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Municipalidad Provincial

de Huamanga

Plan Operativo Institucional 2011 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ALCALDE Germán Salvador Martinelli Chuchón

CONCEJO MUNICIPAL

Florentino Edgar Asto Reza

Oscar Huamán Carpio

Socorro Arce Hernández

Elva Pozo Bendezú

David Huancahuari Tueros

Fredy La Rosa Toro Gómez

Francisco Toledo Villacrecis

Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez

Orlando Sulca Castilla

Walter Ascarza Olivares

Javier Zaga Bendezú

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INTRODUCCIÓN Hoy en día, la población exige de sus autoridades mayor compromiso con el desarrollo y

bienestar de la colectividad, y para satisfacer estas demandas, es necesario transitar a las

instituciones hacia una gestión eficiente. La Descentralización y los principios de la

modernización municipal en el marco de la nueva gestión pública, exige a los Gobiernos

Locales ser flexibles en sus procesos, ser transparentes y generar valor público frente a las

demandas y necesidades de la población. Estos cambios se están produciendo

progresivamente.

La gestión en la Municipalidad de Huamanga, debe ser entendida como un proceso técnico

y político que involucra la participación de todas las autoridades y trabajadores de la

institución, a fin de modificar comportamientos y actitudes propios de la cultura institucional

para lograr cambios sustantivos, desarrollando capacidades internas, incorporando

tecnologías de gestión y reduciendo las prácticas burocráticas que impiden alcanzar esa

eficiencia en la gestión pública.

Estos principios de la nueva gestión basada en resultados, están plasmadas en el

documento territorial de largo plazo: el Plan de Desarrollo Concertado de Huamanga al año

2021, y para iniciar su implementación se ha formulado participativamente el Plan

Operativo Institucional 2011, y su especificación debe servir para concretar el logro de los

objetivos y resultados propuestos.

Para la formulación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, se ha empleado la

metodología de identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de

decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la

información, estableciéndose metas alcanzables, fomentando el trabajo articulado de las

diversas instancias de gestión de la institución y otras que permitan mejorar el desempeño

institucional, promoviendo la construcción de nuevos modelos de Gerencia Pública Local,

flexibles y que armonicen con la normatividad existente.

El presente Plan Operativo Institucional 2011, es un esfuerzo que se inicia para transitar

hacia una gestión pública basada en resultados y la aplicación del monitoreo y evaluación

constante, nos permitirá corregir y crear mejores condiciones para alcanzar una gestión

municipal eficiente y eficaz al servicio de la población ayacuchana.

Germán Martinelli Chuchón. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, es una herramienta que

sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan

Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la

asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y Productos para

alcanzar resultados, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la

Provincia de Huamanga.

El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas en

materia de gestión presupuestaria que viene impulsando la Dirección Nacional del

Presupuesto Público. Tiene un cronograma presupuestario que es la asignación

trimestral a cada dependencia.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y

evaluar los productos y resultados programados por cada unidad orgánica; así

mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades programadas para

lograr el producto, con la finalidad que la Gerencia Municipal y los Gerentes de

cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones respectivas, a fin de que estas

puedan ser monitoreadas y evaluadas en su cumplimiento y mejor constante en la

formulación de los mismos en los años venideros.

Este documento es un primer esfuerzo el cual deberá revisarse en forma constante,

para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, para

lograr su adecuada implementación y cumplimiento, es necesario adoptar medidas

que refuercen su aplicación como son: capacitar al personal municipal en la

identificación de productos, elaboración de línea de base para medir los resultados,

reestructurar la organización municipal para incrementar su efectividad en la

gestión para resultados.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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CONTENIDO Pág.

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

CONTENIDO

CAPITULO I

MARCO DE REFERENCIA

1.1. Documentos orientadores para la planificación del desarrollo local

1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011

1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional

CAPITULO II

EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2011.

2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos

2.2. Metodología para la identificación de Productos y Resultados

CAPITULO III

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

3. 1 Línea basal del Distrito de Ayacucho

3.2 Cadena de Resultados por Dependencia

CAPITULO IV

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga

4.2. Lineamientos de Política Municipal

4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.

4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas

4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por unidades

orgánicas

4.7. Resultados, productos y actividades según Unidades Orgánicas

1. Órganos de Alta Dirección

2. Órganos de Control

3. Órganos de Defensa

4. Órganos de Apoyo

5. Órganos de Asesoría

6. Órganos de Línea

7. Órganos Desconcentrados

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Capítulo I: Marco de Referencia

1.1. DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO LOCAL

Los documentos orientadores para la Gestión Municipal, incluido el Plan Operativo

Institucional del año fiscal 2011 son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

b) El Acuerdo Nacional.

c) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.

d) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.

1.2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Constitución Política del Perú aprobado en 1993.

Ley bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.

Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N° 29465 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.

Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-2010

– MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial

de Huamanga.

Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación

progresiva de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por

Resultados”.

Resolución Directoral Nº 033-2009-EF/76.01, que resuelve aprobar el Apéndice

“Lineamientos para la aplicación de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01

“Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del

Sector Público – Enfoque por Resultados”

Ley Nº 29289-Ley del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año

fiscal 2009.

Resolución de Alcaldía N° 672 -2009-MPH/A, que aprueba la Directiva No. 002

- 2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año 2010.

DIRECTIVA No. 002-2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del

Plan Operativo Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año

2010.

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1.3. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo

71º numeral 71.3 define:

“El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que

se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas

necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su

ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año 2021,

expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio

local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a

implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de

competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro

de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2011, se desarrolle

progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el

enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las

funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Capítulo II: El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2011

El enfoque de resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los

resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera sean

alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes.

Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción

del Plan Operativo Institucional para el año 2011 orientado bajo el enfoque de resultados,

esperando que en este proceso se identifiquen las acciones que permitan alcanzar

cambios en beneficio de la población ayacuchana.

Del mismo modo, el presente documento es flexible a la mejora constante, debido a que

estamos en un proceso gradual de adecuación e implementación del enfoque basado en

resultados en la administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación para

realizar las mejoras y correcciones respectivas son necesarias para ir perfeccionando este

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instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución para lograr

mayor eficiencia en la gestión del desarrollo.

2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS 2010

0001 Programa Articulado Nutricional.

0002 Salud Materno Neonatal.

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo.

0004 Acceso de la Población a la Identidad.

0005 Acceso a los Servicios Sociales Básicos y a Oportunidad de Mercado.

0006 Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para poblaciones Rurales de

2,000 Habitantes o Menos.

0007 Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones

Rurales de Menos de 3,000 Habitantes.

0008 Acceso a Energía en Localidades Rurales.

0009 Gestión Ambiental prioritaria.

0010 Seguridad Ciudadana.

0011 Competitividad para la Micro y Pequeña Empresa.

0012 Productividad Rural y Sanidad Agraria

0013 Prevención del delito y el nuevo código procesal penal

0014 Acceso a la justicia

0015 Accidentes de Tránsito

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2.2. Metodología para la identificación de Productos – Resultados.

El Gobierno local mediante el presente documento orienta el planteamiento hacia el

enfoque por Resultados, obedeciendo a una aplicación gradual que busca optimizar

los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar

actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar bienes y servicios de

calidad (productos) para generar valor público y brindar mejores condiciones de

vida a la población (resultados). Para la formulación del POI 2011, se ha seguido la

siguiente ruta. Grafico N° 01.

Gráfico N° 01

En esta primera fase de incorporación del enfoque de resultados, se ha observado

ciertas debilidades en el reconocimiento de los productos y resultados por parte de

las Unidades Orgánicas, por lo cual se hace necesario tomar medidas a cargo de la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la orientación pormenorizada y

personalizada a los órganos respectivos para desarrollar las capacidades

necesarias que permita fortalecer el proceso en el mediano y largo plazo, con el fin

de obtener finamente mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la

gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una

gestión de entregabilidad de servicios y la verificación de resultados.

Del mismo modo, la aplicación del enfoque debe ir de la mano con el proceso de

planeamiento, a fin de garantizar una verdadera funcionalidad en la implementación

del Plan de Desarrollo Concertado, el cual con un sistema de monitoreo y

evaluación, nos permita medir el desempeño alcanzado.

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Gráfico N° 02

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,

instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se

pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la

meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo esperado.

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Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la

acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y

Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución,

por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura

aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por

la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

ANÁLISIS: FORTALEZA – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES - Capital humano con experiencia en gestión

municipal y predisposición al cambio - Autonomía política económica administrativa y

legislativa - Gobierno local predispuesto o recuperar el

principio de autoridad - Tecnología informática medianamente

implementada

- Limitado desarrollo de capacidades en los trabajadores municipales

- Desmotivación del personal - Resistencia al cambio de cierto sector de

trabajadores - Inadecuada infraestructura - Insuficiente recursos logísticos - Inadecuada implementación del SOFWARE

informático - Desactualizados documentos de gestión - Inadecuado manejo de los recursos económicos - Maquinaria obsoleta - Inadecuada atención al público usuario - Actos de corrupción e inmoralidad en cierto

sector de la institución - Inadecuada comunicación y relaciones

interpersonales - Limitadas acciones de proyección a la

comunidad

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Presencia de organizaciones de cooperación internacional

- Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales

- Tecnología de la información en tiempo real (Internet)

- Participación de la sociedad civil organizada en la gestión municipal

- Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas

- Crecimiento de las MYPES - Crecimiento sostenido de la infraestructura

privada.

- Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana hacia su gobierno local

- Disminución de la recaudación tributaria - Crecimiento de los índices de desarrollo

humano (IDH) - Distorsión de la información por un sector de los

comunicadores sociales - Inducción a la corrupción de un cierto sector de

la población

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PROGRAMAS ESTRATEGICOS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR

FORMA DE OBTENCIÓN EL

INDICADOR

LINEA DE BASE

Dist. Ayacucho

Prov Huamanga

Dep. de Ayac.

RESULTADO FINAL

Propósito: Reducir la

desnutrición crónica de

niños menores de cinco años

Prevalencia de la desnutrición

crónica en niños menores de 5

años

(Nº de niños con Z score menor a 2 /Total menores

de 5 años )*100 18% 29.20% 32.00%

RESULTADOS INTERMEDIOS

Conducción de la gestión de la

estrategia

Proporción de establecimientos calificados para

proveer servicios de

promoción de la salud

Nº de EE.SS calificados para proveer servicios de

promoción de salud microredes

86 EE.SS= 1 red de salud

356 EE. SS=

7 red de salud

Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36

meses

Proporción de menores de 36

meses con lactancia

exclusiva hasta los 6 meses

(Nº de niños que reciben lactancia materna

exclusiva hasta los 6 meses/ Total de niños de

seis meses)*100

24.80% 32.60% 77.60%

Prevalencia de anemia en

menores de 36 meses

(Nº de menores de 36 meses con anemia/Total

de menores de 36 meses)*100

2% 9% 54.40%

Reducción de la morbilidad

en IRA, EDA y otras

enfermedades prevalentes

Incidencia de Infección

Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36

meses

(Nº de casos de IRA en menores de 36

meses/Población menor de 36 meses)*100

94.40% 30.00% 14.80%

Incidencia de enfermedad

diarreica aguda (EDA) en

menores de 36 meses

(Nº de casos de EDA en menores de 36 meses/ Población menor de 36

meses)*100

9.34% 33.10% 18.70%

Reducir la incidencia de bajo peso al

nacer

Incidencia de bajo peso al

nacer (<2.5kg)

(Recién nacidos con peso menor a 2500 gr

atendidos en EESS/Total de nacidos vivos

atendidos en EESS

3.30% 4.00% 8.3.0%

RESULTADOS INMEDIATOS

Gestión de la estrategia

Proporción de establecimientos

supervisados que proveen servicios de

nutrición

Comunidades promueven practicas

saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses

Proporción de Municipios saludables

(Nº de municipios Saludables que acreditan

que incorporan el componente de nutrición y alimentación/Total de

municipios intervenidos)*100

33.00% 4.50%

Proporción de Instituciones educativas saludables

(Nº de Instituciones Educativas que acreditan

que incorporan el componente de nutrición y alimentación/Total de Instituciones Educativas

intervenidas)*100

2.00% 8.00%

Proporción de

familias Saludables

(Nº de familias que califican como

saludables/Total de familias intervenidas)*100

1.00% 5.00%

Hogares adoptan practicas

saludables para el cuidado

infantil y adecuada

Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su

edad

(Nº de niños y niñas con esquema de vacunación

completa/Total de niños y niñas)*100

16.40% 32.20%

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Hogares adoptan practicas

saludables para el cuidado infantil y

adecuada alimentación

para el menor de 36 meses

Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su

edad

(Nº de niños y niñas con esquema de vacunación

completa/Total de niños y niñas)*100

16.40% 32.20%


meses con CRED

completo de acuerdo a su

edad

(Nº de niños y niñas menores de 3 años con

CRED completo/Población de

menores de 3 años)*100

27.50% 37.60%


meses que recibieron

suplemento de hierro

(Nº de niños y niñas mayores de 36 meses

con suplemento de hierro/Población de

menores de 3 años)*100

33.90% 19.60%

Proporción de niños y niñas

mayores de 6 a 24 meses que

reciben alimentación

complementaria adecuada

según lineamientos

(Nº de niños y niñas mayores de 6 a 12

meses que recibieron alimentación

complementaria adecuada según

lineamientos/Total de niños de 6 a 12

meses)*100

12.30% 38.10% 21.70%

Alimentos disponibles y

de calidad para la

alimentación del menor de

36 meses

Proporción del total de niñas y niños menores

de 3 años atendidos por el

Programa Integral de Nutrición

(Nº de niños y niñas menores de 3 años

atendidos por el Programa Integral de

Nutrición/Total menores de 3 años)

12.30% 34.90%

Proporción del total de madres

lactantes atendidas por el

Programa Integral de Nutrición

(Nº madres lactantes atendidas por el

Programa Integral de Nutrición/Total madres de

15 a 49 años)

26.10%

Acceso y Uso

de Agua Segura

Porcentaje de hogares con

acceso a agua segura

(Nº de hogares que cuentan con agua segura bacteriológicamente/Total

de hogares)*100

73.60% 54.50% 97.90%

Porcentaje de hogares rurales que disponen de un servicio

de saneamiento básico

(Nº de hogares que disponen de un servicio

de saneamiento básico/Total de hogares)*100

6.40% 17.50% 67.70%

Diagnostico y tratamiento IRA, ERA y

otras enfermedades

prevalentes regionales

Porcentaje de casos de

neumonía en menores de

tres años

(Nº de casos de neumonía en menores de tres años/Nº de casos de

IRA en menores de 3 años)*100

4.80%

Porcentaje de casos de

EDA´s complicada

hospitalizada en menores de

tres años

(Nº de casos de EDA complicada hospitalizada

en menores de tres años/Nº total de casos de

EDA atendidos en menores de tres

años)*100

0.00% 4.20%

Mejorar

nutrición de gestante

Proporción de gestantes que

reciben suplemento de

hierro

(Nº de gestantes que recibieron

suplemento/Total de gestantes)*100

13.00% 82.00%

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0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL


DESCRIPCIÓN FORMA DE OBTENCIÓN EL

INDICADOR

FORMA DE OBTENCIÓN EL

INDICADOR

LINEA DE BASE

Dist. Ayacucho

Prov.Huamanga Dep.

Ayacucho

RESULTADO FINAL

Propósito: Mejorar la

salud materno neonatal

Razón de mortalidad

materna por 100 mil nacidos vivos

(Nº de defunciones de mujeres por complicaciones

durante el embarazo y el parto)=(Total de

defunciones maternas en el año 2009)*(Nº

de nacidos vivos en el año 2009) -------

TMM=DM*B

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Tasa de mortalidad

neonatal por mil nacidos vivos

(Total de las defunciones menores de 28 días/Total de

nacidos vivos registrado en el año

2009)*100

30.00% n.d. 11.00%


Conducción de la gestión de la

estrategia

Proporción de establecimientos acreditados como

FONB - 26 Establecimientos*

(Nº de establecimientos acreditados como

FONB/Total de establecimientos)*100

0% 0%


FONE - 4 Establecimientos**


FONE/Total de establecimientos)*100

0% 0%


FONI. - 1 Establecimiento***


FONI/Total de establecimientos)*100

0% 0%

Población con conocimientos

en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación

familiar

Tasa Global de fecundidad

(Nº de nacimientos /Nº de mujeres en edad fértil(15-49

años))*100

2.30% 3.20%

Número de parejas protegidas

(Parejas con conocimiento en

protección sexual / Población con

conocimientos en salud sexual.)*100

70.70%

Reducción Morbilidad y Mortalidad Materna

Cobertura de Parto Institucional

en gestantes procedentes de

las zonas rurales

(Nº de partos atendidos en EE.SS

rural / Población Total de mujeres con

residencia rural)*100

81% 89.90%

Cobertura de Cesáreas en

gestantes procedentes de

las zonas rurales

(Nº de cesarías atendidos en EE.SS rural / Población total

de mujeres con residencia rural )*100 5.60% 7.30%

Proporción de recién nacidos

vivos atendidos en EESS

(Nº de recién nacidos vivos atendidos en EESS. / Población

total de recién nacidos vivos)*100 81.70%

Proporción de recién nacidos

vivos menores de 37 semanas

(Nº de recién nacidos vivos menores menores de 37

semanas/Población total de menores a 37 semanas)*100

10% 12.00%

Población informada en salud sexual y reproductiva

Proporción de Mujeres en edad

fértil con conocimiento de algún método de

planificación

(Nº de mujeres en edad fértil (15 a 49

años)/población con conocimiento en

educación sexual)*100

99% 98.40%

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Población informada en salud sexual y reproductiva

Proporción de Mujeres en edad

fértil con conocimiento de algún método de

planificación

(Nº de mujeres en edad fértil (15 a 49

años)/población con conocimiento en

educación sexual)*100

99% 98.40%

Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de

consejería en salud sexual y reproductiva

Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de

métodos

(Nº de mujeres que reciben servicios de consejería en salud

sexual y reproductiva para > 12

años/Población total de mujeres (12-49

años))*100

10%

Acceso de gestantes a servicios de

atención prenatal de

calidad y de las complicaciones

según capacidad resolutiva

Proporción de gestantes con 6

atenciones prenatales

(Nº gestantes beneficiarias con 6

atenciones prenatales/Población total de gestantes con

controles prenatales)*100

80.00% 81.50%

Proporción de gestantes con por

lo menos un control prenatal en

el I trimestre

(Nº gestantes beneficiarias con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre/Población

total de gestantes con controles

prenatales)*100

63.10% o.

Acceso de gestantes a servicios de atención del

parto calificado y puerperio,

normal y complicado

según capacidad resolutiva

Proporción de partos atendidos

en EESS que cumplen funciones

obstétricas y neonatales

Nº de partos atendidos en EESS

que cumplen funciones obstétricas y neonatales/Nº de profesionales de la salud asignados a

funciones obstétricas y neonatales en los

EESS.

96% 92.10%

* No fueron aprobados por

resolución; solo obtuvo el 60% de

aprobación cuando se requiere un

90% para ello.

** No fueron aprobados por

resolución; solo obtuvo el 60% de aprobación cuando se requiere un

90% para ello.

*** No fueron aprobados por

resolución; solo obtuvo el 60% de

aprobación cuando se requiere un

90% para ello.

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0003 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO


DESCRIPCIÓN NOMBRE

DEL INDICADOR

FORMA DE OBTENCIÓN DEL

INDICADOR

LINEA DE BASE

Distrito Ayacucho

RESULTADO FINAL

Propósito: Los estudiantes del III Ciclo de EBR

obtienen los logros de

aprendizaje esperados en Comunicación

Integral y Pensamiento

Lógico Matemático

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria

(nº de niños del III ciclo de primaria con desempeño suficiente en la

prueba de comprensión de

textos verbales del área de

comunicación/ Total de alumnos

del III ciclo de educación primaria

evaluados)*100

7.2

Desempeño suficiente en matemáticas

de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria

(nº de niños del III ciclo de primaria con desempeños suficientes en la

prueba de competencias

para la resolución de problemas en

el área de matemáticas/

Total de alumnos del III Ciclo de

primaria evaluados)*100

10.2

Ingresantes a primaria con la

edad oficial (%)

(Nº de niños que ingresan a

primaria con 6 o 7 años de edad/Nº

total de ingresantes a primaria)*100

29%


Gestión educativa

(administrativa, institucional y pedagógica)

orientada a la mejora de los resultados de

aprendizaje en la institución educativa

Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros

de aprendizaje y han sido

sensibilizadas para exigir

rendición de cuentas

nº de familias encuestadas que

manifiestan contar con información sobre logros de aprendizaje de

sus hijos/as/Total de familias

encuestadas)*100

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Gestión educativa

(administrativa, institucional y pedagógica)

orientada a la mejora de los resultados de

aprendizaje en la institución educativa

Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros

de aprendizaje y han sido

sensibilizadas para exigir

rendición de cuentas

nº de familias encuestadas que

manifiestan contar con información sobre logros de aprendizaje de

sus hijos/as/Total de familias

encuestadas)*100

0

Percepción de las familias

respecto de la prestación del

servicio educativo que se brinda en

las IIEE. Públicas de su

comunidad

Nº de familias encuestadas que señalan tener una

percepción positiva respecto de la prestación

del servicio educativo/ as/Total

de familias encuestadas)*100

11.9

Docentes del 1º y 2º con recursos y competencias

para el desarrollo de procesos de

enseñanza y aprendizaje de

calidad en Comunicación

Integral y Lógico Matemática

Porcentaje de docentes de primaria que

alcanzan nivel suficiente

según estándar de desempeño

(Nº de docentes capacitados que

lograron satisfactoriamente

los estándares mínimos por nivel establecido en el

proceso de capacitación)/Nº total de docentes capacitados del nivel EBR)*100

10%

Niñas y niños cuentan con las competencias

básicas en Comunicación

Integral y pensamiento

Lógico Matemático al concluir el II

Ciclo

Porcentaje de estudiantes que tienen

competencias básicas

suficientes en Comunicación Integral al final

del II ciclo

(Nº de niños y niñas de

educación inicial con desempeño suficiente en las competencias de

comunicación integral/ Total de niños y niñas de Educación Inicial evaluados)*100

5



suficientes en Lógico

Matemática al final del II ciclo



lógico matemática/Total de niños y niñas

de educación inicial

evaluados)*100

5

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8

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ina1

8



suficientes en Lógico

Matemática al final del II ciclo



lógico matemática/Total de niños y niñas

de educación inicial

evaluados)*100

5

Porcentaje de ingresantes a Primaria con

Inicial

(Población de 1 a 5 años de edad

que asiste a Educación

Inicial/Población Demográfica de 1

a 5 años de edad)*100

11.00%

Infraestructura y equipamiento

adecuados para el desarrollo de las actividades

educativas de las II.EE. Primarias

Porcentaje de Locales

escolares con necesidad de rehabilitación

(Nº de locales escolares con necesidad de

rehabilitación/Nº de locales escolares Total)*100

41.667

Porcentaje de Locales

escolares con necesidad de

mantenimiento correctivo

(Nº de locales escolares con necesidad de

mantenimiento correctivo/Nº de

IIEE publicas total)*100

5.60%


Sistema de Información, Monitoreo y

Evaluación de la prestación del

servicio educativo, con

participación de los actores

involucrados, que incluye la Rendición de

Cuentas.

Actores involucrados

en los componentes del Programa cuentan con información pertinente y

relevante acerca de las actividades

claves, según Instancia

Nº de actores encuestados que señalan contar con información

pertinente y relevante, según

instancia/ Total de actores

encuestados, según instancia)

0.00%

Familias comprometidas a

favor de la Educación de los niños de inicial y

primaria.

Tasa de asistencia en

el II Ciclo de la EBR

(Nº de alumnos que abandonan

centros de educación

inicial/Nº total de alumnos

matriculados en centros de educación inicial)*100

93%

Tasa de asistencia en el III Ciclo de

la EBR

(Nº alumnos retirados del III ciclo/Nº total de

alumnos matriculados en el

III ciclo)*100

96%

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9

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ina1

9

Tasa de asistencia en el III Ciclo de

la EBR

(Nº alumnos retirados del III ciclo/Nº total de

alumnos matriculados en el

III ciclo)*100

96%

Tasa de Cobertura

Total para el III Ciclo de la

EBR

(Nº de niños 6 y 7 años matriculados

en el 1ro y 2do grado de

primaria/Población Total de niños de 6 a 11 años de

edad)*100

96%

Tasa de Cobertura

Total para el 3er Grado de

Primaria

(Nº de niños de 8 años matriculados en el 3er Grado de Primaria/Población total de niños de 8

años de edad)*100

70%

Porcentaje del presupuesto de Gobiernos

Locales destinado a

sostenibilidad y expansión

de infraestructura

educativa

Nº de parques entregados con

relación a espacios

recreativos infantiles

2

Carga docente promedio en Instituciones Educativas

unidocentes o multigrados

(Nº de alumnos matriculados

inicial, primaria y primaria

multigrado/Nº de docentes inicial

primaria multigrados y unidocentes)

30%

Carga docente promedio en Instituciones Educativas

polidocentes completas

Nº de alumnos matriculados en

inicial y primaria/Nº de

docentes de inicial y primaria de las

instituciones educativas

polidocentes completas)

37%

Asistencia Docente 1ro y 2do Grado de

Primaria

Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación

de Planes Curriculares

anuales, según instrumento del

Protocolo

Porcentaje de docentes que

recibe asesoramiento

en aula.

(Nº de docentes de educación

primaria asesorados en aula/Nº total de

docentes de educación

primaria)*100

2.83%

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0

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0

Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación

de Planes Curriculares

anuales, según instrumento del

Protocolo

Porcentaje de docentes que

recibe asesoramiento

en aula.

(Nº de docentes de educación

primaria asesorados en aula/Nº total de

docentes de educación

primaria)*100

2.83%

Incremento en el acceso de niñas y niños a centros o programas de Educación Inicial

Tasa de Cobertura

Total para el II Ciclo de la

EBR

(Nº de niños y niñas de 3 - 5

años matriculados en el II ciclo de la EBR/población

total de niños de 3-5 años de edad)x100

42.75

Porcentaje de ingresantes a Primaria con Educación

Inicial

11.00%

Docentes con competencias

para el desarrollo de procesos de

enseñanza y aprendizaje en el

nivel Inicial

Porcentaje de docentes con calificación

suficiente para el desarrollo

de los procesos de enseñanza

aprendizaje en el nivel Inicial

(Nº de docentes calificados para el

desarrollo de procesos de

inicial)/Nº total de docentes de instituciones educativas

publicas del nivel EBR )*100

13.50%

Sistema con información

sobre la situación de la

Infraestructura Educativa

accesible a nivel Central, de DRE

y UGEL

Porcentaje de Instituciones Educativas

cuya Información

sobre su Infraestructura Educativa se

encuentra contenido en el Sistema de Información

(Nº de instituciones

educativas cuya información sobre su infraestructura

educativa se encuentra

accesible al nivel central UGEL Y

DREA/Nº de IIEE Publica total)

15.90%

Saneamiento físico-legal de los inmuebles de las II.EE públicas

Porcentaje de locales

escolares saneados

(Nº de locales escolares

saneados)/Nº de locales escolares con necesidad de saneamiento)*100

11.90%

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1

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1

0004 PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


DESCRIPCIÓN FORMA DE

OBTENCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA DE BASE

Dist. Ayacucho Prov. Huamanga Depar. Ayacucho

RESULTADO FINAL

Propósito: Acceso de la

Población a la Identidad

(Niñas, Niños y Adultos)

(Nº de hombres y mujeres con partida de nacimiento/total población censada,

por condición de tenencia de partida

de nacimiento

99.00% 99.50% 98.50%


Acceso al Registro de

Nacimientos de niñas y niños

en áreas urbanas y

rurales

(Nº de niños menores de 3 años que no tiene partida

de nacimiento/Población

total de niños de menores a 3 años de

edad)*100

45.50%

(Nº de niños 3 a 5 años que no tiene

partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad)*100

17.60%

(Nº de adultos 60 años a mas que no

tiene partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad)*100

28.30%


Acceso de menores a 3

años a la identidad en

áreas urbanas




edad en área de residencia

urbana)*100

51.30%

Acceso de menores a 3

años a la identidad en áreas rurales




edad en área de residencia rural)*100

39.60%

Acceso de niños 3 a 5

años de edad a la identidad en áreas urbanas

(Nº de niños de 3 a 5 años que no tiene

partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad en área de residencia

urbana)*100 19.20%

Acceso de niños 3 a 5

años de edad a la identidad en áreas rurales

(Nº de niños de 3 a 5 años que no tiene

partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad en área de residencia

rural)*100

16.00%

Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en

áreas urbanas

(Nº de adultos de 60 a mas años que no

tiene partida de nacimiento/Población

total de 60 a mas años de edad en

área de residencia urbana)*100

23.50%

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2

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2

Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en áreas urbanas




área de residencia urbana)*100

23.50%

Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en

áreas rurales




área de residencia rural)*100

33.10%

Acceso de población

sordomuda de 18 a mas años de

edad

(Nº de sordomudos de 18 y mas años

que no tiene partida de

nacimiento/Población total censada de 18 a mas años de edad sin DNI en área de

residencia urbana)*100

20.00% 32.80% n.d.

