pip losa deportiva el cuello
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA
LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO EL CUELLO,
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTACAJAMARCA
UBICACIN GEOGRAFICA:
REGION : CAJAMARCA
PROVINCIA : CHOTA
DISTRITO : LLAMA
LOCALIDAD : EL CUELLO
LLAMA, ABRIL DEL 2015
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN PUBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN YMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO
POBLADO EL CUELLO, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
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INDICE
1. ASPECTOS GENERALES 3
1.1. Nombre del Proyecto 41.2. Responsabilidad Funcional 41.3. Unidad Formuladora 41.4. Unidad Ejecutora 41.5. Localizacin Geogrfica 61.6. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 81.7. Marco de referencia 8
2. IDENTIFICACIN 92.1. Diagnstico de la situacin actual 112.2. Problema central y sus causas 132.3. Objetivo del proyecto 162.4. Anlisis de Medios Fundamentales 192.5. Alternativas de solucin 20
3. FORMULACIN Y EVALUACIN 21
3.1. Horizonte del Proyecto 223.2. Anlisis de la demanda 223.3. Anlisis de la oferta 263.4. Balance Demanda-Oferta 263.5. Costos del Proyecto 263.6. Costos incrementales 323.7. Beneficios 373.8. Evaluacin econmica 373.9. Anlisis de Sensibilidad 393.10. Anlisis de Sostenibilidad 423.11. Impacto ambiental 433.12. Alternativa Seleccionada 463.13. Matriz del marco lgico 47
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48
6. ANEXOS. 50
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I. ASPECTOS GENERALES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El Nombre del proyecto es: Am pl iacin y mejoramiento de los s erv ic ios de la Losa
Mult ideport iv a del Centro Po blado El Cuel lo, Distr i to de Llama, Provin c ia de Chota
Cajamarca.
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
CUADRO N 01
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin Cultura y DeportePrograma DeportesSubprograma Infraestructura Deportiva y RecreativaResponsabilidad funcional OPI EducacinOPI Responsable de la Evaluacin OPI Municipalidad Distrital de Llama
1.3. UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora propuesta cuenta con la capacidad tcnica y experiencia en la
elaboracin de Estudios de Pre Inversin dentro de las normas del SNIP, con lo cual se est
procediendo a la elaboracin del estudio de pre inversin en el nivel de estudio de Perfil.
CUADRO N 02
UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMATitular de MDLL:
Alcalde de la Municipalidad Distrital
Sector Gobiernos localesPliego Municipalidad Distrital de LlamaNombre rea de Desarrollo Urbano y RuralDireccin Jr. San Martin N 140 - LlamaPersona Responsable de Unidad Formuladora Ing.
Persona Responsable de Formular el PIP Ing. Luis Alonso Aldaz Saavedra
1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
La Municipalidad Distrital de Llama cuenta con un rea de Desarrollo Urbano y Rural;y se encargar de la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Para los fines del
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presente estudio, el responsable ser:
CUADRO N 03UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLAMA
Titular de MPCH:
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Llama
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Llama
Direccin Jr. San Martin N 140 Llama
Persona Responsable Ing. Simn Saldaa Gonzales
Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Llama como unidad ejecutora por las
siguientes razones:
La Municipalidad Distrital de Llama, se encuentra comprendida dentro del
mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus
competencias y funciones, las facultades legales y tcnicas para la ejecucin
de infraestructura en el mbito distrital.
La ley orgnica de Municipalidades establece que los gobiernos locales tiene
como funcin especfica ejecutar obras de infraestructura urbana o rural de
carcter distrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el
transporte, deporte o la comunicacin del distrito de conformidad con el plan de
desarrollo municipal y el Plan de desarrollo Regional.
La Municipalidad Distrital de Llama, en su condicin de ente protector del
bienestar de sus pobladores, cuenta con autonoma presupuestal ymultidisciplinaria a fin de llevar a cabo las funciones tcnicas, administrativas,
econmicas y financieras, siendo responsable por la planificacin, la gestin de
la ejecucin, el monitoreo y la evaluacin de las acciones del presente Estudio
de Pre Inversin.
Por lo tanto la Municipalidad Distrital de Llama, cuenta con las capacidades
administrativas, logsticas y presupuestales estando calificada para poder actuar
como Unidad Ejecutora.
