rencana kerja 2012

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V-177

Tabel 5.14 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012Provinsi Nusa Tenggara Barat

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

NO Prioritas

Indikator KinerjaSumber Pendanaan

LokasiCapaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBN PHLNLainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahDinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

I 1 Satker 2,048,051,000

1 18 Akt 792,000,000

400 Kop 400 Kop 400 Kop 257,500,000

306,572,750

2 450 UKM 450 UKM 227,000,000

Urusan Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Dukungan Program Pemberdayaan KUKM di Daerah

Peningkatan dayasaing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah

Tersusunnya Prog. dan Evaluasi pengembangan UMKM

1 Satker

Terbinannya dan terevaluasinya hasil program pemberdayaan KUKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM

20.000 WUB dan

400 Koperasi

DISKOP & UMKM

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terciptanya daya saing SDM KUKM

Terselenggara-nya kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis bagi Aparatur dan KUMKM

18 Akt/630

org

Meningkatnya SDM KUKM

18 Akt/630

org

Propinsi NTB

Tercapainya penguatan kelembagaan Koperasi

Terbinanya kelembagaan dan usaha KUMKM

Meningkatnya Kelembagaan Koperasi

Kab/Kota se NTB

Tercapainya peningkatan akses UMK kepada sumber daya produktif

20.000 WUB

Terwujudnya Wirausaha Baru

20.000 WUB

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru

20.000 WUB

Kab/Kota se NTB

Pembinaan dan Pengembangan UKM

Tercapainya Target Pembinaan dan Pengembangan UMKM

450 UKM

Terbinanya dan Berkembangnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah, Usaha Menengah Menjadi Usaha Besar

Meningkatnya Omset usaha KUKM

Propinsi NTB



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


3 213,968,250

4 97,500,000

5 95,750,000

6 5 KSP 5 KSP 5 KSP 57,760,000

II 4,065,570,800 350,000,000 0

Sosialisasi Standar Kompetensi SDM pengelola KSP/USP Koperasi

Tercapainya Standar Kompetensi SDM pengelola KSP/USP Koperasi

100 KSP/USP

Peningkatan Kompetensi SDM pengelola KSP/USP Koperasi

100 KSP/USP

Tersosialisasinya Standar Kompetensi SDM pengelola KSP/USP Koperasi

100 KSP/USP

Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro dan dan Non Bank

Tersedianya Data Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro dan Non Bank

Terdatanya Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro dan Non Bank

Tersusunnya Data Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro dan Non Bank

Inventarisasi NRB KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir Kementerian Koperasi

Tersedianya Inventarisasi NRB KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir Kementerian Koperasi

Terdatanya Inventarisasi NRB KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir Kementerian Koperasi

Tersusunnya Inventarisasi NRB KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir Kementerian Koperasi

Pembinaan KSP bersekala Besar

Terbinanya KSP bersekala Besar

Terlaksananya Pembinaan KSP bersekala Besar

Meningkatnya Jumlah Koperasi Bersekala

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM


Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

10 Kab/ Kota

DISKOP & UMKM



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


1 20,000 3,500,000,000 157,500,000

2 52,230,000 -

3 82,568,000 97,500,000

4 396,000,000 - Propinsi

5 34,772,800 95,000,000 Propinsi

Penumbuhan wirausaha baru

Wirausaha baru yang telah memiliki peralatan/Modal mandiri

Tumbuh dan meningkanya WUB

Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Baru Koordinasi Pengem bangan Wirausaha Baru, Bintek Wirausaha Baru,Semiloka pengembangan Wirausaha Baru dan Monev Pencapaian

10 Kab/Kota (20.000

WB)

Terciptanya serta berkembangnya Wirausaha Baru

10 Kab/Kota (20.000

WB)

- Kab/Kota se NTB, Propinsi (116 Kec.) se-NTB

Sosialisasi HAKI kepada UKM

Usaha Kecil, Menengah yang memiliki Karya Cipta

Tersosialissinya Pemehaman Tentang HAKI pada UKM

230 UKM

Terselenggaranya sosialisasi HAKI di Propinsi NTB dan Kab/Kota

230 UMKM

Terlaksananya sosialisasi pola kemitraan dan temu bisnis

230 UMKM

Propinsi dan 3 Kab/Kota Kec. Mataram, Praya, Selong

fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi mikro kecil menengah

Meningkatnya akses UMKM kepada Sumber daya Produktif da Pemasaran

Terjalinnya kemitraan

200 UMKM

Terfasilitasinya Temu Kemraan di Prop NTB dan Kab/Kota

200 UMKM

Meningkatnya Kemitraan KUMKM

200 UMKM

Propinsi dan 3 Kab/Kota Kec. Taliwang, Sumbawa, Raba

Diklat Peningkatan SDM Bagi Aparatur dan KUMKM

Meningkatnya SDM bagi Aparatur dan KUMKM

Meningkatnya pengetahuan bagi Aparatur dan KUMKM

180 Orang/ 9 Akt


180 Orang/ 9 Akt


180 Orang/ 9

Akt

Revitalisasi balai diklat koperasi dan UKM

Pemberdayaan balai diklat KUMKM

Identifikasi dan evaluasi pasca diklat dan peningkatan sarana dan prasarana

10 Kab/Kot

a

Identifikasi dan evaluasi pasca diklat dan peningkatan sarana dan prasarana

10 Kab/Kota

TerIdentifikasinya diklat, evaluasi pasca diklat dan peningkatan prasarana diklat

