planeamiento estratégico petroperú s.a
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8/10/2019 Planeamiento Estratgico Petroper s.a.
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Ao de la Promocin de la Industria responsable y delcompromiso climtico
F CULT D DE INGENIER MBIENT L Y RRNN
PROFESOR: ING. PABLO RIVERA
ALUMNOS: BARDALES CHVEZ MAGALY
CASTELO VEGA SAUL
ESPINOZA GOMEZ, ALISON
FLORES GASPAR CELSO ROEL
MENDOZA FLORES, DIEGO
TITO MEZA, SHIRLEY
CURSO: ADMINISTRACIN Y GESTIN EMPRESARIAL
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ASPECTOS GENERALES
EL PROCESO ESTRATGICO
(a) formulacin, que es la etapa de planeamiento propiamentedicha y en la que se procurar encontrar las estrategias quellevarn a la organizacin de la situacin actual a la situacinfutura deseada
(b) implementacin, en la cual se ejecutarn las estrategiasretenidas en la primera etapa, siendo esta la etapa mscomplicada por lo rigurosa
(c) evaluacin y control, cuyas actividades se efectuarn demanera permanente durante todo el proceso para monitorearlas etapas secuenciales y, finalmente, los Objetivos de LargoPlazo (OLP) y los Objetivos de Corto Plazo (OCP).
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El Proceso Estratgico: Un Enfoque de Gerencia, por F. A. DAlessio,
ASPECTOS GENERALES
1 Guan ynorman elaccionar de laorganizacin
2 Para determinar la influenciadel entorno en la organizacin
3 para definir las estrategias quepermitan capitalizar las fortalezas yneutralizar las debilidades.
4 Fines supremos que la organizacinintenta alcanzar para tener xito globalen los mercados que compite.
5 Basados en la visin, resultados quela organizacin espera alcanzar. OCP = OLP .
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ASPECTOS GENERALES
ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO ESTRATGICO
Son loscaminos
queconducen a
la situacinfuturadeseada
Influenciadel entorno
Las estrategias estnencaminadas porobjetivos de cortoplazo y largo plazo
orientados dentro deuna misin y visin
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ASPECTOS GENERALES
TIPO DE EMPRESA
Petroper es una empresa de propiedad del Estado y de derechoprivado dedicada a la exploracin, explotacin, transporte,refinacin, distribucin y comercializacin de combustibles yotros productos derivados del petrleo
MISIN
VISIN
Dirigida a abastecer al mercado de hidrocarburos y energa conproductos de ptima calidad y servicios competitivos, actuandode manera segura, rentable, de acuerdo con los estndaresinternacionales de la industria, con responsabilidad socioambiental y contribuyendo como empresa del Estado amaximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible
del pas.
Ser la empresa de hidrocarburos y energa del Estado, integrada ycompetitiva, que crea valor compartido, lder en el mercado nacional
y con participacin creciente en el mercado internacional,comprometida con el desarrollo sostenible, la seguridad energtica
y la diversificacin de la oferta para el cambio de la matrizenergtica nacional.
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ASPECTOS GENERALES
VALORES Y PRINCIPIOS
Identifican y orientan a todos los trabajadores de laempresa, hacia una conducta que constituye la base para
el desarrollo de sus actividades.
VALORES PRINCIPIOSHonestidad Satisfaccin del cliente Interno y
Externo
Lealtad RespetoResponsabilidad Innovacin y Mejora ContinuaSolidaridad Trabajo en EquipoIntegridad Responsabilidad Social
Proteccin Ambiental
Transparencia
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ORGANIGRAMA
E s t r u c t u r a
d e
l a E m p r e s a
P e t r
l e o s
d e l
P e r -
P e t r o p e r
S . A .
La organizacinposee tramos decontrol estrechos(estructura alta)
El mximo rgano degobierno de laempresa
PETROPERU es eldirectorio, el cualtiene a su cargo la
presidencia delDirectorio, las cualestoman decisiones anivel estratgico y
supervisan la gestinde la empresa.
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Petroper S.A. cuenta con una poltica de responsabilidad social, a travs de la cual asumecompromisos con sus grupos de inters respetando los derechos humanos, diversidad tnica,
gnero, estado civil o familiar, orientacin sexual, discapacidad, religin y cualquier otracaracterstica que la ley ampare, buscando mediante la comunicacin, el dilogo y la participacin,mantener relaciones honestas, constructivas e idneas.
