procuradurÍa ambiental y del ordenamiento … · ioe anÁlisis de ingresos de entidades y Órganos...

Titular: Responsable:MIGUEL ÁNGEL CANCINO AGUILAR LETICIA LÓPEZ AGUILAR

PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO

FEDERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA

2012

Secretaría de Finanzas

Informe de Cuenta Pública 2012

IMPORTE DE LA

VARIACIÓN

ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original.

[I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS0

- VENTA DE BIENES

- VENTA DE SERVICIOS

- INGRESOS DIVERSOS

- VENTA DE INVERSIONES

- OTROS

OPERACIONES AJENAS 0

- POR CUENTA DE TERCEROS

- POR EROGACIONES RECUPERABLES

APORTACIONES DEL GDF 110,295,906.00 110,295,906.00 97,660,787.30 - 12,635,118.70

- 12,635,118.70

- CORRIENTES

101,495,906.00 107,140,733.82 94,983,708.82 - 6,512,197.18

- 12,157,025.00

- CAPITAL 8,800,000.00 3,155,172.18 2,677,078.48 - 6,122,921.52

- 478,093.70

TRANSFERENCIAS FEDERALES 1/

- 12,133,520.80 12,133,520.80 12,133,520.80

-

- CORRIENTES

8,113,285.29 8,113,285.29 8,113,285.29

- B) no hay variación que reportar

- CAPITAL 4,020,235.51 4,020,235.51 4,020,235.51

- B) no hay variación que reportar

TOTAL DE INGRESOS 110,295,906.00 122,429,426.80 109,794,308.10

Elaboró: Autorizó:

Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos Coordinadora Administrativa

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES LETICIA LÓPEZ AGUILAR

INGRESOS (Pesos con dos decimales)

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

A) la variación se debe a que en el presupuesto original no se

tenía contemplado la obtención de los recursos federales

A) la variación se debe a que en el presupuesto original no se

tenía contemplado la obtenciónde los recursos federales

FUENTE DE INGRESOS

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

B) la variación se debió prioncipalmente a las economias

obtenidas en las adquisiciones realizads durante el ejercicio

UNIDAD RESPONSABLE: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

A) la variación se debe a que no se ejercieron los recursos

correspondientes al módulo móvil, derivado principalmente a la

falta de autorización de contratación de personal

B) la variación se debió prioncipalmente a que no se ejercieron

los recursos previstos para el Programa Módulo Móvil, asimismo a

la cancelación de plazas de honorarios y a la rotación de

personal que se tuvo durante el ejercicio

A) la variación se debe a la transferencia de recursos a gasto

corriente para cubrir las erogaciones correspondientes al

módulo móvil,



2011

(1)

2012

(2)

2011

(4)

2012

(5)

TOTAL

APROVECHAMIENTOS

PRODUCTOS

Elaboró:_____________________________________



VAR

5-4=(6)

Autorizó: ________________________________________________

IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


CONCEPTOS

INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

ESTIMADO

VAR

2-1=(3)

RECAUDADO



CUOTA POR SERVICIO(Pesos con dos decimales)

NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE


TOTAL

Elaboró:____________________________________________________________

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES


Autorizó: ____________________________________________________

LETICIA LÓPEZ AGUILAR

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

CONCEPTOS


INGRESOS



CUOTA POR SERVICIO(Pesos con dos decimales)

NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE


TOTAL

Elaboró:______________________________________________________________



Autorizó: ______________________________________________________


IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

CONCEPTOS


INGRESOS



IMPORTE DE LA

VARIACIÓN

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido.

[I] [II] [III] [II-III] B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.

GASTO CORRIENTE 101,495,906.00 115,254,019.11 103,096,994.11

1000 70,953,784.00 74,690,584.00 66,369,008.95 4,584,775.05

8,321,575.05

2000 2,894,938.00 3,532,546.50 2,828,370.03 66,567.97

704,176.47

3000 27,647,184.00 37,030,888.61 33,899,615.13 6,252,431.13 -

3,131,273.48

GASTO DE CAPITAL 8,800,000.00 7,175,407.69 6,697,313.99

5000 8,800,000.00 7,175,407.69 6,697,313.99 2,102,686.01

478,093.70

TOTAL UR 110,295,906.00 122,429,426.80 109,794,308.10

Elaboró: Autorizó:


ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

CAPÍTULO


A) La variación resultante fue motivada por la rotación de personal que tuvo la

Procuraduría durante el ejercicio 2012.

B) Esta varición fue resultante de que no se adquirieron todos los artículos

programadas para el Proyecto de Módulo Movil, así como a las economías

generadas por las adquisiciónes realizadas a un menor costo de lo programado.

B) La variación resultante se debe a que no se cuento con la autorización de la

Coordinación General de Modernización Administrativa para la contratación del

personal del proyecto módulo móvil de las partidas 1211 "Honorarios asimilados a

salarios y 1231 la "Retribuciones por servicio de caracter social, así como a la

rotación de personal que tuvo la Procuraduría durante el ejercicio 2012.

