san juan bautista - munisanjuan.gob.pemunisanjuan.gob.pe/transparencia/poi2010.pdf · oficina de...

Fecha: 22 de Julio del 2010 Oficina de Planeamiento Y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

San Juan Bautista



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2010



CONTENIDO

PRESENTACION

I. GENERALIDADES.

II. BASE LEGAL.

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

IV. MISION INSTITUCIONAL.

V. VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO AL 2015.

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICAS.

VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

VIII. OBJETIVOS GENERALES DE LOS ORGANOS.

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURIA

OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

OFICINA DE INFORMATICA

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ARCHIVO CENTRAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE TESORERIA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

GERENCIA DE RENTAS

SUB GERENCIA DE ADMIN. y FISC. TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO



CONCEJO EDUCATIVO MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISION DE REGISTRO CIVIL

DIV. DEMUNA

DIV. OMAPED

DIV. EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

DIV. PROGRAMAS SOCIALES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

DIV. DE OPERACIONES Y MANTENIM. VIAL

SUB GERENCIA DE ACOND. TERRITORIAL Y CATASTRO

GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS

DIV. POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIV. SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DIV. ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

DIV. TRANSPORTE COLECTIVO Y TRANSITO

DIV. PROGRAMA VASO DE LECHE

UNIDAD DE DEFENSA CIVIL

IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR ORGANOS.

ANEXOS



PRESENTACION

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional 2010” de la Municipalidad

Distrital de San Juan Bautista constituye una herramienta técnica de gestión institucional,

que refleja las acciones a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades o tareas

necesarias que la institución debe realizar durante el año para lograr sus objetivos y metas,

dentro del marco de las políticas y objetivos articulados al PEI y el PDDC del distrito.

Asimismo, es importante anotar que la ejecución de las acciones esta distribuida por cada

uno de los órganos correspondientes, cuyas intervenciones están en función a sus

responsabilidades asignadas en el ROF.

Para su elaboración se ha efectuado un diagnóstico institucional y los requerimientos de

programación de actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad, el mismo

que fue monitoreado a través de una Guía de orientación proporcionados y consolidados por

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

El contenido del documento refleja en síntesis, un diagnóstico de la situación actual, la

misión y visión, los objetivos generales de la Institución, los lineamientos de política, los

objetivos generales de los órganos y la programación de sus Actividades y Proyectos.

Es importante mencionar que el POI es un documento de gestión que permite a la Alta

Dirección de la entidad, tomar sus decisiones respecto a la conducción, orientación,

ejecución y evaluación de las actividades y acciones que deben desarrollarse en el corto

plazo. Asimismo, les sirve a los funcionarios responsables de las unidades orgánicas de la

Municipalidad Distrital de San Juan y miembros del Concejo Municipal, como instrumento de

trabajo para poder cumplir sus labores de manera planificada y a su vez encaminar sus

acciones hacia el logro de la política y objetivos institucionales previstos para el año 2010.

El Plan está constituido por:

• El Diagnóstico Situacional, el cual comprende la problemática por la que atraviesa la

institución, y como esto se ve reflejada en las limitaciones que tienen las unidades

orgánicas para el cumplimiento de sus funciones.

• La programación de metas, actividades y sus respectivos presupuestos, comprende

los objetivos priorizados, las metas Operativas y las actividades a realizarse, las que

se han programado en forma Mensual por cada unidad Orgánica.



I. GENERALIDADES

El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2010, puede resumirse en el

conjunto de actividades y proyectos que los diferentes órganos y unidades orgánicas

deberán desarrollar para el cumplimiento de sus objetivos y metas proyectadas para el

periodo 2010; sólo a través de ello se podrá avanzar en el logro de los cambios

esperados, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población del distrito.

El Plan Operativo Institucional, como documento de gestión operativa contiene los

objetivos generales y específicos, actividades y proyectos a ejecutar, indicadores de

resultados, cronograma de ejecución de cada actividad y tarea, así como los

responsables de las unidades orgánicas y el presupuesto requerido por cada actividad

o proyecto de que se trate. Cabe indicar, que la oficina de Planificación y Presupuesto

para facilitar la elaboración del Plan Operativo Institucional de las unidades orgánicas

alcanzó una guía diseñada para este propósito, con el fin de orientar los

procedimientos a seguir para su correcta elaboración. Asimismo, se expuso en una

reunión a todos los gerentes para que se socialice con todo el personal. Finalmente,

se programó y ejecutó un programa de visitas de orientación a todas las oficinas

involucradas para dar a conocer los mecanismos y procedimientos que deberían

seguir en la elaboración del POI 2010.

II. BASE LEGAL 1. Constitución Política del Perú.

2. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones.

3. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

4. Ley 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

5. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

En el Artículo 71º de la Ley 28411, especifica:

• Las entidades para la elaboración de sus planes operativos Institucionales

y presupuestos, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional

(PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales

(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los

Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

• El presupuesto institucional se articula con el plan estratégico de la

entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los

planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la



asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las

metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades.

• Los planes operativos Institucionales reflejan las metas Presupuestarias

que se esperan alcanzar cada año fiscal y constituyen Instrumentos

administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,

precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias

establecidas en dicho período, así como la oportunidad de su ejecución,

en el ámbito de cada dependencia orgánica.

6. Resolución Directoral Nº 025-2008-EF/76.01, que modifica la Directiva Nº 006-

2007-EF/76.01 “Directiva Para Programación y Formulación del Presupuesto del

Sector Público, y aprobación de Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno

Regional, y Gobierno Local y Anexo “Lineamientos Conceptuales y metodológicos

para la formulación de indicadores de desempeño”

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

3.1 DEL ENTORNO

OPORTUNIDAD El proceso de descentralización que tiene como finalidad el desarrollo integral,

armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y

funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, permitirá programar y ejecutar

acciones conjuntas para el desarrollo Regional, Provincial y local.

