rencana kerja (renja) tahun 2020rencana kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kota...
TRANSCRIPT
-
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020
-
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG
Nomor : 640/ /DPRKP/2019
T E N T A N G
RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG TAHUN 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka setiap
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di haruskan menyusun Rencana Kerja ( RENJA )
OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun;
b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf “a” di atas, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai satuan kerja pada lingkup pemerintah
Kota Serang menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Serang Tahun 2020 yang di tetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
-
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang;
8. Peraturan Waikota Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKP Kota Serang;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2019.
-
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencan Kerja ( RENJA ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Serang Tahun 2020 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan
OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang Provinsi
Banten yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana
pendanaannya pada tahun 2020
KEDUA : Mewajibkan pada seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Serang untuk :
a. Mempedomani Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2020;
b. Menggunakan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2020 sebagai acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di rubah
bilamana di perlukan
DITETAPKAN : DI SERANG
PADA TANGGAL : Oktober 2019
KEPALA DINAS PERUMAHA RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG
IWAN SUNARDI, ST., MM
NIP. 19770902 200312 1 005
-
Page | i Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
AssalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya,
dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota
Serang Tahun 2020 telah tersusun. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Kota Serang Tahun 2020 ini merupakan dokumen Rencana Kerja OPD lingkup
Pemerintah Kota Serang yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan program
dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2020.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota
Serang Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam
pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada Tahun 2020. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2020.
WassalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh
Serang, Oktober 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Serang
IWAN SUNARDI, ST., MM
NIP. 19770902 200312 1 005
-
Page | ii Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG...................................................................................................... 1
1.2. LANDASAN HUKUM .................................................................................................... 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................. 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................................ 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019 .......................................... 5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019 ............................................................................ 5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD.................................................................. 19
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD ............. 20
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ............................................... 20
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .......... 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 ....................... 33
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................................... 33
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD..................................................................... 34
BAB IV P E N U T U P ................................................................................................................ 48
-
Page | 1 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) wajib untuk menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) sebagaimana amanat dari Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dimana Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja OPD ini mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana mengacu pasal 134 bahwa
penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Derah atau yang disingkat RENJA
OPD sedikitnya memuat program dan kegiatan; lokasi kegiatan; indikator kinerja,
kelompok sasaran; serta pagu indikatif dan prakiraan maju.
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang
Tahun 2020 merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun Pertama sebagai bagian
dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Serang Tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 merupakan tahun
ke dua , perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Serang serta penyusunan nya akan
mengacu pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan bidang
Permukiman, dan tugas pembantuan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun
2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Serag Nomor 14 tahun 2011
tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang.
Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( DPRKP )
Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKP, Kota
Serang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang Perumahan dan bidang Permukiman. Untuk dapat
melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Kota Serang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyelengaraan koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan DPRKP;
-
Page | 2 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
2. Penyelengaraan pelayanan teknis bagi semua perangkat daerah dan masyarakat di
bidang perencanaan DPRKP;
3. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKP;
4. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan DPRKP;
5. Penjabaran kebijkan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis
DPRKP;
6. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional DPRKP;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para
pegawai di lingkungan DPRKP;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan
DPRKP;
9. Pelaporan
Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Kota
Serang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 2 (Dua) bidang serta 1 (satu) UPTD
RUSUNAWA (Kaujon), dimana sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian dan masing-
masing bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan PEP
2. Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan, membawahi :
a. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan;
b. Seksi Pengendalian Dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
c. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan
3. Bidang Pembangunan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Permukiman membawahi :
a. Seksi Pembangunan Prasarana Dasar Dan Lingkungan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman;
c. Seksi Registrasi Dan Sertifikasi Prasarana Umum Dan Pertamanan.
4. UPTD RUSUNAWA (Kaujon).
Pelaksanaan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota
Serang didukung oleh jumlah aparat sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
Golongan Ruang IV sebanyak 4 orang, Golongan Ruang III sebanyak 13 orang, dan
Golongan Ruang II sebanyak 8 orang. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan terdiri
dari 7 orang berpendidikan S2, 11 orang berpendidikan S1, dan 8 orang berpendidikan
SMA.
1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang
Tahun 2020 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
-
Page | 3 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Provinsi
Banten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang tahun 2008-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKP Kota Serang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja DPRKP Kota Serang Tahun 2020 dimaksudkan agar menjadi acuan
dan pedoman bagi DPRKP Kota Serang dalam rangkapenyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencan Kerja DPRKP Tahun 2020, adalah sebagai
berikut :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan DPRKP Kota Serang
Tahun 2020;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
DPRKP Kota Serang Tahun 2020;
3. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Tahun 2020;
-
Page | 4 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, Kota Serang
Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB IPENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019
Bab ini memuat uraian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan DPRKP
Tahun 2019, dan pencapaian rencana strategis DPRKP, analaisis kinerja
pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKP.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, perumusan tujuan dan
sasaran, serta uraian rencana program dan kegiatanyang akan dilaksanakan pada
tahun 2020.
BAB IVPENUTUP
-
Page | 5 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN 2019
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2019 berhubungan dengan evaluasi kinerja dan evaluasi
anggaran/keuangannya. Evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019
terhadap hasil pengukuran kinerja untuk 5 (Lima) program dan 40 (Empat Puluh)
kegiatan.
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau
kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari
berbagai pihak di berbagai organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat
dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh
karena itu, kinerja instansi dapat dievaluasikan dengan mengevaluasi seluruh atau
sebagian dari kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya.
Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2019 Semester I dapat tercapai
(sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1)
-
Page | 6 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kota Serang
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Restra OPD pada Tahun 2023 (Akhir
Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD
Tahun Lalu (2018) (Baseline)
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja OPD yang dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja & Anggaran Renja OPD 2019 (%) I II III IV
k (Rp.) k (Rp.) k (Rp.) k (Rp.) k (Rp.) k (Rp.) k k (Rp.) k (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 13 14 15 16 17 11
12 13 14
1104
110401
00
01
Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Berencana serta Keluarga Sejahtera
% 100
29.593.840.738
100
2.415.562.306
100
3.878.400.000
280.908.000
552.807.417
-
0
833.715.41
7
0
21,50
Presentase Sarana dan Prasarana Kator dalam Kondisi Baik
% 100 100 100 0 0
Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
% 100 100 100 0 0
1104
110401
00
01
001
5 2 Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pengadaan Atk Bulan
60
15.695.601.590
12
897.390.455
12
2.570.900.000
3
139.059.000
340.123.500
3
479.182.50
0 25 18,64
Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik
Bulan
60 12 12
Pengadaan Materai
Lem
3156 400 556
-
Page | 7 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
bar
Pengadaan Telfon
Bulan
60 12 12
Pengadaan Listrik
Bulan
60 12 12
Pengadaan Bahan Bacaan
Bulan
60 12 12
Pengadaan Cetak dan Penggandaan
Bulan
60 12 12
Tenaga Kebersihan
Orang
18 16 18
Tenaga Keamanan
Orang
20 18 20
1104
110401
00
01
002
5 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
Unit
2
4.677.000.000
0
144.832.000
0
240.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
#DIV/0!
