overordnet analyse for forvaltningsrevisjon › wp-content › uploads › 2016 › 06 ›...
TRANSCRIPT
-
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13.01.2016 03/16 Saksbehandler Torbjørn Berglann Arkivkode FE - 216, TI - &58 Arkivsaknr 15/149 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide innspillene gitt i møtet i
overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide utkast til plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2018, basert på overordnet analyse og innspill gitt i
dagens møte, og legge dette fram for kontrollutvalget i utvalgets neste møte. Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 54/15 å påbegynne arbeidet med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018. Planen skal ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 utarbeides på bakgrunn av en overordnet
analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Analysen utarbeides av sekretariatet som beslutningsgrunnlag for kontrollutvalget.
I løpet av arbeidet med analysen har fylkesrådmannen og fylkesdirektørene orientert kontrollutvalget om fylkeskommunens virksomhet, sak 60/15. Elev- og lærlingombudet var til stede i samme sak og orienterte utvalget om forhold som kan
være av interesse fra sitt perspektiv. Sekretariatet har i tillegg hatt møter med revisjonen, hovedverneombud og tillitsvalgte i fylkeskommunen.
Analysen legges fram for utvalget og inviterte politikere slik at disse kan gi supplerende informasjon og kommentarer samt innspill til den nye planen for forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet vil på bakgrunn av analysen og innspill til plan for forvaltningsrevisjon, legge fram et utkast av planen til behandling i neste møte, slik at planen kan
fremmes for fylkestinget i mars. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget om å gi innspill til overordnet analyse. Sekretariatet ber om fullmakt til å utforme utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, som kan legges fram for behandling i i utvalgets neste møte.
-
OVERORDNET ANALYSE FOR
FORVALTNINGSREVISJON
UTKAST TIL KONTROLLUTVALGET 13.1.2016
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Februar 2016
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
2
1 Innhold
1 Innhold ................................................................................................... 2
2 Innledning ............................................................................................... 3
3 Oppsummering av analysen ....................................................................... 4
4 Om fylkeskommunen ................................................................................ 5
5 Om det enkelte tjenesteområde .................................................................. 7
6 KOSTRA-data ......................................................................................... 31
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
3
2 Innledning
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst én gang i perioden,
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som fremmes for kommunestyret. Denne skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter.
Dette dokumentet, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge med innspill
fra ulike aktører, utgjør en slik overordnet analyse. Det er organisert i fire deler.
Denne første delen inneholder noen innledende kommentarer. Kapittel 2 gir en
overordnet oversikt over kommunens organisering, styringssystem og
styringsdokumenter. I kapittel 3 gjøres en gjennomgang av tjenesteområdene i
kommunen med beskrivelse av organisering og nåsituasjon. I kapittel 4 presenteres
selve risiko- og vesentlighetsanalysene i tabellform.
Dokumentet er grunnlagsdokument for kontrollutvalgets behandling av plan for
forvaltningsrevisjon, og vil ligge som et vedlegg til denne. Det er lagt opp til at
analyseprosessen bare gjennomføres én gang i perioden, mens planen vedtas for to
år av gangen.
2.1 Om prosessen Denne analysen er utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS på
bakgrunn av bestilling i kontrollutvalget 17.11.2015 i sak 54/15.
Analysen er basert på dokumentanalyser blant annet av fylkeskommunens
styringsdokumenter (strategiplan, årsrapport, utfordringsdokument, BMS,
sektorplaner), tidligere gjennomført forvaltningsrevison og saker til politisk
behandling.
Videre har følgende informanter gitt innspill gjennom møter i kontrollutvalget eller
med sekretariatet:
Kontrollutvalget
Gruppeledere og komitéledere fra fylkestinget
Fylkesrådmannen og fylkesdirektørene
Hovedverneombud
Hovedtilligsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet
Elev- og lærlingombudet
Revisjon Midt-Norge
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
4
3 Oppsummering av analysen
Oppsummering kommer i endelig versjon av analysen.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
5
4 Om fylkeskommunen
4.1 Organisering Sør-Trøndelag fylkeskommune er organisert etter en tonivåmodell med høy grad av
delegering til enhetsledere. Fylkeskommunens tjenesteområder er inndelt i 27
resultatenheter og 8 støtteenheter:
Enhetslederne har helhetlig ansvar for hele enhetens virksomhet, og støtteenhetene
fungerer primært som rådgivende enheter for disse.
4.2 Styringssystem og styringsdokumenter Fylkestingets primære styringsdokument er en strategiplan (med økonomiplan og
budsjett) som vedtas årlig. Denne utarbeides blant annet på bakgrunn av et årlig
utfordringsdokument fra fylkesrådmannen som legges fram for fylkestinget hver vår.
I forbindelse med regnskapsavleggelsen legges det fram en egen årsrapport.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
6
Fylkeskommunen har i tillegg en rekke tema- og områdeplaner beskrevet i regional
planstrategi, der en betydelig andel er felles med Nord-Trøndelag fylkeskommune.
En oversikt fra november 2015 viser at fylkeskommunen har i alt 23 temaplaner og 8
geografisk avgrensede planer.
Fylkeskommunen benytter seg av et virksomhetsstyringssystem basert på prinsippet
Balansert målstyring (BMS). I dette systemet rapporteres det i såkalte styringskort,
der det legges vekt på styringsperspektivene interne prosesser, medarbeidere,
læring og fornyelse og regional utvikling. Her inkorporeres blant annet resultater fra
elevundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
7
5 Om det enkelte tjenesteområde I denne delen gis en kortfattet og overordnet gjennomgang av de tjenester
kommunen har ansvar for. Vi baserer analysen på inndelingen i
rapporteringssystemet Kostra1, med noen tilpasninger.
