rio autoevaluacion ffqm junta andalucia
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CUESTIONARIO DE
AUTOEVALUACIN
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FECHA:
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NDICE
NDICE 2
INTRODUCCIN 3
CRITERIOS AGENTES 10
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIN 11
CRITERIO 1LIDERAZGO 14
CRITERIO 2 -POLTICA Y ESTRATEGIA 29
CRITERIO 3 -PERSONAS 40
CRITERIO 4 -ALIANZAS Y RECURSOS 56
CRITERIO 5-PROCESOS 68
CRITERIOS RESULTADO 80
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIN 81
CRITERIO 6RESULTADOS EN LOS CLIENTES 83
CRITERIO 7-RESULTADOS EN LAS PERSONAS 89
CRITERIO 8-RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 95
CRITERIO 9-RESULTADOS CLAVE 101
GLOSARIO DE TRMINOS 107
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INTRODUCCIN
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NOTA: La definicin de las palabras con * puede encontrarlas en el glosario desarrollado al final de este documento.
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Antecedentes
La evolucin de la sociedad andaluza y las transformaciones que en el seno de la misma sevienen produciendo exigen un importante proceso de adaptacin de los organismos e
instituciones de la Junta de Andaluca. Este proceso de adaptacin parte de la concepcin dela Administracin como un conjunto de rganos e instituciones prestatarios de serviciosrequeridos por la sociedad en su conjunto, y que deben adecuarse continuamente a laevolucin de sus exigencias de calidad.
Esta perspectiva se recoge en la idea de la Segunda Modernizacin de Andaluca, lo quesupone a su vez un impulso para que las organizaciones pblicas se adecuen al logro deresultados de acuerdo con los objetivos previamente definidos y sustituyan, en consecuencia,la tradicional visin del administrado por la del ciudadano-cliente, que asume una posicinactiva y participativa frente a la propia organizacin como rbitro final de la calidad de losservicios prestados.
En el marco de la Segunda Modernizacin, el 23 de julio de 2002 se aprob por Acuerdo del
Consejo de Gobierno el Plan Director de Organizacin para la Calidad de los Servicios para elperodo 2002-2005, cuyo objetivo final no es otro que alcanzar el mayor grado de excelencia enlos servicios que presta la Administracin. A tal efecto, el Plan Director se configura en torno acinco estrategias, entre las que se encuentra la estrategia del plan de Calidad, donde seengloban los programas de creacin de las Cartas de Servicios y de creacin de los Premios ala Calidad de los servicios pblicos de la Junta de Andaluca.
La Estrategia del Plan de Calidad
Esta estrategia del plan descansa fundamentalmente sobre tres pilares, que han sido objetode regulacin por Decreto 317/2003, de 18 de noviembre:
o Las Cartas de Servicios.
o Los sistemas de evaluacin de la calidad de los servicios.
o Los Premios a la Calidad de los servicios pblicos de la Junta de Andaluca.
La Evaluacin de la Calidad de los Servicios
En cuanto a la evaluacin de la calidad de los servicios, la Estrategia del Plan de Calidaddel Plan Director de Organizacin para la Calidad de los Servicios y el Decreto 317/2003, de 18
de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluacin de lacalidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios pblicos,adoptan para la Administracin General de la Junta de Andaluca y sus OrganismosAutnomos el Modelo EFQM de Excelencia, en su versin para el Sector Pblico y lasOrganizaciones del Voluntariado, como un instrumento ampliamente contrastado que permitetanto la imprescindible autoevaluacin, como la evaluacin global e integrada en el conjunto dela gestin pblica, contrastable y comprensiva en cuanto a las personas, recursos, procesos,procedimientos, resultados y sus interrelaciones.
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El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo no-prescriptivo basado en nuevecriterios, que puede utilizarse para evaluar el progreso de una organizacin hacia laExcelencia. El Modelo se fundamenta en la premisa segn la cual:
"Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una Organizacin, en sus Clientes,Personas y en la Sociedad en la que acta, se logran mediante un Liderazgo que dirija e
impulse la Poltica y Estrategia, que se har realidad a travs de las Personas, las Alianzas yRecursos, y los Procesos".
Modelo EFQM de Excelencia
Adaptacin del Modelo E.F.Q.M. de Excelencia a la Junta de Andaluca
La Direccin General de Administracin Electrnica y Calidad de los Servicios ha elaboradoel Modelo EFQM de Excelencia adaptado a la Junta de Andaluca, que contempla un conjuntode pequeos cambios con respecto al Modelo EFQM de Excelencia en su versin para elSector Pblico y las Organizaciones del Voluntariado original, con objeto de representar yreflejar las singularidades y peculiaridades que caracterizan a la Administracin General de laJunta de Andaluca y sus Organismos Autnomos para que pueda ser ms fcilmente aplicado.En l figura el detalle de todos los criterios y subcriterios del modelo, as como de las reas dediagnstico adaptadas al contexto de la Administracin General de la Junta de Andaluca y susOrganismos Autnomos. Incluye, asimismo, un glosario de trminos ms usuales de laexcelencia y con los aspectos ms distintivos de la Administracin de la Junta de Andalucarelacionados con aqullos.
Cuestionario de Autoevaluacin
Como herramienta base para facilitar de una forma sencilla la autoevaluacin de losrganos, organismos y unidades de la Administracin General de la Junta de Andaluca y susorganismos autnomos, la Direccin General de Administracin Electrnica y Calidad de losServicios ha elaborado el presente cuestionario de autoevaluacin.
Mediante ella se puede efectuar un diagnstico del nivel de excelencia de la organizacin ysaber cul es su comportamiento con respecto a los criterios que componen el modelo,constituyendo una herramienta de gran valor para su mejora continua.
Dicho cuestionario se completa con una herramienta informtica de tratamiento deresultados del proceso de autoevaluacin.
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El Proceso de Autoevaluacin mediante el Cuestionario de Autoevaluacin
Concepto de Autoevaluacin de una Unidad Organizativa
La Autoevaluacin es un proceso de reflexin interna mediante el cual se analiza el gradode excelencia tanto en la gestin de la unidad como en los resultados obtenidos tomando comoreferencia el Modelo EFQM de Excelencia.
Los resultados obtenidos en una autoevaluacin son los siguientes:
o Puntos Fuertes de la unidad organizativa.
o reas de Mejora de la unidad organizativa (tambin llamadas Oportunidades de Mejora).
o Puntuacin global como medida del grado de excelencia de la unidad organizativa
(medido en una escala de 0 a 1000).
