pip ninacaca

tcp 0.3646403358POB ACTUAL 2048POB COLEGIOS 1054POB FERIA 184

GPC (Kg/hab/dia) GPC (TN/dia) Densidad (kg/m3) Densidad (TN/m3)

Domiciliarios 0.714 0.00071 188.59 0.189

0.021 0.00002 95.68 0.096

Feria Dominical 0.761 0.00076 442.10 0.442Camal 0.00000 0.000

zonas publicas 0.714 0.00071 188.59 0.189

N° PROCEDENCIA

1 DOMICILIARIOS 1461.2802 1.461

2 22.2500 0.022

3 140.0000 0.140

4 201.0100 0.201

5 263.0029 0.263

TOTAL 2087.5431 2.088

N° Año Poblacion Actual

0 2009 20481 2010 20552 2011 20633 2012 20704 2013 20785 2014 20856 2015 20937 2016 21018 2017 21089 2018 2116

10 2019 2124

INDICADORES

POBLACION URBANA 209

TASA DE CRECIMIENTO

GPC

Residuos Municipales

Instituciones Educativas

GENERACION DE RRSS DIARIOS

(KG)

GENERACION DE RRSS DIARIOS (tn)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FERIA DOMINICAL

CAMAL MUNICIPAL

ZONAS PUBLICAS

POBLACION URBANA 2007

GENERACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

RESIDUOS ORGANICOS

ALMACENAMIENTO:

BARRIDO:

Cobertura

RECOLECCION:

Cobertura

REAPROVECHAMIENTO :

DISPOSICION FINAL

Personal

Sistema de Costos

Pago por el servicio

GENERACION DE OTROS RESIDUOS MUNICIPALES

GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES

RESIDUOS INORGANICOS

RESIDUOS ORGANICOS REAPROVECHABLES al 75 %

RESIDUOS INORGANICOS REAPROVECHABLES al 75%

PROMEDIO DE DENSIDAD DE RESIDUOS

ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:

Rendimiento Promedio / Barredor

GESTION ADMINISTRATIVA :

Costo del servicio ejecutado durante al año 2008

tcp 1.00364640335847 0.0036464 0.36464034POB ACTUAL 2074.01304809129POB COLEGIOS 1054POB FERIA 184

CANTIDAD MEDIDA

2033 Habitantes

2048 Habitantes

0.36 %

0.714 kg/día

1.461 ton/día

0.626 ton/día

2.088 ton/día

0.326 ton/día

1.761 ton/día

0.158 ton/día

0.128 ton/día

0.189 ton/m³

No existe servicio de calidad

1 km/día

19.44 %

87 %

No existe servicio

No existe servicio de calidad

No calificado

No existe

No existe

26,000

PROCEDENCIA

263.00 0.263

DEMANDA

N° Año

0 2009 0.263 95.9961 2010 0.266 96.9562 2011 0.268 97.9263 2012 0.271 98.9054 2013 0.274 99.8945 2014 0.276 100.8936 2015 0.279 101.9027 2016 0.282 102.9218 2017 0.285 103.9509 2018 0.288 104.989

10 2019 0.291 106.039

OFERTA

N° Año

0 2009 0.0001 2010 0.0002 2011 0.0003 2012 0.0004 2013 0.0005 2014 0.0006 2015 0.0007 2016 0.0008 2017 0.0009 2018 0.000

10 2019 0.000

PLANTEAMIENTO TECNICO

Zona Publicas = 0.291 ton/dia

Feria Dominical = 0.155 ton/dia

Densidad de los residuos =Zona Publicas = 0.189 ton/m3

Feria Dominical = 0.442 ton/m3

Volumen =Zona Publicas = 1.54 m3/dia

Feria Dominical = 0.35 m3/dia

Volumen Total a almacenar = 1.89 m3/dia

Concepto Volumen m3 Cantidad Volumen Total m3

GENERACION DE RRSS

DIARIOS (KG)

GENERACION DE RRSS DIARIOS (TN)

ZONAS PUBLICAS

Residuos de Almacenamie

nto ton/dia

Residuos de Almacenamiento

ton/año

Residuos de Almacenamiento

ton/dia

Cantidad de residuos a almacenar =

0.040 17 0.67

0.2 8 1.6

Total 2.27

Recipientes en via publica

Cilindros plasticos

15.43

DEMANDA

N° Año

0 2009 30.860 1604.7201 2010 31.169 1620.7672 2011 31.480 1636.9753 2012 31.795 1653.3454 2013 32.113 1669.8785 2014 32.434 1686.5776 2015 32.759 1703.4437 2016 33.086 1720.4778 2017 33.417 1737.6829 2018 33.751 1755.059

10 2019 34.089 1772.609

oferta

N° Año

0 2009 3 156

oferta optimizada

N° Año

0 2009 27.00 1404

oferta optimizadaRendimiento de barredor optimizado= 1.50 km/barredor/diaCantidad de trabajadores actual = 3.00 barredoresFrecuencia a Barrer por semana 6.00 dia

27.00 Km 1 recorridos de todo zona urbana de NinacacaDemanda de Barrido por semana 30.86 Km 2 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca

PlanteamientoDeficit actual en barrido = 200.72 km/AnualDeficit actual en barrido = 3.860 km/semanaOptimizado en 6 dias = 0.643 km/diaRendimiento de barredor optimizado= 1.50 km/barredor/diaCantidad de personal necesario= 0.429 barredoresCantidad de trabajadores actual = 3.00 barredoresTotal de barredores = 3 barredores

Planteamiento FinalRendimiento Final de barredor optimizado= 1.72 km/barredor/diaCantidad de trabajadores actual = 3.00 barredoresFrecuencia a Barrer por semana 6.00 diaTotal de Km Barrido por semana 31.05 KmDemanda de Barrido por semana 30.86 Km

calles totales km

Longitud Km/semana

Longitud Km/año

Longitud Km/semana

Longitud Km/año

Longitud Km/semana

Longitud Km/año

Oferta Optimizada de Km Barrido por semana

1 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca2 recorridos de todo zona urbana de Ninacaca

DEMANDA

N° Año Poblacion (hab) GPC domestica (kg/hab/dia)

Generacion de otros residuos municipales

0 2009 2048 0.714 1.46 0.02231 2010 2055 0.721 1.48 0.02252 2011 2063 0.728 1.50 0.02273 2012 2070 0.735 1.52 0.02294 2013 2078 0.743 1.54 0.02325 2014 2085 0.750 1.56 0.02346 2015 2093 0.757 1.59 0.02367 2016 2101 0.765 1.61 0.02398 2017 2108 0.773 1.63 0.02419 2018 2116 0.780 1.65 0.0243

10 2019 2124 0.788 1.67 0.0246* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

oferta

N° Año

Generacion Total (ton/dia)

0 2009 1.948 2.088 718.133 1.694

Oferta de Cada Trabajador

TONOferta de Recoleccion

2 2

13.77 Ton/dia

6.89 Ton/hor

Planteamiento

Vehiculos No Convencionales Cantidad Unidades

Capacidad de Motofurgon 2.7 m3

Densidad de los residuos en compactadora 0.189 ton/m3

Capacidad de almacenamiento de los motofurgones 0.5 ton

Viajes por día 2

Recojo total de Residuos por 1 triciclo 1 ton

Generacion de residuos

domiciliarios (ton/dia)

Generacion de Residuos

de Instituciones Educativas (Ton/dia)

Demanda (ton/año)

Cobertura de Recoleccion (ton/dia)

87 %

Generacion Total de Lunes a Sabado (ton/dia)

Generacion Total Domingo (ton/dia)

Cobertura de Lunes a Sabado (ton/dia)

87 %

Dias que se recogen a la semana

N° de Trabajadores

Cantidad de RRSS por semana

Oferta de Trabajador

Cantidad de RRSS por dia de recojo

Oferta de Trabajador

Deficit 2.23 ton/día

Cantidad de Unidades Vehiculares 2 Unidades

Costo de Motofurgon ($) 1733 Dolares

Costo de Motofurgon (S/.) 5200 soles

Costo total 11612 soles

PARAMETROS

Dimensiones extremas:

Longitud: 2.72 mAncho: 1.25 mDimensiones de la caja:

Longitud: 1.25 mAncho: 1.15 mPeso en seco: 258 kgCapacidad de carga: 500 kgRadio de giro: 3.2 mVelocidad maxima con carga completa y operador:

70km/h 70 km/hrConsumo promedio de combustible con carga

completa: 20 km/LCapacidad de tanque: 12 L

Muravey triciclo de carga verduleria papelera jardineria 6500

Muravey 200 SE TMZ 5403-03KEl motocarga ruso que triunfa en occidente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPARÁMETROSDimensiones extremas:Longitud: 2,72mAncho: 1,25mDimensiones de la caja:Longitud: 1,25mAncho: 1,15m.Peso en seco: 258kg (pick up)Capacidad de carga: 600 kg.Radio de giro: 3,20m.Velocidad maxima con carga completa y operador: 57km/hConsumo promedio de combustible con carga completa: 5,5 Km/lCapacidad de tanque: 12lts.