Forklaring til risiko- og vesentlighetstabeller: Risikoområde Områder innenfor tjenesten der det kan eksistere vesentlig
risiko.
Indikatorer Forhold som taler for økt risiko innenfor det aktuelle
risikoområdet.
Risikoreduserende tiltak Iverksatte eller planlangte tiltak som kan redusere
risiko eller redusere sjansen for skjulte risikoer.
Risiko Anslått sannsynlighet for at det oppstår et betydelig avvik
innenfor overholdelse av lover og regler, økonomi, produktivitet
eller måloppnåelse. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).
Vesentlighet Anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik. Kan
være konsekvenser for kommunen, brukere, innbyggere eller
samfunnet for øvrig. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).
Prioritering Sekretariatets vurdering av hvor aktuelt området er for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Basert på vurderingen
av risiko og vesentlighet. Vurderes i 3 kategorier
(høy/middels/lav).
1 Rapporteringsverktøy mellom kommune og stat som er obligatorisk for alle kommuner.
Se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra for mer informasjon og fullstendige data.
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
8
Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester
Fylkeskommunens ansvar på området
Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven.
Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova.
Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger.
Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring.
Forvaltning av fylkeskommunens likviditet, gjeld og eiendeler.
Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis.
Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser.
Mål
Styringsprinsipper fra vedtak om strategiplan 2016-2019:
Organisering
Fylkeskommunens produksjonsenheter har delegert helhetlig ansvar for alle områder
av virksomheten. Sentrale støttefunksjoner er organisert i 8 enheter: IKT-tjenesten,
Økonomiavdelingen, Jus- og innkjøpstjenesten, Regnskapstjenesten, Personal- og
organisasjonsavdelingen, Bygge- og eiendomstjenesten, Arkivtjenesten og
Kommunikasjonsavdelingen.
Utfordringer
Eventuell fylkessammenslåing – integrering av organisasjoner.
Eiendom: Verdibevarende vedlikehold.
Systematisk arbeid med etikk i hele organisasjonen.
Behov for nye skolebygg og avhending av gamle (Skolebruksplan 4).
Styringssystem – varierende utbytte av BMS.
Svak internkontroll.
Tiltak og satsinger
Trøndelagsutredningen – mulig fylkessammenslåing.
Nye digitale tjenester og kommunikasjon - Vertsfylke for prosjektet
Fylkeskommunale optimale tjenester (FOT).
Ny arbeidsgiverpolitikk (2014).
Etablering av personvernombud/informasjonssikkerhetsansvarlig.
"Kontantløs fylkeskommune".
Nytt kvalitetssystem (ESK erstattes).
Ny innkjøpsstrategi.
Etablering av system for risikobasert internkontroll.
Gjeninnføring av felles fylkesplan.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
Forvaltningsrevisjonsprosjekter:
2015: Oppfølging av innkjøpsavtaler
2014: Etikk og varsling 2012: Saksbehandling og dokumenthåndtering 2011: KOSTRA-rapportering
2011: Følger bygge- og eiendomstjenesten lov om offentlige anskaffelser? 2011: Brukermedvirkning i skoleutbygginger
2010: Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom 2010: Forholdet støttetjenester og resultatenheter 2009: Intern kontroll og styring
2008: Seniorpolitikk
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Innkjoepsavtaler.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Etikk_og_varsling.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Saksbehandling.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Kostra_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_STFK_Anskaffelser.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Brukermedvirkning_i_skoleutbygginger.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltning_drift_og_vedlikehold_av_fast_eiendom_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_stoettetjenester.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Intern_kontroll_og_styring.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Seniorpolitikk.pdf
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
9
2008: Offentlige anskaffelser – følges regelverket?
2007: Arbeid med etikk 2007: Økonomiforvaltning – finansielle forpliktelser
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Offentlige_anskaffelser.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Arbeid_med_etikk.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_%C3%98konomiforvaltning.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Økonomistyring Lavt nivå på disposisjonfond.
Høy gjeldsgrad.
Frie fondsavsetninger –
rentefond, samferdselsfond. Lav Høy Lav
Sterkt desentralisert økonomistyring og
regnskap.
Mer proaktiv innsats overfor
enhetene ang. økonomi og regnskap. God budsjettstyring (2014).
Middels Middels Middels
Personalarbeid Rekrutteringsutfordringer utenfor Trondheimsområdet.
Etter- og videreutdanning. Middels Lav Lav
Dårlig kjennskap til varslingssystem. Manglende oversikt over varslingssaker ved enhetene.
Ikke system i tråd med KS-anbefalinger.
Gjennomgang i 2016.
Middels Middels Middels
Eventuell fylkessammenslåing. Høy Høy Middels
FT-vedtak i strategiplan om ikke å bruke utvidet adgang til midlertidige ansettelser og rett til heltidsarbeid.
Middels Middels Middels
Eierstyring Omfattende eierskap. Fragmentert styring.
Uklart hvorvidt prinsipper for eierstyring følges.
Eget eierskapsutvalg. Årlig behandling av
eierskapsmelding i FT. Middels Middels Middels
Anskaffelser Omfattende byggevirksomhet.
Tidligere påvist utfordringer ved bygg/eiendom. Vedtatte krav om å bidra til etikk, miljø, HMS
og ordnede arbeidsforhold.
Ny innkjøpsstrategi H15.
Middels Middels Middels
Virksomhetsstyrin
g
Høy grad av delegering. Balansert målstyring.
Lederavtaler. Høy Høy Høy
Svak/manglende risikostyring. Svak framdrift i utvikling.