RIESGOS Del Balance de Gestión 2008 y 2009, las gestiones Municipales se encuentran

ubicadas en medio de un panorama de precalentamiento electoral y sus posibles

implicancias en el orden social que podría repercutir en la menor recaudación,

captación y obtención de los recursos económicos transferidos durante el año 2010,

lo cual no permitiría realizar todas las actividades solicitadas por los diferentes

órganos.

Habiendo sobrellevado los efectos de la crisis internacional en el país; se espera

que la volatilidad internacional en la economía de fines del 2008 y 2009 mejoren,

caso contrario condicionaría el funcionamiento y operatividad de la Institución

durante el año 2010.



3.2 DEL INTERNO

FORTALEZAS

La Municipalidad tiene 05 maquinarias pesadas operativas y en regular

condición, que permite mejorar y mantener las vías de acceso de la ciudad.

Se asignó equipos de cómputo modernos para el manejo administrativo

generando mayor rapidez para resolver documentos y expedientes.

Se cuenta con servicio de Internet mediante el cual se tiene acceso a la

información actualizada.

El trabajo en línea a través del sistema SIAF_Gobiernos Locales; es un factor

positivo para el control de las operaciones administrativas y porque reduce en

gran porcentaje el trabajo manual de registros.

Se mantiene el trabajo en equipo a través de una estrecha y constante

coordinación con la Gerencia Municipal.

Existencia de voluntad política para implementar el proceso de

Municipalización de la Educación en la Municipalidad.

DEBILIDADES o La municipalidad no cuenta con un catastro municipal, que permita controlar y

efectivizar una mejor recaudación tributaria.

o La institución municipal no cuenta con local propio para desarrollar sus

actividades con normalidad.

o Los bajos ingresos de los recursos directamente recaudados limitan el

desarrollo integral de los programas sociales y la mejora de los servicios

públicos municipales.

o Los servicios de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos,

son subvencionados en gran porcentaje por la municipalidad.

o Falta automatizar y estandarizar los procesos administrativos y de gestión de la

información en la municipalidad.

IV. MISION INSTITUCIONAL

Brindar un servicio eficiente, con personal capacitado é idóneo con vocación de

servicio a la población, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y

vecinas del distrito, así como velar por la adecuada prestación de los servicios públicos,

contribuyendo a ser una municipalidad autogestionaria.



V. VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO AL 2015 Asumiendo al ser humano como el objetivo y el actor principal del desarrollo: Al 2015 el

distrito de San Juan Bautista, cuenta con una población que asume y practica valores; y

sus capacidades integrales están fortalecidas. Además es un importante eje comercial,

industrial y turístico. Las actividades que se realizan en el territorio aprovechan sus

recursos de manera sostenible y las instituciones están fortalecidas para la práctica de la

ciudadanía plena, con equidad de género, liderazgos éticos y democráticos, en una cultura

de paz.

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, por intermedio de las diferentes

dependencias orgánicas, sus funcionarios y servidores, debe tener como marco general,

las siguientes políticas de gestión institucional:

1. Desarrollo de la Economía Local. 2. Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Económica y Social Básica.

3. Fortalecimiento de los Servicios Sociales.

4. Conservación Ambiental. 5. Formación del Capital Humano y Capital Social. 6. Gestión Institucional Eficiente y Transparente

VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. Los Objetivos Estratégicos del PEI 2009 – 2012 orientan el accionar para la consecución

de los objetivos y metas del mediano plazo que se propone alcanzar la institución

municipal, los cuales se detallan a continuación:

1. Aprovechar ordenadamente los recursos y desarrollar los sectores productivos Desarrollo de la Economía Local.

2. Crecimiento ordenado y disponibilidad de una eficiente infraestructura económica y

social.

3. Acceso a servicios sociales eficientes.

4. Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales.

5. Los actores sociales concertan para el logro de objetivos comunes y la población evidencia un adecuado nivel de cultura ciudadana e identidad amazónica (clima de confianza al interior de una sociedad, capacidad de asociatividad conciencia cívica y valores éticos).

6. Modernizar Gestión Municipal e incrementar su eficiencia.



VIII. OBJETIVOS GENERALES DE LOS ORGANOS

CONCEJO MUNICIPAL 1. Como Órgano de Gobierno Local, tiene por objetivo el de normar y fiscalizar mediante

propuestas y ordenanzas las funciones y actividades de la Institución municipalidad.

ALCALDIA 1. Ejercer la representación legal de la Institución y de las funciones ejecutivas que la Ley le

encomienda, además que canaliza y dirige las necesidades de la comunidad.

GERENCIA MUNICIPAL

1. Lograr una gestión pública eficiente y eficaz que contribuya al cumplimiento de los

objetivos y metas institucionales.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1. Establecer los lineamientos generales para un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del

control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios,

sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y

gestión de los recursos económicos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de

las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como del

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la entidad sujeta al ámbito del Sistema

Nacional de Control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus

actividades y servicios en beneficio de la comunidad.

OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

1. Defender los derechos e intereses del estado.

2. Promover acciones judiciales.

OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

1. Aportar al fortalecimiento del capital social y capital humano de la sociedad civil del distrito

de San Juan Bautista que se asume como condición que sustenta el desarrollo local

distrital.

2. Avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores

municipales.

OFICINA DE INFORMATICA 1. Sistematización de todos los procesos que se realizan en la institución.

2. Redes informáticas estables y seguras que transmitan información rápida sin caídas ni

demoras.

3. Equipos informáticos funcionando.



4. Inventario actualizado de todos los equipos informáticos y electrónicos.

5. Plan de sistema de información, planificado, estructurado y ejecutado al 100%.

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

1. Asesorar en materia legal a las diferentes áreas de la Institución y sistematizar las normas

de interés de la municipalidad.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1. Conducir y gestionar los procesos técnicos de Planificación, Presupuesto y Racionalización

que contribuyan a lograr una gestión pública eficiente y eficaz para el cumplimiento de los

objetivos y metas institucionales que conduzcan a mejorar la calidad de vida de la

población.