A) esta variación fue motivada por las economías generadas por las

adquisiciónes realziadas a un menor costo de lo programado

B) Esta varición fue resultante de que no se adquirieron todos los artículos


generadas por las adquisiciónes realziadas a un menor costo de lo programado y

a los recursos congelados en este capitulo

a) Fue motivado por las transferencias realizadas para el Proyecto módulo móvil,

así como por los recursos obtenidos por el Proyecto PDIA.

b) Esta varición fue resultante de que no se adquirieron todos los artículos


generadas por las adquisiciónes realziadas a un menor costo de lo programado y

a los recursos congelados en este capitulo

A) Fue motivado por las transferencias realizadas para el Proyecto módulo móvil,

así como por los recursos obtenidos por el Proyecto PDIA.



2011

(1)

2012

(2)

2011

(4)

2012

(5)

(2) (3) (3) (4) (5) (5) (6)

Elaboró: _______________________________________ Autorizó: ____________________________________________________

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

PARTIDAS DE GASTO

PRESUPUESTO


ORIGINAL

VAR

2-1=(3)

EJERCIDO

VAR

5-4=(6)



Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos


Coordinadora Administrativa



EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR

Elaboró: ________________________________________________ Autorizó:

UNIDAD

DE

MEDIDA


DENOMINACIÓN

_____________________________________


F

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES ILDA PATRICIA CACHO TAVARES


FI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O

FÍSICO



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


(3) (3) (3) (4) (4) (4)

(2)

(2)

(2)

(2) (2) (2)

TOTAL UR


UNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓNAI



Subdirectora de Recursos Financieros y

_____________________________________



SFFFI

R E S U L T A D O

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES


1 Gobierno2 Justicia

2 Procuración de Justicia

006 Atención de Investigaciones por Posibles

Violaciones en Materia Ambiental y Territorial

Investigación 6,037.0 6,037.0 6,759.0 48,622,499.00 48,861,358.00 45,171,197.94

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

014 Procuración de la Defensa de los derechos

Colectivos a un Ambiente Sustentable

Acción 170.0 170.0 215.0 3,853,733.00 3,833,664.00 3,636,500.80

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

015 Procuración de la Defensa de los derechos

Colectivos a un Territorio Ordenado

Acción 113.0 113.0 121.0 2,168,430.00 2,138,430.00 2,077,386.92

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

022 Promoción de igualdad de Género Acción 106.0 106.0 196.0 632,779.00 582,779.00 562,101.00

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

025 Promoción del Respeto a los Derechos

Colectivos, Ambientales y Urbanos a una

Ciudad Sustentable

Acción 30,000.0 30,000.0 47,732.0 32,093,678.00 32,023,678.00 30,284,949.00

1 Gobierno

7Asuntos de Órden Público y de Seguridad

Interior2 Protección Civil

013 Acciones de Prevención en Materia de

Protección Civil

Acción 1.0 1.0 1.0 50,186.00 21,396.00 18,739.80

1 Gobierno

8 Otros Servicios Generales

5 Otros

002 Administración de Recursos Institucionales Trámite 2,000.0 2,000.0 2,000.0 22,874,601.00 22,834,601.00 15,909,911.84

TOTAL UR 110,295,906.00 110,295,906.00 97,660,787.30





FÍSICOUNIDAD DE

MEDIDADENOMINACIÓN


_____________________________________


FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


TOTAL UR





FÍSICOUNIDAD

DE

MEDIDA

DENOMINACIÓN


_____________________________________


FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O



R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

ORIGINAL

(6)

MODIFICADO

(7)

EJERCIDO

(8)

8/6*100

=(9)

8/7*100

=(10)

1 Gobierno2 Justicia 12,306,500.00 12,133,520.80 12,133,520.80 98.59 100.0


006 Atención de Investigaciones por Posibles

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).


ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTAL

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES




SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

_____________________________________


ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO DE METAS

(RAMO 16 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES)*


Investigación 1218 1218 1482 121.7 121.7

FI F



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*


TOTAL UR

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, puden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros paises, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.






_____________________________________


R E S U L T A D O

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FI SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

F



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ORIGINAL

[I]

MODIFICADO

[II]

ALCANZADO

[III]

ICMPP

(%)

III/II = [IV]

ORIGINAL

[V]

MODIFICADO

[VI]

EJERCIDO

[VII]

IDBSPP

(%)

VII/VI = [VIII]


1 Gobierno2 Justicia


006 Atención de Investigaciones por

Posibles Violaciones en Materia

Ambiental y TerritorialInvestigación 6,037.0 6,037.0 6,759.0 112.0 48,622,499.00 60,994,878.80 57,304,718.74 94.0 1.2