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1.5. LOCALIZACIN GEOGRFICA
La zona del proyecto, se encuentra localizado en:Departamento/Regin: Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Llama
Localidad : El Cuello
Regin Geogrfica : Costa o Chala
Altitud : 235 m.s.n.m
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
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MICRO LOCALIZACIN
Losa deportiva donde seconstruir la nueva estructura.
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1.6. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
La principal entidad involucrada es el rea de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad de la Municipalidad Distrital de Llama, la cual se encargar del
financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los
pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en el centro
poblado El Cuello, quienes utilizan la infraestructura para las prcticas de dichas
disciplinas deportivas.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la institucin y los
pobladores, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por aos
por la poblacin de dicha zona.
CUADRO N 04
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOSINVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERES ESTRATEGIAACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Distrital de Llama.
Perciben losproblemas
presentados en lazona del proyecto,Inadecuadainfraestructuradeportiva
Dotar de condicionesadecuadas a la
poblacin para efectuarla prctica dedisciplinas deportivas.
Desarrollar PIP queincluyan alternativas
de solucin alproblemapresentado.
Apoyo enBsqueda definanciamiento.
Poblacin delcasero El Cuello.
Deficientescondiciones pararealizar prcticasdeportivas.
Que la poblacin seinterese por la prcticade disciplinasdeportivas.
SeguimientoOrganizado de lagestin.
Respetarcompromisos.
1.7. MARCO DE REFERENCIA
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa dela poblacin organizada dentro del rea de influencia de estudio, la misma que con elapoyo de la Municipalidad Distrital de Llama, buscan el desarrollo de su localidad:
Objetivo estratgico No 1: El Cuello es una comunidad limpia con un medioambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a estecentro poblado.
Objetivo estratgico No 2: El Cuelloes una comunidad educativa.
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Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Llama con el fin de lograr elobjetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a lapoblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsicapara la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura derespeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejoradel ornato local.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 839.17 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,
construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concretoarmado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol
y la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un
portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje
pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo
de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.
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I. ASPECTOS
GENERALES
II.
II. IDENTIFICACIN
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2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La situacin actual comprende una losa de concreto de dimensiones 20m x 30 m
que se encuentra en estado de deterioro, sin pintura, arcos oxidados, un solo tablero
de bsquet en malas condiciones. Este ambiente deportivo no cuenta con una
tribuna y un cerco perimtrico para facilitar los encuentros deportivos que se realizan.
Alrededor de esta losa se encuentra un campo que forma parte del centro de la
localidad y unos terrenos de cultivo, en esta rea es donde se planea construir esta
estructura deportiva en beneficio de todos los pobladores de la zona y sus
alrededores los cuales se renen para realizar actividades multideportivas tanto
nios, jvenes y adultos.
Esta construccin no solo beneficiara al Cuello sino tambin a los centros poblados
cercanos que podrn realizar sus actividades deportivas de una manera ms
organizada y se facilitaran los encuentros deportivos entre localidades.
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2.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
El problema identificado es: Deficientes condic iones para realizar prcticas
deport ivas y d e sano esparcimiento en la local idad El Cuel lo.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de esta
losa deportiva de manera inadecuada pues no cuenta con tribunas para los
espectadores y el cerco perimtrico que evita daos a las casas o cultivos que estn
cerca a esta rea adems de delimitar el espacio deportivo.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
Causas:
1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.
2. Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.
3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prcticadeportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deporte.
Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Efectos:
1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.
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2. Incremento de los gastos econmicos.
3. Prctica deportiva en espacios inadecuados.
4. Espacios abandonados.
5. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin
familiar y social.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.
Incremento los Gastos econmicos.
Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin
familiar y social.
Acumulacin de desmonte y crecimiento de maleza.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad
de vida d e la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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GRAFICO 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Causa Directa:
Deficiente espacio para la
prctica deporte
Causa indirecta:
Deficiencia de infraestructura
que mejore las condicionesdeportivas
Efecto Directo:
Prctica deportiva en espacios
inadecuados
Causa Directa:
Falta de organizacin y unin de losvecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Causa Indirecta:
Carencia de iniciativas y desinters de
la poblacin
Efecto Directo:
Espacios abandonados
Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Efecto final:
Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto:
Incremento de losGastos econmicos
Efecto Indirecto:
Mal uso del tiempo libreque conduce a estilos de
vida no saludables.
Efecto Indirecto:
Acumulacin dedesmonte ycrecimiento de maleza
Efecto Indirecto:
Disminuye el nimopor la prcticadeportiva
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMACENTRAL OBJETIVOCENTRAL
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines delproyecto.
