stjørdal kommune Årsmelding 2013

T I L I N F O R M A S J O N

Å R S M E L D I N G

2013

Stjørdal kommune hadde ved inngangen til 2014 et folketall på 22683. Stjørdal kom-mune befester posisjonen som fylkets mest folkerike kommune. Kommunen vil med stor sannsynlighet også oppleve folkevekst i årene fremover med de muligheter og ut-fordringer som dette gir. Stjørdal er en attraktiv kommune som Midt- Norges kommunikasjonsknutepunkt. Store byggeprosjekt både i privat og offentlig regi har vært gjennomført i 2013. Åpning av firefelts E6 forbi Stjørdal og utvidelse av terminal og oppstillings plass for fly på Værnes har vært viktige prosjekt som nå er realisert. Nye store investeringer vil komme de nærmeste årene innen sam-ferdsel på Stjørdal. Det vil kreve betydelige ressurser i kommunen å følge opp disse prosjektene som vil gi store positive ring-virkninger for næringslivet, både i bygge-fasen og når de står ferdige.2013 har vært et krevende år med tøffe tak for å klare en tjenesteproduksjon som balanserer med kommunestyrets vedtatte budsjettrammer. Etter første halvår lå det an til et betydelig underskudd på driften. Gjennom en rekke tiltak og stor innsats fra ansatte i hele organisasjonen ble det prog-noserte underskuddet på den direkte drifta av kommunen betydelig redusert. Råd-mannen ser store utfordringer på hvordan

Stjørdal som en vedvarende vekstkom-mune, skal møte alle kostnader knytta til in-vesteringer og drift med de samla inntekter kommunen har til rådighet. Driftsregnskapet for 2013 kom ut med et netto driftsresultat på 24.7mill.kr. Netto driftsresultat representer midler som ikke kan settes rett inn i drift, men må dispo-neres i henhold til regnskapsforskriftene. I netto driftsresultat ligger blant annet 14mill.kr. i refusjon moms på investeringer. Dette er midler som skal overføres til inves-teringsregnskapet til finansiering av invest-eringer. Videre ligger i netto driftsresultat øremerka statlige midler som må overføres til bundne fond. Dette er midler som ikke kan benyttes til andre tiltak enn det som lig-ger til grunn for tildeling.I revidert budsjett var det lagt til grunn en overføring til ubundet disposisjonsfond på 22mill.kr. Denne overføringen ble i avgitt regnskap redusert med 8mill.kr. Dette beløpet ble brukt til å dekke opp det nega-tive avviket på driften. Det er positivt at regnskapsresultatet muliggjorde en styrk-ning av det ubundne disposisjonsfondet på 14mill.kr. Dette gir kommunen en økning i de økonomiske reservene og dermed økt i handlefrihet. Stjørdal kommune har i 2013 foretatt inves-teringer på totalt 170mill. kr., mot 240mill.

kr. i opprinnelig budsjett 2013. Årsaken til det store avviket mellom opprinnelig bud-sjett og regnskap, ligger i at flere større prosjekt er blitt utsatt samt redusert i om-fang og kostnader.Etter en meget lang og krevende pro- sess kom arbeidet med kommuneplanens arealdel så og si i mål i desember 2013, med passering av målsnora i februar 2014. Ar-ealplanen vil være et meget nyttig styrings-verktøy for arealbruken i kommunen. Sommeren 2013 startet bygginga av kulturhuset. Dette skal stå ferdig i løpet av mai 2015. Det blir viktig nå fremover å sikre økonomi til en god drift og aktivitet i kulturhuset. Dette for at kulturhuset skal bli det gode allbrukshuset for kommunens innbyggere slik intensjonen hele tiden har vært.Det gode samarbeidet i Værnesregionen fortsetter innen stadig nye områder. Kom-munene i Værnesregionen har et godt ut-gangspunkt for å møte de utfordringer og forventninger som staten har til kommune-samarbeid og kommunestruktur. Rådmannen vil takke alle politikere og medarbeidere for godt samarbeide.