6,25
Pengadaan Kendaraan Roda Tiga (Cator)
Unit
4 0 0
Pengadaan Kendaraan Roda Empat
Unit
4 0 0
Pengadaan Crane
Unit
1 0 0
Pengadaan Dum Truck
Unit
1 0 0
Pengadaan Alat Rumah Tangga
Paket
15 1 1
Pengadaan Peralatan kantor
Unit
99 17 17
Pengadaan Mebeleur
Unit
50 10 10
1104
110401
00
01
003
5
2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Unit
27
3.144.126.500 22
396.928.200
22
440.000.000
92.715.500
83.244.300 0
175.959.80
0 0 39,99
-
Page | 8 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tahun
5 1 1
Surat Kendaraan Bermotor
Unit
27 22 22
Peralatan Mesin Bulan
60 12 12
1104
110401
00
01
010
5 2
Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
Dokumen Profil Dinas
Dokumen
5
1.221.020.000
1
465.111.000
1
200.000.000
0
21.350.000
0
21.350.000
0 10,68
Pameran HUT Kota Serang dan Perayaan Hari hari Besar Nasional (HUT Kota Serang, MTQ Kota Serang, Maulid Nabi)
Kegiatan
15 3 3
1104
110401
00
01
011
5 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dokumen
5
305.255.000 1
37.200.000
1
50.000.000 0
6.000.000
0
6.000.000 0 12,00
1104
110401
00
01
012
5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Bulan
60
1.685.325.617 12
120.896.500
12
100.000.000 3
17.200.000
20.400.000
3
37.600.000 25 37,60
1104
110401
00
01
013
5
2
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah
Bulan
60
2.865.512.031 12
353.204.151
12
277.500.000 3
31.933.500
66.689.617 3
98.623.117
25 35,54
-
Page | 9 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Tersedianya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam Daerah
Capaian Rata-rata Kinerja Kegiatan #DIV/0!
22,96
1104
110401
00
02
Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
% 100
757.032.400
100
84.740.000
100
124.000.000
26.465.000
19.833.000
-
0
46.298.000
0
37,34
Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
% 100 100 100 0 0
1104
110401
00
02
002
5 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Dokumen Keuangan Akhir Tahun
Dokumen
5
757.032.400 1
84.740.000
1
124.000.000
26.465.000
19.833.000
0
46.298.000 0 37,34
Capaian Rata-rata Kinerja Kegiatan 0 37,34
1104
110401
00
03
Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaporan Capaian Kinerja
% 100
2.488.073.530 100
330.975.904
100
283.000.000 0 84132598 0 0
84.132.598
0 29,73
-
Page | 10 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
% 100 100 100 0 0
1104
110401
00
03
001
5 2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen RENJA &RENJA Perubahan
Dokumen
10
1.011.357.188
2
100.286.000
2
150.000.000
0
53.022.598
0
0
53.022.598
0
35,35 Pelaksanaan Forum RENJA OPD
Kegiatan
5 1 1
Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis
Dokumen
1 1 1 0 0
1104
110401
00
03
002
5 2
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Penyusunan Dok RKA, DPA Murni, AMP dan RKAP & DPAP
Dokumen
20
289.922.394 4
27.800.000
4
43.000.000 0
7.880.000
0
7.880.000 0 18,33
1104
110401
00
03
003
5 2 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan Laporan Evaluasi Semesteran
Dokumen
10
269.695.250 2
111.390.000
2
40.000.000 0 0 0
-
0 0,00
1104
110401
00
03
004
5 2
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Laporan LPPD (Laporan Pemerintahan Daerah)
Dokumen
5
917.098.698 1
91.499.904
1
50.000.000 0
23.230.000
0 0 0 0,00
-
Page | 11 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi RENJA
Dokumen
5 1 1
Tersusunnya Dokumen Laporan LKjIP
Dokumen
5 1 1 0
Capaian Rata-rata Kinerja Kegiatan 0 13,418
495
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN NON URUSAN #DIV/0!
24,57
JUMLAH & RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM NON URUSAN
32.838.946.668
2.831.278.210
4.285.400.000
307.373.000
656.773.015
-
964.146.015
0,00
29,52
URUSAN PERUMAHAN
1104
110401
00
11
Program Pembangunan,
Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1000 Penduduk
Rasio
3,70
85.919.667.500
3,58
5.508.632.437
3,60
11.800.000.000
117.365.400
982.509.650
0
1.099.875.0
50
0
9,32
Capaian Areal Pemakaman dikelola dan dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau
% 19,2
0 16,6
9 17,1
4 0 0
Presentase Rumah Tidak Layak Huni
% 2,20 3,12 3,00 0 0
Presentase PSU Perumahan yang ditangani
% 36,0
0 20
24,00
0 0
-
Page | 12 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Presentase Rumah yang diperbaiki Akibat Bencana
% 89,0
0 0 0,00 0
#DIV/0!
Cakupan Hunian RUSUNAWA untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
% 0,80 0 0,00 0 #DIV/0!
