p-sig-10 procedimiento identificacion de peligros evaluacion y control de riesgos_rev 05

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PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10

REVISION 05

IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE

RIESGOS (IPERC)

APROBADO FEBRERO 2014

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ELABORADO POR REVISADO POR APROB ADO PORASISTENTE DEL SIG

ERIKA GUTARRA

SUB GERENTE CORPORATIVOSSMA

ARTURO ZEVALLOS PEREZ

SUB GERENTE CORPORATIVOSSMA

ARTURO ZEVALLOS PEREZ

E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a

OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de

Riesgos en todas las actividades que realiza Explomin del Per S.A. y sobre las que tenga influencia,

con la finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir daos a la Persona (dao en

trminos de lesin o enfermedad), a la Propiedad y al Proceso.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a las Actividades Rutinarias y No Rutinarias que se realizan en los

proyectos y en las instalaciones de Lima, incluyendo Contratistas, Sub-Contratistas y

Proveedores de servicios.

3 DEFINICIONES

Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del

trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo ordenes del empleador, y que

produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la

muerte.

Actividad: Conjunto de Tareas relacionadas entre si que cumplen un objetivo.

Actividad No Rutinaria: Tarea poco relevante, no est relacionada con la activ idad propia de

la empresa o que son de una frecuencia irregular, es decir, que no son cclicas, no estn

determinadas cronolgicamente y no obedecen a una condic in o necesidad prevista por la

empresa.

Actividad Rutinaria: Tarea que se realiza frecuentemente y que adicionalmente estn

directamente relacionadas con la actividad propia de la empresa.

Control del Riesgo: Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida en la

Evaluacin de Riesgos. Se orienta a reducir los Riesgos, a travs de proponer medidas correctoras,exigir su cumplimiento y evaluar peridicamente su eficacia.

Enfermedad Ocupacional: Es el dao orgnico o funcional ocasionado al trabajador como resultado

de la exposicin a factores de Riesgos Fsicos, Qumicos, Biolgicos y/o Ergonmicos, inherentes a

la actividad laboral.

Emergencia: Son un tipo de Actividades No Rutinarias que ponen en riesgo la vida del trabajador y

paralizan las actividades sin tomar en cuenta el tiempo de paralizacin.




REVISION 05


RIESGOS (IPERC)

APROB ADO FEBRERO 2014

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Evaluacin de Riesgos: Proceso de Evaluar el/los Riesgo(s) que surgen de uno o varios Peligros,

teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el Riesgo o Riesgos son o

no aceptables.

Identificacin de Peligro: Proceso para reconocer que existe Peligro y definir sus caractersticas.

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daos a la

salud. En el sentido ms amplio, Incidente involucra todo tipo de Accidente de Trabajo.

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el

trabajo bajo el control de la Organizacin. Cuando se da consideracin a lo que constituye el lugar

de trabajo, la Organizacin debe tomar en cuenta los efectos de Seguridad y Salud Ocupacionalsobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en trnsito (conduciendo, volando, en barco o

en tren), trabajando en las Instalaciones del Cliente, o trabajando en las oficinas de la Organizacin.

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las Personas, Equipos, Procesos y

Ambiente.

Riesgo: Es la combinacin de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un Peligro

cause Perdida o Dao a las personas, a los Equipos, a los Procesos y/o al Ambiente de trabajo.

Riesgo Aceptable: El Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la

Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad

y Salud Ocupacional.

Riesgo No aceptable: El Riesgo que no ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la

Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad

y Salud Ocupacional.

Salud: Ausencia de Afecciones o Enfermedades, incluyendo los elementos fsicos y/o mentales,

directamente relacionados con el desempeo competitivo del trabajador.

Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectadopor el desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional de una Organizacin.

Tarea: Es una parte Especifica de la labor asignada.

Trabajador: Comprende a la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por

cuenta de la Empresa Empleadora.