Kjell FosseRådmann

Byggestart kulturhuset. Barnehagebarna setter spadene i jorda

ÅRSMELDING 2013

2

Klagenemda

Komité levekår

Eldrerådet

Tra�kksikkerhets-utvalget

Rådet for menneskermed nedsatt funksjonsevne

Ungdomsrådet

Formannskap ogAdministrasjonsutvalg

Komité kultur,næring og miljø Komité plan

Sekretariat

Kommunestyret Kontrollkomiteen

Ordfører

Varaordfører

Rådmann

Fagstab Organisasjonsenheten Værnesregionen

Arbeidsmiljøutvalg

• Sekretariat• Lønn/regnskap

• Barnevern• Innkjøp

• IT• DMS

• Legevakt• PP-tjenesten

Oppvekst31 resultatenheter

Omsorg15 resultatenheter

Teknisk drift6 resultatenheter

11 medlemmer

9 medlemmer 11 + 4 medlemmer 9 medlemmer 9 medlemmer

41 medlemmer 5 medlemmer

Ivar Vigdenes

Ole Sandvik

Kjell Fosse

Kari L. Øfsti

Astri Wessel Hans Frederik Selvaag Tore Rømo

POLITISK NIVÅ

ADMINISTRATIVT NIVÅ

ORGANISASJONSKART

3

4

Sum driftsinntekter 1 531 412 1 453 902 1 439 834 1 315 152

Sum driftsutgifter 1 475 877 1 395 912 1 379 611 1 265 785

Brutto driftsresultat 55 535 57 990 60 223 49 367

Brutto driftsresultat i % 3,6 % 4,0 % 4,2 % 3,8 %

Resultat eksterne �nanstrans. -98 666 -101 653 -98 285 -93 434

Resultat eksterne �nanstrans. i % - 6,4 % - 7,0 % - 6,8 % - 7,1 %

Motpost avskrivninger 67 759 67 759 58 564 57 262

Netto driftsresultat 24 628 24 096 20 502 13 195

Netto driftsresultat i % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 %

Netto bruk/avsetninger -24 628 -24 096 -10 091 -13 708

Regnsk.messig mer/mindre forbruk 0 0 10 411 -513

Hovedtall for driftsregnskap 2013 (tall i 1000 kroner)

Regnskap Rev. budsjett Regnskap20122013 2013

Regnskap2011

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 1 531,4 mill. kr. En økning på 77,5 mill. kr sammenlignet med regulert budsjett 2013. Driftsutgiftene endte opp med 1 439,8 mill. kr - en økning på 80,0 mill. kr i forhold til revidert budsjett.

Brutto driftsresultatDriftsinntektene viser en vekst på 6,4 % fra 2012 til 2013. Drifts-utgiftene inkl. avskrivninger vokser med 7,0 %. På grunnlag av dette reduseres brutto driftsresultat med 0,6 prosentpoeng fra 4,2 % av driftsinntektene i 2012 til 3,6 % i 2013.

Netto driftsresultatNetto driftsresultat endte opp på 1,6 % av driftsinntektene i 2013. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2012, da driftsresultatet viste 1,4 %.

Renter og avdragSum eksterne finanstransaksjoner utgjør i praksis netto renter og avdrag. Målt som andel av driftsinntektene er belastningen redusert med 0,4 prosentpoeng fra 6,8 % i 2012 til 6,4 % i 2013.

ResultatKommunens bunnlinje viser balanse.

IT – utgifter m.m. 3,0

Utleieboliger 23,0

Beredskap inkl. ny tankbil 2,3

Idrettsbygg/friområder 7,1

Rådhus tak/vindu m.m. 9,7

Kirkedel kulturhus 37,1

Bygg Oppv. (rehab. Kvislabakken b.hage 31,7 mill.) 36,3

Boligarealer m.m. 12,1

Parkeringsanlegg Husbyjordet 2,1

Kommunal vannforsyning 4,9

Kommunal avløp 3,2

Kommunal vei + gatelys 17,8

Innløsning av eiendom

Andre prosjekt

5,6

8,0

172,5

Prosjekt 2013

5

Utvikling av folketall 2008 - 2013

01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14

Totalt 20 960 21 375 21 659 22 058 22 683

Fødte 252 283 275 287 262

Døde 152 143 168 161 176

Fødselsoverskudd 100 140 107 126 86

Inn�ytting, innenlands 1 006 979 1 039 1 126 950

Ut�ytting, innenlands 761 705 866 853 832

Netto inn�ytting, innenlands 163 226 82 172 118

Netto innvandring

Folketilvekst siste år 344 415 284 304399

82 48 91 101 95

22 379

261

149

112

937

823

114

321

99

Regnskap - budsjett - avvik 2013

Regnskap Rev. budsjett Avvik

Rådmann / organisasjonsenheten 22 337 22 271 - 66

Fellesutgifter 71 428 65 811 - 5 617

Oppvekst og kultur 463 904 456 565 - 7 339

Omsorg 337 850 337 159 - 691

Teknisk drift 127 491 132 368 4 877

Politiske organ 12 541 11 769 - 772

Div. aktivitet 13 754 12 982 - 772

Finans -1 049 306 -1 038 925 10 381

LånegjeldNettoavdragene viser en klar økning i årene fra 2010. Dette skyldes store låneopptak. I 2013 økte netto avdragsutgifter med 1,1 mill. Kommunens samlede kapitalkostnader (netto avdrag + netto renteutgifter) ble redusert fra 99,3 mill. kr i 2012 til 98,4 mill. kr i 2013.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 20130

