talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 · suomen talouskasvu jatkuu edelleen vuonna...

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021

Konsernihallinto ja -palvelut

Kokkolan kaupunginvaltuusto 19.11.2018 § 106

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2019 .................................................................................... 5

2 Rohkeasti uudistuva Kokkola - Kokkolan kaupungin strategia 2018 - 2021 .................................. 6

3 Kokkolan kaupungin vuoden 2019 talousarvion lähtökohdat ........................................................ 7

4 Talousarvion tiivistelmä .............................................................................................................. 16

5 Kokkolan kaupungin talousarvio 2019 lautakunnittain ja vastuualueittain ................................... 29

5.1 Tarkastuslautakunta ............................................................................................................ 29

5.2 Keskusvaalilautakunta ......................................................................................................... 31

5.3 Kaupunginhallitus ................................................................................................................ 33

5.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen .......................................................................... 35

5.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia ................................................................................. 38

5.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut............................................................... 41

5.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys ................................................................ 46

5.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus ........................................................................................ 52

5.9 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi ........................................................................................ 54

5.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut .............................................................................. 55

5.11 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut ................................................................................ 58

5.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto .................................................. 61

5.13 Sivistyslautakunta .............................................................................................................. 66

5.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus .................................................................................... 69

5.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut ..................................................................... 74

5.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus ....................................................................................... 78

5.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö ................................................................... 83

5.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut .................................................................................. 87

5.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut ................................................................................... 91

5.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut .................................................................................... 95

5.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut ................................................................................ 100

5.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut ................................................................................ 104

5.23 Kaupunkirakennelautakunta ............................................................................................ 108

5.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto ............................................................................. 112

5.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet ................................................................. 115

5.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu ......................................................... 120

5.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen ..................................................... 125

5.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat ............................................................. 132

5.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus ....................................................... 140

5.30 Pelastuslautakunta .......................................................................................................... 144

5.31 Liikelaitos - Kokkolan vesi ................................................................................................ 150

6 Käyttötalousyhdistelmä ja sitovuustasot ................................................................................... 154

7 Investoinnit ja investointiperustelut ........................................................................................... 156

4 (186) Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 Kokkolan kaupunki

8 Konsernin tytäryhteisöjen salkkukohtaiset tavoitteet ................................................................ 183

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 Kokkolan kaupunki

5 (186)

1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2019

Vuosi 2019 on Kokkolan kaupungin 399 toimintavuosi

Strategian toinen toimintavuosi käynnistyy tilanteessa jossa toimintaympäristö on ko-vassa myllerryksessä. Maakuntauudistusta on valmisteltu, mutta saadaanko mittava uudistus finaaliin? Eduskunta- ja EU vaalit käydään keväällä 2019. Talouden realiteetit ovat meillä aina läsnä. Verotulot kehittyvät suotuisasti, mutta samalla kunnilta leikataan valtionosuuksia Varhaiskasvatuksen ja opetuksen paineet ovat todellisia. Mikä on kun-tayhtymä Soiten toiminnan ja talouden tila? Kaupungin asukkaiden määrä ei kasva ai-kaisempien vuosien tapaan. Millainen on tulevaisuuden kunta?

Kaupunkimme strategia on selkeä ja antaa meille hyvät eväät kohdata toimintaympä-ristömme haasteita. Strategian ns. jalkauttamista on tehty vuoden 2018 loppupuolella ja työ jatkuu vuoden 2019 aikana. Tavoite on, että kaupungin johtoryhmäläiset käyvät strategiatyöpajan jokaisessa työyksikössä. Valtuustokauden visiokin on inspiroiva: Kokkola on rohkeasti uudistuva, kaksikielinen ja kestävän kehityksen kaupunki. Me-nestyksemme perustuu sisäiseen yhtenäisyyteen, vastuulliseen taloudenpitoon ja lin-jakkaaseen päätöksentekoon.

Valtuustokaudelle kirjatut arvot ovat perusarvoja joihin jokainen kaupungin työntekijä, päättäjä ja kaupunkilainen voi samaistua. Tulevaisuutta rakennettaessa haluamme olla rohkeasti uudistuva, kestävän kehityksen kaupunki. Uusiutumiskyky edellyttää meiltä rohkeutta ajatella isosti, mutta toimia innovatiivisesti paikallisella tasolla. Toiminnas-samme kannamme vastuuta kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja kunta-laisten hyvinvoinnista. Teemme päätöksiä linjakkaasti ja pitkäjänteisesti. Rakennamme tulevaisuuden kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Palveluita järjestävä kaupunki on sopivasti lähellä kuntalaista. Kaupungin rooli painot-tuu enemmän tekojen tekijästä tekojen mahdollistajaksi. Kaupungin on oltava elinvoi-mainen, vetovoimainen ja pitovoimainen, eli houkuttava ja koukuttava kaupunki. Jat-kossa on entistä enemmän pohdittava mikä tekee kaupungistamme kiinnostavan. Tä-hän ei ole yksiselitteistä vastausta. Tärkeintä on kuitenkin usko, että onnistumme yh-dessä. Osallistuvat kuntalaiset koetaan tärkeäksi voimavaraksi. Kaikki edellä mainitut näkökohdat on kuitenkin tehtävä viisaasti kestävän talouden näkökulmasta. Keskiössä on osaava ja hyvinvoiva kaupungin henkilöstö.

Talouden realiteetit pakottavat tekemään valintoja. Talousarvion laadinnan lähtökoh-tana on, että veroja ei koroteta ja velkaantuminen on saatava pysähtymään. Hallitus hyväksyi perinteisesti raamin keväällä, mutta paineet raamissa pysymiseen ovat kovat. Yksinomaan Soiten talousarvioesitys vuodelle 2019 asettaa kunnille mahdottomat pai-neet.

Toimialat tekivät loistavaa työtä talousarvion suhteen eikä suuriin korjaustarpeisiin ole lautakuntakierrokseen jälkeen ollut tarvetta. Tämäkin talousarvio sisältää kuitenkin merkittäviä riskejä. Suurimpina riskeinä ovat veroennusteen pitävyys, tulojen ja meno-jen kehitys, varhaiskasvatuksen lisääntynyt hoidon tarve, perusopetuksen ryhmäkoot, kiinteistöjen kunto sekä yleinen korkotaso. Talouden eteen on jatkossakin tehtävä töitä. Kysymys kuuluukin: Onko meillä rohkeutta uusiutua? Raamiin suhteen onnistuimme laatimaan talousarvion joka on annetulla tasolla, mutta velkaantuminen jatkuu siitä huolimatta, että suuret hankkeet rahoitetaan edelleen taseen ulkopuolisina.

Investoinnit omaan taseeseen ovat vähäiset mutta kuitenkin 15 milj. euron luokkaan. Ensi vuonna saatetaan loppuun Chydeniuksen koulun, Pajulinnun päiväkodin sekä Kälviän virastotalon peruskorjaukset. Kaupungintalon peruskorjaus on ajoitettu siten, että hanke valmistuu sopivasti juhlavuoteen. Keskuskentän osalta on käynnistettävä


suunnittelu ja päätettävä tapa miten työ konkreettisesti tehdään ja rahoitetaan. Palo-aseman uudisrakennus käynnistyy. Palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanon suh-teen edetään mm. Hakalahden, Jokilaakson ja Halkokarin koulujen esiselvityksillä. Kiinteistöjen korjausmäärärahat on pidetty ennallaan.

Kokkola valmistautuu vuonna 2020 juhlimaan 400 vuotista taivaltaan. Kokkola on so-pivasti lähellä, houkuttava ja koukuttava kaupunki. Menestyksemme avaimet kiteytyvät yksinkertaisesti lauseeseen: Onnistumme yhdessä resurssiviisaassa kaupungissa!

2 Rohkeasti uudistuva Kokkola - Kokkolan kaupungin strategia 2018 - 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2017 uuden kaupunkistrategian, Rohke-asti uudistuva Kokkola. Kaupunkistrategia on kuvaus niistä valtuustokauden tavoit-teista ja toimenpiteistä, jotka nähdään keskeisiksi kaupungin kehittämisessä. Kaupun-kistrategian keskeisiä teemoja ovat uudistuminen, asukaslähtöisyys ja yhteistyö. Roh-keasti uudistuva Kokkola haastaa miettimään uudella tavalla palveluiden kehittämistä ja asukaslähtöisyyttä, talouden raamit huomioiden. Myös kaupungin elinvoima ja veto-voimaisuus ovat kantavia teemoja strategian sisällössä.

Rohkeasti uudistuva Kokkola nostaa esille neljä strategista päämäärää:

Sopivasti lähellä

Houkuttava ja koukuttava kaupunki

Onnistumme yhdessä

Resurssiviisas kaupunki

Sopivasti lähellä –päämäärässä nostetaan esille kaupungin rooli palvelujen järjestä-jänä. Tavoitteissa korostetaan palveluiden asukaslähtöisyyttä ja digitalisaation mah-dollisuuksia palveluiden järjestämisessä.

Houkuttava ja koukuttava –päämäärä keskittyy kaupungin elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kehittämiseen. Keskiössä ovat mm. aktiivinen elinkeinopolitiikka, koko kau-pungin elinvoimaisuus, sujuvat liikenneyhteydet, asukkaiden hyvinvointi sekä kaupun-gin rooli sivistyskaupunkina ja vahvana maakuntakeskuksena.

Kuntalaisten osallisuuden edistäminen on onnistumme yhdessä –päämäärän keskei-sin tekijä. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia, että aktiiviset kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset voivat osallistua eri tavoin tulevaisuuden kaupungin kehittämiseen.

Resurssiviisas kaupunki –päämäärä korostaa osaavan henkilöstön, vastuullisen talou-denpidon ja vuorovaikutteisen omistajaohjauksen roolia menestyvän kaupungin kivijal-kana. Kaupungin strategiakokonaisuus on kolmiportainen.

Kaupunkistrategiassa määritellään tavoitteet ja se ohjaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä. Kaupunkistrategiaa tarkennetaan toimialakohtaisissa ja poikkihallinnol-lisissa kehittämisohjelmissa. Kehittämisohjelmat tukevat ja toteuttavat strategiaa ja tar-kentavat strategista näkemystä ko. toimialan tai toiminnan osalta. Kaupunkistrategian ja kehittämisohjelmien pohjalta laaditaan toimialojen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja määritellään asetetuille tavoitteille konkreettiset mittarit.

Kaupunkistrategiassa määritellään myös valtuustokauden kokonaistavoitteet, joita seurataan osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.


7 (186)

3 Kokkolan kaupungin vuoden 2019 talousarvion lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talouskehitys

Suomen talous on elpynyt vuoden 2017 jälkipuoliskolta lähtien. Suomen talouskasvu jatkuu edelleen vuonna 2019, mutta maltillisemmin. Yksityinen kulutus sekä investoin-nit tukevat edelleen talouskasvua, mutta myös nettoviennin merkitys kasvaa.

Viime vuoden talouskasvuksi tuli noin 2,8 %:n BKT:n kasvu. Tälle vuodelle on ennus-tettu selvästi suurempaa kasvua. Viimeisimmät ennusteet lupaavat tälle vuodelle jopa 3 %:n kasvulukuja.

Hyvä talouskehitys heijastuu myös kuntien talouteen. Verotulot kehittynevät positiivi-sesti, ihmisten ostovoima ja kotimainen kulutus lisääntyvät. Investoinnit eivät vielä ole yleisen kasvutrendin tasolla, mutta niidenkin odotetaan elpyvän kun talouskasvu va-kiintuu.

Valtion ja kuntien alijäämäisyys supistuu vähitellen. Julkisen sektorin ja kotitalouksien-kin velkaantuminen kuitenkin edelleen kasvaa. Tulevien vuosien BKT -kasvuennusteet ovat 1,6 -1,7 %:n välillä. Olennaista on se, että kasvun ennustetaan jatkuvan. Kauppa-sota on suurin uhka talouskasvulle.


Investoinnit tukevat talouskasvua, mutta rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Kulutuksen kasvua rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvun hidastumi-nen. Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut nopeampaa kuin mitä talou-dellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrää 2,6 prosenttia. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta työlli-syyden kasvu jatkuu ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Oheisessa taulukossa on koottuna talouden keskeisiä tunnuslukuja ja ennusteita tule-ville vuosille (VM, Talouskatsaus syksy 2018):


9 (186)

Kuntien toimintamenojen ennustetaan kiihtyvän ensi vuonna yli 3 prosentin kasvuun. Eniten kasvavat henkilöstömenot. Investoinnit ja korkomenot ovat myös kasvamassa. Suunnitelma vuosien arviointia hankaloittaa sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräi-syys.


Valtionosuudet

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 372 mil-joonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -85 milj. euroa (-1,0 %, 16 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj.€). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää pe-ruspalvelujen valtion-osuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016–2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämi-sestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). Valtionavut kokonaisuudessaan alenevat kunnissa 3,0 prosen-tilla.

Verotus

Kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2019 yli 5 prosentilla. Luku on liian suuri, koska vuoden 2018 vertailuluvussa on mukana vuoden 2017 verotuksen kor-jauksia, joiden takia vuoden 2018 verotulot ovat liian alhaiset ja vastaavasti vuoden 2017 verotulot liian korkeat. Edelleen vuonna 2020 verotulot kasvaisivat noin 3 prosen-tilla.

Kasvu jakaantuu melko tasan tuloverojen ja yhteisöverojen kesken, kiinteistöverojen kasvu on maltillisempaa. Valtiovarainministeriö on tehnyt laskelmia kuntien tasapaino-tilan edellyttämistä veromuutospaineista. Jopa 226 kunnalla 295:stä on paineita korot-taa verojaan vuonna 2019. Luku vielä kasvaa vuonna 2020.


11 (186)


Väestökehitys ja työllisyys

Kokkolan väestö on kasvanut tasaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin 200 – 300 henkilöllä vuodessa eli noin 0,5 – 0,6 %.

Vuonna 2017 väestönkasvussa on nähtävissä taantumista. vuosittaisen väestönmuu-toksen ollessa +-0 ja kaupungin väkiluvun ollessa 47 723. Elokuun 2018 väestön en-nakkotietojen mukaan vuoden 2018 osalta väestönkasvu tulisi olemaan negatiivinen.

Luonnollinen väestönlisäys on Kokkolassa positiivista syntyvyyden ollessa edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. Myös nettomaahanmuutto on ollut positiivista. Korkea syn-tyvyys ja maahanmuuton enemmyys suhteessa maasta pois muuttoon ovat pitäneet yllä väestön kasvua. Suurimpana haasteena on tappio kuntien välisessä nettomuu-tossa. Maan sisäinen poismuutto näyttää suuntautuvan pääosin maan kasvukeskuk-siin ja yliopistokaupunkeihin.

Pidemmän välin tarkastelu tulee osoittamaan, onko kyse kausivaihtelusta vai pysyväm-mästä käänteestä. Tämä olisi maakuntakeskuksen elinvoimalle merkittävä heikennys.

Väestökehitykseen vaikuttavat myös opiskelijoiden ja opiskelupaikkojen määrä alu-eella. Aloituspaikkojen väheneminen Kokkolan seudulla ohjaa opiskelijoita muualle.

Kokkolan korkea veroaste saattaa osittain vaikuttaa perheiden asumispaikkapäätök-siin. Toisaalta Keski-Pohjanmaalla täällä syntyneiden jääminen kotiseudulleen ei ole keskimääräistä alhaisempaa.

Tärkein vaikuttava asia lienee kuitenkin kokonaisuus, jossa yhdistyvät kunnan hyvät palvelut, työmahdollisuudet, perheiden asumisolosuhteet, varhaiskasvatukset ja kou-lujen taso, kaavoitus, liikenneyhteydet sekä kunnan kehittymiskyky ja -halu.

Ikäryhmistä selvästi eniten jatkossa kasvaa yli 65 -vuotiaiden määrä. Samalla työikäis-ten määrä on ollut laskussa.


13 (186)

Väestökehityksen kääntäminen jälleen positiiviseksi on kaupungin strategisia pai-niopisteitä. Vuodelle 2019 tavoitellaan jo väkimäärän lisäystä.

Väestöllinen huoltosuhde on Suomessa kääntymässä nopeasti huonompaan suun-taan. Suomen huoltosuhde ja kehitys on merkittävästi muita pohjoismaita heikompi. Suomen huoltosuhde on heikkenemässä seuraavien runsaan 10 vuoden aikana noin 60 prosentista yli 68 prosenttiin.

Kokkolan tilanne on keskiarvokehityksen mukainen. Ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde olisi Kokkolassa tarkastelujakson lopulla 65 – 75 %:n välillä. Muissa

KOKKOLA 2016 2017** 2018** 2019**

VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12.

0 - 24 vuotiaat 14 900 14 770 14 752 14 756

Muutos % 0,4 -0,9 -0,1 0,0

25 - 64 vuotiaat 22 923 22 795 22 575 22 400

Muutos % -0,9 -0,6 -1,0 -0,8

+ 65 vuotiaat 9 900 10 158 10 375 10 573

Muutos % 3,0 2,6 2,1 1,9

Asukasluku vuoden lopussa 47 723 47 723 47 702 47 729

Muutos % 0,3 0,0 0,0 0,1

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Keski-Pohjanmaan, Kokkolan seutukunnan ja Kokkolan väestöennusteet

K-P e2015Kla sk e2015Kokkola e2015K-P e2012


Keski-Pohjanmaan kunnissa huoltosuhde nousee arvion mukaan 85 %:n ja jopa yli 95 %:n tasolle.

Työttömyysaste Kokkolassa oli vuonna 2017 keskimäärin 9,8 %. Tänä vuonna työt-tömyysaste on ollut keskimäärin 8,6 %. Tilanne on selvästi parantunut ja odotusten mukaan vastaava kehitys jatkuisi vuonna 2019.

Koko maan vastaavat luvut vastaavat luvut olivat samansuuntaiset. Tällä mittarilla Kok-kolan tilanne on keskimääräinen.


15 (186)

Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on Kokkolassa pysynyt tänä vuonna 600 – 700 välillä. Näihin lukuihin ei parantunut työllisyys ole heijastunut. Näiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 5 vuoden aikana.

Alle 25 -vuotiaiden työttömyysaste on kasvava ongelma Suomessa.

Avoimien työpaikkojen määrä on myös Kokkolassa ollut selvässä kasvussa vuonna 2018. Työpaikkojen määrä Kokkolassa on yhteensä noin 20 000 kpl. Eniten työllistä-vät sosiaali- ja terveyspalvelut, teollisuus, kauppa, koulutus ja rakentaminen.


4 Talousarvion tiivistelmä

Talousarvion laadinnan lähtökohtana vuodelle 2019 on tehdä ylijäämäinen tilikauden tulos. Tavoitetasoa on nostettu vuoden 2018 talousarviosta. Kaupungin vuosikatteen parantaminen on perusedellytys strategian velka- ja veronkevennystavoitteiden saa-vuttamiseksi. Investointimäärän on myös pysyttävä kohtuullisena.

Kaupungin palveluiden rahoituksesta lähes 80 % on verotuloja ja valtionosuuksia. Ve-rotulot kasvavat vuodesta 2018 noin 4 %. Todellinen kasvu ei ole niin suuri, koska vertailuvuonna 2018 tasataan liian suuria vuoden 2017 verotuloja. Vertailuluku on siis liian pieni.

Valtionosuudet laskevat Kokkolassa noin 1 prosentilla (-824 000 €). Muutos johtuu val-tion budjettiesitykseen sisältyvistä tehtävien jaon muutoksista ja indeksitarkistusten jäädyttämisestä.

Kokkolan käyttötalouden toimintatuotot alenevat vuonna 2019 noin 900 000 eurolla. Suurimpina syinä ovat omaisuuden myyntivoittojen talousarvion alentaminen realisti-selle tasolle sekä siivous- ja ruokapalveluiden toiminnallisista muutoksista johtuvat ta-lousarviomuutokset (siirto Soitelle).

Toimintatuotot Ensi vuodelle on budjetoitu toimintatuottoja yhteensä 93 052 097 euroa. Toimintatuotot pienenevät vuodesta 2018 yli 1,2 milj. euroa eli -1,2 %. Tuottojen alentuminen johtuu pääasiassa siivous- ja ruokapalveluiden siirrosta Soiten vastuulle ja omaisuuden myyntivoittojenarvion alentumisesta realistiselle tasolle.

Toimintakulut Toimintakulujen loppusumma on 361 238 122 euroa. Toimintakulut ovat vuoden 2018 tasoa 1,2 prosenttia eli 4,28 milj. euroa korkeammat. Kululisäyksenä näkyvät lähinnä työehtisopimusten mukaiset palkankorotukset ja vuokrien kasvu johtuen esim. leasing-vastuiden kasvusta. Soiten palveluihin varattu ostopalvelumääräraha on 158 900 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on voitu pienentää yli 20 %:lla (Talousarvio 2019 = 2 100 000 €). Toimialojen budjetointi on ollut erittäin vastuullista ja lautakuntien kulubudjetit ovat olleet lähes raamin mukaisia.

Henkilöstökuluihin on varattu 97,94 milj. euroa, joka on 2,8 % tätä vuotta enemmän. Työnantajamaksujen alentuminen kompensoi osittain palkankorotuksia. Lisäksi eläköi-tymisten ja vapautuvien paikkojen täyttämättä jättämisten kautta voidaan palkkabudje-tin tavoitteet saavuttaa.

Toimintakate Toimintakate on vuoden 2019 talousarviossa -268 186 025 euroa. Toimintakate hei-kentyy tähän vuoteen verrattuna 5,46 milj. euroa eli 2,1 %. Kulukasvu siis on tuottojen kasvua nopeampaa.

Verotulot ja valtionosuudet Verotuloihin varataan talousarviossa 198 800 000 euroa. Muutos tämän vuoden bud-jettiin on 7,975 milj. euroa eli 4,2 %. Talouskasvun ennakoidaan vielä vuonna 2019 kasvattavan kuntien verotuloja.

Valtionosuudet laskevat tämän vuoden tasosta noin 1 prosentilla eli 824 000 eurolla.


17 (186)

Tarkempi erittely veroista ja valtionosuuksista esitetään jäljempänä.

Vuosikate

Vuosikate vuoden 2019 talousarviossa on 18 181 375 euroa. Vuosikate paranee tästä vuodesta 2,86 milj. eurolla eli 18,7 %:lla. Vuosikatteen parantuminen johtuu verotulojen talousarvion kasvusta sekä rahoitustuottojen ja -kulujen muutoksista. Korkokulujen ole-tetaan edelleen laskevan luottokannan keskikoron alenemisen takia ja lisäksi odote-taan mm. osinkotuottojen kasvavan.

Poistot Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2019 ovat talousarviossa 14 225 940 euroa. Poistojen määrän oletetaan laskevan noin 3 %.

Arvonalentumisiin on varattu 750 000 euroa. Näillä katetaan esim. myytyjen kiinteistö-jen tasearvojen alaskirjauksia ja muita arvonalenemisia. Nämä kiinteistöriskit ovat jat-kuvasti kasvussa. Suunnitelmavuosille on varattu vuosittain omaisuuden alaskirjauk-siin 2,0 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämäksi talousarviossa muodostuu 3 194 935 € euroa. Tämä on hieman keväällä kaupunginhallituksessa hyväksyttyä raamin parempi tulos. Ylijäämäinen tulos on kaupungin talouden näkökulmasta minimivaatimus.

Kaupungin selkeä tavoite on tulevina vuosina velkamäärän ja veroasteen alentaminen. Ensi vuoden talousarvion mukaisella tuloksella ei tähän tavoitteeseen vielä päästä. Suunnitelmavuosille 2020 – 2021 on siis kovat paineet tuloksen parantamiseen yli 10 milj. euron ylijäämän tasolle.

Merkittävä tekijä em. tavoitteiden osalta on nettoinvestointien rajaaminen selvästi alle nykyisen investointitason.

Investoinnit Vuoden 2019 nettoinvestointeihin on varattu 16,54 milj. euroa.

Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat liikenneväylät (3,7 milj. euroa), kaupungintalon peruskorjaus (4,2 milj. euroa), sekä koulujen ja päiväkotien rakennus- ja korjaushank-keet (yhteensä noin 3,0 milj. euroa). Maa- ja vesialueiden ostoon on varattu 1,3 milj. euroa ja niistä saataviin myyntituloihin 1,9 milj. euroa.

Rakennushankkeiden rahoitus perustuu aiempien päätösten mukaisesti leasing- tyyp-pisiin rahoitusvaihtoehtoihin, joiden tarkempi sisältö päätetään hankekohtaisesti.

Teknisen palvelukeskuksen kone- ja laitehankinnoissa on ensi vuoden osalta siirrytty leasing -rahoitukseen.

Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat vuonna 2020 11,90 milj. euroa ja vuonna 2021 10,48 milj. euroa.


TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Verotulot

Talousarvio perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin vuonna 2019. Tulovero pidetään ennallaan.

Suunnitelmavuosien 2020 – 2021 osalta tavoitteena on kokonaisveroasteen lasku, joka toteutettaisiin ensisijassa tuloveroprosenttia laskemalla. Tuloveron alentaminen ei vielä ole perusteltua. Talousarvion vuosikate heikkenee tilinpäätöksen 2017 tasosta. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna vuosikate hieman paranee, mutta myös poisto-jen ja arvonalennusten määrä kasvaa.

Investointibudjetti on edelleen korkea, vaikka suuret rakennusinvestoinnit rahoitetaan leasingilla. Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta on noin 5 milj. eu-roa negatiivinen, joka tarkoittaa sitä että kaupunki joutuu ottamaan lisää velkaa noin 5 milj. euroa. Verotuksen keventäminen heikentäisi vuosikatetta ja siten lisäisi velanot-totarvetta.

Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 rahoituslaskelmissa toiminnan ja investointien raha-virta kääntyy ylijäämäiseksi. Talouskasvu heikkenee, mutta verotulojen kasvu jatkuu kohtuullisena. Se näkyy vuosikatteen paranemisena. Toimintakulujen kasvua on saa-tava hillittyä. Tärkeässä roolissa on sote -menojen kehitys. Mikäli myös investointien määrä saadaan pienennettyä, niin kokonaistarkastelussa syntyisi näinä vuosina tulo-veron mahdollisuus tuloveron alentamiseen.

Kiinteistöverot pidetään voimalaitosveroa lukuun ottamatta ennallaan, vaikka valtion budjetissa kiinteistöverojen ylärajoja nostetaan. Kiinteistöverouudistus tulee suunnitel-mien mukaan voimaan vuonna 2020. Rakennusten ja maapohjan verotusarvojen las-kenta muuttuu. Verotusarvoissa näkyy jatkossa alueittain eroja, kun verotusarvot muu-tetaan heijastamaan markkinahintoja ja rakennustyyppien uudisrakentamiskustannuk-sia. Muutoksen pitäisi olla kokonaisuutena kustannusneutraali, mutta verorasitus ja-kaantuisi uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Todennäköisesti vuonna 2020 yleistä kiinteistöveroprosenttia ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia lasketaan, jotta kiinteistöverojen kokonaisrasitus ei kasvaisi. Kiinteistöveroa peritään Kokkolassa seuraavien prosenttien mukaan:

Kiinteistöveron kohde 2018 2019 2020 2021

vakituiset asuinrakennukset 0,70 0,70 0,70 0,70 muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 1,10 1,10 1,10 yleinen kiinteistövero 1,25 1,25 1,25 1,25 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 rakentamattomat tontit 3,25 3,25 3,25 3,25 voimalaitokset 3,10 3,10 3,10 3,10

Kiinteistöverolain mukaiset ala- ja ylärajat vuonna 2019 ovat:

vakituiset asunnot 0,41 - 1,00 % (v.2018 0,41 – 0,90 %)

muut kuin vakituiset asuinrakennukset enintään 0,93 – 2,00 %

yleinen kiinteistövero 0,93 – 2,00 %

rakentamattomat tontit 2,0 - 6,0 %

voimalaitokset, enintään 3,10 %


19 (186)

Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu seuraavasti:

Verotulot (1 000 €) Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts 2021

Kunnan tulovero 159 220 159 200 166 000 167 660 169 337

Yhteisövero 16 028 15 975 17 300 17 473 17 648

Kiinteistövero 15 456 15 650 15 500 15 655 15 812

Verotulot yhteensä 190 704 190 825 198 800 200 788 202 796

Valtionosuudet (1 000 €) Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts 2021

Peruspalvelut 76 069 74 960 74 070 74 811 75 559

Tasaus/verotulot 13 298 14 615 14 726 14 873 15 022

Tasaus/Järjestelmämuutos 0 0 0 0 0

Opetus- ja kulttuuri / Muut vos. -2 494 -2 377 -2 422 -2 446 -2 471

Valtionosuudet yhteensä 86 873 87 198 86 374 87 238 88 110

Peruspalveluiden valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 %. Prosentti on ennal-laan, mutta kokonaisuutena valtionosuudet pienenevät yli 800 000 eurolla eli noin 1 prosentilla. Valtionosuuksien heikkeneminen johtuu mm. indeksikorotusten jäädyttämi-sestä, Kikyyn liittyvistä leikkauksista ja kustannustenjaon tarkistuksista valtion ja kun-tien välillä. Vuosien 2012 – 2019 leikkaukset peruspalveluiden valtionosuuksiin ovat koko maan tasolla yhteensä 2,334 miljardia euroa. Kokkolassa vähennysten kokonais-vaikutus on arviolta 23 milj. euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien kaikki valtionavut hallinnonalueittain yhteensä alenevat vuo-desta 2018 yli 320 milj. eurolla (-3,0 %).


Rahoitustuotot ja –kulut Kaupungille liikelaitoksilta tuloutettava peruspääoman tuotto on 500 000 euroa, joka kertyy Kokkolan Vedeltä.

Muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa merkittävimmän erän muodostavat verotilitysten hyvitettävät ja perittävät korot. Korkokuluissa on varauduttu uusien lainojen osalta noin 0,4 prosentin keskikorkotasoon.

Korkokulujen arvioidaan edelleen pienenevän vuoden 2018 tasosta. Kaupungin laina-kanta on pienentynyt ylimääräisten lyhennysten takia ja lisäksi korkotason arvioidaan pysyvän loppuvuoteen 2019 asti alhaisena.

Yleisen taloustilanteen parantuminen heijastuu kaupungin osinkotuottoihin. Osinko-tuottoja on budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 2 000 000 euroa (v.2018 = 800 000 €).

Rahoituslaskelma Kaupungin (ilman liikelaitoksia) pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2019 ovat 40,0 milj. euroa. Näiden lyhennysten ja investointien rahoittamiseen tarvitaan uutta pit-käaikaista lainaa 43,3 milj. euroa.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta rahoituslaskelmassa on 4,0 milj. euroa negatiivinen.

Liikelaitos Kokkolan Vesi ei ota uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2019. Vuonna 2019 lainoja lyhennetään 1,2 milj. euroa.

Kokkolan Veden toiminnan ja investointien rahavirta on 1,35 milj. euroa positiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirta on kaupunki ja liikelaitokset yhteen laskien -2,6 milj. euroa negatiivinen vuoden 2019 talousarviossa.


21 (186)

Virallisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa yhdistetään kaupungin lisäksi Vesilaitoksen taloussuunnitelmien mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat.


Tuloslaskelma

TA 2019 Kaupunki ilman Liikelaitos Yhteensä liikelaitoksia (sisäiset erät vähennetty)

Toimintatulot

Myyntitulot -39 043 270 -8 626 600 -23 005 169 Maksutulot -5 951 661 0 -5 890 413 Tuet ja avustukset -1 633 800 0 -1 633 800 Vuokratulot -32 894 154 -10 000 -10 670 514 Muut tulot -3 115 288 0 -2 685 739

-82 638 173 -8 636 600 -43 885 636

Valmistus omaan käyttöön -1 710 624 -66 700 -1 777 324

Toimintamenot

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot 75 623 190 1 804 400 77 427 590 Henkilösivumenot

Eläkemenot 16 753 643 408 526 17 162 169 Muut henkilösivumenot 3 270 541 77 537 3 348 078 Palvelujen ostot 206 004 123 1 255 664 182 494 306 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 183 841 1 115 600 12 909 424 Avustukset 10 738 100 10 738 100 Vuokramenot 30 319 724 43 200 8 129 284 Muut toimintamenot 1 569 133 70 900 1 640 033

356 462 295 4 775 827 313 848 984

Toimintakate 272 113 498 -3 927 473 268 186 025

Verotulot -198 800 000 0 -198 800 000 Valtionosuudet -86 374 400 0 -86 374 400

Rahoitustulot- ja menot

Korkotulot -95 000 -200 000 -95 000 Korvaus peruspääomasta -500 000 500 000 0 Muut rahoitustulot -3 360 000 -35 000 -3 395 000 Korkomenot 2 415 000 62 000 2 277 000 Muut rahoitusmenot 20 000 0 20 000

Vuosikate -14 580 902 -3 600 473 -18 181 375

Poistot 12 665 440 2 510 500 15 175 940 Varausten- ja poistoeron muutos

Poistoeron muutos -189 500 -189 500 Varausten muutos 0 0

Tilikauden tulos -1 915 462 -1 279 473 -3 194 935


23 (186)

KOKKOLAN KAUPUNKI*

EUR

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

1000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatulot -83 053 -83 357 -82 638 173 -84 201 -85 591

Valmistus omaan käyttöön -1 568 -2 061 -1 710 624 -1 727 -1 744

Toimintamenot 345 924 352 220 356 462 295 361 050 364 608

Toimintakate 261 304 266 803 272 113 498 275 122 277 273

Verotulot -190 705 -190 825 -198 800 000 -203 100 -207 200

Valtionosuudet -86 873 -87 198 -86 374 400 -87 100 -87 500

Rahoitustulot- ja menot

Korkotulot -83 -811 -95 000 -100 -100

Peruspääoman tuotto -502 -500 -500 000 -500 -500

Muut rahoitustulot -1 577 -1 778 -3 360 000 -2 500 -2 400

Korkomenot 2 294 2 586 2 415 000 2 500 3 000

Muut rahoitusmenot 311 10 20 000 30 30

Rahoitustulot- ja menot 441 -494 -1 520 000 -570 30

Vuosikate -15 832 -11 714 -14 580 902 -15 648 -17 397

Poistot ja arvonalentumiset 14 667 12 645 12 665 440 13 100 13 600

Satunnaiset erät 0

Satunnaiset tuotot -24 472 0 0 0 0

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos -25 637 931 -1 915 462 -2 548 -3 797

Poistoeron muutos -133 -150 -150

Varausten muutos 24 769

Rahastojen muutos 781 -100 -100

Tilikauden yli- tai alijäämä -220 931 -1 915 462 -2 798 -4 047


KOKKOLAN KAUPUNKI

KÄYTTÖTALOUS 2019 YHDISTELMÄ MENOT muutos% TULOT muutos% NETTO muutos%

€ € €

TARKASTUSLAUTAKUNTA 160 677 -1,4 % -1 900 0,0 % 158 777 -1,4 %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 260 413 11,2 % -240 000 20 413 124,3 %

KAUPUNGINHALLITUS 186 138 015 -0,3 % -7 275 053 -19,4 % 178 862 962 0,6 %

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 2 412 292 2,9 % -1 574 534 0,6 % 837 758 7,5 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA 101 655 539 4,1 % -7 632 910 7,7 % 94 022 629 3,8 %

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA 51 577 535 -2,5 % -53 539 980 -3,4 % -1 962 445 -22,1 %

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 1 506 920 12,1 % -1 333 516 4,4 % 173 404 158,4 %

PELASTUSLAUTAKUNTA 12 750 904 18,1 % -12 750 904 18,1 % 0

YHTEENSÄ 356 462 295 1,2 % -84 348 797 -1,3 % 272 113 498 2,0 %


25 (186)

KOKKOLAN KAUPUNKI

K A U P U N K I *

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

RAHOITUSLASKELMA 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate -15 832 -11 714 -14 580 902 -15 648 -17 397

Satunnaiset erät -24 472 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 2 667 2 000 2 000 000 2 000 2 000

-37 637 -9 714 -12 580 902 -13 648 -15 397

Investointien rahavirta

Investointimenot 16 086 24 423 21 534 000 18 484 15 538

Rahoitusosuudet investointim -758 -1 990 -2 155 000 -2 100 -2 100

Pysyvien vastaavien luovutustulot -3 837 -3 300 -2 836 000 -4 487 -2 963

11 490 19 133 16 543 000 11 897 10 475

Toiminnan ja investointien rahavirta -26 147 9 420 3 962 098 -1 751 -4 922

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset -137 -45 -45 000 -45 -45

Antolainasaamisten lisäykset 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset -47 500 -52 900 -43 300 000 -35 000 -28 800

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 43 646 43 500 40 000 000 36 800 33 500

-3 854 -9 400 -3 300 000 1 800 4 700

Lyhytaik. lainojen lisäykset/vähennykset 0 0

Oman pääoman muutokset 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -115 0 0

Vaihto-omaisuuden muutokset -31 0 0

Saamisten muutokset -8 220 0 0

Korottomien velkojen muutokset 16 067 0

Rahoituksen rahavirta 3 711 -9 445 -3 345 000 1 755 4 655

Rahavarojen muutos -22 436 -25 617 098 4 -267


KOKKOLAN KAUPUNKI

K A U P U N K I **

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Ulkoinen

RAHOITUSLASKELMA 1000 € 1000 € € 1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate -16 027 -15 317 -18 181 375 -19 324 -21 153

Satunnaiset erät -24 472 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 2 667 2 000 2 000 000 2 000 2 000

Investointien rahavirta 0 0 0 0 0

Investointimenot 18 738 26 523 23 784 000 20 624 20 318

Rahoitusosuudet investointim -1 850 -1 990 -2 155 000 -2 100 -2 100

Pysyvien vastaavien luovutustulot -3 837 -3 300 -2 836 000 -4 487 -2 963

Toiminnan ja investointien rahavirta -24 782 7 916 2 611 625 -3 287 -3 898

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset -137 -45 -45 000 -45 -45

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0

Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys -47 500 -52 900 -43 300 000 -35 000 -28 800

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 44 846 44 700 41 200 000 38 000 34 500

Lyhytaik. lainojen muutokset 0 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

Liittymismaksujen muutos 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -115 0 0 0 0

Vaihto-omaisuuden muutokset -31 0 0 0 0

Saamisten muutos -6 670 0 0 0 0

Korottomien velkojen muutos 16 299 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 6 693 -8 245 -2 145 000 2 955 5 655

Rahavarojen muutos -18 089 -329 466 625 -332 1 757


27 (186)

KOKKOLAN KAUPUNKI TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

.18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -37 595 929 -38 663 771 -39 043 270 1,0 %

Maksutuotot -5 823 009 -6 027 561 -5 951 661 -1,3 %

Tuet ja avustukset -2 449 217 -1 846 000 -1 633 800 -11,5 %

Vuokratuotot -34 028 429 -32 161 788 -32 894 154 2,3 %

Muut toimintatuotot -3 156 269 -4 657 599 -3 115 288 -33,1 %

Valmistus omaan käyttöön -1 567 612 -2 060 835 -1 710 624 -17,0 %

Toimintatulot yhteensä -84 620 465 -85 417 554 -84 348 797 -1,3 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 74 024 756 73 687 978 76 580 772 3,9 %

Henkilöstökorvaukset -1 270 010 -934 140 -957 582 2,5 %

Henkilösivumenot

Eläkemenot 17 324 253 16 981 929 16 753 643 -1,3 %

Muut henkilösivumenot 3 554 747 3 337 986 3 270 541 -2,0 %

Henkilöstökulut 93 633 746 93 073 753 95 647 373 2,8 %

Palvelujen ostot 198 804 604 205 965 097 206 004 123 0,0 %

Aineet, tarvikkeet ja t 13 049 106 12 516 941 12 183 841 -2,7 %

Avustukset 12 047 347 12 114 300 10 738 100 -11,4 %

Vuokramenot 27 934 641 26 956 925 30 319 724 12,5 %

Muut toimintakulut 455 039 1 593 353 1 569 133 -1,5 %

Toimintakulut yhteensä 345 924 483 352 220 369 356 462 294 1,2 %

Toimintakate 261 304 018 266 802 815 272 113 497 2,0 %

Poistot käyttöomaisuudesta 14 666 642 12 644 940 12 665 440 0,2 %

Tilikauden tulos 275 970 660 279 447 755 284 778 937 1,9 %

Poistoeron muutos -133 018

LTK ES 19 TP 2017 TA 2018 TAES 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 358 157 345 924 352 220 356 462 295 361 050 364 608

Tulot -84 631 -84 620 -85 418 -84 348 797 -85 928 -87 335

Netto 273 526 261 304 266 803 272 113 498 275 122 277 273


KOKKOLAN KAUPUNKI TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

.18/.19

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Tarkastuslautakunta -1 860 -1 900 -1 900 0,0 %

Keskusvaalilautakunta 0 -225 000 -240 000

Kaupunginhallitus -7 150 965 -9 028 182 -7 275 053 -19,4 %

Ympäristöterveyslautakunta -1 513 723 -1 565 420 -1 574 534 0,6 %

Sivistyslautakunta -8 571 310 -7 089 810 -7 632 910 7,7 %

Kaupunkirakennelautakunta -56 962 812 -55 433 247 -53 539 980 -3,4 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta -1 318 107 -1 277 325 -1 333 516 4,4 %

Pelastuslautakunta -9 101 688 -10 796 670 -12 750 904 18,1 %

yhteensä -84 620 465 -85 417 554 -84 348 797 -1,3 %

0 0 0

Toimintakulut

Tarkastuslautakunta 144 177 162 904 160 677 -1,4 %

Keskusvaalilautakunta 107 576 234 100 260 413 11,2 %

Kaupunginhallitus 180 549 451 186 778 078 186 138 015 -0,3 %

Ympäristöterveyslautakunta 2 329 981 2 344 520 2 412 292 2,9 %

Sivistyslautakunta 98 433 105 97 644 651 101 655 539 4,1 %

Kaupunkirakennelautakunta 53 967 091 52 915 017 51 577 536 -2,5 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta 1 291 414 1 344 429 1 506 920 12,1 %

Pelastuslautakunta 9 101 688 10 796 670 12 750 904 18,1 %

yhteensä 345 924 483 352 220 369 356 462 295 1,2 %

0 0 0

netto

Tarkastuslautakunta 142 317 161 004 158 777 -1,4 %

Keskusvaalilautakunta 107 576 9 100 20 413 124,3 %

Kaupunginhallitus 173 398 486 177 749 896 178 862 962 0,6 %

Ympäristöterveyslautakunta 816 258 779 100 837 758 7,5 %

Sivistyslautakunta 89 861 795 90 554 841 94 022 629 3,8 %

Kaupunkirakennelautakunta -2 995 721 -2 518 230 -1 962 445 -22,1 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta -26 693 67 104 173 404 158,4 %

Pelastuslautakunta 0 0 0

yhteensä 261 304 018 266 802 815 272 113 498 2,0 %


29 (186)

5 Kokkolan kaupungin talousarvio 2019 lautakunnittain ja vastuualueittain

5.1 Tarkastuslautakunta

Vastuualueen

Henkilömäärä (HTV)

2017 2018 2019

virkasuhteiset 1 1 1

työsuhteiset

muut

yhteensä 1 1 1

Toiminnan yleisperustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalaissa sekä kaupungin hallintosäännössä. Tar-kastuslautakunta huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja valmiste-lee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lautakunta arvioi val-tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä sitä, onko toiminta järjes-tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteenveto talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2021

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on

järjestää kuntalain ja hyvän tilintarkastustavan mukainen hallinnon ja talouden tarkastus riit-tävin resurssein ja kustannustehokkaasti sekä seurata tarkastuksen asianmukaista toteutta-mista

käydä toimikautensa aikana läpi toimialojen keskeiset tehtäväalueet kuulla toimialojen virkamies- ja luottamusmiesjohtoa sekä seurata toimielinten ja lautakun-

tien päätöksentekoa, tavoiteasettelua sekä raportointia toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta

huolehtia lautakunnan jäsenten ja tarkastustoimen henkilökunnan riittävästä kouluttautumi-sesta

huolehtia kuntalain 84 §:n mukaisesta sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattami-sesta, sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuudesta sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tietoon

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan, tilintarkastuspalveluiden ja tarkastustoimen kustan-nukset. JHTT -tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuosille 2016 – 2019 sisältäen yhden optiovuoden. Vuodesta 2020 eteenpäin ostettavat tilintarkastuspalvelut tullaan kilpailuttamaan vuoden 2019 lop-pupuolella. Lautakunnan aloittaessa vasta toista toimintavuottaan koulutuskustannuksia saattaa syntyä tavallista enemmän.


TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Tarkastustoimi .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -1 860 -1 900 -1 900 0,0 % Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -1 860 -1 900 -1 900 0,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 69 597 69 200 71 100 2,7 % Henkilöstökorvaukset 0 Henkilösivumenot Eläkemenot 11 930 15 654 15 586 -0,4 % Muut henkilösivumenot 2 714 3 100 3 022 -2,5 % Henkilöstökulut 84 242 87 954 89 707 2,0 % Palvelujen ostot 47 188 62 140 58 270 -6,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 773 1 350 1 300 -3,7 % Avustukset Vuokramenot 8 801 10 960 10 900 -0,5 % Muut toimintakulut 174 500 500 0,0 % Toimintakulut yhteensä 144 177 162 904 160 677 -1,4 % Toimintakate 142 317 161 004 158 777 -1,4 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 Tilikauden tulos 142 317 161 004 158 777 -1,4 %


Menot 161 144 163 160 677 162 164 Tulot -2 -2 -2 -1 900 -2 -2 Netto 159 142 161 158 777 160 162


31 (186)

5.2 Keskusvaalilautakunta

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset

työsuhteiset

muut

yhteensä - - -

Toiminnan yleisperustelut, sekä yhteenveto talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2021

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 3. – 9.4.2019.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14.

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi. Pääministerin 27.6.2018 antaman ilmoituksen mukaan hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019 europarlamenttivaalien yhteydessä. Tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puolta vuotta ennen.

Vuodesta 2021 lukien maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta. Kukin maakuntaval-tuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa va-litaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.


KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Keskusvaalilautakunta .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 -225 000 -240 000 6,7 % Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä 0 -225 000 -240 000 6,7 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 69 280 146 800 175 000 19,2 % Henkilöstökorvaukset Henkilösivumenot Eläkemenot 7 015 25 000 28 875 15,5 % Muut henkilösivumenot 1 569 6 600 7 438 12,7 % Henkilöstökulut 77 864 178 400 211 313 18,4 % Palvelujen ostot 22 741 41 300 40 900 -1,0 % Aineet, tarvikkeet ja t 1 433 4 400 2 700 -38,6 % Avustukset Vuokramenot 3 806 5 200 1 700 -67,3 % Muut toimintakulut 1 733 4 800 3 800 -20,8 % Toimintakulut yhteensä 107 576 234 100 260 413 11,2 % Toimintakate 107 576 9 100 20 413 124,3 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 Tilikauden tulos 107 576 9 100 20 413 124,3 %


Menot 260 108 234 260 413 263 266 Tulot -240 0 -225 -240 000 -242 -245 Netto 20 108 9 20 413 21 21


33 (186)

5.3 Kaupunginhallitus

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 71,2 69,6 73,6

muut 5,5 5,5 7,5

yhteensä 99,7 95,1 100,1


KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

.18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -4 096 640 -4 003 517 -3 947 187 -1,4 %

Maksutuotot -9 461 -308 300 -73 250 -76,2 %

Tuet ja avustukset -865 871 -1 016 200 -789 000 -22,4 %

Vuokratuotot -400 697 -196 265 -564 716 187,7 %


Valmistus omaan käyttöön 0 0 0


Toimintakulut

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset -168 736 -21 850 -15 750 -27,9 %

Henkilösivumenot 0 0 0

Eläkemenot 3 302 602 1 825 622 1 886 671 3,3 %

Muut henkilösivumenot 105 134 252 586 267 775 6,0 %


Palvelujen ostot 165 301 835 172 801 975 172 282 893 -0,3 %

Aineet, tarvikkeet ja t 518 549 555 104 518 004 -6,7 %

Avustukset 4 299 785 4 230 000 3 412 700 -19,3 %

Vuokramenot 1 695 726 1 838 390 2 168 390 18,0 %

Muut toimintakulut 658 742 159 273 154 673 -2,9 %

Toimintakulut yhteensä 180 549 451 186 778 078 186 138 015 -0,3 %

Toimintakate 173 398 486 177 749 896 178 862 962 0,6 %

Poistot käyttöomaisuudesta 794 069 846 700 674 400 -20,3 %



Menot 187 568 180 549 186 778 186 138 015 189 111 191 002

Tulot -7 361 -7 151 -9 028 -7 275 053 -7 348 -7 421

Netto 180 207 173 398 177 750 178 862 962 181 763 183 581



.18/.19

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

Kaupungin johtaminen -2 207 327 -3 816 100 -2 211 900 -42,0 %

Kaupungin kanslia -572 286 -864 525 -804 070 -7,0 %

Talous- ja tietohallintopalvelut -3 213 242 -3 388 292 -2 862 367 -15,5 %

Elinkeinot ja kaupunkikehitys -210 952 -176 000 -162 000 -8,0 %

Käyttövaraus 0 0 0

Pelastustoimi -70 780 0 -388 716

Henkilöstöpalvelut -691 547 -613 265 -607 000 -1,0 %

Työllisyyspalvelut -184 831 -170 000 -239 000 40,6 %

yhteensä -7 150 965 -9 028 182 -7 275 053 -19,4 %

Toimintakulut

Kaupungin johtaminen 160 339 368 164 507 060 163 788 727 -0,4 %

Kaupungin kanslia 1 908 652 2 359 448 2 326 309 -1,4 %

Talous- ja hallintopalvelut 5 116 807 4 741 695 4 504 893 -5,0 %

Elinkeinot ja kaupunkikehitys 3 786 991 4 184 781 4 245 288 1,4 %

Käyttövaraus -191 822 478 287 187 163 -60,9 %

Pelastustoimi 3 182 361 3 983 011 4 612 259 15,8 %

Henkilöstöpalvelut 2 769 787 2 952 671 3 006 637 1,8 %

Työllisyyspalvelut 3 637 308 3 571 125 3 466 740 -2,9 %

yhteensä 180 549 451 186 778 078 186 138 015 -0,3 %

Netto

Kaupungin johtaminen 158 132 041 160 690 960 161 576 827 0,6 %

Kaupungin kanslia 1 336 366 1 494 923 1 522 239 1,8 %

Talous- ja tietohallintopalvelut 1 903 565 1 353 403 1 642 526 21,4 %

Elinkeinot ja kaupunkikehitys 3 576 038 4 008 781 4 083 288 1,9 %

Käyttövaraus -191 822 478 287 187 163 -60,9 %

Pelastustoimi 3 111 581 3 983 011 4 223 543 6,0 %

Henkilöstöpalvelut 2 078 241 2 339 406 2 399 637 2,6 %

Työllisyyspalvelut 3 452 477 3 401 125 3 227 740 -5,1 %

yhteensä 173 398 486 177 749 896 178 862 962 0,6 %


35 (186)

5.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset

muut

yhteensä 1 1 1


Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus johtavat kaupungin toimintaa tavoitteena kuntalaisten hy-vinvoinnin edistämien ja kestävä kehitys.


Kaupunginvaltuuston nettobudjetti on 254 299 € ja kaupunginhallituksen 157 958 075 €( sis. palve-luostot Soitelta).

Kaupunginhallitukselle on varattu hankkeisiin 79 600 euroa, jolla voidaan rahoittaa hankkeita, joiden kuntarahoitus ei kanavoidu muiden hanketoimijoiden kautta.

Jäsenmaksuihin on varattu 1 255 024 € (1 052 900 v. 2018). Jäsenmaksuihin sisältyvät mm. Keski-Pohjanmaan liiton, Svenska Österbottens Förbundin ja Suomen Kuntaliiton osuus.

Avustuksiin on varattu yhteensä 549 700 € (469 500 € v. 2018). Talousarviokäsittelyn yhteydessä päätetään avustusmäärärahojen taso, ei yksittäisiä avustuksia. Avustuspäätökset tehdään kaupun-gin avustussäännön ja sitä tarkentavan avustusohjeen mukaisesti.

Em. avustuksiin sisältyy vuokra-avustuksina taidelaitoksille maksettavat tuet:

Vartiolinna (180 000 €), Raatihuone (76 100 €) ja Pohjoismainen Taidekoulu (76 000 €).

Koulutuskuntayhtymien maksuosuuksiin on varattu 250 338 € (313 115 € v. 2018). Summaan sisäl-tyvät K-P koulutusyhtymän, Optiman ja Kvarnenin kuntaosuudet.

Keski-Pohjanmaan Kesäyliopiston toimintaa varten on varattu 60 000 € ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle 945 000 €.

Kaupungin johtamisen alle on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimen ostopalveluille Soite – kuntayhtymältä 158,9 M€. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljännesvuosittain Soiten palveluta-sosta ja talouden toteutumisesta.



Kaupungin johtaminen .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -401 052 0 -300 000

Maksutuotot 1 394 -16 900 -8 900 -47,3 %

Tuet ja avustukset -124 023 -296 200 0 -100,0 %

Vuokratuotot -975 -3 000 -3 000 0,0 %




Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 693 657 523 900 511 300 -2,4 %

Henkilöstökorvaukset -129 316

Henkilösivumenot

Eläkemenot 2 208 034 404 462 375 422 -7,2 %

Muut henkilösivumenot 21 473 23 500 15 470 -34,2 %

Henkilöstökulut 2 793 847 951 862 902 192 -5,2 %

Palvelujen ostot 154 909 671 161 687 348 160 974 595 -0,4 %


Avustukset 1 611 761 1 440 300 1 249 000 -13,3 %

Vuokramenot 352 695 321 150 585 340 82,3 %

Muut toimintakulut 609 442 33 000 31 200 -5,5 %

Toimintakulut yhteensä 160 339 368 164 507 060 163 788 727 -0,4 %

Toimintakate 158 132 041 160 690 960 161 576 827 0,6 %

Poistot käyttöomaisuudesta 17 430 1 400 1 400 0,0 %



Menot 164 869 160 339 164 507 163 788 727 166 538 168 203

Tulot -2 212 -2 207 -3 816 -2 211 900 -2 234 -2 256

Netto 162 657 158 132 160 691 161 576 827 164 304 165 947

Kaupunginvaltuusto ja hallitus Menot 157 452 074 161 372 370 161 599 874 Tulot -2 203 164 -3 804 100 -2 207 900

Toimintakate 155 248 910 157 568 270 159 391 974

Avustukset Menot 457 512 469 500 549 700 Tulot 0 0 0 Toimintakate 457 512 469 500 549 700

Jäsenmaksut Menot 940 629 1 052 900 1 255 024 Tulot 0 0 0 Toimintakate 940 629 1 052 900 1 255 024

Julkaisutoiminta Menot 80 361 37 200 6 800 Tulot -4 163 -10 000 -2 000

Toimintakate 76 198 27 200 4 800


37 (186)

Koulutuskuntayhtymät Menot 174 170 313 115 250 338 Tulot 0 0 0

Toimintakate 174 170 313 115 250 338

Korkeakouluopetus ja tutkimus Menot 958 162 943 000 1 005 000 Tulot 0 0 0 Toimintakate 958 162 943 000 1 005 000

Kehittäminen Menot 19 75 000 0 Tulot 0 0 0 Toimintakate 19 75 000 0

Maaseututoimi Menot 276 442 243 975 221 991 Tulot 0 -2 000 -2 000

Toimintakate 276 442 241 975 219 991


5.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut

yhteensä 31,7 26,6 24,6


Kaupunginkanslia vastaa päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä huolehtii hankintatoimen ohjauksesta ja kehittämisestä. Kaupunginkanslia koordinoi sähköisen ko-koushallinnan käytön laajentamista. Käännöspalvelut, arkistotoimi ja varautumisasiat ovat osa kau-punginkanslian toimintaa.

Kaupunginkanslia vastaa kaupunkiorganisaation sisäisistä palveluista (puhelinvaihde, kirjaamo, postitus, asiakaspalvelupisteet kaupungintalo ja aluetoimistot).


Kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä asiakaspalvelua laajennetaan chat-palvelulla. Kau-pungintalon remontin valmistuttua kaikkien toimialojen asiakaspalvelu keskitetään yhteen pistee-seen. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 alkaen valtiolle oikeusaputoimiston alaisuuteen.

Yleiset tavoitteet Lähtötaso Kaupunkistrategian ta-voite

Vastuualueen toimenpide Mittari

1. Talousarvio, käyttö-talous ja investoinnit

Tulot: -864 525 €,

Menot: 2 359 448 €,

Netto: 1 494 923 €,

Investoinnit: 0 €

Talousarviossa pysymi-nen, seuranta kuukausit-tain

Käyttötalouden tarkempi seu-ranta kuukausittain

Talousarviossa pysymi-nen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 405 kalenteripv, 16,46 pv/palve-lusuhde Sairaus-lomasij. Kust. 2017 10228 €

31.12.2018 = x-10% ka-lenteripv, x pv/palvelus-suhde Sijaiskulujen puolit-taminen

Sairauspoissaolojen tarkempi seuranta, sairauslomasijaisia ei palkata lyhyiden sairauslo-mien ajaksi

Sairauslomapäivien lu-kumäärä ja sairausloma-sijaisten kustannukset

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 0 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu Työriskien arviointi/Pro24 Työtapaturmien luku-määrä

4. Henkilöstösuunni-telma

Vakituiset = 26,6 kpl

Määräaikaiset = 0 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikais-ten vähentyminen

Eläkkeelle siirtyvien vakans-sien täyttöä ja määräaikaisten palkkaamista harkitaan kriitti-sesti.

Henkilöstön lukumäärä


39 (186)

Yhteensä = 26,6 kpl

5. Asiakastyytyväisyys ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys pal-veluihin

Negatiivisten asiakaspa-lautteiden vähentäminen

Säännölliset asiakaskyselyt Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin > 3,5

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2017 ky-selyn tulokset

Työhyvinvoinnin parane-minen vuosittaisessa työ-hyvinvointikyselyssä

Tiedonkulun parantaminen Kehityskeskustelujen käymi-nen

Viikkopalaverien/info-jen lukumäärä. Käytyjen kehityskeskustelut määrä

Sopivasti lähellä

Kaupunkistrategian tavoite

Kaupunkistrategian toimenpide

Vastuualueen ta-voite

Vastuualueen toi-menpide

Mittari

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitali-saation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalai-sille sähköisiä palveluja

Toimintaprosessien uu-distaminen hyödyntä-mällä digitaalisia väyliä asiakaslähtöisyyden pa-rantamiseksi

Sähköisten palveluka-navien laajentaminen

Chat-palvelun käyttöön-otto

Kyllä / ei

Palveluprosessien sel-keys ja asiakaslähtöi-syys

Henkilöriippumatto-mien palveluprosessien kehittäminen palvelun sujuvuuden ja tasalaa-tuisuuden varmista-miseksi

Kaikkien toimialojen asiakaspalvelun keskit-täminen yhteen pistee-seen

Asiakaspalvelun henki-löstön osaamisen laa-jentaminen

Asiakaspalautteet

Onnistumme yhdessä





Mittari

Kokkola tarjoaa kunta-laisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja elinympäristöään

Kaupunki kannustaa kuntalaisia tuomaan nä-kemyksensä esiin asioi-den valmistelussa

Hallinnon ja kansalais-ten vuorovaikutussuh-teiden parantaminen, osallistamisen lisäämi-nen

Erityisryhmien kuulemi-nen asioiden valmiste-lussa

Saatujen kannanottojen ja lausuntojen luku-määrä

Hyödynnetään syste-maattisesti monipuoli-sia ja asukasystävällisiä kanavia kuntalaisten ja päättäjien vuoropuhe-lussa

Parannetaan kaupunki-organisaation valmiutta kohdata kuntalaisten aktiivisuutta

Asukkaiden ja organi-saation vuorovaikutuk-sen parantaminen

Palautejärjestelmän käyttöönotto

Kyllä / ei


KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupungin kanslia .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -555 822 -804 225 -756 870 -5,9 % Maksutuotot -10 855 -57 100 -44 000 -22,9 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -3 968 -3 000 -3 000 0,0 % Muut toimintatuotot -1 640 -200 -200 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -572 286 -864 525 -804 070 -7,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 000 481 1 077 672 1 045 615 -3,0 % Henkilöstökorvaukset -15 434 -5 750 -5 750 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 371 057 386 536 379 060 -1,9 % Muut henkilösivumenot 49 411 48 600 44 439 -8,6 % Henkilöstökulut 1 405 514 1 507 058 1 463 364 -2,9 % Palvelujen ostot 304 189 564 990 560 845 -0,7 % Aineet, tarvikkeet ja t 48 256 47 150 42 050 -10,8 % Avustukset 600 Vuokramenot 145 524 162 300 182 500 12,4 % Muut toimintakulut 4 568 77 950 77 550 -0,5 % Toimintakulut yhteensä 1 908 652 2 359 448 2 326 309 -1,4 % Toimintakate 1 336 366 1 494 923 1 522 239 1,8 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 3 000 0 Tilikauden tulos 1 336 366 1 497 923 1 522 239 1,6 %


Menot 2 326 1 909 2 359 2 326 309 2 350 2 373 Tulot -804 -572 -865 -804 070 -812 -820 Netto 1 522 1 336 1 495 1 522 239 1 537 1 553

Hallintoyksikkö Menot 1 154 691 1 266 019 1 310 069 Tulot -8 120 -11 000 -6 300 Toimintakate 1 146 571 1 255 019 1 303 769

Sisäiset palvelut Menot 571 505 871 500 860 820 Tulot -505 669 -786 890 -796 270 Toimintakate 65 836 84 610 64 550

Suhdetoiminta Menot 74 467 110 000 110 000 Tulot -1 655 -10 000 -1 500 Toimintakate 72 812 100 000 108 500

Kansainvälinen toiminta Menot 22 719 27 000 27 000 Tulot 0 0 0 Toimintakate 22 719 27 000 27 000

Velkaneuvonta, sos.asiamies Menot 85 270 84 929 18 420 Tulot -56 841 -56 635 0 Toimintakate 28 429 28 294 18 420


41 (186)

5.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 35 33,5 37,5

muut 0 0 0

yhteensä 41 39,5 43,5


Taloushallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja rahoituksesta. Palvelukeskus tuottaa myös toimialoille taloushallintopalvelut sekä huolehtii konser-niohjauksesta omalta osaltaan.

Tietohallinnon tehtävä on huolehtia kaupungin tietohallintopalvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta sekä turvata kaupungin palvelujen tietotekniset edellytykset. Keskusmonistamo vastaa kaupunkior-ganisaation monistuspalveluista.

Tärkeimmät tavoitteet:

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteiden ja ohjeiden toteutumisen seuranta liikelaitosten yhtiöittämisen tuloksellisuuden seuranta uusien konserniohjeiden ja omistajaohjauksen perusteiden soveltaminen konserniyhtiöiden tuloksellisuuden arviointimittareiden kehittäminen controller -toiminnan vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen osallistuminen konsernijohtamisen hyvien käytäntöjen mallintamishankkeeseen, jonka

avulla räätälöidään vaikuttavan konserniohjauksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toi-mintatavat

talousarvioprosessin ja taloussuunnittelun kehittäminen ja tehostaminen toiminnanohjauksen tukeminen mm. raportointia kehittämällä esimiesten tavoitteellisen toimintatavan tukeminen talous- ja tietohallintopalveluiden läpinäkyvyyden parantaminen omien taloushallintopalveluiden täysimääräinen hyödyntäminen kaupunkikonsernissa sähköisen asioinnin perusjärjestelmän kehittäminen, avoimen datan hallittu käyttöönotto sote- ja maakuntauudistuksen tukipalveluyhteistyön valmistelutyöhön ja vaikutusten arvioin-

tiin osallistuminen


Taloushallintopalvelut tuottaa edelleen v.2019 kirjanpitopalvelut kaupungin lisäksi Soite – kuntayh-tymälle ja sen tytäryhtiölle sekä Keski-Pohjanmaan liitolle. Lisäksi konserniyhtiöiden kirjanpitojen keskittäminen kaupungin taloushallinnon alle jatkuu. Tavoitteena on hyödyntää täysmääräisesti kau-pungin taloushallintajärjestelmän mahdollisuudet, parantaa tuottavuutta keskittämällä kirjanpitopal-veluita ja prosesseja kehittämällä.

Taloushallintopalveluihin vakinaistetaan suunnitelman mukaan 4 henkilöä, koska sote- ja maakun-tauudistukseen liittyvä epävarmuus ei ole enää työsuhteiden määräaikaisuuden peruste.

Erillisen henkilöstösuunnitelman ja tavoiteorganisaation mukaisesti kartoitetaan loppuvuoden 2018 aikana nykyinen toimintamalli ja tehdään suunnitelma toimintojen kehittämiseksi vastaamaan tuot-tavuuden ja toimintaympäristömuutosten vaatimuksia ja tavoitteita.


Tietohallintopalveluissa on tehty tukipalveluselvitys, jonka perusteella arvioidaan eri toimintamallien tarkoituksenmukaisuutta. Selvityksen pohjalta tehdään tietohallinnon palveluiden kehittämissuunni-telma 3 vuodeksi eteenpäin.

It – ja av – laitteiden osalta on siirrytty aikana kattavasti leasing-vuokraukseen. Tietohallinnon laite-kanta siirtyy vähitellen pois omasta omistuksesta. Tällä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä turvataan toimiva ja ajanmukainen laitteisto. Leasing – menettelyyn siirtymällä saadaan myös kattava laiterekisteri, jolla hallitaan laitekantaa ja joka järkeistää it – laitteiston suunnittelua ja budje-tointia.

Yleiset tavoitteet Lähtötaso Kaupunkistrate-gian tavoite


1. Talousarvio, käyttö-

talous ja investoinnit

Tulot: 2,862 m€

Menot: 4,505 m€

Netto: -1,643 m€

Investoinnit: 0,44 €

Talousarviossa py-

syminen, seuranta

kuukausittain

Tiivis seuranta ja nopea muutoksiin

reagointi, tarvittaessa sopeuttamis-

toimet.

Kuukausiraportit

/ toteutumatie-

dot

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 228 kalen-

teripv, 4,9 pv/palvelu-

suhde Sairauslomasijais-

ten kustannukset 2018 =

17 900 €.

31.12.2018 = x-

10% kalenteripv, x

pv/palvelussuhde

Sijaiskulujen puo-

littaminen

Työolosuhteiden ja työtyytyväisyy-

den parantaminen, varhainen puut-

tuminen, ennakoivat keskustelut.

Kuukausiraportit

/ toteutumatie-

dot

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 0 kalente-

ripv

Työtapaturmia ei

tapahdu

Riskien kartoitus ja ennakointi. Ris-

kien minimointi.

Kuukausiraportit

/ toteutumatie-

dot

4. Henkilöstösuunni-

telma

Vakituiset = 43,5 kpl


Yhteensä = 46,5 kpl

Henkilöstösuunni-

telmassa pysymi-

nen, määräaikais-

ten vähentyminen

Työprosessien kehittymisen kautta

määräaikaiset työsuhteet vähenty-

vät.

Henkilöstörapor-

tit / toteutuma-

tiedot

5. Asiakastyytyväisyys

ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyyty-

väisyys palveluihin

Negatiivisten asia-

kaspalautteiden

vähentäminen

Seurataan kansalaiskeskustelua. Negatiivisten pa-

lautteiden määrä

0 kpl

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2018 kyselyn tu-

lokset

Työhyvinvoinnin

paraneminen vuo-

sittaisessa työhy-

vinvointikyselyssä

Toimenpidesuunnitelmien toteutta-

minen ja seuranta.

Kyselyn tulokset,

kokonaisarvioi-

den parantami-

nen erityisesti

kehityskohteissa.

Sopivasti lähellä




Vastuualueen toimen-pide

Mittari

Palveluissa koroste-

taan asukas- ja asiakas-

lähtöisyyttä ja palvelu-

rakennetta kehitetään

kuntatalouden ehdoilla

Palvelujen sopeuttami-

nen talouden raamei-

hin

Taloussuunnittelun te-

hostaminen ja konser-

nitalouden laskennan

kehittäminen.

Suunnittelutyöhön käytetyn

ajan vähentäminen. Proses-

sien ja toiminnaohjausjär-

jestelmän ominaisuuksien

parempi hyödyntäminen.

Suunnittelutyön aika-

taulujen pitäminen tai

alittuminen.


43 (186)

Ulkoisten asiakkaiden

palveluiden laadun ke-

hittäminen.

Raporteista saatava

palaute positiivista.

Kyllä/Ei.

Palvelutuotannossa

hyödynnetään digitali-

saation mahdollisuuk-

sia ja kehitetään kun-

talaisille sähköisiä pal-

veluja

Digitaalisen palveluko-

neiston kehittäminen

Robotiikan ja auto-

maation jatkuva lisää-

minen taloushallinnon

proseseissa.

Laadun parantaminen

virheitä vähentämällä

ja päällekkäistä työtä

karsimalla.

Sähköisten ostolaksu-

jen määrän lisääminen.

Prosessikuvausten tarken-

taminen ja virhemahdolli-

suuksien tunnistaminen.

Automaatiota valmistele-

van ja päätöksentekoon

tuovan työryhmän perusta-

minen. Asiakaskampanja

sähköisten palveluiden käy-

tön lisäämiseksi.

Sähköisten ostolasku-

jen määrän lisäys +15

% per vuosi.

Automaatiotyöryhmän

työn käynnistyminen.

Kyllä/Ei.

Prosessikuvaukset päi-

vitetty. Kyllä/Ei.

Houkuttava & koukuttava





Mittari

Kokkolan aseman vah-

vistaminen maakunta-

keskuksena

Aktiivinen elinkeinopoli-

tiikka

Kaupungin asukkaiden

verorasituksen ja kau-

pungin velkaantumisen

seuranta ja hallinta.

Kehitetään ajantasaista

raportointia ja ennus-

teita. Talousuunnittelun

tiivistäminen 2 - 5 vuo-

den aikajanalla.

Taloustiedon saanti no-

peammin. Raportit val-

miina viimeistään

15.päivänä koskien

edellistä kuukautta.

Konsernilukujen saami-

nen keskiteysti.




Vastuualueen tavoite Vastuualueen toi-menpide

Mittari

Kokkolan taloudenpito

on vastuullista

Budjettikuri ja harkittu

velan otto

Talous- ja tietohallinnon tie-

tojen ajantasaisuus. Pitkäjän-

teinen talouden suunnittelu.

Olennaisen informaation

tuottaminen ja analysointi

päättäjille. Vaihtoehtojen

kartoitus ja vaikutusten arvi-

ointi toimintatavaksi.

Raporttien kehittämi-

nen. Vaihtoehtolaskel-

mien tuottaminen eri

talousskenaarioille.

Uudet raportit käy-

tössä. Kyllä/Ei.

Vaihtoehtolaskelmat

otettu jatkuvaan käyt-

töön. Kyllä/Ei.

Kokkola tasapainottaa

tasettaan

Omaisuusmassan kriit-

tinen tarkastelu ja vä-

hentäminen

Taseriskien hallinta ja niiden

pienentäminen.

Konsernitaseen analysointi-

tapojen kehittäminen.

Kaupungin omaisuu-

den määrän, raken-

teen ja muutosten

seuranta taseessa.

Omaisuuden myyntita-

voitteiden onnistumi-

nen talousarvion mu-

kaisesti. Kyllä/Ei.

Toimitilaohjelman to-

tetuminen.

Taseen tunnuslukujen

kehittyminen parem-

paan suuntaan.

Kyllä/Ei.


Kokkolan kaupunki on

tunnettu hyvästä ja

korkeatasoisesta osaa-

misesta

Henkilöstön osaami-

sen ja osaamistarpeen

tunnistaminen ja ke-

hittäminen

Kehittää henkilöstön osaa-

mista ja valmiuksia toimin-

taympäristömuutosten mu-

kaisesti.

Automaatio-osaami-

sen lisääminen. Vaati-

van laskentatoimen

osaamisen kehittämi-

nen.

Toteutettu automaa-

tiokoulutusta.

Kyllä/Ei.

Tilinpäätös- ja tase-

analyysiin liittyviä kou-

lutuksia toteutettu.

Kyllä/Ei.

Kaupungin omistaja-

ohjaus on ennakoivaa

ja vuorovaikutteista

Omistuksien arviointi

ja kehittäminen

Tulos- ja tavoitesopimusten

laadinta keskeisissä konserni-

yhtiöissä.

Controller -toiminnan

juurruttaminen yhtiöi-

den väliseen vuoropu-

heluun. Asioiden do-

kumentaation paran-

taminen.

Tulos- ja tavoitesopi-

mukset laadittu.

Kyllä/Ei.


45 (186)

KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Talous- ja tietohallintopalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -3 003 786 -3 153 992 -2 842 017 -9,9 % Maksutuotot 0 -234 300 -20 350 -91,3 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -186 303 Muut toimintatuotot -23 153 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -3 213 242 -3 388 292 -2 862 367 -15,5 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 563 452 1 563 364 1 562 664 0,0 % Henkilöstökorvaukset -19 535 -16 100 -10 000 -37,9 % Henkilösivumenot Eläkemenot 333 001 339 858 331 898 -2,3 % Muut henkilösivumenot 77 232 70 400 66 413 -5,7 % Henkilöstökulut 1 954 150 1 957 522 1 950 975 -0,3 % Palvelujen ostot 2 420 122 1 880 049 1 667 394 -11,3 % Aineet, tarvikkeet ja t 341 897 372 754 369 754 -0,8 % Avustukset Vuokramenot 383 348 510 700 497 400 -2,6 % Muut toimintakulut 17 290 20 670 19 370 -6,3 % Toimintakulut yhteensä 5 116 807 4 741 695 4 504 893 -5,0 % Toimintakate 1 903 565 1 353 403 1 642 526 21,4 % Poistot käyttöomaisuudesta 507 244 390 600 430 100 10,1 % Tilikauden tulos 2 410 809 1 744 003 2 072 626 18,8 %


Menot 4 505 5 117 4 742 4 504 893 4 550 4 595 Tulot -2 862 -3 213 -3 388 -2 862 367 -2 891 -2 920 Netto 1 643 1 904 1 353 1 642 526 1 659 1 676

Taloushallintopalvelut Menot 1 966 163 1 847 601 1 860 036 Tulot -1 053 373 -1 489 845 -978 445 Toimintakate 912 790 357 756 881 591

Verotus Menot 1 088 935 1 000 000 775 000 Tulot 0 0 0 Toimintakate 1 088 935 1 000 000 775 000

Rahastojen asunto-osakkeet Menot 0 3 700 3 700 Tulot 0 0 0 Toimintakate 0 3 700 3 700

Tietohallintopalvelut Menot 2 061 709 1 890 394 1 866 157 Tulot -2 159 869 -1 898 447 -1 883 922 Toimintakate -98 160 -8 053 -17 765


5.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 1 2 3

muut

yhteensä 3 5 6


Vastuualueen toiminta pohjautuu elinvoimaohjelman tavoitteisiin. Tavoitteellisella elinkeino- ja kau-punkikehityksellä sekä yritysläheisellä toimintatavalla pyritään turvaamaan kaupungin ja elinkei-noelämän kehittyminen. Elinkeinot ja kaupunkikehityksen verkosto-organisaation keskeisimmät toi-mijat ovat: Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kokkolan Matkailu Oy, Kokkolan Kehitysyhtiö Oy, KIP Infra Oy, Kokkolan Teollisuuskylä Oy.

Kaupunkikonsernin konserniohjausta kehitettään edelleen kohti ennakoivaa ja vuorovaikutteista omistajaohjausta. Tavoitteena on selkiyttää konsernirakennetta ja lisätä toiminnan tehokkuutta.

Vastuualueen tehtävänä on vastata myös uuden kaupunkistrategian jalkauttamisesta kaupunkiorga-nisaatioon ja huolehtia sitä toteuttavien kehittämisohjelmien valmistumisesta.

Viestintää kehitetään laaditun viestinnän kehittämisohjelman pohjalta. Erityisten kehittämistoimien ohella huolehditaan päivittäisistä viestintätehtävistä.


Vuoden 2019 alusta matkailulliset toiminnot on irrotettu Kokkolanseudun Kehitys Oy:stä ja siirretty Kokkolan Matkailu Oy:n alle. KOSEK vastaa elinkeinotoiminnan kehitystyöstä, yritysneuvontapalve-luista ja elinkeinotoimintaa tukevien projektien kuntarahoittamisesta. Varatun rahoituksen kohdentu-minen eri toimintoihin täsmentyy käyttösuunnitelman yhteydessä.

Venetsialaisten tuottamiseen ostopalveluna on varattu 50 000 €. Kaupungin elinvoiman kehittämi-seen sekä kaupunkiorganisaation johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen on varattu yh-teensä 160 000 €. Summaa voidaan käyttää mm. erilaisiin selvitystöihin, kansallisiin ja kansainväli-siin yhteistoimintahankkeisiin sekä toimintaa tukevien työkalujen kehittämiseen. Tämän lisäksi on varattu 220 000 € kaupungin elinvoimaa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden kuntarahoi-tusosuuksiin.

Yliopistokeskus Chydeniuksen professuurien ja maisteriohjelmien rahoitukseen on varattu 275 000 €. Urheiluseurayhteistyöhön on varattu 100 000€ ja muihin yhteistyösopimuksiin 151 000 €. Muut yhteistyösopimukset pitävät sisällään mm. leader- ohjelmien kuntarahoituksen, osallistumisen valta-kunnalliseen verkostoyhteistyöhön (mm. USO 5, Arttu -tutkimusohjelma) sekä City Kokkolan kautta tapahtuvan kaupallisen keskustan kehittämisen.

Viestinnän osalta asiakaspalutejärjestelmän uusimiseen on varattu 25 000 €, www- sivujen uudista-miseen 40 000 € ja kaupunkimarkkinoinnin sekä brändityön tehostamiseen 25 000 €.


47 (186)



Mittari


Tulot: 176 000 €,

Menot: 4 184 781 €,

Netto: 4 008 781 €,

Investoinnit: 0 €


Talousarvion ja toiminnan aktiiivinen seuraaminen

Talousarviossa pysyminen

Kyllä / ei

2. Sairauspoissaolot Lähtötasona tullaan käyttä-mään 2018 to-teumia, koska tiimin koko on oleellisesti muuttunut vuodesta 2017.


Ennaltaehkäisevä toi-minta mahdollisuuksien mukaan, lasten sairasta-essa hyödynnetään etä-työn mahdollisuutta. Ta-voitteena on sairaspoissa-olojen vähentyminen -10 % valtuustokaudella.

Sairauspoissaolot

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = x kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu Kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen

Työtapaturmat 0


Vakituiset = 6 kpl


Yhteensä =6 kpl


Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen

Vakituiset 6 kpl


Kaupunkilais-ten tyytyväisyys palveluihin


Yrittäjäkysely : tyytyväi-syys kaupungin elinkei-nopolitiikkaan

Tavoitetaso >4

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2017 kyselyn tulok-set


Viikottaiset tiimipalaverit, uusien toimintamallien käyttöönotto organisaa-tiouudistuksen yhtey-dessä

Henkilöstötyytyväisyysky-selyt

Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöi-syyttä ja palveluraken-netta kehitetään kunta-talouden ehdoilla

Palvelujen sopeuttami-nen talouden raameihin

Matkailuneuvonnan ke-hittäminen

Toimiva matkailuneu-vonta lähempänä kau-pungin omia toimintoja

Kaupungin matkailutoi-minnot ovat uudelleen organisoitu kyllä / ei


Digitaalisen palveluko-neiston kehittäminen

Vahvistetaan kaupungin sähköistä tiedonväli-tystä

Uudistetaan kaupungin www-sivut ja täsmenne-tään sivujen tavoitetta kuntalaisvuoropuhelussa ja kuntabrändin toteut-tamisessa. Yritystonttien

Sivut uudistettu kyllä / ei


tarjonta sähköiseen pal-velukanavaan.






Mittari

Kokkola eheyttää kau-punkikuvaansa huomi-oiden koko kunnan alu-een elinvoimaisuuden

Monipuolisten asumis-vaihtoehtojen tarjonta

Koko kaupungin alueen elinvoimaisuuden edis-täminen

Toteutetaan elinvoima-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kau-punkikeskustan että ky-lien elinvoimaisuuden kehittämisessä

Elinvoimaohjelman toi-menpiteiden toteutta-minen

Kyllä / Ei

Kokkola toimii aktiivi-sena kumppanina alu-een yrityksille; tavoit-teenaan tukea yritysten kasvua, kansainväli-syyttä ja uusien työpaik-kojen syntyä

Aktiivinen elinkeinopoli-tiikka

Ennakkovaikutusten ar-viointi käyttöön päätök-senteossa

Käynnistetään yritysvai-kutusten arviointi pää-töstenteon yhteydessä.

Yritysvaikutusten arvi-ointi otettu käyttöön päätöksenteossa

Kyllä / Ei



Kaupunki on aktiivinen yritysten kanssa käytä-vässä vuorovaikutuk-sessa, toimiva ja avoin hankintatoiminta

Tapahtumat: Hankinto-jen meeting Point, Yrit-täjien aamupuurotilai-suudet.

Osallistuminen Hankin-tojen Meeting Point-ta-pahtumaan

Kyllä / ei

Järjestetään yrittäjien aamupuutorilaisuudet 4 x vuoden aikana



KIP -alueen toiminnalli-suuden edelleen kehit-täminen

Yritysten sijoittumisia edistävän toiminnan tu-keminen

KIP:n alueen vaikutta-vuusluvut osoittavat kasvua vuoden 2014 lu-vuista.



Yrityksille tarjotaan kat-tavat yritysneuvonta-palvelut

Tarjotaan verkosto-or-ganisaation kautta yri-tyksille kattavat neu-vontapalvelut sekä yri-tystilojen ylläpito, vuok-raus ja kehittämistoi-mintaa.

KOSEKn asiakastyytyväi-syys ja yrityskäyntien määrä vähintään sa-malla tasolla kuin v.2018


Osaavan työvoiman saatavuuden varmista-minen

Vahvistaa kaupungin vetovoimaa siten, että kaupunki houkuttaa osaavaa työvoimaa

Järjestetään tapahtu-mia, joilla houkutellaan osaajia alueelle.

Järjestetään vuoden 2019 aikana kaksi ta-pahtumaa osaavan työ-voiman rekrytoimiseksi

Liikkuminen Kokkolassa on sujuvaa ja turvallista

Kehitetään älykästä joukkoliikennettä ja liik-kumista

Saattaa yhteen joukko-liikenteen yrittäjät ja kaupunki pohtimaan mitä älykäs joukkolii-kenne Kokkolassa voisi olla.

Älykkään joukkoliiken-teen seminaarin järjes-täminen

Kyllä / ei


49 (186)

Hyvät raide-, tie-, lento- ja satamayhteydet var-mistavat Kokkolan saa-vutettavuuden

Kaupunki valvoo aktiivi-sesti etujaan saavutet-tavuuden paranta-miseksi

Alueen saavutettavuu-den kehittäminen

Tehdään aktiivista yh-teistyötä kuntien kanssa toimivien lentoyhteyk-sien varmistamiseksi ja palvelutason ylläpitä-miseksi

Reittivuorojen määrän säilyminen vuoden 2018 alkuvuoden ta-solla. 4 lentoa Helsinkiin ja 1-2 Tukholmaan.

Hyvät raide-, tie-, lento- ja satamayhteydet var-mistavat Kokkolan saa-vutettavuuden

Kaupunki valvoo aktiivi-sesti etujaan saavutet-tavuuden paranta-miseksi

KlaRa -hankkeen toteu-tumisen edistäminen

Hankesuunnittelun käynnistäminen.

Kyllä / Ei

Kokkolan maineen nos-taminen sivistyskaupun-kina

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen arjessa tehdään asukkaille hel-poksi

Vahvistetaan kaupunki-laisten osallistumista ja tiedonsaantia

Koulutuksen ja vapaa-aikatoimen avauksia ja tarjontaa tuodaan aktii-visesti esille kaupungin www-sivulla ja sosiaali-sen median kanavilla.

Kyllä / ei


Toisen asteen, ammatti-korkeakoulun ja yliopis-tokeskuksen osaamista ja tutkimusta tukevan toiminnan kehittäminen

Alueen osaamista ja tutkimusta tukevan toi-minnan kehittäminen

Osallistuminen alueen elinkeinoelämän kasvua tukevien tki-hankkeiden kuntarahoitukseen

Rahoitettujen hankkei-den lukumäärä


Toisen asteen, ammatti-korkeakoulun ja yliopis-tokeskuksen osaamista ja tutkimusta tukevan toiminnan kehittäminen

Alueen osaamista ja tutkimusta tukevan toi-minnan kehittäminen

Osallistuminen yliopis-tokeskus Chydeniuksen professuurien ja maiste-riohjelmien rahoituksiin

2 kpl maisteriohjelmia

5 kpl professuureja

Kokkolan aseman vah-vistaminen maakunta-keskuksena

Kaupunki-imagon, -brändin ja -markkinoin-nin kehittäminen

Kaupungin brändi- ja vetovoimatyön sekä kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen kau-punkikeskustan kehittä-minen

Laaditaan kaupungille oma erottuva graafinen ilme ja sitä soveltavat ohjeistot ja mallit kau-punkiorganisaation käyttöön

Kyllä / ei



Aluemarkkinointityön keskittäminen yritysten, työvoiman ja uusien asukkaiden sijoittu-miseksi alueelle

Järjestetään tapahtu-mia, joilla houkutellaan osaajia alueelle.

Järjestetään vuoden 2019 aikana kaksi ta-pahtumaa osaavan työ-voiman rekrytoimiseksi



Tankar- liiketoiminnan kehittäminen ja hallin-nointi uuden toiminta-mallin mukaisesti Kok-kolan Matkailu Oy:n alaisuudessa

Kokkolan Matkailu Oy:n strategia on valmis, jossa saaren matkailun kehittäminen on huomi-oitu.