10 Kab/Kota



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


III 1,227,832,235 7,317,100,000 0

1 70,963,950 225,000,000

2 70 KLPK 70 KLPK 70 KLPK 41,640,000 -

3 33,500,000 258,750,000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Usaha Kecil


Meningkatnya Dukungan fasilitasi usaha bagi UMKM

29 Sentra

DISKOP & UMKM

Pengembangan klaster bisnis

Peningkatan kualitas cluster bisnis dan sentra

Tercipta sentra ungguan dan BDS aktif

29 Sentra/

BDS

Terbinanya UKM Sentra dan BDS

29 Sentra/B

DS

Terlaksananya Pembinaan UKM Sentra dan BDS

29 Sentra/BD

S

Kab/Kota se NTB, Kec. Mataram, Praya, Selong, Raba, Rasana'e

Pembinaan Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Peningkatan ekonmis produktif/pra koperasi

Meninkatnya kualitas kelompok ekonomis produktif/pra koperasi

Terbinanya ekelompok ekonomis produktif

Terbinanya ekelompok ekonomis produktif

Kab/Kota se NTB, Kec. Ampenan, Gng Sari, Praya Timur, Masbagik, Pemenang, Jereweh, Seketeng, Kampo, Rasana'e, Balomonev usaha koperasi

penerima bankuat bidang produksi

Peningkatan pengawsan bantuan perkuatan bodang produksi

meningkatnya pengawasan dan pembinaan koperasi penerima bantuan perkuatan

43 koperasi

Termonev koperasi penerima bantuan perkuatan

43 koperasi

Termonev koperasi penerima bantuan perkuatan

43 koperasi

Kab/Kota se NTB



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


4 1 satker 1 satker 1 satker 203,942,985 - propinsi

5 1 satker 1 satker 1 satker 125,000,000 145,000,000 propinsi

6 20,365,000 275,000,000

7 522,420,300 1,013,350,000

8 Nasional Nasional - 5,000,000,000

9 12 Event 12 Event 175,000,000 400,000,000

10 100 Pkt 100 Pkt 100 Pkt 35,000,000 -

IV 1,275,631,640 2,634,365,250 0

Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

Peningkatan program dan koordinasi pemberdayaan KUKM

Meningkatnya program dan koordinasi pemberdayaan KUKM

tersusunnya proram dan koordinasi pemberdayaan KUKM

terciptanya program dan terselenggaranya koordinasi pemberayaan KUKM

peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Peningktan kerjasama/kemitraan dalam pemberdayaan KUKM

Meningkatnya kerjasama/kemitraan dalam pemberdayaan KUKM

terjalinnya kemitraan dalam pemberdayaan KUKM

terciptanya kemitraan yang salng menguntunkan dalam pemberdayaan KUKM

Pembinaan pengembangan usaha koperasi

Peningkatan Usaha Koperasi

Meningkatnya koperasi erkalitas

400 Koperas

i

Terwujudna koperasi berkualitas

400 Koperasi

Terlaksanna pembinaan koperasi berkualitas

400 Koperasi

Provinsi NTB

promosi/pameran produk koperasi dan UKM

Peningkatan Akses Pasar Bagi KUKM

Meningkatnya akses pasar bagi KUKM

63 KUKM

Terselenggarana promosi/pameran dari tingkat nasional

12 Kegiatan

Terfasilitasi promosi/pameran bagi KUKM ditingkat nasonal

12 Kegiatan

mataram, Jakarta

Hari Koperasi Nasional Tahun 2012 di Provinsi NTB

Peningkatan Akses Pasar Bagi KUKM

Meningkatnya akses pasar bagi KUKM dan Pariwisata NTB

Nasional

Terselenggaranya Hari Koperasi Nasional ke 64 Tahun 2012

Terfasilitasi Hari Koperasi Nasional ke-64 Tahun 2012

Provinsi NTB

Penyelenggaraan Pasar Rakyat

Peningkatan Omset KUMKM

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

12 Event

Terselenggaranya Pasar Rakyat

Terfasilitasinya KUKM terhadap subsidi sembako

Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Peningkatan Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota

Terselenggaranya HPS

Terfasiltasinya HPS

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

10 kab/ kota

DISKOP & UMKM



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


1 234,469,600 247,500,000

2 263,861,250 254,265,000

3 81,940,835 36,665,000

4 18,297,602 155,900,000

Pembinaan kelembagaan koperasi dan koperasi berkualitas

Peningkatan kalitas kelembagaan koperasi

Meningkatnya kualitas kelembaaan koperasi

400 Koperasi berkualitas

Meningkatnya kualitas kelembaaan koperasi


Terbinanya kelembagaan dlm.mendukung Program Kop. Berkualitas


Kab/Kota se NTB, Kec. Mataram, Praya, Selong, Taliwang, Sumbawa, Dompu, Raba, Rasana'e