Internkontrollprosjekt (KS-nettverk).
Høy Høy Høy
Varierende bruk og utbytte av BMS. Middels Lav Middels
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
11
Varierende bruk og utbytte av ESK. Nytt kvalitetssystem. Høy Lav Lav
Eiendomsforvaltning
Fortsatt noe resterende etterslep på vedlikehold. Uklart hvorvidt nytt etterslep har
oppstått.
Investeringsprogram oppgradering bygg.
Større tilstandskontroll fra 2016. Skolebruksplan 4.
Middels Middels Middels
Arkiv/ dokumenthåndteri
ng
Svakheter i bruk av saksbehandlingssystem. Innført nye digitale arbeidsflater.
Ny arkivplan fra 2015.
Høy Middels Middels
Informasjonssikkerhet
Delegert styringsmodell – tilstrekkelig oversikt?
Etablering av personvernombud og
sikkerhetsansvarlig.
Middels Høy Middels
Beredskap Lite omtalt i styringsdokumenter.
Omfattende ny rolle som veieier.
Middels Middels Middels
Etikk Mangelfull kjennskap ute i organisasjonen. FR-prosjekt 2014.
Nye etiske retningslinjer Høy Middels Lav
-
Videregående opplæring
Fylkeskommunens ansvar på området
Videregående opplæring i skole
Fagopplæring i bedrift
Fagskoleopplæring
Grunnskole for barn i barneverns- og helseinstitusjoner
Mål
En bedre skole for alle gjennom satsing på skolebygg og skolehverdagens
helhetlige kvalitet og innhold.
«Bedre gjennomføring» i STFK skal utvikles på systemnivå, inkluderes i et
helhetlig utviklingsarbeid og bli en del av fylkesrådmannens og skolenes
ordinære drift.
Fylkeskommunen har nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bl.a.
seksuell trakassering og digital mobbing.
Organisering
Fylkeskommunen eier og driver 22 videregående skoler. I tillegg gis det tilbud om
videregående opplæring for voksne. Enheten for videregående opplæring er
fylkesrådmannens fagenhet. Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring til elever
bosatt i barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner.
Utfordringer
Skolestruktur og demografi – økt konsentrasjon av elever i Trondheim,
fallende elevtall i distriktene.
HMS-krav til praktiske arbeidssituasjoner i undervisningen.
Ressurssituasjonen er en potensiell risiko når det gjelder gruppestørrelse og
tilpasset opplæring.
Bortfall av undervisningstimer ved lærerfravær og alternative aktiviteter.
Manglende kvalitetssikring på opplæring i bedrift.
Synkende andel elever som gjennomfører den videregående opplæringen
utenfor Trondheim.
Problemer med rekruttering av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogram.
For få søkere til rektor- og mellomlederstillinger.
Økning i antall elever med alvorlige funksjonshemminger.
Sterk økning i antall asylsøkere og flyktninger – vil gi nye opplæringsbehov.
Tiltak og satsinger
Skolebruksplan 4
Yrkesløftet
Forbedre datakvalitet og utvikle indikatorer for området.
Styrke kvaliteten i overgangene fra grunnskole til videregående opplæring og
mens elevene er i videregående opplæring.
Revisjon av strategi for karriereveiledning i Sør-Trøndelag.
Økt innsats for minoritetsspråklige i hele skoleløpet.
Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift.
Integrere fysisk aktivitet i yrkesopplæringen.
Realfagssatsing – revurderes i tråd med nasjonal strategi.
Nytt skoleadministrativt system under utvikling i samarbeid med øvrige
fylkeskommuner.
Tilrettelegge for å øke omfanget av nettbasert voksenopplæring.
Regional plan for arbeidskraft og kompetanse.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
13
Utrede muligheten for et kompetansesenter for prosessindustri etter modell av
blått og grønt kompetansesenter i samarbeid med næringslivet.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
Forvaltningsrevisjoner:
2016: Mobbing og psykososialt arbeidsmiljø i vgo. 2015: Arbeid med kvalitet i opplæringen 2014: Fagopplæring
2013: Opplæring til elever i helseinstitusjoner 2012: Gauldal skole- og kultursenter 2011: Digital kompetanse
2011: Brukermedvirkning i skoleutbygginger 2010: Salg av elevarbeid i videregående skoler 2010: Opplæring og vikarbruk ved lærerfravær
2009: Elevfravær i de videregående skolene 2009: Kompetansestrategien for videregående opplæring 2008: Ressurssentrenes organisering
2007: Oppfølging av fagopplæringen
Utvalgte statlige tilsyn:
Arbeidstilsynet:
o Tilsyn med risikovurdering og bruk av arbeidsutstyr i undervisningen.
Fylkesmannen:
o Felles nasjonalt tilsyn 2011 med elevenes rett til et godt psykososialt
miljø
o Tilsyn med lærlingers / lærekandidaters rett til underveisvurdering
o Gratis videregående opplæring
o Tilsyn med fylkeskommunens plikt til å sørge for opplæring i
institusjoner etter barnevernloven
o Felles nasjonalt tilsyn 2014 - 2017 - elevenes utbytte av opplæringen
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Arbeid_med_kvalitet_i_opplaeringen_Orkdal_vg_skole.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Fagopplaering.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Opplaering_til_elever_i_helseinstitusjoner.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Gauldal_Skole_og_Kulturhus.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Digital_kompetanse.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Brukermedvirkning_i_skoleutbygginger.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_elevarbeid_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_laererfravaer.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Kompetansestrategi_for_videregaaende_opplaering.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Ressursentre_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Oppfoelging_av_fagopplaeringen.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak
Risiko Vesentlighet
Prioritering
Skoleadministrasjon Stort akkumulert merforbruk ved noen
skoler.