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

1. Lograr proyectos de inversión publica viables, de acuerdo a las directivas y normas

emanadas por la Dirección General de Programación Multianual.

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

1. Mejorar las acciones en cooperación técnica financiera nacional e internacional en el

distrito.

2. Incrementar la elaboración de las propuestas de desarrollo para el distrito en el marco de

la cooperación internacional.

3. Fortalecer la ejecución de los planes y programas y proyectos en el marco de la

cooperación técnica financiera nacional e Internacional.

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

1. Cumplimiento diligente de la conservación, control y mantenimiento del acervo

documentario institucional, entrega de información institucional a las diferentes unidades

orgánicas de la municipalidad y administrados. Así como funciones de apoyo

administrativo al concejo municipal y alcaldía.

UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Brindar un servicio eficiente y de calidad.

2. Distribución de documentos en el menor tiempo posible.

UNIDAD ARCHIVO CENTRAL 1. Lograr las transferencias documentarias: Interna y de la

municipalización en forma eficiente é integral.



2. Consolidar nuestra base de datos con información hasta el año 2008

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

1. Difusión, a través de los medios de comunicación masivos de las acciones y actividades

que realiza la municipalidad.

2. Sensibilizar a la población respecto a la confianza en la gestión municipal, a través de

campañas publicitarias enfocadas a los niños, niñas, mujeres y población en general.

3. Organización de actividades oficiales y protocolares.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1. Conducir la acción administrativa para brindar apoyo logístico, financiero, de recursos

humanos y materiales para el logro de los objetivos institucionales mediante la aplicación

de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, personal y abastecimiento

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1. Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas

relacionados al Sistema de Personal, aplicando las normas y procedimientos

emanados de los órganos rectores.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

1. Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas del Sistema

Nacional de Contabilidad, aplicando las normas y procedimientos emanados de la

Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

SUB GERENCIA DE TESORERIA 1. Conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que

administra, conforme a normas y procedimientos del Sistema Nacional de

Tesorería.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1. Cumplir oportunamente la programación, ejecución y control del Plan Anual de

Contrataciones de la Municipalidad.

2. Optimizar los recursos públicos para que las contrataciones se ejecuten de una

forma eficiente y oportuna

GERENCIA DE RENTAS

1. Planear, organizar, dirigir y coordinar los procesos tributarios y administrativos.

2. Seguimiento y control de los procesos tributarios y administrativos.



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 1. Mantenimiento y ampliación de la base tributaria.

2. Seguimiento y control de deudas tributarias.

3. Optimización de los procedimientos internos.

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVO. 1. Recuperación del cobro de deudas tributarias y no tributarias.

2. Optimización de la consistencia del marco legal.

3. Alcanzar la eficiencia operativa del área de ejecución coactiva

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO

1. Planear, organizar, dirigir, supervisar, monitorear y controlar la ejecución de los planes y

programas de la MDSJB en lo que le compete.

2. Articular esfuerzos con las Sub Gerencias y Divisiones para una adecuada coordinación

en la ejecución de las actividades del POA.

3. Evaluar los resultados obtenidos por las Sub Gerencia y Divisiones adscritas a la GDSE.

CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL – CEM 1. Universalización de la educación básica especialmente de

niños de 0 a 5 años de áreas marginales y rurales.

2. Dotar de condiciones materiales óptimas a las

instituciones educativas.

3. Comprometer la participación de padres y madres de

familia en el proceso educativo.

4. Mejorar los niveles de aprendizajes con énfasis en

comprensión lectora y razonamiento lógico matemático.

5. Establecer un sistema de administración educativa

funcional, eficiente y eficaz.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 1. Concertar con los sectores productivos y promover su desarrollo armónico y

sostenible.

2. Contar con una infraestructura administrativa y económica adecuada para la

SGDE.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

1. Garantizar la gobernabilidad y paz social a nivel del distrito, brindando un servicio

eficiente y de calidad con personal capacitado y de vocación de servicio.



2. Contribuir en el desarrollo básico y sostenible de los servicios sociales. De

integración en la zona urbana y rural del distrito.

REGISTRO CIVIL 1. Disminuir el número de personas sin registro de nacimiento en todo el

distrito.

2. Coberturar los servicios de Registro Civil en todo el Distrito.

3. Mejorar la atención del servicio al público brindando una atención rápida y

de calidad.

DEMUNA 1. Proteger y vigilar los deberes y derechos de los niños y niñas,

adolescentes y mujeres.

2. Promover y sensibilizar a la población para que niños, niñas,

adolescentes y mujeres estén protegidos contra todo tipo de violencia.

OMAPED 1. Las personas con discapacidad reciben atención preferente y de calidad

en las áreas de servicio social de la MDSJB, y la comunidad rural sensible al

tema.

2. Buscar la inclusión participativa en los espacios de concertación distrital

y en las actividades de recreación, cultural y deportivas de las personas con

discapacidad.

EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

1. Los actores sociales concertan para el logro de los objetivos comunes y la

población evidencia un adecuado nivel de cultura ciudadana e identidad

amazónica, generándose un clima de confianza al interior de la sociedad,

capacidad de asociatividad, conciencia cívica y valores éticos

PROGRAMAS SOCIALES 1. Los programas de complementación Alimentaría transferidos a los

gobiernos locales cumplan con sus objetivos generales e implementar

medidas necesarias para disminuir la desnutrición en poblaciones en

extrema pobreza.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA



1. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la formulación y ejecución de

los estudios y obras de desarrollo urbano y rural.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS a. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la formulación y

ejecución de los estudios y obras de desarrollo urbano y rural.

DIVISION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL

1. 1. Mejoramiento de las vías de comunicación del casco urbano y peri

urbano y rural.

