talousarvio 2013 taloussuunnitelma 2013—2015 - lahti.fi · • lahden näkymät ovat...
TRANSCRIPT
20. joulukuuta 2012
TALOUSARVIO 2013TALOUSSUUNNITELMA 2013—2015
Kaupunginvaltuusto
10.12.2012
20. joulukuuta 2012
Yleinen taloudellinen ja toiminnallinen ympäristöon yhä epävarmempi, mitä tekee Lahti?
• Lahden näkymät ovat ristiriitaiset, kaupungin kasvu jatkuu, muttatyöttömyys on jäänyt hälyttävän korkealle, jatkuva rakennemuutos syötyöpaikkoja, mutta osa yrityksistä menestyy.
• Taustalla on talouden globaali ja eurooppalainen epävarmuus ja Suomentaloutta laajasti koskettava murros, joka näkyy yt-uutisina ja monentuotannonalan vaikeuksina.
• Voimakas talouden rakennemuutos jatkuu Lahdessa joka tapauksessatalousvaihteluista riippumatta, samoin muuttoliike jatkuu, maan sisäisetkehityserot kasvavat.
• Julkisen talouden kestävyysvaje ja lähivuosien talousnäkymät merkitsevätkuntatalouden kiristymistä, tarvitaan menojen hillinnän, palveluidenuudistamisen sekä kasvun ja kaupungin tulojen lisäämisen yhdistäminen.
• Avainkysymykset Lahden elinvoimalle ovat kansainvälisesti kilpailukykyistentyöpaikkojen saaminen (vanhoihin ja uusiin yrityksiin), kaupunginvetovoiman ja kasvun vahvistaminen sekä työstä syrjäytymisenehkäiseminen.
20. joulukuuta 2012
Kaupungin talous 2013• Kuntien taloutta rasittavat yleinen talouskehitys, työttömyys, ikääntymisestä aiheutuva
palvelutarpeen kasvu, valtion asettamat uudet velvoitteet ja valtion kuntataloutta suoraanheikentävät päätökset (nettovaikutus -193 milj. € v. 2013).
• Talousarvio tähtää nollatulokseen vuonna 2013, nettoinvestoinnit ovat 55 milj. €, joistatulorahoitus kattaa vain alle 60 %.
• Kaupungin palveluja uudistetaan ja toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta kehitetäänpitkäjänteisesti. Käyttömenot nousevat ensi vuonna alle 2½ prosenttia tämän vuoden ennusteesta.
• Lahti Energian osinko on vuoden 2012 matalan tuloksen vuoksi arvioitu ensi vuonna 7,5 milj. €:ksi,kun kestävänä tavoitetasona pidetään 10 – 15 milj. €.
• Palveluissa keskitytään kaupunkilaisten kannalta tärkeimpiin palveluihin. Painopisteitä ovatterveydenhuollon avopalveluiden kehittäminen ja vanhuspalveluiden rakennemuutos.Päivähoidossa vastataan kasvavaan kysyntään. Pyrkimys on turvata palveluiden mahdollisimmanhyvä saatavuus eri kaupunginosissa ja sähköisinä palveluina, vaikka erillisten toimipisteiden määräävähennetään ja erikoispalveluita keskitetään. Tukipalveluiden kokoaminen saatetaan loppuun.
• Talousarvioesitys sisältää rakenteellisia uudistuksia (mm. kotihoidon ja terveysasematoiminnanuudistukset, palveluverkko, tukipalveluiden kokoaminen, opetustuntien määrän leikkausperusopetuksessa), joiden tulokset näkyvät vaiheittain.
• Kaikessa toiminnassa edellytetään säästäväisyyttä ja mahdollisuuksien etsimistä toiminnantehostamiseen, mm. vapautuvien tehtävien kohdalla.
• Talousarvion toteutumisriskejä on erityisesti erikoissairaanhoidon kuluissa sekä toimeentulo- jatyömarkkinatuessa.
20. joulukuuta 2012
Kaupungin talous 2014—2015• Taloussuunnitelman mukaan tulos on 12 milj. € vuonna 2014 ja 4 milj. € vuonna 2015.• Kaupungin palveluja uudistetaan ja toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta
kehitetään pitkäjänteisesti. Käyttömenot nousevat suunnitelmavuosilla 2 – 3 %/a.• Lahti Energian maksamaksi osingoksi on vuosille 2014 ja 2015 arvioitu 10 milj.€/a.• Nettoinvestoinnit nousevat vuosiksi 2014 ja 2015 yli 80 milj. €:oon (mm. Jalkarannan ja
Liipolan monitoimitalot, muut korvaus- ja korjausinvestoinnit, kaupunginsairaalanuudisosa ja keskustan suuret investoinnit).
• Tulorahoitus kattaa investoinneista yli puolet vuonna 2014 ja lähes puolet vuonna2015
• Taloussuunnitelman mukaan tuloveroa korotetaan 0,75 prosenttiyksikköä vuonna2014 eli 20,25 prosenttiin. Toimintojen tehostumisesta huolimatta tämä on arvioituvälttämättömäksi, jotta tuloskehitys voidaan pitää myönteisenä ja velkaantumistavoidaan hillitä suurimpien investointien vuosina.
• Taloussuunnitelman mukaisesta veronkorotuksesta huolimatta on välttämätöntäjatkaa ja vauhdittaa tulojen lisäämistä, määrätietoista menojen kasvun hillintää,toimintamallien uudistamista ja toimintojen karsimista – uudistumiseen tarvitaanvälttämättä uutta vauhtia.
• Vuoden 2014 verotasoista päättää lopullisesti uusi valtuusto ensi vuonna – se joutuupäätöstä tehdessään arvioimaan toiminnan kehittämisen ja rahoituksen näkymät,kaupungin kehittämisen edellytykset ja investointien välttämättömyyden.