Tett oppfølging fra
rådmann Høy Høy Høy
Tilstrekkelig administrativ kapasitet og
kompetanse?
Middels Middels Middels
Rekruttering/ kompetanse
Problemer med rekruttering av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogram.
Stipendordning.
Høy Høy Middels
For få søkere til rektor- og mellomlederstillinger.
Skolelederutdanning. Middels Middels Lav
Kvalitet i fagopplæring Manglende kvalitetssikring av opplæring og vurderinger i bedrift.
Middels Høy Høy
Regeletterlevelse Krav til HMS-arbeid for elever som utfører praktiske arbeidsoppgaver i undervisningen.
Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner. Middels Middels Middels
Bortfall av undervisningstimer i forbindelse med lærerfravær/eksamen.
Middels Middels Middels
Overholdelse av gratisprinsippet – enkelte yrkesfag og spisset toppidrett.
Høy Middels Middels
Gjennomføring Synkende andel elever utenfor Trondheim som gjennomfører opplæringen.
Flere tiltak. Middels Middels Middels
Tilpasset opplæring/
spesialundervisning
Mulig konflikt mellom rammebetingelser
for undervisning og vridning fra spesialundervisning til tilrettelagt opplæring i klasser.
Tilstrekkelig systemarbeid på sentralt nivå?
Middels Høy Høy
Økt antall flyktninger/ asylsøkere
Økt behov for morsmålsopplæring og tilrettelagt undervisning.
Høy Middels Middels
Elevmedvirkning Varierende hvor godt ordninger for
medvirkning fungerer.
Høy Lav Middels
-
Tannhelsetjenesten
Fylkeskommunens ansvar på området
Ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester for befolkningen
Ansvar for å iverksette forebyggende tiltak
Ansvar for å organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper
Mål
Sikre et forsvarlig og nødvendig tilbud til de prioriterte gruppene.
Følge opp samarbeidet med kommunene for å sikre at prioriterte grupper er
kjent med sine rettigheter og at det forebyggende arbeidet blir ivaretatt.
Organisering
Tannhelsetjenesten er organisert med fylkestannlegen direkte underlagt
fylkesrådmannen. Fylkestannlegen har ansvaret for driften av 29 tannklinikker. Det
er om lag 230 ansatte i tannhelsetjenesten.
Utfordringer
Elektronisk journalsystem tilfredsstiller ikke nasjonale krav. Flere eldre og større andel pasienter med egne tenner. ESA har anbefalt endringer i regnskapsføringen for tannklinikkene for å sikre
at det ikke forekommer ulovlig subsidiering. Anbefalingen medfører at det bli utfordrende å gi prioriterte grupper behandling innenfor budsjettrammene.
Mulig overføring av oppgaven til kommunene.
Tiltak og satsinger
Oppgradering av behandlingsutstyret
Igangsatt arbeid med renovering av klinikker fortsetter
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
2010: Tannhelsetjenesten – tjenester til prioritert og betalende klientell
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_tannhelse.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak
Risiko Vesentlighet
Prioritering
Økonomi/
effektivitet
Flere eldre og flere med egne tenner betyr større
behandlingsbehov og økonomiske utfordringer.
Høy Middels Lav
ESA-saken medfører utfordringer med å gi
prioriterte grupper behandling innenfor budsjettrammen.
Høy Middels Middels
Regeletterlevelse Medikamenthåndtering ved tannklinikkene. Middels Middels Middels
Dagens journalsystem tilfredsstiller ikke nasjonale krav.
Innkjøp av nytt journalsystem (utsatt
fordi ingen tilfredsstiller kravene)
Høy Høy Middels
-
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø
Fylkeskommunens ansvar på området
Overordnet ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling -og planlegging.
Forvaltningsmyndighet, rådgivings- og veiledningsorgan i forbindelse med
kommunale planer.
Forvaltningsmyndighet for kulturminner.
Forvaltningsmyndighet for vann.
Mål
Utvikle fylkeskommunens rolle som planmyndighet og veileder/rådgiver for
kommunene
Gjennomføre plan- og utredningsoppgavene i regional planstrategi.
STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og
næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner.
Bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig (Sør-)Trøndelag.
Sikre vern av automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)
Sikre vern av bygninger og anlegg av regional verdi
Ta vare på byggeskikk og verdifullt kulturlandskap
Organisering
Ansvarsområdene er lagt til enhet for regional utvikling. Enheten er organisert i team
innenfor ulike fagområder. Disse ansvarsområdene griper inn i de fleste faggruppene
innenfor enheten. Deler av aktiviteten er knyttet til prosjekter internt eller med
samarbeidspartnere.
Utfordringer
Usikre rammebetingelser (regut-midler).
Eventuelle kommunesammenslåinger vil medføre nye strukturer.
Nye nasjonale forventninger til arbeidet med kommunale og regionale
planstrategier.
Store utbygginger i regionen (E6 Sør, Orkanger havn, logistikk-knutepunkt,
NTNU).
Konflikt mellom utbygging, jordvern, strandsonevern og andre verneformål,
særlig i Trondheim.
Vannforvaltning som ny oppgave.
Varierende prioritering av kulturminnevern i kommunene.
Tiltak og satsinger
Prosjekt: LUK – lokalsamfunnsutvikling i kommunene.
Regionalt planforum – fylkeskommunen ønsker å ta en tydelig lederrrolle.
Ny felles fylkesplan.
Utarbeide program for styrket kommuneplanveiledning.
Regionale/interkommunale planer for arealbruk
Regional plan for kulturminner.
