rencana aksi dinas lingkungan hidup kabupaten paser … · 2019-11-21 · rencana aksi dinas...

RENCANA AKSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER TAHUN 2018

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1

Meningkatnya

kinerja

pelayanan sesuai

tugas dan fungsi

skor penilaian

kinerja

50 % 1 Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

3 3 3 3 Bulan

Kasubag.

Keuangan

225.000.000

2 Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

2 2 2 - Unit

Kasubbag.

Umum

37.500.000

3 Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

5 5 5 5 Orang

Kasubbag

Keuangan

152.480.000

4 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

5 10 5 - Item

Kasubbag.

Umum

173.622.000

5 Penyediaan

Alat Tulis Kantor

10 20 10 5 Item Kasubbag.

Umum

40.050.700

6 Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

5 5 5 Item

Kasubbag

Keuangan

33.276.000

7 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerang

an Bangunan

Kantor

1 1 2 1 item

Kasubbag

Keuangan

4.486.000

8 Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

180 360 180 - Eksemplar

Kasubbag

Keuangan

2.700.000

9 Penyediaan

Makanan Dan

Minuman

250 250 250 250 kotak

Kasubbag.

Umum

20.000.000

INDIKATORNOSASARAN

STRATEGISSatuan ANGGARANKEGIATAN

TARGET OUT PUTSatuan

PENANGGUNG

JAWAB

10 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

15 15 15 15

rapat/kordin

asi

Kasubbag.

Umum

194.189.787

11 Pengadaan

Mebeleur

- - - 2 UnitKasubbag.

Umum

7.000.000

12 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1 - 1 gedungKasubbag.

Umum

10.000.000

13 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

- 2 - - UnitKasubbag.

Umum

32.000.000

14 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

1 2 3 Unit

Kasubbag.

Umum

135.000.000

15 Pemeliharaan

rutinberkala

peralatan

gedung kantor

- 12 5 5 unit

Kasubbag.

Umum

9.455.000

16 Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundangan

1 2 1 1 orang

Kasubbag.

Umum

75.950.000

17 Penyusunan

LKjIP

- - - 10

Buku/dokum

en

Kasubbag.

Perencanaan

program

10.185.200

18 Penyusunan

Renja

- 10 - -

Buku/dokum

en

Kasubbag.

Perencanaan

program

15.412.600

19 Evaluasi Renja 1 1 1 1 Dokumen Kasubbag.

Perencanaan

program

8.707.600

20 SPIP - - - 10 Dokumen Kasubbag.

Perencanaan

program

5.858.250

2 Meningkatnya

ketersediaan

sumber daya

pengelolaan

sampah

cakupan

pengelolaan

sampah

7 7 7 7,5 % 21 Penyediaan

prasarana dan

sarana

pengelolaan

sampah

1 2 2 1 Unit

Kasi Penanganan

Sampah

257.700.000,00

22 Peningkatan

operasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

sarana

persampahan

1 4 7 3 Unit

Kasi Penanganan

Sampah

923.470.000,00

23 pengembanga

n teknologi

pengolahan

persampahan

0 0 1 2 TPA

Kasi Penanganan

Sampah

402.535.000,00

24 Pengangkutan

sampah dari

TPS ke TPA

3 3 3 3 BulanKasi Penanganan

Sampah

1.659.720.000,00

3 Persentase

pengelolaan

sampah

disumber

4 4 4 4 % 25 Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan

0 3 0 0 kegiatan

Kasi

Pengurangan

Sampah

51.540.000,00

26 Pembinaan

pelaksanaan 3R

1 2 1 1 kawasan Kasi

Pengurangan

Sampah

230.235.000,00

4 Indek

Lingkungan

Hidup

0 0 0 67,42 skor 27 Kordinasi

penilaian kota

sehat/ adipura

0 3 4 0 DokumenKasubbag.

Perencanaan

Program

23.973.800

28 Pemantauan

kualitas

lingkungan

5 10 15 10 Titik PantauKasi Pemantauan

Lingkungan

174.911.400

29 Pengelolaan B3

dan limbah B3

0 5 5 5 PerusahanKasi Pengelolaan

Limbah B3

98.705.000

30 kordinasi

penyusunan

AMDAL

2 3 3 2 keg

kordinasi

Kasi Kajian

Dampak-

dampak

Lingkungan

Hidup

118.505.000

31 Penilaian

ketaatan

pengelolaan

lingkungan

2 3 3 2 Dokumen Kasi

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

37.106.000

32 Pemantauan

pelaksanaan

RKL-RPL, UKL-

UPL. SPPL

10 15 10 0 Titik pantau

Kasi Pemantauan

Lingkungan

70.925.000

Meningkatnya

upaya dalam

pencegahan,

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan

lingkungan hidup

Meningkatkatnya

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan

33 Unit Khusus

penanganan

pengaduan

masyarakat (

Pos Pengaduan

)

1 2 3 2 Kasus Kasi Pengaduan

dan

Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan

61.573.000

34 Penyusunan

laporan

penerapan dan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal ( SPM )

0 0 0 8 Dokumen

Kasubbag.

Perencanaan

Program

9.704.000

35 Pencegahan

pencemaran

udara dan

sumber tidak

bergerak

2 2 2 0 PerusahaanKasi

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

14.740.000

36 inventarisasi

dan indetifikasi

sumber

pencemar air


Kasi Pemantauan

Lingkungan

16.305.000

37 Penilaian

sekolah hijau/

adiwiyata

10 10 12 0 Sekolah Kasi Peningkatan

Kapasitas

Lingkungan

Hidup

71.602.600

38 Penyusunan

Indek Kualitas

lingkungan

hidup

0 0 0 5 Dokumen

Kasi Inventarisasi,

RPPLH dan KLHS

34.725.000

39 Pengawasan

dan

pengelolaan

lingkungan

lahan akses

terbuka

0 0 10 5 kawasanKasi

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

26.475.000

40 Inventarisasi

parameter

penentuan

baku mutu

sumber

pencemar


Kasi

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

56.524.000

41 Kordinasi

penyusunan

UKL-UPL dan

SPPL

0 10 15 25 Kegiatan Kasi Kajian

Dampak-

dampak

Lingkungan

Hidup

41.325.000

42 Evaluasi

pelaksanaan

kajian

lingkungan

Hidup ( KLHS )

0 2 3 0 Dokumen

Kasi Inventarisasi,

RPPLH dan KLHS

64.435.000

43 Pengawasan

terhadap

penerima ijin

lingkungan dan

ijin

perlindungan

dan

pengelolaan

5 10 15 10 Pelaku

usaha/perus

ahaanKasi Penegakan

Hukum

Lingkungan

38.972.000

44 Pengawasan

tindak lanjut

rekomenasihasil

evaluasi

penerima ijin

lingkungan dan

ijin perlindunan

dan

pengelolaan

lingkungan

1 4 3 2 Kasus

Kasi Penegakan

Hukum

Lingkungan

23.173.600

5 20 25 25 30 % 45 Pengendalian

dampak

perubahan

Iklim

0 1 1 0 Desa/kampu

ng

Kasi

Pemeliharaan

Lingkungan

Hidup

58.925.000

46 Pengendalian

kerusakan

hutan dan

lahan

- - 15 20 Dokumen Kasi

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

68.200.000

47 Pengendalian

dan

pengawasan

SDA

0 0 5 5 Kecamatan

Kasi Pemantauan

Lingkungan

32.775.000

48 Pembangunan

Taman kehati

- 0 0 1 Taman Kasi Peningkatan

Kapasitas

Lingkungan

Hidup

110.685.000

49 Kalpataru 0 1 0 1 Orang Kasi Peningkatan

Kapasitas

Lingkungan

Hidup

46.680.200

Persentase

ketersediaan

data dan

informasi

lingkungan

hidup

Meningkatnya

ketersediaan

data dan

informasi

lingkungan hidup

50 Pengelolaan

dan rehabilitasi

eksosistem

pesisir dan laut

1 0 1 0 Titik pantau Kasi

Pemeliharaan

Lingkungan

Hidup

16.150.000

51 Penyusunan

dokumen status

lingkungan

hidup

kabupaten

0 0 0 5 Dokumen/b

uku Kasi Inventarisasi,

RPPLH dan KLHS

99.635.000,00

52 Pengembanga

n sistem

informasi

lingkungan ( SIL

) dan website

lingkungan

hidup daerah

0 0 0 1 Sistem

Kasubbag.