10000

20000

30000

40000

50000

2010 2011 2012 2013

Nettoavdrag i 1000 kr Netto renteutg. i 1000 kr

Utvikling av kapitalutgiftene

48 33332 38254 834

39 56658 862

40 40260 970 37 392

6

0

500

1000

1500

2000

201120122013

Stjørdal Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kronerEnhet: Kroner

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

201120122013


Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)Enhet: Kroner

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

201120122013


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsernEnhet: Prosent

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

201120122013


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsernEnhet: Prosent

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

201120122013


Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)Enhet: Kroner

På denne siden finner du noen tall for Stjørdal sammenlignet med andre kommuner som er lik oss. Vi sammenlignes med kommunegruppe, Malvik kommune og alle de andre kommunene i Nord – Trøndelag for årene 2011, 2012 og 2013.

For å finne flere KOSTRA – tall for kommunen kan du gå inn på Statistisk sentralbyrå sine sider www.ssb.no/kostra.

Hva er KOSTRA?En forkortelse for kommune – stat – rapportering og er et nasjonalt infosystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

KOSTRA-TALL

7

0

5000

10000

15000

20000

201120122013


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorg-tjenesten, konsern Enhet: Kroner

0

2000

4000

6000

8000

10000

201120122013


Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenestenEnhet: Kroner

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

201120122013


Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsernEnhet: Kroner

0

20000

40000

60000

80000

100000

201120122013


Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år, konsern

RÅDMANN / ORGANISASJONSENHETEN

Rådmannen Rådmannens ledergruppe består av råd-mannen, organisasjonssjef og de 3 etatss-jefene.

Etatene og organisasjonsenheten er inn-delt i enheter som ledes av en enhetsleder som har ansvar for personal, økonomi og tjenesteproduksjon ved enheten.

Rådmannen har 5 rådgivere i sin stab som skal bistå i faglige og strategiske spørsmål innen økonomi, juridisk rådgivning, plan-legging, beredskap mv. Organisasjonssjefen er rådmannens sted-fortreder.

Arbeidsområde OrganisasjonsenhetenOrganisasjonsenheten består av Enhet økonomi / personal og Enhet servicetorg/arkiv.

Organisasjonsenheten koordinerer støtte-tjenester for hele organisasjonen. Dette sikrer at det blir helhet og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt som mulig. Organisasjonsenheten produserer i stor grad interne tjenester som skal bidra til at

tjenestene som ytes til innbyggerne, blir så gode som mulig. I tillegg yter servicetor-get ekstern service til innbyggerne.

Resultatvurdering

Enhetene i Organisasjonsenheten har medarbeidere med god og relevant kom-petanse. Medarbeiderne oppdaterer kunnskaper og ferdigheter i takt med ut-viklingen i teknologi og med endrede ram-mebetingelser.

Kommunens bruk av Facebook ble rang-ert som den sjuende beste av landets kommuner i en undersøkelse bestilt av KS. I del to av undersøkelsen hvor bruk-ertilfredsheten ble målt, kom Stjørdal på andreplass.

Bostøtte og startlån behandles i service-torget. På grunn av stor pågang og flere komplekse saker, har saksbehandlings-tiden økt.

Stjørdal kommune er en stor organisasjon med ca. 1700 ansatte og det er alltid mange personalsaker der enhetslederne trenger råd og veiledning fra personalmedarbei-derne.

Enheten har, sammen med representanter fra alle etater, jobbet med å få på plass en rekrutteringsstrategi i 2013. Strategien peker på noen hovedutfordringer som kommunen står overfor i årene framover for å få rekruttert riktig folk til riktig tid.

Enheten har økonomimedarbeidere som bistår enheter og etatene med budsjett og økonomistyring.

Stjørdal kommune har 46 lærlinger som det jobbes godt og systematisk med. I 2013 startet enhet økonomi og personal opp et prosjekt for å få flere i jobb. Prosjektet er spesielt knyttet opp mot ungdom som sliter med å få seg utdanning og jobb på ordinært vis.

Opprydding på mange vegstrekninger måtte til etter ekstremværet Ivar

8

5 RÅDMANNÅRSVERK

ÅRSVERK25,5

ORGANISASJONSSJEF

Begivenheter 2013• Ekstremværet Ivar

• It-leder Elin Wikmark Darell valgt til Årets kommuneprofil

KARI LINSETH ØFSTI

K JELL FOSSE

IT-leder i Værnesregionen Elin Wikmark Darell ble kåret til årets kommuneprofil av Kommunal rapports lesere

Stjørdal kommune har som vertskommune arbeidsgiveransvar for flere tjenesteom-råder i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen. Værnesregionen består av kommunene Frosta. Malvik, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal.