Regionkonservatorer for kommunene.
Forsøksordning om håndverkerkompetanse i samarbeid med Rørosmuseet,
MiST og Riksantikvaren.
Satsing på verneverdige fartøy med midler fra statsbudsjettet.
Felles forvaltningsplan for vannregion Trøndelag.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
Forvaltningsrevisjon:
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
18
2012: STFK som kulturminnemyndighet
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_kulturminnemyndighet.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Kulturminneforval
tning
Tilgang på håndverkerkompetanse. Forsøksordning
håndverkerkompetanse. Middels Lav Lav
Tilgang på statlige midler avhengig av
egeninnsats.
Middels Middels Lav
Ulik kulturminnekompetanse og prioritering i kommunene.
Regionkonservatorer.
Høy Middels Lav
Arealplanlegging Mange målkonflikter mellom ønsket utbygging og jordvern, naturvern, strandsone, klima.
Utviklerrolle vs. forvalterrolle. Balansegang mellom rådgivning og innsigelser jf. plan- og bygningsloven.
Kommunal lojalitet til regionale/interkommunale arealplaner? (Særlig Trdh)
Høy Middels Høy
Vannforvaltning Nytt ansvarsområde. Samarbeid over fylkesgrenser.
Middels Middels Middels
-
Kultur
Fylkeskommunens ansvar på området
Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende
og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et
bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt.
Sammen med kommunene og staten sørge for at:
o kulturlivet har forutsigbare utviklingskår
o fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for
deltakelse i kulturaktiviteter
o personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om
ordninger med økonomisk støtte og om andre virkemiddel og tiltak.
Mål
Stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og det
frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som tildeles støtte skal ha regional interesse og
verdi.
Organisering
Enhet for regional utvikling er organisert i flere faggrupper, hvorav kultur er én, med
20 ansatte. Leder for enheten er underlagt fylkesdirektør for regional utvikling.
Utfordringer
87% av kulturbudsjettet kroner er bundet til bevilgninger til de profesjonelle
institusjonene, derfor har STFK begrensede midler til å utvikle andre
kulturaktiviteter.
Begrensninger i å stimulere nye kulturuttrykk med økonomiske ressurser
Teaterhuset Avantgarden (drift i nye lokaler) og kunsthall (ny institusjon) vil
kreve økte ressurser framover.
Realnedgang i statstilskudd til institusjonene med statlig tilskudd.
Knutepunktordningen avvikles, Olavsfestdagenes finansiering utover 2016 er
usikker.
Fylkeskommunens deltagelse i Samejubileet 2017 samt søknadsarbeidet for
VM på ski innarbeides i framtidige driftsbudsjetter.
Tiltak og satsinger
Utarbeide en handlingsplan som bygger på den vedtatt museumsstrategien i
tråd med fylkestingets vedtak.
Videreføre pilegrimssatsing, og sikre fortsatt nasjonal finansiering til Nidaros
Pilegrimsgård.
Sammenslåing av Filminvest Midt-Norge med Film3 (Hedmark/Oppland) for å
styrke slagkraften.
Regional filmstrategi – følge opp gjennom handlingsplan.
Anleggsplan for store interkommunale anlegg i Trondheimsregionen.
Kartlegge og verdsette de viktigste friluftsområdene i fylket.
Videreføre satsingen på skilting og merking av turløyper og kulturminner.
Bidra til etablering av et profesjonelt kor i fylket.
Delta aktivt i arbeidet med Tråante 2017 (samejubileet) for å sikre framdrift
og finansiering av jubileumsprosjektet.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
2011: Selskapskontroll Mist AS
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Kulturmidler Midler i stor grad bundet til faste
institusjoner.
Middels Lav Lav
Museumsområdet Forventning om å bidra til museene
utenfor MiST.
Regionkonservatorer. Lav Middels Lav
Folkehelse Relativt ny oppgave. Uklare mål og rolle.
Avhengig av kommunal prioritering.
Middels Lav Lav
Filmsatsing Ikke klart å trekke privat kapital til
Filminvest. Lite forutsigbar finansiering av filmselskapene.
Sammenslåing med Film3
Middels Middels Lav2
Pilegrimssatsing Uforutsigbar finansieringssituasjon. Omorganisering av nasjonalt senter.
Middels Middels Middels
Den kulturelle skolesekken
Tilbud som er relevant for alle. Behov for tilpasning til mer flerkulturell elevmasse.
Lav Middels Lav
Fylkesbiblioteket Nedprioritering av bibliotek i kommunene?
Omstilling til digitalisering og nye medier.
Lav Middels Lav
2 Vurderes i forbindelse med selskapskontroll.
-
Samferdsel
Fylkeskommunens ansvar på området
Drift av ordinær kollektivtrafikk, herunder buss, ferge og hurtigbåt
Drift og vedlikehold av fylkesvegnett
Finansierings- og driftsansvar for skoleskyss
Regulering av drosjenæringen og tildeling av løyver
Mål
Andelen som reiser kollektivt i Trondheimsregionen skal økes fra 5 % til 7 %
innen 2020. Andelen som reiser kollektivt i Trondheim skal økes fra 11 % til
15 % innen 2018 (AtBs årsrapport 2014)
Nasjonalt mål om at all vekst i persontrafikk skal skje gjennom gange, sykkel
og kollektivtrafikk.
Mer godstrafikk skal over på sjø og bane.
STFKs mål er å bringe infrastrukturen opp til et nivå der fremkommelighet og
sikkerhet ivaretas og forfallet er minimert.
Organisering
Ansvaret for samferdselsområdet er på rådmannsnivå lagt til direktør for samferdsel.