GRUPO DE INTERS INTERNO
Accionistas e Inversionistas
Trabajadores
Socios
GRUPO DE INTERS EXTERNO
Clientes
Contratistas
Competidores
Comunidades
Sociedad Civil
Estado
Ambiente
GRUPO DE INTERS
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PETROPER en el esfuerzo de propiciar su modernizacin y fortalecimiento concibe
que ser una empresa exitosa no es solo obtener ganancias econmicas, sino tambinganancias por medio de una buena imagen y reputacin, ergo una buena relacin contodos sus interesados.
Veracidad Respeto Justicia
Responsabilidad Eficiencia Objetividad
Lealtad yObediencia Transparencia Buenas practicas
CDIGO DE TICA
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A.- Nivelestratgico
A nivel estratgico nuestra empresa cuenta con una gama de gerencias las quese ven representadas por el directorio y la presidencia del directorio, en estenivel se toma decisiones.
B.- Nivel deadministraci
n
A nivel administrativo nuestra empresa cuenta con rea de gerencia generalpara la realizacin en forma efectiva de las estrategias y decisiones del nivelestratgico.
C.- Nivel deconocimiento
s
A nivel de conocimiento contamos con una gerencia de departamento legal paralas consultas y resolucin de problemas dentro y fuera de la empresa. Laempresa cuenta con un contador en el rea de gerencia de fianzas para loscuales tienen actividades netamente contables.
D.- Niveloperativo
Cuya labor es organizar y efectuar las labores para el rendimiento efectivo de laempresa.
ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
ORGANIZACIN
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ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
Niveles Funcionales VS Niveles Organizacionales
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MEDIO INTERNO
ACCIONISTAS EINVERSIONISTAS
Regulada como sociedadannima con autonomaeconmica, financiera yadministrativa
Cuenta con un nicoaccionista, el EstadoPeruano
La Junta General de Accionistasseencuentra presidida por el Ministro deEnerga y Minas (MEM) y cuatromiembros designados enrepresentacin del Estado medianteDecreto Supremo
PETROPERU se compromete acomunicar a sus accionistas, a travsde su pgina web corporativa, y en laJunta de Accionistas, cualquier encargoespecial que le sea impuesta por el
Estado Peruano.
INTERACCIN E INTERACCIN CON ELMEDIO EXTERNO E INTERNO
ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
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Las diferentes oficinas deGerencia, interactuar con losdiferentes empleados de laempresa
Los gerentes son los encargadosde recibir las sugerencias,reclamos, mejoras, reportes, etc.
Desde los empleados de menorcargo hasta los de alto cargo
As se maneja la comunicacinentre Gerente y empleado,tambin como del directorio alempleado.
La interaccin y dilogo con lossocios se estructur elDirectorio
El directorio cuenta concanalesde comunicacin e interaccinefectivos con la gerenciageneral.
El directorio en su conjunto, ascomo cada director puedesolicitar informacin queconsidere relevante a efectos deconocer la marcha de laempresa
TRABAJADORES SOCIAL
ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
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En PETROPER poseemoscanales giles de comunicacinpara la atencin al cliente,como:
El correo [email protected]
La Lnea de Atencin Cliente0800-77155
as como libros de
reclamaciones en todas nuestrasdependencias.
Fortaleciendo las relacionesfundadas en el dilogo y laparticipacin.
Respetamos la diversidadcultural de nuestros pueblos yfortalecemos la identidadnacional.
MEDIO EXTERNO
CLIENTES COMUNIDADES
ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
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Implementamos sistemas de
gestin ambiental yremediamos nuestros pasivos.
generar una cultura ambientalen nuestros trabajadores,proveedores y en los pobladoresde nuestras zonas de influencia
AMBIENTE
ORGANIZACIN E INTERACCIN CON EL MEDIOEXTERNO
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CICLO DE VIDA DE PETROPER S.A.
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EVALUACIN EXTERNA
ANLISIS DEL ENTORNO PESTEC
A cualquier fenmenodesestabilizador.
Guerras, terrorismo eintervencionismopoltico.
Mercadoenergtico
mundial altamentevulnerable
De recursosenergticos comoel petrleo y gasnatural.
Pases deficitarioshan implementadopolticas deseguridadenergtica.
Generandoconsecuenciasnegativas en
pases altamentedependientes
Desarrollarindustria del gas
natural y su uso enlas diferentesactividadeseconmicas
Domsticas,transporte,comercio, industriay generacinelctrica.
Per: Polticaenergtica mundial
2010-2040
FUERZAS POLTICAS,GUBERNAMENTALES Y LEGALES (P)
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Inicios de 2014 elprecio del crudo
mostr una tendenciaascendentes hastafines de Enero.
Cuando la ReservaFederal comunic que
mantendra el programa
de compra de bonos dedeuda del Tesoro paraestimular la economa de
E.U.A.