Matkustajamäärät ja myydyt majoitusvuoro-kaudet saaressa vähin-tään vuoden 2018 ta-solla.

Onnistumme yhdessä





Mittari



Edistetään kuntalaisten mielipiteiden esiletuon-tia ja kuulemisen kana-vien käyttöä

Tuodaan esille ja tiedo-tetaan kuntalaisten kuulemisen tilanteista, mm. kyselyistä otakan-taa-palvelussa

Kyllä / ei




Edistetään kuntalaisten mielipiteiden esiletuon-tia ja kuulemisen kana-vien käyttöä

Esitellään selkeästi eri palautekanavat ja -tavat kaupungin www-sivulla, muistetaan myös ei-sähköinen palautemah-dollisuus.

Kyllä / ei






Mittari

Kokkolan kaupunki on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Vuorovaikutteisen asia-kaskokemuksen paran-taminen

Edistetään kaupunkior-ganisaation työntanta-jakuvaa ja tuodaan esille avoimia työpaik-koja

Selvitetään avointen työpaikkojen esille-tuomisen paikat ja ka-navat tukemaan moni-kanavaista viestintää yhdessä henkilöstöyksi-kön kanssa

Luotu yhteinen toimin-tamalli työpaikkoista il-moittamiseen henkilös-töyksikön kanssa

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja kor-keatasoisesta osaami-sesta

Henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeen tun-nistaminen ja kehittä-minen

Henkilöstöllä on mah-dollisuus päivittää tieto-jaan nykyaikaisesta viestintäympäristöstä

Järjestetään viestintään liittyvää koulutusta 2 kertaa vuodessa. Koulu-tuksen aiheena mm. so-siaalinen media ja some-strategan luomi-nen.

Koulutukset vähintään 2 / vuosi

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyi-nen

Hyvää johtamista vah-vistetaan, kannustetaan henkilöstöä oman työnsä suunnitteluun

Uuden kaupunkistrate-gian jalkauttaminen or-ganisaatioon ja strate-giaa tukevien kehittä-misohjelmien valmistu-minen

Jatketaan työyhtei-sökohtaisten strategia-työpajojen järjestämistä

Järjestetty yhteensä 50 strategiatyöpajaa vuo-den 2019 loppuun men-nessä

Kaupungin omistajaoh-jaus on ennakoivaa ja vuorovaikutteista

Konsernirakenteen ke-hittäminen

Konsernirakenteen sel-kiyttäminen sekä rapor-toinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen omistajapoliittisten lin-jausten mukaisesti.

Konsernin tytäryhteisö-jen raportoinnin digita-lisoinnin kehittäminen

Aloitetaan selvittämään asiakirjapohjaisten ra-porttien siirtoa digitaali-seen ympäristöön. Kyllä/ei

Hallitustyöskentelyn pe-rehdytyskouluts on pi-detty konserniyhtiöiden hallituksille ennen ke-sää

Kuntalaisten omaksi ko-kema kuntaorganisaatio

Palvelujen moni-kanavaisuus ja tavoitet-tavuus

Uuudistetaan www-si-vut ja luodaan some-strategia suhteessa verkkosivuihin.

Laaditaan pelisäännöt asioiden esille-tuomiseksi www-sivulla ja vastaavasti muilla ka-navilla työn tehokkuus ja toimien vaikuttavuus huomioiden.

Kyllä / ei


51 (186)

KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Elinkeinot ja kaupunkikehitys .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -13 280 -7 000 -7 000 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -197 622 -169 000 -155 000 -8,3 % Muut toimintatuotot -50 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -210 952 -176 000 -162 000 -8,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 290 214 330 000 371 000 12,4 % Henkilöstökorvaukset Henkilösivumenot Eläkemenot 74 103 67 286 61 215 -9,0 % Muut henkilösivumenot 14 317 14 800 15 768 6,5 % Henkilöstökulut 378 633 412 086 447 983 8,7 % Palvelujen ostot 2 962 556 3 337 395 3 360 355 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja t 30 881 17 100 16 000 -6,4 % Avustukset Vuokramenot 411 667 414 500 418 350 0,9 % Muut toimintakulut 3 254 3 700 2 600 -29,7 % Toimintakulut yhteensä 3 786 991 4 184 781 4 245 288 1,4 % Toimintakate 3 576 038 4 008 781 4 083 288 1,9 % Poistot käyttöomaisuudesta 47 597 47 600 -100,0 % Tilikauden tulos 3 623 635 4 056 381 4 083 288 0,7 %



Hallinto Menot 3 427 093 3 757 056 3 766 799 Tulot -93 971 -108 000 -108 000 Toimintakate 3 333 122 3 649 056 3 658 799

Yritystilat Menot 31 432 2 850 0 Tulot -54 505 -14 000 0 Toimintakate -23 073 -11 150 0

Viestintä Menot 192 691 283 675 314 189 Tulot -13 109 -7 000 -7 000 Toimintakate 179 583 276 675 307 189

Leirintäalue ja Tankar Menot 135 774 141 200 164 300 Tulot -49 367 -47 000 -47 000 Toimintakate 86 407 94 200 117 300


5.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset

työsuhteiset

muut

yhteensä - - -


Vastuualueen määrärahoilla varataan määrärahat henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan hoitami-seen, lomapalkkavaraukseen sekä osittain palkankorotuksiin. Vastuualueelle varataan määrärahat myös kehittämishankkeisiin sekä kaupunginhallituksen käyttövaroihin.


Lomapalkkavaraukseen on varattu 90 000 € (112 000 € v. 2018).

Uudelleensijoitustoimintaan on varattu 96 600 € (97 200 € v. 2018).

Kaupunginhallituksen alaisuudessa aiemmin varatut käyttövarausmäärärahat on siirretty Kaupunki-rakennelautakunnan vastuulle.

Tästä varausmäärärahasta varaudutaan kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäris-tölautakunnan esittämiin kaavoitus- ja muihin kehittämiskohteisiin. Näitä kehittämiskohteita ovat mm. keskustan liikenteen ja maankäytön kokonaistarkasteluun, kehityshankkeiden edistämiseen, liitos-kuntien kyläalueiden vaiheyleiskaavojen jatkamiseen, louhosalueiden osayleiskaavan laatimiseen, Janssonin alueen jatkosuunnitteluun, nykyisen urheilukentän ideasuunnitelmaan sekä energiate-hokkuustoimenpiteisiin.


53 (186)


Käyttövaraus .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0

Tuet ja avustukset 0 0 0

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot 0 0 0


Toimintatulot yhteensä 0 0 0

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 10 375 192 276 130 000 -32,4 %

Henkilöstökorvaukset 0

Henkilösivumenot

Eläkemenot -81 853 32 700 25 575 -21,8 %

Muut henkilösivumenot -120 344 29 986 31 588 5,3 %

Henkilöstökulut -191 822 254 962 187 163 -26,6 %

Palvelujen ostot 0 223 325 0 -100,0 %

Aineet, tarvikkeet ja t 0 0 0

Avustukset 0 0

Vuokramenot

Muut toimintakulut 0 0 0

Toimintakulut yhteensä -191 822 478 287 187 163 -60,9 %

Toimintakate -191 822 478 287 187 163 -60,9 %

Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0

Tilikauden tulos -191 822 478 287 187 163 -60,9 %

LTK ES 19 TP2017 TP2018 TAES 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 432 -192 478 187 163 189 191

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto 432 -192 478 187 163 189 191

Palkkavaraus

Menot -197 039 157 762 90 563

Tulot 0 0 0

Toimintakate -197 039 157 762 90 563

Uudelleensijoitustoiminta

Menot 5 216 97 200 96 600

Tulot 0 0 0

Toimintakate 5 216 97 200 96 600

Muut varausmäärärahat

Menot 0 223 325 0

Tulot 0 0 0

Toimintakate 0 223 325 0


5.9 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset

työsuhteiset

muut

yhteensä - - -



Pelastustoimi .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0


Vuokratuotot -388 716

Muut toimintatuotot -70 780 0 0


Toimintatulot yhteensä -70 780 0 -388 716

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilöstökorvaukset

Henkilösivumenot

Eläkemenot 115 176 266 896 266 896 0,0 %

Muut henkilösivumenot 0 0 0

Henkilöstökulut 115 176 266 896 266 896 0,0 %


Aineet, tarvikkeet ja t 10 500 15 200 15 200 0,0 %

Avustukset

Vuokramenot 279 610 282 500 346 400 22,6 %

Muut toimintakulut 0 0 0


Toimintakate 3 111 581 3 983 011 4 223 543 6,0 %




Menot 4 612 3 182 3 983 4 612 259 4 658 4 705

Tulot -389 -71 0 -388 716 -393 -397

Netto 4 224 3 112 3 983 4 223 543 4 266 4 308


55 (186)

5.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut henkilöstön edustajat 5,5 henkilöstön edustajat 5,5 +

henkilöstön edustajat 5,5 + määräaikaiset 0,5

yhteensä 21 21 21,5


Henkilöstöpalvelujen vastuualueen tehtävänä on johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja –palveluja sekä edustaa Kokkolan kaupunkia työnantajana sekä kehittää ja koordinoida kaupungin työnantaja-politiikkaa, henkilöstöstrategiaa ja tämän lisäksi ohjata kaupungin henkilöstöresurssin johtamista ja käyttöä. Henkilöstöpalvelut hoitavat omalta osaltaan lainsäädännön työnantajalle asettamia velvoit-teita sekä toimivat näissä kaupungin asiantuntijatahona, kehittää henkilöstöhankinnan menetelmiä ja auttaa toimialoja henkilöstön uudelleensijoittamisessa. Henkilöstöpalvelut edistävät henkilöstön työhyvinvointia tarjoamalla koko kaupunkia koskevia johtamisen, henkilöstön ja työyhteisötaitojen kehittämisen, henkilöstöetuuksien ja työterveyshuollon palveluita sekä kehittävät motivointi- ja kan-nustinjärjestelmiä ja vastaa sisäisestä viestinnästä. Henkilöstöpalvelut huolehtivat kaupungin palk-kahallinnosta ja valmistelee toimialansa asiat kaupunginhallitukselle. Henkilöstöpalveluihin sisältyy myös hyvinvointityöryhmän koordinointi.


Henkilöstömäärää ei ole mahdollista pienentää nykyisestään. Tarkoituksenmukainen tehtävienjako tulee vaatimaan vielä lisäselvityksiä tarkentuakseen. Vuodenvaihteessa käyttöön otettava valtakun-nallinen tulorekisterijärjestelmä tulee lisätyöllistämään ainakin alkuvaiheessaan ja lisätyövoiman tar-peeseen palkkasihteerien kohdalla on varauduttava. Uuden järjestelmän työllistävyys ja toimivuus tulee osoittamaan lopullisen työvoimatarpeen.




Talousarviossa py-syminen, seuranta kuukausittain

Seuranta kuukausittain, hankinnat ja käyttö suunnitelmassa pysyen.

Osavuosikatsauk-set, talouden to-teuma 2019

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 159 kalen-teripv, 9,9 pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017 0€

31.12.2018 = x-10% kalenteripv, x pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puo-littaminen

Noudatetaan olemassa olevia mal-leja. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa,

Sairauspoissaolot 2019

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 0 kalente-ripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Työturvallisuuskävelyt, riskienarvi-ointien päivittäminen vuosittain

Työtapaturmien aih. sair.po määrä


Vakituiset = 16 kpl


Yhteensä =16 kpl

Henkilöstösuunni-telmassa pysymi-nen, määräaikais-ten vähentyminen

Suunnitelman toteuttaminen Henkilöstön-määrä 2019



Kaupunkilaisten tyyty-väisyys palveluihin

Negatiivisten asia-kaspalautteiden vähentäminen

Aktiivinen yhteistyö ja verkostoitumi-nen omalta taholta

Saatu palaute

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2017 kyselyn tu-lokset

Työhyvinvoinnin paraneminen vuo-sittaisessa työhy-vinvointikyselyssä

Oman laaditun työhyvinvointisuunni-telman noudattaminen

Työhyvinvointiky-sely 2019





Mittari

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistä-minen

Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö

Hyvinvointisuunnitel-man ja raportin laatimi-nen, asukkaiden tervey-den ja hyvinvoinin edis-täminen

Koordinoi kaupungin hy-vinvointisuunnitelman laatimista ja sen toteut-tamista.

Hyvinvointikertomus 2019





Mittari


Työhyvinvoinnin edistä-minen

Hyvinvoiva henkilöstö. henkilöstöohjelman to-teuttaminen

Työhyvinvointikysely 2019

Hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvoinnin edistä-minen

Työhyvinvoinnin edistä-miseen suunnatun ra-han hyödyntäminen suunnitelman 2019 mu-kaisesti

Työhyvinvoinnin edistä-miseksi suunniteltujen toimenpiteiden toi-meenpano ja koordi-nointi

Työhyvinvointikysely 2019

Työtapaturmia ei ta-pahdu


0 tapaturmaa Turvallisuuskävelyt, ris-kienarvioinnit

Työtapaturmien määrä



Kehityskeskusteluissa osaamisen ja osaamis-tarpeiden tunnistami-nen uutta kehityskes-kustelurunkoa käyttäen.

Kehityskeskusteluiden toteuttaminen 100%:sti

Käydyt kehityskeskuste-lut 2019.



Henkilöstö osallistuu ak-tiivisesti oman työnsä kehittämiseen

Jatkuvan keskustelun ylläpito työn tekemisen tavoista

Kehityskeskustelut

Työhyvinvointikysely


Henkilöstön toimenku-vat ovat tarkoituksen-mukaisia ja joustavia

Oikeat ihmiset oikeissa töissä

Tehtävänkuvien tarkis-taminen ja tarvittaessa niiden tarkoituksenmu-kaiset muutokset

Henkilöstöpalveluiden tavoitteiden saavutta-minen (vrt henkilöstö-ohjelma)


57 (186)

KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Henkilöstöpalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -122 671 -38 300 -41 300 7,8 % Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset -557 048 -550 000 -550 000 0,0 % Vuokratuotot -11 828 -21 265 -15 000 -29,5 % Muut toimintatuotot 0 -3 700 -700 -81,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -691 547 -613 265 -607 000 -1,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 781 149 951 400 973 300 2,3 % Henkilöstökorvaukset -2 131 Henkilösivumenot Eläkemenot 176 735 243 184 239 816 -1,4 % Muut henkilösivumenot 38 496 42 900 40 834 -4,8 % Henkilöstökulut 994 250 1 237 484 1 253 950 1,3 % Palvelujen ostot 1 625 572 1 514 394 1 555 134 2,7 % Aineet, tarvikkeet ja t 24 436 27 900 27 000 -3,2 % Avustukset 2 035 23 700 23 700 0,0 % Vuokramenot 100 882 125 740 123 400 -1,9 % Muut toimintakulut 22 612 23 453 23 453 0,0 % Toimintakulut yhteensä 2 769 787 2 952 671 3 006 637 1,8 % Toimintakate 2 078 241 2 339 406 2 399 637 2,6 % Poistot käyttöomaisuudesta 5 082 2 600 300 -88,5 % Tilikauden tulos 2 083 323 2 342 006 2 399 937 2,5 %



Henkilöstöhallinto Menot 1 170 945 1 379 605 1 386 176 Tulot -124 545 -42 000 -42 000 Toimintakate 1 046 400 1 337 605 1 344 176

Työterveys Menot 1 303 195 1 118 800 1 168 800 Tulot -555 173 -550 000 -550 000 Toimintakate 748 022 568 800 618 800

Koulutus Menot 42 140 97 562 97 562 Tulot 0 0 0 Toimintakate 42 140 97 562 97 562

Muut palvelut Menot 253 507 356 704 354 099 Tulot -11 828 -21 265 -15 000 Toimintakate 241 679 335 439 339 099


5.11 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 1 1 1

muut 1,5 (määräaikaista)

yhteensä 2 2 3,5 + työllistetyt


Työllisyyspalvelut on työllisyyden alan asiantuntijayksikkö, joka kehittää ja toteuttaa työllisyysstrate-gista tehtäväänsä kaupungin elinvoimaohjelman kautta. Työ edellyttää laaja-alaista näkemystä alu-eellisen työllisyyspolitiikan kokonaisuudesta. Työmarkkinoiden kehityksen seuranta ja työllisyyden ennakointi ovat tärkeitä näkökulmia.

Työllisyyspalvelut edistävät asiakkaiden työllisyystilannetta ja tekevät tavoitteen saavuttamiseksi yh-teistyötä työllisyyden toimijaverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Keskeisimmät asiakas-ryhmät ovat pidempään työttömänä olleet, nuoret työnhakijat ja osatyökykyiset.

Tavoitteena on kehittää kunnallista palkkatuettua työllistämistä ja yksilöllisiä etenemissuuntia yksi-tyisen sektorin työpaikkoihin. Työllisyyspalvelut koordinoivat myös kesätyöllistämistä, velvoitetyöllis-tämistä ja muuta työllistämistä sekä vastaa näihin liittyvästä neuvonnasta ja tiedottamisesta. Toimin-nan pitkän aikavälin tavoite on työllisyysasteen nousu ja työttömyyden aleneminen.

Työllisyyspalvelut toimivat henkilöstöpalveluiden yhteydessä.


Työllisyystoimintaan on varattu vuodelle 2019 yhteensä 3 466 740 euroa, johon sisältyy 2 100 000 euroa Kelan maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Työllisyysmäärärahat ovat kokonaisuu-tena nettositovia.





talousarviossa pysyminen, seu-ranta kuukausittain

talousarvion toteutuminen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = x kalen-teripv, x pv/palvelu-suhde Sairausloma-sijaisten kustannukset 2017


kannustetaan työkavereita työky-kyä tukevaan vapaa-ajantoimin-taan

poissaolot

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = x kalen-teripv

Työtapaturmia ei tapahdu noudatetaan työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä

tapaturmat



henkilöstösuunnitelman toteutta-minen

työsuhteet


Kaupunkilaisten tyy-tyväisyys palveluihin


jatkuva asiakaspalautteen kerää-minen

saatu palaute


59 (186)

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2017 kyselyn tulokset


kehityskeskustelua käytetään säännöllisesti, ei vain kerran vuo-dessa

kyselyn tulos

Sopivasti lähellä




Mittari


Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa uusien palvelu-ratkaisujen kehittämi-sessä

tehdään ennakoivaa työllistämistoimintaa

tehdään vaikuttavaa työllisyystoimintaa, joka pienentää työttö-myydestä syntyviä ku-luja ja sosiaalisia hait-toja

pitkittyvään työttömyy-teen liittyvien välittö-mien ja välillisten kus-tannusten kehitys

työllistettyjen etenemi-nen työhön tai koulu-tukseen



digitaalisten järjestel-mien kehittäminen

sähköisten lomakkei-den käyttö

arvio järjestelmien käy-tettävyydestä

Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja maa-kuntapalveluissa sekä tekee tiivistä yhteis-työtä sidosryhmien kanssa palvelujen jär-jestämisessä

Kaupunki on aktiivinen toimija kunnan ja maa-kunnan välisen yhteis-työn kehittämisessä palvelujen yhdyspin-nassa

mukana maakunnan kas-vupalvelumuotoilussa

osallistuminen julkisten työvoimapalvelujen ke-hitystyöhön työ- ja elin-keinotoimiston johdolla

kumppanuusryhmien toteutuneet kokoukset, maakuntauudistuksen eteneminen






Mittari



osallistuminen elinvoi-maohjelman tekoon

tuoda työllisyyden nä-kökulma elinvoima-ajat-teluun

ohjelman valmistumi-nen ja toimeenpano


Osaavan työvoiman saatavuuden varmista-minen

sosiaalisen työllistämis-mallin kehittäminen

kunta-organisaation käytettävyys työllistä-mistoiminnassa ja työn-välityksessä

työllistettyjen määrä

eteneminen yksityiselle sektorille

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaeh-käisevää toimintaa las-ten ja nuorten syrjäyty-misen ehkäisemiseksi

nuorten tarpeiden huo-mioiminen kesätyöllis-tämisessä

kaupungin kesätyökon-septin kehittäminen osana yrittäjyyskasva-tuksen kokonaisuutta

toteutuneet kesätyöpai-kat






Mittari



Organisatoristen jäyk-kyyksien tunnistaminen ja purkaminen

työllisyyspalveluja kehi-tetään ennakoivasti vastaamaan alueellisen työllisyyskehityksen eri-tyispiirteisiin

löytää työllistetyille si-joituspaikkoja kaupun-gin vastuualueilta

toimialojen kyky vas-taanottaa välitettyä työvoimaa

KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Työllisyyspalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -30 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset -184 801 -170 000 -239 000 40,6 % Vuokratuotot 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -184 831 -170 000 -239 000 40,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 496 489 498 366 868 780 74,3 % Henkilöstökorvaukset -2 320 Henkilösivumenot Eläkemenot 106 350 84 700 206 789 144,1 % Muut henkilösivumenot 24 548 22 400 53 264 137,8 % Henkilöstökulut 625 067 605 466 1 128 833 86,4 % Palvelujen ostot 302 649 176 059 180 807 2,7 % Aineet, tarvikkeet ja t 627 1 600 1 600 0,0 % Avustukset 2 685 389 2 766 000 2 140 000 -22,6 % Vuokramenot 22 000 21 500 15 000 -30,2 % Muut toimintakulut 1 576 500 500 0,0 % Toimintakulut yhteensä 3 637 308 3 571 125 3 466 740 -2,9 % Toimintakate 3 452 477 3 401 125 3 227 740 -5,1 % Poistot käyttöomaisuudesta 6 455 6 500 6 500 Tilikauden tulos 3 458 932 3 407 625 3 234 240 -5,1 %



TAE2019 Työllisyyspalvelut Valmennus- Työttömien

Hallinto (sis. Velvoite- Harkinnanvarainen Nuorten kesä- palvelut/ yhdistys +

työmarkkinatuki) työllistäminen työllistäminen työllistäminen ostopalvelut Reves-sem.

Menot 2 292 308 191 026 426 825 374 903 165 000 16 679 Tulot 0 -70 000 -169 000 0 0 0 Toimintakate 2 292 308 121 026 257 825 374 903 165 000 16 679


61 (186)

5.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset 26,75 27,25 27,25

työsuhteiset 1 1 1

muut

yhteensä 27,75 28,25 28,25


Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Hal-sua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminnan tavoitteena on tun-nistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja ja sitä kautta ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäätäiset ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.


Eläinlääkärin vastaanottotilat Kälviällä on kesäkuussa 2018 siirretty uusiin tiloihin. Uusi osoite on Uusi Teollisuustie 5, Kälviä. Järjestely aiheuttaa alkuvaiheessa kuntakohtaisia lisäkustannuksia.

Maakuntauudistuksen toteutumisessa ympäristöterveydenhuolto siirtyy Keski-Pohjanmaan maa-kuntaan 1.1.2021.

Tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen ta-voitteiden mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa.

Viestinnän kehittäminen

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI:n käyttöönotto

Ympäristöterveydenhuolto valmistautuu omalta osaltaan organisaation siirtoon maakun-taan.



Mittari


Tulot: 1 574 534 €

Menot: -2 415 292 €

Netto: -837 758 €

Investoinnit: 0 €


Toiminnan sopeuttaminen talousarvioon

Tulot €

Menot €

Netto €


2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 302 kalenteripv, 10,1 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017


Työhyvinvointisuunnitelma, Tyky-toiminta

Sairauspoissaolopäi-vät 2018

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = x ka-lenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu Riskiarvioinnit ajan tasalla. Toimenpidesuunnitelma to-teutetaan.

Työtapaturmat 2019


Vakituiset = 28 kpl


Yhteensä 30 kpl


Henkilöstörekrytoinnit to-teutetaan henkilöstösuunni-telman mukaisesti.

Vakituiset: kpl

Määräaikaiset: kpl

Yhteensä: kpl


Kaupunkilaisten tyy-tyväisyys palvelui-hin


Aktiivinen asiakastyytyväi-syysseuranta

Saadut palautteet ja toimenpiteet. Asiakas-tyytyväisyyden kehit-täminen.

6. Työtyytyväisyys Vuoden 2017 kyse-lyn tulokset


Tyky-toiminta ja säännölliset kehityskeskustelut

Pidetty tyky-toiminta ja kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyden ke-hitys.

Sopivasti lähellä

Kaupunkistrate-gian tavoite


Vastuualueen tavoite Vastuualueen toimen-pide

Mittari

Palveluprosessien selkeys ja asiakas-lähtöisyys


Asiakkaita koskevat pää-tökset tehdään lainsää-dännön ja laatujärjestel-män mukaisesti.

Päätösprosessien seu-ranta.

Tilasto poikkeustapauk-sista.



Viestinnän kehittäminen. Tiedottaminen Faceboo-kissa ja netissä. Tiedot-teita ja ennakkotietoa valvonnasta (toiminnan vaatimuksista ja valvon-nan ajankohdasta) anne-taan aktiivisesti tiedotus-välineille ja valvontakoh-teille. Näkyvyyttä hae-taan aktiivisesti. Viestin-nässä käytetään muiden viranomaisten yhteistyö-verkkoja.

Annettujen tiedotteiden määrä. Tiedottamisen kehitys ja ympäristöter-veydenhuollon näkyvyys.


Asiakastyytyväisyysky-selyt

Ympäristöterveydenhuol-lon palveluprosesseja ke-hitetään lainsäädännön puitteissa aktiivinen asia-kastyytyväisyysseuranta huomioiden.

Tarkastuskäyntien yhtey-dessä pyydetään asiak-kailta mielipiteitä suori-tetusta valvonnasta. Saa-dut palautteet huomioi-daan toiminnan kehityk-sessä.

Asiakastyytyväisyyskysely ja saatu palaute.


63 (186)



Valvontatehtäviä suorit-taessa kaikki asiakkaat huomioidaan siten, että he kokevat saaneensa asiallisen ja oikeudenmu-kaisen kohtelun.

Tarkastuskäyntien yhtey-dessä pyydetään asiak-kailta mielipiteitä suori-tetusta valvonnasta. Saa-dut palautteet huomioi-daan toiminnan kehityk-sessä.

Asiakastyytyväisyyskysely ja saatu palaute.


Suomi.fi -palvelun laaja-mittainen käyttöönotto

Ympäristöterveydenhuol-lon palvelut on kuvailtu Suomi.fi-palvelussa.

Ympäristöterveydenhuol-lon palvelut esitetään Suomi.fi-palvelussa.

Ympäristöterveydenhuol-lon palvelut on laajasti esitetty Suomi.fi-palve-lussa.

Palvelutuotannossa hyödynnetään digi-talisaation mahdol-lisuuksia ja kehite-tään kuntalaisille sähköisiä palveluja


Valvonnan sujuvuuden kehittäminen. Mobiililait-teella olisi tarvittaessa mahdollista jakaa lomak-keet, tarkastuskertomuk-set jne. sähköisesti suo-raan asiakkaille jo tarkas-tuksen aikana.

Valvontaa tukevien nyky-aikaisten sähköisten työ-välineiden käyttöönotto.

Sähköiset työvälineet.

Palvelutuotannossa hyödynnetään digi-talisaation mahdol-lisuuksia ja kehite-tään kuntalaisille sähköisiä palveluja


Ympäristöterveydenhuol-lon keskitetty toiminnan-ohjaus ja tiedonhallinta-järjestelmä VATI:n käyt-töönotto.

Valvontatietojen siirtymi-nen Vati-järjestelmään Eviran ohjeiden mukai-sesti.

VATI-järjestelmän käyt-töönotto.

Kokkola luo toimi-vaa verkostoa sote- ja maakuntapalve-luissa sekä tekee tii-vistä yhteistyötä si-dosryhmien kanssa palvelujen järjestä-misessä


Ympäristöterveyden-huolto on aktiivinen toi-mija maakuntauudistuk-sen muutosprosessissa.

Ympäristöterveyden-huolto valmistautuu or-ganisaation siirtoon maa-kuntaan lain edellyttä-mällä tavalla ja osallistuu esivalmisteluryhmien työhön.

Toimiva yhteistyö nykyis-ten ja tulevien sidosryh-mien kanssa.

Kokkola luo toimi-vaa verkostoa sote- ja maakuntapalve-luissa sekä tekee tii-vistä yhteistyötä si-dosryhmien kanssa palvelujen järjestä-misessä


Ympäristöterveyden-huolto edistää omalta osaltaan kunnan ja maa-kunnan yhteistyön kehit-tämisessä.

Ympäristöterveyden-huolto on aktiivinen toi-mija sujuvan yhteistyön rakentamisessa sekä ny-kyisien että tulevien si-dosryhmien kanssa.

Lausuntojen määrä ja osallistuminen yhteisten asioiden käsittelyyn.



Kaupunkistrate-gian toimenpide

Vastuualueen tavoite Vastuualueen toimenpide Mittari

Asukkaiden tervey-den ja hyvinvoinnin edistäminen

Varmistetaan asuk-kaille viihtyisä ja tur-vallinen asuinympä-ristö

Kansalaiset ja elintarvike-ketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkei-den turvallisuudesta ja laadusta.

Oiva-huoneistontarkas-tuksissa parhaimman ta-son (oivallinen ja hyvä)

Valvontasuunnitelman toteu-tuminen suunnitelmassa esi-tettyjen tavoitteiden mukai-sesti. Valvontatyö suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti.

Valvontasuunnitel-man toteutuminen. Arviointi toiminnan parantumisesta Oiva-tarkastusten myötä.


saavuttaneet kohteet > 84 %

95 % C tai D arvosanan saaneista toimijoista on saanut seuraavassa tar-kastuksessa A tai B arvo-sanan.



Ympäristöterveyden-huolto on aktiivisena vai-kuttajana eri suunnitel-missa ja hankkeissa yh-teistoiminta-alueella.

Ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa yhteistoiminta-alueella. Ympä-ristöstä aiheutuvien terveys-haittojen arviointi sisältyy kaik-keen suunnitteluun ja päätök-sentekoon. Tällaisia suunnitel-mia ja hankkeita ovat mm. kaavoitus, ympäristöluvat, ym-päristövaikutusten arviointi-menettelyt sekä erilaiset lau-sunnot rakennusvalvontavi-ranomaisille, jne.

Annettujen lausunto-jen määrä.



Laadukkaat sisäilmaselvi-tykset.

Asiantuntemusta asumister-veydestä nostetaan koulutuk-silla (mm. RTA- koulutus). Edis-tetään ulkopuolisten asiantun-tijoiden hyödyntämistä.

Asiakaspalautteet. Suoritetut koulutus-päivät ja selvitykset.

Onnistumme yhdessä





Mittari


Kaupunki tarjoaa omia tilojaan kuntalaisten käyttöön harrastustoi-mintaan

Toiminta-alueen kunta-laisille tarjotaan ter-veelliset toimitilat har-rastustoimintaan.

Harrastustoimitilojen val-vonta suoritetaan valvon-tasuunnitelman mukai-sesti. Ympäristöterveyden-huolto edistää aktiivisesti harrastustoimitilojen hy-vän sisäilman laadun tur-vaamista.

Suoritettu valvonta ja valvonnasta johtuvat toimenpiteet.






Mittari



Osaava, motivoitu ja ke-hittymiskykyinen henki-lökunta

Koulutussuunnitelman toteutuminen. Säännöl-liset kehityskeskustelut. Tyky-toiminta.

Pidetyt koulutuspäivät. Kehityskeskustelut 1/henkilö/vuosi. Pidetty Tyky-toiminta.



Osaava, motivoitu ja ke-hittymiskykyinen henki-lökunta

Koulutussuunnitelman toteutuminen. Säännöl-liset kehityskeskustelut. Tyky-toiminta.

Pidetyt koulutuspäivät. Kehityskeskustelut 1/henkilö/vuosi. Pidetty Tyky-toiminta.


65 (186)

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Ympäristöterveydenhuolto .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -1 267 353 -1 315 320 -1 331 634 1,2 % Maksutuotot -215 164 -211 000 -211 700 0,3 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -31 206 -31 000 -31 200 0,6 % Muut toimintatuotot 0 -8 100 0 -100,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -1 513 723 -1 565 420 -1 574 534 0,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 314 360 1 291 300 1 371 313 6,2 % Henkilöstökorvaukset -28 013 -5 000 -5 000 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 385 660 383 500 370 969 -3,3 % Muut henkilösivumenot 93 243 58 200 64 831 11,4 % Henkilöstökulut 1 765 249 1 728 000 1 802 113 4,3 % Palvelujen ostot 163 088 196 820 181 879 -7,6 % Aineet, tarvikkeet ja t 91 735 93 300 85 200 -8,7 % Avustukset 66 988 62 500 62 000 -0,8 % Vuokramenot 210 811 226 700 248 800 9,7 % Muut toimintakulut 32 110 37 200 32 300 -13,2 % Toimintakulut yhteensä 2 329 981 2 344 520 2 412 292 2,9 % Toimintakate 816 258 779 100 837 758 7,5 % Poistot käyttöomaisuudesta 7 343 5 200 5 200 0,0 % Tilikauden tulos 823 602 784 300 842 958 7,5 %


Menot 2 412 2 330 2 345 2 412 292 2 436 2 461 Tulot -1 575 -1 514 -1 565 -1 574 534 -1 590 -1 606 Netto 838 816 779 837 758 846 855


5.13 Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta toimii periaatteista päättävänä ja paikallista sivistys-, varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikkaa linjaavana toimielimenä. Sivistyslautakunta ja sen alaiset jaostot vastaavat toimintasäännön mukaisesti toimialan kehittämisestä ja seitsemän vastuualueen toiminnasta. Sivistystoimen palvelut perustuvat sivistystoimen ydinprosessiin ja yhteistoiminnallisiin prosesseihin, joita vastuualueet toteuttavat yhdessä. Ydinprosessin tavoitteena on kaupunkilaisten elinikäisen sivistyksen ja hyvinvoinnin tukeminen.


Sivistyspalvelujen tarve kasvaa suunnitelmakaudella ikäluokkien kasvun myötä ja se vaikuttaa var-haiskasvatus- ja opetuspalvelujen palvelutarpeeseen. Lainsäädännön muutokset lisäävät velvoit-teita ja kustannuksia. Kehittämistoiminta rahoitetaan hakemalla aktiivisesti hallinnonalan kehittämis-hankkeita ja projekteja.




Toimintatulot -7 089 810 €

Toimintamenot 97 644 651 €

Toimntakate 90 554 841 €

Investoinnit netto 405 000 €


Toimialan toiminnan toteuttaminen siten, että käyttötalous pysyy kau-punginvaltuuston vahvistaman ta-lousarvion sisällä.

Talousarvion to-teutuma lauta-kunta %.

Vastuualuekoh-taiset toteutu-mat %

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = x kalente-ripv, x pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017


Työolosuhteiden parantaminen. Työ-hyvinvointipajat, mentorointi, työn-ohjaus, hyvinvointijohtaminen.

Sairauspoissa-olot/palvelu-suhde /vuosi

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = x kalente-ripv


Turvallisuuskoulutus ja -suunnitel-mat

Poissaolot työta-paturmien takia / palvelussuhde 2018


Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.


Palveluverkkomuutokset. Henkilöstö-suunnitelman noudattaminen / pal-velutarpeen mukaan.

Ryhmämäärät. Henkilöstö-määrä.




Palveluprosessien kehittäminen / or-ganisaatiomuutos.

Kyselyjen tulos-ten parantami-nen



Työhyvinvointikyselyjen perusteella kehittäminen.

Työhyvinvointiky-selyjen keskim. tulosten ylittämi-nen


67 (186)

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -2 272 136 -2 297 300 -2 385 100 3,8 % Maksutuotot -3 948 559 -3 449 000 -3 569 700 3,5 % Tuet ja avustukset -1 446 575 -528 800 -528 800 0,0 % Vuokratuotot -738 684 -693 210 -1 005 210 45,0 % Muut toimintatuotot -165 356 -121 500 -144 100 18,6 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -8 571 310 -7 089 810 -7 632 910 7,7 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 45 949 429 44 774 128 47 688 900 6,5 % Henkilöstökorvaukset -752 388 -623 100 -663 100 6,4 % Henkilösivumenot Eläkemenot 8 729 784 8 959 832 9 003 410 0,5 % Muut henkilösivumenot 2 292 368 2 014 800 2 000 581 -0,7 % Henkilöstökulut 56 219 193 55 125 660 58 029 791 5,3 % Palvelujen ostot 13 158 641 13 122 991 13 630 728 3,9 % Aineet, tarvikkeet ja t 2 283 221 2 402 350 2 486 840 3,5 % Avustukset 7 572 723 7 716 100 7 157 700 -7,2 % Vuokramenot 18 923 129 19 026 350 20 127 080 5,8 % Muut toimintakulut 276 199 251 200 223 400 -11,1 % Toimintakulut yhteensä 98 433 105 97 644 651 101 655 539 4,1 % Toimintakate 89 861 795 90 554 841 94 022 629 3,8 % Poistot käyttöomaisuudesta 1 148 399 1 083 400 911 200 -15,9 % Tilikauden tulos 91 010 194 91 638 241 94 933 829 3,6 %




SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% .18/.19

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön Sivistyskeskus -336 -300 -300 0,0 % Varhaiskasvatuspalvelut -3 661 546 -3 044 100 -3 210 900 5,5 % Perusopetus -1 557 226 -1 143 810 -1 219 410 6,6 % Lukio ja vapaa sivistystyö -995 444 -990 700 -979 900 -1,1 % Kulttuuripalvelut -9 463 -20 500 -18 000 -12,2 % Kirjastopalvelut -157 743 -118 500 -114 200 -3,6 % Museopalvelut -123 940 -67 300 -70 900 5,3 % Nuorisopalvelut -536 594 -179 000 -180 800 1,0 % Liikuntapalvelut -1 529 017 -1 525 600 -1 838 500 20,5 % yhteensä -8 571 310 -7 089 810 -7 632 910 7,7 %

Toimintakulut Sivistyskeskus 851 641 869 606 894 048 2,8 % Varhaiskasvatuspalvelut 30 505 574 31 155 377 32 568 941 4,5 % Perusopetus 44 466 767 43 290 331 44 964 776 3,9 % Lukio ja vapaa sivistystyö 8 083 729 7 963 391 8 292 522 4,1 % Kulttuuripalvelut 3 188 493 3 174 048 3 167 928 -0,2 % Kirjastopalvelut 2 808 467 2 932 756 3 009 727 2,6 % Museopalvelut 1 326 764 1 215 190 1 256 122 3,4 % Nuorisopalvelut 2 154 382 1 872 109 1 910 507 2,1 % Liikuntapalvelut 5 047 289 5 171 843 5 590 969 8,1 % yhteensä 98 433 105 97 644 651 101 655 539 4,1 %

Netto Sivistyskeskus 851 304 869 306 893 748 2,8 % Varhaiskasvatuspalvelut 26 844 028 28 111 277 29 358 041 4,4 % Perusopetus 42 909 541 42 146 521 43 745 366 3,8 % Lukio ja vapaa sivistystyö 7 088 285 6 972 691 7 312 622 4,9 % Kulttuuripalvelut 3 179 030 3 153 548 3 149 928 -0,1 % Kirjastopalvelut 2 650 723 2 814 256 2 895 527 2,9 % Museopalvelut 1 202 823 1 147 890 1 185 222 3,3 % Nuorisopalvelut 1 617 788 1 693 109 1 729 707 2,2 % Liikuntapalvelut 3 518 272 3 646 243 3 752 469 2,9 % yhteensä 89 861 795 90 554 841 94 022 629 3,8 %


69 (186)

5.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus

Vastuualueen


2017 2018 2019

Opetuspalvelujen

virkasuhteiset

4 4 4

työsuhteiset 7 7 7

muut

yhteensä 11 11 11


Sivistyskeskus tuottaa sivistystoimen lautakuntien tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut, kehittä-mis-, hanke- ja opetuspalvelut, sekä taloushallintopalveluiden tuottamana toimialan taloushallinto-palvelut. Sivistyskeskus tuottaa asiantuntija- ja kehittämispalveluja yhdessä toimintayksiköiden kanssa. Keskus arvioi ja seuraa toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksel-lisuutta sekä vastaa yhteistyöstä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa.


Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2018 - 2021 ja siihen sisältyvä opetus- ja varhaiskasvatuspal-velujen kehittämissuunnitelma ohjaavat toimialan kehittämistä ja sivistyskeskuksen hallinto- ja asia-kaspalveluja. Ydin-, yhteistoiminta ja palveluprosesseja kehitetään organisaatiouudistuksen 2017 mukaisesti. Sivistystoimen vastuualueiden johtamista vahvistetaan esimies- ja henkilöstövalmen-nuksella sekä muilla osaamista ja työhyvinvointia edistävillä toimilla.




Toimintatulot -300 €

Toimintamenot 869 306 €


Vastuualueen toiminnan toteuttami-nen siten, että käyttötalous pysyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion sisällä.

Talousarvion to-teutuma %



Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta. Työn mitoituksen tarkastelu.

Sairauspoissaolo-jen määrä



Pidetään vuoden 2017 työtapatur-mataso = 0



Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.


Toiminta ja palvelut sovitetaan nykyi-sen henkilövahvuuden mukaisiksi

Henkilöstömitoi-tus toteutuu suunnitellusti




Säilytetään kuntalaiskyselyissä sama tulostaso kuin Arttu2 -tutkimuksessa 2017

Kuntalaiskysely-jen tulokset stra-tegiakaudella



Vastuualueelle laaditaan työhyvin-vointisuunnitelma

Työhyvinvointiky-selyt strategia-kaudella


Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa koroste-taan asukas- ja asia-kaslähtöisyyttä ja palvelurakennetta kehitetään kuntata-louden ehdoilla

Palvelujen sopeuttami-nen talouden raamei-hin

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palve-luverkkomuutosten ete-neminen suunnitellussa aikataulussa.

Valtuuston palvelu-verkkopäätöksen (23.10.2017) toimeen-pano aikataulun mu-kaan

Palveluverkkopäätösten to-teutuminen päätetyn aika-taulun mukaan. Lapsivaiku-tusten arvioinnin tekemi-nen ja talousvaikutusten seuraaminen

Palvelutuotannossa hyödynnetään digita-lisaation mahdolli-suuksia ja kehitetään kuntalaisille sähköi-siä palveluja


Digitaalisten palvelujen kehittäminen sivistys-toimialalla.

Vastuualueittain toteu-tettava digitalisointi so-veltuvissa palveluissa

Sivistyksen johtoryhmä pi-lotoi TEAMS/O365 -sovel-lusta kokousviestinnässä ja kokeilusta raportoidaan koko kaupunkiorganisaa-tioon.

Palveluprosessien selkeys ja asiakasläh-töisyys


Sivistystoimi kehittää organisaatiotaan.

Sivistystoimen organi-saatiouudistuksen 2017 jatkaminen ja organi-saation edelleen kehit-täminen.

Vuosittaiset arvioinnit pro-sessiorganisaation toimin-nasta ja tuloksista.

Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja maakuntapalveluissa sekä tekee tiivistä yhteistyötä sidosryh-mien kanssa palvelu-jen järjestämisessä


Sivistystoimi luo toi-mivan verkoston sote- ja maakunta-palve-lujen kanssa sujuvien palvelujen aikaansaamiseksi. Yh-teistyöverkostojen hyödyntäminen pal-velujen tasa-arvoisen saatavuuden edistä-miseksi

Suunnitellaan yhteis-työrakenteita ja – foo-rumeita yhdessä sote- ja maakuntapalvelujen kanssa yhdyspintojen luomiseksi.

