rencana kerja (renja) skpd tahun 2015 satuan kerja
TRANSCRIPT
8
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2014
8
8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Perkembangan masyarakat yang didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi,
keterbukaan isolasi dan komunikasi, menempatkan masyarakat pada posisi tawar
yang cukup menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini membawa pengaruh
pada upaya pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya
melalui suatu rencana kerja yang tersusun dengan baik.
Rencana kerja dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu
perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari
organisasi. Apabila pelaksanaan kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang
perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah
sejauh mana sebuah perencanaan bisa diterapkan. Kecamatan Kotawaringin Lama
sebagai salah satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam sebuah perencanaan diharapkan ada keterpaduan rencana antara
setiap unit kerja (SKPD) sehingga tercipta efektifitas dan kesatuan implementasi
yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh.
Indikator capaian kegiatan dapat terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduaan
rencana yang telah tersusun.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan Kecamatan Kotawaringin Lama untuk periode 2015 yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada
kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh berkembang di Kecamatan Kotawaringin Lama dan berorientasi pada hasil
yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan
Kotawaringin Lama merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi
Kalimantan Tengah.
1.2. Maksud dan Tujuan
8
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah pedoman bagi Perangkat Daerah
Kecamatan Kotawaringin Lama dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi
institusi guna memantapkan arah pembangunan dalam rangka proses perencanaan
pembangunan wilayah kecamatan kotawaringin lama yang ingin dicapai setiap tahun
anggaran dan disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, dimana
program-program dan kegiatan yang ada diwilayah kecamatan kotawaringin lama
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan
mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di
Kecamatan Kotawaringin Lama.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan
tujuan pembangunan Kecamatan Kotawaringin Lama.
1.3. Landasan Hukum
Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 perihal
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ktw. Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
8
1.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan
Kecamatan Kotawaringin Lama dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan
faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis
yang dapat dicapai, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama mengacu pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dan alur Rencana Strategis Kecamatan
Kotawaringin Lama dengan diagram yang dijelaskan sebagai berikut :
Perencanaan
Penganggaran Jangka
Panjang
Jangka
Menenga
h
Jangka Pendek
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
1.5. Sistematika
Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun sebagai berikut
:
BAB I PENDAHULUAN
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RKP Nasional
RAPBN
Renstra KL
Renja KL
RPJP Daerah
RPJM Daerah
RKPD
RAPBD
Renstra SKPD
Renja SKPD
8
Berisi tentang uraian Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2015, Hubungan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menjelaskan tentang Kajian Renja 2014 dan evaluasi pencapaian program
tahun lalu serta perkiraan tahun yang sedang berjalan, identifikasi
masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun
rencana/analisis SWOT).
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Menjelaskan tentang Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Kotawaringin
Lama selama 5 tahun kedepan 2012-2016 (Outcome 5 tahun).
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan serta target kinerja.
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya evaluasi pelaksanaan renja
SKPD Kecamatan Kotawaringin lama pada tahun lalu bisa dijadikan acuan dan
perbandingan saat ini dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan kotawaringin lama
sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54
Tahun 2010, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.
Adapun masalah dan keberhasilan yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan
dalam pemantapan pelaksanaan renja kecamatan Kotawaringin Lama ditahun yang akan
datang baik berdasarkan capaian kinerja, evaluasi program dan identifikasi masalah dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Gambaran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama
berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya yang berdasarkan dari SPM
untuk urusan wajib, dan /atau indicator kinerja SKPD lainnya adalah termuat dalam tabel
berikut :
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2013
Sebagai dasar perbandingan untuk pelaksanaan renja yang akan datang,
dalam hal pencapaian target kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama, maka evaluasi
pencapaian kinerja tahun 2013 perlu dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana
pencapaian tolak ukur kinerja program kegiatan terhadap sasaran yang telah
ditetapkan dalam RJPMD Kecamatan Kotawaringin Lama 2012-2016 seperti yang
tercantum pada Tabel 2.1
2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah
direncanakan dan ditetapkan maka harus dilakukan evaluasi. Pada prinsipnya,
evaluasi pencapaian program dilakukan dengan membandingkan realisasi aktual
dengan target yang telah ditetapkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.2
8
15
2.3. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD
pada tahun 2015
Dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, untuk mengidentifikasi masalah
digunakan Metode Analisa Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, and Threats
(SWOT). Metode analisa SWOT memerlukan masukan berupa Faktor
Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat
subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan pada analisa yang
tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok
analisis.
1. Faktor Lingkungan Internal
Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor
Kelemahan, sebagai berikut :
a. Kekuatan
1) Adanya organisasi yang mantap.
