rencana kerja tahun 2014 - jatimprovdiskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/file... · rencana...

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR 1

RENCANA KERJA

TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun

2017 telah tersusun. Renja ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 yang

memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya serta

perkiraan kinerja tahun berjalan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program / kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM di Jawa Timur pada

tahun 2017.

Disadari bahwa dokumen ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang terkait untuk kesempurnaan

dokumen renja ini.

Semoga dokumen Rencana Kerja tahun 2017 ini dapat bermanfaat.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI JAWA TIMUR


Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 4

1.1. LATAR BELAKANG ....................................................................................... 4

1.2. LANDASAN HUKUM ..................................................................................... 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................... 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ......................................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ............................................................... 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD .................................................. 7

2.2 CAPAIAN RENSTRA SKPD ....................................................................... 15

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................... 21

2.4 ISU - ISU STRATEGIS ............................................................................... 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 25

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA ............................................................... 25

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................... 26

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 34


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah

untuk periode 1 (satu) tahun yang dalam prosesnya penyusunannya mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja SKPD ini

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi

masyarakat.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

dirumuskan dalam renja SKPD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja,

kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang

menjadi tanggungjawab SKPD, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38

Tahun 2007, koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib pemerintah provinsi.

Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 merupakan

penjabaran tahun ketiga renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014-2019. Di

mana renstra tersebut tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-

2019. Dan terkait dengan RKPD, selain berkedudukan sebagai bahan dalam

penyusunan RKPD, penyusunan renja SKPD juga tetap mengacu pada RKP daerah.

Dalam penyusunan renja tahun 2017, telah dilakukan analisis dan evaluasi

capaian pada tahun 2015 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2016. Selain

itu, penyusunannya telah melalui proses perencanaan yang dengan memperhatikan

isu strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM serta penjaringan aspirasi melalui

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

1.2. LANDASAN HUKUM

Berikut merupakan landasan hukum pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang

kemudian direvisi pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011

tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur; dan

14. Peraturan Gubernur Nomor : 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (UPT

Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa

Timur).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2017

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yang

merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa


Timur tahun 2014-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Sedangkan tujuannya

adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

sesuai ketentuan yang berlaku dan terwujud sinergitas antara rancangan renja SKPD

Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan

rencana kerja tahun 2017.

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja

Menjelaskan secara ringkas mengenai evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun

2015 dan perkiraan capaian target renstra sampai tahun berjalan 2016, isu-isu

strategis serta review terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaah terhadap kebijakan nasional dan pemerintah provinsi serta tujuan

dan sasaran rencana kerja dan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun

2017.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan dari Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2015

Berikut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun

2015 dan perkiraan capaian rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Jawa Timur hingga tahun 2016. Pada tahun 2015, terdapat beberapa sasaran yang

telah ditetapkan, yaitu :

1) Meningkatnya profesionalitas Pengelola Koperasi

2) Meningkatnya Kontribusi UMKM Terhadap PDRB

3) Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM yang ada di sentra

4) Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM

5) Meningkatnya Produktivitas Koperasi

6) Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2014-2019, maka Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menggunakan 6 (enam) program

pembangunan untuk dapat mencapai sasaran tersebut. Adapun capaian setiap

program hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan

organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara

sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya

untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin

baik.

Kelembagaan dan usaha Koperasi ditingkat primer dan sekunder

diharapkan akan tertata, dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung

pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan

koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktik berkoperasi yang

baik (best practices) semakin berkembang dikalangan masyarakat luas.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan antara lain :

1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamam perkoperasian

2) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UPT Diklat Koperasi dan

UMKM

3) Peningkatan SDM pengelola koperasi dan anggotanya

4) Penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau melalui pembentukan

koperasi petani tembakau


5) Penataan dan penertiban kantor cabang koperasi

6) Restrukturisasi koperasi melalui lintas pelaku badan hukum koperasi

7) Pengembangan penyelenggaraan diklat koperasi dan UMKM anggotanya

8) Peningkatan peran DEKOPIN

9) Penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana

10) Penertiban dan pengawasan lembaga koperasi melalui akuntabilitas

11) Sosialisasi dan advokasi pengembangan koperasi

12) Fasilitasi pemeringkatan koperasi

13) Apresiasi koperasi berprestasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ini didukung

dengan pagu anggaran sebesar Rp38.089.333.390 pada akhir tahun 2015

terealisasi sebesar Rp32.535.188.280 atau 85,42 persen.

Program ini untuk mendukung sasaran di renstra SKPD, yakni

Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi. Sasaran ini diarahkan untuk

meningkatkan kinerja pengelola koperasi, meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam berkoperasi dan meningkatkan jumlah koperasi yang aktif. Indikator yang

digunakan adalah pertumbuhan jumlah anggota koperasi, persentase koperasi

aktif, jumlah koperasi terstandar ISO dan jumlah koperasi berangking dunia.

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi dapat dihitung dengan cara

membandingkan pertambahan jumlah anggota koperasi tahun berjalan dengan

jumlah anggota koperasi tahun sebelumnya. Sedangkan persentase koperasi

aktif yang dihitung dari jumlah koperasi aktif dibanding dengan total Koperasi.

