poslovno in - rušepojasniti, da prihodke knjižimo na osnovi nastanka poslovnega dogodka, na osnovi...

Javni zavod Center za Mlade Ruše

CEZAM

POSLOVNO IN

RAČUNOVODSKO POROČILO

2017

Javni zavod Center za mlade Ruše

Mariborska cesta 31, 2342 Ruše


POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO CEZAM 2017 2

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE ..................................................................................................................................................... 2

1. OSNOVNI PODATKI ......................................................................................................................................... 3

2. DEJAVNOSTI ZAVODA ..................................................................................................................................... 3

3. ORGANI ZAVODA ............................................................................................................................................ 3

4. SESTAVINE POSLOVNEGA POROČILA ............................................................................................................... 4

4.1. DODATNA POJASNILA ................................................................................................................................................ 4

5. BILANCA STANJA ............................................................................................................................................. 5

5.1. POJASNILA K BILANCI STANJA ...................................................................................................................................... 5

5.2. OBVEZNE PRILOGE K BILANCI STANJA ............................................................................................................................ 7

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV .................................................................................................................. 8

6.1. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ............................................................................................................. 8

6.1.1. PRIHODKI ..................................................................................................................................................... 8

6.1.2. ODHODKI ..................................................................................................................................................... 8

6.1.3. POVZETEK POSLOVANJA .............................................................................................................................. 9

6.2. PRIKAZ POSLOVANJA LOČENO PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH ........................................................................................... 10

6.2.1. POSLOVANJE CEZAM JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST – ŠPORTNI PARK RUŠE ............................... 10

6.2.2. POSLOVNI REZULTAT CEZAM – KULTURA .................................................................................................. 15

6.3. OBVEZNE PRILOGE K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ................................................................................................. 17

6.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ............................................... 17

6.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ..................................... 17

6.3.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ............................................................. 18

6.3.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ..................................................................................... 18

7. PLAN IN REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ................................................................................................ 19

7.1.REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA - KULTURA 2017...................................................................................................... 19

7.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2017 .................................................................................................................... 21



1. OSNOVNI PODATKI

Popolno ime: Javni zavod center za mlade Ruše

Kratko ime: Cezam

Naslov: Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Matična številka: 1619004

Davčna številka: SI37967550

Šifra dejavnosti: 90.030 umetniško ustvarjanje

Direktor: Tomi Prosnik

Datum ustanovitve: 13.06.2001

Ustanovitelj: Občina Ruše

Računovodstvo: Klavdija Plohl (Pisarnica d.o.o.)

2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Cezam v okviru svoje dejavnosti opravlja naslednje aktivnosti:

➢ Umetniško ustvarjanje

➢ Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti

➢ Informiranje in svetovanje

➢ Izobraževanje

➢ Zabava in sprostitev

➢ Humanitarne akcije

➢ Drugo po izbiri mladih

➢ Športni park Ruše

3. ORGANI ZAVODA

Organi javnega zavoda Cezam so:

➢ Svet zavoda, ki sprejema program dela in skrbi za razvoj zavoda

➢ Strokovni svet, ki določa strokovne podlage za program dela

➢ Nadzorni svet

➢ Direktor, ki organizira in vodi delo ter zastopa zavod



4. SESTAVINE POSLOVNEGA POROČILA

Poročilo za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 je sestavljeno iz:

➢ Bilance stanja na dan 31.12.2017 in pojasnila k bilanci

➢ Obvezne priloge k bilanci stanja: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev ter pojasnila in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb

in posojil ter pojasnila

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 in pojasnila k izkazu

➢ Prikaz rezultata za celotni Javni zavod Cezam

➢ Ločeno prikaz rezultata Športni park Ruše in Cezam

➢ Prikaz rezultata v primerjavi s preteklim letom

➢ Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje 01.01.2017 – 31.12.2017

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti in pojasnila

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in pojasnila

o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter pojasnila

o Izkaz računa financiranja ter pojasnila

➢ Prikaz plana za leto 2017 in realizacije v letu 2017

➢ Vsebinsko poročilo o izvedenih projektih v letu 2017

➢ Finančni in vsebinski plan za leto 2018

4.1. Dodatna pojasnila

Javni zavod CEZAM je posredni proračunski uporabnik občinskega proračuna in hkrati določen uporabnik

enotnega kontnega načrta po določilih Ministrstva za finance.

Javni zavod CEZAM je ustanovljen za opravljanje javne službe. V zvezi s prihodki in odhodki je potrebno

pojasniti, da prihodke knjižimo na osnovi nastanka poslovnega dogodka, na osnovi vsebine poslovnega

dogodka jih nato tudi razporedimo na ustrezno stroškovno mesto.

Javni zavod CEZAM je zavezanec za davek na dodano vednosti (v nadaljevanju DDV). DDV se obračunava

v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Pri dejavnosti javnega zavoda na področju kulture se

pri izdanih računih kadar gre za storitve povezane s kulturno dejavnostjo DDV ne obračunava. Te

omenjene storitve so oproščene obračuna DDV. Pri dejavnosti prodaje storitev in blaga v okviru javne

službe se DDV v celoti obračunava tako v okviru CEZAM-kulture kot tudi CEZAM-ŠPR. Del dejavnosti, ki

se nanaša na kulturo posledično tudi ni upravičen do odbitka DDV, pri ostalih dejavnostih se DDV odbija v

celoti.



5. BILANCA STANJA

5.1. Pojasnila k bilanci stanja

➢ Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

CEZAM ima v tej postavki knjižena vsa osnovna sredstva s katerimi razpolaga (tako lastna sredstva

kot tudi sredstva v upravljanju). Postavka neopredmetenih sredstev in njihovega popravka vrednosti

predstavlja licence za računalniške programe. Postavka nepremičnine in njenega popravka vrednosti

predstavlja vrednost zgradbe novega CEZAM-a, ki je v upravljanju. Postavka opreme in njihovega

popravka vrednosti predstavlja vrednost vse opreme tako v lasti kot v upravljanju. Skupaj ima CEZAM

sredstev v upravljanju v skupni višini 2 .035.483,20 evrov ter lastnih sredstev v višini 7.786,37 evrov.

Skupaj ima dolgoročnih sredstev v višini 2.043.269,57 evrov.

Lastna sredstva so se v primerjavi z letom 2016 povečala, saj je Cezam nabavil nekaj svoje nove opreme

(stoli in mize za Bar, ojačevalec in set bobnov za Kulturo).

➢ Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Denarna sredstva

Postavka denar v blagajni predstavlja dobroimetje v blagajni, ki znaša 11.335,90 eur, od tega znaša 500,00

eur menjalni denar, ostalo je denar od dnevnih iztržkov, za katerega je bil polog opravljen v začetku leta

2018.

Postavka dobroimetje pri banki predstavlja dobro imetje na transakcijskem računu pri UJP Slovenska

Bistrica in znaša 24.357,89 eur.

Terjatve

Terjatve so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin in ob koncu obračunskega obdobja znašajo

skupaj 98.524,43 eur.

Terjatve do kupcev 56.065,50

Terjatve do uporabnikov EKN 39.516,52

Druge kratkoročne terjatve 2.942,41

SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 98.524,43

Kratkoročne terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev na podlagi tekočih izdanih računov v

skupnem znesku 30.154,67 eur ter spornih terjatev do kupcev v skupnem znesku 25.910,83 eur (sporne

terjatve so terjatve iz naslova brisanih računov in neprodanih nabavljenih sendvičev za katere je bila

opravljena samoprijava pri Furs).



Terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do Občine Ruše za plače in refundacijo obratovalnih stroškov, do

Zavoda za zaposlovanje za plače za javna dela in do ZZZS za refundacije boleznin ter Urada za mladino.

Druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve do zaposlenega za katero je bila vložena tožba ter terjatve za

vstopni ddv.

➢ Zaloge

Zaloge materiala so sestavljene iz zalog materiala v skladišču Bazen bar-a. Zaloge se vrednotijo po

povprečnih cenah.

➢ Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Postavka kratkoročne obveznosti predstavlja obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev in druge

obveznosti iz poslovanja ter skupaj znaša 161.291,88 eur.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 27.732,08

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 55.451,20

Druge kratk. obveznosti iz poslovanja 10.703,11

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 67.405,49

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 161.291,88

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so plače za mesec december, ki so se izplačale v januarju 2018.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tekoče obveznosti iz naslova prejetih računov, ki so zapadli v

plačilo v januarju 2018.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za prispevke in davke iz plač, materialni stroški

prostovoljcev, davek na dodano vrednost za mesec december, ki so bili plačani v januarju 2018.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so obveznosti do Občine Ruše iz naslova najemnin ter

obveznosti do ostalih uporabnikov EKN.

➢ Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Postavka obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva predstavlja

obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje s strani Občine Ruše. Ta sredstva so namenjena pokrivanju

amortizacije osnovnih sredstev prejetih v upravljanje s strani Občine Ruše.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 15.360,43 eur in predstavlja bilančni presežek kot seštevek

tekočega poslovanja in poslovanja iz preteklih let.

Zavod je v letu 2017 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v znesku 23.787,97 eur. Iz preteklih let je

prenos presežka prihodkov nad odhodki znašal 8.427,54 eur.