Perencanaan

program

68.975.000

53 Inventarisasi

dan

penyusunan

profil rumah

kaca

4 6 6 5 Buku/dokum

enKasi

Pemeliharaan

Lingkungan

Hidup

25.105.000,00

6 Meningkatnya

kepedulian

masyarakat

terhadap

pengelolaan

lingkungan hidup

Jumlah

kecamatan

yang

melaksanakan

PPLH

15 15 15 15 % 54 Peringatan Hari

lingkungan

hidup seduania

0 1 0 0 kegiatan

Kasubbag Umum

55.795.000

7 Meningkatnya

pengelolaan

kawasan Tahura

Lati Petangis

Cakupan

pengelolaan

kawasan

tahura lati

petangis

14 14 14,5 14 % 56 rehabilitasi

hutan dan

lahan

- - - - tahun Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

69.615.021.683,00

57 Penyusunan

dokumen

rencana

pengelolaan

dan tata kelola

- - 1 1 Dokumen Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

64.050.000

58 Pembangunan

fasiltas tahura

lati petangis

3 3 4 Unit Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

18.505.884.000

59 Pemasangan

pemeliharaan

dan

penggantian

batas batas

blok tahura

- - - 50 patok batas Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

88.299.815

60 sarana dan

prasarana

pada Tahura

- 1 2 2 unit Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

2.950.786.000

61 Penunjang

pelaksana

pengolahan

tahura

- 1 - - kegiatan Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

21.850.000

62 Penyusunan

dokumen

bloking area

tahura

1 1 2 1 Dokumen Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

58.525.000

63 Pelatihan dan

pengembanga

n kapasitas

masyarakat

sekitar

- 100 100 100 Orang Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

332.704.000

64 sosialisasi dan

pembinaan

masyarakat

didalam dan

diluar tahura

- 60 60 - Orang Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

105.340.000

65 Indentifikasi

dan pemetaan

darah rawan

kebakaran

hutan dan

lahan

- - - 5 Dokumen Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

33.680.000

66 pencegahan

perlindungan

dan

penanggulang

an kebakaran

hutan dan

lahan ( Karhutla

)

- 1 3 1 Kali Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

63.900.000

67 Patroli

pengamanan

dalam rangka

perlindungan

Karhutla

ditahura lati

petangis

3 3 3 3 bulan Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

295.675.000

68 Perencanaan

rehabilitasi

hutan dan

lahan

dikawasan

tahura

- - 1 - Dokumen Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

110.830.000

69 Identifikasi dan

inventarisasi

keanekaragam

an hayati

ditahura

- - - 2 Dokumen Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

36.000.000

70 Rapat Kordinasi

teknis

pengelolaan

tahura

2 2 2 2 rakor Kasi

Perlindungan,

Pengawetan dan

Pemanfaatan

Tahura

62.975.000

71 Pengadaan

dan

penanaman

bibit tanaman

asli kalimantan

dan laur

kalimantan

2.000 2.000 2.000 2.000 pohon Kasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pengelolaan

Daerah

Penyangga

1.049.597.520

Tana Paser, 6 Februari 2018

Kepala Dinas

Drs. H. Abdul Basyid, M.Si

NIP. 19630112 199203 1 014

LAMPIRAN IV

Urusan Pemerintahan

13

K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp

0 0 0 Nilai Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 883.304.487 132.171.892 111,33 14,96

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pelayanan jasa

tlepon,listrik,air internet dan

tv kabel yang tersedia

(bulan)

3 225.000.000 3 24.847.992 100 11,04

06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendraan dinas

yang memiliki ijin

operasional / STNK 2 37.500.000 2 6.913.900 100 18,44

07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Honorarium

pengelola keuangan dan

PTT5 152.480.000 5 34.831.200 100 22,84

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia10 40.050.700 10 9.992.400 100 24,95

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggadaan

Tersedianya Barang cetak

& Penggandaan 5 33.276.000 3 4.647.500 60 13,97

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen


Kantor tersedia 1 4.486.000 2 650.000 200 14,49

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia5 173.622.000 5 383.500 100 0,22

15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

jumlah bahan bacaan dan

perundang-undangan

tersedia180 2.700.000 360 820.000 200 30,37

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makan dan

Minuman Rapat tersedia 250 20.000.000 250 8.000.000 100 40,00

18 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Rapat koordinasi

dan konsultasi

terselenggara 15 194.189.787 8 41.085.400 53 21,16

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur193.455.000 6.169.000 80,00 3,19

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

TAHUN 2018

Tingkat Capaian Kinerja

Sasaran Triwulan I

7

SatuanTarget Kinerja Triwulan IRealisasi kinerja

Triwulan I

4 5

No Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome/Kegiatan

(output)

Target kinerja dan anggaran

Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan I

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran

Tingkat capaian kinerja

dan realisasi anggaran

(%)

Keterangan

111 2 3 8 96

12

2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja

Palaksanaan sesuai

tugas dan fungsi

Skore Penilaian

Kinerja

2.05.2.05.1.02

10

: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

1

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia0 7.000.000 - - 100 -

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

terpelihara 0 10.000.000 - - 100 -


Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan

terpelihara 0 32.000.000 - - - -

24Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Mobil Operasional

yang berfungsi 1 135.000.000 1 6.169.000 100 4,57

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

jumlah pemeliharaan

peralatan gedung kantor 0 9.455.000 - - 100 -

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur75.950.000 - 0,00 -

03 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Perundang undangan1 75.950.000 - - - -

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan10.185.000 - 0,00 -

05 Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Dokumen LAKIP

0 10.185.000 - - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 15.412.600 - 100,00 -

17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja

DLH 0 6.705.000 - - 100 -

22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja

DLH 1 8.707.600 1 - 100 -

Program Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)5.858.250 - 0,00 -

02 Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Jumlah Dokumen Laporan

SPIP 0 5.858.250 - - - -

Meningkatnya

ketersediaan sumber

daya pengelolaan

sampah

Cakupan pengelolaan

sampah

7 7 100 Persen Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan3.525.200.000 359.080.000 100,00 10,19

02 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

jumlah sarana dan

prasarana pengelolaan

sampah tersedia1 257.700.000 1 18.600.000 100 7,22

04 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

Terpeliharanya sarana dan

prasarana persampahan

yang berkondisi baik 1 923.470.000 1 7.120.000 100 0,77

05 Pengembangan teknologi

pengolahan persampahan

Tercapainya sampah

berdaya guna 0 402.535.000 1 42.800.000 100 10,63

13 Pengangkutan sampah dari

TPS ke TPA

Jumlah pelayanan

Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 260.960.000 100 15,72

2.05.2.05.1.05

2.05.2.05.1.06

4.03.2.05.1.21

4.01.2.05.1.43

2.05.2.05.1.15

2

11 Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

Presentase

pengelolaan sampah

disumber

4 3 75 Persen Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Jumlah Kategori lomba

kebersihan lingkungan

0 51.540.000 - - 100 -

15 Pembinaan pelaksanaan 3R

(Reduce, Reuce, Recycle)