La cotizacin descendipor noticias negativas enChina y Europa, aunque
cerr el primer trimestreen alza. Incremento delPBI de E.U.A.
Finales de ao, el preciosigui en cada ante lastensiones del programa
nuclear de Irn.
En el presente mes semostr alza debido a lasbuenas cifras
econmicas de China,Europa y E.U.A.
EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS ECONMICAS Y FINANCIERAS
(E)
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EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS ECONMICAS Y FINANCIERAS
(E)
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EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS ECONMICAS Y FINANCIERAS
(E)
En el 2013 seobtuvo una mayor
venta decombustibles
lquidos, el cual sedebi
principalmente a lademanda de GLP,
gasolinas, gasoholesy Diesel B5 de bajoazufre.
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EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS SOCIALES, CULTURALES Y
DEMOGRFICAS (S)Reduccin de regalas que pagaban lasempresas petroleras (2003)
Incremento constante de la actividadpetrolera en el Amazonas.
Pas de ocupar un superficie al 13% en2004 a cubrir hasta el 70% de la reginen 2010.
Boom de crecimiento de China e India eincremento del precio del petrleo.
Cada ao el Per suscribe ms contratospetroleros y otorga lotes sobre grandesextensiones de bosques.
Muchos de estos se superponen sobre todotipo de derechos preexistentes.
Desde la posesin y propiedad de pueblosindgenas; comunidades nativas.
Concesiones forestales, concesiones deconservacin, etc.
Influyeron en laexpansin de la
actividad petrolera en elPer
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EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS TECNOLGICAS Y CIENTFICAS
(T)
Recientes avancestecnolgicosposibilitan laextraccin de
mayores cantidadesde crudo de viejos
yacimientos.
Al mismo tiempo elalza de precios hizo
ms costeable labsqueda de reservas
Al saber que an hayms petrleo en losyacimientos conocidos,
las prediccionesfatalistas
Que sealan que el finde las reservasmundiales dan paso anuevos pronsticos
Difciles dealcanzar
Podremosencontrarms crudoque antes
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EVALUACIN EXTERNA
FUERZAS ECOLGICAS Y AMBIENTALES
(E)
La explotacin ytransporte de
petrleo son lasprincipalesfuentes de
contaminacinpor
hidrocarburosAproximadament
e el 60% de laproduccinmundial depetrleo setransporta
Por va martimay se calcula que el0.1% de sta sederrama en elmar (aprox. 2.2
millones deTN/ao)
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Para PetroPer S.A. se presentan los siguientescompetidores:
EMPRESA PLANTA
CAPACIDAD
INSTALADA(BPD)
PRODUCCIN
PETROPERS.A.
Talara 62 000 38%Conchan 15 500 5%Iquitos 10 500 7%El Milagro 1 700 1%
REPSOL-YPF La Pampilla 102 000 47%
MAPLE Pucallpa 3 300 2%
EVALUACIN EXTERNA
PERPETRO Y SUS COMPETIDORES (C)
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EVALUACIN INTERNAANLISIS INTERNO AMOFHIT
El diagnostico correcto de los males que aquejan a la organizacin dependen egran medida de la evaluacin que se haga de los recursos con que cuenta. As determina si se han tomado las decisiones estratgicas adecuadas y si estasdecisiones han sido puestas en marcha de manera eficiente.
Con esto se consigue:
Aumentar la eficiencia de
la organizacinGenerar renta econmicasuperior
Mejorar la posicincompetitiva de laorganizacin
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bjetivo PrimordialApoyar en la gestin de la empresa atravs de los Sistemas Administrativos de:
Gestin de Recursos HumanosLogsticaContratos y ServiciosTecnologas de Informacin y
ComunicacionesAmbientalSocialRelaciones ComunitariasSistemas Integrados de GestinSeguridad y Salud en el TrabajoDesarrollo Interno y Riesgos Operativos
Seguridad de la Informacin
PETROPERU S.A. tieintegrado un comit deadministracin deldirectorio el cual cuentacon su propio reglamentode 21 artculos (aprobado
mediante A/D N
108-2013-PP del 19-11-2013)
EVALUACIN INTERNA
ADMINISTRACIN Y GERENCIA (A)
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EVALUACIN INTERNA
MARKETING Y VENTAS(M)
PETROPERU S.A. posee un departamento de Marketing eInteligencia Comercial, el cual se encarga de dirigir la
investigacin de mercado interno y otros.