Presežek odhodkov na prihodki se bo pokril iz tekočega poslovanja v letu 2018.



5.2. Obvezne priloge k bilanci stanja

Obvezne priloge k bilanci stanja:

• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

➢ Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Izkaz prikazuje gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017. Razdeljena je na

tri skupine:

• Postavke v skupini neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju

prikazujejo gibanje sredstev, ki jih je CEZAM prejel v upravljanje. Iz tabele je razvidno, da CEZAM

v letu 2017 ni pridobil novih sredstev v upravljanje.

• Postavke v skupini neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti prikazujejo

gibanje sredstev, ki jih ima CEZAM v lasti.

• Postavke v skupinah neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem

najemu bi prikazovale gibanje sredstev, ki bi jih CEZAM imel v finančnem najemu. Takšnih sredstev

CEZAM nima.

Iz izkaza so tudi za vsako vrsto sredstev razvidni zneski amortizacije in še preostala neodpisana

nabavna vrednost.

➢ Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaz je namenjen prikazu stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih posojil. Cezam nima

dolgoročnih finančnih naložb niti nima dolgoročnih posojil, zato je izkaz prazen.



6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

6.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

6.1.1. PRIHODKI

Podrobna sestava posameznih skupin prihodkov je razvidna v spodnjih tabelah:

PRIHODKI 2016 2017

Prihodki Občina za plače 300.149,16 289.706,23

Prihodki Občina ostalo 106.902,77 102.336,88

Prihodki ZRSZ za javna dela 31.451,14 43.106,78

Movit, ERASMUS + 20.322,60 23.783,60

Prihodki Ministrstva 10.308,00 11.558,00

Prihodki od sponzorstva 12.532,16 13.298,61

Prihodki od donacij 3.761,46 4.730,00

Prihodki od najemnin 3.810,52 17.548,20

Prihodki od prodaje 340.159,80 408.230,54

SKUPAJ 829.397,61 914.298,84

Primerjava deleža prihodkov JZ CEZAM iz proračuna Občine Ruše v letih 2016 -2017.

PRIHODKI IN DELEŽ OR 2016 2017

Skupaj prihodki Občina Ruše 405.751,98 392.043,11

Delež Občina Ruše 49% 43%

Prihodek Občine Ruše znaša 392.043,11 eur, v letu 2016, kar predstavlja skoraj 43% vseh prihodkov

Cezama, primerjalno je v letu 2016 ta znašal 49%, kar pomeni, da je CEZAM kljub dodatnim obveznostim

in aktivnostim v letu 2017 povečal skupne prihodke za 10%, za 4% zmanjšal skupno obremenitev na

proračun Občine Ruše ter hkrati zmanjšal delež sofinanciranja s strani Občine Ruše za kar 6%. Največji del

sredstev Občina nameni za pokrivanje plač zaposlenih, ostali prihodki Občine so namenjeni skrbi za

infrastrukturo ter izvajanju programov.

6.1.2. ODHODKI

Celotni odhodki so razdeljeni na stroške materiala, stroške storitev, stroške dela, amortizacije ter drugi

stroški in odhodki.

V spodnji tabeli so prikazani odhodki v letu 2017:



STROŠEK 2016 2017

stroški materiala 80.861,97 117.411,09

poraba bar 36.611,02 65.552,45

material za vzdrževanje 4.600,96 6.186,07

material za delovanje 5.737,89 9.440,19

čistila 6.543,20 4.146,51

Material za pogostitev 6.855,21 12.430,05

Drugi material(elektrika,plin,gorivo,di,…) 10.629,75 19.655,82

stroški storitev 387.012,30 432.242,61

storitve pri opravljanju dejavnosti 87.139,99 97.305,02

najemnina poslovnih prostorov 124.338,00 125.599,20

reševanje iz vode 30.758,00 35.663,00

tekoče vzdrževanje 15.258,39 12.180,73

Tiskanje,reklama… 10.110,21 28.666,00

stroški študentskih napotnic 36.674,37 36.347,74

Drugi stroški storitev 13.240,21 96.480,92

amortizacija opreme 1.136,32 2.798,78

stroški dela 363.588,51 385.001,41

plače,prispevki,regres,prehrana,prevoz 318.457,18 385.001,41

drugi stroški 1.067,19 632,92

takse,parske izravnave

SKUPAJ STROŠKI 833.666,29 938.086,81

Največji del odhodkov predstavljajo stroški storitev pri upravljanju infrastrukture, stroški organizacije

prireditev, študentsko delo, najemnina za Športni park Ruše, oglaševanje in tiskanje, stroški varovanja,…

Med stroški materiala največji del predstavljajo stroški porabe materiala na baru (to je nabavna vrednost

prodanega materiala na baru).

6.1.3. POVZETEK POSLOVANJA

CEZAM SKUPAJ ODHODKI IN PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI 914.298,84

SKUPAJ ODHODKI 938.086,81

Javni zavod Cezam je tako poslovno leto 2017 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini

23.787,97 eur. Kljub temu, da smo leto 2017 zaključili z malim presežkom odhodkov nad prihodki

verjamemo, da je bilo poslovanje, glede na objektivne dogodke, nove obveznosti, tržne in druge razmere,

uspešno.



6.2. Prikaz poslovanja ločeno po organizacijskih enotah

Glede na to, da Cezam poslovne knjige vodi ločeno po organizacijskih enotah (ŠPR in Kultura) in da znotraj

organizacijskih enot ločeno spremlja poslovanje po stroškovnih mestih, bomo poslovanje prikazali ločeno

po organizacijskih enotah in ločeno po stroškovnih mestih.

Po organizacijskih enotah se deli na:

• Cezam Kultura

• Cezam – Športni park Ruše (ŠPR)

Zneski so v eur CEZAM-Šport CEZAM-Kultura Skupaj prihodki 544.517,51 369.781,33

Skupaj odhodki 577.690,44 360.396,37

RAZLIKA: -33.172,93 9.384,96

Na področju športa je prišlo do razlike med prihodki in odhodki zaradi večih dejavnikov, katerih posledica

so zmanjšani prihodki, med katere spada ukinitev javne službe fitnesa (cca. 20.000,00 eur), strojelom in

obnova wellnessa (prisilno zaprtje 4 mesece) ter povečanje stroškov

Znotraj Cezam se poslovanje spremlja po stroškovnih mestih, ki so pokrivajo različne aktivnosti in projekte

znotraj zavoda.

6.2.1. POSLOVANJE CEZAM JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST – ŠPORTNI PARK RUŠE

6.2.1.1. ŠPR – BAZEN

BAZEN 2015 2016 2017

PRIHODKI 103.584,07 117.925,32 126.894,48

Bazen je v letu 2017 na prihodkovni strani s strani prodaje povečal prihodke za 9%, kar in od leta 2015

konstantno raste.



6.2.1.2. ŠPR – WELNESS

WELLNESS 2015 2016 2017

PRIHODKI 25.404,70 28.475,05 14.869,08

Wellness je v letu 2017 zaključil s slabšim rezultatom kot v prejšnjih letih, kar je posledica dveh ključnih

dogodkov in sicer dviga cen storitev v začetku 2017 ter kritične okvare na whirpoolu, kateremu so sledili

zapleti z izvajalcem pri uveljavljanju garancije. Pravni postopki za razrešitev zadeve ter sanacijo napake so

trajali 3 mesece in posledica tega je bilo neobratovanje wellnessa v obdobju od meseca Maja –

Novembra.

Da minimiramo izpad dohodka in v bodoče povečamo promet smo v času prisilnega zaprtja na wellnessu

izvedli veliko vzdrževalnih ter investicijskih del, kar smo proti koncu leta ob ponovnem odprtju v mesecu

novembru tudi ustrezno izkoristili za promocijo, prav tako pa smo nemudoma po ponovnem odprtju

korigirali cene vstopov ter preko Kartice Šport Ruše ponudili še dodatne popuste.

6.2.1.3. ŠPR – FITNES / SPLOŠNO

FITNES 2015 2016 2017

PRIHODKI 23.910,48 21.975,14 0,00

Stroškovno mesto ŠPR Fitnes je bilo zaradi ukinitve dejavnosti zaprto in je v 2017 ustanovljeno

stroškovno mesto ŠPR splošno, kjer bomo vodili prihodke iz nadaljnje souporabe prostorov, ki smo jo

začeli izvajati v 2018.

6.2.1.4. ŠPR – KEGLJIŠČE

KEGLJIŠČE 2015 2016 2017

PRIHODKI 24.342,09 23.108,96 24.331,61

Kegljišče ob preko 60% zasedenosti terminov ustvarja relativno konstantni tok prihodkov, v primerjavi z

upadom prihodkov v letu 2016 smo prihodke povečali na raven iz 2015.



6.2.1.5. ŠPR – DRSALIŠČE

DRSALIŠČE 2015 2016 2017

PRIHODKI 0,00 0,00 8.050,23

Drsališče smo kot montažni objekt v sezoni 2017/2018 zagnali prvič. V mesecu decembru smo na

drsališču ustvarili 8.050,23 EUR prihodkov iz naslova vstopov ter najema opreme. Sezona drsališča z

obračunskim letom še ni zaključena.