Tabel 2. 1

Target dan Capaian Tujuan meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi

Sasaran Indikator Kinerja

Realisasi (%) Target Realisasi Capaian

2013 2014 2015

Meningkatnya

profesionalitas

pengelola

koperasi

Pertumbuhan jumlah

anggota Koperasi 2,5 3,77 2,6 1,3 51,15%

Persentase Koperasi Aktif 88 87,98 88,2 88,1 99,8%

Jumlah Koperasi

terstandar ISO* - - 1 1 100%

Jumlah Koperasi

berangking dunia* - - 1 1 100%

*Indikator baru

2. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif


Program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang

efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminasi bagi

kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha KUMKM, sehingga dapat mengurangi

beban administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata

skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders

dalam pengembangan kebijakan UMKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan

difokuskan, antara lain :

1) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

2) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah

3) Publikasi pembagunan koperasi dan UMKM

4) Unit pelayanan publik dan penanganan pengaduan KUMKM

Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif ini didukung dengan pagu

anggaran Rp14.714.447.000 dan pada akhir tahun 2015 terealisasi sebesar

Rp13.451.224.458 atau 91,42 persen.

Program ini untuk mendukung sasaran di renstra SKPD, yakni Meningkatnya

Kontribusi KUMKM Terhadap PDRB. Sasaran ini sebagai salah satu usaha untuk

meningkatkan PDRB KUMKM. Perhitungan PDRB salah satunya dengan metode

pengeluaran yang menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai

golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan

yayasan sosial, pembentukan modal, dan ekspor. Dengan tumbuhnya omset KUMKM

maka akan menambah nilai barang dan jasa tersebut dan diharapkan akan menambah

proporsi PDRB KUMKM. Gedung galeri batik dan galeri cinderamata merupakan salah

satu usaha untuk memperluas akses pemasaran bagi UMKM sehingga pertumbuhan

omset KUMKM yang telah difasilitasi pemasarannya didapat dari omset KUMKM dari

gedung tersebut.

Peningkatan omset yang cukup tinggi pada tahun 2015 dikarenakan beberapa

faktor diantaranya yaitu seringnya pesanan batik dari kabupaten/kota di Jawa Timur

untuk pemakaian seragam baik untuk kedinasan atau untuk umum, banyaknya

kunjungan dan studi banding dari luar provinsi ke Jawa Timur serta volume promosi

yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya baik melalui media elektronik

maupun media cetak dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan nilai

tambah produk KUMKM


Tabel 2.2

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pemasaran bagi UMKM

Indikator Kinerja

Realisasi Target Realisasi Capaian

2013 2014 2015

Persentase Kontribusi

UMKM terhadap PDRB

Jawa Timur

54,61* 54,84* 54,76 –

54,84 54,98*%

100,4%

-* angka proyeksi karena BPS belum merilis angka final.

3. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak

dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala mikro, melalui upaya

peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri,

berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, dan

ketrampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus mendorong adanya kepastian,

perlindungan, dan pembinaan usaha. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan

difokuskan, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga

keuangan mikro

2. Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui bimtek manajemen usaha

dan kewirausahaan bagi usaha mikro

3. Pengembangan usaha mikro pada sentra-sentra produksi/klaster

4. Fasilitasi penataan dan pemberdayaan PKL

Pada tahun 2015, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah ini didukung dengan pagu anggaran sebesar

Rp44.312.373.400 terealisasi sebesar Rp37.253.356.838 atau 84,07%.

Program ini untuk memenuhi target sasaran Meningkatnya jumlah wirausaha

baru dan Omset UMKM di Sentra. Sasaran ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa

wirausaha bagi masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pelaku wirausaha.

Adapun indikator yang digunakan adalah pertumbuhan wirausaha baru. Di Tahun 2015

telah ditumbuhkan wirausaha baru sejumlah 699 dari kegiatan kerjasama dengan

Perguruan Tinggi dalam inkubator bisnis bagi UMKM, terlaksananya kegiatan pelatihan

ketrampilan UMKM, dan klinik KUMKM. Pada Tahun 2014 telah ditumbuhkan 635 wira

usaha baru dari kegiatan penyuluhan kewirausahaan dan keterampilan masyarakat

UMKM di lingkungan hasil tembakau, Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui


Inkubator bisnis, kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM, sehingga pada akhir Tahun

2014 telah dilakukan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebanyak 635 calon pelaku

UMKM.

Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2015 menunjukkan bahwa kegiatan

pelatihan tahun 2014 telah menghasilkan sekitar 10 % dari jumlah calon wirausaha

yang dilatih telah menjadi wirausaha. Kegiatan untuk monev pelatihan ketrampilan

Tahun 2015 akan di laksanakan di triwulan I tahun 2016. Tahun 2014, jumlah

wirausaha baru adalah sekitar 635 UMKM dan tahun 2015, terjadi penambahan sekitar

64 WUB sehingga jumlah wirausaha baru tahun 2015 adalah 699 UMKM. Sehingga

pertumbuhan wirausaha baru tahun 2015 adalah 10% didapat dari penambahan

wirausaha baru tahun 2015 di bagi jumlah WUB tahun 2014.

Tabel 2.3

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya jumlah wirausaha baru

dan Omset UMKM di Sentra

Indikator Kinerja


2013 2014 2015

Pertumbuhan

Wirausaha baru 4 4 9 10

111,1%

Pertumbuhan Omset

Usaha Mikro yang

ada di sentra

- - 4 5,21 130%

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Program ini bertujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan

meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha baru

semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan

dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan semakin

berkembang.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan, antara lain, pada :

1. Peningkatan kualitas produk UKM dan fasilitasi tentang HAKI

2. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pemasyarakatan

kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

3. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan peran

wanita pengusaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM

4. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis


5. Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur

6. Fasilitasi penumbuhan WUB

7. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan

menengah

8. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi UMKM di lingkungan

IHT dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

9. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anggota koperasi di

lingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku industri tembakau.