25 Ecología

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

014 Procuración de la Defensa de los

derechos Colectivos a un

Ambiente Sustentable

Acción 170.0 170.0 215.0 126.5 3,853,733.00 3,833,664.00 3,636,500.80 94.9 1.3

20 Urbanización

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

015 Procuración de la Defensa de los

derechos Colectivos a un

Territorio Ordenado

Acción 113.0 113.0 121.0 107.1 2,168,430.00 2,138,430.00 2,077,386.92 97.1 1.1

12 Género

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

022 Promoción de igualdad de

Género

Acción 106.0 106.0 196.0 184.9 632,779.00 582,779.00 562,101.00 96.5 1.9

14 Derechos Humanos

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

025 Promoción del Respeto a los

Derechos Colectivos,

Ambientales y Urbanos a una

Ciudad Sustentable

Acción 30,000.0 30,000.0 47,732.0 159.1 32,093,678.00 32,023,678.00 30,284,949.00 94.6 1.7

09 Protección Civil1 Gobierno

7Asuntos de Órden Público y de

Seguridad Interior

2Protección Civil

013 Acciones de Prevención en

Materia de Protección Civil

Acción 1.0 1.0 1.0 100.0 50,186.00 21,396.00 18,739.80 87.6 1.1

04 Control y evalución de la Gestión

Gubernamental

1 Gobierno

8 Otros Servicios Generales

5 Otros

002 Administración de Recursos

InstitucionalesTrámite 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.0 22,874,601.00 22,834,601.00 15,909,911.84 69.7 1.4

TOTAL UR 110,295,906.00 122,429,426.80 109,794,308.10




FI


VG F SF

_____________________________________


AI DENOMINACIÓN


PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

FÍSICOIARCM

(%)

IV/VIII

UNIDAD DE

MEDIDA



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M

11 1 2 2 006 INVESTIGACIÓN 6,037.0 6,037.0 6,759.0 111.96 111.96

A)

B)

C)

Elaboró: _____________________________________________



FI F SF AI

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

DENOMINACIÓN

LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.10.-Como parte de las tareas encaminadas a garantizar el orden y la impartición de justicia en el distrito federal, se promoverá la actualización, difusión y plena aplicación de las leyes y

reglamentos establecidos.

Atención de Investigaciones por Posibles Violaciones en Materia Ambiental

y Territorial

ÍNDICE DE


B) La variación de la meta respecto a lo realizado obedece al impacto de las acciones de difusión dirigidas a los habitantes del Distrito Federal ejecutadas durante 2012, respecto al ejercicio del

derecho que tienen los ciudadanos de presentar denuncias contra hechos u omisiones que contravengan las disposiciones en materias de protección ambiental y de ordenamiento territorial, Así

como a la pronta detección y atención por parte de la PAOT de aquellos procesos de deterioro ambiental transmitidos en los medios comunicación sobre hechos que pueden constituir

incumplimientos en materia ambiental y/o del ordenamiento territorial; o bien, denuncias no ratificadas y que la Procuraduría considere de especial relevancia.


EJE ESTRATÉGICO:3.4.9.- La participación social será una aliada fundamental para recuperar espacios públicos, revertir el deterioro del entorno y mejorar la prestación de servicios, todo lo cual es indispensable para

construir un ambiente de confianza y seguridad

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

C) ) La variación de la meta respecto a lo realizado obedece al impacto de las acciones de difusión dirigidas a los habitantes del Distrito Federal ejecutadas durante 2012, respecto al ejercicio del

derecho que tienen los ciudadanos de presentar denuncias contra hechos u omisiones que contravengan las disposiciones en materias de protección ambiental y de ordenamiento territorial, Así

como a la pronta detección y atención por parte de la PAOT de aquellos procesos de deterioro ambiental transmitidos en los medios comunicación sobre hechos que pueden constituir

incumplimientos en materia ambiental y/o del ordenamiento territorial; o bien, denuncias no ratificadas y que la Procuraduría considere de especial relevancia.

Coordinadora Administrativa Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos

VG

Autorizó: ___________________________________

A) Las acciones realizadas en el ejercicio 2012, fueron la recepción de 2284 denuncias, 73 investigaciones de oficio, 4096 reconocimientos de hechos, 4 proyectos de iniciativas de ley, 299 estudios

jurídicos, los cuales integran la realización de trabajos en convenios de colaboración celebrados por esta Procuraduría y contratos, así como el asesoramiento en los procedimiento de licitación

principalmente para el Programa de Desarrollo Institucional y de Ordenamientos Ecológicos Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, correspondiente al ejercicio fiscal

2012. Por otro lado, se han realizado diversos análisis jurídicos de oficios emitidos por autoridades como por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría del Medio

Ambiente del Distrito Federal, relacionados a estudios de Impacto Urbano y Ambiental; en el mismo sentido, se han elaborado Acuerdos de Inicio de Investigación de Oficio, derivados de notas

periodísticas o de dictámenes recibidos por las demás Subprocuradurías, así como de denuncias no ratificadas.

Finalmente se han realizado estudios jurídicos sobre proyectos de las reformas al marco jurídico en materia ambiental y territorial que se envían por oficio o las otras Subprocuradurías.