6.2.1.6. ŠPR – KARTICA ŠPORT RUŠE

KARTICA 2015 2016 2017

PRIHODKI 0,00 0,00 2.102,40

V prvem mesecu od uvedbe smo prodali 413 kartic, kar je ustvarilo v mesecu decembru 2.102,40 EUR

prihodkov.

6.2.1.7. ŠPR – MASAŽE

MASAŽE 2015 2016 2017

PRIHODKI 1.862,8 0,00 432,98

Od leta 2015 je stroškovno mesto masaže uvrščeno med pridobitne dejavnosti in se ne financira s strani

Občine Ruše. Po pavzi v 2016 je v letu 2017 stroškovno mesto masaže ponovno začelo delovati, ampak šele

konec leta, ko smo prostor za masaže dali v plačljivo souporabo zunanjemu izvajalcu in tudi tukaj začeli

ustvarjati prihodek.



6.2.1.6. ŠPR - TRŽNA DEJAVNOST BAZEN BAR

2015 2016 2017

PRIHODKI 85.349,84 93.345,26 154.588,56

ODHODKI 91.616,81 94.655,22 150.410,60

RAZLIKA -6.266,97 -1.309,96 4.177,96

Od leta 2015 je stroškovno mesto bazen bar uvrščeno med pridobitne dejavnosti, kar pomeni, da ni

financirano s strani Občine Ruše. Med odhodki v letu 2017 so tako prikazani tudi stroški dela zaposlenih, ki

so v letu 2017 znašali 49.430,58 eur. Največji strošek, poleg stroškov dela, predstavlja strošek porabljenega

materiala 57.327,05 eur (nabava pijače), sledijo mu stroški dela študentov 22.216,78 eur ter stroški

najemnin za prostore Bara 11.151,00 eur, ki se vrača v proračun Občine Ruše. Med stroški je upoštevana

tudi amortizacija novo nabavljene opreme, ki znaša 1.233,05 eur. Na prihodkovni strani smo zabeležili

preko 50% povečanje prometa zaradi odprtja zunanjih športnih površin in povečanja kapacitete ter terase

bara.

6.2.1.9. ŠPORTNI PARK RUŠE – PRIHODKI IN ODHODKI SKUPAJ

ODHODKI 2017

stroški materiala 85.079,23

Poraba bar 57.327,05

Čistila 4.146,51

Material za delovanje 8.978,78

Material za vzdrževanje 4.180,53

Drugi material 10.446,36

stroški storitev 256.093,04

Reševanje iz vode 35.663,00

Najemnina 124.680,00

Tekoče vzdrževanje 8.582,66

Stroški študentskega dela 33.533,16

Drugi stroški storitev 53.634,22

Amortizacija 1.859,34

Stroški dela 234.625,15

Drugi odhodki 33,68

SKUPAJ ODHODKI ŠPR 577.690,44



PRIHODKI 2017

Prihodki Občina plače 184.774,84

Prihodki Občina ostalo 21.288,05

Prihodki od prodaje 338.454,62

SKUPAJ PRIHODKI ŠPR 544.517,51

Javni zavod CEZAM na področju športa zagotavlja javno službo, izvaja vsebine in skrbi za športno

infrastrukturo. Lastni prihodki iz prodaje na Športnem parku Ruše znašajo kar 62% vseh prihodkov ŠPR.

6.2.1.8 PRIMERJAVA POSLOVANJA ŠPR za leto 2015, 2016 in 2017

POSLOVANJE ŠPR 2015 2016 2017

PRIHODKI 416.491,56 472.236,92 544.517,51

ODHODKI 435.331,18 479.724,48 577.690,44

SKUPAJ -18.839,62 -7.487,56 -33.172,93

iz zgornje tabele je razviden poslovni rezultat za celotno področje Športa za leta 2015, 2016 in 2017. Iz tabele je razvidno, da se prihodki iz leta v leto povečujejo, prav tako pa stroški. Izguba v letu 2017 je posledica že omenjenih dogodkov, zaradi katerih smo utrpeli izpad prihodkov (zaprtja fitnesa in welnesa), skoraj celo leto nedelovanja masaž in dodatnem prevzemu obratovalnih stroškov s tem, da vsi ostali fiksni mesečni stroški še vedno ostajajo.

Razmerje prihodki Šport

Prihodki Občina

Prihodki prodaja

6.2.2. POSLOVNI REZULTAT CEZAM – KULTURA

6.2.2.1. PRIHODKI CEZAM – KULTURA

PRIHODKI KULTURA 2016 2017

Prihodki Občina plače 115.514,05 104.931,39

Prihodki Občina ostalo 106.902,77 81.048,83

Prihodki ZRSZ javna dela 31.451,14 43.106,78

Prihodki Movit / Erasmus + 20.322,60 23.783,60

Prihodki Ministrstva 10.308,00 11.558,00

Prihodki donacije 3.761,46 4.400,00

Prihodki sponzorstva 12.532,16 13.298,61


SKUPAJ 357.160,69 369.781,33

Zgornja tabela prikazuje strukturo prihodkov za CEZAM – kultura. Prihodek Občine Ruše znaša

185.980,22 eur, kar predstavlja 50% vseh prihodkov Cezam – Kultura. Ta delež se je v primerjavi z

letom 2016 zmanjšal za kar 12%, saj so prihodki Občine Ruše na kulturi za leto 2016 znašali kar 62%

vseh prihodkov na kulturi. Hkrati s tem smo povečali ostale prihodke, predvsem na prodaji, kjer smo

prihodke povečali za 56%, prihodke iz EU sredstev ter ministrstev smo povečali za povprečno 15% in

sponzorstev za 6% ter donacij za 17%.

Prihodki kultura

Prihodki Občina

Prihodki RS

Prihodki EU

Prihodki sponzorstva

Prihodki od prodaje

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

16

6.2.2.3. ODHODKI CEZAM – KULTURA

ODHODKI KULTURA 2016 2017

stroški materiala 32.893,33 32.331,86

Poraba prireditve bar 6.543,20 8.225,40

Material za vzdrževanje 6.855,21 2.005,54

Material za pogostitev 10.416,40 8.202,67

Drugi material 9.078,52 13.898,25

stroški storitev 172.459,22 176.149,57

storitve pri opravljanju dejavnosti 85.283,25 80.002,48

Stroški storitev vzdrževanja 14.402,38 3.598,07

prevozni stroški, nočitve, karte 13.240,21 24.922,27

tiskanje letakov, plakatov, reklama 10.010,21 23.488,91

Varovanje 9.329,10 11.727,33

Sazas, Ipf 5.737,00 4.696,89

Drugi stroški storitev 34.457,07 27.713,62

stroški dela 148.403,42 150.376,26

drugi odhodki – takse, amortizacija

185,84 1.538,68

SKUPAJ 353.941,81 360.396,37

Zaradi ambicioznih projektov in velikega števila aktivnosti so se stroški na kulturi napram 2016 nekoliko

povečali, ampak so še vedno primerljivi ter ob povečanih prihodkih tudi ustrezno pokriti.

Največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev. Med stroške storitev spadajo nastopi glasbenih

skupin, oglaševanje, stroški telefona in interneta, računovodske storitve, stroški rednega vzdrževanja,

stroški dela študentov, prostovoljno delo, stroški upravljanja in varovanja, tiskanja plakatov, letakov,…

6.2.2.5. PRIMERJAVA POSLOVANJA CEZAM KULTURA za leto 2015, 2016 in 2017

Zneski so v EUR KULTURA 2015 KULTURA 2016 KULTURA 2017

PRIHODKI 344.459,24 357.160,69 369.781,33

ODHODKI 349.013,01 353.941,81 360.396,37

REZULTAT -4.553,80 3.218,88 9.384,96

Iz zgornje tabele je razviden poslovni rezultat Kultura za leto 2015, 2016 in 2017. Prihodki se iz leta v leto večajo pri prej prikazanem manjšanju deleža sredstev iz proračuna Občine Ruše. Poslovni rezultat v letu 2017 je na kulturi pozitiven.


17

6.3. Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so:

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

➢ Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

➢ Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

6.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prikazuje delitev prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo. Cezam je imel v

letu 2015 prvič določeno tržno dejavnost s strani ustanovitelja in sicer spada med tržno dejavnost

poslovanje bazen bar-a in masaže. Tako so med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na

trgu prikazani prihodki in odhodki poslovanja ŠPR bazen bar in ŠPR masaže. Vse ostale dejavnosti oz.

vsi ostali prihodki in odhodki so evidentirani med prihodki in odhodki za izvajanje javne službe.

V tabeli je prikaz prihodkov in odhodkov za tržno dejavnost za leto 2017:

prihodki tržna dejavnost 155.021,54

odhodki tržna dejavnost 152.341,15

poslovni rezultat 2.680,39

6.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega

toka

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke po načelu denarnega toka. Načelo denarnega toka pomeni, da se

prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

➢ da je poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov nastal in

➢ da je denar ali njegov ustreznik (kakršen koli drugačen pobot) prejet oziroma izplačan

izkaz je vsebinsko popolnoma drugačen od izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov saj

se tukaj poslovni dogodki ne evidentirajo po nastanku poslovnega dogodka ampak po plačilu

poslovnega dogodka.


