talousarvio 2015 taloussuunnitelma 2015 - 2017 · veys- ja päihdestrategia, lasten ja nuorten...

Yhteistyötoimikunta 27.10.2014Omistajaohjausryhmä 29.10.2014Yhtymähallitus 29.10.2014Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12.2014Raahen kaupunginvaltuusto 08.12.2014Siikajoen kunnanvaltuusto 10.12.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

TALOUSARVIO 2015

TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

sivu

Sisällysluettelo

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN YHTEENVETO 11 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT 3

1.1 Johdanto 31.2 Talousarvion ja –suunnitelman rakenne ja sitovuus 31.3 Väestön hyvinvointi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö 41.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset 91.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 111.6 Maisema 15

2 HYVINVOINTIKERTOMUS – SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ VUODELLE 2015 173 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA, TAVOITTEET JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 22

3.1 Strategia ja tavoitteet 223.2 Palvelujen järjestäminen 263.3 Kehittämishankkeet 273.4 Tuloslaskelma 2015 29

4 INVESTOINNIT 315 RAHOITUSLASKELMA 326 PALVELUSOPIMUS 2015 34

6.1 Palvelusopimuksen 2015 keskeiset kehittämiskohteet 346.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi 35

Graafit ja lähteet

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 - 2017

1

Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnallisena lähtökohtana on alueen väestön tar-peet, lainsäädännön luomat velvoitteet ja kuntien asettamat taloudelliset edellytykset. Kaikes-sa palvelutoiminnassa on tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinenarjessa pärjääminen. Tässä onnistuminen edellyttää väestön omaa vastuunottoa hyvinvoinnis-taan sekä voimavarojen suuntaamista todellisten asiakastarpeiden mukaan ja vaikuttavasti.

Talousarvioesitykseen sisältyy hyvinvointikertomus sekä yhteiset hyvinvoinnin edistämistä kos-kevat tavoitteet tuleville vuosille seudullisena ja kuntakohtaisena. Kunnalla on lakisääteinenvelvoite asettaa strategisessa suunnittelussaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvatterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet jakäyttää näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan eri toimialo-jen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi yhteistyötä on teh-tävä myös muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Hyvinvointikuntayhtymän koko palvelurakennetta ja palveluja uudistetaan tukemaan ihmistenarjessa pärjäämistä kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Keskiössä on asiakas ja hänen tar-peensa. Sen vuoksi jokaisen palveluja tarjoavan yksikön tulee olla selvillä asiakkaistaan ja hei-dän todellisista tarpeistaan. Osaaminen ja kaikki käytettävissä olevat voimavarat tulee suunna-ta palvelemaan asiakkaita ja heidän todellisia tarpeitaan.

Lasten ja perheiden palveluissa painopistettä siirretään korjaavasta toiminnasta ennakoivaan jaennaltaehkäisevään suuntaan yhteistyössä muiden lasten ja perheiden parissa toimivien tahojenkanssa. Yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä muiden toimijoiden kanssa jatketaanLapset puheeksi –toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista kaikkiin lasten ja lapsiperhei-den vanhempien käyttämiin palveluihin. Kuntien rooli tässä on erittäin tärkeä.

Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden elämän ratkaisujen tukemiseksi luodaan paikallisentoimijaverkoston osaamisen ja voimavarojen varaan rakentuva asiakaskeskeinen ratkaisumalliosana tulossa olevaa lainsäädäntöuudistusta.

Vanhuspalveluissa tehostetaan kotiin annettavien palvelujen toimivuutta ja haetaan tulevai-suuden ratkaisuja tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämiseksi kustannustehok-kaaksi ja vaikuttavaksi. Ikääntyneen väestön pärjäämisessä korostuu ympäröivän yhteisön jasiihen liittyvien palvelujen kyky vastata ikääntyneen ihmisen arjen tarpeisiin.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa keskeistä on peruspalvelujen toimivuus sekä väestönterveyden edistäminen ja ihmisten omahoidon tukeminen. Perusterveydenhuoltoa tukee hyvin-vointikuntayhtymän monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut. Sähköisen omahoitoalustanNettiRassin hyödyntäminen ulotetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkiin asiakaskontakteihin tu-kemaan ihmisten omaehtoista terveydestä huolehtimista.

Hyvinvointikuntayhtymän pitkän aikavälin menokehykseksi on asetettu enintään 3 %:n vuosikas-vu jäsenkuntalaskutuksessa sekä sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten menojen pitämi-nen Pohjois-Pohjanmaan keskitasolla. Tämä on mahdollista parantamalla tuottavuutta ja lisää-mällä palvelujen vaikuttavuutta. Vuoden 2015 talousarviossa kuntien maksuosuuksien kasvuvuodesta 2011 lähtien on ollut yhteensä 11 % eli keskimäärin 2,7 % vuodessa. Kuntien mak-suosuudet vuonna 2015 ovat yhteensä 109.750.000 euroa ja siinä on kasvua vuoden 2013 tilin-päätöstasoon 5,12 % eli keskimäärin 2,56 % vuodessa.

Henkilöstön työkykyisyyden tukemiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kehitetäänyhteistyössä Kevan, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa käytännön esimiestyötä tukeviaratkaisuja sekä edistetään työntekijän omaa roolia työkyvyn ylläpitämisessä. Esimiehen jatyöntekijän välistä vuorovaikutusta tukeva esimiehen vuosikello saatetaan kokonaisuudessaansähköiseen muotoon ja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Savuton kuntayhtymä -toimintaohje viedään käytäntöön niin, että se näkyy savuttomuutena kaikissa toimipaikoissa.


2

Tulossa on merkittäviä lainsäädäntöuudistuksia. Uusi sosiaalihuoltolaki on tulossa voimaan ensivuonna. Se ohjaa toimintaa ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan sekä korostaa palvelu-jen räätälöintiä asiakkaan tuen tarpeen pohjalta. Ns. ikälakiin tulossa olevilla muutoksilla siir-retään painopistettä laitoshoidosta kotona tapahtuvaan arjen tukeen. Työmarkkinatuen rahoi-tusvastuuta pitkäaikaistyöttömien osalta siirretään kunnille yli 300 päivää työmarkkinatuellaolleiden osalta ja se lisää kuntien menoja ja aiheuttaa painetta aktivointitoimenpiteisiin. Myöstyövoiman palvelukeskustoimintaa uudistetaan ja ulotetaan koko maahan. Hallitus on antanutlakiesityksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lakiesityksen lähtökoh-tana on luoda yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat monialais-ta yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut vastaten yhdessä työllistymisprosessin ete-nemisestä ja seurannasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain on määrä tulla voimaanensi vuonna ja se muuttaa koko järjestämis- ja tuottamisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollos-sa.

Tässä talousarviossa ei ole voitu yksityiskohtaisesti huomioida tulossa olevia lainsäädäntöuudis-tuksia, mutta käynnissä olevat palvelutoiminnan sisällölliset uudistukset vastaavat lainsäädän-nön tavoitteita.

Tämä talousarvio mahdollistaa väestön hyvinvoinnin tukemisen ja kuntalaisten tarvitsemienpalvelujen järjestämisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelut ovat kuitenkin vain osahyvinvointia. Niin työssä jaksamiseen kuin elämässä pärjäämiseen muutenkin, vaikuttaa omatelämänvalintamme ja asenteemme. Myönteinen elämänasenne on voimavara, joka synnyttäähyvinvointia.

Hannu Kallunkikuntayhtymän johtaja


3

1 Talousarvion ja –suunnitelman yleisperustelut

1.1 Johdanto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää Raahen seu-dun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta var-haiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Raahenkaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat.

Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ohjaamaan on laadittu strategia vuosiksi 2010 - 2020 sekä Palve-lurakenteen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 - 2017. Lisäksi seutukunnassa on laadittu Mielenter-veys- ja päihdestrategia, Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä Ikääntymispoliittinen strategia jatoimintaohjelma 2011 – 2015, jonka päivittäminen on aloitettu vuoden 2014 aikana vastaamaan van-huspalvelulain mukaista suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa kerran valtuustokaudessa laadittava seutukunnallinenlaaja hyvinvointikertomus, joka on hyväksytty kuntayhtymässä ja jäsenkunnissa osana kuntayhtymänvuoden 2014 talousarviota ja –suunnitelmaa. Se on luettavissa sähköisessä hyvinvointikertomuksessainternet-osoitteessa http://www.hyvinvointikertomus.fi/publicdoc/id/314/. Tämä talousarvio ja –suunnitelma sisältää tarkennetun suunnitelman hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2015 (luku 2).

1.2 Talousarvion ja –suunnitelman rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä käytetään Kun-tamaisema Oy:n tuottamaa Maisema -mallia. Koko seudun sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on to-teutettu mallin mukainen benchmarking-analyysi vuosien 2008 - 2013 tilinpäätöstiedoilla. Jäsenkun-tien vuoden 2013 sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisten kokonaiskustannusten vertailua Mai-sema-kuntiin ja kehittämistavoitteita on esitetty yleisperustelujen lopussa luvussa 1.6.

Maisema -mallissa palveluita käsitellään tuoteryhmittäin. Hyvinvointikuntayhtymässä on käytössä seu-raavat tuoteryhmät:

AikuissosiaalityöAikuisten psykososiaaliset palvelutErikoissairaanhoito, oma toimintaErikoissairaanhoito, ostopalvelut (shp)Hoito ja hoivapalvelutKuntoutusPerhepalvelutSuun terveydenhuoltoVammaispalvelutVastaanottopalvelutProjektit

Tuoteryhmät jakaantuvat Maisema -mallissa suurtuotteisiin, jotka jakaantuvat edelleen resurssitaulu-koihin yksiköittäin ja toiminnoittain. Maisema -mallin resurssitaulukot vastaavat kuntayhtymän orga-nisaation kustannuspaikkajakoa. Palvelusopimusosa sisältää Maisema-taulukot kokoomataulukkona jatuoteryhmittäin sekä kuntayhtymätasolla että jäsenkunnittain.


4

Talousarvion sitovuus

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema–kokoomataulukonnettomenot yhteensä (= jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, laina-kannan muutos ja investointimenot yhteensä. Maisema–kokoomataulukko on esitetty palvelusopi-musosan luvussa 6, kuntayhtymän tavoitteet luvussa 3, lainakannan muutos rahoitusosassa luvussa 5ja investointimenot investointiosassa luvussa 4.

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta:Maisema-kokoomataulukon nettomenot (jäsenkuntien kustannusosuudet) 109 750 000Investointien bruttomenot 1 955 000Lainakannan muutos - 815 000

1.3 Väestön hyvinvointi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö

Raahen seutukunnassa oli vuonna 2013 yhteensä 34.453 asukasta, joista 8.135 (24 %) oli alle 18-vuotiaita ja 6.686 (19 %) oli 65-vuotta täyttäneitä (taulukko 1). Käytettävissä olevan väestöennusteenmukaan lasten ja nuorten määrä ei muutu oleellisesti seuraavien kymmenen vuoden aikana, mutta65- vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 9.064 henkilöön (26 %:iin) ja työikäisten määrä vähenee vas-taavasti (kuvio 1). Alueella käynnistyneet suurhankkeet saattavat kuitenkin vaikuttaa väestökehityk-seen ja palvelujen kysyntään.

Taulukko 1. Raahen seutukunnan väestö ikäryhmittäin 31.12.2013 (Tilastokeskus)0-6-v. 7-15-v. 16-17-v. 18-29-v. 30-65-v. yli 65- v. Yhteensä

Pyhäjoki 293 365 72 412 1.492 722 3.356Raahe 2.365 2.893 632 3.268 11.873 4.473 25.504Siikajoki 588 776 151 601 2.541 936 5.593Yhteensä 3.246 4.034 855 4.281 15.906 6.131 34.453

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2013 2015 2020 2025 2030

75- v.

65-74 v.

18-64 v.

7-17 v.

0-6 v.

Kuvio 1. Väestö vuonna 2013 ja väestöennuste vuosille 2015-2030 ikäryhmittäin Raahen seutukunnassa(Tilastokeskus)


5

Seuraavat (taulukoissa 2-7 esitetyt) seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin, palveluihin ja hyvinvoinnintaustalla oleviin tekijöihin liittyvät indikaattoritiedot on tuotettu sähköisen hyvinvointikertomuksen(www.hyvinvointikertomus.fi) avulla. Se poimii tiedot valtakunnallisista tietokannoista. Kuviossa 2 onselvitetty taulukoissa käytettyjen merkkien ja värikoodien selitykset.

Taulukoissa 2-7 on Raahen seutukunta –sarakkeessa ilmoitettu kyseisen tunnusluvun arvo seutukunnanalueella uusimman tilastotietokannoista saatavissa olevan tiedon mukaan. Muutos-sarakkeessa arvioi-daan muutoksen suuruutta suhteessa viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Seuraavissa sarakkeissanäkyvät vastaavan tunnusluvun arvot seutukunnan kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Vih-reä väri kuvaa parempaa ja punainen väri huonompaa tilannetta kuin seutukunnassa keskimäärin. Kel-taisella värillä merkityissä ero seutukunnan keskiarvoon on alle 10 %.

Kuvio 2. Taulukoissa käytettyjen merkkien selitykset

Taulukko 2. Kunnan rakenteet, talous ja elinvoimaIndikaattori Raahen seutu-

kuntaPyhäjoki Raahe Siikajoki Pohjois-

PohjanmaaArvo Muutos

Väestö 31.12. (2013) 34 456 3 356 25 507 5 593 403 287Huoltosuhde, demografinen (2013) 64,5 71,4 62,4 69,9 58,1Väestöennuste 2030 (2012) 33 970 3 183 25 351 5 436 438 106Kuntien välinen nettomuutto /1.000 asu-kasta (2013)

-7,6 8,3 -9,3 -9,3 0,8

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkie-lenä / 1 000 asukasta (2013)

18,5 10,1 20,8 13,2 20,7

Lapsiperheet, % perheistä (2013) 38,5 34,3 38,6 40,7 42,8Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä(2013)

15,4 12,6 16,4 12,2 17,4

Yhden hengen asuntokunnat, % asunto-kunnista (2013)

38 34,4 38,8 36,2 39,2

Työlliset, % väestöstä (2012) 37,9 37,7 38,3 36,5 39,8Koulutustasomittain (2012) 293 279 299 275 350


6

Taulukko 3. Kaikki ikäryhmätIndikaattori Raahen seutu-



Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %(2012)

58,1 ??? 65,7 56,5 61,1 56,9

Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu(2012)

117,9 113,8 116 128,5 113,6

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja ter-veyteen kohdistuneet rikokset /1.000asukasta (2013)

6,7 3 7,6 5 6,5

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot(2012) (mitä suurempi arvo, sitä epätasaisempitulonjako)

-???

21,6 23,3 24,2 25,3

Asunnottomat yksinäiset /1.000 asukasta(2012)

0,4 - 0,5 - 0,3

Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2012)(kuinka suuri osa väestöstä kuuluu kotitalouksiin,joiden tulot jäävät pienituloisuusrajan alapuolelle)

14,7 13 14,7 15,7 16,1

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)kunnan strategisessa johtamisessa, pis-temäärä (2013)

34,6 - 30,3 54,3 78,7

Taulukko 4. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheetIndikaattori Raahen seutu-



Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9.luokan oppilaista (2013)

8,2 3,2 8,3 10 8,2

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, %8. ja 9. luokan oppilaista (2013)

12,3 ??? 14,1 11,8 12,9 11,1

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksitai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista(2013)

19,9 15,6 20,5 19,5 16,2

Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja9.luokan oppilaista (2013)

20,8 12,6 21,9 19,6 17,7

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, %kaikista lapsiasuntokunnista (2013)(enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti)

34,4 37,2 31,6 45,8 30,5

Lasten pienituloisuusaste (2012)(kuinka suuri osa alle 18-v. kuuluu pienituloisiinkotitalouksiin)

17,6 10,1 18,5 17,9 17,2

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaatvuoden aikana /1.000 alle 18-vuotiasta(2013)

83,6 111 83 72,6 49,8


7

Taulukko 5. Nuoret ja nuoret aikuisetIndikaattori Raahen seutu-



Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja2. vuoden opiskelijoista (2013)

7,1 - 8 - 6,7

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatilli-sen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiske-lijoista (2013)

8 - 8,1 - 6,9

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häi-riöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettäsaavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäi-sestä väestöstä (2013)

1,9 1,8 1,4 3,9 1,3

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksitai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuodenopiskelijoista (2013)

20,6 - 21,5 - 18,3

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksitai huonoksi, % ammatillisen oppilaitok-sen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)

22,8 - 22,2 - 21,2

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, %ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuo-den opiskelijoista (2013)

19,9 - 21,1 - 21,9

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 -24-vuotiaat, % vastaavanikaisesta väes-töstä (2012)

10,5 8,5 9,9 14,7 9,1

Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, %lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista(2013)

33,6 - 31,9 - 41,3

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saa-neet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäi-sestä väestöstä (2012)

3,4 - 4,1 1,6 2,6

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet15 - 24-vuotiaat /1.000 vastaavanikäistä(2012)

0,8 - - - 1,1

Taulukko 6. TyöikäisetIndikaattori Raahen seutu-



Mielenterveysperusteisesti sairauspäivä-rahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat /1.000vastaavanikäistä (2013)

18,7 20,1 19,1 15,9 20

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä(2013)

11,8 11,3 11,4 14,1 10

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttö-myys), % 15 - 64-vuotiaista (2013)

- ??? 3,4 4,2 3,9 4,9

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestäväestöstä (2012)

1,6 0,4 2 0,4 1,5

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet25 - 64-vuotiaat /1.000 vastaavanikäistä(2012)

1,1 - 1,5 - 2,5


8

Työttömyysaste oli seutukunnassa elokuun 2014 lopussa täsmälleen sama kuin vuotta aikaisemmin eli11,5 %. Työvoiman määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Tilastoitua työvoimaa oli vuoden 2013elokuussa 15 035 ja vastaavana aikana vuonna 2014 vain 14 803. Alle 25-vuotiaiden työttömien määräon vähentynyt 78:lla ja pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 45:llä. (Työ- ja elinkeinoministe-riö 2014).

Taulukko 7. IkäihmisetIndikaattori Raahen seutu-



Dementiaindeksi, ikävakioitu (2010) - ??? 172 205,6 228,3 128,4Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutet-tuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaa-vanikäisestä väestöstä (2013)

72,1 73,8 71,1 75,7 71,1

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, %vastaavanikäisestä väestöstä (2012)

88,7 88 89,4 86,5 89,9

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuottatäyttäneet, % vastaavanikäisestä väes-töstä (2013)

2,9 2,9 2,8 3,2 2,6

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt sairastavuusindeksin, jonka avulla kunnat voivat ver-tailla omaa sairaustaakkaansa sekä koko maahan että muihin kuntiin. Indeksi koostuu seitsemästä sai-rausryhmästä (syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mie-lenterveys, tapaturmat, dementia) ja neljästä sairauksien merkitystä kuvaavasta näkökulmasta (kuol-leisuus, työkyvyttömyys, elämänlaatu ja kustannukset). Indeksin arvo koko maassa on 100. Ikävakioi-dussa indeksissä on otettu huomioon väestön ikärakenne ja se mahdollistaa alueiden välisen vertailuntästä riippumatta. Vakioimaton indeksi kuvastaa alueelle kohdentuvaa sairastavuustaakkaa ja onolennaisempi esimerkiksi kustannuksia arvioitaessa. Seutukunnan kuntien indeksiluvut on esitetty ku-vioissa 3-4. Vakioimattomat indeksiluvut olivat maakunnan keskitason yläpuolella. (Terveyden ja hy-vinvoinnin laitos).