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella Tarea cuya realizacin implica un Alto Potencial de dao grave a la

salud o muerte del trabajador. La relacin de actividades calificadas como de Alto Riesgo ser

establecida por la empresa tales como: Trabajo en Caliente, Espacios Confinados, Excavacin de

Zanjas, Derrumbes, Trabajos en Altura, Elctricos y otros.




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RIESGOS (IPERC)


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4 RESPONSABILIDAD

Gerente General: Es el encargado de aprobar los Programas de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente y de Gestionar los Recursos para implementarlos.

RED: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento.

Responsable del proceso: Responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el

presente procedimiento, realizar Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

de sus actividades, productos, servicios y realizar las Acciones Correctivas en caso de

Incidentes.

[ ]

Ingeniero / Supervisor de SSMA: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento.

Todo Trabajador: Colabora con el Residente o Responsable del proceso en Lima o Proyecto

en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de sus actividades, deber

cumpli r lo establecido en el presente Procedimiento.

NOTA: Todo trabajador tiene la facultad de detener una actividadcuando se encuentra frente aun riesgo inminente

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

D.S.055-2010-EM "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional".

DS 005-2012TR "Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo".

OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

RM 050-2013-TR Aprobacin del Reglamento de la Ley 29783

6 CONDICIONES GENERALES

Ninguna actividad (Rutinaria y No Rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por una

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgo.

Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se debe de tomar en cuenta:

Actividades Rutinarias, No Rutinarias y Emergencia.




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Actividades para todas las personas que tienen acceso al si tio de trabajo y realicen

alguna actividad

Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos (condiciones

psicosociales).

Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar

adversamente la Salud y Seguridad de las personas bajo control de la Organizacin dentro

del sitio de trabajo.

Peligros creados en el entorno del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el

trabajo bajo el control de la Organizacin.

Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por laorganizacin u otros.

Cambio o cambios propuestos en la Organizacin, sus actividades o materiales.

Modificaciones al Sistema de Gestin SSO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos

sobre las operaciones, procesos, y actividades;

Cualquier obligacin Legal aplicable relacionada con la Evaluacin de Riesgos e

implementacin de los controles necesarios.

El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / equipos,

procedimientos operativos y trabajo de la Organizacin, incluyendo su adaptacin a las

capacidades humanas.

Que las actividades del proceso respondan a la realidad realizando las correcciones

mediante la observacin in situ.




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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)


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7 PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Responsable delProceso

Trabajador

Ingeniero /Supervisor de

SSMA

[ ]

Los responsables desglosan las Actividades Seleccionadas, identificando las

tareas hasta un nivel que permita identificar con precisin el peligro para laelaboracin de la matriz base Matriz de Identificacin de peligros , Evaluacin

y Control de Riesgos.

Para este fin se realiza un Mapeo de las actividades por proceso registrando lainformacin en el formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin yControl de Riesgos.

Los responsables designados dependiendo de la necesidad, debern revisar:

Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.

Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a losprocesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros yEvaluacin de Riesgos.

[ ]

Matriz deIdentificacin de

Peligros,Evaluacin y

Control deRiesgos

(F-SIG-21)

[ ]

Los responsables identifican los Peligros y proceden a registrar la informaci n

en el formato Matriz de Identificacin d e Peligros, Evaluacin y Control de

Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos:

Peligro

Consecuencia

Identificacin de

Actividades y Tareas

A

INICIO

Identificacin dePeligros




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Trabajador

Ingeniero /

Supervisor deSSMA

Dependiendo de la necesidad, debern revisar:

Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.

Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a losprocesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos.

[ ]

La Identificacin de Peligros se realizara para actividades Rutinarias, NoRutinarias y Emergencia.