18

6.3.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz je namenjen prikazu finančnih terjatev in naložb. vseboval bi podatke o prejetih vračilih in danih

posojilih. Cezam nima prejetih ali danih posojil, zato je ta izkaz prazen.

6.3.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz je namenjen prikazu financiranja določenega uporabnika oziroma zadolževanje (najemanja

kreditov in odplačila dolga). Je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in

bi vseboval podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil.

Cezam nima najetih kreditov, ni zadolžen in posledično ne odplačuje dolgov, zato je ta izkaz prazen.


19

7. PLAN IN REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

7.1.Realizacija finančnega načrta - Kultura 2017

PRIHODKI CEZAM KULTURA PLAN 2017 REALIZACIJA 2017

PRIHODKI OD OBČINE RUŠE 3 3

Prihodki za plače RD 145.300,00 95.611,87

Prihodki za plače JD 7.000,00 9.319,52

Ostali prihodki za delavce 1.000,00 0,00

Prihodki za programske stroške 35.236,00 46.235,95

Prihodki za materialne stroške 18.495,00 18.495,00

Prihodki za investicije 0,00 0,00

Prihodki refundacija obratovalni stroški 9.000,00 6.049,71

Drugi prihodki Občine Ruše 5.000,00 10.268,17

SKUPAJ PRIHODEK OBČINE RUŠE 221.031,00 185.980,22

PRIHODKI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 3 3

Prihodki za plače JD 32.000,00 43.106,78

SKUPAJ PRIHODEK ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 32.000,00 43.106,78

OSTALI PRIHODKI 3 3

Prihodki od najemnin 12.000,00 12.697,52

Prihodki programska sredstva Urad RS za mladino 8.308,00 8.308,00

Prihodki programska sredstva Ministrstva RS za kulturo 3.250,00 3.250,00

Prihodki iz drugih razpisov 22.000,00 23.783,60

Prihodki donatorjev 3.700,00 4.400,00

Prihodki sponzorjev 27.500,00 13.298,61

Prihodki od prodaje vstopnic 51.000,00 40.158,04

Prihodki od prodaje - bar prireditve 4.800,00 24.836,77

Prihodki od prefakturiranja 1.300,00 6.638,34

Drugi prihodki 6.000,00 3.323,45

SKUPAJ OSTALI PRIHODKI 139.858,00 140.694,33

SKUPAJ PRIHODKI KULTURA 392.889,00 369.781,33


20

ODHODKI CEZAM KULTURA PLAN 2017 REALIZACIJA 2017

ODHODKI ZA ZAPOSLENE 3 3

Odhodki za plače RD 145.300,00 96.718,61

Odhodki za plače JD 39.000,00 54.165,49

Drugi odhodki za zaposlene 1.000,00

SKUPAJ ODHODKI ZA ZAPOSLENE 185.300,00 150.884,10

SPLOŠNI ODHODKI 3 3

Splošni odhodki materiala 5.000,00 3.223,68

Splošni odhodki storitev 25.000,00 15.348,17

Obratovalni stroški 9.000,00 18.994,43

Odhodki za investicije 0,00 1.155,84

Ostali odhodki 1.000,00 409,98

Odhodki od prefakturianja 1.300,00

SPLOŠNI ODHODKI SKUPAJ 41.300,00 39.132,10

PROGRAMSKI ODHODKI 3 3

Informiranje 3.764,00 2.702,85

Prostovoljstvo 2.000,00 584,84

Delavnice 8.000,00 3.270,80

Razni turnirji in športne aktivnosti 1.000,00 0,00

Produkcije 3.000,00 1.512,76

Klubski program 12.289,00 12.616,60

Kantfest 7.000,00 11.125,83

Festival Letni oder Ruše 66.000,00 76.583,82

Predavanja 0,00 0,00

Občinske prireditve* 35.236,00 19.514,15

Soorganizacija 0,00 0,00

Glazerjevi dnevi 0,00 6837,65

Erasmus+ 25.000,00 28.765,50

Ostali projekti 3.000,00 6.865,37

SKUPAJ PROGRAMSKI ODHODKI 166.289,00 170.380,17

SKUPAJ ODHODKI KULTURA 392.889,00 360.396,37

REZULTAT 0,00 9.384,96


21

7.2. Realizacija finančnega načrta 2017 – Športni park Ruše

PRIHODKI ŠPR TRŽNA DEJAVNOST PLAN 2017 REALIZACIJA 2017

ŠPR BAZEN BAR 3 3


Stroški materiala 35.000,00 58.984,64

Stroški storitev 14.000,00 41.995,38

Stroški plač 44.000,00 49.430,58

Skupaj stroški ŠPR BAZEN BAR 93.000,00 150.410,60

REZULTAT ŠPR BAZEN BAR 4.000,00 4.177,96

ŠPR MASAŽE 3 3

Prihodki od prodaje 3.000,00 432,98

Stroški materiala 100,00 39,98


Skupaj stroški ŠPR MASAŽE 2.100,00 1.930,55

REZULTAT ŠPR MASAŽE 900,00 -1.497,57

PRIHODKI ŠPR SPLOŠNO PLAN 2017 REALIZACIJA 2017

PRIHODKI ZA ZAPOSLENE 3 3

Prihodki za plače 178.280,00 184.774,84

Ostali prihodki za delavce 1.000,00 0,00

SKUPAJ PRIHODEK ZA ZAPOSLENE 179.280,00 184.774,84

OSTALI SPLOŠNI PRIHODKI 3 3

Ostali splošni prihodki (najemnine, prijavnine,...) 7.000,00 5.247,47

SKUPAJ SPLOŠNI PRIHODKI 7.000,00 5.247,47

SKUPAJ PRIHODKI ŠPR SPLOŠNO 186.280,00 190.022,31

ODHODKI ZA ZAPOSLENE 3 3

Odhodki za plače 178.280,00 185.381,06

Ostali odhodki za delavce 1.000,00 0,00

SKUPAJ ODHODKI ZA ZAPOSLENE 179.280,00 185.381,06

ODHODKI VZDRŽEVANJA 3 3

Odhodki vzdrževanja 2.000,00 458,21

SKUPAJ ODHODKI VZDRŽEVANJA 2.000,00 458,21

OSTALI SPLOŠNI ODHODKI 3 3

Stroški materiala (čistila, pisarniški material,…) 3.000,00 2.655,69

Stroški storitev (poštnina, telefon, internet, tiskanje, najemnina sejna soba,...)

16.673,00 18.375,41

Ostali odhodki ŠPR splošno (amortizacija in takse) 1.000,00 626,29

SKUPAJ SPLOŠNI ODHODKI 20.673,00 21.657,39


22

ŠPR BAZEN 3 3




SKUPAJ stroški ŠPR BAZEN 115.000,00 135.683,41

REZULTAT ŠPR BAZEN 14.373,00 -8.788,93

ŠPR FITNES 3 3

Prihodki od prodaje 0,00 0,00

Stroški materiala 0,00 0,00

Stroški storitev 0,00 0,00

SKUPAJ stroški ŠPR FITNESS 0,00 0,00

REZULTAT ŠPR FITNESS 0,00 0,00

ŠPR KEGLJIŠČE 3 3




SKUPAJ stroški ŠPR KEGLJIŠČE 23.100,00 27.742,89

REZULTAT ŠPR KEGLJIŠČE 900,00 -3.411,28

ŠPR WELLNESS 3 3




SKUPAJ stroški ŠPR WELLNESS 30.600,00 30.766,02

REZULTAT ŠPR WELNES 400,00 -15.896,94

ŠPR ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE* 3 3

Prihodki 0,00 23.225,86

stroški materiala 4.880,27

stroški storitev 18.780,04

SKUPAJ stroški ZUNANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 0,00 23.660,31

REZULTAT ŠPR ZUNANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 0,00 -434,45


23

ŠPR DRSALIŠČE* 3 3

Prihodki 0 8050,23

SKUPAJ stroški DRSALIŠČE 0,00 0,00

REZULTAT ŠPR DRSALIŠČE 0,00 8.050,23

ŠPR ŠPORT KARTICA* 3 3

Prihodki 0,00 2.102,40

SKUPAJ stroški ŠPORT KARTICA 0,00 0,00

REZULTAT ŠPR ŠPORT KARTICA 0,00 2.102,40

SKUPAJ PRIHODKI ŠPR 470.653,00 544.517,51

SKUPAJ ODHODKI ŠPR 465.753,00 577.690,44

REZULTAT ŠPR SKUPAJ 4.900,00 -33.172,93

* Dejavnosti niso bile planirane


24

Glazerjevi dnevi Datum Kraj

KUD Franjo Sornik Smolnik predstavi 6. št. glasila OBUDIMO BESEDE 17.03.2017 Gasilski dom Smolnik

ROLL OVER GLAZER, rock, ska & punk koncert; Pero Lovšin & Španski borci, Skeebeep 18.03.2017 Dom kulture Ruše