Generacion de otros residuos municipales Generacion Total (ton/dia)

0.1400 0.201 0.263 1.948 2.088 718.133 1.9670.1414 0.203 0.266 1.967 2.108 725.315 1.9870.1428 0.205 0.268 1.998 2.140 736.543 2.0180.1442 0.207 0.271 2.023 2.167 745.927 2.0440.1457 0.209 0.274 2.049 2.195 755.432 2.0700.1471 0.211 0.276 2.075 2.222 765.060 2.0960.1486 0.213 0.279 2.102 2.250 774.814 2.1230.1501 0.216 0.282 2.128 2.279 784.693 2.1500.1516 0.218 0.285 2.156 2.307 794.700 2.1770.1531 0.220 0.288 2.183 2.336 804.837 2.2050.1546 0.222 0.291 2.211 2.366 815.105 2.233

1.816 624.776 1.825

Oferta de Recoleccion

3.44

1.03

CON MOTOFURGON, MAS ECONOMICO

Demanda (ton/año)

Demanda Promedio

Final (ton/dia)

Generacion de Residuos

de Feria Dominical (Ton/dia)*

Generacion de Residuos de

Camal Municipal (Ton/dia)

Generacion de Residuos de

Zonas Publicas (Ton/dia)


Generacion Total

Domingo (ton/dia)

Cobertura de Recoleccion (ton/dia)

87 %Cobertura (ton/año)

87 %

Cobertura (ton/dia)

87 %Cobertura Domingo (ton/dia)

87 %

N° Año Poblacion (hab)

Domiciliarios 11.908 174.007 0.17401

12.148 2.703 0.0027 0 2009 2048 0.7196.667 135.333 0.13533 1 2010 2055 0.72

Zona Publicas 11.908 14.044 0.01404 2 2011 2063 0.73Camal 0.000 0.000 0 3 2012 2070 0.74

4 2013 2078 0.745 2014 2085 0.756 2015 2093 0.767 2016 2101 0.778 2017 2108 0.779 2018 2116 0.78

10 2019 2124 0.79* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

Residuos inorg % Inorg

N° Año Poblacion (hab)

Domiciliarios 9.328 136.313 0.13631

24.520 5.456 0.00546 0 2009 2048 0.71

1.111 1.556 0.00156 1 2010 2055 0.721

Zona Publicas 7.479 28.084 0.02808 2 2011 2063 0.73Camal 0.00 0.00 0.00 3 2012 2070 0.74

4 2013 2078 0.745 2014 2085 0.756 2015 2093 0.767 2016 2101 0.778 2017 2108 0.779 2018 2116 0.78

10 2019 2124 0.79* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

% Metal % Plastico

Residuos Organicos

Porcentaje de Res Org

Peso diario kg

Peso diario ton

GPC domestica

(kg/hab/dia)

Centros Educativos Feria Dominical

Peso diario kg

Peso diario tn

GPC domestica

(kg/hab/dia)

Centros Educativos

Feria Dominical

Residuos Inorganicos

% Papel y Carton

% Vidrio

% Total Inorganicos

Generacion Inorganicos Reaporvechables diario (kg/dia)

Generacion Inorganicos Reaporvechables diario (TN/dia)

Domiciliarios 2.71 1.92 2.39 2.31 9.33 136.313 0.136

17.62 0.00 3.52 3.38 24.520 5.456 0.005

1.11 0.00 0.00 0.00 1.111 1.556 0.002

Zona Publicas 1.62 2.36 2.68 0.81 7.479 28.084 0.028

Camal 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000Total

Centros Educativos

Feria Dominical

Generacion de Residuos Organicos Municipales

0.17 0.0027 0.135 0.00 0.014 0.191 0.326 0.143 0.2450.18 0.0027 0.137 0.00 0.014 0.193 0.329 0.144 0.247

0.18 0.0028 0.138 0.00 0.014 0.195 0.333 0.146 0.2490.18 0.0028 0.139 0.00 0.014 0.197 0.336 0.147 0.2520.18 0.0028 0.141 0.00 0.015 0.198 0.339 0.149 0.2540.18 0.0028 0.142 0.00 0.015 0.200 0.343 0.150 0.2570.18 0.0029 0.144 0.00 0.015 0.202 0.346 0.152 0.2600.19 0.0029 0.145 0.00 0.015 0.205 0.350 0.153 0.2620.19 0.0029 0.147 0.00 0.015 0.207 0.353 0.155 0.2650.19 0.0030 0.148 0.00 0.015 0.209 0.357 0.156 0.2670.19 0.0030 0.149 0.00 0.016 0.211 0.360 0.158 0.270

* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

Generacion de Residuos Inorganicos Municipales

0.136 0.0055 0.0016 0.00 0.0281 0.170 0.171 0.127 0.129

0.138 0.0055 0.0016 0.00 0.0284 0.172 0.173 0.129 0.130

0.139 0.0056 0.0016 0.00 0.0286 0.173 0.175 0.130 0.1310.140 0.0056 0.0016 0.00 0.0289 0.175 0.177 0.131 0.1320.142 0.0057 0.0016 0.00 0.0292 0.177 0.178 0.133 0.1340.143 0.0057 0.0016 0.00 0.0295 0.179 0.180 0.134 0.1350.145 0.0058 0.0017 0.00 0.0298 0.180 0.182 0.135 0.1360.146 0.0058 0.0017 0.00 0.0301 0.182 0.184 0.137 0.1380.148 0.0059 0.0017 0.00 0.0304 0.184 0.186 0.138 0.1390.149 0.0060 0.0017 0.00 0.0307 0.186 0.187 0.139 0.1410.151 0.0060 0.0017 0.00 0.0310 0.188 0.189 0.141 0.142

* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

Generacion de residuos domiciliarios Organicos (ton/dia) 11.91%

Generacion Total de Residuos Organicos

(ton/dia)

Generacion de Residuos Organicos Reaprovechales

(ton/dia) 75 %

Residuos Organicos de Instituciones Educativas (Ton/dia)12.15 %

Residuos Organicos de Feria

Dominical (Ton/dia)* 96.67 %

Residuos Organicos de Camal Municipal (Ton/dia) 0.00%

Residuos Organicos de Zonas Publicas (Ton/dia)3.74 %


Generacion Total

Domingo (ton/dia)

Generacion Reaprovechables de Lunes a

Sabado (ton/dia)

Generacion Reaprovechables Domingo

(ton/dia)

Generacion de residuos domiciliarios Inorganicos

(ton/dia) 9.33 %

Generacion Total de Residuos Inorganicos

(ton/dia)

Generacion de Residuos Inorganicos Reaprovechales

(ton/dia) 75 %


de Instituciones Educativas (Ton/dia)24.52 %


de Feria Dominical (Ton/dia)*

1.11 %

Residuos Inorganicos de Camal Municipal (Ton/dia) 0.00%

Residuos Inorganicos de Zonas Publicas (Ton/dia)7.479 %


Generacion Total

Domingo (ton/dia)

Generacion Reaprovechables de Lunes a

Sabado (ton/dia)

Generacion Reaprovechables Domingo

(ton/dia)

76.66 57.50 0.15877.43 58.07 0.159

78.20 58.65 0.16178.99 59.24 0.16279.78 59.83 0.16480.57 60.43 0.16681.38 61.03 0.16782.19 61.64 0.16983.01 62.26 0.17183.84 62.88 0.17284.68 63.51 0.174

62.08 46.56 0.128

62.70 47.02 0.129

63.32 47.49 0.13063.96 47.97 0.13164.60 48.45 0.13365.24 48.93 0.13465.90 49.42 0.13566.56 49.92 0.13767.22 50.42 0.13867.89 50.92 0.14068.57 51.43 0.141


Organicos (ton/año)


Organicos Reaprovechables (ton/año)

75%

Generacion Promedio de

residuos Organicos

Reaprovechables (ton/dia)

75%


Inorganicos (ton/año)


Inorganicos Reaprovechables (ton/año)

75%

Generacion Promedio de

residuos Inorganicos

Reaprovechables (ton/dia)

75%

N° Año

Generacion Total (ton/dia)

0 2009 1.95 2.09 718.13 1196.889

1 2010 1.97 2.11 725.31 1208.858

2 2011 2.00 2.14 736.54 1227.571

3 2012 2.02 2.17 745.93 1243.211

4 2013 2.05 2.19 755.43 1259.053

5 2014 2.08 2.22 765.06 1275.101

6 2015 2.10 2.25 774.81 1291.356

7 2016 2.13 2.28 784.69 1307.821

8 2017 2.16 2.31 794.70 1324.500

9 2018 2.18 2.34 804.84 1341.395

10 2019 2.21 2.37 815.11 1358.509* Los RRSS generados en la feria son solo una vez a la semana, los domingos

Parametro Unidad Cantidad

ton/m30.6

Material de Cobertura%

20

m 4

%30

% anual 0.36

% anual1

Cantidad (ton/año)

Volumen Total Anual m3/año

Generacion Total de Lunes a Sabado

(ton/dia)

Generacion Total Domingo (ton/dia)

Densidad de residuos compactados

Altura promedio de la celda

Area Adicional para las demas instalaciones

Tasa de crecimiento poblacional

Tasa de crecimiento de generacion per capita

1436.266 1436.266 359.067 466.787 0.0467

1450.629 2886.896 721.724 938.241 0.0938

1473.086 4359.981 1089.995 1416.994 0.1417

1491.854 5851.835 1462.959 1901.846 0.1902

1510.864 7362.699 1840.675 2392.877 0.2393

1530.121 8892.820 2223.205 2890.167 0.2890

1549.627 10442.447 2610.612 3393.795 0.3394

1569.386 12011.833 3002.958 3903.846 0.3904

1589.400 13601.233 3400.308 4420.401 0.4420

1609.674 15210.907 3802.727 4943.545 0.4944

1630.211 16841.118 4210.279 5473.363 0.547

Volumen Total Anual + Material de Cobertura m3/año

Volumen Total Acumulado

m3/año

Area de Relleno

Sanitario (m2)

Area Total Relleno

Sanitario (m2)

Area de Relleno

Sanitario (Ha)

demanda DEMANDA

N° Año

Reaprovechamiento

0 2009 95.996 1604.720 718.13 57.50 46.561 2010 96.956 1620.767 725.31 58.07 47.022 2011 97.926 1636.975 736.54 58.65 47.493 2012 98.905 1653.345 745.93 59.24 47.974 2013 99.894 1669.878 755.43 59.83 48.455 2014 100.893 1686.577 765.06 60.43 48.936 2015 101.902 1703.443 774.81 61.03 49.427 2016 102.921 1720.477 784.69 61.64 49.928 2017 103.950 1737.682 794.70 62.26 50.429 2018 104.989 1755.059 804.84 62.88 50.92