I 2013 var det åtte tjenesteområder. De områdene Stjørdal har arbeidsgiverans-var for er delegert til organisasjonssjefen.

• Barnevern: Værnesregionen barnev-erntjeneste er en fellestjeneste for kom-munene Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle deltakende kommuner, med Stjørdal som hovedkontor.

• IT: Værnesregionen IT (VARIT) om-fatter kommunene Frosta, Selbu, Meråk-er, Tydal og Stjørdal. IT er organisert på samme måte som barneverntjenesten: Hovedkontor på Stjørdal, men med lokal tilstedeværelse i de andre kommunene.

• Legevakt: Legevakttjenesten omfat-ter kommunene Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Legevaktsenteret er på Stjørdal.

• Lønn/regnskap: Værnesregionen lønn/regnskap er et samarbeid mellom kommunene Selbu, Tydal, Malvik og Stjørdal. Fakturamottak er lokalisert i Tydal, lønnsenheten i Selbu og regnskap på Stjørdal. Innkjøp: Alle kommunene er med i samarbeidet om felles innkjøpskoor-dinator i Værnesregionen. Innkjøpskoor-dinatoren ivaretar avtaler og håndterer

offentlige anskaffelser.

• DMS: Værnesregionen DMS omfat-ter kommunene Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal.

• Forvaltningskontor: Omfatter kom-munene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.

• Sekretariatet: Den daglige driften av Værnesregionen koordineres av sekretari-atet. I 2013 besto sekretariatet av leder og rådgiver.

• PP-tjenesten: Etablert 01.04.2014 og omfatter kommunene Tydal, Meråker, Frosta, Stjørdal.

• Skatteoppkreveren: Dette er et sa-marbeid mellom kommunene Selbu, Ty-dal, Stjørdal og Malvik. Malvik er verts-kommune for dette samarbeidet.

• Personvernombud: Her deltar Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal. Verts- kommune er Tydal.

VÆRNESREGIONEN

9

I 2013 ble samarbeidet med Panajachel kommune i Guatemala avsluttet

ArbeidsområdeEtat oppvekst og kultur har ansvaret for barnehage, grunnskole, kulturskole, vok-senopplæring og kultur. Enheten består av 31 ulike enheter med stor variasjon i størrelsen.

Antall årsverk har vært stabil når unntas tildeling av statlige midler til 8 nye still-inger på ungdomstrinnet (Stokkan og Halsen ungdomsskoler). Dessuten har utvidelse av Kvislabakken barnehage gitt 8 nye stillinger.

Etat oppvekst og kultur har interesserte, ansvarsbevisste ansatte som bidrar til å ut-vikle gode tjenester til brukerne. En viktig forutsetning for barns læring og motivas-jon er kompetente ledere og ansatte med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Det er derfor kontinuerlig behov for etter – og videreutdanning for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet.

Gjennomsnittlig sykefravær har gått ned, men noen enheter påpeker at høsten 2013 var slitsom med mye fravær og lav vok-sentetthet. Det er registrert økende antall avviksmeldinger som går på vold, trusler og utagerende atferd.

Resultatvurdering/ måloppnåelseFinansiering av barnehagene var en av hovedutfordringene i 2013, jfr Årsmelding 2012 s. 52. Lavere vikarbruk ved sykdom og annet fravær, lavere pensjonsutgifter, innkjøp av kun absolutt minimum av drifts- midler og stenging i to uker i sommer-ferien, medvirket til resultat i balanse for de kommunale barnehagene. Økninga i spesialundervisning de siste årene har medført at ressursbruken i grunnskolen har blitt vridd fra gruppe til individrettet

innsats, og driftsbudsjettet - unntatt lønn og strøm – har stått stille eller blitt redusert de siste årene. Det ble et merfor-bruk i grunnskolen i vårhalvåret knyttet til lønnskostnader som følge av ressurs-krevende elever, vedtak i forhold til Opp-læringsloven § 9 a (elevens læringsmiljø), og andre tiltak for å styrke læringsmiljøet og opprettholde et trygt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Hard budsjett-styring høsten 2013 førte til svært liten økning i merforbruk. Tilsammen hadde grunnskolene et merforbruk på kr 4,4 mill. Innkjøpsstopp medførte at enkelte enheter ikke fikk gjennomført planlagt innkjøp og fikk positivt avvik.

