stratejİk planlama 2015-2019

1

STRATEJİK PLANLAMA

2015-2019

Bilgilendirme Toplantısı

Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

2

Stratejik Planlama Nedir?

Kamu İdarelerinin;

Orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Temel ilke ve politikalarını,

Hedef ve önceliklerini,

Performans ölçütlerini;

Ve bütün bunlara ulaşmak için izlenecek

Yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan.

Başka bir ifadeyle; Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

Namık Kemal ÜniversitesiStrateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3

Stratejik Planlama Nedir? Stratejik plan 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde

şöyle yer almaktadır: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.


4

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur.

Bu sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini

oluşturur.

NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve

DEĞERLENDİRİRİZ?


5

Hukuki Dayanak

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT)

Performans Programı Hazırlama Rehberi 2009 (MB)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (DPT)


6

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.

Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı vb. kurumların stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.

Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Planlamanın Kapsamı

7

Stratejik planlama; kamu idarelerine planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak etkili bir şekilde izleme ve değerlendirme sağlar.

Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlenmesine destek olur.

Stratejik planlama; farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya getirerek kuruluş genelinde sahiplenmeyi sağlamaktadır.


STRATEJİK PLANLAMA NEDEN

ÖNEMLİ?

8

Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması

Organizasyon oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Stratejik planlama sürecine dahil olacak

kişiler ve görevleri (yada Birimler)


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

9

Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür.

Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.

Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır.


Planın Sahiplenilmesi

10

Koordinatör birim ; Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir.

Kuruluşun Üst Yöneticisi ; kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurur.

Stratejik Planlama Ekibi ; Üye sayısı genellikle 8-16 arasındadır. Stratejik planlama ekibimizin üye sayısı 17 olup diğer slaytta yer almaktadır.


Planlama Sürecinin Organizasyonu

11

1 Prof.Dr.Şefik KURULTAY (Başkan)

2 Prof.Dr.Ahmet İSTANBULLUOĞLU

3 Prof.Dr.Özer GÖKTEPE

4 Prof.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN

5 Prof.Dr. Hasan BOYNUKARA

6 Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL

7 Prof.Dr.Aslı KORKUT

8 Prof.Dr.Fatih KONUKÇU

9 Prof.Dr.Mehmet DEMİRCİ

10 Doç.Dr.Murat Selim SELVİ

11 Doç.Dr.Aysun SAĞBAŞ

12 Doç.Dr.Ömer ÖKSÜZ

13 Doç.Dr.İsmail YILMAZ

14 Yrd.Doç.Dr.Recep ERBAY

15 Yrd.Doç.Dr.Fatih HOROZOĞLU

16 TEKİN YENİGÜN

17 Emek Mert DUMAN (Öğrenci konseyi başkanı V.)

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Koordinatör Birim)


NKÜ Stratejik Planlanma Kurulu

12

Eğitim ihtiyacı ; Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmelidir.

Danışmanlık ihtiyacı ; Stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kuruluş dışı danışmanlık hizmetine ihtiyaç olup olmadığına karar verilmelidir.

Veri ihtiyacı ; Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, kullanıcıların/vatandaşların beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara hizmet edecek verilere ihtiyaç duyulur.

Mali kaynak ihtiyacı ; Eğitim, danışmanlık ve veri temininin yanı sıra oluşabilecek diğer ihtiyaçlar için mali kaynak ayrılması gerekir. Stratejik planın yapılabilmesi için gerekli harcamalardır.

İhtiyaçların Tespiti


13

ZAMAN PLANI Stratejik planlama zaman alıcı bir süreçtir.

Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır.

İş Planının Oluşturulması


14

İş Planının Oluşturulması için Stratejik Yönetim Süreci bilinmelidir.


Plan ve Programlar Paydaş Analizi GZFT Analizi

DURUM ANALİZİ Neredeyiz?

Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler

MİSYON VE İLKELER

Nereye ulaşmak istiyoruz? Arzu Edilen Gelecek VİZYON

Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

AMAÇLAR VE HEDEFLER

Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme

FAALİYETLER VE PROJELER

Raporlama Karşılaştırma

İZLEME

Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve

sonuçların değerlendirilmesi

PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15

Plan ve Programlar Paydaş Analizi GZFT Analizi

DURUM ANALİZİ KASIM 2013

Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER

ARALIK 2013 Arzu Edilen Gelecek VİZYON

Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

AMAÇLAR VE HEDEFLER

Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER

OCAK 2014 Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme

FAALİYETLER VE PROJELER

o Strateji Planlama Kurulu Tarafından Stratejik Plana Nihai Şeklinin Verilmesi,

Üniversite Yönetim Kurulu’nun ve Üniversite Senatosu’nun Stratejik Planı Kabulü

ve Rektör’ün Stratejik Planı Onaylaması

ŞUBAT 2014

o Stratejik Planın Milli Eğitim Bakanlığı’na, Yüksek Öğretim Kurulu’na, Kalkınma

Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilmesi; kamuoyu ile paylaşılmasıŞUBAT 2014

Stratejik Planlama Zaman Planı


16

1. Fakülteler2. Enstitüler3. Yüksekokullar4. Meslek Yüksekokulları5. Doğrudan Rektörlüğe Bağlı Bölümler6. Uygulama ve Araştırma Merkezleri7. BAPKOM8. Öğrenci Konseyi9. Uluslararası Ofis10. Mezunlar Ofisi11. İdarî Birimler


Planlamaya Katılacak Birimler

17

Plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm birimlerin aktif katılımı esas olup stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimlerinin temsil edilmesi gerekmektedir.

İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir.

Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır.


28.07.2011 Tarihli Stratejik Planlanma Tebliği

18

Tarihi Gelişim Kuruluşun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Belirlenmesi Paydaş Analizi (Kuruluşun Hedef Kitlesi Ve Kuruluş

Faaliyetlerinden Olumlu/Olumsuz Yönde Etkilenenlerin, İlgili Tarafların Analizi)

Kuruluş İçi Analiz (Kuruluşun Yapısının, İnsan Kaynaklarının, Mali Kaynaklarının, Kurumsal Kültürünün, Teknolojik Düzeyinin Vb. Analizi)

Çevre Analizi (Kuruluşun Faaliyet Gösterdiği Ortamın Ve Dış Koşulların Analizi


Durum Analizi

19

Temel Yöntem: GZFT(SWOT) Analizidir.

Kuruluş İçi Analiz; kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Kuruluş İçi Analizde Dikkate Alınacak Hususlar Kuruluşun Yapısı (Örgüt yapısı ve değişiklikler) Beşeri Kaynaklar (Sayısı, eğitim düzeyi, yetkinliği) Kurum Kültürü (İletişim ve Karar alma süreçleri) Teknoloji (Teknolojik altyapı ve kullanma düzeyi) Mali Durum (Bütçe, bina ve araç envanteri)


Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi

20

Çevre analizi; kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.

Çevre Analizinde Temel Etkenler Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu

yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği

Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum

Kuruluşun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler


Kuruluş İçi Analizi ve Çevre Analizi

21

Kuruluşlar, bu aşamada; misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır.

Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

GELECEĞE BAKIŞ (Nereye Ulaşmak istiyaroz, nasıl ulaşabiliriz?)

22

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir.

Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler

çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.


MİSYON BİLDİRİMİ

23

◦ Misyon geliştirmek için şu tür soruların cevaplandırılması gereklidir:

• Varlık sebebimiz nedir?

• Kime hizmet ediyoruz?

• Hangi alanlarda çalışıyoruz?

• Temel değerlerimiz nelerdir?

• Çalışma ilkelerimiz nelerdir?



24

BAZI ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ:

Çağdaş cumhuriyete, eğitim-öğretim faaliyetleri ile topluma,

araştırma faaliyetleri ile bilime ve bilimsel bulgulardan yararlanan

diğer tüm olgulara, hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara ve

toplumun bütününe en verimli ve etkili üniversiter katkıları sunmak.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:

Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini, evrensel

standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel,

ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı,

üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış

bireyler yetiştirmek.Namık Kemal Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


25Namık Kemal Üniversitesi


VİZYON BİLDİRİMİ

Vizyon; kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin

iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. İdealisttir Özgündür Çekicidir Kısa ve akılda kalıcıdır İlham verici ve iddialıdır Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.



VİZYON BİLDİRİMİ

Vizyon geliştirmek için şu tür soruların cevaplandırılması gereklidir:

• Üniversitemizin temel özellikleri nelerdir?• Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran ve

onu farklı kılan özellikler nelerdir?• Üniversitemiz gelecekte nasıl bir kurum

olmalıdır?



VİZYON BİLDİRİMİ BAZI ÜNİVERSİTELERİN VİZYON İFADELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ:

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette dünyanın en iyi

üniversiteleri arasında yer almak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ:

Eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir

ve «yeşil» bir üniversite olmak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ:

Bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede

özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma

hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite

olmak.



TEMEL DEĞERLER

Temel Değerler; Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

Temel ilke ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.

Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

Değerler; Kişiler, süreçler ve performans gibi 3 temel alana ilişkin olabilir.



TEMEL DEĞERLER

Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular

Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler,

standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler

ve inançlar nelerdir?



TEMEL DEĞERLERTEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER Kalite, Güncellik, Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik, Veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Saydamlık Hesap verebilirlik Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır- kent

arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik

31

Amaçlar; Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece

değiştirilmemelidir.


STRATEJİK AMAÇLAR

32

Hedefler; amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekir.

İddialı olmalı fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.


HEDEFLER

33

Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.

Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır.