Organizacin internaUnidad Pronsticos y Anlisis de MercadoUnidad Publicidad ComercialUnidad Pre y Post VentaUnidad Soporte de Gestin
El marketing que se utiliza es escpuesto que mantienen una demanestablecida por el mercado en la
venta de los hidrocarburos ycontratos con generadoras de
electricidad e industrias diversas
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EVALUACIN INTERNA
OPERACIONES Y LOGSTICA,INFRAESTRUCTURA(O)De acuerdo a sus operaciones,
PETROPERU S.A. contempla laexploracin, explotacin, transporte,refinacin, distribucin y
comercializacin de combustibles yotros productos derivados del
petrleo.
Exploracin y Explotacin Situche Central del Lote 64
Transporte de petrleoOleoducto NorperuanoOleoducto Ramal NorteFlota martima y fluvial contratada
Refinacin de petrleo Refinera TalaraRefinera ConchnRefinera IquitosRefinera El Milagro
Refinera Pucallpa (en alquiler) Distribucin Flota martima y fluvial contratadaFlota de camiones tanque y tren contrata
Comercializacin Plantas de venta propias en la costa y sel
Plantas de venta contratadas en la costa yRed de estaciones de servicio afiliadas.
A nivel logstico en el 2013, seconvocaron 1025 procesos decontrataciones de bienes, servicios y
obras de 1089 programados enmbito nacional. Por un monto de
2185 MMS/.
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EVALUACIN INTERNA
Segn el MOF de la gerencia definanzas el objetivo principal es es gestionar y administrar las finanzas
de la empresa, asesorar la viabilidadfinanciera de proyectos de inversin
y nuevos negocios, asi como evaluar y
formular el esquema definanciamiento en el mercado deintermediacin financiera directa e
indirecta.
La organizacin interna de estedepartamento est conformada por
Asesora Gestin AdministrativaGerencia DepartamentoContabilidad GeneralGerencia Departamento
Informacin FinancieraGerencia Departamento TesoreraGerencia Departamento Gestin
Financiera
FINANZAS Y CONTABILIDAS(F)
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EVALUACIN INTERNA
FINANZAS Y CONTABILIDAS(F)
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EVALUACIN INTERNA
FINANZAS Y CONTABILIDAS(F)
El aumento significativo del volumen de ventas (124.5 MBDC vs108.4 MBDC del ao precedente) por la mayor comercializacin de
GLP, gasholes y Diesel B5 en el sector vehicular, atenuado por elprecio promedio de venta que fue menor al del ao precedente
(117.81 US$/BI vs 118.51 US$/BI).
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EVALUACIN INTERNA
RECURSOS HUMANOS(H)
PUESTO C P Categora CAP aprobadosSupervisor 1176
Empleado 1414Total 2590
Durante el ao 2013, se han desarrollado 16actividades formativas y de capacitacin a ncorporativo, entre grupales (1087), individua
(439), viajes (9), pasantas (34) y a travs delde Ayuda Educacional (128), que comprencursos, especializaciones o postgrados po
iniciativa del trabajador. Con todo ello, se alcun ndice de 61.25 Horas-Hombre, con 158 6
horas de capacitacin, superando la metaestablecida.
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EVALUACIN INTERNA
Con la finalidad de satisfacer lasnecesidades de informacin tcnica ycientfica, as como para promover la
investigacin apoyando el desarrollo del
pas, se cuenta con un Centro deInformacin Tecnolgica especializado entemas vinculados al sector hidrocarburos,
que ha implementado una biblioteca virtualque consta de 4124 documentos
digitalizados, entre informes (2640),manuales (1350), y proyectos (134),desarrollados en la Empresa.
Dicha biblioteca estar disponible paratodos los trabajadores de la Empresa e
Investigadores.
SISTEMA DE INFORMACIN YCOMUNICACIONES(I)
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EVALUACIN INTERNA
Dentro del contexto de la tecnologa ydesarrollo, PETROPERU desarrolla la ejecucindel Proyecto de Modernizacin de Refinera
Talara cuya culminacin se estima para el ao2015, el cual enmarca los siguientes procesos:
Hidrodesulfurizacion de disel, para retirar loscompuestos de azufre, hasta los lmites legalespermitidos. Produccin de hidrogeno, que es utilizado
como agente reductor dele azufre en el disel. Recuperacin de azufre retirado del disel yconversin en cido sulfrico.
TECNOLOGA E INVESTIGACIN YDESARROLLO(T)
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INTERESES ORGANIZACIONALES
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OBJ. LARGO PLAZO OBJ. CORTO PLAZO
OLP 1. Mantener el liderazgo del mercado
de combustibles, y potenciar elabastecimiento y transporte de petrleocrudo y combustibles lquidos.