Pada tahun 2015, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah ini didukung dengan pagu anggaran sebesar

Rp25.227.922.000 terealisasi sebesar Rp21.845.592.479 atau 86,59%.

Program ini untuk mendukung sasaran Meningkatnya Standarisasi UMKM dan

Produk UMKM. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaku UMKM yang dapat

bersaing di level global dengan produk yang berstandarisasi dan legalitas UMKM yang

terstandar. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini

adalah Persentase UMKM yang terstandar dan jumlah produk UMKM yang terstandar.

Hal ini dinilai penting karena dengan produk UMKM yang telah diakui oleh internasional

dengan standarisasi global maka pangsa pasarnya akan lebih luas dan dapat diakui di

level global.

Tabel 2.4

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Indikator Kinerja


2013 2014 2015

Persentase UMKM

terstandar - - 0,001 0,0012 120%

Jumlah Produk

UMKM yang

terstandar

- - 1.000 1.000 100%

5. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap upaya

penguatan kapasitas usaha koperasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan

Koperasi dan anggotanya, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga

pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem

transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya

saing tinggi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan, antara lain, pada :


1. Peningkatan manajemen usaha koperasi perkebunan dan anggotanya

2. Peningkatan manajemen usaha koperasi kehutanan dan anggotanya

3. Peningkatan manajemen usaha koperasi peternakan dan anggotanya

4. Peningkatan manajemen usaha koperasi pertambangan dan anggotanya

5. Peningkatan manajemen usaha koperasi industri dan anggotanya

6. Peningkatan manajemen usaha koperasi pertanian dan anggotanya

7. Peningkatan manajemen usaha koperasi perikanan dan anggotanya

8. Peningkatan manajemen usaha koperasi perdagangan dan anggotanya

9. Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha koperasi dan anggotanya

10. Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha

Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi ini didukung dengan pagu

anggaran sebesar Rp20.150.661.800 terealisasi sebesar Rp16.191.701.367 atau

80,35 persen.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Produktivitas

Koperasi. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja usaha

koperasi. Sasaran ini dapat diukur melalui pertumbuhan volume usaha Koperasi dan

peningkatan SHU Koperasi. Apabila perputaran dan penambahan SHU itu semakin

meningkat, maka mengindikasikan bahwa Koperasi tersebut telah berkontribusi pada

masyarakat pada umumnya, dan pada anggota Koperasi pada khususnya. Implikasi

dari kondisi ini adalah kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung akan

meningkat juga. Adapun indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.5

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Produktifitas Koperasi

Indikator Kinerja


2013 2014 2015

Pertumbuhan

Volume Usaha

Koperasi

- 1,9% 2 % 2,5% 125%

Return SHU

terhadap volume

usaha Koperasi

12 12,77 % 12,5% 13% 104%

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program ini bertujuan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses

UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang

terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai

tuntutan efisiensi.


Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga

pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar

dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya

produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi,

termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan

bagi UMKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan antara lain :

1. Peningkatan pengendalian usaha simpan pinjam

2. Peningkatan jejaring usaha simpan pinjam

3. Peningkatan kapasitas pengelola KSP

4. Penguatan kualitas layanan usaha KSP

5. Pengembangan forum stakeholder Koperasi dan UMKM

6. Fasilitasi sarana promosi dan sistem informasi pemasaran produk UMKM

7. Promosi produk UMKM melalui pameran dalam dan luar negeri

8. Peningaktan dan perluasan akses permodalan kopwan

9. Fasilitasi pembiayaan melalui koperasi jasa keuangan syariah

10. Fasilitasi permodalan KSP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ini didukung

dengan pagu anggaran sebesar Rp44.312.373.400 terealisasi sebesar

Rp37.253.356.838 atau 84,07 persen.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kinerja

Koperasi Simpan Pinjam. Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) yang sehat. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

tercapainya sasaran ini adalah pertumbuhan KSP Sehat. Hal ini dinilai penting karena

dengan sehatnya suatu KSP, maka telah mengindikasikan bahwa KSP tersebut telah

memiliki sistem manajemen yang baik. Adapun indikator koperasi simpan pinjam

yang sehat dapat diukur dari:

1) Pedoman Standar Operasional Minimal (SOM) dan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang dimiliki oleh KSP

2) Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku.

Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah KSP sehat pada tahun

berjalan dengan jumlah KSP yang sehat di tahun sebelumnya.


Tabel 2.6

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam

Indikator Kinerja


2013 2014 2015

Pertumbuhan

KSP/USP/KJKS/UJKS

Koperasi Yang Sehat

2 2,1 % 2,25 3,4 151,1%

Perputaran Modal

Kopwan - - 2,1 2,1

100%

2.2 CAPAIAN RENSTRA

Berikut merupakan gambaran target capaian renstra SKPD hingga tahun 2017

dengan memperhitungkan capaian tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2016 serta target

tahun 2016.

RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR 16

TABEL 2.4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017

KODE PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

REALISASI TAHUN 2015

TARGET TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI S/D TAHUN 2016

TARGET TAHUN 2017

TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2017

1.15.15 Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Persentase PDRB UMKM / PDRB Jawa Timur

54,85 -

54,93

Persen 54,85 -

54,93

Persen 54,94 - 55,02

Persen 54,94 - 55,02

Persen

1.15.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi kebijakan

500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 1500 UMKM

1.15.15.003 Kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi legalisasi usahanya


1.15.15.016 Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket

1.15.15.055 Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM

Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dikembangkan

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit

1.15.16 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase UMKM yang Terstandar

0,001 % 0,002 % 0,002 % 0,004 % 0,004 %

Jumlah Produk UMKM yang terstandar

1000 Produk

1050 Produk

1050 produk 1100 produk 3.150 produk

1.15.16.01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Jumlah UMKM yang dikembangkan melalui inkubator teknologi dan bisnis


1.15.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usahanya


1.15.16.048 Peningkatan Kualitas Produk UKM dan Fasilitasi tentang HAKI

Jumlah UMKM yang difasilitasi pendaftaran HAKI

360 UMKM 360 UMKM 360 UMKM 360 UMKM 1.080 UMKM

1.15.16.049 Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur

Jumlah Masyarakat dan UMKM yang diberdayakan melalui klinik UMKM Jawa Timur


1.15.16.052 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka

Jumlah UMKM yang mengikuti Pemasyarakatan



Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

1.15.16.053 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah anggota kopwan yang dikembangkan melalui pelatihan

3500 Orang 3500 Orang 3500 Orang 3500 Orang 10.500 Orang

1.15.16.054 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja


1.15.16.055 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Anggota Koperasi di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah Anggota di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja


1.15.16.056 Penumbuhan WUB Jumlah WUB yang Dibina 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 1.500 Orang

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat

2,25 % 2,5 % 2, 5 % 2,75 % 2,75 %

Perputaran Modal Kopwan

2,1 kali 2,2 kali 2,2 kali 2,3 kali 2,3 kali

1.15.17.029 Pengembangan Forum Stakeholder Koperasi dan UMKM

Jumlah Stakeholder Koperasi dan UMKM peserta Forum


1.15.17.076 Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM

Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana promosi dan sistem informasi


1.15.17.079 Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USP-Koperasi yang ditingkatkan pengendalian keuangan usaha simpan pinjam

1500 KSP/USP 1,500 KSP/USP 1500 KSP/USP 1500 KSP/USP 4.500 KSP/USP


1.15.17.080 Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USP yang difasilitasi pengembangan linkage program

500 KSP/USP 500 KSP/USP 500 KSP/USP 500 KSP/USP 1.500 KSP/USP

1.15.17.084 Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan luar negeri

Jumlah KSP/USP yang difasilitasi perkuatan permodalannya


1.15.17.120 Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP

Jumlah Pengelola KSP yang ditingkatkan kapasitasnya


1.15.17.121 Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP

Jumlah KSP yang Ditingkatkan Kualitas Layanan Usahanya


1.15.17.122 Permodalan KSP Jumlah KSP yang difasilitasi Permodalannya

300 KSP/USP 300 KSP/USP 300 KSP/USP 300 KSP/USP 900 KSP/USP

1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

2,6 % 2,7 % 2,7 % 2,8 % 2,8 %

Prosentase koperasi aktif (%) (OPTIMIS)

88,1 % 88,3 % 88,3 % 88,5 % 88,5 %

Jumlah Koperasi Terstandar ISO

1 Koperasi 2 Koperasi 1 Koperasi 3 Koperasi 6 Koperasi

Jumlah Koperasi Berangking Dunia


1.15.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Jumlah peserta sosialisasi 1,250 orang 1,250 orang 1,250 orang 1,250 orang 2.500 orang

1.15.18.016 Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi

Jumlah Koperasi yang diperingkat


1.15.18.021 Apresiasi Koperasi Berprestasi

Jumlah Koperasi yang dibina dan diberi penghargaan


1.15.18.033 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi

Kantor cabang koperasi yang ditertibkan


1.15.18.034 Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi

Jumlah koperasi yang ditertibkan badan hukumnya


1.15.18.035 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Jumlah koperasi yang dapat ditata kelembagaannya

2000 Koperasi 2000 Koperasi 2000 Koperasi 2000 Koperasi 6.000 Koperasi

1.15.18.036 Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas

Jumlah koperasi yang mengembangkan akuntabilitas kinerja



1.15.18.038 Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM

Jumlah sarana yang dikembangkan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket

1.15.18.039 Peningkatkan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya

Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang telah mengikuti diklat

2000 Orang 2,000 Orang 2000 Orang 2000 Orang 6.000 Orang

1.15.18.040 Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya

Jumlah modul diklat/silabi yang telah dikembangkan

16 Modul 16 Modul 16 Modul 16 Modul 48 Modul

1.15.18.042 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Jumlah peserta sosialisasi pengembangan koperasi


1.15.18.043 Peningkatan peran DEKOPIN

Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan ideologinya oleh Dekopin


1.15.18.044 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau

Jumlah kelompok tani tembakau yang membentuk koperasi

5 Kelompok 5 Kelompo

k

5 Kelompo

k

5 Kelompo

k

15 Kelompok

1.15.19 Pemberdayaan Usaha Skala mikro

Pertumbuhan Wira Usaha Baru

9 % 9,25 % 9,25 % 9,5 % 9,5 %

Pertumbuhan Omset Usaha Mikro yang ada di Sentra

4 % 4,25 % 4,25 % 4,5 % 4,5 %

1.15.19.07 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Layanan Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah LKM yang mendapat sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaannya

500 LKM 500 LKM 500 LKM 500 LKM 1500 LKM

1.15.19.10 Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui sentra


1.15.19.14 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro anggota koperasi yang difasilitasi melalui bimbingan teknis manajemen usaha


1.15.19.18 Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Jumlah Kelompok PKL yang Dibina

38 Kelompok 38 Kelompok

38 Kelompok

38 Kelompok

76 Kelompok


1.15.21 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Return SHU Koperasi terhadap Volume (%)

12,5 % 13 % 13 % 13,25 % 13,25 %

Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)

2 % 3 % 3 % 4 % 4 %

1.15.21.001 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya

Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya


1.15.21.002 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perkebunan dan Anggotanya



1.15.21.003 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi kehutanan dan Anggotanya



1.15.21.004 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya



1.15.21.005 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya



1.15.21.006 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya



1.15.21.007 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan serta Anggotanya



1.15.21.008 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Industri serta UMKM Anggotanya



1.15.21.009 Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha koperasi dan UMKM anggotanya

Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha

180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 540 Orang

1.15.21.010 Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha

jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan pendukung dan kemitraan usaha




2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari

capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya

seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam renstra periode sebelumnya.

