republika hrvatska primorsko - goranska Županija …...malog lošinja za 2019. godinu s...

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK KLASA: 021-05/19-01/01 URBROJ: 2213/01-01-19-4 Mali Lošinj, 23. svibnja 2019. Na temelju članka 34. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ” br. 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18)

S A Z I V A M

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja za dan 30. svibnja 2019. godine

(četvrtak) s početkom u 15,00 sati. Sjednica će se održati u Malom Lošinju, Muzej Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

- Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; - Aktualni sat; - Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu; 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu; 4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenje „Artatore“ (UPU 5);

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića

"Cvrčak", Mali Lošinj.

Mole se vijećnici da sjednici budu nazočni, a u slučaju možebitne spriječenosti da

obavijeste Ured Gradonačelnika na telefon 231-056.

PREDSJEDNIK Elvis Živković, v.r.

ZAPISNIK sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 21. ožujka 2019.

godine u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 13, Muzej Apoksiomena. Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja. Započeto u 16,00 sati. Nazočni: Elvis Živković - predsjednik, te vijećnici: Siniša Dakić Barichievich, Dubravko

Devčić, Branko Domac, Marijana Dragoslavić, Mario Kamalić, Andrino Maglievaz, Ivica Martuslović, Dejan Nekić, Luigi Satalić, Marlen Vlašić, Biljana Vojniković, Aleksandra Volarić Magazin.

Odsutni: Luka Kačinari, Đurđica Šimičić. Ostali: Anto Nedić – zamjenik gradonačelnice, Miroslav Čović – pročelnik Jedinstvenog

upravnog odjela, Tanja Jović – voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Ivka Matošević – voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, Marina Žunić Grbčić – savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja, Igor Koren – odvjetnik Odvjetničkog društva Kovačević, Koren i partneri, Neven Kruljac – član uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., Dejan Ćormarković – direktor Elektro-vode d.o.o., Daniel Kljaić – direktor Lošinj usluga d.o.o., Mirko Kajkara – zapovjednik JVP Grada Malog Lošinja, Zrinka Ettinger Starčić – ravnateljica Lošinjskog muzeja, Marko Španjol – kustos u Muzeju Apoksiomena, Martina Lipovac – ravnateljica POU Mali Lošinj, Armida Vlašić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, Melita Muškardin – ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, Dalibor Cvitković – direktor TZ Grada Malog Lošinja, te predstavnici medija.

Predsjednik gosp. Elvis Živković konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara sjednicu.

Predsjednik predlaže da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti točka „Izvješće o radu davatelja javne usluge – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres.“.

Predsjednik prijedlog stavlja na glasanje. S 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se prijedlog da se u dnevni red po hitnom

postupku uvrsti „Izvješće o radu davatelja javne usluge – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres.“.

Predsjednik predlaže dnevni red. S 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ prihvaća se sljedeći

D n e v n i r e d

- Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja; - Aktualni sat; - Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja; 1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu; 2. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu; 3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 5. Prijedlog Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja;

- 2 - 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja; 7. Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu; 8. Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu; 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na č.zem. 9765/51, upisana u Popisni list – Pl za k.o. Veli Lošinj; 10. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja; 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2018. godini; 12. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini; 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu; 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju ustanove Institut za znanost o moru;

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak", Mali Lošinj;

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Cvrčak", Mali Lošinj;

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj; 18. Izvješće o realizaciji gradnje građevina za gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu; 19. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak; 20. Izvješće o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 21. Izvješće o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 22. Izvješće o radu Elektro-vode d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 23. Izvješće o radu Lošinj usluga d.o.o., za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 24. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 25. Izvješće o radu Lošinjskog muzeja, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 26. Izvješće o radu Muzeja Apoksiomena, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 27. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 28. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 29. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 30. Izvješće o radu Turističke zajednice, za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine;

- 3 - 31. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine; 32. Izvješće o radu davatelja javne usluge – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres.

Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog

Lošinja. Usvaja se Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Vijećnička pitanja 1. Vijećnik Ivica Martuslović postavio je sljedeća pitanja: - Da li će se natkrivati, odnosno raditi krov na boćalištu na Zagazinjinama, ako se ne bi išlo u tu realizaciju, da li onda postoji mogućnost postavljanja kontejnera koji će služiti kao svlačionica? - Gdje će biti lokacija za izgradnju stadiona i kada će se krenuti s tom realizacijom? 2. Vijećnik Branko Domac postavio je sljedeća pitanja: - Kada će krenuti rekonstrukcija ceste Belej – Koromačno? Mjesni odbor Belej predlaže da ako se nema dovoljno financijskih sredstava za rekonstrukciju cijele ceste da se rekonstruira onaj dio koji je oštećen i poprilično loš te da se na toj dionici naprave ugibališta kako bi se mogli automobili mimoići. - Što je sa zahtjevima koje su ljudi podnijeli u vezi poljoprivrednog zemljišta još prije dvije godine? Rečeno im je da je sve poslano u Zagreb, ali da nema još odgovora. Moli da se vidi što je s time. 3. Vijećnica Biljana Vojniković postavila je sljedeće pitanje: - Da li imamo bilo kakvih spoznaja hoćemo li dobiti novog liječnika, budući da doktorica obiteljske medicine Buljeta odlazi na specijalizaciju 01.04.? Nekad smo imali 6 do 7 liječnika, a sada ostajemo na 4 liječnika. 4. Vijećnik Mario Kamalić upozorio je na brod Stinu na Priku, jer se počeo naginjati. To je željezni brod te postoji opasnost da se dno broda pojede. Najvjerojatnije u sebi ima i goriva, pa bi bilo dobro da se Grad i Lučka uprava koja upravlja lukom dogovore da se brod negdje premjesti i osigura, da ne bi došlo do zagađenja luke. 5. Vijećnica Marlen Vlašić postavila je sljedeće pitanje: - Kako napreduje realizacija planova i u kojoj smo fazi u vezi aerodroma? 6. Vijećnik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja: - Zašto nitko nije obavijestio vlasnike čestica zemljišta na Bojčiću u vezi uređenja stazice i rasvjete. Vlasnici se slažu da se to uređuje, ali se boje da im se to ne oduzme ako se pretvori ta stazica u nerazvrstanu cestu? - Pitanje je u vezi nerazvrstane ceste kod tzv Čačićevih stanova ili APN stanova u Velom Lošinju. Stanari tih zgrada uputili su dopis u vezi te ceste predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelnici i zamjeniku gradonačelnice, ali još uvijek nisu dobili odgovor. Njih interesira što se dešava u vezi te ceste, koji su trenutni postupci Gradske uprave po pitanju te ceste i što se poduzelo u smislu zaštite prava stanara tih zgrada?

- 4 - - Da li će se konačno doći do dogovora da se taxi stajalište izmjesti iz centra? 7. Vijećnik Dejan Nekić postavio je sljedeća pitanja: - Građane Zagazinjina interesira da li će i što će biti ponuđeno turistima na Bojčiću, s obzirom da se dolje prodaje sladoled, palačinke, a nema niti WC-a? Da li će biti kakvih sadržaja za turiste koji se dolje kupaju? - Što će se napraviti po pitanju te plaže na Bojčiću, s obzirom da je sezona blizu, a vezano u njegove prošlogodišnje sličice s te plaže? Predsjednik Vijeća Elvis Živković odgovorio je da će se odgovori dostaviti pismenim putem na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je Zapisnik o radu istog. RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA Ad 1.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. Ad 2.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. U raspravi nije nitko sudjelovao.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Ad 4.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Ad 5.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.

- 5 - U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamalić, Dubravko Devčić, Tanja Jović. Predsjednik stavlja na glasanje amandmane Kluba vijećnika Nezavisne liste Dubravko Devčić na Prijedlog Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja: - Amandman pod (1): Brisati članak 15.; S 4 glasa „za“, 1 „suzdržanim“ glasom i 8 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman; - Amandman pod (2); Brisati čl. 11. st. 2.; S 3 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasa i 8 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman; - Amandman pod (3): Mijenjati članak 3. st. 1. – suglasnost za postavljanje tende na osnovu zadanih uvjeta trebao bi davati određeni odbor ili komisija (već postojeći), a ne gradonačelnik; S 3 glasa „za“, 2 „suzdržana“ glasa i 8 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja. S 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja. Ad 6.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Miroslav Čović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. U raspravi je sudjelovao Mario Kamalić.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

S 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja. Ad 7.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. Ad 8.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi je sudjelovao Dubravko Devčić.

Predsjednik stavlja na glasanje amandmane Kluba vijećnika Nezavisne liste Dubravko Devčić na Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu: - Amandman pod (1): Da se zahtjev tvrtke EUROLOŠINJ j.d.o.o. Bočac 44. prihvati u cijelosti i omogući im se postavljanje dijela terase; S 3 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman; - Amandman pod (2): Da se odobri zahtjev Mensura Ljatifi vl. Bistro slastičarnice HONEY u Malom Lošinju, Priko 26. na način da se odobri korištenje javne površine veličine 18.0 m2 na k.č.br. 3601/1 kao što je koristio do 2017. godine; S 4 glasa „za“ i 9 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman; - Amandman pod (3): Da se terasa koju je zatražila tvrtka PLAVO MORE j.d.o.o. Priko 52. stavi u Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu; S 3 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ ne prihvaća se amandman.

- 6 - Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. S 8 glasova „za“, 2 „suzdržana“ glasa i 3 glasa „protiv“ prihvaća se Prijedlog Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. Ad 9.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja.

U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u

općoj uporabi na č.zem. 9765/51, upisana u Popisni list – Pl za k.o. Veli Lošinj. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj

uporabi na č.zem. 9765/51, upisana u Popisni list – Pl za k.o. Veli Lošinj. Ad 10.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Miroslav Čović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja. Ad 11.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2018. godini. S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2018. godini. (U trenutku glasanja vijećnik Siniša Dakić Barichievich nije bio prisutan.) Ad 12.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi je sudjelovao Mario Kamalić. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini. Ad 13.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2018. godinu. Ad 14.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je odvjetnik Igor Koren, Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o. Rijeka. U raspravi je sudjelovao Mario Kamalić. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju ustanove Institut za znanost u moru.

- 7 - S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju ustanove Institut za znanost u moru. (U trenutku glasanja vijećnik Mario Kamalić nije bio prisutan.) Ad 15.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja.

U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na

prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj.

S 11 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj. (U trenutku glasanja vijećnici Mario Kamalić i Ivica Martuslović nisu bili prisutni.) Ad 16.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja.

U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Cvrčak“, Mali Lošinj.

S 12 glasova „za“ prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Cvrčak“, Mali Lošinj. (U trenutku glasanja vijećnik Ivica Martuslović nije bio prisutan.) Ad 17.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja.

U raspravi je sudjelovao Branko Domac. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na

prijedlog Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na

prijedlog Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta. Ad 18.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Izvješće o realizaciji gradnje građevina za gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu. Jednoglasno se prihvaća Izvješće o realizaciji gradnje građevina za gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu. Ad 19.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja.

U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg

vrtića Cvrčak. Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića

Cvrčak. Ad 20.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o.

- 8 - U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamlaić, Siniša Dakić Barichievich, Luigi Satalić, Andrino Maglievaz, Dejan Nekić, Neven Kruljac. Budući da se o Izvješću o radu Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 21.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamlaić, Dejan Nekić, Andrino Maglievaz, Dubravko Devčić, Elvis Živković, Neven Kruljac.

Budući da se o Izvješću o radu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 22.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dejan Ćormarković, direktor Elektro-vode d.o.o.

U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamlaić, Dejan Ćormarković. Budući da se o Izvješću o radu Elektro-vode d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31.

prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 23.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluga d.o.o.

U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Mario Kamlaić, Elvis Živković, Andrino Maglievaz, Daniel Kljaić.

Budući da se o Izvješću o radu Lošinj usluga d.o.o. za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 24.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj. U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Andrino Maglievaz, Siniša Dakić Barichievich, Mario Kamalić, Mirko Kajkara.

Budući da se o Izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 25.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica Lošinjskog muzeja. U raspravi su sudjelovali Siniša Dakić Barichievich, Branko Domac, Andrino Maglievaz, Dejan Nekić, Mario Kamalić, Anto Nedić, Zrinka Ettinger.

Budući da se o Izvješću o radu Lošinjskog muzeja za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 26.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Marko Španjol, kustos u Muzeju Apoksiomena. U raspravi su sudjelovali Marijana Dragoslavić, Mario Kamalić, Andrino Maglievac, Branko Domac, Marko Španjol.

Budući da se o Izvješću o radu Muzeja Apoksiomena za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 27.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Martina Lipovac, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta. U raspravi nije nitko sudjelovao.

Budući da se o Izvješću o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje.

- 9 - Ad 28.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Armida Vlašić, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice. U raspravi su sudjelovali Siniša Dakić Barichievich, Armida Vlašić.

Budući da se o Izvješću o radu Gradske knjižnice i čitaonice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 29.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Melita Muškardin, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak. U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Melita Muškardin.

Budući da se o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 30.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja. U raspravi nije nitko sudjelovao. Budući da se o Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 31.) Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine U raspravi nije nitko sudjelovao. Budući da se o Izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine ne glasa isto se prima na znanje. Ad 32.) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gdin Neven Kruljac, član Uprave Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. U raspravi nije nitko sudjelovao. Predsjednik stavlja na glasanje Izvješće o radu davatelja javne usluge – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres. S 11 glasova „za“, 2 „suzdržana“ glasa i 1 glasom „protiv“ donosi se Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2018. godinu – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres. Dovršeno u 22,30 sati. Zapisnik vodila: Predsjednik Vijeća: Ksenija Toić Elvis Živković

1

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU Predlagatelj: Gradonačelnica Prilozi: - Dopis Gradonačelnika - Zaključak

- Prijedlog Godišnjeg izvještaja - Obrazloženje

Izvjestiteljica: Ivka Matošević, univ.spec.oec. – voditeljica Odsjeka za proračun,

financije, javnu nabavu i EU projekte

2

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik KLASA: 400-08/19-01/05 URBROJ: 2213/01-01-19-3 Mali Lošinj, 16. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE

- ovdje Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju

Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.

Izvjestiteljica o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu bit će gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. Prilog: - Zaključak - Prijedlog Godišnjeg izvještaja

- Obrazloženje Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

3

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik KLASA: 400-08/19-01/05 URBROJ: 2213/01-01-19-2 Mali Lošinj, 16. svibnja 2019. Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 16. svibnja 2019. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu. GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oecc. Dostaviti: 1. Gradsko vijeće – ovdje 2. Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte – ovdje 3. Evidencija – ovdje 4. Pismohrana – ovdje

4

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102,17.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj _____ 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu sastoji se od: Tablica 1.

Račun / opis Izvršenje

2017. Izvorni plan

2018. Izvršenje

2018. Indeks

3/1 Indeks

3/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 67.681.649,87 78.712.909,14 66.470.399,86 98,21% 84,45%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.269.034,48 9.232.462,00 9.792.240,18 431,56% 106,06% UKUPNI PRIHODI 69.950.684,35 87.945.371,14 76.262.640,04 109,02% 86,72% 3 Rashodi poslovanja 57.172.082,14 66.627.747,03 61.751.046,50 108,01% 92,68% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.829.230,25 22.665.405,03 13.020.531,81 147,47% 57,45% UKUPNI RASHODI 66.001.312,39 89.293.152,06 74.771.578,31 113,29% 83,74%

VIŠAK / MANJAK 3.949.371,96 -1.347.780,92 1.491.061,73 37,75% -

110,63%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.901.461,85 1.200.000,00 1.167.975,37 61,43% 97,33% NETO ZADUŽIVANJE -1.901.461,85 -1.200.000,00 -1.167.975,37 61,43% 97,33%

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 0,00 0,00 0,00 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI 3.733,16 2.547.780,92 0,00 0,00% 0,00%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA REZULTAT GODINE 2.051.643,27 0,00 323.086,36 15,75% 0,00%

5

I.OPĆI DIO

Članak 2. Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, sadrže:

Tablica 2. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji


2017. Izvorni plan

2018. Izvršenje

2018. Indeks

3/1 Indeks

3/2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 67.681.649,87 78.712.909,14 66.470.399,86 98,21% 84,45% 61 Prihodi od poreza 29.250.910,10 34.450.868,00 30.731.589,19 105,06% 89,20% 611 Porez i prirez na dohodak 14.332.588,36 17.820.868,00 16.409.431,95 114,49% 92,08% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 10.301.349,93 12.183.995,78 118,28% 0,00% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.646.318,27 1.557.853,12 94,63% 0,00%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 3.281.034,39 3.661.222,47 111,59% 0,00% 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -896.114,23 -993.639,42 110,88% 0,00% 613 Porezi na imovinu 13.039.895,30 14.750.000,00 12.486.122,99 95,75% 84,65% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 5.257.264,13 5.270.994,01 100,26% 0,00% 6134 Povremeni porezi na imovinu 7.782.631,17 7.215.128,98 92,71% 0,00% 614 Porezi na robu i usluge 1.878.426,44 1.880.000,00 1.836.034,25 97,74% 97,66% 6142 Porez na promet 1.806.605,97 1.789.568,45 99,06% 0,00% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 71.820,47 46.465,80 64,70% 0,00%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.382.674,68 15.863.499,01 8.968.734,30 78,79% 56,54% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 641.676,34 65.000,00 17.965,69 2,80% 27,64% 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 641.676,34 17.965,69 2,80% 0,00% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.859.561,03 12.298.792,91 5.621.858,71 71,53% 45,71% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.656.460,20 15.200,00 0,92% 0,00% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.203.100,83 5.606.658,71 90,38% 0,00% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 251.235,90 260.379,70 0,00% 103,64% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 260.379,70 0,00% 0,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.630.531,99 2.769.500,00 2.680.000,00 101,88% 96,77% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.630.531,99 2.680.000,00 101,88% 0,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 250.905,32 398.970,20 388.530,20 154,85% 97,38% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 130.905,32 208.530,20 159,30% 0,00%

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 120.000,00 180.000,00 150,00% 0,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 80.000,00 0,00% 0,00% 64 Prihodi od imovine 7.857.542,79 8.709.006,00 7.116.213,28 90,57% 81,71% 641 Prihodi od financijske imovine 4.541,66 7.700,00 2.499,71 55,04% 32,46% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 38,78 83,35 214,93% 0,00% 6414 Prihodi od zateznih kamata 4.502,88 2.416,36 53,66% 0,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.853.001,13 8.701.306,00 7.113.713,57 90,59% 81,75% 6421 Naknade za koncesije 1.484.544,45 1.479.037,29 99,63% 0,00% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 5.719.218,58 5.130.523,09 89,71% 0,00%

6

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 575.290,03 438.270,58 76,18% 0,00% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 73.948,07 65.882,61 89,09% 0,00%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18.020.096,95 18.151.300,00 18.523.004,10 102,79% 102,05% 651 Upravne i administrativne pristojbe 2.249.717,64 2.342.000,00 2.337.155,70 103,89% 99,79% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 250,00 170,00 68,00% 0,00% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 104.371,80 134.763,98 129,12% 0,00% 6514 Ostale pristojbe i naknade 2.145.095,84 2.202.221,72 102,66% 0,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 2.851.846,08 3.695.300,00 3.346.662,33 117,35% 90,57% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 20.236,27 67.933,40 335,70% 0,00% 6524 Doprinosi za šume 1.567,56 1.814,81 115,77% 0,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.830.042,25 3.276.914,12 115,79% 0,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 12.918.533,23 12.114.000,00 12.839.186,07 99,39% 105,99% 6531 Komunalni doprinosi 2.536.488,79 2.468.805,70 97,33% 0,00% 6532 Komunalne naknade 10.382.044,44 10.370.380,37 99,89% 0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 969.628,02 1.241.376,13 1.096.533,81 113,09% 88,33% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 448.212,57 524.030,00 532.601,66 118,83% 101,64% 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 100,00 0,00% 0,00% 6615 Prihodi od pruženih usluga 448.212,57 532.501,66 118,81% 0,00%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 521.415,45 717.346,13 563.932,15 108,15% 78,61% 6631 Tekuće donacije 177.795,25 158.200,00 88,98% 0,00% 6632 Kapitalne donacije 343.620,20 405.732,15 118,08% 0,00%

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.000,00 1.905,88 0,00% 95,29% 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.000,00 1.905,88 0,00% 95,29% 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.905,88 0,00% 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200.797,33 294.860,00 32.419,30 16,15% 10,99% 681 Kazne i upravne mjere 200.797,33 290.000,00 25.608,28 12,75% 8,83% 6819 Ostale kazne 200.797,33 25.608,28 12,75% 0,00% 683 Ostali prihodi 4.860,00 6.811,02 0,00% 140,14% 6831 Ostali prihodi 6.811,02 0,00% 0,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.269.034,48 9.232.462,00 9.792.240,18 431,56% 106,06% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.727.610,99 8.160.912,00 8.851.942,18 512,38% 108,47%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.727.610,99 8.160.912,00 8.851.942,18 512,38% 108,47% 7111 Zemljište 1.727.610,99 8.851.942,18 512,38% 0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 541.423,49 1.071.550,00 940.298,00 173,67% 87,75% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 541.423,49 1.067.050,00 935.798,00 172,84% 87,70% 7211 Stambeni objekti 404.767,95 935.798,00 231,19% 0,00% 7212 Poslovni objekti 136.655,54 0,00% 0,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.500,00 4.500,00 0,00% 100,00% 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.500,00 0,00% 0,00% 3 Rashodi poslovanja 57.172.082,14 66.627.747,03 61.751.046,50 108,01% 92,68% 31 Rashodi za zaposlene 18.949.343,07 19.556.018,00 19.312.178,87 101,91% 98,75% 311 Plaće (Bruto) 15.008.940,79 15.810.488,00 15.679.242,94 104,47% 99,17% 3111 Plaće za redovan rad 14.689.586,28 15.356.795,59 104,54% 0,00% 3113 Plaće za prekovremeni rad 126.758,54 119.323,85 94,13% 0,00% 3114 Plaće za posebne uvjete rada 192.595,97 203.123,50 105,47% 0,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.442.908,21 1.126.850,00 1.068.344,73 74,04% 94,81% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.442.908,21 1.068.344,73 74,04% 0,00%