Tercapainya kawasan

binaan yang melakukan

kegiatan 3R di sumber 1 230.235.000 1 29.600.000 100 12,86

Meningkatnya upaya

dalam pencegahan,

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

hidup

Indeks Lingkungan

Hidup

0 0 0 Nilai Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

992.181.000 80.382.900 78,89 8,10

01 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

Jumlah dokumen non ffisik

adipura 0 23.973.800 - - 100 -

03 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

jumlah titik pantai kualitas air5 174.911.400 1 1.300.000 100 0,74

06 Pengelolaan B3 dan Limbah

B3 (Bahan Beracun dan

Berbahaya)

Terpenuhinya pemantauan

B3 di Perusahaan 0 107.205.000 - - 100 -

13 Koordinasi Penyusunan

AMDAL

Jumlah koordinasi

penyusunan AMDAL 2 118.505.000 1 10.520.000 50 8,88

17 Penilaian Ketaatan

Pengelolaan Lingkungan

Terlaksananya penilaian

ketaatan lingkungan 2 37.106.000 1 3.600.000 200 9,70

20

Pemantauan Pelaksanaan RKL-

RPL, UKL-UPL dan SPPL

Laporan Penilaian

Pelaksanaan RKL-RPL,

UKL-UPL dan SPPL 10 70.925.000 9 18.539.000 90 26,14

21 Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat (Pos

Pengaduan)

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Tentang

Dugaan Pencemaran dan

Kerusakan LH1 61.573.600 1 7.275.000 100 11,82


Penerapan dan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal

(SPM)


SPM LH Kabupaten Paser

0 9.704.000 - - - -

25 Pencegahan dan Pencemaran

Udara dari Sumber Tidak

Bergerak

Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi Pengelolaan

Emisi Sumber Tidak

Bergerak2 14.740.000 - - - -

26 Inventarisasi dan Identifikasi

Sumber Pencemar Air

Jumlah titik inventarisasi

dan identifikasi sumber

pencemar air 10 16.305.000 5 2.380.000 50 14,60

29 Penilaian Sekolah Hijau/

Adiwiyata

Terpilihnya Sekolah

Adiwiyata Untuk Tingkat

Kabupaten10 71.602.600 3 7.700.000 30 10,75

32 Penyusunan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Paser

Jumlah dokumen data

IKLH 0 34.725.000 - 15.893.900 100 45,77

33 Pengawasan dan Pengelolaan

Lingkungan Lahan Akses

Terbuka

Jumlah hasil Analisis

laboratorium terhadap

lahan terbuka0 26.475.000 - - - -

2.05.2.05.1.16

3

34 Inventarisasi Parameter

Penentuan Baku Mutu Sumber

Pencemaran

Jumlah sumber pencemar

pada air dan udara 0 56.524.000 - 6.225.000 200 11,01

35 Koordinasi Penyusunan UKL-

UPL dan SPL

jumlah kordinasi

Penyusunan UKL, UPL

dan SPL0 41.325.000 - - 100 -

36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup (KLHS)

Jumlah Dokumen KLHS

0 64.435.000 - - - -

37 Pengawasan terhadap

Penerima Ijin Lingkungan dan

Ijin Perlindungan dan


Jumlah penerima ijin

lingkungan dan

perlindungan yang terawasi 5 38.972.000 5 6.260.000 100 16,06

38 Pengawasan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Evaluasi




Jumlah rekomendasi tindak

lanjut evaluasi penerima ijin

lingkungan

1 23.173.600 1 690.000 100 2,98

Meningkatnya

ketersediaan data dan

informasi lingkungan

hidup

Presentase



hidup

20 20 100 Persen Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam 584.308.700 27.673.000 49,46 4,74

05 Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim

jumlah kampung iklim yang

mendapat pembinaan 0 58.925.000 - 8.448.000 - 14,34

06 Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen

kerusakan hutan dan lahan 0 68.200.000 - - - -

08 Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan

SDA

Tercapainya jumlah

Desa/Daerah tangkapan air

yang dilakukan

pemantauan dan

penanaman pohon

0 32.775.000 - - - -

19 Pembangunan Taman

KEHATI

Tersedianya Taman

KEHATI yang ditangani 0 110.068.500 - 3.600.000 - 3,27

21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang

yang dinilai dan dibina

sebagai calon penerima

penghargaan Kalpataru0 48.680.200 - - - -

22 Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

Tercapainya jumlah titik

pantau kondisi pesisir dan

titik pelaksanaan rehabilitasi

hutan mangrove 1 16.150.000 1 1.000.000 100 6,19

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Paser (SLHD)

Jumlah dokumen SLHD

0 99.635.000 - 7.200.000 - 7,23

Pengembangan Sistem

Informasi Lingkungan (SIL)

dan Website Lingkungan Hidup

Daerah

Terpenuhinya Sistem

Lingkungan (SIL) dan

Website LH Kab. Paser 0 68.975.000 - 3.600.000 - 5,22

Inventarisasi dan Penyusunan

Profil Gas Rumah Kaca

jumlah profil inventarisasi

gas rumah kaca 4 25.105.000 3 3.825.000 30 15,24

2.05.2.05.1.17

4

24 Meningkatnya

kepedulian masyarakat

terhadap pengelolaan

lingkungan hidup

Persentase

kecamatan yang

melaksanakan PPLH

15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan

Hidup Sedunia

Terlaksananya kegiatan

puncak peringatan Hari

Lingkungan Hidup sedunia

0 55.795.000 - - - -

Meningkatnya

pengelolaan kawasan

Tahura Lati Petangis

Cakupan Pengelolaan

kawasan tahura lati

petangis

14 12 85,71 Persen Program Pengeloaan

TAHURA

23.780.696.336 129.072.000 64,57 0,54

10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(DAK-DR)