020406080

100120140160180

Ikävakioitu

Ikävakioimaton

100 =koko maa

Kuvio 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksiluvut Raahen seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella tarkasteluajanjaksolla 2009 - 2011 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)


9

0

50

100

150

200

250

300

Pyhäjoki

Raahe

Siikajoki

100 =koko maa

Kuvio 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ikävakioimattomat sairastavuusindeksiluvut sairausryh-mittäin Raahen seutukunnan kunnissa tarkasteluajanjaksolla 2009 - 2011 (Terveyden ja hy-vinvoinnin laitos)

1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat olleet Raahen seutukunnassa tarkastelujakson 2007- 2012 aikana maakunnan keskitasoa korkeammat Pyhäjokea lukuun ottamatta (kuvio 5). (SOTKAnet).

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kuvio 5. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas vuosina 2007 - 2012 (SOTKAnet)


10

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioitujen menojen indeksiluku kuvaa kunnan asukaskohtaisiamenoja suhteutettuna palvelujen tarpeeseen. Näin poistetaan kuntien erilaisen väestörakenteen,sairastavuuden ja muiden palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. Maan keskiarvoakuvataan luvulla 100. Mitä korkeampi indeksiluku on, sitä suuremmat ovat menot suhteessa tarpee-seen. Seutukunnan alueella tarvevakioitujen menojen indeksi oli alle maan, mutta yli maakunnankeskiarvon (taulukko 8 ja kuvio 6).

Taulukko 8. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2012 (Kaipiainen ym. 2014)

Nettomenot Nettomenot,indeksi

Tarvekerroin Tarvevakioidut menot,indeksi

Kunta Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100

Pyhäjoki 2 510 115 1,18 98

Raahe 2 412 110 1,11 99

Siikajoki 2 678 123 1,25 98

Pohjois-Pohjanmaa 2 133 98 1,05 93

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pyhäjoki

Raahe

Siikajoki

Vihanti

Pohjois-Pohjanmaa

Kuvio 6. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot, indeksi vuosina 2007-2012 (Kaipiainenja Häkkinen 2014)


11

1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Organisaatio

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävinpäätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jos jäsenkuntien valtuustot eivät saa syntymään yhtäpi-täviä päätöksiä, kutsutaan koolle yhtymäkokous. Hallinnon ja talouden tarkastamista varten jäsen-kuntien valtuustot valitsevat tarkastuslautakunnan. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat yhtymähalli-tuksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin Kuntalain 23 §:ntarkoittamalla tavalla. Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii kuntayhtymän toimialaanliittyvissä asioissa laissa tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle ko.lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevissa asioissa.

Omistajaohjausryhmä koordinoi kuntayhtymän kehittämistä ja valvoo budjetin toteutumista sekäedistää kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyötä. Omistajaohjausryhmän jäseniä ovat jäsenkuntienkunnanjohtajat, apulaiskaupunginjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne on esitetty kuviossa 7. Organisaatio jakautuu kolmeen tulos-alueeseen, jotka koostuvat tulosyksiköistä kuvion 8 osoittamalla tavalla. Kuntayhtymän organisaatiotajohtaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimiijohtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat sekä muut kuntayhtymänjohtajan määräämät henkilöt.

Johtamisprosessit:Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Jäsenkuntien valtuustot

Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus* sosiaalijaosto

Omistajaohjausryhmä

Kun

tayh

tym

än j

ohta

jaJo

htor

yhm

ä

Hoidontarpeenarviointi

Asiakas-tarve

Yhteis-kuntavel-voitteet

Palvelu-tarpeenarviointi

Hoidon ja hoivanpalvelut

Perhe- japsykososiaalisetpalvelut

Terveyden jasairaanhoidonpalvelut

Asiakkaansaamalisäarvo

Yhteiskun-nallinenvaikuttavuus

Tukiprosessit:Talous- ja hallintopalvelut, asiahallinta, ruokapalvelu, kiinteistöhoito- ja huolto, kuljetus,

turvapalvelut, laitehuolto, vaatehuolto, hankinta- ja materiaalihuolto

Hoitotyön, lääkärityön ja sosiaalityön koordinaatio tulosalueiden yli varmistetaan. Lisäksi tar-vitaan tulosalueiden ylimenevää koordinointia palveluasumisen ja kuntakohtaisten lähipalve-lujen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osalta.

Kuvio 7. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne v. 2015


12

Jäsenkuntien valtuustot Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus Sosiaalijaosto

Omistajaohjausryhmä

Kuntayhtymän johtajaJohtoryhmä

Talous- jahallintopalvelut

Huoltopalvelut

Perhe- ja psyko-sosiaaliset palvelut

Hoidon ja hoivanpalvelut

Terveyden jasairaanhoidon palvelut

Kotiin annettavatpalvelut

Asumis- jahoivapalvelut

Neuvolapalvelut

Perhesosiaalityö

Vammaispalvelut

Aikuissosiaalityö

Operatiivinen tulosyksikkö

Konservatiivinentulosyksikkö

Avohoidon tulosyksikkö

Mielenterveyspalvelut

Päihdepalvelut

Suun terveydenhuollontulosyksikkö

Laboratorion tulosyksikkö

Lääkehuollon tulosyksikkö

Radiologian tulosyksikkö

Kuvio 8. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän organisaatio 2015


13

Henkilöstö

Kuvio 9. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 1.1.2012 – 30.9.2014

Henkilöstömäärä vuonna 2014 syyskuun 30. päivä oli 1.270, joista 1.014 vakituisessa palvelusuhteessaolevaa ja 256 määräaikaisessa palvelusuhteessa olevaa. Henkilöstömäärässä ei oleteta talousarvio-vuoden 2015 aikana tapahtuvan lukumäärällisesti suurta muutosta. Toimintaa kehitetään strategianmukaisesti laitoshoitopainotteisesta avopainotteiseksi. Eläköitymisen ennakoidaan olevan noin 3 %vuonna 2015.

Kuvio 10. Eläkepoistuma hyvinvointikuntayhtymässä 2012 - 2020 (Kuntien eläkevakuutus).


14

Tilat

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on toimitiloja 35 kiinteistössä yhteensä 49.780,76m², joista kuntayhtymän omistuksessa on 21.838 m² ja vuokrattuja 27.942,76 m². Kuntayhtymänomistamista tiloista suurin osa sijaitsee Raahessa, sairaalan ja terveyskeskuksen alueella. Tiloistaaiheutuvat kulut ovat yhteensä vuonna 2015 n. 5,26 miljoonaa euroa.

Omat sekä Raahen kaupungilta, kaupungin yhtiöiltä, kunnilta ja yhdistyksiltä vuokratut toimitilat si-jaitsevat oheisen kartan mukaisesti seutukunnan alueella.

Siikajoen kylä:•Terveysasema•Asumispalveluyksikkö PuistolaRuukin kylä:•Terveysasema•Palvelukeskus Mäkelänrinne•Kehitysvammaistenasumisyksikkö KaarnakotiPaavola:•AsumispalveluyksikköPaavolatalo•Työkeskus Paja-Pehkola

•Terveysasema•Palvelukeskus Jokikartano•Kehitysvammaisten asumisyksikkö Niittykoti

Raahe Siikajoki

Pyhäjoki

•Sairaala ja terveyskeskus•Mielenterveyskeskus•Toimintakeskus Vihernikkari•Asumisyksikkö Kotirappu•Perheneuvola•A-klinikka•Työvoimapalvelukeskus•Sosiaalipalvelukeskus•Perhetyö•Kotihoitokeskus•Toimintakeskus Kreivinaika•Palvelukeskus Maininki•Toimintakeskus Kuutti•Antinkankaan palvelukotiArkkukari:•Palvelukeskus SalonkartanoPattijoki:•Hammashoitola•Palvelukeskus KotirantaVihanti:•Terveysasema•Palvelukeskus Ukonmäki•Hammashoitola

Kuvio 11. Kuntayhtymän käytössä olevat toimipisteet vuoden 2015 alusta


15

Tukipalvelut

Talous- ja hallintopalveluista merkittävä osa ostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistosta. Myös tie-totekniikkapalvelut ostetaan Raahen kaupungilta. Teknisten järjestelmien, laitteiden ja irtaimistonkunnossapitopalvelu, samoin kuin kiinteistöjen ylläpito kuntayhtymän omiin kiinteistöihin Raahessa,tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen ja omien sivutoimi-pisteiden ylläpidosta vastaavat kunnat. Siivouspalvelut järjestetään omana toimintana lukuun otta-matta Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevia toimipisteitä, joissa siivouksesta vastaa kunta. Ravintopal-velut ostetaan jäsenkunnilta. Materiaalipalvelut järjestetään omana toimintana. Hankinnoissa teh-dään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintatoimiston ja Raahen kaupungin han-kintatoimiston kanssa. Jonkin verran tukipalveluja ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta, merkit-tävimpänä pesulapalvelut.

1.6 Maisema

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on ottanut sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talou-den ohjaamisen välineeksi Kuntamaisema Oy:n kehittämän Maisema-mallin. Vuodelta 2008 on tehtylähtötilanneselvitys, jossa on katsottu laajasti kaikki alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Selvitys tois-tetaan vuosittain. Maisema-mallin mukaan lasketut vuoden 2013 asukaskohtaiset sosiaali- ja terveys-palveluiden kokonaiskustannukset eri kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla on esitetty kuviossa 12. Tar-kastelun mukaan asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat keskimääräistä korkeammat Siikajoellaja matalammat Raahessa ja Pyhäjoella. (Kuntamaisema Oy 2014).

Kuvio 12.Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset verrat-tuna muiden Maisema-kuntien kustannuksiin vuonna 2013 (RAS=Raahen seudun hyvinvointikuntayh-tymä yhteensä) (Kuntamaisema Oy 2014)

Vuoden 2013 Maisemaraportin mukaan asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat nousseet maltilli-sesti (1,4 % eli 1,3 milj. €) vuodesta 2012. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kustannustaso onvertailukuntien keskitasoa edullisempi. Kokonaiskustannusten nousun maltillisuuteen vaikuttaa enitenhoidon ja hoivan palvelujen kustannustason lasku (-2,3 % eli 0,8 milj. €). Suurin kustannusten kasvuon tapahtunut perhepalveluissa (8,1 % eli 0,4 milj. €).

Hoidon ja hoivan kustannukset ovat edelleen vertailun keskitasoa jonkin verran kalliimmat. Alueellaon tapahtunut huomattava palvelurakenteen muutos ympärivuorokautisissa palveluissa pitkäaikaisestalaitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Palveluiden piirissä yhteensä olevien määrä on hiemankasvanut samalla kun kustannukset ovat pienentyneet. Kotihoidon piirissä olevien asiakkaitten määräon selvimmin kasvanut samalla kun laitoshoitoa on purettu ja tehostettua palveluasumista lisätty.


16

Vastaanoton kustannukset ovat kuntavertailussa keskimääräistä edullisemmat, vaikka lääkärimitoituson korkeahko ja peittävyys keskimääräisellä tasolla muihin kuntiin nähden. Yhteenlasketut erikoissai-raanhoidon ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa, mutta ne ovat painottu-neet erikoissairaanhoitoon. Toiminta on edelleen hyvin päivystyspainotteista ja päivystyksen käyttöon varsinkin Raahessa lisääntynyt. Raahessa päivystyksen käyttö on vertailun korkeimpien kuntien ta-solla.

Suun terveydenhuollon kustannukset ovat keskimääräistä kalliimmat. Peittävyydet ovat kuntavertai-lussa aikuisväestössä keskitasoa ja alle 18-vuotiaiden keskuudessa melko matalat. Palvelut on toteu-tettu pitkälti oman henkilöstön turvin, eikä ostopalveluita ole ollut juurikaan käytössä. Alueella myösyksityisen palveluntuotannon rooli palveluiden tuotannossa on pieni.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat vertailussa edelleen kalliit ja kokonaiskustannusten hienoisestalaskusta huolimatta mielenterveysasiakkaiden palveluasumisen kulut ovat nousseet jo entuudestaan-kin korkealta tasolta.

Kustannukset kallistuivat prosentuaalisesti eniten perhepalveluissa, joissa kodin ulkopuolisten sijoi-tusten hoitopäivähinta on noussut. Vertailussa perhepalvelut ovat edelleen kustannuksiltaan vertailunkeskitasoa ja hoitopäivähinnat noususta huolimatta edulliset.

Aikuissosiaalityössä toimeentulotuki on saajien määrään nähden kohtuullinen. Aktivointiasteet ovatkorkeat vaikka kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä saajaa kohden onkin noussut.

Kustannukset ja palveluiden tarjonta ovat pysytelleet lähes täysin ennallaan niin vammaispalveluissakuin kehitysvammahuollossakin.


17

2 Hyvinvointikertomus – suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2015

1) Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminenTavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritLasten, nuorten ja per-heiden tukeminen lapsenja nuoren normaalissakasvu- ja kehitysympä-ristössä

Vuoden 2015 loppuun mennessä Toimiva lapsi japerhe (TLP) -toimintamalli on käytössä lasten japerheiden palveluissa sekä aikuisten palveluissa,vastuutahoina varhaiskasvatus, opetustoimi ja hy-vinvointikuntayhtymä.

Kouluttajien ja koulutettavi-en työaikaresurssi yhteensänoin 300 päivää

Kehittämistyön ohjausta os-topalveluna toiminnan juur-ruttamiseen

Toimintamallin käyttöön koulutettujen määrä

Käytyjen puheeksiottamiskeskustelujen ja neuvon-pitojen määrä

Lastensuojeluilmoitusten määrä

Lasten tutkimusten määrä OYS:ssa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määräHarrastustoiminnanmahdollistaminen kaikil-le lapsille ja nuorille

Vanhempaintapaamisissa kysytään perheiltä lastenja nuorten harrastuksista ja niihin liittyvistä toi-veista. Järjestetään monipuolista koulujen kerho-toimintaa, tuetaan kolmannen sektorin ja muidentoimijoiden järjestämää harrastustoimintaa sekäohjataan lapsia ja nuoria harrastusten piiriin. Vas-tuutahoina opetustoimi, nuorisotoimi, liikuntatoi-mi, vapaa sivistystyö ja kolmannen sektorin toimi-jat.

Kuntien omat henkilöstö- jaavustusresurssit, mahdollises-ti PAKU-hanke

Kerho- ja harrastustoimintaan osallistuvien määrä,kouluterveyskyselyssä niiden nuorten määrä, joillaei ole yhtään läheistä ystävää


18

2) Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaTavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritNuorten syrjäytymistäehkäisevien toimintojenkehittäminen

Jatketaan peruskoulun ja toisen asteen yhteistyötäsekä kehitetään toisen asteen oppilashuoltoa uudenoppilashuoltolain mukaisesti, vastuutahoina ope-tustoimi, toisen asteen oppilaitokset ja hyvinvoin-tikuntayhtymä.

Kuraattorit, koulutervey-denhuolto, oppilashuolto

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä

Jatketaan ja kehitetään jo aloitettuja toiminta-muotoja kuten

nuorten työpajatoimintaaetsivää nuorisotyötäTime out! Aikalisä! -toimintaa

ja tuetaan seuraavien uusien toimintamuotojenkehittämistä

aikuissosiaalityön vaikuttavuuden lisääminenmatalan kynnyksen toimintojen kehittämi-nen haasteellisessa elämäntilanteessa olevillevastuutahoina nuorisotoimi, sosiaalipalvelutja muut kuntien hallinnonalat.

Virta II -hanke

Satelliitti-työpaja, seutukun-nan etsivät nuorisotyöntekijät

Elämänkoulu-toimintamalli

Kuivuri-toiminta

Toimintoihin osallistuneiden määrät ja asiakastyy-tyväisyys

Koulunsa keskeyttäneiden määrä

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä


19

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritPitkäaikaistyöttömientyöelämävalmiuksien jatyöllistymisen parantu-minen

Jatketaan Työllisyyden kuntakokeiluhankkeessakäynnissä olevia toimenpiteitä.

Keskitetään pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntois-ten asioiden hoitaminen yhteiseen työllistämisyk-sikköön-Ratkaisukeskukseen.

Jatketaan työttömien terveystarkastuksia

vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä, kunnat,Työllisyyden kuntakokeilu -hanke ja työvoimahal-linto

Työllisyyden kuntakokeilu -hanke ja bonusraha

Lisäys kuntouttavaan työtoi-minnan järjestämiseen sekäpalkkatukeen

Pitkäaikaistyöttömien määrä

Pitkäaikaistyöttömyyden kesto

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä

Palkkatuella palkattujen määrä

Kuntien myöntämät kuntalisät

Jatketaan kuntien työ/toimintapajojen toimintaa Kuntien työ/toimintapajat Asiakkaiden määrät ja asiakastyytyväisyysTehostetaan ja kehitetään uusia toimintamuotoja

aktivointisuunnitelmien tekemisen tehostaminenkuntouttavan työtoiminnan lisääminenkuntalisän maksaminenpalkkatuen käyttömatalan kynnyksen toiminnattyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointimallinkehittäminen

vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, järjestöt,seurakunta

2-3 henkilötyövuotta Kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvien määrä

Kuntien työmarkkinatukiosuuden kustannuskehitys

Terveystarkastuksiin osallistuvien määrä


20

3) Väestön ikääntymiseen varautuminenTavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritIkäsuunnitelman mukai-nen toiminta

Viedään käytäntöön eri toimijoiden yhteistyönälaadittu ikäsuunnitelma vastuutahoina kaikki hallin-tokunnat, järjestöt ja yritykset.

Ikäsuunnitelman vastuutahot Toiminnan arviointi

Asumisen suunnitelmanlaatiminen

Laaditaan ikääntyvän väestön asumisen seutukun-nallinen suunnitelma vastuutahoina eri hallin-nonalat.

Suunnitelma valmis

4) Kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminenTavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritMahdollisuuksien ja ka-navien luominen kunta-laisten oman vas-tuunoton ja kansalaisak-tiivisuuden lisäämiseksi.

Kehitetään yhteistyötä kuntien, kuntayhtymän,järjestöjen ja seurakuntien välillä kansalaistenosallisuuden parantamiseksi vastuutahoina kuntienjohtoryhmät, seurakuntien johto, järjestöt, kun-tayhtymän johtoryhmä ja järjestövastuuhenkilöt.

Kuntayhtymän järjestövas-tuuhenkilöt

Järjestöyhdyshenkilö (50 %)hankerahoituksella tai omanatoimintana

Yhteistyön konkreettinen määrä

Keskitytään laadukkaiden, toimivien ja käyttäjäläh-töisten lähiliikunta- ja harrastuspaikkojen kehittä-miseen ja luodaan uusia sekä aktivoidaan kuntalai-sia ja järjestöjä niiden käyttöön vastuutahoinakuntien liikuntatoimet ja koulut.

Kuntien liikuntatoimen henki-löstö

Liikunta- ja harrastuspaikkojen käyttömäärät

Kannustetaan kuntalaisia käyttämään sähköistäpalvelukanavaa NettiRassia oman terveytensä jahyvinvointinsa seurantaan ja edistämiseen vastuu-tahona hyvinvointikuntayhtymä.

Kuntayhtymän NettiRassi-seurantaryhmä

NettiRassin tarjoamien palveluiden määrä ja palve-luun kirjautuneiden määrä

Vakiinnutetaan Ikämessut pysyväksi toimintamuo-doksi vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä, kun-nat ja kolmannen sektorin toimijat.

Vanhusneuvostot, kuntayh-tymän järjestövastuuhenkilöt

Osallistujamäärä


21

5) Terveellisten elintapojen edistäminenTavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit ArviointimittaritAlkoholin, tupakan jarahapelien ikärajojennoudattamisen edistämi-nen, valvonnan tehosta-minen ja haittojen eh-käisy

Tehdään PAKKA- (paikallinen alkoholipolitiikka) -toimintamallia tunnetuksi ja viedään käytän-töön sekä aktivoidaan seutukunnan yrittäjiä mu-kaan toimintaan, vastuutahoina kuntien sivistyspal-velut, alueen oppilaitokset, hyvinvointikuntayhty-mä.