NOTA: Antes de realizar las actividades diarias en los proyectos el trabajador

tendr que realizar el llenado del IPER Continuo en el cual identificarn los

peligros a los que puede estar sometido al realizar dicha actividad durante esa

jornad a de trabajo , el llenado de este IPER Continuo , tiene por final idad

ensear al trabajador a identificar los peligros a los cuales estn sometidos y a

un mayor aprendizaje de la Matriz base Matriz de Identificacin de Peligros,

Evaluacin y Control d el Riesgo



Control deRiesgos

(F-SIG-21)

IPER Continu o

(F-SIG-56)

A




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Responsable

del Proceso

Trabajador


SSMA

Los responsables del proceso en anlisis, evalan cada uno de los riesgos

identificados (peligros y consecuencias) y proceden a registrar la informacin

en el formato Matriz de Identificacin d e Peligros, Evaluacin y Control de

Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos:

Para la Valoracin del Riesgo se tomarn en cuenta los controles actualmenteexistentes as como los siguientes criterios:

Criterios de Severidad (persona, propiedad o proceso), de acuerdo al AnexoN1 Tabla de Criterio de Evaluacinde Severidad.

Criterios de probabilidad (frecuencia y exposicin), de acuerdo Anexo N2Tabla de Criterio de Evaluacin de Probabilidad.

Se realiza un versus entre la Severidad y Probabilidad seleccionada de acuerdo AnexoN3 Matriz de Evaluacin de Riesgo.



Control deRiesgos

(F-SIG-21)


Trabajador


SSMA

Los responsables del Proceso en anlisis, valorarn cada uno de los Riesgos

identificados sin considerar los controles existentes y de acuerdo a los

siguientes criterios:

Nivel de Riesgo segn la Matriz de Evaluacin de Riesgos que relacionan laSeveridad versus la Probabilidad de cada uno de los Riesgos Identificados, deacuerdo al Anexo N4 Tabla de Nivel del Riesgo.

[ ]



Control deRiesgos

(F-SIG-21)

Evaluacin delRiesgo

Valoracin delRiesgo

B

A

E




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Trabajador


SSMA

Los responsables del Proceso en anlisis incluirn a los controles existentes

aquellos que sean necesarios para que el nivel de riesgo disminuya de acuerdo

con la sigu iente jerarqua:

Eliminacin

Controles de Ingeniera Sealizacin / Advertencias y/o Controles Admini strativos

Sustitucin

Equipos de Proteccin Personal

En el Anexo N6 se proporcionan ejemplos de implementacin de la jerarqua decontroles.



Control deRiesgos

(F-SIG-21)



SSMA

Una vez definidos los Controles Operacionales, se debe re-evaluar el Nivel delRiesgo, debiendo ser ahora de Nivel Bajo.

Si la Re-Evaluacin del Riesgo tiene como resultado un Riesgo Tolerable sepuede realizar la actividad y si por el contrario, la Re-Evaluacin del Riesgo

tiene como resultado un Riesgo Intolerable, la actividad se debe prohibir y

no ejecutar, hasta lograr control es adecuados y sea el riesgo tolerable.



Control deRiesgos

(F-SIG-21)

Control de Riesgos

Re-Evaluacin delRiesgo NoAceptable

B

C




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RED

Monitorea la Eficacia de los Controles a travs de:

Reporte de Incidentes ocurridos.

Inspecciones y/u otras estadsticas. Evala los resultados verificando si loscontroles son efectivos y si se ha reducido o mantenido el Riesgo a un nivel

aceptable.

_____

Responsable delproceso

RED

Revisa la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de RiesgosIPERC elaborada.

Aprueba la Matri z de Identif icaci n de Peligro s, Evaluaci n y Cont rol deRiesgos IPERC revisada.

______



SSMA

Los responsables actualizarn por lo menos un a vez al ao la Matriz de

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos con el fin de

identificar mejoras o modificaciones cuando:

Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. Cambio en los procesos de Explomin del Per S.A.

Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo.

Cambio en la Legislacin aplicable u otros requisitos.

Expansin, contraccin, re-estructuracin de la Organizacin.

Se contrate un nuevo Servicio.

Se identifiquen nuevos Peligros y Riesgos asociados

Como resultado de las acciones correctivas o preventivas

Cambios en la metodologa o sistemas de trabajo.