Yhteistyörakenteiden hy-väksyminen sote- ja maa-kuntapalvelujen kanssa 2019. Yhdyspintayhteistyön aloitus 2020/2021.

Kuntalaisten antaman pal-veutyytyväisyysarvosanan kehitys vastuualueittain





Mittari


Kulttuurin ja liikun-nan harrastaminen arjessa tehdään asukkaille helpoksi

Turvataan kuntalai-sille laadukkaat ja saavutettavat sivis-tyspalvelut

Vastuualuekohtainen palve-lujen kehittämi-nen ja kun-talaisten akti-vointi omaeh-toiseen harrastustoimintaan

Sivistyspalvelujen indi-kaattorien kehitys hyvin-vointikertomuksessa


Unicefin lapsiystä-vällisen kuntamallin toteutus ja tunnus-tuksen saaminen

Sivistystoimi noudattaa lapsiystävällisen kau-pungin periaatteita.

Kehitetään lapsiystävälli-sen kunnan rakenteita, palveluita ja toimintata-poja UNICEFin lapsiystä-vällinen kunta -mallin mukaisesti. Yhteistyö Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin edistä-miseksi sekä lasten, nuorten ja lapsiperhei-den osallisuuden vah-vista

Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen 2020


71 (186)

Kokkolan maineen nostaminen sivistys-kaupunkina

Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, so-pivat ryhmäkoot ja oppimista edistävät opetustilat

Joustavan koulualoituk-sen käytäntöjen ja oppi-misympäristöjen kehit-täminen. Kasvun ja op-pimisen polkujen yhte-näistäminen. Turvataan maakunta-keskustasoinen kult-tuuri- ja sivistyspalvelu-jen tarjonta ja resurssit.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköiden kehittämissuunnitelmi-nen laadinta ja toimeen-pano. Tuloksellinen kumppanuus kulttuuria tuottavien laitosten ja yhteisöjen kanssa. Aktii-vinen hankeroiminta

Toiminnan ja talouden kes-keiset tunnusluvut tilinpää-töksissä. Opetuspalvelujen vuosittaisen laadunarvioin-nin keskeiset tulokset-


Kannustetaan asuk-kaita ottamaan vas-tuuta omasta hyvin-voinnistaan

Turvataan kuntalai-sille laadukkaat ja saavutettavat sivis-tyspalvelut

Vastuualuekohtainen palve-lujen kehittämi-nen ja kun-talaisten akti-vointi omaeh-toiseen harrastustoimintaan

Sivistyspalvelujen indi-kaattorien kehitys hyvin-vointikertomuksessa

Onnistumme yhdessä




Mittari


Kannustetaan kuntalai-sia aktiivisuuteen ta-pahtumien ja palvelu-jen tuottamiseen koh-taamalla, mahdollista-malla ja tukemalla

Olosuhdetyön tasa-puolisuuden varmis-taminen kuntalaisten näkökulmasta

Suorien ja sähköisten menetelmien edel-leen kehittäminen kuntalaisten ja hallin-non väliseen vuoro-puheluun

3. ja 4. sektorin kan-salaisaktiivisuuden tu-keminen palvelujen ja tapahtumien tuotta-miseksi

Toimialalle luodaan selkeät pelisäännöt kaupungin tilojen käy-tön osalta. Palvelu- ja aluekohtaiset kunta-laiskeskustelut ja raa-dit, sähköisten palvelu-jen edelleen kehittämi-nen, digitaalisten pal-velualusto-jen ja sosi-aalisen median hyö-dyntäminen

Osallisuussuunnitel-man (2018) toimeenpa-non arviointi

Toteutuneiden osalli-suusrakenteiden ja nii-hin osallistuneiden kuntalaisten määrän kehitys

3. ja 4. sektorin avus-tusmäärärahojen kehi-tys

3. ja 4. sektorin kanssa toteutettujen yhteis-työhankkeiden määrän kehitys


Parannetaan kaupunki-organisaation val-miutta kohdata kunta-laisten aktiivisuutta

Kuntalaisten palaut-teiden ja arviointien keräämisen ja analy-soinnin kehittäminen.

Perheiden mahdolli-suuksia vuorovaiku-tukseen palvelun tuottajien kanssa ke-hitetään varhaiskas-vatus- ja opetuspalve-luissa

Toimialan viestinnän kehittäminen

Asiakas- ja kuntalaisky-selyjen järjestäminen. Vanhempainraati-toi-minnan kehittäminen. Sähköisten, vuorovai-kutteisten viestintäme-netelmien hyödyntä-minen entistä parem-min

Sivistyspalvelujen toi-mivuus- ja tyytyväisyys-arviointien kehitys kun-talaiskyselyissä.

Toteutuneiden raatien ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrän ke-hitys.

Toimialan sähköisten palvelujen käyttäjä- ja kontaktimäärien kehi-tys






Mittari

Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Talouden tasapainot-tamiseksi hillitään menojen kasvua ja vahvistetaan tulo-pohjaa

Toiminnan ja palvelujen jär-jestäminen valtuuston päät-tämässä käyttötalouskehyk-sessä.

Sivistystoimen talou-den tasapainotta-miseksi palvelut tuote-taan rersussiviisaasti ja uudistamalla toiminta-tapoja. Aktiivinen han-ketoiminta.

Talousarviossa pysymi-nen, talouden seuran-nan toteutuminen kuu-kausittain, tilinpäätök-sen keskeiset tunnuslu-vut.

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja korkeatasoisesta osaa-misesta

Hyvää johtamista vahvistetaan, kan-nustetaan henkilös-töä oman työnsä suunnitteluun

Yhteistoiminnallinen, kan-nustava ja positiivinen johta-minen.

Esimiesten täydennys-koulutus, osallistumi-nen paikallisiin ja valta-kunnallisiin koulutuk-siin.

Esimieskoulutuksien (pitkäkestoiset/ lyhyet) määrä ja osallistuneiden määrä.

Kuntaorganisaa-tiomme on muuntau-tumiskykyinen

Organisatoristen jäykkyyksien tunnis-taminen ja purkami-nen

Sivistystoimen organi-saatiouudistuksen toi-meenpano ja uuden or-ganisaation edelleen kehittäminen

Organisaatiouudistuk-sen toimeenpanon seu-ranta ja henkilöstön valmennus. Yhteistoi-minnallisten prosessien edistäminen ja tiimien työn kehittäminen

Sivistyspalvelujen toi-mivuus- ja tyytyväi-syysarviointien kehi-tys kuntalaisky-selyissä.

Kuntalaisten omaksi kokema kuntaorgani-saatio

Vuorovaikutteisen asiakaskokemuksen parantaminen

Toimialan viestinnän tehostaminen ja uudis-taminen

Tietopalvelu- ja vies-tintä tiimin toiminnan vakiinnuttaminen ja viestinnän koordinoin-nin tehostaminen yh-dessä kaupungin vies-tintäyksikön kanssa

Sivistyspalvelujen viestintäkanavien käytön laajentumi-nen.

Toimialan viestinnäs-tään saama palaute kuntalaisilta ja henki-löstöltä


73 (186)

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

Sivistyskeskus .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0


Vuokratuotot -175 0 0

Muut toimintatuotot -161 -300 -300 0,0 %


Toimintatulot yhteensä -336 -300 -300 0,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 502 802 520 200 537 500 3,3 %

Henkilöstökorvaukset -1 178 -3 500 -3 500 0,0 %

Henkilösivumenot

Eläkemenot 117 621 137 046 137 427 0,3 %



Palvelujen ostot 127 013 119 360 123 486 3,5 %


Avustukset 0 0 0

Vuokramenot 56 455 56 800 62 200 9,5 %

Muut toimintakulut 11 753 7 500 7 500 0,0 %

Toimintakulut yhteensä 851 641 869 606 894 048 2,8 %

Toimintakate 851 304 869 306 893 748 2,8 %

Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0

Tilikauden tulos 851 304 869 306 893 748 2,8 %


Menot 894 852 870 894 048 903 912

Tulot 0 0 0 -300 0 0

Netto 894 851 869 893 748 903 912

Tunnusluvut TP2017 TP2018 TAES 2019 TS 2020 TS 2021

Oppilasmäärä, ei sis.ammattilukion oppilaita 6370 6480 6519 6654 6697

Viraston henkilömäärä 11 11 11 11 11

Lautakunnan kokousmäärät 31 10 10 10 10

Suomenkielisen jaoston kok.m 8 7 7 7 7

Ruotsinkielisen jaoston kok.m 8 7 7 7 7


5.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 402 402 441

muut 149 149 116

yhteensä 579 579 585


Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalveluiden perustana on valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatus-laki ja esiopetuksen osalta esiopetuksen opetussuunnitelma. Varhaiskasvatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa oleva tarve edellyttää (kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko). Määräajat varhaiskasvatuspaikan järjestämiselle tulee varhaiskasvatuslaista. Varhaiserityiskasvatuksen ja erityisopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa tulee huomioida maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten tarpeet. Varhaiskasvatus järjestää esiopetuspalvelut ja siihen liittyvän esikoululaisten varhaiskasvatuksen.

Perusopetuslaki ja -asetus säätelevät esiopetuksen järjestämistä. Esiopetus on velvoittava. Lapsella on oikeus edellytystensä mukaiseen opetukseen esiopetuspaikassa sisältäen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen.

Varhaiskasvatus on järjestetty kunnallisena -, ostopalvelu - ja yksityisenä toimintana. Varhaiskasva-tuspalveluihin kuuluvat kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi myös leikki-kenttä ja kerhotoiminta sekä Kelan maksattamat tuet (lasten kotihoidon tuki, Kokkola-tuki sekä yksi-tyisen hoidon tuki).


Varhaiskasvatussopimusten määrä on kasvanut vuosittain. Varhaiskasvatussopimusten määrän en-nakoiminen on erittäin haastavaa, koska siihen vaikuttavat useat tekijät. Aikaisempien vuosien hyvä syntyvyys ja varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyminen kasvattavat varhaiskasvatuksen menoja. Varhaiskasvatuksen kasvava kysyntä vaatii uusia paikkoja ja päiväkotien rakentamista, joka on jo huomioitukin investointisuunnitelmissa ja tehdyissä päätöksissä. Palveluverkkojen tavoitetila 2020-luvulla -raportissa selvitetään varhaiskasvatuksen tulevaisuutta. Selvitystä on myös tehty yk-sityisen varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta Kokkolassa. Selvityksen pohjalta tullaan päättä-mään asiasta. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasva-tuksen asiakasmaksulakia on tuonut muutoksia 1.1.2018 alkaen (asiakasmaksutuottojen pienenty-minen). Varhaiskasvatuksen osalta lain säädäntö muuttuu 1.9.2018 alkaen. Lisäksi uusi muutoksia on mahdollisesti tulossa esim. varhaiskasvatuksen maksuttomuuden osalta. Kotihoidontuen kunta-lisää eli Kokkola-tukea pienennettiin 2017 valtuuston päätöksen mukaisesti. Kokkola-tuki on tällä hetkellä 80€/kk/lapsi. Varhaiskasvatuspalveluiden määrärahasta kohdennetaan 25 000 euroa luo-maan joustoa perheille, jotka ovat rajatun päivähoito-oikeuden piirissä.


75 (186)




Tulot: -3 044 100 €, Me-not: 31 155 377 €, Netto: 28 111 277 €, In-vestoinnit: 60 000 €


Talousarvion toteutuman seuraami-nen kuukausittan ja arviointi.

Talousarviomää-rärahat (toimin-takatteen kehitys %).

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 9851 ka-lenteripv, 17 pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta, työolosuhteiden parantaminen, mentorointi, työnohjaus, hyvinvointi-johtaminen, vakituisten sijaisten palkkaaminen


3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 631 kalen-teripv


Panostetaan työturvallisuutta lisää-viin välineisiin ja ennaltaehkäisyyn

Työtapaturmista johtuvien poissa-olojen määrä


Vakituiset = 430 kpl Määräaikaiset = 149 kpl Yhteensä =579 kpl


Pystytään lain ja asetuksen nor-meissa, palkataan tarpeeseen vaki-tuisia työntekijöitä

Henkilöstömäärä




Laadun kehittäminen ja varhaiskas-vatuspaikkamäärän oikea mitoitus

Asiakastyytyväi-syyskyselyt



Työhyvinvointikyselyjen perusteella kehittäminen

Työhyvinvointiky-selyjen tulosten parantaminen

Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa koroste-taan asukas- ja asia-kaslähtöisyyttä ja pal-velurakennetta kehi-tetään kuntatalouden ehdoilla



Palveluverkkosuunnitelman eteenpäin vieminen ja ke-hittäminen tarpeen mu-kaiseksi

Arviot palveluista ja var-haiskasvatussopimukset

Palvelutuotannossa hyödynnetään digita-lisaation mahdolli-suuksia ja kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja


Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen

Digitaalisten palvelujen li-sääminen ja digioppimis-prosessin kehittäminen sekä digitaalinen dokumen-tointi

Asiakastyytyväisyyskyselyt







Unicefin lapsiystävälli-sen kuntamallin to-teutus ja tunnustuk-sen saaminen


Hankkeen edistäminen ja vai-kutus esim. kulttuurikasvatus-suunnitelman toimeenpano

Suunnitelman konkre-tisointi aloitetaan; to-teuttaminen alkaa syyslukukaudella 2019


Kasvun ja oppimisen polkujen vahvistami-


Joustavan koulunaloituksen oppimiympäristöt, kasvun ja

Opetuspalveluiden kanssa yhtenäinen ke-hittämissuunnitelma


nen varhaiskasvatuk-sesta peruskouluun ja aina toisen asteen koulutuksen loppuun saakka

oppimisen polkujen yhtenäis-täminen

sekä sen toteuttami-nen ja arviointi

Onnistumme yhdessä





Mittari


Parannetaan kaupunki-organisaation valmiutta kohdata kuntalaisten aktiivisuutta

Monipuolisten ja asu-kasystävällisten kana-vien hyödyntäminen kuntalaisten ja päättä-jien vuoropuhelussa

Kehitetään toiminta-malleja huoltajien ja lasten osallisuuden li-säämiseksi







Mittari




Sivistyksen yhteistoi-minnallisten tiimien työn ja prosessien tuke-minen ja ohjaaminen yhdessä muiden vastuu-alueiden kanssa

Vuosittainen arviointi prosessien kehittymi-sestä


77 (186)


Varhaiskasvatuspalvelut .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -100 174 -95 500 -105 500 10,5 %

Maksutuotot -3 466 710 -2 896 200 -3 053 000 5,4 %

Tuet ja avustukset -58 230 -16 900 -16 900 0,0 %

Vuokratuotot -7 819 -8 500 -8 500 0,0 %

Muut toimintatuotot -28 613 -27 000 -27 000


Toimintatulot yhteensä -3 661 546 -3 044 100 -3 210 900 5,5 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut



Henkilösivumenot

Eläkemenot 3 080 313 3 195 142 3 333 562 4,3 %





Avustukset 4 169 568 4 400 000 3 850 000 -12,5 %

Vuokramenot 3 767 730 3 840 700 4 218 660 9,8 %



Toimintakate 26 844 028 28 111 277 29 358 041 4,4 %




Menot 32 749 30 506 31 155 32 568 941 32 895 33 224

Tulot -3 211 -3 662 -3 044 -3 210 900 -3 243 -3 275

Netto 29 538 26 844 28 111 29 358 041 29 652 29 948

Tunnusluvut TP2017 TP2018 TAES 2019 TS 2020 TS 2021

Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset 1 860 2 010 2 090 2 130 2 150

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset 282 202 200 200 200

Varhaiskasvatussopimukset yhteensä 2 142 2 210 2 290 2 330 2 350

Varhaiskasvatuspaikkojen määrä ostopalvelut 78 82 82 82 82

Esiopetus (ostopalvelu) 14 9 12 13 13

Päiväkotien varhaiskasvatussopimukset 57 57 57 57 57

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussopimukset

Varhaiskasvatussopimukset yhteensä 151 150 150 150 150

Varhaiskasvatuspaikkojen määrä ostopalvelut 676 670 670 670 670

6-vuot. esiopetusikäiset 647 619 622 615 630

Lapsia vakan/esiopet. piirissä 2 418 2 596 2 670 2 700 2 720

Kesän maksuttomien kk:en 542 540 540 540 540

poissaolomäärät*

* Otettu käyttöön v. 2012. Luvussa määrällisesti kaikki, jotka ovat hyväksymää kesäajan maksuttomuutta jol-lain tavalla


5.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset

työsuhteiset

Opettajat 1-6 210 212 214

Opettajat 7-9 146 148 148

Erityisopettajat 59 61 62

Koulunkäynninohjaajat 87,5 htv (109 osa-aikaista työntekijää)

91,2 htv (113 osa-ai-kaista työntekijää)

92,5 htv (115 osa-aikaista työntekijää)

Koulupsykologit- ja ku-raattorit

11 12 13

muut 14,5 16 16

Ip-toiminta 13,2 14,5 14,5

yhteensä 541,2 554,7 560


Perusopetus järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti. Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun, jonka painoarvona käytetään oppilasmäärää ja etäisyyksiä. Oppilaalla on oikeus edelly-tystensä mukaiseen opetukseen sekä yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen lähikoulussaan tuen tarpeen ilmetessä. Esiopetukseen osallistuminen on velvoite. Koska kaupungissa järjestetään opetusta kahdella perusopetuslaissa tarkoitetulla opetuskielellä, oppilaan huoltaja saa valita opetus-kielen lainmukaisin ehdoin. Koulutuksen järjestäjä tarkistaa oppimisen edellytykset tarvittaessa. Maahanmuuttajien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuspalvelut ovat osa perusopetusta ja ne pyritään tarjoamaan lähikoulussa. Perusopetuksen lisäopetus (10. lk) ja joustava perusopetus ovat vakiintunut osa perusopetusta, ja ehkäisevät koulutuksesta syrjäytymistä.


Perusopetusta kehitetään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelman 2018–2021 tavoitteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman uudistaminen etenee 1.8.2019 alkaen vuosiluokalle 9. Oppilasmäärän kasvu jatkuu. Uusia opetusryhmiä perustetaan vuosittain 4-5. Opetusryhmien kokoa hallitaan oppilassijoittelun sekä mahdollisen OPH:n hankerahoituksen avulla. Iltapäivätoimintaa tar-jotaan pääasiassa vuosiluokkien 1-2 oppilaille. Erityisen tuen piirissä olevien pidennetyn oppivelvol-lisuuden oppilaiden kokonaismäärä lisääntyy oppilasmäärän kasvun myötä. Uusien pienryhmien pe-rustamiseen varaudutaan. Opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä työssä. Opiskeluhuollon lakisääteisen psykologipalvelun toteuttaminen edellyttää uusien koulupsy-kologien toimien perustamista ja rekrytointia vuosien 2019–2022 aikana.




Tulot: - 1 143 810 €,

Menot: 43 290 331 €,

Netto: 42 146 521 €,

Ivestoinnit: 110 000 €


Talousarvion toteutuman kuukausi-kohtainen arvionti ja toimenpiteet

Kustannukset € / oppilas

Oppilaita /ryhmä. Opetushallituk-sen tilastover-tailu kuntien vä-lillä vuosittain.


79 (186)

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 6 719 ka-lenteripv, x pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017




3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 93 kalen-teripv


Turvallisuuskoulutus ja -suunnitel-mat



Vakituiset = x htv Mää-räaikaiset = xhtv Yh-teensä = 554,7 htv


Palveluverkkomuutokset. Henkilöstö-suunnitelman noudattaminen / oppi-lasmäärän kasvun suhteen

Ryhmämäärä. Henkilöstömäärä




Palveluprosessien kehittäminen / or-ganisaatiomuutos. Positiivinen peda-gogiikka.

Kyselyjen tulos-ten parantami-nen



Työhyvinvointikyselyjen perusteella kehittäminen.

Työhyvinvointiky-selyjen keskim. tulosten ylittämi-nen

Sopivasti lähellä





Mittari


Palvelujen sopeuttami-nen talouden raameihin

Palveluverkkopäätösten eteenpäin vieminen ja kehittäminen.

Alaviirteen koulun yh-distäminen Lohtajan Kirkonkylän kouluun 1.8.19. Rödsön ja Vitsa-rin koulujen yhdistämi-nen Chydeniuksen kou-luun 1.1.20. Kyrkbacke-nin koulun hallinnolli-nen yhdistäminen hal-linnollisesti Villan kou-luun 1.1.20. Lapsivaiku-tusten arviointi

Yhdistämisten toteutu-minen 1.8.2019 ja 1.1.2020.



Digitaalisten palvelujen ja prosessien lisäämi-nen

Digitaalisten palvelujen lisääminen ja digi oppi-misprosessien kehittä-minen

Kaikki vanhemmat käyt-tävät Wilmaa. Vuosi-luokkien 5 - 9 oppilaat käyttävät Wilmaa. Ope-tushenkilöstön täyden-nyskoulutus hallinnoi-daan sähköisesti. Oppi-las/digiresurssi



Suunnitellaan yhteistyö-rakenteita ja -fooru-meja yhdessä maa-kunta- ja sote-palvelu-jen kanssa yhdyspinto-jen luomiseksi.

LAPE-muutosohjelmaan osallistuminen

Yhteistyörakenteiden ja -sopimusten hyväksymi-nen v. 2019 sote- ja maakuntapalvelujen kanssa.






Mittari


Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennalta-ehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syr-jäytymisen ehkäise-miseksi

Positiivinen pedagogiikka parantaa oppilaiden hy-vinvointia ja edistää oppi-mismotivaatiota.

Vahvistetaan positii-vista pedagogiikkaa ja sitä tukevia toiminta-malleja. Kaikki perus-opetuksen koulut käyt-tävät hyvinvointipro-fiili-mittaria. Otetaan käyttöön yhtenäiset toimintamallit kiusaa-misen ehkäisemiseen ja puuttumiseen.

Koulun hyvinvointiprofii-lin tuloksien ja kouluter-veyskyselyjen tuloksien paraneminen


Unicefin lapsiystävälli-sen kuntamallin toteu-tus ja tunnustuksen saaminen

Lasten oikeuksien ja lap-siystävällisyyden edistä-minen

Lapsiystävällinen kau-punki tunnustuksen saaminen

Tunnustuksen saaminen vuonna 2020


Kasvun ja oppimisen polkujen vahvistami-nen varhaiskasvatuk-sesta peruskouluun ja aina toisen asteen koulutuksen loppuun saakka

Kaupungin maineen nos-taminen sivistyskaupun-kina

Joustavan koulunaloi-tuksen ja yhtenäisen perusopetuksen oppi-misympäristöt. Peda-goginen jatkumo vah-vistuu arjen toimin-noissa.

Toteutunut/oppilasta

Suunniteltu/oppilasta


Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopi-vat ryhmäkoot ja oppi-mista edistävät ope-tustilat

Jatkuva laadunarvointi, joka johtaa kehittämistoi-menpiteisiin. Koulutuksen tasa-arvoa edistävät toi-menpiteet. Oppimisiymp-ristöjen kehittäminen uu-dishankkeissa ja vanhem-pien oppimisyrmäristöjen kehittäminen....

Vuosittainen laadunar-viointi. Oppimisympä-ristöjen kehittämistyö on jatkuvaa. Koulutuk-sen tasa-arvoa edistä-vien toimenpiteiden tukeminen hankera-hoituksen avulla.

Laadunarvoinin toteutu-minen suunnitelmien mu-kaan ja siihen perustu-vien kehittämistoimenpi-teiden määrä. Ryhmäko-kojen seuranta

Onnistumme yhdessä





Mittari



Perusopetuksen oppi-laskuntatoiminnan aktii-visuuden lisääminen. Vanhempain raatien toiminnan vakiinnutta-minen

Oppilaskuntatoiminnan ohjaaminen. Vanhem-pain raatien yhteistoi-minta.

Oppilaskuntien hallituk-sien kokouksien määrä. Vanhempainraatien ko-kousten määrä ja aloit-teiden määrä.





Mittari


Talouden tasapainot-tamiseksi hillitään me-nojen kasvua ja vahvis-tetaan tulopohjaa

Kaupungin taloudenpito on vastuullista.

Opetuspalvelujen kehit-tämishankkeiden aktiivi-nen hakeminen ja toi-meenpano

Hyväksyttyjen hankei-den määrä, saatu rahoi-tus


81 (186)

Kokkola tasapainottaa tasettaan

Omaisuusmassan kriit-tinen tarkastelu ja vä-hentäminen

Perusopetuksen palvelu-verkkomuutoksilla pääs-tään eroon huonokuntoi-sista kiinteistöistä.

Palveluverkkopäätösten toimenpiteiden valmis-telu perusopetuksen osalta

Palveluverkkopäätösten toteutuminen perus-opetuksessa vuosittain päätösten mukaan.

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja korkeatasoisesta osaa-misesta

Hyvää johtamista vah-vistetaan, kannuste-taan henkilöstöä oman työnsä suunnitteluun

Peruskoulut laatívat ke-hittämissuunnitelmat ja kehityskeskusteluissa so-vitaan henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista (ReksiKesu, OpeKesu). Osallistavien ja jaetun johtamisen käytänteiden syventäminen, toimivien tiimiorganisaatioiden luominen, johtamistehtä-vien delegointi yksikön ja koulun tasolla sekä hen-kilöstön osallistaminen yhteistoiminnallisen joh-tamisen avulla.

Kehittämissuunnitelmien ohjeistaminen ja laatimi-sen seuranta. Kehitys-keskustelujen käyminen vuosittain yksilö- tai ryh-mäkeskusteluina ja sovi-taan keskusteluissa sel-keistä tavoitteista.

Valmistuneet yksikkö-kohtaiset kehittämis-suunnitelmat. Käydyt kehityskeskustelut.


SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Perusopetus .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -639 189 -589 300 -640 000 8,6 % Maksutuotot -57 087 -61 800 -61 800 0,0 % Tuet ja avustukset -663 724 -343 000 -343 000 0,0 % Vuokratuotot -137 486 -143 010 -143 010 0,0 % Muut toimintatuotot -59 740 -6 700 -31 600 371,6 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -1 557 226 -1 143 810 -1 219 410 6,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 22 084 528 21 387 228 22 659 900 6,0 % Henkilöstökorvaukset -310 559 -293 200 -293 200 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 3 914 587 3 916 686 3 812 252 -2,7 % Muut henkilösivumenot 1 101 634 962 500 940 308 -2,3 % Henkilöstökulut 26 790 191 25 973 214 27 119 260 4,4 % Palvelujen ostot 5 928 164 5 712 167 5 900 966 3,3 % Aineet, tarvikkeet ja t 1 407 202 1 362 650 1 369 950 0,5 % Avustukset 182 188 168 400 168 400 0,0 % Vuokramenot 10 079 447 10 018 200 10 350 500 3,3 % Muut toimintakulut 79 575 55 700 55 700 0,0 % Toimintakulut yhteensä 44 466 767 43 290 331 44 964 776 3,9 % Toimintakate 42 909 541 42 146 521 43 745 366 3,8 % Poistot käyttöomaisuudesta 599 934 577 800 453 200 -21,6 % Tilikauden tulos 43 509 475 42 724 321 44 198 566 3,5 %



Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TAES 2019 TS 2020 TS 2021

Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus 3 716 3 779 3 807 3 850 3 860 Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus 1 718 1 731 1 742 1 824 1 857 Valmistavan opetuksen oppilaat 15 15 20 20 20 Lisäopetus 10-luokka 0 0 0 0 0 Erityinen tuki, 9-v oppivelvollisuus 152 150 150 150 150 11-v oppiv, vaik. kehitysvammaiset 16 18 21 20 20 11-v oppivelvollisuus, muut 112 116 120 120 120 Perusop. aamu- ja iltapv.t. lapsia 559 570 580 600 600 Opettajien lukumäärä(päätoim.) 415 421 424 425 425 Koulunkäynnin ohjaajat 109 113 115 115 115 Nettokustannukset / € oppilas 7 896 7 649 7 883 7 787 7 806


83 (186)

5.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö

Vastuualueen


2017 2018 2019

Virkasuhteiset opettajat lukio

59 57 57

Työsuhteiset lukio 3 3 3

Virkasuhteiset vapaa sivis-tystyö

5 5 5

Työsuhteiset vapaa sivis-tystyö

8 8 8,5

Vapaan sivistystyön tun-tiopettajat

n.19 htv (148 kpl) n.20 htv (160 kpl) n.19 htv (155 kpl)

2. asteen koulupsykologit ja -kuraattorit

5 5 6

yhteensä 98 97 97,5


Lukiokoulutus

Lukio on peruskoulun jälkeinen yleissivistävä, korkeakouluopintoihin johtava oppilaitos, joka antaa lukiolain mukaista koulutusta. Kokkolassa toimivat Kokkolan suomalainen lukio, Karleby svenska gymnasium sekä Kokkolan aikuislukio. Kokkolan suomalaisella lukiolla on luonnontieteen ja teknii-kan erityinen koulutustehtävä 1.8.2018 alkaen. Lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA) järjestetään, mikäli koulutukselle ilmenee riittävää kysyntää. Lukiot tekevät läheistä yhteistyötä keske-nään sekä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa luoden mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopol-kuihin. Lukiokoulutus yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja konservatorion kanssa tar-joaa opintoja, joissa nelivuotisen koulutuksen aikana voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, lu-kion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Vapaa sivistystyö

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut tarjoaa toimialueensa väestölle sen kaikinpuolista hyvinvointia, sivistystä ja osaamista edistäviä oppimistilaisuuksia nykypäivän ja tulevaisuuden tar-peisiin. Toimintaa ohjaavat vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen lakien määräykset sekä valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.


Tavoitteena on lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvu, joka on todennäköistä, koska suomenkie-listen peruskoulun päättävien ikäluokkien koko kasvaa Kokkolassa. Maakunnan toisen asteen yh-teistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja koulutusyhteistyösopimuksen mukaisesti syntyy opintokurs-sien myynnistä tuloja. Suomalaisen lukion erityistehtävässä onnistuminen edellyttää kehittämistyötä. Suomalaisen lukion toimipaikat yhdistyvät Länsipuiston kiinteistöön 1.8.2021. Se vaatii pedagogista ja oppimisympäristöjen kehittämistyötä.




Toimintatulot - 990 700 €


Kuukausikohtaisen raportin seu-ranta.

Toimintakatteen toteutuma %.


Toimintamenot 7 963 391 €

Toimintakate

Kustannukset € / opiskelija.

Opetushallituk-sen tilastover-tailu kuntien vä-lillä vuosittain.







Lukiokoulutus järjestää henkilökun-nalle ja opiskelijoille turvallisuuteen liittyvää koulutusta.



Lukio opettajat 59

Opisto vakituiset 13,5 kpl

Opisto tuntiopettajat 155 kpl


Lukio laatii vuosittain henkilöstö-suunnitelman tulevaa lukuvuoden opetustarvetta varten. Opisto vähen-tää määräaikaisesti palkattua tuki-henkilöstöä palkkaamalla toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 50% työajalla palvelusihteerin.

Henkilöstömäärä ja henkilöstö-suunnitelman to-teutuminen




Lukio kerää säännöllisesti arviointi-palautetta opiskelijoiltaan. Opisto kerää avoimen opetustarjonnan asia-kaspalautetta viiden eri aineryhmän kierrolla vuosittain. Lasten ja nuorten kuvataidekoulu kerää palautetta vir-vatuliarvioinnilla .

Saadun opiskeli-japalautteen kes-keiset tulokset ja kehittämiskohtei-den asettaminen niiden pohjalta



Lukio noudattaa työhyvinvointisuun-nitelmaansa. Opiston hyvinvointi-suunnitelman toimenpiteet: Tietoi-suus opiston tehtäväkokonaisuuk-sista ja työkuormien joustava suun-nittelu, mahdollinen työhuippujen ajallinen hajauttaminen

Työhyvinvointiky-selyn keskeisten tuloksien paran-taminen

Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa koroste-taan asukas- ja asia-kaslähtöisyyttä ja pal-velurakennetta kehite-tään kuntatalouden ehdoilla

Toimintaprosessien uudistaminen hyödyn-tämällä digitaalisia väyliä asiakaslähtöi-syyden parantamiseksi

Opiskelijoiden osalli-suuden edistäminen

Lisätään opiskelijoiden edus-tusta ja vaikutusmahdolli-suuksia lukion toimintojen suunnittelussa ja toimeenpa-nossa.

Opiskelijapalautteen ja toiminnanarviointien tulokset

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitali-saation mahdollisuuk-sia ja kehitetään kun-talaisille sähköisiä pal-veluja


Lukiossa kehitetään di-gitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä. Opiston asiakaspalve-lun tavoitettavuuden parantaminen ja suju-voittaminen lisäämällä digitaalisia palveluita.

Lukiossa laaditaan yhteisiä digitaalisia lomakkeita asi-ointiin ja lisätään digitaali-suutta opetuksessa. Opisto tiedottaa laajemmin ja te-hostaa verkkomaksumahdol-lisuuden käyttömahdolli-suutta

Digitaalisten palvelui-den toteutumista arvi-oidaan lukuvuosisuun-nitelman arvioinnin yh-teydessä.

Opiston kurssimak-sunsa verkkomaksuna


85 (186)

maksaneiden osallistu-jien määrä.



Lukion palveluproses-sien ja käytänteiden yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen

Lukiokoulutuksen laatukäsi-kirjan laatiminen

Lukion laatukäsikirjan valmistuminen 2019






Mittari

Kokkola toimii aktiivi-sena kumppanina alu-een yrityksille; tavoit-teenaan tukea yritysten kasvua, kansainväli-syyttä ja uusien työ-paikkojen syntyä

Toisen asteen, ammat-tikorkeakoulun ja yli-opistokeskuksen osaa-mista ja tutkimusta tu-kevan toiminnan kehit-täminen

Lukio vahvistaa yritys-yhteistyötä ja opiskeli-joiden työelämätunte-musta ja kansainväli-syyttä.

Rakennetaan lukioiden yritysyhteistyöverkosto. Lukion kansainvälisyys-ohjelman laatiminen.

Yritysyhteistyöverkoston laajuus ja kansainväli-syysohjelman valmistu-minen



Taidekasvatus edistää osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä

Lasten ja nuorten Kuva-taidekoulu edistää tai-deopetuksen saavutet-tavuutta.

Lasten taideopetuksen määrä koko kaupungin alueella. Osallistujien palaute.

Kokkolan maineen nos-taminen sivistyskau-punkina

Laadukas opetus ja var-haiskasvatus, sopivat ryhmäkoot ja oppimista edistävät opetustilat

Lukio tarjoaa monipuo-lisesti ja laadukkaasti opintoja eri ikäisille opiskelijoille

Opisto kehittää kunta-laisten digitaalisen osaamisen hallintaa tuottamalla uusia ja tarvelähtöisiä kansalais-opisto-opetuksen muo-toja.

Lukiokoulutus on mu-kana kansallisissa kehit-tämisverkostoissa ja li-sää yhteistyötä korkea-koulujen kanssa. Opisto organisoi sekä ostaa päätoimiselle henkilös-tölle ja tuntiopettajille digitaalisten opetusti-lanteiden hallintaan liit-tyvää perehdytystä.

Osallistumismäärät lu-kiokoulutuksen valta-kunnallisissa kehittämis-verkostoissa. Lukioai-kana suoritettujen kor-keakouluopintojen määrä. Opiston opetta-jille järjestettyjen digi-taalisen opetuksen sekä tiedotuksen perehdytys-tilanteiden määrä.



Lukio-opiskelijoiden hy-vinvoinnin edistäminen

Otetaan käyttöön yhtei-söllisen ja yksilöllisen opiskelijahuollon toi-menpideohjelma.

Opiskelijahuollon toi-menpideohjelman toi-menpiteet otettu käyt-töön


SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Lukio ja vapaa sivistystyö .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -504 041 -506 100 -527 200 4,2 % Maksutuotot -326 185 -383 900 -351 900 -8,3 % Tuet ja avustukset -81 222 -25 400 -25 400 0,0 % Vuokratuotot -70 380 -66 000 -66 100 0,2 % Muut toimintatuotot -13 616 -9 300 -9 300 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintatulot yhteensä -995 444 -990 700 -979 900 -1,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 920 949 4 641 400 4 883 000 5,2 % Henkilöstökorvaukset -55 337 -28 700 -28 700 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 868 172 890 590 883 573 -0,8 % Muut henkilösivumenot 242 462 209 000 206 763 -1,1 % Henkilöstökulut 5 976 246 5 712 290 5 944 635 4,1 % Palvelujen ostot 670 802 704 901 742 387 5,3 % Aineet, tarvikkeet ja t 119 993 105 000 104 300 -0,7 % Avustukset 30 098 29 000 29 000 0,0 % Vuokramenot 1 270 818 1 338 500 1 425 200 6,5 % Muut toimintakulut 15 772 73 700 47 000 -36,2 % Toimintakulut yhteensä 8 083 729 7 963 391 8 292 522 4,1 % Toimintakate 7 088 285 6 972 691 7 312 622 4,9 % Poistot käyttöomaisuudesta 36 031 13 200 13 200 Tilikauden tulos 7 124 316 6 985 891 7 325 822 4,9 %


Menot 8 301 8 084 7 963 8 292 522 8 375 8 459 Tulot -980 -995 -991 -979 900 -990 -1 000 Netto 7 321 7 088 6 973 7 312 622 7 386 7 460


Lukiokoulutus / Opiskelijamäärä 826 860 860 870 870 Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet 110 110 110 110 110 Opettajien lukumäärä(päätoim.) 59 57 57 57 57

Valmistavan opetuksen opiskelijat 9 0 9 10 10 Ammattilukio opiskelijamäärät 219 210 210 210 210


Opisto / Opiskelijamäärä 8 422 8 300 8 300 8 500 8 500 Valtionosuuteen oik.opetustunnit 18 597 18 800 18 500 19 000 19 000 Opetustunnit Kuvataidekoulu 3 757 3 500 3 500 3 500 3 500 Opetustunnit ruotsinkielinen osasto 2 835 3 000 2 900 3 000 3 000 Myyntipalvelu 479 1 000 300 300 300 Opetustunnit suomenkielinen osasto 12 484 12 300 12 400 12 800 12 800


87 (186)

5.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut

yhteensä 3.25 3.25 3.5


Kulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkaille monipuoliset mahdollisuudet osallis-tua kulttuuritoimintaan tuottajana tai vastaanottajana. Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaita lähiyhteisöönsä ja kotikaupunkiinsa. Laadukkaat kulttuuripalvelut ja monipuoliset harras-tusmahdollisuudet edistävät kuntalaisten terveyttä parantamalla elämisen laatua sekä tukemalla kuntalaisten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä. Laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä lisää myös kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta.


Vastuualueen kehittäminen painottuu neljälle eri painopistealueelle, jotka ovat kaupungin voimassa olevan kehittämisstrategian mukaisia: Sopivasti lähellä Vastuualue kehittää prosessejaan siten, että sen palvelut tavoittavat kuntalaisia koko kaupungin alu-eella ja niin että palveluprosessit ovat käyttäjäystävällisiä. Vuoden 2019 toiminnassa painottuvat sähköisten avustusprosessien edelleen kehittäminen sekä juhlavuoteen 2020 liittyvä kansalaistoi-minnan aktivointi. Houkuttava ja koukuttava Vastuualue jatkaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukemalla kansalaistoimintaa sekä luomalla olosuhteita kulttuuritoiminnalle. Ammatillisesti tuotettujen kulttuuripalvelujen elinvoimaisuutta tue-taan oikein mitoitetuilla avustuksilla. Kansalaistoiminnassa huomio kiinnitetään kuntalaisten omatoi-misuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Onnistumme yhdessä Vastuualue vahvistaa verkostoitumistaan sivistystoimen ja kaupungin organisaation sisällä sekä kaupungin organisaation ulkopuolella kulttuuripalvelujen ja kulttuurisen harrastustoiminnan olosuh-teiden parantamiseksi kaupungissa. Vuonna 2019 painopisteenä on vastuualueen viestinnän tehos-taminen juhlavuotta 2020 silmällä pitäen. Resurssiviisas kaupunki Vastuualue sopeuttaa toimintansa kaupunginhallituksen määrittämään käyttötalouskehykseen ja jat-kaa sivistystoimen hallinnon kehittämistä yhdessä toimialan muiden vastuualueiden kanssa. Vas-tuualueen henkilöstöresurssia vahvistetaan juhlavuosijärjestelyjen takia vuosiksi 2019 ja 2020.


Keskeiset avustukset kulttuuripalvelujen vastuualueen talousarviossa 2018–2020:

Vuosi / avustuskohde 2018 2019 2020

Taide- ja kulttuurilaitokset 2 548 000 2 560 000 2 580 000

Kulttuuritapahtumat 80 000 82 000 90 000

Järjestöt ja hankkeet 174 000 153 000 220 000

Avustukset yhteensä 2 802 000 2 795 000 2 890 000

Taidelaitosavustukset 2019: Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri 990 000 €, Keski-Pohjanmaan kon-servatorio 645 000 €, Kokkolan kaupunginteatteri 880 000 €, Karleby Ungdomsförening KUF 45 000 €.




TA 2018:

Tulot: -20 500 €,

Menot: 3 174 000 €,

Netto: 3 153 000 €,

Investoinnit: 0 €


Talousarviokehykseen ja juhlavuoden 2020 varautumisohjeisiin perustuva talousarvio ja sen toteutumisen kuu-kausittainen seuranta

Talousarviossa pysyminen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 59 kalen-teripv, 19,6 pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017 = 0 €


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta. Työn mitoituksen tarkastelu.