1.pemeringkatan koperasi

Terklasifikasi pemerinkatan koperasi

terfasilitasinya pemeringkata koperasi

400 Koperasi

Pemeringkatan koperasi

400 Koperasi

Terperingkatnya koperasi

400 Koperasi


2. penilaian koperasi dan tokoh koperasi berprestasi

Terfasilitasinya penilaian kperasi dan koh koperasi berprestasi

Ternilainya koperasi dan Tokoh koperasi berprestasi

12 Koperasi dan 12 Camat Berprestasi

Terpilihnya koperasi dan tokoh koperasi berprestasi


Meningkatnya jumlah koperasi dan tokoh koperasi berprestasi dalam memberdayakan koperasi



Pembinaan Koperasi Berskala besar

Terciptanya Koperasi Berskala

Besar

Ternilainya Koperasi Berskala Besar sesuai dgn Kriteria

5 Koperasi

Terpilihnya Koperasi Berskala Bear

5 Koperasi

Terbinanya Koperasi skala besar untuk Meningkatnya kemampuan dalam pengembangan usaha.

5 Koperasi

Kab/Kota se NTB, Kec. Taliwang, Jerowaru, Tanjung, Wanasaba



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


5 Peningkatan Peran KUD 134 KUD 134 KUD 196,629,750 -

6 1 Paket 1 Paket 1 Paket - 350,000,000

7 85,027,043 337,563,000

8 45,000,000 262,495,000

9 65,203,160 346,042,500

10 73,487,500 251,184,750

11 Sosialisasi KUR 100,000,000 -

Peningkatan Peranan KUD

dalam Pengadaan

pangan

Terjalinya kerjasama KUD dengan Dolok dalam penyediaan pangan stok nasional

134 KUD

Terpilihnya KUD pelaksana pengadaan Pangan

Terbinanya KUD pelasana Pengadaan pangan dlm penyediaan pangan stock nasional

Kab/Kota se NTB

Pengembangan Sistem Informasi KUKM Online

Terciptanya Data Koperasi yang akurat dan dapar diakses scr

online

Terciptanya Koperasi yang mempunyai WEB Online

Terpilihnya KUKM pelaksanan Sistem Informasi Online

Terbinanya KUKM pelaksana Sistem Informasi Online

Kab/Kota se NTB

Pembinaan kelembagaan dan jaringan usaha KSP/USP

Peningkatan kualitas kelembagaan dan jaringan usaha KSP/USP

Meningkatnya kualitas kelembagaan jaringan usaha KSP/USP

200 KSP/USP

Pembinaan kelembagaan usaha KSP/USP

200 KSP/USP

Terbinannya kelembagaan dan meningkatnya jaringan KSP/USP

200 KSP/USP

Kab/Kota se NTB

Penilaian kesehatan KSP/USP

Terfasilitasinya penilaan kesehatan KSP/USP

Ternilainya kesehatan KSP USP

1300 KSP/USP

Terklasifikasinyakesehatan KSP?USP

1700 KSP/USP

Terevaluasinya tingkat kesehatan KSP/USP

1300 KSP/USP

Kab/Kota se NTB

Pengembangan KSP/USP penerima program strategis KSP/USP (agribisnis / sektoral,P'3KUM pola konvensional dan syariah PERKASSA)

Peningkatan pengawasan KSP/USP penerima program strategis

Meningkatnya pengawasan KSP USP penerima program/stategis

200 KSP/USP

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi

200 KSP/USP

Terbinannya dan termonevnya KSP/USP program strategis

200 KSP/USP

Kab/Kota se NTB

Pemberdayaan ekonomi ponpes

peningkatan ekonomi ondok pesantren

Terfasilitasi program peningkatan ekonomi Ponpes

70 Koppontren

Pembinaan dan dukungan perkuatan Koppotren

70 Koppontren

Terbinannya ekonomi anggota Koppontren

70 Koppontren

Kab/Kota se NTB

Peningakatan Pemahaman tentang KUR

Meningkatnya Akses terhadap KUR

10 Kab/Kota

Terselenggaranya Sosialisasi KUR Kab/Kota se-NTB

10 Kab/Kota

Meningkatnya Jumlah Penerima dana KUR

10 Kab/Kota

Kab/Kota se NTB



NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan


12 - 35,000,000

13 111,714,900 357,750,000

IV 3,500,000,000 TP

1 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000 TP

2 1 unit 1 Unit 500,000,000 TP

Jumlah 6,569,034,675 15,849,516,250 0

Keterangan : Mataram, 12 Maret 2011 - Tambahan Anggaran RKPD untuk Dana APBD Rp. 5 Milyar dalam rangka

Hari Koperasi Tingkat Nasional ke-64 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan MenenengahProvinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. Moh. Rusdi, MMPembina Tk.I

NIP. 19641231 199003 1 172

Penyusunan dan Pencetakan Profil KSP/USP Penerima Program Strategis

Tersedianya Profil KSP/USP Penerima Prog. Strategis

Tersedianya Profil KSP/USP Penerima Prog. Strategis

6 Jenis Profil

Terselenggaranya Sosialisasi KUR Kab/Kota se-NTB

6 Jenis Profil

Meningkatnya Profil KSP/USP Penerima Prog. Strategis

6 Jenis Profil

Kab/Kota se NTB

penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Peningkatan penyebaran informasi KUKM