Como resultado de una Autoevaluacin conviene que la Direccin de la unidad organizativaimplante un Plan de Mejora que, centrada en una o varias de las Oportunidades de Mejoradetectadas, permita mejorar su grado de Excelencia.
La aplicacin sistemtica de autoevaluaciones peridicas y la implantacin de loscorrespondientes Planes de Mejora constituyen una potentsima herramienta para la mejoracontinua de las organizaciones.
Fases de la Autoevaluacin de una Unidad Organizativa
El proceso de autoevaluacin tpico de una unidad organizativa en base a la utilizacin deeste cuestionario es el siguiente:
Compromiso e implicacin de las personas lderes de la unidadorganizativa.
Seleccin del equipo de autoevaluacin.
Autoevaluacin individual mediante el Cuestionario de Autoevaluacin.
Anlisis de las autoevaluaciones individuales y preparacin de laSesin de Consenso.
Realizacin de la Sesin de Consenso.
Emisin del Informe de Autoevaluacin
Diseo e implantacin del Plan de Mejora.
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En primer lugar debe existir el compromiso de la Direccin de la unidad organizativa parallevar a cabo el proceso de autoevaluacin e implantar un proceso de mejora continua en basea la misma.
La unidad organizativa debe formar un equipo de autoevaluacin integrado por personal dela misma que sea representativo de sus diferentes reas, todos ellos coordinados por unfacilitador interno. En una primera autoevaluacin se recomienda que dicho equipo estformado por personal directivo y con responsabilidad en la gestin, y en autoevaluacionessiguientes se recomienda la incorporacin al proceso de personal con responsabilidadoperativa.
El proceso es el siguiente:
o Cada miembro del equipo de autoevaluacin realiza la autoevaluacin individual de launidad organizativa cumplimentando el Cuestionario de Autoevaluacin. Para realizar laautoevaluacin el evaluador debe responder a cada una de las preguntas delCuestionario pensando en la gestin y en los resultados obtenidos por la unidadorganizativa objeto de la autoevaluacin (ver apartado mbito de las Autoevaluacionesexpuesto ms adelante).
o Una vez realizadas las autoevaluaciones individuales, el facilitador las introduce en unaherramienta informtica que le permite preparar la informacin para la sesin deconsenso.
o Todos los miembros del equipo participan en la sesin de consenso donde se acuerdatanto la puntuacin de cada criterio, subcriterio o pregunta, como los puntos fuertes yreas de mejora. La informacin obtenida en la sesin de consenso se plasma en elInforme de Autoevaluacin.
o La direccin, en coordinacin con el equipo y el facilitador, aprueba un plan de mejorabasado en el informe de autoevaluacin.
El Facilitador asesora a los evaluadores en el proceso de autoevaluacin y les facilita lainformacin necesaria.
Estructura del Cuestionario de Autoevaluacin
El presente Cuestionario de Autoevaluacin, mediante una serie de preguntas basadas enel Modelo EFQM de Excelencia de Excelencia de la Junta de Andaluca , permite laAutoevaluacin de los rganos, organismos y unidades de la Administracin General de laJunta de Andaluca y sus organismos autnomos.
El Cuestionario tiene dos partes diferenciadas:
o Criterios Agentes: Mediante una serie de preguntas o sentencias permite evaluar el nivelde excelencia de la gestin de la unidad organizativa en relacin con los criteriosAgentes Facilitadores del Modelo EFQM de Excelencia.
o Criterios Resultados: Mediante una serite de preguntas o sentencias permite evaluar elnivel de excelencia de los resultados obtenidos por la unidad organizativa respecto a susdiferentes grupos de inters en relacin con los criterios Resultado del Modelo EFQM dela Junta de Andaluca.
Adicionalmente, se ha desarrollado una herramienta informtica que permite el tratamientode la informacin recopilada en las Autoevaluaciones individuales con el fin de facilitar la sesinde consenso. Dicha herramienta calcula las puntuaciones asignadas y facilita la identificacin
de los puntos fuertes y reas de mejora.
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Esquema Lgico REDER
El esquema lgico REDER* contiene los criterios utilizados para realizar la Autoevaluacinde una unidad organizativa conforme al Modelo EFQM de Excelencia de Excelencia:
Enfoque: El enfoque es lo que una organizacin hace o planifica hacer, as como las
razones en las que se basa (POR QU).En una unidad organizativa excelente el enfoque estar slidamente fundamentado, esdecir, tiene una lgica clara y centrada en las necesidades actuales y futuras tanto de laorganizacin como de los distintos grupos de inters y se lleva a cabo medianteprocesos bien definidos y documentados.
Adems el enfoque estar integrado, lo que significa que apoya y est vinculado con lapoltica y estrategia de la organizacin.
Despliegue: El despliegue evala qu hace una organizacin para desplegarsistemticamente el enfoque (DONDE).
En una unidad organizativa excelente, el enfoque est implantado en las reasrelevantes de modo sistemtico, lo que significa que la implantacin est planificada,afecta a todos los niveles pertinentes y se realiza del modo ms adecuado.
Evaluacin y Revisin: La evaluacin y revisin evala qu hace la organizacin pararevisar y mejorar el enfoque y el despliegue de dicho enfoque.
En una unidad organizativa excelente, el enfoque y su despliegue sern objeto demedicin peridica y se realizarn actividades de aprendizaje, emplendose elresultado de ambos aspectos para identificar, establecer prioridades, planificar eimplantarmejoras.
Resultados: Con los resultados se evala lo que la organizacin consigue (CUNTO),
tanto en lo relativo a la percepcin de las partes interesadas (clientes, personas,sociedad, etc.) como a los indicadores de rendimiento (mediciones internas deresultados).
En una unidad organizativa excelente:
Los resultados muestran tendencias positivas y buen rendimiento sostenido.
Se establecen objetivos adecuados y stos se alcanzan o superan.
El rendimiento se compara (con resultados favorables) con otras organizacionescomparables, especialmente con las consideradas como las mejores.
Existe una relacin de causa-efecto entre los enfoques implantados y los resultados
obtenidos. El mbito de aplicacin de los resultados abarca todas las reas relevantes.