UMETNIK, TUJEC, VIZIONAR, likovna razstava Kaja Lukač & CO 20.03.2017 RULIK

POSVET IN RAZSTAVA O ANTONU JEHARTU (Mariborska knjižnica, UKM, Lira) 21.03.2017

Knjižnica Janka Glazerja Ruše

SEKS IN LJUBOSUMNOST, komedija (Šentjakobsko gledališče Ljubljana) 22.03.2017 Dom kulture Ruše

PODELITEV NAGRAD 18. NATEČAJA JANKA GLAZERJA GSKŠ 22.03.2017 Dom kulture Ruše

MIA ŽNIDARIČ IN STEVE KLINK, jazz koncert 23.03.2017 Dom kulture Ruše

GLAZER V PREVODU, pesnik med Dunajem, Sarajevom, Gradcem, Beogradom, Rijeko in Rušami 25.03.2017 Dom kulture Ruše

DA, GOSPOD PREMIER, komedija (Šentjakobsko gledališče Ljubljana) 29.03.2017 Dom kulture Ruše

Festival Kantfest International Datum Kraj

Omnibus Kantfest – plaža študent 07.07.2017 Ankaran

Razpis 15. Kantfest 25.09-

08.10.2017

Festival Kantfest international 03.11.2017 Dom kulture Ruše

Festival Kantfest international 04.11.2017 KGB Maribor

Festival Kantfest international 16.-

19.11.2017 Beograd, Pančevo

Festival Kantfest international 1.-2.12.2017 Skopje

Festival Kantfest international 22.12.2017 Sarajevo

Festival Letni oder Ruše 2017 Datum Kraj

Urbane legende (Edo Maajka, Bad copy, N`toko, Icotovi zubi) Letni oder Ruše

Uroš Perić, koncert 19.08.2017 Hram kulture Selnica

ob Dravi

Nov muzikal Vesna 21.08.2017 Športni park Ruše

Maratonci tečejo častni krog, komedija 23.08.2017 Letni oder Ruše

Reporter Milan, stand up 25.08.2017 Letni oder Ruše

Bajaga & instruktorji, koncert 26.08.2017 Letni oder Ruše

Groovocado, koncert 26.08.2017 Letni oder Ruše

Ljudski oder; Pozdrav Rušanom, glasbeni piknik 19.08.2017 Park pred Občino Ruše

Glasbeno - lutkovna predstava; Hvaležni medo (Glasbeno gledališče Melite Osojnik) 20.08.2017 Park pred Občino Ruše

Zvezdni kino 20.08.2017 Tržnica Lampreht


25

Ljudski oder; S pesmijo in plesom po Sloveniji (KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi) 21.08.2017 Park pred Občino Ruše


Predstava za otroke; Mala čarovnica Lili v cirkusu (Družinsko gledališče Kolenc) 23.08.2017 Park pred Občino Ruše

Ljudski oder; KUD Bezena se predstavi 24.08.2017 Park pred Občino Ruše


Objem poletju (Mažoretni in twirilnig klub Ruše) 25.08.2017 Park pred Občino Ruše

Predstava za otroke; Čebelica Maja in Pajek (Družinsko gledališče Kolenc) 25.08.2017 Park pred Občino Ruše

Glasba iz vinilk (60`s, 70`s, 80`s) 18.-

26.08.2017 Tržnica Lampreht

CEZAM KLUBSKI PROGRAM Datum Kraj

Živa knjižnica 20.04.2017 Dom kulture Ruše

Knjižna izmenjava 20.-

22.04.2017 Dom kulture Ruše

Koncert OKTTOBER 07.02.2017 Dom kulture Ruše

90's party s skupino 90's orgy 15.04.2017 Dom kulture Ruše

Delavnice – postani DJ 18.-


Groovy večer z DJ Mash Goods 19.05.2017 Športni park Ruše

Delavnice – postani DJ 1.-


DJ GRATUATION (nastop udeležencev DJ delavnice) 03.06.2017 Športni park Ruše

Glasba iz vinilk (DJ Pala) 08.06.2017 Tržnica Lamphret



Koncert skupine Matter 16.06.2017 Športni park Ruše

Ruška nedelja – DJ PALA 09.09.2017 Tržnica Lampreht

Abonma odrasli: Silvestrska sprava, komedija Toneta Partljiča 21.11.2017 Dom kulture Ruše

Koncert skupine Trezor 24.11.2017 Dom kulture Ruše

JAZZ IN KLASIČNI CIKLUS Datum Kraj

Useless theory project, jazz 05.05.2017 Dom kulture Ruše

Onslow, punk & rock, jazz 23.08.2017 Tržnica Lampreht

Tzigano Brutallo, manouche gypsy swing trio 24.08.2017 Tržnica Lampreht

Džezzva, inštrumentalni etno-jazz kvartet 20.08.2017 Tržnica Lampreht

Kitara med klasiko in moderno – koncert Helene Terbuc 13.05.2017 Dom kulture Ruše

Zima, pomlad, poletje, jesen (koordinacija večjih Občinskih prireditev) Datum Kraj

Veliko gusarsko pustovanje 28.02.2017 OŠ Ruše


26

5. praznik regrata 08.04.2017 Dom krajanov Bezena

Madžarski ljudski plesi v Rušah 10.06.2017 Park pred Občino Ruše

Slavnostna seja občinskega praznika koncert Mie Žnidarič 22.06.2017 Dom kulture Ruše

Koncert Ines Erbus (v okviru občinskega praznika) 22.06.2017 CID Ruše

Ruška nedelja – strojnična predstavitev domače obrti 10.09.2017 Park pred Občino Ruše.

Tržnica Lampreht

Družbeno sanjanje, delavnica 15.10.2017 Dom kulture Ruše

Ko kmetič praznuje (FS KUD Bizovac in FS KUD Svoboda Bistrica ob Davi) 22.10.2017 Park pred Občino Ruše

PredMartinovo in Medgeneracijsko srečanje (delavnice za otroke, vinski sejem, pohod, druženje, Frajkinclari, …) 04.11.2017 Športni park Ruše

Prižig Svetlic 01.12.2017 Park pred Občino Ruše

PODJETNIŠKE DELAVNICE Datum Kraj

Osebnostna akademija: - 2 skupni delavnici - 3 individualne delavnice (za 12 udeležencev) - 1 zaključna predstavitev jan-mar 2017 CEZAM

PLESNE DELAVNICE DATUM KRAJ

Street dance delavnice za otroke (Mentorica: Maja Štefan) 1.1.-31.5.2017

sre / teden CEZAM

Plesno kreativna delavnica za odrasle (Mentorica: Maja Štefan)

1.1.-31.5.2017 sre / teden CEZAM

Street dance delavnice za otroke (Mentorica: Maja Štefan) 1.6.-30.6.2017

sre / teden CEZAM

Plesno kreativna delavnica za odrasle (Mentorica: Maja Štefan)

1.6.-30.6.2017 sre / teden CEZAM

GLEDALIŠKE DELAVNICE DATUM KRAJ

Mladi oder Ruše (Mentorica: Cvetka Bevc) 1.1.-31.5.2017

sre / teden CEZAM

Mladi oder Ruše (Mentorica: Cvetka Bevc)

1.6.-30.11.2017 sre / teden CEZAM

PEVSKE DELAVNICE DATUM KRAJ

Pevske delavnice (Metnorica: Katja Fojtl) 1.1.-31.5.2017

tor / teden CEZAM

Pevske delavnice (Metnorica: Katja Fojtl) 1.6.-31.8.2017

tor / teden CEZAM

Otroške matineje (delavnice, ustvarjalnice) Datum Kraj

Delavnice za promocijo znanosti; Vesela fizika (Nova Akropola Maribor) 20.08.2017 Park pred Občino Ruše

Ustvarjalne delavnice s Sandro in Nino 21.08.2017 Park pred Občino Ruše


27

Ustvarjalne delavnice s Sandro in Nino 22.08.2017 Park pred Občino Ruše

Abonma Lučka: Maček Muri išče kroniko 29.10.2017 Dom kulture Ruše

Abonma Lučka: Anica in grozovitež 26.11.2017 Dom kulture Ruše

Abonma Lučka: Kam se je skril Dedek Mraz 17.12.2017 Dom kulture Ruše

Otroška ustvarjalna delavnica za izdelavo Svetlic 24.11.2017 Športni park Ruše

VOKALNA SKUPINA CEZAM Datum Kraj

Decembrske iskrice – ponovitev 06.01.2016 Cerkev Ruše

Evropa poje skupaj

09.05.2017 Unionska dvorana

Maribor

Spev melodije v večnosti ljubezni – koncert VS CEZAM 04.06.2017 Grad Fala

Lastne produkcije (glasbene, gledališke) Datum Kraj

Irsko – slovenski pesniški večer 07.07.2017 Knjižnica Ruše

Produkcija CEZAM: Mali Princ, muzikal MOR – premiera 04.12.2017 Dom kulture Ruše

Produkcija CEZAM: Mali Princ, muzikal MOR – premiera za izven 04.12.2017 Dom kulture Ruše

