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Ompa 2009 Assemblée Générale du 24 juin 2010

www.pact-habitat.org

Sommaire

• Les activités

• Les chiffres d’affaires

France entière - OMPA Activités 2009



Les Activités

• Les chiffres clés pour 2009

• Evolution 2003-2009 activités de base

• Amélioration de l’habitat

1- Le conseil Habitat

2- Assistance technique

3- Urbanisme opérationnel

• Aides aux Ménages

4- Les missions sociales

5- La maîtrise d’ouvrage

6- La gestion locative

7- L’accompagnement social

• Evolution des 7 segments d’activités 2003-2009



Les Chiffres Clés pour 2009Amélioration de l’Habitat

77 000 Logements améliorés dont 59 000 PO et 12 400 PB 5 600 Lots de copro.

25 000 Interventions techniques dont 20 500 Diagnostics

900 Contrats avec des Collectivités dont 300 OPAH31 000 Logts améliorés dans ce cadre (17 000 PO et 8 000 PB 5 600 Lots de copro.)

910 Millions d'Euros de travaux générés

345 Millions d'Euros de subventions mobilisées

290 Contrats avec des Collectivités dont 110 MOUS

10 300 Ménages aidés dans leur parcours habitat1 400 offres nouvelles - 4 900 accès - 4 000 Maintiens

1 000 Logements d’insertions produits

17 000 Logements ou places d'hébergement gérés

15 000 Familles accompagnées

Aides aux ménages


Evolution 2003-2009 activités de baseEvolution en indice des 2 activités de base (base 100 en 2003)

- 23% en Amélioration de l’habitat (100 000 Lgts en 2003 pour 77 000 en 2009)


+ 26% en Aide aux ménages (28 100 ménages en 2003 pour 35 500 en 2009)

50

75

100

125

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Amélioration de l'habitat

Aide aux ménages


L’activité globale en 2009

Baisse du nombre de logements en 2009

77 000 logements (-8% en 2009)56 500 PO 73% des interventions

12 500 PB 16% des interventions

5 500 Lots Copro. 7% des interventions

2 500 Assainissements. 4% des interventions

60% en secteur diffus - 40% en secteur opérationnel

Les travaux moyens par logement sont de: 7 200€ en PO ( -7% en 2009)

35 100€ en PB (+11% en 2009)

9 900€ en Lot de Copro. (+86% en 2009)

6 900€ en Assainissement (+103% en 2009)

Hausse du coût des travaux par lgts

Amélioration de l’Habitat (1)


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Assainissement

Lots Copros

Lgts PB

Lgts PO

Total Lgts

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Coût moyens des travaux par lgts en K€

7,6

6,7 7,0 6,8 7,0 7,3

7,77,2

9,6 9,9 9,510,3 10,7 11,0 11,8

35,1

31,6

27,725,5

22,122,6

20,4

5,3

9,9

5,9

2,92,42,32,12,32,7

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PO TotalPB CoprosAssainissement


Les subventions mobilisées en 2009

Hausse de 6% des subventions en 2009

345 M€ d’aides mobilisées en 2009 (+6% en 2009)

Soit 37% des 920 M€ de travaux générés • 240 M€ ANAH (+5% en 2009)

• 68 M€ des Coll. Territoriales (+13% en 2009)

• 27 M€ Caisses de retraite (-6% en 2009)

En 2009 le Mouvement PACT à mobilisé:39% des dotations ANAH

38% en secteur bailleur44% en secteur occupant

30% en secteur copropriétéSoit 5 points de moins qu’en 2008

Mobilisation de l’Anah en baisse



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agence Eau

Anah Copro.

Cais Ret

Coll Territ

Anah PO

Anah PBTotal Sub

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Mobilisation en % des dotations ANAH

39%

32%

44%

49% 49%

46%50%

49% 49%

39%38%39%

35%

40%

45%

43%

38%

33%34%

30%

36%

44%

42%

30%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PO Total PB Copro.