Ehkäisevän päihdetyön ryhmä PAKKA-toiminta käynnissä seutukunnassa

Savuttomuuden edistä-minen

Tarkennetaan Savuton kunta- ja Savuton kuntayh-tymä –toimintamalleja ja käynnistetään konkreetti-set toimenpiteet sekä aktivoidaan kolmatta sekto-ria sitoutumaan savuttomuuteen vastuutahoinakuntayhtymä, kunnat ja muut alueen toimijat.

Päivittäin tupakoivien määrä kouluterveyskyselynmukaan

Terveysliikunnan lisää-minen

Laaditaan seutukuntaan valtakunnallisen ohjeistuk-sen mukainen terveysliikuntasuunnitelma, vastuu-tahona kuntien liikuntatoimet.

Raahe-opiston Yksilöllisestiyhdessä -hanke

Suunnitelma valmis

Otetaan käyttöön ja kehitetään toimintamallejakuntalaisten aktivoimiseksi liikkumaan:

vapaaehtoisia koulutetaan liikuttamaan ikäihmi-siä, vastuutahona Raahe-opistokyläliikuttajatoimintaa jatketaan ja selvitetääntähän liittyvät hankemahdollisuudet, vastuuta-hona kuntien liikuntatoimet ja kyläyhdistyksetyhteistyössä PoPLin kanssa

Raahe-opiston Yksilöllisestiyhdessä -hanke

Koulutettujen vapaaehtoisten ohjaajien määrät,toimintaan osallistuneiden määrät

Suun terveyden edistä-minen

Kampanjoidaan hyvän suuhygienian ja hammaster-veyttä edistävien ruokatottumusten puolesta.

Terveyskasvatus ja ennaltaehkäisevät toimenpiteetovat osana jokaista potilaskäyntiä suun terveyden-huollossa.

Hammashuollon henkilöstö jauusi suuhygienistin toimiennaltaehkäisevään työhön

Kiireellisten potilaskäyntien määrän kehitys, suunterveyttä kuvaavien indeksien kehitys


22

3 Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestä-minen

3.1 Strategia ja tavoitteet

Tätä haluamme olla

”kuunnellaan kuntia, palvellaan ihmisiä ja eletään ihmisiksi”

Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuuttajärjestämällä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja Raahen seudun ja sen ympäristön ihmisille kun-tien voimavarat huomioiden.Palvelut järjestetään tehokkaasti ja monitoimijaisesti mahdollistaen asiakkaan valinnanvapauden jakohtuullisen arjessa selviytymisen.Olemme rohkeasti uudistava ja vetovoimainen työyhteisö, jossa arvostetaan monipuolista osaamistaja eletään ihmisiksi.

Nämä ovat arvomme

Ihmisarvon kunnioittaminenKohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henki-lökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toi-siamme ja asiakkaitamme kohtaan.

AsiakaskeskeisyysToimintamme lähtökohtana on aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautu-vat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuo-rovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin,että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaal-la on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun.

VastuullisuusTyöyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudestasekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja an-namme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimin-tamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turval-lisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta.

Avoimuus ja luottamuksellisuusTarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärret-täviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisestija teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toi-mijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeut-ta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaanon oikeus.


23

Perustehtävämme

Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuol-lon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueenihmisten hyvinvointi ja terveys.

Strategiset päämäärämme

Lasten ja nuorten hyvinvointikasvu- ja kehitysympäristöön vaikuttaminen (koti ja perhe, päivähoito, koulu)yksilöllisten koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen löytäminen nuorillevarhainen tukeminen, ongelmiin puuttuminen ja hoito

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakennehyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työote terveyden edistämisen kriteeri-en mukaisestikuntalaisten omavastuisuuden ja omahoidon tukeminentoimiva hoidon- ja palvelutarpeen arviointi kaikilla tasoillatehokas ja oikea-aikainen akuuttihoitopotilasturvallisuuden jatkuva kehittäminen, seuranta ja arviointitavoitteena, että kaikkien asuminen tapahtuu kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa, jolloin pit-käaikaista laitosasumista ei tarvitapainopisteinä kotihoito, kotiin kuntoutus ja asumisen ohjaus asiakaslähtöisestimonitoimijaisuus palvelujen tuottamisessa

Saumattomat hyvinvointipalveluprosessitrajojen poistaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen väliltä omassatoiminnassapalveluprosessien päällekkäisyyksien ja aukkojen poistaminen sekä koko osaamiskapasiteetinkäyttäminen hyödyksierikoissairaanhoidon laajemman ja vaikuttavamman alueellisen yhteistyön kehittäminen alueenkoko sairaalakapasiteettia tehokkaasti hyödyntäen

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisöammattitaitoisen henkilöstön saaminen myös jatkossa, halutun työnantajan mainehenkilöstön osaamisen kehittäminen strategian onnistumista tukemaantyöhyvinvoinnista huolehtiminen vastuunkantajina sekä työnantaja että jokainen työntekijäjohtamisen kehittäminen

Taloudellisesti kestävä toimintakuntien maksukykyyn perustuvat palveluttaloudellisuuden ja tuottavuuden paraneminenteknologian saaminen tehokäyttöön ja asiakkaiden omahoitoa tukemaantukipalvelujen tehokas hoitaminen alueellisena ja laajempanakin ratkaisuna

Näissä meidän on onnistuttava strategisten päämääriemme saavuttamiseksiTalousarviovuoden ja tulevien vuosien keskeiset kehittämis- ja muutoskohteet on koottu Raahen seu-dun hyvinvointikuntayhtymän palvelurakenteen kehittämissuunnitelmaan 2014-2017. Tiivistettynä neovat seuraavat:

1. Perheiden varhainen tukeminen:Toimiva lapsi ja perhe –toimintamalli, kotipalvelu ja perhetyö, perhekeskus -toimintamalli


24

2. Kotona pärjäämisen tukeminen:yhteinen kotiin annettavien palveluiden yksikkö, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, päivä-ja työtoiminta, yhteisöasuminen

3. Asiakkaan oman vastuun ja voimavarojen huomioiminen:asiakkaan ja lähiverkoston osallisuus, sähköiset palvelut, terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy

4. Yhteistyön ja yhteisten asiakasprosessien kehittäminen:aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, terveyspalvelut, vanhuspalve-lut

5. Palvelupisteverkko:palvelutuotantoyksiköiden koon kasvattaminen, palveluiden kokoaminen saman katon alle, palve-luita väestön palvelutarvetta vastaavaksi

6. Ostettavien tukipalveluiden prosessikuvausten laatiminen, vastuiden määrittely sekä toiminnan jatalouden mittaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne tulee lainsäädännön myötä muuttumaan. Suunnittelu-kaudella valmistaudutaan tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisen tuotantoalu-een mudostamiseen siten, että asiakkaiden todelliseen palvelutarpeeseen saadaan vastattua sekäalueen osaamis- ja palvelukapasiteetti hyödynnettyä. Lisäksi päivystysasetuksen, sosiaalihuoltolain,työllisyyslain, asiakasmaksulain ja ennaltaehkäisevän päihdehuoltolain asettamat velvoitteet tulevatvaikuttamaan palvelutuotantoon ja ne joudutaan tulevaisuudessa ottamaan huomioon palveluiden jär-jestämisessä.

Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa käytetään seuraavianäkökulmia:- Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma liittyy palvelujen määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen eli pal-

velun kykyyn saada aikaan haluttuja vaikutuksia.- Prosessit ja talous –näkökulmassa tarkastellaan sitä, miten palvelutuotanto järjestetään sekä toi-

minnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja resurssien hallintaa.- Henkilöstö –näkökulmassa tarkastellaan henkilöstön osaamiseen, uudistumiseen, määrällisiin re-

sursseihin, työssä jaksamiseen ja työkykyisyyteen liittyviä tekijöitä.

Alla olevat tavoitteet on asetettu seuraaville kolmelle vuodelle, ja niitä täsmennetään ja aikataulute-taan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Toiminta-ajatus

Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmistenhyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinen arjessa pärjääminen.


25

Kuntayhtymän strategiset päämäärät

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi

2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne

3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit

4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

5. Taloudellisesti kestävä toiminta

Suunnittelukauden 2015-2017 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen

2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään

3. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen

4. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalou-den rajoissa

Tavoitteet talousarvio-vuodelle 2015

Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilin-päätös 2015

1. Oikea-aikaiset, arjessapärjäämistä tukevat pal-velut

Hoitoon pääsyn ja palve-lujen saatavuuden to-teutuminen

Toteutuu säädösten jakeskeisimpien laatusuo-situsten mukaan 100%:sti.

2. Omaa vastuuta ja oma-hoitoa tukevat asiakas-prosessit

Keskeisten asiakaspro-sessien uudistaminenyhteistyössä yli yksikkö-ja ammattikuntarajojen

ITE-itsearviointi- ja laa-dunhallintamenetelmänmukaisella itsearvioin-nilla tuetaan asiakaspro-sessien kehittämistä

Asiakaspalautekanavienkäytön aktivointi

Kotona asumisen, vas-taanottotoiminnan jalasten palveluiden pro-sessien uudistamistyösaatetaan loppuun javiedään käytäntöön.

Lisätään sähköisten pal-veluiden käyttöä muut-tamalla asiakasprosesse-ja.

Valittuja kehittämiskoh-teita: asiakasprosessienkehittäminen ja talou-den ja toiminnan vertai-lutietojen hyödyntämi-nen toiminnan kehittä-misessä.

Asiakaspalautteen määräkasvaa


26

Tavoitteet talousarvio-vuodelle 2015

Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilin-päätös 2015

3. Kotona asumisen tuke-minen niin, että laitos-hoidon tarve vähenee

Laitoshoidon peittävyys

Kotona asuvien 75-vuot-ta täyttäneiden määrä

Laitoshoidon peittävyysyli 75-v. osalta muuttuu4,7 %:sta 2,4 %:iin

Kotona asuvien 75-vuot-ta täyttäneiden määrä92 %

4. Henkilöstöä johdetaanniin, että työhyvinvointilisääntyy

Sairauspoissaolojenmäärä

Työhyvinvointikysely

Esimiehen sähköinenvuosikello

Sairauspoissaolojenmäärä kääntyy laskuun

Työhyvinvointikyselyntulokset paranevat

Sähköinen vuosikellootetaan käyttöön

5. Tuottavuus ja vaikutta-vuus paranevat

Yksikköhinnat ja peittä-vyydet

Yksikköhinnat ja peittä-vyydet Maisema-vertai-lussa keskitasoa

Sosiaali- ja terveystoi-men asukaskohtaisillakustannuksilla mitatentilanteemme Pohjois-Suomessa paranee.

3.2 Palvelujen järjestäminen

Palveluiden tuotannon nykytila

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa jäsenkuntien asukkaille kaikki sosiaali ja terveyspal-velut varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Erikoissairaanhoidon palveluja, etenkin operatiivisia palve-luja, myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Valtaosa palveluista tuotetaan kuntayhtymän omana palvelutuotantona. Erikoissairaanhoidon palve-luita ja ensihoitopalvelut hankitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Vuonna 2014 on tervey-den- ja sairaanhoidon toiminnassa hankittu myös joitain erikoislääkäripalveluja sekä –tutkimuksiakuntayhtymän ulkopuolisilta toimijoilta.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden ja hoidon ja hoivan palveluiden tulosalueilla on ostettu van-husten, kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumis-palveluja, päihdehuollon kuntoutuspalveluja, lastensuojelun perhekotipalveluja, ensi- ja turvakoti-palveluja, vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan palveluita sekä perheneuvolan psykiatri- japsykologipalveluja. Vanhusten kotiin annettavia palveluita on myös tuotettu palvelusetelillä.

Tukipalveluista ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta, tietotekniikkapalvelut Raahen kaupungilta se-kä pesula- ja kuljetuspalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujaostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistolta.


27

Palvelutuotannon järjestäminen jatkossa

Palvelujen järjestämisessä toimitaan asiakaskeskeisesti siten, että otetaan huomioon asiakkaan tar-peet ja odotukset sekä mahdollistetaan hänen aktiivinen osallistumisesta itseään koskevaan päätök-sentekoon.

Palvelut tarjotaan mahdollisimman pitkälle omalla alueella hyödyntäen sekä hyvinvointikuntayhtymänomaa että yksityistä palveluntuotantoa. Palvelutuotannon ydin säilyy kuntayhtymän omissa käsissä.Palvelutuotantoa avataan hallitusti yksityisille palveluntuottajille hankkimalla osa palveluista kilpai-luttamalla ja hyödyntämällä myös palveluseteliä. Näin voidaan tarjota kuntalaisille valinnanmahdol-lisuuksia ja tuetaan seutukunnan elinkeinostrategian mukaisesti palvelutoimialan kehittymistä.

Tavoitteena toiminnassa on, että palveluja pystytään käyttämään alueella kuntarajojen yli. Palvelu-prosessit suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtien siten, että toimitaan kiinteässä yhteistyössä kunti-en muiden hallinnonalojen kanssa.

Kaikissa kuntakeskuksissa tarjotaan lähipalveluina tai asiakkaan kotiin vietynä arjen sujumisen kan-nalta välttämättömät palvelut, esimerkiksi ikääntyneiden ja lapsiperheiden usein ja toistuvasti tarvit-semat palvelut. Harvemmin tarvittavat palvelut, kuten sairaala- ja muu laitoshoito sekä erityisasian-tuntemusta vaativat palvelut, tuotetaan keskitetysti. Erikoissairaanhoidon palvelujen työnjaosta onsovittu Oulun eteläisen alueen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken.

Tukipalveluissa (kuten tietohallinto-, talous- ja hallintopalvelut) pyritään alueelliseen tai tarvittaessalaajempaankin järjestämispohjaan.

3.3 Kehittämishankkeet

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2015 seuraavissa hankkeissa:

Hyvä Potku -hanke käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikönhallinnoimana vuoden 2014 alkupuolella ja jatkuu 30.10.2015 saakka. Yhteistyökumppanina hankkeentoteuttamisessa toimii HUS. Hanke liittyy Kaste-osaohjelmiin IV ja VI ja on luonteeltaan käyttöönot-tohanke, jolla tavoitellaan pysyvää muutosta mukaan tulevien yksiköiden toimintatavoissa. Hankkeenpäätavoitteina on ottaa käyttöön terveyshyötymallin mukaiset toimintatavat ja levittää niitä sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköissä sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta. Tarkoitukse-na on myös luoda perusterveydenhuollon yksiköihin nojautuva rakenne kehittämistyön kotipesäksi jaosaajaverkostojen ylläpitämiseksi. Terveyshyötymallin käyttöönoton avulla parannetaan pitkäaikais-sairauksien ehkäisyn ja hoidon asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.Hankkeessa käyte-tään ja muokataan kansainväliseen näyttöön perustuvaa ja kansallisesti luotua terveyshyötymallia se-kä aiempien Kaste-rahoitteisten hankkeiden (POTKU ja Hyvä Vastaanotto) kokemuksia ja niissä luotu-ja työtapoja ja työvälineitä.

Toimiva lapsi & perhe II -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ongelmien ylisukupolvista siirtymistä sekäkehittää lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävä toimintamalli osaksi kunnan pe-ruspalveluja ja kunnan hyvinvointistrategiaa. Toimintamallin juurruttamiseksi hankitaan ulkopuolistaasiantuntemusta sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä maakunnallisen kehittämistyön kanssa. Toi-mintamallin käytäntöön viemisessä hyvinvointikuntayhtymän lisäksi ovat aktiivisesti mukana kuntienkoulutoimet ja varhaiskasvatus sekä muut alueen keskeiset toimijat. Toimintamallin juurruttamiseentarvittava tuki jatkuu vuoteen 2015.

Lasten Kaste -hankkeessa kehitetään kuntien perhekeskustoimintaa, oppilashuoltoa ja lastensuoje-lua, muutetaan palvelurakennetta raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin sekä kehitetäänyhteistyökäytäntöjä. Hanke osaltaan tukee Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallin juurruttamista toi-mintakäytäntöihin. Hankerahoitusta on myönnetty ajalle 1.2.2014 - 28.2.2016.


28

Arvoa ennaltaehkäisevällä lastensuojelulla on Tekesin ja SOS-Lapsikylän rahoittama projekti, johonpilottialueeksi on valittu Raahen seutu vuosille 2014-2016. Kehityshankkeen tavoitteena on luoda yh-dessä palvelumalli, joka tuottaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle arvoa ennaltaehkäisevänlastensuojelutyön kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetyn kuntakokeilun tavoitteena on luoda uusi pai-kalliseen kumppanuuteen perustuva integroitu toimintamalli parantamaan Raahen seudun työllisyyt-tä, palvelujen vaikuttavuutta ja palveluprosessien sujuvuutta. Kuntakokeiluun on saatu rahoitustaTyö- ja elinkeinoministeriöltä ja se toteutetaan ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015.

Virta II -hankkeen kohderyhmänä on alle 30-vuotiaat. Tavoitteena on nuorten arjessa selviytymisenja toimintakyvyn paraneminen sekä se, että nuorten mahdollisuudet hakeutua koulutukseen ja työ-elämään paranevat ja nuorten osallisuuden eri muodot kehittyvät. Hankerahoitusta on myönnettyajalle 1.2.2014 - 30.9.2016.

Hyvinvointikuntayhtymä yhdessä Jokilaaksojen sote-toimijoiden kanssa tekee selvitystä tulevan jär-jestämislain mukaisen tuotanto- ja tuottajarakenteen muodostamiseksi. Selvitystyö tapahtuu kiinte-ässä yhteistyössä maakunnallisen valmistelun kanssa ja työtä ohjaa kuntien nimeämä ohjausryhmä.Selvitystyön kustannuksiin on haettu maakunnan kehittämisrahaa.

Seuraaville on haettu hankerahoitusta:

Kuivuri-hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa erityistä tukea tarvitse-ville asiakasryhmille. Hankkeelle on haettu valtionavustusta STM:n terveyden edistämisen määrära-hasta ajalle 1.1.2015-31.12.2016.

PAKU-projektin tavoitteena on lisätä siihen osallistuvien 8 - 16 -vuotiaiden lasten ja nuorten sosiaalis-tumista sekä ehkäistä syrjäytymistä liikunta- tai kulttuuriharrastuksen avulla. Hanketta koordinoiODL, seutukunnan kunnat ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen projektissa tehtävästä yhteistyöstä japrojetille on haettu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuosiksi 2015-2017.