Girdi: Bir ürünün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Örn; Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı

Çıktı: Üretilen ürün ve hizmet miktarıdır. Örn; Bakım onarımı yapılan karayolları uzunluğu


PERFORMANS GÖSTERGELERİ

34

Verimlilik:Girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir.Örn; Birim karayolu başına onarım maliyeti

Sonuç:Elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. Örn; Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileştirme ( kaza sayılarında azalma)

Kalite:Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzey. Örn; Bakımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı


PERFORMANS GÖSTERGELERİ

35

Stratejiler;Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

Stratejiler oluşturulurken kullanılacak yöntem “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir.


STRATEJİLER

36

Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular

1) Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?2) Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl

aşabiliriz?3) Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek

alternatif yol ve yöntemler nelerdir?4) Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri

nelerdir?


STRATEJİLER

37

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır.


MALİYETLENDİRME

Planın 1.yılı

Planın 2.yılı

Planın 3.yılı

Planın 4.yılı

Planın 5.yılı

Özel Bütçe

Döner Sermaye

Diğer (Kaynak Belirtilecek)

TOPLAM

38

Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.


MALİYETLENDİRME

Planın 1.yılı

Planın 2.yılı

Planın 3.yılı

Planın 4.yılı

Planın 5.yılı

Amaç 1

Hedef 1.1

Strateji 1.1.1

Hedef 1.2

Strateji 1.2.1

TOPLAM

39

İzleme:Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. (Performans Programları aracılığı ile gerçekleştirilir.)

Değerlendirme:Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Faaliyet ve ADEK raporları ile gerçekleştirilmektedir.)

İzleme ve değerlendirme faaliyetinin etkili olabilmesi için; stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.


İZLEME ve DEĞERLENDİRME

40

Üniversitemizin 2010-2014 yılı misyonu

Eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslar arası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araştırma ağırlıklı, halkla bütünleşen bir üniversite modeli benimsenmektedir.


ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU

41

Üniversitemizin 2010-2014 vizyonu

Kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliştirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında hem fiziki hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayışı benimsemektedir.

Kısaca; eğitimde, bilimde ve akademik yaşamda kalite ve çağdaşlıktır.


ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU

42

Üniversitemizin 2010-2014 temel değerleri

Evrensel standartlarda eğitim vermekÖğretim üyelerinin uluslar arası seviyede

araştırma ve eğitim alanında yetkinliğini sağlamakUlusal öncelikli araştırma alanlarında modern

laboratuar altyapısına sahip olmakUlusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu

alanlarda danışmanlık hizmeti vermek


Üniversitemizin Temel Değerleri

43

Üniversitemiz 2010-2014 amaç ve hedefleri: Amaç 1:Üstün kalitede eğitim-öğretim hizmetleri sunmak Hedef 1.1 Yükseköğretimde okullaşma oranının ve

eğitim kapasitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması kapsamında; öngörülen Önlisans, Lisans Programlarının, Yüksek lisans ve Doktora Programları ile Uzaktan Eğitim Programlarının Açılması

Hedef 1.2 Derslik, ofis ve laboratuar ihtiyacının giderilmesi Hedef 1.3 Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Hedef 1.4 İdari personel ihtiyacının karşılanması Hedef 1.5 Üniversitemiz ve birimlerimizin performans

esaslı bütçeleme çalışmalarına hazırlık olarak kurumsal değerlendirme, idare faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programlarının hazırlanması


Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri

44

Amaç 2. Üstün kalitede araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak

Hedef 2.1. Yürütülen araştırma projelerinin ve tezlerin teşviki

Hedef 2.2. Özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunulması



45

Amaç 3. Üstün kalitede toplum hizmetleri sunmak Hedef 3.1. İl ve bölge halkına açık sosyal,

kültürel ve sanatsal ve diğer etkinliklerin sayısını artırmak

Hedef 3.2. Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) başlatılması için alt yapı çalışmalarının yapılması

Hedef 3.3. Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile mevcut işbirliğinin staj hareketliliğine uygun biçimde değerlendirilmesi



46

2010-2014 Stratejik Planda Yıllar itibariyle hesaplanan maliyetler ve gerçekleşen bütçelerin karşılaştırma tablosu:


Maliyet Tablosu

2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı

Özel BütçePlanlanan 57.316.000 65.014.000 74.206.000 79.535.000 92.210.000

Gerçekleşen 76.649.527 96.225.108 89.201.111 114.446.000 143.839.000

Döner Sermaye

Planlanan 8.786.000 10.104.000 11.618.000 13.350.000 16.328.000

Gerçekleşen 5.537.535 11.507.000 28.548.012 45.000.000 62.484.000

TOPLAMPlanlanan 66.102.000 75.118.000 85.824.000 92.885.000 108.538.000

Gerçekleşen 82.187.062 107.732.108 117.749.123 159.446.000 206.323.000

47

TEŞEKKÜR EDERİZ.


stratejİk planlama 2015-2019

Documents