Internt i fylkeskommunen er det en egen enhet for samferdsel med 17 ansatte som
ivaretar planleggings- og forvaltningsansvaret. Statens vegvesen, på oppdrag fra
fylkeskommunen, har det operative ansvaret på vegområdet. Innkjøp og oppfølging
av tjenester fra transportører for kollektivtrafikken er skilt ut i det heleide
aksjeselskapet AtB AS. Både på kollektivområdet og veiområdet gjennomføres selve
produksjonen i stor grad på anbud av private kontraktører.
Utfordringer
Vei:
Svært stort vedlikeholdsbehov i forhold til ressurser.
Udekkede investeringsforpliktelser.
Nye krav i tunnelforskrift som må oppfylles innen 1.1.2020
Kompleks samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og
Statens vegvesen.
Kollektivtrafikk:
Sterkt økt trafikk gir store kostnadsøkninger. Nullvekstmålet innebærer
dobling av antallet reiser i Trondheim innen 2040.
Mye tomkjøring.
Utfordringer med rute- og anbudsstruktur i distriktet.
Mange, kompliserte og omfattende anbud med mange usikkerhetsfaktorer.
Kollektivtrafikken må være en vesentlig bidragsyter til å nå fylkeskommunens
klimamål.
Økende kostnader og manglende oversikt på skoleskyss, spesielt den særlig
tilrettelagte.
Forretningsmodeller i drosjenæringen under sterkt press.
Tiltak og satsinger
Miljøpakken i Trondheim
Oppbygging av samferdselsfond
Flere prosjekter i tilknytning til fremtidens kollektivtilbud
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
23
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
Forvaltningsrevisjon: 2016: Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter (pågående) 2015: Oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014
2015: Økonomistyring – drift og vedlikehold av fylkesveger 2013: Selskapskontroll AtB AS 2011: Fylkesveger – styring og kontroll
2010: Transportordningen for funksjonshemmede – undersøkelse i samarbeid med fylkesutvalget
2009: Innføring av elektronisk billetteringssystem
2008: Oppfølging av fastlandsforbindelse til Linesøya 2007: Skoleskyssordningen
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_oppfoelging_av_kollektivtrafikken.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Oekonomistyring_Drift_og_vedlikehold_av_fylkesveger.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Selskapskontroll_i_AtB.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Fylkesveger_STFK.pdfhttp://revisjonmidtnorge.no/rapporter/2003-transportordningen.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Ebit.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Linesoeya.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Skoleskyss.pdf
-
Fylkesvei
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Veiinvesteringer Udekkede investeringsforpliktelser i gjeldende prosjekter.
Middels Høy Høy
Kommunikasjon og samarbeid med SVV. FR 2016 – investeringsprosjekter
Høy Høy Høy
Veivedlikehold Stort vedlikeholdsetterslep, økende forfall. Økte driftskostnader. Liten konkurranse?
Opprettelse av samferdselsfond. Prosjekt bedre fylkesvei.
Høy Middels Lav3
Utilfredsstillende styringsinformasjon – dårlige BMS-indikatorer.
Høy Middels Lav4
Kommunikasjon og samarbeid med SVV. Prosjekt bedre fylkesvei. Middels Høy Lav5
Regeletterlevelse Stort omfang av anskaffelser. Ansvar for anskaffelser ligger til Statens vegvesen.
Lav Middels Lav
Fosenvegene Høyt konfliktnivå om bompenger og styring av prosjekt.
Middels Middels Lav6
Laksevegen (Fv 714)
Store kostnadsoverskridelser på deler av prosjekt.
Middels Middels Middels7
3 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 4 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 5 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 6 Aktuelt for selskapskontroll 7 Er del av pågående forvaltningsrevisjon om investeringsprosjekter i 2016. Må vurderes etter at rapporten foreligger.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
25
Kollektivtrafikk
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Økonomi/ effektivitet
Økt trafikk gir sterkt økende kostnader til drift.
De minst kontroversielle tiltakene er allerede gjennomført.
Opprettelse av samferdselsfond.
Fullmakt til justering av priser og tilbud.
Høy Høy Middels
Dyre anbudskontrakter med omfattende
tilleggsbestillinger.
Kutt i rutetilbud.
Økte billettpriser. Høy Høy Middels
Ineffektivt rutetilbud i distriktene. Kutt i rutetilbud.
Innlemmet skoleruter i ordinært tilbud.
Høy Middels Middels
Tjenestekvalitet Reduksjoner i rutetilbud i distriktet.
Kapasitetsutfordringer hurtigbåt.
Middels Høy Middels
Høy brukertilfredshet i Trondheimsområdet. Lav Høy Lav
Skoleskyss Økende kostnader. Effektivitetsutfordringer jf. distriktsanbud.
Høy Høy Høy
Mangelfull oversikt over behov. Ansvarsdeling og informasjonsutveksling mellom kommuner, STFK, AtB, transportør.
Bekymringer om personvern.
Nytt elektronisk bestillingsverktøy.
Høy Høy Høy
Anbud/innkjøp Uheldige oppdelinger av kollektivanbud.
Lite erfaring å bygge på. Utfordringer med å få utnyttet operativ kompetanse hos transportører.
Oppbygging av kompetanse i
AtB og samferdsel. Høy Høy Høy
Miljøpakken For dårlig evaluering av måloppnåelse. For svak kvalitetssikring av noen prosjekter.
Middels Middels Middels
Utfordringer med innsyn. Koordinatorstilling. Middels Middels Middels
Forsinkelser og kostnadsøkninger på vegprosjekter kan gå ut over andre tiltak.
Kan føre til mindre til kollektivtrafikk.