Les Populations spécifiques

Maintien de l’activité en Nb pourles personnes âgées et pour l’adaptation

• En 2009: 29 000 des interventions en PO concernent les personnes âgées (même chiffre qu’en 2008) , soit 51% • En 2009: 13 000 des interventions en PO concernent l’adaptation (8% de plus qu’en 2008), soit 23%

• 5 800 interventions en 2003 • 13 000 interventions en 2009

2 fois plus d’interventions en faveurde l’adaptation au handicap depuis 2003



2003 2004 2005 2006 20072008

2009

Hadicap

Adaptation

Adapt + Hand

Retraités

0

10000

20000

30000

40000

23%22%20%

17%14%14%

9%

51%

55%53%53%

55%54%51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Adapt + Hand Retraités


Logements à loyer maîtrisé les données PACT

Augmentation en % des logementsà loyer maîtrisés en secteur PB

En 2008: 7 500 logements à loyer maîtrisé sur 12 500 logements financés en secteur PB• 5 350 Loyers conventionnés sociaux• 1 400 Loyers intermédiaires • 750 Loyers conventionnés très sociaux

• 66% de logements à loyer maîtrisé • 47% de logements à loyer conventionné social

• 13% de logement à loyer intermédiaire• 6% de logements à loyer conventionné très social

2 logements sur 3 en secteur PBsont à loyer maîtrisé



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Conv. TS

Lgts Interm.

Conv. S

Loy Maît.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

60%

51%

66%

12%

19%

31%

44%

36%

47%

9%7%

16%

24%

31%

6%6%

4%6%

8%7%

10%

4%

9%

12%13% 14% 13%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Loy Maît. Conv. S Conv. TS Int


1-d2 La part de l’activité PACT en loyer Conventionnés

35% de la «production» des logements conventionnés en 2009

• 38% des loyers conventionnés sociaux (5 300 sur 14 100)• 22% des loyers conventionnés très sociaux (800 sur 3 300)



Détail logts loyers maitrisés ANAH

Détail logts loyers maitrisés Pact Arim

2003 20042005

20062007

20082009

Conv TS

Conv. S

Lgts Interm.

Loy Maît.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

38%39%

30%

20%

7%

17%

42%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2004 2005 2006 20072008

2009

Conv. TS

Lgts Interm.

Conv. S

Loy Maît.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Part en % des loyers conventionnés sur la "production" ANAH

35%

35%

34%34%

38%

42%

40%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Conv S +TS


Les diagnosticsMaintien du nombre des diagnostics réalisés

En 2009: 20 500 diagnostics réalisés avec principalement• 5 300 Domobilan PTZ (- 24%)

• 4 200 Diagnostics «LHI» (+20%)

• 3 900 Diagnostics «adaptation» (+44%)

• 3 100 Diagnostics location (-17%)

• 2 200 Diagnostics «Energie» (+27%)

• Après une forte augmentation des «Domobilan» à partir de 2004 on note une chute depuis 2006

Forte baisse des Domobilan PTZ 7 fois plus de diag. «LHI»

3 fois plus de diag. «Energie»Depuis 2003

Assistance technique


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autres diags

Ventes

Energie

Adaptation

Diag LHI

LocationDomobilan

Total diag

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

100

100

138

593

194 253

503

713

320

401

446

84

173

133

4058

259

237 237

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diag LHI Domobilan Energie


Le détail des suivi animations

Baisse des OPAH - Hausse des PIGPlus de 50% du «marché» des dispositifs Anah

Les PACT animent 720 secteurs opérationnels• 418 dispositifs Anah (235 Opah, 116 PIG, 67 secteurs «Copro») soit 51% des 820 dispositifs financés par l’ANAH• 235 Opah (155 Opah Classiques, 36 RU et 44 RR)

• 203 Opérations façades et 100 autres dispositifs locaux

• 40% des logements (+4%) • 64% des PB (+2%)