10 2019 106.039 1772.609 815.11 63.51 51.43

oferta OFERTA

N° Año

Reaprovechamiento

0 2009 0.000 156.0 624.78 0.00 0.001 2010 0.000 156.0 624.78 0.00 0.002 2011 0.000 156.0 624.78 0.00 0.003 2012 0.000 156.0 624.78 0.00 0.004 2013 0.000 156.0 624.78 0.00 0.005 2014 0.000 156.0 624.78 0.00 0.006 2015 0.000 156.0 0.00 0.00 0.007 2016 0.000 156.0 0.00 0.00 0.008 2017 0.000 156.0 0.00 0.00 0.009 2018 0.000 156.0 0.00 0.00 0.00

10 2019 0.000 156.0 0.00 0.00 0.00

oferta optimizada OFERTA OPTIMIZADA

N° Año

Reaprovechamiento

0 2009 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.001 2010 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.002 2011 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.003 2012 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.004 2013 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.005 2014 0.000 1404.0 624.78 0.00 0.006 2015 0.000 1404.0 0.00 0.00 0.007 2016 0.000 1404.0 0.00 0.00 0.008 2017 0.000 1404.0 0.00 0.00 0.009 2018 0.000 1404.0 0.00 0.00 0.00

10 2019 0.000 1404.0 0.00 0.00 0.00

Deficit

Almacenamiento (ton/año)

Barrido (km/año)

Recoleccion y Transporte(ton/año)

Organicos(ton/año)

Inorganicos(ton/año)


Barrido (km/año)


Organicos(ton/año)



Barrido (km/año)


Organicos(ton/año)


N° Año

Barrido (km/año)

Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta

0 2009 95.996 0.000 95.996 1604.720 1404.01 2010 96.956 0.000 96.956 1620.767 1404.02 2011 97.926 0.000 97.926 1636.975 1404.03 2012 98.905 0.000 98.905 1653.345 1404.04 2013 99.894 0.000 99.894 1669.878 1404.05 2014 100.893 0.000 100.893 1686.577 1404.06 2015 101.902 0.000 101.902 1703.443 1404.07 2016 102.921 0.000 102.921 1720.477 1404.08 2017 103.950 0.000 103.950 1737.682 1404.09 2018 104.989 0.000 104.989 1755.059 1404.0

10 2019 106.039 0.000 106.039 1772.609 1404.0

Brecha

Reaprovechamiento de Tipo ManualOrganicos e inorganicos de Tipo Manual

0.17 ton/día0.00 ton/día

Rendimiento de Segregación0.5 ton/día

0.35 PersonasRendimiento de Volteo

5 ton/día0.03 Personas

0.38 1.00Disposición finalCantidad de residuos proyectados a disponer:Cantidad de residuos netos a disponer:

Densidad asumida de residuos en relleno sanitario:

Volumen de residuos en relleno sanitario:

Volumene de material de cobertura a usar:

Tractor Oruga D6 140 HP 0

0

Cargador Frontal sobre llantas 100HP

0

0#DIV/0!

Camión Volquete 6x4 de 10 m3 y 320HP

0.00

Viajes 0.00


m3/h

m3/h

m3/dia

m3/h

m3/dia

m3/h

Personal:Choferes 0Balancero 0Topografo 0Operarios 2

2

718.13725.31736.54745.93755.43765.06774.81784.69794.70804.84815.11

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Disposicion Final

(ton/año)

Disposicion Final

(m3/año)

Disposicion Final

(m3/año)

Barrido (km/año)

Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit

200.720 718.13 624.78 93.357 57.50 0.00 57.497 46.56 0.00 46.558216.767 725.31 624.78 100.539 58.07 0.00 58.072 47.02 0.00 47.023232.975 736.54 624.78 111.767 58.65 0.00 58.653 47.49 0.00 47.494249.345 745.93 624.78 121.151 59.24 0.00 59.239 47.97 0.00 47.969265.878 755.43 624.78 130.656 59.83 0.00 59.832 48.45 0.00 48.448282.577 765.06 624.78 140.285 60.43 0.00 60.430 48.93 0.00 48.933299.443 774.81 0.00 774.814 61.03 0.00 61.034 49.42 0.00 49.422316.477 784.69 0.00 784.693 61.64 0.00 61.645 49.92 0.00 49.916333.682 794.70 0.00 794.700 62.26 0.00 62.261 50.42 0.00 50.415351.059 804.84 0.00 804.837 62.88 0.00 62.884 50.92 0.00 50.920368.609 815.11 0.00 815.105 63.51 0.00 63.512 51.43 0.00 51.429

2.23 ton/día2.06 ton/día

0.60

3.432 3.72

0.69

residuos sólidos ### Horas de Maquina para mover residuos sólidos

tierra ### Horas de Maquina para mover tierra### Horas total de maquina

### Horas total de maquina

2.0 Horas total de maquina


Reaprovechamiento Organicos(ton/año)

Reaprovechamiento Inorganicos(ton/año)

ton/m3

m3

m3

Demanda Oferta Deficit

718.13 0.00 718.133725.31 0.00 725.315736.54 0.00 736.543745.93 0.00 745.927755.43 0.00 755.432765.06 0.00 765.060774.81 0.00 774.814784.69 0.00 784.693794.70 0.00 794.700804.84 0.00 804.837815.11 0.00 815.105

Disposicion Final (ton/año)

INDICADORES/METAS UNIDAD DE MEDIDA AÑO 10Almacenamiento TON/AÑO 106.039

Barrido KML/AÑO 368.609Recoleccion TON/AÑO 815.105Transporte TON/AÑO 815.105

TON/AÑO 63.512

Disposicion Final TON/AÑO 815.105

01 SISTEMA IMPLEMENTADO

Reaprovechamiento de Residuos Organicos

Gestion Administrativa-Financiera

INDICADORES /METAS UNIDAD DE MEDIDA AÑO 10

Almacenamiento TON/AÑO 151.405Barrido KML/AÑO 283.586Recolección TON/AÑO 945.323Transporte TON/AÑO 945.323Reaprovechamiento de organicos

TON/AÑO 30.393

Disposición final TON/AÑO 945.323Gestion Administrativa financiera

01 SISTEMA IMPLEMENTADO

DISEÑO DE ESTRUCTURAS PLANTA DE TRATAMIENTO

DATOS DE DISEÑO UNIDAD CANTIDAD1 Generación de Residuos Sólidos ton/día 2.232 Porcentaje de Residuos Orgánicos % 7.793 Residuos Orgánicos Recepcionados ton/día 0.1744 Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos % 755 Densidad de los Residuos Orgánicos ton/m3 0.2296 Residuos Inorgánicos Recepcionados ton/día 0.00

B UNIDAD CANTIDAD

1 Volumen de Residuos Orgánicos Disponibles m3/día 0.762 Altura de Recepción de los R. O Disponibles m 13 Area de Recepción m2 0.764 Dimensionamiento Método Práctico5 Considerando un Seccción Cuadrada6 Lado m 17 Ancho m 18 Longitud de seguridad adicional m 2.59 Largo de Diseño m 6

10 Ancho de Diseño m 6

B DISEÑO DE COMPOSTERAS UNIDAD CANTIDAD

1 Volumen de Residuos Orgánicos Utilizado m3/día 0.572 Porcentaje del Volumen Neto Aprovechable % 753 Volumen Neto Aprovechable kg/día 984 Volumen de la Materia Orgánica m3/día 0.435 Tiempo de Compostificación dias 906 Número de Volteos adimensional 27 Volumen Total en Procesamiento Constante m3 778 Porcentaje de Materia Neta de Compost % 509 Producción Neta de Compost kg/día 49

10 Método Propuesto

11 Húmedad 45% - 55%12 pH neutro13 Dimensionamiento: Método Práctico14 Altura de la Ruma m 1.5015 Area Neta Requerida m2 5116 Considerando Composteras de Seccción Rectangular17 Ancho m 2.518 Largo m 8.519 Area Unitaria de Composteras m2 21.2520 Número de Lechos de Composteras unidad 2

B DISEÑO DE LOMBRICULTURA UNIDAD CANTIDAD

1 Dimensionamiento de cama de lombrizAltura m 0.4Ancho m 1.5

AREA DE RECEPCION DE MATERIAL ORGANICO

Compostificación en rumas e hilera, en medio húmedo aeróbico

Largo m 6.5Volumen m3 3.9Densidad del RRSS ton/m3 0.229Capacidad de cama de lombriz ton 0.8931Peso de materia organica producido ton 0.049Dias en cama de lombriz dia 18

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NINACACA

Item

(S/.)