Middels Høy Høy
-
Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft
Fylkeskommunens ansvar på området
Forvaltning av tiltaksmidler.
Støtte til kommunale næringsutviklingstiltak.
Råd/veiledning til kommunene i plansaker.
Regional-/næringspolitisk strategi, herunder legge strategiske føringer for
Innovasjon Norge.
Mål
Bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig (Sør-)Trøndelag.
Arbeide for å utvikle framtidens grønne arbeidsplasser.
Organisering
Oppgaver på området er organisert til enhet for regional utvikling, som har et eget
team for næringsutvikling.
Utfordringer
Usikkerhet vedrørende nedbygging av regionale utviklingsmidler. 30 %
reduksjon de siste årene.
Lave kraftpriser og høye kostnader gir lite inntekter fra konsesjonskraft.
Usikkerhet knyttet til organisering av Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv.
Vanskelig å måle effekten av tiltak.
Tiltak og satsinger
Styrket rolle til næringshagene.
Blått kompetansesenter AS
Etablere nasjonalt tyngdepunkt for havrommet - Ocean space center.
Matsatsing – bl.a. Oi mat og drikke AS og Trøndersk matmanifest.
Satsing på reiseliv – bl.a. Trøndelag Reiseliv AS
Opprettelse av nytt fond fra overskytende av fylkeskommunens rentefond.
Deltakelse i Discovery tidlig såkornfond.
Styrke deltakelse i internasjonale samarbeid – Nordsjøkommisjonen, Midt-
Norden og Interreg/EU.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
Forvaltningsrevisjon:
2014: Selskapskontroll Medtech Trondheim AS
2013: Regionale utviklingsmidler
2007: Regionale utviklingsmidler, del II
2006: Mål og resultatstyring av Regionale tilskuddsmidler
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Selskapskontroll_Medtech.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Regionale_utviklingsmidler.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Regionale_utviklingsmidler_del_II.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/stfk_Regionale_utviklingsmidler.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet
Prioritering
Regionale
utviklingsmidler
Reduserte økonomiske
rammer (regut-midler og konsesjonskraft).
Innovasjonsfond.
Høy Høy Lav
Noen mangler i tildeling og oppfølging av tildelinger.
Manglende risikostyring. Manglende mål og kriterier.
Høy Middels Lav
Regionalt forskningsfond Fylkesoverskridende
samarbeid og styring. Ikke tidligere kontrollert.
Middels Middels Middels
Tematiske satsinger Omfattende samarbeid. Sammensatte virkemidler – fragmentert styring?
Middels Middels Middels
-
Klima og energi
Fylkeskommunens ansvar på området
Arealforvaltningen og planarbeidet skal ivareta bærekraftighet og
naturmangfold/biologisk mangfold.
Mål
På klimaområdet:
Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 prosent innen 2020
sammenlignet med 1991.
Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og
tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter.
På energiområdet:
Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for
bærekraftig utvikling.
Fylkestinget har i tillegg vedtatt å redusere klimagassutslippet i egen organisasjon
med 50 % sammenlignet med 1991-nivået innen 2020. Målet om reduksjon av
klimagasser regionalt er i samsvar med de nasjonale målene.
Organisering
Fylkestingets arbeid på klima- og energiområdet styres av den vedtatte klima- og
energiplanen. Målene i planen skal innarbeides i andre planer og saker der det er
relevant. Arbeidet med å nå målene på er dermed delegert til enhetene. Det er
utarbeidet et handlingsprogram til klima- og energiplanen, dette rulleres hvert annet
år.
Utfordringer
Kommunene i Sør-Trøndelag har ulike målsetninger for reduksjon av
klimagassutslipp.
Manglende kunnskap om tiltakenes konkrete effekter på utslippsreduksjon,
gjør det vanskelig å evaluere effekten.
Målkonflikter mellom ønsket om å skape vekst og utvikling og ønsket om å ta
klimahensyn og andre miljøhensyn. F.eks. hurtigbåttilbudet.
Klimahensyn utover tiltakene i handlingsprogrammet: Mål fra klima- og
energiplanene må integreres i øvrige plan- og strategidokument.
Tiltak og satsinger
Handlingsprogrammet er todelt, i den første delen av programmet beskrives
regionale tiltak, i den andre delen beskrives tiltak i fylkeskommunens egen
virksomhet. En rekke av tiltakene er basert på fylkeskommunens rolle som
tilrettelegger for dialog og samordning.
Bidra til økning av miljøsertifisering av virksomheter i Sør-Trøndelag med
fokus på Miljøfyrtårn-ordningen (løpende satsing)
Utbygging og drift av gangveier og sykkelveier i Trondheimsområdet gjennom
Miljøpakke Trondheim
Satsing på skogplanting for å binde CO2 og på økt aktivitet i skogbruket
Stimulering av aktivitet i treindustrien
Benytte anskaffelser for å stimulere markedet for klima- og miljøvennlige
produkter og tjenester. Spesiell oppmerksomhet mot bruk av tre i
byggesektoren og mot utvikling av treindustrien.
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
29
Legge til rette for økt energiproduksjon (vann, vind, bio) i
landbrukssammenheng, bl.a. gjennom satsingen på Skjetlein grønt
kompetansesenter.
Redusere totalareal innenfor videregående skoler gjennom en hensiktsmessig
skolestruktur og gode bygningsløsninger.
Redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse
Økt satsing på miljøvennlige bygningsmaterialer og byggeteknikk samt
verdibevarende vedlikehold.
Miljøvennlig håndtering av avfall i alle bygge- og anleggskontrakter.
Jobbe aktivt for 100 % miljøsertifisering av egen virksomhet.