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO

1. Implementar Tecnología de punta e información actualizada, optimizando

el servicio a la población.

GERENCIA OPERACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS.

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de salubridad, abastecimiento y

comercialización y seguridad ciudadana en nuestro Distrito.

DIVISION POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA. 1. Consolidar adecuadamente la unidad de la policía municipal y seguridad

ciudadana; buscando mejor desempeño de sus funciones.

SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1. Programar, monitorear y supervisar de manera eficiente y transparente

los servicios públicos que brinda nuestra municipalidad.

2. Programar, coordinar y ejecutar actividades, para proteger y mejorar la

salud de la población y del ambiente.

ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

1. Fortalecer el desarrollo económico del distrito articulando con el

empresariado de todos los sectores.

2. Contar con una infraestructura moderna, administrativa y económica

adecuada para la DAC.

TRANSPORTE COLECTIVO Y TRANSITO 1. Implementar un sistema eficiente de gestión para el desarrollo de

actividades, aplicando un conjunto de acciones que permitan mejorar la

labor funcional del área, en materia de seguridad vial en todo el Distrito

de San Juan Bautista.



VASO DE LECHE

1. Elevar el nivel nutricional de los beneficiarios del Programa del Vaso de

LECHE.

DEFENSA CIVIL

2. Planear, coordinar, supervisar y desarrollar trabajos de prevención y

atención de desastres involucrando a instituciones públicas y privadas del

distrito.

IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES La programación de las actividades que cada órgano estima realizar durante el año 2010, se

puede apreciar en los anexos, Matriz N° 02 (Programa de Actividades y Tareas asociadas).



ANEXOS

Fecha: 22 de julio 2010OF. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL1,000,110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 156,017 156,017

3.001833CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ALCALDIA 6,293 6,293REMUENRACIONES DE ALCALDÍAACCIONES EJECUTIVAS Y REPRESENTATIVIDAD POR LA MDSJB 6,293 6,293

REGIDORES 149,724 149,724REALIZACION DE SESIONES DE CONCEJO 5,422 5,422REUNION DE COMISIONES PERMANENTES DE REGIDORES 136,232 136,232LABOR DE FISCALIZACION 8,070 8,070

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA 11,745,679 1,237,971 10,507,708001 GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 11,745,679 1,237,971 10,507,708

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 6,237,442 6,237,442REMUNERACIONES 1,787,739 1,787,739GRATIFICACIONES (FIESTAS PATRIAS) 36,618 36,618AGUINALDOS (NAVIDAD) 36,618 36,618BONIFICACION ESCOLARIDAD 54,927 54,927PRODUCTIVIDAD Y FUNCION DIRECTRIZ 1,348,778 1,348,778VACACIONES TRUNCAS 15,007 15,007CONTRIBUCIONES ESSALUD 536,447 536,447GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO 40,020 40,020OTROS BINES DE ASISTENCIA SOCIAL 268,437 268,437PACTO COLECTIVO ADICIONAL ESCOLARIDAD 18,309 18,309

DIA DEL TRABAJO 9,155 9,155DIA DEL TRABAJDOR MUNICPAL 9,155 9,155MOVILIDAD 291,745 291,745UNIFORME 44,022 44,022REFRIGERIO 219,709 219,709

EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDAES 20 010 20 010

POI Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS - AÑO 2010INGRESOS GASTOS CORRIENTES

SALDOS

Fun. Prg. Subpr. Act/Proy Comp Meta Cat GGG Mo Solicitud POI de las areas - Propuesta

POI 2010

EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDAES 20,010 20,010CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 1,500,746 1,500,746

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2,603,092 2,603,092BIENES LOGISTICA 621,781 621,781COMBUSTIBLES 342,000 342,000LUBRICANTES 52,000 52,000PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000 100,000REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, TINTAS, ECT AFINES) 75,000 75,000UTILES DE ASEO 44,281 44,281DIARIOS DE CIRCULACION LOCAL Y NACIONAL 8,500 8,500SERVICIOS LOGISTICA 1,981,311 1,981,311SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 156,000 156,000SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 36,000 36,000SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 36,000 36,000SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 156,000 156,000SERVICIO DE INTERNET 78,462 78,462SERVICIO DE MENSAJERIA 3,120 3,120ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 258,000 258,000SEGUROS SOAT 5,000 5,000OTROS SEGUROS 50,000 50,000PASAJES Y VIATICOS 193,000 193,000CONSULTORIA PERFILES (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 150,000 150,000CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 20,000 20,000OTROS BINES CAPITAL (ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO) 839,729 839,729

10,000 3,000 7,00010,000 3,000 7,000

30,000 30,0002,500 2,5008,500 8,5001,200 1,200

10,000 10,0003,500 3,5003,500 3,500

AMPLIAR FICHAS DE MONITOREO Y CONTROL 800 800

187,828 123,868 63,960PROGRAMA OBRAS COMUNALES 37,630 29,096 8,534INSPECCIONAR OBRAS COMUNALES APROBADOS 9,264 7,000 2,264ELABORAR LINEA DE BASE DE OBRAS COMUNALES 800 800ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRAS COMUNALES 10,096 10,096 0

DIAGNOSTICAR Y FORMULAR PROP. DE DESARROLLO A NIVEL SNIP Y COOPERANTES NACION. E INTERNAC.CAPACITACIONES A NIVEL DE SEMINARIOS Y TALLERESIMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA COORP. INTERN.

DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES

OFICINA DE PROCURADURIAGESTION ADMINISTRATIVA PARA LA DEFENSA JUDICIAL

OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONALTALLERES DE VALIDACION DEL PEDI -SAN JUANGESTIONAR FONDOS DE COOPERACION Y ASESORIA TECNICA INTERNAC.Y NACIONALREUNIONES DE TRABAJO



SALDOS


POI 2010IMPLEMENTACION CON MATERIALES LA EJECUCION DE OBRAS COMUNALES 16,820 12,000 4,820CAMPAÑA DE DIFUSION DE OBRAS COMUNALES 650 650

PROGRAMA COMEDORES POPULARES 150,198 94,772 55,42612,364 5,000 7,364

8,100 2,000 6,100TALLER DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS OSB. 11,080 7,000 4,080EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS. 1,893 1,893EVALUACION NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS 820 820

1,327 1,3277,877 7,877 0

44,240 38,000 6,24016,560 12,000 4,560

TRANSFERENCIA PAN TBC 21,738 21,73811,304 10,000 1,304

2,379 2,379 0REALIZAR TALLERES DE ELABORACION Y FORMULACION DE EXPEDIENTES. 10,516 10,516 0

134,000 34,000 100,00012,000 2,000 10,000

2,000 2,000120,000 32,000 88,000

23,929 23,929ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 7,699 7,699CATASTRO 7,447 7,447CONTROL URBANO 8,783 8,783

114,161 114,16115,305 15,30541,779 41,77941,772 41,77215,305 15,305

1,540,000 100,000 1,440,000GESTIONES DE LA OFICINA GDUIPROYECTOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PUESTOS DE SALUD

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRASESTUDIOS PERFILES ESTUDIOS ESPEDIENTES TECNICOSCONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS

REALIZAR FERIAS GASTRONOMICAS

GERENCIA DE DEARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAMONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOSCOORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICASATENCION DE URGENCIAS VARIAS

RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

SEMANA DE LA ALIMENTACION REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL TRABAJO DE GESTION.DOTACION DE ENSERES, EQUIPOS Y MOBILIARIOS BASICOS.GESTION ADMINISTRATIVA

CONFRATERNIZAR ENTRE COMEDORES POPULARES

SUPERVISION DE COMEDORES POPULARES

OFICNA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 162,300 162,300DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SOC 73,500 73,500AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 22,875 22,875DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCI 43,050 43,050CONSTITUIR EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA MUNICIPALIDAD. 22,875 22,875

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 331,384 170,560 160,824DIFUSION DE ACCIONES MUNICIPALES 146,592 40,000 106,592SENSIBILIZACION EN LA POBLACION REFERENTE A LACONFIANZA EN LA GESTION 49,232 20,000 29,232ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y OFICIALES. 130,560 110,560 20,000GESTION ADMINISTRATIVA 5,000 5,000

OFICINA DE ASESORIA LEGAL 4,160 4,160ELABORAR INFORMES 832 832PROYECTAR RESOLUCIONES Y ORDENANZAS 1,664 1,664PROYECTAR OTROS DOCUMENTOS 832 832ABSOLVER CONSULTAS 832 832

SECRETARIA GENERAL 61,856 61,856Apoyo administrativo a las Comisiones Permanentes de Regidores y Alcaldía. 25,100 25,100Tramite del acervo documentario de la Municipalidad. 36,687 36,687Registro, control y distribucion de documentos que Ingresa a la Institución. 69 69

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 30,298 10,298 20,000Informe técnico - Anexo SNIP 10 Directiva 004-2007-EF/68.01 18,275 5,298 12,977Capacitar Recursos Humanos relacionado con intervención Proyectos deL Inversión Publica: UF y OPI. 9,761 5,000 4,761Emite opinión técnica sobre PIP de acuerdo a sus competencias. 126 126Gestiones Administrativas varias 2,136 2,136

ARCHIVO CENTRAL 19,000 8,000 11,000CONTINUAR CON TRANSFERENCIAS DOCUMENTARIAS 15,000 6,000 9,000COORDINACIONES DE TRABAJO CON LA OSG 4,000 2,000 2,000

TRAMITE DOCUMENTARIO 5,000 4,000 1,000RECEPCION DE DOCUMENTOS 380 380PUBLICACION DE NOTIFICACIONES Y EDICTOS 100 100DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 100 100IMPLEMENTACION DE AMBIENTE 4,420 4,000 420

GERENTE MUNICIPAL 110,928 50,928 60,000GESTION ADMINISTRATIVA 55,438 25,678 29,760GESTION PRESUPUESTARIA 55,490 25,250 30,240



SALDOS


POI 2010

SUB GERENCIA DE TESORERIA 173,366 73,366 100,000EJECUTAR EL PROGRAMA DE PAGOS, SEGÚN CALENDARIO MENSUALMENTE 173,366 73,366 100,000

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 10,039 39 10,000GESTION ADMINISTRATIVA 10,039 39 10,000

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 396,571 4,330 392,241Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios anual año 2009 6,362 1,000 5,362Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestral año 2010 4,349 1,000 3,349Gestión administrativa de la información año 2010 12,330 2,330 10,000Servicio de la Deuda (Amortizacion e intereses) 373,530 373,530

DIVISION DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION 57,144 29,000 28,144Taller de capacitacion a los micro y pequeños empresarios formalizados. 2,605 2,000 605Notificaciones,Inspecciones y Sanciones 10,828 8,000 2,828Operativos diurnos y nocturnos a establecimientos Bares, Hoteles, Restaurant, Video Pub, y demas casas comerciales. 10,697 7,000 3,697Control y Erradicacion de vendedores ambulantes de las areas publicas prohibidas. 17,660 10,000 7,660Implementación software :Base de datos empadronar informales Mercadillos, Licencias y software de impresión. 8,570 1,000 7,570Implementación softwarwe Mejoramiento Servicios a los administrados, formatos, orientación personalizada, por telefono, Internet. 2,400 0 2,400Depositos para Bienes comisados y Retirados 1,384 1,384Seguridad: (acervo doc., ofcinas, útiles de oficina, escritorios, armarios, llaves) 3,000 1,000 2,000