2) Tersedianya personil aparatur yang memadai.
3) Komunikasi dan interaksi atasan-bawahan yang sinergis.
b. Kelemahan
1) Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai.
3) Anggaran yang disediakan belum mencukupi untuk kebutuhan.
2. Faktor Lingkungan Eksternal
Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor
Ancaman / Tantangan sebagai berikut :
a. Peluang
1) Adanya faktor pendukung dari instansi terkait.
2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Adanya SDM yang dapat ditingkatkan kemampuannya.
4) Terciptanya forum koordinasi antar instansi.
b. Ancaman/Tantangan
1) Kurangnya koordinasi antar instansi.
2) Aturan yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
3) Personil yang ada masih kurang memahami permasalahan yang ada
(terbatasnya SDM).
16
Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor penentu Keberhasilan (Critical
Succes Factors) yaitu :
1. Dukungan sumber daya yang memadai.
2. Komunikasi/interaksi atasan dan bawahan yang sinergis.
3. Mantapnya penataan kelembagaan SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama
dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama.
Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor
yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu :
1. Kondisi transisional yang berkepanjangan sehingga menyebabkan sistem
perencanaan menjadi kurang mantap.
2. Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten.
2.4. Identifikasi Program & Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun
2015
Program dan kegiatan pusat serta provinsi hingga saat ini tidak ada
pengolaannya yang dilimpahkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama.
2.5 Hasil- hasil Forum SKPD
Tidak ada usulan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan dan Kabupaten serta hasil Forum SKPD terhadap rencana kerja
Kecamatan Kotawaringin Lama. Perencanaan yang tertuang dalam rencana
strategis maupun rencana kerja merupakan hasil perencanaan internal yang
melibatkan unsur sekretariat, seksi, dan kelurahan.
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM RENJA DAN KEGIATAN
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
3.1 Tujuan & Sasaran Program Jangka Menengah 2012 - 2016
A. Tujuan
Visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama “Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama Yang Profesional dan
Kredibel” hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi
mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam
hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.
Tujuan yang telah dirumuskan adalah turut meningkatkan sistem pelayanan
publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
positif,
Didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Kotawaringin Lama,
serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang
didukung perilaku masyarakat yang kondusif.
B. Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang
harus dicapai pada tujuan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada
profesionalisme aparat.
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan
stakeholder.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang didukung partisipasi
masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatnya aktivitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta
pengusaha di wilayah kerja kecamatan.
6. Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.
18
7. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2012-2016
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan langkah-langkah
kebijakan. Untuk mengukur serta mengavaluasi keberhasilan untuk mencapai
tujuan serta mewujudkan sasaran maka digunakanlah indikator-indikator
sebagai instrumen pengukuran.
Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran pada SKPD Kecamatan
Kotawaringin Lama dapat dilihat pada Tabel 3.1
19
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kotawaringin Lama
selama satu tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana
tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama. Untuk
selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama akan
menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat selama
lima tahun ke depan dengan proyeksi pada tiga tahun pertama.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program
tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah
pada suatu program. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai
pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian
kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah
pemecahan masalahnya. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan
ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan
juga ada perencanaan anggarannya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan pada
pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 9
Tahun 2007. Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri
sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Namun untuk Rencana
Kerja Tahun 2015 kami mencoba menggunakan indikator hasil. Secara rinci
indikator hasil kinerja dan rencana penganggaran untuk SKPD Kecamatan
Kotawaringin Lama tercantum dalam Tabel 4.1
.
20
BAB V
PENUTUP
Rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama
Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2012-2016.
Rencana Kerja Tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,
misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi
Kecamatan Kotawaringin Lama dengan mendasar pada keragka regulasi yang
berlaku.
Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama ini disusun
untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan
optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
MARWOTO, SIP PEMBINA TK I
NIP. 19640428 198603 1 007
21
Tabel 2.1
Capaian Kinerja 2013
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 44 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Selama Hari Kerja
68 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.938.000
Jumlah Jasa Sewa Generator selama siang hari
100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.800.000
Banyaknya Sarana Operasional yang Memadai Serta Tertip Administrasi Guna Menunjang Kelancaran Kegiatan Kantor
0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.400.000
Besarnya dana untuk Kelancaran Administrasi Keuangan
97 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.934.500
Jumlah tenaga kontrak untuk Keamanan dan Kebersihan Kantor
93 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.168.400
Banyaknya perbaikan peralatan kerja Guna Menunjang Kelancaran Administrasi Kantor
90 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9.606.000
22
Jumlah ATK Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Administrasi Kantor
97 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.952.100
Banyaknya Barang Cetakan dan Penggandaan
99 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.551.800
Besarnya biaya Penerangan Kantor yang Mendukung Kelancaran Melaksanakan Tugas
95 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.735.000
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai
100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.400.800
Besarnya biaya Makan Minum Rapat 95 Penyediaan Makan dan Minuman 14.605.000
Besarnya biaya perjalanan dinas untuk Keterpaduan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
84 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
135.000.000
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah paket/ dana 98 Pembangunan Rumah Jabatan (Gedung Kantor)
166.000.000
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan camat
100 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
17.500.000
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21.700.000
Besarnya biaya pemeliharaan kantor 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21.000.000
23
Besarnya biaya operasional kendaraan dinas 73 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
55.571.000
Besarnya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
98 Pemelihaaran Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.000.000
3
Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya 100
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25.220.000
Tersedianya baju adat 100 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
22.000.000
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan 79 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
10.000.000
Besarnya biaya Bimtek 21 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
44.000.000
5
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
999.900
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
477.600
Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
999.900
6
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah Biaya sosialisasi 77 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
26.620.000
24
Tabel 2.2.
Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015
NO PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2013 TAHUN
2015
TARGET REALISASI PENCAPAIAN
TARGET (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Bertambahnya surat dan dokumen yang terkirim
buah 200 200 100 400
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi dan penyediaan listrik yang terjaga
bulan 12 12 100 12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kesiapan operasional kendaraan dinas
unit 7 0 0 7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan
bulan 12 12 100 12
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terjaganya kondisi kebersihan kantor
bulan 12 12 100 12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Bertambahnya usia pakai peralatan kerja
unit 6 6 100 6
Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan umum administrasi pemerintahan
buah 350 350 100 400
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan umum administrasi pemerintahan
buah 60 60 100 80
25
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terjaganya kondisi penerangan kantor
buah 74 74 100 78
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor
buah 9 9 100 15
Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan makanan dan minuman pegawai terpenuhi
bulan 12 12 100 12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya koordinasi antar instansi
bulan 12 12 100 12
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Tahap Penyelesaian Pembangunan Aula Kantor Kecamatan
Tahap 1 1 100 1
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Bertambahnya jumlah perlengkapan rumah jabatan
unit 4 4 100 4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terjaganya kondisi gedung kantor
m2 700 0 0 700
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terjaganya kondisi mobil jabatan
unit 1 1 100 1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terjaganya kondisi kendaraan dinas
unit 5 5 100 5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terjaganya kondisi peralatan gedung kantor
unit 3 3 100 5
26
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian
orang 45 45 100 60
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian
orang 45 45 100 60
4
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
Pemindahan tugas PNS
Fasilitasi pindah tugas pegawai
OP 3 0 0 2
5
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengetahui peraturan perundang-undangan
OP 10 8 80 10
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengatahui cara implementasi peraturan perundang-undangan
kali 8 2 21 10
6
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyajian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kali 1 0 0 1
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyajian laporan keuangan semesteran
kali 2 0 0 2
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Penyajian laporan keuangan akhir tahun
kali 1 0 0 1
7
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Meningkatnya keahlian penyusunan peraturan desa tentang APB Desa yang baik oleh perangkat desa
buah 12 12 100 12
27
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2012-2016
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mandiri, adil dan sejahtera serta didukung kesadaran dan partisipasi warga kecamatan kotawaringin lama dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi guna peningkatan kehidupan yang lebih baik.
Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintahan yang mengarah pada profesionalisme.
Jumlah SDM terampil meningkat secara kualitas.
Kebijakan meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan yang murah, cepat, tepat dan akuntabel dibidang pelayanan dan bantuan dibidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana kerja dan penunjang kerja meningkat dan terpelihara.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan stakeholder.
Peningkatan pelaksanaan regulasi di kecamatan.
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang didukung partisipasi masyarakat.
Jumlah kegiatan pelestarian dan pemeliharaan ruang terbuka terbuka hijau meningkat.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ada kegiatan pengawasan lingkungan.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatnya aktifitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta para pengusaha diwilayah kerja kecamatan.
Jumlah usaha kecil yang berjalan baik.
Meningkatnya partisipasi dan dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Jumlah kegiatan sosial masyarakat meningkat.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Semakin banyak warga perempuan yang berpartisipasi di dalam kegiatan PKK.