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3

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3

0005 PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS Y A LA OPORTUNIDAD DE MERCADO


FORMA DE OBTENCIÓN

DEL INDICADOR

LINEA DE BASE

Distrito Ayacucho

Propósito: Mejorar las

condiciones de acceso e

integración de las poblaciones rurales pobres a

servicios sociales básicos

(salud, educación) y a oportunidades de mercado, mejorando la dotación y la calidad de la

provisión pública de la

infraestructura de

Reducción del tiempo

promedio de acceso a

centro de salud (a pie)

(Nº de familias encuestadas que

manifiestan el tiempo promedio

media hora o menos de acceso a pie al centro de

salud más cercano /Total de

familias encuestadas)

55%


promedio de acceso a centro de

educación (a pie)


manifiestan el tiempo promedio

media hora o menos de acceso a pie al centro de educación más

cercano/Total de familias

encuestadas)

56%



comercio a carro.


manifiestan el tiempo promedio de más de media hora o una hora acceso al centro

de comercio/Total de familias

encuestadas)

77%

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4

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4



comercio a carro.


manifiestan el tiempo promedio de más de media hora o una hora acceso al centro

de comercio/Total de familias

encuestadas)

77%

Centros poblados que

acceden a centros y

puestos de salud en < 2

horas

(Nº de centros poblados que

acceden a puestos de salud en <2 horas/ Total

de centros poblados)

Proporción guardería de

aguas pluviales

(Nº de obras ejecutadas en

mejoramiento de capacidades para la implementación

del sistema de drenaje

pluvial/Total de obras ejecutadas

de MPH)*100

3%

Red de caminos de herradura

con adecuadas condiciones de

calidad y servicio.

Incremento de la red de

caminos de herradura en

buen estado en el ámbito de intervención

(Nº de caminos de herradura

saneados/Nº de caminos de

herradura con necesidad de

saneamiento)*100

0%

Red de caminos vecinales con

adecuadas condiciones de

calidad y servicio

Incremento de la red vecinal

en buen estado en el ámbito de

intervención

(Nº de caminos vecinales

saneados/Total de caminos

vecinales)*100

0%

Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de

calidad y servicio.

Incremento de la red

departamental en buen estado en el ámbito de

intervención

Nº de caminos departamentales

que reciben mantenimiento

correctivo

0%

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5

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5

0005 PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE ESCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

DESCRIPCIÓN NOMBRE

DEL INDICADOR

FORMA DE OBTENCION DEL

INDICADOR

LINEA DE BASE

DESCRIPCIÓN Dist. AYACUCHO Prov. HUAMANGA Dep . AYACUCHO

Resultados Finales

Incrementar acceso a agua segura en

poblaciones rurales de menos de 2000

habitantes

Población con acceso a agua

segura en poblaciones rurales de

menos de 2000 habitantes /

Población total en poblaciones

rurales de menos de 2000 habitantes (red

de agua entubada en la

vivienda)

(Nº de viviendas encuestas que

manifiestan contar con el servicio de Agua Segura/Total de

viviendas encuestadas)*100

4.00% 8.00% 25.00%

Incrementar acceso a disposición

sanitaria de excretas en poblaciones

rurales de menos de 2000 habitantes

Población con acceso a

disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales de

menos de 2000 habitantes /

Población total en poblaciones

rurales de menos de 2000

habitantes (letrinas)

(Nº de viviendas que manifiestan contar con

desagüe/ total de viviendas en el ámbito

rural)*100

32.00% 29.00% 24.5

Resultados Finales

Incrementar la rehabilitación,

mejoramiento y/o ampliación de

infraestructura de agua potable y

disposición sanitaria de excretas en

poblaciones rurales

n.d.

Incrementar la infraestructura para

el acceso a agua potable y la

disposición sanitaria de excretas

n.d.

(Nº de hogares que cuentan con agua segura bacteriológicamente/Total

de hogares)*100

4% 8% 25%

Incrementar la generación y/o

fortalecimiento de las capacidades de

gestión de los servicios de

saneamiento en organizaciones y

poblaciones rurales(letrina)

n.d.

(Nº de hogares que disponen de un servicio

de saneamiento básico/Total de hogares)*100

32% 29% 24.50%

Resultados intermendios

Incrementar la rehabilitación,

mejoramiento y/o ampliación de

infraestructura de agua potable en

poblaciones rurales

n.d.

Incrementar la sensibilización en

elementos de sostenibilidad en agua potable y

disposición sanitaria de excretas (cultura

de pago)

n.d. Eficiencia de cobranza

promedio


manifiestan estar dispuestos a pagar por el servicio de agua segura/ Total de viviendas rurales

que no cuentan agua segura encuestadas)*100

88% 84% 90%

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6

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6

0007 PROGRAMA ACCESO Y USO A SERVICIOS PBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES

CLASIFICACION SEGÚN NIVEL

DESCRIPCION NOMBRE FORMA DE

OBTENCION DEL INDICADOR

LINEA DE BASES

Distrito Ayacucho

RESULTADO FINAL

Incrementar el acceso a servicios públicos esenciales

de telecomunicaciones

en localidades rurales

Cobertura del uso de

telefonía pública en

zonas rurales

(Nº de viviendas encuestadas que

manifiestan contar con servicios esenciales de

telecomunicaciones/Total de viviendas

encuestadas)*100

52.00%

Cobertura de acceso y uso de servicios de internet

(Nº de viviendas encuestadas que manifiestan estar

conectados servicios de internet/Total de

viviendas encuestadas)*100

0.00%


Reducción de costos en

instalación, mantenimiento y

operación en poblados rurales

Costos de instalación, operación y

mantenimiento

TELEFONICA


Desarrollo de nuevos modelos de

negocio en poblados rurales

Desarrollo de nuevos

modelos de negocio en poblados rurales

0.00%

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7

0008 PROGRAMA ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES



FORMA DE OBTENCIÓN DEL

INDICADOR

LINEA DE BASE

Dist. Ayacucho

Prov. Huamanga

Dep. Ayacucho

RESULTADO FINAL

Incrementar cobertura energética

operativa en el ámbito rural

Hogares con acceso a energía

eléctrica en el ámbito rural /

Total de hogares en el ámbito rural

( viviendas que manifiestan contar con

energía eléctrica en el ámbito rural/Total de

viviendas censadas en el

ámbito rural)*100

23.00% 23.00% 48.80%


Incrementar porcentaje de

potencial energético disponible

como oferta rural

n.d.

Incrementar hogares rurales

con voluntad de consumo y

pago en el ámbito rural

Hogares rurales con voluntad de

consumo y pago / Hogares

rurales sin acceso a energía


manifiestan estar dispuestos a pagar por el

servicio de alumbrado

eléctrico/Total de viviendas

encuestadas en el ámbito rural)*100

92.00%

RESULTADOS

INMEDIATOS

Incrementar el porcentaje de

potencial energético

disponible n.d.

Incremento de consumidores

potenciales convencidos del uso de la

energía eléctrica

Consumidores potenciales que

requieren el servicio

(convencidos del uso) / Total

de consumidores sin acceso al servicio de

energía en el ámbito rural

(Consumidores potenciales que

requieren el servicio

alumbrado eléctrico/Total de viviendas

encuestadas en el ámbito rural)*100

49.00%

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8

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8

0009 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA



FORMA DE OBTENCIÓN

DEL INDICADOR

LINEA DE BASE

DISTRITO AYACUCHO

RESULTADOS FINALES

Disminuir las concentraciones

de PM 2.5 en concordancia

con las ECA en 26 ciudades

priorizadas por el MINAM

Promedio anual de material particulado menor a 2.5

PM

(Nº de vehículos que pasaron prueba de

gasómetro/Total de vehículo del

parque automotor)*100

17%

Mejorar la calidad

ambiental del agua respecto a los ECA (en 10

parámetros críticos) en 10 áreas críticas identificadas

(Informe Nacional del

Ambiente 2004)

Reducir contenido anual de parámetros identificados

(arsenico, coliformes

fecales, etc)

((Volumen tratado de aguas servidas/Volumen

total de aguas servidas)*100

2.85x10 5ʌ NMP/100ML*


Porcentaje de cumplimiento e

LMP en instalaciones de

industrias o actividades reguladas

(seleccionadas por el MINAM)

Instalaciones que cumplen

con los LMP en actividades reguladas /

Total de instalaciones

en actividades reguladas

Instalaciones que cumplen con los

LMP en actividades

reguladas / Total de instalaciones en actividades

reguladas 0


Incremento de eficiencia en

procesos productivos en

industrias reguladas

n.d.

Incremento de actividades de regulación en industrias o actividades reguladas

Instalaciones supervisadas /


Instalaciones supervisadas /


1

Incremento de los niveles de

cumplimiento del marco

regulatorio

Instalaciones que cumplen con el marco regulatorio /


relacionadas al

marco regulatorio

Instalaciones que cumplen con el

marco regulatorio / Total de

instalaciones relacionadas al

marco regulatorio

0

Incremento del cumplimiento de

LMP en emisiones de unidades del

parque automotor

Unidades que cumplen con

LMP / Total de unidades que componen el

parque automotor

Unidades que cumplen con

LMP / Total de unidades que componen el

parque automotor

0.47

Incremento de unidades con

mantenimiento oportuno (al día)

Unidades con mantenimiento oportuno / Total

de unidades parque

automotor

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9

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ina2

9

0010 PROGRAMA ACCESO A SEGURIDAD CIUDADANA

2008 2009

Alta incidencia de

violencia familiar y

violencia social que

afecta la estabilidad

familiar y social

(Nº de mujeres que denuncian

en el 2009/Total de mujeres de

15 y 49 años)*100

10% 12%

Maltrato infantilNº de niños que denuncian

ante PNP40 42

Consumo de

Alcohólicos (Adictos)

(Nº de alcohólicos adictos en el

distrito de Ayacucho/Total de

la población )*100

1.50% 2%

Nº de niños registrados por la

PNP- 5 10

% de egresos favorables de

niños y niñas egresados de

programas de protección al

menor

0%

Violaciones en

menores de 6 añosNº de denuncias ante la PNP 16 18

Las pandillas en

Ayacucho se relaciona

con robo

Nº de pandillas 1 1

Nº de habitantes por

ser víctima de una de

documentos

(Nº de habitantes de

Ayacucho/Total de documentos

profesionales falsificados

490 400

Mafias(Traficantes de

tierras y los que cobran

cupo a MYPES

formales e informales)

Nº victimas registrados en la

DINICRI80 85

Falsificación de

documentos terrenos y

vehículos

Nº de denuncias registrados en

la Dinincri45 50

Nº de homicidios

registrados por

narcotráfico

(Nº de defunciones ocurridas

en el año de la línea de

base/Total población

Censada)*1000

15 17

Niños en Drogadicción

( Terocal)

Nº de habitantes que

convive con un

terrorista

(Nº de habitantes del distrito de

Ayacucho/Total terroristas

capturados por la DININCRI)

504 hab.

2220 habitantes

480 Hab.

CONDICION DE INTERES


INDICADOR

LINEA DE BASE DISTRITO

AYACUCHO

Nº de habitantes por

un policía

(Nº de habitantes de

huamanga/Total de policías en

la provincia de Huamanga)

2220 habitantes

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0

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0

0011 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS POR LA

MUNICIPALIDAD DE HUMANGA 2010

GIRO DE NEGOCIO LICENCIAS

Boticas y Farmacias 60

Agencias de Seguridad. Y Servicios 16

Venta de Abarrotes 261

Discotecas 25

Restaurantes 259

Hospedajes 53

Estudios Profesionales 82

Garajes, estacionamiento 16

Taller mecánica 89

Agencia funeraria 2

Vidriería 12

Inst. Educativa Particular y otro 18

Bordados 4

Florería 3

Grifos y venta gas licuado 8

Peluquería y salón de belleza 54

Productos Agroquímicos 41

Bazares(venta de ropa) 115

Cabinas de internet 137

Entidades Financieras (cooperativas, bancos) 28

Ferretería 88

Panadería 132

Empresas de transporte (vta-Repuestos y talleres) 72

Librería 422

Estudio Jurídico 14

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1

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1

Oficina y Empresas 331

Carpintería y muebles 21

Venta de Artesanía 6

Venta de regalos 18

Venta de productos naturales 11

Estudio fotográfico 2

Venta de pescados congelados 2

Fabrica de gaseosa 1

Óptica oculista 4

camal 1

Venta de pasajes turísticos 11

ARTESANIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

El padrón de artesanos productores registra a 638 en diferentes líneas, la que destacan en

cobertura son tejidos en telar con 41,9 % seguido por tallado en piedra de Huamanga con

8.8% y retablos con 8,9 % en el distrito de Ayacucho. Las diferentes líneas de menor

cobertura con 0.47 bordados de manta, hilado; confecciones de cuerda y artículos de cuero

y también tapizados de muebles, 0.3% cornuplastia, cestería y 0.16% artesanía en

hueso, serigrafía; tablas de sarhua.

MERCADOS

Existe desequilibrio y desproporción que favorece la congestión y concentración de usos

en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de mercados conformados por

el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara

(134 puestos), Mercado Playa Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12

de abril (1,098 puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad

son altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se comercializan:

Comestibles, ropa,

Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de insalubridad son

altas. Existe además el mercado Nery García, que ha descongestionado parte del mercado

central, sin embargo por las condiciones de seguridad y expendio son similares. Además

existen los mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal

Cáceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida para este

uso, y mercadillos en la periferia urbana.

SUNAT

En el Distrito de Ayacucho, obran inscritos en el registró único de Contribuyente (RUC)

21 672 Medianos y Pequeños Contribuyentes (Directorio Mepeco)

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2

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2

84 Principales Contribuyentes (Directorio PRICO)

0012 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD RURAL Y SANIDAD AGRARIA

A.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA

PROBLEMASITUACION

ACTUALINDICADOR

LINEA DE

BASE

35511 canes

callejeros 80%

8878 canes

con hogar 20%

Sobrepoblaci

ón canina en

la ciudad de

Ayacucho en

condición de

abandonados

, extraviados;

vagabundos. FUENTE SGSA

Tasa de

inspecciones

registradas

en la

madrugada

del biólogo

de la SGSA.

B.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE BASE

Ingreso insuficiente de las

familias rurales dedicadas a la

ganadería y agricultura del

distrito de Ayacucho

El 48% de la población rural tiene

ingresos menores de S/. 100.00

mensuales los cuales solo compran lo

básico entre lo más básico es decir

víveres de primera necesidad: Arroz,

Azúcar y aceite

(Incremento del ingreso

promedio de las familias

dedicadas a la

ganadería/Total de familias

encuestadas al inicio de la

intervención)*100

< = a S/.100.00

Existe baja capacidad de competencias

por los bajos niveles de producción y

rendimientos, debido a falta de prácticas

adecuadas de cultivo por la mayoría de

productores y ausencia de tecnología de

riesgo tecnificado

(Nº de hectáreas de riego

tecnificado/ Total de

Hectáreas de la provincia)*100

4.40%

Aumento migratorio de la

población joven por falta de

trabajo y mejores condiciones

de vida

La población joven migra a otros lugares

de hogares cuenta con algún miembro

de la familia en otro país

Nº de familias que cuenta con

algún miembro en otro

lugar/Total de familias

encuestadas.

4%

Disminución de los empleos

dignos de las familias

dedicadas a la actividad

agrícola y pecuaria

(Nº de colocaciones por tipo

de crédito/Sobre el total de

colocaciones por tipo de

crédito)

Los trabajos en el campo son realizados

por los miembros de la familia y todas

las técnicas de siembra y el proceso

de crecimiento y cosecha son

tradicionales, sin intervención de

maquinas. Su fuerza laboral con bajo

nivel educativo.

(Empleos dignos de las

familias dedicadas a la

actividad y pecuaria/Total de

familias al inicio de la

intervención)

68%

Requerimientos del crédito en el

distrito de Ayacucho, se concentra en

la provincia de huamanga, con limitados

acceso a recursos financieros para

impulsar las cadenas productivas

(Estimado en función de la demanda de

los principales cultivos)). Fuente

Agrobanco 2008.

87.3

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3

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ina3

3

0014 PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA

PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE

BASE-2008

LINEA DE

BASE-2009

-ELECCIONES 2006:

35PARLAMENTARIAS -

63 CONSEJERAS

REGIONALES

-3 ALCALDESAS

PROVINCIALES

-44 ALCALDESAS

DISTRITALES

-419 REGIDORAS

PROVINCIALES

-2335 REGIDORAS

DISTRITALES

-INCREMENTO DE

CUOTA

Insuficiente

personal e

infraestructura

en los CEM.

Fuente PNP

2010

En Ayacucho la falta de

profesionales psicólogos

y otros, (5 regresan

donde los agresores por

que no tienen a dónde ir)

-CEM

% diario de

mujeres

maltratadas

que regresan a

su casa

(donde se

encuentra el

agresor)

70% 72%

Inexistencia de

rehabilitación

de los

agresores en

violencia

familiar.

Fuente PNP

2010

10 denuncias diaria ante

PNP

% diario de

egresos

favorables de

rehabilitados

en programas

de protección

a la familia

0% 0%

Las

organizaciones

responsables

de tratar el

problema de

violencia

familiar

trabajan

aisladamente

en el distrito

de Ayacucho.

“No es posible que cada

sector trabaje por su lado

(PNP, Fiscalía de familia,

Salud, Educación, CEM,

Demunas y ONGs)”,

Tasa de

entrevistas

trimestralment

e a los

responsables

de área de las

respectivas

instituciones

mencionadas

0% 0%

Índice de

desarrollo

humano IDH

0.6081 0.6144

Alfabetismo

general (%)

87.5 93.29

Logro

educativo (%)

93.5 92.42

Ingreso Familiar Urbano S/. 330.00 S/. 345.10

Rural S/. 100 S/. 100

Eliminar las

desigualdades

entre los

géneros

Proporción de

escaños

ocupados por

mujeres en los

parlamentos

nacionales

29.70% 29.70%

Bajo índice de

desarrollo

humano.

Distrito de Ayacucho

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4

0015 ACCIDENTES DE TRANSITO

A.- RED VIAL NACIONAL - PROVINCIA DE HUAMANGA

Lima – Ayacucho: 585 km.(8 a 9 horas – carretera asfaltada). El

viaje inicia en la carretera Panamericana Sur

hasta la ciudad de Pisco (Departamento de

Ica) y continua por las vías Los Libertadores

en el trayecto se atraviesa por Zonas de gran

altitud que superan los 4000 m.s.n.m., es la

ruta más recomendable.

Huancayo - Ayacucho 275 km. (8 horas –carretera afirmada).

Abancay - Ayacucho 393 km. (15 horas – carretera afirmada)

Cuzco - Ayacucho 590 Km. (18 horas – carretera asfaltada y

afirmada

Ica - Ayacucho 389 km. (6 horas – carretera asfaltada)

Andahuaylas - Ayacucho 261 km.(10 horas – carretera afirmada)

Ayacucho – San Francisco 197 km. (6 horas – carretera afirmada)

Ayacucho - Huanta 48 km. (45 minutos – carretera alfaltada)

B.- RED VIAL VECINAL

Nº

Tramo de Mantenimiento Distrito EJECUTOR DE MANTENIMIENTO

Longitud en

Km. Por

Tramo

1 Empalme R3S Empalme R3N

Acocro

ACMVDC "Las Estrellas de

Pumaccahuancca 6.790

2

Casacancha Risaspata,

Ccochapampa Vinchos

ACMVDCA "Nuevo Progreso"de

Arizona 24.000

3

Empalme Tinte Tinte y Empalme

Yanamilla -Yanamilla Tambillo ACMV "Tambillo" 9.260

4 Muyurina Niño Yucaes Tambillo AVMVC"Los Andes de Acocro" 9.020

5

Muyurina Murucancha, Empalme Km.

29 y Murucancha Sayhuapata Quinua Empresa ZALA SAC 17.990

6 Puente Laramate -Chacco

Santiago de Pischa , San

José de Ticllas,Pacaycasa

Empresa de Mantenimiento Vial de

Carreteras "Santiago Apostol"SAC 25.757

7

Empalme Acro-Acocro y Empalme

Pampamarca Pampamarca Acocro

ACMVDC "Las Estrellas de

Pumaccahuancca 13.820

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5

8 Chupas Chiara Quishuar Chiara ACMVDC "Bella Vista -Chiara" 12.535

9 Santa Elena Huatas San Juan Bautista ACMV "Unión Regional" 2.234

10 AA.HH.Primavera Yanamilla Jesús Nazareno/Ayacucho ACMV "Unión Regional" 5.234

11 Tambillo Niño Yucaes Tambillo Sin mantenimiento 15.150

12

Niño Yucaes Pamparque

Acosvinchos-Parcay-Chihuampampa Acosvinchos Sin mantenimiento 19.630

13 Miraflores Pucará Orccohuasi San Juan Bautista Sin mantenimiento 15.000

14 Chanchocchocha Acraybamba Socos Sin mantenimiento 7.850

15 Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite Chiara Sin mantenimiento 13.450

16

Muña Pumaccahuanca Cceraocro

Mayabamba Patapata Ocros Sin mantenimiento 28.500

TOTALES 226.310

C.- ACCESIBILIDAD INTERNA Respecto al entorno regional, el distrito de Ayacucho, tiene dos vías de acceso de

primer orden: La vía Los Libertadores que al ingresar al área urbana toma el

nombre de Av. Independencia.

Respecto a la accesibilidad interna del área urbana: es altamente vulnerable por el

congestionamiento vehicular del Centro Histórico, es posible el colapso de algunas

de las casonas antiguas que están en pésimo estado de conservación, lo que

constituye un serio problema para el desplazamiento fluido de las personas y los

vehículos. Se tiene las principales vías que están pavimentadas pero presentan

congestionamiento vehicular por ser estrechas y sobre las cuales se desarrolla un

comercio desordenado; estas vías son: Jr, Libertad, Carlos F. de Vivanco, Jr. 28 de

Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal Castilla..En consecuencia las

áreas de mayor accesibilidad en el área urbana se restringe ha los ejes inmediatos

pavimentados. Se presentan vías sin pavimentar, en gran parte del casco urbano lo

cual constituye un serio problema que restringe considerablemente el adecuado

desplazamiento de la población, por las rutas de evacuación. En el caso de las vías

de las zonas periféricas la ausencia de pavimentación de las pistas y la falta de un

ordenamiento del transporte aumenta la vulnerabilidad de los accesos viales a las

áreas urbanas. En consecuencia, la alta concentración y congestionamiento de las

vías principales y a la falta de un sistema de rutas de evacuación; contribuye a la

alta vulnerabilidad de los accesos viales al centro histórico.

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6

CONDICION DE

INTERES


INDICADORPORCENTAJE

Imprudencia del Peatón(Nº de peatones infractores /

total población censada)0.00%

Exceso de Carga

(Nº de infractores de

sobrecarga / total de carros de

intervenidos)

8.98%

Falta de Luces

Nº de infractores por falta de

luces / total de carros

intervenidos

3.52%

Falta de señales de transito

(Nº de señales de tránsito no

instaladas en la ciudad / total

de metros m2 de la red de

caminos de la ciudad)

69.17%

Pistas en mal estado(Pro-vias)

(área m2 deteriorada en el

distrito de Ayacucho/Total de

pistas asfaltadas del distrito de

Ayacucho)*100

10.00%

Maltrato al pasajero

(Nº de denuncias del

pasajero/Total población

censada)*100

0.01%

Falla mecánica

(Nº de inspecciones

desfavorables(mecánica

+visual+ documentaria))/Total

de inspecciones técnicas)*100

28.00%

(Nº volcadura/Total de carros

intervenidos)*1002.00%

(Nº choques/ total de carros

intervenidos)*10020%

Infracciones al reglamento de transito

(Nº de infracciones al

reglamento de tránsito/Total de

carros del parque

automotor)*100

30.00%

Accidente de transito

PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ACCIONES

PASO I.- Se realizo trabajo de gabinete, de cómo se desarrollaría los

talleres, proponiéndose el diseño del taller de trabajo para la

formulación del plan operativo anual.

PASO II.- Se trabajo en talleres con los órganos de línea de la

Municipalidad Provincial de Huamanga (cada gerencia un taller). El

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7

objetivo del taller era Identificar los elementos necesarios y elaborar la

Cadena de Resultados e Indicadores para la formulación del Plan

Operativo Anual de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

CADENA DE RESULTADO

La gestión basada en resultados se centra en una fuerte noción de causalidad.

Parte de la hipótesis que diversos insumos y procesos realizados, conducen

lógicamente a resultados de un orden mayor – efectos e impactos – que se reflejan

y verifican luego en términos de cambios producidos en las condiciones de vida de

la ciudadanía.

TALLERES DE TRABAJO

Selección de los 15 programas estratégicos y el Llenado de tarjeta (cartulina) de

actividades que contribuyen a los PPEs, y los órganos de línea escogían de

acuerdo a sus actividades que desarrollan.

Programa Presupuestario Estratégico Actividades que contribuyen de

la Gerencia

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS

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8

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8

Los grupos plantean Problemas locales y que tienen relación con la Gerencia

correspondiente. Con ayuda del facilitador se logra la conversión de Problemas en

Resultados Finales, Causas Directas en Resultados Intermedios y Causas

Indirectas en Resultados Inmediatos.

3.2 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR PROBLEMAS

METODOLOGIA

PRIMERA ETAPA: Organización y Preparación del Estudio.- Consiste

en la recopilación y revisión de información existente, y la elaboración

del tamaño de muestra, para completar información que no existe.

El reconocimiento y levantamiento de la línea de base, para los 15

programas estratégicos, con los cuales los órganos de línea podían

trabajar.

Ejemplo.

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9

Diagnóstico de la Condición de Interés o Problema

SEGUNDA ETAPA:

FORMULACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Un producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se

obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de

intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios

Se va desde el cambio que se quiere lograr (resultado) hacia los productos. Así, se

identifica cadenas o caminos causales críticos.

SE PLANTEA DESDE LA

OFERTA (INSTITUCION)

SE PLANTEA DESDE LA DEMANDA

(NECESIDADES DE LA POBLACION)

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2

1.1. Campañas de prevensión y despistaje de cáncer de cuello

uterinoSALUD MUNICIPAL

1.2. Taller de prevención de la Violencia Familiar y Sexual. SALUD MUNICIPAL

1.3. Charlas sobre el VIH, ITS. SALUD MUNICIPAL

ACCESO A MÉTODOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y A

SERVICIOS DE CONSEJERÍA

EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

1.4. Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia

Familiar y Sexual.SALUD MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO

(COMPONENTE)

RESULTADO FINAL (PROG.

ESTRAT.)

SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTOS

MEJORAR LA SALUD

MATERNO NEONATAL

Población con conocimientos

en Salud Sexual y

Reproductiva y que accede a

métodos de planificación

familiar

Población informada en Salud

Sexual y Reproductiva

FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO A SU

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

RESULTADO INTERMEDIO

(ACTIVIDAD)ACTIVIDADES RESPONSABLE

LOGROS DE

APRENDIZAJE AL

FINALIZAR EL III CICLO

NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS

AL CONCLUIR EL II CICLO

INCREMENTO EN EL ACCESO

A EDUCACION INICIAL

PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

1.1. Dos eventos sobre educación inclusiva y oportuna para

personas con discapacidad.OMAPED

RESPONSABLERESULTADO INMEDIATO

(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE

NACIMIENTOS

EXTEMPORÁNEOS

1.1. Una campaña de acceso a la partida de nacimiento

extemporáneo.DEMUNA

1.1. Atención, orientación y registro permanente de la niña,

adolescente y mujer.CAMU

1.2. Dos campañas de sensibilización. CAMU

ACCESO DE LA

POBLACION A LA

IDENTIDAD

ACCESO AL DNI DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADULTOS EN

AREAS URBANAS Y

RURALES

ACCESO DE RECIEN NACIDOS

A LA IDENTIDAD EN AREAS

RURALES REGISTRO DE NACIMIENTO Y

FILIACIÓN DE LAS MUJERES

URBANO-RURAL

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO

(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1.1. Seis campañas sobre ejercicio de derechos de la participación

de la mujer.CAMU

1.2. Talleres de participación en el Presupuesto Participativo. CAMU

1.1. Atención, orientación y registro permanente a los niños, niñas

y adolescentes.DEMUNA

1.2. Ocho campañas de sensibilizacion y difusión. DEMUNA

1.3. Redes sociales fortalecidas en temas de derechos de la niñez

y adolescencia.DEMUNA

1.4. Registro de niños, niñas y adolescentes trabajadores. DEMUNA

1.5. Tres eventos de promocion de derechos de los niños, niñas y

adolescentes.DEMUNA

1.1. Atención multidisciplinaria a las personas con discapacidad. OMAPED

1.2. Cuatro campañas de sensibilización y difusión de los

derechos de las personas con discapacidad.OMAPED

1.3. Cinco ciclos de charlas en instituciones educativas y

organizaciones de base.OMAPED

1.4. Dos eventos de prevención del maltrato a las personas con

discapacidad y a la discapacidad.OMAPED

1.1. Atención multidisciplinaria a los adultos mayores. CIAM

1.2. Tres eventos de prevensión del maltrato al adulto mayor. CIAM

1.3. Seis eventos de información y sensibillización de los derechos

de las Personas Adultas Mayores.CIAM

1.1. Atención y orientación permanente de adolescentes y

jovenes.CEMOPAJH

1.2. Cuatro campañas de prevension en temas de: Consumo de

alcohol y drogas, enfermedades de transmision sexual y VIH,

Explotacion Sexual, de prevención de la contaminación Ambiental.