Tercakupnya luas areal

rehabilitasi hutan dan lahan

(ha) dan pemeliharaan T1,

T2, T3 di Tahura Lati

Petangis0 - - - -

12 Penyusunan Dokumen

Rencana Pengelolaan dan

Tata Kelola Tahura

Jumlah dokumen rencana

pengelolaan/RP dan tata

kelola Tahura Lati Petangis

jangka menengah dan

jangka pendek 0 64.050.000 - 3.600.000 - 5,62

06 Pembangunan Fasilitas Tahura

Lati Petangis

jumlah sarana dan

prasarana tahura tersedia 0 18.505.884.000 - - - -

18 Pemasangan, Pemeliharaan

dan Penggantian Batas-batas

Blok TAHURA

Jumlah Pemasangan,

pemeliharaan dan

penggantian patok batas

blok TAHURA

0 88.299.815,38 - - 100 -

19 Sarana dan Prasarana pada

TAHURA

jumlah sarana dan


17 Penunjang Pelaksanaan

Pengelolaan TAHURA

Jumlah honor pengelolaan

TAHURA yang terbayar 0 21.850.000 - 3.400.000 100 15,56

11 Penyusunan Dokumen Bloking

Area Tahura

Jumlah dokumen Bloking

Area kawasan Tahura Lati

Petangis0 58.525.000 1 3.600.000 100 6,15

15 Pelatihan dan Pengembangan

Kapasitas Masyarakat Sekitar

Jumlah masyarakat yang

mengikuti pelatihan dan

pengembangan Kapasitas 0 332.704.000 - - 100 -

16 Sosialisasi dan Pembinaan

Masyarakat di Dalam dan di

Luar TAHURA


mendapatkan sosialisasi

dan pembinaan di Dalam

dan Luar Tahura0 105.340.000 - 3.600.000 100 3,42

02

Identifikasi dan Pemetaan

Daerah Rawan Kebakaran

Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen

identifikasi, peta daerah

rawan dan peta kebakaran

hutan dan lahan0 33.680.000 - 7.120.000 - 21,14

13 Pencegahan Perlindungan dan

Penanggulangan Kebakaran

Hutan


pencegahan perlindungan

dan penanggulangan

kebakaran hutan0 63.900.000 - 13.800.000 100 21,60

3.04.2.05.1.30

5

05 Patroli Pengamanan dan

Perlindungan Tahura

Tercapainya frekuensi

pelaksanaan patroli

keamanan rutin dalam 1

tahun di kawasan Tahura

Lati Petangis

3 295.675.000 3 49.000.000 100 16,57

08 Perencanaan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan di kawasan

Tahura


pelaksanaan rehabilitasi

hutan dan lahan di

TAHURA

0 110.830.000 - 24.520.000 100 22,12

03 Identifikasi dan Inventarisasi

Keanekaragaman Hayati di

Tahura

Jumlah dokumen

identifikasi dan inventarisasi

keanekaragaman hayati di

tahura0 36.600.000 - 7.200.000 100 19,67

14 Rapat Koordinasi Teknis

Pengelolaan TAHURA dan

KPA

Jumlah koordinasi teknis

pengelolaan Tahura dan

KPA2 62.975.000 - - - -

04

Pengadaan dan Penanaman

Bibit Tanaman Asli Kalimantan

dan Luar Kalimantan

Tersedianya bibit dan

penanaman pengkayaan

Tahura di Lati Petangis 2000 1.049.597.520 - 13.232.000 - 1,26

58,42 2,44

SedangSangat

Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

6

Urusan Pemerintahan

14

K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp 17








(bulan)

3 225.000.000 3 44.688.601 100 19,86



dinas/operasional


yang memiliki ijin



Keuangan

Jumlah Honorarium


PTT5 152.480.000 6 115.053.600 120 75,45



dan Penggadaan


& Penggandaan 5 33.276.000 3 12.452.500 60 37,42



Bangunan Kantor

Jumlah Komponen


Kantor tersedia 1 4.486.000 1 995.000 100 22,18


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

tersedia10 173.622.000 10 138.707.345 100 79,89



Undangan


perundang-undangan

tersedia360 2.700.000 2 1.900.000 1 70,37


Minuman

Jumlah Makan dan



Konsultasi


dan konsultasi

terselenggara 15 194.189.787 15 94.733.200 100 48,78

Program Peningkatan


Aparatur193.455.000 16.335.500 90 8,44


Target kinerja Triwulan II dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran

Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan II


TAHUN 2018

No Kode sasaran Strategis Indikator Kinerja



Program/Kegiatan


(Outcome/Kegiatan

(output)


Sasaran Triwulan IISatuanTarget Kinerja Triwulan II

Realisasi kinerja Triwulan

II



(%)

Keterangan

121 2 3 4 5 6

13


Pelaksanaan Kinerja

sesuai tugas dan fungsi

Skore Penilaian Kinerja

2.05.2.05.1.02

7


1


Gedung Kantor


terpelihara 1 10.000.000 1 - 100 -


Mobil Jabatan


terpelihara 2 32.000.000 2 761.500 100 2,38




yang berfungsi 2 135.000.000 1 10.739.000 50 7,95



jumlah pemeliharaan

peralatan gedung kantor 12 9.455.000 12 4.835.000 100 51,14

Program Peningkatan


Aparatur75.950.000 3.248.500 50 4,28

03 Bimbingan Teknis


Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Perundang undangan2 75.950.000 1 3.248.500 50 4,28


Pengembangan Sistem


dan Keuangan10.185.000 - - -



Pemerintah (LAKIP)


0 10.185.000 - - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 15.412.600 - 100 -


DLH 10 6.705.000 10 - 100 -


DLH 1 8.707.600 1 - 100 -


Sistem Pengendalian




Pemerintah (SPIP)


SPIP 0 5.858.250 - - - -

Meningkatnya

ketersediaan sumber

daya pengelolaan

sampah

Cakupan pengelolaan

sampah


Kinerja Pengelolaan

Persampahan 3.525.200.000 1.157.944.850 87,50 32,85


sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana dan


sampah tersedia2 257.700.000 2 83.474.700 100 32,39



sarana persampahan






Tercapainya sampah

berdaya guna 0 402.535.000 - 133.280.000 100 33,11


TPS ke TPA

Jumlah pelayanan

Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 669.400.000 100 40,33



pengelolaan

persampahan

Presentase pengelolaan

sampah disumber



persampahan



3 51.540.000 3 2.500.000 100 4,85

2.05.2.05.1.05

2.05.2.05.1.06

4.03.2.05.1.21

4.01.2.05.1.43

2.05.2.05.1.15

2



Tercapainya kawasan



Meningkatnya upaya

dalam pencegahan,

pengendalian

pencemaran dan


hidup

Indeks Lingkungan Hidup 0 0 0 Nilai Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

992.181.000 253.345.405 60,65 25,53


Sehat/Adipura


adipura 3 23.973.800 2 9.239.000 67 38,54


Lingkungan




Berbahaya)

Jumlah Perusahaan yang

di pantau 5 107.205.000 1 10.032.000 20 9,36


AMDAL

Jumlah koordinasi






20



Laporan Penilaian


UKL-UPL dan SPPL 15 70.925.000 18 35.948.000 120 50,68



Pengaduan)


Masyarakat Tentang


Kerusakan LH2 61.573.600 2 18.131.750 100 29,45




(SPM)



0 9.704.000 - - - -



Bergerak



Emisi Sumber Tidak

Bergerak2 14.740.000 2 1.505.250 100 10,21


Sumber Pencemar Air



pencemar air 10 16.305.000 6 5.878.000 60 36,05


Adiwiyata

Terpilihnya Sekolah


Kabupaten10 71.602.600 14 30.834.500 140 43,06



Paser

Jumlah dokumen data

IKLH 0 34.725.000 - 18.653.900 - 53,72



Terbuka



lahan terbuka0 26.475.000 - - - -



Pencemaran


pada air dan udara 0 56.524.000 - 12.231.700 - 21,64


UPL dan SPL

jumlah kordinasi

Penyusunan UKL, UPL

dan SPL10 41.325.000 10 8.517.000 100 20,61

2.05.2.05.1.16

3



Jumlah Dokumen KLHS

2 64.435.000 - 14.013.805 - 21,75






lingkungan dan









lingkungan

4 23.173.600 3 5.218.000 75 22,52

Meningkatnya



hidup

Presentase ketersediaan

data dan informasi

lingkungan hidup



Alam 584.308.700 519.164.050 40 88,85


Perubahan Iklim

Tersedianya rumah

pembibitan konservasi dan

sosialisasi kampung iklim 1 58.925.000 - 22.418.800 - 38,05


Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen

kerusakan hutan dan lahan 0 68.200.000 - - - -

08 Pengendalian dan


SDA

Tercapainya jumlah


yang dilakukan

pemantauan dan

penanaman pohon

0 32.775.000 - - - -


KEHATI

Tersedianya Taman





penghargaan Kalpataru1 48.680.200 1 17.034.400 100 34,99






hutan mangrove 0 16.150.000 - 2.000.000 - 12,38

26 Penyusunan Status



Jumlah dokumen SLHD

0 99.635.000 1 18.552.000 100 18,62

27 Pengembangan Sistem



Daerah

Terpenuhinya Sistem



28 Inventarisasi dan Penyusunan



gas rumah kaca 6 25.105.000 6 10.124.000 100 40,33

24 Meningkatnya kepedulian

masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan

hidup

Persentase kecamatan

yang melaksanakan PPLH


Hidup Sedunia



Lingkungan Hidup sedunia1 55.795.000 1 9.949.400 100 17,83

Meningkatnya

pengelolaan kawasan


Cakupan Pengelolaan

kawasan tahura lati

petangis

14 13 92,86 Persen Program Pengeloaan

TAHURA 23.780.696.336 372.866.250 32 1,57

2.05.2.05.1.17

3.04.2.05.1.30

4


(DAK-DR)