El Enfoque, Despliegue, Evaluacin y Revisin se utilizan en la evaluacin de CriteriosAgentes, y por tanto, aparecen en las preguntas de la primera parte del cuestionario. LosResultados se utilizan en la evaluacin de Criterios Resultados, y por tanto, aparecen en laspreguntas de la segunda parte del cuestionario.
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mbito de las Autoevaluaciones
Las unidades organizativas que se autoevalen debern centrase en el margen de gestinde que dispongan e indicar cmo operan dentro de su capacidad de actuacin en estos temas,
sin entrar a valorar los parmetros de gestin que dependan de otras unidades organizativas opertenezcan al nivel poltico.
Por tanto, en la Autoevaluacin debe considerarse que las unidades organizativas debenrespetar cualquier restriccin en su libertad que se derive de polticas geneales (p.e. en materiade personal, retribucin, formacin, etc.) y operar con esas restricciones. No obstante, siresulta apropiado, tambin se puede tomar en consideracin cmo dichas unidades tratan deampliar su margen de maniobra en beneficio de la misma.
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CRITERIOS AGENTES
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
Instrucciones de Cumplimentacin
Estructura general del cuestionario
El presente cuestionario de autoevaluacin para los criterios agentes se encuentra divididoen cinco partes, correspondientes a los cinco criterios agentes que contempla el Modelo EFQMde Excelencia.
Para cada uno de estos cinco criterios se dispone de una primera pgina de exposicin yexplicacin del criterio
En las pginas posteriores se plantean una serie de sentencias relacionadas con loscriterios y subcriterios, que se deben evaluar. Para ello usted deber analizar en qu medidaesa sentencia se corresponde con la realidad de su unidad.
Todas las sentencias estn adaptadas lo mximo posible a los rganos, organismos yunidades de la Administracin General de la Junta de Andaluca y sus organismos autnomos.Intente responder a todas. Si considera que no tiene informacin suficiente sobre el temaplanteado, podra dejarla en blanco justificando esta circunstancia.
DDeeffiinniicciinn ddeell ccrriitteerriioo sseeggnnEEFFQQMM
EExxpplliiccaacciinn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddeessuubbccrriitteerriiooss
AAccllaarraacciioonneess aaddiicciioonnaalleess aaccoonnssiiddeerraarr
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
Estructura de cada sentencia a evaluar.
Cada una de las sentencias que usted debe evaluar, para cada uno de los criterios, seencuentra recogida en una pgina cuya estructura es la siguiente:
Instrucciones de cumplimentacin
En primer lugar debe leer la sentencia y las aclaraciones correspondientes, quecorresponden a un aspecto de gestin con respecto al cual debe evaluar el nivel de excelenciade la unidad en base a la cumplimentacin de los tres bloques indicados a continuacin que, asu vez se basan en el esquema REDER:
1. Cumplimente el primer bloque (Enfoque) seleccionando la respuesta que considerems adecuada y marque con una cruz en la casilla correspondiente (solo es vlida unacruz en este bloque). Rellene el espacio de evidencias, cuando disponga de ellas parajustificar la opcin elegida. En funcin de la opcin sealada dispone usted de flechasque le indican como deber seguir cumplimentando el cuestionario. Si en este bloqueselecciona la opcin NO HAY EVIDENCIAS no deber seguir evaluando estasentencia y deber pasar a la pgina siguiente. Cuando conteste cualquiera de lasotras opciones deber pasar a cumplimentar el bloque 2 de Despliegue.
2. Cumplimente el bloque 2 (Despliegue) marcando con una cruz la opcin que considerems adecuada para la sentencia (solo es vlida una cruz en este bloque). Rellene elespacio de evidencias, cuando disponga de ellas, para justificar la opcin elegida. Acontinuacin pase a cumplimentar el bloque 3 de Evaluacin y Revisin.
3. Cumplimente el bloque 3 (Evaluacin y Revisin) marcando con una cruz la opcin queconsidere ms adecuada (solo es vlida una cruz en este bloque). Rellene el espaciode evidencias, cuando disponga de ellas para justificar la opcin elegida.
Sentencia:Sentencia: aspecto o tema que se va aevaluar
Aclaracin:Aclaracin: Definicin de algnconcepto consideradoimportante para lacorrecta evaluacin de lasentencia
Bloques:Bloques: Para cada sentencia se dispone de tresbloques ( Enfoque/ despliegue/ evaluacin yrevisin), donde deber marcarse con unacruz la opcin que se considere msadecuada. Solo podr marcarse una cruzpor cada bloque.
Evidencias:Evidencias: Espacio donde debern especificarse losdatos o hechos que justifican la respuesta queha dado en el bloque correspondiente. Hay unespacio para evidencias en cada uno de lostres bloques existentes para cada sentencia.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
Tras cumplimentar este ltimo bloque puede usted pasar a la pregunta siguiente. Intentecumplimentar todas las sentencias, no obstante si deja alguna hoja en blanco se considerarque no tiene informacin suficiente para evaluar esa sentencia.
Ejemplo de cumplimentacin de una sentencia:
Resumen de Puntos Fuertes y reas de Mejora.
Al finalizar las preguntas correspondientes a un criterio, aparece un apartado de resumen enel cual el evaluador puede indicar los aspectos que considera que son puntos fuertes y reasde mejora de la gestin de la unidad en relacin al criterio.
Muchas gracias por su colaboracin
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Pgina 14 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
CRITERIO 1LIDERAZGO
Los lderes* excelentes desarrollan y facilitan la consecucin de la misin* y lavisin*, desarrollan los valores* y sistemas necesarios para que la organizacinlogre un xito sostenido y hacen realidad todo ello mediante sus acciones ycomportamientos. En periodos de cambio son coherentes con el propsito de laorganizacin; y, cuando resulta necesario, son capaces de reorientar la direccinde su organizacin logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas.
Este criterio est compuesto por cinco subcriterios:
1a Los lderes desarrollan la misin, visin, valores y principios ticos* y actan como modelode referencia dentro de una cultura* de Excelencia
1b Los lderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantacin y mejoracontinua* del sistema de gestin* de la organizacin
1c Los lderes se implican con clientes, partners y representantes de la sociedad
1d Los lderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organizacin
1e Los lderes definen e impulsan el cambio en la organizacin
Aclaraciones a considerar acerca de este criterio:
Puede hablarse de lderes en la gestin y de lderes polticos. La autoevaluacin debecentrarse en la autoevaluacin de los lderes en la gestin y no en el liderazgo poltico.