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2 0 1 2

Acciones realizadas





25 1 2 4 014 Acción 170.0 170.0 215.0 126.47 126.47

A)

B)

C)

Elaboró: _____________________________________________




Autorizó: ___________________________________


B)La variación de la meta respecto de lo programado obedece a un incremento de solicitudes de dictámenes técnicos como parte de las áreas de investigación de denuncias de la PAOT,

así como por solicitudes del Ministerio Público, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y demás

autoridades jurisdiccionales y/o administrativas del ámbito federal o local, con el fin de dar certidumbre a los procedimientos instaurados.

C) La variación de la meta respecto de lo programado obedece a un incremento de solicitudes de dictámenes técnicos como parte de las áreas de investigación de denuncias de la PAOT,

así como por solicitudes del Ministerio Público, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y demás

autoridades jurisdiccionales y/o administrativas del ámbito federal o local, con el fin de dar certidumbre a los procedimientos instaurados.

ÍNDICE DE


Procuración de la Defensa de los derechos Colectivos a un Ambiente

Sustentable

EJE ESTRATÉGICO:6.4.04.-El ordenamiento urbano y territorial privilegiará una estrategia para incrementar la efectividad de la gestión ambiental y buscar el bienestar de la población de manera integral. Mediante el

ordenamiento territorial se buscará evitar que la espansión urbana, las construcciones y asentamientos humanos pongan en riesgo los ecosistemas del suelo de conservación, zonas de reserva ecológica, áreas

verdes, bosques y barranca. Se promoverán alternativas de movilidad urbana a través de medios no contaminantes o de bajo impacto ambiental.

LÍNEA DE POLÍTICA: 06.6.15.-Daremos impulso a la retribución de servicios ambienale y diseñaremos métodos adecuados de valuación económica de los servicios ambientales que el Suelo de Conservación preste

a la Ciudad,

Acciones realizadas


A) se llevaron a cabo 140 dictamenes tecnicos, 9 evaluaciones de daños ambientales en zonas impactadas y en suelos de conservación, 3 resolutivos de impacto ambiental 52 demands de

litigio y 9 demandas representando el interés legitimo de la población antes órganos jurisdiccionales.


VG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2 0 1 2





20 1 2 4 015 Acción 113.0 113.0 121.0 107.1 107.1

A)

B)

C)

A) se llevarno a cabo 116 dictamenes tecnicos, 3 estudios en materia de ordenamiento territorial y 2 evaluación de daños ambientales en barrancas

B)por no cubrir el 10% mínimo de variación, no existe variación que reportar

C) por no cubrir el 10% mínimo de variación, no existe variación que reportar

Elaboró: _____________________________________________




Autorizó: ___________________________________


ÍNDICE DE


Procuración de la Defensa de los Derechos Colectivos a un Territorio

Ordenado

EJE ESTRATÉGICO: 7.4.07.- Es indispensable ordenar la ciudad con una perspectiva metropolitana, para lograr la distribución equitativa de la infraestructura y los servicios y en general la

transformación del paisaje urbano. Se articulará la orientación del desarrollo de la Ciudad con la dinámica del entorno metropolitano, a partir del fortalecimiento de las instancias de

coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y delegacionales del Distrito FederalLÍNEA DE POLÍTICA: 07.6.25.- Emprenderemos el rescate de espacios públicos y se diseñarán las estructuras de participación, corresponsabilidad social para la realización de actividades

culturales, deportivas, artísticas y recreativas que dinamicen su utilización

Acciones realizadas




MEDIDA

METAS 2 0 1 2





12 1 2 4 022 Acción 106.0 106.0 196.0 184.9 184.9

A)

B)

C)

Elaboró: _____________________________________________




MEDIDA

METAS 2 0 1 2ÍNDICE DE


Promoción de Igualdad de Género

EJE ESTRATÉGICO: 02.4.02.- Para garantizar el dercho a la igualdad de los ciudadanos, la política y los programas sociales han de ser vistos como respuesta pública a derechos exigibles, cuyo cumplimiento

progresivo e integral es responsabilidad fundamental del Estado. Esta perspectiva se llevará a la realidad mediante una lógica donde los programas sociales serán instrumentos para hacer realizables los derechos

de los ciudadanos y éstos tendrán los medios necesarios para exigirlos.

LÍNEA DE POLÍTICA: 02.6.14.-Se promoverá la acción coordinada con los órganos político-administrativo a fin de merjorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad

Acciones realizadas




Autorizó: ___________________________________


'La PAOT recibió distintas invitaciones a participar en eventos en materia ambiental y urbana, destacando algunos como: Ciudad de Vanguardia, Ciudad de las Mujeres; Feria por el día Internacional de las

Mujeres; la 3ra. Feria de la Transparencia; Expo En Verde Ser; el 7° Congreso Nacional de Ecología, además de organizar junto con el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Lincon el Seminario Jueces, Suelo y

Ciudad, entre otros, aspecto que permitió la participación de la Procuraduría en 66 eventos en el periodo que se reporta.

Debido a la vinculación y continúa coordinación de la PAOT con las 16 delegaciones así como con la Secretaría de Seguridad Púbica y la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal,; durante el periodo

reportado, se instalaron módulos de orientacion ciudadana en diversas demarcacionesde la Ciudad, aspecto que permitió la realización de 112 jornadas ciudadana en el periodo de enero a diciembre,

considerando acciones en la segunda etapa del programa "Reverdece tu Ciudad", denominado "Reverdece y recicla por tu Ciudad".