Medios Fundamentales:
Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Mejoramiento de la infraestructura deportiva existente.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:
1. Eficiente espacio para la prctica deportiva
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados
Deficientes condiciones
para realizar prcticas
deportivas
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas
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Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.
2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Mejoramiento del ornato de la localidad.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
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GRAFICO 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Medio fundamental 1:Mejoramiento de infraestructura
deportiva existente
Fin Directo:
Prctica deportiva en espacios
adecuados
Medio de primer nivel:
Desarrollo de la organizacin y unin de los
vecinos para incentivar la prctica deportiva
Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e inters de
la poblacin
Fin Directo:
Espacios recuperados y
tratados
Objetivo Central:ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto:
Disminucin de losgastos econmicos
Fin Indirecto:
Seguridad, buenosactos, nodelincuencia
Fin Indirecto:
Mejoramiento delornato de lalocalidad.
Fin Indirecto:
Aumenta del nimopor la prcticadeportiva
Medio de primer nivel:
Eficiente espacio para la prcticadeportiva
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2.4. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es
el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1Mejoramiento de la
infraestructura deportivaexistente
ACCION 1AConstruccin cerco perimtrico
de malla olmpica.
NOTA:
Acciones mutuamenteexcluyentes
Acciones complementarias
A
CC
IO
NE
S
ACCION 1B
Construccin de una
gradera de concreto
ACCION 1A
Construccin cerco perimtrico deladrillo.
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen
la construccin de una gradera de concreto junto con la construccin del cerco
perimtrico (stas ltimas con distinto material de construccin).
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2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin,
se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de
malla olmpica.
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 839.17 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concreto
armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y
la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un
portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje pluvial.
As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo de vley,
limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.
Alternativa 2: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de
ladrillo.
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 839.17 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,
construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concreto
armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y
la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de ladrillo confinado con
columnas de concreto, un portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de
concreto para el drenaje pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol,
tableros de bsquet, equipo de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar
las disciplinas deportivas.
Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar
aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.
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III. FORMULACIN Y
EVALUACIN
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3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de una
tribuna de cuatro escalones techada y cerco perimtrico de la losa deportiva El
Cuello, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til
del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO N 05
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II
FASES ACTIVIDADESAlternativa IDURACION
(meses/aos)
Alternativa IIDURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 5 5
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de gradera y cerco. 4 4
III POST INVERSION (aos). 10 10
Operacin y mantenimiento. 10 10
3.2. ANLISIS DE DEMANDA
3.2.1 Poblacin de referencia
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.10%, asumiendo que sta se
mantiene constante en el periodo de evaluacin.
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.
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CUADRO N 06
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
AO POBLACIN
2015 211
2016 213
2017 215
2018 217
2019 219
2020 221
2021 223
2022 225
2023 226
2024 227
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
3.2.2 Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 60% de la
poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 127 personas en el primer ao.
De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de
personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 7 y 42 aos de edad. Es
necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.
3.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo
promedio para los 10 aos es de 132 personas:
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CUADRO N 07
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
DEMANDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacin dereferencia
211 213 215 217 219 221 223 225 227 229
Poblacindemandante
efectiva127 128 129 130 131 133 134 135 136 137
FUENTE: Trab.campo.
Elaboracin propia
CUADRO N 08
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO
GRUPOS DEEDADES
HOMBRES MUJERES TOTAL %
Menores a 16aos
30 25 55 43.31%
Entre 16 y 25
aos 11 9 20 15.75%
Entre 26 y 42aos
29 23 52 40.94%
TOTAL 70 57 127 100.00%
Fuente: Encuesta a la poblacin
Elaboracin propia
3.2.4 Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de
fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar
cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los
siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24
partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el
50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.