• 30% des PO (+2%)• 100% des lots de copros

40% des interventionsse font dans des secteurs opérationnel

Etude et suivi en Urbanisme


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PLH

OPAH copro

Pl Sauv

PIG

Autres

Facade

OPAH

0

50

100

150

200

250

300

33%30% 30%

32%

30%28%

29%

61%64%

51%

51%

61%62%

59%

40%

31%33%

31%33%

38%

42%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lgts PO Lgts PB Total Lgts


Les actions en faveur des copropriétés dégradées

Maintien en Nb des programmes en secteurCopropriétés dégradéesles PACT animent 79 programmes• 33 OPAH «copro.» (+3)• 34 Plans de sauvegarde (+2)• 12 Volet «copro.» dans une Opah (-6)

Etude et suivi en Urbanisme


20032004

20052006

20072008

2009

Volet Copro.

Plan de Sauv

OPAH Copro

0

10

20

30

40


Missions sociales

Petite baisse des bénéficiaires des actionsde missions sociales• 10 500 ménages concernés (-13% par rapport à 2008)• 3 types d’actions (Offres nouvelles - Accès ou maintien)• 290 contrats ou conventions (31 PST, 90 MOUS et 169 missions en ingénierie sociale)

• 1 400 Offres nouvelles• 4 900 Accès

• 4 000 Maintiens

10 300 ménages aidés dans leurparcours habitat en missions sociales

Aides aux ménages (1)


20032004

20052006

20072008

2009

Off. Nouv.

Maintien

Accès

Total

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

100

112 114

85

106109

96

106

128

92101

115 111

301

333

334

353

223

108

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Off. Nouv. Accès Maintien


Missions sociales Offre nouvelle

Baisse du nb de logements en offre nouvelle

• 1 400 Logement en offre nouvelle• 3 types de Maître d’ouvrage (Propriétaires Privé, Pact et structure de MO, Hlm -Sem et Collectivité territoriale)• 2 types de Financement (Privé, Anah PST ou LIP, Public PLAI ou PALULOS)

• 730 en finacement prévé (Anah) (-42%) • 690 en financements public (PLAI) (+5%)

Hausse des opérations enFinancements Publics

Aides aux ménages (1a)


20032004

20052006

20072008

2009

Hlm Sem

Pact/Org Pub

Pact/Org Priv

Coll. Territorial

Baill. Privé

Total

0

500

1 000

1 500

2 000

112

100

116

131

76

121

127

103

96

91

106

8886

8696

85

114109

106

25

50

75

100

125

150

175

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Financ. Priv. Financ. Pub. Total


Missions sociales accès au logement

Baisse des bénéficiaires des actionsPour l’accès au logement• 4 900 ménages concernés par un accès (-17% en 2009)

• 5 types de bailleurs (Bailleur Privé, Pact, structure de MO, Hlm -Sem, Collectivité territoriale)

• 1 850 accès en secteur public (-20%) • 1 900 accès en secteur privé (-26%) • 1 100 accès en secteur PACT (-26%)

Répartition des accèsSecteur privé / Secteur public / PACT

Aides aux ménages (1b)


100

143

114

98

109

79

88104

73

100

115

119

102100

164

137

113105

121

152

0

50

100

150

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PB Privé PACT Public

20032004

20052006

20072008

2009

Lg Strut MO

Lg Col Territ

Lg Pact

Lg Hlm Sem

Pb Priv

Total

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


Missions sociales Maintien dans le logement

Maintien du Nb des bénéficiaires des actionsDe «LHI» (Décence et insalubrité)• 4 000 ménages concernés par un maintien (+14%)• 6 types d’actions (Insalubrité, Décence, Saturnisme, Relogements RU, Autoréhab et Chantiers école)

• 2 300 sorties d’insalubrité (+440%) • 650 lutte contre l’indécence (+300%)

• 650 lutte contre le saturnisme (+160%)

Depuis 20037 fois plus de sortie d’insalubrité

3 fois plus de lutte contre l’indécence

Aides aux ménages (1c)