Stille miljøkrav som sørger for reduserte utslipp fra kollektivtrafikken.
Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn
2013: Oppfølging av klima- og energiplan
2008: Miljøstyring
http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Klima_og_energiplan.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Miljoestyring_i_STFK_November_2008.pdf
-
Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet Prioritering
Ansvar for klimaarbeidet Oppfølging av klimamålene er spredt på enhetene –
risiko for manglende prioritering av klimatiltak
Høy Lav Middels
Effektmåling Vanskelig å finne målekriterier og data. Lite målbare effekter kan gi
lavere oppslutning om tiltak. Vanskelig å finne riktige tiltak.
Høy Lav Middels
Målkonflikter Risiko for at klimamål nedprioriteres i øvrig
planverk.
Høy Middels Middels
-
6 KOSTRA-data
Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Indikator 2010 2013 2014 Hordaland Landet uO
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter 12,0 -0,4 4,4 0,4 1,4
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 9,2 4,5 5,5 4,4 7,5
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 61,1 89,2 99,6 95,9 62,4
Korr brutto driftsutgift til skolelokaler per kvm. 760 1058 1107 908 1034
Areal skolelokaler per innb 16-18 år 23,6 19,9 21,0 20,6 19,2
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, % av lønnsutg. 5,2 5,1 4,7 3,1 5,7
Brutto driftsutgifter politisk styring i kr per innb 58 72 68 53 90
Videregående opplæring [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland 2014
FK-gj.sn. 2014
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år 125 964 144 388 148 948 150 232 156 035
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev 116 501 132 644 136 194 144 189 145 833
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat 71 893 61 964 54 802 58 126 59 524
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 91,9 93,1 92,9 93,9 92,2
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 97 98,2 98,1 98,2 98,1
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning 42 48,8 46,7 44 44,1
Korrigerte brutto driftsutgifter 510-562 videregående opplæring i skole, per elev 121 447 138 156 145 045 148 859 147 958
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,9 8,8 8,8 9,6 8,6
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn 5,1 5,2 4,9 4,8 6,2
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid 60,2 55,8 56,8 56,2 55,7
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år 72 70,2 71,3 71 70,9
Andel beståtte fag- og svenneprøver 91,7 91 92,6 93,4 91,4
http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=KSK1167924748P00010444&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
32
Tannhelsetjenesten [fullstendige nøkkeltal, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland FK-gj.sn. Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten 355 396 416 314 312
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten 88,8 88,6 92,6 92,9 89,2
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland LandetuO
Netto driftsutg. fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø* 80 120 51 143 153
Brutto driftsutg. fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø* 147 189 88 362 361
Andel av brutto driftsutg. som er lønnsutgifter** 42 36 67 23 31
Antall kommunale planer som fylkeskommunen har gitt uttalelse til. 405 285 343 453 4532
Andel invilgede disp. søknader KML §§ 15a,19 og 20.** 97 96 100 71 92
Andel disp. gitt etter kulturminneloven (fredete kulturminner)** 9 6 2 3 5
*tall oppgitt i kroner per innbygger.
**Tall oppgitt i prosent.
Kultur [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland LandetuO
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren 283 525 368 357 353
Brutto driftsutgifter kultursektoren 465 812 653 600 661
Netto driftsutgifter bibliotek 24 32 30 15 33
Netto driftsutgifter museer 81 90 91 92 86
Netto driftsutgifter kunstformidling 120 130 151 80 88
Netto driftsutgifter kunstproduksjon 0 1 0 0 26
Netto driftsutgifter idrett i kroner 10 218 49 91 57
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter 48 53 48 78 63
http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=95199760429662&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98381732606683&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98326203610474&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
33
Alle tall i kroner pr. innbygger
Samferdsel [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland Landet uO
Netto driftsutgift i kr per innb, fylkesvei, konsern 993 1 266 1 164 1 179 1 528
Brutto investeringsutgift i kr per innb, fylkesvei, konsern 655 1 923 2 745 2 962 1 817
Andel km fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand, pst - 37,2 38,9 44,2 51,2
Brutto driftsutgift per km fylkesvei, konsern 93 254 131 824 121 512 207 020 166 183
Netto driftsutgift i kr per innb, bilruter, konsern 1 280 2 081 2 037 1 881 1 702
Reiser per 1000 innb, bilruter 82 197 100 246 102 126 83 116 55 177
Kapasitetsutnytting – passasjerkm/setekm, bilruter 34,3 39,9 32,5 61,3 30,7
Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2010 2013 2014 Hordaland LandetuO
Netto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og
konsesjonskraft*
116 751 281 -166 107
Netto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet.* 169 673 251 -4 119
Netto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet.* 28 74 44 18 54
Netto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet.* -80 3 -14 -5 -5
Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg.*
.. .. .. .. -82
*Tall oppgitt i kroner per innbygger.
http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=KS95173859711292&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98051624324422&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=
-
OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016
34
Klima og energi [fullstendige nøkkeltall, SSB]
Indikator 2009 2013 FK-gj.sn. 2009 FK-gj.sn. 2013
Klimagasser i alt 1900 1845 1624 1574
Karbondioksid (CO2) 1431 1400 1281 1241
Metan (CH4) 311 285 225 214
Lystgass (N2O) 158 160 118 119 Alle tall i CO2-ekvivalenter
http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=K1336732529P15195&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=
Utkast til overordnet analyse.pdf1 Innhold 2 Innledning 3 Oppsummering av analysen 4 Om fylkeskommunen 5 Om det enkelte tjenesteområde Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Samferdsel Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft Klima og energi
6 KOSTRA-data Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Samferdsel Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft Klima og energi