Redne razstave Datum Kraj

Razstava društva SENA; orientalski plesi 05.-31.05.2017 Športni park Ruše

Razstava o zunanjih igriščih ŠPR (iz delavnice) 10.04.-04.05.2017 Športni park Ruše

Razstava Zdravka Kermat; izdelki 05.03.-09.04.2017 Športni park Ruše

Razstava vrtca Boris Peče; risbe 05.02.-04.03.2017 Športni park Ruše

Razstava vrtca OŠ Ruše; risbe 05.01.-04.02.2017 Športni park Ruše

Razstava Erasmus+; Echoes of art 07.-20. 04.2017 Športni park Ruše

Razstava Černobilčki kiparja Roka Mohorja 18.-26.08.2017 Knjižnica Ruše

Razstava slikarja Draga Moma 18.-26.08.2017 Tržnica Lampreht

Razstava Kaje Lukač 18.11.2017 Društvo Sava, Beograd

Razstava Ferk 1.6.-31.8.2017 Športni park Ruše

Razstava Alberto Copello 1.9.-30.11.2017 Športni park Ruše

Kulinarični dogodki (vključeni ob drugih aktivnostih) Datum Kraj

Sport, Food & Funk Weekend 26.-28.05.2017 Športni park Ruše

Pun pisker 19.08.2017 Park pred Občino Ruše

Želodec na Povodec 18.-26.08.2017 Tržnica Lampreht

https://www.facebook.com/events/2274063346153088/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A412326118898775%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A412326118898775%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


28

CEZAM ERASMUS + Datum Kraj

Pisanje teksta za prijavo programa ERASMUS+ 21.01.2017 Terme Dobrna

Predstavitev ERASMUS+ SPORT programov 22.04.2017 Športni park Ruše

Razstava Erasmus+; Echoes of art 07.-20.

04.2017 Športni park Ruše

Evropa poje skupaj

09.05.2017 Unionska dvorana

Maribor

Mednarodna izmenjava EVROPA POJE SKUPAJ (Ciper, Grčija, Poljska, Hrvaška, Litva, Italija, Romunija, Slovenija) 02.-11.05.2017 Ruše

MANDATI Z DRUGIMI DRŽAVAMI - mednarodno sodelovanje v programu ERASMUS + Datum Kraj

SPORT Info-day v Brusselju 31.01.2017 Brusselj

Kongres evropskih organizacij »Creating a fair and social Europe for all young people« 27.-30.03.2017 Dusseldorf

Mednarodna izmenjava Echoes of art (Latvija, Slovenija, Španija, Portugalska, Turčija, Romunija, Hrvaška) 02.-11.02.2017 Nova Gradiška

Mednarodna izmenjava Act now for betther future 10.-18.11.2017 Hrvaška

Mednarodna izmenjava Link and share 08.-18.07.2017 Latvija

Mednarodna izmenjava Milestone 30.08-08.09.2017 Ciper

Mednarodna izmenjava Awere and active 25.-27.10.2017 Slovenija

ŠPORTNI PROGRAMI Datum Kraj

Gymstick aqua – vadba v vodi vsak tor Športni park Ruše

Program polnočnega razvajanja 14.01.2017 Športni park Ruše



SKATE ŠOLA za otroke (Luka Pen) 26.-28.05.2017 Športni park Ruše

Šola rolanja 16.-29.05.2017 Športni park Ruše

SKATE ŠOLA za otroke (Luka Pen) 29.-30.04.2017 Športni park Ruše

SKATE ŠOLA za otroke (Luka Pen) 02.05.2017 Športni park Ruše

TEČAJ VOŽNJE NA PUMPTRACKU 01.-02.05.2017 Športni park Ruše

TEČAJ VOŽNJE NA PUMPTRACKU 01.-02.05.2017 Športni park Ruše

TEČAJ VOŽNJE NA PUMPTRACKU (otroci do 8 let) 22., 29.05.2017 Športni park Ruše

TEČAJ VOŽNJE NA PUMPTRACKU (otroci nad 8 let) 22., 29.05.2017 Športni park Ruše

Dan rekreativnega športa 22.04.2017 Športni park Ruše

Merjasec weekend (v sodelovanju z NLP) 17.06.2017 Športni park Ruše

Merjasec weekend (v sodelovanju z NLP) 18.06.2017 Športni park Ruše

Veslaj Dravo tečaj 26.-30.06.2017 Čolnarna Ruše

Vikend skate šola 23.-25.06.2017 Športni park Ruše

Športni filmi pod zvezdami - Nika 08.07.2017 Športni park Ruše

Pridi veslat na Dravo vsak četrtek 15:00 Čolnarna Ruše

Počitnice na pumptacku 21.-23.07.2017 Športni park Ruše

Velika pumptrack dirka 23.07.2017 Športni park Ruše

https://www.facebook.com/events/2274063346153088/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A412326118898775%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A412326118898775%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


29

Športni filmi pod zvezdami – Išče se Erik 15.07.2017 Športni park Ruše

Športni filmi pod zvezdami – Lovec na rekorde 22.07.2017 Športni park Ruše

Športni filmi pod zvezdami – Najgloblji zemljan v kopalkah 29.07.2017 Športni park Ruše

Počitniška skate šola 02.08., 04.08.,

06.08.2017 Športni park Ruše

Veslaj Dravo – tedenski tečaj 14.-18.08.2017 Čolnarna Ruše

Rolanje za vse 07.-11.08.2017 Športni park Ruše

Športni filmi pod zvezdami –Ples z Marijo 05.08.2017 Športni park Ruše

Športni filmi pod zvezdami – Rojeni za ples 12.08.2017 Športni park Ruše

Rolanje za vse 28.8.-


Veslaj Dravo – tedenski tečaj 21.-28.08.2017 Čolnarna Ruše

Skate contes 18.08.2017 Športni park Ruše

Dravska surf plaža (KURS) 20.08.2017 Čolnarna Ruše

Tečaj vožnje po pumptracku 04.09.-


Vadba za otroke in odrasle 01.-31.09.2017 Športni park Ruše

Jesenski dan športa (odbojka, košarka, skate session, rolanje, in line hokej,…) 23.10.2017 Športni park Ruše

Plaža in veslanje na Dravi 23.10.2017 Čolnarna Ruše

Velika pumptrack dirka (kolo, BMX, skiro) 28.10.2017 Športni park Ruše

Otvoritev drsališča s koncertom skupine Groovocado 09.12.2017 Športni park Ruše

X. POKAL RUŠ V PLAVANJU (v sodelovanju s PK Branik) 03.11.2017 Športni park Ruše

X. POKAL RUŠ V KEGLJANJU (v sodelovanju s KK Ruše) 27. in


Postavitev Street workout 11.10.2017 Park pri ZD Ruše

Obnova wellnessa oktober Športni park Ruše

Športno druženje – prenos tekme Eurobasket: Slovenija - Srbija 17.09.2017 Športni park Ruše

Projekt Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine – LAS Drava

Od 18.08.2017 dalje Športni park Ruše

Predstavitev ONMAT FIT 23.08.2017 Športni park Ruše

Soorganizacija v programu z drugimi organizacijami Datum Kraj

Javni nastop Glasbene šole Ruše (Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Dislocirani oddelek Ruše) 18.05.2017 Dom kulture Ruše

Rush(e) Skate Contest 13.05.2017 Športni park Ruše

KURS Kino; Ida 14.04.2017 Dom kulture Ruše

KURS Kino; Julija in alfa Romeo 05.03.2017 Dom kulture Ruše

Predavanje »Sveto pismo, Primož Trubar in Slovenci« 03.04.2017 Dom kulture Ruše

Kresovanje (z društvom EHOTON po razpisu) 31.04.2017 Parkirišče TDR

6. sornikov dan (KUD Franjo Sornik Smolnik) – skupno informiranje

4. 6. 2017 Dom krajanov Smolnik

KURSŠLUS (Siddharta) – skupno informiranje 10.06.2017 Letni oder Ruše

KURSŠLUS (Kdo je ubil Mici?) - skupno informiranje 08.06.2017 Letni oder Ruše

Eva Kovač in Igor Bezget: DVA, koncert (DPM) – tehnična pomoč


https://www.facebook.com/events/188374591683845/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


30

19. Srečanje veteranskih in upokojenskih folklornih skupin Slovenije (KUD Svoboda Bistrica ob Dravi) - skupno informiranje

10. 6. 2017 Dom kulture Bistrica ob Dravi

Objem poletju (zaključna prireditev Mažoretnega in twirling kluba Ruše) - skupno informiranje

15. 6. 2017 Dom kulture Ruše

Dan zaščite in reševanja (Gasilska zveza Ruše) - skupno informiranje

16. 6. 2017 Stadion NK Pohorje

Razstava udeležencev likovne šole in mentorice Kaje Lukač (Likovno društvo RULIK) - skupno informiranje

16. 6. 2017 Razstavišče RULIK-a in Knjižnica Ruše

Samostojna razstava ročnih del – Čebelice (KUD Franjo Sornik Smolnik) ) - skupno informiranje

17. 6. 2017 Dom krajanov Smolnik

Slavnostni koncert ob 90 - letnici delovanja Godbe Ruše (Godba Ruše) - skupno informiranje