Pidetään vuoden 2017 työtapatur-mataso = 0



Vakituiset = 3,25 kpl Määräaikaiset = 0 kpl Yhteensä = 3,25 kpl


Toiminta ja palvelut sovitetaan nykyi-sen henkilövahvuuden mukaisiksi. Juhlavuosivalmisteluun ja -tuotan-toon kiinnitetään lisäresurssia suun-nitelman mukaisesti

Henkilöstömitoi-tus toteutuu suunnitellusti (3,5 htv)




Säilytetään kuntalaiskyselyissä sama tulostaso kuin Arttu2 -tutkimuksessa 2017




Vastuualueelle laaditaan työhyvin-vointisuunnitelma


Sopivasti lähellä





Mittari



Digitalisaation mahdol-lisuuksien hyödyntämi-nen toimintaprosessien sujuvoittamiseksi

Uuden sähköisen avus-tusjärjestelmän käytön vakiinnuttaminen vuo-den 2019 aikana

Sähköisen avustusjär-jestelmän onnistunut käyttö hakijoiden pii-rissä. (2017: n. 40 %; ta-voite 2019: n. 66 %)


89 (186)



Monipuoliset toiminta-mallit kulttuuripalvelu-jen saavutettavuuden turvaamiseksi koko kau-pungin alueella

Verkostomaisen toimin-nan edelleen kehittämi-nen 3. ja 4. sektorin toi-mijoiden kanssa

Kokkolan maaseutualu-eiden kulttuuritapahtu-mien määrän sekä nii-den yleisömäärän kehi-tys vuosina 2018, 2019, 2020






Mittari



Taiteen ja kulttuurin hy-vinvointivaikutusten laajentaminen kunta-laisten piirissä

3. ja 4. sektorin tukemi-nen kaupunkilaisten kulttuurisessa aktivoi-misessa

Avustettujen kohteiden ja yhteistyöhankkeiden määrän kehitys. (v. 2017: 125; tavoite 2018: 90; tavoite 2019: 100)

Onnistumme yhdessä


Kaupunkistrategian toi-menpide



Mittari

Kokkola tarjoaa kunta-laisille mahdollisuu-den kehittää omaa asuin- ja elinympäris-töään

Kannustetaan kuntalaisia aktiivisuuteen tapahtumien ja palvelujen tuottamiseen kohtaamalla, mahdollista-malla ja tukemalla

Kuntalaisille mahdolli-suus kulttuuritoimin-nan kehittämiseen ja harrastamiseen omien tarpeiden ja kiinnos-tuksen pohjalta

Kuntalaiskeskustelut ja muut aktivointitoi-menpiteet Kokkola 400 -juhlavuoden suunnittelutyössä

Kokkola 400 -juhlavuo-teen liittyvien kuntalais-ehdotusten ja tapahtu-masuunnitelmien määrä vuonna 2019

Hyödynnetään syste-maattisesti monipuoli-sia ja asukasystävälli-siä kanavia kuntalais-ten ja päättäjien vuo-ropuhelussa

Luodaan virtuaalinen palve-lukeskus kuntalaisvuorovai-kutukselle

Monipuolisten ja asu-kasystävällisten kana-vien hyödyntäminen kuntalaisten ja päättä-jien vuoropuhelussa

Vastuualueen viestin-tää kehitetään, paino-pisteinä kohtaaminen, sähköinen viestintä ja vuorovaikutteisuus

Kuntalaiskohtaamisten määrän kehitys sekä Fa-cebookin Kulttuuri-Kok-kola palvelun käyttäjien määrän kehitys






Mittari


Budjettikuri ja harkittu velan otto

Toimintavuoden teho-kas ja taloudellinen to-teuttaminen

Vastuualueen toimin-nan toteuttaminen si-ten, että käyttötalous pysyy kaupunginval-tuuston vahvistaman talousarvion sisällä ja toiminnan tunnusluvut pysyvät edellisten vuo-sien tasolla

Vastuualueen tilinpää-töksen (netto), kulttuu-rimenojen (€/asukas) sekä toiminnan tunnus-lukujen kehitys.



Yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen sivistys-palveluissa

Kehitetään sivistystoi-men yhteistoiminnalli-sia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden kanssa



SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kulttuuripalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 -5 500 -3 000 -45,5 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -7 445 -7 500 -7 500 0,0 % Muut toimintatuotot -2 018 -7 500 -7 500 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintatulot yhteensä -9 463 -20 500 -18 000 -12,2 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 139 733 133 400 146 600 9,9 % Henkilöstökorvaukset -72 Henkilösivumenot Eläkemenot 25 592 26 548 26 834 1,1 % Muut henkilösivumenot 6 867 6 000 5 895 -1,8 % Henkilöstökulut 172 120 165 948 179 328 8,1 % Palvelujen ostot 81 175 132 100 123 600 -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja t 8 278 14 000 14 500 3,6 % Avustukset 2 874 505 2 802 000 2 795 000 -0,2 % Vuokramenot 46 425 52 500 49 500 -5,7 % Muut toimintakulut 5 990 7 500 6 000 -20,0 % Toimintakulut yhteensä 3 188 493 3 174 048 3 167 928 -0,2 % Toimintakate 3 179 030 3 153 548 3 149 928 -0,1 % Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 Tilikauden tulos 3 179 030 3 153 548 3 149 928 -0,1 %




Kulttuuritapahtumat, € 219 000 204 000 195 000 210 000 195 000 Kulttuurilaitosten avustukset, € 2 590 000 2 548 000 2 560 000 2 580 000 257 000 Muut kulttuuriavustukset, € 145 000 174 000 190 000 220 000 180 000 Myönnettyjen avustusten lkm 122 90 100 110 100 Nettomenot/asukas 66,61 66,11 65,90 66,42 66,94


91 (186)

5.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut

yhteensä 41 41 40


Kokkolan kirjastopalvelut ja kirjastoverkko toimivat asukkaiden kulttuurisina kohtaamispaikkoina tu-kien asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta. Kirjasto- ja tietopal-velujen ja kirjastoverkon vaikuttavuudella edistetään tasa-arvoista tiedonsaantia sekä yhteiskunnan kansalais-, tietoyhteiskunta ja digitaitoja. Kirjastopalvelut tukevat koulutusta, opiskelua ja elinikäistä oppimista tarjoamalla avoimia oppimisympäristöjä, ajantasaista ja monipuolista aineistoa ja tietoa sekä asiantuntevaa palvelua.

Kirjastopalvelut koostuvat pääkirjastosta, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista sekä kirjastoautosta. Naapurikuntien kanssa ylläpidetään yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokko-lan lisäksi kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi.


Vastuualueen kehittäminen painottuu neljälle eri painopistealueelle, jotka ovat kaupungin voimassa olevan kehittämisstrategian mukaisia:

Sopivasti lähellä

Anders-kirjastojen yhteistyö tiivistyy e-aineiston hankinnassa ja metatiedon tuotannossa. Kirjasto-palvelut ehkäisee aktiivisesti digitaalista syrjäytymistä mahdollistamalla kaupunkilaisille pääsy digi-taalisiin palveluihin sekä tukemalla kansalaisten tietoyhteiskunta- ja digitaitoja. E-aineistojen ja -pal-velujen opastus kasvattaa kuntalaisten yleisiä kansalaistaitoja.

Houkuttava ja koukuttava

Kirjasto edistää kaikenikäisten lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa kuntalaisille pääsyn aineistoi-hin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Teemme säännöllistä päiväkoti- ja kouluyhteistyötä.

Onnistumme yhdessä

Kirjaston verkkopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden Anders-kirjastojen kanssa. Toimipisteissä järjestetään monipuolista tapahtuma-, näyttely- ja oheistoimintaa. Vastuualue suunnittelee toimin-taansa juhlavuotta 2020 silmällä pitäen.


Vastuualue sopeuttaa toimintansa käyttötalouskehykseen. Kirjastopalvelujen kannalta suunnittelu-kauden tärkeimmät hankkeet ovat pääkirjaston toiminnalliset muutokset 2019–2020 sekä uusi kir-jastoauto, jonka suunniteltu hankintavuosi on 2020.





Tulot: -118 500 €,

Menot: 2 932 756 €,

Netto: 2 814 256 €,

Ivestoinnit: 0 €


Talousarviokehykseen perus-tuva toimeenpano ja kuukau-sittainen seuranta

Toimntakatteen to-teutuma %.

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 666 kalenteripv, 16 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017=11 050 €


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta

Sairauspoissaolot vastuualueeella

3. Työtapaturmat 31.12.2017 = 0 ka-lenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu Toimipisteiden riskienarvi-ointi pro24-ohjelmassa



Vakituiset = 41 kpl Määräaikaiset = 0,28 kpl Yhteensä = 41,28 kpl


Toiminta ja palvelut sovite-taan nykyisen henkilöstövah-vuuden mukaisiksi

Henkilöstömitoitus säilyy ennallaan




Asiakaspalaute huomioidaan palvelujen kehittämisessä

Kuntalaiskyselyjen tulokset strategia-kaudella



Vastuualueella laaditaan työ-hyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointiky-selyt strategiakau-della

Sopivasti lähellä





Mittari



Vastuualue hyödyntää tietotekniikan ja auto-maation kirjastopalvelu-jen ja -tilojen kehittämi-sessä

Vastuualue kehittää An-ders-kirjastojen e-ai-neistojen saatavuutta. Omatoimikäytännön mahdollinen laajenta-minen

E-aineistojen käyttöker-rat (Tavoite 2019: + 5 %) Pääkirjaston lehtiluku-salin omatoimiaukiolon arviointi ja käynnit (Ta-voite 2019: 5 000)






Mittari




Vastuualue edistää kai-kenikäisten lukemista ja kirjallisuutta sekä tar-joaa kuntalaisille pää-syn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin

Kokonaislainaus (Ta-voite 2019: 712 000) Fyysiset käynnit (Ta-voite 2019: 420 000)


93 (186)

Onnistumme yhdessä





Mittari



Vastuualue tarjoaa kun-talaisille mahdollisuu-den kehittää omaa asuin- ja elinympäristö-ään

Vastuualue järjestää ta-pahtumia sekä tarjoaa tiloja asukkaiden ja yh-teisöiden käyttöön

Tapahtumien määrä (Tavoite 2019: 400)






Mittari

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja korkeatasoisesta osaamisesta

Henkilöstön osaa-misen ja osaamis-tarpeen tunnista-minen ja kehittämi-nen

Henkilökunnan osaamisen moni-puolistaminen ja täysimittainen hyö-dyntäminen

Henkilökunnan osaamiskar-toitus ja täydennyskoulu-tussuunnitelma

Täydennyskoulutus henkilötyö-päivinä/henkilötyövuodet yh-teensä (Tavoite 2019: 2)

Kuntaorganisaa-tiomme on muun-tautumiskykyinen

Organisatoristen jäykkyyksien tun-nistaminen ja pur-kaminen

Vastuualue on muuntautumiskykyi-nen

Sivistystoimen yhteistoi-minnallisia prosessien ke-hittäminen muiden vastuu-alueiden kanssa

Vuosittainen arviointi proses-sien kehittymisestä


SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kirjastopalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -8 400 -10 000 -10 000 0,0 % Maksutuotot -18 009 -23 400 -20 000 -14,5 % Tuet ja avustukset -76 460 -28 500 -28 500 0,0 % Vuokratuotot -8 149 -7 200 -8 600 19,4 % Muut toimintatuotot -46 726 -49 400 -47 100 -4,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -157 743 -118 500 -114 200 -3,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 233 951 1 293 200 1 304 500 0,9 % Henkilöstökorvaukset -23 704 -26 500 -26 500 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 304 418 361 846 357 189 -1,3 % Muut henkilösivumenot 60 941 58 100 55 441 -4,6 % Henkilöstökulut 1 575 606 1 686 646 1 690 630 0,2 % Palvelujen ostot 273 613 279 910 289 607 3,5 % Aineet, tarvikkeet ja t 369 339 394 800 392 090 -0,7 % Avustukset 0 0 0 Vuokramenot 585 252 566 100 631 900 11,6 % Muut toimintakulut 4 656 5 300 5 500 3,8 % Toimintakulut yhteensä 2 808 467 2 932 756 3 009 727 2,6 % Toimintakate 2 650 723 2 814 256 2 895 527 2,9 % Poistot käyttöomaisuudesta 5 402 2 700 0 -100,0 % Tilikauden tulos 2 656 125 2 816 956 2 895 527 2,8 %




Lainat 1000 717 735 710 710 710 Lainaajat 16 605 16 500 16 500 16 000 16 000 Uudet kirjat 14 724 12 500 14 000 14 000 14 000 Menot/laina 3,92 4,05 4,05 4,10 4,10 Kävijät 1000 436 450 420 420 420 Nettomenot/asukas 55,54 59,00 60,58 61,05 61,54


95 (186)

5.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut 6 6 6

yhteensä 19 19 19

Kieppi virkasuhteiset

Kieppi työsuhteiset 3 3 3

yhteensä 3 3 3


K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo

Museopalvelut hallinnoivat K.H.Renlundin museota – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseota, kan-sallista ITE-museota sekä hoitavat Museoviraston delegoimaa viranomaistehtävää. Museopalvelui-den ydinprosesseja ovat elämystuotanto, kokoelmahallinto ja tietopalvelu. Kulttuuri- ja luonnonpe-rintöpalvelun saavutettavuuden varmentamiseksi yleisöllä on ilmainen sisäänpääsy elämyspalvelui-hin. ITE-museo toimii osana kansainvälistä outsider-taiteen verkostoa, jonka rooli laajenee kansain-väliseksi outsider-taiteen museoksi kokoelmalahjoitusten avulla. Museopalvelut turvaavat Kokkolan kaupungin historian, kulttuuri- ja luonnonperintöomaisuuden sekä taiteen säilymistä tulevaisuuteen sitä kartuttaen sekä osallistuvat palveluillaan kaupungin vetovoiman vahvistamiseen. Inklusiivisesti toimiva museopalvelut palvelevat kaupunkia ja sen asukkaita kulttuurisena, sosiaalisena ja yhteis-kunnallisena voimavarana. Museopalveluiden toiminta perustuu osaavan henkilöstön innostukseen ja kehittämistyöhön sekä toimivien eri alojen kumppanuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Kieppi - Kokkolan luonnontieteellinen museo

Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo on oma vastuuyksikkö, jonka toimintaa määrittää koko-elmaohjesääntö. Toiminnan painopisteenä on kokoelmien hallinnoiminen ja hoito, luonto- ja ympä-ristökasvatus sekä kokoelmien tieteellisen tiedon vapaa saatavuus. Kieppi tekee yhteistyötä eri toi-mialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa. Kiepillä on oma talousarvio, joka esitetään osana museopalvelujen vastuualuetta. Toiminnan turvaamiseksi esitetään museoval-vojan toimen vakinaistamista. Mobiiliopastusten suunnittelu ja toteuttaminen lisäävät kokoelmatie-don sekä palveluiden saavutettavuutta.


Tavoitteena on museon yleisöitilojen toiminnallinen tarkoituksenmukaistaminen kulttuurikeskus-hankkeen tuella. Museopalvelut pyrkivät palveluillaan vahvistamaan sekä maakuntatyötä että hyvin-vointityön tukemista ja kehittämistä. Museopalvelut varautuvat kaupungin 400-vuotis merkkivuoteen 2020 mm. hankkeistaen tavoitteita ja uudistaen palvelutarjontaa yhteistyössä kumppanien kanssa. Outsider-taiteen osalta museopalvelut varautuvat aiempaa kansainvälistyvämpään rooliin.

Kiepin toiminnan turvaamiseksi esitetään museovalvojan toimen vakinaistamista. Yksi osa-aikaisen työsuhde muutetaan tuntipalkkaperusteisesta osa-aikaiseksi työsuhteeksi 10,5 tuntia/viikko 2019 al-kaen. Ei talousvaikutuksia.





Tulot: -67 300 €,

Menot: 1 215 190 €,

Netto: 1 147 890 €,

Investoinnit: 0 €


Talousarviokehykseen perustuva toi-meenpano ja kuukausittainen seu-ranta

Toimintakatteen toteutuma %.

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 129 kalen-teripv, 7,8 pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017=0


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta Sairauspoissaolo-jen määrän vähe-neminen



Pidetään 2017 tapaturmataso = 0 Työtapaturmien määrä = 0


Vakituiset = 15 kpl, mää-räaikaiset = 6 kpl Yh-teensä = 21 kpl


Edellyttää resurssin kohdentamista vakinaisiin vakansseihin määräaikai-suuksien kustannuksella.

Henkilöstömitoi-tus säilyy ennal-laan




Säilytetään kuntalaiskyselyissä sama tulostaso kuin Arttu2-tutkimuksessa 2017




Vastuualueella laaditaan työhyvin-vointisuunnitelma

Työhyvinvointiky-selyjen tulosten parameminen.

Sopivasti lähellä





Mittari



Kulttuuriperinnön ja luonnonperinnön moni-muotoisuuden ja kestä-vän kehityksen teemo-jen esillä pitäminen sekä taiteen saavutetta-vuuden varmistaminen osallisuuden tueksi. Kie-pin nykyisten aukioloai-kojen ylläpitäminen ja laaja-alainen yhteistyö.

Laadukas sivistys- ja elä-mystarjonta mm. moni-puolisten hankkeiden tuella. Ilmainen sisään-pääsy, monimuotoinen tapahtumatarjonta, osallistava toiminta ja yleisötyö.

Museopalveluiden käyt-tömäärä, asiakaspa-laute ja laadulliset tu-lokset. Toteutuneet hankkeet.

Kiepin vaihtuvien näyt-telyiden, työpajojen ja luentojen määrä.



Museopalveluiden ko-koelmavarannon digi-tointiasteen nosto.

Kiepin kokoelmien digi-toimisen jatkaminen ja kokoelmatiedon vapaa saatavuus.

Kokoelmien digitointias-teen vahvistaminen ai-neistojen saatavuuden varmistamiseksi. Sosiaa-lisen median palvelutar-jonnan monipuolistami-nen. Kiepin mobiiliopas-tusten suunnittelu ja to-teutus.

Digitointimäärät, palve-lujen käyttö, vuorovai-kutuksellisen aineiston ja some-tarjonnan kävi-jämäärät. Kiepin digitoi-tujen näytteiden määrä ja Seinätön museo - pal-velun käyttöönotto.


97 (186)




Vastuualueen tavoite Vastuualueen toimen-pide

Mittari


Kulttuurin ja liikun-nan harrastaminen arjessa tehdään asuk-kaille helpoksi

Asukkaiden merkitykselli-syyden kokemusten vahvis-taminen hyvinvoinnin tu-eksi.

Museopalveluita tarjotaan lähellä asukkaita ja osallista-vasti yhteistyössä heidän kanssaan. Ilmainen sisään-pääsy museokohteisiin.

Laadullinen asiakas-palaute, asiakasosal-lisuuden, osallistujien ja kävijöiden määrät.


Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan en-naltaehkäisevää toi-mintaa lasten ja nuorten syrjäytymi-sen ehkäisemiseksi

Lasten ja nuorten kulttuuri- ja luonnonperintöosallisuu-den vahvistaminen.

Osallistuminen kulttuu-riopetussuunnitelman toi-meenpanoon museopeda-gogian monipuolisella palve-luvalikoimalla.

Toteutus syysluku-kaudesta 2019. Yh-teistyötapahtumien laatu ja määrä.


Kaupunki-imagon, -brändin ja -markki-noinnin kehittäminen

Outsider-taiteen kansain-välisen tunnettuuden mah-dollisuuksiin tarttuminen vahvistamaan kaupungin vetovoimaa. Tavoitteena valtakunnallisesti räätälöity tehtävä ko. kentällä.

Kansainvälinen verkostoitu-minen ja toimintamallin tuottaminen outsider-tai-teen MOAMU-toiminta-alustaa varten.

Kansainvälisen ver-kostoitumisen laa-juus, osallisten sitou-tuneisuus ja toimin-nan näkyvyys, outsi-der -sisällön käyttö-määrä ja asiakaspa-laute.

Kokkolan aseman vahvistaminen maa-kuntakeskuksena

Kaupunki-imagon, -brändin ja -markki-noinnin kehittäminen

Museon roolin varmistami-nen alueellisena toimijana (vastuumuseo) ja maakun-nallisen toimintaprofiilin vahvistaminen. Kiepin ko-koelmien tunnettavuuden lisääminen.

Moniulotteinen maakunnal-linen paikallismuseotyö, ra-kennetun kulttuuriperinnön viranomaisvastuu. Kiepin sähköisen esitteen laatimi-nen ja jakelu.

Toteutuneet maa-kunnalliset palvelut, tapahtumat ja kävijä-määrät. Alueellisen vastuumuseon koko tehtäväkenttään va-rautuminen, ml. ar-keologia.

Onnistumme yhdessä





Mittari


Kannustetaan kuntalai-sia aktiivisuuteen ta-pahtumien ja palvelujen tuottamiseen kohtaa-malla, mahdollistamalla ja tukemalla

Kuntalaisosallisuuden mahdollistaminen mu-seopalveluiden toimin-takentällä.

Vuorovaikutteisten ka-navien ylläpito ja aktiivi-nen läsnäolo sekä vas-taaminen palautteisiin. Kiepin yhteistyö Kiepin ystävät ry:n ja muiden alan toimijoiden kes-ken.

Yhteydenottojen ja vas-tausten määrä, asiakas-palaute.



Monipuolistetaan ja sy-vennetään museopalve-luiden olemassaolevia käytänteitä kuntalaisten aktivoimiseksi yhteis-tuottajuuteen.

Jatketaan aktiivista yh-teistyötä ETT-toimijoi-den kanssa ja kehite-tään mahdollisia uusia osallistavia toiminta-muotoja.

Osallistujien, asukasak-tiivisuuden ja yhteis-hankkeiden määrä sekä saavutettavuus.







Mittari


Talouden tasapainotta-miseksi hillitään meno-jen kasvua ja vahviste-taan tulopohjaa

Talousarvion vastuulli-nen noudattaminen ja oman rahoituksen hankkiminen.

Aktiivinen hankkeista-minen ja ulkopuolisten rahoituslähteiden hyö-dyntäminen.

Jätettyjen hakemusten lukumäärä, saadut ra-hoitukset ja hankeavus-tukset.



Aktiivinen toiminta pai-kallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansain-välisissä verkostoissa.

Museopalvelut tekevät laajasti yhteistyötä alu-eellisesti ja kansallisesti sekä kansainvälisesti erityisesti outsider-tai-teen kentällä. Museo-palvelut osallistuvat si-vistystoimen yhteistoi-minnallisten prosessien kehittämiseen muiden vastuualueiden kanssa.

Vuosittainen arviointi ja tulokset yhteistyöstä ja prosessien kehittymi-sestä alueellisesti, kan-sallisesti ja kansainväli-sesti.


99 (186)

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Museopalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -6 788 -9 900 -13 500 36,4 % Maksutuotot -1 460 -6 600 -6 600 0,0 % Tuet ja avustukset -101 601 -30 500 -30 500 0,0 % Vuokratuotot -4 231 -5 300 -5 300 0,0 % Muut toimintatuotot -9 860 -15 000 -15 000 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -123 940 -67 300 -70 900 5,3 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 624 549 539 600 561 400 4,0 % Henkilöstökorvaukset 0 -3 000 -3 000 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 119 751 116 210 117 141 0,8 % Muut henkilösivumenot 30 799 24 300 23 860 -1,8 % Henkilöstökulut 775 099 677 110 699 401 3,3 % Palvelujen ostot 90 829 79 830 82 101 2,8 % Aineet, tarvikkeet ja t 36 360 38 500 41 500 7,8 % Avustukset 50 5 200 5 200 0,0 % Vuokramenot 416 885 408 550 421 920 3,3 % Muut toimintakulut 7 542 6 000 6 000 0,0 % Toimintakulut yhteensä 1 326 764 1 215 190 1 256 122 3,4 % Toimintakate 1 202 823 1 147 890 1 185 222 3,3 % Poistot käyttöomaisuudesta 7 500 7 500 7 500 Tilikauden tulos 1 210 323 1 155 390 1 192 722 3,2 %




Viranomais- ja hallintotyö 1 739 1 750 1 800 1800 1800 Kokoelmahallinto 1 082 1 100 1 100 1 100 1 100 Tietopalvelu 9 166 9 200 9 200 9 200 9 200 Elämystuotanto ja muu yleistyö 862 870 870 900 900 Kehittäminen,projektit,toiminnan ja 554 550 550 570 70 uusien toimintamallien kehittäminen. Tutkimus 389 400 400 400 400 Käyttäjämäärä 31 245 31 500 32 000 32 000 32 000 KIEPPI. Kokkolan luonnontieteellinen 7 044 7 000 7 200 7 500 7 500 museo. Kävijämäärä. Nettomenot/asukas 25,20 24,06 24,80 24,99 25,19


5.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset 1 1,5 1,5

työsuhteiset 20 20 19,75

muut 2 2 2

yhteensä 23 23,5 23,25


Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Toiminnalla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisölli-syyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisopoliittista tehtävää toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotalojen, -tilojen ja -tapahtumien muo-dossa. Toiminnot rakentuvat vuonna 2017 uudistetun nuorisolain määrittelemiin lähtökohtiin, jotka ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.


Vastuualueen kehittäminen painottuu neljälle eri painopistealueelle, jotka ovat kaupungin voimassa olevan kehittämisstrategian mukaisia:

Sopivasti lähellä

Vastuualue kehittää prosessejaan siten, että sen palvelut tavoittavat nuoria koko kaupungin alueella ja niin, että yhteistyötahojen kanssa muodostetut palveluprosessit ovat sujuvia ja käyttäjäystävällisiä. Toiminnankehittämisessä painottuu sähköisen avustusprosessin kehittäminen, sähköisen tilastoin-nin kehittäminen ja tiedottamisen monikanavaisuus.

Houkuttava ja koukuttava

Nuorten hyvinvointi- ja elinoloja edistetään sekä nuorisopalvelujen omana palveluna että avusta-malla nuorisotoimintaa tekeviä yhteisöjä. Kouluissa toteutettua nuorisotyötä kehitetään entuudes-taan nuorten tavoitettavuuden varmistamiseksi. Nuorisopalvelut edistävät toiminnallaan lapsen oi-keuksia ja lapsiystävällisyyttä.

Onnistumme yhdessä

Vastuualue toteuttaa laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä mm. Ohjaamossa ja etsivässä nuo-risotyössä. Nuoria osallistetaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.



101 (186)

Vastuualue sopeuttaa toimintansa käyttötalouskehykseen ja jatkaa sivistystoimen hallinnon kehittä-mistä yhdessä toimialan muiden vastuualueiden kanssa.



Mittari


Tulot: -179 000 €,

Menot: 1 872 109 €,

Netto: 1 693 109 €,


Talousarviokehykseen pe-rustuva toimeenpano ja kuukausittainen seuranta

Talousarvion toteutu-minen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 221 kalenteripv,

6,1 pv/palvelusuhde

Sairauslomasijaisten kustannukset 2017


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta

Sairaspoissaolot


Työtapaturmia ei tapahdu Työtapaturmien seuranta ja työturvallisuuden kehit-täminen

Työtapaturmat



Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen

Määräaikaisten työnte-kijöiden määrä




Toteutetaan nuorisotila- ja vapaa-aikakysely ja kerä-tään palautetta

Kyselyn tulokset, pa-lautteet



Vastuualueelle laaditaan työhyvinvointisuunnitelma kyselyn tulosten perus-teella

Työhyvinvointiky-selyt strategiakau-della

Sopivasti lähellä





Mittari



Digitalisaation mah-dollisuuksien hyödyn-täminen toimintapro-sessien sujuvoitta-miseksi.

Sähköisen avustusjär-jestelmän käyttämi-nen vuoden 2019 ai-kana. Hyödynnetään sosiaalisen median ka-navia tiedottamisessa. Otetaan käyttöön säh-köinen tilastointioh-jelma.

Sähköisen järjestelmän kautta onnistuneiden erityis-avustushakemusten osuus. Tavoite 2019: 30%. Uusi säh-köinen tilastointiohjelma valmiina käyttöönottoon 12/2019.


Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehit-täminen palvelun suju-vuuden ja tasalaatuisuu-den varmistamiseksi

Aito kohtaaminen ja nuorten hyvinvoinnin, kasvun, itsenäistymi-sen ja osallisuuden tu-keminen yhteiskun-nassa

Nuorten kohtaaminen nuorisotiloilla ja muissa ympäristöissä nuorisokulttuurin muutos tunnistaen

Kävijämäärä, tapahtumien määrä


Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja maakuntapalveluissa sekä tekee tiivistä yh-teistyötä sidosryh-mien kanssa palvelu-jen järjestämisessä

Kaupunki on aktiivinen toimija kunnan ja maa-kunnan välisen yhteis-työn kehittämisessä pal-velujen yhdyspinnassa

Erityistä tukea tarvit-sevien nuorten palve-lujen ja ohjauksen ke-hittäminen yhteis-työssä kuntayhty-mien, TE-hallinnon, Kelan ja muiden kumppanien kanssa

Aktiivinen osallistumi-nen nuorten palveluja ohjausverkostoihin. Kohdennettujen pal-velujen tunnetuksi te-keminen

Monialaisen verkostotyön arviointi ja suunnitelmalli-sesti tuettujen nuorten määrä






Mittari



Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, koulutukseen ja työelämään pääsyn turvaaminen

Etsivä nuorisotyö ja Oh-jaamo tavoittavat yh-dessä nuoret ennen syr-jäytymistä

Asiakasmäärät, nuorten työllisyys


Unicefin lapsiystävälli-sen kuntamallin toteu-tus ja tunnustuksen saa-minen

Lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen kunta -mallin huomioiminen kaikessa toiminnassa

Unicefin hyväksymä kri-teeristö



Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön ke-hittäminen

Koulunuorisotyö tukee koulun kasvatustehtä-vää ja nuoren kehitystä

Koulunuorisotyössä kohdatut nuoret

Onnistumme yhdessä





Mittari



Kuntalaisten oman ak-tiivisuuden tuki

Vastuualueen hallin-noimien tilojen tehokas käyttö harrastustoimin-nassa

Käyttäjämäärät, käyttö-aste



Nuorten osallisuus toi-minnan suunnittelussa

Toiminnan suunnittelu yhdessä nuorten kanssa

Osallistuneiden nuorten määrä ja nuorisoval-tuuston käsittelemien asioiden määrä






Mittari



Sivistystoimen sisäisen yhteistyön kehittämi-nen

Aktiivinen osallistumi-nen sivistystoimen yh-teisten prosessien ke-hittämiseen

Tiimien oma arviointi


103 (186)

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Nuorisopalvelut .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -3 112 0 0 Maksutuotot -78 538 -71 600 -73 400 2,5 % Tuet ja avustukset -437 337 -84 500 -84 500 0,0 % Vuokratuotot -13 595 -21 600 -21 600 0,0 % Muut toimintatuotot -4 012 -1 300 -1 300 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -536 594 -179 000 -180 800 1,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 901 954 752 500 786 300 4,5 % Henkilöstökorvaukset 3 451 3 000 3 000 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 174 864 170 100 170 389 0,2 % Muut henkilösivumenot 44 398 33 800 33 018 -2,3 % Henkilöstökulut 1 124 667 959 400 992 707 3,5 % Palvelujen ostot 352 372 243 409 243 000 -0,2 % Aineet, tarvikkeet ja t 51 483 53 000 52 500 -0,9 % Avustukset 130 297 135 500 134 100 -1,0 % Vuokramenot 471 617 460 000 467 400 1,6 % Muut toimintakulut 23 945 20 800 20 800 0,0 % Toimintakulut yhteensä 2 154 382 1 872 109 1 910 507 2,1 % Toimintakate 1 617 788 1 693 109 1 729 707 2,2 % Poistot käyttöomaisuudesta 24 341 24 200 9 600 -60,3 % Tilikauden tulos 1 642 129 1 717 309 1 739 307 1,3 %




Käyntikerrat nuorisotiloilla 46 188 45 000 40 000 45 000 45 000 Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa 694 700 700 700 700 tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 319 350 360 360 350 Estraaditait.koul.oppilaat 149 145 145 145 145 Nettomenot/asukas 33,90 35,49 36,19 36,47 36,76


5.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 19 21,8 21,8

muut 2 2 2

yhteensä 22 24,8 24,8


Liikuntapalvelujen tavoitteena on luoda kuntalaisille monipuolisia liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupungin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Järjestämme terveyttä edistävää liikuntaa eri koh-deryhmät huomioon ottaen. Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisia liikuntapaikkoja ja liikkumisym-päristöjä, jotka lisäävät kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä menestystä. Tuemme liikunnan kansa-laistoimintaa ja toimimme laajassa yhteistyöverkostossa liikkumisen lisäämiseksi.

Toiminta perustuu liikuntalakiin, jossa kunnan vastuut on määritelty sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisiin linjauksiin.


Urheilutalon siirtyminen vaikuttaa liikuntapalvelujen vastuualueen käyttötalouteen niin tulojen kun menojen osalta ja sisältää jonkin verran epävarmuustekijöitä liittyen vastuualueen nettoon. Talous-suunnitelmavuosien isot olosuhdehankkeet vaikuttavat myös käyttötalouteen niiden toteutustavasta riippuen.




Tulot: -1 525 600 €,

Menot: 5 171 843 €,

Netto: 3 646 243 €,

Investoinnit: 235 000 € (netto)


Talousarviokehykseen perustuva toi-meenpano ja kuukausittainen seu-ranta.

Talousarvion to-teutuminen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = 316 kalen-teripv, 11,7 pv/palvelu-suhde Sairauslomasijais-ten kustannukset 2017: 9 999€


Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet HR-ohjeiden mukaisesti




Riskien arviointi ja turvallisuussuun-nitelmien toteuttaminen.



Vakituiset = 20 kpl Mää-räaikaiset = 9 kpl Yh-teensä = 29 kpl


Henkilöstösuunnitelman noudatta-minen palvelutarvemuutokset huo-mioiden.

Henkilöstömitoi-tus


105 (186)




Asiakaspalautteen aktiivinen vas-taanotto, käsittely ja huomiointi pal-velujen kehittämisessä




Työhyvinvointisuunnitelman laatimi-nen


Sopivasti lähellä





Mittari


Toimintaprosessien uudistaminen hyö-dyntämällä digitaali-sia väyliä asiakasläh-töisyyden paranta-miseksi

Digitalisaation mah-dollisuuksien hyö-dyntäminen ja säh-köisten palvelujen kehittäminen

Sähköisen asioinnin lisää-minen (mm. vuorovarauk-set, ilmoittautumiset). Uu-den sähköisen avustusjär-jestelmän käyttäminen vuoden 2019 aikana.

Palvelujen käyttömäärien myönteinen kehitys ja toimi-vien sähköisten prosessien määrä. Sähköisen järjestel-män kautta onnistuneiden kohde- ja koulutusavustus-hakemusten osuus. Tavoite 2019: 30%

Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja maakuntapalveluissa sekä tekee tiivistä yh-teistyötä sidosryh-mien kanssa palvelu-jen järjestämisessä

Kaupunki tekee tii-vistä yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa uusien palveluratkai-sujen kehittämisessä

Toimiva verkosto sote- palveluissa ja tiivis yhteistyö sidos-ryhmien kanssa

Liikuntaneuvontaprosessin kehittäminen ja riskiryh-mien tavoittaminen eri toimijoiden terveys- ja harrasteliikuntapalvelujen yhteistyöllä

Liikuntaneuvonnan asiakas-määrän kehitys (v. 2017: 160 hlöä yksilö/400 hlöä ryhmä, tavoite v. 2018: 170/400, tavoite v. 2019: 180/400). Avoimien ja "höntsä"-vuorojen myöntei-nen kehitys






Mittari



Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistä-minen liikunnan avulla

Monipuoliset ja helposti saavutettvat liikunta-olosuhteet ja -palvelut. Keskeisten olosuhde-hankkeiden etenemi-nen.

Liikuntatilojen ja -palve-lujen tunnuslukujen myönteinen kehitys. TEA-viisarin tulos. To-teutetut lähiliikunta-hankkeet ja Keskuspuis-ton hankesuunnittelun eteneminen

Onnistumme yhdessä


Kaupunkistrategian toi-menpide



Mittari


Kannustetaan kuntalaisia aktiivisuuteen tapahtumien ja palvelujen tuottamiseen kohtaamalla, mahdollista-malla ja tukemalla

Kuntalaisten oman ak-tiivisuuden tukeminen

Urheiluseurojen ja mui-den liikuntaa järjestä-vien toimijoiden toimin-taedellytysten turvaami-nen tilojen käytön ja muiden aktivointitoi-menpiteiden myötä. Kokkola 400-juhlavuo-den valmistelu.

Avustusmäärärahojen, hankkeiden ja tapah-tumien määrän kehi-tys


Hyödynnetään syste-maattisesti monipuoli-sia ja asukasystävälli-siä kanavia kuntalais-ten ja päättäjien vuo-ropuhelussa

Luodaan virtuaalinen palve-lukeskus kuntalaisvuorovai-kutukselle

Monipuolisten ja asia-kasystävällisten kana-vien hyödyntäminen kuntalaisten ja päättä-jien vuoropuhelussa

Viestinnän kehittäminen painopisteenä ajankoh-taisuus, sähköinen vies-tintä ja vuorovaikuttei-suus

Viestintäkanavien (esim. FB- ja verkkosi-vut, ulkoliikuntapal-velu) käyttömäärien myönteinen kehitys ja kuntalaiskohtaamisten sekä raatien toteutus






Mittari



Palvelujen järjestämi-nen valtuuston päättä-män kehyksen mukai-sesti

Monipuolisten ja tehok-kaiden liikkumista lisää-vien palvelujen ylläpito ja kehittäminen. Aktiivi-nen hanketoiminta.

Vastuualueen tilinpää-töksen netto, liikunta-toiminnan menot (€/asukas), toiminnan tunnuslukujen kehitys ja keskeisten hankkei-den toteutuminen



Yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen sivistys-palveluissa ja muiden keskisten kumppanien kanssa

Osallistumme sivistys-toimen yhteistoiminnal-listen prosessien kehit-tämiseen yhdessä mui-den vastuualueiden kanssa



107 (186)


Liikuntapalvelut .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -1 010 432 -1 086 500 -1 088 900 0,2 %

Maksutuotot -570 0 0

Tuet ja avustukset -28 000 0 0

Vuokratuotot -489 406 -434 100 -744 600 71,5 %

Muut toimintatuotot -609 -5 000 -5 000

Valmistus omaan käyttöön 0 0


Toimintakulut

Henkilöstökulut



Henkilösivumenot

Eläkemenot 124 467 145 664 165 045 13,3 %





Avustukset 186 017 176 000 176 000 0,0 %

Vuokramenot 2 228 501 2 285 000 2 499 800 9,4 %



Toimintakate 3 518 272 3 646 243 3 752 469 2,9 %

Poistot käyttöomaisuudesta 278 394 272 400 292 000 7,2 %



Menot 5 601 5 047 5 172 5 590 969 5 647 5 703

Tulot -1 839 -1 529 -1 526 -1 838 500 -1 857 -1 875

Netto 3 762 3 518 3 646 3 752 469 3 790 3 828


Ohjaustoiminnan käyntikerrat 37 050 36 000 36 000 36 000 36 000

Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat 249 735 240 000 240 000 240 000 240 000

Jäähallin käyttötunnit 2 730 3 500 3 500 3 500 3 500

Tekojään käyttötunnit 2 756 2 500 2 500 2 500

Kipparihallin käyttötunnit 4 421 3 900 4 000 4 000 4 000

Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunnit 1 365 1 500 1 500 1 500 1 500

Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit 2 372 2 500 2 500 2 500 2 500

Lohtajan Maininki/käyttötunnit 1 699 1 900 1 900 1 900 1 900

Ulkokenttien käyttötunnit 5 983 6 700 6 700 6 700 6 700

Urheilutalo käyntikerrat yhteensä 200 000 150 000 200 000 200 000 200 000

Urheilutalo kuntosali käyntikerrat 82 029 65 000 75 000 80 000 80 000

Liikuntajärjestöjen avustukset € 186 238 175 000 186 000 196 000 175 000

Avustettavien järjestöjen määrä 49 60 60 60 60

Nettokustannus euro/asukas 73,72 76,44 78,50 79,12 79,75


5.23 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 373,48 365,65 343,98

muut 86,82 84,6 70,71

yhteensä 490,8 479,35 442,79


Kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on:

huolehtia yhdyskuntateknisistä palveluista,

huolehtia kaupungin toimitiloista annettujen valtuuksien puitteissa,

huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista,

huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä sekä

huolehtia asemakaavoituksesta

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

toimia kunnan tielautakuntana ja huolehtia sen tehtävistä

toimia asuntoviranomaisena

huolehtia kaupungin kiinteistö- ja mittaustoiminnan järjestämisestä

toimia kunnan öljyntorjuntaviranomaisena

huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakun-nan alaisia.

kaupunkialueet

kaupunkisuunnittelu

kaupunkirakentaminen

kaupunkitoimitilat




Tulot - 55 433 247

Menot 52 915 017

Netto - 2 518 230


Pitkän aikavälin investointisuunnitel-mat sovitetaan taloustavoitteeseen ja suunnitelmilla varaudutaan myös korjausvelan pienentämiseen

Seurataan kus-tannusten muo-dostumista työ-mailla ja Unitissa. Tehdään tarvitta-essa korjaavia toimenpiteitä



Työhyvintointiin panostaminen. Avoimien toimien täyttäminen henki-löstösuunnitelman mukaisesti. Kou-lutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostaminen.

Seurataan sai-rauspoissolojen kehitysta. Erityi-sesti seurataan 1 - 3 päivän pois-soloja. Kalenteri-päivät.


109 (186)



Koulutus ja seuranta: ergonomia- ja työturvallisuuskoulutus. Esimies- ja ohjaustyöhon panostaminen.

kalenteripäi-viä/vuosi


Kts. yllä Henkilöstösuunni-telmassa pysymi-nen, määräaikais-ten vähentyminen

Sairaspoissaolojen vähentäminen. Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit. Varahenkilöstön suunni-telmallinen käyttö.

määräaikai-set/vakituiset %




Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Huomioidaan asia-kaspalautteet toiminnan kehittämi-sessä

Toteutuneet yh-teistyösopimuk-set ja toiminta-mallit. Asiakaspa-lautteiden määrä.



Kehityskeskustelut. Työhyvinvointi-pajat kyselyn pohjalta. Etsitään kehit-tämiskohteet.

Seurataan kehit-tämiskohteiden toteutumista vuoden aikana esimerkiksi kehi-tyskeskuste-luissa.


KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -21 004 336 -20 408 925 -18 784 043 -8,0 % Maksutuotot -800 154 -1 167 016 -1 156 279 -0,9 % Tuet ja avustukset -126 527 -76 000 -76 000 0,0 % Vuokratuotot -32 857 842 -31 241 313 -31 293 028 0,2 % Muut toimintatuotot -606 341 -479 158 -520 006 8,5 % Valmistus omaan käyttöön -1 567 612 -2 060 835 -1 710 624 -17,0 % Toimintatulot yhteensä -56 962 812 -55 433 247 -53 539 980 -3,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 15 377 890 15 061 898 14 303 106 -5,0 % Henkilöstökorvaukset -243 365 -265 200 -254 742 -3,9 % Henkilösivumenot Eläkemenot 3 730 704 4 363 623 4 023 638 -7,8 % Muut henkilösivumenot 757 439 678 100 607 881 -10,4 % Henkilöstökulut 19 622 668 19 838 421 18 679 883 -5,8 % Palvelujen ostot 18 296 151 17 490 910 17 214 031 -1,6 % Aineet, tarvikkeet ja t 9 638 750 8 772 027 8 401 387 -4,2 % Avustukset 43 330 48 500 48 500 0,0 % Vuokramenot 6 932 595 5 678 379 6 133 774 8,0 % Muut toimintakulut -566 404 1 086 780 1 099 960 1,2 % Toimintakulut yhteensä 53 967 091 52 915 017 51 577 536 -2,5 % Toimintakate -2 995 721 -2 518 230 -1 962 445 -22,1 % Poistot käyttöomaisuudesta 12 704 804 10 203 440 10 121 140 -0,8 % Tilikauden tulos 9 709 082 7 685 210 8 158 695 6,2 % Poistoeron muutos -133 018 0 0 Laskennalliset erät 2 540 230 2 312 490 2 369 220 2,5 % Tilikauden yli- alijäämä 12 116 294 9 997 700 10 527 915 5,3 %


Menot 51 541 53 967 52 915 51 577 536 52 005 52 473 Tulot -53 736 -56 963 -55 433 -53 539 980 -54 811 -55 907 Netto -2 196 -2 996 -2 518 -1 962 444 -2 807 -3 435


111 (186)

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% .18/.19

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön Hallinto -753 766 -746 100 -802 488 7,6 % Kaupunkialueet -5 137 185 -4 697 969 -4 744 937 1,0 % Kaupunkisuunnittelu -271 363 -482 173 -288 535 -40,2 % Kaupunkirakentaminen -6 269 826 -6 981 270 -6 788 075 -2,8 % Kaupunkitoimitilat -44 530 673 -42 525 735 -40 915 945 -3,8 % yhteensä -56 962 812 -55 433 247 -53 539 980 -3,4 %

Toimintakulut Hallinto 1 263 017 1 359 776 1 430 947 5,2 % Kaupunkialueet 1 515 806 1 669 871 1 695 123 1,5 % Kaupunkisuunnittelu 2 466 626 2 409 912 2 643 009 9,7 % Kaupunkirakentaminen 11 703 792 12 080 337 12 211 412 1,1 % Kaupunkitoimitilat 37 017 849 35 395 121 33 597 044 -5,1 % yhteensä 53 967 091 52 915 017 51 577 536 -2,5 %

netto Hallinto 509 252 613 676 628 459 2,4 % Kaupunkialueet -3 621 379 -3 028 098 -3 049 814 0,7 % Kaupunkisuunnittelu 2 195 263 1 927 739 2 354 474 22,1 % Kaupunkirakentaminen 5 433 966 5 099 067 5 423 337 6,4 % Kaupunkitoimitilat -7 512 824 -7 130 614 -7 318 902 2,6 % yhteensä -2 995 721 -2 518 230 -1 962 445 -22,1 %


5.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset 3 3 3,6


muut 0 0 0

yhteensä 24,1 23,8 22,4


Hallintopalveluiden palveluyksikkö huolehtii kaupunkirakennelautakunnan, rakennus- ja ympäristö-lautakunnan ja kaupunkiympäristön hallinto- ja toimistopalveluista, niiden suunnittelusta ja kehittä-misestä sekä asiakaspalvelusta ja kuntalaisten osallisuudesta yhdessä vastuualueiden kanssa.

Palveluyksikkö huolehtii lisäksi kaupungin hallinnassa olevan asuntokannan hallinnosta ja hoitaa asuntoasioista annettujen lakien ja määräysten mukaisesti kaupungille kuuluvat tehtävät.


Kaupunkiympäristön toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalvelui-hin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tuki-palvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle.




Tulot - 74 6100

Menot 1 359 776

Netto 613 676



Seurataan kus-tannusten muo-dostumista työ-mailla ja Unitissa. Tehdään tarvitta-essa korjaavia toimenpiteitä. Riittävien resurs-sien varaaminen suunnittelun to-teutukseen.



Työhyvintointiin panostaminen. Avoimien toimien täyttäminen henki-löstösuunnitelman mukaisesti. Kou-lutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostaminen.











113 (186)









Seurataan kehit-tämiskohteiden toteutumista vuoden aikana esimerkiksi kehi-tyskeskuste-luissa.

Sopivasti lähellä







Kaupunkiympäristön viestinnän tehostami-nen

Kaupunkiympäristön oman viestintätiimin toiminnan aloittaminen ja viestintäsuun-nitelman päivittäminen. Asia-kaspalautejärjestelmän kehit-täminen.

Asiakaspalautteen laatu ja määrä






Mittari



Talousarviossa pysymi-nen

Tiivis seuranta ja tarvitta-essa muutoksiin rea-gointi ja sopeuttamistoi-menpiteet

Kuukausiraportit toteu-tumatietoineen



Järkevä henkilöstöpoli-tiikka

Henkilöstöpolitiikan ajan-tasaisuus

Henkilöstötyytyväisyys



Vastuualueet ylittävä poikkihallinnollinen yh-teistoiminta

Tiimiajattelun kehittämi-nen/tiimien perustami-nen

Toimivien tiimien määrä


KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

Hallinto .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -667 847 -622 800 -635 439 2,0 %

Maksutuotot 0 0

Tuet ja avustukset 0 0

Vuokratuotot 0 0 0

Muut toimintatuotot -42 719 -66 100 -109 849 66,2 %

Valmistus omaan käyttöön -43 200 -57 200 -57 200 0,0 %

Toimintatulot yhteensä -753 766 -746 100 -802 488 7,6 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset -562 -1 900 -1 900 0,0 %

Henkilösivumenot

Eläkemenot 154 665 182 536 187 720 2,8 %


Henkilöstökulut 904 379 959 432 1 019 086 6,2 %


Aineet, tarvikkeet ja t 8 483 28 900 28 900 0,0 % Avustukset 0 0 0 Vuokramenot 59 264 46 400 55 610 19,8 %



Toimintakate 509 252 613 676 628 459 2,4 %

Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 0,0 %

Tilikauden tulos 509 252 613 676 628 459 2,4 %


Menot 1 431 1 263 1 360 1 430 947 1 444 1 457

Tulot -802 -754 -746 -802 488 -819 -835

Netto 628 509 614 628 459 625 622


115 (186)

5.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Vastuualueen


2017 2018 2019



muut 2,5 2,5 2,5

yhteensä 24,1 24,1 23,5


Kaupunkialueet huolehtivat maanhankinnasta ja -luovutuksesta, metsien ja muiden luonnonmukais-ten viheralueiden hoidosta, maastomittauspalveluista sekä kiinteistönmuodostamispalveluista.


Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,2 milj. euroa. Summa sisältää esiraken-tamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Tonttien ja alueiden myyn-tituloksi arvioidaan 2 milj. euroa. Vuokratuloiksi arvioidaan 4 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on noin puolet. Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verrokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Metsätalouden suunnitelmat perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen.

Hankintoihin esitetään kolmea maastotallenninta, yhteensä noin 21 000 euroa.




Tulot - 4 697 969

Menot 1 669 871

Netto - 3 028 098


Maanostoon myönnettyjen määrära-hojen riittävyyden sekä käyttötalou-den seuraaminen. Maan myynnistä saatujen tulojen seuranta.

Menot ja tulot



Työhyvinvointiin panostaminen. Avoimien toimien täyttäminen henki-löstösuunnitelman mukaisesti. Kou-lutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostaminen.




Koulutus ja seuranta: ergonomia- ja työturvallisuuskoulutus.




Sairaspoissaolojen vähentäminen. Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit.

henkilömäärä




Asiakaspalautejärjestelmän kehittä-minen

Asiakaspalaut-teen määrä





Seurataan kehit-tämiskohteiden toteutumista vuoden aikana. Kehityskeskuste-lut 1 x vuodessa

Sopivasti lähellä




Mittari

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakasläh-töisyyttä ja palvelura-kennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla


Asiakkaiden aktivointi säh-köisten palvelujen käyt-töön.

Sähköiset palvelut käyttöön monipuoli-sesti

Sähköistettyjen järjes-telmien määrä



Maastomittauspalveluiden kehittäminen ja tietojen ajantasaisuus

Tehokas ja toimiva pal-velutoiminta

tonttijakoja 18 kpl

tontin lohkomisia / tontteja 20/50 kpl

yleisen alueen lohko-misia 3 kpl

rasitetoimituksia 2 kpl

rakennuslupakarttoja 650 kpl

rakennuspaikan mer-kintä 160 kpl

sijaintikatselmuksia 150 kpl

maaperäselvityksiä 115 kpl

kartan tarkistus 180 ha Houkuttava & koukuttava




Mittari

Kokkola eheyttää kau-punkikuvaansa huomi-oiden koko kunnan alueen elinvoimaisuu-den

Monipuolisten asu-misvaihtoehtojen tar-jonta

Monipuolisen omakotitalo-tonttitarjonnan varmista-minen

Luovuttaa eheyttämis-tavoitetta tukevia tontteja rakentami-seen kaikilla asema-kaavoitetuilla taa-jama-alueilla ja myös isoimmissa yleiskaa-voitetuissa kylissä

omakotitalotonttiva-ranto 50 kpl

luovutettujen omakotita-lotonttien määrä 45 kpl

myytyjen omakotitalo-tonttien määrä 22 kpl

vuokrattujen omakotita-lotonttien määrä 23 kpl


117 (186)

Kokkola eheyttää kau-punkikuvaansa huomi-oiden koko kunnan alueen elinvoimaisuu-den

Monipuolisten asu-misvaihtoehtojen tar-jonta

50 rakentamiskelpoista tonttia.

Monipuolinen tontti-tarjonta

luovutettujen tonttien lukumäärä

omakotitalotonttiva-ranto 50 kpl

maanhankinta 1,0 milj. €

maanhankinnan menot 1,2 milj. €

maanmyyntitulot 2,0 milj. €

tonttien vuokratulot 4,0 milj. €

Kokkola toimii aktiivi-sena kumppanina alu-een yrityksille; tavoit-teenaan tukea yritys-ten kasvua, kansainvä-lisyyttä ja uusien työ-paikkojen syntyä

Aktiivinen elinkei-nopolitiikka

Yritystonttien riittävä ja vaihtoehtoja sisältävä tar-jonta

Pitkän aikavälin tavoit-teena on nostaa ra-kentamiseen tarjotta-vien tonttien valmius-astetta vuosittain.

teollisuustonttien luovu-tus, 2 kpl

liiketonttien luovutus, 1 kpl

teollisuustontteja on jat-kuvasti saatavilla eri puo-lilla kaupunkia.



Tavoite vuodelle 2018 noin 50-100 ha.

Lähi- ja virkistysmet-sien hoito

hoidettu hehtaarimäärä

metsänhoitotöiden laa-juus 225 ha

kunnostusojitus 5500 m, 20 ha

ojitussuunnittelu 10000 m, 30 ha

uudishakkuita 20 ha

erikoishakkuita 10 ha

kasvatushakkuita 100 ha

luovutettu ainespuun määrä 15 000 m3

Onnistumme yhdessä





Mittari



Osallisuus osana nor-maalia toimintaa

Kuntalaisten aktivoimi-nen vuoropuheluun

Kyselytapahtumien määrä







Mittari


Omaisuusmassan kriitti-nen tarkastelu ja vähen-täminen

Aktiivinen maanjalos-tustoiminta kaupungin omistamilla alueilla

Kaavoitus- ja muu maankäytön suunnit-telu sekä maankäyttö-sopimukset.

Euromäärä sopimuk-sissa


Omistuksien arviointi ja kehittäminen

Oikea ja ajantasainen tietopohja

Rakennus- ja huoneisto-rekisteri kuntoon

Kiinteistöveron piiriin saatettujen rakennus-ten lukumäärä


119 (186)

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupunkialueet .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -522 960 -356 150 -359 710 1,0 % Maksutuotot -533 655 -315 137 -318 285 1,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot -3 987 242 -3 992 453 -4 032 372 1,0 % Muut toimintatuotot -53 192 -9 988 -10 087 1,0 % Valmistus omaan käyttöön -40 135 -24 241 -24 483 1,0 % Toimintatulot yhteensä -5 137 185 -4 697 969 -4 744 937 1,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 825 757 877 203 896 960 2,3 % Henkilöstökorvaukset -1 014 -19 900 -19 900 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 213 237 249 258 248 156 -0,4 % Muut henkilösivumenot 40 761 39 500 38 121 -3,5 % Henkilöstökulut 1 078 741 1 146 061 1 163 337 1,5 % Palvelujen ostot 278 936 292 063 291 734 -0,1 % Aineet, tarvikkeet ja t 49 954 64 300 64 300 0,0 % Avustukset 0 0 0 Vuokramenot 91 146 130 947 139 252 6,3 % Muut toimintakulut 17 030 36 500 36 500 0,0 % Toimintakulut yhteensä 1 515 806 1 669 871 1 695 123 1,5 % Toimintakate -3 621 379 -3 028 098 -3 049 814 0,7 % Poistot käyttöomaisuudesta 26 914 23 400 20 600 -12,0 % Tilikauden tulos -3 594 464 -3 004 698 -3 029 214 0,8 %



Kaupunkimittaus

Menot 1 017 645 991 195 998 701 Tulot -324 286 -331 783 -335 098 Toimintakate 693 360 659 412 663 603

Maapolitiikka

Menot 148 870 285 622 294 224 Tulot -4 297 619 -3 986 523 -4 026 384 Toimintakate -4 148 749 -3 700 901 -3 732 160

Metsät

Menot 349 291 393 054 402 199 Tulot -515 281 -379 663 -383 455 Toimintakate -165 990 13 391 18 744


5.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset 7 7 6,5

työsuhteiset 14,5 14,5 14

muut

yhteensä 21,5 21,5 20,5


Kaupunkisuunnittelu huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liit-tyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnitte-lusta. Kaupunkisuunnittelu osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittä-miseen liittyvien, maankäyttöä koskevien hankkeiden suunnitteluun.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin katujen, torien, liikennealueiden, urheilu- ja ulkoliikunta-paikkojen, puistojen- ja viheralueiden sekä muun kunnallisteknisen rakentamisen ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta sekä edellisiin liittyvien kehittämissuunnitelmien laatimisesta. Kaupunki-suunnittelu huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaupungin katu ja muiden yleisten alu-eiden lupa-asioiden käsittelystä sekä niiden valvonnasta tarkastusten ja yleisvalvonnan avulla.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii yhdyskuntateknisten investointien pitkäjänteisestä suunnittelusta ja ohjelmoinnista yhdessä infrapäällikön ja kaupunkiympäristöjohtajan kanssa.

Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluyksikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paik-katietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatie-tosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokkolan kaupungin paikkatietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, koordinoi paikkatietojen jakelua sekä vastaa tarvittavien paikkatieto- ja kartta-aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta siten, että paik-katietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatie-toalan lainsäädännön edellyttämien kunnalle kuuluvien velvoitteiden järjestämisestä ja noudattami-sesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteis-työn kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluyksikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.


Talousarvion kokoaminen on muodostunut usean vastuualueen yhdistämisistä ja –osista (organi-saatiomuutos). Vuoden 2019 talousarvion toiminnallisena tavoitteena onkin saada talousarvion seu-ranta normaaliksi.

Henkilömäärän osalta tavoitteena on päästä talousarvion mukaiseen tilanteeseen (vajaus on tällä hetkellä -25%).

Kaavoituksessa pyritään konsulttien tehokkaaseen käyttöön lähinnä pitkään vireille olleiden yleis-kaavojen saamiseksi valmiiksi. Oma työ keskittyy vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavoihin.


121 (186)

Infrasuunnitelussa keskitytään hankkeisiin jotka tehokkaimmin palvelevat kaupungin omaa infrara-kentamista.



Mittari


Tulot - 482 173

Menot 2 409 912

Netto 1 927 739


kuukausittainen seuranta Talousarviossa pysymi-nen

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = x ka-lenteripv, x pv/pal-velusuhde Sairaus-lomasijaisten kus-tannukset 2017


Seuranta ja tarpeen mu-kaan keskustelut henkilös-tön kanssa

sairauspoissaolopäi-vien lkm


Työtapaturmia ei tapahdu seuranta; työvälineiden kunnon tarkistus

Tapaturmien lkm


Kts. yllä Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikais-ten vähentyminen

Tämänhetkisen henkilöstö-vajauksen määrätietoinen ja perustelu täyttäminen määrävahvuuteen tehok-kaalla rekrytoinnilla

Määrävahvuus viimeis-tään toukokuussa 2019




Panostaminen yleisötilai-suuksiin ja kuulemisiin sekä vastineiden antimiseen

Kaavojen ehdotusvai-heissa saapuneiden (kielteisten) huomau-tusten vähentäminen -10% vuodessa



Hyvinvointikyselyn tulosten seuranta vastuualuepalave-reissa

Työhyvinvoinnin pis-teet

Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakasläh-töisyyttä ja palvelura-kennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla


Maankäyttöratkaisut (toimintojen sijainnit) tukemaan tehokasta palveluverkkkoa.

Priorisoidaan palvelu-verkkoa tukevia hank-keita

Palvelujen saavutetta-vuus (etäisyys km) eri-tyisesti uusilta asema-kaavoitettavilta alueilta.

Keskustan palveluver-kon säilyttäminen ja ke-hittäminen

Monipuolisten asuin-mahdollisuuksien tarjoa-minen asemakaavoja uu-distamalla

Asukasmäärän lisäänty-minen keskustassa


Suomi.fi -palvelun laa-jamittainen käyttöön-otto

Palvelutietovaranto (PTV) kuvaukset toi-minnoista Suomi.fi - palveluun

PTV-kuvausten ylläpito PTV-kuvausten määrä Suomi.fi - palvelussa





Vastuualueen tavoite Vastuualueen toimenpide Mittari

Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko kunnan alueen elin-voimaisuuden

Tiiviimmän kaupun-kikeskustan raken-taminen

Katkeamaton rakennus-toiminta keskustan alu-eella

Keskustan kaavojen sekä mui-den suunnitelmien ja niiden toteutuksen priorisointi asu-kasmäärän lisäämiseksi kes-kustassa.

valitusprosessissa olevat asemakaavahankkeet (kpl / ha / uusi kerro-alam2)

Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko kunnan alueen elin-voimaisuuden

Monipuolisten asu-misvaihtoehtojen tarjonta

Monipuolisten asuin-mahdollisuuksien tarjoa-minen asemakaavoja uudistamalla sekä kun-nallistekniikkaa rakenta-malla

Asemakaavojen ja kunnallis-teknisten suunnitelmien jous-tava käsittely

valmistuneet asemakaa-vahankkeet (kpl / ha / uusi kerroalam2)

valmistuneet kunnallis-tekniset suunnitelmat (kpl)

valmistuneet puistoja viheraluesuunnitelmat (kpl)

maksulliset asemakaa-vat kpl

Maksulliset asemakaa-vat € yhteensä.

Kokkola toimii aktii-visena kumppanina alueen yrityksille; tavoitteenaan tukea yritysten kasvua, kansainvälisyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä

Aktiivinen elinkei-nopolitiikka

Yritysten toimintaedelly-tysten kehittäminen

Yritystonttien riittävä ja vaih-toehtoja sisältävä tarjonta

vapaiden tonttien määrä

Liikkuminen Kokko-lassa on sujuvaa ja turvallista

Kehitetään älykästä joukkoliikennettä ja liikkumista

Uuden joukkoliikenne-mallin kehittäminen ja eteenpäin vieminen

Tavoitteena uuden joukkolii-kennemallikehittäminen ja uu-sien reittien käyttöönotto

kaupunkilinjojen määrä kpl

matkustajamäärät

Hyvät raide-, tie-, lento- ja satamayh-teydet varmistavat Kokkolan saavutet-tavuuden

Kaupunki valvoo aktiivisesti etujaan saavutettavuuden parantamiseksi

Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja–Kokkola-kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden edistäminen.

Kaavoitus- ja maankäyttöhank-keiden eteenpäin vieminen yh-teistyössä eri toimijoiden kanssa sekä talouden asetta-missa rajoissa.

Hankkeisiin saatava val-tion rahoitus € yh-teensä.


Varmistetaan asuk-kaille viihtyisä ja turvallinen asuin-ympäristö

Liikenneonnettomuuk-sien määrän vähentämi-nen 5%

Liikenneonnettomuusmäärien seuranta ja ehkäisevät ja kor-jaavat toimenpiteet

Liikenneonnettomuuk-sien määrä vuodessa

kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä

henkilövahinkoon johta-neiden onnettomuuk-sien määrä

omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnetto-muuksien määrä


123 (186)

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyy-den edistäminen

Monipuolisten asu-misvaihtoehtojen tarjonta

Lapsien elinympäristö-vaatimusten huomioimi-nen maankäytönsuun-nittelussa

Lapsivaikutusten arviointi mer-kittävimmissä hankkeissa

Lava -arviointien tulos-ten seuranta


Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopivat ryhmäkoot ja oppimista edistä-vät opetustilat

Kaupunkisuunnittelu on keskeisesti mukana kou-luhankkeiden ohjaus- ja muissa työryhmissä

Nimetään jokaiseen koulu-hankkeeseen kaupunkisuunnit-telun edustaja

Osallistuminen koulu-hankkeisiin (lkm)

Kokkolan aseman vahvistaminen maa-kuntakeskuksena

Kaupunki-imagon, -brändin ja -markki-noinnin kehittämi-nen

Keskustan elinvoimai-suuden vahvistaminen

Kaavojen ja muiden suunnitel-mien priorisointi erityisesti keskustan alueella

Vireillä olevien keskus-tan hankkeiden määrä kpl

Onnistumme yhdessä




Mittari

Kokkola tarjoaa kun-talaisille mahdollisuu-den kehittää omaa asuin- ja elinympäris-töään


Suunnitelmiin liittyen yleisötilai-suuksien ja muiden osallistumis-mahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen

Osallistuminen osaksi kaikkea suun-nittelua

Osallistumiskanavien määrä ja laatu sekä niistä saatavan palaut-teen määrä

Yleisötilaisuuksien lu-kumäärä

Hyödynnetään syste-maattisesti monipuo-lisia ja asukasystäväl-lisiä kanavia kunta-laisten ja päättäjien vuoropuhelussa

Kannustetaan kunta-laisia aktiivisuuteen tapahtumien ja palve-lujen tuottamiseen kohtaamalla, mahdol-listamalla ja tukemalla

Vaikuttamismahdollisuuksien li-sääminen

Kaavojen yleisötilai-suuksien järjestämi-nen

kpl / vuosi


KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupunkisuunnittelu .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -24 153 0 0 Maksutuotot -77 067 -79 279 -35 594 -55,1 % Tuet ja avustukset -212 -76 000 -76 000 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -12 200 -12 200 -12 200 0,0 % Valmistus omaan käyttöön -157 731 -314 694 -164 741 -47,7 % Toimintatulot yhteensä -271 363 -482 173 -288 535 -40,2 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 874 017 895 000 939 500 5,0 % Henkilöstökorvaukset 3 524 -6 700 -6 700 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 199 024 188 202 191 020 1,5 % Muut henkilösivumenot 43 127 40 400 39 928 -1,2 % Henkilöstökulut 1 119 692 1 116 902 1 163 748 4,2 % Palvelujen ostot 1 203 436 1 102 571 1 276 032 15,7 % Aineet, tarvikkeet ja t 16 011 29 600 29 600 0,0 % Avustukset 0 Vuokramenot 123 606 155 139 167 929 8,2 % Muut toimintakulut 3 882 5 700 5 700 0,0 % Toimintakulut yhteensä 2 466 626 2 409 912 2 643 009 9,7 % Toimintakate 2 195 263 1 927 739 2 354 474 22,1 % Poistot käyttöomaisuudesta 50 434 28 900 14 800 Tilikauden tulos 2 245 697 1 956 639 2 369 274 21,1 %



Suunnittelu

Menot 1 213 695 1 166 509 1 376 434 Tulot -237 796 -380 987 -187 100 Toimintakate 975 899 785 522 1 189 334

Paikkatiedot

Menot 592 345 539 693 562 865 Tulot -33 355 -25 186 -25 435 Toimintakate 558 990 514 507 537 430

Joukkoliikenne

Menot 660 586 703 710 703 710 Tulot -212 -76 000 -76 000 Toimintakate 660 374 627 710 627 710


125 (186)

5.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Vastuualueen


2017 2018 2019

virkasuhteiset 10,5 9,5 8


muut 56 56 56

yhteensä 116,25 113,9 111,4


Rakentamisen ja kunnossapidon tehtävänä on rakennuttaa / rakentaa vuosittain talousarviossa esi-tettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti.

Infrarakentaminen ja kunnossapito huolehtii infranrakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puistoja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.

Tavoitteet

Rakentaminen ja kunnossapito

rakentamisen ja kunnossapidon tavoitteena on tuottaa käyttäjilleen turvalliset, terveelliset ja asianmukaiset tilat sekä toteuttaa talousarviossa hyväksytyt kohteet.

kaupungin kiinteistöjen arvo säilytetään

tilasuunnittelua tehdään yhdessä toimialojen kanssa

toimitilasuunnitelman kohteet toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti lisäkohteet huo-mioiden

ollaan mukana energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan te-hostamiseen.

henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskity-tään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista

Teatterin toimitilat saatetaan vuoden 2019 aikana työsuojelusäännösten mukaiseen kun-toon.

Infrarakentaminen ja – kunnossapito

Infrarakentamisen vuoden 2019 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisä-kohteet huomioiden.

kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan.

Tonttikysynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoa-maan monipuolisia vaihtoehtoja. Lähivuosina kasvua tukevia hankkeita on Vikån asuntoalueen laajeneminen.

Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyyttä on saatu ku-rottua kiinni, mutta investointitaso päällystämiseen tulee säilyttää 500 000 €/v tasossa.

Asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoi-minnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealamppu-jen vaihtoon tulee varata n. 200 000 €/v.


ELY-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen Iisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään.

Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kun-nossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm).

Liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla. Hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallin-nan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.

Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään resurssien rajoissa mahdollisimman kor-keana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma on vähin-täänkin pidettävä entisellään palveluja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.

Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudu-taan laskemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti.

Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Kaupunkiympä-ristö vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakenta-misessa.

Varaston kiertonopeus pidetään korkeana.


Hankkeita toteutetaan sekä kaupungin omana työnä että ulkopuolisia urakoitsijoita ja konsultteja käyttäen.




Tulot - 6 981 270

Menot 12 080 337

Netto 5 099 067



Seurataan kus-tannusten muo-dostumista työ-mailla ja Unitissa. Tehdään tarvitta-essa korjaavia toimenpiteitä



Työhyvinvointiin panostaminen. Avoimien toimien täyttäminen henki-löstösuunnitelman mukaisesti. Kou-lutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostaminen.
















127 (186)




Seurataan kehit-tämiskohteiden toteutumista vuoden aikana. Kehityskeskuste-lut 1 x vuodessa.

Sopivasti lähellä





Mittari



Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisä-tään. Huomioidaan asiakaspalautteet toi-minnan kehittämisessä

Toimintamallien kehit-täminen ja yhteistyöso-pimusten määrän lisää-minen

Toteutuneet yhteistyö-sopimukset ja toiminta-mallit. Asiakaspalauttei-den määrä.






Mittari


Huomioidaan kevyen liikenteen kulkureit-tien toimivuus ja tur-vallisuus

Kevyen liikenteen edistäminen sekä pyöräily- että kävely-väylien toteutus val-miiksi uusien aluei-den rakentamisen yhteydessä.

Turvallisuuden ja toimin-nallisuuden parantaminen konkreettisilla rakennus ja/tai muutostoimenpi-teillä

Toteutetut toimenpiteet ja niistä saatu palaute

kevyenliikenteen reittien pi-tuus km

investointikohteiden metri-kustannus

liikenneväylät hoidettu tie km/tulos €

liikenneväylät hoidettu tie

km/tienhoitokustannukset €

liikenneväylät hoidettu tie

km/käyttökustannukset



Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa ra-kentamisesta. Jäl-keenjääneisyyttä on saatu kurottua kiinni, mutta investointitaso päällystämiseen tu-lee säilyttää 500 000 €/v tasossa.

Suunnitelmallinen jälkeen-jääneisyyden pienentämi-nen oikeilla pintaus - ja päällystysratkaisuilla


investointimäärä eur/a

pintauskohteiden määrä kpl

päällyskohteen km



Väylien talvihoidon laatuun panostetaan. Hyvin hoidetut ja tur-valliset liikenne-väylät.

Talvihoidon laatu vaati-musten mukaista, asiakas-tyytyväisyyden kasvatta-minen. Liikenneväylät ja–



alueet pidetään talvikun-nossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtö-raja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm).

hoidetut tiet km

liikenneväylät hoidettu tie km/tulos €

liikenneväylät hoidettu tie km/tienhoitokustannukset €

liikenneväylät hoidettu tie km/käyttökustannukset

uudelleen pintaukset t

paikkaukset t

päällysteet yhteensä t

aurauksen täyslähtö kerta/a

hiekoitushiekan määrä m3



Rakennetaan kattava kevyenliikenteen verkko

Kevyenliikenteen kehittä-minen osaksi kaupunki-suunnittelua


kevyenliikenteenväylät m



Puistosuunnitelmien ajantasaisuus

Puistoja hoidetaan hyväk-sytyn luokituksen mukai-sesti.

Hoidon laatu vaatimusten mukaista, asiakastyytyväi-syys

hoidetettu puisto ha

hoidettu puisto ha / tulos €

hoidettu puisto ha / toimin-takate € laskutetut

työtunnit / €


Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopi-vat ryhmäkoot ja op-pimista edistävät opetustilat

Palveluverkon tuke-minen maankäyttö- ja tilaratkaisuissa

Yhteistyön kehittäminen palveluverkkoa koskevissa talonrakennushankkeissa ja maankäytön suunnitte-lussa tulevaisuuden tar-peet huomioiden

korjauskohteiden määrä kpl

investointikohteiden määrä kpl

investointikohteet päiväko-dit €

investointikohteet koulut €

Investointimäärärahan käyt-töaste %

Korjausmäärärahojen käyt-töaste %


129 (186)

Investointikohteet sosiaali- ja terveystoimi €

Investointikohteet päiväko-dit €

Investointikohteet koulut €

Investointikohteet kulttuuri ja nuoriso €

Investointikohteet liikunta €

Investointikohteet muut ra-kennukset €

Investoinnit yhteensä (KLA vuodesta 2002,

muut 2009) €

Energiatehokkuuteen poh-jautuvat toimenpiteet €






Mittari



Järkevä ja suunnitel-mallinen infrarakenta-minen

Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukai-sesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen to-teutusta. Tehostetaan 3D-suunnittelutoimin-taa. Kunnallistekniikan työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mu-kaisesti lisäkohteet huomioiden.

kokoojakadut m

kevyenliikenteenväylät m

asuntokadut m

kadun rakennukset kus-tannusjakauma

investointien metrikus-tannukset

rakennuskohteiden met-rikustannus

rakennuskohteiden to-teuma työsaavutuksina m/p

viimeistelytöiden kustan-nusjakauma

kadun kokonaiskustan-nukset €/m


KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupunkirakentaminen .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -4 229 086 -4 215 705 -4 193 710 -0,5 % Maksutuotot -189 389 -772 600 -802 400 3,9 % Tuet ja avustukset -115 311 0 0 Vuokratuotot -45 027 -49 465 -49 465 0,0 % Muut toimintatuotot -388 700 -315 300 -315 300 0,0 % Valmistus omaan käyttöön -1 302 314 -1 628 200 -1 427 200 -12,3 % Toimintatulot yhteensä -6 269 826 -6 981 270 -6 788 075 -2,8 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 130 810 3 894 317 3 959 834 1,7 % Henkilöstökorvaukset -77 764 -60 000 -60 000 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 1 066 962 1 322 971 1 314 244 -0,7 % Muut henkilösivumenot 203 166 175 200 168 293 -3,9 % Henkilöstökulut 5 323 173 5 332 488 5 382 370 0,9 % Palvelujen ostot 4 310 985 3 309 071 3 363 559 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja t 1 710 322 1 537 500 1 537 500 0,0 % Avustukset 43 330 48 500 48 500 0,0 % Vuokramenot 1 027 228 956 378 983 083 2,8 % Muut toimintakulut -711 245 896 400 896 400 0,0 % Toimintakulut yhteensä 11 703 792 12 080 337 12 211 412 1,1 % Toimintakate 5 433 966 5 099 067 5 423 337 6,4 % Poistot käyttöomaisuudesta 3 870 701 4 033 200 4 113 200 2,0 % Tilikauden tulos 9 304 668 9 132 267 9 536 537 4,4 % Poistoeron muutos -6 506 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 9 298 162 9 132 267 9 536 537 4,4 %



RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO Toimitilarakennuttaminen Menot 833 204 764 936 816 722 Tulot -585 756 -592 000 -524 000 Toimintakate 247 448 172 936 292 722

Rakennusten kunnossapito Menot 590 582 618 992 560 571 Tulot -497 630 -620 800 -560 800 Toimintakate 92 952 -1 808 -229

Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk. Menot 111 201 44 400 44 000 Tulot -27 146 -44 400 -44 000 Toimintakate 84 055 0 0

INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Infrarakentamisen hallinta Menot 613 405 594 034 588 217 Tulot -561 578 -749 600 -636 600 Toimintakate 51 827 -155 566 -48 383


131 (186)

Liikenneväylät Menot 3 304 255 3 704 645 3 725 586 Tulot -62 976 -557 380 -587 180 Toimintakate 3 241 279 3 147 265 3 138 406

Puistot Menot 1 623 151 1 602 303 1 635 613 Tulot -254 323 -114 448 -114 448 Toimintakate 1 368 828 1 487 855 1 521 165

Liikuntapaikkojen kunnossapito Menot 1 541 155 1 579 781 1 602 286 Tulot -1 658 014 -1 634 281 -1 652 286 Toimintakate -116 859 -54 500 -50 000

Kalasatama ja veneily Menot 152 659 151 311 152 546 Tulot -41 805 -36 205 -36 205 Toimintakate 110 854 115 106 116 341

Jätehuolto Menot 432 058 335 312 335 384 Tulot -324 744 -88 278 -88 278 Toimintakate 107 313 247 034 247 106

Infrakeskus Menot 2 106 052 2 088 123 2 153 588 Tulot -1 859 782 -1 947 378 -1 947 378 Toimintakate 246 270 140 745 206 210

Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk. Menot 396 072 596 500 596 500 Tulot -396 072 -596 500 -596 500 Toimintakate 0 0 0

Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TAES 2019 Rakennusten kunnossapito Kunnossapito/laskutetut tunnit 12 877 15 546 13 000 Eur/laskutetut tunnit 46,24 40,03 43,12

Liikenneväylät Hoid. tie-km** 449,6 447 450,7 Hoid. tie-km/ tulos**) 13 675 14 003 14 063 Hoid.tie-km/tienhoitokust.**) 13 815 14 071 14 131 Hoid. tie-km/käyttökust:t**) 7 474 7 554 7 537 Puistot Hoidettu puisto-ha 168 168 168 €/hoidettu puisto-ha/tulos 11 154 11 198 11 442 €/hoid.puisto-ha/t-kate 8 835 8 851 9 055 Jätehuolto Lietteen määrä/tonni 4 988 5 500 5 000 Konekeskus Laskutettu työtunti 49 606 42 000 42 000 €/laskutettu työtunti*) 38,42 39,63 40,14 Konekorjaamo Laskutettu työtunti 4 135 4 550 4 550 €/laskutettu työtunti 70,32 61,66 63,56 *TA2018 tarkennettu luku **TP2017 tarkennettu luku


5.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset 272,83 268,35 248,78

muut 28,32 26,1 12,21

yhteensä 305,15 298,45 264,99


Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomai-suuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä.

Soiten kaupungilta vuokraamat kaupungin omistamat toimitilat sekä sivistystoimen, teknisen palve-lukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat (sisältää Kokkolan Urheilutalon).

Kaupungin omistamat tilat v. 2019

huoneistoala n. 234 342 m2

rakennusten jälleenhankintahinta n. 406 milj. euroa

Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on n. 28 090 m2. Pinta-ala yhteensä n. 262 432 m2.


Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä, että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa mm. tilatiimissä. Tila-tiimi kokoontuu kuukausittain ja/tai tarvittaessa.

2. Toimitilojen arvo säilytetään

korjauvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Seuraavat korjausvelkalaskelmien vertailut tehdään vuonna 2020 vuoden 2019 tietojen perusteella.

3. Kaupungin omistamien toimitilojen käyttöastetta seurataan ja se pidetään yli 98 %:ssa

4. Toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan mm. myyntien ja purkujen kautta.

edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tar-peettomista toimitiloista luopumista.

myynnissä 9 kk ja purussa 6 kk tavoiteajat, sen jälkeen kun kohde on myytävissä tai puret-tavissa.


133 (186)

5. Toimitilojen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraa-vasti:

kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa ke-rätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Seuraava vertailu tehdään vuonna 2019 vuoden 2018 tilinpäätöstietojen perusteella. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupun-kien keskiarvon tuntumassa.

tehostetussa energiaseurannassa on noin 80 % tilaomaisuudesta (87 kohdetta).

sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2019 80 %:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluita kehitetään edelleen. Puhtaus- ja ruokapalvelun henkilöstömäärään vä-henemisen myötä (vanhus- ja vammaispalveluiden keittiöiden toiminta siirtyi Soitelle ja pääterveys-aseman siivoussopimus irtisanottiin syyskuussa 2018) työnjohto/palvelualueet jaetaan uudestaan. Otetaan perinteisten työnjohtoalueiden rinnalle kokeiluluontoisesti kaksi tai kolme moniosaaja pal-velualuetta: yksi, jossa sama esimies vastaa sekä puhtaus- että ruokapalveluhenkilöstöstä ja kaksi, jossa yhdellä esimiehellä on ruokapalveluhenkilöstön lisäksi vastuullaan kaikki kyseisen palvelualu-een yhdistelmätyöntekijät. Vapautuva esimiesresurssi siirretään palvelusuunnitteluun. Suunnitte-lussa keskeisenä tavoitteena on saada puhtauspalveluiden palvelukuvaukset ja laadunseurantajär-jestelmä käytäntöön. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa. Panos-tetaan palveluohjaajien rekrytoinnin myötä perehdyttämiseen ja työnohjaamiseen.

Kiinteistöjen ja ruokapalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan.

Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla.



Mittari


Tulot - 42 525 735

Menot 35 395 121

Netto - 7 130 614


2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 = x ka-lenteripv, x pv/pal-velusuhde Sairaus-lomasijaisten kus-tannukset 2017


Työhyvintointiin panosta-minen. Avoimien toimien täyttäminen henkilstö-suunnitelman mukaisesti. Koulutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostami-nen.

Seurataan sairauspois-solojen kehitysta. Erityi-sesti seurataan 1 - 3 päi-vän poissoloja. Kalente-ripäivät.


Työtapaturmia ei tapahdu Koulutus ja seuranta: er-gonomia- ja työturvalli-suuskoulutus. Esimies- ja ohjaustyöohon panostami-nen.

kalenteripäiviä/vuosi


Kts. yllä Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikais-ten vähentyminen

Sairaspoissaolojen vähen-täminen. Henkilöstösuun-nitelman mukaiset rekry-toinnit. Varahenkilöstön suunnitelmallinen käyttö.

määräaikaiset/vakitui-set %





Palvelukuvausten laadinta, käyttöönotto ja toimit-taja/käyttäjä rajapintatoi-mintojen uudelleen mää-rittely. Säännölliset asiak-kuuspalverit. Laadun mit-taaminen. Kouluruokaky-sely 2019.

Asiakkuuspalavereiden suunnittelu vuosikel-loon. Kirjataan ylös to-teutuneet yhteistyöpa-laverit.

Puhtauspalveluiden laa-tukierrosten tulokset ja Kouluruokakyselyn tu-lokset.



Kehityskeskustelut. Työhy-vinvointipajat kyselyn poh-jalta. Etsitään kehittämis-kohteet.

Seurataan kehittämis-kohteiden toteutumista vuoden aikana esimer-kiksi kehityskeskute-luissa. Kehtiyskeskuste-lut 1 x vuodessa.

Sopivasti lähellä





Mittari

Palveluissa koroste-taan asukas- ja asia-kaslähtöisyyttä ja pal-velurakennetta kehi-tetään kuntatalouden ehdoilla

Palvelujen sopeuttaminen talouden raameihin

Puhtauden ja ruoan laadun säilyttäminen (tiukasta taloudesta huolimatta)

Hinta/laatu -suhteen seu-ranta

Hinta/laatu

valmistuskeittiöt kpl

palvelukeittiöt kpl

ostopalveluyksiköt kpl

ateriat vuodessa kpl

ateriat varhaiskasvatus kpl

ateriat opetuspalvelut kpl

ateriapalvelu kokonais-kustannukset €

ateriapalvelu varhais-kasvatus

kokonaiskustannukset €

ateriapalvelu opetus-palvelut

kokonaiskustannukset €

keskiarvokustannus €/lounaat yhteensä


135 (186)

keskiarvokustannus €/lounas varhaiskasva-tus

keskiarvokustannus €/lounas opetuspalve-lut

elintarvikekustannuk-set kaikki €


Toimintaprosessien uudis-taminen hyödyntämällä digitaalisia väyliä asiakas-lähtöisyyden paranta-miseksi

Sähköisten palvelui-den lisääminen kau-pungin kiinteistöjen hallinnassa

Huoltokirjat (BEM) käy-tössä vähintään 80 % toi-mitilaomai-suudesta. Säh-köiset huoltokirjat ja palve-lupyynnöt ovat käytössä. Otetaan käyttöön sähköi-set omavalvonnan järjes-telmät ja mobiililaitteisiin soveltuva palvelun laadun-seurantajärjestelmä.

Palvelupyyntöjen määrä ja käsittelyaika


Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakaslähtöisen pal-velun parantaminen

Tukipalveluiden asiakasläh-töisyyden parantaminen

Mitataan tyytyväisyyttä "hymynaamamittarilla" asiakaskohteissa.






Mittari


Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö

Puhtaat ja toimivat toi-mitilat

Puhtaustason seuranta siivouskohteiden määrä siivottavat neliöt,

kohteet kpl

siivous €/m2/v kaikki kohteet

siivous €/m2/v virastot

siivous €/m2/v koulut

siivous €/m2/v päiväko-dit

siivous €/m2/v vanhus- ja vammaispalvelut

siivous €/m2/v terveys-palvelut

siivous €/m2/v ulkoiset kohteet

Kokkolan maineen nos-taminen sivistyskau-punkina

Laadukas opetus ja var-haiskasvatus, sopivat ryhmäkoot ja oppimista edistävät opetustilat

Palveluverkon tukemi-nen maankäyttö- ja tila-ratkaisuissa

Yhteistyön kehittäminen palveluverkkoa koske-vissa talonrakennus-hankkeissa ja maankäy-

päiväkotien huoneisto-ala hm2

koulujen huoneistoala hm2


tön suunnittelussa tule-vaisuuden tarpeet huo-mioiden

Onnistumme yhdessä





Mittari


Kannustetaan kuntalai-sia aktiivisuuteen ta-pahtumien ja palvelujen tuottamiseen kohtaa-malla, mahdollistamalla ja tukemalla

Puhtaus- ja ruokapalve-lut osana tapahtumajär-jestelyjä

Aktiivisen osallistumi-sen edistäminen erityi-sesti kesäloma-aikoina

hinta/laatu, työtehtäviä henkilöstölle koulujen kesälomien aikana






Mittari



Toimitilojen arvo säily-tetään

Toimitilasuunnitelman mukaisia toimenpi-teitä toimeenpannaan

toimitilojen huoneistoala hm2

toimitilojen vuokrapinta-ala hm2

tilaomaisuuden myynti hum2

rakennuksien purku hum2

tilojen käyttöaste %

rakennusten jälleenhankinta-hinta €

toimitilojen menot €

toimitilojen palvelumenot €

toimitilojen menot €/hm2/kk

isännöinti €/huoneistoala

LVI kunnossapito €/hm2

Sähkökunnossapito €/hm2

talonmiespalvelut €/huoneis-toala

kunnossapito / laskutetut tunnit

€/huoneistoala/käyttömenot

€/huoneistoala


137 (186)



Tilat täyttävät tekni-sesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttä-jien tarpeet sekä kiin-teistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy

Toimitilojen ylläpito- ja toimitilapalveluiden tehokkuuden ja tulok-sellisuuden parantami-nen

toimitilojen huoneistoala hm2

isännöinti eur/huoneistoala

LVI -kunnossapito eur/hm2

sähkökunnossapito eur/hm2

talotekniikkakeskus (ent. ta-lonmieskeskus) eur/hm2

toimitilojen vuokrapinta-ala hm2

kerätään ja ylläpidetään ver-tailutietoa ylläpito- ja toimiti-lapalveluista (KTI)

energiatehokkuushankkei-den määrä ja kustannukset

energiankulutuksen seuranta



Edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitel-man mukaisesti kau-pungin toimintojen kannalta tarpeetto-mista kiinteistöistä luopumista

Kokkolan kpgin tavoit-teellisen toimiti-lasuunnitelman to-teuttaminen. Pyritään aktiivisesti eroon kau-pungille tarpeetto-mista toimitiloista myymällä ja purka-malla tilaomaisuutta hyväksytyn toimiti-lasuunnitelman mukai-sesti tai tekemällä siitä esitys KH:lle

rakennusten jälleenhankinta-hinta €

myytyjen / purettujen toimi-tilojen/kiinteistöjen määrä kpl.

tilaomaisuuden myynti hum2

rakennuksien purku hum2

vuokrattavissa olevien tilojen käyttöaste %



Edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitel-man mukaisesti kau-pungin toimintojen kannalta tarpeetto-mista kiinteistöistä luopumista

Tilan tyhjentyessä myynti toteutetaan 9 kuukauden kuluessa ja purku 6 kuukauden kuluessa päätöksestä myönnettyjen määrä-rahojen puitteissa.