7

313 Doprinosi na plaće 2.497.494,07 2.618.680,00 2.564.591,20 102,69% 97,93% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.250.648,66 2.311.114,73 102,69% 0,00%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 246.845,41 253.476,47 102,69% 0,00% 32 Materijalni rashodi 25.622.692,41 32.725.449,03 29.911.331,35 116,74% 91,40% 321 Naknade troškova zaposlenima 695.878,78 790.998,90 694.269,58 99,77% 87,77% 3211 Službena putovanja 165.535,16 182.370,43 110,17% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 407.255,87 413.513,11 101,54% 0,00% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.549,75 96.286,04 79,87% 0,00% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.538,00 2.100,00 82,74% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 3.659.383,15 4.114.936,92 3.752.609,25 102,55% 91,19% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 549.383,91 743.090,35 135,26% 0,00% 3222 Materijal i sirovine 815.420,34 791.046,06 97,01% 0,00% 3223 Energija 1.935.668,54 1.910.381,65 98,69% 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 133.051,74 177.794,39 133,63% 0,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 61.797,54 54.328,33 87,91% 0,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 164.061,08 75.968,47 46,30% 0,00% 323 Rashodi za usluge 18.061.417,57 21.394.539,78 19.296.593,32 106,84% 90,19% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 538.616,19 570.081,22 105,84% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.448.359,59 5.549.536,63 101,86% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 256.412,53 335.607,39 130,89% 0,00% 3234 Komunalne usluge 6.306.613,12 6.577.391,89 104,29% 0,00% 3235 Zakupnine i najamnine 163.892,98 397.423,86 242,49% 0,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 134.470,54 238.990,15 177,73% 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.476.498,26 3.671.827,93 105,62% 0,00% 3238 Računalne usluge 499.745,13 452.100,47 90,47% 0,00% 3239 Ostale usluge 1.236.809,23 1.503.633,78 121,57% 0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.735,20 116.187,00 91.222,30 117,35% 78,51% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.735,20 91.222,30 117,35% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.128.277,71 6.308.786,43 6.076.636,90 194,25% 96,32% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 614.968,68 402.271,70 65,41% 0,00% 3292 Premije osiguranja 492.683,22 488.687,30 99,19% 0,00% 3293 Reprezentacija 174.869,50 256.700,48 146,80% 0,00% 3294 Članarine i norme 63.962,06 72.039,59 112,63% 0,00% 3295 Pristojbe i naknade 42.331,44 55.414,93 130,91% 0,00% 3296 Troškovi sudskih postupaka 60.284,85 91.525,22 151,82% 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.679.177,96 4.709.997,68 280,49% 0,00% 34 Financijski rashodi 841.253,90 711.700,00 635.716,53 75,57% 89,32% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 439.099,30 427.000,00 345.233,31 78,62% 80,85%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 439.099,30 345.233,31 78,62% 0,00% 343 Ostali financijski rashodi 402.154,60 284.700,00 290.483,22 72,23% 102,03% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 211.505,12 140.327,56 66,35% 0,00% 3433 Zatezne kamate 100.124,31 61.101,94 61,03% 0,00% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90.525,17 89.053,72 98,37% 0,00% 35 Subvencije 771.534,46 1.016.000,00 665.817,49 86,30% 65,53%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 160.651,23 276.000,00 0,00% 0,00%

3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 160.651,23 0,00% 0,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 610.883,23 740.000,00 665.817,49 108,99% 89,98%

8

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 287.031,25 314.736,31 109,65% 0,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 323.851,98 351.081,18 108,41% 0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.273.501,73 1.303.000,00 1.129.894,39 88,72% 86,71% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 8.500,00 0,00% 85,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.500,00 0,00% 0,00%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.273.501,73 1.293.000,00 1.121.394,39 88,06% 86,73%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.263.134,23 1.121.394,39 88,78% 0,00%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.367,50 0,00% 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.219.132,11 2.639.480,00 2.212.595,13 99,71% 83,83% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.219.132,11 2.639.480,00 2.212.595,13 99,71% 83,83% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.212.070,47 2.206.536,48 99,75% 0,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.061,64 6.058,65 85,80% 0,00% 38 Ostali rashodi 7.494.624,46 8.676.100,00 7.883.512,74 105,19% 90,86% 381 Tekuće donacije 4.199.166,94 4.222.100,00 4.010.141,26 95,50% 94,98% 3811 Tekuće donacije u novcu 4.199.166,94 4.010.141,26 95,50% 0,00% 382 Kapitalne donacije 34.080,00 220.000,00 220.000,00 645,54% 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 34.080,00 220.000,00 645,54% 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 4.000,00 4.000,00 0,00% 100,00% 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 4.000,00 0,00% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 3.261.377,52 4.230.000,00 3.649.371,48 111,90% 86,27%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 3.261.377,52 3.649.371,48 111,90% 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.829.230,25 22.665.405,03 13.020.531,81 147,47% 57,45% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.622.568,50 4.121.599,07 1.952.451,37 120,33% 47,37% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.649,92 1.210.000,00 205.274,04 575,81% 16,96% 4111 Zemljište 35.649,92 205.274,04 575,81% 0,00% 412 Nematerijalna imovina 1.586.918,58 2.911.599,07 1.747.177,33 110,10% 60,01% 4126 Ostala nematerijalna imovina 1.586.918,58 1.747.177,33 110,10% 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.434.966,78 15.230.035,45 8.178.654,75 150,48% 53,70% 421 Građevinski objekti 4.053.897,05 12.999.403,45 6.191.826,74 152,74% 47,63% 4211 Stambeni objekti 1.022.675,52 0,00% 0,00% 4212 Poslovni objekti 970.559,05 0,00% 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.309.618,28 2.640.499,69 114,33% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 721.603,25 2.580.768,00 357,64% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 1.050.833,35 1.866.862,00 1.644.312,15 156,48% 88,08% 4221 Uredska oprema i namještaj 196.884,43 307.061,13 155,96% 0,00% 4222 Komunikacijska oprema 2.929,64 133.504,38 4557,02% 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 118.485,50 202.555,76 170,95% 0,00% 4226 Sportska i glazbena oprema 98.812,08 288.475,75 291,94% 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 633.721,70 712.715,13 112,47% 0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 289.182,10 350.770,00 342.515,86 118,44% 97,65% 4241 Knjige 260.319,60 295.567,36 113,54% 0,00%

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 16.437,50 46.448,50 282,58% 0,00% 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 11.425,00 500,00 4,38% 0,00%

9

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00% 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 41.054,28 13.000,00 0,00% 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 41.054,28 0,00% 0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.771.694,97 3.313.770,51 2.889.425,69 163,09% 87,19% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.713.712,97 3.242.820,51 2.818.625,69 164,47% 86,92% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.713.712,97 2.818.625,69 164,47% 0,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 57.982,00 70.950,00 70.800,00 122,11% 99,79% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 57.982,00 70.800,00 122,11% 0,00%

Tablica 3. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis Izvršenje 2017. Izvorni plan

2018. Izvršenje 2018. Indeks 3/1 Indeks

3/2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 SVEUKUPNI PRIHODI 69.950.684,35 87.945.371,14 76.262.640,04 109,02% 86,72% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.250.910,10 34.450.868,00 30.731.589,19 105,06% 89,20% Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 29.250.910,10 34.450.868,00 30.731.589,19 105,06% 89,20% Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 1.329.905,51 2.082.000,00 1.553.459,94 116,81% 74,61% Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 104.621,80 182.000,00 134.933,98 128,97% 74,14% Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi 1.024.486,38 1.610.000,00 1.392.917,68 135,96% 86,52% Izvor 2.3. Ostale kazne 200.797,33 290.000,00 25.608,28 12,75% 8,83% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.353.368,45 7.117.166,20 6.060.965,68 72,56% 85,16% Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 5.719.254,42 6.186.606,00 5.130.605,69 89,71% 82,93% Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak 1.879.196,51 47.790,00 47.457,11 2,53% 99,30% Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica 281.981,82 185.000,00 183.079,58 64,93% 98,96% Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej 216.386,50 369.030,20 359.863,22 166,31% 97,52% Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište 256.549,20 328.740,00 339.960,08 132,51% 103,41% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 17.219.215,45 18.881.000,00 18.980.248,80 110,23% 100,53% Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene 17.219.215,45 18.881.000,00 18.980.248,80 110,23% 100,53% Izvor 5. POMOĆI 11.131.769,36 15.464.528,81 8.580.204,10 77,08% 55,48%

10

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH 1.634.610,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH 6.083.100,83 11.803.792,91 5.136.658,71 84,44% 43,52% Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 251.235,90 260.379,70 0,00% 103,64% Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ 21.850,00 25.000,00 15.200,00 69,57% 60,80% Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ 120.000,00 470.000,00 470.000,00 391,67% 100,00% Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.630.531,99 2.769.500,00 2.680.000,00 101,88% 96,77% Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 641.676,34 65.000,00 17.965,69 2,80% 27,64% Izvor 6. DONACIJE 396.481,00 717.346,13 563.932,15 142,23% 78,61% Izvor 6.1. Tekuće donacije 175.600,00 116.100,00 113.100,00 64,41% 97,42% Kapitalne donacije 220.881,00 313.976,13 169.514,38 76,74% 53,99% Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika 35.100,00 35.100,00 0,00% 100,00% Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika 242.170,00 236.217,77 0,00% 97,54% Izvor 6.8. Donacije - JVP 10.000,00 10.000,00 0,00% 100,00% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.269.034,48 9.232.462,00 9.792.240,18 431,56% 106,06% Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.269.034,48 9.227.962,00 9.787.740,18 431,36% 106,07% Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC 4.500,00 4.500,00 0,00% 100,00% SVEUKUPNI RASHODI 66.001.312,39 89.293.152,06 74.771.578,31 113,29% 83,74% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.404.724,65 33.250.868,00 31.531.264,17 111,01% 94,83% Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 28.404.724,65 33.250.868,00 31.531.264,17 111,01% 94,83% Izvor 1.3. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 0,00 0,00% 0,00% Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 1.020.712,88 2.082.000,00 2.022.075,13 198,10% 97,12%

11

Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 182.000,00 182.000,00 0,00% 100,00% Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi 800.712,88 1.610.000,00 1.550.075,13 193,59% 96,28% Izvor 2.3. Ostale kazne 220.000,00 290.000,00 290.000,00 131,82% 100,00% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.079.718,28 7.117.166,20 6.235.832,54 77,18% 87,62% Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 5.493.691,08 6.186.606,00 5.418.248,24 98,63% 87,58% Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak 1.777.029,76 47.790,00 47.456,36 2,67% 99,30% Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica 276.430,62 185.000,00 183.079,58 66,23% 98,96% Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej 276.017,62 369.030,20 247.088,28 89,52% 66,96% Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište 256.549,20 328.740,00 339.960,08 132,51% 103,41% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 15.397.289,92 18.881.000,00 17.360.193,66 112,75% 91,95% Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene 11.725.264,18 18.881.000,00 17.360.193,66 148,06% 91,95% Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA 2.152.791,28 0,00% 0,00% Izvor 4.6. NAKNADA ZA KONCESIJE 1.489.588,46 0,00% 0,00% Izvor 4.7. NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE 29.646,00 0,00% 0,00% Izvor 5. POMOĆI 9.069.862,78 15.464.528,81 10.177.764,85 112,22% 65,81% Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH 102.735,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH 5.588.380,83 11.803.792,91 6.693.824,23 119,78% 56,71% Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.733,16 251.235,90 184.485,68 4941,81% 73,43% Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ 21.850,00 25.000,00 15.200,00 69,57% 60,80% Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ 120.000,00 470.000,00 470.000,00 391,67% 100,00% Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.630.531,99 2.769.500,00 2.750.018,94 104,54% 99,30% Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija 80.000,00 0,00% 0,00%

12

i tijela EU Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 602.631,80 65.000,00 64.236,00 10,66% 98,82% Izvor 6. DONACIJE 294.434,00 717.346,13 511.187,98 173,62% 71,26% Izvor 6.1. Tekuće donacije 145.600,00 116.100,00 116.100,00 79,74% 100,00% Izvor 6.2. Kapitalne donacije 148.834,00 313.976,13 114.237,12 76,75% 36,38% Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika 35.100,00 36.083,50 0,00% 102,80% Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika 242.170,00 236.217,77 0,00% 97,54% Izvor 6.8. Donacije - JVP 10.000,00 8.549,59 0,00% 85,50% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.289.371,86 9.232.462,00 4.969.601,31 217,07% 53,83% Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.289.371,86 9.227.962,00 4.965.101,31 216,88% 53,80% Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC 4.500,00 4.500,00 0,00% 100,00% Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 1.445.198,02 2.547.780,92 1.963.658,67 135,87% 77,07% Izvor 9.1. Višak 1.026.662,86 2.470.308,69 1.927.321,17 187,73% 78,02% Izvor 9.2. Višak - projekt Jadran 324.504,50 0,00% 0,00% Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak 94.030,66 77.472,23 36.337,50 38,64% 46,90%

Tablica 4. – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun Opis

Izvršenje 2017. (1)

Izvorni plan 2018. (2)

Izvršenje 2018. (3) Index

(3/1) Index (3/2)

Funkcijska klasifikacija 0111

Izvršna i zakonodavna tijela 10.624.450,14 14.122.031,00 13.908.154,93 130,91% 98,49%

3 Rashodi poslovanja 10.342.117,31 13.856.031,00 13.660.322,58 132,08% 98,59%

31 Rashodi za zaposlene 5.324.666,31 5.732.549,02 107,66%

32 Materijalni rashodi 4.920.979,19 7.882.423,56 160,18%

34 Financijski rashodi 1.500,00 350,00 23,33%

38 Ostali rashodi 94.971,81 45.000,00 47,38%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 282.332,83 266.000,00 247.832,35 87,78% 93,17%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 187.765,55 168.106,72 89,53%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 94.567,28 79.725,63 84,31%

13


Financijski i fiskalni poslovi 2.737.345,22 2.033.000,00 1.920.635,93 70,16% 94,47%

3 Rashodi poslovanja 835.883,37 833.000,00 752.660,56 90,04% 90,36%

32 Materijalni rashodi - 150.136,55 0,00%

34 Financijski rashodi 803.813,14 590.147,91 73,42%

35 Subvencije 32.070,23 12.376,10 38,59% Funkcijska klasifikacija 0320

Usluge protupožarne zaštite 5.211.017,64 5.706.350,00 5.614.974,47 107,75% 98,40%



32 Materijalni rashodi 583.522,87 582.098,40 99,76%


38 Ostali rashodi 917.331,54 972.000,00 105,96%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.722,85 557.450,00 538.503,00 1.645,65% 96,60%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 18.750,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.722,85

519.753,00 1.588,35%


Poljoprivreda 68.826,50 290.000,00 289.285,34 420,31% 99,75%


35 Subvencije 68.826,50 99.285,34 144,25%

38 Ostali rashodi - 190.000,00 0,00% Funkcijska klasifikacija 0451

Cestovni promet 0,00 - - 0,00% -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 - - 0,00% -

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 - - 0,00% -


Turizam 419.997,12 234.000,00 229.648,76 54,68% 98,14%


31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00%


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 - - 0,00% -



Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

32 Materijalni rashodi - 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 0,00 - - 0,00% - Funkcijska klasifikacija 0520

Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 73.000,00 91.250,00 0,00% 125,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 73.000,00 91.250,00 0,00% 125,00%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 91.250,00 0,00%


Smanjenje zagađivanja 43.503,00 8.190.592,91 3.142.184,39 7.222,91% 38,36%

3 Rashodi poslovanja 43.503,00 3.690.592,91 2.617.128,25 6.015,97% 70,91%


14

38 Ostali rashodi 0,00 2.510.000,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.500.000,00 525.056,14 0,00% 11,67%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 195.813,52 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 329.242,62 0,00%


Razvoj stanovanja - 398.302,07 387.958,75 0,00% 97,40%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 398.302,07 387.958,75 0,00% 97,40%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 387.958,75 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 0,00 0,00%


Razvoj zajednice 24.293.647,02 30.893.029,92 24.620.645,06 101,35% 79,70%


31 Rashodi za zaposlene 79.470,00 - - 0,00% -


35 Subvencije 670.637,73 554.156,05 82,63%

38 Ostali rashodi 3.261.377,52 970.145,67 29,75%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.342.884,44 12.928.043,13 8.543.911,97 134,70% 66,09%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.467.783,42 1.072.429,10 73,06%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.498.323,32 5.717.866,57 163,45%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.376.777,70 1.753.616,30 127,37%


Ulična rasvjeta - 900.953,45 315.963,75 0,00% 35,07%

3 Rashodi poslovanja - 0,00 0,00 0,00% 0,00%

32 Materijalni rashodi - 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 900.953,45 315.963,75 0,00% 35,07%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 315.963,75 0,00%


Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.137.497,57 1.185.100,00 1.158.060,27 101,81% 97,72%



38 Ostali rashodi 595.325,02 568.007,16 95,41% Funkcijska klasifikacija 0810

Službe rekreacije i sporta 1.971.959,19 3.705.000,00 3.616.929,53 183,42% 97,62%


32 Materijalni rashodi 782.326,91 1.332.874,85 170,37%

38 Ostali rashodi 1.065.957,20 1.896.097,78 177,88%




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 120.000,00 0,00%


Službe kulture 5.937.466,54 5.432.510,00 5.195.611,94 87,51% 95,64%


15




38 Ostali rashodi 1.256.280,00 255.000,00 20,30%


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.475,00 86.250,00 1.927,37%




Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.606.391,94 2.306.704,58 2.046.448,31 127,39% 88,72%


31 Rashodi za zaposlene 0,00 - - 0,00% -


34 Financijski rashodi 0,00 - - 0,00% -

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 745.750,83 565.311,05 75,80%

38 Ostali rashodi 165.000,00 347.500,00 210,61%


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.310,08 100.000,00 66,53%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.712,50 0,00%



Predškolsko obrazovanje 9.508.897,18 10.032.062,23 9.603.287,64 100,99% 95,73%




34 Financijski rashodi 7.503,09

7.845,73 104,57%

38 Ostali rashodi 0,00 4.000,00 0,00%



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 0,00 0,00%


Osnovno obrazovanje 667.291,96 783.800,00 780.946,33 117,03% 99,64%



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 527.750,90 556.083,34 105,37%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 600,00 8.050,00 1.341,67%

38 Ostali rashodi 0,00 - - 0,00% - Funkcijska klasifikacija 0942

Drugi stupanj visoke naobrazbe 612.190,00 745.680,00 636.140,00 103,91% 85,31%


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 8.500,00 0,00%

16

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 603.690,00 627.640,00 103,97%

38 Ostali rashodi 8.500,00 - - 0,00% - Funkcijska klasifikacija 1050

Nezaposlenost - 270.035,90 202.107,12 0,00% 74,84%

3 Rashodi poslovanja - 270.035,90 202.107,12 0,00% 74,84%

31 Rashodi za zaposlene - 184.517,68 0,00%

32 Materijalni rashodi - 17.589,44 0,00% Funkcijska klasifikacija 1060

Stanovanje 1.312.047,43 1.160.000,00 476.653,90 36,33% 41,09%



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.265.043,51 830.000,00 369.698,60 29,22% 44,54%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.022.675,52 - - 0,00% -



Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.750.245,79 2.031.000,00 1.702.667,26 97,28% 83,83%


32 Materijalni rashodi 5.522,31 0,00 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 1.614.842,11 1.576.905,13 97,65%

38 Ostali rashodi 129.881,37 125.762,13 96,83%

Članak 3.

Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži: Tablica 5. – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis Izvršenje 2017 Izvorni plan

2018 Izvršenje

2018 Indeks

3/1 Indeks 3/2 B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.901.461,85 1.200.000,00 1.167.975,37 61,43% 97,33%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.901.461,85 1.200.000,00 1.167.975,37 61,43% 97,33%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.901.461,85 1.200.000,00 1.167.975,37 61,43% 97,33%

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor 1.901.461,85 1.167.975,37 61,43% 97,33%

54452 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor 1.901.461,85 1.167.975,37 61,43%

97,33%

17

544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija - HBOR 978.859,08 0 0 0

544521 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija - ESB dd 1.184.760,85 1.167.975,37 61,43% 97,33%

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH

GODINA

9 Vlastiti izvori 3.733,16 2.547.780,92 92 Rezultat poslovanja 3.733,16 2.547.780,92 922 Višak/manjak prihoda 3.733,16 2.547.780,92 9221 Višak prihoda 3.733,16 2.547.780,92 92211 Višak prihoda poslovanja 3.733,16 2.547.780,92 NETO FINANCIRANJE -1.897.728,69 1.347.780,92 -1.167.975,37 61,55% 86,66%

Tablica 6. – račun financiranja prema izvorima financiranja


2017. Izvorni plan

2018. Izvršenje

2018. Indeks

3/1 Indeks

3/2 B. RAČUN ZADUŽIVANJA

FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 UKUPNI IZDACI 1.901.461,85 1.200.000,00 1.167.975,37 61,43% 97,33% 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 538.146,20 1.200.000,00 1.167.975,37 217,04% 97,33% 1.1. Opći prihodi i primici 538.146,20 1.200.000,00 1.167.975,37 217,04% 97,33% 5. POMOĆI 1.363.315,65 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH 1.363.315,65 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00

NETO FINANCIRANJE -

1.901.461,85 -

1.200.000,00 -

1.167.975,37 KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 3.733,16 2.547.780,92 3. VLASTITI PRIHODI 3.733,16 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej 3.733,16 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 2.547.780,92 9.1. Višak 2.470.308,69 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak 77.472,23

18

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi: Tablica 7. – prema organizacijskoj klasifikaciji

RGP Opis Izvorni plan

2018 Izvršenje 2018 Indeks

2/1 1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 90.493.152,06 75.939.553,68 83,92%

Razdjel 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 43.963.899,84 39.413.995,94 89,65%

Glava 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 17.577.007,13 14.576.797,54 82,93%

Glava 00102 VRTIĆI 10.032.062,23 9.603.287,64 95,73% Glava 00103 ŠKOLE 1.304.480,00 1.195.723,34 91,66% Glava 00104 KULTURA 8.724.214,58 8.228.158,25 94,31% Glava 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA 2.615.000,00 2.525.831,53 96,59% Glava 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 3.711.135,90 3.284.197,64 88,50%

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 4.602.819,54 3.929.999,07 85,38%

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 4.602.819,54 3.929.999,07 85,38%

Razdjel 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 41.926.432,68 32.595.558,67 77,74%

Glava 00302

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 36.220.082,68 26.980.584,20 74,49%

Glava 00303 JAVNA SIGURNOST 5.706.350,00 5.614.974,47 98,40%

19

Tablica 8. – prema programskoj klasifikaciji

Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan 2018

Izvršenje 2018

Indeks 2/1

1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 90.493.152,0

6 75.939.553,6

8 83,92%

RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 43.963.899,8

4 39.413.995,9

4 89,65%

GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 17.577.007,1

3 14.576.797,5

4 82,93% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.637.500,00 9.561.983,51 99,22%

Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 700.000,00 700.000,00 100,00

% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.175.531,00 3.034.280,13 95,55% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 478.000,00 446.405,30 93,39% Izvor 6. DONACIJE 169.976,13 107.737,12 63,38% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.416.000,00 726.391,48 21,26%

A01 Glava: URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM

17.577.007,13

14.576.797,54 82,93%

1100 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.329.500,00 5.273.368,51 98,95% A100001 Aktivnost: Opći rashodi 4.712.500,00 4.664.030,26 98,97%

322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 5.539,45 100,72

% 3225 Sitni inventar i auto gume 5.539,45

323 Rashodi za usluge 1.238.000,00 1.238.345,35 100,03

% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 237.805,03 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.540,32 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.000,00 16.960,19 41,37% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.960,19 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.428.000,00 3.403.185,27 99,28%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 284.845,61

3293 Reprezentacija 131.329,46 3294 Članarine i norme 70.349,59 3295 Pristojbe i naknade 42.108,59 3296 Troškovi sudskih postupaka 91.525,22 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.783.026,80

A100002 Aktivnost: Dan grada 72.000,00 72.388,87 100,54

%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.000,00 72.388,87 100,54

% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.388,87

A100003 Aktivnost: Pokroviteljstva i manifestacije 444.000,00 444.248,39 100,06

%


% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 444.248,39

A100004 Aktivnost: Potpore političkim strankama 45.000,00 45.000,00 100,00

%

381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100,00

% 3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

A100008 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore 46.000,00 46.644,99 101,40

%


%


A100012 Aktivnost: Dječje gradsko vijeće 5.000,00 1.056,00 21,12% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.056,00 21,12% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.056,00 A100013 Aktivnost: Savjet mladih 5.000,00 0,00 0,00%

20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1101 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 720.507,13 505.571,72 70,17% A100001 Aktivnost: Opći rashodi 265.531,00 192.240,11 72,40% 322 Rashodi za materijal i energiju 36.000,00 16.661,08 46,28% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.677,48 3223 Energija 12.749,25 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.234,35 323 Rashodi za usluge 124.531,00 113.115,30 90,83% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.871,68 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.243,62 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 47.838,73 59,80% 3293 Reprezentacija 29.681,82 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.156,91 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 14.625,00 58,50% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 14.625,00

T100005 Tekući projekt: Sanacija krova gradske vijećnice u Nerezinama 141.889,38 139.863,00 98,57%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 141.889,38 139.863,00 98,57% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 139.863,00 T100006 Tekući projekt: Sanacija krova mjesnog odbora Ilovik 76.000,00 45.372,74 59,70% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 69.000,00 45.372,74 65,76% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45.372,74

T100007 Tekući projekt: Sanacija zgrade društvenog doma Sv. Jakov 20.000,00 0,00 0,00%

412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 T100008 Tekući projekt: Sanacija krova osnovne škole na Iloviku 217.086,75 128.095,87 59,01% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 2.900,00 58,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.900,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 19.110,00 95,55% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 19.110,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 192.086,75 106.085,87 55,23% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 106.085,87

1102 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 37.000,00 37.000,00 100,00

%

A100003 Aktivnost: Redovna djelatnost 37.000,00 37.000,00 100,00

%

321 Naknade troškova zaposlenima 3.800,00 3.800,00 100,00

% 3211 Službena putovanja 3.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 100,00

% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00

323 Rashodi za usluge 1.350,00 1.350,00 100,00

% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.350,00


%


343 Ostali financijski rashodi 350,00 350,00 100,00

% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 350,00

1103 Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 11.490.000,0

0 8.760.857,31 76,25% A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima 5.761.000,00 5.744.883,16 99,72%

21

311 Plaće (Bruto) 4.737.000,00 4.724.096,73 99,73% 3111 Plaće za redovan rad 4.724.096,73 312 Ostali rashodi za zaposlene 267.000,00 264.587,58 99,10% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 264.587,58 313 Doprinosi na plaće 745.000,00 743.864,71 99,85% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 670.343,38 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 73.521,33


% 3295 Pristojbe i naknade 12.334,14 A100002 Aktivnost: Rashodi vezani za službe 450.000,00 427.238,10 94,94% 321 Naknade troškova zaposlenima 195.000,00 167.948,38 86,13% 3211 Službena putovanja 77.136,38 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.006,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 46.806,00


% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 259.289,72 A100003 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 2.038.000,00 2.000.217,70 98,15% 322 Rashodi za materijal i energiju 236.000,00 206.822,19 87,64% 3223 Energija 170.273,62 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.690,67 3225 Sitni inventar i auto gume 5.956,15 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.901,75 323 Rashodi za usluge 1.643.000,00 1.635.359,13 99,53% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 392.259,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.595,22 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.377,01 3234 Komunalne usluge 109.914,34 3235 Zakupnine i najamnine 375.373,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.500,00 3238 Računalne usluge 379.037,19 3239 Ostale usluge 270.302,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.000,00 158.036,38 99,39% 3292 Premije osiguranja 158.036,38 K100001 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu 161.000,00 153.481,72 95,33%

422 Postrojenja i oprema 148.000,00 153.481,72 103,70

% 4221 Uredska oprema i namještaj 102.142,81 4222 Komunikacijska oprema 9.071,88 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.063,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.203,63 426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.000,00 0,00 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 K100002 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekt 80.000,00 79.725,63 99,66% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 79.725,63 99,66% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.725,63 K100003 Kapitalni projekt: Gradska vijećnica 3.000.000,00 355.311,00 11,84% 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 355.311,00 11,84% 4212 Poslovni objekti 355.311,00

GLAVA 00102 VRTIĆI 10.032.062,2

3 9.603.287,64 95,73% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.688.338,00 7.559.529,53 98,32% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 47.790,00 47.456,36 99,30% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.932.300,00 1.811.381,73 93,74%

Izvor 6. DONACIJE 15.500,00 16.483,50 106,35

%

22

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 270.662,00 132.099,02 48,81% Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 77.472,23 36.337,50 46,90%

A02 Glava: VRTIĆI 10.032.062,2

3 9.603.287,64 95,73%

1104 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 10.032.062,2

3 9.603.287,64 95,73% A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 9.667.960,23 9.409.992,82 97,33% 311 Plaće (Bruto) 5.939.000,00 5.912.782,83 99,56% 3111 Plaće za redovan rad 5.912.782,83 312 Ostali rashodi za zaposlene 444.000,00 424.135,57 95,53% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 424.135,57 313 Doprinosi na plaće 1.046.781,00 1.017.001,46 97,16% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 916.484,28 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 100.517,18 321 Naknade troškova zaposlenima 210.500,00 188.559,47 89,58% 3211 Službena putovanja 57.960,43 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 105.442,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.057,04 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.357.172,23 1.237.060,44 91,15% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 138.360,86 3222 Materijal i sirovine 758.777,06 3223 Energija 259.224,53 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 44.650,25 3225 Sitni inventar i auto gume 10.484,50 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.563,24 323 Rashodi za usluge 513.656,00 483.685,39 94,17% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.129,43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 209.721,22 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.001,60 3234 Komunalne usluge 130.082,02 3235 Zakupnine i najamnine 19.580,38 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 48.519,04 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.443,21 3238 Računalne usluge 10.515,00 3239 Ostale usluge 5.693,49

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.420,00 23.419,27 100,00

% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.419,27 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.231,00 75.165,16 92,53%


3292 Premije osiguranja 46.233,31 3293 Reprezentacija 2.990,98 3294 Članarine i norme 80,00 3295 Pristojbe i naknade 822,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.021,50 343 Ostali financijski rashodi 8.200,00 7.845,73 95,68% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.845,73 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 4.000,00 4.000,00 100,00

% 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 4.000,00 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 36.337,50 90,84% 4221 Uredska oprema i namještaj 36.337,50 A100002 Aktivnost: Radionice 48.500,00 16.255,80 33,52% 313 Doprinosi na plaće 4.500,00 0,00 0,00%

23

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 27.500,00 11.155,80 40,57% 3211 Službena putovanja 6.355,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.500,00 0,00 0,00% 3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 0,00 323 Rashodi za usluge 8.000,00 5.100,00 63,75% 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.100,00

A100003 Aktivnost: Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina 15.500,00 15.500,00

100,00%


% 3222 Materijal i sirovine 13.700,00


% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.800,00

A100004 Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju 16.800,00 16.800,00 100,00

%


% 3211 Službena putovanja 6.471,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.400,00


% 3222 Materijal i sirovine 5.929,00

A100007 Aktivnost: Obavezni program za djecu predškolske dobi 12.640,00 12.640,00 100,00

%


% 3222 Materijal i sirovine 12.640,00 K100001 Kapitalni projekt: Opremanje vrtića 170.662,00 132.099,02 77,40% 422 Postrojenja i oprema 170.662,00 132.099,02 77,40% 4221 Uredska oprema i namještaj 80.796,72 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 14.350,00 4226 Sportska i glazbena oprema 7.027,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.925,30 K100007 Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg vrtića 100.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 GLAVA 00103 ŠKOLE 1.304.480,00 1.195.723,34 91,66% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.304.480,00 1.195.723,34 91,66% A03 Glava: ŠKOLE 1.304.480,00 1.195.723,34 91,66% 1106 Program: IZVANNASTAVNI PROGRAMI 1.304.480,00 1.195.723,34 91,66%

A100002 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu 556.000,00 556.083,34 100,01

%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 556.000,00 556.083,34 100,01

% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 556.083,34 A100004 Aktivnost: Stipendije studentima 745.680,00 636.140,00 85,31% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 8.500,00 85,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 735.680,00 627.640,00 85,31% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 627.640,00

A100005 Aktivnost: Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole 2.800,00 3.500,00 125,00

%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.800,00 3.500,00 125,00

% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.500,00 GLAVA 00104 KULTURA 8.724.214,58 8.228.158,25 94,31% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.883.100,00 5.510.994,66 93,68%

24

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 929.770,20 817.484,94 87,92%

Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 957.700,00 971.745,70 101,47

%

Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 250.000,00 100,00

% Izvor 6. DONACIJE 311.770,00 305.817,77 98,09% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 168.800,00 168.040,80 99,55% Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 223.074,38 204.074,38 91,48% A04 Glava: USTANOVE U KULTURI 8.724.214,58 8.228.158,25 94,31% 1108 Program: PROMICANJE KULTURE 7.714.214,58 7.217.060,25 93,56%

A100001 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Pučko otvoreno učilište 1.281.740,00 1.232.452,88 96,15%

311 Plaće (Bruto) 620.000,00 619.955,69 99,99% 3111 Plaće za redovan rad 619.955,69 312 Ostali rashodi za zaposlene 49.400,00 38.644,10 78,23% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 38.644,10 313 Doprinosi na plaće 108.000,00 106.632,78 98,73% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 96.093,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.539,29 321 Naknade troškova zaposlenima 48.500,00 37.254,14 76,81% 3211 Službena putovanja 2.670,83 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.395,81 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.187,50 322 Rashodi za materijal i energiju 119.230,24 112.734,06 94,55% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.276,24 3223 Energija 70.276,53 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.289,84 3225 Sitni inventar i auto gume 5.891,45 323 Rashodi za usluge 269.554,33 258.436,17 95,88% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.088,73 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.577,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.081,25 3234 Komunalne usluge 39.966,47 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.728,43 3238 Računalne usluge 5.636,88 3239 Ostale usluge 167.356,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.205,43 29.165,06 82,84%


3292 Premije osiguranja 14.030,43 3293 Reprezentacija 7.656,89 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.789,12 343 Ostali financijski rashodi 7.600,00 7.238,38 95,24% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.233,57 3433 Zatezne kamate 4,81 422 Postrojenja i oprema 24.250,00 22.392,50 92,34% 4221 Uredska oprema i namještaj 18.142,50 4222 Komunikacijska oprema 4.250,00

A100006 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Gradska knjižnica i čitaonica 1.293.000,00 1.229.765,68 95,11%

311 Plaće (Bruto) 740.000,00 722.276,49 97,60% 3111 Plaće za redovan rad 722.276,49 312 Ostali rashodi za zaposlene 53.200,00 42.808,85 80,47% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.808,85 313 Doprinosi na plaće 128.000,00 124.231,76 97,06% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.953,06

25

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.278,70 321 Naknade troškova zaposlenima 57.500,00 53.596,67 93,21% 3211 Službena putovanja 716,28 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.630,39 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.250,00 322 Rashodi za materijal i energiju 98.800,00 88.890,04 89,97% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.831,07 3223 Energija 42.704,70 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.923,77 3225 Sitni inventar i auto gume 2.430,50 323 Rashodi za usluge 167.500,00 155.617,43 92,91% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.964,92 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.616,75 3234 Komunalne usluge 14.661,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.876,28 3238 Računalne usluge 37.021,40 3239 Ostale usluge 27.476,69 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 21.325,57 90,75%


3292 Premije osiguranja 12.974,41 3293 Reprezentacija 4.344,38 3294 Članarine i norme 450,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.343,59 343 Ostali financijski rashodi 6.500,00 5.974,89 91,92% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.974,89 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 9.054,50 75,45% 4221 Uredska oprema i namještaj 7.052,00 4222 Komunikacijska oprema 2.002,50 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.000,00 5.989,48 99,82% 4241 Knjige 5.989,48 A100008 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Lošinjski muzej 1.350.970,00 1.272.911,39 94,22% 311 Plaće (Bruto) 740.000,00 724.111,61 97,85% 3111 Plaće za redovan rad 724.111,61 312 Ostali rashodi za zaposlene 44.800,00 34.560,09 77,14% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.560,09 313 Doprinosi na plaće 128.000,00 124.547,46 97,30% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 112.237,44 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.310,02 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 73.591,78 81,77% 3211 Službena putovanja 12.679,71 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 59.126,57 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.785,50 322 Rashodi za materijal i energiju 82.500,00 74.442,71 90,23% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.712,51 3223 Energija 43.195,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.008,59 3225 Sitni inventar i auto gume 10.091,37 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.435,23 323 Rashodi za usluge 116.000,00 96.050,90 82,80% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.432,32 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 27.339,15 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.000,00

26

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.939,13 3238 Računalne usluge 19.890,00 3239 Ostale usluge 14.450,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.850,00 37.744,70 92,40%


3292 Premije osiguranja 23.789,12 3293 Reprezentacija 4.344,10 3294 Članarine i norme 1.160,00 3295 Pristojbe i naknade 149,70 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.334,50 343 Ostali financijski rashodi 6.050,00 5.210,03 86,12% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.209,95 3433 Zatezne kamate 0,08 422 Postrojenja i oprema 68.000,00 67.886,00 99,83% 4221 Uredska oprema i namještaj 15.981,00 4222 Komunikacijska oprema 51.905,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.270,00 7.266,11 99,95% 4241 Knjige 7.266,11

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 27.500,00 27.500,00 100,00

% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 27.500,00 A100009 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Muzej Apoksiomena 737.000,00 565.311,05 76,70% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 737.000,00 565.311,05 76,70% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 565.311,05 A100031 Aktivnost: Glazbene aktivnosti 262.000,00 261.668,80 99,87% 323 Rashodi za usluge 52.000,00 51.668,80 99,36% 3237 Intelektualne i osobne usluge 51.668,80

381 Tekuće donacije 210.000,00 210.000,00 100,00


A100035 Aktivnost: Djelatnost medija 177.000,00 177.500,00 100,28

%

381 Tekuće donacije 177.000,00 177.500,00 100,28


A100036 Aktivnost: Manifestacije 420.000,00 431.470,58 102,73

%


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 163.121,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 268.348,87 99,39% 3293 Reprezentacija 40.136,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.212,87 K100004 Kapitalni projekt: Uređenje kina V. Nazora 371.000,00 366.364,22 98,75% 322 Rashodi za materijal i energiju 23.932,25 20.932,25 87,46% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.487,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.988,75 3225 Sitni inventar i auto gume 456,00 323 Rashodi za usluge 45.667,75 45.300,00 99,19% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.632,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 800,00 3239 Ostale usluge 867,75 422 Postrojenja i oprema 172.400,00 171.656,37 99,57% 4221 Uredska oprema i namještaj 14.756,99 4222 Komunikacijska oprema 66.275,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 90.624,38 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 129.000,00 128.475,60 99,59%

27

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.475,60

K100038 Kapitalni projekt: Osorski bedemi 343.824,38 376.109,56 109,39

%


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 334.824,38 367.109,56 109,64

% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 367.109,56 K100039 Kapitalni projekt: Utvrda Kaštel 105.250,00 86.250,00 81,95% 412 Nematerijalna imovina 105.250,00 86.250,00 81,95% 4126 Ostala nematerijalna imovina 86.250,00 K100040 Kapitalni projekt: Povijesna spomen obilježja 10.000,00 7.712,50 77,13% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 7.712,50 77,13% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 7.712,50

K100041 Kapitalni projekt: Zaštita povijesne urbanističke cjeline - jezgre Malog Lošinja 125.000,00 100.000,00 80,00%

412 Nematerijalna imovina 125.000,00 100.000,00 80,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 100.000,00

T100002 Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj 190.000,00 184.522,37 97,12%

323 Rashodi za usluge 190.000,00 184.522,37 97,12% 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.924,28 3239 Ostale usluge 153.598,09 T100007 Tekući projekt: Knjižna građa i oprema 354.350,00 347.792,46 98,15% 422 Postrojenja i oprema 52.350,00 51.744,69 98,84% 4221 Uredska oprema i namještaj 24.544,86 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.199,83 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 302.000,00 296.047,77 98,03% 4241 Knjige 282.311,77 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 13.736,00 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 T100008 Tekući projekt: Razvojni programi i projekti 16.000,00 14.862,25 92,89% 323 Rashodi za usluge 16.000,00 14.862,25 92,89% 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.000,00 3239 Ostale usluge 3.862,25 T100009 Tekući projekt: Umjetničke zbirke Palača Fritzi 48.700,00 46.371,14 95,22% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 8.053,64 80,54% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.053,64 323 Rashodi za usluge 8.500,00 8.188,75 96,34% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.188,75 422 Postrojenja i oprema 4.700,00 4.628,75 98,48% 4221 Uredska oprema i namještaj 4.628,75

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.500,00 25.500,00 100,00

% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 25.000,00 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 500,00 T100010 Tekući projekt: Kula Veli Lošinj 31.500,00 29.450,00 93,49% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.000,00 80,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.000,00 3239 Ostale usluge 0,00 422 Postrojenja i oprema 21.500,00 21.450,00 99,77% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.450,00 T100011 Tekući projekt: A Z O 12.000,00 8.511,25 70,93% 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 3.459,50 69,19% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.459,50 323 Rashodi za usluge 7.000,00 5.051,75 72,17% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.051,75

28

T100012 Tekući projekt: Otkup i restauracija umjetničke građe 5.000,00 5.000,00 100,00

%


% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 T100013 Tekući projekt: Promidžba Lošinjskog muzeja 13.000,00 12.032,50 92,56% 323 Rashodi za usluge 13.000,00 12.032,50 92,56% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.170,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 3239 Ostale usluge 5.862,50 T100018 Tekući projekt: Izdavaštvo 15.000,00 14.340,00 95,60% 323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.340,00 95,60% 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.800,00 3239 Ostale usluge 8.540,00 T100019 Tekući projekt: Rekognosciranje 15.000,00 14.799,81 98,67% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.400,00 2.393,81 99,74% 3223 Energija 2.393,81 323 Rashodi za usluge 2.600,00 2.470,00 95,00% 3235 Zakupnine i najamnine 2.470,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 9.936,00 99,36% 3293 Reprezentacija 9.936,00 T100020 Tekući projekt: Muzejska radionica 26.200,00 25.272,36 96,46% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.400,00 7.472,36 88,96% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.472,36


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.700,00 3239 Ostale usluge 10.100,00 T100021 Tekući projekt: Izložbe 103.000,00 99.802,25 96,90%


% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 323 Rashodi za usluge 83.800,00 81.466,85 97,22% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.228,90 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.870,42 3239 Ostale usluge 52.867,53 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.600,00 11.285,23 97,29% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.285,23 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.600,00 6.050,17 91,67% 3292 Premije osiguranja 742,90 3293 Reprezentacija 4.936,04 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 371,23

T100040 Tekući projekt: Održavanje vjerskih objekata 170.000,00 170.000,00 100,00

%

382 Kapitalne donacije 170.000,00 170.000,00 100,00

% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 170.000,00 T100043 Tekući projekt: Obnova crkve Sv. Petra u Osoru 100.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 T100045 Tekući projekt: Nek lumin ne zgori 10.000,00 9.857,00 98,57% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 9.857,00 98,57% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.857,00

T100048 Tekući projekt: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama - Piperata 20.725,00 20.175,00 97,35%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

29

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.325,00 20.175,00 99,26% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.175,00

T100052 Tekući projekt: Bijela zastava 20.000,00 20.000,00 100,00

%


% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 T100067 Tekući projekt: Izložba iz fundusa- J.A. Kraljić 43.000,00 42.800,00 99,53%


% 3211 Službena putovanja 3.550,00 323 Rashodi za usluge 39.450,00 39.250,00 99,49% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.540,16 3239 Ostale usluge 14.709,84

T100069 Tekući projekt: Muzejska ljetna radionica 4.800,00 4.800,00 100,00

%


% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00 3239 Ostale usluge 2.300,00

T100070 Tekući projekt: Konz. restaur. radovi na građu iz stalnog postava - klavir 23.125,00 23.125,00

100,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 23.125,00 23.125,00 100,00

% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 23.125,00

T100071 Tekući projekt: Ruksak pun kulture 6.030,20 6.030,20 100,00

%


% 3211 Službena putovanja 2.279,00


% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.733,20


% 3239 Ostale usluge 1.018,00

T100072 Tekući projekt: Međumuzejska suradnja - Anamneza 10.000,00 10.000,00 100,00