21. 6. 2017 Park pred Občino Ruše

Razstava Tihožitje (Društvo SENA) - skupno informiranje 22. 6. 2017 Galerija B, Dom kulture Bistrica ob

Dravi

Domače pesmi in melodije - popestritev sobotnega dopoldneva z Vokalno glasbeno skupino DUR in Ruškimi frajtonarji (DU Ruše) ) - skupno informiranje

24. 6. 2017 Pred supermarketom Mercator

Javni sparing v kickboxingu (soorganizacija) - skupno informiranje


Turbo polet s kolesom (predstavitev e-koles), Turbo bikes Pohorje Lovro Bačun, s.p. – skupno informiranje

10. 6. 2017 Športni park Ruše in nižji predel Pohorja

Plavalni direndaj in vodene aktivnosti v vodi (Plavalni klub Ruše) – skupno informiranje

11. 6. 2017

Bazen, Športni park Ruše

Po poteh okoli Glažute (Športno društvo Glažuta) – skupno informiranje

11. 6. 2017

Vivatova Glažuta

Tekaška delavnica (Društvo Aktivni smo) – skupno informiranje

13. 6. 2017

Športni park Ruše

Dan odprtih vrat Shotokan karate-do kluba ŠD Ruše in karate turnir 2017 (Shotokan karate DO klub Ruše, ŠD Ruše) – skupno informiranje

15. 6. 2017

Velika telovadnica OŠ Janka Glazerja Ruše

Četrtkov trail tek na Martnico (Društvo Aktivni smo) – skupno informiranje

15. 6. 2017

Športni park Ruše - Martnica

Četrtkov pohod na Martnico (Društvo Aktivni smo) – skupno informiranje

15. 6. 2017

Športni park Ruše - Martnica

Tek očkov (Športno društvo NLP Ruše) – skupno informiranje

16. 6. 2017 Park ob vrtcu - Slaščičarna

Turnir v namiznem tenisu (Športno društvo Bezena) – skupno informiranje

16. 6. 2017 Dom krajanov Bezena

Streljanje z MK puško, met ročne bombe M- 75 (OZSČ) – skupno informiranje

17. 6. 2017 Strelišče Pečke

Otroške igre (Športno društvo Bezena) – skupno informiranje


Mladinski osnovnošolski šahovski turnir (Šahovsko društvo Messer Ruše) – skupno informiranje

17. 6. 2017 Prostori društva (Falska cesta 15)

Prosti ribolov za občane Ruš (Ribiška družina Ruše) – skupno informiranje

18. 6. 2017 Nabrežje reke Drave Ruše

Turnir petork v kegljanju (borbene igre), Kegljaški klub Ruše, Zveza vojnih veteranov Slovenije – skupno informiranje

18. 6. 2017 Športni park Ruše

Dan odprtih vrat rekreativnega namiznega tenisa (Športno društvo Bistrica ob Dravi) – skupno informiranje

18. 6. 2017 Dom kulture Bistrica ob Dravi

Športnik leta 2016 (Športna zveza Ruše) – skupno informiranje

19. 6. 2017 Dom kulture Ruše

Odprto prvenstvo Bezene v kegljanju s kroglo na vrvici (Športno društvo Bezena) – skupno informiranje



31

Gorsko-kolesarska delavnica (Društvo Aktivni smo) – skupno informiranje


Lahkotno iz kronične bolečine z daljšanjem in krajšanjem mišic – delavnica (Mirica Rutnik) – skupno informiranje

21. 6. 2017

Športni park Ruše

Dan odprtih vrat društva: vadba in tekmovanje s serijsko puško (Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše) – skupno informiranje

21. 6. 2017 Strelišče v OŠ Janka Glazerja Ruše

Fotografska delavnica Ruše moje mesto (DPM) - informiranje 08.06.2017 GD Smolnik – Letni

oder Ruše

Telovadba in joga na prostem (Športno društvo Bezena) – skupno informiranje


Odprto prvenstvo Bezene v steznem kegljanju (Športno društvo Bezena) – skupno informiranje

22. 6. 2017

Kegljišče, Športni park Ruše

Posamezno prvenstvo v kegljanju s kroglo na vrvici upokojencev ruške občine (Klub upokojencev Bezena) - – skupno informiranje

22. 6. 2017

Kegljišče pri Domu krajanov Bezena

Ekipno tekmovanje s kroglo na vrvici Zgornje Podravske regije (Športno društvo Bezena in Klub upokojencev Bezena) – skupno informiranje

23. 6. 2017 Kegljišče pri Domu krajanov Bezena

Dan odprtih vrat ŠD Ruše – predstavitev sekcij (gimnastika, košarka, odbojka, karate, tenis, namizni tenis, plezanje, kolesarstvo) – skupno informiranje

24. 6. 2017 Športna dvorana Ruše, Športni park

Ruše

Tek po Zadravju (Društvo Aktivni smo) – skupno informiranje

24. 6. 2017 Gasilski dom Smolnik

Odbojkarski turnir mešanih dvojic (Športno društvo - Pohorje Volley) – skupno informiranje

24. 6. 2017 Igrišče odbojka na mivki, Športni park

Ruše

Predstavitev vadbene skupine Ruše – Smolnik (Društvo Šola zdravja) – skupno informiranje


Hitropotezno šahovsko tekmovanje občine Ruše (Šahovsko društvo Messer SLO Ruše) – skupno informiranje

24. 6. 2017 Pizzeria Plus

Tradicionalni pohod Ruše - Ruška koča (ob dnevu državnosti in občinskem prazniku), Planinsko društvo Ruše – skupno informiranje

25. 6. 2017 Zbirališče pri spomeniku v centru

Ruš

Počitniško vandranje z DPM - informiranje avgust CID Ruše

Smolniška nedelja (KO Smolnik) – tehnična pomoč 02.07.2017 Smolnik

Poletna ustvarjalnica Društva Glazerjeva domačija - informiranje 18.-26.08.2017 CID Ruše

8. mednarodni kegljaški turnir Ruše OPEN 2017 (CEZAM soorganizator)

19.08.-09.09.2017 Športni park Ruše

Seminar prve pomoči za starše in trenerje - 1 in 2 (Aleš Trop) 28. in


Turnir v odbojki za pokal Ruše (v sodelovanju z ŠD Ruše) 24.07.2017 Športni park Ruše

Brezplačni treningi odbojke na mivki za osnovnošolce (v sodelovanju z ŠD Ruše)

10.-31.07.2017 in

01.-14.08.2017 Športni park Ruše

Tek mamic in otrok (v sodelovanju z ŠD Ruše) 15.07.2017 Športni park Ruše

Komemoracija (soorganizacija z Zvezo borcev za vrednote NOB Občine Ruše) – tehnična pomoč

31.10.2017 Center Ruš

Čarovna noč v kamnolomu (ŠD Glažuta) – tehnična pomoč CEZAM

31.10.2017 Kamnolom Smolnik

8. Hanzekovi dnevi (KUD Franjo Sornik Smolnik) – tehnična pomoč

24. -25.11.2017

Gasilski dom Smolnik

Koncert ob 70. obletnici glasbene šole Ruše (Glasbena šola Ruše) – tehnična pomoč


Coprnica Dragica, lutkovna predstava za vrtec OŠ Janka Glazerja Ruše (Lutkovno gledališče MB) – tehnična pomoč


KLA, KLA, literarno glasbena prireditev GSKŠ Ruše – tehnična pomoč



32

Zimski športni sejem (Športno društvo NLP Ruše) – tehnična pomoč


Unicefov dobrodelni božično novoletni koncert – skupna promocija

21.12.2017 Dom kulture Bistrica ob Dravi

Miklavževanje za otroke (KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi) – skupna promocija


Delavnica s Sandro in Nino; Izdelovanje izvirnih in dekorativnih daril iz recikliranih materialov (Društvo SENA, KO Bistrica ob Dravi, Občina Ruše) – skupna promocija


Glasbeno – plesna pravljica s prihodom Miklavža (KUD Bezena) – skupna promocija

09.12.2017 Dom krajanov Bezena

DAN LUČI – izdelajmo svetilnice 17:30 pohod do Parka pred Občino Ruše (DPM Ruše) – skupna promocija

13.12.2017 CID Ruše

Medgeneracijski božični koncert Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše (Gimnazija in srednja kemijska šola) – skupna promocija


PRIŽGIMO LUČKE, obisk kapelic od Bistrice ob Dravi do Loga (KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi) – skupna promocija

17.12.2017 Od bistriške kapelice do Loga

Božiček na obisku pri športnikih (Športno društvo Ruše) – skupna promocija

22.12.2017 Športna dvorana Ruše

Božičkov MTB vzpon na Areh (Športno društvo NLP Ruše) – skupna promocija

24.12.2017 Zbirno mesto: Športni park Ruše

Božični večerni pohod na Martnico (Društvo Aktivni smo) – skupna promocija

25.12.2017 Zbirno mesto: Park pred Občino Ruše

KOLEDOVANJE PO VASI (FS KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi) – skupna promocija