Selain itu kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya.

TABEL 2.5. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO

INDIKATOR

KINERJA SESUAI

TUGAS DAN

FUNGSI

TARGET

SPM

TARGET

IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

TARGET

RENSTRA SKPD REALISASI

TAHUN

2015

RASIO

CAPAIAN

(%) 2015 2016

1 Persentase Koperasi Aktif

- ᴠ - 88,1% 88,3% 88,1% 100%

2 Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi

- - ᴠ 2,6% 2,7% 1,3% 50%

4 Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi Sehat

- - ᴠ 2,1% 2 3,4% 161,9%

4 Jumlah Koperasi terstandar ISO

- - ᴠ 1 2

1 100%

5 Pertumbuhan Wirausaha baru

- - ᴠ 9% 9,25% 10% 111%

6 Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra

- - ᴠ 4% 4,25% 23% 575%

7 Jumlah Koperasi beranking dunia

- - ᴠ 1 1 1 100%

8 Pertumbuhan volume usaha Koperasi

- - ᴠ 2% 3% 2,35% 117,5%

9 Return SHU terhadap Volume Usaha Koperasi

- - ᴠ 12,5% 13% 12,77% 102,16%

10 Perputaran Modal Kopwan

- - ᴠ 2,1 kali 2,2 kali 2,1 kali 100%

11 Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur

- - ᴠ 54,76% -

54,84%

54,85%-

54,93%

54,98% 100,4%

12 Persentase UMKM yang terstandar

- - ᴠ 1,47% 4% 1,5% 102%

13 Jumlah produk UMKM yang terstandar

- - ᴠ 1.000 buah

1.050 buah

1.000 buah 100%

TABEL 2.6. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Uraian Anggaran Realisasi Rasio antara Realisasi

dan Anggaran

Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Rp 14.714.447.000 Rp 13.451.224.458 91,42%



Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Rp 25.227.922.000 Rp 21.845.591.679 86,59%

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Rp 44.312.373.400 Rp 37.253.856.838 84,07%

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Rp 38.089.333.390 Rp 32.535.178.280 85,42%

Pemberdayaan Usaha Skala

Mikro

Rp 9. 217.285.000 Rp 7.768.209.682 84,28%

Peningkatan Manajemen Usaha

Koperasi

Rp 20.150.661.800 Rp 16.191.701.367 80,35%

J U M L A H Rp 151.712.022.590 Rp 129.045.762.304 85,05%

Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja mencapai 100 persen,

bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja

keuangan, realisasi serapan anggaran pada tahun 2015 mencapai 85,05 persen.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang

diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010. Di mana

keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai

dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun

terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.6. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur

No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1. Jumlah Koperasi aktif

27.156 27.461 27.490 - -

2. Jumlah Koperasi

30.866 31.171 31.200 - -

3. Total Persentase Koperasi Aktif

87,98% 88,09% 88,1% - -

Di sisi lain, sesuai hasil sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan BPS

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 total jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak

6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6,5 juta diantaranya merupakan usaha skala mikro

yang didominasi usaha informal yang memiliki aset, akses dan produktivitas yang

terbatas, 261.827 merupakan skala kecil dan sisanya 30.410 merupakan usaha skala

menengah.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan sektornya, menunjukkan bahwa sektor

pertanian menempati posisi teratas dari total jumlah UMKM yaitu sebesar 4.112.443

UMKM, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.720.042

UMKM dan sektor jasa sebanyak 411.342 UMKM. Sementara itu, berdasarkan total



jumlah tenaga kerjanya, sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor

pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Industri pengolahan.

Tabel 2.6. Rasio PDRB UMKM terhadap Total PDRB Jawa Timur

No. Uraian 2010

2011 2012 2015

1. Total PDRB ADHB

(Miliar Rp)

778.564,24 884.502,65 1.001.720,8

2. PDRB UMKM

ADHB (Miliar Rp)

418.991,36 480.640,47 545.765,74

Rasio (%) 53,82 54,34 54,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

UMKM tersebut memberikan nilai tambah dengan trend meningkat. Kondisi ini

dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Pada tahun 2010, nilai tambah yang

dihasilkan UMKM sebesar Rp 418.991,36 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp

480.640,47 miliar pada tahun 2011 dan mencapai Rp 545.765,74 miliar pada tahun 2012.

Sejalan dengan itu, persentasenya terhadap total PDRB Jawa Timur juga mengalami

peningkatan. Di mana pada tahun 2011 mencapai 54,34 persen dan sebesar 54,48

persen pada tahun 2012.

Hal ini menggambarkan peranan UMKM yang cukup signifikan terhadap

perekonomian Jawa Timur. Selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal,

kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku serta tenaga lokal dan hasil produksinya

banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Serta dengan semakin meningkatnya kegiatan

UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, dinamika UMKM mampu menggeliatkan

perekonomian daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Timur guna mendorong berkembangannya usaha mikro, kecil dan menengah

diantaranya adalah mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan

kewirausahaan, revitalisasi pasar tradisional dan sebagainya.