Se entienden por lderes las personas directivas o con responsabilidades de decisin en launidad o aquellas que coordinan y equilibran las necesidades y expectativas de los grupos deinters (ciudadanos/clientes, empleados, Administracin, proveedores, etc.) y las conjuga conlos imperativos polticos.
Las personas lderes deben destacar por su capacidad tcnica, compromiso tico, impulso a laaccin, capacidad de resolucin de problemas, disponibilidad a ayudar, reconocimiento por supersonal, predisposicin para afrontar las dificultades como oportunidades de mejora eimplicacin con los proyectos de Excelencia. Deben tambin comprender quines son susclientes, conocer sus demandas e intentar conjugar dichas demandas con los imperativospolticos existentes.
El desarrollo de la Misin (el propsito o razn de ser de la unidad) y Visin (declaracin decmo quiere ser la unidad en un futuro) son algunas de las responsabilidades de las personaslderes.
Las afirmaciones que a continuacin usted va a evaluar se refieren, por orden, a todos los
subcriterios mencionados. Las afirmaciones estn adaptadas en lo posible a los rganos,organismos y unidades de la Administracin General de la Junta de Andaluca y susorganismos autnomos, manteniendo el rigor del mtodo de la autoevaluacin en todomomento.
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Pgina 15 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
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ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad trabajan de acuerdo con la Misin, Visin, Valores y Cultura de launidad.Misin: Declaracin que describe el propsito o razn de ser de la unidad.Visin: Declaracin en la que se describe cmo desea ser la unidad en el futuro.Valores: Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las personas de la unidad y determinan todas sus relaciones.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.1
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Las personas lderes conocen, asumen yfomentan la adopcin de la Misin, Visin,Valores y Cultura
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Las personas lderes desarrollan la Misin,Visin y Valores y se implican en que todo el
personal las adopte
EVIDENCIA TOTALLas personas lderes desarrollan la Misin,Visin y Valores y de manera sistemtica seaseguran que todo el personal las adopte
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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Pgina 16 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad actualizan su propio liderazgo y lo mejoran en funcin de lasnecesidades de cada momento.Se entiende por liderazgo la capacidad para fijar objetivos* e influir en los dems para alcanzarlos, comportarse como modelos, compartirinformacin, formar y capacitar a su personal, etc.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.2
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAE2
Puntualmente actualizan su propio liderazgo
EVIDENCIA CLARAE3Las personas lderes actualizan su propio
liderazgo y algunas veces emprenden accionespara mejorarlo
EVIDENCIA TOTAL
Mediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia se actualiza su propioliderazgo y se mejora
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad del sistema deactualizacin y mejora del liderazgo:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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Pgina 17 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad promueven y facilitan la asuncin de responsabilidades por parte delpersonal, y en su caso, autonoma en el trabajo, as como la creatividad*, innovacin*, compromiso con lacalidad* y el trabajo en equipo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.3
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
E2Puntualmente se realizan actividades queestimulan la creatividad e innovacin delpersonal
EVIDENCIA CLARAE3
De manera planificada se realizan actividadesque estimulan la creatividad e innovacin delpersonal a su cargo
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia se anima al personal aque asuma responsabilidades siendo creativose innovadores
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose en
un sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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Pgina 18 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes priorizan entre las posibles actividades de mejora y se implican directamente en eldesarrollo de las mismas.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.4
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
En alguna ocasin las personas lderes hanparticipado en algn proyecto de mejora
E2
EVIDENCIA CLARADe manera planificada las personas lderespriorizan y participan en los proyectos demejora
E3
EVIDENCIA TOTAL
Mediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia las personas lderespriorizan las actividades de mejora y participanen ellas
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes que es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes se aseguran que se desarrolla e implanta un sistema de gestin por procesos*,que a su vez apoye el despliegue* de la poltica, estrategia, planes y objetivos de la unidad.El sistema de gestin por procesos consiste en la identificacin y gestin de los procesos necesarios para llevar a efecto la poltica, estrategia,planes y objetivos de la unidad, incluyendo, en esta gestin, las siguientes actividades: asignacin de propietarios de los procesos,implantacin de sistemas normalizados para la gestin de los procesos (sistemas de gestin de calidad*, sistemas de gestin medioambiental,sistemas de gestin de prevencin de riesgos laborales, etc.), establecimiento de objetivos y sistemas de medicin para la evaluacin de losresultados obtenidos, as como el anlisis y mejora de los mismos.(Ver definicin de poltica, estrategia, planes y objetivos en glosario)
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.5
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
E2En alguna ocasin se ha iniciado una gestinpor procesos, pero de manera parcial
EVIDENCIA CLARAActualmente se desarrolla un sistema degestin por procesos estructurado y biendefinido
E3
EVIDENCIA TOTAL
Mediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters, y apoyandola poltica y estrategia, se encuentraimplantado un sistema de gestin por procesos
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose en
un sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
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Pgina 20 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes adaptan la organizacin del personal, dentro de sus posibilidades, en funcin de lasnecesidades para facilitar la consecucin de la poltica, estrategia, planes y objetivos de la unidad.En este caso, debe evaluarse slo cmo operan las unidades con las restricciones que se derivan de las polticas generales en materia depersonal y, en su caso, cmo tratan de ampliar su margen de maniobra.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.6
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAEn determinadas ocasiones la organizacin delpersonal se adapta a las necesidades de launidad
E2
EVIDENCIA CLARAE3
De manera planificada las personas lderesadaptan la organizacin del personal a lasnecesidades operativas de la unidad
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia se estructura el personalpara satisfacer las necesidades operativas dela unidad y favorecer la consecucin de losobjetivos
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad se aseguran que se evalan, revisan y mejoran los resultados quegarantizan la eficacia* y eficiencia* de la unidad.