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Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de
partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 40
minutos), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 09
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIASPARTIDOS
DE FULBITOPARTIDOSDE VOLEY
PARTIDO DEBASKETBALL
TOTALGENERAL
Sbado 2 1 1 4
Domingo 2 1 1 4
Lunes a Viernes 10 5 5 20
Total partidos semanales 14 7 7 28
Total partidos mensuales 56 28 28 112
TOTAL PARTIDOS AL AO 672 336 336 1,344
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto
que en los partidos de fulbito, vley y basketball juegan 12 personas. As, el total de
personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 17,280 talcomo se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 10
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIASJUGADORES
DE FULBITO
JUGADORES
DE VOLEY
JUGADORESDE
BASKETBALL
TOTAL
GENERAL
Sbado 24 12 12 48
Domingo 24 12 12 48
Lunes a Viernes 120 60 60 240
Total partidos semanales 168 84 84 336
Total partidos mensuales 672 336 336 1,344
TOTAL PARTIDOS AL AO 8,064 4,032 4,032 16,128
Como se puede notar, se realizan 122 partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere:
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16,128 participantes en los partidos al ao = 122 partidos por persona132 demandantes en promedio
3.3. ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura deficiente y que no
tiene mantenimiento sobre la cual la poblacin realiza las actividades deportivas
deseadas y se rene los fines de semana para apreciar los eventos deportivos.
Se adjunta en los anexos la propuesta de ampliacin y mejoramiento de los servicios
deportivos.
3.3.1. Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado nmero de poblacin.
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 1,344 partidos al ao, para lo cual se demandan
mejores servicios deportivos, mientras que la oferta es una losa deportiva en estado
de deterioro y sin mantenimiento. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.
3.5. COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura existente por
lo tanto existen costos en lo referente al mantenimiento y operacin de los
equipamientos.
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CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTOCOSTO
MENSUAL (S/.)COSTO
ANUAL (S/.)
MATERIALES 58.29 699.48
- Pintura 36.25 435.00
- tiles de Limpieza 5.51 66.12
- Otros 16.53 198.36
MANO DE OBRA 45.92 551.00
TOTAL S/. 1,250.48
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : S/. 1,250.48Costo Total d e Mantenimiento ( P. Soc ial ) : S/. 937.86
3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en loque es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Alternativa 1
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
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CUADRO N 12
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSIONUNIDAD DE
MEDIDAMETRADO
COSTOSUNITARIO (S/.)
COSTOTOTAL (S/.)
1. Losa deportiva Glb 1 8,680.44 8,680.44
2. Tribuna Glb 1 50,951.24 50,951.24
3. Cerco perimtrico de malla metlica Glb 1 48,365.28 48,365.28
4. Drenaje Pluvial Glb 1 17,698.10 17,698.10
5. Ingreso Glb 1 11,013.27 11,013.27
Costo Directo 136,708.33
Gastos Generales (10%) 13,670.83
Utilidades (10%) 13,670.83
Sub Total 164,050.00
IGV (18%) 29,529.00
Costo de Obra 193,579.00
Estudios Definitivos (5% CD) 6,835.42
Gastos de supervisin (8%CD) 10,936.67
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO S/. 211,351.08
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CUADRO N 13
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION %COSTO TOTAL A
PRECIOSPRIVADOS (S/.)
FCCOSTO TOTAL A
PRECIOSSOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 31.00% 42,726.70 33,975.31
Calificada 16.00% 22,374.64 1.000 22,374.64
No calificada 15.00% 20,352.06 0.570 11,600.67
2. MATERIALES 65.00% 89,163.63 0.847 75,521.59
3. EQUIPOS 4.00% 4,818.00 0.909 4,379.56
Costo Directo 100.00% 136,708.33 113,876.46
Gastos Generales (10%) 13,670.83 11,387.65
Utilidades (10%) 13,670.83 11,387.65
Sub Total 164,050.00 136,651.75
IGV (18%) 29,529.00 24,597.32
Costo de Obra 193,579.00 161,249.07
Estudios Definitivos (5% CD) 6,835.42 0.847 4,822.67
Gastos de supervisin (8%CD) 10,936.67 0.847 7,716.27
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 211,351.08 173,788.00
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 1
CONCEPTOCOSTO
MENSUAL (S/.)COSTO
ANUAL (S/.)
SERVICIOS 60.00 720.00
- Luz 60.00 720.00
MATERIALES 486.43 5,837.20
- Pintura 317.83 3,814.00
- tiles de Limpieza 42.15 505.80
- Otros 126.45 1,517.40
MANO DE OBRA 351.25 4,215.00
TOTAL S/. 10,772.20
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : S/. 10,772.20
Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Social) : S/. 8,079.15
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30 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
Alternativa 2
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran acontinuacin:
CUADRO N 15
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
UNIDAD DE
MEDIDA METRADO
COSTOS
UNITARIO(S/.)
OSTO TOTAL
(S/.)
