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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
Fecha de ejecución: 13 al 24 de marzo de 2017
Puntos a AuditarAmazonas
Antioquia
Arauca
Bolívar
Boyacá
Cesar
Atlántico
Centro Biotecnológico del Caribe
Córdoba
Despacho DirecciónCentro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Centro Textil y de Gestión IndustrialCentro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (indirecto)Centro del Hábitat y la construcción (indirecto)
Centro de Formación Minero AmbientalCentro de Formación en Diseño Confección y ModaCentro de Diseño y Manufactura del Cuero (indirecto)Centro Tecnológico del Mobiliario (indirecto)
Despacho Dirección
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
Despacho RegionalCentro de Comercio y Servicios (indirecto)Centro Agroempresarial y Minero (indirecto)
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Despacho DirecciónCentro de Comercio, Industria y Turismo de CórdobaCentro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir
Cundinamarca
Distrito
Huila
Santander
Tolima
Valle
Despacho DirecciónCentro Industrial y de Desarrollo Empresarial de SoachaCentro de Desarrollo Agroindustrial y EmpresarialCentro Agroecológico y Empresarial Centro de Desarrollo Agroempresarial
Centro para la Industria de la Comunicación GraficaCentro de Diseño y Metrología (Indirecto) Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos (indirecto)
Centro de Tecnologías para la Construcción y la MaderaCentro de Tecnologías del Transporte (indirecto)
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la InformaciónCentro de Formación de Talento Humano en Salud
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del HuilaCentro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombianoComercio y Servicios ‐ Sede Pitalito (indirecto)
Centro Industrial y del Desarrollo TecnológicoCentro Agroempresarial y Turístico de los AndesCentro Agro turísticoCentro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Centro Agropecuario la Granja
Despacho Regional Valle Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (indirecto)
Centro de Electricidad y Automatización Industrial ‐CEAICentro de Diseño Tecnológico IndustrialCentro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Magdalena
San AndrésCentro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Despacho Dirección Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios
Fecha de ejecución: 27 de marzo al 07 de abril de 2017
Puntos a AuditarAntioquia
Atlántico
Bolívar
Caldas
Cauca
Cundinamarca
Boyacá
Despacho DirecciónCentro de ComercioCentro de Servicios de Salud*Centro de Servicios y Gestión Empresarial (indirecto)
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la AviaciónCentro del Diseño y Manufactura del CueroCentro Tecnológico del Mobiliario*Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)
Centro Nacional Colombo Alemán*Centro Industrial y de Aviación
Centro para la Industria Petroquímica
Despacho DirecciónCentro Industrial de Mantenimiento y ManufacturaCentro Minero
Despacho DirecciónCentro para la Formación CafeteraCentro de Automatización Industrial*Centro de Comercio y Servicios (indirecto)*Centro de Procesos Industriales (indirecto)
Despacho DirecciónCentro de Comercio y ServiciosCentro Agropecuario *Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto)
Centro de Biotecnología Agropecuaria
Distrito CapitalDespacho DirecciónCentro de Servicios FinancierosCentro Nacional de Hotelería, Turismo y AlimentosCentro de Materiales y EnsayosCentro de Electricidad, Electrónica y TelecomunicacionesCentro Metalmecánico*Manufactura en Textiles y Cuero (indirecto)
Guajira
Huila
Meta
Risaralda
Santander
Tolima
Nariño
Valle
Despacho Dirección*Centro Industrial y de Energías Alternativas ‐ Sede Principal (indirecto)
Centro Industrial y de Energías Alternativas sede industrial
Despacho Dirección*Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (indirecto)
Centro de Formación Agroindustrial
Centro Agroindustrial del Meta El Hachón
Despacho DirecciónCentro Internacional de Producción Limpia ‐ Lope
Despacho DirecciónCentro AgroindustrialCentro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la IndustriaCentro de Comercio Industria y Turismo
Quindío
Despacho DirecciónCentro de Comercio y Servicios*Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
Despacho DirecciónCentro de Servicios Empresariales y TurísticosCentro Atención Sector Agropecuario El Playón
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Centro de Industria y Construcción
Centro Agropecuario de BugaCentro de Biotecnología Industrial
Presentar informe de gestión ambiental 2016 Nacional y elaborar informe del SGA de la regional para presentar en la reunión de apertura de la preauditoría
http://compromiso.sena.edu.co/imagenes/files_upload_3/files/Informe%20Gestion%20Ambiental%202016.pdf
• Validar la calidad en la identificación de aspectos e impactos ambientales
• Hacer inspecciones de orden y limpieza en bodegas, almacén y ambientes de formación
• Especial atención al manejo y almacenamiento de químicos y combustibles
• Carpeta con soportes de trámites ambientales y comunicaciones ambientales
Revisar el documento: Orientaciones alistamiento ISO 14001 que se enviará por correo.