%


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500,00 3239 Ostale usluge 3.933,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.567,00 3.567,00 100,00

% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.567,00

1109 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.010.000,00 1.011.098,00 100,11

%

A100001 Aktivnost: Tekuće donacije 960.000,00 961.098,00 100,11

%

381 Tekuće donacije 960.000,00 961.098,00 100,11


A100002 Aktivnost: Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00

%

382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00

% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA 2.615.000,00 2.525.831,53 96,59%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.747.000,00 1.751.673,85 100,27

% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 488.000,00 461.758,68 94,62% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 330.000,00 282.399,00 85,58%

30

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00%

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 30.000,00 30.000,00 100,00

% A05 Glava: SPORT I TEHNIČKA KULTURA 2.615.000,00 2.525.831,53 96,59% 1114 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 2.570.000,00 2.480.831,53 96,53%


%

381 Tekuće donacije 850.000,00 854.999,78 100,59

% 3811 Tekuće donacije u novcu 854.999,78 A100004 Aktivnost: Upravljanje sportskom dvoranom Bočac 333.000,00 310.910,62 93,37% 322 Rashodi za materijal i energiju 113.000,00 111.893,94 99,02% 3223 Energija 98.975,69 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.274,49 3225 Sitni inventar i auto gume 1.643,76


% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.883,53 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 18.133,15 45,33% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.133,15 4226 Sportska i glazbena oprema 17.000,00


% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00

A100005 Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta 430.000,00 435.472,13 101,27

%


% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 185.648,38 422 Postrojenja i oprema 250.000,00 249.823,75 99,93% 4226 Sportska i glazbena oprema 249.823,75 A100008 Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih manifestacija 405.000,00 347.449,00 85,79% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375.000,00 317.449,00 84,65% 3293 Reprezentacija 10.552,30 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 306.896,70

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00


A100012 Aktivnost: Svjetski kup "Downhill" 532.000,00 532.000,00 100,00

%


% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 532.000,00 K100003 Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane 20.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00

1115 Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE 45.000,00 45.000,00

100,00%


%

381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100,00

% 3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00 GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 3.711.135,90 3.284.197,64 88,50% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.891.800,00 2.596.337,83 89,78% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 493.000,00 438.074,13 88,86% Izvor 5. POMOĆI 276.235,90 199.685,68 72,29%

Izvor 6. DONACIJE 50.100,00 50.100,00 100,00

% A06 Glava: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 3.711.135,90 3.284.197,64 88,50% 1118 Program: SOCIJALNA SKRB 2.526.035,90 2.126.137,37 84,17% A100001 Aktivnost: Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI 25.000,00 12.800,00 51,20%

31

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 12.800,00 51,20% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.800,00 A100002 Aktivnost: Naknada za novorođenu djecu 350.000,00 237.250,00 67,79% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00 237.250,00 67,79% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 237.250,00 A100003 Aktivnost: Subvencija hrane za dojenčad 1.000,00 0,00 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

A100004 Aktivnost: Subvencija za autobusne karte učenika i studenata 270.000,00 183.600,00 68,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270.000,00 183.600,00 68,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 183.600,00 A100005 Aktivnost: Subvencije školskog obroka 36.000,00 32.598,00 90,55% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.000,00 32.598,00 90,55% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.598,00 A100006 Aktivnost: Subvencija jaslica i vrtića 268.000,00 229.067,96 85,47% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 268.000,00 229.067,96 85,47% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 229.067,96 A100007 Aktivnost: Poklon paketi za djecu 47.000,00 45.863,50 97,58% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.000,00 45.863,50 97,58% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 45.863,50 A100008 Aktivnost: Pomoć i njega u kući 209.000,00 207.808,00 99,43% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 209.000,00 207.808,00 99,43% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 207.808,00 A100009 Aktivnost: Subvencija troškova usluga sahrane 8.000,00 6.058,65 75,73% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 6.058,65 75,73% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.058,65 A100010 Aktivnost: Jednokratna naknada umirovljenicima 169.000,00 168.584,89 99,75% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 169.000,00 168.584,89 99,75% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 168.584,89 A100011 Aktivnost: Subvencije zimnice 50.000,00 42.175,15 84,35% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 42.175,15 84,35% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.175,15 A100012 Aktivnost: Subvencije drva za ogrijev 28.000,00 15.200,00 54,29% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 15.200,00 54,29% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.200,00 A100013 Aktivnost: Subvencija komunalne naknade 22.000,00 21.929,48 99,68% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.000,00 21.929,48 99,68% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.929,48 A100015 Aktivnost: Subvencija potrošnje vode 39.000,00 29.579,04 75,84% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.000,00 29.579,04 75,84% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 29.579,04 A100016 Aktivnost: Subvencija najamnine za stanovanje 120.000,00 118.710,74 98,93% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 118.710,74 98,93% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 118.710,74

A100017 Aktivnost: Interventne mjere - socijalno uključivanje 150.000,00 149.999,36 100,00

%


% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 149.999,36 A100018 Aktivnost: Subvencija troškova električne energije 45.000,00 32.800,00 72,89% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 32.800,00 72,89% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.800,00

A100019 Aktivnost: Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama 59.000,00 35.880,36 60,81%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

32

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 54.000,00 35.880,36 66,45% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.880,36

A100021 Aktivnost: Osiguranje nužnog smještaja 5.000,00 7.000,00 140,00

%


% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 A100023 Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i opreme 225.000,00 221.362,99 98,38% 322 Rashodi za materijal i energiju 220.000,00 216.812,99 98,55% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 216.812,99 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 4.550,00 91,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.550,00 A100026 Aktivnost: Pomoć u kući starijim osobama 130.000,00 125.762,13 96,74% 381 Tekuće donacije 130.000,00 125.762,13 96,74% 3811 Tekuće donacije u novcu 125.762,13 T100001 Tekući projekt: Budi društveno koristan 270.035,90 202.107,12 74,84% 311 Plaće (Bruto) 206.388,00 148.223,31 71,82% 3111 Plaće za redovan rad 148.223,31

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.800,00 10.800,00 100,00

% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.800,00 313 Doprinosi na plaće 35.499,00 25.494,37 71,82% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.974,59 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.519,78


% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.768,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 6.821,44 85,27% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.683,94 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.137,50 1119 Program: ZDRAVSTVO 1.185.100,00 1.158.060,27 97,72% A100001 Aktivnost: Unapređenje zdravlja 592.000,00 590.053,11 99,67% 323 Rashodi za usluge 555.400,00 554.062,50 99,76% 3237 Intelektualne i osobne usluge 554.062,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.600,00 35.990,61 98,34% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.990,61 A100003 Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja - tekuće donacije 433.100,00 408.007,16 94,21% 381 Tekuće donacije 433.100,00 408.007,16 94,21% 3811 Tekuće donacije u novcu 408.007,16

T100004 Tekući projekt: Centar za hemodijalizu 160.000,00 160.000,00 100,00

%

381 Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 100,00

% 3811 Tekuće donacije u novcu 160.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 4.602.819,54 3.929.999,07 85,38% GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 4.602.819,54 3.929.999,07 85,38% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.276.000,00 2.739.831,47 83,63% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 181.875,00 168.875,00 92,85% Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 229.000,00 225.452,76 98,45% Izvor 5. POMOĆI 529.450,00 409.345,30 77,32%

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 386.494,54 386.494,54 100,00

%

A07 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 4.602.819,54 3.929.999,07 85,38%

1121 Program: FINANCIJSKI RASHODI 2.003.000,00 1.908.259,83 95,27%

A100001 Aktivnost: Financijski rashodi 376.000,00 395.051,15 105,07

%


%

33

3239 Ostale usluge 150.136,55

343 Ostali financijski rashodi 236.000,00 244.914,60 103,78

% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 94.763,83 3433 Zatezne kamate 61.097,05 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 89.053,72 A100002 Aktivnost: Otplate zajmova 1.627.000,00 1.513.208,68 93,01% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 427.000,00 345.233,31 80,85%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 345.233,31

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.200.000,00 1.167.975,37 97,33%

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor 1.167.975,37

1122 Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 265.000,00 261.412,76 98,65% A100001 Aktivnost: Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima 104.000,00 100.452,76 96,59% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,00 100.452,76 96,59% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.452,76 A100003 Aktivnost: Sufinanciranje troškova policijske ispomoći 36.000,00 35.960,00 99,89% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 35.960,00 99,89% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.960,00

A100007 Aktivnost: Master plan razvoja bike turizma 125.000,00 125.000,00 100,00

%


% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 1123 Program: JAČANJE GOSPODARSTVA 1.648.819,54 1.378.696,14 83,62% A100001 Aktivnost: Sufinanciranje kamata 30.000,00 12.376,10 41,25%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 12.376,10 41,25%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 12.376,10 A100004 Aktivnost: Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje 16.000,00 3.000,00 18,75%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.000,00 A100005 Aktivnost: Subvencije poduzetnicima 250.000,00 236.419,74 94,57%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 236.419,74

A100006 Aktivnost: Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumentacije 310.044,54 204.230,00 65,87%

323 Rashodi za usluge 300.044,54 202.500,00 67,49% 3237 Intelektualne i osobne usluge 202.500,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 1.730,00 17,30% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.730,00 K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkog inkubatora 117.000,00 116.798,05 99,83% 421 Građevinski objekti 117.000,00 116.798,05 99,83% 4212 Poslovni objekti 116.798,05 T100004 Tekući projekt: Projekt MALA BARKA 2 831.775,00 712.636,25 85,68% 323 Rashodi za usluge 831.775,00 712.636,25 85,68% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 712.636,25 T100005 Tekući projekt: Projekt ATAS 94.000,00 93.236,00 99,19% 323 Rashodi za usluge 94.000,00 93.236,00 99,19% 3237 Intelektualne i osobne usluge 74.000,00 3239 Ostale usluge 19.236,00 1124 Program: POTPORA POLJOPRIVREDI 290.000,00 289.285,34 99,75%

34

A100001 Aktivnost: Razvoj infrastrukture i i potpore u poljoprivredi 290.000,00 289.285,34 99,75%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 99.285,34

386 Kapitalne pomoći 190.000,00 190.000,00 100,00

%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 190.000,00

1125 Program: ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA 396.000,00 92.345,00 23,32% A100001 Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima 396.000,00 92.345,00 23,32% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 276.000,00 0,00 0,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00


3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 92.345,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

41.926.432,68

32.595.558,67 77,74%

GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

36.220.082,68

26.980.584,20 74,49%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 625.250,00 437.262,41 69,93% Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 366.000,00 322.700,13 88,17% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.287.750,00 756.775,30 58,77%

Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 14.954.000,0

0 13.622.809,1

7 91,10%

Izvor 5. POMOĆI 11.639.342,9

1 6.568.714,93 56,44% Izvor 6. DONACIJE 160.000,00 22.500,00 14,06% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.357.000,00 3.943.070,01 73,61% Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 1.830.739,77 1.306.752,25 71,38%

A08 Gllava: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM

36.220.082,68

26.980.584,20 74,49%

1130 Program: PROSTORNO UREĐENJE 1.182.349,07 671.250,00 56,77% A100001 Aktivnost: Izrada dokumentacije prostornog uređenja 432.047,00 48.610,00 11,25% 412 Nematerijalna imovina 432.047,00 48.610,00 11,25% 4126 Ostala nematerijalna imovina 48.610,00 A100002 Aktivnost: Održavanje GIS-a 50.000,00 4.800,00 9,60% 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 4.800,00 9,60% 4126 Ostala nematerijalna imovina 4.800,00 T100001 Tekući projekt: Izrada baze podataka - ATLAS 14 300.302,07 299.958,75 99,89% 412 Nematerijalna imovina 300.302,07 299.958,75 99,89% 4126 Ostala nematerijalna imovina 299.958,75 T100003 Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta 400.000,00 317.881,25 79,47% 323 Rashodi za usluge 400.000,00 317.881,25 79,47% 3237 Intelektualne i osobne usluge 317.881,25

1131 Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE 343.000,00 360.250,00

105,03%

K100010 Kapitalni projekt: Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac 20.000,00 19.000,00 95,00%


K100011 Kapitalni projekt: Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije 250.000,00 250.000,00

100,00%


%


K100013 Kapitalni projekt: Projekti oborinske odvodnje 73.000,00 91.250,00 125,00

%

412 Nematerijalna imovina 73.000,00 91.250,00 125,00

%

35

4126 Ostala nematerijalna imovina 91.250,00

1132 Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.497.953,45 6.674.030,25 89,01%

K100001 Kapitalni projekt: Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni 2.712.000,00 2.711.374,69 99,98%

323 Rashodi za usluge 71.000,00 70.875,00 99,82% 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.875,00 421 Građevinski objekti 2.641.000,00 2.640.499,69 99,98% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.640.499,69 K100003 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete 125.000,00 120.343,04 96,27% 412 Nematerijalna imovina 125.000,00 120.343,04 96,27% 4126 Ostala nematerijalna imovina 120.343,04 K100008 Kapitalni projekt: Parterno uređenje Suska 50.000,00 45.000,00 90,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 45.000,00 90,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00 K100013 Kapitalni projekt: Cesta Malin 82.000,00 81.162,14 98,98% 323 Rashodi za usluge 72.000,00 71.701,62 99,59% 3237 Intelektualne i osobne usluge 71.701,62 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 9.460,52 94,61% 4111 Zemljište 9.460,52 K100014 Kapitalni projekt: Cesta Šestavina 78.000,00 77.500,00 99,36% 412 Nematerijalna imovina 78.000,00 77.500,00 99,36% 4126 Ostala nematerijalna imovina 77.500,00 K100017 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vele rive 350.000,00 258.125,00 73,75% 412 Nematerijalna imovina 350.000,00 258.125,00 73,75% 4126 Ostala nematerijalna imovina 258.125,00 K100020 Kapitalni projekt: Biciklistička transverzala Apsyrtides 172.000,00 138.200,00 80,35% 412 Nematerijalna imovina 172.000,00 138.200,00 80,35% 4126 Ostala nematerijalna imovina 138.200,00

K100042 Kapitalni projekt: Sanacija pristaništa na Malim Srakanama 1.980.000,00 1.980.111,63

100,01%


421 Građevinski objekti 1.922.000,00 1.935.561,63 100,71

% 4214 Ostali građevinski objekti 1.935.561,63

K100048 Kapitalni projekt: Izgradnja rive na Susku 500.000,00 500.000,00 100,00

%


%


K100049 Kapitalni projekt: Cesta u stambenoj zoni Kalvarija 14.000,00 13.750,00 98,21% 323 Rashodi za usluge 14.000,00 13.750,00 98,21% 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.750,00 K100052 Kapitalni projekt: Cesta Kovčanje-Poljana 385.000,00 293.500,00 76,23% 323 Rashodi za usluge 56.000,00 15.000,00 26,79% 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 412 Nematerijalna imovina 329.000,00 278.500,00 84,65% 4126 Ostala nematerijalna imovina 278.500,00

K100055 Kapitalni projekt: Šetnica Susak - uvala Bok 73.000,00 88.000,00 120,55

%


% 4126 Ostala nematerijalna imovina 88.000,00

K100056 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Valdarke - Punta 900.953,45 315.963,75 35,07%

421 Građevinski objekti 900.953,45 315.963,75 35,07% 4214 Ostali građevinski objekti 315.963,75 K100061 Kapitalni projekt: Cesta Biskupija 51.000,00 51.000,00 100,00

36

%


% 4126 Ostala nematerijalna imovina 51.000,00 T100007 Tekući projekt: Cesta kod Lidla 25.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 25.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

1133 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

14.360.167,25

13.339.476,77 92,89%

A100001 Aktivnost: Utrošak struje 1.200.000,00 1.101.684,49 91,81% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 1.101.684,49 91,81% 3223 Energija 1.101.684,49

A100002 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete 600.000,00 613.227,38 102,20

%


% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 613.227,38 A100003 Aktivnost: Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada 220.000,00 218.055,03 99,12% 323 Rashodi za usluge 220.000,00 218.055,03 99,12% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 218.055,03 A100004 Aktivnost: Održavanje zelenih površina 2.550.000,00 2.517.731,01 98,73% 323 Rashodi za usluge 2.550.000,00 2.517.731,01 98,73% 3234 Komunalne usluge 2.517.731,01 A100005 Aktivnost: Održavanje fontana 71.000,00 67.761,52 95,44% 323 Rashodi za usluge 71.000,00 67.761,52 95,44% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 67.761,52

A100006 Aktivnost: Čišćenje javnih površina 3.000.000,00 3.000.000,01 100,00

%

323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 3.000.000,01 100,00

% 3234 Komunalne usluge 3.000.000,01 A100007 Aktivnost: Intervencije na JP 200.000,00 156.693,82 78,35% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 156.693,82 78,35% 3234 Komunalne usluge 156.693,82 A100009 Aktivnost: Prosjeci i održavanje šuma 50.000,00 49.900,00 99,80% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 49.900,00 99,80% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.900,00 A100010 Aktivnost: Održavanje obale 1.724.000,00 1.323.190,73 76,75% 323 Rashodi za usluge 1.366.000,00 1.002.265,89 73,37% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 502.474,92 3234 Komunalne usluge 65.393,62 3237 Intelektualne i osobne usluge 104.897,34 3239 Ostale usluge 329.500,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 12.977,01 51,91%


422 Postrojenja i oprema 279.000,00 254.549,95 91,24% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 254.549,95 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 54.000,00 53.397,88 98,88% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 53.397,88 A100011 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva 450.000,00 416.233,31 92,50% 323 Rashodi za usluge 450.000,00 416.233,31 92,50% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 416.233,31 A100012 Aktivnost: Regulacija prometa 260.000,00 253.915,50 97,66% 323 Rashodi za usluge 260.000,00 253.915,50 97,66% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 175.053,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.862,50 A100013 Aktivnost: Prometna signalizacija 220.000,00 211.170,00 95,99%

37

323 Rashodi za usluge 220.000,00 211.170,00 95,99% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 211.170,00 A100014 Aktivnost: Voda i javni izljevi 60.000,00 36.021,41 60,04% 323 Rashodi za usluge 60.000,00 36.021,41 60,04% 3234 Komunalne usluge 36.021,41 A100015 Aktivnost: Usluge odvodnje oborinskih voda 300.000,00 272.088,14 90,70% 323 Rashodi za usluge 300.000,00 272.088,14 90,70% 3234 Komunalne usluge 272.088,14 A100016 Aktivnost: DDD 250.000,00 209.838,61 83,94% 323 Rashodi za usluge 250.000,00 209.838,61 83,94% 3234 Komunalne usluge 39.367,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 170.471,11 A100017 Aktivnost: Održavanje groblja 160.000,00 137.499,98 85,94% 323 Rashodi za usluge 160.000,00 137.499,98 85,94% 3234 Komunalne usluge 137.499,98 A100018 Aktivnost: Održavanje JP 1.931.417,25 1.926.561,68 99,75% 323 Rashodi za usluge 1.931.417,25 1.926.561,68 99,75% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.610.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 316.561,68 A100019 Aktivnost: Čišćenje javnih WC-a 45.000,00 41.423,92 92,05% 323 Rashodi za usluge 45.000,00 41.423,92 92,05% 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.423,92 A100020 Aktivnost: Prijevozna sredstva i strojevi 220.000,00 169.487,70 77,04% 386 Kapitalne pomoći 220.000,00 169.487,70 77,04%


A100021 Aktivnost: Opremanje urbanom i komunalnom opremom 500.000,00 396.036,25 79,21% 422 Postrojenja i oprema 500.000,00 396.036,25 79,21% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 396.036,25 A100023 Aktivnost: Održavanje komunalne opreme 200.000,00 172.322,50 86,16% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 172.322,50 86,16% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 172.322,50 A100024 Aktivnost: Prijevoz pokojnika 40.000,00 39.883,78 99,71% 386 Kapitalne pomoći 40.000,00 39.883,78 99,71%


K100002 Kapitalni projekt: Uređenje plaže Kadin 100.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

T100001 Tekući projekt: Webservis ZAKRPAJ.to 8.750,00 8.750,00 100,00

%


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.750,00 1134 Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA 786.000,00 654.168,38 83,23% A100001 Aktivnost: Programska aktivnost odjela 462.000,00 431.777,07 93,46% 323 Rashodi za usluge 462.000,00 431.777,07 93,46% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.807,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 68.872,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 93.275,00 3239 Ostale usluge 245.822,07 A100002 Aktivnost: Potpore poslovanju društva 224.000,00 222.391,31 99,28%


3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 222.391,31

A100003 Aktivnost: Stjecanje nekretnina - reguliranje imovinsko - pravnih odnosa 100.000,00 0,00 0,00%

38

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00

1135 Program: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA 1.930.000,00 492.838,01 25,54%

A100001 Aktivnost: Gospodarenje stambenim fondom 110.000,00 53.920,92 49,02% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 1.250,00 2,50% 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 52.670,92 87,78% 3292 Premije osiguranja 52.670,92 K100001 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stambenog fonda 850.000,00 388.186,10 45,67% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 18.487,50 92,44% 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.487,50 412 Nematerijalna imovina 260.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 570.000,00 369.698,60 64,86% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 369.698,60 K100003 Kapitalni projekt: Stanogradnja 700.000,00 7.139,92 1,02% 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 7.139,92 3,57% 4126 Ostala nematerijalna imovina 7.139,92 421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00% 4211 Stambeni objekti 0,00 K100003 Kapitalni projekt: Stanogradnja 200.000,00 34.546,88 17,27% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 34.546,88 17,27% 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.546,88 T100001 Tekući projekt: Obnova fasada - energetska učinkovitost 70.000,00 9.044,19 12,92% 381 Tekuće donacije 70.000,00 9.044,19 12,92% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.044,19 1136 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 1.830.020,00 1.646.386,40 89,97% A100001 Aktivnost: Troškovi upravljanja 267.000,00 180.738,97 67,69% 322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 25.284,93 45,97% 3223 Energija 25.284,93 323 Rashodi za usluge 42.000,00 20.244,21 48,20% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 20.244,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 135.209,83 79,54% 3292 Premije osiguranja 135.209,83 A100002 Aktivnost: Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora 28.000,00 500,00 1,79% 323 Rashodi za usluge 28.000,00 500,00 1,79% 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00 K100001 Kapitalni projekt: Uređenje ribarnice 775.020,00 743.819,72 95,97% 323 Rashodi za usluge 23.000,00 22.800,00 99,13% 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.800,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 752.020,00 721.019,72 95,88% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 721.019,72