1. Losa deportiva Glb 1 8,680.44 8,680.44
2. Tribuna Glb 1 50,951.24 50,951.24
3. Cerco perimtrico de ladrillo Glb 1 98,363.36 98,363.36
4. Drenaje Pluvial Glb 1 17,698.10 17,698.10
5. Ingreso Glb 1 11,013.27 11,013.27
Costo Directo 186,706.41
Gastos Generales (10%) 18,670.64
Utilidades (10%) 18,670.64
Sub Total 224,047.69IGV (18%) 40,328.58
Costo de Obra 264,376.28
Estudios Definitivos (5% CD) 9,335.32
Gastos de supervisin (8%CD) 14,936.51
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO S/. 288,648.11
-
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31 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
CUADRO N 16
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION %COSTO TOTAL A
PRECIOSPRIVADOS (S/.)
FCCOSTO TOTAL A
PRECIOSSOCIALES (S/.)
1. MANO DE OBRA 34.00% 63,446.08 51,239.09
Calificada 19.00% 35,057.74 1.000 35,057.74
No calificada 15.00% 28,388.34 0.570 16,181.35
2. MATERIALES 63.00% 117,689.57 0.847 99,683.07
3. EQUIPOS 3.00% 5,570.76 0.909 5,063.82
Costo Directo 100.00% 186,706.41 155,985.98Gastos Generales (10%) 18,670.64 15,598.60
Utilidades (10%) 18,670.64 15,598.60
Sub Total 224,047.69 187,183.18
IGV (18%) 40,328.58 33,692.97
Costo de Obra 264,376.28 220,876.15
Estudios Definitivos (5% CD) 9,335.32 0.847 6,606.01
Gastos de supervisin (8%CD) 14,936.51 0.847 10,569.61
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 288,648.11 238,051.76
CUADRO N 17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 2
CONCEPTOCOSTO
MENSUAL (S/.)COSTO
ANUAL (S/.)
SERVICIOS 60.00 720.00
- Luz 60.00 720.00
MATERIALES 473.44 5,681.24
- Pintura 242.92 2,915.00
- tiles de Limpieza 57.63 691.56
- Otros 172.89 2,074.68
MANO DE OBRA 480.25 5,763.00
TOTAL S/. 12,164.24
Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Privado ) : S/. 12,164.24
Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Social) : S/. 9,123.18
-
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2015
32 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
3.6. COSTOS INCREMENTALES
Con los resultados obtenidos en los anlisis de costos ha sido posible determinar los
costos incrementales los cuales se obtienen de la diferencia entre los costos en la
situacin con proyecto menos los costos en la situacin Sin proyecto, as como los
flujos de costos totales para cada una de las alternativas a precios de mercado y a
precios sociales.
-
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33 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
CUADRO N 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
211,351.08 211,351.08 211,351.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136,708.33
13,670.83
13,670.83
164,050.00
29,529.00
193,579.00
6,835.42
10,936.67
66,190.51 107,722.00 0.00 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20
277,541.58 319,073.08 211,351.08 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20
7,683.66 12,504.80 0.00 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48
269,857.93 306,568.28 211,351.08 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72
1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
269,857.93 211,351.08 8,656.11 7,869.19 7,153.81 6,503.46 5,912.24 5,374.76 4,886.15 4,441.95 4,038.14 3,671.04
RUBRO VACT PS TOTALPERIODO (aos)
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Gastos Generales
3. utilidades
4. Sub Total
5. IGV ( 18% )
6. Costo de Obra
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
B) Costo de Mant. Con Proyecto
C) Costos con Proyecto (A + B)
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
-
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2015
34 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
CUADRO N 19
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
173,788.00 173,788.00 173,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,876.46
11,387.65
11,387.65
136,651.75
24,597.32
161,249.07
4,822.67
7,716.27
49,642.88 80,791.50 0.00 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15
223,430.88 254,579.50 173,788.00 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15
5,762.74 9,378.60 0.00 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86
217,668.14 245,200.90 173,788.00 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29
1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
217,668.14 173,788.00 6,492.08 5,901.89 5,365.36 4,877.60 4,434.18 4,031.07 3,664.61 3,331.46 3,028.60 2,753.28
RUBRO VACT PS TOTALPERIODO (aos)
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costo Directo2. Gastos Generales
3. utilidades
4. Sub Total
5. IGV ( 18% )
6. Costo de Obra
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
B) Costo de Mant. Con Proyecto
C) Costos con Proyecto (A + B)
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
-
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2015
35 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
CUADRO N 20
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
288,648.11 288,648.11 288,648.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186,706.41