Perkembangan UMKM di Jawa Timur semakin meningkat. Namun demikian,

sebagian besar UMKM sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, pemerintah perlu

membantu usaha informal untuk berkembang menjadi formal. Berdasarkan tabel cakupan

bina kelompok pedagang/usaha informal selama tahun 2009 sampai dengan 2012,

terlihat bahwa upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur, dalam upaya

membantu para pedagang maupun usaha informal berkisar sebesar 32 persen sampai

dengan 35 persen dari jumlah populasi usaha informal/pedagang yang di ketahui.

Kendala Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi di Jawa Timur tidak mempunyai data

yang akurat jumlah populasi pedagang/usaha informal, sehingga sulit menentukan target

atau sasaran usaha informal yang perlu di bantu.



2.4 ISU - ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Timur antara

lain:

1. Akses pemasaran

Akses pemasaran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan

UMKM di Jawa Timur. Sebagian besar Koperasi dan UMKM dapat memproduksi suatu

barang dan jasa, namun tidak mampu mengakses pasar atas komoditas tersebut. Selain

itu, akses pemasaran menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan daya saing

Koperasi dan UMKM di Jawa Timur untuk menyongsong Asean Economic Community

(AEC).

2. Keterbatasan akses permodalan

Bagi Koperasi dan UMKM, permodalan merupakan salah satu permasalahan yang selalu

muncul. Kondisi ini terjadi karena adanya ketimpangan antara lembaga keuangan

perbankan dan KUMKM. Di mana sebagian besar Koperasi dan UMKM feasible namun

tidak bankable. Hal inilah yang kemudian mendorong Dinas Koperasi dan UMKM untuk

melaksanakan linkage program, yaitu mempertemukan antara pelaku usaha (Koperasi

dan UMKM) dengan lembaga keuangan perbankan.

3. Kualitas kelembagaan koperasi

Peningkatan kualitas kelembagaan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan secara

berkesinambungan. Hal inilah yang dapat memberikan cerminan terhadap kondisi

terhadap perkoperasian di Jawa Timur. Dengan semakin berkualitasnya perkoperasian,

maka menunjukkan bahwa koperasi mampu berkontribusi sebagai penggerak ekonomi

masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya.

4. Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan KUMKM

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM memiliki sarana prasarana

pemberdayaan koperasi dan UMKM berupa klinik KUMKM. Adapun klinik KUMKM ini

menyediakan berbagai jenis layanan, antara lain layanan konsultasi bisnis, informasi

bisnis, advokasi dan pendampingan serta pustaka enterpreneurship.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam rencana strategis 2014-2019, kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode

tersebut. Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Mandiri dan

Berdaya Saing Global”, maka telah ditetapkan beberapa misi dan tujuan serta sasaran

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Misi Tujuan

Sasaran

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatkan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan

Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi

Persentase koperasi aktif

88% Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

2.6 2.7 2.8 2.9 3

Persentase koperasi aktif (Target Optimis)

88.1 88.3 88.5 88.7 88

Jumlah Koperasi terstandar ISO

1 2 3 4 5

Jumlah koperasi beranking dunia

1 1 2 2 3

Meningkatkan daya saing koperasi baik di tingkat nasional maupun internasional

Meningkatkan produktivitas koperasi

Pertumbuhan volume usaha koperasi

6% Meningkatnya produktivitas koperasi


2 3 4 5 6

Return SHU terhadap volume Usaha Koperasi

12.5 13 13.3 13.5 13.8

Meningkatkan daya saing koperasi baik di tingkat nasional maupun internasional

Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam /USP/KJKS/UJKS koperasi Sebagai lembaga keuangan alternative


3,25% Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam


2,25 2,5 2,75 3 3,25

Perputaran Modal Kopwan

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Meningkatkan kinerja UMKM dalam aktivitas ekonomi

Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB

Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur

55,11 - 55,19%

Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB

Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur

54,76 - 54,84

54,85 - 54,93

54,94 - 55,02

55,03 - 55,11

55,11 - 55,19

Menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan Omset UMKM di Sentra

Pertumbuhan Wirausaha Baru

10%

Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan Omset UMKM di Sentra

Pertumbuhan Wirausaha Baru

9 9,25 9,5 9,75 10

Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra

4 4,25 4,5 4,75 5

Meningkatkan daya saing UMKM

Meningkatkan produk UMKM terstandarisasi


1.200 Meningkatnya Standarisasi UMKM

Persentase UMKM yang Terstandar

1,47 4 7 10 15



Misi Tujuan

Sasaran

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019

dan Produk UMKM


1.000 1.050 1.100 1.150 1.200

Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan isu utama dalam rangka untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan bersifat inklusif serta

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan

tersebut dan mengacu padahasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Jawa Timur menilai perlu untuk menyusun renja tahun 2017 dengan maksud untuk

merumuskan rencana penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

dalam meningkatkan peran serta koperasi dan UMKM dalam perekonomian di Jawa

Timur.

Adapun tujuan dari penyusunan renja tahun 2017 ini adalah sebagai tindak lanjut

penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, baik yang telah dilakukan

maupun yang sedang dilakukan.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut di bawah ini merupakan tabel program dan kegiatan yang telah disusun sebagai

renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2017.