Terfasilitasi penyebaran informasi KUKM

10 kab/ kota

Penyebaran informasi KUKM melaluimedia massa dan penyuluhan

10 kab/ kota

terciptanya gerakan masyaakat sadar koperasi

10 kab/ kota

Kab/Kota se NTB

Anggaran Tugas Pembantuan

Revitalisasi Balai Diklat Koperasi UMKM Prop. NTB

Peningkatan Kualitas Fisik sarana dan pra-sarana Diklat

Terfasilitasinya sarana dan prasana fisik Balatkop UMKM yang memadai

Meningkatnya sarana dan prasarana fisik Balatkop UMKM

Tersedianya fasilitas gedung, sarana dan prasarana fisik yang lebih

Kendaraan Operasional guna mendukung Gemaskop

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi

Terfasilitasinya GEMASKOP yang didukung oleh kendaraan operasional

Meningkatnya fasilitas dalam mendukung GEMASKOP

Tersedianya kendaraan operasional dalam mendukung GEMASKOP

Renja Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2008Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO

Target Target Kinerja Realisasi Target Tingkat Realisasi Target Kinerja Perkiraan Target Perkiraan TargetKinerja Capaian Kinerja Capaian Terhadap Target Capaian Capaian Program CapaianCapaian Program Program dan Capaian Program Program (Renstra SKPD) (Renstra SKPD)Program/ dan Keluaran Keluaran Kegiatan dan Keluaran dan Keluaran s/d Tahun 2009 s/d Tahun 2009Keluaran Kegiatan (RKPD Tahun Kegiatan Kegiatan (Fisik) (%)Kegiatan (RKPD Thn 2008) 2008) (%) (RKPD Thn 2009)

(1) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100% 11100%

I

1 14 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 8 Kegiatan 14 Kegiatan 100 %

II

1 100% 100 %

2 450 UMKM 210 UMKM 210 UMKM 100% 230 UMKM 240 UMKM 96 %

3 - 100% 513 Org, (10 Akt) -

4 450 UMKM 100 UMKM 100 UMKM 100% 100 UMKM 200 UMKM 44 %

5 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 306 KSP/USP 306 KSP/USP 100% 200 KSP/USP 506 KSP/USP 36,9 %

III

1 Pengembangan klaster bisnis 29 Sentra 29 Sentra 29 Sentra 100% 29 Sentra 29 Sentra 100 %

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

SKPD Penangg

ung Jawab

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah

Diskop &

UMKMPerencanaan; koordinasi; dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Penysusunan Renja SKPD, Program/Kegiatan dan Anggaran serta Koordinasi dan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Diskop &

UMKMFasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Terlaksananya Identifikasi Wira usaha Baru Koordinasi Pengembangan

10 Kab/Kota (10.000 WB)

3 Kop. Prospek

mandiri (75 Wira Usaha

Baru)

3 Kop. Prospek mandiri (75 Wira

Usaha Baru)

10 Kab/Kota (10.000 WB)

10 Kab/Kota (10.000 WB)

Memfasiltasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terselenggaranya Temu Kenitraan di Provinsi NTB 3 Kab/Kota dan Provinsi Jatim

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM

Terlatihnya Apartur pengelola koperasi dan PK

600 Org, (10 Akt) 1.216 JPL

600 Org, (10 Akt) 1.216 JPL

1.113 Org (10 Akt)

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil dan menengah

Rakor Evaluasi Pemanfaatan dana bergulir

1.372 KSP/USP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Diskop &

UMKMTerbinanya UMKM Sentra dan BDS


NO


(1) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100% 11100%


SKPD Penangg

ung Jawab

2 100% 100%

3 1 Dekopinwil 1 Dekopinwil 1 Dekopinwil 100% 1 Dekopinwil 1 Dekopinwil 100%

4 130 Klp 60 Klp/UMKM 60 Klp/UMKM 100% 70 Klp/UMKM 130 Klp/UMKM 100%

5 5 Event 5 Event 5 Event 100% 5 Event 10 Event 100%

6 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 6 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 6 Kegiatan 100%

III

1 100% 100%

10 kab/Kota 9 kab/Kota 9 kab/Kota 100% 10 kab/Kota 10 kab/Kota 100%

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyelenggaraan Pasar Rakyat Tahun 2008

8 Kegiatan (2.400 UMKM)





Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Tersedianya dukungan biaya operasional DekopinwilPembinaan Penyelenggaraan Industri

Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menenagah

Pengembangan KUKM yg responsif GenderPenyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah(Batam Expo, PRJ Expo, PPE, Pameran, Dekranasda dan Event Tahunan Kegiatan NTB Expo di Provinsi NTB dlm mem fasiltasi promosi KUKM NTB untuk event tk. nasional Evaluasi Pembinaan Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Diskop &

UMKMKoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Peng.usaha & monev koperasi sektor pertanian, perkebunan non pertanian, sosialisasi Pokmas dan Pokmas dan temu kemitraan, pembinaan sarana prasarana ush koperasi, monev kelompok usaha yg mendapat bankuat/produksi, terfasilitasinya audit bg Koperasi, pembinaan Kelembaga Binaan Provinsi, Monev & penarikan dana PDK serta penghargaan kpd Koperasi dan camat berprestasi dalam Koperasi

148 Kop. Binaan Prov.

136 Kop. Binaan Prov. Kop. Binaan

136 Kop. Binaan Prov. Kop.

Binaan




NO


(1) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100% 11100%


SKPD Penangg

ung Jawab

1

100% 15,65 %

2 1 Kegitan - - 100% 1 Kegitan 1 Kegitan 100%

3 10 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 100% 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 100%