Estos resultados son aquellos que miden mejor la consecucin de la Misin, Visin, Poltica y Estrategia de la unidad*.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.7
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAEn algunas ocasiones se evalan los resultadosobtenidos y puntualmente se utilizan paramejorar la gestin
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se evalan los resultados y la informacinobtenida se utiliza para mejorar la gestin
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia, se evalan losresultados comparndolos con los objetivosfijados, y se utiliza la informacin obtenida paramejorar la gestin
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad tienen entre sus prioridades la atencin a las necesidades yexpectativas de todos los grupos de inters de la unidad.Los grupos de inters son aquellos que estn interesados en las actividades y logros de la unidad. En concreto, pueden ser: los clientes de launidad, otras unidades administrativas o administraciones pblicas, proveedores, personal y la sociedad en general.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.8
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIADe forma puntual se conocen y satisfacen lasnecesidades y expectativas de los grupos deinters
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se planifica la identificacin y satisfaccin delas necesidades y expectativas de los gruposde inters
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia, se identifican lasnecesidades y expectativas de los grupos deinters y se traducen en requisitos para lagestin de la unidad
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior: No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose en
un sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 23 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad son accesibles para el personal y comunican la Misin, Visin,Valores, poltica, estrategia, planes y objetivos establecidos.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.9
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Puntualmente se comunican con el personal E2
EVIDENCIA CLARAHabitualmente son accesibles y se comunicancon el personal
E3
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica bien definida eimplantada de comunicacin* con todo el
personal y de deteccin de sus necesidades decomunicacin, centrada en los grupos deinters y en apoyo a la poltica y estrategia
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad motivan, apoyan y facilitan recursos a las personas para queparticipen en actividades de mejora.Las actividades de mejora pueden ser individuales (p.e. implantacin de sistemas de sugerencias) o grupales (p.e. implantacin de grupos demejora), y pueden emplearse diferentes tcnicas como autoevaluaciones segn modelos de excelencia, estudios comparativos(Benchmarking*), herramientas bsicas para la mejora, 6 sigma, anlisis y mejora de procesos, anlisis de valor, etc.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.10
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Puntualmente se promueven actividades demejora.
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Habitualmente se motiva y fomenta laparticipacin en actividades de mejora
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia, se motiva, apoya yfacilitan recursos para la participacin delpersonal en aquellas actividades de mejoraque necesita la unidad
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 25 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad reconocen los xitos obtenidos por el personal.
El reconocimiento puede ser a nivel individual o a grupos y materializarse de diferentes formas como felicitaciones verbales o escritas, premios,etc.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.11
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAPuntualmente reconocen los xitos obtenidos E2
EVIDENCIA CLARAHabitualmente reconocen los xitos obtenidos E3
EVIDENCIA TOTALMediante una sistemtica bien definida,centrada en los grupos de inters y apoyandola poltica y estrategia, se reconocen los xitosobtenidos y el esfuerzo desarrollado por el
personal
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS :
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evalaR1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difunden
e implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
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Pgina 26 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad garantizan la implantacin eficaz de los cambios y su impacto en losdiferentes grupos de inters.La unidad debe gestionar el cambio de manera que sta se adapte a las necesidades y expectativas cambiantes de los diferentes grupos deinters, a las nuevas posibilidades tecnolgicas, etc.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.12
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Habitualmente las personas lderes se preocupapor conocer la implantacin de los cambios
E2
EVIDENCIA CLARAHabitualmente las personas lderes se implicanen la implantacin de los cambios y en laevaluacin de su impacto en los grupos deinters
E3
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica bien definida, centradaen los grupos de inters y en apoyo de lapoltica y estrategia, por la cual los lderesgarantizan la implantacin eficaz de loscambios y su impacto en los grupos de inters
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evalaR1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difunden
e implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 27 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESP
LIEGUE
EVA
LUACIN/REVISIN
Las personas lderes de la unidad comunican los cambios, as como la razn de los mismos al personal ya los dems grupos de inters.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 1.13
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se comunican algunos cambios y sus resultados E2
EVIDENCIA CLARADe manera planificada se comunican loscambios y sus resultados
E3
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica bien definida, centradaen los grupos de inters y en apoyo de lapoltica y estrategia, para comunicar loscambios, los motivos y los resultados de losmismos
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior lo aplica un porcentaje depersonas lderes queaproximadamente es:
Inferior o cercano al 25% D1
Cercano al 50% D2
Cercano al 75% D3
Cercano al 100% D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difunden
e implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 28 de 112 CRITERIO 1 LIDERAZGO Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES Y REAS DE MEJORA
Una vez contestadas las preguntas correspondientes al criterio Liderazgo, resumacuales son a su juicio los principales Puntos Fuertes y reas de Mejora de la Unidad
en relacin a este criterio:
RESUMEN DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA UNIDAD
RESUMEN DE LAS REAS DE MEJORA DE LA UNIDAD
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 29 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
CRITERIO 2 -POLTICA Y ESTRATEGIA
Las Organizaciones Excelentes implantan su misin y visin desarrollando unaestrategia centrada en sus grupos de inters y en la que se tiene en cuenta elmercado y sector donde operan. Estas organizaciones desarrollan y desplieganpolticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia.
Este criterio est compuesto por cuatro subcriterios:
2a La poltica y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de losgrupos de inters
2b La poltica y estrategia se basa en la informacin de los indicadores* de rendimiento, lainvestigacin, el aprendizaje* y las actividades externas
2c La poltica y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza
2d La poltica y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave
Aclaraciones a considerar acerca de este criterio:
Se entiende por estrategia de la unidad el modo en que sta implanta su Misin y Visin,basndose en:
o La satisfaccin equilibrada de las necesidades y expectativas actuales y futuras de losgrupos de inters ms importantes (ciudadanos/clientes, empleados, Administracin, otrasunidades administrativas, proveedores...).
o La informacin procedente de los resultados obtenidos, del benchmarking (comparacincon otras entidades o unidades) y del aprendizaje interno.
Una vez determinadas las actuaciones estratgicas que se emprendern a corto y largo plazo,las personas lderes de la unidad deben desplegarlas a lo largo de la misma, mediante:
o La identificacin, diseo y comunicacin* del esquema de procesos clave necesario parahacer realidad la estrategia.
o El establecimiento de polticas, planes, objetivos y metas adecuadas y su comunicacin atodo el personal y dems grupos de inters relevantes.
o El sistema de seguimiento del progreso alcanzado.
La poltica y estrategia de la unidad debe llevarse a cabo en funcin de su margen de gestin yser coherente con la establecida desde unidades jerrquicamente superiores o desde el mbitopoltico.
Las 9 afirmaciones que a continuacin usted va a evaluar se refieren, por orden, a todos lossubcriterios mencionados. Las afirmaciones estn adaptadas en lo posible a los rganos,organismos y unidades de la Administracin General de la Junta de Andaluca y susorganismos autnomos, manteniendo el rigor del mtodo de la autoevaluacin en todo
momento.