29
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)
TAHUN 2015
SKPD : Kecamatan Kotawaringin Lama
No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan
Tujuan Sasaran Lokasi Sumber Dana
Jumlah (Rp) Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
588.556.280,00
1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Pemenuhan jasa korespodensi dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
1.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan jasa pengiriman dokumen dan surat menyurat
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 1.000.000,00
1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan listrik, air, internet dan telepon dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
60.159.280,00 Camat Kotawaringin Lama
Pembayaran rekening air, listrik, surat kabar, internet
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 60.159.280,00
30
1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pemenuhan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
4.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 4.000.000,00
1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pemenuhan jasa administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 143.335.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan honor, insentif dan barang jasa dalam administrasi keuangan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 143.335.000,00
1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pemenuhan barang dan jasa kebersihan kantor dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 104.700.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan honorarium petugas kebersihan dan barang jasa untuk kebersihan kantor
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 104.700.000,00
1.20.1.20.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja berfungsi secara optimal dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 12.548.200,00 Camat Kotawaringin Lama
31
Pembayaran perbaikan peralatan kerja
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawarinin Lama)
APBD II 12.548.200,00
1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 30.032.600,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 30.032.600,00
1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 12.381.200,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 12.381.200,00
1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 7.492.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 7.492.000,00
1.20.1.20.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 60.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
32
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 60.000.000,00
1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 37.908.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat, minuman harian pegawai
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 37.908.000,00
1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan dana perjalanan dinas operasional penunjang pelayanan administrasi kecamatan
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 115.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pembiayaan perjalanan dalam rangka konsultasi/koordinasi/rapat-rapat
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 115.000.000,00
2. 1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
452.500.000,00
1.20.1.20.15.02.02 Pembangunan rumah dinas
Peningkatan sarana dan prasarana rumah dinas
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 20.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
33
Pemasangan Listrik Rumah Dinas (3 unit), Instalasi Air PDAM (2 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 20.000.000,00
1.20.1.20.15.02.03 Pembangunan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 115.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama (Tahap V)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 115.000.000,00
1.20.1.20.15.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Peningkatan sarana kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 80.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (2 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 80.000.000,00
1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan gedung
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 50.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (5 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 50.000.000,00
1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 20.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
34
publik
Pengadaaan peralatan gedung kantor (10 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 20.000.000,00
1.20.1.20.15.02.10 Pengadaan mebeleur Peningkatan sarana dan prasarana mebeleur
Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 55.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pengadaan mebeleur aula kantor kecamatan (65 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 55.000.000,00
1.20.1.20.15.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 4.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan rumah jabatan camat (1 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 4.000.000,00
1.20.1.20.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 16.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan rumah dinas kecamatan Kotawaringin Lama (4 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 16.000.000,00
1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 20.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan gedung Kantor Kelurahan (2 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 20.000.000,00
35
1.20.1.20.15.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
20.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan mobil jabatan camat
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 20.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 46.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas/operasional
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 46.000.000,00
1.20.1.20.15.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 1.500.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (2 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 1.500.000,00
1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 5.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pemeliharaan peralatan gedung kantor (5 unit)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 5.000.000,00
3. 1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur
54.000.000,00
1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan disiplin melalui keseragaman pakaian dinas
Meningkatnya disiplin aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 30.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
36
Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 30.000.000,00
1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Peningkatan disiplin melalui keseragaman pakaian olahraga
Meningkatnya disiplin aparatur
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 24.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Pengadaan Pakaian Olahraga
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kotawaringin Lama)
APBD II 24.000.000,00
4. 1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
42.000.000,00
1.20.1.20.15.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan pengetahuan aparatur di tingkat desa dan kelurahan terhadap peraturan perundangan
Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dan kelurahan akan peraturan perundangan
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 10.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Sosialisasi peraturan perundang-undangan ke aparat desa/keluarahan
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 10.000.000,00
1.20.1.20.15.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan peraturan perundangan
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengimplementasi peraturan perundangan
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 32.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
37
Pelaksananan bimbingan/diklat teknis bagi aparatur kecamatan (6 orang)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama, Luar Daerah)
APBD II 32.000.000,00
5. 1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.500.000,00
1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Peningkatan pelaporan keuangan akhir tahun
Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 1.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (1 dokumen)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 1.000.000,00
1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 1.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (1 dokumen)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 1.000.000,00
1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Peningkatan pelaporan keuangan semesteran
Meningkatnya pelaporan keuangan semesteran
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 500.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Penyusunan laporan keuangan semesteran (2 dokumen)
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 500.000,00
6. 1.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
7.500.000,00
38
1.20.1.20.15.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan APB Desa
Meningkatnya kualitas penyusunan APB Desa
Kecamatan Kotawaringin Lama
DAU 7.500.000,00 Camat Kotawaringin Lama
Evaluasi rancangan peraturan desan tentang APB Desa
Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)
APBD II 7.500.000,00
JUMLAH 1.147.056.280,00