C) Gracias al interés que la población mostró sobre temas ambientales y territoriales en la Ciudad de México, durante el 2012, se llevaron a cabo 11 talleres de sensibilización con enfoque de equidad de género,

aspecto que ha permitió concientizar a los habitantes del Distrito Federal, sobre dicho tema.



Ciudad, entre otros, aspecto que permitió la participación de la Procuraduría en 66 eventos en el periodo que se reporta.

Debido a la vinculación y continúa coordinación de la PAOT con las 16 delegaciones así como con la Secretaría de Seguridad Púbica y la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal,; durante el periodo



B) Gracias al interés que la población mostró sobre temas ambientales y territoriales en la Ciudad de México, durante el 2012, se llevaron a cabo 11 talleres de sensibilización con enfoque de equidad de género,


A) Gracias al interés que la población mostró sobre temas ambientales y territoriales en la Ciudad de México, durante el 2012, se llevaron a cabo 11 talleres de sensibilización con enfoque de equidad de género,




Ciudad, entre otros, aspecto que permitió la participación de la Procuraduría en 66 eventos en el periodo que se reporta.Debido a la vinculación y continúa coordinación de la PAOT con las 16 delegaciones así como con la Secretaría de Seguridad Púbica y la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal,; durante el periodo







14 1 2 4 025 Acción 30,000.0 30,000.0 47,732.0 159.1 159.1

A)

B)

C)

Elaboró: _____________________________________________


A) se llevaron a cabo 14 talleres, se distribuyó 41828 materiales de difusión, se obtuvieron 1080 impactos en medios y se realiazron 18 directorios y publicaciones en medios de impresión. Se

realizaron 1106 horas cursos, se proporcionaron 3189 asesorias a la población y se atendieron 497 solicitudes de infromación.



MEDIDA



Promoción del Respeto a los Derechos Colectivos, Ambientales y Urbanos a

una Ciudad Sustentable

EJE ESTRATÉGICO: 02.4.01.- La acción de gobierno en materia de desarrollo social tiene como eje principal la equidad con la finalidad de abatir la desigualdad y de lograr un desarrollo social pleno. Para ello es

fundamental rebasar la tradicional planeación y ejecución sectorial, para pasar a una transversal, intersectorial e integral de largo plazo, de forma que todas las acciones y programas de gobierno se rijan por

el principio de la equidad. Además, esta estrategia permitirá responder a los retos de la metropolización.

LÍNEA DE POLÍTICA: 02.6.14.- Se promoverá la acción coordinada con los órganos político-administrativo a fin de merjorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno a favor de la equidad

Acciones realizadas




Autorizó: ___________________________________


B)el incremento es principalmente a que se inicio con la segunda temporada del programa radiofónico “Territorio Ambiental”, lo que permitió la realización y transmisión de programas

radiofónicos con temas abordados por especialistas en la materia. En ambas temporadas se pudieron destacar temas importantes en materia ambiental y urbana principalmente en el

Distrito Federal, siendo de gran interés para los radioescuchas, esta difusión ocasionó la mayor distribución de materiales de difusión en los distintos eventos en los que participó la PAOT.

C) el incremento es principalmente a que se inicio con la segunda temporada del programa radiofónico “Territorio Ambiental”, lo que permitió la realización y transmisión de programas

radiofónicos con temas abordados por especialistas en la materia. En ambas temporadas se pudieron destacar temas importantes en materia ambiental y urbana principalmente en el

Distrito Federal, siendo de gran interés para los radioescuchas, esta difusión ocasionó la mayor distribución de materiales de difusión en los distintos eventos en los que participó la PAOT.





09 1 7 2 013 Acción 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0

A)

B)

C)



Elaboró: _____________________________________________




MEDIDA



Acciones de Prevención en Materia de Protección Civil

EJE ESTRATÉGICO: 03.4.11.-Mejorar la capcidad de acción gubernamental en materia de seguridad, protección civil y procuración de justicia, eso requiere optimizar la coordinación entre niveles de gobierno,

en el ámbito metropolitano, así como atender al ordenamiento territorial de la infraestructura para atención de emergencias

LÍNEA DE POLÍTICA: 03.6.22.- Se privilegiará a la coordinación y la comunicación con los órganos político- administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y

atención de emergencias.

Acciones realizadas




Autorizó: ___________________________________


A) Se contrató a un tercer acreditado para la elaboración del Program Interno de Protección Civil, asimismo se instalaron las alarmas sonoras de evacuación, y se capacitaron a las brigadas

de protección civil de esta Procuraduría.