INFORMATICA 638,002 601,426 36,576Proceso de Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Municipal 125,426 125,426 0Proceso de Desarrollo e Implementación de un Sistema de Pago por Internet. 5,377 5,377Mejorar las instalaciones que impidan el inreso del agua al Centro de Datos cada vez que llueve. 3,520 3,520Instalación de equipos para el control de la humedad y la temperatura en el Centro de Datos de la MDSJB. 10,000 5,000 5,000Instalación de detectores de humo y extintores. 3,200 3,200Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la MDSJB. Seguridad elétrica. 18,792 15,000 3,792Administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informaticos 376,211 370,000 6,211Capacitación al personal 4,800 2,000 2,800Elaboración de herramientas de gestión y directivas internas. 397 397Apoyo en la elaboración de informes y presentaciones a los funcionarios de la MDSJB. 100 100Apoyo en el Uso de los Sistemas de Información y las erramientas ofimáticas. 100 100Apoyo en el Uso de los Sistemas de Información y las erramientas ofimáticas. 100 100Apoyo con el proyector multimedia en las actividades de la MDSJB. 9,200 5,000 4,200Implementación del módulo de Información Empresarial. 100 100Mantenimiento del Portal Web Institucional. 80,780 79,000 1,780

OFICINA DE DEFENSA CIVIL 81,978 81,978Visitas inspectivas a locales y establecimientos comercialescomerciales. 1,720 1,720Charlas de sensibilizacion en Instituciones Educativas. 1,874 1,874Simulacros en I.E. y Asentamientos Humanos. 1,482 1,482Trabajos de prevencion en zonas criticas del distrito. 13,980 13,980Atenciones menores de apoyo a emergencias. 22,992 22,992Atencion de emergencias por desastres. 39,930 39,930

GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS 154,712.12 75,156.00 79,556.12Verificar Proceso Administrativo para otorgamiento de Licencias de funcionamiento. 1,200 1,200Control y Supervision de recojo solidos en nuestro Distrito. 2,537 2,537Coordinacion con Gerentes de Micro Empresas dedicados a la recoleccion de residuos. 1,200 1,200Control y Supervision a la arbolizacion, y eleboracion de jardines en nuestro Distrito. 2,000 2,000Coordinar acciones con cada Division. 1,200 1,000 200Supervisar los Operativos Diurnos y Nocturnos. 460 460Elaboracion de Resoluciones Gerenciales. 1,000 1,000Actividades Imprevistas 10,000 7,000 3,000Reunion con diversa s autoridades de la Region. 600 0 600Fumigacion Zona Urbana 30,000 20,000 10,000Fumigacion Zona Rural 40,000 30,000 10,000Mantenimiento y Reparacion de alumbrado Plazas 3,000 2,000 1,000Mantenimiento y reparacion de Camioneta 21,156 15,156 6,000Sumintro de Agua Potable para los AA.HH. Del Distrito. 40,359 40,359

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 24,709 24,709GESTION DEL PROCESO PARTICIPATIVO 22,979 22,979GESTION DEL PROCESO DE PLANIFICACION 1,112 1,112GESTION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 412 412GESTION DEL PROCESO DE INVERSION 206 206

0012 CONTROL INTERNO1.000485 SUPERVICION Y CONTROL 90,000 55,000 35,000

3.0013 SUPERVICION Y CONTROLORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 90,000 55,000 35,000

Acciones de Control. 60,000 40,000 20,000Actividades de Control y Gestion 12,000 6,000 6,000Encargos de la CGR o Actividades de Control No Programadas 18,000 9,000 9,000



SALDOS


POI 2010007 RECAUDACION

0013 ASESORAMIENTO Y APOYO1.000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 273,269 142,243 131,026

3.001845ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

GERENCIA DE RENTAS 62,811 32,811 30,000AUTORIZAR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 4,666 1,000 3,666AUTORIZACION Y FIRMA DE CONSTANCIAS 3,346 1,012 2,334 COORDINAR CON LAS SUB GERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR 525 525COORDINAR ACTIVIDADES DIVERSAS 4,612 4,612RESOLUCIONES GERENCIALES 1,848 1,848DOCUMENTOS VARIOS 3,023 1,023 2,000ATENCION DIRECTA AL CONTRIBUYENTE 8,655 8,000 655CAPACITACION A LAS SUB. GERENCIAS Y AL PERSONAL A SU CARGO 8,655 5,000 3,655MEJORAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS (PROCESOS, TRAMITES, Y OTROS) 10,479 6,479 4,000CONTROL DE INFORMES TECNICOS 1,162 1,162EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA TRIBUTARIA 45 45 EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE MULTA ADMINISTRATIVA 13,478 9,478 4,000SOLICITAR INFORME PERIODICO A LA SUB. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 773 273 500SOLICITAR INFORME PERIODICO A LA SUB. GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 773 273 500DERIVAR CUADRO DE INGRESOS A LAS AREAS COMPETENTES 773 273 500

SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 183,258 92,232.00 91,026MANTENIMIENTO,ACTUALIZACION Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA 141,293 71,293 70,000SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEUDAS TRIBUTARIAS 41,547 20,939 20,608OPTIMIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 418 418

SUB-GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVO. 27,200 17,200 10,000GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA 27,200 17,200 10,000

0012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA0021 REGISTROS CIVILES

1.00064 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 55,782 28,594 27,1883.001842CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVILDIVISION DE REGISTRO CIVIL 55,782 28,594 27,188DIVISION DE REGISTRO CIVIL 55,782 28,594 27,188

Censo para determinar el numero de personas sin registro de nacimiento en los caserios de la zona rural 18,000 12,000 6,000Matrimonio Civil Comunitario o Masivo 12,594 9,000 3,594Promover Inscripcion de nacimientos en los caserios 12,594 5,000 7,594Inscripcion de Hechos Vitales y expedicion de Constancias 12,594 2,594 10,000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL1.000587 SERENAZGO 106,346 71,533 34,813