• Revisar la pertinencia de los soportes de la evaluación de cumplimiento legal y que los archivos se puedan visualizar.
• Se han cargado archivos con caracteres especiales que no permiten revisar la evidencia adjunta.
Resolución con permiso de vertimientos
Incorrecto CorrectoAdjuntar como evidencia la resolución en la que se otorga el permiso
Adjuntar como evidencia los soportes de cada una de las obligaciones descritas en la resolución que otorga el permiso como los informes de cumplimiento que solicita la autoridad ambiental
Ejemplos: Ley 373 de ahorro y uso eficiente del agua. Norma que aplica exclusivamente a los centros que requieren concesión de aguas.
Incorrecto CorrectoAdjuntar documento con circular que contiene lineamientos de ahorro del agua
Adjuntar como evidencia el programa de ahorro y uso eficiente del agua
Decreto 1076/2015. Manejo de RESPEL
Adjuntar únicamente la licencia ambiental del gestor de residuos
Adjuntar como evidencia además de la licencia los certificados de manejo de los residuos
Por revisar: • Justificar claramente la aplicación o no de la norma de ruido
ambiental Res 627/2006.
• Se calificó normas como en trámite y en la justificación se dice que no aplica (medicamentos vencidos, registro RESPEL)
• Norma de luminarias - RESPEL aplica a todas las sedes, independiente de que se hayan realizado o no disposición de las mismas.
• Norma bicicletas y eventos masivos.
Tener en cuenta que es posible que la norma no aplique directamente al SENA sino por influencia a los proveedores que prestan servicios a la Entidad. Ejemplo: fumigación, llantas, obras, etcPuntos a auditar fecha máxima para ajustar la información: marzo 17 de 2017.
Para Tener en cuenta Crear una carpeta en medio magnético donde se consoliden las evidencias decumplimiento y seguimiento a trámites ambientales
• Comunicaciones ambientales• Soportes de Disposición de Residuos Enlace• Soportes de Disposición RESPEL• Soportes de Disposición de Escombros de Obra • Soportes de Fumigación• Registros de Mantenimiento de lavado de tanques de
almacenamiento de agua potable• Soportes de Registro de Publicidad Exterior Visual • Permisos Ambientales, etc
Entre Otros
Numeral 6.2.2 Planificación de Acciones para lograr los objetivos ambientales,norma ISO 14001:2015.
Los programas ambientales se registran por cada Despacho Regional y Centro de Formación.
Las Regionales en donde solo existe un Despacho Regional y un Centro de Formación, se registran los programas sólo por el centro. Ojo describirlo en el alcance.
Amazonas Arauca Caquetá Casanare Chocó Guainía Guaviare
Putumayo San Andrés Sucre Vaupés Vichada
Instructivo Programas Ambientales DE-I-006
Responsabilidades
Los programas ambientales son registrados en CompromISO por el Líder Ambiental Regional oGestor SIGA (para el despacho según aplique) y por el Líder SIGA (para los Centros deFormación)
La elaboración e implementación de las actividades puntuales de cada programa, podrán ser asignadas a diferentes responsables según corresponda incluido el apoyo
ambiental.
Programas ambientales, son aprobadas por el Director (a) o Subdirector (a), especialmente las que requieran recursos económicos.
Recuerde que el responsable de las actividades no siempre es el Líder SIGA o el apoyo ambiental, por tanto deben ser actividades
concertadas con los demás responsables para asegurar los resultados.
Ojo, los nombres de los programas son:
Programa de Cambio Climático Programa de Gestión de Residuos (peligrosos y no peligrosos) Programa de Cero Papel Programa de Orden y Limpieza
No cambiar el nombre, esto dificulta exportar informes.