COMBUSTIBLE 600.00 4,200.00LUBRICANTES 351.00 351.00

PAGO DEL PERSONAL 1,700.00 11,900.00APORTES A ESSALUD 153.00 1,071.00

HERRAMIENTA 981.50 981.50

ACCESORIOS DE VEHICULO 3,740.00 3,740.00

PASAJE 180.00 180.00SEGURO OBLIGATORIO (SOAT) 360.00 360.00EQUIPO (RADIO) 535.50 3,748.50VESTUARIO 468.00 468.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENT 1,246.00 1,246.00

Productos/Metas/Categoría de

inversión /Mensual

Total Hasta el mes de julio

TOTAL DE GASTO 4,035.14 28,246.00

O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo

COMPONENTE 1 : Adecuado almacenamiento y barrido

COMPONENTES UND. CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

ALMACENAMIENTO 4,241.53 3154

Equipamiento

Almacenamiento en espacios públicos 1,641.53 900

E und. 6 100.00 570.77 0.84 480

Papeleras Metálicas E und. 11 100.00 1,070.77 0.84 900

Almacenamiento en zonas de dificil acceso 1,600.00 1345

E und. 8 200.00 1,600.00 0.84 1345

Consultoría 1,000.00 910

Elaboración de un plan de distribución de recipie C consultoría 1 1,000.00 1,000.00 0.91 910

BARRIDO 1,000 910

Consultoría 1,000 910

Diseño de rutas de barrido C consultoría 1 1,000.00 1,000 0.91 910

TOTAL INVERSION (Almacenamiento + Barrido) 5,242 4064

Precios de Mercado Precios Sociales

E 2,671 2,244

O

C 2,000 1,820

CP - -

4,671 4,064

COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recolección y Transporte de residuos sólidos

COMPONENTES UND CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

RECOLECCION Y TRANSPORTE 1,000.00 910

Consultoría 1,000.00 910

Diseño de rutas de recolección de residuos sólidos C consultoría 1 1,000.00 1,000.00 0.91 910

TOTAL INVERSION (Recolección) 1,000.00 910


E - -

O

C 1,000 910

CP - -

1,000 910

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

Papeleras Metálicas de dos colores para promover la separacion de residuos solidos en orgánicos e inorgánicos

Contenedores a ser colocados en zonas de dificil acceso (0.2 M3)


PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES UND. CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

Infraestructura 3,570 3000

Area de recepción de residuos sólidos orgánicos O 0.76 5.00 4 0.84 3

Composteras O 51 20.00 1,026 0.84 862

Área de humus O 22 20.00 440 0.84 370

Instalación de puntos de agua O ml 30 50.00 1,500 0.84 1261

Drenes para lixiviados O ml 10 50.00 500 0.84 420

Poza de tratamiento de lixiviados O 2 50.00 100 0.84 84

Medidas de Mitigación Ambiental 1,550 1,407

Adquisición de equipos de protección auditiva CP Glb. 1 50.00 50 0.84 42

Programa preventivo de salud ocupacional C Glb. 1 1,500.00 1,500 0.91 1365

Equipamiento 870 731

Ph Metro E und. 1 100.00 100 0.84 84

Termometro E und. 1 700.00 700 0.84 588

Chimeneas CP und. 2 35.00 70 0.84 59

Materiales 450 378

CP und. 1 50.00 50 0.84 42

Manguera para riego CP ml. 80 5.00 400 0.84 336

360 303

Gorros CP und. 1 5.00 5 0.84 4

Mameluco CP und. 1 30.00 30 0.84 25

Guantes CP par 1 5.00 5 0.84 4

Botas o zapatillas CP par 1 35.00 35 0.84 29

Mascarilla CP millar 0.10 2,500.00 240 0.84 202

Lampas CP und. 1 25.00 25 0.84 21

Ganchos o Zapas CP und. 1 15.00 15 0.84 13

Escobas CP und. 1 5.00 5 0.84 4

TOTAL INVERSION 6,800 5818


E 800 672

O 3,570 3,000

C 1,500 1,365

CP 930.00 781.51

6,800 5,818

COMPONENTE 3 : Adecuado Reaprovechamiento de RRSS (incluye implementación de una Planta de Tratamiento Manual de Residuos Sólidos Orgánicos)


PRECIOS SOCIALES

m2

m2

m2

m2

Letreros de identificación de camas de compost y de humus

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas (solo por 3 meses)

COMPONENTE 4 : Apropiada Disposición final de residuos sólidos

COMPONENTE 4 UND. CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

Infraestructura 115,460.50 97,025.63

Obras provisionales para dar inicio a la obra O Glb 1 1000 1,000.00 0.84 840

Cartel de identificación del proyecto O und. 1 250 250.00 0.84 210

Caseta Administrativa (Oficinas de comedor, vestuar O 120 250 30,000.00 0.84 25210

Instalación Sanitaria (agua y desague) O glb 1 5000 5,000.00 0.84 4202

Tanque Septico O und. 1 2500 2,500.00 0.84 2101

Pozo de Percolación O und. 1 3250 3,250.00 0.84 2731

Reservorio de Agua O und. 1 4500 4,500.00 0.84 3782

Construccion de vías de acceso interiores O km. 0.1 45000 4,500.00 0.84 3782

Construccion de celdas de residuos sólidos (22 x 2 O und. 1 8800 8,800.00 0.84 7395

Impermeabilización de la base y taludes de las ce O 729.6 50 36,480.00 0.84 30655

Construccion de Drenes de Lixiviados O km. 0.146 350 51.10 0.84 43

Construccion de Chimeneas O ml 1 120 120 0.84 101

Cerco Vivo O ml 355 10 3,550.00 0.84 2983

Puerta de Ingreso O und. 1 800 800.00 0.84 672

Construcción de Poza de Lixiviados (6 x 10 x 2.5m O 60 160 9,600.00 0.84 8067

Construcción de Canales Pluviales O km. 0.198 300 59.40 0.84 50

Construcción de pozo de monitoreo O und. 1 5000 5,000.00 0.84 4202

Medidas de Mitigación Ambiental 5,550 4977

C Glb. 1 3000 3,000 0.91 2730

Adquisición de equipos de protección auditiva CP Glb. 1 50 50 0.84 42

Riego para minimizar las particulas suspendidas CP Glb. 1 1000 1,000 0.84 840

Programa preventivo de salud ocupacional C Glb. 1 1500 1,500 0.91 1365

Equipamiento 500 405

Balanza para pesaje O und. 1 500.00 500.00 0.81 405

270.00 227

Gorros CP und. 1 5.00 5.00 0.84 4

Mameluco CP und. 1 30.00 30.00 0.84 25

Guantes CP par 1 5.00 5.00 0.84 4

Botas CP par 1 35.00 35.00 0.84 29

Mascarilla CP millar 0.012 2,500.00 30.00 0.84 25

Lampas CP und. 1 25.00 25.00 0.84 21

Carretillas CP und. 1 75.00 75.00 0.84 63

Rodillo compactador o Pison manual CP und. 1 50.00 50.00 0.84 42

Ganchos o Zapas CP und. 1 15.00 15.00 0.84 13

TOTAL INVERSION 121,780.50 102635


E - -

O 115,961 97,431

C 4,500 4,095

CP 1,320 1,109

121,781 102,635

COMPONENTE 5 : Recuperación de área degradada por residuos sólidos


Infraestructura 10,190 8563

Cierre del área degradada con material de cobertur O glb 1 5,000 5,000 0.84 4202

Construccion de Drenes de Lixiviados O km. 0.2 350 70 0.84 59

Construccion de Chimeneas O ml 1 120 120 0.84 101

Construcción de pozo de monitoreo O und. 1 5000 5,000 0.84 4202

Medidas de Mitigación Ambiental 5,600 5019

C Glb. 1 2,000.00 2,000 0.91 1820

Adquisición de equipos de protección auditiva CP Glb. 1 100.00 100 0.84 84

Riego para minimizar las particulas suspendidas CP Glb. 1 1,000.00 1,000 0.84 840

Programa preventivo de salud ocupacional C Glb. 1 2,500.00 2,500 0.91 2275

260 218

Gorros CP und. 2 5.00 10.00 0.84 8

Mameluco CP und. 2 30.00 60.00 0.84 50

Guantes CP par 2 5.00 10.00 0.84 8

Botas CP par 2 35.00 70.00 0.84 59

Mascarilla CP millar 0.012 2,500.00 30.00 0.84 25

Lampas CP und. 2 25.00 50.00 0.84 42

Ganchos o Zapas CP und. 2 15.00 30.00 0.84 25

TOTAL INVERSION 16,050.00 13,800.88


E

O 10,190 8,563

C 4,500 4,095

CP 1,360 1,143


PRECIOS SOCIALES

m2

m2

m2

Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras



PRECIOS SOCIALES

Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras


16,050 13,801

COMPONENTE 6 : Eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera


C Glb. 1 5000 5,000 0.91 4550

C Glb. 1 10000 10,000 0.91 9100

C Glb. 1 10000 10,000 0.91 9100

C Glb. 1 6000 6,000 0.91 5460

C Glb. 1 10000 10,000 0.91 9100

TOTAL INVERSION 41,000.00 37310


E

O

C 41,000 37,310

CP

41,000 37,310

COMPONENTE 7 : Adecuada práctica de la Población


Taller en los sectores Glb. 2.00 592.00 1,184 0.91 1077

Glb. 1.00 2,000.00 2,000 0.91 1820

Glb. 1.00 2,000.00 2,000 0.91 1820

Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) Glb. 1.00 6,900.00 6,900 0.91 6279

Pintado de murales en lugares estrategicos Glb. 5.00 250.00 1,250 0.91 1138

Perifoneo y sociodramas (Global) Glb. 1.00 2,000.00 2,000 0.91 1820


PRECIOS SOCIALES

Elaboración de un programa de Capacitación para el personal tecnico, administrativo y financiero.

Elaboracion de Instrumentos de Gestion Financiera y Administrativa (Consultoria )

Elaboracion manuales tecnicos de todas las etapas de manejo de residuos solidos

Implementación de un sistema supervisión de la prestación del servicio

Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos.


PRECIOS SOCIALES

Campaña de sensibilización y capacitación radial (1 año)

Campaña de sensibilización y capacitación televisiva (1 año)

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NINACACA

FASE DE INVERSION Item Productos/Metas/Categoría de inversión Cantidad Total Presupuesto (S/.)