1104
110401
00
11
001
5 2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan
m2 7088
0
24.247.350.000 4926
2.995.309.417
9880
8.700.000.000 0
50.215.000
0
50.215.000 0 0,58
Peningkatan Prasarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan (BANPROV)
Pemeliharaan Perbaikan Jembatan
Lokasi
1
1.000.000.000
0
-
1
1.000.000.000
0
0
Pematangan Lahan
m2 1059
0 0
10590
Border m 722 0 722
Pembangunan Tempat Parkir
m2 300 0 300
PJU RUSUNAWA
Titik
10 0 10
1104
110401
00
11
002
5 2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan lingkungan Perumahan
Petugas Penilik Jalan dan Infrastruktur Perumahan
Orang
12
12.601.167.500
10
601.090.000
10
400.000.000
16.500.000
138.800.000
0
155.300.00
0 0 38,83 Jumlah Panjang
Jalan yang Terpelihara di Lingkungan Perumahan
m2 3584
0 2750
0 1000
-
Page | 13 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
1104
110401
00
11
003
5 2
Penyediaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan
Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan yang Terpelihara
Lokasi
125
27.581.900.000 20
200.000.000
0 0 0
- 0 0,00
1104
110401
00
11
004
5 2
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan
Pembangunan Taman PSU Perumahan
Lokasi
28
5.442.293.800 0 0 4
400.000.000
17.830.900
297.545.000
0
315.375.900
0 78,84
1104
110401
00
11
005
5 2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Alat Kebersihan
Bulan
60
2.121.251.200
12
200.000.000
3
23.740.000
92.858.000
3
116.598.00
0 25 58,30 Pemeliharaan
Mesin Babat Rumput
Unit
7 4
Pakaian PHL Ste
l 60 12
PHL PSU Orang
6 6
1104
110401
00
11
008
5 2
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
Dokumen PSU yang diserahkan
Dokumen
13
633.715.000
2
49.799.500
3
100.000.000
0
7.835.000
0
0
0 0 0,00
Sosialisasi Penyerahan PSU
Orang
550 80 100
-
Page | 14 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
1104
110401
00
11
009
5 2 Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan
Dokumen
31
1.751.145.000 14
706.459.000
3
100.000.000
3.940.000
81.810.000
0
85.750.000 0 85,75
1104
110401
00
11
010
5 2
Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan
Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Perumahan di Kota Serang
Dokumen
31
1.801.145.000 2
95.540.000
3
100.000.000
3.720.000
83.030.000
0
86.750.000 0 86,75
1104
110401
00
11
011
5 2
Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan
Jumlah Peserta Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan
Orang
620
633.715.000 100
158.002.000
50
100.000.000
2.000.000
67.971.000
0
69.971.000 0 69,97
1104
110401
00
11
012
5 2
Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha
Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha
Orang
700
633.715.000 40
54.530.000
50
100.000.000
39.347.500
-
0
39.347.500 0 39,35
1104
110401
00
11
013
5 2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Pembangunan Pagar TPU (Tempat Pemakaman Umum)
TPU
24
5.208.690.000 3
501.930.500
1
150.000.000
-
100.855.650
0
100.855.650
0 67,24
1104
110401
00
11
014
5 2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Terpeliharanya TPU yang Bersih dan Asri di Kota Serang
Lokasi
21
633.715.000
20
147.103.520
21
100.000.000
3.737.000
35.500.000
0
39.237.000 0 39,24
Upah Tenaga Harian Lepas
Orang
5 4 4
-
Page | 15 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Pemeliharaan Peralatan TPU
Bulan
4 4 3
Perawatan Kendaraan Bermotor TPU (STNK)
Unit
1 1 1
PHL Pemeliharaan Pemakaman
Orang
3 3 3
1104
110401
00
11
015
5 2
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya
Database Perumahan
Dokumen
996.150.000
64.600.000
2
50.000.000
6.550.000
440.000
0
6.990.000
0 13,98 Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang
1500 50
Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Kegiatan
Orang
825 50
1104
110401
00
11
016
5 2
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Perumahan
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Perumahan
Orang
550
316.857.500 80
25.750.000
150
50.000.000 0
3.340.000
0
3.340.000 0 6,68
1104
110401
00
11
017
5 2
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
Rapat Koordinasi Bidang Perumahan
Orang
500
316.857.500 150
108.518.500
100
50.000.000 0
22.310.000
0
22.310.000 0 44,62
Capaian Rata-rata Kinerja Kegiatan
1,666666667
42,01
URUSAN PERMUKIMAN
-
Page | 16 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
1104
110401
00
12
Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman
Cakupan Layanan Air Bersih
% 71,0
0
153.408.262.96
5
36,95
25.430.286.051
59
28.107.556.000
365.798.000
4.687.558.93
5
0
5.053.356.9
35
0
17,98
Presentase Rumah Tangga Bersanitasi
% 75,0
0 72,6 73 0 0
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik
% 44,2
1 39,5
2 40,4
8 0 0
Presentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
% 69,2
5 NA
67,71
0 0
Realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara
% 1,66 7,02 1,55 0 0
1104
110401
00
12
001
5 2
Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman
Tersedianya Dokumen Perencanaan MCK, Kran Umum, Sumur Artesis dan Perpipaan
Dokumen
25
2.534.860.000
368.978.500
3
200.000.000
3.200.000
2.270.000
0
5.470.000 0 2,74
1104
110401
00
12
002
5 2 Perencanaan jalan Lingkungan Permukiman
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Lingkungan 6 Kecamatan di Kota Serang
Dokumen
26
5.069.720.000
142.550.000
3
200.000.000
2.100.000
2.350.000
0
4.450.000 0 2,23
1104
110401
00
12
003
5 2
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan
Petugas Penilik Bangunan Tidak Sederhana
Orang
9
22.186.995.865
9
2.641.553.050
9
3.501.100.000
68.847.000
621.657.650
0
690.504.650
0 19,72 Petugas Penilik Infrastruktur Permukiman
Orang
44 0 0
-
Page | 17 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Rendah Permukiman
Pembangunan Kran Umum
Lokasi
6 2 2
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman
Lokasi
55 11 11
Pembangunan Jamban Individu
Lokasi
30 0 0
1104
110401
00
12
004
5 2
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Rapat Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
orang
600
1.267.430.000 100
186.416.000
120
200.000.000
-
140.882.000
0
140.882.000
0 70,44
1104
110401
00
12
005
5 2
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman di Kawasan Kumuh
Penanganan Kawasan Kumuh
Lokasi
5
13.362.125.000
1
3.523.723.026
1
1.500.000.000
-
156.387.520
0
156.387.52
0 0 10,43
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kumuh
Lokasi
14 2 2
1104
110401
00
12
006
5 2 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Databasse Permukiman
Dokumen
12
34.400.000.000
8.250.128.249
6
8.500.000.000
-
38.547.500
0
38.547.500
0 0,45 Terlaksananya Peningkatan Sarana Jalan Lingkungan Permukiman
meter
51300
15000
13300
1104
110401
00
12
007
5 2
Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman
Pembangunan Paving Block
Meter
19500
9.525.600.000
492.300.936 3900
2.100.000.000
2.100.000
1.160.307.265
0
1.162.407.265
0 55,35
-
Page | 18 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
1104
110401
00
12
008
5 2
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman
Penilik Jalan dan Infrastruktur Permukiman
Orang
20
12.000.000.000
15
6.222.678.000
15
2.000.000.000
36.000.000
1.629.209.00
0
0
1.665.209.0
00 0 83,26
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman
meter
23800
10800
3800
1104
110401
00
12
011
5 2 Penataan RTH
Terlaksananya Pembangunan/Revitalisasi Taman Kota
Taman
Kota
9
21.650.000.000 0
200.823.250
2
1.050.000.000
11.636.000
-
0
11.636.000 0 1,11
1104
110401
00
12
012
5 2 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH di Kota Serang
Taman
Kota
42
21.546.310.000 33
3.309.835.040
35
3.400.000.000
241.915.000
935.948.000
0
1.177.863.000
0 34,64
1104
110401
00
12
015
5 2
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK FISIK)
Pembangunan IPAL Komunal
Unit
24
9.865.222.100
91.300.000
4
5.456.456.000
-
0
-
0 0,00
Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan
Unit
11 2
Perluasan SPAM Perpipaan
Unit
10 2 0
Capaian Rata-rata Kinerja Kegiatan 0 25,49
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
0,8
3 33,75
JUMLAH & RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
239.327.930.465
30.938.918.488
39.907.556.000
483.163.400
5.670.068.58
5
-
6.153.231.985
#DIV/0!