Incluir mínimo 5 actividades para cada uno de los programas ambientales. Obligatorio Cuantificación de residuos
En alcance incluir TODAS las sedes beneficiadas con la implementación del programa
Ver ejemplos de actividades propuestas, Incluir actividades que se lideren desde otras dependencias
Las actividades asociadas al ahorro deagua, energía, manejo de emisiones vanen el programa cambio climático, no sonprogramas independientes. Excepto losprogramas solicitados por autoridadesambientales
Fecha Límite para el registro de los programas ambientales:3 de marzo de 2017
Los archivos adjuntos no deben superar 5 MG y no tener caracteres especiales, con el fin de que no se generen errores en la visualización de la evidencia
Seguimiento mínimotrimestralmente acorde con el PAM temas núcleo mensual
Instructivo Mediciones Ambientales DE-I-007
- Se buscar realizar medición y monitoreo de variables ambientales que permitananalizar y evaluar su desempeño ambiental en períodos de tiempo definidos.
- Comunicar a las partes interesadas internas y externas los resultados
- Se registran por cada sede y se conserva información documentada querespalda los datos reportados.
Tener claro el concepto de Sedes de control y de influencia (independiente del estado de tenencia: propio, arriendo o comodato)
En el reporte de las medidas se utilizan valores enteros, sin puntos. Las “comas” sólo se usan para el registro de los valores decimales.
Relacionar en la plataforma los nombres de los indicadores tal como se presentan en el instructivo y relacionar adecuadamente el Aspecto Ambiental
Tenga en cuenta que en los costos asociados a los consumos de agua y energía se deben eliminar otros valores tales como los asociados al servicio de aseo, compra de transformadores, revisiones eléctricas, entre otros.
Para el caso de energía se podrán sumar costos asociados al servicio de alumbrado público
Meta (nivel óptimo) es aquel nivel donde se es más eficiente de acuerdo conlos recursos disponibles y requerimientos. Se puede calcular estimando unpromedio de los valores correspondientes al año anterior.
•Nivel de aceptación es aquel nivel de transición en el que el reporte esaceptable. Se puede estimar promediando los valores más bajos del añoanterior.
•Nivel de rechazo es aquel en el que el reporte no es aceptable. Se puedeestimar promediando los valores máximos alcanzados en el año anterior.
Fecha Límite para el registro y actualización de las mediciones ambientales: 3 de marzo de 2017
Ítems para definir la meta
Para definir las metas tenga encuenta los reportes promedios deaños anteriores, la cantidad deaprendices, el número deambientes de formación, equiposnuevos, entre otros.
Paso 1. Se espera el registro de 63
sedes adicionales
En caso de no contar con el Usuario y Contraseña solicitarlo a la Autoridad Ambiental de su Jurisdicción siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1362 de 2007
Contar con datos de Usuario y Contraseña para el Ingreso a la plataforma del IDEAM
Paso 2. Ingreso al aplicativo del IDEAM
http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php
Paso 3. Proceda a diligenciar cada uno de los capítulos del aplicativo
Capítulo 1.
Sección 1: Datos de la entidad
Sección 2: Datos del Establecimiento o Instalación Sección 3: Datos del Responsable del diligenciamiento de la información (Coordinador Administrativo del Centro)
Capítulo 2.
Sección 1: Materias primas consumidas y bienes consumibles más comunes utilizados durante el periodo de balance que puedan incidir en que la actividad genere residuos o desechos peligrosos
Ejemplo: cantidad de pinturas compradas en el 2016, cantidad de luminarias compradas en el 2016, cantidad de aceite comprado en 2016, etc.Para el código CPC y demás dudas apoyarse con el Líder Ambiental Regional
Capítulo 2. Sección 2 : Principales bienes elaborados y/o servicios durante el período de balance
Código CPC: 92230 Servicios de enseñanzaCantidad total: Recursos asignados a la sede en el 2016
Capítulo 3. Sección 1 : Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos
Ingrese la información para cada tipo de residuo generado
Capítulo 3. Sección 2 :Existencias de residuos o desechos peligrosos anteriores al primer período de balance declarado
Categoría como Generador
Se diligencia la información mensual de los residuos expresadas en peso.