Petangis0 - - - - -



Tata Kelola Tahura




jangka menengah dan

jangka pendek 0 64.050.000 - 17.769.750 - 27,74


Lati Petangis

jumlah sarana dan




Blok TAHURA

Jumlah Pemasangan,

pemeliharaan dan


blok TAHURA

0 88.299.815,38 - - - -


TAHURA

jumlah sarana dan



Pengelolaan TAHURA


TAHURA yang terbayar 1 21.850.000 0 8.500.000 25 38,90


Area Tahura



Petangis1 58.525.000 2 18.759.700 200 32,05





pengembangan Kapasitas 100 332.704.000 150 6.205.200 150 1,87



Luar TAHURA




dan Luar Tahura60 105.340.000 60 27.418.250 100 26,03

02



Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen



hutan dan lahan0 33.680.000 - 19.850.000 - 58,94



Hutan



dan penanggulangan

kebakaran hutan1 63.900.000 1 34.500.000 100 53,99


Perlindungan Tahura


pelaksanaan patroli



Lati Petangis

3 295.675.000 6 123.733.050 200 41,85



Tahura



hutan dan lahan di

TAHURA

0 110.830.000 - 62.594.850 - 56,48

5



Tahura

Jumlah dokumen



tahura0 36.600.000 - 20.455.450 - 55,89



KPA



KPA2 62.975.000 - - - -

04



dan Luar Kalimantan




54,74 9,24

RendahSangat

Rendah




6

Urusan Pemerintahan

14

K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp 17








(bulan)

3 225.000.000 3 71.555.779 100 31,80



dinas/operasional


yang memiliki ijin



Keuangan

Jumlah Honorarium


PTT5 152.480.000 2 125.613.600 40 82,38



dan Penggadaan


& Penggandaan 5 33.276.000 3 21.338.500 60 64,13



Bangunan Kantor

Jumlah Komponen


Kantor tersedia 2 4.486.000 5 3.995.000 250 89,05


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

tersedia5 173.622.000 3 160.183.845 60 92,26



Undangan


perundang-undangan

tersedia180 2.700.000 180 2.646.000 100 98,00


Minuman

Jumlah Makan dan



Konsultasi


dan konsultasi

terselenggara 15 194.189.787 12 140.586.550 80 72,40

Program Peningkatan


Aparatur193.455.000 50.414.000 60 26,06



Target kinerja Triwulan III dan anggaran

Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan III


TAHUN 2018

No Kode sasaran Strategis Indikator Kinerja



Program/Kegiatan


(Outcome/Kegiatan

(output)

Target Kinerja Triwulan IIIRealisasi kinerja Triwulan

III


Sasaran Triwulan IIISatuan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran



(%)

Keterangan

121 2 3 4 5 6

13


Pelaksanaan Kinerja



2.05.2.05.1.02

7

1


Gedung Kantor


terpelihara 0 10.000.000 - - - -


Mobil Jabatan


terpelihara 0 32.000.000 - 761.500 - 2,38




yang berfungsi 3 135.000.000 3 42.292.500 100 31,33



jumlah pemeliharaan


Program Peningkatan


Aparatur75.950.000 3.248.500 - 4,28

03 Bimbingan Teknis


Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Perundang undangan1 75.950.000 - 3.248.500 - 4,28


Pengembangan Sistem


dan Keuangan10.185.000 - - -



Pemerintah (LAKIP)


0 10.185.000 - - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 15.412.600 5.147.000 50 33,39


DLH 0 6.705.000 - 5.147.000 - 76,76


DLH 1 8.707.600 1 5.145.400 100 59,09


Sistem Pengendalian




Pemerintah (SPIP)


SPIP 0 5.858.250 - - - -

Meningkatnya

ketersediaan sumber

daya pengelolaan

sampah

Cakupan pengelolaan

sampah


Kinerja Pengelolaan

Persampahan 3.525.200.000 2.028.886.700 91,67 57,55


sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana dan


sampah tersedia2 257.700.000 1 129.945.100 50 50,42



sarana persampahan






Tercapainya sampah

berdaya guna 1 402.535.000 2 260.974.300 100 64,83


TPS ke TPA

Jumlah pelayanan

Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 1.081.840.000 100 65,18



pengelolaan

persampahan


sampah disumber



persampahan



0 51.540.000 - 38.300.000 - 74,31

2.05.2.05.1.05

2.05.2.05.1.06

4.03.2.05.1.21

4.01.2.05.1.43

2.05.2.05.1.15

2



Tercapainya kawasan



Meningkatnya upaya

dalam pencegahan,

pengendalian

pencemaran dan


hidup

Indeks Lingkungan Hidup 0 0 0 Nilai Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

992.181.000 517.026.355 59,17 52,11


Sehat/Adipura


adipura 4 23.973.800 - 9.239.000 - 38,54


Lingkungan




Berbahaya)

Jumlah Perusahaan yang

di pantau 5 107.205.000 3 38.030.700 60 35,47


AMDAL

Jumlah koordinasi






20



Laporan Penilaian


UKL-UPL dan SPPL 10 70.925.000 6 67.790.100 60 95,58



Pengaduan)


Masyarakat Tentang


Kerusakan LH3 61.573.600 2 34.922.150 67 56,72




(SPM)



0 9.704.000 - - - -



Bergerak



Emisi Sumber Tidak

Bergerak2 14.740.000 3 9.005.250 150 61,09


Sumber Pencemar Air



pencemar air 12 16.305.000 9 14.568.000 75 89,35


Adiwiyata

Terpilihnya Sekolah


Kabupaten12 71.602.600 12 52.288.400 100 73,03



Paser

Jumlah dokumen data

IKLH 0 34.725.000 1 20.853.900 - 60,05



Terbuka



lahan terbuka10 26.475.000 - - - -



Pencemaran


pada air dan udara 3 56.524.000 3 28.431.700 - 50,30


UPL dan SPL

jumlah kordinasi

Penyusunan UKL, UPL

dan SPL15 41.325.000 15 20.450.000 100 49,49

2.05.2.05.1.16

3



Jumlah Dokumen KLHS

3 64.435.000 - 14.643.805 - 22,73






lingkungan dan









lingkungan

3 23.173.600 2 6.655.750 67 28,72

Meningkatnya



hidup

Presentase ketersediaan

data dan informasi

lingkungan hidup



Alam 584.308.700 1.661.419.824 20 284,34


Perubahan Iklim

Tersedianya rumah

pembibitan konservasi dan

sosialisasi kampung iklim 1 58.925.000 1 37.518.800 100 63,67


Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen

kerusakan hutan dan lahan 15 68.200.000 15 15.353.100 - 22,51

08 Pengendalian dan


SDA

Tercapainya jumlah


yang dilakukan

pemantauan dan

penanaman pohon

5 32.775.000 - - - -


KEHATI

Tersedianya Taman





penghargaan Kalpataru0 48.680.200 - 19.521.150 - 40,10






hutan mangrove 1 16.150.000 1 9.396.800 - 58,18




Jumlah dokumen SLHD

0 99.635.000 1 31.258.000 100 31,37




Daerah

Terpenuhinya Sistem






gas rumah kaca 6 25.105.000 - 10.124.000 - 40,33


masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan

hidup

Persentase kecamatan

yang melaksanakan PPLH


Hidup Sedunia



Lingkungan Hidup sedunia0 55.795.000 - 52.569.450 - 94,22

Meningkatnya

pengelolaan kawasan


Cakupan Pengelolaan

kawasan tahura lati

petangis

14,50 13,02 89,79 Persen Program Pengeloaan

TAHURA 23.780.696.336 1.348.089.087 9 5,67

2.05.2.05.1.17

3.04.2.05.1.30

4


(DAK-DR)