CEMOPAJH

1.3. Ocho talleres de capacitación en II.EE en temas de

prevención y promoción de los derechos fundamentales.CEMOPAJH

1.4. Encuentro inter-organizaciones juveniles de la Provincia de

Huamanga.CEMOPAJH

1.1. Sesiones de trabajo periódicas con organizaciones sociales e

instituciones públicas y privadas.OMAPED

1.2. Plan provincial de las personas con discapacidad. OMAPED

1.1. Consejo de Coordinación Provincial del Adulto Mayor. CIAM

1.2. Elaboración del Plan Provincial del Adulto Mayor. CIAM

1.3. Cursos de formación y capacitación a defensores voluntarios

del Adulto Mayor.CIAM

INCLUSIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

GRUPOS VULNERABLES Y

EXCLUIDOS EN LOS

PROCESOS PARTICIPATIVOS

MUJERES CON PARTICIPACIÓN

E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA

GESTIÓN LOCAL

ASEGURAR LA VIGENCIA Y

RESPETO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LA

POBLACIÓN VULNERABLE Y

EXCLUIDA

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y

REGISTRO PERMANENTE DE

CASOS DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA

RESPETO A LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN EL MARCO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESPACIOS DE

CONCERTACIÓN

FORTALECIDOS


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


RESPETO A LOS DERECHOS

HUMANOS DE LOS ADULTOS

MAYORES

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

POBLACIÓN EJERCE

PLENAMENTE SUS

DERECHOS Y DEBRES, EN

EL MARCO DEL ESTADO DE

DERECHO

ADOLESCENTES Y JÓVENES EN

SITUACIÓN DE RIESGO EJERCEN

PLENAMENTE SUS DERECHOS

REDES Y ESPACIOS

TEMÁTICOS PROMUEVEN LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LOS GRUPOS

VULNERABLES Y EXCLUIDOS

REDES SOCIALES

FORTALECIDAS EN LA

PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN

MULTISECTORIAL PARA LA

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE

LOS DERECHOS DEL ADULTO

MAYOR

FORTALECER LA

CIUDADANÍA, EL

ESTADO DEMOCRÁTICO

Y LA GOBERNABILIDAD

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3

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3

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS

AL CONCLUIR EL II CICLO

INCREMENTO EN EL ACCESO

A EDUCACION INICIAL

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA

EN EDUCACIÓN INICIAL

1.1. Sensibilización a padres de familia sobre ventajas de

matrícula oportuna.

SG EDUC. CULT. DEP. Y

RECR.

LINEAMIENTOS Y

ORIENTACIONES EFICACES

PARA LA PLANIFICACION

CURRICULAR

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

EDUCATIVO LOCAL DE

HUAMANGA

1.1. Construcción del Proyecto Educativo Local de Huamanga.SG EDUC. CULT. DEP. Y

RECR.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

ACCEDEN A LA BIBLIOTECA

VIRTUAL MUNICIPAL, CON

PROGRAMAS FORMATIVOS

1.1. Implementación de la biblioteca municipal con equipos de

cómputo, programas educativos/formativo y difusión del servicio

para el uso de los niños(as) y adolescentes.


RECR.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

EDUCATIVOS A ESTUDIANTES

DEL PERIODO DE VACACIONES

ÚTILES EN ZONAS URBANO

MARGINALES

1.1 Entrega de útiles escolares por alumno en vacaciones útiles:

Reforzamiento en razonamiento verbal y lógico matemático,

formación integral del alumno en base al deporte, recreación y

cultura.


RECR.

LOGROS DE

APRENDIZAJE AL

FINALIZAR EL III CICLO

DOCENTES DEL 1º Y 2º

EFICACES PARA EL LOGRO

APRENDIZAJE EN

COMUNICACION INTEGRAL

Y LOGICO MATEMATICA

DOTACION DE MATERIAL

EDUCATIVO PARA EL III CICLO

EBR


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO


ESTRAT.)

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,

extemporáneas y mandatos judiciales.

Reportes de cuadros estadísticos.

Expedición de partidas de nacimiento.

Remisión de oficios a diferentes juzgados y otras

instituciones

Emisión de boletín estadístico de hechos vitales.

Expedición de carne familiar.

Resolución registral, rectificación administrativa.

Campaña de inscripción para inscripción de

partida de nacimiento.

Expedición de certificados negativos.

Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,

extemporáneas y mandatos judiciales.

Reportes de cuadros estadísticos.

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


EMISION DE PARTIDAS DE

NACIMIENTO DE MENORES Y

MAYORES DE EDAD

ACCESO DE LA

POBLACION A LA

IDENTIDAD

ACCESO AL DNI DE

NIÑAS, NIÑOS Y

ADULTOS EN AREAS

URBANAS Y RURALES

ACCESO DE RECIEN

NACIDOS A LA IDENTIDAD

EN AREAS RURALES

SUB GER. REJISTRO

CIVIL

RESPONSABLE

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4

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

1.1. Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad

civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).

SUB GER.

PARTICIPACIÓN VECINAL

1.2. Organizar y mantener actualizado el registro de las

organizaciones sociales, de acuerdo a las normas legales

vigentes.

SUB GER.


1.3. Acreditar a los representantes de las organizaciones sociales

ante los órganos de coordinación.

SUB GER.


1.4. Actualización de la reglamentación de la organización y

funciones de las Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de

Base.

SUB GER.


1.5. Actualización del directorio de Juntas Vecinales y Centros

Poblados.

SUB GER.


1.6. Reglamentación de las elecciones para Juntas Vecinales.SUB GER.


1.7. Elaboración y difusión de folletos informativos. SUB GER.


1.8. Elaboración de cartillas, Reglamento de Organización y

Funciones de las Juntas Vecinales.

SUB GER.


1.9. Emisión de spots radiales sobre temas diversos de

participación.

SUB GER.


1.10. Asistencia técnica en el proceso de organización de las

Juntas Vecinales.

SUB GER.


1.1. Taller de capacitación dirigido a dirigentes de Organizaciones

Vecinales y Sociales de Base sobre gestión publica.

SUB GER.


1.2. Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y

derechos.

SUB GER.


1.1. Curso de capacitación sobre Participación Ciudadana en la

gestión local.

SUB GER.


1.2. Difusión de la legislación sobre Participación Ciudadana en

municipalidades.

SUB GER.


1.3. Elaboración de propuesta de normas municipales para

promover la participación de los vecinos.

SUB GER.


1.1. Atención y Asesoría Técnica para la adecuación y creación de

Municipalidades de Centro Poblado en el ámbito de la Provincia de

Huamanga.

SUB GER.


1.2. Convocar y conducir los procesos electorales para la

renovación y elección de las autoridades en las Municipalidades

de Centro Poblado.

SUB GER.


1.3. Capacitaciones a los representantes de los comités

electorales y miembros de mesa durante los procesos

eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.

SUB GER.


1.4. Apoyar al comité electoral en la elaboración y digitalización del

padrón electoral.

SUB GER.


1.5. Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el

proceso del escrutinio en calidad de veedores.

SUB GER.


1.6. Taller de capacitación sobre funciones de las Municipales de

Centros Poblados.

SUB GER.


1.1. Taller de capacitación sobre el “Rol de los Miembros del

Consejo de Coordinación Local y Comités de Vigilancia y Control

en la Gestión del Gobierno”, “Mecanismos de Seguimiento y

Control del Proceso de Presupuesto Participativo y “Reglamento

del comité de vigilancia y Control Local”.

SUB GER.


FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL


ESTRAT.)

ORGANIZACIONES SOCIALES Y

VECINALES DEL DISTRITO DE

AYACUCHO ORGANIZADAS Y

RECONOCIDAS PARA UNA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EFECTIVA Y REPRESENTATIVA

EN EL GOBIERNO LOCAL.

GOBIERNOS LOCALES

FORTALECIDAS PARA LA

GOBERNABILIDAD


(ACTIVIDAD)

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LOS

CENTROS POBLADOS

MUNICIPALIDAD DE CENTROS

POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN

DE HUAMANGA CON

HABILIDADES Y

CONOCIMIENTOS PARA

PARTICIPAR

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS LOCALES Y

FOMENTAR EL DESARROLLO

LOCAL SOSTENIBLE DE LAS

ZONAS RURALES DE LA

PROVINCIA.

ESPACIOS DE

CONCERTACIÓN

FORTALECIDOS

CCL CON PARTICIPACIÓN

ACTIVA EN EL PROCESO DE

PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

MIEMBROS INTEGRANTES DEL

CCL, COMITÉS DE VIGILANCIA Y

CONTROL CUENTAN CON LAS

CAPACIDADES PARA

PARTICIPAR, VIGILAR Y

CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO Y EL

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

CON VOCACIÓN PARTICIPATIVA,

PROMUEVEN MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA

CIUDADANA PARA MEJORAR LA

GESTIÓN MUNICIPAL

PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLERESULTADO INMEDIATO

(COMPONENTE)

FORTALECER LA

CIUDADANÍA, EL

ESTADO DEMOCRÁTICO

Y LA GOBERNABILIDAD

POBLACIÓN EJERCE

PLENAMENTE SUS

DERECHOS Y DEBRES, EN

EL MARCO DEL ESTADO DE

DERECHO

INCLUSIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

GRUPOS VULNERABLES Y

EXCLUIDOS EN LOS PROCESOS

PARTICIPATIVOS

VECINOS Y ORGANIZACIONES

DE LA SOCIEDAD CIVIL

CONOCEN SOBRE LOS

DISTINTOS MECANISMOS QUE

EXISTEN PARA PODER

PARTICIPAR Y VIGILAR A LAS

AUTORIDADES

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5

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

1.1. Supervisión de la distribución de alimentos a los Comités de

PVL y Comedores.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.2. Mantenimiento de los almacenes de PCA y PVL.SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.3. Mantenimiento y conservación de insumos PCA y PVL en el

almacén.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.4. Implementación de laboratorios de control de calidad de los

alimentos para PCA y PVL.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.5. Capacitación y asistencia técnica de actores involucrados en

seguridad alimentaria.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.6. Capacitación a los beneficiarios de los PVL y Comedores.SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.7. Control de calidad nutricional de los alimentos.SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.1. Empadronamiento y reempadronamiento PCA y PVL.SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.2. Evaluación y verificación de empadronamiento y

reempadronamiento PCA y PVL.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

1.3. Implementación de software e ingreso de beneficiarios al

sistema.

SG- PROG. ALIMENT Y

NUTRIC.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN EL 2011 EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


ATENCIÓN CON

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA A MUJERES

GESTANTES DEL PVL

Mejorar la alimentación y

nutrición del menor de 36

meses

Alimentos disponibles y de

calidad para la alimentación del

menor de 36 meses

Reducir la indicencia de bajo

peso al nacerMejorar la nutrición de la gestante

ATENCIÓN CON

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA A NIÑOS/AS

MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD

DEL PVL Y COMEDORES

RESPONSABLE

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.1. Cierre de locales SG- SEG. CIUDADANA

1.2. Plantones en locales clandestinos de alto riesgo e incidencia

delictivaSG- SEG. CIUDADANA

1.1. Detención y derivación de casos a la autoridad competente. SG- SEG. CIUDADANA

1.2. Charlas de educación en seguridad ciudadana y prevención a

la población organizada.SG- SEG. CIUDADANA

1.1. Patrullaje en zonas de riesgo SG- SEG. CIUDADANA

1.2. Desarrollo del comité provincial de seguridad ciudadana. SG- SEG. CIUDADANA

SEGURIDAD

CIUDADANA

RESTABLECER EL ORDEN Y

LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

DISMINUIR LOS CONFLICTOS

SOCIALES

INTERVENCIONES EN LOS

LOCALES CLANDESTINOS DEL

DISTRITO DE AYACUCHO

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN

EN CONFLICTOS SOCIALES

PREVENIR EL INCREMENTO

DE ZONAS DE RIESGO POR LA

INSEGURIDAD CIUDADANA

CONTROL DE ZONAS DE RIESGO


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


SEGURIDAD CIUDADANA

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6

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

PROMOVER LA

FORMALIZACIÓN DEL

COMERCIO LOCAL

REGULAR Y ORDENAR EL

COMERCIO FORMAL E

INFORMAL EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

1.1. Operativos opinados e inopinados, decomisos de productos

para reducir el comercio ambulatorio y control del comercio.

SG-MERCADO Y

COMERC.

1.1. Operaciones continuas de manipulación de alimentosSG-MERCADO Y

COMERC.

1.2. Operativos constantes de control de pesas y medidas en los

diferentes mercados y establecimientos formales e informales.

SG-MERCADO Y

COMERC.

COMPETITIVIDAD PARA

LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

FORMALIZACIÓN DE LAS

MYPES LOCALES,

BRINDANDO SERVICIOS DE

CALIDAD Y SEGURIDADCONTROL DE CALIDAD DE

SERVICIOS COMERCIALES

INSPECCIÓN Y CONTROL DE

CALIDAD DE ALIMENTOS Y

PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS

FORMALES E INFORMALES DEL


ACTIVIDADES RESPONSABLE

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA


ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO

(COMPONENTE)PRODUCTOS

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

1.1. Operativos inopinados SG-DEFENSA CIVIL

1.2. Otorgar resoluciones de sanción SG-DEFENSA CIVIL

ASEGURAR LAS CONDICIONES

TÉCNICAS EN LA

INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS COMERCIALES

INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS

LOCALES DE SERVICIOS

COMERCIALES

COMPETITIVIDAD PARA

LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

FORMALIZACIÓN DE LAS

MYPES LOCALES,

BRINDANDO SERVICIOS DE

CALIDAD Y SEGURIDAD



ESTRAT.)


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


1.1. Evaluación de las vulnerabilidades e identificación de los

peligrosSG-DEFENSA CIVIL

1.2. Sensibilización a la población sobre riesgos SG-DEFENSA CIVIL

1.1. Capacitación sobre emergencias SG-DEFENSA CIVIL

1.2. Primeros auxilios y rescate SG-DEFENSA CIVIL

REDUCIR LA

DEGRADACIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA


ESTRAT.)

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE

ECOSISTEMAS Y

BIODIVERSIDAD

PREVENCION DE ZONAS DE

RIESGO AMBIENTAL


(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


ZONAS DE RIESGO CUENTAN

CON PLAN DE PREVENCIÓN

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ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA

1.2. Formalización y empadronamiento de los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.3. Capacitación a los artesanos en selección de la materia

prima.SG- TURISM. ARTES.

1.4. Capacitación para la mejora del producto artesanal. SG- TURISM. ARTES.

1.5. Capacitación en organización empresarial a los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.4. Capacitación en calidad y atención al turista dirigido a los

servicios turísticos(hoteles, restaurantes).SG- TURISM. ARTES.

1.5. Capacitación a los operadores turísticos en calidad de

atención al turista (Agencias de Viaje , Guías de Turismo).SG- TURISM. ARTES.

1.6. Implementación con herramientas de gestión como :

Acuerdos de Consejo, Ordenanza, Leyes, para brindar servicios

básicos al turista.

SG- TURISM. ARTES.

1.9. Elaboración de materiales de capacitación y asistencia técnica

amigables.SG- TURISM. ARTES.

1.2. Elaboración de políticas de promoción para la inversión

privada.SG- TURISM. ARTES.

1.3. Actividades de promoción y difusión de los atractivos

turísticos.SG- TURISM. ARTES.

MERCADEO Y PROSPECCIÓN

DE MERCADOS

SE PROMUEVE EL ACCESO DE

MYPES A MERCADOS EN FORMA

COMPETITIVA

MYPES FORTALECIDAS Y

ORGANIZADAS

PRODUCTORES Y MYPES

FORMALES, CAPACITADOS PARA

FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD

ASISTENCIA TÉCNICA A

PRODUCTORES Y MYPES PARA

LA MEJORA DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL




ESTRAT.)

COMPETITIVIDAD PARA

LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

OFERTA INCREMENTADA DE

LAS MYPES PARA LA

COMPETITIVIDAD

RESPONSABLERESULTADO INTERMEDIO

(ACTIVIDAD)

RESULTADO INMEDIATO


2. MEJORA DE LA

PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN

EMPRESARIAL

PRODUCTORES Y MYPES CON

CAPACIDADES TÉCNICAS

PARA LA MEJORA DE

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

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Capítulo IV: Programación del Plan Operativo Institucional 2011

4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISION

Municipalidad líder en la Región Ayacuchana, por su modelo de

gestión democrática, participativa, transparente y constructora de

ciudadanía, promoviendo el desarrollo sostenido con cultura de

valores, brindando servicios públicos de calidad

MISION

Somos un gobierno local, promotor del desarrollo, que brinda servicios

públicos de calidad mediante la planificación participativa y

concertada

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4.2. Lineamientos de Política Municipal.

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y

preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento en

educación, salud, transporte, seguridad ciudadana recreación

entre otros.

2. Generar la aplicación de normas enmarcadas en los

dispositivos vigentes que promueva la remodelación,

rehabilitación y/o mejoramiento del Centro Histórico y las áreas

urbanas.

3. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y

rural de la localidad, que permita articular las acciones de

desarrollo a partir de la identificación de los sectores más

dinámicos y con mayor potencialidad.

4. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para

promover el desarrollo económico local, así como los

programas del PVL.

5. Campaña masiva de concientización con la participación en la

recolección y disposición final y eficiente de los residuos

sólidos.

6. Promover la participación de capitales internacionales,

fortaleciendo la pequeña y micro empresa y el trabajo comunal,

rescatando las costumbres tradicionales.

7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en

la producción y comercialización de productos y servicios,

construyendo mercados estratégicos de abastecimientos.

8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad de

Ayacucho para facilitar la interrelación de las áreas urbanas

para lograr un tráfico fluido y eficiente.

9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación

armónica con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica

de Municipalidades.

10. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el

sistema administrativo de la Municipalidad, con recursos

humanos competitivos como factor estratégico, modernizar los

sistemas de información tributaria y sincerar las finanzas

municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores

de la comunidad.

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4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Asegurar una adecuada nutrición de los niños/as menores de 05 años, con

énfasis en las zonas urbano marginal y rural.

2 Mejorar la salud de la población, con calidad de atención.

3 Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y

modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación

intercultural.

4 Promover el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, poniendo en

práctica la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y

Adolescentes.

5 Promover y valorar el desarrollo integral de la mujer y el respeto a sus derechos,

fomentando la equidad del género y disminuyendo toda forma de maltrato y

violencia a su dignidad humana.

6 Asegurar la reparación del Estado a las víctimas de la violencia socio política,

implementando el Plan de Reparaciones en forma eficiente y eficaz.

7 Asegurar el acceso a la vivienda, con servicios básicos adecuados.

8 Garantizar los derechos de la población vulnerable y en situación de riesgo,

promoviendo su inclusión social y desarrollo económico.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO.


1 Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en

el mercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.

2 Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura

a los medios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados.

3 Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de

calidad.

4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser

competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.

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DIMENSIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.


1 Fomentar la educación, participación y conciencia ambiental de la población en

el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

2 Impulsar la gestión responsable de los recursos hídricos.

3 Impulsar la forestación y reforestación en las zonas afectadas por la tala

indiscriminada.

4 Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la comunidad.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.


1 Incrementar la Seguridad Ciudadana en la provincia, promoviendo una cultura

de paz.

2 Fortalecer la cultura de concertación, entre los diferentes niveles de gobierno,

poniendo en práctica la descentralización, para lograr mayor efectividad y

transparencia en la gestión pública.

3 Fortalecer la participación democrática de las organizaciones sociales en la

gestión y la toma de decisiones, a través de los espacios de concertación.

4 Impulsar el ordenamiento del territorio provincial.

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4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Gráfico N° 03. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de

Huamanga

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4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas.

A. ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.

1. CONSEJO MUNICIPAL.

El consejo municipal, provincial y distrital, está conformada por el alcalde y los 11

regidores ejerciendo funciones normativas y fiscalizadoras.

Los Regidores son elegidos ante el Consejo Municipal para asumir labores de

producción normativa y de fiscalización de la gestión municipal e integran las

siguientes comisiones ordinarias y especiales:

Comisión de Servicios Públicos y Seguridad ciudadana

Comisión Desarrollo Social y Económico

Comisión de Transportes y Seguridad Vial

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural

Comisión de Asuntos Legales, Planificación y Presupuesto

2. ALCALDÍA.

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el representante

legal de la municipalidad ejerciendo la máxima autoridad administrativa.

3. GERENCIA MUNICIPAL.

La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la gestión administrativa de la

municipalidad. El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre los distintos Órganos de

Asesoramiento, Apoyo y de Línea y coordina con los diferentes niveles estructurales de

la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como el Concejo Municipal y Alcaldía.

B. ORGANOS CONTROL.

1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

La Oficina de Control Institucional, efectúa el ejercicio de control gubernamental bajo la

autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República,

contribuyendo a través de un Control Posterior y Oportuno el ejercicio de una adecuada

Gestión administrativa, técnica y financiera cautelando la legalidad eficiente de sus

operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y

actividades de control en el seno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

C. ORGANOS DE DEFENSA.

1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es un órgano de Defensa Judicial

encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la

Municipalidad Provincial de Huamanga.

D. ORGANO APOYO.

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1. OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

La Oficina de Secretaría General, es el órgano de apoyo encargado de los asuntos

relacionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo, tramitación y/o

archivo de la municipalidad, Acuerdos emanados del Concejo Municipal, difusión y

emisión de las disposiciones de Consejo y del Alcalde.

1.1. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

La Unidad de Imagen Institucional, es el órgano técnico de la Oficina, sus

competencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la

municipalidad, como a la responsabilidad funcional que le sea asignada. La

imagen municipal es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace

y como lo hace. La coordinación de los diferentes agentes de comunicación,

hará que la imagen sea correctamente transmitida, a la comuna.

2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

La Oficina de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado de

administrar los recursos humanos, económicos, financieros y materiales; así como

organizar, dirigir, coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad, tesorería,

recursos humanos, abastecimientos y servicios generales.

La Oficina de Administración y Finanzas se desagrega de la siguiente manera:

- Unidad de Tesorería

- Unidad de Contabilidad

- Unidad de Recursos Humanos

- Unidad de Logística

2.1. UNIDAD DE TESORERIA.

La Unidad de Tesorería, depende directamente de la Dirección de

Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones técnicas

relacionadas con los ingresos y egresos de fondos, retenciones de ley,

calendarios de pago y otros.

2.2. UNIDAD DE CONTABILIDAD.

La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Dirección de

Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones técnicas e

integradas; relacionadas con el proceso contable, tales como: balance general,

balance de comprobación, estados financieros, revisión de registros contables;

así como operaciones patrimoniales y presupuestales.

2.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

La Unidad de Recursos Humanos, depende de la Dirección de Administración y

Finanzas. Conjunto de acciones técnicas integradas sobre desarrollo de

personal, relacionadas con procesos de reclutamiento, selección, capacitación,

promoción, ascensos, evaluación de puestos y evaluación de personal; así

como actividades administrativas que demandan al sistema, como

remuneraciones, beneficios sociales, registros, bienestar social y relaciones

laborales (negociación colectiva).

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2.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA.

La Unidad de Logística, es el Órgano de Apoyo encargado de planificar,

organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y servicios

que requieren todas las unidades orgánicas de la municipalidad. Conjunto de

acciones técnico-logísticas, referidas a la formulación del presupuesto de

abastecimiento de bienes y servicios, a las compras, almacenaje y distribución:

así como al registró de proveedores, catálogo de bienes, inventarios físicos,

etc.

E. ORGANO DE ASESORIA.

1. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.

La Oficina de Asesoría Jurídica es el área que está encargada de asegurar la

legalidad de los actos y procedimientos de la Municipalidad, es decir, que estos se

ajusten a la Constitución y a la Ley. Este proceso se determina mediante la

adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos

legales que afectan a la Municipalidad. Actúa en función de los requerimientos de

la alcaldía en tanto órgano ejecutivo de la Municipalidad, y de las gerencias.

2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano de Asesoramiento

encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planes

estratégicos, presupuesto, planificación, estudios económicos y estadística, en

concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está compuesta por:

- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas

- Unidad de Racionalización y Estadística

- Unidad de Programación e Inversiones

2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES.

La Unidad de Presupuesto y Planes permite anticipar o proyectar una situación

financiera (estimación de ingresos y previsión de gastos) y anticipar acciones

para lograr un futuro deseado en términos de bienestar para la población.

Formula un conjunto de acciones referidas a la formulación de políticas,

objetivos, metas y estrategias de desarrollo, formulación y evaluación del

presupuesto municipal y planes concertados, estratégicos, tácticos y

operativos.

Está constituido por un conjunto de acciones técnicas que se desarrollan a

través de la programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal;

en función a la planificación y establecimiento de un sistema de costeo para la

mejora del control sobre los costos incurridos por cada unidad orgánica.

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2.2. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA.

La Unidad de Racionalización y Estadística, es el órgano técnico de la

Dirección, sus competencias están relacionadas en la elaboración de

documentos de gestión administrativa. Los procedimientos administrativos

organizan la gestión de los servicios que presta la Municipalidad, a través de

procesos que agilizan los diversos trámites que realizan los ciudadanos y las

instituciones. Estos procedimientos se ejecutan de acuerdo con los siguientes

documentos municipales: TUPA, ROF, MOF, CAP, PAP y otros.

2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.

La Unidad de Programación e Inversiones, es el órgano técnico de la Oficina.

Todos los PIP, cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio

de Factibilidad, requieren que la evaluación ex post sea realizada por la

Unidad Evaluadora. Los términos de referencia de esta evaluación ex post,

requieren el Visto Bueno de la UPI funcionalmente responsable.

F. ORGANOS DE LÍNEA.

1. GERENCIA URBANO Y RURAL.

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea responsable de

prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones que

promuevan y orienta el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del

ámbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.

Se considera los siguientes aspectos de la Zonificación de usos del suelo urbano,

y su normativa, los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de

expansión urbana y/o programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y

características del distrito, la preservación de las áreas e inmuebles de valor

histórico monumental y otros.

Se desagrega de la siguiente manera:

- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano

- Subgerencia de Obras Urbana y Rural

- Subgerencia de Formulación de Proyectos

- Subgerencia de Control Urbano y Licencias

- Subgerencia de Centro Histórico

1.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO.

De conformidad con la ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,

Articulo 73 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo

Urbano, Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de

sus circunscripciones, Planificar integralmente el desarrollo local y el

ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, es un órgano de línea.

Está a cargo de un directivo con categoría de Subgerente, que depende de la

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Que promueve y reorienta el

crecimiento urbano de la ciudad de Ayacucho sobre Zonas que presentan los

mejores niveles de aptitud y seguridad física.

1.2. SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL.

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La Sub Gerencia de Obras Urbana y Rural, es el órgano de línea encargada de

la ejecución de obras públicas según el marco del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo la modalidad de

administración directa y por encargo. El termino Obra se define como:

“Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, demolición,

renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones,

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puente, entre otros, que

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o

equipos”.

1.3. SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Encargada de utilizar criterios técnicos de sustentación, pertinencia,

rentabilidad social y sostenibilidad, así como armonizar el uso de variables,

indicadores, parámetros, coeficientes y otras terminologías técnicas que

emplean en la elaboración de estudios de pre inversión, expedientes técnicos o

estudio definitivos.

1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS.

La subgerencia asumir un rol de coordinación y control respecto de la

Zonificación establecida en los planes urbanos distritales, a fin de evitar

desarrollos urbanos desordenados que sean producto de miradas

exclusivamente localistas.

1.5. SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO.

La sub gerencia ha desarrollado políticas urbanísticas en el centro histórico, si

bien existe un avance conceptual notable se revelan como insuficientes para la

gestión integral del patrimonio utilizando el planeamiento urbanístico y los

planes especiales de protección del Centro Histórico, considerando que la

ciudad de Ayacucho, cuenta con una riqueza patrimonial arquitectónica y

urbana de valor, decantada a partir de su evolución principalmente proveniente

de los siglos XI, XVI; XVII.

Se ha reconocido mediante Resoluciones Suprema Nº 2900-72-ED, la Zona

Monumental con un área aproximada de 501 Has., conteniendo 07 Ambientes

Urbanos Monumentales, 36 Monumentos de Arquitectura religiosa y 221

Monumentos de Arquitectura religiosa y 221 Monumentos de Arquitectura Civil

declarados por esta resolución y otras posteriores. Se consideran tres Zonas

de grados de protección: A (de tratamiento riguroso), B (de tratamiento de

contexto) y C (de tratamiento de transición), contemplados en el Plan Director

de 1996 y en el Reglamento de Emergencias de Edificaciones del Centro

Histórico aprobado por la Municipalidad Provincial de Huamanga en el año

1999.

2. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.

La Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de Línea encargada de normar,

dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la proyección y

promoción social, con el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las

personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Las personas son la

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verdadera riqueza y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las

opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones.

Las mejoras en la gestión de los programas requieren de medidas que garanticen el

desarrollo de las capacidades municipales. Es indispensable conocer la situación

de los gobiernos locales en este punto de partida, particularmente en lo que se

refiere a la gestión de los programas sociales. La gerencia de Desarrollo Social,

está compuesta por: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y Salud,

Registro Civil y Educación, Cultura, Deporte y Recreación; Participación Vecinal y,

el programa de Alimentación y Nutrición

2.1. SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD.

La Subgerencia de Defensoría y Salud, es un órgano de línea al que

corresponde normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a

la defensa, protección, promoción de los derechos de los niños, adolescentes,

personas con discapacidad, adultos mayores y promoción de la salud pública;

así como la prevención del maltrato infantil, violencia familiar y el uso indebido

del alcohol y otras drogas en la jurisdicción local.