4 24 Koperasi 12 Koperasi 12 Koperasi 100% 12 Koperasi 24 Koperasi 100%

5 2.120 Orang 1.200 Orang 1.200 Orang 100% 920 Orang 2.120 Orang 100%

6 700 KSP/USP 700 KSP/USP 100% 720 KSP/USP 720 KSP/USP 52.48%

7 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

IV

12 100% 66 Koperasi, 100%

22 Koppontren,

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Peng.usaha & monev koperasi sektor pertanian, perkebunan non pertanian, sosialisasi Pokmas dan Pokmas dan temu kemitraan, pembinaan sarana prasarana ush koperasi, monev kelompok usaha yg mendapat bankuat/produksi, terfasilitasinya audit bg Koperasi, pembinaan Kelembaga Binaan Provinsi, Monev & penarikan dana PDK serta penghargaan kpd Koperasi dan camat berprestasi dalam Koperasi

115 Koperasi dan 115 Camat

berprestasi

9 Kop. Berprestasi

dan 9 Camat berprestasi

9 Kop. Berprestasi dan

9 Camat berprestasi

9 Kop. Berprestasi dan 9

Camat berprestasi

18 Kop. Berprestasi dan

18 Camat berprestasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Renovasi Gedung serta penyediaan sarana Belajar Balai Diklatkop UMKM Provinsi NTB.

Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Terselenggaranya Rakor Koperasi dan Tokoh Kop. berprestasi, penilaian pemeringkatan koperasi

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Magang Bagi Kop.di masing-masing Kab/Kota

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Penyuluhan perkoperasian dan manajemen usaha kecil

Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Pembinaan dan pengembangan KSP/USP Kop. binaan Provinsi

1.372 KSP/USP

Rakor/Evaluasi dan Perkuatan bidang produksi

PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Diskop &

UMKMPenyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik DaerahDukungan Perkuatan Modal Kerja Kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dukungan Perkuatan kepada Kop.

221 KSP/USP/Kop

p/

53 KSP/USP/Kopp

on/

53 KSP/USP/Kopp/

221 KSP/USP/Kopp/

20 KSP/USP Tanggung

Renteng Pola

20 KSP/USP Pola

Tanggung Renteng

20 KSP/USP Pola Tanggung Renteng

20 KSP/USP Pola Tanggung

Renteng


NO


(1) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100% 11100%


SKPD Penangg

ung Jawab

2 100%

40 KSP/USP,

100%

310 PK/UMKM 10 PK/UMKM 10 PK/UMKM 40 Kopwan, 310 PK/UMKM300 UMKM dan

25 Klpk EkonomisGender

39

Dukungan Perkuatan Modal Kerja Kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dukungan Perkuatan kepada Kop.

20 KSP/USP Tanggung

Renteng Pola

20 KSP/USP Pola

Tanggung Renteng

20 KSP/USP Pola Tanggung Renteng

20 KSP/USP Pola Tanggung

Renteng

85 Klpk Ekon. Prod.

60 Klpk Ekon. Prod.

60 Klpk Ekon. Prod.

85 Klpk Ekon. Prod.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RPIORITAS DAERAH V-174



NO Prioritas



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBN PHLN Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

I Program Dukungan Manajemen Dukungan Program Menurunnya Ham- 1 Satker - Terlaksananya 1 Satker - Meningkatnya kuali- 20.000 WUB 0 4,123,390,000

dan Tugas Lainnya Pemberdayaan batan terhadap program pemberda- tas kelembagaan & & 400 Kop.

KUKM di Daerah Pemberdayaan yaan UMKM usaha Koperasi dan Berkualitas

UMKM UMKM

Peningkatan Iklim - Terciptanya iklim yg 116 Camat - Peningkatan Peran 116 Camat - Meningkatnya peran 116 Camat 284,840,000 Mataram

yang Kondusif Bagi kondusif bagi KUKM se-NTB camat dalam rangka se-NTB camat dalam pem- se-NTB Prov NTB

KUKM pemberdayaan berdayaan KUMKM

KUMKM

- Terlaksananya - Meningkatnya 259,070,000 11 Prov.

Penyuluhan/Publikasi Gerakan Masyarakat Kab/kota

dan Penyebaran Sadar Koperasi

Informasi

- Penyusunan Prog. 11 Kab/Kota 8 Kegiatan 503,421,200 Mataram,

dan Rakor Tk. Prov. Jakarta

Rakortas; Regional

dan Nasional

Pengembangan - Terciptanya pengem- 15 Event - Terselenggaranya 15 Event - Meningkatnya peran 15 Event 765,530,000 Mataram,

Produk dan Pema- bangan produk dan pameran/ visualisasi/ produk dan Omset Jakarta

saran Bagi KUMKM pemasaran KUKM publikasi dan promosi UMKM

dan Pasar Rakyat

Peningkatan Daya - Terciptanya daya 11 Akt - Terselenggaranya 11 Akt - Meningkatnya SDM 11 Akt 595,385,000 Propinsi