BarnehageAlle barnehager har hatt fokus på språk og språkutvikling. Barnehagen legger stor vekt på å gi barna ansvar ut fra alder

ETAT OPPVEKST OG KULTUR

ÅRSVERK610,8

ANSAT TE693

ETATSJEF ASTRI MARIE WESSEL

POLITISK ST YRINGSORGAN KOMITÉ LEVEKÅR,

KOMITÉ KULTUR,

NÆRING OG MIL JØ

Begivenheter 2013• Stjørdal med i ungdoms- skolesatsinga

• Ny Kvislabakken barnehage tas i bruk

• Byggestart Kulturhuset

10

og modenhet. Færre voksne, blant annet grunnet mangel på ressurser til innleie av vikarer, har gitt mindre tid til det enkelte barn og mindre tid til planlagt pedagogisk virksomhet.

Grunnskole Alle grunnskolene har gjennomført tiltak for å styrke læringsmiljøet og opprett-holde et trygt og godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Noen skoler har oppnådd bedre resultater på nasjonale prøver og til eksamen, men det er fortsatt utviklingsmuligheter på flere skoler. SOL (systematisk observasjon av lesing) har blitt gjennomført på alle skoler for å kunne forbedre resultatene i alle fag. Alle tre ung-domsskolene er med i Pulje 1. i den nasjon-ale satsningen «Strategi for ungdomstrin-net» -skolebasert kompetanseutvikling der klasseledelse og regning i alle fag og lesing i alle fag er fokusområder. Dette kan sees i sammenheng med de øvrige satsningsom-rådene og bygger videre på prinsippene i SOL – programmet.

Stjørdal kulturskoleKulturskolen har arrangert flere konserter i 2013 og utvidet samarbeidet med flere sa-marbeidspartnere (DPS, HiNT, DKS, Ole Vig vg. skole). For å øke inntektene har nye tilbud blitt satt i gang som 10- ukers kurs i cheerdance. Selv om skolen også i 2013 har manglet tilfredsstillende lokaler, ser skolen nå frem til innflytting i kulturhuset, noe som vil gi kulturskolen helt andre forutsetninger for samarbeid og utvikling.

Stjørdal voksenopplæringStjørdal voksenopplæring har gitt opp-læring til 210 elever (økning på 60 elever). Skolen har fått gode resultater, særlig på norsk muntlig. Mangel på egnede lokaler er en stor utfordring.

Enhet barn og ungdomEnheten har mange satsinger med vekt på lavterskeltilbud. Antall saker til famili-eteamet (PMTO, Home – start mm) er økende. Ungdommens hus og Ungdoms-kontakten har fortsatt arbeidet med fokus på henholdsvis brukermedvirkning og oppsøkende arbeid.

Enhet kulturEnheten har et negativt avvik økonomisk i 2013. Merforbruket er lavere enn i 2012, men lave inntekter på kino og mindre inntekter enn budsjettert på Lokstallen er en utfordring. Enheten gjennomfører mange prosjekt med ulike målgrupper. Stjørdal drama, ungdomskor og even-tyrstien i Monsberga er eksempel på nye satsinger i 2013. Arbeidet med planlegg-ing av organisasjon, innredning og funks-jonalitet i kulturhuset har vært prioritert.

UtfordringerEtiske dilemmaer i forhold til å holde vedtatte økonomiske rammer og ha gode tjenestetilbud med kvalitativ fagutøvelse

Ressurser til tidlig innsats i skole og barnehage

Forebygging av psykososiale vansker og skolevegring

Tilrettelegging av barn/elever i grunnskole/kulturskole/voksenopplæring med spesielle behov

Innflytting i kulturhuset - samhandling/ felles plattform for alle aktiviteter/ tjenester

Detaljer om Etat oppvekst og kultur finner du i årsmeldingen 2013 på våre hjemmesider: www.stjordal.kommune.no

Basar Barneombudet på besøk

11

ArbeidsområdeEtat omsorg består av 14 ulike enheter. Av disse er tre interkommunale. De rap-porterer til Værnesregionen, men har en viktig strategisk rolle i alle 4 kommuner. Det er et vidt spenn fra storkjøkken til avansert hjemmesykepleie, sykehjem og NAV. Dette skaper både utfordringer og muligheter innen etaten. Etaten har som visjon, «sammen for gode løsninger».

Enhetene har og stor variasjon i størrelse. Fra 4 årsverk og opp til nesten 100. Dette gir utfordringer for ledere i å være tett nok på ansatte i en organisasjon der 90 % av ansatte arbeider i turnus.