Myynti- ja purkuajat



Säännöllistä tilasuun-nittelua jatketaan yh-dessä hallintokuntien kanssa

Tilatiimin säännölliset kokoontumiset kerran kuukaudessa tai use-ammin

kokoukset/vuosi

Kokkolan kaupunki on pidetty ja houkutte-leva työnantaja

Työhyvinvoinnin edis-täminen

Järkevä henkilöstöpoli-tiikka

Henkilöstöpolitiikan jatkuva kehittäminen osaaminen edellä peri-aatteella

Henkilöstötyytyväisyys


KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupunkitoimitilat .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -15 560 290 -15 214 270 -13 595 184 -10,6 % Maksutuotot -42 0 0 Tuet ja avustukset -11 005 0 0 Vuokratuotot -28 825 573 -27 199 395 -27 211 191 0,0 % Muut toimintatuotot -109 531 -75 570 -72 570 -4,0 % Valmistus omaan käyttöön -24 233 -36 500 -37 000 1,4 % Toimintatulot yhteensä -44 530 673 -42 525 735 -40 915 945 -3,8 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 8 831 784 8 650 182 7 707 516 -10,9 % Henkilöstökorvaukset -167 549 -176 700 -166 242 -5,9 % Henkilösivumenot Eläkemenot 2 096 816 2 420 656 2 082 498 -14,0 % Muut henkilösivumenot 435 632 389 400 327 569 -15,9 % Henkilöstökulut 11 196 684 11 283 538 9 951 341 -11,8 % Palvelujen ostot 12 214 172 12 466 261 11 959 455 -4,1 % Aineet, tarvikkeet ja t 7 853 981 7 111 727 6 741 087 -5,2 % Avustukset 0 0 0 Vuokramenot 5 631 352 4 389 515 4 787 900 9,1 % Muut toimintakulut 121 660 144 080 157 260 9,1 % Toimintakulut yhteensä 37 017 849 35 395 121 33 597 044 -5,1 % Toimintakate -7 512 824 -7 130 614 -7 318 902 2,6 % Poistot käyttöomaisuudesta 8 756 754 6 117 940 5 972 540 -2,4 % Tilikauden tulos 1 243 930 -1 012 674 -1 346 362 33,0 % Poistoeron muutos -126 513 0 0 Laskennalliset erät 2 540 230 2 312 490 2 369 220 2,5 % Tilikauden yli-/alijäämä 3 657 648 1 299 816 1 022 858 -21,3 %



Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus Menot 2 231 244 2 401 277 2 413 071 Tulot -2 522 357 -2 421 802 -2 422 177 Toimintakate -291 112 -20 525 -9 106

Ruokapalvelut Menot 7 000 208 6 721 000 5 773 409 Tulot -7 000 448 -6 721 000 -5 773 408 Toimintakate -240 0 0

Puhtauspalvelut Menot 6 130 491 6 188 718 5 499 221 Tulot -6 133 754 -6 183 538 -5 509 169 Toimintakate -3 264 5 180 -9 948

Toimitilat Menot 21 655 906 20 084 126 19 911 343 Tulot -28 874 114 -27 199 395 -27 236 191 Toimintakate -7 218 208 -7 115 269 -7 324 848


139 (186)

Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TAES 2019

Huoneistoala 269 943 257 530 262 432 Isännöinti eur/huoneistoala 1,14 1,26 1,27 Lvi-kunnossapito eur/hm2 0,46 0,49 0,49 Sähkökunnossapitoeur/hm2 0,34 0,34 0,37 Talonmieskeskus eur/huoneistoala 6,47 7,33 7,16

Puhtauspalvelut TA 2018 TAES 2019 Siivous/€/m/v.kaikki kohteet 184 017 161 519 Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/ilman eläkemenop.maksua 22,75 24,71 Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/Eläkemenop.maksu todellinen 26,01 28,11

Siivousala/koulut, vir. ja lait. 128 966 124 696 Siivous €/m2/v.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua 20,40 21,96 Siivous €/m2/koulut,vir.ja lait/eläkemenoper.maksu todellinen 22,22 24,36

Siivousala/ päiväkodit 20 903 18 100 Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemenoper.maksua 35,45 39,19 Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Eläkemenoper.maksu todellinen aiheuttamisper. 39,81 44,20

Siivousala/ vanhuspalvelut 15 196 12 534 Siivous€/m2/v. vanhuspalvelut/ Ilman eläkemenoper.maksua 27,39 29,75 Siivous€/m2/v. vanhuspalvelut/ Eläkemenoper.maksu todellinen aiheuttamisper. 35,59 39,43

Siivousala/terveyskeskuksen kiint. 18 952 5 916 Siivous€/m2/v. terveyskeskus kiint./Ilman eläkemenoper.maksu 32,35 24,7 Siivous€/m2/v. terveyskesk. kiint./Eläkemenoper.maksu todellinen 41,21 36,18

Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TAES 2019

Toimitilat Huoneistoala 269 943 257 530 262 432 €/huon.ala/käyttömenot 84,60 77,99 75,87 €/huoneistoala 115,51 110,57 107,50

Alue- ja valmistuskeittiöt 20 15 13 Palvelukeittiöt(ent.jakelu) 34 38 38 Ostopalveluyksikkö 4 3 4 Ateria- ja palvelumäärät/v 4 504 932 4 510 980 4 148 384 SoTe/ Vanhuspalvelut 562 750 571 783 0 SoTe/ Vammaispalvelut 47 968 2 000 0 Sivistys/Varhaiskasvatusp. 2 081 540 2 186 462 2 375 507 Sivistys/ Opetuspalvelut 1 790 463 1 728 604 1 733 783 Muut laskutettavat 22 211 22 131 39 094

*)Kokonaiskustannukset 7 000 208 6 721 000 SoTe/ Vanhuspalvelut 1 525 780 1 323 632 SoTe/ Vammaispalvelut 125 806 2 268 Sivistys/Varhaiskasvatusp. 2 220 353 2 354 788 Sivistys/ Opetuspalvelut 2 855 168 2 906 062 Tilapalv. Puhtauspalv. 3 279 0 Muut laskutettavat 269 822 134 250 *)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun Keski.arvo kust. €/ateria/palvelu 1,55 1,49 1,39 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,71 2,31 0,00 SoTe/ Vammaispalvelut 2,62 1,13 0,00 Sivistys/Varhaiskasvatusp. 1,07 1,08 1,09 Sivistys/ Opetuspalvelut 1,59 1,68 1,77 Elintarvikekustannukset 2 275 789 1 938 000 1 645 503


5.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Vastuualueen


2017 2018 2019


työsuhteiset

muut

yhteensä 15,5 15,5 15,5


Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennus-valvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neu-vonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen valvonta suoritettavien tar-kastusten ja yleisvalvonnan avulla.

Kaupunkiluvituksen tehtävänä on hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenet-telyiden sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin.

Kaupunkiluvituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin ja muusta erikseen sovitusta pysäköinninval-vonnasta.


Vastuualueen tavoitteena on hoitaa tehokkaasti ja joustavasti kaikki lakisääteiset ja muut tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana.

Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeasti ja tasokkaasti sekä suoritetaan pyyde-tyt tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä.

Poikkeamispäätöksiä - ja suunnittelutarveratkaisuja koskevien hakemusten käsittely on viivytykse-töntä ja asiakaslähtöistä. Riittäviin selvityksiin perustuva lupaharkinta, valmistelu ja päätöksenteko on laadukasta.

Ympäristönsuojelun osalta keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely sekä laadukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta. Kehittämishankkeisiin osallistu-taan mahdollisuuksien mukaan.

Pysäköinninvalvonnan asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan ohjeistuksella ja neuvonnalla. Li-sätään yhteistyötä liikennesuunnittelun ja katujen kunnossapidon kanssa kenttätyössä havaittujen liikenteellisten epäkohtien poistamiseksi.

Koko vastuualueella pyritään lisäämään sähköisten lupapalveluiden määrää.

Lupiin liittyvä keskitetty asiakasneuvonta ja -ohjaus on laaja-alaista ja tasokasta. Kehitetään [email protected] -palvelua asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.¨


141 (186)




Tulot: -1 277 325 €, Menot: 1 344 429 €, Netto: 67 104 €, In-vestoinnit: 0 €


Tiivis seuranta ja nopea muutok-siin reagointi

Kuukausiraportit / toteumatiedot

2. Sairauspoissaolot 31.12.2017 =

18 kalenteripv,

2 pv/palvelusuhde




Työtapaturmia ei tapahdu Riskien kartoitus ja ennakointi. Riskien minimointi



Vakituiset = 15,5 kpl Määräaikaiset = 0 kpl Yhteensä = 15,5 kpl


Henkilöstörapor-tit / toteumatie-dot




Seurataan kansalaiskeskustelua Negatiivisen pa-lautteen määrä



Toimenpidesuunnitelmien to-teuttaminen ja seuranta

Kyselyn tulokset

Sopivasti lähellä





Mittari



Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen

Kaikki rakennusvalvon-nan luvat sähköisen jär-jestelmän kautta. Trim-blen sähköiset lupa- ja ilmoitusmenettelyt käyttöön myös ymp.suojelussa. Pysä-köinninvalvonnan oikai-suvaatimukset sähköi-seen järjestelmään.

Käytössä olevien säh-köisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimus-asioden määrä, kpl



Viivytyksetön lupien kä-sittely

Käsiteltävien asioiden seurantajärjestelmä

Lupa-, ilmoitus- ja lau-suntomäärät, kpl







Mittari



Ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminnan tukeminen

Luontokoulun kummi-luokkasopimus

Toteutuneet luonto-koulu- ja kummiluokka-päivät, kpl






Mittari


Talouden tasapainotta-miseksi hillitään meno-jen kasvua ja vahviste-taan tulopohjaa

Ajantasaiset taksat Lupa-, valvonta- ja pysä-köintivirhemaksujen tar-kistaminen ja pysäköinti-lupien hinnoittelu

Maksujen toteumatie-dot, €


143 (186)

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Kaupunkiluvitus .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -105 595 -160 569 -161 631 0,7 % Maksutuotot -641 892 -582 615 -632 402 8,5 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -570 620 -534 141 -539 482 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -1 318 107 -1 277 325 -1 333 516 4,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 645 541 624 874 710 894 13,8 % Henkilöstökorvaukset 8 964 -3 800 -3 800 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 140 883 164 598 179 696 9,2 % Muut henkilösivumenot 31 252 28 200 30 213 7,1 % Henkilöstökulut 826 641 813 872 917 003 12,7 % Palvelujen ostot 328 339 384 511 427 021 11,1 % Aineet, tarvikkeet ja t 15 709 33 900 33 900 0,0 % Avustukset 100 0 0 Vuokramenot 75 205 82 546 98 496 19,3 % Muut toimintakulut 45 419 29 600 30 500 3,0 % Toimintakulut yhteensä 1 291 414 1 344 429 1 506 920 12,1 % Toimintakate -26 693 67 104 173 404 158,4 % Poistot käyttöomaisuudesta 12 027 6 200 3 500 -43,5 % Tilikauden tulos -14 666 73 304 176 904 141,3 %


Menot 1 507 1 291 1 344 1 506 920 1 522 1 537 Tulot -1 334 -1 318 -1 277 -1 333 516 -1 347 -1 360 Netto 173 -27 67 173 404 175 177

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhteiset menot Menot 29 968 36 086 36 264 Tulot 0 0 0 Toimintakate 29 968 36 086 36 264

Rakennusvalvonta Menot 507 293 531 164 633 663 Tulot -553 049 -484 700 -534 487 Toimintakate -45 756 46 464 99 176

Ympäristö Menot 508 852 547 433 592 157 Tulot -131 167 -152 259 -152 259 Toimintakate 377 685 395 174 439 898

Pysäköinninvalvonta Menot 245 300 229 746 244 837 Tulot -633 891 -640 366 -646 770 Toimintakate -388 591 -410 620 -401 933


5.30 Pelastuslautakunta

Vastuualueen


2017 2018 2019

virka- ja työsuhteiset 104 104 104*

Sopimuspalokuntalaiset 435 435 435

muut

yhteensä 539 539 539

* 1 htv myydään kunnille sopimuksen mukaisesti


Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 2011. Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liit-tyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastami-seen tarkoitettua palvelua saatavilla.

Ensihoito: Ensihoidon vastuu sairaanhoitopiireillä: ensihoitohenkilöstön määrä perustuu sairaanhoi-topiirien kanssa kulloinkin voimassa olevien yhteistoimintasopimusten edellyttämällä tavalla.


Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uha-tessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Turvallisuusviestinnän keinoin lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistään on-nettomuuksia ennakolta. Rakenteellisin ja valvontatoiminnan keinoin luodaan edellytykset henkilö-turvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle.

Pelastustoiminnan tavoitteena on varoittaa väestöä onnettomuuden uhasta, torjua uhkaava onnet-tomuus, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaami-nen ja pelastaminen sekä tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen. Varaudutaan suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin toiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. Täytetään ensihoitosopimuksien velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, uhkaavien onnettomuuksien torju-minen, pelastetut ihmiset, omaisuus ja ympäristö.

Käyttötalous 2019:

Käyttötalous pohjautuu vuosille 2015 - 2018 laadittuun palvelutasopäätökseen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso. Henkilöstömenoihin esitetään sopi-musten mukaiseksi korotukseksi 3,5 %. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Viranomaistoiminnan ulkoisten tietotekniikkapalvelujen kustannuspaikalla on huomioitu ja arvioitu vuoden 2019 uuden valvontasovelluksen hankintasuunnitelman mukaiset kus-tannukset, maakuntauudistuksen osalta ICT-muutoskustannuksia sekä julkisenhallinnon turvalli-suusverkon käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä kustannuksia


145 (186)

Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yh-teistoimintasopimusten mukaisesti kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja yl-läpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Investoinnit 2019 - 2021. Investoinneissa huomioidaan pelastustoimen uusi asemointi rahoituksi-neen aluehallintouudistuksessa, johon pelastustoimi on liitetty. Alueuudistuksen ollessa vielä valmis-telu- ja säädösvaiheessa vuosi 2019 on sitova ja vuosien 2020 ja 2021 suunnitelmia tarkennetaan tulevina vuosina.

Investointiosa 2019

Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla.

Suunnitelma 2020 – 2021

Suunnitelma pohjautuu nyt voimassa olevan ja vuosille 2019 -2021 päivitettävän palvelutasopäätök-sen tasoon. Alueuudistuksen vahvistumisen jälkeen määritetään maakuntien pelastustoimen palve-lutaso voimaan tulevien säädösten mukaisesti.

Tunnuslukuja

Annetaan pyydettäessä asiantuntijalausunto rakennuslupahakemuksista.

Valvontaa suoritetaan vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti.

Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan pyynnöstä.

Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä.

Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat palve-lutasopäätöksen mukaisesti.

Ylläpidetään ensihoito valmiutta ensihoitosopimuksien mukaisesti.


PELASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -8 848 009 -10 476 240 -12 431 774 18,7 % Maksutuotot -207 778 -309 630 -308 330 -0,4 % Tuet ja avustukset -10 244 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot -35 657 -10 800 -10 800 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -9 101 688 -10 796 670 -12 750 904 18,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5 762 842 6 582 800 6 797 800 3,3 % Henkilöstökorvaukset -86 471 -15 190 -15 190 0,0 % Henkilösivumenot 0 0 0 Eläkemenot 1 015 675 1 244 100 1 244 800 0,1 % Muut henkilösivumenot 271 029 296 400 288 800 -2,6 % Henkilöstökulut 6 963 074 8 108 110 8 316 210 2,6 % Palvelujen ostot 1 486 622 1 864 450 2 168 400 16,3 % Aineet, tarvikkeet ja t 495 936 654 510 654 510 0,0 % Avustukset 64 421 57 200 57 200 0,0 % Vuokramenot 84 569 88 400 1 530 584 1631,4 % Muut toimintakulut 7 066 24 000 24 000 0,0 % Toimintakulut yhteensä 9 101 688 10 796 670 12 750 904 18,1 % Toimintakate 0 0 0 Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos 0 0 0


Menot 12 751 9 102 10 797 12 750 904 12 878 13 007 Tulot -12 751 -9 102 -10 797 -12 750 904 -12 878 -13 007 Netto 0 0 0 0 0 0


147 (186)

PELASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Viranomaistoiminta, hallinto ja yhteiset tilat .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -2 377 282 -3 258 700 -3 324 350 2,0 % Maksutuotot -56 073 -50 000 -50 000 0,0 % Tuet ja avustukset -10 244 0 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -740 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintatulot yhteensä -2 444 339 -3 308 700 -3 374 350 2,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 654 081 1 758 200 1 816 300 3,3 % Henkilöstökorvaukset -14 209 -4 000 -4 000 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 299 566 343 900 343 500 -0,1 % Muut henkilösivumenot 73 796 79 100 77 200 -2,4 % Henkilöstökulut 2 013 234 2 177 200 2 233 000 2,6 % Palvelujen ostot 359 817 1 095 300 1 104 850 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja t 39 735 16 200 16 200 0,0 % Avustukset 10 800 0 0 Vuokramenot 16 652 14 300 14 600 2,1 % Muut toimintakulut 4 101 5 700 5 700 0,0 % Toimintakulut yhteensä 2 444 339 3 308 700 3 374 350 2,0 % Toimintakate 0 0 0 Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0




PELASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos%

Pelastustoiminta .18/.19

Toimintatuotot

Myyntituotot -4 695 311 -5 449 390 -7 298 274 33,9 %

Maksutuotot -151 705 -259 630 -258 330 -0,5 %


Vuokratuotot 0

Muut toimintatuotot -33 954 -10 800 -10 800 0,0 %



Toimintakulut

Henkilöstökulut



Henkilösivumenot

Eläkemenot 543 995 658 600 658 800 0,0 %





Avustukset 53 621 57 200 57 200 0,0 %

Vuokramenot 3 986 3 300 1 445 184 43693,5 %



Toimintakate 0 0 0

Poistot käyttöomaisuudesta 0 0

Tilikauden tulos 0 0 0


Menot 7 567 4 881 5 720 7 567 404 7 643 7 720

Tulot -7 567 -4 881 -5 720 -7 567 404 -7 643 -7 720

Netto 0 0 0 0 0 0


149 (186)

PELASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 TAES 2019 muutos% Ensihoito / (Pietarsaari) .18/.19

Toimintatuotot Myyntituotot -1 775 417 -1 768 150 -1 809 150 2,3 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -963 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintatulot yhteensä -1 776 380 -1 768 150 -1 809 150 2,3 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 990 791 1 185 900 1 227 100 3,5 % Henkilöstökorvaukset -32 180 -490 -490 0,0 % Henkilösivumenot Eläkemenot 172 114 241 600 242 500 0,4 % Muut henkilösivumenot 47 620 53 400 52 200 -2,2 % Henkilöstökulut 1 178 345 1 480 410 1 521 310 2,8 % Palvelujen ostot 482 030 147 680 147 780 0,1 % Aineet, tarvikkeet ja t 52 074 69 260 69 260 0,0 % Avustukset 0 Vuokramenot 63 932 70 800 70 800 0,0 % Muut toimintakulut 0 Toimintakulut yhteensä 1 776 380 1 768 150 1 809 150 2,3 % Toimintakate 0 0 0 Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0




5.31 Liikelaitos - Kokkolan vesi

Vastuualueen

Henkilömäärä

2018 2019 2020



muut - - -

yhteensä 41 41 41


Vesilaitos toimii itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena. Sen johtokuntana toimii vesilaitosjohto-kunta. Vesilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan veden hankinta, puhdistus ja jakelu kuluttajille sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Vesilaitoksen tulee kattaa omalla rahoituksellaan kun-nossapito-, käyttö- ja investointimenonsa sekä maksaa kaupungille peruspääomasta tuottoa.


Tavoitteet

Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä

Puhdistaa jätevedet vähintään lupaehtojen mukaisesti

Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään

Vesi- ja jätevesimaksutulot, perusmaksut sekä liittymismaksutulot ovat yht. n. 8 069 600 € ja muut toimintatulot n. 633 700 €.

Toiminta (1 000 m³/v) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Puhd. raakavesimäärä 2 356 2 444 2 461 2 491 2 332 2 500 2 500 2 500 2 500 Verk. pumpattu vesimäärä 2 267 2 334 2 333 2 370 2 254 2 400 2 400 2 400 2 400 Laskutettu vesimäärä 2 127 2 194 2 200 2 230 2 159 2 300 2 300 2 300 2 300 Puhd. jätevesimäärä 2 960 3 255 3 719 3 669 3 350 3 300 3 300 3 300 3 300 Laskutettu jätevesimäärä 1 824 1 863 1 862 1 943 1 941 2 190 2 190 2 190 2 190

Lainan nostoon ei ole tarvetta lähivuosina.

Talous 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vesimaksu (eur/m³) (alv. 0 %) /Kokkolan toimi-alue

1,05 1,05 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Jätevesimaksu (eur/m³) (alv. 0 %)/ Kokkolan toi-mialue

1,71 1,76 1,81 1,81 *1,73 1,73 1,73

Toimintatulot (1 000 eur/v) 8 389 8 481

9 682 9 017 8 803 8 703 9 159

Toimintamenot 4 627 4 717 4 404 4 300 4 768 4 776 4 918 Käyttökate 3 762 3 764 5 279 4 717 4 036 3 927 4 241 Vuosikate 3 253 3 331 4 859 4 428 3 826 3 600 3 736 Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v) 2 575 7 143 2 610 1 560 2 100 2 250 4 780 Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v) 678 -3 813 2 250 2 868 1 726 1 350 -815

* Hulevesiverkoston siirto Kokkolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle v. 2018 alussa.


151 (186)

KOKKOLAN VESI / TALOUSARVIO 2019 VESILAITOS TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Muutos € TOIMINTATUOTOT 3 286 868 3 303 200 3 303 200 0,0 % 0

Henkilöstökulut 988 741 1 161 800 1 203 329 3,6 % 41 529 Palvelujen ostot 317 842 311 030 303 654 -2,4 % -7 376 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 508 106 360 100 360 100 0,0 % 0 Vuokrat 23 342 23 800 24 400 2,5 % 600 Muut toimintakulut 16 223 35 300 35 300 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 854 254 1 892 030 1 926 783 1,8 % 34 753

TOIMINTAKATE 1 432 614 1 411 170 1 376 417 -2,5 % -34 753

Korkotuotot 121 093 30 000 100 000 233,3 % 70 000 Muut rahoitustuotot 13 581 35 000 35 000 0,0 % 0 Korkokulut -7 907 -17 100 -15 600 -8,8 % 1 500 Muut rahoituskulut -248 754 -250 000 -250 000 0,0 % 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -121 987 -202 100 -130 600 -35,4 % 71 500

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 703 139 749 300 749 300 0,0 % 0 POISTOERON MUUTOS 15 429 15 500 15 500 LIIKEYLIJÄÄMÄ 622 917 475 270 512 017 7,7 % 36 747

TUNNUSLUVUT

Laskutettu m3 2 158 556 2 300 000 2 300 000 0,0 % 0

Toimintamenot €/m3 0,86 0,82 0,84 2,4 % 0,02

Kaikki menot €/m3 1,30 1,26 1,28 1,6 % 0,02

Vesimaksu/m3 1,10 1,10 1,10 0,0 % 0,00

VIEMÄRILAITOS TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Muutos € TOIMINTATUOTOT 5 729 758 5 500 100 5 400 100 -1,8 % -100 000

Henkilöstökulut 864 930 1 073 500 1 087 134 1,3 % 13 634 Palvelujen ostot 761 800 952 115 952 010 0,0 % -105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 794 114 755 500 755 500 0,0 % 0 Vuokrat 21 439 18 300 18 800 2,7 % 500 Muut toimintakulut 3 223 35 600 35 600 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 445 506 2 835 015 2 849 044 0,5 % 14 029

TOIMINTAKATE 3 284 252 2 665 085 2 551 056 -4,3 % -114 029

Korkotuotot 114 497 30 000 100 000 233,3 % 70 000 Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut -27 796 -50 900 -46 400 -8,8 % 4 500 Muut rahoituskulut -253 526 -250 000 -250 000 0,0 % 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -166 825 -270 900 -196 400 -27,5 % 74 500

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 929 096 1 761 200 1 761 200 0,0 % 0 POISTOERON MUUTOS 174 000 174 000 174 000 0,0 % 0 LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 362 331 806 985 767 456 -4,9 % -39 529

Laskutettu m3 1 941 334 2 190 000 2 190 000 0,0 % 0

Toimintamenot €/m3 1,26 1,29 1,30 0,8 % 0,01

Kaikki menot €/m3 2,40 2,24 2,24 0,0 % 0,00

Jätevesimaksu/m3 1,81 1,73 1,73 0,0 % 0,00


KOKKOLAN VESI YHTEENSÄ TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Muutos € € € % € TOIMINTATUOTOT 9 016 626 8 803 300 8 703 300 -1,1 % -100 000 Henkilöstökulut 1 853 671 2 235 300 2 290 463 2,5 % 55 163 Palvelujen ostot 1 079 642 1 263 145 1 255 664 -0,6 % -7 481 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 302 220 1 115 600 1 115 600 0,0 % 0 Vuokrat 44 781 42 100 43 200 2,6 % 1 100 Muut toimintakulut 19 446 70 900 70 900 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 299 760 4 727 045 4 775 827 1,0 % 48 782

TOIMINTAKATE 4 716 866 4 076 255 3 927 473 -3,6 % -148 782 Korkotuotot 235 590 60 000 200 000 233,3 % 140 000 Muut rahoitustuotot 13 581 35 000 35 000 0,0 % 0 Korkokulut -35 703 -68 000 -62 000 -8,8 % 6 000 Muut rahoituskulut -502 280 -500 000 -500 000 0,0 % 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -288 812 -473 000 -327 000 -30,9 % 146 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 632 235 2 510 500 2 510 500 0,0 % 0 POISTOERON MUUTOS 189 429 189 500 189 500 0,0 % 0 LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 985 248 1 282 255 1 279 473 -0,2 % -2 782


153 (186)

KOKKOLAN VESI / Investoinnit 21.9.2018

Hankkeen nimitiedot TA - esitys

2 019 2020 2021

€ € €

VESILAITOS

UUDISRAKENTAMINEN

Suunnittelu ja tutkimukset (Karhinkangas) 80 000 50 50

Vedenhankinta Karhinkangas, rakennus + koneet + verkosto 2 600

Verkostojen uudisrakentaminen (vesi) 250 000 250 250

Raakavesikaivo 50 000 50 50

Kalustohankinnat 60 000 60 60

Yhteensä 440 000 410 3 010

KORVAUSRAKENTAMINEN

Dokumentointi 10 000 10 30

Saarikankaan ojaston kunnostus 30 000

Patamäen peruskorjaus 50 000 50 50

Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvestoinnit (vesi) 400 000 400 400

Arvaamattomat investoinnit 200 000 200 200

Yhteensä 690 000 660 680

Vesilaitos investoinnit yhteensä 1 130 000 1 070 3 690

VIEMÄRILAITOS

UUDISRAKENTAMINEN

Verkostojen uudisrakentaminen (jätevesi) 250 000 250 250

Kalustohankinnat 60 000 60 60

Yhteensä 310 000 310 310

KORVAUSRAKENTAMINEN

Dokumentointi 10 000 10 30

Ullavan jätevesi-investoinnit (rakennus ja verkosto) 100 000 100 100

JV-pumppaamoiden uusiminen 150 000 100 100

Liikenneväylistä johtuvat verkostojen korvausinvestoinnit (jätevesi) 350 000 350 350

Arvaamattomat investoinnit 200 000 200 200

Yhteensä 810 000 760 780

Viemärilaitos investoinnit yhteensä 1 120 000 1 070 1 090

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 250 000 2 140 4 780

Tulot 0 0 0

Nettomenot 2 250 000 2 140 4 780


6 Käyttötalousyhdistelmä ja sitovuustasot

TALOUSARVIO Vuosi 2019 EUR Numero-osan sitovuudet Menot Tulot Netto

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TARKASTUSLAUTAKUNTA 160 677 -1 900 158 777

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 260 413 -240 000 20 413

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 186 138 015 -7 275 053 178 862 962

Elinkeinopalvelut 4 245 288 -162 000 4 083 288

Palkkavaraus 90 563 90 563

Työllisyyspalvelut 3 466 740 -239 000 3 227 740

It-palvelut 1 866 157 -1 883 922 -17 765

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN NETTOSITOVIA 176 469 268 -4 990 131 171 479 137

YMPÄRISTÖTERVEYSLTK 2 412 292 -1 574 534 837 758

SIVISTYSLAUTAKUNTA 101 655 539 -7 632 910 94 022 629

Lukio ja vapaa sivistystyö 8 292 522 -979 900 7 312 622

Kulttuuripalvelut 3 167 928 -18 000 3 149 928

Kirjastopalvelut 3 009 727 -114 200 2 895 527

Museopalvelut 1 256 122 -70 900 1 185 222

Nuorisopalvelut 1 910 507 -180 800 1 729 707

Liikuntapalvelut 5 590 969 -1 838 500 3 752 469

SIVISTYSLAUTAKUNTA ILMAN NETTOSITOVIA 78 427 764 -4 430 610 73 997 154

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 51 577 536 -53 539 980 -1 962 445 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 1 506 920 -1 333 516 173 404

YHTEENSÄ 53 084 455 -54 873 496 -1 789 041

PELASTUSLAUTAKUNTA 12 750 904 -12 750 904 0

KÄYTTÖTALOUS SITOVAT YHTEENSÄ 257 730 414 -11 237 175 246 493 239 KÄYTTÖTALOUS NETTOSITOVAT YHTEENSÄ 25 620 259 KÄYTTÖTALOUS 356 462 294 -84 348 797 272 113 498

lainanotto lyhennykset netto

NETTOLAINANOTTO 43 300 000 -40 000 000 3 300 000

L I I K E L A I T O K S E T

VESILAITOS

Investoinnit 2 250 000 Peruspääoman tuotto 500 000

Uudet lainat 0


155 (186)

I N V E S T O I N N I T

Investointiosan sitovuus

Investointiosan lautakuntakohtaiset menot ja tulot ovat sitovia valtuustoon nähden seuraavin poikkeuksin -kaupunginhallituksen, liikuntalautakunnan, rakennus-ja ympäristölautakunnan ja pelastustoimen nettomenot ovat sitovia

-kaupunkirannelautakunnan talonrakennuksen, kiinteiden laitteiden ja rakenteiden, kuljetusvälineiden ja muut koneet ja kalusto nettomenot ovat sitovia

Aktivointirajan ylittävät/ alittavat hankkeet

Poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Nämä menot pitää kirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoida ja kirjata investoinneista. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta.

Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

TALOUSARVIO Vuosi 2019 EUR

Numero-osan sitovuudet Menot Tulot Netto

KAUPUNGINHALLITUS 2 655 000 -2 900 000 -245 000

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 0 0

SIVITYSLAUTAKUNTA

Päiväkodit 195 000 0 195 000

Koulut 560 000 0 560 000

Kulttuuri ja nuoriso 45 000 0 45 000

Liikuntapalvelut 832 000 832 000

YHTEENSÄ 1 632 000 0 1 632 000

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

Asuinrakennukset 0 0

Sosiaali-ja terveysltk rakennukset 1 150 000 0

Päiväkodit ja koulut 2 930 000 0

Kulttuuri ja nuoriso rakennukset 50 000 0

Liikunta rakennukset 480 000 0

Tekninen rakennukset 5 455 000 0

Talonrakennus yhteensä 10 065 000 0 10 065 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 975 000 0 4 975 000

Kuljetusvälineet 0 0 0

Muut koneet ja kalusto 0 0 0

YHTEENSÄ 15 040 000 0 15 040 000

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 0 0 0

PELASTUSTOIMI 2 207 000 -2 091 000 116 000

YHTEENSÄ 21 534 000 -4 991 000


7 Investoinnit ja investointiperustelut

INVESTOINNIT KAUPUNGINHALLITUS

9020/90100 Maa- ja vesialueiden ostoon on varattu 1 300 000 euroa. Määrä-raha sisältää raakamaan, kaava-alueiden ja rakennuskehotustont-tien oston sekä rakennusten purun ja maa-alueiden kunnostuksen koko kaupungin alueella. Tonttien myynnistä, mm. teollisuus-, liike- ja omakotitalotontit, arvioidaan kertyvän yhteensä 1 900 000 €.

9020/90110 Rakennuksia, joita ei tarvita omaan käyttöön, myydään aktiivisesti tai käytetään vaihdossa. Myyntituloja arvioidaan kertyvän 1 000 000 € vuonna 2019.

9020/90116 Rakennusten purkuun varataan 100 000 €. 9040/90130 Käyttöomaisuusarvopaperit määräraha on 700 000 €. Määrärahaa

voidaan käyttää mm. yritystilojen rakentamista varten perustetta-vien yhtiöiden osakepääomaan ja asuntokiinteistöyhtiöiden osake-pääomaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

9001 Asiahallinnan ohjelmiston hankintaan varataan 25 000 euroa. 9001/90008 Microsoft-lisenssien hankintaan varataan 120 000 euroa (SQL-pal-

velin ja client). 9001 Vaalien mainostelineisiin varataan 20 000 euroa. 9001/90009 Teknisen palvelukeskuksen ohjelmistohankintoihin varataan

110 000 euroa vuodelle 2019. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää jo aloitettuja teknisen toimen sähköisen asioinnin palve-luita, ylläpitää nykyisiä järjestelmiä ja yhtenäistää työprosesseja. Trimble eLocus kehitysprojekti n. 50 000 euroa ja Tekla Civil n. 60 000 euroa.

9001/90010 Palvelimien, tietoliikennelaitteistojen sekä muiden tietotekniikkaan liittyvien laitteistojen uusimiseen vuonna 2019 varataan 80 000 eu-roa. Kaupungilla on käytössä noin 130 palvelinta, joita uusitaan ta-kuuaikojen loppumisen tai järjestelmien muuttuneiden vaatimusten yhteydessä. Tietohallinto uusii palvelinlaitteistoja sekä muita tieto-teknisiä laitteistoja tarpeen mukaan niin, että yleinen tietotekniikan toimintavarmuus säilytetään hyvällä tasolla. Tietohallinnon palvelu-rakenneselvityksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta siirtyä pal-velinten osalta leasing -rahoitukseen.

9001/90011 Sovellusten integroimiseksi sähköisen asioinnin alustaan varataan 50 000 euroa vuodelle 2019. Seuraavien sovellusten integraatiot sähköisen asioinnin alustaan: Timmi-tilanvarausjärjestelmä, pysä-köinninvalvonta Helga, koulujen asiointijärjestelmä Wilma, sähköi-sen asioinnin kehitystyö, M -files sovelluksen käytön laajentami-nen. Summaan sisältyy myös sähköisten hankkeiden investoinnit.

9001/90015 Henkilöstöpalvelujen HR-ohjelmistojen hankintaa varten on varattu 150 000 € vuodelle 2019 ja 100 000 € vuodelle 2020. Määräraha siirtyy vuodelta 2018. Määrärahan käyttö on sidoksissa kaupungin tekemiin tukipalveluratkaisuihin.

9001 Sähköisen asioinnin hankkeisiin varataan 0 euroa. Ks. kohta 9001/90011.


157 (186)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS

9130/90300 Päiväkotien ulko-/sisäleikkivälineiden hankkimiseen ja uusimiseen varataan 30 000 euroa.

9130/90304 Päiväkotien kalustamiseen varataan 165 000 euroa. Kohteita ovat Tulliharju, Pikiruukki, Pajulintu, Länsipuisto ja Kirkonmäki.

KOULUT

9130/90302 Koulukiinteistöjen pihaleikkivälineiden hankintaan varataan 35 000 euroa vuosittain.

9130/90306 Koulujen irtaimen omaisuuden hankintaan nimikkeellä oppimisym-päristöjen ja kaluston uudistaminen varataan 75 000 euroa vuo-delle 2019.

9130 Chydeniuksen koulun kalustamiseen varataan 450 000 euroa. KULTTUURI-, KIRJASTO-, MUSEO- JA NUORISOPALVELUT

9170/90390 Kirjastoauton hankintaan varataan vuodelle 2020 yhteensä 350 000 €.

9180 Lohtajan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi 30 000 € v. 2019.

9180 Museon näyttelytilojen valaistuksen parantaminen 15 000 € v. 2019.

LIIKUNTAPALVELUT

9190/90420 Liikunta-alueet määrärahan kohteet päättää sivistyslautakunta. Vuodelle 2019 varataan 50 000 euron määräraha.

9190 Meripuiston lähiliikuntapaikkaan varataan vuodelle 2020 menoihin 300 000 euroa ja tuloihin 100 000 euroa. Liikunta ja kuntoilutoimin-tojen kehittäminen (mm. laituri / hyppytorni).

9190 Ulkoilureittien ja -palveluiden parantamiseen varataan 50 000 eu-roa erikseen vuosille 2019, 2020 ja 2021.

9190 Lohtajan hiekkakentän pohjustus ja aitaus v.2020 varataan 40 000 € ja yleisurheiluvälineisiin 20 000 euroa (ajanotto- ja maalikamera-järjestelmä).

9190 Keskuspuiston lähiliikuntapaikka v.2020 varataan menoja 500 000 € ja tuloja 200 000 €, vuodelle 2021 300 000 €/100 000 €. Kohteina ovat mm. senioripuisto, ulkoliikuntasali ja pelialueet.

9210 Jäähallin äänentoiston parantamiseen vartaan 12 000 euroa vuo-delle 2019.

9210/90462 Jäähallin ampumatilaan varataan 20 000 € elektronisiin taululaittei-siin.

91210 Jalkapallo-olosuhteiden parantamiseen varataan 700 000 euroa vuodelle 2019 ja 200 000 euroa vuodelle 2020 keskuskentän va-laistukseen. Käyttötarkoitus katsomoelementtien hankinta. Palve-lisi myöhemmin muilla kentillä.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TALONRAKENNUS

Talonrakennuksessa korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaus-hankkeet, joiden kustannusarvio on alle 200 0000 € ja joihin ei haeta avustusta tai tukea. Jos hanke on uudisrakennus- tai laajen-nushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio


on alle 200 000 €. Kaupunkirakennelautakunta päättää näistä pie-nistä hankkeista kuultuaan toimialoja. Korjausmäärärahalla toteu-tetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet tiedossa ja ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita.

SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI

9224/90544 Korjausmääräraha on 250 000 € vuonna 2019. Määrärahan yksi-tyiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttö-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.

9223/90551 Liitoskuntien palveluverkon tilaratkaisuihin varataan 950 000 €, siir-tyy edelliseltä vuodelta (Kälviän virastotalon muutostöiden lop-puunsaattaminen ja Lohtajan terveysaseman mahdolliset muutok-set). Kälviän virastotalon tilat vuokrataan Soitelle, joka maksaa muutostyöt vuokrissa.

PÄIVÄKODIT

9225/90621 Länsipuiston päiväkodin siirtyminen Runeberginkatu 62 (ent. Kok-kolan Hoitokoti). Varaus vuodelle 2018 oli 300 000 €, vuodelle 2019 varataan 350 000 € töiden 1- vaiheen loppuunsaattamiseksi ja vuo-delle 2020 350 000 € B- talon kunnostamiseen.

9225/90623 Keltaviirin päiväkodin pihan kunnostustöiden loppuunsaattamiseen varataan 70 000 €.

9225/90606 Pajulinnun päiväkodin laajennushankkeeseen varataan 175 000 € (siirtyy vuodelta 2018) töiden loppuunsaattamiseksi.

9226 Marinkaisten päiväkodin suunnitteluun varataan vuodelle 2020 50 000 €

9226/90612 Päiväkotien korjausmääräraha on 300 000 € vuonna 2019. Määrä-rahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelauta-kunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.

KOULUT

9228/90667 Koulujen korjausmääräraha vuonna 2019 on 1 000 000€. Määrära-han yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätök-sellä.

9227/90680 Palveluverkkoselvityksen täytäntöönpanoon on varattu 700 000 € vuodelle 2019. Summa on jaettu Isokylän MTT 150 000 € laajen-nuksen suunnitteluun sekä Ykspihlajan koulun ja päiväkodin uudis-rakennuksen suunnitteluun 150 000 €. Villan koulun laajennuksen suunnitteluun varataan 150 000 € vuodelle 2020. Vuoden 2019 ko-konaissummasta (700 000-300 000) jäävä 400 000 € on varattu Hakalahden, Jokilaakson ja Halkokarin koulujen esiselvitykseen ja lukioyksiköiden yhdistämisestä johtuviin muutoksiin. Hakalah-den/Jokilaakson koululle (6 500 000 €) sekä Halkokarin koulun pe-ruskorjaukseen (5 000 000 €) on tehty investointivaraukset.

9227/90662 Chydeniuksen koulun valvontakustannuksiin varataan investointi-määrärahoja 35 000 euroa vuodelle 2019. Kohteen rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluiden kustannukset sisällytetään leasing -ra-hoitukseen.

9228 Vuodelle 2019 varataan Donnerska skolanin kellarin töiden lop-puunsaattamiseksi 350 000 € ja vuodelle 2020 150 000 € perus-korjauksen suunnitteluun. Donnerskan koulun peruskorjaukseen (2 000 000 €) on tehty investointivaraus.


159 (186)

KULTTUURI JA NUORISO

9230/90709 Kulttuurin ja nuorison korjausmääräraha vuodelle 2019 on 50 000 €. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupun-kirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhtey-dessä tai erillisellä päätöksellä.

LIIKUNTA

9232/90777 Liikuntatoimen rakennusten korjausmääräraha on 100 000 €. Mää-rärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelauta-kunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.