13,65
RATA RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN OPD
272.166.877.133
33.770.196.698
44.192.956.000
790.536.400
6.326.841.60
0
-
7.117.378.000
#DIV/0!
29,16
JUMLAH & RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM OPD
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0!
21,59
PREDIKAT KINERJA OPD
-
Page | 19 Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota
Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang, Perumahan dan Permukiman
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukimanmempunyai fungsi :
1. Penyusunan perencanaan di bidang Perumahan dan Permukiman
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Permukiman
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan
PermukimanPembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan di bidang Perumahan dan Permukiman
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas ;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaidengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka kinerja pelayanan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang yang secara rutin harus
dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perencanaan, pengendalian
dan evaluasi serta data dan informasi secara internal maupun eksternal. Berikut adalah
pencapaian kinerja sampai Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang tahun 2018-2023.
-
20 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang
NO
Tujuan Indikator Tujuan
Satuan
Target kinerja sasaran
Sasaran Indikator Sasaran 2019 2020 2021 2022 2023
1 Menurunnya
Luasan
Kawasan
Kumuh dan
Meningkatnya
Ruang
Terbuka
Hijau
Prsentase rumah layak huni % 2,01 2,00 1,09 1,08 1,07
Meningkatnya
Pengelola
Perumahan
dan
Permukiman
Layak Huni
Presentase Luasan Kawaan
Permukiman Yang Tertata % 97,00 97,20 97,20 97,60 97,80
Cakupan Lingkungan Yang
Sehat dan Aman Yang di
Dukung PSU (Prasarana dan
Sarana Utilitas)
% 93,20 93,55 94,00 94,25 94,50
Luasan RTH Publik Sebesar
20% Dari Luasan Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan
% 45 50,00 55,00 60,00 65,00
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Untuk isu penting yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum bisa dilaksanakan secara
optimal;
b) Cakupan layanan air bersih dan sanitasi belum memadai;
c) Perlunya peningkatan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh secara
terintegrasi;
d) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk penataan pemakaman belum
tertata dengan optimal;
e) Pengeloaan Pemakaman bagi masyarakat Kota Serang;
f) Pemamfaat Rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Serang.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Kota Serang Tahun 2020 telah mengacu pada dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2020
Pada perjalanannya terdapat perubahan yang diakibatkan oleh analisa kebutuhan.
Perubahan tersebut adalah :
Terdapat kebutuhan pagu anggaran OPD DPRKP Belanja Langsung Rp.
79.692.251.600,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua
-
21 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupia) sebagaiman yang
diusulkan dan berdasar pada dokumen RKPD yang terdiri dari program :
o Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
o Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan;
o Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian
Kinerja;
o Program Pengembangan Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan;
o Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman.
sebagaimana tercantum dalam dokumen DPA Perubahan OPD DPRKP Kota
Serang Tahun 2019. Anggaran ini disediakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang yang
tertuang pada 47 (Empat Puluh Tujuh) Kegiatan dalam 5 (Lima) Program.
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Serang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
I Program
Pengemban
gan
Pemanfaata
n dan
Pengendalia
n
Perumahan
Kota
Serang Rasio
Tempat
Pemakamn
Umum per
1000
Penduduk
3,63
18.615.000.000,00
Program
Pengemban
gan
Pemanfaata
n dan
Pengendalia
n
Perumahan
Kota
Serang Rasio
Tempat
Pemakamn
Umum per
1000
Penduduk
3,63
18.615.000.000,00
Capaian Areal
Pemakaman
dikelola dan
dimanfaatkan
sebaga Ruang
Terbuka Hijau
18,00
Capaian Areal
Pemakaman
dikelola dan
dimanfaatkan
sebaga Ruang
Terbuka Hijau
18,00
Presentase
Rumah Tidak
Layak Huni
2,80
Presentase
Rumah Tidak
Layak Huni
2,80
Presentase
PSU yang
ditangani
27,00
Presentase
PSU yang
ditangani
27,00
Presentase
Rumah yang
diperbaiki
akibat
Bencana
82,00
Presentase
Rumah yang
diperbaiki
akibat
Bencana
82,00
Cakupan
Hunian
Rusunawa
untuk
Masyarakat
Berpenghasila
n Rendah
0,50
Cakupan
Hunian
Rusunawa
untuk
Masyarakat
Berpenghasila
n Rendah
0,50
1 Peningkatan
Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Jumlah
Panjang Jalan
Peningkatan
Kualitas Jalan
Lingkungan
Perumahan
14,500 m2 3.350.000000
Peningkatan
Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Jumlah
Panjang Jalan
Peningkatan
Kualitas Jalan