Saing SDM KUMKM saing SDM KUKM kegiatan Diklat KUKM NTB

akutansi tingkat lan-

Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


jutan bagi aparatur/

pembina diskop dan

UMKM, Diklat

kewirausahaan bagi

peserta pasca

magang di luar

negeri, Diklat Penge-

lolaan KSP/USP

berbasiskan Kope-

tensi Bagi Manager/

Kepala Unit dan Juru

Buku, Diklat Penge-

lolaan KSP/USP

Pola Syariah Bagi

Koppontren se Kab/

Kota se-NTB dan

Revitalisasi Balai

Diklat Koperasi

Penguatan Kelemba- - Tercapainya pengu- 400 Kop - Terbinanya kelem- 400 Kop Meningkatnya Kele- 400 Kop Kab/Kota

gaan Koperasi atan kelembagaan Berkualitas bagaan dan usaha Berkualitas mbagaan Koperasi Berkualitas se NTB

Koperasi Berkualitas KUMKM Berkualitas

- Pemberdayaan 3007 Kop - Pembinaan dan Pe- 3007 Kop - Peningkatan kualitas 3007 Kop 1,040,811,000 Kab/Kota

Koperasi se-NTB ngawasan Koperasi Koperasi se-NTB se NTB

se-NTB

Peningkatan Akses Tercapainya pening- 20.000 - Terwujudnya 20.000 WUB - Meningkatnya 20.000 WUB 297,004,500 Kab/Kota

UMK Kepada Sum- katan akses UMK WUB Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha se NTB

berdaya Produktif kepada sumber daya Baru

produktif

- Berkembangnya 400 UKM - Meningkatnya 400 UKM 377,328,300

Usaha KUMKM 29 Sentra Kualitas usaha 29 Sentra

dan Sentra KUMKM & mening-


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


katnya kualitas

sentra

II Program Penciptaan Iklim Usaha Terciptanya Iklim - Terwujudnya duku- Prov/Kab/ 203,942,985 0 Propinsi

UKM yang Kondusif Usaha yang Kondu- ngan Pemerintah Kota se-NTB NTB

sif bagi Pemberda- Pusat dan Daerah

yaan KUMKM dlm Memberdaya-

kan KUMKM

Peningkatan Peren- - Tersusunnya Peren- 3 Kegiatan - Penysusunan Renja 3 Kegiatan - Tersusunnya renca- 3 Kegiatan 203,942,985

canaan; Koordinasi; canaan Koordinasi SKPD, Program/ na kerja SKPD,RKA,

dan Pengembangan dan Pengembangan Kegiatan dan Angg- DPA,& terlaksananya

UKM UKM garan Koordinasi Koordinasi Prog

Sinkronisasi Prog. dengan Kab/kota

dengan Kab/Kota serta Instansi terkait

se-NTB dan Instansi

terkait

III Program Pengembangan Peningkatan Berkembangnya 10 Kab/ 1,546,263,550 0 0

Kewirausahaan & Keunggulan dayasaing daerah Kewirausahaan Kota/Prov.

Kompetitif UMKM melalui pengem- yang berkeunggulan

bangan komoditas Kompetitif

unggulan daerah

1. Penumbuhan wirausaha baru Penciptaan Kader - Tumbuh dan mening- 20.000 - Terlaksananya Iden- 20.000 - Terciptanya serta 20.000 450,000,000 Prov/Kab/Penggerak Wirausa- katnya WUB WUB tifikasi Wirausaha WUB berkembangnya WUB Kota se-ha Baru di 116 Kec. Baru Wirausaha Baru NTB

- Bintek Kader Wira-Usaha Baru

- Semiloka pengemba-ngan Wirausaha Baru

- Monitoring dan Eva-luasi Pencapaian Wirausaha Baru


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2. Sosialisasi HAKI kepada UKM Usaha Kecil, Mene- - Tersosialissinya 230 UKM Terselenggaranya 230 UMKM - Terlaksananya 230 UMKM 52,230,000 Provinsi;ngah yang memiliki Pemehaman Tentang sosialisasi HAKI di sosialisasi pola kemit- 3 Kab/KotaKarya Cipta HAKI pada UKM Propinsi NTB dan raan dan temu bisnis

Kab/Kota

3. Fasilitasi peningkatan kemitraan Peningkatan akses - Terjalinnya kemitraan 200 Terfasilitasinya Temu 200 UMKM - Meningkatnya Peng- 200 UMKM 7,568,000 Provinsi;usaha bagi mikro kecil menengah UMKM kepada Sum- UMKM Kemraan di Prop etahuan Aparatur/ 3 Kab/Kota

ber daya Produktif NTB dan Kab/Kota Pembina dan penge-dan Pemasaran lola Koperasi serta

UMKM

4. Diklat akuntansi komputer bagi Peningkatan - Meningkatnya pema- 144 JPL/ - Terselenggaranya 144 JPL/ - Meningkatnya Penge 144 JPL/ 74,836,250 Provinsipengelola Koperasi dan UKM pengetahuan dan haman dan jumlah '60 Orang Diklat '60 Orang tahuan Aparatur/Pe- '60 Orang

keterampilan akunta- pengelola koperasi mbina & pengelola nsi Bagi Koperasi dan dan UMKM di Bidang Koperasi serta UKM Akuntansi Kompeuter UMKM

5. Diklat KSP/USP Peningkatan Meningkatnya pema- 120 Orang/ - Terselenggaranya 120 Orang/ - Meningkatnya pema- 120 Orang/ 164,346,500 Provinsi

pengelola KSP/USP haman dan jumlah 288 JPL Diklat 288 JPL haman dan jumlah 288 JPL