T100001 Tekući projekt: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora 760.000,00 721.327,71 94,91%


% 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.250,00 412 Nematerijalna imovina 45.000,00 15.200,62 33,78% 4126 Ostala nematerijalna imovina 15.200,62 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000,00 687.877,09 98,27% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 687.877,09 1137 Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE 100.000,00 0,00 0,00% A100001 Aktivnost: Proračunska zaliha 100.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00%

39

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1139 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 8.190.592,91 3.142.184,39 38,36% A100001 Aktivnost: Održivo gospodarenje otpadom 60.592,91 2.828,25 4,67% 323 Rashodi za usluge 30.592,91 2.828,25 9,24% 3234 Komunalne usluge 2.828,25 386 Kapitalne pomoći 30.000,00 0,00 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00

A100002 Aktivnost: Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja 500.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 500.000,00 0,00 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00

K100001 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kalvarija 7.600.000,00 3.129.356,14 41,18% 323 Rashodi za usluge 600.000,00 104.300,00 17,38% 3237 Intelektualne i osobne usluge 104.300,00

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 2.500.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.100.000,00 195.813,52 17,80% 4111 Zemljište 195.813,52 421 Građevinski objekti 3.400.000,00 329.242,62 9,68% 4214 Ostali građevinski objekti 329.242,62

T10003 Tekući projekt: Sufinanciranje zamjene azbestnih krovova 30.000,00 10.000,00 33,33%

381 Tekuće donacije 30.000,00 10.000,00 33,33% 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST 5.706.350,00 5.614.974,47 98,40% Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.397.400,00 1.345.902,94 96,31% Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 1.016.000,00 999.375,00 98,36% Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 513.450,00 511.128,00 99,55% Izvor 5. POMOĆI 2.769.500,00 2.750.018,94 99,30% Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 8.549,59 85,50% A09 Glava: JAVNA SIGURNOST 5.706.350,00 5.614.974,47 98,40%

1141 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 5.706.350,00 5.614.974,47 98,40%

A100001 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost JVP 4.690.350,00 4.615.599,47 98,41% 311 Plaće (Bruto) 2.828.100,00 2.827.796,28 99,99% 3111 Plaće za redovan rad 2.505.348,93 3113 Plaće za prekovremeni rad 119.323,85 3114 Plaće za posebne uvjete rada 203.123,50 312 Ostali rashodi za zaposlene 257.650,00 252.808,54 98,12% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 252.808,54 313 Doprinosi na plaće 422.900,00 422.818,66 99,98% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 381.028,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 41.790,17 321 Naknade troškova zaposlenima 132.150,00 130.895,34 99,05% 3211 Službena putovanja 8.751,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 110.144,34 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 233.000,00 208.858,01 89,64% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.936,42 3223 Energija 83.619,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 77.536,60 3225 Sitni inventar i auto gume 11.835,15 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.930,75 323 Rashodi za usluge 186.100,00 171.752,97 92,29% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.148,65

40

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.543,75 3234 Komunalne usluge 7.560,57 3237 Intelektualne i osobne usluge 62.500,00 3239 Ostale usluge 16.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.000,00 70.592,08 72,78%


3292 Premije osiguranja 45.000,00 3293 Reprezentacija 10.792,51 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.881,44 343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 18.949,59 94,75% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.949,59

421 Građevinski objekti 498.450,00 498.450,00 100,00

% 4212 Poslovni objekti 498.450,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 12.678,00 84,52% 4221 Uredska oprema i namještaj 2.678,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00 A100002 Aktivnost: Rashodi za redovan rad 1.016.000,00 999.375,00 98,36%

381 Tekuće donacije 972.000,00 972.000,00 100,00

% 3811 Tekuće donacije u novcu 972.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 18.750,00 93,75% 4126 Ostala nematerijalna imovina 18.750,00 422 Postrojenja i oprema 24.000,00 8.625,00 35,94% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.625,00

Članak 5.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije. KLASA: 400-08/19-01/ URBROJ: 2213/01-01-19- Mali Lošinj,

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik: Elvis Živković

41

O b r a z l o ž e n j e

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. god.

Člankom 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine RH”, br. 24/13 i 102/17), propisana je obveza gradonačelnika da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnese Gradskom vijeću na usvajanje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine. Financiranje javnih izdataka tijekom 2018. godine ostvareno je temeljem sljedećih financijskih dokumenata:

− 15. prosinca 2017. god. donesen je Proračun Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (“Službene novine PGŽ”, br. 38/17);

− 26. ožujka 2018.god. izvršen je Ispravak Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018.godinu („Službene novine PGŽ“, br.8/18);

− 28. listopada 2018. god. donesene su I izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (“Službene novine PGŽ”, br. 31/18);

− 20. prosinca 2018. god. donesene su II izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (“Službene novine PGŽ, br. 44/18)

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračun („Narodne novine RH“, br. 24/13 i 102/17). Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati: 1. OPĆI DIO

• Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja • A. račun prihoda i rashoda

o Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji o Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja o Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

• B. Račun financiranja

o Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji o Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

• Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji • Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA. U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu pri čemu su korišteni podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje siječanj – prosinac 2018. god.

42

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza izvršeni su sa 89,2%. U skupini poreznih prihoda najveće je izvršenje na porezu na robu i usluge koji je ostvaren sa 97,66%, dok je porez na dohodak izvršen sa 92,08%, a porez na imovinu sa 84,65%. U odnosu na 2017. godinu prihodi od poreza su izvršeni s povećanjem od 5,06% na što je utjecalo povećanje poreza na dohodak za 14,49% koji je i vrijednosno najznačajniji. Porezi na imovinu u odnosu na 2017. godinu manji su za 4,25%, zbog manjeg ostvarenja poreza na promet nekretnina u odnosu na 2017. godinu za 7,29%, a porezi na robu i usluge manji su za 2,26%, zbog manjeg poreza na tvrtku koji je 01.01.2017. godine ukinut, a realizacija prihoda po ovom porezu odnosi se na naplaćena dugovanja. Prihodi od pomoći iz proračuna izvršeni su sa 56,54%. Izvršenje je kako slijedi: Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU – ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.965,69,00 kn od Europske komisije za EU projekt „ATAS“ Pomoći proračuna iz drugih proračuna – ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.621.858,71 kn, i to:

➢ 300.000,00 kn od Ministarstva kulture za projekt Osorski bedemi (150.000,00 kn za 2017. godinu i 150.000,00 za 2018. godinu)

➢ 90.275,00 kn od Ministarstva kulture za realizaciju projekta Utvrda Kaštel ➢ 100.000,00 kn od Ministarstva kulture za realizaciju projekta Izrada konzervatorske

podloge za kulturno povijesnu urbanističku cjelinu Malog Lošinja ➢ 600.000,00 kn od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za realizaciju projekta

„Izgradnja pristaništa na Malim Srakanama“, ➢ 400.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju

projekta „Izgradnja pristaništa na Malim Srakanama“, ➢ 15.200,00 kn od PGŽ za financiranje ogrjeva socijalno ugroženim građanima ➢ 270.000,00 kn od PGŽ za realizaciju projekta izgradnje raskrižja Kalvarija s

pristupnom cestom ➢ 200.000,00 kn od PGŽ za realizaciju projekta „Izgradnja pristaništa na Malim

Srakanama“, ➢ 57.698,05 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izradu glavnog

projekta Impulsnog centra Lošinj ➢ 1.091.342,75 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju

projekta izgradnje raskrižja Kalvarija s pristupnom cestom ➢ 2.497.342,91 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju

projekta „Sanacija deponija i izgradnja reciklažnog dvorišta sa pretovarnom stanicom“ Pomoći od izvanproračunskih korisnika - ostvarene su u iznosu od 260.379,70 kn, i to:

➢ 260.379,70 kn iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za projekt „Budi društveno koristan“

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - ostvarene su u iznosu od 2.680.000,00 kn, i to:

➢ 2.680.000,00 kn iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije JVP

43

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene su u ukupnom iznosu od 388.530,20 kn, i to:

➢ 388.530,20 kn – vlastiti prihodi proračunskih korisnika Prihodi od imovine su izvršeni sa 81,71%, a u odnosu na 2017. godinu manji su za 9,43%. Unutar ove skupine prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su izvršeni sa 82,15% (3.555.236,51 kn), te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 20%. Prihod od najamnina izvršen je s povećanjem od 44% (626.564,62 kn) Prihod od koncesija izvršen je sa 89,97%, u odnosu na plan, ali na razini prošle godine sa iznosom od 1.1.479.037,29 kn. Unutar ove skupine prihoda nalaze se i prihodi od spomeničke rente koji su realizirani sa 70,04% plana ili 438.270,58 kn, što je za 24% manje; prihodi od legalizacija izvršeni su sa smanjenjem od 11% (65.882,61 kn). Prihodi od naknada za javne površine izvršeni su sa povećanjem od 6% u odnosu na prethodnu godinu (948.721,96 kn). Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada izvršeni su u ukupnom iznosu sa 18.523.004,10 kn, čime je plan premašen za 2,05% i u odnosu na prethodnu godinu ova skupina prihoda ostvarena je sa povećanjem od 2,79%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su s povećanjem od 3,89% u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi po posebnim propisima realizirani s povećanjem od 17,35% unutar kojih je najveće povećanje na prihodima od vodnog gospodarstva (235%). Prihodi od komunalne naknade premašili su plan za 6,7%, ali su ostvareni na razini prethodne godine, dok su prihodi od komunalnog doprinosa manji za 2,67%. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda donacija ostvareni su sa 88,33% plana, a u odnosu na prethodnu godinu, izvršenje je veće za 13%. Do povećanja je došlo prvenstveno zbog povećanja na prihodima od pruženih usluga koji su realizirani u visini 532.501,66 kn i za 18,81% su veći u odnosu na prethodnu godinu, te na prihodima od kapitalnih donacija koje su ostvarene sa iznosom od 405.732,15 kn i za 18% su veće nego prethodne godine. Prihodi od tekućih donacija ostvareni su sa 158.200,00 kn, što je 11% manje nego prethodne godine. Tijekom 2017. godine ostvarene su sljedeće tekuće i kapitalne donacije: TEKUĆE DONACIJE

➢ 15.000,00 kn od privrednih subjekata za sufinanciranje manifestacija ➢ 50.000,00 kn od Erste banke za organizaciju Osorskih glazbenih večeri ➢ 47.100,00 kn od privrednih subjekata za sufinanciranje rada turističke ambulante u

Nerezinama (PSK d.o.o., Garmožaj d.o.o. i Manora d.o.o.) KAPITALNE DONACIJE

➢ 32.625,00 kn od privatnih osoba za izradu urbanističkog plana uređenja (UPU Artatore)

➢ 50.000,00 kn od Erste banke za projekt obnove plovila „Lošinjski loger“ ➢ 86.889,38 kn od Hrvatske pošte za sanaciju krova gradske vijećnice u Nerezinama.

44

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su sa 8,83% plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su sa smanjenjem od 87%. Međutim, radi se o relativno malom prihodu u apsolutnom iznosu – 25.608,28 kn. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Ostvareni su sa 9.792.240,18 kn, čime je plan premašen za 6,06%. U odnosu na prethodnu godinu ova skupina prihoda izvršena je sa povećanjem od 331%. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su sa 8.851.942,18 kn (povećanje od 412%); prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su sa 935.798,00 kn. RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja izvršeni su sa 61.751.046,50 kn, što je 92,68% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 8% na što je najviše utjecalo povećanje na materijalnim rashodima (16,74%). Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,9%, financijski rashodi manji su 24,4%, subvencije su manje za 13,7%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna manje su za 11,28%, dok su ostali rashodi veći za 5,19%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su na razini prethodne godine. Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 19.312.178,87 kn, odnosno sa 98,75% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršeni su s povećanjem od 1,91%. Unutar ove skupine rashoda na plaće je utrošeno 15.679.242,94 kn, na ostale rashode za zaposlene 1.068.344,73 kn, dok je na doprinose utrošeno je 2.564.591,20 kn. Najveće povećanje je na plaćama za redovan rad 4,54% zbog povećanja osnovice, te plaće za posebne uvjete rada 5,47% kod proračunskog korisnika JVP. Materijalni rashodi izvršeni su sa 29.911.331,35 kn, odnosno sa 91,4% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 16,7%, i to prvenstveno zbog povećanja ostalih nespomenutih rashoda za 180% u odnosu na prethodnu godinu, zbog zemljišta na Poljani. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su sa 87,77% plana i na razini su prethodne godine. Rashodi za materijal i energiju realizirani su sa 91,19% plana i veći su za 2,55% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje je na rashodima za uredski materijal. Rashodi za usluge ostvareni su sa 90,19% i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 6,84%, gdje je najveće povećanje na zakupninama i najamninama, uglavnom zbog troškova za najam šatora i kupole. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su sa 78,51% plana i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 17,35% zbog povećanih troškova financiranja smještaja medicinskim radnicima. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 180,49% u odnosu na prethodnu godinu i ostvareni su sa 4.709.997,68 kn, odnosno 98,06% plana. Razlog ovog povećanja je u podmirenju troškova za zemljište na Poljani, Ministarstvu imovine, sukladno nagodbi. Financijski rashodi izvršeni su sa 635.716,53 kn i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 24,43%. Time su ostvareni sa 89,32% plana. Odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Do smanjenja rashoda je došlo uslijed otplate glavnice dugoročnih kredita čime se smanjuje osnovica na koju se kamate obračunavaju.

45

Subvencije su izvršene sa 665.817,49 kn, što je 65,53% od planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu izvršeni su sa smanjenjem od 13,7%. Na smanjenje je utjecalo neizvršenje subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (trgovačkom društvu Jadrolinija dd za održavanje katamaranske linije Pula-Lošinj-Zadar). Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora izvršene su sa 665.817,49 kn (222.391,31 kn trgovačkom društvu Lošinj usluge d.o.o. za održavanje linije Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj; 92.345,00 kn trgovačkom društvu Autotrans dd za održavanje autobusne linije prema Punta Križi; 351.081,18 kn malim i srednjim poduzetnicima, te poljoprivrednicima temeljem javnog natječaja). Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su sa 1.129.894,39 kn, što je 86,71% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je manje za 11,28%. U okviru ove skupine rashoda izvršeno je 1.121.394,39 kn tekućih pomoći (za realizaciju programa osnovne škole- 456.083,34 kn, za realizaciju programa srednje škole-100.000,00 kn, za plaće i materijalne troškove Muzeja Apoksiomen-565.311,05 kn. Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 2.212.595,13 kn, što je 83,83% plana. Izvršenje je na razini prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na isplate subvencija iz socijalnog programa. Ostali rashodi izvršeni su ukupnom iznosu od 7.883.512,74 kn, što je 90,86% plana. U odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 5,19%. Povećanje je bilo na rashodima za za kapitalne donacije (220.000,00 kn, 545% veće) i kapitalne pomoći (3.649.371,48 kn, 11,9%). Rashodi za tekuće donacije izvršeni su za sljedeće namjene: -redovno financiranje političkih stranaka – 45.000,00 kn -stipendija jednog studenta s područja grada Vukovara – 8.500,00 kn -manifestacija Osorske glazbene večeri – 210.000,00 kn -Radio Lošinj-Radio Jadranka – 140.000,00 kn -Novi list – Otočni list – 37.500,00 kn -tekuće donacije udrugama građana – 961.098,00 kn -tekuće donacije sportskim klubovima – 854.999,78 kn -nagradni fond Novogodišnjeg kupa u podvodnom ribolovu – 30.000,00 kn -programi tehničke kulture – 45.000,00 kn -pomoć i njega u kući starijim osobama – 125.762,13 kn -sufinanciranje stacionara i Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja, Ispostava „Dr. D. Kozulić“ – 437.907,16 kn -sufinanciranje turističkih ambulanti u Malom Lošinju i Nerezinama – 50.100,00 kn -sufinanciranje pedijatrijske ambulante – 5.000,00 kn -sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć – 45.000,00 kn -edukativni programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo – 30.000,00 kn -HGSS-a – 220.000,00 kn -Gradska vatrogasna zajednica – 682.000,00 kn -DVD – 70.000,00 kn Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su za sljedeće namjene: -donacija Plavom svijetu za održavanje uginulog kita za budući muzej – 50.000,00 kn -donacija za održavanje vjerskih objekata – 170.000,00 kn

46

Rashodi za kapitalne pomoći izvršeni su za sljedeće namjene: -razvoj infrastrukture u poljoprivredi – 190.000,00 kn -projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije – 250.000,00 kn -sufinanciranje izgradnje rive na Susku (investitor Županijska lučka uprava) – 500.000,00 kn -prijevoz pokojnika – 39.883,78 kn -sanacija odlagališta Kalvarija – 2.500.000,00 kn. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su sa 13.020.531,81 kn, što je 57,45% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 47,47% na što je najviše utjecalo povećanje na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50,48% i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 63%. Rashodi za neproizvedenu dugotrajnu imovinu izvršeni su sa 1.952.451,37 kn ili sa 47,37%, a odnose se na otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 20,3% Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu izvršeni su sa 8.178.654,75 kn ili sa 53,7% plana, a odnose se na sljedeće namjene: -ulaganja u građevinske objekte – 6.191.826,74 kn -ulaganja u postrojenja i opremu – 1.644.312,15 kn -ulaganja u knjige – 342.515,86 kn -ulaganja u računalne programe – 0,00 kn Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su sa 2.889.425,69 kn ili sa 87,19% plana, a odnose na sljedeće namjene: -dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 2.818.625,69 kn -dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – 70.800,00 kn IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA Izdaci su izvršeni sa 1.167.975,37 kn ili sa 97,33% plana. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je manje za 38,57% iz razloga što se otplaćivanjem dugoročnog kredita smanjuje glavnica kredita. Cjelokupan iznos odnosi se na dugoročni kredit Erste&Steiermaerkische banke za rekonstrukciju rive Priko.

47

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 001 - URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM U razdjelu 001 rashodi i izdaci su prema programskoj klasifikaciji raspodijeljeni u sljedeće glave: -Glava 00101 - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom -Glava 00102 - Vrtići -Glava 00103 - Škole -Glava 00104 - Ustanove u kulturi -Glava 00105 - Sport i tehnička kultura -Glava 00106 - Zdravstvo i socijalna skrb U razdjelu 001 u izvještajnom razdoblju izvršeno je 39.413.995,94 kn, što je 89,65% od planiranog. Glava 00101 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom – izvršena je sa 14.576.797,54 kn, ili sa 82,93% plana.

Program Ured Grada i upravljanja gradskom

imovinom PLANIRANO IZVRŠENO 83 A01 1100 Javna uprava i administracija 5.329.500,00 kn 5.273.368,51 99 A01 1101 Mjesna samouprava 720.507,13 kn 505.571,72 kn 70 A01 1102 Zaštita prava nacionalnih manjina 37.000,00 kn 37.000,00 kn 100 A01 1103 Redovna djelatnost upravnih tijela 11.490.000,00 kn 8.760.857,31 kn 76

U okviru glave 00101 obuhvaćene su djelatnosti izvršnog i zakonodavnog tijela, provedba izbora, pružanje podrške radu izvršnog tijela, razvoj civilnog društva, zaštita prava nacionalnih manjina, promicanje ljudskih prava i potpore političkim strankama. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini. U okviru ove glave ostvareni su sljedeći programi: javna uprava i administracija, mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina i redovna djelatnost upravnih tijela. Program „javna uprava i administracija“ izvršen je sa 5.273.368,51 kn ili sa 98,95% plana. Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti: opći rashodi, Dan grada, pokroviteljstva manifestacija, potpore političkim strankama i lokalni izbori. Program „mjesna samouprava“ izvršen je sa 505.571,72 kn, ili sa 70,17% plana. Unutar programa izvršena je aktivnost opći rashodi, te tekući projekti: Sanacija krova gradske vijećnice u Nerezinama, Sanacija krova MO Ilovik, Sanacija krova OŠ na Iloviku.

48

Program „zaštita prava nacionalnih manjina“ izvršen je sa 37.000,00 kn, što je 100%-tno izvršenje. Unutar njega provedene su aktivnosti redovne djelatnosti Vijeća srpske nacionalne manjine. Program „redovna djelatnost upravnih tijela“ izvršen je sa 8.760.857,31 kn, ili sa 76,25% plana. Unutar programa izvršene su sljedeće aktivnosti: rashodi za zaposlene u upravnim tijelima, rashodi vezani za službe, ostali rashodi upravnih tijela, te su izvršena 3 projekta (ulaganja u opremu-153.481,72 kn , ulaganja u objekt gradske uprave-79.725,63 kn i jamčevina za kupnju gradske vijećnice u iznosu: 355.311,00 kn). Glava 00102 – Vrtići – izvršena je sa 9.603.287,64 kn, ili sa 95,73% plana. Program Vrtići PLANIRANO IZVRŠENO 96 A02 1104 Predškolski odgoj i obrazovanje 10.032.062,23 kn 9.603.287,64 kn 96 U okviru glave 00102 obuhvaćen je program predškolskog odgoja. Opći cilj programa je poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Program je u cijelosti realiziran u ustanovi Dječji vrtić Cvrčak u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života djeteta do polaska u školu. Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). Program „predškolski odgoj i obrazovanje“ izvršen je sa 9.603.287,64 kn, ili sa 95,73% plana. Unutar programa izvršene su sljedeće aktivnosti: rashodi za zaposlene, radionice, programi za djecu talijanske nacionalne manjine, program za djecu s poteškoćama u razvoju, obavezni program za djecu predškolske dobi, a također je izvršen i projekt opremanja vrtića (132.099,02 kn). Rashodi ovog proračunskog korisnika financirani su vlastitim prihodima u iznosu od 1.916.209,00 kn Glava 00103 – Škole – izvršena je sa 1.195.723,34 kn, ili sa 91,66% plana.