Lingkungan
Perumahan
14,500 m2 3.350.000000
-
22 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
2 Rehabilitasi/
Pemeliharaa
n Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Petugas
Penilik Jalan
dan
Infrastruktur
Perumahan
12 Orang
2.454.300.000
Rehabilitasi/
Pemeliharaa
n Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Petugas
Penilik Jalan
dan
Infrastruktur
Perumahan
12 Orang
2.454.300.000 Jumlah
Panjang Jalan
yang
terpelihara di
lingkungan
8540 m2
Jumlah
Panjang Jalan
yang
terpelihara di
lingkungan
8540 m2
3 Peyediaan
sarana dan
prasarana
drainase
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Jumlah lokasi
sarana dan
prasarana
drainase
lingkungan
perumahan
yang terpilih
23 lokasi 5.900.000.000
Peyediaan
sarana dan
prasarana
drainase
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Jumlah lokasi
sarana dan
prasarana
drainase
lingkungan
perumahan
yang terpilih
23 lokasi 5.900.000.000
4 Peningkatan
Prasarana,
sarana dan
utilitas
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Pembangunan
Taman PSU
Perumahan 4 lokasi 885.000.000
Peningkatan
Prasarana,
sarana dan
utilitas
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Pembangunan
Taman PSU
Perumahan 4 lokasi 885.000.000
5 Rehabilitasi/
pemeliharaa
n prasarana,
sarana dn
utilitas
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Penyediaan
peralatan
kebersihan
dan alat
kebersihan
12 Bulan
403.200.000
Rehabilitasi/
pemeliharaan
prasarana,
sarana dn
utilitas
lingkungan
perumahan
Kota
Serang
Penyediaan
peralatan
kebersihan
dan alat
kebersihan
12 Bulan
403.200.000 Pemeliharaan
mesin babat 3 unit
Pemeliharaan
mesin babat 3 unit
Pakaian PHL 12 Pasang Pakaian PHL 12 Pasang
PHL PSU 6 orang PHL PSU 6 orang
6 Fasilitasi
dan
Stimulasi
Rehabilitasi
Rumah
Akibat
Bencana
Alam
Kota
Serang
Rehabilitasi
Rumah Akibat
Bencana Alam
12 Unit
517.500.000
Fasilitasi dan
Stimulasi
Rehabilitasi
Rumah
Akibat
Bencana
Alam
Kota
Serang
Rehabilitasi
Rumah Akibat
Bencana Alam
12 Unit
517.500.000 Rapat
Koordinasi 150 Orang
Rapat
Koordinasi 150 Orang
7 Fasilitasi
dan
Stimulasi
Rehabilitasi
Rumah
Akibat
Bencana
Sosial
Kota
Serang
Rehabilitasi
Rumah Akibat
Pembangunan
Pemerintah
(Fasade
bangunan
Untuk
Penanganan
Kumuh)
31 unit 1.350.000.000
Fasilitasi dan
Stimulasi
Rehabilitasi
Rumah
Akibat
Bencana
Sosial
Kota
Serang
Rehabilitasi
Rumah Akibat
Pembangunan
Pemerintah
(Fasade
bangunan
Untuk
Penanganan
Kumuh)
31 unit 1.350.000.000
Sosialisasi 285 orang Sosialisasi 285 orang
8 Koordinasi
Penyelengga
raan
pengembang
an
perumahan
Kota
Serang
Dokumen
PSU yang di
serahkan 2 Dok
115.000.000
Koordinasi
Penyelengga
raan
pengembang
an
perumahan
Kota
Serang
Dokumen
PSU yang di
serahkan 2 Dok
115.000.000 Sosialisasi
Penyerahan
PSU
80 orang
Sosialisasi
Penyerahan
PSU
80 orang
9 Perencanaan
Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
SerangJ
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Jalan
Lingkungan
5 Dok 345.000.000
Perencanaan
Jalan
Lingkungan
Perumahan
Kota
SerangJ
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Jalan
Lingkungan
5 Dok 345.000.000
10 Perencanaan
Drainase
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Jumlah
dokumen
perencanaan
pembangunan
drainase
perumahan di
kota serang
5 Dok 345.000.000
Perencanaan
Drainase
Lingkungan
Perumahan
Kota
Serang
Jumlah
dokumen
perencanaan
pembangunan
drainase
perumahan di
kota serang
5 Dok 345.000.000
11 Penetapan
kebijakan,
strategi dan
program
perumahan
Kota
serang
Jumlah
peserta
kegiatan
penetapan
kebijakan,
strategi dan
100 orang 115.000.000
Penetapan
kebijakan,
strategi dan
program
perumahan
Kota
serang
Jumlah
peserta
kegiatan
penetapan
kebijakan,
strategi dan
100 orang 115.000.000
-
23 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
program
perumahan
program
perumahan
12 Koordinasi
pembanguna
n perumahan
dengan
lembaga/bad
an usaha
Kota
serang
Sosialisasi dan
koordinasi
pembangunan
perumahan
dengan
lembaga/bada
n usaha
120 orang 115.000.000
Koordinasi
pembanguna
n perumahan
dengan
lembaga/bad
an usaha
Kota
serang
Sosialisasi dan
koordinasi
pembangunan
perumahan
dengan
lembaga/bada
n usaha
120 orang 115.000.000
13 Pemabnguna
n sarana dan
prasarana
pemakaman
Kota
serang
Pembangunan
pagar TPU
(Tempat
Pemakaman
Umum)
5 TPU 1.090.000.000
Pemabnguna
n sarana dan
prasarana
pemakaman
Kota
serang
Pembangunan
pagar TPU
(Tempat
Pemakaman
Umum)
5 TPU 1.090.000.000
14 Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
pemakaman
Kota
serang
Terpeliharany
a tempat
pemakaman
umum (TPU)
yang bersih
dan asri di
kota serang
21 lokasi
115.000.000
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
pemakaman
Kota
serang
Terpeliharany
a tempat
pemakaman
umum (TPU)
yang bersih
dan asri di
kota serang
21 lokasi
115.000.000
Upah tenaga
harian lepas 3 orang
Upah tenaga
harian lepas 3 orang
Pemeliharaan
peralatan TPU 10 Bulan
Pemeliharaan
peralatan TPU 10 Bulan
Perawatan/ken
daraan
bermotor TPU
(STNK)
1 unit
Perawatan/ken
daraan
bermotor TPU
(STNK)