Petangis0 - - - - -



Tata Kelola Tahura




jangka menengah dan

jangka pendek 1 64.050.000 1 35.036.696 - 54,70


Lati Petangis

jumlah sarana dan

prasarana tahura tersedia 3 18.505.884.000 1 12.447.307 33 0,07



Blok TAHURA

Jumlah Pemasangan,

pemeliharaan dan


blok TAHURA

0 88.299.815,38 - - - -


TAHURA

jumlah sarana dan



Pengelolaan TAHURA




Area Tahura



Petangis2 58.525.000 2 31.619.784 100 54,03





pengembangan Kapasitas 100 332.704.000 - 6.205.200 - 1,87



Luar TAHURA




dan Luar Tahura60 105.340.000 1 38.826.250 2 36,86

02



Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen



hutan dan lahan0 33.680.000 - 30.530.000 - 90,65



Hutan



dan penanggulangan

kebakaran hutan3 63.900.000 3 60.832.500 100 95,20


Perlindungan Tahura


pelaksanaan patroli



Lati Petangis

3 295.675.000 3 220.233.050 100 74,48



Tahura



hutan dan lahan di

TAHURA

1 110.830.000 1 99.374.850 - 89,66

5



Tahura

Jumlah dokumen



tahura0 36.600.000 - 31.255.450 - 85,40



KPA



KPA2 62.975.000 - - - -

04



dan Luar Kalimantan




38,38 20,65

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah




6

Urusan Pemerintahan

13

K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp


Administrasi Perkantoran 1.234.327.187 947.227.595 120 76,74






(bulan)

3 225.000.000 3 134.136.750 100 59,62



dinas/operasional


yang memiliki ijin



Keuangan

Jumlah Honorarium


PTT5 249.787.200 7 210.187.200 140 84,15



dan Penggadaan


& Penggandaan 3 52.026.000 7 52.003.500 233 99,96



Bangunan Kantor

Jumlah Komponen


Kantor tersedia 1 4.486.000 1 4.485.000 100 99,98


perlengkapan kantor

Jumlah item peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia0 193.622.000 2 192.774.345 100 99,56



Undangan


perundang-undangan

tersedia0 2.700.000 - 2.646.000 100 98,00


Minuman

Jumlah Makan dan



Konsultasi


dan konsultasi

terselenggara 15 232.305.287 25 231.728.100 167 99,75

Program Peningkatan


Aparatur159.505.000 100.705.952 100 63,14

Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan IV


TAHUN 2018

Realisasi kinerja

Triwulan IV


Sasaran Triwulan IV

5 6 7

SatuanTarget Kinerja Triwulan

IV


No Kode Sasarsn Strategis Indikator Kinerja



Program/Kegiatan


(Outcome/Kegiatan

(output)

Target kinerja Triwulan IV dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja

Triwulan IV



(%)

Keterangan

111 2 3 4 8 9

12

2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan



2.05.2.05.1.02

10

1

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia2 10.000.000 2 10.000.000 100 100,00


Gedung Kantor


terpelihara 1 20.000.000 1 16.084.000 100 80,42


Mobil Jabatan


terpelihara 0 20.000.000 - 761.500 100 3,81




yang berfungsi 0 100.050.000 - 64.405.452 100 64,37



jumlah pemeliharaan


Program Peningkatan


Aparatur75.950.000 57.294.575 400 75,44

03 Bimbingan Teknis


Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Perundang undangan1 75.950.000 4 57.294.575 400,00 75,44


Pengembangan Sistem


dan Keuangan10.185.200 10.185.200 100 100,00



Pemerintah (LAKIP)


10 10.185.200 10 10.185.200 100,00 100,00

Perencanaan Pembangunan

Daerah 17.012.600 17.005.000 100 99,96


DLH 0 6.705.000 - 6.702.000 100 99,96


DLH 1 10.307.600 1 10.303.000 100 99,96


Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)5.362.000 5.362.000 100,00 100,00



Pemerintah (SPIP)


SPIP 10 5.362.000 10 5.362.000 100 100,00

Meningkatnya ketersediaan sumber

daya pengelolaan sampah

Cakupan pengelolaan sampah 7,5 7 93,33 Persen Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan 4.723.264.000 - 4.587.760.332 156 97,13


sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah item barang/mesin

1 471.540.000 2 468.543.100 200 99,36

-



sarana persampahan

Jumljah kendaraan

angkutan sampah yang

dapat beropersional 3 870.470.000 7 868.460.200 233 99,77

-

05Pengembangan teknologi


Jumlah bangunan

pendukung sampah

tersedia2 1.333.735.000 2 1.219.389.300 100 91,43

-


TPS ke TPA

Jumlah pelayanan

pengangkuntan sampah 3 1.748.744.000 3 1.737.334.232 100 99,35

-

2.05.2.05.1.05

2.05.2.05.1.06

4.03.2.05.1.21

4.01.2.05.1.43

2.05.2.05.1.15

2

11 Meningkatnya peran serta


persampahan


sampah disumber



persampahan

Jumlah kategotri lomba


hidup0 51.540.000 - 51.528.000 100 99,98

-



Tercapainya kawasan



-

Meningkatnya upaya dalam

pencegahan, pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Indeks Lingkungan Hidup 67,42 66,79 99.06 Nilai Program Pengendalian


Lingkungan Hidup 1.186.872.800 - 1.137.149.864 140,16 95,81


Sehat/Adipura

Jumlah dokumen non fisik

adipura 0 23.973.800 5 23.331.800 100 97,32


Lingkungan

Jumlah titik pantau yang

dilakukan analisis kualitas

lingkungan 10 174.911.400 28 172.912.250 280 98,86



Berbahaya)

Jumlah perusahaan yang

melakukan pengelolaan

limbah5 107.205.000 11 106.609.100 220 99,44


AMDAL

Jumlah Dokuemn amdal

tersusunn 2 141.040.000 4 140.666.300 200 99,74



Jumlah penilaian ketaatan

lingkungan diperusahaan 2 114.096.000 8 104.152.200 400 91,28

20



Jumlah laporan Penilaian


UKL-UPL dan SPPL 0 118.100.000 7 116.783.000 100 98,88



Pengaduan)