Esta información se cruza y debe coincidir con los datos subidos en la sección I del capítulo 3
Meta (nivel óptimo) es aquel nivel donde se es más eficiente de acuerdo conlos recursos disponibles y requerimientos. Se puede calcular estimando unpromedio de los valores correspondientes al año anterior.
•Nivel de aceptación es aquel nivel de transición en el que el reporte esaceptable. Se puede estimar promediando los valores más bajos del añoanterior.
•Nivel de rechazo es aquel en el que el reporte no es aceptable. Se puedeestimar promediando los valores máximos alcanzados en el año anterior.
Ítems para definir la meta
No realice el cierre del formato hastano estar seguro de que la informacióningresada es correcta y cuenta con latrazabilidad correspondiente paraasegurar el manejo adecuado de losRESPEL .generados.
Puede ingresar al siguiente link para ver el paso a paso del diligenciamiento del Registro RESPEL en la Plataforma IDEAM
http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/aplicativo-web-registro-de-generadores-de-residuos-o-desechos-peligrosos#_48_INSTANCE_jkg57LpovxgA_%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252FTutorialMultimedia1%252Fcd1%252Findex.html%253F
LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR EL REGISTRO RESPEL DEL PERÍODO DE BALANCE 2016 ES EL 31 DE MARZO DE 2017
Reportar los datos de usuario y contraseña de cada centro a través del Formulario USUARIOS RESPEL
Módulo de Configuración
FormulariosDiligenciar formularios
Usuarios RESPEL
Es importante tener en cuenta que el Registro RESPEL se hace uno por dirección, por lo tanto en los centros ubicados en complejos se deberá hacer la sumatoria de los RESPEL generados en cada centro y consolidar la información de tal manera que se haga un calculo de media móvil solo para el COMPLEJO.
Paso 1: es necesario consolidar los datos de generación mensual de los centros que componen el complejo (Se debe contar con el registro de los 12 meses correspondientes al periodo de balance a reportar)
Enero: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro CFebrero: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro CMarzo: kg Centro A+ kg Centro B + kg Centro C
‐ 12 meses ‐
Sumatoria Consolidada de Generación de Residuos del COMPLEJO
Paso 2: Con la sumatoria consolidada de los datos de generación de RESPEL del COMPLEJO, se procede a hacer el calculo de la Media Móvil de los últimos seis meses de Generación de RESPEL usando el formato DE‐F‐013
Media Móvil Complejo SENA Mes Cantidad
Kg/mesMedia Móvil
De los Últimos Seis meses
Enero 10
Febrero 20
Marzo 10
Abril 10
Mayo 20
Junio 10
Julio 20 15
Agosto 0 11,6
Septiembre 10 11,6
Octubre 20 13,3
Noviembre 0 10
Diciembre 30 13,3
Media Móvil Complejo 12,4
l
Complejo SENA
Centro A
Centro B
Centro CReporte RESPEL Complejo
Media Móvil 12,4 kgPequeño Generador
La información a reportar corresponde a las fechas de generación de los residuos y no a las fechas de entrega de los mismos a gestores.
Enero 10 KgFebrero 8 kgMarzo 12 kgAbril 4 kgMayo 6 kg
Generación de RESPEL
Entrega al Gestor
Mayo 40 kg
Datos para Registro ante el IDEAM
Certificado que evidencia el manejo adecuado de los residuos, equivalente a la sumatoria de generación mensual
ELEMENTO RAEE que se entregan a EnlaceAdaptador (Cargador) Memoria RAM Teclado
Batería Mouse Unidad ÓpticaBoard Pantalla Unidad fusora
Bus Datos Procesador FotoconductorCubierta/Carcasa Puertos Fuente de alimentación
Disco Duro Tarjeta gráfica Rodillos
Fuente de poder Tarjeta de red Tóner
Se aclara que los RAEE’s que dispone Enlace son los que se generan en soporte en sitio.