2.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y

RECREACIÓN.

La Sub Gerencia asume una función exclusivamente de coordinación o de

participación como se señala en el artículo 59 de la Ley Marco de la

Educación; debiendo promover la constitución de los Consejos Participativos

Locales de Educación en los ámbitos provincial y distrital con la finalidad de

instituir un órgano de participación para la formulación, evaluación, vigilancia y

concertación de las políticas educativas en el nivel que les corresponde. EL

Proyecto Educativo Local de la Provincia de Huamanga tiene por finalidad que

los centros educativos cuenten con un Proyecto Educativo Institucional que

sirve como base para la construcción del PEL Huamanga, amplíen sus

oportunidades de dialogo, capacidad de propuesta y suscriban compromisos

validables en función a la mejora de la calidad educativa en la provincia;

promoviendo cambios en la gestión de políticas públicas educativas, utilizando

instrumentos orientados por principios de equidad, interculturalidad.

2.3. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL.

La Sub Gerencia de Registro Civil, asume lo establecido en la Resolución

Jefatural Nº660-2010, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

(RENIEC), que los jefes de las oficinas de registros del Estado Civil de las

municipalidades provinciales, distritales, centros poblados, replieguen las actas

de reserva en formato RENIEC de nacimiento, matrimonio y defunción.

Libros duplicados que se encuentran en poder de las municipalidades serán

replegados desde el año 1997, remitiendo a las jefaturas regionales del

RENIEC a través de sus oficinas registrales.

2.4. SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.

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La Unidad de Participación Vecinal es el ente encargado de organizar las

organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades

nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando cualquier

injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del respeto a los

derechos humanos.

Igualmente se encarga de asesorar al vecino, organizaciones sociales y las

comunidades campesinas en los asuntos de interés público en el ejercicio de

los derechos humanos. Art. 144. De la Ley Orgánica de Municipalidades.

La participación vecinal, se entienden como un espacio de encuentro, un

ámbito de interacción en el que actores diversos, con visiones diferentes,

pueden reflexionar, debatir, realizar consultas y/o propuestas sobre cuestiones

en las que tienen unos intereses y objetivos comunes de la sociedad civil en la

gestión de los recursos públicos es realizar una vigilancia ciudadana

sostenida y los representantes de la sociedad civil será el 40% respecto a la

sumatoria del total de miembros del respectivo Consejo Municipal Distrital y

los Alcaldes de los centros poblados y constituye un derecho ciudadano y un

mecanismo de participación directa que la población organizada puede

emprender para fiscalizar y controlar la gestión pública. Sigue una secuencia

de pasos, aunque no necesariamente se trata de un proceso lineal. Busca

procesos de interacción entre el Comité de Vigilancia y la entidad pública

estatal o municipal.

2.5. SUBGERENCIA PROGRAMAS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

En cumplimiento a la Ley 25307 (aprobada el 12 de febrero de 1991) establece

que los programas de Apoyo a la Labor Alimentaria estarán a cargo de un

Comité de Gestión, constituido por los representantes de las Organizaciones

Sociales de Base, un representante del Gobierno Local correspondiente y un

representante de MINDES y como atribuciones: Definen las acciones que

realizaría el Programa de Apoyo Alimentario, velar por el cumplimiento de sus

fines, así como supervisar y fiscalizar la asignación y el uso de los recursos

presupuestarios otorgados a los diversos programas de asistencia alimentaria.

3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

La Gerencia de Servicios Públicos es un Órgano de Línea, encargada de planificar

y controlar las actividades relacionadas con saneamiento ambiental, seguridad

ciudadana, comercio y mercados, para brindar buen servicio a la colectividad.

La Gerencia de Servicios Públicos se desagrega de la siguiente manera:

- Subgerencia de Saneamiento Ambiental

- Subgerencia de Seguridad Ciudadana

- Subgerencia de Comercio y Mercados

- Subgerencia de Defensa Civil

3.1. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

La Subgerencia de saneamiento ambiental, es el órgano de línea encargado de

proveer el servicio de limpieza público generado por los establecimientos

comerciales, industriales, vivienda, escuelas, piscinas, playas y otros lugares

públicos y

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Coordinar los procesos interinstitucional de saneamiento ambiental

que se desarrolla en su circunscripción;

Organiza el Sistema Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de

Residuos Sólidos, limpieza pública y actividades conexas.

Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica,

Controlar las epidemias que puedan afectar a la fauna de la

metrópoli; y,

Organizar y controlar la sanidad animal, así como la regulación y

control en la tenencia de animales domésticos.

3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

La Subgerencia de seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de

ejecutar acciones de prevención, control y prestación de servicios de seguridad

ciudadana. La labor de los municipios en seguridad se expresa principalmente

en la protección de la vida, integridad, patrimonio y contra un tipo específico de

delito que altera la vida cotidiana de los ciudadanos.

3.3. SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS.

La Sub Gerencia de Comercio y Mercados, es el órgano de línea encargada de

administrar los mercados y el orden público para la congestión y concentración

de usos en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de

mercados conformados por el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el

Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara (134 puestos), Mercado Playa Grau

(323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12 de abril (1,098 puestos

empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad son altas por

las condiciones de hacinamiento y por los productos que se comercializan:

Comestibles, ropa,

Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de

insalubridad son altas. Existe además el mercado Nery García, que ha

descongestionado parte del mercado central, sin embargo por las condiciones

de seguridad y expendio son similares. Además existen los mercados

sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal Cáceres (85

puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida para este uso,

y mercadillos en la periferia urbana.

3.4. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

La Subgerencia de Defensa Civil es un Órgano línea, integrante de la función

ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como función básica la

que se le asigna en el Reglamento de Ley del SINADECI. La vulnerabilidad de

los asentamientos humanos ante los peligros naturales y antropogénicos ha

ido configurándose conforme se acelero el crecimiento urbano. La ciudad a

recibido grandes flujos migratorios debido a la reducción de las condiciones

de vida en las zonas rurales. La ocupación espontánea del suelo urbano, sin

planeamiento previo ni control, ha caracterizado la formación de ciudades y

centros poblados en zonas consideradas de alto riesgo, como son las riveras

de los ríos, las terrazas de inundación o colectores naturales.

Entonces, prevenir es anticiparse o avizorar la ocurrencia de algún hecho, lo

que conlleva a tomar medidas o decisiones pertinentes. La prevención en

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desastres naturales comprende la preparación y la educación; así como el

conjunto de medidas de ingeniería y legislación diseñadas para proporcionar

protección y seguridad a la población por lo cual se otorgan licencias.

4. GERENCIA DE TRANSPORTES.

La Gerencia de Transportes, es un órgano de Línea encargado de la gerencia y

administrar las acciones y actividades vinculadas a la seguridad vial y a las

actividades relacionadas con la regulación y control de los servicios del transporte

público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en general, dentro del

marco de los dispositivos legales aplicables, fiscaliza y realiza labores de control

respecto de la emisión de humos, gases, ruido y demás elementos contaminantes

de la atmosfera y el ambiente.

La Gerencia de Transportes, cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Transporte y Tránsito

- Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización

4.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

La Subgerencia de Transporte y Tránsito, es el órgano de línea, encargado de

dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los

servicios del transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito

urbano en la provincia. Debe velar por el cumplimiento de las normas legales

que regulen el tránsito y transporte público, y así mejorar las calles y pasajes

de la comuna.

Gasómetro evalúa las partículas inferiores a 2.5 micras (PM 2,5) son fracciones

respirables más pequeñas de diámetro inferior o igual a 2,5 micras, conformado

de partículas solidas o liquidas que se encuentran en el aire, generadas

principalmente por el parque automotor. Su tamaño hace que sea 100%

respirable, penetrando así en el aparato respiratorio y depositándose en los

alveolos pulmonares, produciendo enfermedades respiratorias y problemas

cardiovasculares.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es producido generalmente por la combustión de

altas temperaturas de combustibles fósiles, los focos emisores principalmente

en Ayacucho son los escapes de automóviles. Según la OMS, en altas

cantidades esta sustancia afecta a la salud de las personas, influyendo en la

aparición de edemas pulmonares, aumentando la susceptibilidad a las

infecciones y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas de los niños.

Además, produce irritación de los ojos y de la nariz, los efectos en la

vegetación se distingue con la caída prematura de las hojas e inhibición del

crecimiento.

Las fuentes principales de emisión de plomo (Pb) en Ayacucho constituye el

parque automotor. Al no consumirse el plomo en la combustión de la gasolina

de los vehículos, este es emitido como material particulado constituyéndose

así un contaminante importante en el aire.

4.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN.

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La Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización, es el órgano de línea que

depende de la Gerencia de Transporte, encargado de dirigir, programar,

coordinar y ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas a garantizar

la seguridad vial, diseñando programas orientados a promover la educación y

seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial

en la Provincia de Huamanga, atendiendo las labores propias de instalación,

mantención y reposición de las señales, previo análisis técnico.

5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de Línea encargado de normar,

dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la promoción

económica, depende de la Gerencia de Municipal.

5.1. SUBGERENCIA PROD. Y PROMOCIÓN DE MYPES.

La MPH promueve el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la

actividad empresarial local, con criterios de justicia social, tales como el

aumento del ingreso familiar, promoción de la generación de empleo y el

desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural y el desafío del

desarrollo local “Un proceso de concertación entre los agentes que interactúan

en un territorio determinado con el propósito de impulsar un proyecto común

que combine crecimiento económico, cambio social, con el fin de elevar la

calidad de vida y el bienestar de la sociedad local”, por ello trabaja en:

Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y

participar en el mercado competitivo, para generar empleos adecuados

y sostenibles.

Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser

competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.

5.2. SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA.

La MPH, está comprometido en la promoción del desarrollo económico,

asimismo valida modelos de desarrollo económico que demuestre impactos en

la reducción de la pobreza, tales como las cadenas productivas articuladas al

mercado local, regional, nacional y de exportación y la responsabilidad social

empresarial y la asociatividad en sus diferentes niveles; y por ello trabaja en el:

Fomento de la artesanía

Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con

servicios de calidad

Fomento de programas de desarrollo rural

6. SUBGERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS. La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea que

depende de la Gerencia Municipal, es la responsable de planificar, dirigir,

supervisar y controlar las acciones relativas a la supervisión de los estudios y obras

que ejecuta la municipalidad, así como de su liquidación física financiera.

7. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.

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ina6

4

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ina6

4

Encargada de brindar, a las dependencias administrativas orgánicas estructuradas

de la municipalidad, asesoramiento, consultoría y capacitación en el uso de

tecnologías de información e informática basadas en estándares. Así mismo ofrece

servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, de

procesamiento de datos, de diseño, instalación y mantenimiento de redes y

servicios de administración de la información.

8. SUBGERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL - CTI. La Subgerencia de Gestión Institucional – CTI, es un Órgano de Línea en la

captación de recursos de fuentes cooperantes, mediante la formulación y

presentación de proyectos de inversión pública, depende de la Gerencia Municipal

y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la

cooperación internacional, en función de la política de desarrollo, en el marco de las

disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional, y

Elaborar y aprobar el Plan Anual de Cooperación Internacional que integre el

Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperación;

Canalizar los pedidos de cooperación de los proyectos y de las

Municipalidades Distritales de la Provincia, a su solicitud;

Coordinar con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los

proyectos, que requieran de cooperación internacional, cuando éstos

estuviesen en su ámbito;

Diseñar y mantener los sistemas de información en Cooperación Técnica

Internacional que garanticen la más amplia difusión de la oferta,

modalidades, fuentes, requisitos y demás condiciones para la obtención de

cooperación internacional,

Coordinar con los titulares de los Pliegos Presupuestarios la previsión de los

Recursos de contrapartida nacional para los proyectos financiados con

Cooperación Técnica Internacional que lo requiera;

ORGANO DESCONCENTRADO.

9. INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUMANGA.

El IVP – Huamanga es un Organismo de Derecho Público Interno Descentralizado

con personería jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga y de la

Municipalidades Distritales de la Provincia, que goza con autonomía

Administrativa, Económica, Presupuestaria y Financiera, creado por la Ordenanza

Municipal Nº 008-2003, publicada el 19 de Agosto del 2003. Se encarga de la

gestión de la Infraestructura Vial Rural, Urbano Marginal y otros que coadyuven al

desarrollo integral de los Distritos a nivel Provincial.

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5

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ina6

5

4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por unidades orgánicas.

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6

4.7. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Denom. del producto

E F M A M J J A S O N D

SERVICIOS

232122 Viáticos y asignaciónes por comisión de servicio Día 48 180.00 8760.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00

232121 Pasajes y gastos de transporte domésticos Pasajes 48 60.00 2880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

BIENES

231511Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,

equipos y otrosUnidad 1 200.00 200.00 200.00

231512 Utiles y materiales de oficina Global 1 3457.50 3457.50 864.38 864.38 864.38 864.38

TOTAL 16497.50 2134.38 1170.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00

RECURSOS HUMANOS


232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

211112 REGIDORES DIETAS 264 1400.00 369600.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00

382800.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00

AUTORIDADES

TOTAL

UM Cant. CU (S/.)PERSONAL Código Insumos

CONTRATADOS CAS

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCosto Anual (S/.)

Coordinar con el Despacho de

Alcaldía y Gerencias Reuniones

Reuniones de las Comisiones

Permanentes Documento

NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acciones para entregar el

productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. IVTRIM. III

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

SALA DE REGIDORES

RESULTADO FINAL FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EFECTIVA QUE MEJORAN LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL0% DE ORDENANZAS APROBADAS EN EL MARCO DE LA GESTION

PARA RESULTADOS

N° DE ORDENANZAS APROBADAS Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION

MUNICIPAL ORIENTADA A RESULTADOS

(N° DE ORDENANZAS PRESENTADAS Y APROBADAS/ TOTAL DE ORDENANZAS

PRESENTADAS)*100

POR LO MENOS, 11 ORDENANZAS MUNICIPALES PRESENTADAS Y

APROBADAS, EN EL MARCO DE LA GESTION PARA RESULTADOS

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7

26.33%

Denom. del producto


BIENES

231111 Bienes y servicios de alimento y bebidas Global 12 250.00 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Resoluciones 50 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 800.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Accion 200 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

BIENES

231512 Papeleria en general, utiles Global 12 200.00 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2319913 Suscripción normas legales Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

TOTAL 16600.00 2300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

Denom. del producto


SERVICIOS

232111 Pasajes y gastos de transporte internac. Unidad 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

232413 Servicios de mantenimiento y reparacion unidad 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

231611 Repuestos y accesorios de vehículos Trimestre 4 2500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

231311 combustibles y carburantes Glnes 2000 11.00 22000.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00

232122 Viaticos x comisiones de servicios Unidad 48 750.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

SERVICIOS


232242 Otros servicios de publicidad Unidad 12 50.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

TOTAL 92400.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00

RECURSOS HUMANOS


211112 ALCALDE MES 12 7800.00 93600.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00

232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

136800.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Firmar convenios de

cooperacion internacionalConvenios 150

Elevar proyectos para la

busqueda de financiamiento

de cooperacion

Accion 250


Emitir resoluciones de

Alcaldia, ejecutar acuerdos del

Consejo municipal.

Informe 40

Convocar, presidir, emitir

información y evaluar las

sesiones de Consejo

Ordinarias y Extraordinarias

Accion 50

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL



CRONOGRAMA


ALCALDIA


RESULTADO FINAL DEFENSA Y CAUTELA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS CON CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE


POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS

EN BENEFICIO DE LA COMUNA.26.33% PORCENTAJE DE ACEPTACION DEL ALCALDE ANTE LA POBLACION ELECIONES MUNICIPALES 2010

TRIM. IV

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLONINGÚN CONVENIO FIRMADO CON COOP. INTERNACIONAL

DURANTE EL AÑO 2010

N° DE CONVENIOS FIRMADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA

EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Nº DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS Y/O

GESTIONADOS.

04 CONVENIOS CON COOPERACIÓN FIRMADAS PARA APOYO EN LA

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

CU (S/.)


GESTIÓN PÚBLICA PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN LOCAL


productoUnidad de Medida

Cantidad

ProgramadaCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III

TOTAL

Código Insumos UM Cant.

AUTORIDAD

CONTRATADOS CAS

PERSONAL

Pág

ina6

8

Denom. del producto


BIENES

232413 Mantenimiento y reparacion de vehiculos Global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

231311 Combustible y carburantes Galones 873.818182 11.00 9612.00 2403.00 2403.00 2403.00 2403.00

231313 Lubricantes, grasas y afines Unidad 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

231611 repuestos y accesorios de vehiculo Unidad 4 1500.00 6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

231511Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,

equipos y otrosUnidad 1 200.00 200.00

200.00

231512 Papeleria, utiles y materiales de oficina Global 1 2315.00 2315.00 578.75 578.75 578.75 578.75

BIENES

231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50

231512 Papel bond Global 1 1604.00 1604.00 401.00 401.00 401.00 401.00

SERVICIOS

231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 24781.00 5191.50 1578.75 200.00 5191.50 1078.75 0.00 5191.50 578.75 5191.50 578.75

Supervisar y controlar las

unidades orgánicas

pertinentes y disponer

acciones correctivas

Reuniones 8

Supervisar el cumplimiento de

las disposiciones municipales

emanadas del Consejo

Municipal y Alcaldía

Documento 4


GERENCIA MUNICIPAL

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE


CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y

TRANSPARENTERESULTADOS DE LA ENCUESTA PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA MUNICIPAL

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS



CRONOGRAMA


Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio (Thoner, cuadernos de registros) Global 1 875.00 875.00 218.75 218.75 218.75 218.75

BIENES

231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50


TOTAL 3755.00 938.75 938.75 938.75 938.75


SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)

CRONOGRAMA


Supervisar y evaluar la

adecuada ejecución del

Presupuesto Municipal.

Documento 4

Supervisar y evaluar el uso de

los recursos económicos y

financieros de la

Municipalidad.

Documento 4

Pág

ina6

9

Denom. del producto


BIENES

231512 Thoner unidad 3 250.00 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50

SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Unidad 1000 0.10 100.00 100.00

232612 Gastos Notariales Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

BIENES

231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00


SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domesticos Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00

232122 viaticos y asignaciones Dias 18 210.00 3780.00 1890.00 1890.00


TOTAL 10310.00 3177.50 563.50 0.00 1013.50 437.50 26.00 3177.50 463.50 0.00 1013.50 437.50 0.00

RECURSOS HUMANOS


211112 GERENTE MUNICIPAL MES 12 5244.16 62929.92 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16


232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

104223.96 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33TOTAL

PERSONAL Código Insumos CU (S/.)UM Cant.

FUNCIONARIO

NOMBRADOS

CONTRATADOS CAS

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Promover e incentivar la

participación de la inversión

privada en proyectos y

servicios públicos municipales.

Accion 5

Supervisar y evaluar la

eficiencia y eficacia de los

servicios públicos municipales.

Accion 4


SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES


productoUnidad Medida

Cantidad


CRONOGRAMA


ORGANOS DE CONTROL

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 541.00 541.00 541.00

BIENES

231512Thoner para impresora HP Color Laser

CP3505nGlobal 1 4876.00 4876.00 1219.00 1219.00 1219.00 1219.00

232241Servicios de publicación en el Diario Regional

de Asuntos Judiciales.Public. 4 1200 4800.00 4800.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 492.00 492.00 492.00

TOTAL 10709.00 4800.00 1760.00 0.00 0.00 1711.00 0.00 0.00 1219.00 0.00 0.00 1219.00 0.00

Accion 2 Acción Permanente


CRONOGRAMA



ACCIONES DE CONTROL



CONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL, USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y

DEL PERSONAL MUNICIPAL

70% DEL PERSONAL MUNICIPAL, DESCONOCE DE LA GESTION

Y CONTROL GUBERNAMENTAL

% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD, QUE

DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL

(N° DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL

/TOTAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES) x 100

REDUCIR A 20% EL NUMERO DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE

LA GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL


OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADO FINAL CONTROL DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO


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ina7

0

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1502.00 1502.00 1502.00

BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00

BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00

BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales global 1 1200.00 1200.00 1200.00

TOTAL 15291.00 52.00 1193.00 1200.00 2452.10 1502.00 2643.40 1199.70 1173.70 1199.70 1449.70 1173.70 52.00




Accion 10 Acción 1

Accion 15 Acción 4

Accion 13 Acción permanente

Accion 14 Acción 2





Accion 3 Informe 4

Accion 4 Informe 4


Accion 2 Documento 1

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA



ACTIVIDADES DE CONTROL


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Pág

ina7

1


211112 DIRECTOR MES 12 4653.68 55844.16 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68

232811 Ingeniero Civil MES 12 3000.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00



232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 Asistente Administrativo MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

204764.16 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68

FUNCIONARIO

CONTRATADOS CAS

TOTAL

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

ORGANOS DE DEFENSA

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

231911 Textos Global 1 1000.00 1000 1000.00

SERVICIOS

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200.00

2319913 Suscripción con editoras en materia jurídica Global 1 720.00 720.00 720.00

BIENES


SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00

232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00

BIENES


TOTAL 13,840.00 2470.00 2660.00 0.00 750.00 2000.00 0.00 1210.00 2000.00 0.00 750.00 2000.00 0.00


211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

97825.92 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA DEFENSA DE LOS PROCESOS JUDICIALES.


productoUnidad Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL


RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES


DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

DE LAS SENTENCIAS CONSENTIDAS SE TIENE EL 50% DEL

PROCESO JUDICIALES FAVORABLES A LA M.P.HPORCENTAJE DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA M.P.H.

(NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES / NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES

INICIADAS)*100

75% DE PROCESOS JUDICIALES GANADOS A FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

CU (S/.)

1

Capacitación del personal en

materia de Defensa del Estado

dentro y fuera de la localidad.

Plan 8

Apoyo en defensa del Estado

a municip. distritales que no

cuentan con Procuradores

Plan 1

Implement. bibliografía

especializada y de consulta en

diversas materias. Suscripción

editorial en materia jurídica

servicio

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

TOTAL

Código Insumos UM Cant.

SP

FUNCIONARIO

CONTRATADOS CAS

Pág

ina7

2

ORGANOS DE ASESORÍA

RESULTADO FINAL


Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio Global 1 210.00 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50

BIENES

231512 Papelería en general Global 1 2320.00 2320.00 580.00 580.00 580.00 580.00

BIENES


BIENES


SERVICIOS

2319913 Suscripción gaceta juridica anual 720 1.00 720.00 720.00

2319913 Suscripción normas legales anual 720 1.00 720.00 720.00

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200

BIENES

231512 Papelería en general Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50

231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

SERVICIOS

2319913 Suscripción SPIJ anual 920 1.00 920.00 920.00

BIENES

231512 Papelería en general Millar 1 26.00 26.00 26.00

BIENES

231512 Papelería en general Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00

BIENES

231512 Papelería en general Global 1 831.00 831.00 415.50 415.50

BIENES

231512 Papelería en general Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico pasaje 12 50.00 600.00 200.00 200.00 200.00

232122 Viaticos y asignaciones por comicion de serv. Dia 13 180.00 2340.00 780.00 780.00 780.00

TOTAL 11559.00 1348.50 3671.00 980.00 985.00 85.00 980.00 1374.50 85.00 1006.00 959.00 85.00 0.00


211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

211112 TECNICO ABOGACIA I MES 12 2727.07 32724.84 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07

211112 SERETARIA I MES 12 2342.05 28104.60 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05

232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

173655.36 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28

FUNCIONARIO

Revisar, proponer, aprobar, visar y/o

Tramitar documentos que formulen

unidades orgánicas y sean sometidos

a su consideración

Documentos 850

Integrar equipos técnicos de

trabajo para la formulación de

Normas, Reglamentos,

Directivas o asuntos

específicos.

Acción 5

Acción 2

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

Emitir dictámenes legales en

los recursos impugnativos de

apelación, que en última

Dictámenes 150

Formular proyectos: resoluc.,

ordenanzas, convenios,

contratos, reglamentos,

decretos, directivas y otros de

su competencia.

Participar en las Sesiones de

Concejo Ordinarias y

Extraordinarias.

Acción 10

Resoluciones y otros 150

Informar a las unidades

orgánicas sobre modificatorias

legales y sus implicancias en

el desempeño de funciones.

Informe 5

Brindar Asesoramiento en

temas que atañen a la gestión

municipal: Despacho de

Alcaldía, Concejo Municipal.

Informes 50

Emitir Opiniones e informes

técnico legales, respecto a los

documentos formulados por

las diferentes unidades

Opiniones/Proveidos 330

ASESORÍA LEGAL A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.



CRONOGRAMA


OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

ADECUADO MANEJO DE LAS NORMAS LEGALES REFERIDAS A LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONADORES

40% DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZA LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRTIVOS DE MANERA INADECUADA.

% DE PERSONAL QUE REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE MANERA ADECUADA

(N° DE PERSONAL QUE REALIZA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS /

TOTAL DE PERSONAL MUNICIAPAL)* 100REDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ERRONEOS AL 30%.

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE

Código

Ejercer representación de la

municipalidad por delegación en

procedimientos administrativos:

INDECOPI, Tribunal Fiscal, MINTRA,

SUNAT y otras entidades

Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL

NOMBRADOS

CONTRATADO CAS

Pág

ina7

3

ORGANOS DE APOYO

Denom. del producto


BIENES

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas por dia de Hga. Global 1 2500.00 2500.00 2500.00

231512 Papelería en general y materiales global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.0

BIENES

231311 Combustible y carburantes Glnes 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00

SERVICIOS

232241Servicios de publicación en el Diario Regional de

Asuntos Judiciales.Public. 3 1200.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00


BIENES

231111 Alimentación en sesiones protocolares Unidad 9 500.00 4500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2319914 Proclamas Unidad 200 10.00 2000.00 2000.00

2319914 Medallas Unidad 100 45.00 4500.00 2250.00 2250.00

SERVICIOS

2327113 Arreglo floral y decoración Global 4 3500.00 14000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

BIENES

231512 Útiles de escritorio Global 1 3234.00 3234.00 808.50 808.50 808.50 808.50

BIENES

231512 Papelería en general y materiales de oficina Global 1 9622.00 9622.00 2405.50 2405.50 2405.50 2405.50

TOTAL 46871.00 3964.00 5300.00 3050.00 5819.00 6050.00 2050.00 6319.00 4100.00 2000.00 6819.00 1350.00 50.00

Trámite documentario:

Recepción, redacción,

reproducción de oficios,

resoluciones, ordenanzas,

Acción Permanente

Remitir informacion publica

que sea solicitada por

ciudadanos: Ley de

transparencia

Informe 50

Desarrollo de celebraciones

protocolares.Acción 24

Archivo Central:

Organización del Archivo

Central de la Municipalidad.

Acción 2

CRONOGRAMA


Elaboración de agenda para

sesión de consejo y sesion

solemne por dia de

Huamanga

Acción

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD


productoUnidad de medida Cant. Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)

50

MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 6000.00 CARGA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO(Nº DE EXPEDIENTES DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS /Nº TOTAL DE

EMPLEADOS EN TRAMITE DOCUMETARIO)6200.00


OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

RESULTADO FINAL MEJORAR LA PRESTACION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES



211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16


232811 ESP.ADM.(OF.ENLACE-LIMA) MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

232811 TECNICO ADMINSTRATIVO MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

211112 JEFE MES 12 2776.93 33323.16 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93

211112 NOTIFICADOR MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

211112 RESP. RESOLUCIONES MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211112 NOTIFICADOR MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211368.24 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02TOTAL

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

FUNCIONARIO

CONTRATADOS CAS

NOMBRADOS

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Pág

ina7

4

Denom. del producto


BIENES

231511 Cámara filmadora HVR-Z1 Unidad 1 20000.00 20000.00 20000.00

231511 Cámara fotográfica profesional Unidad 1 13900.00 13900.00 13900.00

231512 Digital Video Cassete DVC x 10 Unidad 400 10.00 4000.00 4000.00

231512 CD x 100 Conos 40 80.00 3200.00 3200.00

231512 DVD x 100 Conos 20 240.00 4800.00 4800.00

231511 Reportera digital Unidad 1 800.00 800.00 800.00

231511 Micrófonos Unidad 1 350.00 350.00 350.00

231511 Tarjeta de radio - televisión para PCs Unidad 2 200.00 400.00 400.00

231511 Tarjeta de audio y videos para PCs Unidad 1 400.00 400.00 400.00

231511 Televisión 21" Unidad 1 1200.00 1200.00 1200.00

231511 Equipo de sonido Unidad 1 10000.00 10000.00 10000.00

231511 Equipo de DVD Unidad 1 100.00 100.00 100.00

SERVICIOS

232241 Difusión de spot en los medios Produc. 1 38200.00 38200.00 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33

SERVICIOS

232241 Diseño y Diagramación, Impresión Millar 5 4000.00 20000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00

SERVICIOS

232241 Diseño y Diagramación, Impresión Unidad 30 100.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

232241 Diseño y Diagramación, Pintado Unidad 20 500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

BIENES

231512 Utiles de escritorio Global 9777.50 2444.38 2444.38 2444.38 2444.38

BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 gr. Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

SERVICIOS

231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

SERVICIOS

232242 Elaboracion del buzon Unidad 4 50.00 200.00 200.00

SERVICIOS

232241 Diseño, diagramacion e impresión millar 6 1200.00 7200.00 2400.00 2400.00 2400.00

148207.50 65469.33 9827.71 7793.33 8109.33 10127.71 3293.33 8609.33 9627.71 3819.33 8083.33 10263.71 3183.33


232811 Relacionista publico MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 Especialista en comunicación MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

42000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Diseño y distribución de la

revista institucionalPublicacion 4

Diseño y distribución de

gigantografias de información.Publicacion

Implementación y canalizacion

de los buzones de sugerenciaBuzon 8

Trámites administrativos requerimienro Permanente

Implementación de la oficina

de imagen instituciuonalAcción 1

Preproducción, producción y

post producción de spot

televisivo

Spot 48

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

RESULTADO FINAL GOBIERNO LOCAL CON MEJOR IMAGEN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN PÚBLICA


MAYOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN

INSTITIONALA CONSTRUIR POR DESPACHO DE ALCALDIA

% DE POBLACION QUE CONOCE SOBRE LAS ACCIONES DE LA GESTION

MUNICIPAL

(NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE MANIFIESTA CONOCER LAS

ACCIONES QUE REALIZA LA MPH / TOTAL DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS) X 100

EL 40% DE LA POBLACION CONOCE SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA

LA MPH


DIFUNDIR A LA SOCIEDAD, OBRAS, SERVICIOS, GENERADAS EN LA MUNICIPALIDAD



CRONOGRAMA


CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


30

Pintado de murales de

información y fortalecimiento

de la imagen institucional

Pintado 30

Fortalecimiento de las

relaciones comunicaciones

con los sectores , instituciones

y población.