Control deRiesgos

(F-SIG-21)

Actualizacin dela Matriz

D

C

Revisin yAprobacin de la

Matriz

Monitoreo de laeficacia de loscontroles


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Incidentes (accidentes)

Cambios tecnolgicos

Cambio durante el Monitoreo de la efectividad de los controles

Emergencias


Ingeniero /Supervisor

SSMA

Trabajador

Ant es de reali zar una t area No Rut inar ia, los Respons ables de la ejecu ci n de

las actividades asignadas en coordinacin con el Responsable del Proceso,

Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA identifican los riesgos, haciendo

uso del formato Anlisis de Trabajo Seguro (ATS).

En caso no puedan identificar o implementar los controles, el trabajador no

iniciar la tarea y lo comunicar al Responsable del Proceso para realizar el

respectivo anlisis.

Anlisis deTrabajo Seguro

(ATS)(F-SIG-23)

Trabajador

Se utilizar el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)

dependiendo de la tarea a realizar (Trabajos en Instalaciones Elctricas, en

Caliente, Espacios Confinados, Excavaciones, en Izamiento, Trabajos en A ltura).

Queda expresamente PROHIBIDO el inicio de cualquier trabajo de Alto Riesgo

sin su respectiv a autorizacin (con las firmas respecti vas).

Permiso Escritopara Trabajos de

Alto Riesgo(PETAR)

Identificacin dePeligros para

Actividades NoRutinarias

E

Anlisis deTrabajo Seguro

Trabajo de AltoRiesgo

D

F




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NOTA: SI EL CLIENTE REQUIERE LA UTILIZACION DE SUS PROPIOS FORMATOS SE REALIZA EL REGISTRO EN LOS MISMOS, SI Y SOLOSI ESTOS SEAN EQUIVALENTES A LOS DE EXPLOMIN. CASO CONTRARIO SE DEBERAN LLENAR POR DULICADO (EL DEL CLIENTE Y ELDE EXPLOMIN).

Trabajador

Responsable

del Proceso,

Residente y/o


SSMA

El PETAR lo elabora el trabajador, lo revisa y lo aprueba el Responsable del

Proceso, Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA y tiene una vigencia

mxima de una guardia. En las instalaciones de Taller de Mantenimiento y

almacenes el PETAR tendr de vigencia un (01) da.

Cuando no se cumplen con las normas de seguridad y los controles operacionales, elResponsable del Proceso, Residente o Ingeniero/ Supervisor de SSMA puedencancelar el PETAR hasta que se tengan las condiciones mnimas de seguridad.

Permiso Escritopara Trabajos de

Alto Riesgo

(PETAR)

Fin

Elaboracin dePETAR

F




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RIESGOS (IPERC)


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8 REGISTROS

Cdigo Nombre Responsable del Control

F-SIG-21 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin yControl de Riesgos

Responsable del Proceso

F-SIG-23 Anlisis de Trabajo Seguro Responsable del Proceso

F-SIG-48 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - INSTALACIONES ELECTRICAS


F-SIG-49 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO EN CALIENTE


F-SIG-50 Permiso Escrito de Trabajo Seguro

PETAR - ESPACIOS CONFINADOS


F-SIG-51 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO DE IZAMIENTO


F-SIG-52 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO EN ALTURA


F-SIG-53 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES


[ ] [ ] [ ]F-SIG-56 IPER CONTINUO Trabajador




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RIESGOS (IPERC)


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9 ANEXOS

Anexo N1 Tabla de Criterio de Evaluacinde Severidad

En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de severidad seleccione la de MENOR VALORNUMERICO.