(S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 5,241.53 0.00 0.00 3,270.77 0.00 0.00 3,270.77 0.00 0.00 3,270.77 0.00

1.1 Implementación de un Adecuado Almacenamiento

1.1.1 Adquisicion de Recipientes 4,241.53 1 4,242 4,241.53 3,270.77 3,270.77 3,270.77

1.2 Implementación de un Adecuado Sistema de Barrido

1.2.1 Mejora de Diseño de Rutas 1,000.00 1 1,000 1,000.00

2 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1

2.1.1 Adquisición de Vehículos No Convencionales 0.00 1 0 0.00 10,400.00

2.1.2 Mejora de Diseño de Rutas 1,000.00 1 1,000 1,000.00

3 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO 6,799.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1

3.1.1 Construcción de Composteras

3.1.1.1 Infraestructura 3,569.60 1 3,570 3,569.60

3.1.1.2 Materiales 450.00 1 450 450.00

3.1.1.3 Equipamiento de Área de Reaprovechamiento 870.00 1 870 870.00

3.1.1.4 Medidas de Mitigacion Ambiental 1,550.00 1 1,550 1,550.00

3.1.1.5360.00 1 360 360.00

4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 137,830.50 60,110.50 60,711.61 61,318.72 61,931.91 62,551.23 63,176.74 63,808.51 64,446.59 65,091.06 65,741.97

4.1

4.1.1 Infraestructura 115,460.50 1 115,461 115,460.50 60,110.50 60,711.61 61,318.72 61,931.91 62,551.23 63,176.74 63,808.51 64,446.59 65,091.06 65,741.97

4.1.2 Medidas de Mitigacion Ambiental 5,550.00 1 5,550 5,550.00

4.1.3 Equipamiento de Área de Reaprovechamiento 500.00 1 500 500.00

4.1.4 270.00 1 270 270.00

4.2 Recuperacion de Area degradada por RRSS

4.2.1 Infraestructura 10,190.00 1 10,190 10,190.00

4.2.2 Medidas de Mitigacion Ambiental 5,600.00 1 5,600 5,600.00

4.2.3 260.00 1 260 260.00

5 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1

5.1.1 5,000.00 1 5,000 5,000.00

5.1.2 10,000.00 1 10,000 10,000.00

5.1.3 10,000.00 1 10,000 10,000.00

5.1.4 6,000.00 1 6,000 6,000.00

5.1.5 10,000.00 1 10,000 10,000.00

6 ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION 15,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1 Implementación de Adecuadas Prácticas Ambientales

6.1.1 Taller en los sectores 1,184.00 1 1,184 1,184.00

6.1.2 2,000.00 1 2,000 2,000.00

6.1.3 2,000.00 1 2,000 2,000.00

6.1.4 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 6,900.00 1 6,900 6,900.00

6.1.5 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,250.00 1 1,250 1,250.00

6.1.6 Perifoneo y sociodramas (Global) 2,000.00 1 2,000 2,000.00

COSTO DIRECTO 207,205.64 60,110.50 60,711.61 64,589.49 61,931.91 62,551.23 76,847.51 63,808.51 64,446.59 68,361.82 65,741.97

1. Obras 129,720.10

2. Equipamiento 3,470.77

3. Consultorias 69,834.00

4. Capital de Trabajo 3,610.00 -3,610.00

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)12,972.01

B. Utilidad (10% de los costos de obras) 12,972.01

C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)8,288.23

D. Supervisión (5% del Costo Directo) 10,360.28

I COSTO TOTAL INVERSION 251,227.40 60,110.50 60,711.61 64,589.49 61,931.91 62,551.23 76,847.51 63,808.51 64,446.59 68,361.82 62,131.97

Precio Unitario (S/.)

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Implementación de una Adecuada Capacidad de Recolección y Transporte

Acondicionamiento de Infraestructura para el Reaprovechameinto Manual de Residuos Sólidos Orgánicos

Adquisición de Uniformes, Implementos de Seguridad y Herramientas

Implementaciçon de un Área de Adecuada de Disposición Final

Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y Herramientas

Adquisicion de Uniformes, Implementos de Seguridad y Herramientas

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

Mejoramiento de la Gestión Administratriva, Financiera y Técnica

Elaboración de un programa de Capacitación para el personal tecnico, administrativo y financiero.

Elaboracion de Instrumentos de Gestion Financiera y Administrativa (Consultoria )

Elaboracion manuales tecnicos de todas las etapas de manejo de residuos solidos

Implementación de un sistema supervisión de la prestación del servicio

Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos.

Campaña de sensibilización y capacitación radial (1 año)

Campaña de sensibilización y capacitación televisiva (1 año)

FASE DE POST INVERSION Item Productos/Metas/Categoría de inversión Cantidad Total Presupuesto (S/.)

(S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

747,994.15 48,474.09 48,958.84 49,448.42 49,942.91 50,442.34 50,946.76 51,456.23 51,970.79 52,490.50

7.2 Personal Obrero (2) 23,100 1 23,100.00 23,100.00 23,331.00 23,564.31 23,799.95 24,037.95 24,278.33 24,521.12 24,766.33 25,013.99 25,264.13

7.3 Bienes de Consumo 24,240 1 24,240.00 24,240.00 24,482.40 24,727.22 24,974.50 25,224.24 25,476.48 25,731.25 25,988.56 26,248.45 26,510.93

7.4 Recipientes 654 1 654.15 654.15 660.69 667.30 673.97 680.71 687.52 694.40 701.34 708.35 715.44

832,766.27 33,093.93 33,424.87 33,759.12 34,096.71 19,610.62 19,806.72 20,004.79 20,204.84 20,406.89

8.1 Choferes (1) + Operarios (2) 1-5 AÑOS 23,800 1 23,800.00 23,800.00 24,038.00 24,278.38 24,521.16 24,766.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.2 Personal Obrero (2) 6-10 AÑOS 15,400 1 15,400.00 15,400.00 15,554.00 15,709.54 15,866.64 16,025.30

8.3 Bienes de Consumo 1-5 AÑOS 640 1 640.00 640.00 646.40 652.86 659.39 665.99

8.4 Bienes de Consumo 6-10 AÑOS 480 1 480.00 480.00 484.80 489.65 494.54 499.49

8.5 Lubricantes, aceites, flitros, repuestos 1-5 AÑOS 762 1 762.43 762.43 770.05 777.75 785.53 793.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.6 Lubricantes, aceites, flitros, repuestos 6-10 AÑOS 860 1 860.00 860.00 868.60 877.29 886.06 894.92

8.7 Combustible Vehiculo (1) 7,204 1 7,203.84 7,203.84 7,275.88 7,348.64 7,422.12 7,496.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.8 Combustible de Furgones (2) 2,496 1 2,496.00 2,496.00 2,520.96 2,546.17 2,571.63 2,597.35

8.9 Seguro para vehiculos de recolección 360 1 360.00 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62 374.62 378.36 382.15 385.97 389.83

9 8020 8100.2 8181.202 8263.01402 8345.6441602 8429.100601802 8513.39160782002 8598.52552389822 8684.51077913721 8771.35588692858

9.1 Reaprovechamiento de Residuos Orgánicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.1.2 Personal Obrero 7,700 1 7,700.00 7,700.00 7,777.00 7,854.77 7,933.32 8,012.65 8,092.78 8,173.71 8,255.44 8,338.00 8,421.38

9.1.3 Bienes de Consumo 320 1 320.00 320.00 323.20 326.43 329.70 332.99 336.32 339.69 343.08 346.51 349.98

10 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL 8020 8100.2 8181.202 8263.01402 8345.6441602 8429.100601802 8513.39160782002 8598.52552389822 8684.51077913721 8771.35588692858

10.4 Personal Obrero (2) 7,700 1 7,700.00 7,700.00 7,777.00 7,854.77 7,933.32 8,012.65 8,092.78 8,173.71 8,255.44 8,338.00 8,421.38

10.5 Bienes de Consumo 320 1 320.00 320.00 323.20 326.43 329.70 332.99 336.32 339.69 343.08 346.51 349.98

12 PRACTICAS DE LA POBLACION 8,434.00 8,518.34 8,603.52 8,689.56 8,776.45 8,864.22 8,952.86 9,042.39 9,132.81 9,224.14

12.1 Talleres y Capacitaciones 8,434 1 8,434.00 8,434.00 8,518.34 8,603.52 8,689.56 8,776.45 8,864.22 8,952.86 9,042.39 9,132.81 9,224.14

13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8100 8181 8262.81 8345.4381 8428.892481 8513.18140581 8598.3132198681 8684.29635206678 8771.13931558745 8858.85070874332

13.1 Medidas de mitigacion y contingencia 8,100 1 8,100.00 8,100.00 8,181.00 8,262.81 8,345.44 8,428.89 8,513.18 8,598.31 8,684.30 8,771.14 8,858.85

14 PLAN DE CIERRE 0 0 0 0 0 10000 10100 10201 10303.01 10406.0401

14.1 Cierre progresivo de Relleno Sanitario 10,000 1 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,100.00 10,201.00 10,303.01 10,406.04

II TOTAL POST INVERSION 113,334.42 114,467.77 115,612.44 116,768.57 117,936.25 114,288.56 115,431.44 116,585.76 117,751.61 118,929.13

Precio Unitario (S/.)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO

1,161,105.95

ETAPA DE RECOLECCION -OPERACIÓN y MANTENIEMIENTO 1-5 AÑOS

MANO DE OBRA Cantidad S/mes Meses S/añoChofer 1 600 14 8400Ayudante 2 550 14 15400

23800

Personal S/Equipo Veces/año S/añoChofer 1 80 2 160Ayudante 2 80 2 320Herramientas (escobas, zapa, recoged 2 80 1 160

640

S/. 24,440

CantidadCombustible Galón 7 10.72 75

Costo/Viaje S/. 75Nº de Viajes Diarios 1 Mensual S/. 600

Anual S/. 7,204Para Compactadora S/. 7,204

CantidadAccesorios Global 1 534 534Lubricantes Global 1 50 50Mantenimiento General Global 1 178 178

Total S/. 762Para 1 Compactador S/. 762

S/. 32,406

ETAPA DE RECOLECCION -OPERACIÓN y MANTENIMIENTO 6-10 AÑOS

MANO DE OBRA Cantidad S/mes Meses S/añoAyudante 2 550 14 15400

15400

Personal S/Equipo Veces/año S/añoAyudante 2 80 2 320Herramientas (escobas, zapa, recoged 2 80 1 160