Sykefraværet har vært stabilt på litt over 10 % de siste tre årene. I 2013 har vi har vi hatt en positiv utvikling med et sykefravær på

kun ca 8 %. Dette er bra i nasjonal sammen-heng for helse og omsorgsområdet. Det har vært et sterkt fokus på styrket HMS arbeid i 2013, noe vi nå ser gode resultater av.

Antall ansatte i etaten er stabilt. Vi har de siste årene hatt en stabil bemanning, med noe overføring til Værnesregionen. Etaten har via Samhandlingsreformen fått større og flere oppgaver, som har blitt løst in-nenfor eksisterende ramme. I 2013 leverte etaten et underskudd på ca 700.000 kroner.

Organisasjonen har god dekning av kom-petanse i organisasjonen, og vi jobber etter prinsippet « Sammen for gode løsninger», noe som har skapt gode tjenester til befolk-ningen i 2013. Vi ser samtidig at vi er nødt til å sikre tilgjengelig kompetanse i hele kommunen på kveld og helg. Dette gjelder særlig 3-årig helsefaglig utdannet personell.

Resultatvurdering / MåloppnåelseEtaten har klart å skape en tilnærmet balanse mellom drift og gjeldende bud-sjettrammer. Dette grunnet økte over-føringer for ressurskrevende brukere i kom-munen. Etaten har etablert 10 nye heldøgns omsorgsplasser i 2013, 8 i Fossliveien 16, og 2 plasser på Fosslia. Dette uten at etaten har fått tilført noe ekstra midler for dette. Samhandlingsreformen ble satt i verk i 2012. Kommunen får rammeoverført ca 24 millioner i øremerkede midler til medfinan-siering av somatiske pasienter i helsefore-takene og betaling for pasienter som ligger utover 24 timer etter de er ferdigbehandlet. Kommunen klarte i fjor å balansere dette. VR DMS har som eneste enhet i Nord Trøndelag åpnet øyeblikkelig hjelp senger

ETAT OMSORG

ÅRSVERK417

ANSAT TE641

ETATSJEF H A N S F R E D E R I K S E LVA AG

POLITISK ST YRINGSORGAN KOMITÈ LEVEKÅR

Begivenheter 2013• Fossliveien 16

• Nytt tiltak for yngre demente på Fosslia

• Oppstart velferdsteknologi

• Evaluering Oppfølgings- tjenesten

• Hegra Bosenter 10 år

Show-room Smartbo

12

i november 2012. Av totalt 4 senger er 2 for-beholdt Stjørdal kommune etter folketall. Denne nye ressursen samt et godt samar-beid mellom VR Forvaltningskontor og de utøvende tjenestene i kommunen, har sørget for at kommunen har klart å etablere et tilbud til våre ferdigbehandlede pasienter på en god måte.

Som et ledd i satsningen på hjemmebaserte tjenester ble det i 2012 vedtatt å benytte de gamle lokalene til Lånke Aldersheim til korttidsavdeling. Dette på bekostning av en kostbar utbygging på Halsen sykehjem. Vedtaket om rehabilitering av lokalene ble gjort 19.12.13, og vil representere en vekst på 10 omsorgsplasser med heldøgns omsorg i 2014.

Stjørdal kommune etablerte i 2013 en egen stilling i forhold til utvikling av Velferdste-knologi. På rekord-tid har Stjørdal kom-mune blitt satt på kartet i forhold til tjen-esteinnovasjon. Stjørdal kommune var den første kommunen i verden som fikk sensor-signaler fra innbyggerne rett i pasientens journal!

Etat omsorg har jobbet godt i 2013. Det har blitt skapt gode tjenester til befolkningen innenfor de rammene som etaten har hatt til rådighet. Etaten har møtt utfordringen

som Samhandlingsreformen har gitt på en svært god måte. Utfordringene har vi løst ved hjelp av gode tjenester i hjemmene og på bosenter, samt et utstrakt og godt sa-marbeid med VR DMS.

Etat Omsorg har i 2013 hatt en positiv ut-vikling. Enhetslederne har navigert godt, og klart å kombinere både fag og økonomi på en måte som har sikret gode tjenester

hos brukerne, samtidig som de har klart å ha et fokus på fagutvikling og godt HMS-arbeid på enhetene. Ansatte og ledere har vist at de står «sammen for gode løsninger».