Jumlah pengaduan

masyarakat terkait

lingkungan hidup yang

terverifikasi dan dan

ditindak lanjuti

2 68.773.600 3 68.746.250 150 99,96



Bergerak

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Emisi

Sumber Tidak Bergerak

terlasana8 20.590.000 2 14.738.250 25 71,58


Sumber Pencemar Air



pencemar air 32 31.650.000 12 14.568.000 38 46,03


Adiwiyata

Terpilihnya Sekolah


Kabupaten0 78.802.600 3 78.800.100 100 100,00



Paser

Jumlah dokumen data

IKLH 5 34.725.000 1 34.718.900 20 99,98



Pencemaran

Jumlah dokumen sumber

pencemar pada air dan

udara0 39.210.400 - 33.217.100 100 84,72


UPL dan SPL

jumlah dokumen

Penyusunan UKL, UPL

dan SPL25 100.000.000 25 99.179.000 100 99,18



Jumlah Dokumen KLHS

0 64.435.000 - 64.430.614 - 99,99

2.05.2.05.1.16

3






lingkungan dan









lingkungan

2 23.173.600 4 18.248.750 200 78,75

Meningkatnya ketersediaan data dan

informasi lingkungan hidup

Presentase ketersediaan data

dan informasi lingkungan hidup



Alam595.604.700 - 584.155.800 106,66667 98,08


Perubahan Iklim

Jumlah desa/kampung iklim

Kabupaten Paser yang

mendapat sosialisasi 0 73.325.000 1 73.316.200 100 99,99


Hutan dan Lahan

Jumlah titik pantau/analisasi

kerusakan hutan dan lahan

tersusun 20 41.875.000 20 32.385.100 100 77,34


KEHATI

Tersedianya Taman

KEHATI yang ditangani 1 118.164.500 1 117.655.350 100 99,57










hutan mangrove 0 16.150.000 1 16.091.300 100 99,64


masyarakat terhadap pengelolaan

lingkungan hidup

Persentase kecamatan yang

melaksanakan PPLH


Hidup Sedunia



Lingkungan Hidup sedunia0 82.095.000 - 81.869.450 100 99,73




Jumlah dokumen SLHD

5 114.035.000 5 113.518.500 100 99,55




Daerah

Terpenuhinya Sistem


Website LH Kab. Paser 1 76.175.000 1 75.555.300 100 99,19




gas rumah kaca 5 25.105.000 8 25.085.050 160 99,92

Meningkatnya pengelolaan kawasan


Cakupan Pengelolaan kawasan

tahura lati petangis

14 14 100 Persen Program Pengeloaan

TAHURA 12.723.331.038 - 8.206.000.538 45,83 64,50



Tata Kelola Tahura




jangka menengah dan

jangka pendek 1 392.206.000 1 324.688.453 100 82,79

2.05.2.05.1.17

3.04.2.05.1.30

4


Lati Petangis

jumlah kendaraan

operasional terawat 5 72.000.000 - 12.447.307 - 17,29


Pengelolaan TAHURA




Area Tahura



Petangis5 111.700.000 2 80.781.784 40 72,32





pengembangan Kapasitas 100 7.650.000 - 6.205.200 - 81,11



Luar TAHURA

Jumlah desa yang



dan Luar Tahura0 76.700.000 1 61.466.250 100 80,14

02



Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen



hutan dan lahan5 65.695.000 5 54.470.000 100 82,91



Hutan



dan penanggulangan

kebakaran hutan1 63.900.000 1 60.832.500 100 95,20


Perlindungan Tahura

Jumlah pelaksanaan

patroly dikawasan tahura 3 389.268.000 3 325.110.800 100 83,52



Tahura



hutan dan lahan di

TAHURA

0 296.170.000 - 176.934.600 100 59,74



Tahura

Jumlah dokumen



tahura2 66.220.000 2 53.735.450 100 81,15

04



dan Luar Kalimantan

Jumlah Bangunan nursery/

rumh kaca

1 2.617.369.538,46 - 2.587.472.000 - 98,86

20 Pengadaan dan Penanaman


dan Luar

Kalimantan/Pengayaan Jenis

Jumlah bibit tanaman

tersedia

9200 574.979.500 9.200 363.845.550 100 63,28


Lati Petangis/Peningkatan

Fasilitas Sarana Penunjang

Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Jumlah item sarana dan

prasarana pengendalian

karhutla tersedia

38 5.609.098.000 26 3.777.762.138 68 67,35

22 Keteknikan Pencegahan

Karhutla

Jumlah embung terbangun13 1.843.970.000 3 484.447.750 23 26,27

5

23 Peningkatan Koordinasi

Penanggulangan Karhutla

Jumlah koordinasi

penanggulangan karhutla 13 94.050.000 13 92.732.100 100 98,60

24 Peningkatan Kapasitas Usaha

Perhutanan Sosial (Penerapan

Agroforesty)

Jumlah eserta pelatihan

dan pengembangan

kapasitas masyarakat desa

sekitar300 643.229.000 200 146.911.650 67 22,84

25 Penyuluhan Pencegahan

Karhutla

Jumlah masyarakat sekitar

tahura yang mengikuti

sosialisasi dan pembinaan

pencegahan Karhutla120 18.800.000 80 11.400.000 67 60,64

26 Penanaman Sempadan

Danau, Sungai dan Daerah

Tangkapan Air


tersedia 8000 176.962.000 3.000 70.346.000 38 39,75

27 Pengelolaan Blok Tahura Jumlah Pemasangan,

pemeliharaan dan


blok TAHURA

150 79.534.000 - - - -

28 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Tahura Lati

Petangis

Panjang jalan kawasan

tahura yang terpelihara 700 184.086.000 - - -

97,32 80,88

Sangat

Tinggi Tinggi




6

Urusan Pemerintahan

13

K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp


Administrasi Perkantoran 1.234.327.187 947.227.595 93,80 76,74






(bulan)

12 225.000.000 12 134.136.750 100 59,62



dinas/operasional


yang memiliki ijin



Keuangan

Jumlah Honorarium


PTT20 249.787.200 20 210.187.200 100 84,15



dan Penggadaan


& Penggandaan 18 52.026.000 18 52.003.500 100 99,96



Bangunan Kantor

Jumlah Komponen


Kantor tersedia 5 4.486.000 5 4.485.000 100 99,98


perlengkapan kantor

Jumlah item peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia20 193.622.000 20 192.774.345 100 99,56



Undangan


perundang-undangan

tersedia4 2.700.000 4 2.646.000 100 98,00


Minuman

Jumlah Makan dan

Minuman Rapat tersedia 1000 32.000.000 1.000 32.000.000 100 100,00


Konsultasi


dan konsultasi

terselenggara 60 232.305.287 60 231.728.100 100 99,75

Program Peningkatan


Aparatur159.505.000 100.705.952 100,00 63,14

Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Akumulatif 1 Tahun


TAHUN 2018


No Kode Sasarsn Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja Triwulan

IV

Realisasi kinerja

Triwulan IV


Sasaran Triwulan IVSatuan



Program/Kegiatan


(Outcome/Kegiatan

(output)

Target kinerja Triwulan IV dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja

Triwulan IV



(%)

Keterangan

101 2 3 4 5 6

11 12

2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan



7 8 9

2.05.2.05.1.02

1

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia2 10.000.000 2 10.000.000 100 100,00


Gedung Kantor


terpelihara 2 20.000.000 2 16.084.000 100 80,42


Mobil Jabatan


terpelihara 2 20.000.000 2 761.500 100 3,81




yang berfungsi 6 100.050.000 6 64.405.452 100 64,37



jumlah pemeliharaan


Program Peningkatan


Aparatur75.950.000 57.294.575 100,00 75,44

03 Bimbingan Teknis


Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Perundang undangan5 75.950.000 5 57.294.575 100,00 75,44


Pengembangan Sistem


dan Keuangan100,00 100,00



Pemerintah (LAKIP)


10 10.185.200 10 10.185.200 100,00 100,00

Perencanaan Pembangunan

Daerah 17.012.600 17.005.000 100,00 99,96


DLH 15 6.705.000 15 6.702.000 100 99,96


DLH 4 10.307.600 4 10.303.000 100 99,96


Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)5.362.000 5.362.000 100,00 100,00



Pemerintah (SPIP)