04 1 8 5 002 Acción 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.0 100.0

A)

B)

C)



Elaboró: _____________________________________________




MEDIDA



Administración de Recursos Institucionales

EJE ESTRATÉGICO: 01.4.04.- La reforma integral de la Administración Pública permitirá: 1) hacer un gobierno de la gente: cercano,democrático, participativo y corresponsable, centrado en las necesidades de la

ciudadania; 2) incrementar las fuentes de financiamiento, mediante la auteridad y el buen manejo delos recursos; 3) coadyuvar a garantizar la plenitud de derechos: a un gobierno eficaz, incluyente, defensor

de los derechos, principalmente lso de las mujeres; y , 4) establecer criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas.LÍNEA DE POLÍTICA: 01.6.20.- Se incluirán mecanismos que promuevan y faciliten la participación ciudadana en la definición e instrumentación de políticas públicas, en la vigilancia y evaluación de las gestión,

el desempeño y la administración de los recursos

Acciones realizadas




Autorizó: ___________________________________


A) se llevaron a cabo diversos trámites, tanto de movimientos de personal: altas, bajas, promociones e incidencias, pagos de obligaciones fiscales federales y locales, pagos de nómina,

elaboración y pagos de contratos de servicios de personal de honorarios. Se presentaron informes tanto mensuales, como trimestrales a diversas isntancias del Gobierno del Distrito Federal,

se realizaron licitaciones públicas, internacionales, nacionales así como de invitación restringida y adjudicaciones directas, se llevaron a cabo diversas actividades para cumplir con el

"Programa muevete y metete en cintura en la oficina en colaboración con la Secretaría de Salud.




12,306,500.00

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

Proyecto: Programa para la Procuración y

Cumplimiento de la Normatividad Ambiental y Urbana

en el D.F.1/2

8,805,604.00 8,113,285.29 8,113,285.29 Recursos Federales Ramo 16

C

3,500,896.00 4,020,235.51 4,020,235.51 Recursos Federales Ramo 16I

TOTAL 12,306,500.00 12,133,520.80 12,133,520.80

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Autorizó:



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

ORIGINAL

[I]

MODIFICADO

[II]

VARIACIÓN ABSOLUTA

II - I

VARIACIÓN %

(( II / I ) -1)*100


PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

FI/F2/


Elaboró: _____________________________________________

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI

-1.4112,133,520.80 -172979.2




PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO ESPERADO O

NECESIDAD A SATISFACER

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU

CASO AFECTADA


Elaboró: ______________________________ Autorizó:



Humanos


personal de la PAOT y funcionarios de

diversas instituciones del Gobierno del

Distrito Federal.

Promoción del cumplimiento y

aplicación de la normatividad

ambiental y urbana del Distrito

Federal

Proyecto: Programa para la Procuración y Cumplimiento

de la Normatividad Ambiental y Urbana en el D.F.

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


DESCRIPCIÓN

Desarrollo de estudios( Estudio para la promoción de la

denuncia ambiental y la participación ciudadana; Estudio

sobre las acciones jurisdiccionales de reciente creación en

materia urbano-ambiental, Análisis físico-territorial para el

control y tratamiento de los asentamientos humanos

irregulares en suelo de conservación; Implementación de

indicadores de cumplimiento de la normatividad ambiental y

urbana del Distrito Federal ), la promoción de talleres y cursos

de capacitación( Seminario Justicia Ambiental, de Temas

Ambientales, Escenarios del futuro para investigar alternativas

en la apliación de la ley, Diplomado para la defensa de

derechos y procuración de la justicia ambiental, Tamas

Urbanos, Aplicación y Cumplimiento de la Ley Ambiental y

Urbana del Distrito Federal, el equipamiento para renovar el

parque vehícular y el equipo especializado de la institución, la

dotación de infraestructura para acciones de comunicación y

puesta a punto de la infraestructura informática de la

Procuraduría



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

TIPO2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7)


2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Autorizó:






Elaboró: ______________________________________________

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL

POBLACIÓN

OBJETIVO



PE PROYECTOS ETIQUETADOS

ORIGINAL* MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

* Se refiere al presupuesto asignado en los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: __________________________________________________ Autorizó:



implementar un modulo móvil de recepción de denuncias y orientación a la

ciudadanía, difundir entre los habitantes del D. F. sus derechos y obligaciones

respecto de la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y

del ordenamiento territorial preferentemente con la flexibilidad al interior de la

institución de realizar las afectaciones presupuestales entre los capítulos 1000,

2000. 3000 y 5000.

El proyecto está enfocado a la difusión de los derechos ambientales y de

ordenamiento territorial y a la promoción del cumplimiento y aplicación de la

normatividad ambiental y urbana en el Distrito Federal. Para ello se incorporan 4

vertientes que implican en el ejercicio de gasto hasta por $ 8'800,000.00 (Ocho millones

ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), estos módulos estarán ubicados en las 16

Delegaciones Federales del D.F. el proyecto se tiene programado su inicio de

operaciones en el mes de MARZO DE 2013,hasta el cierre del ejercicio solo se adquirió

el material de papeleria, así como el equipo de transporte que se requiere para dicho

proyecto.

8,800,000.00 8,800,000.00 2,834,813.35


PROYECTO


DESCRIPCIÓN


___________________________________________________________________________




PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

ORIGINAL *

1

MODIFICADO

2

EJERCIDO

3

VAR.