Detaljer om Etat omsorg finner du i årsmeldingen 2013 på våre hjemmesider: www.stjordal.kommune.no

Velferdsteknologi

Fossliveien 16 ble satt opp i samarbeid med Enhet Eiendom

13

14

ArbeidsområdeEtat teknisk drift består av enhetene eiendom, kommunalteknikk, næring, arealforvaltning, renhold og brann- og redningstjenesten. Etaten har ansvar for forvaltning, utleie og drift av alle kom-munale eiendommer. Byggherreansvar for gjennomføring av byggeprosjekt og tekniske anlegg. Etablering og utvikling av bedrifter og arbeidsplasser. Nærings-utvikling, vilt- og fiskeforvaltning samt miljøledelse. Byggesaksbehandling, opp-måling og reguleringsplaner. Jord og konsesjonslovgivning. Opparbeider kom-munale areal, boligtomter og næringsar-eal. Brann og redning med forebyggende virksomhet inkl feiervesen. Drift og ut-bygging av kommunale veger, gangveger, vann- og avløpssystem i hele kommunen.

Det har vært en netto økning på 6 ansatte / 3,6 årsverk i 2013. Dette er innen enhetene eiendom, kommunalteknikk og brann/redning, mens renhold har bidratt med en nedgang i bemanningen.

Resultatvurdering/ måloppnåelseEtat teknisk drift har et positivt avvik på 4,8 mill.kr ved årets slutt. Dette skyldes bl.a inndekning av merforbruk tidligere år for selvkostområdene vann og avløp samt innkjøps- og ansettelsesstopp.

I tillegg til driftsbudsjettet har Etat teknisk drift hatt ansvar for investeringer innen bygg og anlegg for 126,5 mill.kr og fulgt opp utbyggingsavtaler med en inntekt på 26,9 mill.kr.

I løpet av året ble det ferdigstilt et nytt ak-tivitetsområde ved Vikans Minde, Kvisla-bakken barnehage ble utvidet, Fosslivegen 16 med 8 nye omsorgsboliger og Thyholtv 14 med 10 leiligheter ble også tatt i bruk. I samarbeid med Stjørdals-Blink trimav-deling er det tilrettelagt en trimløype som også kan benyttes av rullestolbrukere. Denne løypa starter i Sandskogan, er kob-let sammen med anlegget i Monsberga og er et meget flott tilbud til kommunens innbyggere.

Vannverkene i Flora og Moen i Forradal har hatt kapasitetsproblemer og det er derfor kjørt vann fra Stjørdal i vinter- halvåret. Arbeidet med å finne en ny grunn-vannsbrønn i Flora er igangsatt, og den nye brønnen ser lovende ut. Kvalitet og hygienekrav for alle vannverkene er gode, og det er produsert 2.800.801 m³ med drikkevann i 2013.

Legging av nytt hovedløp og drenering Holan

Kulturhuset

ETAT TEKNISK DRIFT

ÅRSVERK196,3

ANSAT TE230

ETATSJEF TORE RØMO

POLITISK ST YRINGSORGAN KOMITÈ PLAN,

KO M I T E K U LT U R, N Æ R I N G O G

M I L J Ø O G F O R M A N N S K A P

14

Begivenheter 2013• Oppstart byggearbeid på Husbyjordet

• Solgt 12 boligtomter

• Kommuneplanens arealdel fremmet for sluttbehandling

• Ervervet næringsareal Vegsletta

15

Kapasitetsutvidelse for sentrum avløps-renseanlegg har fått sentrale avklaringer i løpet av 2013. Vårflommen medførte ek-straordinære utgifter til utbedring av skad-er på vegnettet, mens en «snill» vinter redu-serte utgiftene til snøbrøyting. Brann- og redningstjenesten har hatt 215 utrykninger i 2013, som er på samme nivå som tidligere. I tillegg har ekstremvær og klimaskapte hendelser vært svært ressurskrevde. Det er i løpet av året anskaffet ny tankbil og overflate redningsutstyr til Brann- og red-ningstjenesten.

Det ble felt 456 elger og 95 hjort i 2013. Det ble utarbeidet ny hovedplan for skogs-bilveier med forslag om bygging av 69 km med landbruksveg. Det ble avvirket 61.551 m³ med tømmer, noe som er rekord. Arbei-det med landbruksplan er videreført. Det er inngått samarbeidsavtale med Visit

Trondheim i samråd med reiselivs- næringen, og det er jobbet med forbedring av kollektivtrafikktilbudet.

På boligsiden er det forberedt Ungbo prosjekt i Geving, vedtatt reguleringsplan for 9 nye tomter i Arnstadåsen og 13 nye tomter i Skåråen er lagt ut for salg.

Byggesakskontoret har behandlet ca 470 saker knyttet til tiltak, dispensasjonsprak-sisen er strammet inn og det er startet opp ulovlighetsoppfølging av 22 saker. Om-rådereguleringsplan for Hell-Værnes er lagt ut til offentlig ettersyn. Arbeidet med regulering av Sutterø med lokalisering av renseanlegg er igangsatt. Regulerings-

plan for Husbyåsen del 2, E14 Forra bru, Gartnerikvartalet og Prestmoen kultur-park ble vedtatt. Flere reguleringsplaner er under arbeid, og det er ca 40 plansaker i ventekø ved årsskiftet. Det ble levert 488 meglerpakker i forbindelse med eiendoms-salg i 2013.