18,670.64
18,670.64
224,047.69
40,328.58
264,376.28
9,335.32
14,936.51
74,743.99 121,642.40 0.00 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24
363,392.10 410,290.51 288,648.11 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24
7,683.66 12,504.80 0.00 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48
355,708.44 397,785.71 288,648.11 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76
1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
355,708.44 288,648.11 9,921.60 9,019.64 8,199.67 7,454.24 6,776.59 6,160.53 5,600.48 5,091.35 4,628.50 4,207.73
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
RUBRO VACT PS TOTALPERIODO (aos)
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Gastos Generales
3. utilidades
4. Sub Total
5. IGV ( 18% )
6. Costo de Obra
VACT PS (E x F)
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
B) Costo de Mant. Con Proyecto
C) Costos con Proyecto (A + B)
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
F) FA 9%
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CUADRO N 21
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
238,051.76 238,051.76 238,051.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155,985.98
15,598.60
15,598.60
187,183.18
33,692.97
220,876.15
6,606.01
10,569.61
56,057.99 91,231.80 0.00 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18
294,109.76 329,283.56 238,051.76 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18
5,762.74 9,378.60 0.00 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86
288,347.01 319,904.96 238,051.76 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32
1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
288,347.01 238,051.76 7,441.20 6,764.73 6,149.75 5,590.68 5,082.44 4,620.40 4,200.36 3,818.51 3,471.37 3,155.80
5. IGV ( 18% )
RUBRO VACT PS TOTALPERIODO (aos)
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Gastos Generales
3. utilidades
4. Sub Total
E) Total de Costos Incrementales (C - D)
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
6. Costo de Obra
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
B) Costo de Mant. Con Proyecto
C) Costos con Proyecto (A + B)
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
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3.7. BENEFICIOS
3.7.1. Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
3.7.2. Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han
identificado de la siguiente manera:
1. 1,344 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 16,128 personas que
efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao,
el 100% de la brecha estar siendo atendida.
2. Prctica del deporte de manera cmoda y segura en estas instalaciones.
3. Esta nueva y mejorada instalacin incentivara el deporte y organizacin de
actividades sociales en la poblacin joven y adulta.
4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
3.7.3. Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8. EVALUACIN ECONOMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
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Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 22
COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
RUBROS A precios A precios A precios A preciosPrivados Sociales Privados Sociales
Valor Actual de Costos (VAC) 269,857.93 217,668.14 355,708.44 288,347.01
Indicador de Resultado:
N De Beneficiarios 132.00 132.00 132.00 132.00
Coeficiente Costo / Efectividad B 2,044.38 1,649.00 2,694.76 2,184.45
MONTO DE LA INVERSION
META Precios Precios A precios A precios
Privados Sociales Privados Sociales
Tribuna y Cerco Perimtrico 211,351.08 173,788.00 288,648.11 238,051.76
Alternativa 1:
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,044.38 nuevos soles a
precios de mercado y S/. 1,649.00 a precios sociales por cada uno de losbeneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar
las alternativas.
Alternativa 2:
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,694.76 nuevos soles a
precio de mercado y S/. 2,184.45 nuevos soles a precios sociales por cada uno de
los beneficiarios.
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Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de
la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se
deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
3.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de
los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE
sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.
Dada las caractersticas del proyecto una variable sensible sera el costo de
inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento, los mismos que estn
incluidos en el VAC. De igual manera, podran ocurrir variaciones negativas del
rendimiento operativo que afectaran en el nmero de servicios adecuadamente
brindados.
Para realizar el Anlisis de Sensibilidad del Proyecto, se ha considerado variaciones
de dichas variables en el orden del -20% a +20%. Los resultados se muestran en elcuadro siguiente.