1 unit
PHL
pemeliharaan
pemakaman
3 orang
PHL
pemeliharaan
pemakaman
3 orang
15 Fasilitasi
dan
stimulasi
pembanguna
n perumahan
swadaya
Kota
serang
Database
perumahan dok
150.000.000
Fasilitasi dan
stimulasi
pembanguna
n perumahan
swadaya
Kota
serang
Database
perumahan dok
150.000.000
Jumlah
peserta
sosialisasi
300 orang
Jumlah
peserta
sosialisasi
300 orang
Jumlah
peserta rekor
evaluasi
kegiatan
165 orang
Jumlah
peserta rekor
evaluasi
kegiatan
165 orang
16 Sosialisasi
peraturan
perundang
undangan di
bidang
perumahan
Kota
serang
Terselenggara
nya sosialisasi
peraturan
perundang
undangan di
bidang
perumahan
100 orang 57.500.000
Sosialisasi
peraturan
perundang
undangan di
bidang
perumahan
Kota
serang
Terselenggara
nya sosialisasi
peraturan
perundang
undangan di
bidang
perumahan
100 orang 57.500.000
17 Koordinasi
pengawasan
dan
pengendalia
n
pelaksanaan
kebijakan
tentang
pembanguna
n perumahan
Kota
serang
Rapat
koordinasi
bidang
perumahan
100 orang 57.500.000
Koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
tentang
pembanguna
n perumahan
Kota
serang
Rapat
koordinasi
bidang
perumahan
100 orang 57.500.000
18 Penyuluhan
dan
pengawasan
fasilitasi
lingkungan
sehat
perumahan
Kota
serang
Penyuluhan
dan
pengawasan
bidang
perumahan
300 orang 150.000.000
Penyuluhan
dan
pengawasan
fasilitasi
lingkungan
sehat
perumahan
Kota
serang
Penyuluhan
dan
pengawasan
bidang
perumahan
300 orang 150.000.000
19 Fasilitasi
dan
stimulasi
pembanguna
n perumahan
swadaya
Kota
serang
Jumlah
peserta
sosialisasi
18 orang
700.000.000
Fasilitasi dan
stimulasi
pembanguna
n perumahan
swadaya
Kota
serang
Jumlah
peserta
sosialisasi
18 orang
700.000.000 BSPS
18 unit
BSPS
18 unit
-
24 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
20 Administrasi
perkantoran
RUSUNAW
A
Kota
serang
Pengadaan
ATK 12 Bulan
211.959.000
Administrasi
perkantoran
RUSUNAW
A
Kota
serang
Pengadaan
ATK 12 Bulan
211.959.000
Pengadaan
Listrik 12 Bulan
Pengadaan
Listrik 12 Bulan
Pengadaan
Materai 100 lembar
Pengadaan
Materai 100 lembar
Pengadaan
telpon 12 bulan
Pengadaan
telpon 12 bulan
Pengadaan
Listrik 12 bulan
Pengadaan
Listrik 12 bulan
Pengadaan
Cetak daan
Penggandaan
12 bulan
Pengadaan
Cetak daan
Penggandaan
12 bulan
Tenaga
Kebersihan 6 orang
Tenaga
Kebersihan 6 orang
Tenaga
Keamanan 6 orang
Tenaga
Keamanan 6 orang
Rapat rapat
koordinasi
luar dan dalam
12 bulan
Rapat rapat
koordinasi
luar dan dalam
12 bulan
21 Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
RUSUNAW
A
Kota
serang
1 Tower 188.041.000
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
RUSUNAW
A
Kota
serang
1 Tower 188.041.000
II PROGRAM
PEMBANG
UNAN,
PEMELIHA
RAAN
DAN
PENGELOL
AAN
PERMUKI
MAN
KOTA
SERAN
G
Cakupan
layanan air
bersih
62,00%
PROGRAM
PEMBANG
UNAN,
PEMELIHA
RAAN DAN
PENGELOL
AAN
PERMUKIM
AN
KOTA
SERANG
Cakupan
layanan air
bersih
62,00%
Presentasi
rumah tangga
bersanitasi
73,45%
Presentasi
rumah tangga
bersanitasi
73,45%
Presentase
panjang jalan
lingkungan
kondisi baik
41,87%
Presentase
panjang jalan
lingkungan
kondisi baik
41,87%
Presentase
drainase
lingkungan
kondisi baik
68,00%
Presentase
drainase
lingkungan
kondisi baik
68,00%
Realisasi
ruang terbuka
hijau yang
terpelihara
1,57%
Realisasi
ruang terbuka
hijau yang
terpelihara
1,57%
22 Perencanaan
air bersih
dan sanitasi
dasar
permukiman
Kota
serang
Tersediamya
dokumen
perencanaan
MCK, Kran
Umum, Sumur
Artesis dan
Perpipaan
5 Dok 460.000.000
Perencanaan
air bersih
dan sanitasi
dasar
permukiman
Kota
serang
Tersediamya
dokumen
perencanaan
MCK, Kran
Umum, Sumur
Artesis dan
Perpipaan
5 Dok 460.000.000
23 Perencanaan
jalan
lingkungan
permukiman
Kota
serang
Dokumen
jalan
lingkungan
dan drainase
permukiman
6 dok 920.000.000
Perencanaan
jalan
lingkungan
permukiman
Kota
serang
Dokumen
jalan
lingkungan
dan drainase
permukiman
6 dok 920.000.000
24 Penyediaan
sarana air
bersih dan
sanitasi
dasar
terutama
bagi
masyarakat
berpenghasil
an rendah
permukiman
Kota
serang
Petugas
penilik
bangunan
tidak
sederhana 0 orang
4.026.265.000
Penyediaan
sarana air
bersih dan
sanitasi dasar
terutama
bagi
masyarakat
berpenghasil
an rendah
permukiman
Kota
serang
Petugas
penilik
bangunan
tidak
sederhana 0 orang
4.026.265.000
Petugas
penilik
infrastruktur
permukiman
11 orang
Petugas
penilik
infrastruktur
permukiman
11 orang
Jaringan
perpipaan air
bersih
4 lokasi
Jaringan
perpipaan air
bersih
4 lokasi
-
25 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Pemabngunan
drainase
lingkungan
permukiman
11 lokasi
Pemabngunan
drainase
lingkungan
permukiman
11 lokasi
Pembangunan
IPAL
komunal
7 lokasi
Pembangunan
IPAL
komunal
7 lokasi
25 Fasilitasi
pembanguna
n prasarana
dan sarana
dasar
permukiman
Kota
serang
Rapat
koordinasi
program kota
tanpa kumuh
(KOTAKU)
120 orang 230.000.000
Fasilitasi
pembanguna
n prasarana
dan sarana
dasar
permukiman
Kota
serang
Rapat
koordinasi
program kota
tanpa kumuh
(KOTAKU)
120 orang 230.000.000
26 Fasilitasi
pembanguna
n prasarana
dan sarana
dasar
permukiman
di kawasan
kumuh
Kota
serang