29

3.4 Tuloslaskelma 2015

1 Yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 13/15% 14/15% TS 2016 TS 2017TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT* Myyntituotot 112 236 977 115 123 365 116 625 046 3,91 1,30 119 046 922 121 723 095

- jäsenkuntien maksuos. 104 402 804 107 443 960 109 750 000 5,12 2,15 112 000 000 114 500 000 - muut myyntituotot 7 834 173 7 679 405 6 875 046 -12,24 -10,47 7 046 922 7 223 095

* Maksutuotot 7 162 936 6 661 119 6 723 530 -6,13 0,94 6 891 618 7 063 909* Tuet ja avustukset 1 537 988 1 565 950 2 707 703 76,05 72,91 2 775 396 2 844 780* Vuokratuotot 1 998 643 2 177 325 2 154 700 7,81 -1,04 2 208 568 2 263 782* Muut toimintatuotot 599 287 480 045 510 855 -14,76 6,42 523 626 536 717** TOIMINTATUOTOT 123 535 830 126 007 804 128 721 834 4,20 2,15 131 446 130 134 432 283

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -42 546 672 -44 244 102 -44 281 309 4,08 0,08 -44 931 711 -45 830 345 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 986 903 -8 380 970 -8 311 850 4,07 -0,82 -8 436 528 -8 605 259 Muut henkilösivukulut -2 507 646 -2 646 802 -2 805 914 11,89 6,01 -2 848 003 -2 904 963 Lomapalkkavelan sos.k -20 602 0 0 -100,00 0,00 Henkilöstökorvaukset 1 053 584 482 400 593 850 -43,64 23,10 608 700 623 900

* Henkilöstökulut yhteensä -52 008 239 -54 789 474 -54 805 223 5,38 0,03 -55 607 542 -56 716 667* Palvelujen ostot -54 179 322 -54 753 403 -57 405 540 5,95 4,84 -58 783 273 -60 223 463* Aineet,tarvikkeet, tava -6 255 786 -6 413 350 -6 379 063 1,97 -0,53 -6 538 540 -6 702 003* Avustukset -5 170 993 -5 491 007 -5 632 300 8,92 2,57 -5 773 108 -5 917 435* Vuokrat -2 401 552 -2 523 137 -2 579 861 7,42 2,25 -2 644 358 -2 710 466* Muut toimintakulut -327 362 -226 425 -237 279 -27,52 4,79 -243 211 -249 291** TOIMINTAKULUT -120 343 255 -124 196 796 -127 039 266 5,56 2,29 -129 590 031 -132 519 326

TOIMINTAKATE 3 192 576 1 811 008 1 682 568 -47,30 -7,09 1 856 099 1 912 957

Rahoitustuotot ja -kulut* Korkotuotot 1 196 10 400 1 400 17,06 -86,54 1 500 1 600* Muut rahoitustuotot 9 040 6 500 7 000 -22,57 7,69 7 100 7 200* Korkokulut -55 196 -130 000 -70 000 26,82 -46,15 -80 000 -90 000* Muut rahoituskulut -6 537 -1 200 -1 250 -80,88 4,17 -1 500 -2 000

VUOSIKATE 3 141 078 1 696 708 1 619 718 -48,43 -4,54 1 783 199 1 829 757

Poistot ja arvonalentumiset* Suunn.mukaiset poistot -2 135 514 -1 720 149 -1 636 192 -23,38 -4,88 -1 750 000 -1 800 000

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 1 005 563 -23 441 -16 474 -101,64 -29,72 33 199 29 757

* Poistoeron lis.(-)tai väh 16 819 0 0 -100,00 0,00 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 022 382 -23 441 -16 474 -101,61 -29,72 33 199 29 757


30

85,3 %

5,3 %

5,2 %2,1 %

1,7%

0,4 %

Toimintatuotot 2015

Jäsenkuntien maksuosuudet Myyntituotot

Maksutuotot Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot

43,1 %

45,2 %

5,0 % 4,4 %2,2 %

Toimintakulut 2015

Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

Vuokrat ja muut toim.kulut


31

4 Investoinnit

Investointihankintaesitykset (yli 10.000 €) Rakennukset, kiinteät rakenteet ja järjestelmätHankeryhmä TA 2014 Toteutuma Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma

30.9.2014 TA v. 2015 TA v. 2016 TA v. 2017

Rakennukset:

Menot 900 000 827 341 1 082 000 850 000 550 000

Tulot

Kiinteät rakenteet:

Menot 20 000 9 298 365 000

Tulot

Koneet, laitteet ja

ohjelmistot

Menot 572 000 197 924 508 000 946 500 100 000

Tulot 7 258

Menot yhteensä 1 492 000 € 1 034 563 € 1 955 000 € 1 796 500 € 650 000 €

Tulot yhteensä

Netto 1 492 000 € 1 027 305 € 1 955 000 € 1 796 500 € 650 000 €

Rakennukset

Suunnittelukauden merkittävimpinä rakennuksiin kohdistuvina investointina jatkuvat v. 2014aloitettu sairaalan ja terveyskeskuksen julkisivujen uusimistyöt sekä sairaalan pohjakerroksenjätevesiviemärien uusimistyöt.

Vuonna 2015 toteutetaan myös edelliseltä vuodelta siirtyneet, terveyskeskuksen vesikatonuusimistyöt.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntana tuottavalle Kalajoen kaupungille, toteute-taan lisäksi H –rakennuksen pieneläinklinikalla muutostyöt kahden eläinlääkärin vastaanotto-toimintaa varten.

Kiinteät rakenteet

Merkittävimmät kiinteisiin rakenteisiin kohdistuvat investoinnit ovat dialyysiyksikön veden-käsittelyjärjestelmän uusiminen ja sytostaattien valmiiksi saattamistilan hankinta lää-kekeskukselle.

Sairaalan ja terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmän uusiminen jatkuu vielä v. 2015. Myösvanhustenhuollon palvelukeskusten hoitajakutsu- ja turvapuhelinjärjestelmien päivit-täminen jatkuu. Uusimisesta vastaavat kaupunki ja kunnat kiinteistöjen omistajana ja vuok-ranantajana.

Koneet, laitteet ja ohjelmistot

Vuoden 2015 hankinnat koostuvat useiden koneiden ja laitteiden uusimisista. Tietokonetomo-grafialaitteen uusiminen on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2016.


32

5 Rahoituslaskelma

Tilinimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Varsinaisen toiminnan

ja investointien kassavirtaTulorahoitus

Vuosikate 3 141 078 1 696 708 1 619 718 1 783 199 1 829 757

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -23 654

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 082 392 -1 492 000 -1 955 000 -1 796 500 -650 000

Rahoitusosuudet investointeihin

Käyttöomaisuuden myyntitulot 27 137

Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta 2 062 169 204 708 -335 282 -13 301 1 179 757

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -814 658 -815 000 -815 000 -815 000 -587 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos -500 000

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 747 511 -610 292 -1 150 282 -828 301 592 757

Rahoituslaskelman tunnusluvut: TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Investointientulorahoitus, % 290,20 % 113,72 % 82,85 % 99,26 % 281,50 %

100 * Vuosikate Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate 3,67 1,93 1,91 2,08 2,84

Vuosikate+korkokulutKorkokulut+Lainanlyhennykset

Hyvä, jos luku yli 2

Tyydyttävä, jos luku 1-2

Heikko, jos luku alle 1


33

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 20156 TS 2017

Sarja1 51 497 114 300 62 850 72 900 83 200

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Rahoituskulut netto v. 2013 - 2017


34

6 Palvelusopimus 2015

6.1 Palvelusopimuksen 2015 keskeiset kehittämiskohteet

Aikuissosiaalityö, Aikuisten psykososiaaliset palvelut, Perhepalvelut, Vammaispalvelut

Yhteisöasumisen kehittäminen, ostopalveluiden vähentäminen, kevyemmin tuettujen asu-mismuotojen käyttöönotto

Yhteisen työ- ja päivätoimintamallin kehittäminen ja yteeensovittaminen

Työllisyyttä tukevien palveluiden kehittääminen yhdessä aikuisosiaalipalveluiden kanssayhteiseksi ratkaisukeskeiseksi yksiköksi (rane –keskus)

Matalan kynnyksen ja lähetteettömän palvelumallin kehittäminen mielenterveys- ja lääkä-rinvastaanottopalveluihin

Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -toimintamallin vahvistaminen ja juurrutaminen lapsiperheidenhyvinvoinnin edistämiseksi

Erikoissairaanhoito

Sairaaloiden välisen työnjaon mukainen toiminta resurssien puitteissa

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen tavoitteena potilai-den hoito hoidonporrastuksen mukaisesti

Päivystysasetuksen mukainen toiminta eri erikoisaloilla, 1.1.2015 alkaen leikkaussalivalmiusarkisin klo 7.30-22, osasto 3 muutetaan sisätautien erikoissairaanhoidosta perusterveyden-huollon päivystys- ja tarkkailuosastoksi ja se siirtyy Maisema-tauluissa Hoidon ja hoivan tau-luun

Hoito ja hoiva

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, tavoitteena tuottavuuden ja tehok-kuuden paraneminen ja henkilöstömäärän kasvun hillitseminen

Omaishoidon lakisääteisten vapaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän perhehoitoa

Syöpäsairaanhoitajan vastaanottotoiminta aloitetaan kokeiluna kahtena päivänä viikossavaativan kotisairaanhoidon toimesta.

Laajennetaan kotiin annettavissa palveluissa keskitettyä KAP -toimintamallia: jatketaan laa-jentamalla toimintamalli myös palvelutarpeenarviointiin sekä vuorohoidon koordinointiinpalveluohjauksen ja neuvonnan lisäksi.

Vanhuspalvelulain mukaisessa ikäsuunnitelmassa luodaan linjauksia ja laaditaan ja toteute-taan toimeenpano-ohjelma lain vaatimien asioiden toteuttamiseksi

Palvelukeskusten hoitopäivähinnan yhdenmukaistaminen jatkuu

Mäkikodille saneerataan muistiapuhuone; tavoitteena teknisten apuvälineiden käyttöönotonlisääminen kotiin annettavissa palveluissa


35

Kuntoutuspalvelut

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta juurrutetaan osaksi avohoidon vastaanottopal-veluja

Suun terveydenhuolto

Palveluiden painopistettä muutetaan päivystyksellisestä hoidosta ennaltaehkäisevään työhönja järjestelmälliseen suun terveydenhuoltoon.

Arki-iltojen ja –öiden sekä viikonloppujen päivystys tullaan järjestämään 1.1.2015 alkaenOYS:n erityisvastuualueella erikseen sovittavalla tavalla.

Vastaanottopalvelut

Raahen lääkärin vastaanotolla moniammatillisen toimintamallin kehittäminen, jolloin hoita-jien osuus pitkäaikaissairauksien seurannassa tulee lisääntymään ja potilaiden osallisuus ter-veydestään ja hoidostaan tulee vahvistumaan (POTKU-hanke).

Sähköinen palvelukanava (NettiRassi) on osa asiakaspalveluprosessia tukien asiakkaiden vas-tuuta omasta terveydestään. Palvelua tarjotaan kaikissa mahdollisissa asiakaskontakteissa.

6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi

Maisema –mallin kokoomataulukko sisältää tuoteryhmittäin nettokustannukset ja asukaskoh-taiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovatsuurtuoteryhmittäiset kustannukset, suoritemäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmastaja tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja –tuotot sekä nettokustannukset. Taulukoiden nettokus-tannukset muodostavat jäsenkuntien arvioidut kustannusosuudet vuonna 2015.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuonna 2015

Jäsenkuntien kustannusosuudet vuodelta 2015 määräytyvät Maisema-mallin tilaus- ja resurssi-taulukoiden avulla syntyvien suurtuotteiden mukaan seuraavin poikkeuksin:

• omassa erikoissairaanhoidossa käytetään tuotehinnoittelua• ostettu erikoissairaanhoito ostopalveluhinnalla• kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa käytetään tuotehinnoittelua• projektien kustannukset, sosiaalipäivystyksen ja Raahen ensi- ja turvakodin yleissopi-

muksen kustannukset jaetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa.

Maisema-mallissa jäsenkuntien lääkärinvastaanottopalvelujen kustannusosuuksien määräytymi-nen muuttuu talousarviossa 2015 siten, että kustannukset jaetaan käyntien suhteessa aikai-semman asiakaskohtaisen laskutuksen sijaan.

Ostettu erikoissairaanhoito laskutetaan jäsenkunnilta ostopalveluhinnalla ja oma erikoissai-raanhoito laskutetaan kuukausittain jälkikäteen todellisen käytön mukaan lopullisena yhtymä-hallituksen hyväksymän hinnaston mukaan.

Muiden palvelujen osalta käytetään ennakkolaskutusta, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhtey-dessä toteutuneen käytön ja toteutuneiden kustannusten mukaiseksi. Ennakkolaskutuksena las-kutetaan kuukausittain 1/12 osa palvelusopimuksen mukaisesta kunkin jäsenkunnan kustannus-osuudesta. Yhtymähallitus voi tarvittaessa tarkistaa ennakkolaskutusta.

RaportointiTalousarvion toteutumisesta ja toiminnasta raportoidaan kunnille Maisema-raportteina kolman-nesvuosittain.

Raahen seutu

Talousarvio 2015

KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI

Asukasluvut 31.12.2013 34456 25507 5593 3356

Vertailutaso Tp 2013Ta

2014Ta 2015

€/as

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

€/as

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

€/as

Ta 2015muutos-% Tp:sta

2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

€/as

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Aikuissosiaalityö 2 073 121 2 252 943 2 313 312 11,6 % 1 868 508 1 927 774 2 030 679 8,7 % 87 686 207 855 153 700 75,3 % 116 927 117 315 128 933 10,3 %

67 80 27 38Aikuisten psykosos. palvelut 5 425 692 5 587 534 5 848 907 7,8 % 4 611 138 4 758 649 4 992 021 8,3 % 519 342 532 352 539 112 3,8 % 295 213 296 534 317 774 7,6 %

170 196 96 95Erikoissairaanhoito oma 14 297 187 14 027 236 10 124 817 -29,2 % 11 159 838 10 828 117 7 976 765 -28,5 % 1 905 806 1 944 643 1 269 870 -33,4 % 1 231 543 1 254 476 878 182 -28,7 %- vrt. ilman sisätautiosastoa 10 822 283 11 110 934 10 124 817 -6,4 % 8 520 664 8 654 410 7 976 765 -6,4 % 1 367 638 1 454 374 1 269 870 -7,1 % 933 981 1 002 150 878 182 -6,0 %

294 313 227 262

Erikoissairaanhoito 28 669 697 29 400 000 31 981 812 11,6 % 20 576 730 21 351 000 22 991 529 11,7 % 5 088 756 5 360 000 5 819 101 14,4 % 3 004 212 2 689 000 3 171 182 5,6 %

928

1

928 901 1 040 945Hoito- ja hoivapalvelut 26 132 564 27 109 910 29 892 621 14,4 % 17 952 006 18 368 289 20 579 041 14,6 % 5 596 271 5 908 806 6 226 363 11,3 % 2 584 288 2 832 814 3 087 217 19,5 %

- vrt. ilman sisätautiosastoa 26 132 564 27 109 910 27 179 525 4,0 % 17 952 006 18 368 289 18 542 047 3,3 % 5 596 271 5 908 806 5 790 828 3,5 % 2 584 288 2 832 814 2 846 650 10,2 %

868 807 1 113 920Kuntoutuspalvelut 1 436 934 1 625 965 1 659 919 15,5 % 1 075 956 1 282 911 1 241 528 15,4 % 205 614 183 842 235 018 14,3 % 155 364 159 212 183 373 18,0 %

48 49 42 55Perhepalvelut 5 663 404 5 655 204 5 815 632 2,7 % 4 785 386 4 690 761 4 812 580 0,6 % 620 156 595 929 674 221 8,7 % 257 862 368 514 328 831 27,5 %

169 189 121 98Suun terveydenhuolto 3 252 725 3 449 546 3 388 112 4,2 % 2 419 144 2 602 157 2 503 516 3,5 % 500 294 460 756 506 210 1,2 % 333 287 386 634 378 386 13,5 %

98 98 91 113Vammaispalvelut 7 909 718 8 324 492 8 516 435 7,7 % 5 488 302 5 666 991 5 996 774 9,3 % 1 924 643 2 094 878 2 011 346 4,5 % 496 773 562 623 508 315 2,3 %

247 235 360 151Vastaanottopalvelut 9 454 661 9 883 088 10 081 309 6,6 % 6 890 339 7 181 388 7 463 619 8,3 % 1 577 879 1 686 543 1 575 385 -0,2 % 986 443 1 015 157 1 042 304 5,7 %

293 293 282 311Projektit 87 101 128 042 127 124 46,0 % 64 495 95 041 94 107 45,9 % 14 126 20 730 20 635 46,1 % 8 480 12 271 12 382 46,0 %

4 4 4 4

Yhteensä 104 402 804 107 443 959 109 750 000 5,1 % 76 891 842 78 753 077 80 682 159 4,9 % 18 040 571 18 996 334 19 030 962 5,5 % 9 470 391 9 694 548 10 036 879 6,0 %

3 185 3 163 3 403 2 991

Oma toiminta 75 733 106 78 043 959 77 768 188 2,7 % 56 315 112 57 402 077 57 690 629 2,4 % 12 951 815 13 636 334 13 211 861 2,0 % 6 466 178 7 005 548 6 865 697 6,2 %

1

Aikuispsykososiaaliset palvelutMielenterveyspalveluiden avohoidon asiakasmäärä ja kustannukset nousevat edellisestä vuodesta johtuen rakenteellisesta muutoksesta. Entinen Pyhäjoella toiminut Koivulanpalveluasuminen on lopetettu ja toiminta korvattu avohoitona toteutettavana Kotirapun toimintana. Muutos näkyy erityisesti Pyhäjoen kohdalla. Avohoidon kasvuun vaikuttaamyös lääkäriresurssin lisäys. Muutos näkyy vähennyksenä palveluasumisen hoitopäivissä ja kustannuksissa. Päihdehuollon laitoskuntoutus kasvu johtuu aikuissosiaalityönpäihdepalveluiden resurssien siirrosta A-klinikan alle.

AikuissosiaalityöTalousarvio on edellisten vuosien tasoa, nettomuutos johtuu pakolaiskorvauksien vaikeasta ennustettavuudesta, lisäksi työllisyyden hoitamisen resurssia on lisätty.

Erikoissairaanhoito

Päivystysasetuksen voimaantulo vuoden 2015 alussa tuo muutoksia oman erikoissairaanhoidon palveluihin. Sisätautien osasto 3 muuttuu perusterveydenhuollon päivystys- jatarkkailuosastoksi, jonka ylläpitäminen on mahdollista ilman ympärivuorokautista sisätautilääkäripäivystystä. Operatiivisessa toiminnassa leikkaussalivalmius on arkipäivisin klo 7.30-22, joka mahdollistaa tehokkaan ei-kiireellisen operatiivisen toiminnan.Sairaaloiden välisen työnjaon mukainen toiminta Oulun eteläisen alueen pehmytkudoskirurgian vastuusairaalana jatkuu edelleen.Erikoisalojen polikliininen toiminta säilyy ennallaan.

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä on talousarviossa varauduttu mahdollisimman realistisesti.

2

Sairaaloiden välisen työnjaon mukainen toiminta Oulun eteläisen alueen pehmytkudoskirurgian vastuusairaalana jatkuu edelleen.Erikoisalojen polikliininen toiminta säilyy ennallaan.

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä on talousarviossa varauduttu mahdollisimman realistisesti.

Hoito ja hoivaKokonaismenojen kasvu johtuu sisätautiosaston siirtymisestä osaksi akuutti-, kuntoutus- ja vuorohoidon tuotetta. Pyhäjoen kokonaisuuden kasvun aiheuttaa akuuttihoidon tarpeenkasvu, joka on arvioitu vuoden 2014 toteutuneiden hoitopäivien määrän perusteella.

Omaishoidossa laatusuosituksen mukainen peittävyys on 6-7%, lähimpänä suositusta on Siikajoki. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Omaishoidonasiakaskohtaisen kustannuksen kasvun syynä on perhehoidon arvioitua suurempi käyttö omaishoidon lakisääteisten vapaiden pitämisessä.

Kotihoidossa laatusuosituksen mukainen peittävyys 13-14 % tulee toteutumaan Siikajoella sekä Pyhäjoella, Raahe lähestyy suositusta. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmänkäyttöönotto mahdollistaa kotihoidon voimavarojen tarkemman kohdentamisen ja kustannusten hallinnan. Raahessa Vihannin alueen kotihoitoon on varattu yhden uudentyöntekijän työpanos. Henkilöstökuluja on siirretty asumis- ja hoivapalveluista noin 100 000 € kotiin annettaviin palveluihin.Asiakasmäärien vuosivaihtelu johtuu osittain raportointijärjestelmistä.

Päiväkeskushoidontarve on arvioitu vuoden 2014 mukaan. Raahen hoitopäivän hintaan vaikuttaa tilakustannus. Toimintakeskuksen tilaa käyttävät järjestöt keskimäärin 38tuntia/viikko. Siikajoella on toimitilasta johtuen muutettu toimintapäivä 1 x viikkoon (aiemman 2 x viikossa).