SEVERIDADCRITERIOS

Lesin Personal Dao de la Propiedad Dao al Proceso

Catastrfica 1Varias fatalidades. Estado

Vegetal.Prdidas por un monto

superior a US$ 100, 000

Paralizacin delProceso ms de unmes o paralizacin

definitiva

Fatalidad 2Una fatalidad. Varias

personas con lesiones depor vida

Prdidas por un montoentre

US$ 10, 000 y

US$ 100, 000

Paralizacin delProceso ms deuna semana y

menos de un mes

PrdidaPermanente

3

Lesiones que Incapacitan ala persona para suactividad normal.

EnfermedadesOcupacionales avanzadas

Prdidas por un montoentre

US$ 5, 000 y

US$ 10, 000

Paralizacin delProceso ms de un

da o menos deuna semana

PrdidaTemporal

4

Lesiones que Incapacitan a

la persona Temporalmente.Lesiones por Posicin

Ergonmica

Prdidas por un monto

entreUS$ 1, 000 y

US$ 5, 000

Paralizacin de unda

Insignificante 5Lesin que no incapacita a la

persona. Lesiones levesPrdidas menor a US$

1, 000Paralizacin menor

de un da




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Anexo N2 Tabla de Criterio de Evaluacinde Probabilidad

En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de probabilidad seleccione la de MAYORCALIFICACION. Se selecciona el mayor A>B>C>D>E

Anexo N3 Tabla de Criterio Probabilidad versus Severidad.

PROBABILIDAD

ComnHa

sucedidoPodra suceder

Raro que

suceda

Prcticamente

imposible que suceda

A B C D E

S

E

V

ER

I

D

A

D

Catastrfico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

PROBABILIDADCRITERIOS

Frecuencia Exposicin

Comn A Sucede con demasiada FrecuenciaDe 6 a ms personas

expuestas durante variasveces al da.

Ha sucedido B Sucede con FrecuenciaDe 3 a 5 personas expuestas

varias veces al da.

Podra suceder C Sucede OcasionalmenteDe 1 a 2 personas expuestasvarias veces al da. / De 6 ams personas expuestas

ocasionalmente.

Raro que suceda D Rara vez que sucedaDe 3 a 5 personas expuestas

ocasionalmente.

Prcticamenteimposible

E Muy rara vez ocurre De 1 a 2 personas expuestasocasionalmente.




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Anexo N4 Tabla de Nivel de Riesgo

NIVEL DERIESGO

PUNTUACION DESCRIPCIONPLAZO DE

CORRECCION

ALTO 1 8Riesgo into lerable, requiere cont roles inmediatos.

Si no se pueden cont rolar los RIESGOS separalizan los trabajos operacionales en la labor

Inmediato

MEDIO 9 15

Riesgo Tolerable que requiere iniciar medidas paraeliminar/ reduci r/controlar el riesgo. Evaluar si laaccin se puede ejecutar de manera inmediata. Sepodr continuar con las labores bajo supervisin

hasta que los controles se implementen.

1 semana

BAJO 16 25 Este riesgo es tolerable 1 MES

[ ]

Anexo N 5 Ejemplos de implementacin de la jerarqua de controles:

Jerarqua de Controles Ejemplos

a) Eliminacin Modificar un diseo para eliminar el peligro, porejemplo: Introducir dispositivos de elevacin

mecnica para eliminar el peligro de la manipulacinmanual.

b) Contro les de Ingeniera Instalar sis temas de ventilacin, protecciones de

mquinas, engranajes, insonorizacin, otros.

c) Sealizacin, advertencias, y/o contro les

administrativos

Seales de seguridad, marcado de rea

peligrosa, seales foto luminiscentes, marcas

para caminos peatonales sirenas / luces de

alarma, alarmas, procedimientos de seguridad,

inspecciones de equipos, controles de acceso,

sistemas seguros de trabajo, permisos de

trabajo, etiquetado, otros.

d) Sustitucin Sustituir un material menos peligroso o reducirla energa del sistema por ejemplo: reducir la

fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc.

e) Equipos de proteccin personal (EPP) Lentes de seguridad, protectores auditivospantallas faciales, arneses y lneas de seguridad,respiradores y guantes.

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