Koperasi pengelola KSP/USP pengelola KSP/USP

Koperasi Koperasi

6. Diklat penilaian kesehatan KSP/USP Peningkatan SDM Meningkatnya Pema- 60 Orang/ - Terselenggaranya 60 Orang/ - Meningkatnya pema- 60 Orang/ 82,173,250 Provinsi

Aparatur dalam me- haman tentang kese- 96 JPL Diklat 96 JPL haman tentang kese- 96 JPL

nilai Kesehatan KSP/ hatan KSP/USP hatan KSP/USP

USP

7. Diklat klpk Ekonomis produktif Peningkatan kualitas - Meningkatnya 120 Orang/ - Terselenggaranya 120 Orang/ - Meningkatnya 120 Orang/ 156,000,000 Provinsi

kelompok Masyarakat ekonomi produktif 288 JPL Diklat 288 JPL ekonomi produktif 288 JPL

ekonomis produktif

8. Diklat kewirausahaan Peningkatan keteram- - Meningkatnya penge- 300 Orang/ - Terselenggaranya 300 Orang/ - Meningkatnya peng- 300 Orang/ 371,507,500 Provinsi


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


pilan calon wirausaha tahuan Diklat Kewira- 96 JPL Diklat 96 JPL etahuan Diklat Kewi- 96 JPL

usahaan rausahaan

9. Diklat kelembagaan koperasi Peningkatan Penge- - Meningkatnya pema- 120 Orang/ - Terselenggaranya 120 Orang/ - Meningkatnya pema- 120 Orang/ 152,829,250 Provinsi

tahuan SDM Kelemba- haman dan pengeta- 96 JPL Diklat 96 JPL haman dan pengeta- 96 JPL

gaan Koperasi huan dikalt kelemba- huan dikalt kelemba-

gaan koperasi gaan koperasi

10. Revitalisasi balai diklat koperasi Pemberdayaan balai - Identifikasi & evaluasi 10 Kab/ - Identifikasi dan eva- 10 Kab/Kota - TerIdentifikasinya 10 Kab/Kota 34,772,800 Provinsi

dan UKM diklat KUMKM pasca diklat & pening- Kota luasi pasca diklat & diklat, evaluasi pasca

katan sarana dan peningkatan sarana diklat & peningkatan

prasarana dan prasarana prasarana diklat

IV Program Pengembangan Sistem Peningkatan - Meningkatnya 29 Sentra 1,108,898,700 0 0

Pendukung Usaha Bagi Mikro dayasaing daerah Dukungan fasilitasi

Usaha Kecil melalui pengemba- usaha bagi UMKM

ngan komoditas

unggulan daerah

1. Pengembangan klaster bisnis Peningkatan kualitas - Tercipta sentra 29 Sentra/ - Pembinaan; Konsul- 29 Sentra/ - Meningkatnya 29 Sentra/ 70,963,950 Kab/Kota

cluster bisnis dan ungguan dan BDS BDS tasi dan temu solusi BDS Kualitas Sentra/BDS BDS se NTB

sentra aktif Pengembangan

Sentra/BDS serta

Evaluasi Pengem-

bangan UKM

2. Pembinaan Penyelenggaraan Peningkatan ekonmis - Meninkatnya kualitas 70 KLPK - Terbinanya kelompok 70 KLPK - Terbinanya kelompok 70 KLPK 7,008,250 Kab/Kota

Industri Rumah Tangga, Industri produktif/pra koperasi kelompok ekonomis ekonomis produktif ekonomis produktif se NTB

Kecil dan Industri Menengah produktif/pra koperasi

3. Monev usaha koperasi penerima Peningkatan penga- - meningkatnya penga- 43 kop. - Termonev koperasi 43 koperasi - Termonev koperasi 43 koperasi 33,500,000 Kab/Kota

bankuat bidang produksi wsan bantuan perku- wasan dan pembina- penerima bantuan penerima bantuan se NTB


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


atan bodang produksi an koperasi penerima perkuatan perkuatan

bantuan perkuatan

4. peningkatan jaringan kerjasama Peningktan kerjasa- - Meningkatnya kerja- 1 satker - terjalinnya kemitraan 1 satker - terciptanya kemitra- 1 satker 125,000,000 Provinsi

antar lembaga ma/kemitraan dalam sama/kemitraan dlm dalam pemberdayaan yang salng meng-

pemberdayaan pemberdayaan KUKM an KUKM untunkan dlm pemb-

KUKM erdayaan KUKM

5. Pembinaan pengembangan usaha Peningkatan Usaha - Berkembangnya 40 Kop. - Terlaksananya 40 Kop. - Terlaksana pembina- 40 Kop. 20,365,000 Kab/Kotakoperasi Koperasi Usaha Koperasi Rakor dan Pembina- an kop. berkualitas se-NTB

an Koperasi

6. promosi/pameran produk koperasi Peningkatan Akses - Meningkatnya akses 30 UKM - Terselenggarana 9 Event - Terfasilitasi promosi/ 9 Event 522,420,300 Mataram, dan UKM Pasar Bagi KUKM pasar bagi KUKM promosi/pameran pameran bagi KUKM Jakarta

dari tingkat asional ditingkat nasonal

7. Penyelenggaraan pasar rakyat Peningkatan Subsidi - Meningkatanya daya 400 Orang - Terselenggaranya 7 Event - Meningkatnya Omset 7 Event 329,641,200 Se-Pulaudan Hari Pangan Sedunia Pembelian Sembako beli masyarakat kegiatan Pasar UMKM pada kegiatan Lombok