La persona que lidera la mesa de RAAE por parte del Grupo de Mejora Continua es Leidy Puerta Pelaez <[email protected]>
• Reuniones de articulación del equipo SIGA Regional
• Socializar la Resolución y verificar su implementación
Norma Emisor Exigencias Decreto 1076 de
2017 Artículo2.2.1.2.5.3.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
NO PUEDEN SER OBJETO DE CAZA NI DEACTIVIDADES DE CAZA. Los animales silvestresrespecto de los cuales la entidad administradorano haya determinado que pueden ser objetos decaza.
Decreto 1076 de 2017 Artículo2.2.1.2.5.4.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
EJERCICIO DE LA CAZA. Para el ejercicio de la caza se requiere permiso
Ley 697 de 2001 Ministerio de Minas y Energía
Mediante la cual se fomenta el uso racional yeficiente de la energía, se promueve la utilizaciónde energías alternativas y se dictan otrasdisposiciones.
Resolución 5747 de 2016
Ministerio de Transporte
Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3y el artículo 6 de la Resolución 1223 de 2014,modificada por la Resolución 2328 de 2016, frentea la extensión del plazo para la capacitación parael transporte de mercancías peligrosas hasta el 31de diciembre de 2017
Consulta Pública , Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pone a consideración e invita a participar en el proyecto de Decreto" Por el cual se reglamenta la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial y se toman otras determinaciones
16 de Enero de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución, por la cual se adoptan los Términos de Referencia para laelaboración del Estudio de Impacto Ambiental, en proyectos de PerforaciónExploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera
16 de Enero Proyecto de Resolución, Reglamento Técnico para establecer el límite de la Huellade Carbono asociado al inventario de emisiones de GEI del Etanol AnhidroCombustible
16 de Enero de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución "Por la cual se establecen los parámetros y los valoreslímites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguasmarinas"
22 de Diciembre de 2016, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas yÁreas ambientales REAA
16 de Diciembre de 2016, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto de Resolución por el cual se adopta la actualización del Manualde Asignación de compensaciones ambientales del componente Bió tico
‐ Sedes por control y por influencia‐ Aspectos e impactos ambientales (matriz, DE‐G‐002 Guía Aspectos e impactos ambientales,
DE‐F‐005 Formato Identificación de Aspectos Ambientales registro y reevaluación en la Plataforma CompromISO)
‐ Riesgos (matriz, DE‐G‐001 Guía Administración del Riesgo, registro en la plataforma)‐ Requisitos legales ambientales (identificación regional, matriz y evaluación de cumplimiento
en la plataforma)‐ Programas ambientales (Instructivo programas ambientales, registro y seguimientos en la
plataforma)‐ Indicadores ambientales (registro y seguimientos en la plataforma)‐ Control Operacional (Plan de Gestión Integral de Residuos – flujo de aprobación), en el plan
que conozcan e implementen los siguientes formatos:o Formato Plantilla Formular el Plan Gestión Integral de Residuos DE‐F‐012o Formato Cuantificación de Residuos Peligrosos DE‐F‐013o Formato Cuantificación Residuos No Peligrosos DE‐F‐014o Formato identificación de Residuos Peligrosos DE‐F‐015o Formato Verificación Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas DE‐F‐016
‐ Inversiones ambientales (F8.1 registro en la plataforma – flujo de aprobación)‐ Trámites ambientales (F8.3 Excel)‐ Seguimiento a los hallazgos de cada centro, consultar el Formato reporte de hallazgos DE‐F‐
019 y explicar manejo del módulo de mejoramiento.‐ Criterios ambientales para la compra de bienes y servicios‐ Actividades y controles compartidos con Seguridad y Salud Ocupacional:
o Plan de Prevención y Control de Emergencias GTH‐PN‐001o Formato Plan de Emergencias GTH‐F‐122o Formato Guion Simulacro GTH‐F‐124o Formato Informe de Simulacro GTH‐F‐126o Programa de Orden y Limpieza GTH‐PG‐005o Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH‐F‐097o Programa Gestión de Riesgo Químico GTH‐PG‐006o Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH‐F‐098o Programa de Inspecciones Planeadas GTH‐PG‐002o Formato Análisis de Trabajo Seguro y Responsabilidad Ambiental (ATS&RA) GTH‐F‐018o Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH‐F‐105
Próxima Video Conferencia 02 de Marzo de 10 am a 12 m
NUEVOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE FPI
Gracias