TABEL 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER DANA

BELANJA BELANJA BELANJA TOTAL

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

PEGAWAI BARANG &

JASA

MODAL

KODE NAMA

1.17.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Persentase Kontribusi PDRB UMKM Terhadap PDRB Jawa Timur

54.94% 389.505.020 2.591.179.980 316.000.000 3.296.685.000

1 1.17.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

Jumlah UMKM Yang Mendapatkan Sosialiasasi Kebijakan

80 UKM 10.280.000 239.720.000 0 250.000.000 APBD PROV

2 1.17.15.003 Formulasi badan usaha kecil menengah

Jumlah UMKM peserta fasilitasi formalisasi badan usaha

76 UMKM 6.440.000 373.560.000 0 380.000.000 APBD PROV

3 1.17.15.019 Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah Publikasi media info koperasi dan UMKM

5000 eksemplar

74.355.608 775.644.392 0 850.000.000 APBD PROV

4 1.17.15.055 Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM

Jumlah unit pelayanan publik yang dikembangkan

1 unit 298.429.412 1.202.255.588 316.000.000 1.816.685.000 APBD PROV

1.17.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan wirausaha baru

9,5% 956.367.828 12.489.253.722 232.500.000 13.678.121.550

5 1.17.16.001 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Jumlah UMKM Yang Dikembangkan Melalui Inkubator Teknologi dan Bisnis

1672 UKM 17.520.000 1.732.480.000 0 1.750.000.000 APBD PROV

6 1.17.16.003 Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jumlah UMKM Yang di Fasilitasi Kemitraan Usahanya

1112 UMKM 102.480.000 1.397.520.000 0 1.500.000.000 APBD PROV



7 1.17.16.049 Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur

Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui Klinik KUMKM Jawa Timur

580 UMKM 320.804.628 1.617.695.372 217.500.000 2.156.000.000 APBD PROV

8 1.17.16.052 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

Jumlah UMKM/Masyarakat yang Mengikuti Permasyarakatan Kewirausahaan dan Pengembangan Sistem Insentif Bagi Wirausaha Baru

150 UMKM 68.860.000 331.140.000 0 400.000.000 APBD PROV

9 1.17.16.053 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pelatihan

750 Org 282.298.200 1.789.823.350 0 2.072.121.550 APBD PROV

10 1.17.16.056 Penumbuhan Wirausaha Baru Jumlah WUB Yang ditumbuhkan

100 UKM 4.240.000 780.760.000 15.000.000 800.000.000 APBD PROV

11 1.17.16.057 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi UMKM

Jumlah UMKM yang dibina Kemampuan dan Keterampilan Kerja

2600 UMKM 56.160.000 2.443.840.000 0 2.500.000.000 DBHCHT

12 1.17.16.058 Pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi

Jumlah Anggota Koperasi yang dibina Kemampuan dan Keterampilan Kerja

1370 orang 104.005.000 2.395.995.000 0 2.500.000.000 DBHCHT

1.17.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pertumbuhan KSP yang sehat

2,75% 1.534.162.512 20.223.083.038 228.500.000 21.985.745.550

13 1.17.17.029 Forum Stakeholder Koperasi dan UKM

Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam forum stakeholder

10 stakeholder 0 400.000.000 0 400.000.000 APBD PROV

14 1.17.17.076 Penguatan Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM

Jumlah UKM yang dipromosikan produknya di Galeri batik dan cinderamata

400 UKM 696.334.864 907.175.636 228.500.000 1.832.010.500 APBD PROV



15 1.17.17.079 Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Jumlah peserta kegiatan pengendalian usaha simpan pinjam

286 KSP/USP/KSPPS

58.052.000 1.044.948.000 0 1.103.000.000 APBD PROV

16 1.17.17.080 Penguatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam

Jumlah KSP/USP yang difasilitasi Jejaring antar Koperasi

285 KOPERASI

10.800.000 289.200.000 0 300.000.000 APBD PROV

17 1.17.17.084 Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan luar Negeri

jumlah UKM yang difasilitasi pameran:

250 UKM 284.539.020 6.766.196.030 0 7.050.735.050 APBD PROV

18 1.17.17.118 Perluasan akses permodalan kopwan

Jumlah kopwan yang mendapat sosialisasi pembiayaan perbankan

1374 koperasi 90.905.608 1.399.094.392 0 1.490.000.000 APBD PROV

19 1.17.17.119 Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jumlah koperasi yang difasilitasi Pengembangan Pembiayaan dan Jasa Keuangan

2623 KOPERASI

174.145.608 3.575.854.392 0 3.750.000.000 APBD PROV

20 1.17.17.121 Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP

Jumlah KSP yang ditingkatkan kualitas layanan usahanya

2321 KOPERASI

156.231.412 3.343.768.588 0 3.500.000.000 APBD PROV

21 1.17.17.122 Penguatan Permodalan KSP Jumlah Koperasi Peserta Sosialisasi Permodalan

574 KOPERASI

63.154.000 2.496.846.000 0 2.560.000.000 APBD PROV

1.17.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif

87% 1.874.141.824 18.421.972.126 649.359.500 20.945.473.450

22 1.17.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Jumlah peserta sosialisasi

110 koperasi 49.760.000 966.240.000 34.000.000 1.050.000.000 APBD PROV

23 1.17.18.016 Pemeringkatan Koperasi Jumlah koperasi yang diperingkat

420 koperasi 11.740.000 758.260.000 0 770.000.000 APBD PROV



24 1.17.18.021 Apresiasi koperasi berprestasi Jumlah koperasi berprestasi

98 Koperasi 132.500.000 2.817.500.000 0 2.950.000.000 APBD PROV

25 1.17.18.033 Penertiban Kantor Cabang Koperasi

Jumlah kantor cabang yang ditertibkan


27 1.17.18.035 Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Jumlah koperasi yang dikuatkan organisasinya

1235 koperas 337.690.824 2.177.309.176 45.000.000 2.560.000.000 APBD PROV

28 1.17.18.036 Pengawasan Lembaga Koperasi Jumlah koperasi yang ditertibkan

986 Koperasi 419.722.000 493.778.000 23.500.000 937.000.000 APBD PROV

29 1.17.18.038 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM

Jumlah sarpras yang dikembangkan:

1 paket 250.614.000 1.973.404.450 320.900.000 2.544.918.450 APBD PROV

30 1.17.18.039 Penguatan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya

Jumlah SDM KUMKM yang mengikuti diklat

6228 koperasi 218.985.000 1.657.665.500 123.349.500 2.000.000.000 APBD PROV

31 1.17.18.040 Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya

Jumlah modul yang dikembangkan

9 modul 63.180.000 1.158.580.000 8.610.000 1.230.370.000 APBD PROV

32 1.17.18.042 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi

672 Koperasi 39.480.000 900.520.000 60.000.000 1.000.000.000 APBD PROV

33 1.17.18.043 Peningkatan peran DEKOPIN Jumlah Dekopin yang difasilitasi

38 Dekopinda 143.960.000 2.815.225.000 34.000.000 2.993.185.000 APBD PROV

1.17.18.046 Penguatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah peserta penguatan kapasitas Koperasi dan UKM

610 orang 194.970.000 2.305.030.000 0 2.500.000.000 DAK Non Fisik

1.17.19 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Pertumbuhan omset usaha mikro di sentra

4,5% 29.640.000 2.548.155.000 0 2.577.795.000



35 1.17.19.010 Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster

jumlah usaha di sentra yang dikembangkan

700 usaha 17.520.000 1.782.480.000 0 1.800.000.000 APBD PROV

36 1.17.19.014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro

jumlah usaha yang mengikuti bimbingan

500 usaha 12.120.000 765.675.000 0 777.795.000 APBD PROV

1.17.21 Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi


4% 671.455.844 8.597.598.606 187.000.000 9.456.054.450

38 1.17.21.001 Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya

jumlah koperasi pertanian yang dikembangkan


39 1.17.21.002 Penguatan Manajemen Usaha

Koperasi Perkebunan dan

Anggotanya

jumlah koperasi

perkebunan yang

dikembangkan

375 Koperasi 19.020.000 473.980.000 7.000.000 500.000.000 APBD PROV


Koperasi kehutanan dan

Anggotanya

jumlah kop kehutanan

yang dikembangkan



Koperasi Peternakan dan

Anggotanya

jumlah kop peternakan

yang dikembangkan

700 koperasi 240.186.824 859.813.176 0 1.100.000.000 APBD PROV


Koperasi Perikanan dan

Anggotanya

jumlah kop perikanan

yang dikembangkan



Koperasi Perdagangan dan

Anggotanya

jumlah kop

perdagangan yang

dikembangkan





Koperasi Pertambangan dan

Anggotanya

jumlah kop

pertambangan yang

dikembangkan



Koperasi Industri dan

Anggotanya

jumlah kop industri

yang dikembangkan


46 1.17.21.009 Penguatan produk dan promosi

usaha koperasi dan anggotanya

Jumlah koperasi yang

difasilitasi

pengembangan

produk dan promosi

usaha


47 1.17.21.010 Penguatan jaringan pendukung

bagi usaha koperasi dan

kemitraan usaha

Jumlah koperasi yang

ditingkatkan jaringan

pendukung dan

kemitraan usaha

400 koperasi 270.349.020 1.703.507.230 180.000.000 2.153.856.250 APBD PROV

1.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

78 1.483.772.040 608.594.560 0 2.092.366.600

48 1.17.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Administrasi selesai tepat waktu

100% 1.483.772.040 608.594.560 0 2.092.366.600 APBD PROV

1.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peralatan dan kelengkapan sarana prasarana

100% 150.360.000 2.784.011.500 3.481.925.900 6.416.297.400

49 1.17.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

sarpras yang tersedia 1 paket 0 806.430.000 121.000.000 927.430.000 APBD PROV

50 1.17.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

sarpras yang dipelihara

1 paket 150.360.000 1.977.581.500 3.360.925.900 5.488.867.400 APBD PROV



1.17.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 12.380.000 1.415.245.000 0 1.427.625.000

51 1.17.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

koordinasi yang telah dilakukan

1 paket 0 720.675.000 0 720.675.000 APBD PROV

52 1.17.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya

215 org 12.380.000 694.570.000 0 706.950.000 APBD PROV

1.17.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100% 908.754.824 1.571.556.176 265.000.000 2.745.311.000

53 1.17.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

jumlah dokumen perencanaan yang disusun

3 dokumen 299.466.000 791.589.000 70.000.000 1.161.055.000 APBD PROV

54 1.17.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan yang disusun

6 dokumen 478.373.216 390.927.968 10.000.000 879.301.184 APBD PROV

55 1.17.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah dokumen data koperasi UKM yang disusun

2 dokumen 130.915.608 389.039.208 185.000.000 704.954.816 APBD PROV

Total 8.010.539.892 71.250.649.708 5.360.285.400 84.621.475.000



BAB IV

PENUTUP

Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 yang telah disusun ini di dalamnya mencakup evaluasi capaian tahun

sebelumnya dan capaian renstra tahun 2014-2019, indikator kinerja dan program serta

kegiatan serta kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan

koperasi dan UKM di Jawa Timur oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Rancangan renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mencapai

tujuan pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan koperasi dan UKM.

Demikian Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini kami susun, mohon saran yang sifatnya

konstruktif sebagai bahan koreksi dan penyempurnaan renja ini.

DINAS KOPERASI DAN UMKM

PROVINSI JAWA TIMUR

rencana kerja tahun 2014 - jatimprovdiskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/file... · rencana...

Documents