Tehostetun palveluasumisen peittävyyssuositus on 6-7 %. Raahessa ja Siikajoella hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman alle suosituksen.

2

KuntoutusTerapiapalvelut (puhe- ja toimintaterapia)Kustannusten kasvu johtuu sisäisestä siirrosta.FysioterapiaFysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä avohoidon vastaanottopalveluiden kanssa.


PerhepalvelutPerhepalveluissa painopistettä siirretään laitos- ja kodin ulkopuolisista sijoituksista avohuoltoon ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Vuoden 2014 toteutuneeseen tasoon verrattuna seedellyttää huomattavaa menojen sopeutusta. Siikajoen ja Pyhäjoen kohdalla yksittäisten asiakastapauksien vaikutus kustannuksiin korostuu. Perhesosiaalityössä meneillään olevakehitystyö sekä asiakastyön, palvelurakenteen että henkilöstöjärjestelyiden osaltavastaa 1.1.2015 voimaan tulevan uuden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten edellyttämiä toimenpiteitä.

Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyssuositus on 2-3 %. Siikajoen peittävyys on edelleen yli suosituksen. Palvelurakennemuutos toteutettu 1.1.2014, mistä johtuen tehostettualaitoshoitoa ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, samoin kuin hoitopäivähintaa ja hoitopäivien määrää kaikkien vanhuspalveluiden yksiköiden osalta.Keskimääräiset hoitopäivähinnat (brutto) ovat Raahessa 139 €, Siikajoella 155 € ja Pyhäjoella 146 €. Keskihintaa nostavasti vaikuttaa sekä tuotantoyksiköiden hintataso ettäpalvelujen käytön painottuminen raskaampiin palveluihin.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito: Osasto 3 siirtyy erikoissairaanhoidosta osaksi tätä tuotetta. Pyhäjoen kunnan osalta hoitopäivien kasvu johtuu sairastavuudesta.

3

VammaispalvelutKehitysvammaisten avohuollon nettokasvu johtuu työllistämisen resurssilisäyksestä, henkilöskulujen siirroista avohuollon ja projektien väillä sekä henkilöstökulukorvauksista. LisäksiKuutin kuljetusten järjestäminen muuttui sisäisiksi ostoiksi lisäten kustannuksia kuitenkin vapauttaen hoitohenkilöstön työpanosta perustyöhön. Kehitysvammahuollonpalvelurakennemuutos laitoshoidon purkamiseksi on toteutettu ja Kaarna-kodin yhteyteen muodostettu haastavasti käyttäytyvien yksikön toiminta vakiinnutetaan. Tämä onedellyttänyt merkittävää henkilöstöresurssin lisäystä, joka vastaavasti vähentää laitoshoidon ostomenoja.Muissa vammaispalveluissa tapahtuvat muutokset liittyvät subjektiivisten oikeuksien toteuttamisen edellyttämiin resurssointeihin.

VastaanottopalvelutVastaanottopalveluiden toimintaa kehitetään edelleen lisäämällä asiakkaiden osallisuutta hoidostaan. NettiRassin tuomia mahdollisuuksia omahoidon toteuttamisessa kehitetäänaktiivisesti. Päivystyksen osalta tavoitteena on, että kuntayhtymässä säilyy ympärivuorokautinen päivystyspiste.Oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 voimaan tulleen lain velvoitteet on huomioitu.

Suun terveydenhuoltoSuun terveydenhuollossa painopistettä muutetaan päivystyshoidosta ennaltaehkäisevään työhön ja järjestelmälliseen suun terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisevää työtävahvistamaan on perustettu uusi suuhygienistin toimi.

Päivystysasetuksen edellyttämä suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoidetaan yhteistyössä erityisvastuualueella olevien muiden toimijoiden kanssa erikseensovittavalla tavalla.

vastaa 1.1.2015 voimaan tulevan uuden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten edellyttämiä toimenpiteitä.

3

Tilaus: Kuntavertailu

Aikuissosiaalityö


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Sosiaalityö, asiakasperheet 1 970 2 004 2 069 5 % 1 633 1 650 1 690 3 % 219 234 254 16 % 114 120 125 10 %€ / asiakasperhe 469 364 379 -19 % 397 371 371 -7 % 1 083 338 463 -57 % 324 323 322 -1 %Kulut 924 329 729 917 784 603 -15 % 648 921 612 071 626 768 -3 % 237 138 79 040 117 562 -50 % 36 940 38 806 40 273 9 %Tuotot 591 086 270 700 333 200 -44 % 300 349 256 515 212 626 -29 % 289 339 14 032 120 377 -58 % 230 153 197 -15 %Netto 333 244 459 217 451 403 35 % 348 572 355 555 414 142 19 % - 52 201 65 008 - 2 816 -95 % 36 710 38 653 40 076 9 %josta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 857 1 885 1 945 5 % 1 533 1 550 1 600 4 % 209 220 230 10 % 111 115 120 8 %€ / asiakasperhe 336 336 326 -3 % 334 324 323 -3 % 350 339 336 -4 % 333 337 336 1 %Kulut 623 649 633 739 633 739 2 % 512 230 501 955 516 208 1 % 73 148 74 473 77 258 6 % 36 940 38 806 40 273 9 %Tuotot 5 016 2 500 3 200 -36 % 3 183 2 056 2 626 -18 % 434 292 377 -13 % 230 153 197 -15 %Netto 618 633 612 734 630 539 2 % 509 047 499 900 513 582 1 % 72 714 74 181 76 880 6 % 36 710 38 653 40 076 9 %

Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki

4

Netto 618 633 612 734 630 539 2 % 509 047 499 900 513 582 1 % 72 714 74 181 76 880 6 % 36 710 38 653 40 076 9 %josta PakolaistyöKulut 300 680 114 683 150 864 -50 % 136 690 110 115 110 560 -19 % 163 990 4 568 40 304 -75 %Tuotot 586 070 268 200 330 000 -44 % 297 165 254 459 210 000 -29 % 288 905 13 741 120 000 -58 %Netto - 285 390 - 153 517 - 179 136 -37 % - 160 475 - 144 344 - 99 440 -38 % - 124 915 - 9 173 - 79 696 -36 %Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 448 1 555 1 555 7 % 1 225 1 350 1 350 10 % 146 125 125 -14 % 77 80 80 4 %€ / toimeentulotukiasiakasperhe 1 888 1 852 1 852 -2 % 1 978 1 891 1 890 -4 % 1 326 1 618 1 616 22 % 1 512 1 554 1 578 4 %toimeentulotukea saaneita /1000asukasta kohden

42 45 45 7 % 48 53 53 10 % 26 22 22 -14 % 23 24 24 4 %

Kulut 2 733 251 2 879 736 2 879 178 5 % 2 423 128 2 553 193 2 550 916 5 % 193 669 202 203 202 023 4 % 116 455 124 340 126 239 8 %Tuotot 1 357 873 1 470 500 1 406 750 4 % 1 204 720 1 305 000 1 250 000 4 % 97 051 102 500 97 500 0 % 56 101 63 000 59 250 6 %Netto 1 375 378 1 409 236 1 472 428 7 % 1 218 407 1 248 193 1 300 916 7 % 96 618 99 703 104 523 8 % 60 354 61 340 66 989 11 %Välitystiliasiakkaat 44 42 50 14 % 24 25 30 25 % 17 16 15 -12 % 3 1 5 67 %Työllistämistoiminnan piirissäolevat

737 805 945 28 % 588 668 730 24 % 91 86 135 48 % 57 51 80 40 %

€ / työllistämistoiminnan piirissäoleva

496 478 412 -17 % 513 486 433 -16 % 475 502 385 -19 % 349 340 274 -22 %

Kulut 365 321 384 990 389 681 7 % 301 616 324 465 315 775 5 % 43 288 43 188 52 021 20 % 19 891 17 337 21 885 10 %Tuotot 822 500 200 -76 % 439 440 153 -65 % 68 44 29 -57 % 45 16 18 -61 %Netto 364 499 384 490 389 481 7 % 301 177 324 025 315 621 5 % 43 220 43 144 51 993 20 % 19 845 17 321 21 867 10 %Aikuissosiaalityö yhteensä 1 857 1 885 1 940 4 % 1 536 1 550 1 600 4 % 210 220 230 10 % 111 115 110 -1 %Kulut 4 022 901 3 994 643 4 053 462 1 % 3 373 664 3 489 729 3 493 458 4 % 474 095 324 431 371 606 -22 % 173 285 180 483 188 397 9 %Tuotot 1 949 781 1 741 700 1 740 150 -11 % 1 505 508 1 561 955 1 462 779 -3 % 386 458 116 577 217 906 -44 % 56 377 63 168 59 465 5 %Netto 2 073 121 2 252 943 2 313 312 12 % 1 868 157 1 927 774 2 030 679 9 % 87 637 207 855 153 700 75 % 116 909 117 315 128 933 10 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 351 0 0 49 0 0 18 0 0Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 868 508 1 927 774 2 030 679 9 % 87 686 207 855 153 700 75 % 116 927 117 315 128 933 10 %

4


Aikuispsykososiaaliset palvelut

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Mielenterveystyön avohoito,asiakkaat *)

1 433 1 459 1 659 16 % 1 121 1 149 1 316 17 % 170 206 193 14 % 120 104 150 25 %

€ / asiakas 811 973 1 002 24 % 831 981 981 18 % 796 946 934 17 % 642 937 1 278 99 %Kulut 1 162 311 1 419 463 1 662 204 43 % 932 089 1 127 212 1 290 361 38 % 135 318 194 811 180 180 33 % 77 079 97 440 191 663 149 %Tuotot 44 326 44 100 112 900 155 % 38 702 39 364 83 922 117 % 2 452 3 157 7 716 215 % 1 395 1 579 21 262 1424 %Netto 1 117 985 1 375 363 1 549 304 39 % 893 387 1 087 847 1 206 439 35 % 132 866 191 654 172 464 30 % 75 684 95 862 170 401 125 %Palveluasumisen asiakkaat 113 106 92 -19 % 93 87 82 -12 % 11 11 9 -18 % 9 8 1 -89 %Palveluasumisen hoitopäivät 36 558 34 753 30 230 -17 % 30 884 28 650 26 500 -14 % 3 358 3 400 3 365 0 % 2 316 2 703 365 -84 %€ / asiakas 29 976 30 623 32 483 8 % 31 130 31 940 32 534 5 % 29 926 26 521 32 386 8 % 18 114 21 929 29 148 61 %


5

€ / asiakas 29 976 30 623 32 483 8 % 31 130 31 940 32 534 5 % 29 926 26 521 32 386 8 % 18 114 21 929 29 148 61 %€ / hoitopäivä 93 93 99 7 % 94 97 101 7 % 98 86 87 -12 % 70 65 80 13 %Kulut 3 387 259 3 245 988 2 988 411 -12 % 2 895 048 2 778 819 2 667 787 -8 % 329 186 291 736 291 476 -11 % 163 026 175 433 29 148 -82 %Tuotot 1 086 965 1 064 300 953 600 -12 % 931 599 899 256 864 000 -7 % 86 429 84 000 84 000 -3 % 68 937 81 044 5 600 -92 %Netto 2 300 295 2 181 688 2 034 811 -12 % 1 963 449 1 879 563 1 803 787 -8 % 242 757 207 736 207 476 -15 % 94 088 94 389 23 548 -75 %Päivätoiminnan asiakkaat 119 140 122 3 % 105 115 105 0 % 5 15 10 100 % 9 10 7 -22 %Päivätoiminnan hoitopäivät 4 314 4 350 3 810 -12 % 3 447 3 400 3 500 2 % 196 200 210 7 % 671 750 100 -85 %€ / asiakas 3 306 2 667 3 657 11 % 3 144 2 790 3 773 20 % 5 940 1 864 3 607 -39 % 3 735 2 448 1 988 -47 %€ / hoitopäivä 91 86 117 28 % 96 94 113 18 % 151 140 172 13 % 50 33 139 178 %Kulut 393 464 373 310 446 196 13 % 330 150 320 869 396 204 20 % 29 699 27 965 36 074 21 % 33 615 24 476 13 918 -59 %Tuotot 21 248 21 400 21 700 2 % 19 725 19 934 19 934 1 % 1 122 1 173 1 196 7 % 402 293 570 42 %Netto 372 215 351 910 424 496 14 % 310 424 300 934 376 269 21 % 28 577 26 793 34 878 22 % 33 214 24 183 13 349 -60 %Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - -Hoitopäivät 3 209 3 200 3 090 -4 % 2 544 2 950 2 550 0 % 109 150 160 47 % 152 100 180 18 %€/ hoitopäivä 262 258 305 17 % 262 258 305 17 % 262 258 305 17 % 262 258 305 17 %Kulut 839 844 824 958 943 584 12 % 665 804 760 508 778 686 17 % 28 527 38 670 48 859 71 % 39 781 25 780 54 966 38 %Tuotot 68 706 55 000 48 000 -30 % 53 112 50 703 39 612 -25 % 2 276 2 578 2 485 9 % 3 173 1 719 2 796 -12 %Netto 771 138 769 958 895 584 16 % 612 691 709 805 739 074 21 % 26 251 36 092 46 373 77 % 36 607 24 061 52 170 43 %Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 279 1 228 1 078 -16 % 1 446 1 372 1 276 -12 % 655 670 668 2 % 935 1 059 192 -79 %MIELENTERVEYSPALVELUIDENKULUT YHTEENSÄ

5 782 878 5 863 719 6 040 395 4 % 4 823 090 4 987 408 5 133 038 6 % 522 730 553 183 556 589 6 % 313 500 323 129 289 695 -8 %

TUOTOT YHTEENSÄ 1 221 245 1 184 800 1 136 200 -7 % 1 043 138 1 009 258 1 007 468 -3 % 92 278 90 908 95 398 3 % 73 907 84 634 30 228 -59 %

NETTO 4 561 632 4 678 919 4 904 195 8 % 3 779 951 3 978 150 4 125 570 9 % 430 452 462 275 461 191 7 % 239 593 238 494 259 467 8 %*) sisältää Mtk:n avohoidon, Kotirapun, asumisen tukikäyntien ostopalvelun sekä valivuokra-asunnot.

5


Aikuispsykososiaaliset palvelut

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Päihdehuollon polikliinisenavohuollon asiakkaat

493 553 570 16 % 423 475 488 15 % 39 36 37 -5 % 22 22 23 5 %

€ / asiakas 1 225 1 093 1 055 -14 % 1 259 1 104 1 050 -17 % 940 959 970 3 % 1 236 1 413 1 300 5 %Kulut 604 017 604 638 601 378 0 % 532 781 524 551 512 333 -4 % 36 642 34 517 35 919 -2 % 27 185 31 089 29 940 10 %Tuotot 21 355 24 375 12 575 -41 % 19 621 19 185 12 338 -37 % 197 84 95 -52 % 127 65 77 -40 %Netto 582 662 580 263 588 803 1 % 513 159 505 366 499 995 -3 % 36 445 34 434 35 823 -2 % 27 058 31 024 29 863 10 %Päihdehuollon asumispalvelunasiakkaat

11 13 13 18 % 8 10 10 25 % 2 2 2 0 % 1 1 1 0 %

Päihdehuollon asumispalvelunhoitopäivät

3 545 4 165 4 165 17 % 2 676 3 300 3 300 23 % 504 500 500 -1 % 365 365 365 0 %

€ / asiakas 31 137 25 923 25 939 -17 % 32 468 26 156 26 132 -20 % 21 026 17 605 17 589 -16 % 40 715 40 239 40 706 0 %€ / hoitopäivä 97 81 81 -16 % 97 79 79 -18 % 83 70 70 -16 % 112 110 112 0 %


6

€ / hoitopäivä 97 81 81 -16 % 97 79 79 -18 % 83 70 70 -16 % 112 110 112 0 %Kulut 342 509 337 005 337 207 -2 % 259 743 261 556 261 323 1 % 42 051 35 210 35 178 -16 % 40 715 40 239 40 706 0 %Tuotot 113 651 117 300 120 000 6 % 80 568 87 000 87 000 8 % 14 183 11 500 11 500 -19 % 18 899 18 800 21 500 14 %Netto 228 858 219 705 217 207 -5 % 179 175 174 556 174 323 -3 % 27 868 23 710 23 678 -15 % 21 815 21 439 19 206 -12 %Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 596 770 835 40 % 497 650 750 51 % 99 80 60 -39 % 0 40 25

€ / hoitopäivä 88 141 166 88 % 78 142 163 109 % 138 138 184 33 % 0 126 201Kulut 52 540 108 647 138 702 164 % 38 843 92 551 122 621 216 % 13 697 11 066 11 056 -19 % 0 5 030 5 025Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Netto 52 540 108 647 138 702 164 % 38 843 92 551 122 621 216 % 13 697 11 066 11 056 -19 % 0 5 030 5 025Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas 1 975 1 849 1 840 -7 % 1 922 1 805 1 792 -7 % 2 239 2 114 2 096 -6 % 2 952 3 304 3 140 6 %

Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas(netto)

1 709 1 599 1 614 -6 % 1 691 1 587 1 594 -6 % 1 890 1 811 1 800 -5 % 2 125 2 488 2 244 6 %

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 999 066 1 050 290 1 077 287 8 % 831 367 878 658 896 277 8 % 92 390 80 793 82 153 -11 % 67 900 76 358 75 671 11 %TUOTOT YHTEENSÄ 135 006 141 675 132 575 -2 % 100 190 106 185 99 338 -1 % 14 380 11 584 11 595 -19 % 19 026 18 865 21 577 13 %NETTO 864 060 908 615 944 712 9 % 731 177 772 473 796 939 9 % 78 010 69 210 70 557 -10 % 48 874 57 493 54 094 11 %Psykososiaaliset palvelut yhteensä,kulut

6 781 943 6 914 009 7 117 682 5 % 5 654 456 5 866 066 6 029 315 7 % 615 121 633 976 638 742 4 % 381 400 399 486 365 366 -4 %

€/asukas 197 201 207 5 % 222 230 236 7 % 110 113 114 4 % 114 119 109 -4 %Psykososiaaliset palvelut yhteensätuotot

1 356 251 1 326 475 1 268 775 -6 % 1 143 328 1 115 443 1 106 806 -3 % 106 659 102 492 106 993 0 % 92 933 103 499 51 804 -44 %

Netto 5 425 692 5 587 534 5 848 907 8 % 4 511 128 4 750 623 4 922 509 9 % 508 462 531 484 531 748 5 % 288 467 295 987 313 561 9 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 100 010 8 026 69 512 -30 % 10 880 867 7 364 -32 % 6 746 547 4 212 -38 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 611 138 4 758 649 4 992 021 8 % 519 342 532 352 539 112 4 % 295 213 296 534 317 774 8 %

6

Raahen seutu

Erikoissairaanhoito


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Avohoidon yksikkö 4 245 953 4 319 001 4 002 324 -6 % 3 402 054 3 375 427 3 187 087 -6 % 517 073 517 617 468 882 -9 % 326 826 425 957 346 355 6 %Sisätautien pkl 2 901 884 3 125 107 2 710 218 -7 % 2 307 851 2 417 923 2 130 140 -8 % 330 208 369 387 317 850 -4 % 263 825 337 797 262 228 -1 %Lastentautien pkl 217 429 206 770 198 439 -9 % 167 447 160 351 154 655 -8 % 27 077 28 065 25 273 -7 % 22 905 18 355 18 512 -19 %Diabetes pkl 723 002 720 182 826 351 14 % 631 153 624 390 719 080 14 % 54 275 54 583 61 063 13 % 37 574 41 210 46 208 23 %Dialyysihoito 403 639 266 942 267 316 -34 % 295 604 172 764 183 213 -38 % 105513 65 583 64 696 -39 % 2522 28 595 19 407 670 %