480

S/. 15,880

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS

EQUIPOSCOMPACTADOR -COMBUSTIBLE

Unidad de Medida

Precio Unitario

Precio Parcial S/año

EQUIPOSCOMPACTADOR -MANTENIMIENTO

Unidad de Medida

Precio Unitario


COSTO TOTAL ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION 1-5 años

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS

CantidadCombustible Galón 0.5 13 7

Costo/Viaje S/. 7Nº de Viajes Diarios 2 Mensual S/. 104

Anual S/. 1,248Para 2 Motofurgones S/. 2,496

Rubro CantidadRuedas Global 1 200 200Filtros, Aceite, motor Global 12 50 600Aditivos incluido líquido de freno (año) Global 1 30 30Parchado de llantas Unidad 3 10 30

Total S/. 860

S/. 19,236

VEHICULO NO CONVENCIONAL-MOTOFURGON vehiculo a usar a

partir de 6to añoUnidad de

MedidaPrecio

UnitarioPrecio

Parcial S/año

Unidad de Medida

Precio Unitario


COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION 1-5 años

Precio Social

0.87 20706costo veces al año

Precio Social pala 25.9 1 25.9recogedor 4 4 16escoba 6 6 36

0.84 538

S/. 21,244

Precio Social

0.66 S/. 4,755

Precio Social

0.84 S/. 641

S/. 26,639

Precio Social

0.87 13398

Precio Social

0.84 403

S/. 13,801

Factor Correc.

Factor Correc.

Factor Correc.

Factor Correc.

Factor Correc.

Factor Correc.

Precio Social

0 S/. 00.66 S/. 1,647

0.84 S/. 723

S/. 14,524

Factor Correc.

O: obras, E:Equipamiento C: Consultoria, CP: Capital de Trabajo

COMPONENTE 2 : Eficiente capacidad operativa de Recolección y Transporte de residuos sólidos

COMPONENTES UND CANTIDAD P.UNITARIO

RECOLECCION 10,400.00

Equipamiento

Recolección No Convencional de residuos sólidos 10,400.00

E und. 2 5,200.00 10,400.00 0.81

TOTAL INVERSION (Recolección) 10,400.00

FACTOR DE CORRECCIO

NPRECIOS DE MERCADO

Motofurgon (capacidad 2.7m3)

8,424.00

8,424.00

8424

8,424.00

PRECIOS SOCIALES

ETAPA DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento Cant. Costo (S/.)

Papeleras Metálicas 17 100 1671

8 200 1600Precio a Mercado 3271

Factor de Correción 0.84Precio Social 2749

ETAPA DE BARRIDOMANO DE OBRA Cant S/mes MesesOperarios 3 550 14Bolsas (millar) 0 180

Personal S/Equipo Veces/añoOperarios 3 80 2Herramientas (escobas, recogedor) 3 10 12Adquisición de capachos 3 200 0.5

TOTAL DE INVERSION

ETAPA DE REAPROVECHAMIENTO MANUALReaprovechamiento Manual

MANO DE OBRA Cant S/mes MesesOperario para segregación 1.00 550 14

Personal S/Equipo Veces/añoOperario para segregación 1 80 2Herramientas (escobas, recogedor, lampas, …) 1 160 1

ETAPA DE DISPOSICION FINAL

Mano de obra S/mes MesesOperarios 1 550 14

Uniforme e implementos de seguridad Personal S/Equipo Veces/añoOperarios 1 80 2Herramientas (zapas, pison, carretilla..) 1 160 1

Inversión por Reposición

Contenedores a ser colocados en zonas de dificil acceso (0.2 M3)

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , Y HERRAMIENTAS

UNIFORME E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , Y HERRAMIENTAS

SISTEMA ADMINISTRATIVO

Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)Implementación de capacitacion GlbUtiles de Oficina GlbComunicaciones GlbAgua, Luz GlbCOSTO TOTAL DE ADMINISTRACION Y FINANCIERO

SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL

Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)Adecuada Practicas de la Poblacion (taller, campañas, entrega de triptico, afichespintado de murales en lugares estrategicos, perifoneo…..) Plan de Cierre de Relleno SanitarioPlan de Manejo Ambiental

MonitoreosMedidas de mitigación

COSTO TOTAL PRACTICAS EN LA POBLACION

ETAPA DE ALMACENAMIENTO

O &M

334

320654

0.84550

ETAPA DE BARRIDOS/año Factor Correc. Precio Social23100 0.87 20097 50 75

0 0.84 023100 20097 Mameluco 42.9

Casco 5.42

S/año Factor Correc. Precio Social Botas de Jebe 19.9480 0.87 418 Lentes 3.1360 0.84 303 Guantes 4.82300 0.84 252 76.14

1140 972S/. 24,240 S/. 21,069 RECOLECCION IR A LA HOJA OYM Recol

ETAPA DE REAPROVECHAMIENTO MANUAL

S/año Factor Correc. Precio Social77007700 0.87 6699

S/año Factor Correc. Precio Social carretilla 89.9160 0.84 134 pala 25.9160 0.84 134 llantas de repuest 44.9

320 269

S/. 8,020 S/. 6,968

ETAPA DE DISPOSICION FINAL

S/año Factor Correc. Precio Social77007700 0.87 S/. 6,699

S/año Factor Correc. Precio Social160160

320 0.84 S/. 269

S/. 8,020 S/. 6,968

SISTEMA ADMINISTRATIVO

0.00 0.84 0.000.00 0.84 0.000.00 0.84 0.000.00 0.84 0.000.00 0.00

SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL

8434.00 0.84 7087.39

10000.00 0.84 8403.368100.00 0.84 6806.724500.003600.00

26534.00 22297.48

vida util en meses

Costo Total Anual 1-10

Factor Correc

Precio Social

vida util en meses

Costo Total Anual 1-10

Factor Correc

Precio Social

Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84

Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem % 12% - Tasa Impuesto General a las Ventas % 19% - Tasa Seguro % 1.25%Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.6 zona sierra

Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Valor 0.91

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de corrección dado para la región geográfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.

3/ Sólo se incluirá a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

Bienes Transables y NO Transables

12% de Arancel de acuerdo al sector salud

todo lo que no tiene factor de correccion

De acuerdo a sector salud

5% de Arancel se obtiene el valor 0.86

1.03 1824353

Rubro

ALTERNATIVA 1

TOTAL

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIÓN

1. Adecuado almacenamiento y barrido 5,242 3,271 3,271 3,271

2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 1,000 10,400

3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento de tipo manual

Reaprovechamiento de Residuos Organicos 6,800 4. Construcción de infraestructura de disposición final 137,831 60,111 61,914 63,771 65,684 67,655 69,685 71,775 73,928 76,146 78,431 71,775.08

6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 41,000 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 15,334 COSTO DIRECTO 200,406 1. Obras 129,720.10


3. Consultoria 69,834.00 - 69,834 4. Capital de Trabajo 3,610.00

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 12,972.01 B. Utilidad (10% de los costos de obras) 12,972.01 C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 8,288.23 D. Supervision (5% del Costo Directo) 10,360.28 COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227.40 60,111 61,914 67,042 65,684 67,655 83,355 71,775 73,928 79,417 8,597 IGV 19% -

COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 67,655 83,355 71,775 73,928 79,417 8,597

POST INVERSION

Operación y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento y Barrido 47,994 48,474 48,959 49,448 49,943 50,442 50,947 51,456 51,971 52,490

502,125

Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte 32,766 33,094 33,425 33,759 34,097 19,611 19,807 20,005 20,205 20,407

267,175

Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual 8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771

83,907

Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771 83,907

Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo - - - - - - - - - - -

Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización 8,434 8,518 8,604 8,690 8,776 8,864 8,953 9,042 9,133 9,224 88,238

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,100 8,181 8,263 8,345 8,429 8,513 8,598 8,684 8,771 8,859 84,744

Cierre de Relleno Sanitario - - - - - 10,000 10,100 10,201 10,303 10,406 51,010

II. COSTO DE POST INVERSION 113,334 114,468 115,612 116,769 117,936 114,289 115,431 116,586 117,752 118,929 1,161,106 1,161,106

III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 48,422 484,217

IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 251,227 64,913 66,046 67,191 68,347 69,515 65,867 67,010 68,164 69,330 70,507 676,889

1.01

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

Rubro

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIÓN

1. Adecuado almacenamiento y barrido 4,064.34 2,749 2,749 2,749

2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 910.00 8,424

Reaprovechamiento de Residuos Organicos 5,818.45 4. Construcción de infraestructura de disposición final 102,634.87 50,493 50,998 51,508 52,023 52,543 53,068 53,599 54,135 54,676 55,223 5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos 13,800.88 6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 37,310.00 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 13,953.94 COSTO DIRECTO 178,492.49 1. Obras 108,993.32


3. Consultoria 63,548.94

4. Capital de Trabajo 3,033.61 - 3,034 A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 10,899.33 .

B. Utilidad (10% de los costos de obras) 10,899.33

C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 7,139.70

D. Supervision (5% del Costo Directo) 8,924.62

COSTO TOTAL DE INVERSION 216,355.47 50,493 50,998 54,256 52,023 60,967 55,817 53,599 54,135 57,425 52,190 IGV 19% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL DE INVERSION 216,355.47 50,493 50,998 54,256 52,023 60,967 55,817 53,599 54,135 57,425 52,190

POST INVERSION

21,619 21,835 22,053 22,274 22,497 22,722 22,949 23,178 23,410 23,644

26,639 26,905 27,174 27,446 27,721 14,524 14,669 14,816 14,964 15,114

6,968 7,038 7,108 7,179 7,251 7,323 7,397 7,471 7,545 7,621

Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 6,968 7,038 7,108 7,179 7,251 7,323 7,397 7,471 7,545 7,621

Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización 7,087 7,158 7,230 7,302 7,375 7,449 7,523 7,599 7,675 7,751

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 6,807 6,875 6,944 7,013 7,083 7,154 7,225 7,298 7,371 7,444 Cierre de Relleno Sanitario - - - - 8,403 8,487 8,572 8,658 8,745 II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 76,088 76,849 77,617 78,393 79,177 74,899 75,648 76,404 77,168 77,940

III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756

IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 216,355 34,332 35,093 35,862 36,638 37,422 33,143 33,892 34,649 35,413 36,184 352,628

Tasa de descuento a considerar 11%

VACS (costos de inversion) 533,336

VACS (costos de operacion y mantenimiento) 207,643


Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento y Barrido

Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Tranporte

Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios de mercado)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 67,655 83,355 71,775 73,928 79,417

Tasa de Descuento 11% 11%

VACM Costos de Inversion (S/.) 633,360

Indicador de Efectividad (IE) 4,487

Costo Efectividad - CE (S/ton.) 141.15

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. POST INVERSION 113,334.42 114,467.77 115,612.44 116,768.57 117,936.25 114,288.56 115,431.44 116,585.76 117,751.61

0.00 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71 48,421.71

64,912.71 66,046.05 67,190.73 68,346.85 69,514.54 65,866.84 67,009.73 68,164.04 69,329.90

Tasa de Descuento 11% 11%

396,493

Indicador de Efectividad (IE) 4,487

Costo Efectividad - CE (S/ton.) 88.36

VACS 1,029,852.53

IE 4,487.04

CE 229.52

ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios sociales)

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A. INVERSION 216,355 50,493 50,998 54,256 52,023 60,967 55,817 53,599 54,135 57,425Tasa de Descuento 11% 11%VACS Costos de Inversion (S/.) 533,336Indicador de Efectividad 4,487Costo Efectividad - CE (S/ton.) 118.86

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VACM Costos de Post Inversion (S/.)

B. POST INVERSION 0.00 76,088 76,849 77,617 78,393 79,177 74,899 75,648 76,404 77,168

0.00 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,756 41,75634,332 35,093 35,862 36,638 37,422 33,143 33,892 34,649 35,413

Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 207,643Indicador de Efectividad 4,487Costo Efectividad - CE (S/ton.) 46.28

VACS 740,978.66IE 4,487.04CE 165.14

Donde:

740,979 TSD = Tasa Social Descuento

4,487 VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos

165 IE = Indice EfectividadCE = Costo Efectividad

Descripción

Alternativa 1 (C/E) Alternativa 2 (C/E)

Inversión 633,360 533,336 0 0O&M 396,493 207,643 0 0Total 1,029,853 740,979 0 0

4,487 4,487 4,487 4,487C/E 230 165.14 0 0.00

N° Año ton/día ton/año0 2009 1.97 718.13 718 118,591 165 1 2010 1.99 725.31 653 107,907 149 119,777 2 2011 2.02 736.54 598 98,718 134 121,631 3 2012 2.04 745.93 545 90,069 121 123,181 4 2013 2.07 755.43 498 82,177 109 124,750 5 2014 2.10 765.06 454 74,977 98 126,340 6 2015 2.12 774.81 414 68,408 88 127,951 7 2016 2.15 784.69 378 62,414 80 129,582 8 2017 2.18 794.70 345 56,946 72 131,235 9 2018 2.21 804.84 315 51,905 64 132,909

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VAC de Mercado

Costos Sociales

Costos de Mercado

Costos Sociales

Indicador de efectividad

Toneladas Actualizadas

Costo Promedio Anual (S/.)

Costo Promedio Anual

Actualizado (S/.)

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios de mercado)

AÑOS10

8,597

AÑOS10

118,929.13

48,421.71

70,507.42

ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios sociales)

AÑOS10

52,190

AÑOS10

77,940

41,75636,184

Tasa de descuento a considerar 11%

VACS (costos de inversion) 533,336

VACS (costos de operacion y mantenimiento) 207,643

VARIACIÓN= -20%

VAC TOTAL= 740,979

CE=

VAC RATIO C/E

-20 592783 4487 132.11-15 629832 4487 140.37-10 666881 4487 148.62-5 703930 4487 156.880 740979 4487 165.145 778028 4487 173.39

10 815077 4487 181.6515 852125 4487 189.9120 889174 4487 198.17

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

TN/AÑO

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 200.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN

Según los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversión menor costo tendrá tratar cada tonelada de residuos sólidos y a mayor costo de inversión mayor costo tendrá tratar cada tonelada de residuos sólidos

Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 11%

Componente Año 0 Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)1 2 3

COSTO DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 TOTAL (Flujo de inversion) 60,111 61,914 67,042 VACS Costos de Inversion (S/.) 633,360

OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente Año 0 Año 1 - 101 2 3

64,913 66,046 67,191

64,913 66,046 67,191

396,493

Total VACS 1,029,853

4,487

230

N° Año ton/día0 2009 1.971 2010 1.992 2011 2.023 2012 2.044 2013 2.075 2014 2.106 2015 2.127 2016 2.158 2017 2.189 2018 2.21

10 2019 2.23

TOTALES 0

Generacion per capita 0.714Personas por vivienda 5Cantidad de residuos por viv. 3.57Cantidad de residuos por viv. 107.04Cantidad de residuos por viv. 0.11

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.)

VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.)

Cantidad de Residuos Tratados

Costo - Efectividad (SOLES/TON)

Tarifa= 24.57

TARIFAOPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Componente Año 0 Año 1 - 101 2 3

64,913 66,046 67,191

64,913 66,046 67,191

396,493

Total VACS 396,493

4,487

88

N° Año ton/día0 2009 1.971 2010 1.992 2011 2.023 2012 2.044 2013 2.075 2014 2.106 2015 2.127 2016 2.158 2017 2.189 2018 2.21

10 2019 2.23

VAN

Generacion per capita 0.714Personas por vivienda 5Cantidad de residuos por viv. 3.57Cantidad de residuos por viv. 107.04Cantidad de residuos por viv. 0.11Tarifa= 9.5

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.)

VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.)

Cantidad de Residuos Tratados

Costo - Efectividad (SOLES/TON)

Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1

Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)4 5 6 7 8 9

65,684 67,655 83,355 71,775 73,928 79,417 65,684 67,655 83,355 71,775 73,928 79,417

Año 1 - 104 5 6 7 8 9

68,347 69,515 65,867 67,010 68,164 69,330

68,347 69,515 65,867 67,010 68,164 69,330

ton/año718.13 718 164,824 230 725.31 653 149,975 207 166,472.13 736.54 598 137,204 186 169,049.22 745.93 545 125,182 168 171,202.98 755.43 498 114,214 151 173,384.62 765.06 454 104,197 136 175,594.49 774.81 414 95,077 123 177,832.98 784.69 378 86,727 111 180,100.46 794.70 345 79,127 100 182,397.31 804.84 315 72,187 90 184,723.90 815.11 287 65,887 81 187,080.65

1,767,838.74 7702 4487.04 1,029,777 - 1,025,289 1029853

kg/hab/diahabkg/viv/diakg/viv/meston/viv/mes

Toneladas Actualizadas

Costo Promedio Anual (S/.)

S/mes/vivienda

Año 1 - 104 5 6 7 8 9

68,347 69,515 65,867 67,010 68,164 69,330

68,347 69,515 65,867 67,010 68,164 69,330

ton/año718.13725.31736.54745.93755.43765.06774.81784.69794.70804.84815.11

4,487

kg/hab/diahabkg/viv/diakg/viv/meston/viv/mesS/mes/vivienda

Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1

Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)10

8,597 8,597

Año 1 - 1010

70,507

70,507

Año 1 - 1010

70,507

70,507

Ingresos por la prestacion del servicio

Año1 718 88 50% 31,729 2 725 88 60% 38,455 3 737 88 70% 45,559 4 746 88 80% 52,730 5 755 88 80% 53,402 6 765 88 80% 54,083 7 775 88 80% 54,773 8 785 88 80% 55,471 9 795 88 80% 56,178

10 805 88 80% 56,895 499,275

Ingresos por la venta de material inorganico recuperable

Año

Material Recuperables (ton/año)

Metal (4.28%)1 46.56 50% 5.37 1.00 2.002 47.02 60% 6.51 1.21 2.433 47.49 70% 7.67 1.42 2.864 47.97 80% 8.85 1.64 3.305 48.45 80% 8.94 1.66 3.336 48.93 80% 9.03 1.68 3.377 49.42 80% 9.12 1.69 3.408 49.92 80% 9.21 1.71 3.439 50.42 80% 9.30 1.73 3.47

10 50.92 80% 9.39 1.74 3.50Precio por componente (S/. Ton) 300 200 800

0.3

Ingresos por la venta de material orgánico recuperable

Generacion de Residuos sólidos

(ton/año) Costo de residuos

gestionados (S/.ton)

Proyeccion de la recaudación (nivel actual 35% de la

facturación; crece hasta llegar al 80%).

Ingresos Proyectados

(S/.)


(ton/año)

Proyeccion del comportamiento de

residuos solidos que serian recuperados (inicia 50% hasta llegar al 80%).

Papel y Carton (23.6%)

Plástico (8.60%)

Año1 57 150 50% 4,312 2 58 150 60% 5,226 3 59 150 70% 6,159 4 59 150 80% 7,109 5 60 150 80% 7,180 6 60 150 80% 7,252 7 61 150 80% 7,324 8 62 150 80% 7,397 9 62 150 80% 7,471

10 63 150 80% 7,546 66,976

Ingresos con reciclablesAño 1 39,679 Año 2 48,091 Año 3 56,913 Año 4 65,837 Año 5 66,640 Año 6 67,453 Año 7 68,276 Año 8 69,109 Año 9 69,953

Año 10 70,808 622,759

Ingresos sin reciclablesAño 1 36,041 Año 2 43,681 Año 3 51,717 Año 4 59,839 Año 5 60,582 Año 6 61,335 Año 7 62,097 Año 8 62,868 Año 9 63,650

Año 10 64,441 566,251


(ton/año) Costo de Venta de

Material Organico (S/Ton)

Proyeccion del comportamiento de

residuos solidos que serian

compostados (inicia 50% hasta llegar al

80%).