CUADRO N 21
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
COSTOS BENEFICIARIOS COSTOS (+20%) COSTOS (+10%)
(+20%) (-10%) BENEF. (-20%) BENEF. (-10%)
ALTERNATIVA I VAC ( S/.) 263,674.03 219,737.16 228,890.03 224,320.19
C/E 1,997.53 1,849.64 2,167.52 1,888.22
ALTERNATIVA II VAC ( S/.) 348,830.82 290,701.15 301,194.06 295,954.20
C/E 2,642.66 2,446.98 2,852.22 2,491.20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS
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Costos 20% Costos 20%
0 208,545.61 132.00 208,677.61 0 285,662.12 132.00 285,794.12
1 8,569.55 8,569.55 1 9,822.38 9,822.38
2 8,569.55 8,569.55 2 9,822.38 9,822.38
3 8,569.55 8,569.55 3 9,822.38 9,822.38
4 8,569.55 8,569.55 4 9,822.38 9,822.38
5 8,569.55 8,569.55 5 9,822.38 9,822.38
6 8,569.55 8,569.55 6 9,822.38 9,822.38
7 8,569.55 8,569.55 7 9,822.38 9,822.38
8 8,569.55 8,569.55 8 9,822.38 9,822.38
9 8,569.55 8,569.55 9 9,822.38 9,822.38
10 8,569.55 8,569.55 10 9,822.38 9,822.38
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%VAC = S/. 263,674.03 VAC = S/. 348,830.82
C/E = 1,997.53 C/E = 2,642.66
Beneficiarios Flujo Neto
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao Costos de Inversin beneficiarios Flujo Neto Ao Costos de Inversin
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%
0 173,788.00 118.80 173,906.80 0 238,051.76 118.80 238,170.56
1 7,141.29 7,141.29 1 8,185.32 8,185.32
2 7,141.29 7,141.29 2 8,185.32 8,185.32
3 7,141.29 7,141.29 3 8,185.32 8,185.32
4 7,141.29 7,141.29 4 8,185.32 8,185.32
5 7,141.29 7,141.29 5 8,185.32 8,185.32
6 7,141.29 7,141.29 6 8,185.32 8,185.32
7 7,141.29 7,141.29 7 8,185.32 8,185.32
8 7,141.29 7,141.29 8 8,185.32 8,185.32
9 7,141.29 7,141.29 9 8,185.32 8,185.32
10 7,141.29 7,141.29 10 8,185.32 8,185.32
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%
VAC = S/. 219,737.16 VAC = S/. 290,701.15
C/E = 1,849.64 C/E = 2,446.98
Beneficiarios Flujo Neto
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao Costos de Inversin beneficiarios Flujo Neto Ao Costos de Inversin
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
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Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
Costos 20% Costos 20%
Beneficiarios -20% Beneficiarios -20%
0 173,788.00 105.60 173,893.60 0 238,051.76 105.60 238,157.36
1 8,569.55 8,569.55 1 9,822.38 9,822.38
2 8,569.55 8,569.55 2 9,822.38 9,822.38
3 8,569.55 8,569.55 3 9,822.38 9,822.38
4 8,569.55 8,569.55 4 9,822.38 9,822.38
5 8,569.55 8,569.55 5 9,822.38 9,822.38
6 8,569.55 8,569.55 6 9,822.38 9,822.38
7 8,569.55 8,569.55 7 9,822.38 9,822.38
8 8,569.55 8,569.55 8 9,822.38 9,822.38
9 8,569.55 8,569.55 9 9,822.38 9,822.38
10 8,569.55 8,569.55 10 9,822.38 9,822.38
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%
VAC = S/. 228,890.03 VAC = S/. 301,194.06
C/E = 2,167.52 C/E = 2,852.22
Beneficiarios Flujo Neto
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao Costos de Inversin beneficiarios Flujo Neto Ao Costos de Inversin
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Costos 10% Costos 10%
Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%
0 173,788.00 118.80 173,906.80 0 238,051.76 118.80 238,170.56
1 7,855.42 7,855.42 1 9,003.85 9,003.85
2 7,855.42 7,855.42 2 9,003.85 9,003.85
3 7,855.42 7,855.42 3 9,003.85 9,003.85
4 7,855.42 7,855.42 4 9,003.85 9,003.85
5 7,855.42 7,855.42 5 9,003.85 9,003.85
6 7,855.42 7,855.42 6 9,003.85 9,003.85
7 7,855.42 7,855.42 7 9,003.85 9,003.85
8 7,855.42 7,855.42 8 9,003.85 9,003.85
9 7,855.42 7,855.42 9 9,003.85 9,003.85
10 7,855.42 7,855.42 10 9,003.85 9,003.85
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%
VAC = S/. 224,320.19 VAC = S/. 295,954.20
C/E = 1,888.22 C/E = 2,491.20
Beneficiarios Flujo Neto
En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin
Ao Costos de Inversin beneficiarios Flujo Neto Ao Costos de Inversin
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
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Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1
es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se
mantenga constante.