Penangan
Kawasan
kumuh
1 lokasi
2.125.000.000
Fasilitasi
pembanguna
n prasarana
dan sarana
dasar
permukiman
di kawasan
kumuh
Kota
serang
Penangan
Kawasan
kumuh
1 lokasi
2.125.000.000
DED kawasan
kumuh tahap 2
(tahun 2020)
7 dok
DED kawasan
kumuh tahap 2
(tahun 2020)
7 dok
Pembangunan
drainase
lingkungan
permukiman
2 lokasi
Pembangunan
drainase
lingkungan
permukiman
2 lokasi
27 Peningkatan
jalan
lingkungan
permukiman
Kota
serang
Database
permukiman dok
6.200.000.000
Peningkatan
jalan
lingkungan
permukiman
Kota
serang
Database
permukiman dok
6.200.000.000
Terlaksananya
peningkatan
sarana jalan
lingkungan
permukiman
8000 meter
Terlaksananya
peningkatan
sarana jalan
lingkungan
permukiman
8000 meter
28 Pembanguna
n Prasarana
dan sarana
utilitas
permukiman
Kota
serang
Pembangunan
Paving Block
3900 meter 1.600.000.000
Pembanguna
n Prasarana
dan sarana
utilitas
permukiman
Kota
serang
Pembangunan
Paving Block
3900 meter 1.600.000.000
29
Pemeliharaa
n jalan dan
drainase
permukiman
Kota
serang
Penilik jalan
dan
infrastruktur
permukiman
15 orang
2.500.000.000
Pemeliharaa
n jalan dan
drainase
permukiman
Kota
serang
Penilik jalan
dan
infrastruktur
permukiman
15 orang
2.500.000.000 Terpeliharany
a jalan dan
drainase
permukiman
5000 meer
Terpeliharany
a jalan dan
drainase
permukiman
5000 meer
30 Penyusunan
dan analisis
data/informa
tika
pengelolaan
RTH
Kota
serang
Tersusunnya
data/informati
ka pengelola
RTH 0 dok
Penyusunan
dan analisis
data/informat
ika
pengelolaan
RTH
Kota
serang
Tersusunnya
data/informati
ka pengelola
RTH 0 dok
31 Penyusunan
Program
Pengembang
an RTH
Kota
serang
Terlaksananya
rapat
penyusunan
program
pengembanga
n RTH
0 dok
Penyusunan
Program
Pengembang
an RTH
Kota
serang
Terlaksananya
rapat
penyusunan
program
pengembanga
n RTH
0 dok
32 Penataan
RTH
Kota
Serang
Terlaksananya
Pembangunan/
Revitalisasi
taman kota
2 taman 5.600.000.000
Penataan
RTH
Kota
Serang
Terlaksananya
Pembangunan/
Revitalisasi
taman kota
2 taman 5.600.000.000
33 Pemeliharaa
n RTH
Kota
Serang
Terpeliharany
a RTH di Kota
Serang
39 taman 3.910.000.000
Pemeliharaa
n RTH
Kota
Serang
Terpeliharany
a RTH di Kota
Serang
39 taman 3.910.000.000
34 Pengawasan
dan
pengendalia
n RTH
Kota
Serang
Presentase
tingkat
pengawasan
dan
pengendalian
RTH
100%
Pengawasan
dan
pengendalian
RTH
Kota
Serang
Presentase
tingkat
pengawasan
dan
pengendalian
RTH
100%
35 Peningkatan
peranserta
masyarakat
dalam
pengelolaan
Kota
serang
Terlaksananya
Rapat
Sosialisasi 50 orang
Peningkatan
peranserta
masyarakat
dalam
pengelolaan
Kota
serang
Terlaksananya
Rapat
Sosialisasi 50 orang
-
26 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
RTH RTH
36 Penyediaan
sarana air
bersih dan
sanitasi
dasar
terutama
bagi
masyarakat
berpenghasil
an rendah
permukiman
Kota
serang
Pembangunan
IPAL
komunal
1 paket
708.766.100
Penyediaan
sarana air
bersih dan
sanitasi dasar
terutama
bagi
masyarakat
berpenghasil
an rendah
permukiman
Kota
serang
Pembangunan
IPAL
komunal
1 paket
708.766.100
Pembangunan
MCK ++ dan
Jaringan
Perpipaan
0 paket
Pembangunan
MCK ++ dan
Jaringan
Perpipaan
0 paket
Perluasan
SPAM
Perpipaan 0 paket
Perluasan
SPAM
Perpipaan 0 paket
37 Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
sanitasi
(Kegiatabn
baru)
Kota
serang
Pengadaan
Listrij 0 bulan
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
sanitasi
(Kegiatabn
baru)
Pengadaan
Listrij 0 bulan
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
sanitasi
0 paket
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
sanitasi
0 paket
III PROGRAM
PELAYAN
AN DAN
PENINGKA
TAN
KAPASITA
S
APARATU
R
DPRKP
Kota
Serang
Indeks
Keuasan
Pelayanan dan
Kesekertariata
n
80%
32.335.370.500
PROGRAM
PELAYANA
N DAN
PENINGKA
TAN
KAPASITA
S
APARATUR
DPRKP
Kota
Serang
Indeks
Keuasan
Pelayanan dan
Kesekertariata
n
80%
32.335.370.500
Prsentase
Sarana dan
Prasarana
Kantor Dalam
Kondisi Baik
80%
Prsentase
Sarana dan
Prasarana
Kantor Dalam
Kondisi Baik
80%
Tingkat
Ketersediaan
Dokumen
Pengelola
Barang Milik
Daerah
100%
Tingkat
Ketersediaan
Dokumen
Pengelola
Barang Milik
Daerah
100%
38
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
ATK 12 Bulan
2.827.990.000
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
ATK 12 Bulan
2.827.990.000
Pengadaan
Alat Listrik
dan Elektronik
12 bulan
Pengadaan
Alat Listrik
dan Elektronik
12 bulan
Pengadaan
Materai
650
Lembar
Pengadaan
Materai
650
Lembar
Pengadaan
Telpon 12 bulan
Pengadaan
Telpon 12 bulan
Pengadaan
Listrik 12 bulan
Pengadaan
Listrik 12 bulan
Pengadaan
barang Bacaan 12 bulan
Pengadaan
barang Bacaan 12 bulan
Pengadaan
Cetak dan
Penggandaan
12 bulan
Pengadaan
Cetak dan
Penggandaan
12 bulan
Tenaga
Kebersihan 18 orang
Tenaga
Kebersihan 18 orang
Tenaga
Keamanan 20 orang
Tenaga
Keamanan 20 orang
39
Pengadaan
Sarana dan
prasarana
Kantor
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
Kendaraan
Roda Dua
2 unit
1.023.500.000
Pengadaan
Sarana dan
prasarana
Kantor
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
Kendaraan
Roda Dua