OCP 1.1. Mejorar la rentabilidad de ventas. OCP 1.2. Optimizar la cuota de participacin de mercado que permita incrementar larentabilidad. OCP 1.3. Mejorar el nivel de satisfaccin de los clientes de PETROPER S.A. OCP 1.4. Optimizar la logstica integral de compra de crudos, gas y productos derivados dehidrocarburos y otras fuentes de energa. OCP 1.5. Optimizar los procesos de distribucin y comercializacin. OCP 1.6.Participar en el negocio de comercializacin de gas natural.
OLP 2. Mantener e incrementar la
participacin en el mercado decomercializacin de hidrocarburos
OCP 2.1. Alcanzar el nivel adecuado de participacin en el mercado que permita elincremento de la rentabilidad y competitividad.
OCP 2.2. Participar en el mercado de gas natural, para diversificar la oferta de productos almercado, cumpliendo con el objetivo nacional de cambio de matriz energtica.OCP 2.3. Participar en la comercializacin de biocombustibles.
OLP 3. Desarrollar la integracin verticalcon el apoyo del gobierno y promovernuevos negocios.
OCP 3.1. Efectuar las gestiones necesarias para participar en un rango del 25% al 49% en loslotes noroeste y selva. OCP 3.2. Obtener e incrementar reservas y produccin de crudo y gas. OCP 3.3. Construir, adquirir y alquilar estaciones de servicio. OCP 3.4. Participar en petroqumica.
OLP 4. Incrementar la complejidad de lasrefineras para mejorar el margen refineroy cumplir con las normas legales vigentes.
OCP 4.1. Modernizar la Refinera Talara (PMRT).
OCP 4.2. Adecuar las refineras Conchn, Iquitos y El Milagro para satisfacer las exigenciasdel mercado y efectuar mejoras complementarias en el sistema refinero.
OLP 5. Desarrollar el proyecto detransporte de crudo pesado y liviano.
OCP 5.1. Repotenciar el Oleoducto Norperuano (Proyecto de Transporte de Crudo Pesado-PTCP). OCP 5.2. Incrementar capacidad de almacenamiento de crudo y venta de productos en
Baybar.
OCP 5.3. Garantizar el abastecimiento de crudo y productos para refineras de selva.
OBJETIVOS DE LARGO Y CORTO PLAZO
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MATRIZ FODA
Factores Aspectos FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
A S P E C T O S
P O S I T I V O S
FORTALEZAS
Presencia de reservas de hidrocarburos en el pas. Cuenta con el mayor nmero de refineras, un total de cuatro de las
siete a nivel nacional. Lder del mercado nacional de combustibles Ejecucin de diversos proyectos que mejoran la calidad de sus
productos. Dispone de personal capacitado para el desarrollo de sus operaciones. Financiamiento de proyectos y programas para conservacin y
proteccin del medio ambiente. Apoyo a las comunidades aledaas a sus centros de operaciones. Mejoras en la gestin de la empresa. Cuenta con plantas de ventas propias y grifos asociados a nivel
nacional.
OPORTUNIDADES
Cuenta con una gran demanda a nivel nacional, siendo losprincipales sectores: el transporte y la industria.
Crecimiento econmico nacional y mundial impulsa el consumenergtico y de combustibles petroleros.
Proceso de descentralizacin de la economa.
A S P E C T O S
N E G A T I V O S
DEBILIDADES
Todava se cuenta con tecnologas precarias. La demanda del pas no est satisfecha, el pas tiene que importar el
50% de su necesidad de hidrocarburos. El petrleo procedente de los lotes de la selva es mayoritariamente un
petrleo pesado que se ha de exportar para ser refinado, ya que lasrefineras locales an no estn equipadas para este tipo de procedimientos.
Petroper no cuenta ms con pozos petroleros propios y debe comprarel petrleo pagando el precio internacional, disminuyendo de esa formasu rentabilidad.
El desarrollo organizacional no es el adecuado para las necesidadesde la Empresa.
Falta de medios y estructura para programacin y ejecucin oportunade proyectos.
AMENAZAS
Cambio de uso de petrleos y derivados hacia el gas natural. Falta de poltica a largo plazo que favorezca y optimice las
inversiones del sector energtico en el pas. Desastres naturales puede causar daos en la infraestructura. La exploracin y explotacin de las reservas probadas de petrleo existentes en la selva estn
condicionadas por la posibilidad de causar conflictos sociales yun serio impacto a la biodiversidad de las zonas explorables yexplotables.
La competencia sigue mejorando su infraestructura y tecnologamientras Petroper sigue trabajando con maquinaria no muyeficiente.Ingreso de nuevos competidores al mercado de comercializacinde combustibles.
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