Bagi UKM Rakyat Pasar Rakyat

V Program Peningkatan Kualitas Peningkatan jumlah Meningkatnya 400 Kop - Pembinaan Kelem- 400 Kop - Meningkatnya 400 Kop 944,752,395 0 0

Kelembagaan Koperasi Koperasi Berkualitas Kualitas Kelemba- Berkualitas bagaan & Usaha Berkualitas Kualitas Pelayanan Berkualitas

gaan Koperasi dan Koperasi Berkua- Koperasi di Mas-

UMKM litas yarakat

1. Pembinaan kelembagaan koperasi Peningkatan kalitas - Meningkatnya kualitas 750 Kop - Meningkatnya 750 Kop - Terbinanya kelem- 750 Kop 234,469,600 Kab/Kota dan koperasi berkualitas kelembagaan kop. kelembaaan koperasi kualitas kelembaaan bagaan dlm.mendu- se NTB

koperasi kung Program Kop. Berkualitas

2. Pembinaan;pengawasan dan peng- Peningkatan peng- - Meningkatnya kop. 400 Kop. - Pembinaan ; penga- 400 Koperasi - Terbinannya dan 400 Koperasi - Kab/Kota hargaan koperasi berkualitas hargaan kepada Kop. berprestasi was dan penghar- terevaluasinya se NTB

Berprestasi gaan operasi koperasi berkualitasberkualitas

2.1. pemeringkatan koperasi Terklasifikasi peme- - terfasilitasinya peme- 200 Kop. - Pemeringkatan kop. 200 Koperasi - Terperingkatnya 200 Koperasi 263,861,250 Kab/Kota rinkatan koperasi ringkata koperasi koperasi se NTB


NO Prioritas




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2.2. penilaian koperasi dan tokoh Terfasilitasinya peni- - Ternilainya koperasi 12 Koperasi & - Terpilihnya koperasi 12 Koperasi & - Meningkatnya 12 Koperasi & 81,940,835 Kab/Kota koperasi berprestasi laian koperasi dan dan Tokoh koperasi 12 Camat Ber- dan tokoh koperasi 12 Camat Ber- jumlah koperasi dan 12 Camat se NTB

tokoh koperasi berprestasi prestasi berprestasi prestasi tokoh koperasi ber Berprestasiberprestasi prestasi dalam

memberdayakan koperasi

3. Pembinaan kelembagaan dan Peningkatan kualitas - Meningkatnya kualitas 186 KSP/ - Pembinaan kelemba- 186 KSP/USP - Terbinannya kelem- 186 KSP/USP 79,075,150 Kab/Kota jaringan usaha KSP/USP kelembagaan dan kelembagaan jaringan USP gaan usaha KSP/ bagaan dan mening- se NTB

jaringan usaha KSP/ usaha KSP/USP USP katnya jaringan KSPUSP /USP

4. Penilaian kesehatan KSP/USP Terfasilitasinya peni- - Ternilainya kesehatan 1016 KSP/ - Terklasifikasinya 1016 KSP/ - Terevaluasinya 1016 KSP/ 35,000,000 Kab/Kota laian kesehatan KSP USP USP kesehatan KSP/USP USP tingkat kesehatan USP se NTBKSP/USP KSP/USP

5. Pengembangan KSP/USP Peningkatan penga- - Meningkatnya penga- 200 KSP/ - Pembinaan dan 200 KSP/USP - Terbinannya dan 200 KSP/USP 65,203,160 Kab/Kota penerima program strategis KSP/ wasan KSP/USP wasan KSP USP USP pengawasan serta termonevnya KSP/ se NTBUSP (agribisnis / sektoral,P'3KUM penerima program penerima program/ evaluasi USP program pola konvensional dan syariah strategis stategis strategisPERKASSA)

6. Pemberdayaan ekonomi ponpes peningkatan ekonomi - Terfasilitasi program 70 Koppontrn - Pembinaan dan 70 Koppontre - Terbinannya 70 Koppontrn 73,487,500 Kab/Kota Pondok pesantren peningkatan ekonomi dukungan perkuatan ekonomi anggota se NTB

Ponpes Koppotren Koppontren

7. penyebaran model-model pola Peningkatan penye- - Terfasilitasi penyeba- Prov/Kab/Kota - Penyebaran informa- Prov/Kab/Kot - terciptanya gerakan Prov/Kab/Kota 111,714,900 Kab/Kota pengembangan koperasi; Penyulu- baran informasi KUKM ran informasi KUKM se-NTB si KUKM melalui se-NTB masyaakat sadar se-NTB se NTBhan/Publikasi melalui Publikasi dan media massa dan koperasi

Penyluhan penuluhan

Jumlah 3,803,857,630 4,123,390,000 0




15

DISKOP

& UMKM



15



15


DISKOP &

UMKM


15



15


DISKOP &

UMKM


15


rencana kerja 2012

Documents