3.001840SERENAZGO00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 106,346 71,533 34,81301 Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana 1,020 1,02002 Fortalecimiento de Capacidades de los miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 2,448 2,44803 Capacitación a miembros de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 6,483 3,483 3,00004 Capacitación del personal de la División de Policía Municipal. 1,446 1,44605 implementación de miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 47,340 40,000 7,34006 implementación de la División de la Policía Municipal. 23,550 13,550 10,00007 Monitoreo de acciones planificadas con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 2,230 1,000 1,23008 Monitoreo de acciones planificadas con la Policía Municipal. 2,230 1,000 1,23009 Elaboración de volantes. 300 30010 Elaboración de afiches . 500 50011 Resguardo Policial de Caja y Tesorería 10,800 5,000 5,80012 Actividades no programadas y/o imprevistas. 8,000 7,500 500

036 TRANSPORTE URBANO0074 VIAS URBANAS

1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 163,000 13,000 150,0003.001843MANTENIMEINTO VIAL LOCAL

01509 MANTENIIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCALDIVISION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL 163,000 13,000 150,000

ELABORACION PLAN DE ATENCION A LOS AAHHs Y COMUNIDADES 5,105 5,105MANTENIMIENTO DE VIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 78,307 13,000 65,307ELABORACION DE PLAN DESARROLLO VIAL 10,823 10,823ELABORACION DE PERFILES PARA TROCHAS CARROZABLES 7,000 7,000COMPRA DE REPUESTOS DE RECAMBIO 8,824 8,824REFACCION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 15,882 15,882MATERIAL PARA COMPACTO A-2-4 31,765 31,765PINTADO DE MAQUINARIAS 5,294 5,294

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO1.000379 PREVENC. SUPERVICION Y CONTROL E LA CIRCULAC. TERRESTRE 405,222 345,000 75,222



SALDOS


POI 20103.001835PREVENC. SUPERVICION Y CONTROL E LA CIRCULAC. TERRESTRE

01510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULARDIVISION DE TRANSPORTE, COLECTIVO Y TRANSITO 405,222 345,000 75,222

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CONDUCTORES Y PEATONES 140,744 135,000 5,744MANTENIMIENTO DE VIAS 121,006 110,000 11,006IMPLEMENTACION VIAS Y CRUSES PEATONALES 113,350 80,000 33,350OPERATIVOS CONJUNTOS 12,430 5,000 7,430ELABORACION AFICHES Y OPERATIVO FIESTA PATRONAL SAN JUAN 2,692 2,692ACTIVIDADES IMPREVISTAS 15,000 15,000 15,000

0086 LIMPIEZA PUBLICA1.000584 LIMPIEZA PUBLICA 1,215,487 1,215,487

3.001837SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICADIVISION DE SALUBRIDAD MEDIO AMBIENTE Y LIMPÍEZA 1,215,487 1,215,487

LIMPIEZA PUBLICA (SUPERVISION, MONITOREO, FORTALECIMIENTO Y VIGILANCIA) 17,065 17,065AREAS VERDES (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) 94,111 94,111DESARENACION 17,860 17,860JASA 41,974 41,974FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE ACTITUDES AMIGABLES CON EL AMBIENTE 27,849 27,849TRABAJOS DE SALUBRIDAD 16,627 16,627RECOLECCION Y TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS 1,000,000 1,000,000

21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL1.000401 PROMOCION E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 162,564 86,069 76,495

3.001816PROMOCION E ICENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 162,564 86,069 76,495VACACIONES UTILES 42,134 12,134 30,000ACTIVIDADES CULTURALES POR SAN JUAN 32,510 6,510 26,000PROMOCION DE LECTURA CON BIBLIOTECA ITINERANTE 34,861 34,861 0EJECUCION DE TALLERES DE CANTO, DANZA Y NATACION. 32,000 27,000 5,000CAMPEONATO INTERAREAS 3,795 3,795CAMPEONATO INTERESCOLAR FUTBOL Y BOLEY - COPA SAN JUAN 8 700 8 700CAMPEONATO INTERESCOLAR FUTBOL Y BOLEY - COPA SAN JUAN 8,700 8,700GESTION ADMINISTRATIVA 8,564 5,564 3,000

23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO1.000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,746,199 1,674,960 1,746,199

3.001841PROGRAMA DEL VASO DE LECHE01496 TRANSFERENCIA FINANCIERA BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,674,960 1,674,960 1,674,960

DIVISION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 71,239 71,239Recepcion de Insumos Lacteos,Transferencia Alimentaria y Procesos de Selección. 5,133 5,133Empadronamiento, distribucion, supervision Lineas de Base Nutricional y capac. de promotores. 41,141 41,141

PCapacitar a Madres de los Comités en Nutricion alimentaria. 24,965 24,965

1.000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 29,126 16,109 13,0173.000155APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANIO A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO , FAMILIA Y DISCAPACITADODIVISION DE OMAPED 29,126 16,109 13,017

1.- Orientación a Personas con discapacidad 775 7752.- Sensibilización en Atención Preferente. 576 5763.- Accesibilidad 9,854 9,854 04.- Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de las PCDs. 1,088 1,0885.- Proyecto tranasformación de materias primas 445 4456.- Módulos de enseñanza y de reforzamiento 11,255 6,255 5,0007. Pre-taller �Pspsto.�Partici-2011 y�Elaboración-�poi-2011 621 6218.- Evento artístico, �cultural y/o Deportivos�de personas �con discapacidad. 2,937 2,9379.- Día Nacional �de la PCD. 1,576 1,576

1.000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 54,120 54,1203.001844DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)DIVISIO DE PROMOCION DE LA MUJER, JUVENTUD Y DEMUNA 54,120 54,120