26.12. 2017 Bistrica ob Dravi

Državno prvenstvo v športni gimnastiki za ženske - tekmovanje v vseh kategorijah v nacionalnem in mednarodnem programu (Gimnastična šola Ruše, ŠD Ruše) – skupna promocija


Državno prvenstvo v športni gimnastiki za moške - tekmovanje v vseh kategorijah v nacionalnem in mednarodnem programu (Gimnastična šola Ruše, ŠD Ruše) – skupna promocija


Turnir v namiznem tenisu (Športno društvo Bistrica ob Dravi) – skupna promocija


Po poteh Ruške čete (vodi Tomaž Jurše, KO Smolnik) – skupna promocija

16.12.2017 Gasilski dom Smolnik

Krajevni praznik Smolnika (KO Smolnik, KUD Franjo Sornik Smolnik) – tehnična pomoč

17.12.2017 Gasilski dom Smolnik

Krajevni praznik Bistrica ob Dravi (KO Bistrica ob Dravi) – skupna promocija


Likovna razstava Jesenska tihožitja (KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi) – skupna promocija

23.12.2017 Avla Doma kulture Bistrica ob Dravi

Smučarska tečaja na Arehu (z odhodom iz Ruš) Športno društvo NLP Ruše – skupna promocija

23.-26.12.2017

27.-30.12.2017

Ruše - Areh

Soorganizacija v neformalnem izobraževanju Datum Kraj

VADBA MAŽORETE (Mentorica: Mateja Vizjak) 1.1.-31.5.2017

pon / teden CEZAM

VADBA MAŽORETE (Mentorica: Mateja Vizjak) 1.1.-31.5.2017

sre / teden CEZAM

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA (Mentorica: Ingrid Levstek) 1.1.-31.5.2017

tor / teden CEZAM


33

VADBA MAŽORETE (Mentorica: Mateja Vizjak)

1.9.-31.12.2017

pon / teden CEZAM

VADBA MAŽORETE (Mentorica: Mateja Vizjak)

1.9.-31.12.2017 sre / teden CEZAM

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA (Mentorica: Ingrid Levstek)

1.9.-31.12.2017 tor / teden CEZAM

ŠIFRA UKREP KAZALNIKI REALIZACIJA OPOMBE

CILJ 1

U1 Uskladitev pravnih aktov v skladu z novo

vizijo, pristojnostmi, cilji in dejavnostmi

Sprememba akta o ustanovitvi

Sprememba statuta

50% Predlog aktov

pripravljen za

usklajevanje

U2 Reorganizacija in ustanovitev internih

organizacijskih enot

Sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji

Osvežitev kataloga delovnih mest

100% Redno

osvežujemo

U3 Koordinacija aktivnosti znotraj zavoda Redni tedenski delovni sestanki

Redni mesečni sestanki vseh zaposlenih

75% Sestanki vseh niso

izvedljivi

U4 Redno usklajevanje aktivnosti z

ustanoviteljem

Prisotnost direktorja na tedenskih koordinacijah

župana

Redni kontakt z RO in vodji občinske uprave

100%

CILJ 2

U5 Osvežitev celostne podobe ter priprava PR

in marketinške strategije

Nova celostna podoba zavoda

Plan sistematičnega komuniciranja

Preverjanje zadovoljstva uporabnikov

33% CGP in prev.

prestavljeno v

2018

U6 Prenova internetne prisotnosti blagovnih

znamk zavoda

Nove spletne strani cezam.org, sportruse.si in

letnioder.si

Spletni sistem rezervacij dvoran in nakupa

vstopnic za prireditve in

33% V izvajanju

realizacija v 2018

U7 Izkoriščanje vseh komunikacijskih kanalov

OR in zavoda

Program, dogodki in obvestila na lastnih kanalih in

teh od OR

Redni članki v Ruških novicah

Redne napovedi in reportaže na BKTV

100%

CILJ 3 Č

U8 Definirati seznam občinsko pomembnih

prireditev

Pripraviti seznam občinsko pomembnih prireditev

za OSOR

Na OSOR potrjen seznam občinskih prireditev

100% V okviru predloga

in plana

35

U9 Objaviti pozive za sodelovanje društev,

podjetij in posameznikov pri izvedbi

določenih občinskih prireditev

Objavljeni pozivi za organizacijo in sodelovanje pri

izvedbi občinskih prireditev

100% Redno objavljamo

U10 Vključevanje, razvoj in koordinacija lokalne

kulturne produkcije

Sodelovanje lokalnih umetnikov, skupin, društev in

organizacij v projektih

100% Redno

vključujemo

U11 Razvoj likovne, plesne in glasbene scene Ureditev prostora in nabava osnovne opreme za

vaje glasbenih skupin

Redni glasbeni-klubski program vsaj 1x mesečno

Tedenske izvedbe plesnih delavnic za otroke in

odrasle

Vključevanje kreativnih delavnice za otroke in

odrasle v projekte

Izvedba vsaj 2h likovnih razstav letno

100%

Klubski program

se izvaja na

različnih lokacijah

U12 Razvoj gledališke skupine Produkcija ene predstave letno

Izvedba vsaj 4ih gostovanj

100%

CILJ 4 Č Č

U13 Znižati delež sofinanciranja s strani OR Delež sofinanciranja s strani OR znižati na 55% 100% Presegli cilj

U14 Povečanje prodaje na lastnih dejavnostih Dvigniti prodajo vstopnic na bazenu in prireditvah

za 10%

100%

U15 Dvigovanje kompetenc za pridobivanje

sredstev

Udeležba zaposlenih na vsaj 3h izobraževanjih za

pridobivanje sredstev

100% CMEPIUS, MOVIT,

ERASMUS

U16 Povečati delež sredstev in vključenost na

mednarodnih projektih

Aktivno iskanje možnosti sodelovanj na

mednarodnem nivoju in širiti krog prijateljskih ter

partnerskih organizacij

Udeležba v vsaj 4ih mednarodnih projektih z

zunanjim financiranjem

100%

U17 Prijava projekta na LAS DRAVA Prijava projekta na lokalno akcijsko skupino

DRAVA

100% Ustvarjanje

športne platforme

CILJ 5

U18 Ureditev in razvoj wellnessa V wellnessu sanirati teraso in

Zagnati vsaj 3 nove programe

Ponovno ponuditi storitev masaž

90% Širitev wellnessa

ni bila mogoča

36

Sestaviti predlog za širitev wellnessa

U19 Osvežitev prostorov, ponudbe in širitev

BARa

Osvežiti prostore BARa

Razširiti teraso BARa

Povečati ponudbo in kapacitete bara

100%

U20 Prenova kegljišča Prenoviti proge, keglje, krogle in sisteme kegljišča 100%

U21 Prevzem upravljanja dodatnih športnih

površin

Aktivno sodelovanje pri zaključni fazi investicije v

zunanje površine

Pogodba o upravljanju novih terenov na Športnem

parku Ru

100%

U23 Prevzem upravljanja Doma kulture Ruše Aktivno sodelovanje pri projektu prenove Doma

kulture

Pogodba o upravljanju prenovljenega Doma

kulture

50% Izvedba prenove

prestavljena v

2018

U24 Predstaviti razpoložljivost, kapacitete in

tehnično opremljenost kulturne in športne

infrastrukture v upravljanju

Objava vse razpoložljive infrastrukture in sistem

rezervacij prostorov in terenov

50% Pripravljeno in

vezano na

prenovo spletnih

strani

U25 Aktivno trženje infrastrukture Pripraviti ponudbo in pridobiti vsaj 3 nova podjetja

v uporabo storitev športnega parka

Povečati število tečajev in športnih dni osnovnih

šol za 10%

100% Imerys, NKBM,

U26 Razširitev dogajanja na Letnem odru Ruše Pridobiti vsaj 3 zunanje organizatorje k izvedbi

prireditev na Letnem odru Ruše

100% KURS,

CILJ 6

U27 Vzdrževanje in razvijanje močne lastne

produkcije prepoznavnih festivalov in

projektov

Izvedba festivalov Glazerjevi dnevi, Kantfest in

Letni oder

Izvedba ostalih prepoznavnih projektov zavoda

100%

U28 Ponovna vzpostavitev otroške in mladinske

dejavnosti

Izvedba abonmaja za otroke

Skupni kino za mlade v domu kulture

75%

37

U29 Spodbujanje podjetništva in v prakso

usmerjeno izobraževanje

Priprava in zagon vsaj 3h projektov namenjenih

izključno mladim za pridobivanje kompetenc

66% 2 projekta

izvedena, poziv

objavljen v 2018

U30 Povečanje dostopnosti športne

infrastrukture in podpora ustanavljanju

novih športnih društev

Objava prostih terminov športne infrastrukture

Zagnati novo športno društvo na športu, ki ga v

Rušah še ni

50% Prestavljeno v

2018

U31 Zagon ponudbe športnih vsebin na novi

infrastrukturi

Izvedba vsaj 3h tečajev na novi športni

infrastrukturi

Izvedba vsaj 3h prepoznavnih dogodkov na novi

športni infrastrukturi

Zagotoviti počitniški program za otroke

100% Presežen cilj

poslovno in - rušepojasniti, da prihodke knjižimo na osnovi nastanka poslovnega dogodka, na osnovi...

Documents