2003 2004 2005 2006 20072008 2009

Chant Ecole

Auto Réhab

Relogement RU

Décence

Sturnisme

Insalubrité

Total

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

290

124

145

848

819

124

100

470489

414

103

534

414

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Insalubrité Décence


Maîtrise d’ouvrage

Une hausse de l’activité depuis 2005

Au total 1 000 logements d’insertion (+3% en 2009)

• 430 en propriété PACT (=)• 30 en MOD Privé (-30%)

• 540 en AMO Publique (+8%)

1 000 logements d’insertion produits



20032004

20052006

20072008

2009

MOD Privé

Lg Pact

AMO Public

Total

0

200

400

600

800

1 000

1 200

100

147

172

112

115117

108

103100

115

105

113

121

170

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Lg Pact


Gestion locative logements

Hausse régulière de 1,5% depuis 2004

Au total 14 900 logements d’insertion en gestion

• 7 700 en propriété (+1%) • 7200 en gestion déléguée (+1%)

Hausse en gestion déléguéeBaisse en propriété propre

Aides aux ménages (3a)


20032004

20052006

20072008

2009

Gest déleg

Prop Pact

Total

0

5 000

10 000

15 000

20 000

92

89

91

8887

86

100100 105

110

99

113113

100

95

92

98100 9798

99

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prop PACT Gest déleg Total


Gestion des hébergements

Forte hausse depuis2006

2 150 hébergements gestion (+10% en 2009 + 56% depuis 2006)

• 670 en résidences sociales (+31%) depuis 2003) • 460 en foyers d’hébergement (-8% depuis 2003)

• 410 en Hôtelerie sociale (+10% depuis 2003)• 610 en autres structures (+31% depuis 2003)

2 150 hébergements gérés

Aides aux ménages (3b)


20032004

20052006

20072008

2009

Hotel Social

Foyer heb.

Autres

Resid Sociale

Total

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

75

89

106

117

95

100

82

50

75

100

125

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hébergements


Accompagnement social

Augmentation constante depuis 2003 (+10% par an)Forte hausse en 2009 (+32%)

15 200 ménages accompagnées (+72% depuis 2003)

• 4 500 occupants un lgt géré par les PACT• 9 300 occupants un lgt non géré par le PACT

• 1 400 propriétaires occupants

15 200 ménages accompagnés



20032004

20052006

20072008

2009

Prop. Occup.

Gest Pact

non Gest Pact

Total

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

Acc. Social

114111

100

173

130

126123

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Acc. Social


Synthèse de l’évolution des activités 2003-2009


Evolution en indice des activités par segment (base 100 en 2003)

20032004

2005

2006

2007

2008

2009

1-Cons. Hab.

2-Ass Tech

3-Urba

4-Mis Soc

5-M. Ouv.

6-Ges Loc

7-Acc Soc

0

50

100

150

200

250

300


Evolution des chiffres d’affaires 2003-2009

France entière - OMPA Chiffres d’affaires 2009

Evolution en indice des chiffres d’affaires par segment (base 100 en 2003)

20032004

2005

2006

2007

2008

2009

5-M. Ouv.

7-Acc Soc

2-Ass Tech

4-Mis Soc

1-Cons. Hab.

3-Urba

6-Ges Loc

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

132

135

138

149

139

125

131

120

125

130

135

140

145

150

155

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Chiff. Aff.


Répartition du chiffres d’affaires 2009

France entière - OMPA Chiffres d’affaires 2009

Le chiffre d’affaires cumulé 2009 s’élève à 148 Millions d’euros

5%

8%

19%

33%

8%

17%

10%

Répartition des activités

Assistance aux particuliers

25,6M€

Assistance technique11,8 M€

Etudes et suivis en urbanisme

27,9 M€

Ingénierie sociale (MOUS PST)

14,1 M€

Maîtrise d'ouvrage

7,4 M€

Gestion de logts d'insertion49,25 M€

Accompagnement social

11,8 M€

ompa 2009 assemblée générale du 24 juin 2010. sommaire les activités les chiffres daffaires...

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