Operatiivinen yksikkö 6 576 329 6 791 933 6 122 493 -7 % 5 118 609 5 278 982 4 789 678 -6 % 850 566 936 757 800 988 -6 % 607 155 576 194 531 827 -12 %Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 256 356 279 974 274 557 7 % 213 606 224 211 223 062 4 % 24 662 32 765 28 131 14 % 18 088 22 999 23 363 29 %Kirurgian pkl 1 631 441 1 276 390 1 106 168 -32 % 1 257 376 998 333 867 270 -31 % 208 057 170 229 138 813 -33 % 166 008 107 828 100 085 -40 %Päiväkirurgia 947 116 1 306 081 1 222 347 29 % 748 225 1 021 782 962 633 29 % 102 125 165 882 148 785 46 % 96 766 118 417 110 929 15 %Kipupoli pkl 254 104 292 367 244 345 -4 % 195 233 230 531 196 017 0 % 42 439 40 683 32 016 -25 % 16 432 21 153 16 312 -1 %Preanestesiapkl 12 040 17 514 18 513 54 % 8 319 12 837 13 908 67 % 2 233 2 978 2 747 23 % 1 488 1 699 1 858 25 %


7

Preanestesiapkl 12 040 17 514 18 513 54 % 8 319 12 837 13 908 67 % 2 233 2 978 2 747 23 % 1 488 1 699 1 858 25 %Äitiys- ja naistent. pkl 809 244 581 695 481 086 -41 % 634 556 458 190 378 921 -40 % 112 894 75 482 64 428 -43 % 61 794 48 023 37 737 -39 %Operatiivinen osasto 2 666 029 3 037 912 2 775 477 4 % 2 061 294 2 333 098 2 147 865 4 % 358 156 448 738 386 068 8 % 246 579 256 076 241 544 -2 %

Konseravatiivinen yksikkö 3 474 904 2 916 302 -100 % 2 639 174 2 173 707 -100 % 538 168 490 269 -100 % 297 562 252 326 -100 %Sisätautiosasto 3 474 904 2 916 302 -100 % 2 639 174 2 173 707 -100 % 538 168 490 269 -100 % 297 562 252 326 -100 %

OMA TOIMINTA 14 297 187 14 027 236 10 124 817 -29 % 11 159 838 10 828 117 7 976 765 -29 % 1 905 806 1 944 643 1 269 870 -33 % 1 231 543 1 254 476 878 182 -29 %- ilman sisätautiosastoa 10 822 283 11 110 934 10 124 817 -6 % 8 520 664 8 654 409 7 976 765 -6 % 1 367 638 1 454 374 1 269 870 -7 % 933 981 1 002 150 878 182 -6 %OSTOPALVELUT 28 669 697 29 400 000 31 981 812 12 % 20 576 730 21 351 000 22 991 529 12 % 5 088 756 5 360 000 5 819 101 14 % 3 004 212 2 689 000 3 171 182 6 %YHTEENSÄ 42 966 884 43 427 236 42 106 629 -2 % 31 736 567 32 179 117 30 968 294 -2 % 6 994 562 7 304 643 7 088 971 1 % 4 235 755 3 943 476 4 049 364 -4 %

7

Raahe Siikajoki

Avohoitokäynnit 2 011 2 012 2013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp2013 2 011 2 012 tp 2013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp 2013

Sisätautien poliklinikka 5 824 6 314 6680 6 450 -3,4 % 918 924 906 850 -6,2 %Dialyysiyksikkö 616 526 737 970 31,6 % 250 254 261 320 22,6 %Hengityshalvauspotilaat 212 0 0Kirurgian poliklinikka 4 547 4 615 4539 5 250 15,7 % 831 713 734 800 9,0 %Lastentautien poliklinikka 662 815 753 755 0,3 % 172 127 116 120 3,4 %Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1 073 1 155 937 810 -13,6 % 170 160 105 107 1,9 %Diabetes poliklinikka 2 949 2 968 2988 3 000 0,4 % 258 248 231 235 1,7 %Äitiys- ja naistentautien poliklinikka4 106 3 586 3179 2 790 -12,2 % 716 563 589 560 -4,9 %Preanestesiapoliklinikka 134 105 39 11 -71,8 % 35 17 9 5 -44,4 %Kipupoliklinikka 1 011 982 821 1 060 29,1 % 238 145 178 150 -15,7 %Päiväkirurgia 1 050 820 646 530 -18,0 % 168 133 94 70 -25,5 %Yhteensä 22 184 21 886 21 319 21 626 1,4 % 3 756 3 284 3 223 3 217 -0,2 %

Pyhäjoki Muut Yhteensä

Avohoitokäynnit 2 011 2 012 2013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp2013 2 011 2 012 2 013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp 2013 2011 2012 2013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp 2013

Sisätautien poliklinikka 690 677 723 670 -7,3 % 185 329 275 220 -20,0 % 7 617 8 244 8 584 8 190 -4,6 %

8

Avohoitokäynnit 2 011 2 012 2013 ta 2015% tp2013 2 011 2 012 2 013 ta 2015

muutos-% tp 2013 2011 2012 2013 ta 2015

muutos-% tp 2013

Sisätautien poliklinikka 690 677 723 670 -7,3 % 185 329 275 220 -20,0 % 7 617 8 244 8 584 8 190 -4,6 %Dialyysiyksikkö 149 8 100 1150,0 % 85 3 107 160 49,5 % 1 100 783 1 113 1 550 39,3 %Hengityshalvauspotilaat 0 0 212 0 0 0Kirurgian poliklinikka 442 505 631 540 -14,4 % 275 813 1 194 1 225 2,6 % 6 095 6 646 7 098 7 815 10,1 %Lastentautien poliklinikka 82 77 102 100 -2,0 % 9 15 43 50 16,3 % 925 1 034 1 014 1 025 1,1 %Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 140 124 78 112 43,6 % 30 51 50 51 2,0 % 1 413 1 490 1 170 1 080 -7,7 %Diabetes poliklinikka 140 139 132 135 2,3 % 8 50 42 45 7,1 % 3 355 3 405 3 393 3 415 0,6 %Äitiys- ja naistentautien poliklinikka421 365 328 285 -13,1 % 69 134 76 70 -7,9 % 5 312 4 648 4 172 3 705 -11,2 %Preanestesiapoliklinikka 16 11 7 3 -57,1 % 10 20 12 4 -66,7 % 195 153 67 23 -65,7 %Kipupoliklinikka 102 95 76 85 11,8 % 154 147 168 245 45,8 % 1 505 1 369 1 243 1 540 23,9 %Päiväkirurgia 127 103 85 55 -35,3 % 95 217 303 395 30,4 % 1 440 1 273 1 128 1 050 -6,9 %Yhteensä 2 309 2 096 2 170 2 085 -3,9 % 920 1 779 2 270 2 465 8,6 % 29 169 29 045 28 982 29 393 1,4 %

8

Raahen seutu

Hallinto/Projektit 2015


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Kuntakokeilu 62987 95 517 86 536 46639 70 899 64 061 10215 15 465 14 047 6133 9 154 8 429Virta 17297 12808 2805 1684Kanta 475 352 77 46Terveyspiste 2287 1694 371 223Lily 4055 3003 658 395Virta II 17957 24 703 13 329 18 287 2 907 4 010 1 721 2 406Lasten kaste 14 568 15 885 10 813 11 759 2 359 2 579 1 396 1 547

Projektien netto yhteensä 87101 128042 127 124 46 % 64495 95 041 94 107 46 % 14126 20 730 20 635 46 % 8480 12 271 12 382 46 %


99

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Omaishoidon tuen asiakkaidenmäärä

194 177 181 -7 % 142 126 125 -12 % 35 33 34 -3 % 17 18 22 29 %

RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00€ / RAVA-piste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 4,7% -2 % 5,0% 4,7% 4,4% -11 % 5,4% 5,0% 5,6% 4 % 2,8% 2,8% 4,5% 60 %€ / asiakas 4 718 5 419 5 391 14 % 4 603 5 557 5 486 19 % 5 229 5 440 5 815 11 % 4 629 4 415 4 194 -9 %Kulut 915 797 959 680 976 313 7 % 653 769 700 410 685 986 5 % 183 183 179 674 197 918 8 % 78 845 79 595 92 409 17 %Tuotot 457 200 0 -100 % 358 200 0 -100 % 49 0 0 -100 % 49 0 0 -100 %Netto 915 340 959 480 976 313 7 % 653 411 700 210 685 986 5 % 183 133 179 674 197 918 8 % 78 795 79 595 92 409 17 %Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 386 2 418 2 617 10 % 1 579 1 674 1 837 16 % 563 483 498 -12 % 238 257 273 15 %joista hoito- japalvelusuunnitelman piirissä olevat

479 421 482 1 % 316 246 299 -5 % 90 105 97 8 % 73 70 85 17 %


10

RAVA keskiarvo hoitosuunnitelmanpiirissä

2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ / RAVA-piste 6 893 0 0 0 0 0 7 048 0 0 0 0 0Peittävyys yli 75 -vuotiaat,hoitosuunnitelman piirissä olevat

14,4% 12,4% 13,8% -4 % 13,9% 10,5% 12,4% -11 % 15,1% 17,6% 16,5% 10 % 15,8% 15,3% 17,5% 11 %

€ / asiakas 3 638 3 624 3 637 0 % 3 699 3 332 3 452 -7 % 3 215 4 316 4 239 32 % 4 275 4 255 3 848 -10 %Kulut 8 680 208 8 762 253 9 517 588 10 % 5 840 209 5 576 957 6 340 602 9 % 1 810 291 2 084 529 2 111 118 17 % 1 017 563 1 093 487 1 050 442 3 %Tuotot 1 908 639 1 583 072 1 775 204 -7 % 1 144 494 915 130 1 039 202 -9 % 394 360 374 708 411 125 4 % 368 603 292 851 324 181 -12 %Netto 6 771 569 7 179 181 7 742 384 14 % 4 695 715 4 661 827 5 301 399 13 % 1 415 931 1 709 821 1 699 993 20 % 648 960 800 636 726 260 12 %Päiväkeskushoitopäivät 4 939 7 528 4 705 -5 % 3 558 6 148 3 392 -5 % 721 730 638 -12 % 660 650 675 2 %€ / hoitopäivä 132 88 104 -21 % 159 93 125 -21 % 88 86 65 -26 % 37 37 34 -9 %Kulut 652 843 658 862 488 600 -25 % 564 913 572 292 424 208 -25 % 63 238 62 580 41 460 -34 % 24 691 23 990 22 932 -7 %Tuotot 83 713 73 000 82 648 -1 % 62 672 49 900 61 648 -2 % 11 319 13 100 10 000 -12 % 9 722 10 000 11 000 13 %Netto 569 130 585 862 405 952 -29 % 502 241 522 392 362 560 -28 % 51 919 49 480 31 460 -39 % 14 969 13 990 11 932 -20 %

10

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tehostettu palveluasuminenhoitopäivät

92 231 90 229 88 122 -4 % 62 984 63 094 63 535 1 % 20 092 16 705 16 112 -20 % 8 883 10 065 8 110 -9 %

RAVA keskiarvo 3,31 0,00 0,00 -100 % 3,31 0,00 0,00 -100 % 3,31 0,00 0,00 -100 % 3,31 0,00 0,00 -100 %€ / RAVA-piste 14 242 0 0 -100 % 14 242 0 0 -100 % 14 242 0 0 -100 % - - -Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,7% -4 % 8,0% 7,8% 8,1% 1 % 9,6% 7,7% 7,6% -21 % 5,6% 6,9% 5,5% -2 %€ / hoitopäivä 129 131 134 4 % 125 124 127 2 % 139 145 154 11 % 136 151 142 5 %Kulut 11 899 979 11 788 752 11 782 697 -1 % 7 861 160 7 803 669 8 091 514 3 % 2 798 894 2 414 051 2 485 001 -11 % 1 203 962 1 519 258 1 154 234 -4 %Tuotot 3 286 616 3 146 434 3 179 363 -3 % 2 279 557 2 224 290 2 328 379 2 % 694 169 542 544 581 812 -16 % 278 720 350 101 242 269 -13 %Netto 8 613 363 8 642 318 8 603 334 0 % 5 581 603 5 579 378 5 763 136 3 % 2 104 725 1 871 507 1 903 189 -10 % 925 242 1 169 157 911 965 -1 %Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 542 27 010 25 848 -3 % 13 494 13 870 12 488 -7 % 7 456 7 665 8 000 7 % 4 862 5 110 4 946 2 %RAVA keskiarvo 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 %


11

RAVA keskiarvo 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 % 3,91 0,00 0,00 -100 %RAVA-pisteen hinta 15 242 0 0 -100 % 15 242 0 0 -100 % 15 242 0 0 -100 % 15 242 0 0 -100 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,1% 1 % 1,4% 1,5% 1,3% -8 % 4,0% 4,4% 4,6% 14 % 3,0% 3,6% 3,1% 6 %€ / hoitopäivä 163 171 156 -4 % 185 184 161 -13 % 148 169 153 3 % 128 137 151 18 %Kulut 4 333 605 4 612 805 4 041 960 -7 % 2 497 522 2 555 591 2 005 931 -20 % 1 104 708 1 297 760 1 225 695 11 % 623 216 697 657 746 904 20 %Tuotot 1 156 046 1 013 590 955 035 -17 % 556 098 493 810 468 828 -16 % 287 352 287 910 247 813 -14 % 169 793 163 800 171 209 1 %Netto 3 177 559 3 599 215 3 086 925 -3 % 1 941 424 2 061 781 1 537 103 -21 % 817 356 1 009 850 977 882 20 % 453 423 533 857 575 694 27 %Akuutti-, kuntoutus- jalyhytaikaishoitopäivät

28 541 28 360 35 277 24 % 20 281 20 961 25 717 27 % 4 658 5 092 5 459 17 % 3 487 2 270 3 890 12 %

€ / hoitopäivä 240 241 288 20 % 251 254 296 18 % 246 239 289 17 % 165 123 228 38 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,4% 15 % 2,0% 2,2% 2,4% 22 % 2,2% 2,6% 1,9% -12 % 2,1% 1,0% 2,5% 18 %Kulut 6 847 353 6 835 587 10 145 086 48 % 5 090 323 5 328 953 7 608 377 49 % 1 147 692 1 216 148 1 575 376 37 % 576 858 279 541 887 100 54 %Tuotot 761 748 691 733 1 067 373 40 % 504 520 501 620 685 699 36 % 121 899 132 620 161 330 32 % 112 676 46 481 119 115 6 %Netto 6 085 605 6 143 854 9 077 713 49 % 4 585 803 4 827 333 6 922 677 51 % 1 025 793 1 083 527 1 414 045 38 % 464 182 233 060 767 985 65 %Kulut yhteensä 33 329 784 33 617 940 36 952 244 11 % 22 507 895 22 537 871 25 156 618 12 % 7 108 005 7 254 741 7 636 568 7 % 3 525 134 3 693 528 3 954 020 12 %Tuotot 7 197 220 6 508 029 7 059 623 -2 % 4 547 698 4 184 950 4 583 756 1 % 1 509 148 1 350 882 1 412 080 -6 % 939 564 863 233 867 774 -8 %Netto 26 132 564 27 109 910 29 892 620 14 % 17 960 197 18 352 920 20 572 861 15 % 5 598 857 5 903 859 6 224 487 11 % 2 585 570 2 830 295 3 086 246 19 %Muiden ulkokuntien osuus - - - - 8 191 15 369 6 179 - 2 587 4 947 1 876 - 1 283 2 519 971Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 17 952 006 18 368 289 20 579 041 5 596 271 5 908 806 6 226 363 2 584 288 2 832 814 3 087 217Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 129 12 234 13 447 11 % 11 747 11 763 13 130 12 % 14 870 15 177 15 976 7 % 9 958 10 434 11 170 12 %Kotona ja kodinomaisissa oloissaasuvat yli 75 -vuotiaat

98 % 98 % 98 % 0 % 99 % 98 % 99 % 0 % 96 % 96 % 95 % -1 % 97 % 96 % 97 % 0 %

11

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä

Hoitopäivät 147 314 145 599 149 247 1 % 96 759 97 925 101 740 5 % 32 206 29 462 29 571 -8 % 17 232 17 445 16 946 -2 % - vanhuspalvelun yksiköt 112 797 111 579 107 702 -5 % 67 114 68 113 66 659 -1 % 28 242 25 736 24 973 -12 % 16 439 17 000 15 291 -7 % - osasto 5 10 089 9 853 10 180 1 % 7 628 7 742 7 904 4 % 1 836 1 761 1 720 -6 % 560 313 480 -14 % - osasto 6 10 562 10 443 10 550 0 % 8 547 8 711 8 553 0 % 1 734 1 600 1 398 -19 % 231 132 559 142 % - osasto 3 7 046 5 220 1 115 616 - ostopalvelut 13 866 13 724 13 769 -1 % 13 470 13 359 13 404 0 % 394 365 365 -7 % 2 -100 %Kulut 23 080 936 23 237 144 25 969 743 13 % 15 449 004 15 688 212 17 705 822 15 % 5 051 293 4 927 958 5 286 072 5 % 2 404 036 2 496 456 2 788 237 16 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 853 623 15 866 201 15 459 356 -2 % 9 534 969 9 476 163 9 254 871 -3 % 3 996 298 3 910 052 3 863 685 -3 % 2 178 233 2 366 413 2 225 422 2 % - osasto 5 2924165 2 914 726 3 030 166 4 % 2 210 876 2 290 248 2 352 695 6 % 532 141 520 941 511 973 -4 % 162 309 92 592 142 876 -12 % - osasto 6 2881597 2 962 862 3 002 640 4 % 2 331 851 2 471 463 2 434 273 4 % 473 082 453 948 397 885 -16 % 63 023 37 451 159 097 152 % - osasto 3 2 983 596 2 210 385 472 142 260 842 - ostopalvelut 1421551 1 493 355 1 493 985 5 % 1 371 308 1 450 338 1 453 598 6 % 49 772 43 017 40 387 -19 % 471 -100 %


12

- ostopalvelut 1421551 1 493 355 1 493 985 5 % 1 371 308 1 450 338 1 453 598 6 % 49 772 43 017 40 387 -19 % 471 -100 %€/hoitopäivä 157 160 174 11 % 160 160 174 9 % 157 167 179 14 % 140 143 165 18 % - vanhuspalvelun yksiköt 141 142 144 2 % 142 139 139 -2 % 142 152 155 9 % 133 139 146 10 % - osasto 5 290 296 298 3 % 290 296 298 3 % 290 296 298 3 % 290 296 298 3 % - osasto 6 273 284 285 4 % 273 284 285 4 % 273 284 285 4 % 273 284 285 4 % - osasto 3 423 423 423 423 - ostopalvelut 103 109 109 6 % 102 109 108 7 % 126 118 111 -12 % 236Hoidetut asiakkaat - osasto 5 783 - osasto 6 330 - osasto 3 1280Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 13 - osasto 6 32 - osasto 3 5Tuotot 5 204 410 4 851 757 5 201 771 0 % 3 340 174 3 219 720 3 482 906 4 % 1 103 419 963 074 990 956 -10 % 561 190 560 382 532 593 -5 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 234 992 3 874 108 3 902 127 -8 % 2 516 790 2 361 894 2 446 674 -3 % 999 946 865 644 875 048 -12 % 541 283 549 001 486 318 -10 % - osasto 5 271758 279 480 303 100 12 % 194 055 211 744 223 688 15 % 46 708 48 163 48 677 4 % 14 246 8 561 13 584 -5 % - osasto 6 263503 223 100 270 154 3 % 209 445 186 098 178 481 -15 % 42 492 34 182 29 173 -31 % 5 661 2 820 11 665 106 % - osasto 3 270 500 178 173 38 058 21 026 - ostopalvelut 434157 475 069 455 890 5 % 419 884 459 984 455 890 9 % 14 273 15 085 -100 %Netto 17 876 526 18 385 387 20 767 972 16 % 12 108 829 12 468 492 14 222 916 17 % 3 947 874 3 964 884 4 295 116 9 % 1 842 846 1 936 074 2 255 644 22 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 618 631 11 992 093 11 557 229 -1 % 7 018 178 7 114 269 6 808 197 -3 % 2 996 352 3 044 408 2 988 638 0 % 1 636 950 1 817 412 1 739 104 6 % - osasto 5 2 652 407 2 635 246 2 727 066 3 % 2 016 821 2 078 504 2 129 007 6 % 485 433 472 778 463 296 -5 % 148 063 84 031 129 292 -13 % - osasto 6 2 618 094 2 739 762 2 732 486 4 % 2 122 406 2 285 365 2 255 792 6 % 430 590 419 766 368 712 -14 % 57 362 34 631 147 432 157 % - osasto 3 2 713 096 2 032 212 434 084 239 816 - ostopalvelut 987 394 1 018 286 1 038 095 5 % 951 424 990 354 997 708 5 % 35 499 27 932 40 387 14 % 471 0 0 -100 %