(S/.)

365

Ingresos por la venta de material inorganico recuperable

Material Recuperables (ton/año) Componente Porcentaje

Papel y Carton 23.06%1.51 3,638 Metal 4.28%1.83 4,410 Plastico 8.60%2.16 5,196 Vidrio 6.50%2.49 5,998 42.44%2.52 6,058 2.54 6,118 2.57 6,179 % Papel y Carton % Metal % Plastico

2.60 6,241 Domiciliarios 2.71 1.92 2.392.62 6,304 17.62 0.00 3.522.65 6,367 Feria Dominical 1.11 0.00 0.00

150 56,508 Zona Publicas 1.62 2.36 2.68Camal 0 0 0Total 23.06 4.28 8.60

Papel (1. Carton (1.60) Textil (0.72%) Plastico (7.81%Hojalata (2.26%Vidrio (2.83%)


(S/.)Vidrio (6.50%)


Centros Educativos

500 175.00 400.00 800.00 200 150

% Vidrio

2.31 9.33 0.000 0.0003.38 24.520 5.456 0.0050.00 1.111 1.556 0.0020.81 7.479 28.084 0.028

0 0.000 0.000 0.0006.50 42.44

% Total Inorganicos

Generacion Inorganicos Reaporvechables diario (kg/dia)

Generacion Inorganicos Reaporvechables diario (TN/dia)

1.03 1824353

ALTERNATIVA 1

Rubro

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIÓN


1,000 10,400

6,800

4. Construcción de infraestructura de disposición final 137,831 60,111 61,914 63,771 65,684 67,655 69,685 71,775 73,928 76,146 78,431

71,775.08

41,000

7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 15,334

COSTO DIRECTO 200,406 1. Obras 129,720 2. Equipamiento 3,471 3. Consultoria 69,834 4. Capital de Trabajo 3,610 - 3,610

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 12,972

B. Utilidad (10% de los costos de obras) 12,972 C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 8,288 D. Supervision (5% del Costo Directo) 10,360 COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 78,055 72,955 71,775 73,928 79,417 74,821 IGV 19% - COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 78,055 72,955 71,775 73,928 79,417 74,821

POST INVERSION

47,994 48,474 48,959 49,448 49,943 50,442 50,947 51,456 51,971 52,490

32,766 33,094 33,425 33,759 34,097 19,611 19,807 20,005 20,205 20,407

8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771

8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771

Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo - - - - - - - - - -

8,434 8,687 8,948 9,216 9,493 9,777 10,071 10,373 10,684 11,004

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,100 8,343 8,593 8,851 9,117 9,390 9,672 9,962 10,261 10,569 Cierre de Relleno Sanitario - 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 II. COSTO DE POST INVERSION 113,334 114,798 116,287 117,801 119,340 116,079 117,823 119,602 121,417 123,268 1,179,749

Ingresos OPERATIVOS 39,679 48,091 56,913 65,837 66,640 67,453 68,276 69,109 69,953 70,808 622,759 622,759

Saldo de Operacion - 73,655 - 66,707 - 59,374 - 51,964 - 52,700 - 48,626 - 49,547 - 50,492 - 51,464 - 52,461 - 556,990

Requerimiento total inlcuyendo inversion - 133,766 - 128,621 - 126,416 - 117,648 - 130,755 - 121,581 - 121,322 - 124,421 - 130,880 - 127,281 Otras Fuentes de Recursos 133,766

Flujo acumulado - - 128,621 - 255,037 - 372,685 - 503,441 - 625,022 - 746,344 - 870,764 - 1,001,645 - 1,128,926 - 1,380,154

2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte


6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera

Operación y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento y Barrido

Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte


Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final

Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización

1.03 1824353

ALTERNATIVA 1

Rubro

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. INVERSIÓN


1,000 10,400

6,800

4. Construcción de infraestructura de disposición final 137,831 60,111 61,914 63,771 65,684 67,655 69,685 71,775 73,928 76,146 78,431

71,775.08

41,000

7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 15,334

COSTO DIRECTO 200,406 1. Obras 129,720 2. Equipamiento 3,471 3. Consultoria 69,834 4. Capital de Trabajo 3,610 - 3,610

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 12,972

B. Utilidad (10% de los costos de obras) 12,972 C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 8,288 D. Supervision (5% del Costo Directo) 10,360 COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 78,055 72,955 71,775 73,928 79,417 74,821 IGV 19% - COSTO TOTAL DE INVERSION 251,227 60,111 61,914 67,042 65,684 78,055 72,955 71,775 73,928 79,417 74,821

POST INVERSION

47,994 48,474 48,959 49,448 49,943 50,442 50,947 51,456 51,971 52,490

32,766 33,094 33,425 33,759 34,097 19,611 19,807 20,005 20,205 20,407

8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771

8,020 8,100 8,181 8,263 8,346 8,429 8,513 8,599 8,685 8,771

Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo - - - - - - - - - -

8,434 8,687 8,948 9,216 9,493 9,777 10,071 10,373 10,684 11,004

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,100 8,343 8,593 8,851 9,117 9,390 9,672 9,962 10,261 10,569 Cierre de Relleno Sanitario - 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 II. COSTO DE POST INVERSION 113,334 114,798 116,287 117,801 119,340 116,079 117,823 119,602 121,417 123,268 1,179,749

Ingresos OPERATIVOS 36,041 43,681 51,717 59,839 60,582 61,335 62,097 62,868 63,650 64,441 566,251 566,251

Saldo de Operacion - 77,294 - 71,117 - 64,570 - 57,962 - 58,758 - 54,744 - 55,726 - 56,734 - 57,767 - 58,827 - 613,498

Requerimiento total inlcuyendo inversion - 137,404 - 133,031 - 131,612 - 123,646 - 136,813 - 127,699 - 127,501 - 130,662 - 137,184 - 133,648 Otras Fuentes de Recursos 137,404

Flujo acumulado - - 133,031 - 264,643 - 388,288 - 525,101 - 652,801 - 780,302 - 910,964 - 1,048,148 - 1,181,796 - 1,433,023

2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte


6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera

Operación y Mantenimiento de la etapa de Almacenamiento y Barrido

Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte


Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final

Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización

NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

Apropiado Reaprovechamiento

Apropiado Disposición Final

Mejorar la calidad de vida de la población de la Localidad de

Ninacaca

Reducción del porcentaje de los índices de morbilidad asociados, enfermedades (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Cólera, Disentería) Mejora el índice de

Adecuada Gestión Integral de los Resioduos Sólidos Municipales de la Localidad de Ninacaca

Cobertura del 100% del Servicio de Almacenamiento, barrido, recolección, tranporte y disposición final.

Ausencia de Botadero y Punto Críticos

Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pública, adicionalemente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

Adecuado Servicio de Almacenamiento y Barrido

Mediante la Adquisición de Equipos e Implementos de Seguridad para 3 trabajadores

Adecuada Capacidad Operativa de Recolección y Transporte

Mediante la adquisiscion de 2 motofurgones.

Construcción de Composteras y Equipamiento para el reaprovechamiento de los residuos orgánicos.

Mediante la Construcción y Equipamiento de un Relleno Sanitario para la recepción diaria de 1.967 ton/día de residuos sólidos y un periodo de vida de 10años.

Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica

Mediante el Diseño e Implementación de Planes en temas Administrativos; Finacieros y Técnicos. Diseño de un Sistema de Ruteo.

Adecuadas Prácticas Dirigidas a la Población

Mediante el Desarrollo de practicas de segregación selectiva en la fuente, diseño e implementación de programas de difusión y sensibilización de cultura de pago por el servicio de limpieza pública.

ACCIONES

Adquisición de Equipos e Implemento de Seguridad para Almacenamiento y Barrido

Costo directo de S/ 5 300 Nuevos Soles

Construcción y Equipamiento para recolección y Transporte.

Costo Directo de S/.11 400 nuevos soles

Construcción y Equipamiento para Reaprovechamiento

Costo Directo de S/.9 304.6 nuevos soles

Construcción y Equipam,iento para la Disposición Final de los residuos sólidos municipales.


Diseños de Planes Administrativo, Técnica y Financiera; Optimización de Rutas


Desarrollo , diseños y sensibilización a la Población

Costo Directo de S/. 15 334 nuevos soles

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

- Registro de Atenciones de S

- Información estadística del INEI.

La tasa de crecimiento de PBI se mantiene de acuerdo a los proyectos realizados.- Estudio socio-econ-omico

de la población beneficiada

Informes de la jefatura del servicio de limpieza pública.

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización.

Informe Técnico emitido por DIGESA

Resgistro de ingresos por el servcicio

Informes de Jefatura de la Unidad Operativa de Limpieza Pública.

Percepción positiva de la población sobre el Manejo de los Residuos Sólidos y exitosa organización de la localidad en el pago del servicio de recolección y transporte.

Informes de jefartura de la Unidad Operativa de Supervisión y Liquidaciones de Obra.Informes de Jefatura de la Unidad Operativa de Parques, Jardines y Limpieza Pública.

Informes de la Jefatura de la Unidad Operativa de Supetvisión y Liquidaciones de Obra.

Informes de Jefatura de la Gerencia Municipal


Informe de Valorización, liquidación de obra y Comprobantes de Pago

Es posible contar con un buen servicio de Gestión Integral de los Resisudo Sólidos Minicipales y la mejora sustancial de los malos hábitos de la población.



Informe de valorización, liquidación de obra y actas de recepción de obra.


informe de Jefatura de la Gerencia Municipal

pip ninacaca

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