SPIP 10 5.362.000 10 5.362.000 100 100,00

Meningkatnya ketersediaan sumber

daya pengelolaan sampah

Cakupan pengelolaan sampah 7,5 7 93,33 Persen Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan 4.723.264.000 4.587.760.332 100,00 97,13


sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah item barang/mesin

6 471.540.000 6 468.543.100 100 99,36

-



sarana persampahan

Jumljah kendaraan

angkutan sampah yang

dapat beropersional 15 870.470.000 15 868.460.200 100 99,77

-

05Pengembangan teknologi


Jumlah bangunan

pendukung sampah

tersedia3 1.333.735.000 3 1.219.389.300 100 91,43

-


TPS ke TPA

Jumlah pelayanan

pengangkuntan sampah 12 1.748.744.000 12 1.737.334.232 100 99,35

-

2.05.2.05.1.05

2.05.2.05.1.06

4.03.2.05.1.21

4.01.2.05.1.43

2.05.2.05.1.15

2

11 Meningkatnya peran serta


persampahan


sampah disumber



persampahan

Jumlah kategotri lomba


hidup3 51.540.000 3 51.528.000 100 99,98

-



Tercapainya kawasan



-

Meningkatnya upaya dalam

pencegahan, pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Indeks Lingkungan Hidup 67,42 66,79 99.06 Nilai Program Pengendalian


Lingkungan Hidup 1.186.872.800 1.137.149.864 96,88 95,81


Sehat/Adipura

Jumlah dokumen non fisik

adipura 7 23.973.800 7 23.331.800 100 97,32


Lingkungan

Jumlah titik pantau yang

dilakukan analisis kualitas

lingkungan 49 174.911.400 49 172.912.250 100 98,86



Berbahaya)

Jumlah perusahaan yang

melakukan pengelolaan

limbah15 107.205.000 15 106.609.100 100 99,44


AMDAL

Jumlah Dokuemn amdal

tersusunn 10 141.040.000 10 140.666.300 100 99,74



Jumlah penilaian ketaatan

lingkungan diperusahaan 17 114.096.000 17 104.152.200 100 91,28

20



Jumlah laporan Penilaian


UKL-UPL dan SPPL 40 118.100.000 40 116.783.000 100 98,88



Pengaduan)

Jumlah pengaduan

masyarakat terkait

lingkungan hidup yang

terverifikasi dan dan

ditindak lanjuti

8 68.773.600 8 68.746.250 100 99,96



Bergerak

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Emisi

Sumber Tidak Bergerak

terlasana6 20.590.000 6 14.738.250 100 71,58


Sumber Pencemar Air



pencemar air 64 31.650.000 32 14.568.000 50 46,03


Adiwiyata

Terpilihnya Sekolah


Kabupaten32 78.802.600 32 78.800.100 100 100,00



Paser

Jumlah dokumen data

IKLH 5 34.725.000 5 34.718.900 100 99,98



Pencemaran

Jumlah dokumen sumber

pencemar pada air dan

udara3 39.210.400 3 33.217.100 100 84,72


UPL dan SPL

jumlah dokumen

Penyusunan UKL, UPL

dan SPL50 100.000.000 50 99.179.000 100 99,18



Jumlah Dokumen KLHS

5 64.435.000 5 64.430.614 100 99,99

2.05.2.05.1.16

3






lingkungan dan









lingkungan

10 23.173.600 10 18.248.750 100 78,75

Meningkatnya ketersediaan data dan

informasi lingkungan hidup

Presentase ketersediaan data

dan informasi lingkungan hidup



Alam595.604.700 584.155.800 100,00 98,08


Perubahan Iklim

Jumlah desa/kampung iklim

Kabupaten Paser yang

mendapat sosialisasi 2 73.325.000 2 73.316.200 100 99,99


Hutan dan Lahan

Jumlah titik pantau/analisasi

kerusakan hutan dan lahan

tersusun 35 41.875.000 35 32.385.100 100 77,34


KEHATI

Tersedianya Taman

KEHATI yang ditangani 1 118.164.500 1 117.655.350 100 99,57










hutan mangrove 2 16.150.000 2 16.091.300 100 99,64


masyarakat terhadap pengelolaan

lingkungan hidup

Persentase kecamatan yang

melaksanakan PPLH


Hidup Sedunia



Lingkungan Hidup sedunia1 82.095.000 1 81.869.450 100 99,73




Jumlah dokumen SLHD

5 114.035.000 5 113.518.500 100 99,55




Daerah

Terpenuhinya Sistem


Website LH Kab. Paser 1 76.175.000 1 75.555.300 100 99,19




gas rumah kaca 21 25.105.000 21 25.085.050 100 99,92

Meningkatnya pengelolaan kawasan


Cakupan Pengelolaan kawasan

tahura lati petangis

14 14 100 Persen Program Pengeloaan

TAHURA 13.405.437.038 8.711.745.782 82,80 64,99

02



Hutan dan Lahan

Jumlah dokumen



hutan dan lahan5 65.695.000 5 54.470.000 100 82,91

2.05.2.05.1.17

3.04.2.05.1.30

4



Tahura

Jumlah dokumen



tahura2 66.220.000 2 53.735.450 100 81,15

04



dan Luar Kalimantan

Jumlah Bangunan nursery/

rumh kaca

1 2.617.369.538,46 1 2.587.472.000 100 98,86


Perlindungan Tahura

Jumlah pelaksanaan

patroly dikawasan tahura 12 389.268.000 12 325.110.800 100 83,52


Lati Petangis

jumlah kendaraan

operasional terawat 5 72.000.000 5 12.447.307 100 17,29



Tahura



hutan dan lahan di

TAHURA

1 296.170.000 1 176.934.600 100 59,74


Area Tahura



Petangis5 111.700.000 5 80.781.784 100 72,32



Tata Kelola Tahura




jangka menengah dan

jangka pendek 2 392.206.000 2 324.688.453 100 82,79



Hutan



dan penanggulangan

kebakaran hutan5 63.900.000 5 60.832.500 100 95,20





pengembangan Kapasitas 1 7.650.000 1 6.205.200 100 81,11



Luar TAHURA

Jumlah desa yang



dan Luar Tahura3 76.700.000 3 61.466.250 100 80,14


Pengelolaan TAHURA



20 Pengadaan dan Penanaman


dan Luar

Kalimantan/Pengayaan Jenis


tersedia

9200 574.979.500 9.200 363.845.550 100 63,28


Lati Petangis/Peningkatan

Fasilitas Sarana Penunjang

Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Jumlah item sarana dan

prasarana pengendalian

karhutla tersedia

38 5.609.098.000 25 3.777.762.138 66 67,35

5

22 Keteknikan Pencegahan

Karhutla

Jumlah embung terbangun13 1.843.970.000 3 484.447.750 23 26,27

23 Peningkatan Koordinasi

Penanggulangan Karhutla

Jumlah koordinasi

penanggulangan karhutla 13 94.050.000 13 92.732.100 100 98,60

24 Peningkatan Kapasitas Usaha

Perhutanan Sosial (Penerapan

Agroforesty)

Jumlah eserta pelatihan

dan pengembangan

kapasitas masyarakat desa

sekitar300 643.229.000 150 146.911.650 50 22,84

25 Penyuluhan Pencegahan

Karhutla

Jumlah masyarakat sekitar

tahura yang mengikuti

sosialisasi dan pembinaan

pencegahan Karhutla120 18.800.000 120 11.400.000 100 60,64

26 Penanaman Sempadan

Danau, Sungai dan Daerah

Tangkapan Air


tersedia 8000 176.962.000 8.000 70.346.000 100 39,75

27 Pengelolaan Blok Tahura Jumlah Pemasangan,

pemeliharaan dan


blok TAHURA

150 79.534.000 - - - -

28 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Tahura Lati

Petangis

Panjang jalan kawasan

tahura yang terpelihara 700 184.086.000 - - -

97,32 80,88

Sangat

Tinggi Tinggi




6

rencana aksi dinas lingkungan hidup kabupaten paser … · 2019-11-21 · rencana aksi dinas...

Documents