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 30 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad recoge y analiza la informacin necesaria para definir y segmentar los mbitos de actuacin (*)
en los que opera, tanto en la actualidad como en el futuro, y esta informacin es utilizada en el desarrolloy revisin de la poltica y estrategia.El mbito de actuacin se refiere a los tipos de servicios prestados (o productos suministrados) y a las caractersticas de los clientes ociudadanos receptores de los mismos. Desde un punto de vista empresarial, el mbito de actuacin sera equivalente a los mercados en queoperara la organizacin.
La informacin puede ser de tipo demogrfica, econmica, legislativa, de nuevas tecnologas, etc., con posible incidencia actual o futura en laactuacin de la unidad.Esta informacin debe ser utilizada en la definicin y/o revisin de la Poltica y Estrategia, y/o sus correspondientes planes, programas,objetivos y metas de desarrollo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.1
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Existen datos que describen la situacin actual ofutura del mbito de actuacin de la unidad
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se planifican y llevan a efecto actividades derecopilacin y anlisis de informacin paradefinir el mbito de actuacin
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica para la recopilacin yanlisis de informacin que permite, en todomomento, la correcta definicin del mbito deactuacin actual y futuro, y esta informacin esutilizada en el desarrollo y revisin de la polticay estrategia
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior se realiza:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difunden
e implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
31/112
Pgina 31 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
El proceso de desarrollo y revisin de la poltica y estrategia se realiza considerando de forma equilibradalas necesidades y expectativas de los grupos de inters.Los grupos de inters son aquellos que estn interesados en las actividades y logros de la unidad. En concreto, pueden ser: los clientes de launidad, otras unidades administrativas o administraciones pblicas, proveedores, personal y la sociedad en general.La informacin necesaria para comprender las necesidades y expectativas de los grupos de inters puede provenir de encuestas, sugerencias,mesas sectoriales, reuniones, informes del defensor del pueblo, etc.Esta informacin debe ser utilizada en la definicin y/o revisin de la Poltica y Estrategia, y/o sus correspondientes planes, programas,objetivos y metas de desarrollo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.2
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se llevan a cabo algunas actividades paraidentificar y analizar las necesidades yexpectativas de los grupos de inters
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Existen actividades planificadas para identificary analizar las necesidades y expectativas delos grupos de inters
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica implantada para laidentificacin, anlisis y comprensin de lasnecesidades de los grupos de inters y estainformacin es utilizada para desarrollar yrevisar la poltica y estrategia
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 32 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad recopila y analiza los resultados finales de los indicadores internos de rendimiento y de lasactividades de aprendizaje, y esta informacin es utilizada en el desarrollo y revisin de la poltica yestrategia.Los indicadores internos de rendimiento se refieren a aquellas medidas que utiliza internamente la unidad para supervisar, entender, predecir ymejorar tanto su rendimiento como la percepcin* de los grupos de inters (estas medidas estn incluidas en los subcriterios 6b, 7b, 8b y 9bdel Modelo).
Las actividades de aprendizaje se refieren a la recogida, anlisis y comprensin de la informacin a partir de la cual se puede detectar lanecesidad de mejoras o cambios. Ejemplos de actividades de aprendizaje son: las auditoras, la elaboracin de mejores prcticas, los gruposde mejora, actividades formativas, etc.Esta informacin debe ser utilizada en la definicin y/o revisin de la Poltica y Estrategia, y/o sus correspondientes planes, programas,objetivos y metas de desarrollo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.3
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se recopilan y analizan algunos resultados derendimiento y de las actividades de aprendizaje
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Existen actividades planificadas para larecopilacin y anlisis de los resultados y delas actividades de aprendizaje
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica de recopilacin yanlisis de los resultados y de las actividadesde aprendizaje y esta informacin es utilizadapara desarrollar y revisar la poltica y estrategia
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior se realiza:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 33 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
Para el desarrollo de la poltica y estrategia de la unidad se tienen en cuenta las experiencias de otrasadministraciones pblicas, unidades, organismos, organizaciones y asociados/colaboradorescomparables, u otros considerados como los mejores.En este apartado se hace referencia al Benchmarking, entendido como proceso continuado y analtico para medir las actividades, procesos,operaciones y prcticas de la unidad frente a otras administraciones pblicas o unidades reconocidas como lderes o excelentes.Esta informacin debe ser utilizada en la definicin y/o revisin de la Poltica y Estrategia, y/o sus correspondientes planes, programas,
objetivos y metas de desarrollo.Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.4
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguienteEVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se analizan algunas de las mejores prcticasque se realizan fuera de la unidad
E2
EVIDENCIA CLARAE3Existen actividades planificadas para estudiar
las mejores prcticas que se realizan fuera dela unidad
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica para estudiar lasmejores prcticas que se realizan fuera de launidad y esta informacin revierte en ladefinicin de estrategias para la implantacinde estas mejores prcticas, cuando proceda,en la operativa de la unidad
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 34 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad recopila y analiza datos referidos a la imagen externa de la unidad, cuestiones sociales,medioambientales, de seguridad, legales, polticas, etc., y esta informacin es utilizada en el desarrollo yrevisin de la poltica y estrategia.Esta informacin debe ser utilizada en la definicin y/o revisin de la Poltica y Estrategia, y/o sus correspondientes planes, programas,objetivos y metas de desarrollo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.5
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguienteEVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se recopilan y analizan algunos de los datosanteriores
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Existen actividades planificadas derecopilacin y anlisis de los datos anteriores
EVIDENCIA TOTALExiste una sistemtica bien definida paraconsiderar aspectos sociales,medioambientales, de seguridad, legales y suimpacto en la poltica y estrategia de la unidada corto y largo plazo