%

3/2

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: __________________________________________________ Autorizó:




____________________________________________________________


COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

AVANCE DEL

PROYECTO

(%)




REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

MONTO (Pesos con dos decimales)

REMANENTERENDIMIENTOS

FINANCIEROSEJERCIDO

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Elaboró Autorizó:



FI/F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO



Subdirectora de Recursos



(3)

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:__________________________________________ Autorizó:


TOTAL

Transferencias del Gobierno Federal *

Recursos Crediticios


RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012


CONCEPTO

Aportaciones del GDF

Ingresos Propios


(2)

MONTO



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

TIPO1/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

(2) (3) (4) (5) (5) (5) (6)

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Autorizó:


AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

____________________________________________________________



Elaboró: ______________________________________





APORTACIÓNPRESUPUESTO

EJERCIDOSALDO

(2) (3) (4) (5) (6)

Elaboró Autorizó:


Coordinadora Administrativa Subdirectora de Recursos Financieros y

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO



FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS


(2) (3)

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/ A) (4)

- VENTA DE BIENES

- VENTA DE SERVICIOS

- INGRESOS DIVERSOS

- VENTA DE INVERSIONES

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

- OTROS

Elaboró: ______________________________________ Autorizó:



CONCEPTO

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

(2) (3) (4) (5)

Elaboró Autorizó:



CAPÍTULO DE GASTO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO



APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2) VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100

(2) (4) (5)

PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

(6) (7) (8)




MODIFICADO:

(3)

PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/ CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(9)


Elaboró: ____________________________________ Autorizó: ______________________________________________________________________




SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

AT AP SA

Recomendación: AEPOA-113-09-01-PAOT

Es necesario que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por conducto

de la Coordinación Administrativa, implante mecanismos de control para garantizar que el flujo de efectivo se

entregue en los plazos establecidos a la Secretaría de Finanzas, lo anterior en cumplimiento del Código

Financiero del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

X


Es necesario que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por medio de la

Coordinación Administrativa, elabore e integre en su manual administrativo el procedimiento específico

relacionado con la contratación de prestadores de servicios profesionales, así como con lo relativo al registro,

ejercicio y pago de los recursos derivados de dicha contratación, de conformidad con lo dispuesto en la

Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas,

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la

Administración Pública del Distrito Federa (Circular Uno).

X



Coordinación Administrativa, establezca medidas de control interno para garantizar que cuando se obtenga el

registro de su manual administrativo ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, dicho

documento se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la

Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas,

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la

Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno).

X



Coordinación Administrativa, implante mecanismos de control para garantizar que se cuente con evidencia

documental de la difusión del Manual Administrativo de la Procuraduría entre su personal, de conformidad con

lo dispuesto en la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federa (Circular Uno).

X



Coordinación Administrativa, establezca medidas de control interno para garantizar que se recabe de los

prestadores de servicios la documentación requerida conforme a lo estipulado en las cláusulas de los

contratos celebrados por la Procuraduría

X



Coordinación Administrativa, establezca medidas de control interno a fin de asegurarse de que las facturas

emitidas por el arrendador y recibidas por la entidad correspondan a lo estipulado en las cláusulas

contractuales

X

Mediante oficio CMH/11/1303 de fecha 19 de diciembre de 2011, el

Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, informó que esta recomendación se da por atendida.




Mediante oficio CMH/11/0991 de fecha 12 de octubre de 2011, el


Federal, informó que esta recomendación se da por atendida








MEDIDANIVEL DE ATENCIÓN

COMENTARIO DEL AVANCE








AT AP SA







de la Coordinación Administrativa, implante mecanismos de control para garantizar que al término de cada

ejercicio, se registren contable y presupuestalmente como presupuesto ejercido, los servicios de

arrendamiento devengados, en atención de lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal, el

Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”, y demás normatividad aplicable

X

Recomendación: AEPOA-113-09-08-PAOT Es necesario que la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, implante

medidas de control para garantizar que se remitan a la Dirección General de Administración y Desarrollo de

Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dentro de los plazos establecidos y con los

datos completos y correctos, los informes trimestrales sobre el cumplimiento del Programa Anual de

Contratación de Prestadores de Servicios, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la

Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a las Partidas

Presupuestales: 3301 “Honorarios”, 3302 “Capacitación”, 3303 “Servicios de Informática”, 3304 “Servicios

Estadísticos y Geográficos” y 3305 “Estudios e Investigaciones”

X



de la Coordinación Administrativa, establezca medidas de control para asegurarse de que los contratos de

prestación de servicios profesionales que celebre, se ajusten a los modelos de contratos expedidos por la

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que se verifiquen los datos incluidos en los mismos a fin de que

sean correctos y que se cuenten con todas las firmas establecidas en los propios contratos, en atención de los

Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a las

Partidas Presupuestales: 3301 “Honorarios”, 3302 “Capacitación”, 3303 “Servicios de Informática”, 3304

“Servicios Estadísticos y Geográficos” y 3305 “Estudios e Investigaciones”.