Atención de casos nuevos 9,281 9,281Seguimiento de casos 0 Promoción de los servicios 0Vigilancia de casos 0 Empadronamiento de niñ@s que no asisten al colegio 37,234Vigilancia de niñ@s que no asisten al colegio 0Talleres de sensibilización 340 340Entrevistas en los medios de comunicación. 6,578 6,578Campañas interinstitucionales 0 Pasacalles 0Feria informativa (volantes, trípticos, dipticos.) 0Atención descentralizada (volantes, trípticos, dipticos.) 0Talleres de capacitación dirigida a los encargados de las defensorías copmunitarias 687 687

37,234



SALDOS


POI 20101.000412 PROMOCION Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 719,942 274,022 410,670

3.001095PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCILES Y DE BASE00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 317,602 90,000 192,3521. Taller de capacitación y sensibilización para Agentes Económicos 58,340 20,000 38,3402. CAMPAÑA “COMPRALE A SAN JUAN” 03.Taller – Campaña de capacitación para la constitución de MYPE´s 04.Búsqueda de mercado para emprendimientos tanto pública como Privada 05.Promoción de nuevos emprendimientos 06.Feria de productos elaborados en el distrito 07. Elaboración del Plan estratégico de Turismos del Distrito de San Juan Bautista capacitaciones, charlas 4,750 4,7508.Promoción y difusión de las actividades de turismo interno 65,040 20,000 45,0409.Fomento del turismo: Actividades de Aniversario de Caseríos del Distrito 010. Desarrollo del Circuito Nuevo Milagro - Soledad; Quistococha – Llanchama y Santa clara – Varrillal. 011. Levantamiento de información para activación de todos los circuitos. 012. Desarrollo los Proyectos Turísticos: SUNI PLAYA. Nina rumí Playa y Cahuide Playa, Nuevo Milagro. 13,171 13,17113. Promoción Económica en caseríos durante festividad patronal de San Juan 50,000 20,000 30,00014. Capacitación y fortalecimiento de capacidades en caseríos turísticos. 19,760 10,000 9,76015. Instalación de módulos de crianza de pollos de carne con comedores populares, vaso de leche y núcleo ejecutor 14,320 14,32016. Seguimiento y Asistencia Técnica: Promoción agropecuaria 3,500 3,50017. Seguimiento y asistencia técnica ACUICULTORES 2,080 2,08018.Coordinación con PRODUCE/ LORETO: D.S. 030-2001-PE 019.Taller de capacitación a acuicultores de la carretera Iquitos - Nauta 020. Instalación módulos de hortalizas con comedores populares, núcleos ejecutores, OSB, Vaso de Leche, etc. 49,591 20,000 29,59121.Taller de Capacitación para el manejo sostenible de la agroforestería 022.Instalación, seguimiento y asistencia técnica de 100 has de agroforestería y Módulos de hortalizas en convenio MDSJB – OTAE/GOREL 023. Elaboración y Validación del Plan de Desarrollo Económico Local 1,800 1,80024. Convenio con ISTP EL MILAGRO: Preparacion de 15 Guias de turismo de las comunidades para promocion de Act. Turistica 35,250 35,250

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 224,022 124,022 100,00018,580 10,000 8,580

800 80092,530 74,022 18,50819,040 10,000 9,04014,040 14,040

Espacios de concertación, sensibilización y dialogo con dirigentes de AA.HH y Comunidades.Monitoreo, evaluación social de atención de programas sociales (DEMUNA,Comedores, Vaso de Leche, etc.).Servicio por asistencia social en situaciones de emergencia a personas indigentes

Proceso de ordenamiento, reconocimientos y registros de directivas en AA.HH y comunidadesResolución de Problemáticas dirigenciales

14,040 14,04058,563 30,000 28,56318,048 18,048

2,421 2,421

CONCEJO EDUCATIVO MUNICPAL (CEM) 143,780.00 50,000.00 93,780.00Encuentro de socialización de experiencias de vigilancia en educación 750 750Reuniones de Elaboraciòn del Diseño Curricular Distrital 17,800 10,000 7,800Elaboración y ejecución del Plan de Formación Contínua de los docentes en servicio. 45,800 20,000 25,800Monitoreo y Seguimiento a Docentes 37,000 10,000 27,000Concursos interescolares, con énfasis en comprensión lectora y razonamiento lógico matemático 8,050 8,050Promoción y organización de una feria pedagógica integral (arte, proyectos productivos, ciencia). 5,800 5,800Medición de logros de aprendizaje 18,000 10,000 8,000Celebración del Día del Maestro 10,580 10,580

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO 34,538 10,000 24,5381. Monitorear la Creación, Celebración de eventos y Funcionamiento de las Organizaciones de Base ( AA.HH. JUNTAS VECINALES, COMITÉ DE GESTION Y VIGILA 600 600

5,710 5,7104,960 4,9604,980 4,980

18,188 10,000 8,188100 100

T O T A L A C T I V I D A D E S 16,922,753 3,944,501 14,632,962

T O T A L P R O Y E C T O S 1,575,250 100,000 1,475,250

18,498,003 4,044,501 16,108,212

PROYECTO - PIA 2010 16,143,462 16,143,462 16,143,462SALDO 2,354,541 -12,098,961 -35,250

2.-Supervisar las actividades de las SGs y DIVs que realizan en las zonas rurales y urbanas, , p , jrelacionados con la problemática de nuestra comunidad, y yarticular acciones para la realización de Convenios Macros y Especificos.

4. Coordinación con organizaciones sociales y dirigentes de las comunidades rurales y AA.HH. Para Seminarios y Talleres de Capacitación.( , , , , ,documentación Varias)6. Supervisión y control de las unidades de transporte de las areas de la GDSE

PROPUESTA POI 2010

Servicio por asistencia social en situaciones de emergencia a personas indigentesPromoción y participación en eventos sociales, culturales y educativos en AA.HH y Comunidades del Distrito.Participación vecinal y mejoramiento de infraestructuras comunalesGestión administrativa y tramite de expedientes y/o documentos

san juan bautista - munisanjuan.gob.pemunisanjuan.gob.pe/transparencia/poi2010.pdf · oficina de...

Documents