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad desarrolla y revisa su poltica y estrategia de manera coherente con su Misin y Visin y con lascapacidades propias y de los aliadosMisin: Declaracin que describe el propsito o razn de ser de la unidad.Visin: Declaracin en la que se describe cmo desea ser la unidad en el futuro.Aliados: Entidades con las que la unidad establece relaciones de trabajo conjunto para crear valor aadido para el cliente o ciudadano.El desarrollo y revisin de la Poltica y Estrategia puede llevarse a cabo, en su caso, a travs de sus correspondientes planes, programas,objetivos y metas complementarios.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.6
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguienteEVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
La poltica y estrategia contienen algunos de loselementos fundamentales de la Misin y Visin
E2
EVIDENCIA CLARAE3La poltica y estrategia est alineada con la
Misin, Visin y Capacidades de la unidad en
trminos generalesEVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica bien definida para eldesarrollo, revisin y actualizacin de lapoltica y estrategia siendo siempre stacoherente con la Misin, Visin y capacidades
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 36 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad revisa su poltica y estrategia en base a la evaluacin de la eficacia de la misma y de los factorescrticos de xito*.Los Factores Crticos de xito son las condiciones que deben darse para que la unidad pueda alcanzar sus objetivos estratgicos.La unidad debe evaluar que la poltica y estrategia es eficaz para alcanzar los objetivos con relacin a los diferentes grupos de inters. Paraello puede: hacer seguimiento del cumplimiento de ciertos indicadores estratgicos, revisar los factores crticos identificados y su contribucinal cumplimiento de la estrategia, etc.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.7
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
En algunos casos, se revisa la poltica yestrategia en base a los resultados obtenidos
E2
EVIDENCIA CLARAE3Se encuentran identificados los factores
crticos de xito, y se realizan revisiones de lapoltica y estrategia en base a los datos de laevaluacin de la eficacia de la misma
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica bien definida para larevisin de la poltica y estrategia, en base a sueficacia (en relacin a todos los grupos deinters y a los factores crticos de xito
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 37 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad hace realidad su poltica y estrategia a travs de un esquema de procesos clave.Se entiende por procesos clave, aquellos que es necesario implantar en la unidad para desarrollar de manera efectiva la poltica y estrategia.La unidad debe identificar cules son dichos procesos clave, asignar propietarios de los mismos, disear cmo se han de llevar a cabo cadauno de esos procesos y comunicar dicho esquema de procesos a las personas relevantes de la unidad.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada:
2.8NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguienteEVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Existen algunos procesos clave identificados E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se han identificado, diseado e implementadola mayor parte de los procesos clave
EVIDENCIA TOTAL
Existe un sistema de gestin por procesos,entre los cuales estn identificados losprocesos clave, que permite el despliegue* dela poltica y estrategia de la unidad
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a pocos departamentos D1
Afecta a bastantes departamentos D2
Afecta a casi todos losdepartamentos
D3
Afecta a todos los departamentos D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 38 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFO
QUE
DES
PLIEGUE
EV
ALUACIN/REVISIN
La unidad despliega y comunica sus planes, objetivos y metas en todos los niveles relevantes de la unidad(departamentos, grupos de trabajo, personal...).Para hacer realidad la poltica y estrategia, la unidad debe establecer las prioridades necesarias y llevar a cabo un despliegue* coherente deplanes, objetivos y metas a todos los niveles relevantes, tanto individuales como de grupo (departamentos, reas, grupos de trabajo, comits,delegaciones, etc.). Dichos planes, objetivos y metas, en la medida de lo posible, deben estar acordados con las personas o grupos que debenllevarlos a efecto.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 2.9NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguienteEVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se establecen algunos planes, objetivos ymetas
E2
EVIDENCIA CLARAE3De manera planificada se realiza un
despliegue* de planes, objetivos y metas queafectan a la mayor parte de los elementos de lapoltica y estrategia
EVIDENCIA TOTALCon una sistemtica definida, y en apoyo atodos los elementos de la poltica y estrategia,se realiza el despliegue* de los planes,objetivos y metas necesarios
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se despliega a unos departamentoss y a otros no
D1
Se despliega slo a losresponsables de todos losdepartamentos
D2
Se despliega en todos losdepartamentos y a casi todo elpersonal
D3
Todo el personal de la unidad tieneestablecidos y conoce sus objetivos
D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hay
evidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 39 de 112 CRITERIO 2 POLTICA Y ESTRATEGIA Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES Y REAS DE MEJORA
Una vez contestadas las preguntas correspondientes al criterio Poltica y Estrategia,resuma cuales son a su juicio los principales Puntos Fuertes y reas de Mejora de la
Unidad en relacin a este criterio:
RESUMEN DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA UNIDAD
RESUMEN DE LAS REAS DE MEJORA DE LA UNIDAD
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 40 de 112 CRITERIO 3 PERSONAS Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
CRITERIO 3 -PERSONAS
Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que afloretodo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel individualcomo de equipos o de la organizacin en su conjunto. Fomentan la justicia yla igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican,recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo,motivarlas e incrementar su compromiso con la organizacin logrando que seutilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.
Este criterio est compuesto por cinco subcriterios:
3a Planificacin, gestin y mejora de los recursos humanos
3b Identificacin, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personasde la organizacin
3c Implicacin y asuncin de responsabilidades por parte de las personas de la organizacin
3d Existencia de un dilogo entre las personas y la organizacin
3e Recompensa, reconocimiento y atencin a las personas de la organizacin
Aclaraciones a considerar acerca de este criterio:
Se hace referencia en este criterio a los empleados y voluntarios que trabajan en la unidad.
En la Administracin Pblica se deben respetar una serie de restricciones en la gestin de laspersonas que se derivan de las polticas generales de personal, retribuciones..., por lo que enla autoevaluacin debe considerarse cmo se lleva a cabo la gestin de las personas deacuerdo a estas restricciones y al mbito competencial de la unidad, y, en su caso, cmo setrata de ampliar el margen de maniobra de la unidad en beneficio de la misma.
Las 14 afirmaciones que a continuacin usted va a evaluar se refieren, por orden, a todos lossubcriterios mencionados. Las afirmaciones estn adaptadas en todo lo posible a los rganos,organismos y unidades de la Administracin General de la Junta de Andaluca y susorganismos autnomos, manteniendo el rigor del mtodo de la autoevaluacin en todomomento.