12

Raahen seutu

Kuntoutus


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013Terapia-asiakkaat 483 534 620 28 % 393 419 490 25 % 51 60 72 41 % 36 51 54 50 %

€ / terapia-asiakas 710 741 754 6 % 709 739 750 6 % 715 744 770 8 % 713 743 765 7 %Kulut 343 000 395 427 467 685 36 % 278 620 309 793 367 469 32 % 36 482 44 651 55 428 52 % 25 680 37 875 41 324 61 %Tuotot 16 886 20 400 4 400 -74 % 15 171 16 314 3 506 -77 % 1 752 2 149 496 -72 % 1 284 1 878 375 -71 %Netto 326 114 375 027 463 285 42 % 263 449 293 479 363 963 38 % 34 730 42 502 54 932 58 % 24 396 35 997 40 948 68 %Kuntoutus/fysioterapia 1 083 909 1 206 950 1 136 335 5 % 791 754 947 746 837 771 6 % 164 852 142 612 164 612 0 % 127 303 115 242 128 787 1 %Kulut 1 494 129 1 622 414 1 508 061 1 % 1 091 404 1 273 985 1 111 829 2 % 227 242 191 703 218 461 -4 % 175 483 154 911 170 917 -3 %Tuotot 410 220 415 464 371 726 -9 % 299 355 323 098 274 058 -8 % 62 329 48 618 53 849 -14 % 48 132 39 287 42 130 -12 %Netto 1 083 909 1 206 950 1 136 335 5 % 792 049 950 887 837 771 6 % 164 913 143 085 164 612 0 % 127 351 115 624 128 787 1 %Rintamaveteraanikuntoutusasiakkaat (kaupunki)

211 211 211 0 % 141 141 141 0 % 50 50 50 0 % 20 20 20 0 %

€ / asiakas 328 280 498 52 % 276 271 451 64 % 464 264 488 5 % 355 378 852 140 %Kulut 69 189 58 988 104 978 52 % 38 859 38 229 63 569 64 % 23 221 13 207 24 377 5 % 7 109 7 552 17 032 140 %Tuotot 42 278 15 000 44 679 6 % 20 720 0 30 189 46 % 17 723 15 000 10 143 -43 % 3 835 0 4 347 13 %Netto 26 911 43 988 60 299 124 % 18 138 38 229 33 380 84 % 5 498 - 1 793 14 234 159 % 3 275 7 552 12 685 287 %Rintamaveteraani 136 0 0 -100 % 82 0 0 -100 % 40 0 0 -100 % 14 0 0 -100 %


13

Rintamaveteraanikuntoutusasiakkaat (valtio)

136 0 0 -100 % 82 0 0 -100 % 40 0 0 -100 % 14 0 0 -100 %

Kustannukset yhteensä 1 906 317 2 076 829 2 080 724 9 % 1 408 882 1 622 007 1 542 867 10 % 286 945 249 561 298 266 4 % 208 273 200 338 229 273 10 %Kustannukset yhteensä ilmanvaltion määrärahaa

1 906 317 2 076 829 2 080 724 9 % 1 408 882 1 622 007 1 542 867 10 % 286 945 249 561 298 266 4 % 208 273 200 338 229 273 10 %

Tuotot ilman valtion määrärahaa 469 383 450 864 420 805 -10 % 335 246 339 412 307 753 -8 % 81 803 65 768 64 488 -21 % 53 251 41 165 46 852 -12 %Netto ilman valtion määrärahaa 1 436 934 1 625 965 1 659 919 16 % 1 073 636 1 282 595 1 235 114 15 % 205 141 183 794 233 778 14 % 155 021 159 173 182 420 18 %Ulkokuntien osuus - - - 2 320 316 6 413 176 % 472 49 1 240 162 % 343 39 953 178 %Netto ilman valtion määrärahaaulkokunt. jälkeen

- - - 1 075 956 1 282 911 1 241 528 15 % 205 614 183 842 235 018 14 % 155 364 159 212 183 373 18 %

Fysioterapia/asiakkaat

2013 ta 2015

ta 2015muutos-%tp 2013

Käynnit

2013 ta 2015

ta 2015muutos-% tp

Raahe 2 319 2 288 -1,3 % Raahe 8 668 9 177 5,9 %Siikajoki 382 404 5,9 % Siikajoki 1 808 1 655 -8,5 %Pyhäjoki 292 267 -8,5 % Pyhäjoki 1 223 1 205 -1,5 %Vihanti VihantiMuut 17 17 0,0 % Muut 46 80 73,9 %Sisäiset (osastot ym.) 1 907 1 930 1,2 % Sisäiset (osastot ym.) 7 292 6 667 -8,6 %Asiakkaat yhteensä 4 917 4 907 -0,2 % Käynnit yhteensä 19 037 18 784 -1,3 %

13

Raahen seutu

Perhepalvelut


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Ehkäisevä lastensuojelutyö,asiakkaat

462 360 430 -7 % 360 280 320 -11 % 71 45 75 6 % 31 35 35 13 %

€ / asiakas 195 707 887 356 % 248 656 945 280 % 1 799 513 71646 % 16 1 002 1 164 7261 %Kulut 89 965 254 598 381 589 324 % 89 424 183 552 302 357 238 % 51 35 976 38 485 75688 % 490 35 070 40 747 8211 %Tuotot 6 925 6 200 1 500 -78 % 6 222 5 900 500 -92 % 379 300 0 -100 % 325 0 1 000 208 %Netto 83 040 248 398 380 089 358 % 83 202 177 652 301 857 263 % - 328 35 676 38 485 -11838 % 166 35 070 39 747 23877 %

Sosiaalityö, asiakas 909 799 775 -15 % 666 610 600 -10 % 168 115 115 -32 % 75 59 60 -20 %€ / asiakas 728 836 896 23 % 727 839 902 24 % 742 830 887 20 % 701 788 858 22 %Kulut 661 531 668 189 694 432 5 % 484 320 511 612 540 987 12 % 124 631 95 505 101 952 -18 % 52 580 46 463 51 493 -2 %Tuotot 3 705 1 300 2 000 -46 % 2 712 996 1 561 -42 % 699 185 293 -58 % 294 89 146 -50 %Netto 657 826 666 889 692 432 5 % 481 607 510 616 539 426 12 % 123 933 95 319 101 659 -18 % 52 286 46 374 51 347 -2 %Avohuolto, asiakas 343 373 421 23 % 242 277 292 21 % 68 57 80 18 % 33 39 49 48 %€ / asiakas 3 264 2 580 2 265 -31 % 3 918 2 907 2 240 -43 % 1 518 1 588 2 004 32 % 2 066 1 706 2 844 38 %

Raahe Siikajoki Pyhäjoki Kaikki kunnat

14

€ / asiakas 3 264 2 580 2 265 -31 % 3 918 2 907 2 240 -43 % 1 518 1 588 2 004 32 % 2 066 1 706 2 844 38 %Kulut 1 119 579 962 425 953 738 -15 % 948 167 805 335 654 085 -31 % 103 238 90 542 160 310 55 % 68 174 66 547 139 343 104 %Tuotot 8 010 7 700 9 800 22 % 7 522 7 300 8 536 13 % 243 200 778 220 % 244 200 486 99 %Netto 1 111 569 954 725 943 938 -15 % 940 645 798 035 645 549 -31 % 102 995 90 342 159 533 55 % 67 929 66 347 138 857 104 %Kodin ulkopuolelle sijoitetut,asiakkaat

117 93 85 -27 % 94 75 71 -24 % 17 13 12 -29 % 4 3 2 -50 %

Hoitopäiviä 26 189 28 040 31 025 18 % 21 315 22 250 25 915 22 % 3 471 3 965 4 380 26 % 673 1 095 730 8 %€ / hoitopäivä 125 111 103 -18 % 131 118 111 -15 % 90 67 64 -29 % 108 134 47 -57 %% 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % -27 % 2 % 1 % 1 % -24 % 1 % 1 % 1 % -29 % 1 % 0 % 0 % -50 %€ / asiakas 27 909 33 519 37 438 34 % 29 662 34 943 40 420 36 % 18 382 20 391 23 193 26 % 18 146 48 857 17 037 -6 %Kulut 3 265 411 3 117 248 3 182 215 -3 % 2 788 225 2 620 717 2 869 832 3 % 312 497 265 077 278 310 -11 % 72 585 146 572 34 073 -53 %Tuotot 224 053 215 000 175 000 -22 % 132 028 132 674 155 000 17 % 15 019 10 000 20 000 33 % 0 0 0Netto 3 041 358 2 902 248 3 007 215 -1 % 2 656 196 2 488 043 2 714 832 2 % 297 477 255 077 258 310 -13 % 72 585 146 572 34 073 -53 %Jälkihuolto, asiakkaat 28 32 28 0 % 25 25 25 0 % 3 4 3 0 % 0 0 0€ / asiakas 7 087 6 948 7 251 2 % 7 823 7 452 7 237 -7 % 954 4 225 7 371 673 % 0 0 0Kulut 198 444 222 323 203 028 2 % 195 583 186 294 180 916 -7 % 2 862 16 901 22 112 673 % 0 0 0Tuotot 4 790 0 0 -100 % 4 790 0 0 -100 % 0 0 0 0 0 0Netto 193 654 222 323 203 028 5 % 190 793 186 294 180 916 -5 % 2 862 16 901 22 112 673 % 0 0 0

14

Raahen seutu

Perhepalvelut


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Perheneuvola, asiakkaat 447 405 435 -3 % 316 285 300 -5 % 68 60 70 3 % 46 45 50 9 %Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 5 % -3 % 5 % 5 % 5 % -5 % 4 % 4 % 5 % 3 % 6 % 6 % 7 % 9 %€ / asiakas 1 240 1 481 1 231 -1 % 1 228 1 482 1 231 0 % 1 248 1 480 1 231 -1 % 1 312 1 490 1 231 -6 %Kulut 554 123 599 831 535 414 -3 % 387 987 422 244 369 251 -5 % 84 882 88 793 86 159 2 % 60 369 67 071 61 542 2 %Tuotot 35 985 1 800 8 000 -78 % 3 972 1 267 2 069 -48 % 810 266 483 -40 % 404 202 345 -15 %Netto 518 137 598 031 527 414 2 % 384 015 420 977 367 182 -4 % 84 072 88 527 85 676 2 % 59 965 66 869 61 197 2 %Lastenvalvoja, asiakas 492 560 535 9 % 379 450 450 19 % 73 60 60 -18 % 40 25 25 -38 %Isyys-, elatus- ja huolto sekätapaamissopimukset

619 700 535 -14 % 483 580 450 -7 % 85 80 60 -29 % 51 40 25 -51 %

€ / sopimus 94 90 115 23 % 93 87 115 25 % 101 84 115 14 % 93 70 115 25 %


15

€ / sopimus 94 90 115 23 % 93 87 115 25 % 101 84 115 14 % 93 70 115 25 %€ / asiakas 118 112 115 -2 % 118 112 115 -2 % 118 112 115 -2 % 118 112 115 -2 %Kulut 58 080 62 790 61 766 6 % 44 740 50 456 51 953 16 % 8 618 6 728 6 927 -20 % 4 722 2 803 2 886 -39 %Tuotot 261 200 250 -4 % 201 161 210 4 % 39 21 28 -28 % 21 9 12 -45 %Netto 57 819 62 590 61 516 6 % 44 539 50 296 51 742 16 % 8 579 6 706 6 899 -20 % 4 701 2 794 2 875 -39 %Kulut yhteensä 5 947 134 5 887 404 6 012 182 1 % 4 938 445 4 780 210 4 969 380 1 % 636 778 599 522 694 255 9 % 258 920 364 526 330 084 27 %Tuotot 283 729 232 200 196 550 -31 % 157 449 148 298 167 876 7 % 17 188 10 973 21 581 26 % 1 288 500 1 989 54 %Netto 5 663 404 5 655 204 5 815 632 3 % 4 780 997 4 631 912 4 801 504 0 % 619 590 588 548 672 674 9 % 257 632 364 026 328 095 27 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 4 390 58 849 11 076 566 7 381 1 547 230 4 488 736Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 785 386 4 690 761 4 812 580 620 156 595 929 674 221 257 862 368 514 328 831

15

Raahen seutu

Suunterveydenhuolto


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Hammashuollon asiakkaat 13 877 13 625 14 877 7 % 10 094 9 400 10 094 0 % 2 280 2 340 2 280 0 % 1 271 1 600 2 271 79 %Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 33 % 13 % 30 % 25 % 30 % 0 % 30 % 33 % 30 % 0 % 28 % 42 % 66 % 136 %Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 72 % 1 % 72 % 75 % 72 % 0 % 70 % 65 % 70 % 0 % 73 % 70 % 73 % 0 %Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 60 % 5 % 58 % 53 % 58 % 0 % 58 % 53 % 58 % 0 % 58 % 53 % 58 % 0 %Odotusaika kiireettömään hoitoon(keskiarvo)

111,67 0,00 0,00 -100 % 111,67 0,00 0,00 -100 % 111,67 0,00 0,00 -100 % 111,67 0,00 0,00 -100 %

Kulut yhteensä 4 147 992 4 347 926 4 277 176 3 % 3 042 104 3 218 573 3 126 098 3 % 632 002 605 038 643 430 2 % 408 692 444 520 451 601 10 %Tuotot 895 268 898 380 889 064 -1 % 642 468 647 663 644 861 0 % 135 762 150 156 141 806 4 % 78 026 62 202 76 434 -2 %Netto / asiakas 234 253 228 -3 % 238 274 246 3 % 218 194 220 1 % 260 239 165 -37 %Netto / asukas 94 100 98 4 % 94 101 97 3 % 89 81 90 1 % 99 114 112 13 %Netto 3 252 725 3 449 546 3 388 112 4 % 2 399 635 2 570 909 2 481 236 3 % 496 241 454 882 501 625 1 % 330 666 382 318 375 168 13 %


16

Netto 3 252 725 3 449 546 3 388 112 4 % 2 399 635 2 570 909 2 481 236 3 % 496 241 454 882 501 625 1 % 330 666 382 318 375 168 13 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 509 31 247 22 279 14 % 4 053 5 874 4 586 13 % 2 621 4 316 3 219 23 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 419 144 2 602 157 2 503 516 3 % 500 294 460 756 506 210 1 % 333 287 386 634 378 386 14 %

16

Raahen seutu

Vammaispalvelut


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Vammaispalvelu asiakkaat 25 25 25 0 % 18 17 18 0 % 5 6 5 0 % 2 2 2 0 %€ / asiakas 5 028 5 710 5 781 15 % 4 724 5 371 5 498 16 % 7 477 7 838 8 232 10 % 1 635 2 208 2 206 35 %Kulut 125 694 142 749 144 531 15 % 85 040 91 303 98 961 16 % 37 384 47 030 41 158 10 % 3 270 4 416 4 412 35 %Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Netto 125 694 142 749 144 531 15 % 85 040 91 303 98 961 16 % 37 384 47 030 41 158 10 % 3 270 4 416 4 412 35 %Vaikeavammaiset asiakkaat (ilmanpalveluasumista)

255 248 242 -5 % 195 186 190 -3 % 43 45 38 -12 % 17 17 14 -18 %

€ / asiakas 5 230 5 523 5 519 6 % 5 865 6 177 6 038 3 % 2 668 2 927 3 759 41 % 4 430 5 237 3 249 -27 %Kulut 1 333 664 1 369 691 1 335 537 0 % 1 143 645 1 148 926 1 147 199 0 % 114 708 131 735 142 848 25 % 75 311 89 030 45 490 -40 %Tuotot 3 416 0 900 -74 % 897 0 900 0 % 2 520 0 0 -100 % 0 0 0Netto 1 330 247 1 369 691 1 334 637 0 % 1 142 748 1 148 926 1 146 299 0 % 112 188 131 735 142 848 27 % 75 311 89 030 45 490 -40 %


17

Netto 1 330 247 1 369 691 1 334 637 0 % 1 142 748 1 148 926 1 146 299 0 % 112 188 131 735 142 848 27 % 75 311 89 030 45 490 -40 %Vaikeavammaistenpalveluasuminen hoitopäivät

4 745 4 745 5 110 8 % 3 650 3 650 4 015 10 % 1 095 1 095 1 095 0 % 0 0 0

€/hoitopäivä 129 124 127 -1 % 121 109 115 -5 % 157 173 174 11 % 0 0 0Kulut 612 570 587 294 650 896 6 % 440 268 397 666 460 432 5 % 172 302 189 628 190 464 11 % 0 0 0Tuotot 46 469 46 600 40 600 -13 % 46 469 46 600 40 600 -13 % 0 0 0 0 0 0Netto 566 102 540 694 610 296 8 % 393 800 351 066 419 832 7 % 172 302 189 628 190 464 11 % 0 0 0Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 2 1 1 -50 % 0 0 0 2 1 1 -50 % 0 0 0

€ / asiakas 1 973 0 1 508 -24 % 0 0 0 1 973 0 1 508 -24 % 0 0 0Kulut 3 946 0 1 508 -62 % 0 0 0 3 946 0 1 508 -62 % 0 0 0Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Netto 3 946 0 1 508 -62 % 0 0 0 3 946 0 1 508 -62 % 0 0 0Sosiaalityö ja palveluohjausasiakkaat

161 112 163 1 % 121 80 120 -1 % 26 20 28 8 % 14 12 15 7 %

€ / asiakas 368 823 583 59 % 368 823 583 59 % 368 823 583 59 % 368 823 583 59 %Kulut 59 205 92 199 95 095 61 % 44 496 65 856 70 009 57 % 9 561 16 464 16 335 71 % 5 148 9 878 8 751 70 %Tuotot 514 40 240 -53 % 386 29 177 -54 % 83 7 41 -50 % 45 4 22 -51 %Netto 58 692 92 159 94 855 62 % 44 110 65 828 69 832 58 % 9 478 16 457 16 294 72 % 5 104 9 874 8 729 71 %Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 135 079 2 191 933 2 227 567 4 % 1 713 449 1 703 751 1 776 601 4 % 337 901 384 857 392 313 16 % 83 730 103 324 58 653 -30 %Vammaispalvelun tuotot 50 399 46 640 41 740 -17 % 47 751 46 629 41 677 -13 % 2 603 7 41 -98 % 45 4 22 -51 %Vammaispalvelun NETTO 2 084 680 2 145 293 2 185 827 5 % 1 665 698 1 657 123 1 734 924 4 % 335 298 384 850 392 272 17 % 83 685 103 320 58 631 -30 %