Acciòn 12

Diseño impresión de

programas en dias festivosUnidad 3

CONTRATADOS CAS

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Código Insumos UM Cant.

Pág

ina7

5

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2600 2600.00650.00 650.00 650.00 650.00

SERVICIOS

232231 Correos y servicios de mensajería Unidad 12 35 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00

232612 Gastos notariales Unidad 12 150 1800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

TOTAL 4820.00 1205.00 1205.00 1205.00 1205.00


211112 DIR. ADM. FI MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 ESP. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 SECRETAR MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

87025.92 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16

BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES ADMINISTRADOS

ADECUADAMENTERESULTADOS DE LA ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ENCUESTA

CRONOGRAMA


Gestión de actividades en

OAF y unidadesAcción 144

PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS


productoUnidad de Medida Cant Prog.

A SER CONSTRUIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD



Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM

TOTAL

CONTRATADOS CAS

FUNCIONARIO

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

Pág

ina7

6

Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1510.00 1510.00 375.00 385.00 375.00 375.00

232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 60.00 60.00 60.00 20.00

232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00

BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS

232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00


232732Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas

jurídicasGlobal 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

BIENES

231512 Papelería en general(Thoner) Millar 1 406.00 406.00 203.00 203.00

BIENES


BIENES

231512 Papelería en general Millar 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00


232732Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas

jurídicasGlobal 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

BIENES

231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 6 1000.00 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

231512 Utiles de escritorio en general Unidad 1 250.00 250.00 250.00

BIENES


TOTAL 26616.00 3598.00 962.50 1000.00 5928.00 1759.50 7392.50 658.00 1000.00 2699.50 1618.00

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE LOS

INGRESOS Y EGRESOS

MEJORO AL 05% LA CALIDAD DE CONTROL DE LOS INGRESOS Y

EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGADEUDAS INSTITUCIONALES (DEUDAS TOTALES ACUMULADAS POR PAGAR/PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS)

EL 06% DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL AÑO, DEBE ASUMIR LAS

DEUDAS INSTITUCIONALES

INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA

UNIDAD DE TESORERÍA




CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el

productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM

Controlar, verificar y procesar

los documentos sustentatorios

de gastos e ingresos.

Acción 12000

Conciliación de Auxiliar

Standard de todas las fuentes

de financiamiento con los

Estados Bancarios

Acción 12


Conciliación de auxiliar

standard con el reporte de

libro caja del SIAF

Acción 12

Controlar la ejecución de

gastos e ingresos en los

auxiliares standard

Acción 240

Elaboración de los Auxiliares

Standard de toda fuente de

financiamiento

Acción 200

Conciliación de libro caja de

todas las fuentes de

financiamiento con el Auxiliar

Standard

Acción 12

Ejecución de arqueos

sorpresivos.Acción 12

Liquidación y Pago de Leyes

Sociales ante la SUNAT y

AFPs

Acción 12

Registro, control y

archivamiento de los

comprobantes de pago y

recibos de ingresos.

Acción 200

Pág

ina7

7


211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 A.SEV.ECON. MES 12 3110.09 37321.08 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09

211112 POL. MUNIC I MES 12 2535.80 30429.60 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80

211112 POL. MUNIC I MES 12 2465.11 29581.32 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11

211112 POL. MUNIC I MES 12 2286.25 27435.00 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25

211112 TRAB.SER. II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

211112 TRAB.SER. III MES 12 2372.73 28472.76 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73

232811 ESP. FINAN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

261775.44 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA


NOMBRADOS

FUNCIONARIO

PERSONAL

TOTAL

CONTRATADOS CAS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

EL 98% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA

SITUACION, LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL

PRESUPUESTO.

ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y COMPLEMETARIOS(Nº DE ESTADOS FINANCIEROS ENVIADOS DNTP /TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS

ELABORADOS)

EL 100% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA SITUACION,

LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.



Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS


232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00

232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00

232732 Realizado por Personas Jurídicas Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

BIENES

231512 Materiales de escritorio Taller 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

SERVICIOS



232732 Realizado por Personas Jurídicas Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Millar 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS

232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00



BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES

231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 1 80.00 80.00 80.00


BIENES

231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

SERVICIOS



232231 Correos y servicios de mensajeria Global 1 420.00 420.00 140.00 140.00 140.00


TOTAL 32120.00 6065 10465 10385 5205

BALANCE GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA



CRONOGRAMA



12

Elaboración de los Estados

Financieros y Presupuestarios

del Ejercicio Fiscal 2011.

Documento 11

Registro, Control, verificación

y archivamiento de la

documentación sustentatoria

de ingresos y gastos del

ejercicio del 2011.

Documento 14000

Conciliación de los reportes

mensuales, remitidos por las

dependencias involucradas en

el Sistema Contable para la

elaboración de los EE.FF. y

PP. 2011.

Acción 12

Registro y control del libro

inventarios y Balance cierre

2010 y Apertura del 2011.

Acción 2

Registro, control y

archivamiento de los Registros

Siaf de Ingresos y Gastos

Documento 14000

Presentación y sustentación

de los Estados Financieros y

Presupuestarios del Ejercicio

Fiscal 2011 en la DNC y

Concejo Municipal.

Documento 12

Registro y control de los libros

principales 2011 (Diario,

Mayor)

Acción 11

Análisis de las cuentas del

balance general del 2011.Acción

Pág

ina7

8


211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 ANALI. CONT MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

117343.80 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65


CRONOGRAMA


TOTAL

CONTRATADOS CAS

FUNCIONARIO

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto


BIENES

231512 Material de escritorio en general Global 1 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67

SERVICIOS

23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67

BIENES

231512 Material de escritorio en general Global 1 7,240.00 7,240.00 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33

SERVICIOS

23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67

BIENES

231512 Thoner Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

SERVICIOS


BIENES

231512 Material de escritorio en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS

23271199 Servicios en general Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

BIENES .


SERVICIOS


BIENES

231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

SERVICIOS


RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS

CAPACIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

EL 15 % DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION HAN

ACTUALIZADO SUS CONOCIMIENTOS DURANTE EL AÑO

PORCENTAJES DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CAPACITADOS, SEGÚN

FUNCIONES(Nº DE EMPLEADOS CAPACITADOS EN EL AÑO/TOTAL DE EMPLEADOS)*100

INCREMENTAR A 60% LOS EMPLEADOS CAPACITADOS Y QUE HAN

ACTUALIZADO SUS COOCIMIENTOS

RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS





CRONOGRAMA



Implementar Directivas y/o

reglamento de

comportamiento ético,

administración de RR.HH y

social

Documento 12

Sancionar al personal que

incumple la normatividad

vigente.

Acción 12

Reconocer y estimular al

personal destacado.Documento 500

Establecer alianzas

estratégicas, con instituciones

públicas y privadas para el

fortalecimiento de

capacidades y las relaciones

interpersonales del trabajador

Acción 25

Programación vacacional Acción 12

Presentación de informes

técnicos en materia de

personal, a efectos de aplicar

las sanciones respectivas a

las autoridades, funcionarios y

trabajadores que cometan

Acción 12

Formulación de planillas. Documentos 500

Pág

ina7

9

BIENES


SERVICIOS


BIENES

231512 Materiales de escritorio Global 1 5,000.00 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


BIENES


23271199 SERVICIOS


BIENES


SERVICIOS


TOTAL 70,040.00 5,586.67 5,586.67 10,586.67 5,920.00 5,920.00 5,586.67 10,586.67 5,586.67 5,586.67 10,586.67 10,920.00 5,586.67


211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 A. BIEN. SOC MES 12 2863.06 34356.72 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06

211112 TEC. ADM III MES 12 3499.85 41998.20 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85

211112 TEC. ADM I MES 12 2700.05 32400.60 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05

211113 ASIST. ADM.I MES 12 1815.00 21780.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00

232811 ESP. ADM. MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

232811 ESP. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 ASIST. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

220879.32 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61

Atención de expedientes

administrativos sobre

derechos y beneficios

laborales, reclamos y

recursos.

Expedientes 12

Emisión de informes del

personalInformes 12

Record de asistencia de

personaldocumento 40

Formulación de contratos Contratos 12

Formulación de constancias

de haberes y descuentosDocumentos 12

CRONOGRAMA


CONTRATADOS CAS

SERVICIOS PERSONALES

TOTAL

NOMBRADOS

FUNCIONARIO

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

Revisión de las hojas de toreo

para la elaboración de la

planilla electrónica – PDT, a fin

de mantener los datos

actualizados del personal ante

la SUNAT y ESSALUD.

Proyecto 12

Recuperación de pagos de

reembolsos por prestaciones

económicas por contingencias

relacionadas con la salud a

cargo de ESSALUD y Banco

de la Nación

Acciones 100

Desarrollo de actividades

culturales deportivas y

recreativas propendiendo a

una mejor salud del trabajador

Actividades 12

Emisión de resoluciones

jefaturalesResoluciones 800

Desarrollar trabajo preventivo

promocional, relacionado con

la salubridad y seguridad.

Proyecto 12

Pág

ina8

0

Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232244elaboración de órdenes de compra (servicios de

impresión)Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00

BIENES

231512 Materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00

232244elaboración de órdenes de servicios (servicios de

impresión)Pqte 150 38.00 5700.00 2850.00 2850.00

BIENES

231512 Papelería en general Global 1 7,880.00 7880.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00

SERVICIOS

232244 Empastado Global 1 2,250.00 2250.00 2250.00

232612 Servicios Notariales Global 1 12,240.00 12240.00 2040.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00

BIENES


SERVICIOS

232244 Empastado Global 1 1,500.00 1500.00 1500.00

BIENES

231512 Materiales de oficina Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

BIENES

231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00

BIENES

231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00

SERVICIOS

232244 Empastados Global 1 360.00 360.00 360.00

BIENES


232244Elaboración de pecosa y solicitudes de cotización

(servicios de impresión)Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00

BIENES

231311 Combustible Galón 480 11.00 5280.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00

231313 Lubricantes y Filtros Unidad 6 320.00 1920.00 640.00 640.00 640.00

SERVICIOS

232413 Mantenimientos y Reparación de vehículo Global 1 6,500.00 6500.00 6500.00

Movimiento de los bs y Ss que se

maneja MPH, que guarda relacion

directa con la aprobacion y

otorgamiento de los fondos

publicos a traves del comité.

Modulos del SIGA. 8 232722Especialista en Sistema Integrado de Gestion

Administrativa-SIGAMes 3 2,000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.00

TOTAL 72192.00 9640.00 7880.50 12070.00 5480.50 5390.00 1460.00 9820.00 6860.50 2300.00 5280.50 4550.00 1460.00



UNIDAD DE LOGÍSTICA

UNIDADES ORGÁNICAS IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS

OPORTUNAMENTE

25% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR

LOS BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU

FUNCIONAMIENTO

PROCESOS PROGRAMADOS DE ADQUISION DE BIENES (TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES/TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES)

27% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR LOS

BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)



productoUnidad de Medida Cant Prog. Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Elaboración de órdenes de

servicios.Acción permanente

Procesos de selección SEACE-

AMC-ADS-LP-SBI y otros.Acción 200

Plan Anual de Adquisiciones y

colchon de las areas que

requieran utiles de escritorio

Documento 1

Elaboración de órdenes de

compraAcción permanente

Archivamiento de órdenes de

servicio y compra.Acción Permanente

Contratos Locación de

Servicios y Proveedores.Acción permanente

Registro SIAF de O/C y O/S.Acción permanente

Elaboración de solicitudes de

cotizaciones y cuadros

comparativos.

Acción Permanente

Adquisición de materiales Acción Permanente

Control Presupuestal de

Acuerdo al PIA-PIM 2010.Acción permanente

Pág

ina8

1

Denom. del producto


BIENES

1117.00

BIENES

1739.00

2,856.00 2,856.00


211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 ES.A.(SEACE) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 ESP.ADM. MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

232811 ESP.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 TECN.ADM MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 RESP.ADQUI MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

211112 TECN.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

211112 RES.ALMACE MES 12 2372.10 28465.20 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10

211112 TRA.SERV.III MES 12 2312.29 27747.48 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29

211112 Chofer (Trab. Serv. III) MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

288468.36 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03

Papeleria en general, utiles y materiales de oficina231512 Global 1 1739.00


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos

1739.00

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1117.00 1117.00

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


ALMACEN

ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.




UM

NOMBRADOS

TOTAL

CONTRATADOS CAS

FUNCIONARIO

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

Elaboracion de pecosas,

Balance de entrada y salida,

CARDEX y descargo con la

debida verificacion y control de

combustible

Documento 10000

Notificacion de ordenes a

proveedores y verificamos

materiales que ingresa al

almacen de obras. Firmar

pecosas y archivamiento de

pecosas y ordenes de compra

Acciones 20000

Pág

ina8

2

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

231311 Combustibles y carburantes Glnes 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

BIENES

231311 Combustibles y carburantes galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

231512 Papeleria en general utiles y Materiales de Oficina General 1 1615.00 1615.00 429.75 429.75 429.75 325.75

BIENES

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00

BIENES

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina

BIENES


BIENES


SERVICIOS

232612 Gastos notariales preventivosCartas

notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00

BIENES

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 10 26.00 260.00 78.00 78.00 52.00 52.00

BIENES

231541material de sistema electrico incluye focos florecentes y

otros global 4 3000.00 12000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

231531 Material de limpieza global 1 3000.00 3000.00 3000.00

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00

BIENES

231541material de sistema electrico incluye focos florecentes y

otros global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

231531 Material de limpieza global 1 373.00 373.00 373.00

232411 Mantenimiento y Conservacion global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00

SERVICIOS

2324199 Servicios de Gasfiteria Global 12 300.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2324199 Servicio de Mecánica Global 1 32400 32400.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00

232413 Servicios de Mantenimieto de vehiculos Global 1 3600.00 3600.00 1000.00 1000.00 1000.00 600.00

FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA,

CONTABLE Y LEGAL DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD.

EL 90% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE

LA ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN

PATRIMONIAL DE UN USO ADECUADO.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL BUEN USO DE LOS BIENES

PATRIMONIALES

(Nº DE CONTROLES FISICOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES EJECUTADOS / TOTAL

DE CONTROLES PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100

EL 100% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA

ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN PATRIMONIAL DE

UN USO ADECUADO.


UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO Y SS.AA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, ECONOMIA; TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD


CRONOGRAMA


Formular el Plan de Inventario

Informe 1

MANTENER ACTUALIZADO EL MARGESÍ DE LOS BIENES ATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD



Mantener actualizado el

inventario y margesí de bienes

y documentación de propiedad

del bien; la póliza de entrada,

ACCION 12

Informe mensual: reporte

inventario para su valoración a

la unidad de contabilidad de

los bienes patrimoniales

ACCION 12

Realizar el inventario físico de

bienes muebles de la

Municipalidad, registrándolos y

codificando los bienes

adquiridos y asignados a las

Accion 4

Verificación inopinada de los

bienes patrimoniales en todas

las unidades estructurales

ACCION 12

Administrar, disponer y

controlar los servicios de

mantenimiento y conservación

de las instalaciones de los

locales y edificios de

propiedad de la Municipalidad

ACCION 12

Planificar dirigir disponer y

controlar los servicios

auxiliares de limpieza,

gasfitería, mecánica,

electricidad y similares.

ACCION 12

Dirigir y controlar las

operaciones de recepción,

registro, control de bienes

patrimoniales, así como velar

por su conservación.

ACCION 12

Elaborar el cargo personal por

asignación de bienes a los

responsables de las Unidades

ACCION 12

Pág

ina8

3

BIENES


SERVICIOS

232633tramite y renovacion de SOAT de vehiculos de la

Municipalidadunidad 40 280.00 11200.00 11200.00

232633tramite y renovacion de SOAT de vehiculos menores

motocicletas27 300.00 8100.00 8100.00

232612 Gastos notariales Cartas

notariales 4 40.00 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00

BIENES


231311 Combustibles y carburantes galones 5 11.00 55.00 55.00

BIENES


SERVICIOS

232122 Viáticos y asignaciones Persona 2 360.00 720.00 360.00 360.00

232121 Pasajes y gastos de transporte doméstico Pasaje 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

232612 Gastos notarialesCartas

notariales 4 40.00 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00

BIENES

231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 1 26.00 26.00 26.00

BIENES


SERVICIOS

231311 Combustibles y carburantes galones 25 11.00 275.00 275.00

232612 Gastos notariales Cartas

notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00

BIENES

231531 Materiales

Escoba de paja modelo piramidal UNID. 240 15.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Escobon de nylon UNID. 72 11.00 792.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00

Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 1400.00 840.00 560.00

Mangera de 3/4 pulgada Rollo 5 180.00 900.00 540.00 360.00

Mangera de 1/2 pulgada Rollo 5 120.00 600.00 360.00 240.00

Tubo PVC 3/4 UNID. 240 18.00 4320.00 2160.00 2160.00

Tubo PVC 1/2 UNID. 240 12.00 2880.00 1440.00 1440.00

Llave de paso de 1"Ø UNID. 48 12.00 576.00 576.00

Llave de paso de 3/4"Ø UNID. 48 10.00 480.00 480.00

Llave de paso de 1/2"Ø UNID. 48 8.00 384.00 384.00

Codo PVC de 3/4"Ø UNID. 72 2.50 180.00 180.00

Codo PVC de 1/2"Ø UNID. 72 1.00 72.00 72.00

Unión de PVC de 3/4"Ø UNID. 48 2.00 96.00 96.00

Unión de PVC de 1/2"Ø UNID. 48 1.00 48.00 48.00

Té de 3/4"Ø de PVC UNID. 48 2.50 120.00 120.00

Té de 1/2"Ø de PVC UNID. 48 1.00 48.00 48.00

Pegamento pote x 250ml. POTE 6 7.50 45.00 22.50 22.50

Carretilla tipo bugui UNID. 12 120.00 1440.00 720.00 720.00

Accesorios de fontaneria Global 1 650.00 650.00 650.00

231531 Materiales

Materiales para recogedor (42 Unid x vez.) KIT 2 850.00 1700.00 850.00 850.00

Escobon de nylon UNID. 96 11.00 1056.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00

Carretilla tipo bugui UNID. 36 120.00 4320.00 4320.00

Coche rodante UNID. 36 320.00 11520.00 11520.00

TOTAL 159,329.00

PermanenteAccion

Materiales para limpiza

publica, transferir a la sub

gerencia de saneamiento

Materiales de gastion y

manejo de areas verdes,

por ser propiedad de la

institucion transferir a la

sub-gerencia saneamiento

Accion Permanente

Realizar actividades

programadas del Inventario al

barrer en todas las unidades

de la entidad, incluidas las

adquiridas por Proyectos en

diferentes obras ejecutadas

ACCION 2

Ingresos de los bienes en el

software del SIMI de la

superintendencia de bienes

nacionales –SBN en

cumplimiento a las directivas

implementadas por la SBN.

ACCION 12

Registro de altas y bajas y

transferencia por tipo de

bienes y áreas.

ACCION 1

Registro y control de tarjetas

de propiedad, SOAT,

actualización de las actas de

entrega, recepción de

vehículos, maquinarias y

equipos, entre otros.

ACCION 1

Implementación y control de

las bitácoras asignados a las

diferentes unidades

vehiculares y maquinarias de

la Municipalidad.

ACCION Permanente


211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 ESP.ADM.RSA MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

232811 TEC.ADM. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 TEC.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

211112 TRA.SERV.III MES 12 2344.42 28133.04 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42

211112 TRA.SERV.II MES 12 2359.18 28310.16 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18

151107.00 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL

FUNCIONARIO

CONTRATADOS CAS

NOMBRADOS

TOTAL

Pág

ina8

4

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 5850.00 5850.00 1462.50 1462.50 1462.50 1462.50

231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00

232122 Viaticos y asignaciones por comisión de servicios Dia 6 210.00 1260.00 630.00 630.00

TOTAL 8710.00 1462.50 1000.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 1462.50 0.00 0.00


211112 DIREC. OPP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16


CRONOGRAMA


FUNCIONARIO

Código Insumos UM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MEJORAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL

EL 97% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR

TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIAINGRESOS POR TRANSFERENCIA

(MONTO TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA/ MONTO TOTAL DEL

PRESUPUESTO ANUAL

EL 95% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR

TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA


RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD


DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Informes y proveídos a los

documentos provenientes de

sus unidades

Documento 1

Recepción y trámite a los

documentosDocumento 1

RECURSOS HUMANOS

TOTAL

PERSONAL

CONTRATADA CAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES



SOLO SE HAN FORMULADO EL 50% DEL TOTAL DE PLANES QUE

INDICA LA LEY PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO (Nº DE PLANES FORMULADOS/TOTAL DE PLANES QUE INDICA LA LEY)*100 CONTAR CON EL 100% DE LOS PLANES QUE INDICA LA LEY

SE HA AVANZADO EN LA EJECUCION DE LOS PY DEL PDC EN

UN 8 %PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PDC EJECUTADOS

(Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL PDC/TOTAL DE PROYECTOS DEL

PDC)*100

INCREMENTAR A 30% EL NUMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS Y

EJECUTADOS DEL PDC

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS

DESARROLLADOS EN FORMA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA

Pág

ina8

5

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 44370 44370 5092.50 5092.50 5092.50 5092.50

231911 Textos Global 1 1000 1000 1000.00

BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00

BIENES


SERVICIOS

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 8 200.00 1600.00 800.00 800.00

BIENES

231512Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00

BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficinaPaquete 1 500.00 500 500.00

BIENES


BIENES


BIENES


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00

BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


BIENES


SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 8 60.00 480 120.00 120.00 120.00 120.00

232122 Viaticos y asignaciones por comisión de servicios Dia 10 210.00 2100 525.00 525.00 525.00 525.00

BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500.00 500.00

BIENES


BIENES


BIENES


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500.00 500.00

SERVICIOS

2324199 Otras servicios de mantenimiento y reparaciones Unidad 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 59050.00 8237.50 1000.00 8537.50 9037.50 8237.50

Consolidación de la

Evaluación Semestre l del

Presupuesto 2010 a nivel

Documento 1

Resolución 30

Evaluación Final del

Presupuesto 2009 distrito.Documento 1

Coordinación del Programa de

Especialización.Proceso 2

Evaluación del Presupuesto

2010-Primer Semestre.Documento 1

Conciliación Marco Legal del

Presupuesto Primer Semestre

2010.

Documento 1

Calendario mensual de gastos

2010.Resolución 12

Consolidación del PIA 2010

a Nivel Provincial y 14

distritos

Documento 1

Formulación del

Anteproyecto, proyecto PIA

2011.

Documetno

Modificaciones mensuales del

calendario


CRONOGRAMA


1

Elaboración de Modificaciones

PIA 2010.

Documento 1

Conciliación Marco Legal del

Presupuesto primer semestre

2010.


PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant.

Programación mensual,

trimestral de Ingresos y

Gastos del 2010.

Informe 4

Registro de información en el

Aplicativo para el presupuesto

participativo 2010.

Acción 2

Formulación de Directivas de

Austeridad para un manejo

adecuado del Presupuesto

Institucional 2010.

Directiva/Resolución 1

Resolución 12

Consolidación de la evaluación

anual de presupuesto 2009.documento 1

Desarrollo del proceso del

Presupuesto Participativo.Proceso 1

Evaluar y actualizar el Plan de

Desarrollo Concertado del

distrito de Ayacucho.

Documento 1

Evaluación del Plan Operativo

I Semestre 2011Documento 1

Evaluación del Plan Operativo

II Semestre 2011Documento 1

Formulaicón del Plan

Operativo InstitucionalDocumento 1

Pág

ina8

6


211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 ECONOM I MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 PLANIF(PDCP) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

92263.80 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65

CRONOGRAMA


FUNCIONARIO

Costo Anual (S/.)PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

CONTRATADOS CAS

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel Bond Paquete 1 500 500.00 500.00

231511 Repuestos y accesorios para fotocop. Equipos Unidad 2 200 400.00 200.00 200.00

231512 Thoner Unidad 5 250.00 1250.00 312.50 312.50 312.50 312.50

231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquet 1 500.00 500.00 500.00

BIENES

232722 Especialista en ORGANOMETRIA mes 1 1700.00 1700.00 1700.00

BIENES

231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00

231512 Thoner Unidad 5 250.00 1250.00 312.50 312.50 312.50 312.50

231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquete 1 500.00 500.00 500.00

BIENES


231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquet. 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

232231 Correos y servicos de mensajeria Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00

BIENES


231512 Paquetes de utiles de escritorio Paque 1 500.00 500.00 500.00

231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

BIENES


231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

BIENES


231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

BIENES


231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 16 50.00 800.00 800.00

232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicos Dias 7 180.00 1260.00 1260.00

BIENES

231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquete 1 500.00 500.00 500.00

231512 Papel Bond Unidad 5 26.00 130.00 130.00

231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00

TOTAL 14690.00 3012.50 1212.50 1250.00 812.50 2872.50 500.00 1192.50 712.50 500.00 1062.50 1062.50 500.00

1

Regimen de infraciones y

sanciones administrativas

RAISA

Documento 1

Actualizacion el CNP, CAP y

CNPDocumento 1

Elaboracion del PAP Documento 1

Reajuste del Texto Unico de

Procediminetos

administrativos (TUPA)

Documento

(Nº DE DOCUMENTOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTION

ADMINISTRATIVA)

EL 30% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (ROF, CAP,

MOF,TUPA)


ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL



Cantidad


CRONOGRAMA


1

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA



PERSONAL MUNICIPAL ASIGNADO A UNIDADES ORGÁNICAS,

SEGÚN CAPACIDAD TÉCNICA Y COMPETENCIA DE FUNCIONES

EL 20% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES

(ROF, CAP, MOF,TUPA)DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA APROBADOS Y VIGENTES

Reajuste de Directivas

Documento 1

Documento 1

Elaboracion del boletin

estadistico 2009Documento 1

Reajuste del Reglamento de

Organización y Funciones

(ROF)

Documento 1

Organigrama de acuerdo a

estrategias que maneja MPH

y la adecuado evaluacion de

Documento 2

Reajuste del Manual de

Organización y Funciones

(MOF)

Documento

Pág

ina8

7


211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 TEC. ADM. III MES 12 3338.02 40056.24 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02

211112 TEC. ADM. III MES 12 2723.81 32685.72 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81

232811 ESP. ADMIN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

139085.76 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


NOMBRADOS

CONTRATADO CAS

TOTAL

FUNCIONARIO

Denom. del producto


Inversion Publica Documento 100 BIENES

Plan Multianual Unidad 1 231512 PAPELERIA Paquete 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Documento 2 231512 TONNER PARA IMPRESORA NEGRO unid 15 379.00 5685.00 1421.25 1421.25 1421.25 1421.25

Unidad 40 231512 TONNER PARA IMPRESORA A COLOR unid 6 379.00 2274.00 568.50 568.50 568.50 568.50

Unidad 24 231512 OTROS( RESALTADOR, LAPICES,ETC) GBL 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Documento 25 BIENES

231512 Paquete de utiles de escit. Paq. 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

231311 Combustible galones 50 12.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Acción 12 SERVICIOS

232413 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GBL 1 600.00 600.00 300.00 300.00

TOTAL 12159.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00


211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 TEC. ADM. III MES 12 2777.62 33331.44 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62

232811 SECRET. II MES 12 2687.27 32247.24 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27

107922.48 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54

Sequimiento y Monitoreo de

Py.

Talleres de Capacit.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS Y

EVALUADOS EN EL MARCO DEL SNIP

43% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO

VIABILIZADOS POR LA UPI

ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS POR LA

UPI SOLO SE HA CONSIDERADO LOS PROYECTOS VIABLES SOBRE EL TOTAL DE PROYECTOS

55% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS

POR LA UPI


EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Referencia p/estudios a la

DGIM de los PIP declarados

TOTAL


CRONOGRAMA


FUNCIONARIO

NOMBRADOS

Eventos 4

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Código Insumos UM Cant.