Škole PLANIRANO IZVRŠENO 92 A03 1106 Izvannastavni programi 1.304.480,00 kn 1.195.723,34 kn 92

U okviru 00103 izvršen je program „izvannastavni programi“. Grad Mali Lošinj nije osnivač niti jedne od škola, međutim, iz gradskog proračuna financiraju se aktivnosti iznad propisanog standarda koje ne financira osnivač. Programom je ostvaren cilj financiranja i sufinanciranja aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama odgoja, školstva i znanosti, čime Grad Mali Lošinj podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti, i to kroz sljedeće aktivnosti: sufinanciranje aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi, stipendiranje studenata, te nagrađivanje izvrsnih učenika. Za aktivnosti u osnovnoj školi izvršeno je

49

456.083,34 kn, u srednjoj školi 100.000,00 kn, za studentske stipendije 636.140,00 kn i za nagrade izvrsnim učenicima 3.500,00 kn. Glava 00104 - Ustanove u kulturi – izvršena je sa 8.228.158,25 kn, ili sa 94,31% plana.

Program Ustanove u kulturi PLANIRANO IZVRŠENO 94

A04 1108 Promicanje kulture 7.714.214,58 kn 7.217.060,25 kn 94 A04 1109 Razvoj civilnog društva 1.010.000,00 kn 1.011.098,00 kn 100

U okviru glave 00104 provedena su 2 programa: „promicanje kulture“ i „razvoj civilnog društva“. Provođenjem programa „promicanje kulture“ ostvaren je glavni cilj - osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada, tako i u manjim mjestima i na otocima. Kroz program je također omogućeno funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljenih projekata sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Grada. Program je ostvaren kroz djelovanje 3 ustanove u kulturi, i to: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica i Lošinjski muzej. Umjetnički projekti su provedene i kroz nekoliko skupina aktivnosti, i to: glazbene, književne i izdavačke, arheološko-konzervatorske, izložbene aktivnosti i djelatnost medija. U sklopu programa također su provedene i razne aktivnosti, projekti i manifestacije prilikom obilježavanja prigodnih datuma i događaja. Za realizaciju ovog programa utrošeno je 7.217.060,25 kn, ili 93,56% plana. Provođenjem programa „razvoj civilnog društva“ ostvaren je glavni cilj - razvoj amaterizma i poticanje amaterskog stvaralaštva, poticanje udruživanja građana, a posebno mladih, radi zadovoljavanja raznih kulturnih potreba. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 1.011.098,00 kn, čime je plan premašen za 0,11%, a sredstva su dodijeljena temeljem javnog poziva za financiranje udruga u kulturi. Sukladno Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja, stručno povjerenstvo je vrednovalo programe i sukladno tome donijelo odluku o odabiru udruga koje će se financirati iz gradskog proračuna, te iznosima financiranja za svaku pojedinu udrugu. Glava 00105 - Sport i tehnička kultura – izvršena je sa 2.525.831,53 kn, ili sa 96,59% plana.

Šport i tehnička kultura PLANIRANO IZVRŠENO 97 A05 1114 Razvoj sporta i rekreacije 2.570.000,00 kn 2.480.831,53 kn 97 A05 1115 Programska aktivnost tehničke kulture 45.000,00 kn 45.000,00 kn 100

U okviru glave provedena su 2 programa: A05 1114 - „razvoj sporta i rekreacije“ i „programska aktivnost tehničke kulture“.

50

Provođenjem programa „razvoj sporta i rekreacije“ izvršen je cilj promicanja i razvoja amaterskog sporta kod građana, rekreativnog bavljenja sportom, sudjelovanja klubova na natjecanjima, te povećanje broja mladih u radu klubova. Program je ostvaren radom sportskih klubova koji djeluju na području Grada Malog Lošinja, zatim upravljanjem sportskom dvoranom Bočac, održavanjem sportskih i dječjih igrališta, te održavanjem sportskih manifestacija i nagrađivanjem najuspješnijih sportaša. Također je u program izvršena i aktivnost – Svjetski kup „Downhill“. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 2.480.831,53 kn, ili 96,53% plana, pri čemu je za potrebe sportskih klubova utrošeno 854.999,78 kn, za upravljanje sportskom dvoranom Bočac 310.910,62 kn, za održavanje dječjih i sportskih igrališta 435.472,13 kn, za pokroviteljstva sportskih manifestacija 347.449,00 kn, te za Svjetski kup „Downhill“ 532.000,00 kn. Nakon donošenja proračuna objavljen je Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu na kojega su sportski klubovi mogli prijaviti svoje programe. Sukladno Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja stručno povjerenstvo je vrednovalo programe i sukladno tome donijelo odluku o odabiru klubova koji će se financirati iz gradskog proračuna, te iznosi financiranja za svaki pojedini klub. Provođenjem programa „programska aktivnost tehničke kulture“ ostvaren je glavni cilj - populariziranje i razvoj raznih vidova tehničke kulture i posebnih tehničkih vještina kod odraslih, djece i mladih. Sredstva su također dodijeljena putem javnog natječaja. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 45.000,00 kn, ili 100% plana. Glava 00106 - Zdravstvo i socijalna skrb – izvršena je sa 3.284.197,64 kn, ili sa 88,5% plana.

Program Zdravstvo i socijalna skrb PLANIRANO IZVRŠENO 89 A06 1118 Socijalna skrb 2.526.035,90 kn 2.126.137,37 kn 84 A06 1119 Zdravstvo 1.185.100,00 kn 1.158.060,27 kn 98

U okviru glave 00106 provedena su 2 programa: „socijalna skrb“ i „zdravstvo“. Provođenjem programa „socijalna skrb“ ostvaren je glavni cilj – osiguravanje korisnicima odgovarajuće pomoći kroz provedbu nekoliko vrsta aktivnosti, a sve sukladno Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana. Provedene su sljedeće aktivnosti: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana. Raznim oblicima socijalne pomoći obuhvaćeno je oko dvjestotinjak korisnika, a radi se o davanjima za osobe koje ili žive kao samci ili su u višečlanom domaćinstvu. Najveći dio rashoda u okviru ovog programa odnosio se za naknade za novorođenu djecu za što je utrošeno 237.250,00 kn čime se aktivno pokušava doprinijeti jačanju demografske slike Grada Malog Lošinja. Sa istom svrhom značajan iznos financijskih sredstava je utrošen za subvencije jaslica i vrtića – 229.067,96 kn, za subvenciju školskog obroka – 32.598,00 kn, te za dječje poklon-pakete – 45.863,50 kn. Također je utrošeno i 221.362,99 kn za nabavu školskih udžbenika. Nadalje, značajan iznos je utrošen i za subvencioniranja autobusnih karata učenicima i studentima do mjesta školovanja. Temeljem Ugovora s autoprijevoznikom Autotransom, Grad subvencionira oko 300-tinjak studentskih vikend karata i oko 30 karata za srednjoškolce te po dvije povratne karte za studente izvan područja Rijeke. Za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 183.600,00 kn.

51

Grad Mali Lošinj već dugi niz godina pomaže starim i nemoćnim sugrađanima osiguravajući topli obrok svakog dana za što je utrošeno 207.808,00 kn. Prema visini izdvajanja, značajna je aktivnost jednokratne naknade umirovljenicima za što je utrošeno 168.584,89 kn (svakom umirovljeniku koji je ostvario mirovinu na području Grada Malog Lošinja dodijeljen je jednokratno bon od 100,00 kn povodom božićnih blagdana. Za aktivnost subvencije zimnice osobama u stanju socijalne potrebe utrošeno je 42.175,15,00 kn za oko 300-tinjak osoba. Kroz aktivnost - interventne mjere tijekom cijele godine se redovno pomagalo osobama u stanju povremene potrebe za plaćanjem raznih računa, liječenja i sl. kao i povremena davanja za osobe koje odrađuju organizirane javne radove. Za ove namjene utrošeno je 149.999,36 kn. Ostale subvencije odnose se na: subvencije za stanovanje, potrošnju električne energije, vode, komunalne naknade, subvencije troškova odvoza smeća, drva za ogrjev, naknada djeci poginulih branitelja i jednokratne naknade za osobe s posebnim potrebama. U okviru ovog programa proveden je i projekt međugeneracijske solidarnosti – Pomoć u kući starijim osobama, a usmjeren je izvaninstitucionalnim oblicima skrbi o starijim osobama. Kroz aktivnost je izvršeno plaćanje cijene usluge, naknade za plaću osobi koja izvodi program (gerontodomacica), sve putem organizacije Crvenog križa. Za realizaciju aktivnosti utrošeno je 125.762,13 kn, te projekt „Budi društveno koristan“ putem kojeg se zaposlilo 10 trajno nezaposlenih osoba u javnim radovima. Troškove plaća snosio je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Provođenjem programa „zdravstvo“ ostvaren je glavni cilj – osiguranje građanima višeg standarda zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg života na otocima. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite. U okviru ovog programa provedene su sljedeće aktivnosti: unaprjeđenje zdravlja, unaprjeđenje zdravlja-kapitalne donacije, unaprjeđenje zdravlja-tekuće donacije, a također je izvršen i tekući projekt – financiranje Centra za hemodijalizu. U okviru aktivnosti unaprjeđenje zdravlja utrošeno je ukupno 590.053,110 kn, i to financiranje liječnika-specijalista koji su na Lošinj dolazili 1x mjesečno (psihijatar, okulist, otorinolaringolog, ortoped),a također je realizirano i sufinanciranje kirurga u obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću. Nadalje, u okviru aktivnosti financirale su se i medicinske sestre na Susku i Unijama, te je sufinanciran smještaj djelatnika na hitnoj, 1 doktora i 1 medicinske sestre. U okviru aktivnosti unaprjeđenje zdravlja-tekuće donacije sa 277.907,16 kn sufinanciran je rad stacionara i turističkih ambulanti u Malom Lošinju i Nerezinama, sa 30.000,00 kn financirani su edukativni programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, sa 5.000,00 kn rad pedijatrijske ambulante, te je sa 45.000,00 kn sufinanciran Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Također je sa 160.000,00 kn sufinanciran je rad Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja PGŽ, Ispostava Mali Lošinj.

52

Razdjel 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO U razdjelu 002 rashodi i izdaci su prema programskoj klasifikaciji raspodijeljeni u sljedeće glave: Glava 00107 - Upravni odjel za financije turizam i gospodarstvo – izvršena je sa 3.929.999,07 kn, što je 85,38% plana.

Program UO za financije, turizam i gospodarstvo PLANIRANO IZVRŠENO 85 A07 1121 Financijski rashodi 2.003.000,00 kn 1.908.259,83 kn 95 A07 1122 Poticanje razvoja turizma 265.000,00 kn 261.412,76 kn 99 A07 1123 Jačanje gospodarstva 1.648.819,54 kn 1.378.696,14 kn 84 A07 1124 Potpora poljoprivredi 290.000,00 kn 289.285,34 kn 100 A07 1125 Održavanje prometnih linija 396.000,00 kn 92.345,00 kn 23

U okviru glave 00107 izvršeni su sljedeći programi: „financijski rashodi“, „poticanje razvoja turizma“, jačanje gospodarstva“, „potpora poljoprivredi“ i „održavanje prometnih linija“. Provođenjem programa „financijski rashodi“ ostvaren je glavni cilj - osiguravanje sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza na potrošnju i usluga platnog prometa. Programom je obuhvaćeno upravljanje javnim dugom na lokalnoj razini, te su izvršene obveze iz naslova financiranja izvršavanja gradskog proračuna i sredstva za plaćanje troškova financiranja i upravljanja javnim dugom. Za ovu namjenu planirana su sredstva za otplatu glavnice dugoročnih kredita. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 1.908.259,83 kn, ili 95% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti: 395.051,15 kn za aktivnost financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate) i 1.513.208,68 kn za aktivnost otplate zajmova. Provođenjem programa „poticanje razvoja turizma“ ostvaren je glavni cilj - promicanje turizma kao najvažnije gospodarske grane na području Grada Malog Lošinja, te pozicioniranje Malog Lošinja kao jedne od vodećih turističkih destinacija u RH. Također su postignuti posebni ciljevi - razvoj turističkog sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 261.412,76 kn, ili 99% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti: 100.452,76 kn za aktivnost udruženog oglašavanja s avioprijevoznicima,n 35.960,00 kn za aktivnost sufinanciranje troškova policijske ispomoći, i 125.000,00 kn za sufinanciranje Master plan razvoja bike turizma Turističkoj zajednici Grada Malog Lošinja. Provođenjem programa „jačanje gospodarstva“ ostvaren je glavni cilj – poticanje razvoja poduzetništva kroz odobravanje novih kreditnih linija, servisiranje obveze za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima, subvencioniranje poduzetnika, te razvoj poduzetničke infrastrukture, a sve s ciljem postizanja optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva. Izvršenjem programa također se realizirao i posebni cilj - jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, te razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada.

53

Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 1.378.696,14 kn ili 84% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti: 12.376,10 kn za sufinanciranje kamata za poduzetničke kredite; 3.000,00 kn za subvencije poduzetnicima za zapošljavanje; 236.419,74 kn za subvencije poduzetnicima temeljem javnog natječaja; 204.230,00 kn za pripremu natječajne dokumentacije za natječaje EU i drugih fondova; 116.798,05 kn za izgradnju poduzetničkog inkubatora (izrada projektne dokumentacije za Impulsni centar Mali Lošinj); 93.236,00 kn za EU projekt ATAS i 712.636,25 kn za projekt „Mala barka 2, projekt obnove Lošinjskog logera. Provođenjem programa „potpora poljoprivredi“ ostvaren je glavni cilj - stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada, odnosno stada, poticanje certificirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, razvoj proizvoda i slično. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 289.285,34 kn, ili 100% plana. Sredstva su utrošena za razvoj infrastrukture-vodoopskrba poljoprivrednih parcela 190.000,00 kn i za subvencioniranje poljoprivrednika temeljem javnog natječaja 99.285,34 kn. Provođenjem programa „održavanje prometnih linija“ ostvaren je glavni cilj – omogućavanje stanovnicima malih mjesta i otoka s područja Grada Malog Lošinja bolju dostupnost središtu grada i olakšavanje otočne izoliranosti čime se teži postići izjednačavanje uvjeta življenja u malim mjestima sa uvjetima koje imaju stanovnicima Malog Lošinja, koliko god je to moguće. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 92.345,00 kn, ili 23% plana. Sredstva su utrošena za održavanje autobusne linije prema Punta Križi.

54

Razdjel 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA U ovom upravnom odjelu ukupni rashodi izvršeni su sa 32.595.558,67 kn ili sa 78% plana. U ovom razdjelu rashodi i izdaci su prema programskoj klasifikaciji raspodijeljeni u sljedeće glave: -Glava 00302 - Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša -Glava 00303 - Javna sigurnost -Glava 00302 - Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša – izvršena je sa 26.980.584,20 kn, ili sa 74% plana.

Program UO za komunalni sustav, prostorno

planiranje i zaštitu okoliša PLANIRANO IZVRŠENO 74 A08 1130 Prostorno uređenje 1.182.349,07 kn 671.250,00 kn 57 A08 1131 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe 343.000,00 kn 360.250,00 kn 105 A08 1132 Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture 7.497.953,45 kn 6.674.030,25 kn 89 A08 1133 Održavanje komunalne infrastrukture 14.360.167,25 kn 13.339.476,77 kn 93 A08 1134 Programska aktivnost odjela 786.000,00 kn 654.168,38 kn 83 A08 1135 Održavanje i izgradnja stambenog fonda 1.930.000,00 kn 492.838,01 kn 26 A08 1136 Gospodarenje poslovnim objektima 1.830.020,00 kn 1.646.386,40 kn 90 A08 1137 Intervencijski programi i zalihe 100.000,00 kn 0,00 kn -

Unutar ove glave provode se sljedeći programi: -A08 1130 - Prostorno uređenje -A08 1131 - Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe -A08 1132 - Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture -A08 1133 - Održavanje komunalne infrastrukture -A08 1134 - Programska aktivnost odjela -A08 1135 - Održavanje i izgradnja stambenog fonda -A08 1136 - Gospodarenje poslovnim objektima -A08 1137 - Intervencijski programi i zalihe Provođenjem programa „prostorno uređenje“ ostvaren je glavni cilj – ujednačavanje uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka, te zaštita prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 671.250,00 kn ili 57% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti i projekte: 48.610,00 kn za izradu prostorno-planske dokumentacije (UPU Artatore); 4.800,00 kn za održavanje GIS-a; 299.958,75 kn za realizaciju projekta ATLAS 14; 317.881,25 kn za projekt evidentiranja nerazvrstanih cesta.

55

Provođenjem programa „razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe“ ostvaren je glavni cilj - poboljšanje uvjeta stanovanja građanima, kao i poboljšanje uvjeta rada gospodarskim subjektima izgradnjom vodovodne i kanalizacijske infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program se ostvario putem kapitalnih pomoći komunalnog društvu “Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj” d.o.o. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 360.250,00 kn ili 105% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće projekte: 19.000,00 kn za Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac i 250.000,00 kn za Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije. Provođenjem programa „izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture“ ostvaren je glavni cilj - poboljšanje uvjeta života građanima, kao i poboljšanje uvjeta rada gospodarskim subjektima izgradnjom komunalne infrastrukture, te širenje i podizanje kvalitete komunalne opremljenosti naselja i predjela. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 6.674.030,25 kn ili 89% plana, a sredstva su utrošena za sljedeće projekte i aktivnosti: -Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni – 2.711.374,69 kn (sredstva su utrošena za stručni nadzor i izgradnju) -Proširenje javne rasvjete – 120.343,04 kn (projektna dokumentacija) -Parterno uređenje Suska – 45.000,00 kn (geodezija) -Cesta Malin – 81.162,14 kn (otkup zemljišta i geodezija) -Cesta Šestavina – 77.500,00 kn (izrada projekta) -Rekonstrukcija Vele rive – 258.125,00 kn (izrada projekta) -Biciklistička transverzala Apsyrtides -138.200,00 (izrada projekta) -Sanacija pristaništa na Malim Srakanama – 1.980.000,00 kn (projekti i izgradnja) -Izgradnja rive na Susku – 500.000,00 kn (sufinanciranje) -Cesta u stambenoj zoni Kalvarija – 13.750,00 kn (projekti) -Cesta Kovčanje-Poljana- 293.500,00 kn (projekti i geodezija) -Šetnica Susak-uvala Bok – 88.000,00 kn (projekti ) -Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta – 315.963,75 kn (radovi) -Cesta Biskupija – 51.000,00 kn (projekti) Provođenjem programa „održavanje komunalne infrastrukture“ ostvaren je glavni cilj - sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odlukama Grada osigurana je zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga. Za potrebe izvršenje programa utrošeno je 13.339.476,77 kn ili 93%, a sredstva su utrošena za sljedeće projekte i aktivnosti: 1.101.684,49 kn za trošak javne rasvjete; 613.227,38 kn za održavanje javne rasvjete; 218.055,03 kn za božićnu dekoraciju; 2.517.731,01 kn za održavanje zelenih površina; 67.761,52 kn za održavanje fontana; 3.000.000,01 kn za čišćenje javnih površina; 156.693,82 kn za intervencije na javnim površinama; 49.900,00 kn za prosjeke i održavanje šuma; 1.323.190,73 kn za održavanje obale; 416.233,31 kn za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva; 253.915,50 kn za regulaciju prometa; 211.170,00 kn za prometnu signalizaciju; 36.021,41 kn za utrošak vode na javnim površinama; 272.088,14 kn za odvodnju oborinskih voda; 209.838,61 kn za DDD mjere; 137.499,98 kn za održavanje groblja; 1.926.561,68 kn za održavanje javnih površina; 41.23,92 kn za čišćenje javnih WC-a; 169.487,70 kn za nabavu komunalnih vozila; 396.036,25 kn za nabavu urbane opreme; 172.322,50 kn za održavanje komunalne opreme; 39.883,78 za prijevoz pokojnika; 8.750,00 kn za web-servis ZAKRPAJ.to. Provođenjem programa „programska aktivnost odjela“ ostvaren je glavni cilj - osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava, i to: objava natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, financiranje parcelacijskih elaborata i stručnog nadzora, procjene sudskih vještaka, pričuva, subvencioniranje autotaksi prijevoza na liniji Mali Lošinj-Mrtvaška. Za potrebu izvršenja programa utrošeno je 654.168,38 kn ili 83%.

56

Programom „održavanje i izgradnja stambenog fonda“ ostvaren je glavni cilj - zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 492.838,01 kn ili 26% plana. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti i projekte: 53.920,92 kn za aktivnost gospodarenja stambenim fondom (premije osiguranja za stanove u vlasništvu GML); 388.186,10 kn za projekt rekonstrukcije stambenog fonda (rekonstrukcija nekoliko stambenih objekata); 41.686,80 kn za projekt Stanogradnja (projektna dokumentacija). Provođenjem programa „gospodarenje poslovnim objektima“ ostvaren je glavni cilj - zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva i zadovoljavanje potreba turista kroz raznovrsniju ponudu. Za potrebe izvršenja programa utrošeno je 1.646.386,40 kn ili 89,97% plana, a sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti i projekte: 180.738,97 kn za troškove upravljanja (utrošak električne energije u poslovnim prostorima, premije osiguranja za poslovne prostore); 500,00 kn za usluge nadzora; 743.819,72 kn za kapitalni projekt Uređenje ribarnice; 721.327,71 kn za uređenje nekoliko poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Program „intervencijski programi i zalihe“ nije izvršen u 2018. godini jer nije bilo izvanrednih troškova. Program „zaštita okoliša“ izvršen je sa 38% plana, a sredstva u visini od 3.142.184,39 kn utrošena su za Sanaciju odlagališta Kalvarija. Glava 00303 - Javna sigurnost – izvršena je sa 5.614.974,47 kn ili sa 98%. U okviru glave provodi se jedan program - A08 1141 - organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, a iz programa su se financirali sljedeći korisnici: JVP, GVZ, CZ i DZUS, DVD I HGSS. Provođenjem programa „organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja“ ostvaren je glavni cilj - ostvarivanje uvjeta za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program je također obuhvaćao organizacijske oblike sistema zaštite i spašavanja djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti: 4.615.599,47 kn za redovnu djelatnost JVP; 220.000,00 kn za redovnu djelatnost HGSS; 682.000,00 kn za redovnu djelatnost Gradske vatrogasne zajednice; 27.375,00 kn za CZ i DZUS i 70.000,00 kn za akcije DVD Lošinj.

57

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.

PRIHOD SALDO

31.12.2017. ZADUŽENJE

2018.

UPLATE PO ZADUŽENJIMA

IZ RANIJIH GODINA

UPLATE PO ZADUŽENJU

2018.

UKUPNO UPLATE

POTRAŽIVANJE NA DAN

31.12.2018.