20. joulukuuta 2012
Kaupungin tulevaisuuden rakentaminen• Kaupungin muuttovoitto tarvitaan elinvoiman ylläpitämiseksi, yritystoimintaa ja
työpaikkoja tulopohjan vahvistamiseksi ja palvelujen rahoittamiseksi.• Taloussuunnitelman pohjana on valtuustokauden strategia ja sen visio houkuttelevasta ja
elinvoimaisesta ympäristökaupungista ja tänä vuonna hyväksytyn kestävän kasvunyleiskaavan linjaukset.
• Talousarvioon sisältyvät elinkeino- ja osaamispolitiikan panostukset ja avustukset ovatpääosin tämän vuoden tasolla, kuitenkin ilman indeksikorotusta.
• Elinkeinoyhtiöiden uudelleenjärjestely parantaa toiminnan vaikuttavuutta samalla, kunvälittömän kaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy.
• Korkeakoulurahoituksessa on varauduttu uusiin avauksiin erityisesti ympäristöosaamisen ja–tekniikan alalla.
• Valtion kanssa neuvoteltava kasvusopimus ja Hennalan varuskunnan lakkauttamisen vuoksimyönnetty tukialueasema ovat kaupunkiseudun työkaluja elinvoiman turvaamisessa,samoin ensi vuonna neuvoteltava rooli uudessa Innovatiiviset kaupungit –ohjelmassa.
• Taloussuunnitelmassa on varauduttu keskustan hankkeiden (Ranta-Kartano,torinaluspysäköinti, Radanvarsi, kävelykatu- ja liikennejärjestelyt) rahoitukseen.
• Eteläisen kehätien suunnittelun kustannuksiin osallistumiseen on varaus.• Työllisyyden parantaminen vaatii erityishuomiota, ja kaupungin työllistämismääräraha
kohoaa yli 6 prosenttia. Valtakunnallinen pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan kuntakokeiluon olennainen osa syrjäytymisen ehkäisyä, jota tukee myös käyttöön otettava nuortenyhteiskuntatakuu.
20. joulukuuta 2012
Esityksen investointikohteita:• Kärpäsen koulun perusparannus 2013 – 2014• Lyseon muutostyöt 2012 – 2014• Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot 2013 – 2015• Kariston palvelukeskuksen 2. vaihe - 2013• Riihelän päiväkoti 2013 - 2014• Ahtialan (Sipuran) päiväkoti 2013 - 2014• Kaupunginsairaalan muutostyöt ja laajennus 2014 – 2016• Kadunrakennuksen kohteissa perusparannukset mm. Alaniityn
alueella, liikennejärjestelyiden parantaminen mm. Ajokadulla, Patomäentiellä jaVeijalaisentiellä, keskeneräisten väylien ja alueiden laajentamisen työkohteita mm.Kaarlaaksossa, Kytölässä, Rekolanniityssä ja Purolaaksossa
• Keskustan kehittämisessä painopisteinä vuonna 2013 erityisesti Matkakeskus jaRantakartano, sen jälkeen keskustan tulevat liikennejärjestelyt sekä torin kehittäminen
• Myös konserniyhtiöt toteuttavat suunnitelmakaudella merkittäviä investointeja(Urheilukeskuksen hallikokonaisuus, Lahti Energian uudet laitokset, Lehtiojanpalvelutalo, Torinaluspysäköintilaitos, Paavolan pelastusasema), VanhustenAsuntosäätiöllä Onnelanpolun palvelutalo
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TP2011
ENN.2012
TA2013
TS2014
TS2015
Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0M
ilj.€
VUOSIKATE 2000—2015
20. joulukuuta 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TP2011
ENN.2012
TA2013
TS2014
TS2015
Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Milj
.€POISTOT JA VUOSIKATE 2000—2015
20. joulukuuta 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TP2011
ENN.2012
TA2013
TS2014
TS2015
Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1Investoinnit 26,1 22,6 20,9 25,2 30,8 35,4 48,5 39,2 48,6 54,5 46,8 51,6 55,0 62,3 87,6 89,2
0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0
100,0
Milj
.€
Milj. €
NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000—2015-nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet
20. joulukuuta 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TP2011
ENN.2012
TA2013
TS2014
TS2015
Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1Investoinnit 26,1 22,6 20,9 25,2 30,8 35,4 48,5 39,2 48,6 54,5 46,8 51,6 55,0 62,3 87,6 89,2Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3
-10,00,0
10,020,030,040,050,060,070,080,090,0
100,0M
ilj.€
Milj. €
VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000—2015Nettoinvestoineissa huomioitu rahoitusosuudet
20. joulukuuta 2012
LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2011—2015
20. joulukuuta 2012
LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 2011—2015
20. joulukuuta 2012
YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2011—2015
20. joulukuuta 2012
VEROTULOT JA VALTIONSOSUUDET 2011—2013
20. joulukuuta 2012
Yhteisövero;21,7
Kunnallisvero;320,1
Kiinteistövero;26,4
VEROTULOT 2013Kertymäarvio 368,2 M€
Yhteisövero Kunnallisvero Kiinteistövero
20. joulukuuta 2012
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET
20. joulukuuta 2012
SIVISTYSTOIMIALAN VALTIONOSUUDET
20. joulukuuta 2012
Milj
.€
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
Milj
.€
* Menojen muutoksessa on huomioitu Lahden Talouspalveluiden yhtiöittäminen
LAHDEN KAUPUNGIN MENOJEN MUUTOKSET2012 TA+LTA / 2013 TA
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
20. joulukuuta 2012
TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE TOIMIALOITTAIN