CRONOGRAMA

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Pág

ina8

8

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de oficina. Global 1 2806 2806.00 701.50 701.50 701.50 701.50

SERVICIOS

231611 Repuestos y accesorios de vehic. Gobal 4 2800 11,200.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00

14006.00 2800.00 701.50 3501.50 0.00 0.00 3501.50 0.00 3501.50


211112 G-URBANO Y RURAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

76225.92 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

TOTAL

EFICIENTE GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL PLANEAMIENTO URBANO

Y RURAL

RESULTADOS DE LA ENCUESTAPORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL ANTE LA COMUNAENCUESTA

A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -

RURAL


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO E EQUILIBRADO


CRONOGRAMA


documentos de coordinacion

con las sub gerencias a cargo

de esta gerencia y los

supervisores y residentes de

obras.

Documento 200

OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DEFINIENDO, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS




CRONOGRAMA


Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3778.00 3778.00 944.50 944.50 944.50 944.50

BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3340.00 3340.00 1670.00 1670.00

TOTAL 7118.00 0.00 944.50 1670.00 0.00 944.50 0.00 1670.00 944.50 0.00 0.00 944.50 0.00


211112 SG-PLAN Y CATAST MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 TECNICO CATAST MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

57343.80 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65


TOTAL


Atencion usuarios en emision

de certif., copias de planos,

opiniones tecnicas

Unidad catastral 10 000 viviendas

CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

EL 50% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE

CON LA LECTURA DEL MEDIO FISICOPLANEAMIENTO URBANISTICO GRADO DE COHERENCIA CON LA "LECTURA" DEL MEDIO FISICO

EL 60% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE CON LA

LECTURA DEL MEDIO FISICO


SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO


PERSONAL

FUNCIONARIO

CONTRATADO CAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO URBANO

SISTEMA COMPLETO INTEGRADO DE PLANOS URBANOS



Cantidad


Trabajo de sistematización en

gabinete y actualizacion

catastral

Unidad catastral 10 000 viviendas

CRONOGRAMA

Pág

ina8

9

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 4,228.00 4,228.00 2114 2114

SERVICIOS

231511 Mantenimiento de Fotocopiadora Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00

SERVICIOS

232722 Consultores Servicio 1 900.00 900.00 900.00

BIENES

0.00

BIENES

231311 Combustible y carburantes GAL 660 11.50 7,590.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 75 Gr. millar 12 26.00 312.00 156.00 156.00

231512 Archivadores unidad 18 6.00 108.00 108.00

231512 Thoner para impresora HP lasser Jet P1006 unidades 4 300.00 1,200.00 600.00 600.00

SERVICIOS

232612 Cartas Notariales UND 12 20.00 240.00 240.00

TOTAL 14,978.00 0.00 3,029.00 2,699.00 867.00 759.00 915.00 3,673.00 759.00 759.00 759.00 759.00


211112 SG-OBRAS URBANO - RURAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 CONTADOR MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 TECNICO ADMINIS MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

96343.80 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65

UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL

12

TIPOS DE EJECUSION DE

OBRAS CON LA MAS

SOFISTICADAS DE DE

OPERACIONES.

EVENTO 3

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

(Requerimientos de personal

tecnico administrativo,

reportes de avance de obra,

conformidades de servicio,

informes finales, organización

de documentacion de obras y

otros)

ACCION CONTINUO


producto

ELABORACION DE

PRELIQUIDACION FISICO

FINANCIEROS DE OBRAS

CONCLUIDAS DESDE LOS

AÑOS 2007,2008,2009


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos

TOTAL

FUNCIONARIO

CONTRATADOS CAS

UND

RECURSOS HUMANOS

MONITOREO DE EJECUCIÓN DE

OBRAS (Inspección fisica de obras)MES 10

Cant Prog.

CRONOGRAMA


OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE ACUERDO A PROGRAMACION ANUAL

Unidad de Medida TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL

GESTIÓN OPTIMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA MPHNINGUNA OBRA SE EJECUTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON

EL PRESUPUESTO ASIGANDO

% DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA CON UNA

GESTION OPTIMA

Nº TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON GESTION OPTIMA / Nº TOTAL DE OBRAS

EJECUTADAS POR LA MPH

50 % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA TIENE UNA

GESTION OPTIMA



Pág

ina9

0

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Glob. 1 4386.00 4386.00 1096.50 1096.50 1096.50 1096.50

231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS

232415 mantenimiento de equipos topograficos serv 1 2000.00 2000.00 2000.00

232722 estudio de mecanica de suelos est. 4 1800.00 7200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

232722 estudio de impacto ambiental est. 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

BIENES

231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES

231512 Papel bond A4 millar 3 22.00 66.00 66.00

231311 combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES

231512 thoner para impresora Global 1 816.00 816.00 816.00

BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 672.00 672.00 672.00

BIENES

2327299 PERFILISTAS MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67

2327299 EVALUADORES MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67

231512 Papel bond A4 millar 5 22.00 110.00 110.00

TOTAL 57,250.00 3333.33 6405.83 7149.33 3333.33 6229.83 3333.33 5005.33 6229.83 3333.33 5133.33 4429.83 3333.33


211112 SG-FORM. PROYEC MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 TECNICO INGENIER MES 12 2876.56 34518.72 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56

232811 ASISTE. INGENIER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

90062.52 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL

FUNCIONARIO

NOMBRADO

CONTRATADO CAS

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Elaboración de los

Expedientes Técnicos Expedientes 24

Evaluación de los Expedientes

Técnicos de proyectosExpedientes 30

CRONOGRAMA


Elaborar los perfiles de la

Municipalidad Provincial de

Huamanga

Perfiles 30

Elaboración de informes,

opiniones técnicas solicitadasDocumento 300

Registro y actualización de

perfiles en el banco de

proyectos con su respectivo

Perfiles 100

Registro y archivo de

documentación, perfiles y

expedientes técnicos. Atención

al público, trámite

Documento 100

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS)



EL 80% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE HAN

SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2010



RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

EL 70% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE

HAN SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DEL 2010

Nº DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS Nº DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PROYECTOS VIABLES

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

META AL 2011

Pág

ina9

1

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelera en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 6215.00 6215.00 3107.50 3107.50

BIENES

231211 Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 1 2,466.00 2,466.00 1233.00 1233.00

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofi. Global 1 880.00 880.00 440.00 440.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transportedomestico Pasaje 4 50.00 200.00 100.00 100.00

232122 Viaticos y asignaciones por comicion de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00

2321299 Viajes en comisión de servicio global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 11481.00 960.00 1233.00 3107.50 0.00 440.00 4067.50 1233.00 440.00


211112 SG-CONTRO URBANO MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2959.02 35508.24 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02

211112 TEC. INGENIER II MES 12 3122.59 37471.08 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59


211112 TEC. INGENIER II MES 12 2805.98 33671.76 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98


232811 ASIST. AMINISTRA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

234890.40 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL

FUNCIONARIO

NOMBRADO

CONTRATADA CAS

TOTAL

CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

CONTROL URBANO DE ACUERDO A ZONIFICACIÓN



Asistencia técnica a los

asentamientos humanos y

distritos.

Solicitudes y oficios 50

CRONOGRAMA


Asistencia técnica-

administrativa a los usuarios

ubicados fuera del centro

Nº de solicitudes

atendidos1,500

SEGURIDAD FÍSICA Y ÁREAS DE EXPANSIÓN ORDENADA DE LA

CIUDAD

2000 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL

PLANEAMIENTO VIGENTEDICIPLINA URBANISTICA Nº DE INFRACCIONES URBANISTICAS

1900 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL

PLANEAMIENTO VIGENTE




SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS

Pág

ina9

2

Denom. del producto


Área de gestión y proyectos Bienes

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2140.00 2140.00 1070.00 1070.00

Servicio

232244 Impresión de Planos Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00

232244 Afiches informativos global 1 2850 2,850.00 950.00 950.00 950.00

Servicio

232121 Pasajes y gastos de tyransporte Pasajes 2 50.00 100.00 100.00

232122 Viaticos y asignaciones Dias 2 180.00 360.00 360.00

Servicio

232244 Impresión de Planos unidad 20 5 100 33.00 33.00 34.00

Bienes

231311 Combustible galón 10 10.50 105.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75

231512 Papel Bond A4 Global 1 255.00 255.00 255.00

Bienes

231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 922.00 922.00 461.00 461.00

231511 Equipo topografico -japones Unidad 1 8500.00 8500.00 8500.00

Servicio

232244 0.00

232244 Anillados unidad 10 5.00 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50

Área control y fiscalización BIENES


231211 Vestuario, chalecos Global 1 3566.00 3566.00 1783.00 1783.00

231511 camara Unid. 2 980.00 1960.00 1960.00

231311 combustible galones 100 10.50 1050.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50

SERVICIOS

232244 Impresión de notifiaciones de sancion Millar 3 500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

Área Legal BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2101.00 2101.00 2101.00

SERVICIOS

232244 Impresión de afiches para el público Millar 1 563.00 563.00 563.00

Área técnica y orientación BIENES

231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 640.20 640.20 640.20

SERVICIOS

232244 Impresión de gigantografias Unid. 4 50.00 200.00 100.00 100.00

BIENES


232244 Reglamento de Edificaciones Unid. 2 60 120 60.00 60.00

SERVICIOS

232244 Impresión de formularios FUE de 6 pag. Millar 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

232244 Impresión de mosquitos TUPA Millar 2 60.00 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00

BIENES


BIENES


TOTAL 32,785.00 2841.25 12012.25 3896.75 2711.65 1166.25 701.75 1197.25 3319.25 1228.75 1237.25 2329.85 142.75

Resoluciones de

Sancion100

Elaboracion de Resolucion de

Sancion de acuerdo al RAISA,

proyectar ordenanzas, entre

otros con el objetivo de

Consultas 1200Orientación al ciudadano y

capacitaciones en

procedimientos de acuerdo al

TUPA

Elaboración de estudios y

proyectos dentro del Centro

Histórico

Estudios 2

Notifiaciones 100

Realizar operativos de control

y fiscalizacion de anuncios

publicitarios, licencia de obra,

ocupacion de via publica

entre otros de acuerdo al

RAISA.

Otorgamiento de certificados

de parametros, numeración,

posesion, catastral, visacion,

Certificados 150

Otorgamiento de licencias de

EdificacionesLicencia de Obra 50

Otorgamiento de

autorizaciones de obras

menores, anuncios,

Certificados 100

Coordinación con Entidades

Cooperantes Nacionales e

Internacionales

Acta de Reunion 5

Coordinación con entidades

publicas a nivel local.Acta de Reunion 10

CRONOGRAMA


productoUnidad Cantidad Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)




CONSERVACION, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO, PROTECCION Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO.

CONSERVAR Y PROTEGER LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DEL

CENTRO HISTÓRICO

EL 04 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS MONUMENTOS HISTORICOS(Nº DE MONUMENTOS HISTORICOS RECUPERADOS/ TOTAL DE MONUMENTOS

HISTORICOS EN PELIGRO)*100EL 10 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS

SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO

EL 30% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALESNº DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS/ TOTAL

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO)40% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS

Pág

ina9

3


211112 SG-CENTRO HIST MES 12 3529.00 42348.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00

211112 SECRETARIA V MES 12 2825.70 33908.40 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70

211112 TECNICO ADM. III MES 12 3052.15 36625.80 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15

211112 TRAB. SERVICIOS III MES 12 2265.71 27188.52 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71

232811 ARQUITECTO MES 12 2200.00 26400.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00

232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 TECNICO EN COMP MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

205470.72 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56

FUNCIONARIO

NOMBRADO

CONTRATADO CAS

TOTAL

CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel bond Global 1 1078 1,078.00 1,078.00

231512 Thoner HP Laser 1215 Unidad 4 250 1,000.00 1,000.00

231512 Grapas Cajas 3 5 15.00 15.00

231512 Corrector liquido Unidad 1 2 2.00 2.00

231512 Resaltador Unidad 6 2 12.00 12.00

231512 Clips Cajas 2 5 10.00 10.00

231311 Combustibles y carburantes Galones 31.7 11 348.40 348.40

232511 Alquiler(cem y otros) MES 12 2000 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

BIENES

231512 Folder manila ciento 1 25 25.00 25.00

231512 Lapiceros Unidad 6 1 6.00 6.00

231512 Tinta para tampon Unidad 2 5 10.00 10.00

231512 Plumones para pizarra Estuches 12 30 360.00 360.00

231512 Carton cartulina Pliegos 10 5 50.00 50.00

231512 Cartulina de hilo para certificados Unidad 50 0.5 25.00 25.00

231512 Plumones de cartulina Estuches 1 20 20.00 20.00

TOTAL 26961.40 2000.00 4961.40 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00


211112 SECRETARIA MES 12 2636.29 31635.48 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29

211112 CHOFER MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211112 G.DES.SOCIAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

109775.04 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92

NOMBRADOS

TOTAL

CRONOGRAMA


FUNCIONARIO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CRONOGRAMA


GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y PLANES



documentos de coordinacion

con las sub gerencias a cargo

de esta gerencia

Documento

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, LA CONCERTACIÓN

INSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOSRESULTADOS DE LA ENCUESTA

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO

DESARROLLÓ SOCIAL ANTE LA COMUNAENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL


RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES


Reuniones de coordinacion Accion

RECURSOS HUMANOS


Pág

ina9

4

Denom. del producto


BIENES


BIENES

231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

TOTAL 3660.00 750.00 82.50 0.00 832.50 0.00 82.50 832.50 82.50 82.50 832.50 82.50 0.00

Sesiones de trabajo con los

responsables de las areas de

la SGDS

Sesiones Permanente

Monitoreo y Seguimiento y supervision de

ejecucion de proyectos, programas y

actividades

salidas (trabajo de

campo)12

SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD


RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011


VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SECTORES VULNERABLES



CRONOGRAMA


0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/

TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

50% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOSEXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE

INFLUENCIAEL 45% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP

Denom. del producto


BIENES


BIENES


SERVICIOS

232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 400.00

TOTAL 5016.00 639.00 582.50 0.00 921.50 200.00 482.50 1221.50 82.50 82.50 721.50 82.50 0.00

PROTOCOLO INTERNO DE REPORTES Y SEQUIMIENTO A DENUNCIAS DE DD.HH/ DIH EN

EL DISTRITO DE AYACUCHO10% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM

REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS5% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN CASOS DE ABUSOS

Sesiones de trabajo con organizaciones,

redes, instituciones que trabajan por los

sectores en riesgoSesiones Permanente

Monitoreo y Seguimiento

(trabajo de campo)salidas 12

Redes sociales fortalecidas en temas

de derechos de la niñez y

adolescencia.

Acción 2



FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL A LOS GRUPOS HUMANOS VULNERABLES



CRONOGRAMA


Pág

ina9

5

Denom. del producto


BIENES


231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 15 120.00 1800.00 1800.00

231311 Combustible Global 84 12.40 1041.60 260.40 260.40 260.40 260.40

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo

humanoPersona 180 3.50 630.00 105.00 105.00 210.00 105.00 105.00

BIENES


TOTAL 5631.60 2435.40 82.50 105.00 717.90 105.00 82.50 927.90 82.50 187.50 717.90 187.50

(Nº DE RIESGOS CLAVES DE DERECHOS HUMANOS IDENTIFICADOS 2% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HHCAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA DEFENSA DE

DERECHOS0% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH CAPACIDAD DE RESPUESTA Y AJUSTE DE ESTRATEGIA



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD



CRONOGRAMA


Taller de fortalecimiento de

las redes de soporte a la

subgerencia

Talleres 6

Taller de socializacion de experiencias y

resiliencia desde las areas de trabajo de la

SGDS

Sesiones 6

Denom. del producto


BIENES

231511 Repuestos y accesorios Global 1 440.00 440.00 440.00

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 310.00 310.00 310.00

SERVICIOS

232243 Servicios de publicidad, impresiones, difusión. Global 1 3500.00 3500.00 875.00 875.00 875.00 875.00

BIENES

231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

BIENES

231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00

BIENES

231512 Utiles de escritorio Global 1 150.00 150.00 50.00 100.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00

SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Evento 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

TOTAL 8240.00 1185.00 110.00 700.00 1935.00 1000.00 660.00 935.00 60.00 660.00 935.00 60.00 0.00

Tres eventos de promocion de

derechos de los niños, niñas y

adolescentes.

evento 3

Atención, orientación y registro

permanente a los niños, niñas

y adolescentes.

Atenciones Permanente

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Campañas de sensibilizacion y

difusión.Campañas 8

Redes sociales fortalecidas en

temas de derechos de la niñez

y adolescencia.

Acción 2

Registro de niños, niñas y

adolescentes trabajadores.coordinacion 1




0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/

TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE



ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y REGISTRO PERMANENTE DE CASOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

5% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOSEXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE

INFLUENCIAEL 4% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES

Pág

ina9

6

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 1 100.00 100.00 100.00

231311 Combustibles y carburantes Galones 7 11.00 77.00 44.00 33.00

SERVICIOS

232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 677.00 44.00 633.00

CRONOGRAMA


Una campaña de acceso a la

partida de nacimiento

extemporáneo.

campaña 1

REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS



ACCESO DE LA POBLACIÓN Y RECIEN NACIDOS A LA IDENTIDAD CONSULTAR A DIRESA, REGISTRO CIVIL Y RENIEC INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANAS(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/ TOTAL DE RECIEN NACIDOS

EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADAS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA TENER UNA LINEA DE BASE.


RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD


Denom. del producto


BIENES

231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 70.00 70.00 80.00

231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo

humanosesiones 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00


SERVICIOS

232514Alquiler de muebles e inmuebles de maquinarias y

equiposGlobal 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

232722 Consultoria para capacitación del Equipo Técnico Global 1 100.00 100.00 100.00

BIENES

232244Elaboración e impresión de fichas de evaluación

nutricional, socioeconómico y familiarMillar 20 30.00 600.00 600.00


231511 Balanzas pediátricas tipo calzonetas Equipo 3 500.00 1500.00 1500.00

231511 Tallímetro Equipo 3 300.00 900.00 900.00

232244 Impresión de cartillas de CRED Millar 20 30.00 600.00 600.00


231512 Thoner laser HP jet 2600 a colores Unidad 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00

BIENES

231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00


humanoMonitoreo 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

231531 insumos de aseo y limpieza Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 36.66 36.67 36.67 36.67 36.67 36.66

231512 Materiales de escritorio Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 19140.00 500.00 4486.66 2615.00 2701.67 4500.00 666.67 1000.00 2011.67 55.00 111.67 400.00 91.66

Evaluación nutricional a

niños/as menores de 36

meses, beneficiarios del PVL.

evaluacion 2

Campaña de prevención de la

Desnutrición crónica infantil en

zona focalizadas.

Campañas 6

Elaboración de la Linea de

Base Nutricional de niños

menores de 36 meses del

PVL.

linea de base 3

Seguimiento / monitoreo de

CRED a los niños / niñas

menores de 36 meses del PVL

monitoreo 4

CRONOGRAMA


Sesiones de capacitación del

equipo técnico para

elaboración de Linea de Base

nutricional de niños menores

de 36 meses y madres del

programa PVL.

sesiones 3

EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE



HOGARES ADOPTAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO

INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36

MESES

EL 18% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE

AYACUCHOPREVALENCIA DE LA DESNUTRICION (Nº DE NIÑOS CON Z SCORE MENOR A 2/TOTAL MENORES DE 3 AÑOS)*100 EL 17% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO


SALUD MUNICIPAL DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS


Pág

ina9

7

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 420.00 300.00

231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00


humanoCharlas 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

BIENES

231821Otros bienes (espéculos vaginales medianos, laminas

portaobjetos, fijador laca, espátula de ayre, guantes)Global 1 3000.00 3000.00 1500.00 1500.00

SERVICIOS

23271199 Lectura de muestras Unidad 300 20.00 6000.00 3000.00 3000.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

TOTAL 12460.00 210.00 210.00 5154.00 234.00 234.00 234.00 534.00 235.00 4735.00 235.00 235.00 210.00

POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 34 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS <

A 5 AÑOS FECUNDIDAD MUJERES DE 12 A 49 AÑO RAZON DE NOÑOS < 5 AÑOS / MUJERES EN EDAD FERTIL

33 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS < A 5

AÑOS


RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL


CRONOGRAMA


Nueve charlas de prevencion

de enfermedades infecto

contagiosas: VIH-SIDA e ITS a

adolescentes y jóvenes

Charlas 9

ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES



Campañas de prevensión y

despistaje de cáncer de cuello

uterino

Campañas 2

Consejería sobre despistaje

de cáncer de cuello uterinoatenciones 300

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 240.00 240.00 240.00

232244 Impresión de recetarios Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00

232244 Fichas de atención Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00

232244 Historias clínicas médica Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00

232244 Historias clínicas obstétricas Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00

232244 Historias clínicas odontológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00

232244 Historias clínicas Psicológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00

231812 Adquisición de medicamentos Global 1 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00

SERVICIOS

2327299 Odontólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2327299 Médico Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2327299 Psicólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

TOTAL 88320.00 11540.00 6000.00 6000.00 6000.00 11240.00 6000.00 6300.00 6000.00 11240.00 6000.00 6000.00 6000.00

POBLACION ATENDIDA EN SALUD PRIMARIA 5737 PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO PREVENTORIOS DE LA MPH Nº DE PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO ATENDER A 6000 PERSONAS EN SALUD PRIMARIA


RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION


CRONOGRAMA


Consultas de medicina,

pediatria, gineco-obstetricia,

odontologia, psicologia,

primeros auxilios, control de

presión arterial, curaciones e

inyectables

Atenciones 6000

ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS



Pág

ina9

8

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00

SERVICIOS

232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00


SERVICIOS

232243Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen

institucionalGlobal 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina charla 5 60.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

231311 Combustibles y carburantes Galones 25 11.00 275.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina evento 1 200.00 200.00 100.00 100.00


TOTAL 4461.00 700.00 655.00 200.00 133.00 370.00 115.00 815.00 770.00 315.00 288.00 100.00

RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

VULNERABLES

30 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES

CRITICAS+AUTORIDADES)

CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES

(STAKEHOLDERS)

CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION

DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL

ANALISIS (25%)

40 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES

CRITICAS+AUTORIDADES)


OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE HUAMANGA



Dos eventos de prevención del

maltrato a las personas con

discapacidad y a la

discapacidad.

Eventos 2

Cuatro campañas de

sensibilización y difusión de

los derechos de las personas

con discapacidad.

Campañas 4

Cinco ciclos de charlas en

instituciones educativas y

organizaciones de base.

Charlas 5

CRONOGRAMA


Atención y orientación a las

personas con discapacidad.Atención 400

Denom. del producto


BIENES



TOTAL 366.00 183.00 183.00


PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Dos eventos sobre educación

inclusiva y oportuna para

personas con discapacidad.

Eventos 2

UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Pág

ina9

9

Denom. del producto


BIENES



SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 766.00 561.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00


REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Sesiones de trabajo periódicas

con organizaciones sociales e

instituciones públicas y

privadas.

sesiones 6


CRONOGRAMA


Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Eventp 3 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00


SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Evento 3 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00

BIENES



TOTAL 4325.00 300.00 117.00 915.00 417.00 50.00 538.00 300.00 1038.00 50.00 425.00 50.00 125.00



VULNERABLES

9.6% ADULTOS MAYORES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS

VULNERADOS EN: PROBLEMAS CON DNI; PROBLEMAS DE SALUD;

RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.


(STAKEHOLDERS)



ANALISIS (25%)

10 % DE LAS PAMs REJISTRADO HACE EJERCICIO DE SUS DERECHOS

VULNERADOS.

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE HUAMANGA


Atención y orientación a los

adultos mayores.atenciòn 400

Tres eventos de prevensión

del maltrato al adulto mayor.Eventos 3

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA



RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES



Seis eventos de información y

sensibillización de los

derechos de las Personas

Adultas Mayores.

Eventos 6

Pág

ina1

00

Denom. del producto


BIENES



BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 300.00

231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 66.00

TOTAL 1196.00 250.00 580.00 366.00


CRONOGRAMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR



Consejo de Coordinación

Provincial del Adulto Mayor.consejo 1

Cursos de formación y

capacitación a defensores

voluntarios del Adulto Mayor.

curso 1

Denom. del producto


BIENES


231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 18.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00

SERVICIOS

232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen

institucional Global 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campañas 4 60.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00


SERVICIOS


institucional Campañas 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 8 250.00 2000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

TOTAL 7180.00 718.00 18.00 220.00 883.00 968.00 883.00 468.00 883.00 870.00 883.00 368.00 18.00


VULNERABLES

3 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN

EJERCICIO DE SUS DERECHOS


(STAKEHOLDERS)



ANALISIS (25%)

5 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN

EJERCICIO DE SUS DERECHOS


CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA



Campañas de prevension en

temas de: Consumo de

alcohol y drogas,

enfermedades de transmision

sexual y VIH, Explotacion

Sexual.

Campañas 4

Talleres de capacitación en

II.EE en temas de prevención

y promoción de los derechos

fundamentales.

Talleres 8

CRONOGRAMA


Atención y orientación

permanente de adolescentes y

jovenes.

Atención 200

ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EJERCEN PLENAMENTE SUS DERECHOS



Pág

ina1

01

Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campañas 4 60.00 240.00 120.00 120.00


SERVICIOS


institucional Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 5680.00 1000.00 1840.00 1840.00 1000.00

Dos campañas de

sensibilización.campaña 2

CRONOGRAMA


Atención, orientación y registro

permanente de la niña,

adolescente y mujer.

atención 200

REGISTRO DE NACIMIENTO Y FILIACIÓN DE LAS MUJERES URBANO-RURAL



ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA

IDENTIDAD

8% DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN

LOS PLAZOS ESTABLECIDOSINDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS RURALES

(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS

EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))

7%DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS


CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER - HUAMANGA



Denom. del producto


BIENES

231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Campaña 6 70.00 420.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

SERVICIOS


institucional Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 1420.00 570.00 70.00 70.00 570.00 70.00 70.00

CRONOGRAMA


Seis campañas sobre ejercicio

de derechos de la

participación de la mujer.

Campañas 6

MUJERES CON PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN LOCAL




VULNERABLES

6% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS

VULNERADOS EN; RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES

JUDICIALES Y PENSIONES.


(STAKEHOLDERS)



ANALISIS (25%)

7% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS VULNERADOS EN;

RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.




Pág

ina1

02

RECURSOS HUMANOS


211112 SG-DEFENSORIA Y SALUD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 STC -Secretaria II MES 12 2547.34 30568.08 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34

211112 SP-D Asistente Social I MES 12 2845.98 34151.76 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98

211112 SPD Obstetriz II MES 12 2950.07 35400.84 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07

232811 Esp. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 Asistente Administrativo MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 Tecnico en Enfermeria MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 194664.48 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL Código Insumos UM

DESIGNADO

Contratados CAS

NOMBRADO

Denom. del producto


BIENES

231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2391.00 2391.00 3000.00

231311 Combustible Galones 40 12.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 5 500.00 2500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

232241Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen

institucionalServicio 10 500.00 5000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

TOTAL 10371.00 1120.00 3500.00 1120.00 500.00 1000.00 620.00 500.00 1120.00 500.00 1000.00

CRONOGRAMA


Difusión y socialización del

Proyecto Educativo Local de

Huamanga.Mediante talleres

Docentes y alumnos15,000 alumnos,

4,000 docentes

DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE HUAMANGA



LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA

PLANIFICACIÓN CURRICULAR1 ESCUELA

PORCENTAJE DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS QUE

ADAPTAN EL PROGRAMA CURRICULAR A SU REALIDAD(PEL)

(Nº DE II.EE. UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE

CUENTA CON PROGRAMACION CURRICULAR ADAPTADO A SU REALIDAD EDUCATIVA/

TOTAL DE II.EE UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE NIVEL

3 ESCUELAS


SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

RESULTADO FINAL LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO


Denom. del producto


BIENES


232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

231311 Combustible Galones 30 11.00 330.00 165.00 165.00


SERVICIOS

232241Gastos de servicio de promoción, publicidad y

difusión(comunicación social)Global 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

232795 Servicio de organización de eventos culturales Global 5 1800.00 9000.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

TOTAL 17121.00 6956.00 165 2300.00 1800.00 1800.00 1800.00 2300.00

Sensibilización a padres de

familia sobre ventajas de

matrícula oportuna.

Niños de 3 a 5 años

de edad

3000 niños de

ambos sexos

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL



INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL42% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A EDUCACION

INICIAL% DE NIÑOS/AS 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LA EDUCACION INICIAL

(Nª DE NIÑOS/AS ENTRE 3-5 AÑOS QUE ESTUDIAN INICIAL/ TOTAL DE NIÑOS DE 3 A 5

AÑOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO)X 100

65% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LA EDUCACION

INICIAL



Pág

ina1

03

Denom. del producto


BIENES

2316199 Otros accesorios y repuestos Mes 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

SERVICIOS

232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

TOTAL 14000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00

Denom. del producto


BIENES


231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 20000.00 20000.00 20000.00


231311 Combustible Galones 10 12.00 120.00 120.00

SERVICIOS

232511 Alquiler de muebles e inmuebles de edificios y estructuras Global 24 90.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

231531 Servicios de limpieza e higiéne Global 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00

TOTAL 65609.00 41060.00 20940.00 940.00 2669.00

107101.00

RECURSOS HUMANOS


DESIGNADO 211112 SG-EDUCACIÓN MES 12 3528.00 42336.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00

NOMBRADO 211112 TEC. ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12

Contratado CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 AUXILIA ADM MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

232811 T.BIBL.VIRTU MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 114997.44 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12

CRONOGRAMA


Entrega de útiles escolares po

alumno en vacaciones útiles

Reforzamiento en

razonamiento verbal y lógico

matemático, formación integral

del alumno en base al deporte,

recreación y cultura

Kit educativos 500

PERSONAL

Costo parcial (S/.)