DOSPJELO NA DAN

31.12.2018. AVANS

1. 2. 3. 4. 5. 6. (4 + 5) 7. 8. 9.

Komunalna naknada 5770 2.991.908,62 10.470.299,44 573.817,31 9.796.563,06 10.370.380,37 3.091.827,69 3.079.986,70 2.494.491,35

Komunalni doprinos 5720 1.189.525,48 3.014.026,28 365.692,34 2.103.113,36 2.468.805,70 1.734.746,06 1.499.353,96 228.611,17

Spomenička renta 2869 843.864,19 624.015,84 43.790,20 678.499,74 722.289,94 745.590,09 745.590,09 88.442,33

Naknada za zadr. nezakon. izgrađ. objekata 2963 47.982,22 244.727,58 -7.174,47 226.783,78 219.609,31 73.100,49 70.019,07 526,81

Prihodi po posebnim ug. 7811 174.675,81 525.496,09 -37.179,52 512.075,85 474.896,33 225.275,57 222.035,57 150,99

Otkup stanova 7820 1.541.298,56 -22.235,40 27.686,79 319.425,12 347.111,91 1.171.951,25 272.978,03 9.056,59

Najamnina stanova 5835 406.966,09 795.473,37 64.871,89 561.692,73 626.564,62 575.874,84 575.874,84 3.450,39

Zakup poslovnih prostora 7722 4.723.677,15 4.915.094,36 407.821,99 4.004.331,48 4.412.153,47 5.226.618,04 5.221.810,02 392.219,78

Naknada za javne površine 5738 -2.631.835,72 3.478.200,18 -3.018.952,46 3.459.677,21 440.724,75 405.639,71 400.566,71 32.634,94

Porez na tvrtku 1732 1.006.844,46 -87.712,36 40.969,75 5.496,05 46.465,80 872.666,30 872.666,30

Porez na kuće za odmor 1716 952.379,45 3.511.208,10 148.866,54 3.207.141,46 3.356.008,00 1.107.579,55 1.107.579,55 100.723,38

Porez na javne površine 1740 982.228,82 2.298.704,28 154.867,86 1.760.118,15 1.914.986,01 1.365.947,09 873.323,29 37.690,60

Kazne 6700 91.201,46 25.014,95 -10.452,00 32.926,95 22.474,95 93.741,46 93.741,46 51.430,24

Prodaja nekretnina u vl. Grada 7757 65.635,26 9.538.620,82 -4.725,00 9.445.353,27 9.440.628,27 163.627,81 149.039,31 275,00

Ostali prihodi 7706 32.057,83 1.744.007,81 -163.590,37 1.397.168,15 1.359.462,85 416.602,79 416.602,79 2.600,00

Koncesije 5819 4.395,25 245.221,50 - 245.161,75 245.161,75 4.455,00 4.455,00 0,00

Vodovodni priključak 5789 5.808,25 - -

-

- 5.808,25 5.808,25 0,00

Prihod od naplate nagodbe 7935 33.032,90 45.746,98 17.056,83 41.823,80 58.880,63 19.899,25 19.899,25 0,00

UKUPNO 12.461.646,08 41.365.909,82 -1.396.632,32 37.797.351,91 36.526.604,66 17.300.951,24 15.631.330,19 3.442.303,57

58

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2018. Obveze Grada Malog Lošinja na dan 31.12.2016. god. iznosile su ukupno 20.255.588 kn, što je smanjenje od 12%.

Naziv Stanje obveza

na dan 01.01.2018.

Povećanje obveza u

izvještajnom razdoblju

Podmirene obveze u

izvještajnom razdoblju

Stanje obveza na dan

31.12.2018

Stanje dospjelih obveza

Stanje nedospjelih

obveza

GRAD MALI LOŠINJ 21.824.164,00 45.046.649,00 47.958.259,00 18.912.554,00 2.735.236,00 16.177.318,00

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 597.274,00 9.782.203,00 9.676.985,00 702.492,00 0,00 702.492,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 78.735,00 1.702.699,00 1.694.831,00 86.603,00 0,00 86.603,00

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 81.232,00 1.392.672,00 1.393.835,00 80.069,00 0,00 80.069,00

LOŠINJSKI MUZEJ 123.419,00 1.489.658,00 1.537.266,00 75.812,00 0,00 75.812,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 384.565,00 4.810.338,00 4.796.845,00 398.058,00 0,00 398.058,00

UKUPNO 23.089.389,00 64.224.219,00 67.058.021,00 20.255.588,00 2.735.236,00 17.520.352,00

Stanje ukupnih obveza Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine bilo je 20.255.588,00, od čega 2.735.236,00 dospjelih obveza, a 17.520.352,00 kn nedospjelih obveza koje sadrže i 9.058.114,00 kn obveza za dugoročni kredit.

POTENCIJALNE OBVEZE Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 17.678.343,29 kn.

59

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Kredit Erste & steiermaerkische bank d.d., za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko“ Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Malog Lošinja za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko“ te je Grad Mali Lošinj sklopio s Erste & steiermaerkische bank d.d., Ugovor o kreditu na iznos od 13.000.000,00 Kn. Sredstva kredita otplaćuju se sukcesivno u roku od 11 godina, uključujući i poček od 3 godine, u 44 jednakih tromjesečnih rata. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita je fiksna i iznosi 3,3% godišnje. Kamata se obračunava tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita. Prema otplatnom planu otplata kredita započela je 31.12.2015. godine i traje do 31.12.2026. godine.

R.br. Vrsta

kredita/zajma Naziv pravne

osobe davatelja kredita/zajma

Stanje glavnice na dan 1.1.18

Plaćeno 1.1-

31.12.2018

Stanje glavnice na

dan 31.12.18. 1. Dugoročni

tuzemni kredit Erste& steiermaerkische bank d.d.

10.359.362,23 kn

1.167.975,37 kn

9.191.386,86 kn

Erste&Steiermaerkische bank d.d.

Otplata glavnice (EUR) Otplata kamata (EUR)

2019. 157.570,20 38.868,65 2020. 157.570,20 33.694,09 2021. 157.570,20 28.324,55 2022. 157.570,20 23.052,52 2023. 157.570,20 17.780,48 2024. 157.570,20 12.548,17 2025. 157.570,20 7.236,41 2026. 157.570,20 1.964,37

60

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2018. GODINI

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP (R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza o danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U 2018.godini Grad Mali Lošinj nije davao nova jamstva.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nje bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu utvrđena su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kn. U razdoblju od 01.01.2010-31.12.2018. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

61

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2018-2020. godine planiran je u visini od 100.007.921,05 kn. Realizacija Plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2018. godine prikazana je u sljedećoj tablici:

PROGRAM/ BROJ NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI PLAN REALIZACIJA I-XII 2018

AKTIVNOST KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA

2018. Iznos %

RAZDJEL URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 3.569.074,38 kn 441.561,00 kn 12,37

P1103 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 3.000.000,00 kn 355.311,00 kn 11,84

K100003 Kapitalni projekt

Gradska vijećnica 3.000.000,00 kn 355.311,00 kn 11,84

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.000.000,00 kn 355.311,00 kn 11,84

4212 Poslovni objekti 3.000.000,00 kn 355.311,00 kn 11,84

P1107 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 100.000,00 kn 0,00 kn 0


Uređenje dječjeg vrtića 100.000,00 kn 0,00 kn 0


100.000,00 kn 0,00 kn 0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 kn 0,00 kn 0

P1113 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 449.074,38 kn 86.250,00 kn 11,97


Osorski bedemi 343.824,38 kn 376.109,56 kn 109,39

Izvor 4.4. SPOMENIČKA RENTA 76.000,00 kn 108.285,18 kn 142,48

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 67.000,00 kn 99.285,18 kn 148,19

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00 kn 9.000,00 kn 100,00

Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH 150.000,00 kn 150.000,00 kn 100,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 150.000,00 kn 150.000,00 kn 100,00

Izvor 9.1. VIŠAK 117.824,38 117.824,38 100,00



Utvrda Kaštel, Mali Lošinj 420.000,00 kn 86.250,00 kn 20,54

Izvor 9.1. VIŠAK 105.250,00 kn 86.250,00 kn 81,95


P1114 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 20.000,00 kn 0,00 kn 0


Izgradnja športske dvorane 20.000,00 kn 0,00 kn 0


20.000,00 kn 0,00 kn 0

4212 Sportski i rekreacijski objekti 20.000,00 kn 0,00 kn 0

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

16.479.000,45 kn 9.965.200,23 kn 60,47

P1130 PROSTORNO PLANIRANJE 432.047,00 kn 48.610,00 kn 11,25

A100001 Aktivnost Izrada dokumentacije prostornog uređenja 432.047,00 kn 48,610,00 kn 11,25

Izvor 4.7. NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE

200.000,00 kn 26.110,00 kn 13,06


Izvor 9.1. VIŠAK 72.047,00 kn 0,00 kn 0

4126 Ostala nematerijalna imovina 72.047,00 kn 0,00 kn 0

Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE 160.000,00 kn 22.500,00 kn 14,06


62

P1131 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVOM

250.000,00 kn 250.000,00 kn 100,00


Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije 250.000,00 kn 250.000,00 kn 100,00


3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru

250.000,00 kn 250.000,00 kn 100,00

P1132 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.296.953,45 kn 6.502.687,21 kn 89,11


Pristupna cesta infrastr. skladišna zona 2.712.000,00 kn 2.711.374,69 kn 99,98

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS 642.000,00 kn 626.558,81 kn 97,59


4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 571.000,00 kn 555.683,81 kn 97,32

Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH 1.800.000,00 kn 1.814.815,88 kn 100,82

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.800.000,00 kn 1.814.815,88 kn 100,82

Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI PGŽ 270.000,00 270.000,00 100,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 270.000,00 270.000,00 100,00


Parterno uređenje Suska 50.000,00 kn 45.000,00 kn 90,00


4213 Ceste 50.000,00 kn 45.000,00 kn 90,00


Cesta Malin 82.000,00 kn 81.162,14 kn 98,98



4111 Zemljište 10.000,00 kn 9.460,52 kn 94,61


Cesta Šestavina 78.000,00 kn 77.500,00 kn 99,36



K100017 Rekonstrukcija Vele rive 350.000,00 kn 258.125,00 kn 73,75




Biciklistička staza Apsyrtides 172.000,00 kn 138.200,00 kn 80,35




Sanacija rive na Malim Srakanama 1.980.000,00 kn 1.980.111,63 kn 100,01


4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn 100,00

Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI PGŽ 200.000,00 kn 200.000,00 kn 100,00

4214 Ostali građevinski objekti 200.000,00 kn 200.000,00 kn 100,00


780.000,00 kn 780.111,63 kn 100,01



Izgradnja rive na Susku 500.000,00 kn 500.000,00 kn 100,00




Cesta u stambenoj zoni Kalvarija 14.000,00 kn 13.750,00 kn 98,21



K100052 Cesta Kovčanje-Poljana 385.000,00 kn 293.500,00 kn 76,23

63




K100055 Šetnica Susak - uvala Bok 73.000,00 kn 88.000,00 kn 120,55



K100056 Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta 900.953,45 kn 315.963,75 kn 35,07

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS 120.000,00 kn 0,00 kn 0

4214 Ostali građevinski objekti 120.000,00 kn 0,00 kn 0

Izvor 9.1. VIŠAK 780.953,45 kn 315.963,75 kn 40,46


P1135 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA 900.000,00 kn 34.546,88 kn 3,84


Stanogradnja 900.000,00 kn 34.546,88 kn 3,8

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 kn 34.546,88 kn 3,84


4126 Ostala nematerijalna imovina 200.000,00 kn 0,00 kn 0

4211 Stambeni objekti 500.000,00 kn 0,00 kn 0

P1139 ZAŠTITA OKOLIŠA 7.600.000,00 kn 3.129.356,14 kn 41,18


Sanacija odlagališta Kalvarija 7.600.000,00 kn 3.129.356,14 kn 41,18



3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru

2.500.000,00 kn 2.500.000,00 kn 100,00

4111 Zemljište 1.100.000,00 kn 195.813,52 kn 17,80

4214 Ostali građevinski objekti 3.400.000,00 kn 329.242,62 kn 9,68

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

555.000,00 kn 467.879,23 kn 84,30

P1123 JAČANJE GOSPODARSTVA 338.000,00 kn 251.795,84 kn 74,49

A100001 Sufinanciranje kamata 30.000,00 kn 12.376,10 kn 41,25

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 kn 12.376,10 kn 41,25

3523 Subvencije poduzetnicima 30.000,00 kn 12.376,10 kn 41,25

A100004 Aktivnost Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje 16.000,00 kn 3.000,00 kn 18,75

Izvor 3.1 . VLASTITI PRIHODI 16.000,00 kn 3.000,00 kn 18,75


A100007 Aktivnost Subvencije poduzetnicima 250.000,00 kn 236.419,74 kn 94,57

Izvor 3.1 . VLASTITI PRIHODI 250.000,00 kn 236.419,74 kn 94,57


P1124 POTPORA POLJOPRIVREDI 100.000,00 kn 99.285,34 kn 99,75

A100001 Subvencije poljoprivrednicima 100.000,00 kn 99.285,34 kn 99,75

3523 Subvencije poljoprivrednicima 100.000,00 kn 99.285,34 kn 99,75

P1127 RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE 117.000,00 kn 116.798,05 kn 99,83


Izgradnja poduzetničkog inkubatora 117.000,00 kn 116.798,05 kn 99,83


4212 Poslovni objekti 117.000,00 kn 116.798,05 kn 99,83

SVEUKUPNO 20.603.074,83 kn 10.874.640,46 kn 52,78

64

IZVJEŠTAJ O VLASTITIM I NAMJENSKIM PRIHODIMA I PRIMICIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pučko otvoreno učilište U izvještajnom razdoblju ustanova je uprihodila ukupno 429.960,08 kn vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, koje je i utrošila u izvještajnom razdoblju. Gradska knjižnica i čitaonica U izvještajnom razdoblju ustanova je uprihodila ukupno 319.127,35 kn vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, koje je i utrošila u izvještajnom razdoblju. Lošinjski muzej U izvještajnom razdoblju ustanova je uprihodila ukupno 389.633,22 kn vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, dok je u izvještajnom razdoblju utrošila 276.858,28 kn iz tih prihoda. Dječji vrtić Cvrčak U izvještajnom razdoblju ustanova je uprihodila ukupno 1.953.359,43 kn vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, dok je u izvještajnom razdoblju utrošila 1.871.321,59 kn. Javna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj financira se iz decentraliziranih funkcija i sredstvima osnivača, a ostvarila je 10.000,00 vlastite prihode (donacije) koje je i utrošila u 2018. godini.


PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica Prilozi: - Dopis - Zaključak - Prijedlog Izvješće - Obrazloženje Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. – voditeljica Odsjeka za urbaniza, komunalno

gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom


- ovdje

Predmet: Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br.

26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Izvjestiteljica o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu bit će gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. Prilog: - Zaključak - Prijedlog Izvješća - Obrazloženje GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oec., v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik

KLASA: 361-02/19-01/03 URBROJ: 2213/01-01-19-2 Mali Lošinj, 16. svibnja 2019. Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 16. svibnja 2019. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oecc. Dostaviti: 1. Gradsko vijeće – ovdje 2. Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom – ovdje 3. Evidencija – ovdje 4. Pismohrana – ovdje

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijelo je

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Članak 1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (u daljnjem tekstu Program). objavljen u Službenim novinama PGŽ" br.38/17, 31/18,22/18 izvršen je kako slijedi 1. CESTE I PARKIRALIŠTA Red br. i pozicija Proračuna

Građevina Planirana vrijednost u kn

1. RO 426 do 431.1 Pristupna cesta infrastr.skladišna zona (građenje I. faze, gl. projekti II faze, zemljište)

2.712.000,00/ 2.711.374,69

2. RO 436 do 438 Cesta Malin (zemljište)

82.000,00/81.162,14

3.RO 439 do 439.1 Cesta Šestavina (projekti)

78. 000,00/ 77.500,00

4.RO 448 do 450 Cesta u stambenoj zoni Kalvarija (zemljište. projekti)

14.000,00/13.750,00

5. RO 425 Projekti oborinske odvodnje (Artatore i Ćunski)

73.000,00/91.250,00

6. RO 451 do 451.1. Cesta Kovčanje- Poljana (geodetski snimak ,idejni .projekt)

385.000,00/293.500,00

7. RO 462 Cesta Biskupija (projekti)

51.000,00/51.000,00

9. RO 466 Cesta kod Lidla (geodezija i projekti)

25.000,00/0,00

10. RO421 Evidentiranje nerazvrstanih cesta (elaborati)

400.000,00/317.881,25

Ukupno:

3.820.000,00/3.637.418,08

Izvori sredstava: komunalni doprinos 1.677.000,00/1.461.352,20 kn Kapitalne pomoći RH 1.800.000,00 /1.814.815,88kn Kapitalne pomoći PGŽ 270.000,00/270.000,00kn Prihodi od nefinanc.imovine 73.000,00/91.250,00/kn 2. JAVNA RASVJETA Red br. i pozicija Građevina Planirana vrijednost u kn

Proračuna 1. RO 432 do 434 Rekonstrukcija javne rasvjete

(energetski pregled i projekti rekonstrukcije)

125.000,00/120.343,04

2.R0 456 do 458 Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta (izgradnja)

900.953,45/315.963,75

Ukupno: 1.025.953,45/ 436.306,79

Izvori sredstava: komunalni doprinos 245.000,00/120.343,04 kn višak 780.953,45 /315.963,75kn 3. JAVNE POVRŠINE Red br. i pozicija Proračuna Građevina Planirana vrijednost u kn 1. RO 422 do 423.1 Projekt oborinske odvodnje ul. Studenac

(projekt) 20.000,00/19.000,00

2. RO 435-435.2 Parterno uređenje Suska (geodezija) 50.000,00/45.000,00

3.RO 440 Rekonstrukcija Vele rive (istražni radovi i projekti)

350.000,00/258.125,00

4. RO 441-442.1 Biciklistička transverzala Apsyrtides (projekti)

172.000,00/138.200,00

5.RO 455 Šetnica Susak-uvala Bok(projekt) 73.000,00/88.000,00

6.RO 444-446.1

Sanacija pristaništa na M. Srakanama (gradnja i nadzor)

1.980.000,00/ 1.980.111,63

7.RO447

Izgradnja rive na Susku(sufinanc.izgrad.)

500.000,00/500.000,00

Ukupno: 3.145.000,00/ 3.028.436,63

Izvori sredstava: komunalni doprinos 473.000,00/391.125,00 kn kapitalne pomoći RH 1.192.000,00/1.157.200,00 kn prihodi od nef. imovine 1.280.000,00/1.280.111,63 kn kapitalne pomoći PGŽ 200.000,00/200.000,00 kn 4.REKAPITULACIJA Redni broj Građevine Planirana vrijednost u kn 1 CESTE I PARKIRALIŠTA 3.820.000,00/

3.637.418,08

2 JAVNA RASVJETA 1.025.953,45/ 436.306,79

3 JAVNE POVRŠINE 3.145.000,00/ 3.028.436,63

Ukupno: 7.990.953,45/ 7.102.161,50

Članak 2. Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa izvršena su u iznosu od 7.102.161,50 kn (88,87%) od čega komunalni doprinos iznosi 1.972.820,24kn, kapitalne pomoći RH 2.972.015,88, kapitalne pomoći PGŽ 470.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 1.371.361,63 kn i višak 315.963,75kn . Članak 3. Ovo Izvješće stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama PGŽ. Klasa: Urbroj: Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj Gradsko vijeće Predsjednik: Elvis Živković

OBRAZLOŽENJE

Prema vrstama radova i projekata izvršeno je: Ceste i parkirališta:

- Cesta u poduzetničkoj zoni I faza je izvedena , ishođena je uporabna dozvola. Radovi na izgradnji 2.619.627,20 kn bez PDV-a dovršeni 15.5. 2018.g. Realizirani i idejni projekt ostalih faza i predat na lokacijsku dozvolu. Nastavak ceste će se odvijati u tri faze.

- Cesta Malin, za koju je ishođena građevinska dozvola. Iznos se odnosi na rješavanje imovinsko pravnih poslova sa uslugama vještačenja. Projektantski iznos radova iznos 3,8 mil kn bez PDV-a, u kojem su sadržani i radovi na izgradnji vodovoda u iznosu 600.000 kn. Planira se provođenje javne nabave za izgradnju ceste s početkom u 10 mjesecu 2019.g.

- Cesta Šestavina odnosi se na projektnu dokumentaciju. Obzirom na probleme u rješavanju okolnih zemljišta, cesta se uklapa u postojeće stanje. Za cestu će se zatražiti Izmjena lokacijske dozvole.

- Cesta u stambenoj zoni Kalvarija je na provedbi postojeće ceste i izdavanju LD.Tu su projekti izmjenjeni zbog nemogućnosti izvedbe ceste na legaliziranoj kući, zbog uklopa sa županijskom cestom, te zbog izmjene UPU Mali Lošinj na način da cesta u jednom dijelu bude jednosmjerna, zbog uštede u prostoru i manjih troškova građenja,

- Ugovoreni su projekti oborinske odvodnje za naselje Ćunski i Artatore,a da bi uskladili istovremene radove s anglomeracijama u tim naseljima, izrađeni su idejni projekti.

- Cesta Kovčanje- Poljana, ugovoren je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, te je izvršen geodetski snimak, ugovoren je idejni projekt i elaborata zaštite okoliša. Cestom se projektira raskršće u zoni Kovčanje, prilaz molu na Tovaru i raskršće- rotor kod kampa Poljana, i oborinska odvodnja. Projektom je planirana šetnica , biciklistička staza, javna rasvjeta i hortikultura. Za projekte zatraženi uvjeti javnopravnih tijela, te je izrađen idejni projekt. Kako se istovremeno evidentira pomorsko dobro , ali i postojeća cesta to se katastarski moraju uskladiti i provesti sva evidentiranja.

- Cesta Biskupija se odnosi na Izmjenu idejnog projekta zbog žalbe u postupku ishođenja lokacijske dozvole i smanjenja obuhvata. Idejni projekt predat na lokacijsku dozvolu.