3.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
El presente Proyecto, contempla las inversiones y los costos de operacin y
mantenimiento necesarios, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo
largo de su vida til:
a) Arreglos Interinstitucionales
La Municipalidad Distrital de Llama, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, ejecutara y una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
b) Capacidad de Gestin
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de
este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la
etapa de operacin.
c) Financiamiento de los Costos
Los costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los recursos de
la Municipalidad Distrital de Llama.
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43 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
En la fase de operacin y mantenimiento, corresponder a la Municipalidad Distrital
de Llama, como unidad Ejecutora encargada de los costos de operacin y
mantenimiento de hacer las previsiones necesarias para cubrir con los costosincrementales que el proyecto requiera.
3.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin
de la infraestructura deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras
al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el
efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOSAMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
Alteracin de la Calidad del aire porla emisin de material particulado ygases.
Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir laemisin de partculas.
En todos los frentes de trabajo, durante lafase de obras preliminares y movimiento detierras.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes yse usar pintura sin plomo.
Aumento de los niveles de ruido.Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores deberncontar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento detierras.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitarla generacin de ruidos molestos durante noche.
BIOLOGICO Perturbacin y desplazamiento de lasescasas especies (Avi-fauna).
Construcciones provisionales paramaquinarias. Corte y conformaci n anivel de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a laescasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.
PAISAJE Alteracin del paisaje.Obras preliminares, movimiento detierras, construccin de las graderas,cerco perimtrico y Pintura.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren lostrabajos de construccin.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en Las reasasignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividadesy limitarse a lo especificado en los diseos.
SOCIO -ECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas.Construcciones provisionales, instalacinde la gradera, movimiento de tierras,cerco perimtrico y pintura.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente enesta obra.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de laspersonas.
Obras preliminares, movimiento detierras, pintura.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamenteen la obra En todas las reas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a) Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad
se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar
la generacin de ruidos molestos durante noche.
b) Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad distrital de Llama.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c) Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente
en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas.
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- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente
en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
3.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es
la ms recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como lavariable ms incierta para el proyecto.
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3.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
-Seguridad, buenos actos no delincuencia. -Encuestas de opinin a la Poblacin-Efectiva participacin
ciudadana.
-Mejoramiento de ornato publico en un
50%.-Registros Policiales en la Zona.
PROPOSITOAdecuadas condiciones para
realizar la prctica deportiva.
-Recuperacin de la zona pblica que esta
abandonada en un 50%.
-Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa.
-Mejoramiento progresivo del
acceso de la juventud y
poblacin local a servicios de
capacitacin y a empleo.
-Construccin de gradera de concreto
armado de cuatro es calones.-Reportes de Construccin de la Obra.
-Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
-Construccin de cerco perimetrico de
malla olimpica.
-Reportes de Seguimiento y Monitoreo
de actividades realizadas.
-Participacin exitosa de la
comunidad organizada en el
mantenimiento de losa
deportiva.
-Construccin de techo metlico con
cobertura de polipoprileno.
- Valorizaciones de Obra.
-Avances y Liquidacin de Obra
-Hay disponibilidad de
constratistas y consultores
locales.
-Elaboracin de los estudios
definitivos y el Expediente
Tcnico.
-Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
-Disponibilidad de
financiamiento.
-Adjudicacin de la buena pro. - Ac tas de entrega de la Obra.
-Ejecucion de la Obra
Mejoramiento y ampliacin de
la infraestructura deportiva
existente.
COMPONENTES
ACCIONES
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin.FIN
COSTOS DE INVERSIONCOSTO TOTAL
( S/. )
1. Losa deportiva 8,680.44
2. Tribuna 50,951.24
3. Cerco perimtrico de mal la metl ica 48,365.28
4. Drenaje Pluvial 17,698.10
5. Ingreso 11,013.27
Costo Directo 136,708.33
Gastos Generales (10%) 13,670.83
Utilidades (10%) 13,670.83
Sub Total 164,050.00
IGV (18%) 29,529.00
Costo de Obra 193,579.00
Estudios Definitivos (5% CD) 6,835.42
Ga stos de s uper vi si n (8% CD ) 1 0,936 .67
S/. 211,351.08TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE
MERCADO
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IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un rea adecuada para la prctica del deporte en la Localidad El
Cuello y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se
ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene, sealado
como: Deficientes c ondic iones para realizar prcticas depo rtivas. Despus de
analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este
fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir
que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al
mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda
dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
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V. ANEXOS