X

Recomendación: AEPOA-113-09-10-PAOT Es necesario que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, implante mecanismos de

control para asegurarse de que los pagos a los prestadores de servicios profesionales por honorarios

asimilables a salarios se realicen conforme a los plazos pactados en los contratos.

X


Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, establezca medidas de control

para garantizar que los pagos que se realicen a los prestadores de servicios profesionales con cargo a la

partida 3301 “Honorarios”, estén amparados con los recibos de pago firmados correspondientes, en atención

de lo establecido en los contratos, el Código Financiero del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

X

Recomendación: AEPOA-113-09-12-PAOT Es conveniente que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, establezca mecanismos de

control para garantizar que las pólizas de registro contable se elaboren con los datos correctos.

X Mediante oficio CMH/11/1303 de fecha 19 de diciembre de 2011, el



Mediante oficio CMH/12/0434 de fecha 9 de mayo de 2012, el












Mediante oficio CMH/12/0175 de fecha 17 de febrero de 2012, el






AT AP SA







control para asegurarse de que los pagos extraordinarios que se otorgan por única ocasión a los prestadores

de servicios profesionales, se efectúen en la forma que establezca los “Lineamientos por medio de los cuales

se otorga por única ocasión, un pago extraordinario a las personas físicas que prestan servicios por honorarios

y a los prestadores de carácter social, en la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y

Delegaciones del Distrito Federal.

X



interno para garantizar que se cuente con los informes de actividades que presenten los prestadores de

servicios profesionales que dichos informes tengan todos los datos que requieran los formatos y que se

verifique que éstos sean correctos, en atención de lo establecido en los contratos de prestación de servicios

profesionales, el Código Financiero del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

X



control y supervisión que le permitan asegurar que se vigile el cumplimiento de los contratos de prestación de

servicios profesionales.

X


Territorial del Distrito Federal, por medio de la Coordinación Administrativa, implante medidas para garantizar

que se revisen los datos consignados en las bases de los procedimientos de contratación de servicios y en las

actas derivadas de las juntas de aclaraciones, a fin de evitar inconsistencias, y que dichas bases sean

elaboradas conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público.

X



control para garantizar que los prestadores de servicios proporcionen a la entidad la información y

documentación solicitada en las bases de los procedimientos de contratación.

X


Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, implante medidas de control

para garantizar que las solicitudes de servicios cuenten con todos los datos y firmas consignados en los

formatos, de conformidad con lo establecido en el procedimiento “Proceso de Compras” contenido en el

Manual Administrativo de la Entidad.

X


Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, establezca las medidas de

control para garantizar que se elaboren los dictámenes o evaluaciones que sirven como fundamento para el

fallo y la adjudicación del contrato, conforme a lo establecido en las bases para la invitación a cuando menos

tres personas y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

X

Recomendación: AEPOA-113-09-20-PAOT Es conveniente que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial del Distrito Federal, por medio de la Coordinación Administrativa, adopte medidas de control para

garantizar que se revisen los datos consignados en los cuadros comparativos que se elaboren en los

procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, a fin de evitar errores e inconsistencias.

X




























AT AP SA






Territorial del Distrito Federal, por conducto de la Coordinación Administrativa, implante medidas de control

para garantizar que los prestadores de servicios proporcionen a la entidad las manifestaciones respecto al

cumplimiento de la obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en las bases de las invitaciones a

cuando menos tres personas

X



control para garantizar que en los contratos de estudios e investigaciones, se indique el precio de cada uno de

los entregables, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

X


Territorial del Distrito Federal, por medio de la Coordinación Administrativa, adopte medidas de control para

asegurarse de que los prestadores de servicios entreguen en tiempo y forma los planes de trabajo y demás

documentación requerida, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas de los contratos relativos a estudios e

investigaciones.

X



para garantizar que los pagos a los prestadores de servicios se realicen en los plazos pactados y previa

entrega de la documentación requerida, conforme a lo establecido en los contratos de prestación de servicios

X


Territorial del Distrito Federal, por medio de la Coordinación Administrativa, establezca mecanismos de control

interno para garantizar la entrega a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

adscrita a la Oficialía Mayor del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

dentro del plazo establecido y que, en su caso, reporte en tiempo y forma las modificaciones a dicho

programa, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad en materia de Administración de Recursos

para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno) y en atención de

las instrucciones de su Consejo de Gobierno.

X


Territorial del Distrito Federal, por medio de la Coordinación Administrativa, implante medidas de control

interno para garantizar que los informes de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios

efectuados por medio de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación

directa, se presenten en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, en atención de lo dispuesto en la Ley de

Adquisiciones para el Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

X




Mediante oficio CMH/12/0434 de fecha 9 de mayo de 2012, el















RESPONSABLE: _____________________________________ TITULAR: _______________________________

LETICIA LÓPEZ AGUILAR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MIGUEL ÁNGEL CANCINO AGUILAR PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL


procuradurÍa ambiental y del ordenamiento … · ioe anÁlisis de ingresos de entidades y Órganos...

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