- Evidentiranje nerazvrstanih cesta provodi se po Zakonu o cestama ,odnosno usklađenje puteva sa katastrom i to ceste i putevi Ćunski, Susak, Sv. Jakov, ceste u Nerezinama- oko marketa, djelomično u Malom Lošinju npr. naselje Poljana, putevi na Susku i ostale.

JAVNA RASVJETA

- Rekonstrukcija javne rasvjete se odnosi na energetski pregled i projekte rekonstrukcije, a da se predloži akcijski plan i korištenje sredstava ESIF-a.

- Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta se odnosi na izgradnju javne rasvjete po građevinskoj dozvoli započete u 2018. i rokom dovršetka u 2019 g. Ugovoreni iznos radova iznosi 1,3 mil. kn s PDV-om.

JAVNE POVRŠINE - Projekt oborinske odvodnje ul. Studenac za koji je ishođena građevinska dozvola i obuhvaća,infrastrukturu, oborinsku odvodnju, rekonstrukciju javne rasvjete i parterno uređenje, obuhvaćena je izgradnja dva kraka ulice Studenac i djelomično ulice V. Gortana sa sa spojem na Trg RH. Početak radova planiran je u siječnju 2019.g. - Parterno uređenje Suska odnosi se na II fazu projektiranja, odnosno u 2018. geodetske podloge. - Rekonstrukcija Vele rive je u okviru građevinske dozvole za Rivu lošinjskih kapetana,ovime se noveliraju dozvole i izvode istražni radovi na samoj rivi. Cilj projekta je izvedba preostalih

radova najvećim dijelom na Veloj Rivi, koji bi se radovi kao zasebna cjelina predali ŽLU ML na izvođenje. Za projektiranje je nužno izraditi projekte izvedenog stanja i ishoditi uporabnu dozvolu za izvedene radove. - Biciklistička transverzala Apsyrtides odnosi se na projektnu dokumentaciju za izvođenje u skladu s anglomeracijama, dio Ćunski do Kovčanja, odnosi se na k.o. Mali-Lošinj. Izrada glavnog projekta. - Šetnica Susak-uvala Bok se odnosi na projektiranje šetnice do uvale Bok, geodezija i idejni projekt.

- Sanacija pristaništa na M. Srakanama odnosi se na izvedene radove na izgradnji

mola i dobivanje uporabne dozvole., sveukupni radovi iznose 1.5 mil bez PDV-a. - Izgradnja rive na Susku odnosi se na sufinanciranje izgradnje ŽLUML.


PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica Prilozi: - Dopis - Zaključak - Prijedlog Izvješća - Obrazloženje Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. – voditeljica Odsjeka za urbaniza, komunalno

gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom


- ovdje

Predmet: Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br.

26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Izvjestiteljica o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu bit će gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. Prilog: - Zaključak - Prijedlog Izvješća - Obrazloženje GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oec., v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik KLASA: 361-02/19-01/04 URBROJ: 2213/01-01-19-2 Mali Lošinj, 16. svibnja 2019. Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 16. svibnja 2019. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oecc. Dostaviti: 1. Gradsko vijeće – ovdje 2. Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom – ovdje 3. Evidencija – ovdje 4. Pismohrana – ovdje

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,110/18) članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijelo je

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Članak 1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu na području Grada Malog Lošinja ( Službene novine PGŽ br.38/17, 31/18,44/18) planiran je i izvršen kako slijedi: Financijski prikaz planiranih i izvršenih sredstava i izvora: Pozicija Proračuna/ Izvori sredstava u kn/izvršeno

Planirano održavanje komunalne infrastrukture

Iznos u kn planirano / izvršeno/%

JAVNA RASVJETA 2.020.000,00/1.932.966,90/95,69

RO 468 komunalna naknada 1.200.000,00/1.101.684,49

Utrošak struje 1.200.000,00/1.101.684,49/91,81

RO 469 komunalna naknada 400.000,00/ 400.178,20 RO 469.1 višak 200.000,00/ 213.049,18

Održavanje javne rasvjete

600 000 ,00/613.227,38/102,20

RO 470 Komunalna naknada 220.000,00/218.055,03

Dekorativna rasvjeta 220 000,00/218.055,03/99,12

RO 471,472,472.1 komunalna naknada 1.859.000,00 /1.859.000,00 boravišna pristojba 491.000,00/458.731,01 višak 200.000,00/ 200.000,00

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

2.550.000,00/2.517.731,01/98,73

RO 473 Ostali prihodi 71.000,00/ 67.761,52

ODRŽAVANJE FONTANA

71. 000,00/67.761,52/95,44

RO 474 komunalna naknada 3.000.000,00/3.000.000,01

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

3.000.000,00/3.000.000,01/100

RO 478-484 naknade za koncesije 1.644.000,00/1.323.190,73 kap. pom. temeljem pr. EU sr. 80.000,00/0,00

ODRŽAVANJE OBALE

1.724.000,00/1.323.190,73/76,75

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA i PUTEVA

1.230.000,00/1.153.406,95/93,77

RO 485 komunalna naknada 350.000,00/316.233,31 RO485.1 višak 100.000,00/100.000,00

Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće i zimsko)

450 000,00/416.233,31/92,50

RO 486-487 komunalna naknada 260.000,00/ 253.915,50

Regulacija prometa 260 000,00/253.915,50/97,66

RO 488 komunalna naknada 220.000,00/ 211.170,00

Prometna signalizacija 220 000,00/211.170,00/95,99

RO 489 komunalna naknada 60.000,00/36.021,41

VODA I JAVNI IZLJEVI

60 000,00/36.021,41/60,04

RO 490-491 komunalna naknada 150.000,00/ 122.088,14 vodni doprinos 150.000,00/150.000,00

ODVODNJA OBORINSKIH VODA

300 000,00/272.088,14/90,70

RO 492-493 Ostali prihodi 250.000,00/ 209.838,61

DDD (DDD, VHS)

250. 000,00/209.838,61/83,94

RO494 komunalna naknada 160.000,00/137.499,98

ODRŽAVANJE GROBLJA

160.000,00/137.499,98/85,94

RO 495,495.1,495.2 komunalna naknada 1.640.000,00/ 1.635.144,43 višak 291.417,25/ 291.417,25

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.931.417,25/1.926.561,68/99,75

RO 496 vlastiti prihodi 45.000,00/41.423,92

ČIŠĆENJE JAVNIH WC-a

45.000,00/41.423,92/92,05

RO 500 Komunalna naknada 200.000,00/ 172.322,50

ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

200.000,00/172.322,50/86,16

Sveukupno: komunalna naknada 9.719.000,00/9.463.313 vlastiti prihodi 45.000,00/41.423,92 naknade od koncesija 1.644.000,00/1.323.190,73 boravišna pristojba 491.000,00/458.731,01 ostali prihodi 321.000,00/277.600,13 vodni doprinos 150.000,00/150.000,00

13.241.417,25/12.518.725,22/94,54

kap. pom. temeljem pr. EU sr. 80.000,00/0,00 višak 791.417,25/804.466,43

Poslovi su odrađeni u slijedećem opsegu: Javna rasvjeta- plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja i proširenje JR). U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju. Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj uključuje: održavanje zelenih površina u svim naseljima, košnju, održavanje pješačkih staza 107,50 km,planinskih staza 153,00 km i šetnica lungomare 41 km. Održavanje fontana od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj uključuje: Sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje. Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres –Mali Lošinj prema Planu i Programu. Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke. veličine javno prometnih površina s kategorizacijom: I.kategorija 5 do 7 puta tjedno, II kategorija 2-3 x tjedno,III kategorija 1x tjedno do 2x mjesečno. Održavanje obale u iznosu 1.323.190,73/76,75 kn obuhvaća:

a) sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres-Mali Lošinj-čišćenje plaža sve koje nisu u koncesiji iznos od 329.500,01 kn.

b) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno sredstva u iznosu od 371.332,68 kn

odnosi se na : dohrana plaža 181.431,87 kn

sanacija plaža i suhozida 25.743,68 kn sanacija šetnice na Susku 43.650,00 kn sanacija V.L-feral 56.723,38 kn održavanje skala i tuševa: 61.283,75 kn ostalo:2.500,00 kn c) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 150.460,38 kn odnosi se na: Održavanje i postavljanje plutajućih brana 35.000 kn Strojno uređenje četiri plaže Artatore i form. plaže Ružmarinka 24.962,50 kn Izvedba tuša na plaži na Susku 7.500kn Staza na Unijama 29.600 kn Građevinski radovi na pripremi za postavu sanitarnog čvora: 53.397,88 kn d) Ostalo: Skale i rukohvati, oprema,toaleti 254.549,95 Utrošak vode na plažama 65.393,62 kn Naknade: 12.977,01kn Čišćenje plaža po ugovorima i ost. usl. 104.897,34 kn Ostalo:34.079,74 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta 416.233,31 kn

-Sanacija i asfaltiranje 385.545,81kn

( cesta za Mrtvašku udarne rupe asfalt 180m2 i tampon ,Artatore- udarne rupe asfalt 21,39m2 i tampon ,Ćunski-udarne rupe asfalt 10m2, Nerezine –centar asfalt 99,70m2,Halmac -asfalt 199,50m2 i tampon, Kandija –tampon 210m3i udarne rupe 55,60 m2, Bučanje-udarne rupe asfalt 30,90m2, Ul-udarne rupe asfalt 10 m2, Liski- tampon 80m3, Veloselska- šahte 2 kom, Mali Lošinj – udarne rupe asfalt 53,69m2)

- nadzor 5.750,00kn

-Stavka obuhvaća zimsko održavanje 24.937,50 kn

- Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva).

- Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga d.o.o. za područje Grada Malog Lošinja.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na Program održavanja oborinskih kolektora ,tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora i rešetki i vanredno održavanje ( velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama. U iznos je uključen održavanje pumpi oborinske odvodnje. DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba , sterilizacija mačaka i mikročipiranje i obavezno postupanje sa psima lutalicama. Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje.

− Održavanje javnih površina: 1.926.561,68 kn a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge iznos od 1.371.416,78kn odnosi se na: Betoniranje podesta za klupe :1.875,00 kn Ogradni zidići i gromače : 111.704,75kn Uređenje autobusnih čekaonica: 35.721,25kn Veli Lošinj sanacija staza 36.848,00 kn M. Vidulića 16.118,12 kn Sanacija staze Dražica- Sunčana uvala 226.238,75 kn Sanacija šetnica Zagazinjine 607.182,79 kn Sanacija šetnice Čikat- Bocca Falsa 45.575,20 kn Sanacija javne površine Kozulića 58 i B. Capponia 43.894,57kn Staza Ćunski 40.368 kn Ostalo intervencije na šetnicama: 135.114,10 kn Ostalo intervencije na ulicama: 70.776,25 kn

a) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 522.312,47 i odnosi se na: Sanacija ceste za Kandiju 81.662,50 kn Sanacija staze V. Srakane 309.093,75 kn Bravarski radovi: 44.315,00kn Radovi na nn mreži na j.p.: 87.241,22 kn

b) Ostalo: nadzor , dobava materijala,sitni radovi i usluge 32.832,43 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora. Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima ( klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o. kao i izvršenih popravaka od strane treće osobe. Članak 2. Ovo Izvješće stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: urbroj: Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj Gradsko vijeće Predsjednik: Elvis Živković

Obrazloženje Planirano održavanje komunalne infrastrukture u velikom je dijelu planirano obujmom radova, vrijednosti i izvorom će se financirati a sve kako slijedi: -Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na čišćenje javnih površina, zaštitu okoliša, obaveznu i vanrednu dezinsekciju i deratizaciju, veterinarsko higijeničarske usluge- iznosi su isti. -Održavanje zelenih površina odnosi se na parkovno uređenje javnih površina, održavanje fontana i urbane opreme,- postavljanje i održavanje klupa, košarica i uklanjanje znakova, tabela i smjernica, održavanje pješačkih staza i šetnica- krčenje i čišćenje- iznos je povećan zbog potrebe knjiženja prethodne godine.

-Odvodnja oborinskih voda odnosi se na redovno tekuće održavanje oborinskih kolektora I CS.

-Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta i putova, regulaciju prometa i prometnu signalizaciju. Sanacija asfalta preciznije prikazana je u Programu. -Održavanje groblja odnosi se na redovno, tekuće održavanje groblja.

- Prijevoz vode i javni izljevi odnosi se na održavanje javnih slavina i utrošak vode.

- Čišćenje javnih WC. -Održavanje obale- odnosi se na održavanje čistoće na pojedinim plažama, uređenja puteva uz more, sanaciju sunčališta, po potrebi čišćenje podmorja, betoniranje podmorskih navoza, ograđivanje i opremanje plaža , održavanje i postavljanje plutajućih brana na postojećim pozicijama, uz proširenje postojećih i postavljanje novih prema potrebama, postavljanje dva sanitarna čvora,izvedba tuša na Susku, te uređenje i opremanje prema zahtjevima mjesnih odbora.

-Javna rasvjeta odnosi se na utrošak. el.energije , održavanje i proširenje javne rasvjete i uređenje prigodne božićne rasvjete.

-Održavanje javne površine prema komunalnim prioritetima u naseljima

- za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima - komunalni prioriteti u naseljima planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odbora, te zapažanju stanja na terenu vezano uz neophodnu sanaciju zemljanih prilaznih puteva ,sanaciju nogostupa i staza, manjih oštećenja stepenica, postavljanja pješačkih ograda. U okviru istog realizirana je sanacija dijela staze na V. Srakanama i dijela staze na Zagazinama-Sv. Martin.


PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„ARTATORE“ (UPU 5)

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilog: - Dopis Gradonačelnika

- Zaključak gradonačelnice Grada Malog Lošinja - Prijedlog Odluke - Obrazloženje - Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci, dostavljeno je mišljenje KLASA: 351-01/19-04/51, URBROJ: 2170/1- 03-08/6-19-2, od 16.05.2019. godine - Grafički prikaz obuhvata Urbanističkog plana uređenja Artatore / UPU 5 /

Izvjestiteljica: Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom


- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5) Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br.

26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5).

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5).

Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5) bit će gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom. Prilog: - Zaključak - Prijedlog Odluke - Obrazloženje - Mišljenje - Grafički prikaz GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag. oec., v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik KLASA: 350-01/17-01/04 URBROJ: 2213/01-01-19-34 Mali Lošinj, 21. svibnja 2019.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18), dana 21. svibnja 2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Artatore / UPU 5 /. 2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću

Grada Malog Lošinja na usvajanje. 3. Izradu Urbanističkog plana uređenja Artatore /UPU 5/ financira Grad Mali Lošinj i

potencijalni investitori.

GRADONAČELNICA: Ana Kučić, mag.oec.

Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine" Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na __ sjednici od ________ 2019. godine donosi:

Odluku o izradi

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ARTATORE“ (UPU 5)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5), u daljnjem

tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju

(„Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj: 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak, 163/04 i 9/11), Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima

(2) Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

RAZLOZI

Članak 4.

(1) Ovaj Plan donosi se radi: – osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja, – utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene, te eventualno ugostiteljsko-turističke namjene te javne i društvene djelatnosti, – definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja, – poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Ćunski, Artatore - oznake dio NA2.1. (2) Ukupna površina Plana iznosi 12,30 ha. (3) Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2 B „Uvjeti za korištenje,

uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju“, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu – 4.2. Građevinsko područje Ćunski u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao izdvojeno

građevinsko područje naselja izvan naselja Ćunski. (2) Obuhvaćeno područje danas je djelomično izgrađeno. Izgrađeno je nekoliko stambenih

objekata, te manji dio koji se koristi za odlaganje plovila objekata, suha marina. Ostali dijelovi predstavljaju neizgrađeno područje. Uz istočni dio Plana se nalazi naselje Artatore, a u blizini je i aerodrom. Kroz zonu prolazi nerazvrstana prometnica smjera sjever-jug. Zona ima izlaz na morsku luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja.

(3) Područje je spojeno na elektro, vodovodnu i telekomunikacijsku mrežu, a za odlaganje otpadnih voda se koriste privremene taložnice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi Plana na području obuhvata su:

• dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište, • odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, • definirati sadržaje lučkog područja, • predvidjeti hortikulturno uređenje prostora, • odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za

izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone, • planski osigurati optimalni priključak na postojeću i planiranu cestovnu mrežu, • odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata su: - Prostorni plan Primorsko goranske županije („Službene novine“ PGŽ broj: 32/13, 7/17, 41/18); - Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije

broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16)

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE

UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA

PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe. (2) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u

postupku izrade Plana: - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna

inspekcija, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Riva 10, 51000 Rijeka - Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

51000 Rijeka, - Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Kvarnersko primorje i otoci" sa

sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka - HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb - Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres - Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres - Lošinj usluge d.o.o., G. Garibaldi 4, 51550 Mali Lošinj - JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka - Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali

Lošinj, R.l.kapetana 7, 51550 Mali Lošinj (ovdje) - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali

Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka - Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj - Hrvatske šume , Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000

Zagreb - Mjesni odbor Artatore.

(3) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(4) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(5) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. (6) Ukoliko se, temeljem Zakona, drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i

donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama: - Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva, - Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi, - Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana, - Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana, - Javna rasprava: 30 dana, - Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od okončanja javne rasprave, - Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga, - Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja, - Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali

Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se objaviti u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije. (2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom

zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije“

KLASA: 350-01/17-91/05 URBROJ: 2213/01-01-19- Mali Lošinj, __ 2019.

Grad Mali Lošinj Gradsko vijeće

Predsjednik

Elvis Živković

Obrazloženje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na svojoj 33. sjednici, dana 21.03.2017. godine donijelo Odluku o izradi UPU Artatore – UPU 5, KLASA: 350-01/17-01/04, URBROJ: 2213/01-03-17-4, ista je objavljena u Službenim novinama PGŽ broj 08/2018, 25. ožujka 2017. godine. Kako se u roku od dvije godine od dana objave Odluke o izradi plana nije objavila javna rasprava, ista Odluka je prestala važiti sukladno Zakonu o prostornom uređenju uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 65/17, 114/18). Temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci kao nadležnog tijela, KLASA: 350-01/17-04/08, URBROJ: 2170/1-03-08/6-18-4, od 05. veljače 2018. godine, gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Artatore (UPU 5) KLASA: 350-01/17-01/04, URBROJ: 2213/01-03-18-26, od 19. veljače 2018. godine. Grad je sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, uputio dopis Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci kao nadležnom tijelu, dopis KLASA: 350-01/17-01/04, URBROJ: 2213/01-03-19-31, od 03. svibnja 2019. godine temeljem kojeg je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci, dostavljeno mišljenje KLASA: 351-01/19-04/51, URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-2, od 16.05.2019. godine kojim se utvrđuje da nije potrebno ponovno provoditi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja predmetnog plana na okoliš, kao niti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koji se sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene, budući da se niti obuhvat, a niti razlozi donošenja Urbanističkog plana uređenja Artatore (UPU 5) nisu mijenjali, stoga Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donosi gornju Odluku.


PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

Predlagatelj: Gradonačelnica Prilozi: - Dopis Gradonačelnika

- Zaključak - Prijedlog Odluke - Obrazloženje

- Prijedlog Pravilnika Izvjestiteljica: Marina Žunić Grbčić, mag. iur. – savjetnica za gradnju i imovinsko

pravne poslove–pomoćnik voditelja

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik KLASA: 601-04/19-01/01

URBROJ: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 23. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE

- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 8/19) dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrao je i utvrdio Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj bit će gđa Marina Žunić- Grbčić, mag. iur. – savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove–pomoćnik voditelja. Prilog: - Odluka Gradonačelnika - Prijedlog Odluke

- Obrazloženje - Prijedlog Pravilnika

GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag.oecc., v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

KLASA: 601-04/19-01/01

URBROJ: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 22. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko – goranske

županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 22. svibnja

2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o

izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak,

Mali Lošinj.

2. Prijedlog Odluke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na nadležno postupanje

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec.

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, ovdje

2. Evidencija

3. Pismohrana, ovdje

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ),

članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i čl.

32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana

_______________2019. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu

kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj na sjednici održanoj 26. travnja 2019.

godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko -

goranske županije”.

Klasa: 601-04/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-

Mali Lošinj, ___________ 2019.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj za donošenje akta:

- članak 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članak 42.

stavak 1. točka 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj i članak 32. Statuta Grada Malog Lošinja

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18)

Osnovna pitanja koja se uređuju aktom:

a) usklađivanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u vezi uvjeta za zasnivanje radnog

odnosa:

U inspekcijskom nadzoru Vrtića obavljenom dana 18. veljače 2019. godine utvrđeno je da

odredbom članka 24. stavka 2., u točkama 3. i 4., za radna mjesta koja se odnosi na upravno-pravne,

administrativne i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, kao uvjet za zapošljavanje je propisana 1

godina radnog iskustva. Odredbom članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti

i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br 133/97), za gore

navedena zanimanja nije propisano radno iskustvo kao uvjet.

S obzirom na utvrđeno stanje, Rješenjem prosvjetne inspekcije KLASA:UP/I 600-04/19-01/00025

URBROJ: 533-07-19-0003, Dječjem vrtiću Cvrčak naloženo je uskladiti Pravilnik s gore navedenim

uvjetima.

Slijedom navedenog potrebno je uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg

vrtića „Cvrčak“, Mali Lošinj, sa stvarnom organizacijskom strukturom. Gradonačelnica Grada Malog

Lošinja zaključkom KLASA: 601-04/19-01/01 URBROJ: 2213/01-01-19-4 od 22. svibnja 2019. godine,

utvrdila je prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, koji se podnosi

Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i donošenje.

Na temelju Rješenja prosvjetne inspekcije od dana 4. travnja 2019., KLASA: UP/I-600-04/19-

01/00025, URBROJ: 533-07-19-0003, članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavak 1. točka 2. pod točka 2.

Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na

sjednici održanoj dana 26. travnja 2019. utvrdilo je Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, a Gradsko vijeće Grada Malog

Lošinja je dana ____________ dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, te je Upravno

vijeće dana _____________ donijelo:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

Članak 1.

U članku 24. stavak 2. u točkama 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2, 4.4. i 4.5. briše se u posebnim uvjetima

tekst:

„ 1 godina radnog iskustva“

Članak 2.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, stupa na

snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

KLASA:

URBROJ:

U Malom Lošinju,______________

Predsjednik Upravnog vijeća

Elvis Živković

republika hrvatska primorsko - goranska Županija …...malog lošinja za 2019. godinu s...

Documents