17

Raahen seutu

Vammaispalvelut


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat

279 295 290 4 % 185 202 198 7 % 68 69 66 -3 % 26 24 26 0 %

€ / asiakas 5 436 5 789 6 402 18 % 5 611 5 837 6 216 11 % 5 835 5 819 7 447 28 % 3 151 5 290 5 163 64 %Kulut 1 516 664 1 707 624 1 856 489 22 % 1 037 946 1 179 147 1 230 714 19 % 396 779 401 514 491 527 24 % 81 939 126 963 134 247 64 %Tuotot 124 881 105 885 103 285 -17 % 79 704 73 651 65 001 -18 % 42 280 30 788 37 078 -12 % 2 896 1 446 1 206 -58 %Netto 1 391 783 1 601 739 1 753 204 26 % 958 241 1 105 496 1 165 714 22 % 354 499 370 726 454 449 28 % 79 043 125 517 133 041 68 %Kehitysvammaistenpalveluasumisen hoitopäivät

41 582 43 803 43 357 4 % 27 204 28 078 28 982 7 % 10 028 10 701 10 120 1 % 4 044 4 659 3 890 -4 %

€ / hoitopäivä 124 122 129 4 % 125 125 127 1 % 128 129 143 12 % 109 96 107 -2 %Kulut 5 164 731 5 360 951 5 576 594 8 % 3 413 137 3 514 067 3 686 994 8 % 1 286 515 1 376 027 1 448 398 13 % 439 780 445 113 416 017 -5 %Tuotot 950 572 999 778 999 190 5 % 546 054 607 163 588 001 8 % 269 776 252 070 282 777 5 % 105 468 111 060 99 115 -6 %

Pyhäjoki Kaikki kunnat Raahe Siikajoki

18

Tuotot 950 572 999 778 999 190 5 % 546 054 607 163 588 001 8 % 269 776 252 070 282 777 5 % 105 468 111 060 99 115 -6 %Netto 4 214 159 4 361 173 4 577 404 9 % 2 867 082 2 906 904 3 098 993 8 % 1 016 739 1 123 958 1 165 620 15 % 334 312 334 053 316 902 -5 %Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät

365 365 0 -100 % 0 0 0 365 365 0 -100 % 0 0 0

€ / hoitopäivä 600 593 0 -100 % 0 0 0 600 593 0 -100 % 0 0 0Kulut 219 096 216 287 0 -100 % 0 0 0 219 096 216 287 0 -100 % 0 0 0Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Netto 219 096 216 287 0 -100 % 0 0 0 219 096 216 287 0 -100 % 0 0 0Kehitysvammahuollon kulutYHTEENSÄ

6 900 490 7 284 862 7 433 083 8 % 4 451 082 4 693 214 4 917 708 10 % 1 902 390 1 993 828 1 939 925 2 % 521 719 572 076 550 265 5 %

Kehitysvammahuollonkulut/asiakas

14 376 15 208 15 453 7 % 13 684 14 699 14 865 9 % 17 369 17 187 18 138 4 % 12 266 13 474 12 806 4 %

Kehitysvammahuollon tuototYHTEENSÄ

1 075 453 1 105 663 1 102 475 3 % 625 759 680 814 653 002 4 % 312 056 282 858 319 855 2 % 108 363 112 506 100 321 -7 %

Kehitysvammahuollon NETTO 5 825 038 6 179 199 6 330 608 9 % 3 825 324 4 012 400 4 264 706 11 % 1 590 334 1 710 970 1 620 069 2 % 413 355 459 570 449 943 9 %Kaikkien vammaispalveluiden kulutYHTEENSÄ

9 035 570 9 476 795 9 660 650 7 % 6 164 531 6 396 965 6 694 308 9 % 2 240 291 2 378 685 2 332 238 4 % 605 448 675 400 608 918 1 %

Kaikkien vammaispalveluidentuotot YHTEENSÄ

1 125 852 1 152 303 1 144 215 2 % 673 510 727 442 694 678 3 % 314 659 282 865 319 897 2 % 108 408 112 510 100 343 -7 %

Kaikkien vammaispalveluidenNETTO

7 909 718 8 324 492 8 516 435 8 % 5 491 021 5 669 523 5 999 630 9 % 1 925 632 2 095 820 2 012 342 5 % 497 040 562 890 508 574 2 %

Ulkokuntien osuus - - - - 2 719 - 2 532 - 2 856 5 % - 988 - 942 - 995 1 % - 267 - 267 - 260 -3 %NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 488 302 5 666 991 5 996 774 9 % 1 924 643 2 094 878 2 011 346 5 % 496 773 562 623 508 315 2 %

18

Raahen seutu

Vastaanottopalvelut


2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015


2013

Tp 2013Ta

2014Ta 2015

Ta 2015muutos-

%Tp:sta2013

Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 930 26 400 22 000 0 % 14 457 18 000 14 700 2 % 3 303 4 100 3 350 1 % 2 280 2 700 2 300 1 %

Käynnit 72 025 69 871 72 897 1 % 50 912 49 501 52 780 4 % 10 481 10 793 10 711 2 % 7 953 7 434 7 441 -6 %€ / yhteistoiminta-alueen asukas 243 249 254 4 % 224 231 247 11 % 223 244 228 3 % 244 258 261 7 %€ / asiakas 382 325 397 4 % 395 327 429 9 % 377 333 381 1 % 360 321 381 6 %€ / käynti 116 123 120 3 % 112 119 119 7 % 119 127 119 0 % 103 117 118 14 %Yhteistoiminta-alueenlääkäripalvelujen peittävyys

62 % 64 % 59 % -5 % 62 % 64 % 59 % -6 % 57 % 66 % 53 % -8 % 65 % 58 % 65 % 0 %

Kulut 8 375 701 8 589 269 8 737 354 4 % 5 706 505 5 889 178 6 305 868 11 % 1 245 141 1 365 874 1 276 339 3 % 820 430 867 043 877 159 7 %Tuotot 808 583 704 850 707 100 -13 % 356 030 330 522 354 408 0 % 67 408 73 762 67 699 0 % 51 908 51 228 47 291 -9 %Netto 7 567 118 7 884 419 8 030 254 6 % 5 350 475 5 558 656 5 951 460 11 % 1 177 733 1 292 111 1 208 640 3 % 768 522 815 815 829 869 8 %Terveysneuvonta-asiakkaat 15 883 16 596 14 850 -7 % 11 866 12 144 10 952 -8 % 2 567 2 806 2 513 -2 % 1 130 1 469 1 116 -1 %€ / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 60 8 % 52 57 57 11 % 63 63 64 2 % 56 52 61 10 %


19

€ / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 60 8 % 52 57 57 11 % 63 63 64 2 % 56 52 61 10 %€ / asiakas 119 121 139 16 % 112 120 134 20 % 137 127 142 4 % 165 119 184 11 %Kulut 1 896 811 2 007 158 2 056 955 8 % 1 323 129 1 457 410 1 462 828 11 % 350 888 355 135 356 797 2 % 186 887 175 365 205 249 10 %Tuotot 9 268 8 489 5 900 -36 % 6 374 6 906 4 223 -34 % 1 397 1 050 1 311 -6 % 937 461 275 -71 %Netto 1 887 543 1 998 669 2 051 055 9 % 1 316 754 1 450 504 1 458 604 11 % 349 491 354 086 355 487 2 % 185 950 174 904 204 974 10 %Kulut yhteensä 10 272 512 10 596 427 10 794 309 5 % 7 029 634 7 346 588 7 768 696 11 % 1 596 028 1 721 009 1 633 136 2 % 1 007 317 1 042 409 1 082 408 7 %Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas

298 308 313 5 % 276 288 305 11 % 285 308 292 2 % 300 311 323 7 %

Tuotot 817 851 713 339 713 000 -13 % 362 404 337 428 358 631 -1 % 68 805 74 812 69 010 0 % 52 845 51 690 47 566 -10 %Netto 9 454 661 9 883 088 10 081 309 7 % 6 667 230 7 009 160 7 410 064 11 % 1 527 223 1 646 197 1 564 127 2 % 954 472 990 719 1 034 843 8 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 223 109 172 228 53 555 -76 % 50 655 40 346 11 258 -78 % 31 971 24 437 7 462 -77 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 6 890 339 7 181 388 7 463 619 8 % 1 577 879 1 686 543 1 575 385 0 % 986 443 1 015 157 1 042 304 6 %

19

Talousarvio 2015Taloussuunnitelma 2015 - 2017

62

2 313 312

5 848 907

10 124 817

31 981 812

29 892 621

1 659 919

5 815 632

3 388 112

8 516 435

10 081 309

2 073 121

5 425 692

14 297 187

28 669 697

26 132 564

1 436 934

5 663 404

3 252 724

7 909 718

9 454 661

2 079 538

5 445 133

14 305 924

26 261 615

27 160 749

1 542 096

5 263 693

3 199 227

7 991 302

9 803 007

2 191 454

5 490 542

14 717 257

24 919 753

25 077 797

1 509 115

4 630 935

3 104 255

7 976 063

9 202 195

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000

Aikuissosiaalityö

Aikuisten psykosos. palvelut

Erikoissairaanhoito oma toiminta

Erikoissairaanhoito ostopalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut

Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Tuoteryhmäkohtaiset kuntaosuudet tp 2011 - ta 2015

ta 2015 tp 2013 tp 2012 tp 2011

2 030 679

4 992 021

7 976 765

22 991 529

20 579 041

1 241 528

4 812 580

2 503 516

5 996 774

7 463 619

1 868 508

4 611 138

11 159 838

20 576 730

17 952 006

1 075 956

4 785 386

2 419 144

5 488 302

6 890 339

1 809 972

4 666 123

11 054 910

19 201 599

18 325 847

1 117 142

4 474 082

2 326 145

5 486 429

7 084 565

1 897 120

4 726 447

11 202 975

17 766 585

17 152 235

1 111 902

4 029 326

2 215 539

5 478 934

6 665 274

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Tuoteryhmäkohtaiset kuntaosuudet Raahe tp 2011 - ta 2015

ta 2015 tp 2013 tp 2012 tp 2011


63

153 700

539 112

1 269 870

5 819 101

6 226 363

235 018

674 221

506 210

2 011 346

1 575 385

87 686

519 342

1 905 806

5 088 756

5 596 271

205 614

620 156

500 294

1 924 643

1 577 879

148 981

487 131

1 963 563

4 505 730

6 055 101

256 426

586 306

483 132

2 018 017

1 693 028

175 457

452 755

2 237 920

4 897 835

5 341 698

263 103

436 779

529 544

2 051 946

1 556 995

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Tuoteryhmäkohtaiset kuntaosuudet Siikajoki tp 2011 - ta 2015

ta 2015 tp 2013 tp 2012 tp 2011

128 933

317 774

878 182

3 171 182

3 087 217

183 373

328 831

378 386

508 315

1 042 304

116 927

295 213

1 231 543

3 004 212

2 584 288

155 364

257 862

333 287

496 773

986 443

120 586

291 879

1 287 451

2 554 285

2 779 802

168 528

203 305

389 950

486 856

1 025 414

118 877

311 340

1 276 362

2 255 333

2 583 864

134 110

164 831

359 173

445 183

979 927

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Tuoteryhmäkohtaiset kuntaosuudet Pyhäjoki tp 2011 - ta 2015

ta 2015 tp 2013 tp 2012 tp 2011


64

2,7 %2,9 %

1,5 %

4,1 %

5,1 %4,9 %

5,5 %

6,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

Yhteensä Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Kuntaosuuksien muutos tp 2011 - ta 2015

Keskim.muutos/vuosi tp 2011 - ta 2015 Ta 2015 muutos tp:stä 2013

3,3 %3,5 %

1,4 %

5,4 %

4,3 %4,0 %

7,6 %

1,3 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

Yhteensä Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos tp 2011 - ta 2015(oma toiminta + ostopalvelut)

Keskim.muutos/vuosi tp 2011 - ta 2015 Ta 2015 muutos tp:stä 2013


65

28 969 560

30 256 509

31 736 567

33 005 287

7 135 755

6 469 293

6 994 562

7 524 506

3 531 695

3 841 736

4 235 755

4 289 932

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000

2011

2012

2 013

2015

Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet tp 2011 - ta 2015(oma toiminta + ostopalvelut)

Raahe Siikajoki Pyhäjoki

2 %5 %

14 %

28 %

25 %

1 %

5 %

3 %

8 %

9 %0 %

Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista tp 2011 - ta 2015

Aikuissosiaalityö Aikuisten psykosos. palvelut Erikoissairaanhoito oma toimintaErikoissairaanhoito ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut KuntoutuspalvelutPerhepalvelut Suun terveydenhuolto VammaispalvelutVastaanottopalvelut Projektit

tp 2011 ta 2015


66

88 %

85 %

79 %

72 %

69 %

75 %

83 %

74 %

70 %

74 %

74 %

74 %

74 %

7 %

9 %

13 %

18 %

21 %

14 %

12 %

15 %

24 %

16 %

16 %

16 %

17 %

6 %

5 %

9 %

10 %

10 %

11 %

6 %

11 %

6 %

10 %

10 %

10 %

9 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Projektit

Osuus alueen väestöstä

Osuus kuntaosuuksista

Kuntien osuudet nettokustannuksista ta 2015

Raahe Siikajoki Pyhäjoki

80

27

38

196

96

95

313

227

262

901

1040

945

807

1113

920

49

42

55

189

121

98

98

91

113

235

360

151

293

282

311

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Raahe

Siikajoki

Pyhäjoki

Nettokustannukset euroa/asukas ta 2015

Aikuissosiaalityö Aikuisten psykosos. palvelut Erikoissairaanhoito oma toiminta

Erikoissairaanhoito ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut


67

14 %

33 %

34 %

60 %

52 %

29 %

70 %

39 %

50 %

7 %

55 %

7 %

16 %

17 %

66 %

10 %

36 %

17 %

0 %

2 %

11 %

5 %

14 %

0 %

6 %

1 %

4 %

76 %

1 %

10 %

3 %

0 %

1 %

0 %

15 %

0 %

3 %

9 %

38 %

17 %

17 %

4 %

15 %

8 %

29 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Aikuissosiaalityö

Aikuistenpsykosiaaliset palvelut

Oma erikoissairaanhoito


Kuntoutus

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista ta 2015

Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut (sis. sisäiset kulut)

22 %

22 %

21 %

26 %

6 %

6 %

7 %

7 %

10 %

11 %

11 %

10 %

41 %

40 %

42 %

35 %

13 %

14 %

14 %

15 %

7 %

4 %

4 %

4 %

1 %

2 %

1 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Mielenterveystyön avohoito Päivätoiminta Päihdehuollon avohuolto Mtt palveluasuminen

Psykiatrinen osastohoito Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon laitoskuntoutus


68

3 %

3 %

3 %

3 %

22 %

22 %

23 %

26 %

2 %

2 %

2 %

1 %

20 %

20 %

29 %

29 %

20 %

20 %

11 %

10 %

21 %

21 %

21 %

21 %

12 %

11 %

12 %

9 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Hoidon ja hoivan tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Omaishoidontuki Kotihoito Päivätoiminta Palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito Lyhytaikaislaitoshoito Osasto 3

859 619

6 331 262

520 922

3 356 588

17 365 997

895 652

6 770 166

559 185

3 332 268

18 935 746

915 340

6 771 569

569 130

3 474 904

17 876 526

976 313

7 742 384

405 952

2 713 096

18 054 876

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 20 000 000

Omaishoidontuki

Kotihoito

Päivätoiminta

Osasto 3

Palv.asum. , laitos- ja lyhytaik.hoito

Hoidon ja hoivan nettokustannukset tp 2011 - ta 2015

ta 2014 tp 2013 tp 2012 tp 2011


69

33 %

32 %

33 %

35 %

1 %

4 %

3 %

3 %

10 %

11 %

9 %

9 %

2 %

1 %

1 %

1 %

55 %

52 %

54 %

52 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Perhepalvelujen tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Ehkäisevä, sosiaalityö ja avohuolto Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Kodin ulkopuolelle sijoitetut

4 %

4 %

2 %

2 %

13 %

16 %

17 %

16 %

4 %

6 %

7 %

7 %

1 %

1 %

1 %

1 %

20 %

16 %

18 %

21 %

53 %

54 %

53 %

54 %

6 %

3 %

3 %

0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Vammaispalvelujen tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Vaikeavamm.palveluas. ja työtoiminta

Sosiaalityö ja palveluohjaus Kehitysvammaisten avohoito Kehitysvammaisten palveluasuminen

Kehitysvammaisten laitoshoito


70

19 %

19 %

23 %

28 %

79 %

76 %

75 %

68 %

2 %

4 %

2 %

4 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Kuntoutuksen tuoteosuudet tp 2011 - tp 2015

Terapiat Kuntoutus Veteraanit (kunta)

26 %

26 %

26 %

25 %

58 %

60 %

60 %

60 %

15 %

14 %

15 %

15 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon tuoteosuudettp 2011 - ta 2015

Suun terveydenhuolto Lääkärinvastaanotot ja päivystys Terveysneuvonta


71

7 %

7 %

6 %

6 %

7 %

7 %

6 %

7 %

25 %

26 %

26 %

26 %

5 %

5 %

4 %

5 %

7 %

8 %

8 %

8 %

10 %

9 %

9 %

9 %

10 %

10 %

10 %

10 %

22 %

23 %

24 %

23 %

6 %

5 %

6 %

6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Avopalvelujen tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Aikuissosiaalityön avopalvelut Aikuispsykososiaaliset avopalvelut Hoidon ja hoivan avopalvelutKuntoutuksen avopalvelut Perhepalvelujen avopalvelut Vammaispalvelun avopalvelutSuun terveydenhuollon palvelut Vastaanottopalvelut TerveysneuvontaProjektit

7 %

7 %

7 %

6 %

2 %

2 %

2 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

18 %

19 %

26 %

27 %

18 %

19 %

10 %

10 %

18 %

19 %

19 %

20 %

11 %

10 %

11 %

8 %

8 %

8 %

9 %

9 %

1 %

1 %

2 %

2 %

13 %

13 %

13 %

14 %

1 %

1 %

1 %

0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet tp 2011 - ta 2015

Mtt palveluasuminen Psykiatrinen osastohoito Päihdehuollon asumispalvelu

Päihdehuollon laitoskuntoutus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito

Lyhytaikaislaitoshoito Osasto 3 Lastensuojelun sijoitetut

Vaikeavammaisten palveluas. Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten laitoshoito


72

30230

3090

4165

835

88122

25848

28231

7046

31025

5110

43357

0

36558

3209

3545

596

92231

26542

28541

7571

26189

4745

41582

365

35457

3124

3902

699

71893

52671

28978

6 791

26854

3767

41492

672

36133

2810

4033

346

69534

48563

27009

6 302

25263

3650

38362

1565

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Mtt palveluasuminen

Psykiatrinen osastohoito

Päihdehuollon asumispalvelu

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaislaitoshoito

Lyhytaikaislaitoshoito

Osasto 3

Lastensuojelun sijoitetut

Vaikeavammaisten palveluas.

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Kehitysvammaisten laitoshoito

Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät tp 2011 - ta 2015

2015 2013 2012 2011

30 394 937

31 804 287

32 161 903

35 332 302

31 621 338

33 375 864

32 748 922

32 250 699

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2015

Avopalvelujen ja asumisen/laitoshoidon osuudet tp 2011 - ta 2015

Avopalvelut Asuminen ja laitoshoito (sis. Osasto 3)

TALOUSARVIO 2015TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

69

Lähteet:

Kaipiainen S & Häkkinen U. 2014. Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menotsairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2012. Julkaistu 6.10.2014.http://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/talous/tilastoja/terveyden-ja-vanhustenhuollon-tarvevakioidut-menot

Kuntamaisema Oy. 2014. Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS 2013. Julkaistu 19.6.2014.

Kuntien eläkevakuutus. www.keva.fi

SOTKAnet. Tilasto- ja indikaattoripankki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.sotkanet.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2014. THL:n sairastavuusindeksi 2009-2011. Julkaistu 27.3.2014.http://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/

Tilastokeskus. Tilastotietokanta StatFin. www.tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014. Työllisyystilanne Raahen seutukunnan alueella 29.8.2014.

talousarvio 2015 taloussuunnitelma 2015 - 2017 · veys- ja päihdestrategia, lasten ja nuorten...

Documents