2 unit
1.023.500.000
Pengadaan
Roda Tiga 2 unit
Pengadaan
Roda Tiga 2 unit
Pengadaan
roda Empat 3 unit
Pengadaan
roda Empat 3 unit
Pengadaan
Crane
Pengadaan
Crane
Dum Truck
Dum Truck
Pengadaan
Alat rumah
Tangga
2 paket
Pengadaan
Alat rumah
Tangga
2 paket
Pengadan
Peralatan
Katntor
17 unit
Pengadan
Peralatan
Katntor
17 unit
-
27 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
Pengadaan
Mebeleur 25 unit
Pengadaan
Mebeleur 25 unit
40 Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
kantor
DPRKP
Kota
Serang
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/oprasion
al
unit
566.500.000
Pemeliharaa
n sarana dan
prasarana
kantor
DPRKP
Kota
Serang
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/oprasion
al
unit
566.500.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Surat
Kendaraan
Bermotor
unit
Surat
Kendaraan
Bermotor
unit
Peralatan
mesin 12 bulan
Peralatan
mesin 12 bulan
41 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
Pakaian
Aparatur
(PDH, Batik,
Olaraga)
60 stel 77.130.500
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
DPRKP
Kota
Serang
Pengadaan
Pakaian
Aparatur
(PDH, Batik,
Olaraga)
60 stel 77.130.500
42 Penyediaan
Dokuemtasi,
Informatika
dan
Komunikasi
OPD
DPRKP
Kota
Serang
Dokumen
Profil Dinas 1 dok
220.000.000
Penyediaan
Dokuemtasi,
Informatika
dan
Komunikasi
OPD
DPRKP
Kota
Serang
Dokumen
Profil Dinas 1 dok
220.000.000
Pameran HUT
kota Serang
dan perayaan
hari hari besar
nasional
(HUT Kota
Serang, MTQ
Kota Serang,
Maulid Nabi)
3 keg
Pameran HUT
kota Serang
dan perayaan
hari hari besar
nasional
(HUT Kota
Serang, MTQ
Kota Serang,
Maulid Nabi)
3 keg
43 Pengelola
Barang
Milik
Daerah
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
dokumen
pengelolaan
barang milik
daerah
1 dok 55.000.000
Pengelola
Barang Milik
Daerah
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
dokumen
pengelolaan
barang milik
daerah
1 dok 55.000.000
44 Penyediaan
Makan dan
Minum
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
Makan dan
Minum
12 bulan 110.000.000
Penyediaan
Makan dan
Minum
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
Makan dan
Minum
12 bulan 110.000.000
45 Rapat rapat
koordinasi
dan
Konsultasi
dalam dan
luar daerah
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
rapat rapat
Koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
12 bulan
305.250.000
Rapat rapat
koordinasi
dan
Konsultasi
dalam dan
luar daerah
DPRKP
Kota
Serang
Tersedianya
rapat rapat
Koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
12 bulan
305.250.000 Tersedianya
rapat rapat
Koordinasi
dan konsultasi
Dalam daerah
12 bulan
Tersedianya
rapat rapat
Koordinasi
dan konsultasi
Dalam daerah
12 bulan
46 Perencanaan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah
Dokumen 1 dok 50.000.000
Perencanaan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah
Dokumen 1 dok 50.000.000
47 Persiapan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah
Dokumen 1 dok
50.000.000
Persiapan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah
Dokumen 1 dok
50.000.000 Jumlah
Pertemuan
Jumlah
Pertemuan
48 Pelaksanaan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah Unit
dan Luas
Tanah
Pembebasan
Lahan rumah
yang Terkena
Dampak
Pembangunan
Pembahansam
Lahan rumah
khusus
kegiatan 27.000.000.000
Pelaksanaan
Pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah Unit
dan Luas
Tanah
Pembebasan
Lahan rumah
yang Terkena
Dampak
Pembangunan
Pembahansam
Lahan rumah
khusus
kegiatan 27.000.000.000
49 Penyerahan
hasil
pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah Unit
dan Luas
Tanah kegiatan 50.000.000
Penyerahan
hasil
pengadaan
tanah
DPRKP
Kota
Serang
Jumlah Unit
dan Luas
Tanah kegiatan 50.000.000
-
28 | P a g e Rencana Kerja (RENJA) DPRKP Kota Serang TA. 2020
IV PROGRAM
PENGELOL
A DAN
PELAPORA
N
DPRKP
Kota
Serang
Tingkat
ketersediaan
dokumen
pengelolaan
dan pelaporan
keuangan (%)
100%
136.400.000
PROGRAM
PENGELOL
A DAN
PELAPORA
N
DPRKP
Kota
Serang
Tingkat
ketersediaan
dokumen
pengelolaan
dan pelaporan
keuangan (%)
100%
136.400.000 Tingkat
Ketepatan
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Pengelolaan
dan Pelaporan
Keuangan (%)
75%
Tingkat
Ketepatan
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Pengelolaan
dan Pelaporan
Keuangan (%)
75%
50 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun
DPRKP
Kota
Serang
Tersusunnya
dokumen
keuangan
akhir tahun
1 dok 136.400.000
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun
DPRKP
Kota
Serang
Tersusunnya
dokumen
keuangan
akhir tahun
1 dok 136.400.000
V PROGRAM
PENINGKA
TAN
PERENCA
NAAN,
PENGEND
ALIAN
DAN
PELAPORA
N
CAPAIAN
KINER
DPRKP
Kota
Serang
Tingkat
Ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pengendalian
dan pelaporan
capaian
kinerja (%)
100%
PROGRAM
PENINGKA
TAN
PERENCAN
AAN,
PENGENDA
LIAN DAN
PELAPORA
N
CAPAIAN
KINER
DPRKP
Kota
Serang
Tingkat
Ketersediaan
dokumen
perencanaan,
pengendalian
dan pelaporan
capaian
kinerja (%)
100%
Tingkat
Ketetapan
W