CRONOGRAMA



REFORZAMIENTO ACADÉMICO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A ESTUDIANTES DEL PERIODO DE VACACIONES ÚTILES EN ZONAS URBANO MARGINALES


productoUM Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

CRONOGRAMA


Implementación de la

biblioteca municipal con

equipos de cómputo,

programas

educativos/formativo y difusión

del servicio para el uso de los

niños(as) y adolescentes.

Niños y adolescentes

2000

beneficiarios

damas y varones

de edad escolar

NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A LA BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL, CON PROGRAMAS FORMATIVOS



10 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA

MATEMATICA.

DESEMPEÑO SUFICIENTE EN MATEMATICAS DE LOS ALUMNOS QUE

CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA

(Nº DE NIÑOS DEL III DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA PRUEBA DE

COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL AREA DE

MATEMATICAS/ TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE PRIMARIA EVALUADOS )*100

11 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA

MATEMATICA.



ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO, RECIBEN CAPACITACION EN

MATEMÀTICA Y COMUNICACIÓN

7 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEENDESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSION LECTORA DE LOS

ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA

(Nº DE NIÑOS DEL III CICLO DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA

PRUEBA DE COMPRENSION DE TEXTOS VERBALES DEL AREA DE COMUNICACION/

TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EVALUADOS)*100

8 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEEN

Pág

ina1

04

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel bond A4 80 g Millar 3 28.00 84.00 84.00

231512 Lapiceros FINEPEN 499 indelebles caja 14 15.00 210.00 210.00

231512 Tampón pequeño azul, rojo y negro unidad 9 10.00 90.00 90.00

231512 Tampón grande azul, rojo y negro unidad 9 15.00 135.00 135.00

231512 Tinta para tampones: azul, rojo y negro unidad 18 5.00 90.00 90.00

231512 Lapicero tinta seca caja 2 25.00 50.00 50.00

231512 Correctores Unidad 12 5.00 60.00 60.00

231512 Huelleros Unidad 8 5.00 40.00 40.00

231512 Cinta Scohk grande Unidad 12 6.00 72.00 72.00

231512 Resaltadores Unidad 24 2.00 48.00 48.00

231512 Grapas Caja 12 3.00 36.00 36.00

BIENES

231512 Tonner fotocopiadora MINOLTA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00

231512 Tonner Fotocopiadora MITAK KIOCERA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00

231512 Tonner impresora HP 1015 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00

231512 Tonner impresora HP 1006 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00

231512 Papel bond A4 80 g Millar 20 300.00 6000.00 6,000.00

BIENES


BIENES


BIENES


TOTAL 14367.00 14,367.00

Matrimonio Civil masivo y

publicación de edictos

matrimoniales

Emisión de boletín estadístico

de hechos vitales

Expedición: resolución de

rectificación administrativa,

resolución jefatural de

matrimonio civil, expedientes

matrimoniales, partidas de

nacimiento, defunción y

matrimonio, certificados de

soltería, certificado negativo y

de viudez, carné familiar

CERTIFICADOS

Reportes de cuadros y

boletines estadistivos

CRONOGRAMA


Inscripción de actas de

nacimiento ordinarios y

extraodinarios, de defunción

ordinarios y judiciales,

inscripción de actas de

matrimonio ordinarios

DOCUMENTO 15

EMISIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE MENORES Y MAYORES DE EDAD



ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA

IDENTIDAD

92% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON

REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOSINDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANA

(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS

EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))

93% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON

REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS




SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL


DESIGNADO 211112 SG-REG CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

NOMBRADO 211112 TEC ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12

211112 SECRET I MES 12 2636.51 31638.12 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51

211112 POLICIA MUN MES 12 2297.75 27573.00 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75

Contratado CAS 232811 TECN ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 150216.36 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL Código Insumos UM

Pág

ina1

05

Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio en general Global 1 472.00 472.00 118.00 118.00 118.00 118.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 248.00 248.00 62.00 62.00 62.00 62.00

231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 428.00 428.00 107.00 107.00 107.00 107.00

SERVICIOS

232244 Impresión de cartillas informativas Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00

SERVICIOS

232241 Emision de spots radial 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00

231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00

TOTAL 4636.00 409.00 118.00 1500.00 169.00 358.00 28.00 669.00 358.00 0.00 409.00 618.00 0.00

Actualizar la reglamentación de organización

y funciones, de elecciones, el directorio y,

acreditar a representantes de las Juntas

Vecinales y OSB, según normas vigentes

Documentos de

reglamento20

Elaboración de cartillas, Reglamento

de Organización y Funciones de las

Juntas Vecinales.

Cartillas 1

Emisión de spots radiales sobre temas

diversos de participación.Spots radial 1

Asistencia técnica en el proceso de

organización de las Juntas Vecinales.Asistencias 50

CRONOGRAMA


ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS, CON PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL



Inscribir a las organizaciones

de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras

Inscripcion 50

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y DEMOCRÁTICA EN LA

GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

SOLO EL 4% DE LOS REPRESENTANTES DE MINORIAS

EXCLUIDAS PARTICIPAN EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOSPORCENTAJE DE PARTICIPACION DE GRUPOS EXCLUIDOS

(Nº DE REPRESENTANTES DE GRUPOS EXCLUIDOS/ TOTAL DE PARTICIPANTES EN

PROCESOS PARTICIPATIIVOS)*100

INCREMENTAR LA PARTICPACION DE MINORIAS EXCLUIDAS EN LOS

PROCESOS PARTICPATIVOS DE 4% A 30%


SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

RESULTADO FINAL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD


Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio en general Global 1 1212.00 1212.00 268.00 916.00 28.00

SERVICIOS

232244 Fotocopiado Millar 1 470.00 470.00 470.00

231111 Refrigerio Raciones 165 3.00 495.00 495.00

BIENES

231512 Papel bond A4 Global 1 128.00 128.00 128.00

231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00

231512 CD Unidad 50 1.00 50.00 50.00

SERVICIOS

232244 Fotocopiado Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00

BIENES


231512 Thoner Hp Unidad 1 220.00 220.00 220.00

TOTAL 3843.00 268.00 1881.00 28.00 0.00 0.00 1418.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00


AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS CONOCEN SOBRE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN



CRONOGRAMA


Curso de capacitación sobre la

importancia de la participación

ciudadana en la gestión local.

Curso 1

Difusión de la legislación sobre

Participación Ciudadana en

municipalidades.

Accion 1

Elaboración de propuesta de normas

municipales para promover la

participación de los vecinos.

Normas 8

Pág

ina1

06

Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio en general Global 1 716.00 616.00 616.00

SERVICIOS


BIENES


231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00

231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.00 300.00

231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00

SERVICIOS

232244 Impresión de Cartilla Millar 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 2201.00 1093.00 1108.00

Campaña de promoción sobre

ciudadanía, deberes y

derechos.

Accion 1

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Taller de capacitación dirigido

a dirigentes de

Organizaciones Vecinales y

Sociales de Base sobre

gestión publica.

Curso taller 1


ORGANIZACIONES SOCIALES CONOCEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL



Denom. del producto


BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 1159.00 1159.00 919.00 240.00

SERVICIOS


BIENES



231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00

SERVICIOS

232244 Impresión de Cartilla Millar 1 400.00 400.00 400.00

TOTAL 2272.00 1279.00 993.00


MIEMBROS DEL CCL Y COMITÉS DE VIGILANCIA CAPACITADOS SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



CRONOGRAMA


Taller de capacitación sobre el

“Rol de los Miembros del

Consejo de Coordinación

Local, Comités de Vigilancia y

Control en la Gestión del

Taller de capacitacion 1

Acompañamiento y asistencia

a los miembros del CCL y

Comité de Vigilancia y Control.

Asistencia tecnica 20

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 684.00 684.00 171.00 171.00 171.00 171.00

231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00

231311 Gasolina de 80 octanos Galon 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES


231311 Gasolina de 80 octanos Galon 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Utiles de escritorio en general Global 1 652.00 652.00 652.00


SERVICIOS

231111 Refrigerio Raciones 164.4 3.00 493.00 493.00

TOTAL 5847.00 171.00 1000.00 0.00 171.00 528.00 740.00 171.00 0.00 1895.00 1171.00 0.00



CRONOGRAMA



CENTROS POBLADOS CON HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Capacitaciones a los representantes

de los comités electorales y miembros

de mesa durante los procesos

eleccionarios de Municipalidades de

Centros Poblados.

Capacitacion 10

Apoyar y acompañar el día de

las elecciones y durante el

proceso del escrutinio en

calidad de veedores.

Apoyo 10

Taller de capacitación sobre

funciones de las Municipales

de Centros Poblados.

Curso 1

Pág

ina1

07


DESIGNADO 211112 SG-PAT VECINAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

NOMBRADOS 211112 TECNIC ADM MES 12 2659.21 31910.52 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21

211112 POLI MUNIC MES 12 2627.93 31535.16 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93

Contratado CAS 232811 ASIST ADMI MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 120789.48 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL

ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN

DEL MENOR DE 36 MESESEL PROGRMA CUBRE AL 45% DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA (Nº DE BENEFICIARIOS PVL/Nº TOTAL DE NIÑO/AS, MADRES, ANCIANOS) INCREMENTAR A 46% DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS


Pág

ina1

08

Denom. del producto


BIENES

232244 Fichas de Supervisión Ciento 3 10.00 30.00 30.00

232244 Formatos de Verificaciones Ciento 2 120.00 240.00 240.00

231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 12 120.00 1440.00 1440.00

231311 Combustible Global 1 1040.00 1040.00 260.00 260.40 260.40 259.20

SERVICIOS

232413 manatenimiento y reparación de vehículo Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00

BIENES

231511 Tarimas Unidad 30 50.00 2050.00 2050.00

231511 Pariuelas Unidad 30 50.00 1500.00 1500.00

231531 Escoba Unidad 5 5.00 25.00 25.00

231511 Fumigadora Unidad 1 450.00 450.00 450.00

231531 Recojedor Unidad 3 10.00 30.00 30.00

231531 Trapeador Unidad 10 7.00 70.00 70.00

231531 Detergente Unidad 50 25.00 1250.00 1250.00

231211 Indumentaria Global 5 250.00 1250.00 1250.00

SERVICIOS

0.00

2319912 Fumigación Servicio 0.00

232511 Alquiler de inmuebles (almacén de comedores) Mes 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

BIENES

2319912 Mantas de fumigación Global 5 2500.00 12500.00 12500.00

2319912 Ins umos químicos para desinfectar unidad 4 700.00 2800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2319911 Termohidrometro Unidad 6 500.00 3000.00 3000.00

SERVICIOS

232712 Asesoria manejo de alimentos Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00

BIENES

231821 Balanza de presición Equipo 0.00 0.00

2319911 Determinador de humedad Equipo 1 3000.00 3000.00 3000.00

231821 Juego de materiales de analisis (vidrio) Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

2319912 Reactivos Global 1 2000.00 2000.00 2000.00

231531 Material de limpieza Global 1 625 625.00 625.00

SERVICIOS Ç

232732 Capacitación manejo de laboratorio Servicio 2 2000.00 4000.00 2000.00 2000.00

232244 Licencia de funcionamiento Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00

232244 Licencia de validación Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00

232244 Permisos y otros Global 1 5000 5,000.00 5000.00

RECURSOS HUMANOS

2327299 Laboratorista (12 meses) Persona 12 1800.00 21600.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

BIENES

231912 Material didactico Global 1 200.00 200.00 200.00

231512 Folderes Global 1 100.00 100.00 100.00

231512 Materiales de escritorio Global 1 46.00 46.00 46.00

231512 Lapiceros Caja 1 20.00 20.00 20.00

SERVICIOS

232722 especialista en nutricion (facilitador) mes 0.00

231111 Refrigerio Unidad 240 8.00 1920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

BIENES

231512 Folderes Millar 2 60.00 120.00 120.00

231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 500.00

231512 Lapiceros Caja 50 25.00 1250.00 1250.00

231311 Combustible Gal 150 12.40 1860.00 465.00 465.00 465.00 465.00

SERVICIOS

232121 Pasajes Global 1 600.00 600.00 600.00

232122 viaticos Global 1 2400.00 2400.00 1000.00 400.00 1000.00

SERVICIOS

232244 Certificación de calidad Servicio 2 3500 7000 3000.00 1000.00 3000.00

TOTAL 105316.00 36355.00 17686.00 4300.00 7545.40 4000.00 4020.00 5625.40 7320.00 6500.00 4344.20 4000.00 3620.00


CRONOGRAMA


Supervisión de la distribución

de alimentos a los Comités de

PVL y Comedores.

Supervición 24

Mantenimiento de los

almacenes de PCA y PVL.Acciones 6


ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES



2

Mantenimiento y conservación

de insumos PCA y PVL en el

almacén.

Acciones 12

Implementación de

laboratorios de control de

calidad de los alimentos para

PCA y PVL.

Accion 1

Capacitación y asistencia

técnica de actores

involucrados en seguridad

alimentaria.

Actividad 12

Capacitación a los

beneficiarios de los PVL y

Comedores.

Actividad 24

Control de calidad nutricional

de los alimentos.Actividad

Pág

ina1

09

Denom. del producto


BIENES

231512 Papel bond A4 de 80 gr Millar 10 35.00 350.00 350.00

231512 Tonner hp laset jet 1020 negro Unidad 4 150.00 600.00 600.00

231512 Tonner hp laset jet 1022 negro Unidad 4 160.00 640.00 640.00

231512 Archivadores Unidad 50 6.00 300.00 300.00

231512 Lapiceros Caja 5 15.00 75.00 75.00

231512 Correctores Caja 1 20.00 20.00 20.00

231512 Regla Caja 1 7.00 7.00 7.00

231311 Combustible Gal 70 12.40 868.00 868.00

SERVICIOS

232732 Capacitación Manejo de software Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00

232741 Software para ingreso de datos Servicio 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 5360.00 3368.00 1992.00


CRONOGRAMA



ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A MUJERES GESTANTES DEL PVL

Empadronamiento,

reempadronamiento y

evaluación del PCA y PVL.

Acción 2

Implementación de software

de ingreso de beneficiarios al

sistema.

Acciones 2


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant.

RECURSOS HUMANOS


DESIGNADO 211112 SG-PVL-COM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

Contratados CAS 232811 TEC. ADVO. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 PROMOTORA MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

232811 TECN ALMAC MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 RES.P.ALIME MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

232811 ALMA-COME MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

NOMBRADOS 211112 TECN. ADM II MES 12 2608.95 31307.40 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95

211112 OFICINIST III MES 12 2489.99 29879.88 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99

TOTAL 194251.08 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59


CRONOGRAMA


Pág

ina1

10

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles Global 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 30.00 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

SERVICIOS

232122 Viaticos x comisi de servicios Unidad 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

TOTAL 3,860.00 180.00 380.00 180.00 480.00 380.00 180.00 180.00 680.00 180.00 380.00 180.00 480.00

RECURSOS HUMANOS


211112 G-SERV. PUB MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

211113 Asesor de Servicios Publicos -F2 MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

107169.72 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES ADECUADA CON

DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIDO Y AMÓNICORESULTADOS DE LA ENCUESTA

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANTE LA COMUNAENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS


RESULTADO FINAL REALIZACIÓN DEL BIENESTAR LOCAL


GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN



PERSONAL

CRONOGRAMA


Realizar reuniones de coordinación con los

responsables de cada Subgerencias,

Supervisores y Residentes de Obra a cagro

de la Gerencia, asi como las visitas de

campo para su correspondiente evaluación

de avance

Accion 200


CRONOGRAMA


DESIGNADO

Contratada CAS

SEV. PERSONALES

TOTAL

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS28,391.39 TN/AÑO QUE SE PRODUCE RESIDUOS SOLIDOS DEL

DISTRITO DE AYACUCHOREDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO EN

EL AÑO 2010 EN TONEELADAS

25 391.39 TN/AÑO SE REDUCIRA LA PRODUCCION DE RESIDUOS

SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO


RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL


Pág

ina1

11

Denom. del producto


BIENES

231211 Vestuario

Uniforme de trabajo para operadores y conductores

(calzado, casaca, camisa y pantalón)JUEGO 3 270.00 810.00 270.00 270.00 270.00

Uniforme de trabajo para ayudantes y barredores

(mameluco, polo, gorro, lente, calzado)JUEGO 42 232.00 9744.00 9744.00

Guantes de seguridad PAR 540 14.00 7560.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00

Mascarilla de tela con filtro UNID. 540 11.00 5940.00 1000.00 2000.00 2000.00 940.00

231311 Combustible

Petróleo D2 GLN. 2802 11.50 32223.00 2679.50 2679.50 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2679.50 2679.50 2679.50 2679.50

Gasolina de 84 Oct. GLN. 360 11.20 4032.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00

Lubricantes (SAE-25W60;SAE-90; SAE-140; SAE-10;

SAE-30)KIT 4 2680.00 10720.00 2680.00 2680.00 2680.00 2680.00

Otros lubricantes (grasa, líquido de freno y afines) KIT 4 660.00 2640.00 660.00 660.00 660.00 660.00

231531 Materiales

Escoba de paja modelo piramidal UNID. 908 15.00 13620.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1080.00

Electrodo Indura para soldadura CAJA 2 300.00 600.00 300.00 300.00

Electrodo Supercito para soldadura LATA 2 290.00 580.00 290.00 290.00

Materiales para mantenimiento de herramientas KIT 2 450.00 900.00 450.00 450.00

2319911 Herramientas

Pala derecha UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00

Pala carbonera UNID. 24 43.00 1032.00 516.00 516.00

Zapapico UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00

Pico punta UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00

Materiales para rastrillo y zapa (42Unid. x vez) KIT 4 880.00 3520.00 880.00 880.00 880.00 880.00

231611 Autopartes

Filtros (de combustible, lubricante y aire) KIT 16 551.00 8816.00 2204.00 2204.00 2204.00 2204.00

Llanta 12*20 UNID. 6 1436.00 8616.00 8616.00

Llanta 11*20 UNID. 12 1364.00 16368.00 8184.00 8184.00

Llanta 7.50 - 16LT UNID. 4 250.00 1000.00 1000.00

Batería de 23 placas (Volquete) UNID. 2 480.00 960.00 960.00

Batería de 15 placas (compactadora) UNID. 4 340.00 1360.00 1360.00

Batería de 11 placas (WS-2368) UNID. 1 250.00 250.00 250.00

Repuestos para mantenimiento preventivo de vehículos y

equiposKIT 1 5830.00 5830.00 5830.00

231531 Insumos de aseo personal y prevención

Jabón germicida UNID. 1000 2.50 2500.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 207.50 207.50 207.50

Detergente para lavado de ropa KG. 216 9.00 1944.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00

Insumo de desinfección de SS. HH. GLN. 12 20.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Botiquín de primeros auxilios, incluye medicamentos GBL. 2 260.00 520.00 260.00 260.00

231512 Materiales de escritorio

Papel bond de 70gr. T/A4 MILLAR 12 25.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Papelote blanco T/resma CIENTO 1 100.00 100.00 100.00

Papelote cuadriculado T/resma CIENTO 1 100.00 100.00 100.00

Cartulina diverso color CIENTO 0.5 50.00 25.00 25.00

Carton cartulina CIENTO 0.5 100.00 50.00 50.00

Folder de manila T/A4 - incluye fasthener CIENTO 1 35.00 35.00 35.00

Bolígrafo color rojo UNID. 50 1.00 50.00 50.00

Bolígrafo color azul UNID. 50 1.00 50.00 50.00

Portamina UNID. 8 5.00 40.00 40.00

Mina para portamina CAJITA 8 2.00 16.00 16.00

Bolígrafo color negro UNID. 50 1.00 50.00 50.00

Regla de 30 cm. UNID. 8 1.00 8.00 8.00

Regla de 60 cm. UNID. 4 4.00 16.00 16.00

Vinifan T/Oficio ROLLO 4 10.00 40.00 40.00

Clips CAJITA 12 1.00 12.00 6.00 6.00

Chinche CAJITA 6 1.00 6.00 6.00

Corrector tipo lapicero UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00 5.00

CRONOGRAMA


GESTION Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

Acciones para Entregar el

ProductoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

PermanenteAcciónServicio de Residuos Sólidos

Pág

ina1

12

Plumón resaltador UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00 5.00

Plumón punta gruesa ESTUCHE 6 10.00 60.00 30.00 30.00

Plumón punta delgada ESTUCHE 6 5.00 30.00 15.00 15.00

Plumón para pizarra acrílica CAJITA 2 30.00 60.00 30.00 30.00

Tampón color azúl UNID. 2 5.00 10.00 10.00

Tampón color rojo UNID. 2 5.00 10.00 10.00

CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00

DVD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 95.00 190.00 95.00 95.00

Cuaderno cuadriculado T/A4 espiralado de 200 hojas UNID. 8 5.00 40.00 20.00 20.00

Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 48 3.00 144.00 36.00 36.00 36.00 36.00

Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 30.00

Cortapapel UNID. 2 2.50 5.00 5.00

Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00

Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 4.50 9.00 4.50 4.50

Grapador tipo alicate UNID. 1 65.00 65.00 65.00

Cartucho de tinta Nº 15 UNID. 4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

Cartucho de tinta Nº 17 UNID. 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Thoner Nº TN114 UNID. 2 180.00 360.00 180.00 180.00

Thoner Nº 53A UNID. 2 320.00 640.00 320.00 320.00

Thoner Nº 12A UNID. 2 270.00 540.00 270.00 270.00

SERVICIOS

232244 Publicidad

Publicidad radial GBL. 1 400 400.00 400.00

Publicidad escrita GBL. 1 400 400.00 400.00

Publicidad televisiva GBL. 1 550 550.00 550.00

Impresión de afiches T/A2 MILLAR 1 850 850.00 850.00

Impresión de volantes T/A5 MILLAR 1 220 220.00 220.00

Impresión de dípticos MILLAR 1 425 425.00 425.00

Impresión de boletin informativo MILLAR 1 1500 1500.00 1500.00

232413 Servicio Técnico

Servicio mantenimiento de componentes de vehículos GBL. 4 2450 9800.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00

232415 Servicio reparación de equipos de maestranza GBL. 1 1650 1650.00 1650.00

TOTAL 164983.00 16,848.50 35097.50 17775.50 11969.00 19480.50 7999.00 15084.00 9639.00 5455.00 11955.00 8565.00 5115.00

PermanenteAcciónServicio de Residuos Sólidos

REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 171,589.50/m2 de área verdeZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE

SOSTENIBILIDAD

HECTARIA DE ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE

SOSTENIBILIDAD180,589.50/m2 de área verde



Pág

ina1

13

Denom. del producto


BIENES

231211 Vestuario

Uniforme de trabajo para trabajador de servicio

(mameluco, polo, gorro, casaca y calzado)JUEGO 41 260.00 10660.00 10660.00

231311 Combustible y Lubricantes

Petróleo D2 GLN. 816 11.50 9384.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00

Gasolina de 84 Oct. GLN. 336 11.20 3763.00 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60

Lubricantes (SAE-25W60) BALDE 4 220.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Lubricantes (SAE-30) BALDE 4 220.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Lubricantes (SAE-140) BALDE 2 220.00 440.00 220.00 220.00

Otros lubricantes (grasa, líquido de freno y afines) KIT 4 60.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00

231531 Materiales

Escoba de paja modelo piramidal UNID. 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

Escobon de nylon Global 1 783.00 783.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 57.00

Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 1400.00 840.00 560.00

2319911 Herramientas

Pala derecha UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00

Pala cuchara UNID. 12 36.00 432.00 216.00 216.00

Zapapico UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00

Rastrillo tipo amanera UNID. 48 25.00 1200.00 600.00 600.00

Tijera de podar de cesped UNID. 24 25.00 600.00 300.00 300.00

Tijera de podar tipo loro UNID. 12 30.00 360.00 180.00 180.00

Serrucho UNID. 12 10.00 120.00 60.00 60.00

Nylon para podadora de grass METRO 1560 1.00 1560.00 390.00 390.00 390.00 390.00

Recogedor UNID. 84 10.00 840.00 220.00 220.00 200.00 200.00

231611 Autopartes

Filtros (de combustible, lubricante y aire) GLB. 4 185.00 740.00 185.00 185.00 185.00 185.00

Batería de 13 placas UNID. 2 270.00 540.00 540.00

Repuestos para mantenimiento preventivo UNID. 2 485.00 970.00 485.00 485.00

231531 Insumos de aseo personal y prevención

Botiquín de primeros auxilios GBL. 2 245.00 490.00 245.00 245.00

231512 Materiales de escritorio

Papel bond de 70gr. T/A4 MILLAR 6 26.00 156.00 52.00 52.00 52.00

Papelote cuariculado CIENTO 1 100.00 100.00 50.00 50.00

Folder de manila T/A4, incluye fastener CIENTO 1 50.00 50.00 50.00

Bolígrafo color rojo CAJA 1 50.00 50.00 50.00

Bolígrafo color azul CAJA 1 50.00 50.00 50.00

Plumón punta gruesa STUCHE 3 12.00 36.00 12.00 12.00 12.00

Clips CAJITA 3 3.00 9.00 9.00

Tampón color azúl UNID. 1 5.00 5.00 5.00

CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00

Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 12 3.00 36.00 12.00 12.00 12.00

Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 15.00 15.00

Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00

Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 3.50 7.00 7.00

Thoner Nº 12A UNID. 2 300.00 600.00 300.00 300.00

SERVICIOS

232243 Publicidad

Publicidad televisiva GBL. 1 1850.00 1850.00 1850.00

Impresión de dipticos MILLAR 1 425.00 425.00 425.00

Impresión de manual de área verdes MILLAR 1 1000.00 1000.00 1000.00

232415 Servicios Técnicos

Servicio mantenimiento de equipos GBL. 1 1250.00 1250.00 1250.00

Servicio mantenimiento de componentes de tractor

agrícola Shangai 504GBL. 1 1860.00 1860.00 1860.00

2324199 Mantenimiento, de otros bienes y activos GBL. 1 800.00 800.00 800.00

TOTAL 47994.00 4,843.60 4531.60 14096.60 5681.60 3437.60 1461.60 4826.60 2906.60 1237.60 1936.60 1161.60 1872.60

CRONOGRAMA


Mantenimiento de Áreas

Verdes PúblicasAcción Permanente

GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO



Pág

ina1

14

Denom. del producto


BIENES

231512 Utiles de escritorio Pqte 4 250.00 941.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 10 50.00 500.00

232122 Viaticos y asignaciones por comision de sev. Dias 5 180.00 900.00

BIENES

SERVICIOS

231311 Combustibles Galones 55 11.00 605.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

TOTAL 2946.00 250.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00


CURSOS TALLERES DE

EDUCACION AMBIENTALAcción 3

CRONOGRAMA


Acción 1POLITICA AMBIENTAL

LOCAL (PAL), PAAL AAL

EDUCACION AMBIENTAL



RECURSOS HUMANOS


211112 SG-SANEAM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 TRAB.SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211112 TRAB SERV. II MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211112 TRAB SERV III MES 12 2315.19 27782.28 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19

211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

211112 TRAB SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47

211112 TRAB SERV III MES 12 2349.3 28191.60 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3

211112 TRAB SERV III MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32

211112 TRAB SERV III MES 12 2304.17 27650.04 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17

211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

211112 TRAB SERV III MES 12 2394.84 28738.08 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84

211112 TRAB SERV III MES 12 2266.1 27193.20 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10

211112 TRAB SERV II MES 12 2358.66 28303.92 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66

211112 CHOFER I MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93

211112 CHOFER I MES 12 2308.25 27699.00 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25

211112 CHOFER I MES 12 2573.89 30886.68 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89

211112 TRAB SERV I MES 12 2241.21 26894.52 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21

211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43

211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43

211112 TRAB SER II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99

211112 TRAB SERV II MES 12 2342.38 28108.56 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38

PERSONAL

DESIGNADO

NOMBRADOS


CRONOGRAMA


Pág

ina1

15

232811 SECRETARIA MES 12 1,250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

232811 CHOFER I MES 12 1,000.00 12000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

TOTAL 1460893.56 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13

Contratados CAS

Pág

ina1

16

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Denom. del producto


BIENES

231311 Combustible para motos lineales Global 1 13276.40 13276.40 3319.10 3319.10 3319.10 3319.10

231211 Uniformes Global 1 15040.00 15040.00 7520.00 7520.00

231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80

231511 Equipos de comunicación radios 4 1600.00 6400.00 6400.00

SERVICIOS

232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00

BIENES

231211 Uniformes Unidad 6 256.00 1536.00 1536.00

231211 Indumentaria de protección Unidad 6 120.00 720.00 720.00

231511 Equipos de comunicación Radios 6 1600.00 9600.00 9600.00

231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80

231311 Combustible para motos lineales galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80

SERVICIOS


232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

TOTAL 122945.20 24,884.40 17,179.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40 13,860.40 9,659.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40

Plantones en locales

clandestinos de alto riesgo e

incidencia delictiva

Acción Permanente

CRONOGRAMA


Cierre de locales para la

prevención de la incidencia

delictiva

Acción Permanente

INTERVENCIÓN DE LOCALES CLANDESTINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO PARA LA PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA



DISMINUIR LOS CONFLICTOS SOCIALESCADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 608 HABITANTES DEL

DISTRITO.COBERTURA DE SERENAZGO (NUMERO DE HABITANTES/NUMERO DE MIEMBROS DEL SERENAZGO) CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 000 HABITANTES DEL DISTRITO.


SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADO FINAL SEGURIDAD CIUDADANA


Pág

ina1

17

Denom. del producto


BIENES

23199.14 Simbolos distintivos y condecoraciones. Global 1 480.00 480.00 480.00

231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00

2319911 Herramientas Global 1 4800.00 4,800.00 2400.00 2400.00

SERVICIOS

232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

-

BIENES

231511 Impresora Unidad 1 300.00 300.00 300.00

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de of. Global 1 23000.00 23,000.00 8000.00 5000.00 5000.00 5000.00

-

-

232244 Formatos de encuesta Millar 2 120.00 240.00 120.00 120.00

232243 Prevencion a la poblacion por medio de com. Global 1 1700.00 1,700.00 1700.00

231111 Refrigerios Global 1 2625.00 2,625.00 500.00 500.00 500.00 500.00 625.00

-

TOTAL 40,513.00 1,738.00 13,150.00 550.00 1,050.00 7,950.00 1,050.00 670.00 6,050.00 1,030.00 1,175.00 5,550.00 550.00

Detención y derivación a la

autoridad competente, y

reconomicimiento en el dia

de seguridad ciudadana a un

sereno por resultados

obtenidos y reconocidos en

desempeño de su labor.

Acción Permanente

Charlas de educación en

seguridad ciudadana en los

colegios y prevención a la

población en general

Charlas Permanente


CRONOGRAMA



PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES



Denom. del producto


BIENES

231311 Combustible 01 camioneta galones 1080 12.89 13921.20 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10

231311 Combustible 03 motos galones 540 12.89 6960.60 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05

231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00

-

SERVICIOS

232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5,400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00


BIENES

231512 Utiles de Escritorio Paquetes 12 100.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

231311 Combustible camioneta Galones 360 12.80 4,608.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00

231111 Refrigerios y almuerzo Refrigerios 200 3.50 700.00 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.35 58.35

-

TOTAL 38,465.80 4,008.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.50 3,132.50

Desarrollo del comité

provincial de seguridad

ciudadana.

Acción 4

CRONOGRAMA


Patrullaje en zonas de riesgo Acción Permanente

CONTROL DE ZONAS DE RIESGO



PREVENIR EL INCREMENTO DE ZONAS DE RIESGO POR LA

INSEGURIDAD CIUDADANA

5% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL

EN SEGURIDADEVIDENCIA DE ENTRENAMIENTO A SOCIEDAD CIVIL EN SEGURIDAD

(VERIFICACION DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO(25%)+ VERIFICACION DEL

APRENDIZAJE DE LOS ENTRENADOS (25%) + SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO PARA

RESPONDER A VACIOS ENCONTRADOS (50%))

6% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL EN

SEGURIDAD



Pág

ina1

18

RECURSOS HUMANOS


211112 SG-SEG. CIUDADANA MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 STC MES 12 2675.37 32104.44 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37

232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

303648.24 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02

PERSONAL

DESIGNADO

Contratados CAS

TOTAL


CRONOGRAMA


NOMBRADO

SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA


SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES LOCALES, BRINDANDO

SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTUALMENTE SE TIENE EL 2% DE LAS MIPES REUNEN LAS

CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD

ALIMENTARIA

TASA DE ACTIVIDAD(Nº DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REUNIDO LOS REQUISITOS MINIMOS TECNICOS

DE SERVICIO/TOTAL COMERCIO FORMAL E INFORMAL)*100

LOGRAR OBTENER 6 % DE MYPES EN CONDICIONES ADECUADAS DE

SALUBRIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Pág

ina1

19

Denom. del producto


BIENES

231311 Combustible galones 1080 12.80 13,824.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00

232244 Papeletas de infración millar 3 200.00 600.00 200.00 200 200

231512 Utiles de escritorio paquete 12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

231211 Uniformes paquetes 38 302.50 11,495.00 11495.00

231211 Chalecos Unidad 3 60.00 180.00 180.00

SERVICIOS

232413 mantenimiento de camioneta servicio 12 300 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 33899.00 1,802.00 2002.00 1802.00 13477.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00

Denom. del producto


BIENES

231211 Uniforme de técnico sanitario (mandil, guantes) Unidad 3 100.00 300.00 300.00

231532 Equipos y herramientas Paquete 1 670.00 670.00 670.00

231311 Combuestible Global 1 6620.00 6620.00 6620.00

SERVICIOS

232722 Asesorias Global 1 7000.00 7000.00 2000 1000.00 2000 2000

0.00 0.00

2327199 Talleres de capacitaciòn a comerciantes Taller 2 1000.00 2000.00 2000.00

BIENES

2319913 Catalogo de pesas medidas Unidad 1 120.00 120.00 120.00

2319913 Catalogo colores de alimentos liquidos Unidad 1 130.00 130.00 130.00

SERVICIOS

232244 Etiquetas de conformidad millar 1 600.00 600.00 600.00

TOTAL 17440.00 11440.00

Operaciones continuas de

manipulación de alimentos,

con asesoria de un

especialista.

Usuarios

poblacion de la

ciudad de

ayacucho

Operativos constantes de

control de pesas y medidas en

los diferentes mercados y

establecimientos formales e

informales.

operativos Permanente

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA



INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO




Operativos opinados e

inopinados, decomisos de

productos para reducir el

comercio ambulatorio y control

del comercio.

Acción Permanente

REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO




CRONOGRAMA

Pág

ina1

20


211112 SG-COM, MER MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112 POLICIA MUNI MES 12 2158.88 25906.56 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88

211112 POLICIA MUNI MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32

211112 POLICIA MUNI MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93

211112 POLICIA MUNI MES 12 2338.22 28058.64 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22

211112 POLICIA MUNI MES 12 1877.93 22535.16 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93

211112 POLICIA MUNI MES 12 2456.31 29475.72 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31

211112 POLICIA MUNI MES 12 3571.28 42855.36 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28

211112 POLICIA MUNI MES 12 2637.62 31651.44 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62

211112 CONDUCTOR MES 12 3246.96 38963.52 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

211112 ADM.MERC MES 12 2449.83 29397.96 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83

211112 ADM.MERC MES 12 2640.70 31688.40 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70

211112 ADM.MERC MES 12 2636.59 31639.08 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59

211112 ADM.MERC MES 12 2618.86 31426.32 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86

211112 ADM.MERC MES 12 2417.34 29008.08 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34

211112 SECRETARIA MES 12 2205.53 26466.36 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53

232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

916175.40 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

DESIGNADOS

NOMBRADOS

Contratados CAS

NOMBRADOS

Contratado CAS

TOTAL


CRONOGRAMA


Pág

ina1

21

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Denom. del producto


BIENES

231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 204.00 204.00 102.00

SERVICIOS

232514 Alquiler de maquinarias Unid. 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

BIENES


232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 2510.00 204.00 700.00 0.00 200.00 300.00 504.00 602.00 0.00

Evaluación de las

vulnerabilidades e

identificación de los peligros

Acción 4

Sensibilización a la población

sobre riesgosAcción 4

ZONAS DE RIESGO CUENTAN CON PLAN DE PREVENCIÓN



CRONOGRAMA


PREVENCIÓN DE ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 10 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION PROTECCION CIVILNº DE ORGANIZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIATECNICA

POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO20 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION


SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL



Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión Unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

BIENES

231311 Combustible Galones 40 10.20 408.00 102.00 102.00 102.00 102.00

231511 Radios portatiles personales Unid. 2 1100.00 2200.00 2,200.00

231511 Linterna manual alogena Unid. 2 100.00 200.00 200.00

231511 Casco de protección/minero Unid. 10 80.00 800.00 800.00

231511 Lampara nocturnas Para Cascos Unid. 10 50.00 500.00 500.00

231511 Collarin Cervical Universal Unid. 3 150.00 450.00 450.00

231511 Camilla de Rescate plegables Unid. 3 550.00 1650.00 1,650.00

231511 Canastilla de Rescate Unid. 3 500.00 1500.00 1,500.00

231511 Araña para canasta de rescate Unid. 2 500.00 1000.00 1,000.00

231511 Cuerda de rescate semi Dinamica METROS 12 150.00 1800.00 1,800.00

231511 Cuerda de rescate semi estetica METROS 13 150.00 1950.00 1,950.00

231511 Escalera telescopica 10 metros Unid. 1 1800.00 1800.00 1,800.00

SERVICIOS

232722 Personal brigadista Unid. 20 20.00 400.00 400.00

TOTAL 16058.00 300.00 14,552.00 102.00 200.00 300.00 102.00 100.00 102.00 300.00


ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


productoUnidad de Medida Cant Prog. Código

TRIM. IV

Capacitación sobre

emergenciasCapacitación 3

Primeros auxilios y rescate Acción Permanente

Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Pág

ina1

22

Denom. del producto


BIENES

231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00

SERVICIOS

232244 Papeleras de notificación Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00

232244 Papeletas de infracción Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00

BIENES


TOTAL 1510.00 1102.00 102.00 1102.00 102.00 1000.00 102.00


211112 SG-DEF. CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

232811 TEC. SEGUR MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

72343.80 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65

TRIM. IV



Código

ASEGURAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS EN LA

INFRAESTRUCUTURA DE SERVICIOS COMERCIALES1000 INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD Nº DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1300


INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS LOCALES DE SERVICIOS COMERCIALES



CRONOGRAMA


DESIGNADO

Contratado CAS

TOTAL

Operativos inopinados Acción Permanente

Otorgar resoluciones de

sanciónAcción Permanente

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Pág

ina1

23

GERENCIA DE TRANSPORTES

Denom. del producto


BIENES

231512 Thoner Global 1 276 276.00 276.00

SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Global -

BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2520 2,520.00 630.00 630.00 630.00 630.00

BIENES

231512 Papel Bond A4 Unidad 1 26 26.00 26.00

Avisos de

descongestionamiento o

regulacion del sistema de

transportacion de buses

urbanos y taxis, atraves de

monitoreo satelital.

Aviso(TV. Radio,

periodico)6 232241

Gastos por los servicios de publicidad( Apoyo del

especialista de SIG en sistemas)Global 1 4550 4,550.00 910.00 1820.00 910.00 910.00

TOTAL 7372.00 276.00 1566.00 1820.00 630.00 630.00 910.00 1540.00

RECURSOS HUMANOS


211112 G-TRANSP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16

GERENCIA DE TRANSPORTES

TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y

SEGURORESULTADOS DE LA ENCUESTA

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES

ANTE LA COMUNA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS


RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO


NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, DE SEÑALIZACIÓN Y LICENCIAS



Resoluciones de la gerencia y

copias legalizadasAcción Permanente

Reuniones de coordinacion

con la subgerenciasAcción Permanente

CRONOGRAMA


Acciones de coordinacion

interinstitucional (con la policia

de transito)

Acción 4


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UMPERSONAL

DESIGNADO

Contratado CAS

TOTAL

Pág

ina1

24

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Denom. del producto


BIENES

231512 Thoner Laser Jet CB 436A/36A y otros Global 1 6675.00 6675.00 1668.75 1668.75 1668.75 1668.75

232244 Boleta de internamiento Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00

232244 Papeleta de infracción Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00

232244 Constancia de retención Talonarios 144 14.00 2016.00 700.00 700.00 616.00

232244 Boleta de salida Talonarios 144 24.00 3456.00 1200.00 1200.00 1056.00

232244 Boleta de Verificación Fisico Mecanico Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00

232244 Boleta de Multas Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00

231614 Extintor de 6 kilos Unidades 1 160.00 160.00 160.00

231311 Petroleo Galones 480 10.50 5040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

231311 Gasolina 90 octanos Galones 600 11.00 6600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

232415 Mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 1400.00 1400.00 1400.00

231311 Combustible para Grua Municipal Galones 150 11.00 1650.00 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50

BIENES

231511 SILBATO unid 54 2.00 108.00 54.00 54.00

231211 CHALECO unid 4 50.00 200.00 200.00

231211 UNIFORME juego 1 10600.00 10600.00 5300.00 5300.00

231512 TABLERO unidades 24 8.00 192.00 192.00

232244 PAPELETA DE INFRACCIÓN Millar 40 22.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00

232244 CONSTANCIA DE RETENCION Millar 20 14.00 280.00 70.00 70.00 70.00 70.00

TOTAL 50201.00 7801.50 8682.25 2507.50 5497.50 5080.25 1107.50 1397.50 11738.25 1107.50 1397.50 2776.25 1107.50

Denom. del producto


BIENES

231311 Combustible galones 50 11.00 550.00 275.00 275.00

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 1510.00 1510.00 377.50 377.50 377.50 377.50

231211 Mamiluco y guantes 1 228.00 228.00 228.00

232415 Mantenimiento de la maquina del gasometro y pasimetro semestral 2 800.00 1600.00 800.00 800.00

231511 Otros accesorios y repuestos (papel térmico) Rollitos 40 6.00 240.00 120.00 120.00

231511 Cables 2 120.00 240.00 120.00 120.00

2316199 Otros accesorios y repuestos (papel térmico) Global 1 360.00 360.00 360.00

TOTAL 4728.00 737.50 228.00 1315.00 377.50 1692.50 377.50


REGISTRO DE ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR Y CONTROL ESTRICTO DEL USO DE COMBUSTIBLES EN GRIFOS - OPERATIVOS INOPINADOS



2

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Trabajar en base al decreto

047 MTC-Medición de gases

toxicos.

Mediciones

Prohibir el ingreso de vehiculo

de alto tonelaje por lo menos 3

cuadras a la redonda de la

plaza de armas, y permitir la

circulación de motoaxis

registradas por las calles

autorizadas.

acción permanente

CRONOGRAMA


Coordinacion con Sub-

Gerencia de mercados y otras

gestiones.

Coordinaciones 12

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO




SEGURO6000 PIT / año INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO Nº DE INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 5000 PIT / año


SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO



Pág

ina1

25


211112.00 SG-TRANSPORTE MES 12.00 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2392.38 28708.56 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38

211112.00 TEC. ADMIN MES 12.00 2684.37 32212.44 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37

211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2619.83 31437.96 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83

211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2645.32 31743.84 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32

211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2519.22 30230.64 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22

211112.00 GUARDINA MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811.00 INS. TRANS MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811.00 AUX. ADMI MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

232811.00 TEC. ADMIN MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

232811.00 MECANI MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

232811.00 AUXIL. ADM MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

232811.00 ASIST. ADM MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

281877.24 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77


DESIGNADO

PERSONAL

Contratados CAS

NOMBRADO

CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

Pág

ina1

26

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

Denom. del producto


BIENES

2316199 TRIAC, regulador de voltaje, focos de 100 wa Global 1 4440 4440 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00

231511 Cables AWG Metros 1 900.00 900.00 900.00

231512 conos de estaño y pasta para soldar Global 1 237.00 237.00 118.50 118.50

231511 Pistola para soldar Unidad 3 100.00 300.00 300.00

231511 Multitester Unidad 3 450.00 1350.00 450.00 450.00 450.00

231511 Succionador Unidad 3 10.00 30.00 30.00

231511 Desarmadores Global 1 986.00 986.00 986.00

231311 Combustible Galones 120 11.00 1320.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

BIENES

2316199 Planchas de metal 1 por 27 Unidades 30 100.00 3000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2316199 Tubos galbanizados Unidades 120 185.00 22200.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00

23.199.12 Pintura ACRILICO Galones 30 50.00 1500.00 500.00 500.00 500.00

23.199.12 Tiner acrilico Galones 30 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00

2316199 Pernos 3 octavos Unidades 240 2.00 480.00 480.00

2316199 Lija para metal Unidades 60 4.00 240.00 240.00

231512 Cinta masquin Unidades 90 4.00 360.00 360.00

231311 COMBUSTIBLE Galones 90 11.00 990.00 330.00 330.00 330.00

23.199.12 Cemento Bolsas 75 23.00 1725.00 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75

2316199 Hojas de sierra Unidades 42 10.00 420.00 420.00

23.199.12 Hormigon cubos 6 30.00 180.00 60.00 60.00 60.00

BIENES

23.199.12 PINTURA TRAFICO Galones 240 50.00 12000.00 4000.00 4000.00 4000.00

23.199.12 Tiner Galones 240 15.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00

2316199 brocas 3 octavos Unidades 72 20.00 1440.00 480.00 480.00 480.00

23.199.12 Brocha, Ocre, Acelerante de fragua Global 1 4400.00 4400.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

23.15.31 Escoba Global 1 690.00 690.00 345.00 345.00

2316199 Cincel, Wincha, Comba Global 1 1014.00 1014.00 1014.00

BIENES

231512 Papeleria en gral,utiles y materiales de ofic. Global 1 4851.00 4851.00 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75

23.15.31 Franelas metros 60 5.00 300.00 300.00

SERVICIOS

232732 Capacitadores Global 96 100.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

2324199 Mantenimiento de fotocopiadora Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00

TOTAL 79403.00 13203.75 9107.50 6586.25 9623.75 6326.50 2903.75 3367.25 13246.50 2903.75 2903.75 6326.50 2903.75


211112 SG-SEG VIAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

DESIGNADO

TOTAL

Cant.

Señalización horizontal o

marcas en el pavimento de la

ciudad.

Acción 48

Curso de capacitación a

conductores y cobradores de

servicio de tarnsporte público

Acción 48

Revisión, reprogramación e

instalación de tiempos de

semáforos.

Acción 150

Elaboración e instalación de

señales de transito.Acción 180

SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO (EDUCACION VIAL)





CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

FORMA DE CÁLCULO META AL 2011


CRONOGRAMA


SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN


SEGURO

6 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL

DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS

RIESGO DE ACCIDENTES. (CONDICIONES DE SEGURIDAD VARIA.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES)

VARIACION DEL NUMERO DE PUNTOS NEGROS(Jr, Libertad, Carlos F. de Vivanco, Jr. 28 de

Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal Castilla y otros)

5 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL

DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR

Pág

ina1

27

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en gral, utiles y mater. De oficina Global 1 1242.00 1242.00 500.00 400.00 342.00

232241 Servicios de publicidad. Global 1 450.00 450.00

232732 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Global 4 540.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

SERVICIOS

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00


TOTAL 4772.00 960.00 540.00 0.00 940.00 0.00 0.00 1342.00 0.00 540.00


211112 G - DESRR. ECONOMICO MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16

232811 TEC.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE RESULTADOS DE LA ENCUESTAPORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO ANTE ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO


GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO



CRONOGRAMA


Realizar reuniones de

coordinacion con los

responsables de cada

subgerencias, para verificar

avances de eficacia o

intensidad de la economia

turistica, la producion

agropecuaria y los mercados

de la ciudad.

Acción Permanente

OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICOS, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS EN LA OBTENCION DE LOS PRODUCTOS DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA GERENCIA




CRONOGRAMA


RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

DESIGNADO

Contratados CAS

TOTAL

Pág

ina1

28

SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE MYPES

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS

232241Gastos por los servicios de promoción, publicidad y

difusión(Comunicación social)Pasadas 8 100.00 800.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

TOTAL 1800.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADASLA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL

DISTRITO DE AYACUCHOCRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT

LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL



SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE MYPES



CRONOGRAMA


Capacitación para promover la

asociatividad por rubro

productivo.

Capacitacion 5

PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD



Denom. del producto


BIENES

0.00


SERVICIOS .

232241 Publicación de cartillas, folletos Global 1 400.00 400.00 66.70 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66

BIENES

231311 Combustibles y carburantes Global 1 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00


PRODUCTORES Y MYPES CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA

MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO

EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS

DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS)

OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES

PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES)

A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO

PRODUCCION DE MYPES



CRONOGRMA


Líneas de base de actividades

económicas con vocaciones

productivas.

Acción 6

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO



Convenio con las instituciones

para brindar asistencia técnica

por rubros o cadenas

productivas.

Acción 4

Pág

ina1

29

BIENES


humanoUnid. 500 3.50 1750.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

SERVICIOS

232732Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado

por personas naturalesUnid. 3 1000.00 3000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

SERVICIOS


por personas naturalesUnid. 2 1,500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Millar 3 22.00 66.00 22.00 22.00 22.00

TOTAL 10066.00 955.70 1443.16 654.66 864.50 1404.66 505.00 1014.16 1255.00 676.66 1292.50

Capacitacion 4

Mesa de diálogo y promoción

de la inversión privada y

acceso a financiamiento

Accion 3

Capacitación a jóvenes en la

elaboración de planes de

negocios para productos y

servicios.

Actividad 10

Programa de capacitaciones a

personal municipal en

promoción del desarrollo

económico.

Denom. del producto


SERVICIOS

232722 Asesoria global 1 7000.00 7000.00 2000 2000 2000 1000


institucional Millar 1 400.00 400.00 400.00


humanoUnid. 300 3.50 1050.00 1050.00

TOTAL 8450.00 1450.00

MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADOS

CRONOGRMA


Plan Provincial de Desarrollo

Económico , turistico,

agroindustrial y gastronomico

para la exportacion de la

provincia de huamanga.

Accion 1

SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA COMPETITIVA




ECONOMICOCOMERCIO ELECTRONICO

NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE

INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES


PRODUCCION DE MYPES



Denom. del producto


BIENES


humanoUnid. 1800 3.50 6300.00 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00


difusión(Comunicación social)Pasadas 6 100.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

231512 Papelotes Ciento 2 100.00 200.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

231512 Cartulinas Ciento 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

SERVICIOS


por personas naturalesUnid. 3 1000.00 3000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

TOTAL 10150.00 2030.00 2030.00 2030.00 2030.00 2030.00

FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL

CRONOGRMA


Capacitaciones a MYPEs para

su formalización legal.Capacitacion 5

REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO




ECONOMICOREDUCION DE LA INFORMALIDAD

Nº DE EMPRESAS INFORMALES FIRMANTES DEL PLAN DE FORMALIZACION EN

BENEFICIO DE LOS MENCIONADOS


PRODUCCION DE MYPES



Pág

ina1

30

SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA

Denom. del producto


BIENES


SERVICIOS

232722Otros servicios de consultoría y asesoría de personas

jurídicasUnid. 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00


institucional Global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

BIENES


SERVICIOS


jurídicasUnid. 1 1500.00 1500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina global 1 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

SERVICIOS


jurídicasUnid. 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES


TOTAL 6400.00 50.00 1425.00 850.00 1475.00 800.00 625.00 275.00 625.00 275.00

Capacitación a los artesanos

en selección de la materia

prima.

Evento 6

Capacitación para la mejora

del producto artesanal.Evento 4

MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADAS

Capacitación en organización

empresarial a los artesanos.Actividad 3

CRONOGRAMA


Formalización y

empadronamiento de los

artesanos.

Actividad 3

PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD



LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL

DISTRITO DE AYACUCHOCRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT

LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL



SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA



Pág

ina1

31

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50

SERVICIOS


por personas naturalesUnid. 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

TOTAL 1050.00 237.50 25.00 237.50 262.50 237.50 25.00 25.00

EMPRESAS TURISTICAS CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA

MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Implementación con herramientas de

gestión como : Acuerdos de Consejo,

Ordenanza, Leyes, para brindar

servicios básicos al turista.

Accion 4

CRONOGRMA


Capacitación en calidad y

atención al turista dirigido a los

servicios turísticos(hoteles,

restaurantes).

Actividad 4

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO




ECONOMICO

EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS

DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS)

OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES

PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES)


PRODUCCION DE MYPES



Denom. del producto


BIENES

231311 Combustibles y carburantes Galon 50 12.00 600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

SERVICIOS


difusión(Comunicación social)Pasadas 8 100.00 800.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

TOTAL 1400.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00


211112 G-DES. ECON MES 12 3125.80 37509.60 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80

211112 TEC. ADM. I MES 12 2590.51 31086.12 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51

232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 AUX. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

98595.72 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL

DESIGNADO

TOTAL

MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADO TURISTICO

CRONOGRMA


Actividades de promoción y

difusión de los atractivos

turísticos.

Actividad 10

SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA COMPETITIVA




ECONOMICOCOMERCIO ELECTRONICO

NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE

INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES


PRODUCCION DE MYPES




CRONOGRAMA


Pág

ina1

32

ORGANOS DESCONCENTRADOS SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Denom. del producto


BIENES

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 8 50.00 400.00 200.00 200.00


SERVICIOS

232732Especialista en manejo de equipos informaticos,

elaboracion de manuales en el uso linux (Software

Libre)

Persona 4 1000.00 4000.00 2000.00 2000.00

BIENES

232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 4 50.00 200.00 200.00

232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 720.00

SERVICIOS

232732Especialista en programacion WEP, diseño grafico y

adm. De hostingPersona 2 1000.00 2000 2000.00

TOTAL 8760.00 2920.00 0 0 2920.00 0 2920 0.00 0 0 0.00 0

TRIM. III TRIM. IV

Capacitación al personal en el

uso del correo-electrónico

Institucional (gobierno

electrónico)

Capacitación 4

Capacitación a personal sobre

el uso y manejo de los

recursos informáticos de la

MPH

Capacitación 4

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CAPACITADO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS.



CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II


SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

RESULTADO FINAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN


INCREMENTAR LAS CAPACIDADES EN EL USOS Y GESTIÓN DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

30% del personal utiliza adecuadamente el equipos informáticos,

comunicación y sistemas de información

Porcentaje de personas que utilizan adecuadamente los equipos informáticos,

comunicación y sistemas de información

(N° de personas que utiliza adecuadamente equipos informáticos, comunicación y sistema de

información / Total de personas que labora en la institución) x 100

Incrementar de 30 % a 50% el personal que hace uso adecuado de equipos

informáticos, comunicación y sistemas de información

Denom. del producto


BIENES

231612 Repuestos de telecomuni Global 1 640.00 640.00 640.00

231512 Disco Externo de 500 GB y Cono de DVDs Global 1 1760.00 1760.00 880.00 880.00

231511 Ventiladores,lentes,desarmadores,alicates,.. Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

231531 Franelas Metros 10 5.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2327299 Tecnico en Computacion y/o Informatica Personal 12 2400.00 28800.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

SERVICIOS

2327299 Especialista en programacion WEP y base de datos Personal 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

TOTAL 50250.00 3900.00 5970.00 3900.00 3900.00 3900.00 5280.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00

RECURSOS HUMANOS


DESIGNADO 211112 SG-INF.TECN MES 12 2528.65 30343.80 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65

Contratados CAS 232811 PROG.S.PAD I MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

232811 SOP.TECN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 60343.80 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.)

Soporte y mantenimiento de

sistemas (correos

electrónicos, Trámite

Documentario, entre otros)

Acción 120

PERSONAL Código Insumos

Acción 720

UM Cant.

Soporte y mantenimiento de

equipos informáticos y de

comunicaciones

CRONOGRAMA


productoMedida Cant Prog. Código Insumos


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Medida Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Pág

ina1

33

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Denom. del producto


BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Paquete 1 3,058.00 3,058.00 764.50 764.50 764.50 764.50

Combustible Galón 0.00

Bibliografía Global 0.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL 5,058.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 2,764.50 0.00

RECURSOS HUMANOS


DESIGNADO 211112 SG-SUP. LIQ MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

NOMBRADO 211112 CONT. I MES 12 3311.59 39739.08 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59

211112 ESP. FINA. II MES 12 3140.01 37680.12 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01

CONTRATO CAS 232811 ESP. ADMIN. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

232811 ASIS. ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

TOTAL 158763.00 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25


LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Unidad de Medida Código Insumos UM Cant. TRIM. IVAcciones para entregar el

productoCant Prog.

CRONOGRAMA

TRIM. I

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos Cant. CU (S/.)UM

Liquidación Acción 100

Proceso de consolidación de

la documentaciónAcción 300

TRIM. II TRIM. III

PERSONAL

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

RESULTADO FINAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADAS Y LIQUIDADAS EN TIEMPO

OPORTUNO20 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO LIQUIDACIONES DE OBRAS EN ELTIEMPO OPORTUNO Nº DE OBRAS LIQUIDADAS EN EL TIEMPO OPORTUNO 25 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO


Pág

ina1

34

SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – CTI

Denom. del producto


BIENES

231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00

231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00

231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.001000.00 1000.00 1000.00 1000.00

231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00



TOTAL 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00

RECURSOS HUMANOS


DESIGNADO 211112 SG-GESTION INSTITUCIONAL - CTI MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

TOTAL 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

Expedientes, perfiles y

estudios básicos

Expedientes / Perfiles

/ Estudios20

PROYECTOS FORMULADOS Y APROBADOS



CRONOGRAMA



SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - CTI

RESULTADO FINAL CAPTAR RECURSOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CON FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES


PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS Y APROBADOS PARA

SU GESTIÓN FINANCIERA13% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES

EXTERNOS, NACIONALES Y REGIONAL

(N° DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS

Y/GESTIONADOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE ENTES

COOPERANTES) x 100

25% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO


CRONOGRAMA


oficina de planeamiento y presupuesto · 2020. 12. 4. · oficina de planeamiento y presupuesto en...

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