Renhold har ansvar for daglig og perio-disk renhold av 93 280 m² med gulvareal samt fellesvaskeriet.

Utfordringer• Tilrettelegging for vekst og utvikling av Stjørdal, herunder planlegging og ut-bygging av tilstrekkelig infrastruktur.

• Rekruttere og beholde ansatte med tilstrekkelig kompetanse generelt, og innen-for områdene prosjektledelse/ingeniører spesielt.

• Økende andel av klimaskapte hendel-ser gir store utfordringer i forhold til plan-legging og drift av kommunal infrastruk-tur. Det er knyttet stor uforutsigbarhet til slike hendelser, både når det gjelder hyppighet og omfang. Den kommunale beredskapen, kompetansen og kapasiteten innenfor dette området må økes.

• Bidra til utvikling, etablering og ivare-takelse av et attraktivt arbeidsmarked gjen-nom tilrettelegging og tiltak for næringsliv og næringsutvikling.

• Erverv og utvikling av areal til offent-lige formål, herunder offentlige bygg,

boligformål, næringsformål, vegformål og grøntanlegg for å ivareta kommunens vekst og utvikling.

• Opprettholde og styrke en verdibasert forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av de kommunale bygg, eien-dommer og parkanlegg.

• Bevaring og bruk av eksisterende, tettstedsnære friluftsområder, samt plan-legging og opparbeiding av parker og by-rom i sentrum.

• Opprettholde fokus og systematisk jobbing med HMS relaterte saker. Ivareta sikkerheten for ansatte, oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging for et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplas-sen i en hektisk og krevende hverdag.

• Planlegging er en kompleks og tid-krevende oppgave for en kommune i vekst. Forventninger om raske prosesser, manglende politiske og administrative planavklaringer, samt stadig skiftende sty-ringssignaler med påfølgende bestilling av endringer i allerede vedtatte planer, krever større ressursbruk en det som er disponi-belt.

• Økende behov for god koordinering og samhandling mellom enhetene for å bedre forutsigbarheten og prioritere riktig oppgave til riktig tid.

Detaljer om Etat teknisk drift finner du i årsmeldingen 2013 på våre hjemmesider: www.stjordal.kommune.no

Trøndersau hos Eilif Bremseth i ForradalKulturhuset

15

Bruk av videokommunikasjon: En sone i Stjørdal testet ut videokommuni-kasjon med brukere av pleie og omsorgs-tjenester. Man så at det kan være et godt supplement til tradisjonell tjen-este. Noen av brukerne følte seg mer sett, fikk mer kontakt med familie. Viktig med opplæring og tilpas-ning for å kunne lykkes.

Smartbo:Det ble opprettet en arena som kan brukes til intern-opplæring, til demon-strasjon for kommunens innbyggere og en arena der leverandører kan stille ut sine teknologiske løs-ninger. Utvalget av løs-ninger representerer hylle-vare - det man kan kjøpe selv for å forenkle egen hverdag, teknologi fra NAV Hjelpemiddelsentral, og teknologi som kan bli en del av kommunens tjeneste.

Bo lengre hjemme: Værnesregion har gjennomført et for-prosjekt, sammen med Tele-nor Objects og Visma, der varsling av teknologi, oppfølging og dokumenta-sjon skjer i brukers elektroniske pasientjour-nal. Erfaringer, både faglige, etiske og tekniske, bygger man videre på i et hovedprosjekt som om-handler å teste ut smartere sensorer og opparbeide en trygghetspakke som en tjeneste.

REKLAMEBA

NKEN

.COM

Stjørdal KommunePostboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | tlf 74 83 35 00 E-post: [email protected] | Org.nr: 939958851 www.stjordal.kommune.no

Velferdsteknologi - satsingsområde i Stjørdal kommuneOmsorgsetaten vil i årene fremover ha stor fokus på å utnytte de mulighetene teknologien gir, og bidra til å understøtte ny utvikling, fremme egenstyring og uavhengighet hos våre tjenestemottakere, selvstendighet, egenmestring og sosial deltakelse. For å kunne møte fremtidsutfordringene har kommunen, via Utviklingssenter for hjemmetjeneste, hatt ulike prosjekt i 2013:

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi ... ... men om mennesker. Nis Peter Nissen

stjørdal kommune Årsmelding 2013

Documents