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 41 de 112 CRITERIO 3 PERSONAS Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
Los planes de la unidad para la gestin del personal estn alineados con la poltica y estrategia de launidad.Las polticas, estrategias y planes de gestin del personal de la unidad (es decir, de gestin de sus recursos humanos), y siempre en lo relativoa su mbito competencial, debe respetar las restricciones derivadas de las polticas generales de gestin de personal de la Junta de Andaluca.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.1
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAAlgunos planes de personal se alinean con lapoltica y estrategia
E2
EVIDENCIA CLARAE3
De forma general se alinean los planes depersonal con la poltica y estrategia
EVIDENCIA TOTAL
De forma sistemtica, mediante un procesobien definido y detallado que contempla lasnecesidades de los grupos de inters, sealinean los planes de personal con la poltica yestrategia
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Es vlido para pocos puestos yfunciones de la unidad
D1
Es vlido para bastantes puestos yfunciones de la unidad
D2
Es vlido para la mayora de lospuestos y funciones de la unidad
D3
Es vlido para todos los puestos yfunciones de la unidad
D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala
R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difunden
e implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 42 de 112 CRITERIO 3 PERSONAS Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad garantiza y fomenta la igualdad de oportunidades, y esto se refleja en la poltica y planes degestin del personal.La unidad debe promover la equidad en la formacin, desarrollo de carreras profesionales, condiciones laborales, etc. entre todas las personasque la integran.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.2
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguiente EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Existen algunos criterios definidos para lapromocin, movilidad interna o nuevasincorporaciones de personal
E2
EVIDENCIA CLARAE3Se definen, evalan y aplican criterios para la
promocin, movilidad interna o nuevasincorporaciones de personal
EVIDENCIA TOTAL
Se define una poltica de promocin, movilidadinterna y seleccin del personal implicando alpropio personal y/o a sus representantessindicales para garantizar la imparcialidad eigualdad de oportunidades
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Se realiza en pocas ocasiones D1
Se realiza en bastantes ocasiones D2
Se realiza en casi todas lasocasiones
D3
Siempre se realiza D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad adecua el conocimiento y las competencias del personal a sus necesidades.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.3
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIAEn ocasiones se adecuan las competencias y elconocimiento del personal a las necesidades dela unidad
E2
EVIDENCIA CLARAE3De manera planificada se adecuan las
competencias y el conocimiento del personal alas necesidades de la unidad
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica centrada en los gruposde inters, que apoya la poltica y estrategia,para contrastar y adecuar los conocimientos yhabilidades necesarios a las necesidades de launidad
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a poco personal D1
Afecta a bastante personal D2
Afecta a la mayora del personal D3
Afecta a todo el personal D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 44 de 112 CRITERIO 3 PERSONAS Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad elabora planes de formacin en base a las necesidades del personal y de los objetivos de launidad.Debe evaluarse cmo interviene la unidad en los planes de formacin en funcin del mbito competencial de la unidad y con las restriccionesderivadas de las polticas generales de personal de la Junta de Andaluca.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.4
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIASe elaboran planes de formacin los cualescontemplan parte de las necesidades delpersonal
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se elaboran planes de formacin que tienen encuenta todas las necesidades del personal
EVIDENCIA TOTAL
Mediante una sistemtica bien definida ydetallada se establecen planes de formacinteniendo en cuenta las necesidades de losgrupos de inters, en especial del personal yque apoyan la poltica y estrategia.
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a poco personal D1
Afecta a bastante personal D2
Afecta a la mayora del personal D3
Afecta a todo el personal D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente los resultados,hay evidencias de mejora y seimplantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
-
8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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Pgina 45 de 112 CRITERIO 3 PERSONAS Edicin 0.2http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad contribuye al desarrollo de la capacidad de su personal a travs de su trabajo en la unidad.
Las personas de la unidad deben estar cada vez mejor capacitados para realizar sus funciones y/o realizar nuevas tareas.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.5
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Algunas acciones contribuyen al desarrollo delpersonal
E2
EVIDENCIA CLARAE3
Se planifica que el trabajo en la unidadcontribuya al desarrollo del personal
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica bien definida para queel trabajo del personal contribuya a su propiodesarrollo
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a poco personal D1
Afecta a bastante personal D2
Afecta a la mayora del personal D3
Afecta a todo el personal D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad fomenta y apoya la implicacin de su personal con la unidad, por ejemplo medianteconferencias y actos celebrados en la unidad y actividades dirigidas a la sociedad.Las actividades dirigidas a la sociedad son aquellas que permiten que la unidad consiga buenos resultados para el grupo de inters sociedad(criterio 8 del Modelo). Ejemplos de ellas podran ser: cursos y seminarios en centros docentes, presentaciones de la unidad en congresos,promocin de actividades deportivas y culturales, acciones de voluntariado.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.7
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA
Se desarrollan algunas actividades quefomentan la implicacin del personal
E2
EVIDENCIA CLARAE3De manera planificada se desarrollan
actividades que fomentan la implicacin delpersonal
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica bien definida, centradaen las necesidades de los grupos de inters yque apoya la poltica y estrategia parafomentar la implicacin del personal medianteactuaciones diversas.
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a poco personal D1
Afecta a bastante personal D2
Afecta a la mayora del personal D3
Afecta a todo el personal D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero nosistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
Pase a la pregunta siguiente
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8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
48/112
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad fomenta el trabajo en equipo de su personal.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.8
NO HAY EVIDENCIAS E1Pase a la pregunta siguiente
EVIDENCIAS
ALGUNA EVIDENCIA.
Puntualmente se fomenta el trabajo en equipo E2
EVIDENCIA CLARAE3
De manera generalizada se fomenta el trabajoen equipo
EVIDENCIA TOTAL
Existe una sistemtica bien definida, centradaen las necesidades de los grupos de inters yque apoya la poltica y estrategia parafomentar el trabajo en equipo.
E4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
Lo anterior:
Afecta a poco personal D1
Afecta a bastante personal D2
Afecta a la mayora del personal D3
Afecta a todo el personal D4
Contine evaluandoEVIDENCIAS
La efectividad de lo anterior:
No se revisa ni evala R1
Se evala y revisa pero no
sistemticamente, no se apoya enun sistema de medicin
R2
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin.
R3
Se evala y revisasistemticamente apoyndose enun sistema de medicin, hayevidencias de mejora y se difundene implantan las mejores prcticas
R4
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8/3/2019 rio Autoevaluacion FFQM Junta Andalucia
49/112
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN
ENFOQUE
DESPLIEGUE
EVAL
UACIN/REVIS
IN
La unidad estimula el desarrollo de nuevas ideas y proyectos por parte de su personal, proporcionndolescuando procede, la suficiente autonoma para llevarlas a cabo.
Marque una cruz en la casilla correspondiente a la opcin seleccionada: 3.9
NO HAY EVIDENCIAS E1
Pase a la pregunta