9231/90775 Keilahallin ilmakuivatuksen uusiminen vuonna 2020 varataan 400 000 €, hinta tarkentuu suunnittelun edetessä.

9231/90776 Jäähallin kylmälaitteiston toisiopuolen putkiston vaihtotyöhön vara-taan rahaa 50 000 € vuodelle 2019.

9231 Kokkola-Areena / Monitoimiareena. Työryhmän työn valmistuttua arvioidaan määrärahatarve, joka tuodaan valtuuston päätettäväksi. Osana suunnittelua ja arviointia selvitetään myös kilpailullisten jal-kapallo-olosuhteiden parantamisen vaihtoehtoja sekä mahdollista harjoitusjäähallin rakentamista. Keskuspuiston alueen kehittämi-selle on investointivaraus 6 500 000 €. Harjoitusjäähallin rakentamisen suunnitteluun ei osoiteta tässä vai-heessa erillistä suunnittelurahaa rahaa vuodelle 2019. Rakentami-sen aikaiset kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Varaukset yhteensä v. 2019 menot 330 000 €, v.2020 menot 1 900 000 €/tulot 250 000 €, v.2021 menot 3 000 000 €/tulot 500 000 €.

TEKNINEN TOIMI

9234/91016 Keittiölaitteiden uusimiseen on varattu 150 000 € vuodelle 2019 ja 150 000 euroa kahdelle seuraavalle vuodelle.

9233/91002 Kaupungintalon korjaustöitä varten on varattu 4 200 000 € vuodelle 2019. Kaupungintalon peruskorjaukseen on investointivaraus 2 000 000 €.

9237/91032 Teknisen toimen korjausmääräraha on 400 000 € vuonna 2019. Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakenne-lautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erilli-sellä päätöksellä.

9233/91008 Raatihuoneen rappaukseen varataan 170 000 €.

9233/91011 Varikon toimistorakennuksen ilmastoinnin uusimiseen varaudu-taan vuodelle 2020 300 000 €. Summa tarkentuu suunnittelun ede-tessä. Energiatehokkuussopimukseen pohjautuvia töitä varten on varattu 150 000 € vuodelle 2019. Ei varauksia vuosille 2020 ja 2021.

9235/91029 Haja-asutusalueiden viemäröintiin varataan vuodelle 2019 yh-teensä 200 000 €.

9233/91012 Pelastuslaitoksen uudisrakennuksen asiantuntijatyöhön 35 000 € vuodelle 2019.

9236/91031 Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kor-jauksiin on varattu vuodelle 2019 yhteensä 50 000 €.


KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNE

9252/91500 Liikenneväylien investointeihin varataan vuodelle 2019 yhteensä 3 700 000 €. Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti. Mikäli Infrarakenteiden kunnossapitoon ei resursoida riittävästi va-roja, johtavat laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa ennenaikai-seen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen li-säksi rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti. Lisäksi väestön ikäjakautuman muuttuessa yhä vanhemmaksi, tu-lee liikuntarajoitteisten tarpeet huomioida myös kunnossapidossa entistä laajemmin. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta kunnossapidon riittävästä ra-hoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on tällä hetkellä n.140M€. Mikäli tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehti-maan, edellyttää se noin 4,7M€ vuosittaista peruskorjausinvestoin-tia. Tällöin on lähdetty 30 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylipitkäksi. Liikenne Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunki osal-listuu hankkeisiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Pääkadut Pääkatujen tehtävänä on välittää keskustan ohittavaa ja keskus-taan hakeutuvaa liikennettä. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja kevyt-liikenne on omilla väylillään. Pääkaduilta vaaditaan hyvää liiken-teellistä toimivuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Päällysteiden kuntoon ja ajoratamaalauksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 2013. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoisväylälle ja Satamatielle). Keskusta-alue Kaupunkikeskustan v.2016 laaditussa kehittämisohjelmassa on to-teutuksen ajankohdiksi ehdotettu; Rantakadun rakentaminen bule-vardiksi v.2017, Kauppatorin suunnitelman päivittäminen v. 2018. Keskustan liikennesuunnitelman laadinta aloitetaan tänä vuonna ja valmistuu 2019. Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaisesti viihtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ympäristö.


161 (186)

Kevytliikenne Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevy-enliikenteenväylä. Kaavoituksessa huomioidaan myös viherkäytä-ville sijoittuvat kevyenliikenteenväylät. Yksityistiet Yksityisteiden hoitaminen ja avustaminen rahallisesti ei ole kau-pungille lakisääteistä toimintaa ja siihen perustuen yksityisteiden hoidon harmonisoinnista tehtiin päätös 2017. Päätöksestä on tehty valitus, joka on käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Yksityisteiden hoitoa jatketaan entisen käytännön mukaisena siihen saakka, kun-nes päätös saa lainvoiman. Liikenneturvallisuus Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien järjestelmän toteuttami-nen vuonna 2019 kaupunginhallituksen päätöksen 6.3.2017, § 126 mukaisesti. Hankkeeseen tulee varata 90 000 €. Alueturvallisuus Kaupungin alueella suoritetaan poliisin toimesta teknistä kamera-valvontaa. Valvonnan mahdollistavia kameroita tulisi hankkia lisää. Hankin-taan samoin kuin ylläpitoon tulisi budjetoida oma kohderahansa kaupunginhallituksen budjetissa. Katuvalaistus Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen valaisemi-nen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. Valaisemiseen tulisi varata n.300 000€/v. Lisäksi eloho-pealamppujen vaihtoon tulisi varata tulevina lähivuosina n.200 000€/v. Keskustan valaistussuunnitelman toteuttamiseen varataan vuo-delle 2019 n. 100 000 €.

JÄTEHUOLTO

9252/91500 Kaupungin jätehuollon tehtäviin kuuluu pilaantuneiden maiden kun-nostus ja vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen. Jätehuoltoon on esitetty 80 000 €.

HULEVESIVERKON UUSINVESTOINNIT

9252 Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesihuoltolain uudistusten myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä ase-makaava-alueilla siirtyi kaupungille v. 2018 alusta. Hulevesien hal-linta aiheuttaa sekä käyttö- että investointimenoja. Käyttömenot ka-tetaan julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Investointikustannuk-set varataan budjettiin ja katetaan verovaroin n. 500 000€.

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

9256/92100/92141 Rakentamisohjelmaan kuuluu vuosittain muutaman uuden puiston rakentaminen tai olemassa olevien puistojen peruskorjaus sekä ka-tuviheralueiden rakentaminen liikenneväylien uudis- ja saneeraus-kohteissa. Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen on esitetty 255 000 €.


Tulevina vuosina tulisi uudisrakennusalueiden puistojen rakentami-seen varata rahaa jo muun kunnallistekniikan rakentamisen yhtey-dessä. Tässä yhteydessä rakennettaisiin puistoalueen kuivatus ja käytävärakenteet sekä muotoillaan puistoalue lähelle oikeaa kor-keusasemaa. Synergiana saadaan suunnittelu-, materiaali-, re-surssi-, ja kalustohallinta.

POTIN PUHDISTUS JA VIRTAUKSEN PARANTAMINEN

9258 Potin ruoppaukseen ja puhdistukseen varataan vuodelle 2019 60 000 €. Edellyttää luvan ja ELY:ltä haetaan hankkeeseen avus-tus.

SUNTIN PERKAUS JA POHJAPADON RAKENTAMINEN

9260/92700 Suntilla on suuri merkitys hulevesien johtamisessa. Siksi on tär-keää, että Suntin vedenkorkeudet ovat hallinnassa myös rankka-sadetilanteissa ja tulva-aikaan. Nykyisellä pohjapadolla vedenkor-keuksia ei pystytä hallitsemaan. Uusi pohjapato on mitoitettu niin, että se ei ääritilanteissakaan padota Suntin vedenkorkeuksia hule-vesiverkostoa kuormittavasti. Patosuunnitelma on saanut vesioi-keudellisen luvan 22.7.2016. Luvan mukaan pohjapatohankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa siitä, kun lu-papäätös on tullut lainvoimaiseksi. Suntin perkaukseen ja pohjapa-don rakentamiseen on esitetty 350 000 €. Samassa aluehallintoviraston päätöksessä kaupunki sai luvan suo-rittaa Suntin puhdistusruoppauksia tarpeen mukaan. Ruoppausten avulla Suntin vesitilavuutta voidaan suurentaa ja siten osaltaan pa-rantaa hulevesien johtamista. Ruoppauksilla pystytään myös vä-hentämään Suntin umpeen kasvamista. Suntin pohjapatohanke tu-kee osaltaan kansallista kaupunkipuisto- sekä Hollihaan lähiliikun-tapaikkahankkeita.

VENEVÄYLÄT JA LAITURIT

9260/92714 Muita yhdyskuntateknisiä palveluita ovat mm. väylien haraukset ja kunnostukset sekä perkaukset. Väylämerkkien ja linjataulujen uu-simiseen on esitetty 30 000 €.

KULJETUSVÄLINEET KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN

9274 Pyöräkuormaaja on käyttöikänsä päässä. Konetta käytetään kor-kealla käyttöasteella pääasiassa katujen kesä- ja talvikunnossapi-totöissä. Käyttöiän kasvaessa huolto- ja kunnossapitokustannukset kasvavat merkittävästi ja koneen käyttövarmuutta ei pystytä takaa-maan. Tarkoituksen mukaista olisi hankkia tilalle vähän käytetty pyöräkuormaaja. Pyöräkuormaaja rahoitetaan leasingrahoituk-sella.

PELASTUSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS, MUUT KUNNAT

Budjettiteknisistä syistä ja valtionosuusjärjestelmästä johtuen pe-lastusalueen muiden kuntien investoinnit ovat mukana kaupungin talousarviossa. Nettomeno on 0 €.


163 (186)

KULJETUSVÄLINEET, KOKKOLA

9352/95337 Tarkastusauton vaihtoa varten on varattu 35 000 € menoja ja 29 000 tuloja vuodelle 2019.

9352/95338 Miehistöauton vaihtoa varten on varattu 34 000 € vuodelle 2019 (tulot 27 000 €).

KONEET JA KALUSTO, KOKKOLA

9356 B -luokan öljyntorjuntavene menot 115 000 €, tulot 92 000 €. 9356 Öljyntorjuntapuomit, menoihin ja tuloihin varataan 210 000 euroa.

Uudelleenbudjetointi. 9356/95523 Vaahdotusjärjestelmän hankintaan on varattu 80 000 € (uudelleen-

budjetointi). 9356 Pelastustoimen ICT – hankintaan on varattu 50 000 €. 9356/95503 Peruskalustohankintoihin varataan sekä menoihin että tuloihin

20 000 €.


YHTEENVETO Kokkolan kaupungin nettoinvestoinnit ovat vuonna 2019 yhteensä 15 843 000 euroa. Suunnitelmavuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat 11 647 000 euroa ja suunnitelmavuo-den 2021 nettoinvestoinnit ovat 10 475 000 euroa. Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttötalou-den talousarvioesityksiin sisältyy kone- ja laitehankintoja, jotka toteutetaan leasing -rahoituksella. Nämä ovat aiemmin olleet omia investointihankkeita.

Talonrakennus / Leasing -kohteet

Chydeniuksen koulun rakentaminen ja pelastuslaitoksen rakentaminen tapahtuvat suunnitelmien mukaan leasing -rahoituksena. Leasing -vastuiden määrä riippuu hankkeiden suunnittelun etenemisestä, kokonais-kustannusarvioista ja urakkatarjouksista. Osana leasing -rahoitusta tehdään päätökset myös kokonaisurakoiden sisällöistä (mm. kiinteistöjen hoito ja ylläpito). Osa kiinteistöjenkalustamisesta hoidetaan leasing -rahoituksella (esim. kaupunginta-lon peruskorjauksen kalusteet). Kalusteiden vuokrakustannukset sisällytetään käyttä-jiltä perittäviin sisäisiin vuokriin.

Leasing-hankinnat käyttötaloudesta/ Kara

Han-kinta-hinta

Arvioitu osuus 2019

Eur/ vuosi

Kaupunkimittaus/ 3kpl Maastomittaustallennin 21 000 4 500 5 400

Kaupungintalon A-siiven kalusteet 200 000 16 700 32 600

Puistot ja liikuntapaikat/ Kelamurskain 85 000 2 200 13 200

Puistot ja liikuntapaikat/ Työlaitteet 10 000 1 300 2 600

Konekeskus/ Kuorma-auto, vaihto (ei hankittu v.2018, siirtyi) 210 000 10 000 30 000

Konekeskus/ Korvaavat työlaitteet/ aurat, kauha, polanneterä 30 000 3 900 7 700

Konekeskus/ Pyöräkuormaaja/ Käytetty 80 000 10 300 12 360

Konekorjaamo/ Työkalut ja mittarilaitteet 10 000 2 140 2 600

Puhtauspalvelut/ Siivouskoneet/ 4 yhdistelmäkonetta, 2 isoa pyykinpesukonetta

17 000 1 800 3 500

Ruokapalvelut/ yhdistelmäkone 5 000 500 1 040

Yhteensä 668 000 53 340 111 000

Talotekniikkakeskus/ pakettiauto/ huoltoleasing n.35–40 000

11 500 11 500


165 (186)

INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI

TOIMIELIN TP 2017 TA 2018 LTK ES 2019 TA 2019 2020 2021

VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KAUPUNGINHALLITUS

9020/ MAA- JA VESIALUEET OSTO

90100 Menot 1 125 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 1 300

Tulot -1 896 -2 300 000 -1 900 000 -1 900 000 -2 300 -2 300

Netto -771 -1 000 000 -600 000 -600 000 -1 000 -1 000

9001/ SOTE AINEETON MYYNTI

90020 Menot 0

Tulot -668

Netto -668 0 0 0 0 0

9020/ RAKENNUSTEN MYYNTI

90110 Menot 136

Tulot -264 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 -1 000

Netto -128 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 -1 000

9030 SOTE KALUSTON MYYNTI

90124 Menot

Tulot -760 0 0 0

Netto -760 0 0 0 0 0

9020 RAKENNUSTEN PURKU

90116 Menot 37 100 000 250 000 100 000 100 100

Tulot

Netto 37 100 000 250 000 100 000 100 100

9040/ KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

90130 Menot 809 1 000 000 1 000 000 700 000 0 0

Tulot -124

Netto 684 1 000 000 1 000 000 700 000

9001/ GC FPM TUOTEVAIHTOPÄIVITYS

90021 Menot 34 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto 34 0 0 0 0 0

9001/ ASIANHALLINNAN OHJELMISTOHANKINTA

90022 Menot 25 000 25 000 0 0

Tulot

Netto 0 0 25 000 25 000 0 0

9001/ MICROSOFT YM. LISENSSIT

90008 Menot 100 120 000 120 000 120 000 0 0

Tulot

Netto 100 120 000 120 000 120 000 0 0

9030/ VAALIT / MAINOSTELINEET

90125 Menot 0 0 120 000 20 000 0 0

Tulot 0

Netto 0 0 120 000 20 000 0 0



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9001/ TEKNISEN PALVELUKESKUS OHJELMISTOHANKINNAT

90009 Menot 110 110 000 110 000 110 000 0 0

Tulot 0

Netto 110 110 000 110 000 110 000 0 0

9001/ PALVELIMIEN UUSIMISET

90010 Menot 81 80 000 80 000 80 000 0 0

Tulot 0

Netto 81 80 000 80 000 80 000 0 0

9001/ SÄHKÖINEN ASIOINTI, M-FILES

90011 Menot 53 30 000 30 000 50 000 0 0

Tulot 0 0

Netto 53 30 000 30 000 50 000 0 0

9050/ TANKARIN SAARI (SUUNNITTELU)

90137 Menot 99

Tulot

Netto 99 0

9001/ HENKILÖSTÖPALVELUT- HR OHJELMISTO

90015 Menot 0 150 000 150 000 150 000 100 0

Tulot 0

Netto 0 150 000 150 000 150 000 100 0

9060/ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ

90151 Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0

9060/ KVARNEN

90154 Menot 0 0 0 0 0

Tulot Netto 0 0 0 0 0 0

9001/ SÄHKÖINEN ASIOINTI

Menot 0 0 50 000 0 0 0

Tulot Netto 0 0 50 000 0 0 0

MUUT KONEET JA KALUSTO

9030/ KAUP.TALON D SIIVEN KALUSTAMINEN

90122 Menot 395 0 0 0 0

Tulot Netto 395 0 0 0 0 0

KAUPUNGINHALLITUS

Menot 2 978 2 890 000 3 235 000 2 655 000 1 500 1 400

Tulot -3 712 -3 300 000 -2 900 000 -2 900 000 -3 300 -3 300 Netto -734 -410 000 335 000 -245 000 -1 800 -1 900


167 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET KP: 9080

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA Menot 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET KP: 9120

9120/ VARHAISKASVATUKSEN OHJELMISTO HANKINNAT

90280 Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0

VARHAISKASVATUS

9130/ PÄIVÄKODIT ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET

90300 Menot 5 25 000 30 000 30 000 30 30

Tulot 0

Netto 5 25 000 30 000 30 000 30 30

9130/ PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS

90304 Menot 16 35 000 165 000 165 000 20 20

Tulot

Netto 16 35 000 165 000 165 000 20 20

PÄIVÄKODIT

Menot 22 60 000 195 000 195 000 50 50

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 22 60 000 195 000 195 000 50 50

KOULUT

9130/ PIHALEIKKIVÄLINEET

90302 Menot 83 35 000 35 000 35 000 35 35

Tulot 0

Netto 83 35 000 35 000 35 000 35 35

9130/ TORKINMÄEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KALUSTAMINEN

90312 Menot 25 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 25 0 0 0 0 0


TOIMIELIN TP 2017 TA 2018 LTK ES 2019 TA

2019 2020 2021

VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9130/ YKSPIHLAJAN KOULUN JA PK KALUSTAMINEN

Menot 0 0 0 0 267 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 267 0

9130/ OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN

90306 Menot 119 75 000 75 000 75 000 75 75

Tulot

Netto 119 75 000 75 000 75 000 75 75

9130/ CHYDENIUKSEN KOULUN KALUSTAMINEN

90313 Menot 0 0 450 000 450 000 0 0

Tulot 0 0 0 0

Netto 0 0 450 000 450 000 0 0

9130/ VILLAN KOULUN KALUSTAMINEN

Menot 0 0 0 0 100

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 100

KOULUT

Menot 226 110 000 560 000 560 000 377 210

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 226 110 000 560 000 560 000 377 210

KULTTUURI-, KIRJASTO-, MUSEO- JA NUORISO

KULJETUSVÄLINEET

9170/ KIRJASTOAUTON HANKINTA

90390 Menot 0 0 0 0 350 0

Tulot 0

Netto 0 0 0 0 350 0


9180/ LOHTAJAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTOKSI

90407 Menot 0 0 30 000 30 000

Tulot

Netto 0 0 30 000 30 000 0 0

9180/ MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALAISTUKSEN PARANTAMINEN 90408 Menot 0 0 15 000 15 000

Tulot

Netto 0 0 15 000 15 000 0 0

KULTTUURI- JA NUORISO

Menot 0 0 45 000 45 000 350 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 45 000 45 000 350 0


169 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

LIIKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KP: 9190

9190/ LIIKUNTA-ALUEET

90420 VARAUS

Menot 84 0 100 000 50 000 100 100

Tulot 0

Netto 84 0 100 000 50 000 100 100

9190/ TORKINMÄEN ALUEEN LÄHILIIKUNTAPAIKKA

90426 Menot 334 0 0 0 0 0

Tulot -100 0 0 0 0 0

Netto 234 0 0 0 0 0

9190/ MERIPUISTON LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Menot 0 0 300 000 0 300

Tulot 0 0 -100 000 0 -100

Netto 0 0 200 000 0 200

9190/ LÄHILIIKUNTAPAIKAT

90421 Menot 22 35 000 0 0 0 0

Tulot 0

Netto 22 35 000 0 0 0 0

9190/ HOLLIHAAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA/SKEITTI

90432 Menot 0 120 000 0 0 0 0

Tulot 0 -20 000 0 0 0 0

Netto 0 100 000 0 0 0 0

9190/ LOHTAJAN URHEILUKENTTÄ

Menot 0 80 000 0 0 40

Tulot 0 0 0 0 0

Netto 0 80 000 0 0 40

9190/ ISOKYLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA

90429 Menot 65 0 0 0 0 0

Tulot -20 0 0 0 0 0

Netto 45 0 0 0 0 0

9190/ TRULLEVIN ULKOILUREITTI

90430 Menot 17 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0

Netto 17 0 0 0 0 0

9190/ KIRKONMÄEN URHEILUKENTTÄ

90431 Menot 195 0 0 0 0 0

Tulot 0

Netto 195 0 0 0 0 0

9190/ HOLLIHAAN LÄHILIIKUNTAPUISTO/BRITA MARIAN PUISTO

90427 Menot 94 320 000 0 0 0 0

Tulot -94 -320 000 0 0

Netto 0 0 0 0

9190/ ULKOILUREITIT- JA PALVELUT

90434 Menot 0 50 000 50 000 50 50

Tulot

Netto 0 0 50 000 50 000 50 50



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9190/ KESKUSPUISTON LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Menot 0 0 500 300

Tulot 0 0 0 -200 -100

Netto 0 0 0 300 200


9210/ URHEILUKENTÄT/LOHTAJAN HIEKKAKENTTÄ/YLEISURHEILUVÄLINEET

90464 Menot 0 0 0 0 60 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 60 0

9190/ MONITOIMIAREENA

Menot 0 0 0 0 0 500

Tulot 0 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0 500

9210/ JÄÄHALLI ÄÄNENTOISTO

90465 Menot 0 0 12 000 12 000 0

Tulot 0 0 0 0

Netto 0 0 12 000 12 000 0 0

9210/ JÄÄHALLIN AMPUMATILA/KALUSTAMINEN

90462 Menot 0 20 000 20 000 20 000 0 0

Tulot

Netto 0 20 000 20 000 20 000 0 0

9210/ JALKAPALLO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN/KATSOMO ja VALAISTUS

Menot 0 0 300 000 700 000 200 0

Tulot

Netto 0 0 300 000 700 000 200 0

LIIKUNTA

Menot 811 575 000 782 000 832 000 1 250 950

Tulot -214 -340 000 -100 000 0 -300 -100 Netto 597 235 000 682 000 832 000 950 850

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Menot 1 059 745 000 1 582 000 1 632 000 2 027 1 210

Tulot -214 -340 000 -100 000 0 -300 -100 Netto 845 405 000 1 482 000 1 632 000 1727 1 110


171 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

TALONRAKENNUS

ASUINRAKENNUKSET KP: 9220

9220/ ASUNNOT KORJAUSMÄÄRÄRAHAT

90501 Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0

ASUINRAKENNUKSET

Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0

MUUT RAKENNUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

9224/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT

90544 Menot 0 250 000 250 000 200 000 250 250

Tulot

Netto 0 250 000 250 000 200 000 250 250

9223/ PALVELUKESKUS LEPORANTA

90530 Menot 148 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 148 0 0 0 0 0

9223/ LIITOSKUNTIEN PALVELUVERK. TILARATKAISUT

90551 Menot 126 1 700 000 950 000 950 000 0

Tulot

Netto 126 1 700 000 950 000 950 000 0 0

9223/ VENTUKSEN SOSIAALIKESKUS

90543 Menot 107 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 107 0 0 0 0 0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Menot 380 1 950 000 1 200 000 1 150 000 250 250

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 380 1 950 000 1 200 000 1 150 000 250 250



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

PÄIVÄKODIT

9226/ KELTAVIIRIN PÄIVÄKOTI

90616 Menot 16 0 70 000 70 000

Tulot

Netto 16 0 70 000 70 000 0 0

9226/ HALKOKARIN PÄIVÄKOTI

90613 Menot 118

Tulot

Netto 118 0 0 0 0 0

9226/ LÄNSIPUISTON PK SIIRTYMINEN RUNEBERGINK 62

90621 Menot 300 000 350 000 350 000 350

Tulot

Netto 0 300 000 350 000 350 000 350 0

9226/ PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN MARINKAINEN

90619 Menot 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0

ESIOPETUSTILAT KÄLVIÄLLE

Menot 0 300

Tulot

Netto 0 0 0 0 300 0

9226/ KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI

90627 Menot 10

Tulot

Netto 10 0 0 0 0 0

9225/ PAJULINNUN PÄIVÄKOTI

90606 Menot 3 750 000 175 000 175 000 0

Tulot

Netto 3 750 000 175 000 175 000 0 0

9226/ RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIRVENPESÄ, MARINKAINEN

90619 Menot 73 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 73 0 0 0 0 0

9226/ PÄIVÄKODIN SUUNNITTELU/MARINKAINEN

Menot 0 0 50 000 0 50 0

Tulot

Netto 0 0 50 000 0 50 0

9226/ PÄIVÄKODIT KORJAUSMÄÄRÄRAHAT

90612 Menot 0 300 000 300 000 250 000 300 300

Tulot

Netto 0 300 000 300 000 250 000 300 300

PÄIVÄKODIT

Menot 220 1 350 000 945 000 845 000 1000 300

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 220 1 350 000 945 000 845 000 1000 300


173 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KOULUT

9228/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT- KOULUT

90667 Menot 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 1 000

Tulot 0

Netto 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 1 000

9227/ ISOKYLÄN KOULU MONITOIMITIL YHT

90657 Menot 130 0 150 000 150 000 30 15

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto 130 0 150 000 150 000 30 15

9227/ CHYDENIUKSEN KOULU

90662 Menot 166 35 000 35 000 35 000 15 0

Tulot 0

Netto 166 35 000 35 000 35 000 15 0

9227/ RYTIMÄEN KOULU

90663 Menot 248 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 248 0 0 0 0 0

9227/ KUVATAIDEKOULU

90664 Menot 26 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 26 0 0 0 0 0

9228/ JOKILAAKSON KOULU

90665 Menot 1 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 1 0 0 0 0 0

9228/ HALKOKARIN KOULU

90643 Menot 106 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 106 0 0 0 0 0

9228/ HAKALAHDEN KOULU

90644 Menot 121 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 121 0 0 0 0 0

9228/ KIVINIITYN KOULU

90668 Menot 156 0

Tulot

Netto 156 0 0 0 0 0

9228/ VILLAN KOULU

90671 Menot 73 0 0 0 0 30

Tulot 0 0 0 0

Netto 73 0 0 0 0 30

9228/ LÄNSIPUISTON KOULU

90647 Menot 1 454

Tulot

Netto 1 454 0 0 0 0 0

9228/ DONNERSKA JA KSG

90666 Menot 237 0 350 000 350 000 150 0

Tulot

Netto 237 0 350 000 350 000 150 0



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9228/ TORKINMÄEN KOULUN PARAKIN/CRAMO PURKU

90678 Menot 11

Tulot

Netto 11 0 0 0 0 0

9227/ LUCINA HAGMANIN KOULU PK+LAAJENNUS

90653 Menot 21 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto 21 0 0 0 0 0

9228/ TORKINMÄENKOULUN PARAKIN PURKUK.

90682 Menot 12 0 0

Tulot

Netto 12 0 0 0 0 0

9228/ TORKINMÄENKOULUN PARAKIN PURKUK.

90683 Menot 19 0

Tulot

Netto 19 0 0 0 0 0

9228/ PELTOKORVENKOULUN TILAELEMENTTI

90684 Menot 125

Tulot

Netto 125 0 0 0 0 0

9227/ TORKINMÄEN KOULU

90658 Menot 26 0 0 0 0

Tulot 0 0

Netto 26 0 0 0 0 0

9227/ KOULUVERKKOSELVITYS

90680 Menot - Utgifter 0 700 000 400 000 400 000 550 700

Tulot - Inkomster 0

Netto 0 700 000 400 000 400 000 550 700

9227/ YKSPIHLAJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

90672 Menot 35 000 150 000 150 000 35 15

Tulot 0 0 0

Netto 35 000 150 000 150 000 35 15

9228/ PELTOKORVEN KOULU

90672 Menot 104 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 104 0 0 0 0 0

KOULUT

Menot 3 037 1 770 000 2 085 000 2 085 000 1 780 1 760

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 3 037 1 770 000 2 085 000 2 085 000 1 780 1 760

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Menot 3 257 3 120 000 3 030 000 2 930 000 2 780 2 060

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 3 257 3 120 000 3 030 000 2 930 000 2 780 2 060


175 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €



90709 Menot 0 100 000 100 000 50 000 100 100

Tulot

Netto 0 100 000 100 000 50 000 100 100

9230/ TIETO-EEMELI

90704 Menot 111 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 111 0 0 0 0 0


Menot 111 100 000 100 000 50 000 100 100

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 111 100 000 100 000 50 000 100 100

LIIKUNTA


90777 Menot 0 100 000 100 000 100 000 100 100

Tulot

Netto 0 100 000 100 000 100 000 100 100

UIMAHALLI-KEILAHALLI-KEILAHALLIN KONEISTON SANEERAUS

Menot 80 000 0 0 400 0

Tulot

Netto 0 80 000 0 0 400 0

9231/ KOKKOLA-AREENA/MONITOIMIAREENA/JÄÄHALLI

90781 Menot 0 0 250 000 330 000 1 900 3 000

Tulot -250 -500

Netto 0 0 250 000 330 000 1 650 2 500

9231/ JÄÄHALLI

90776 Menot 822 0 50 000 50 000 0 0

Tulot

Netto 822 0 50 000 50 000 0 0

HARJOITUSJÄÄHALLI JÄÄHALLIN YHT.

Menot 0 0 80 000 0 0 0

Tulot 0 0 0

Netto 0 0 80 000 0 0 0

9231/ KIRKONMÄEN JALKAPALLOKENTÄT

90779 Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot -1

Netto -1 0 0 0 0 0

LIIKUNTA

Menot 822 180 000 480 000 480 000 2 400 3 100

Tulot -1 0 0 0 -250 -500 Netto 821 180 000 480 000 480 000 2 150 2 600



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Menot 4 190 3 400 000 3 610 000 3 460 000 5 280 5 260

Tulot -1 0 0 0 -250 -500

Netto 4 189 3 400 000 3 610 000 3 460 000 5 030 4 760

MUUT RAKENNUKSET (MM. KESKUSHALLINTO, TEKNINEN TOIMI, PELASTUSTOIMI)

9234/ KEITTIÖLAITTEET

91016 Menot 149 150 000 150 000 150 000 150 150

Tulot

Netto 149 150 000 150 000 150 000 150 150

9233/ KAUPUNGINTALO

91002 Menot 2 223 3 000 000 4 200 000 4 200 000 200 0

Tulot

Netto 2 223 3 000 000 4 200 000 4 200 000 200 0


91032 Menot 0 600 000 800 000 500 000 800 800

Tulot

Netto 0 600 000 800 000 500 000 800 800

9233/ KONSERVATORIO

91007 Menot 661 0 0 0 0

Tulot

Netto 661 0 0 0 0 0

9233/ RAATIHUONE

91008 Menot 0 100 000 170 000 170 000 0 0

Tulot

Netto 0 100 000 170 000 170 000 0 0

9236/ PEDAGOGIO RAKENNUKSEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

91064 Menot 12

Tulot 0

Netto 12 0 0 0 0 0

9233/ VARIKKO

91011 Menot 49 0 0 0 300

Tulot

Netto 49 0 0 0 300 0

9233/ ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEEN POHJAUTUVAT TOIMENPIT.

91017 Menot 137 150 000 150 000 150 000 0 0

Tulot -14

Netto 123 150 000 150 000 150 000 0 0

9235/ HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI

91029 Menot 0 200 000 200 000 200 000 0 0

Tulot

Netto 0 200 000 200 000 200 000 0 0

9233/ PELASTUSLAITOS

91012 Menot 0 150 000 35 000 35 000 0 0

Tulot 0 0

Netto 0 150 000 35 000 35 000 0 0

9233/ LOHTAJAN KOHTEIDEN RAKENNUSAUTOMAATIOSANEERAUS

91042 Menot 0

Tulot -20

Netto -20 0 0 0 0 0


177 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9236/ SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST. MERKIT. RAK.KORJ.

91031 Menot 0 100 000 100 000 50 000 50 50

Tulot

Netto 0 100 000 100 000 50 000 50 50

9237/ PELASTUSLAITOS TILAELEMENTTI

91066 Menot 5 0 0 0

Tulot

Netto 5 0 0 0 0 0

9236/ LÄNSIPUISTON LAVA

91063 Menot 50

Tulot 0

Netto 50 0 0 0 0 0

9236/ KIEPPI, VANHAM OSAN IKKUNOIDEN KUNNOSTUS+MAALAUS

91065 Menot 11

Tulot

Netto 11 0 0 0 0 0

9233/ ELINTARVIKELABORATORIO

91028 Menot 4

Tulot 0

Netto 4 0 0 0 0 0

TEKNINEN TOIMI

Menot 3 301 4 450 000 5 805 000 5 455 000 1 500 1 000

Tulot -34 0 0 0 0 0 Netto 3 268 4 450 000 5 805 000 5 455 000 1 500 1 000

TALONRAKENNUS

Menot 7 872 9 800 000 10 615 000 10 065 000 7 030 6 510

Tulot -35 0 0 0 -250 -500

Netto 7 837 9 800 000 10 615 000 10 065 000 6 780 6 010


KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

9252/ LIIKENNEVÄYLÄT

91500 Menot 3 018 3 500 000 4 500 000 3 700 000 3 500 3 500

Tulot -20 0

Netto 2 998 3 500 000 4 500 000 3 700 000 3 500 3 500

9258/ JÄTEHUOLTO

92500- Menot 31 80 000 80 000 80 80

92503 Tulot 0

Netto 31 0 80 000 80 000 80 80

9252 HULEVESIVERKON SIIRTO Menot 4 800 000 0 0 0 0 Tulot 0 Netto 4 800 000 0 0



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9251/ HULEVESIVERKON UUSINV. 91497 Menot 500 000 500 000 500 000 500 500

Tulot 0 Netto 500 000 500 000 500 000 500 500

9256/ PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

92100 Menot 116 200 000 255 000 255 000 255 255

92141 Tulot 0 0 0

Netto 116 200 000 255 000 255 000 255 255

9258/ POTIN PUHDISTUS JA VIRTAUKSEN PARANTAMINEN

92501- Menot 0 50 000 0 60 000 0 0

92503 Tulot 0

Netto 0 50 000 0 60 000 0 0

9260/ SUNTIN POHJAPADON RAKENTAMINEN 92700 Menot 0 0 350 000 350 000 350 350

Tulot 0

Netto 0 0 350 000 350 000 350 350

9260/ VENEVÄYLÄT JA LAITURIT

92714 VÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN

Menot 21 30 000 30 000 30 000 30 30

Tulot

Netto 21 30 000 30 000 30 000 30 30

9260/ VLADIMIR FROLOFFIN PATSAAN PERUSTUS

92727 Menot 17 0 0 0 0

Tulot

Netto 17 0 0 0 0 0

9260/ VIRANOMAISLAITURIN UUSIMINEN POTISSA

92726 Menot 3 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 3 0 0 0 0 0

9260/ KARHIN VENELAITUREIDEN UUSIMINEN

92725 Menot 29 0 0 0 0

Tulot

Netto 29 0 0 0 0 0

KOKKOLA 400V PROJEKTIRAHOITUKSET

Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot 0

Netto 0 0 0 0 0 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Menot 3 235 9 080 000 5 715 000 4 975 000 4 715 4 715

Tulot -20 0 0 0 0 0 Netto 3 215 9 080 000 5 715 000 4 975 000 4 715 4 715

KULJETUSVÄLINEET

9272/ TEKNINEN PALVELUTOIMINTA

Menot 22 0 0 0

Tulot 0

Netto 22 0 0 0 0 0


179 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9274/ KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN

Menot 208 0 80 000 0 0 0

Tulot

Netto 208 0 80 000 0 0 0

KULJETUSVÄLINEET

Menot 230 0 80 000 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 230 0 80 000 0 0 0


9282/ TEKNINEN PALVELUTOIMINTA

93700 Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0

KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN

Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 0 0 0 0 0


Menot 0 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0


Menot 11 337 18 880 000 16 410 000 15 040 000 11 745 11 225

Tulot -55 0 0 0 -250 -500 Netto 11 282 18 880 000 16 410 000 15 040 000 11 495 10 725

PELASTUSLAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS

9312 KANNUS

Menot 62 38 000 15 000 15 000 12 61

Tulot -62 -38 000 -15 000 -15 000 -12 -61

Netto 0 0 0 0 0 0

9322 KAUSTINEN

Menot 34 30 000 39 000 39 000 32 34

Tulot -34 -30 000 -39 000 -39 000 -32 -34

Netto 0 0 0 0 0 0



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9324 VETELI

Menot 10 33 000 15 000 15 000 14 34

Tulot -10 -33 000 -15 000 -15 000 -14 -34

Netto 0 0 0 0 0 0

9326 HALSUA

Menot 33 29 000 285 000 285 000 27 29

Tulot -33 -29 000 -285 000 -285 000 -27 -29

Netto 0 0 0 0 0 0

9328 LESTIJÄRVI

Menot 0 10 000 220 000 220 000 34 0

Tulot 0 -10 000 -220 000 -220 000 -34 0

Netto 0 0 0 0 0 0

9332 TOHOLAMPI

Menot 0 20 000 15 000 15 000 71 10

Tulot 0 -20 000 -15 000 -15 000 -71 -10

Netto 0 0 0 0 0 0

9334 KRUUNUPYY

Menot 0 275 000 68 000 68 000 327 250

Tulot 0 -275 000 -68 000 -68 000 -327 -250

Netto 0 0 0 0 0 0

9336 PIETARSAARI

Menot 269 93 000 750 000 750 000 640 480

Tulot -269 -93 000 -750 000 -750 000 -640 -480

Netto 0 0 0 0 0 0

9330 PERHO

Menot 14 304 000 250 000 250 000 0 24

Tulot -14 -304 000 -250 000 -250 000 0 -24

Netto 0 0 0 0 0 0

MUUT KUNNAT

Menot 424 832 000 1 657 000 1 657 000 1 157 922

Tulot -424 -832 000 -1 657 000 -1 657 000 -1 157 -922 Netto 0 0 0 0 0 0

KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET

9352/ MÖNKIJÄ

Menot 0 0 0 14

Tulot

Netto 0 0 0 0 14

9352/ SÄILIÖAUTO KP173

Menot 0 0 0 0 0 220

Tulot 0 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0 220

9352/ TARKASTUSAUTOT

95337 Menot 40 40 000 35 000 35 000 40 70

Tulot -30 -28 000 -29 000 -29 000 -28 -50

Netto 9 12 000 6 000 6 000 12 20


181 (186)


VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9352/ MIEHISTÖAUTO

95338 Menot 107 34 000 34 000 34 000 0 70

Tulot -66 -27 000 -27 000 -27 000 0 -56

Netto 40 7 000 7 000 7 000 0 14

9352/ JOHTOAUTO

95339 Menot 46 0 0 0 0 24

Tulot -32 0 0 0 0 -18

Netto 14 0 0 0 0 6

9352/ SAMMUTUSAUTO

95340 Menot 0 0 0 0 250 260

Tulot 0 -3

Netto 0 0 0 0 247 260

9352/ HUOLTOAUTO

95341 Menot 0 0 0 0 33

Tulot -28 0 0 0 0 -27

Netto -28 0 0 0 0 6

9352/ ÖLJYNTORJUNTA-ALUS

95343 Menot 0 0 0 1 400 0

Tulot 0 0 0 -1 400 0

Netto 0 0 0 0 0

9352/ MONITOIMIAUTO (VAAHTOAUTO)

95342 Menot 0 0 0 365 0

Tulot 0 0 -150 0

Netto 0 0 0 216 0

KOKKOLA KONEET JA KALUSTO KP:9356

VÄESTÖHÄLYTIN YHTEISHANKINTA

Menot 0 26 000 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0

Netto 0 26 000 0 0 0 0

9356/ ÖLJYNTORJUNTAPUOMIT

95521 Menot 0 152 000 210 000 210 000 0 0

Tulot 0 -152 000 -210 000 -210 000 0 0

Netto 0 0 0 0 0 0

9356/ ÖLJYNKERÄYSSÄILIÖT

Menot 0 76 000 0 0 0 90

Tulot -76 000 0 0 0 -90

Netto 0 0 0 0 0 0

9356/ ÖLJYNTORJUNTAVARASTON KEHITTÄMINEN

95520 Menot 4 0 0 0 0 0

Tulot -6 0 0 0 0

Netto -2 0 0 0 0 0

9356/ B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE

95528 Menot 0 68 400 115 000 115 000 0 0

Tulot -55 000 -92 000 -92 000

Netto 0 13 400 23 000 23 000 0 0



VASTUUALUE 1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9356/ LAITAKERÄÄJÄ ( B -luokan öt vene)

95528 Menot 0 0 56 000 56 000 0 0

Tulot 0 -56 000 -56 000

Netto 0 0 0 0 0 0

ÖLJYNTORJUNTALAUTTA

Menot 0 480 000 0 0 0

Tulot -480 000 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0

9356/ KEMIKAALITORJUNTAKALUSTO(KONTTI)

95522 Menot 85 0 0 0 0 0

Tulot -29 0

Netto 56 0 0 0 0 0

9356/ PERUSKALUSTOHANKINNAT

95503 Menot 0 20 000 20 000 20 000 0 0

Tulot -20 000 -20 000

Netto 0 20 000 0 0 0 0

9356/ VAAHDOTUSJÄRJESTELMÄ

95523 Menot 0 80 000 80 000 80 000 0 0

Tulot

Netto 0 80 000 80 000 80 000 0 0

9356/ ICT INVESTOINTI

Menot 8 50 000 0 0 0 0

Tulot

Netto 8 50 000 0 0 0 0

PIETARSAARI/ENSIHOITO

9336/

Menot 0 50 000 0 0 0 0

Tulot

Netto 0 50 000 0 0 0 0

KOKKOLA

Menot 289 1 026 400 550 000 550 000 2 055 781

Tulot -191 -818 000 -434 000 -434 000 -1 581 -241 Netto 98 208 400 116 000 116 000 475 540

PELASTUSTOIMI

Menot 713 1 908 400 2 207 000 2 207 000 3 212 1 703

Tulot -615 -1 650 000 -2 091 000 -2 091 000 -2 738 -1 163 Netto 98 258 400 116 000 116 000 475 540

INVESTOINTIOSA Menot 16 086 24 423 400 23 434 000 21 534 000 18 484 15 538

Tulot -4 595 -5 290 000 -5 091 000 -4 991 000 -6 588 -5 063

Netto 11 491 19 133 400 18 343 000 16 543 000 11 897 10 475


183 (186)

8 Konsernin tytäryhteisöjen salkkukohtaiset tavoitteet

Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset päivitettiin vuoden 2018 tammi-kuussa, ja kaupungin valtuusto hyväksyi ne 29.1.2018 kokouksessaan (KV § 5). Omis-tajapoliittisten linjausten päivityksen yhteydessä tarkistettiin linjausten sisältöä, täs-mennettiin tuottovaatimusten asettamisen periaatteita, tarkennettiin salkkukohtaisia omistajaohjauskortteja ja niiden tavoitteita, mittareita sekä omistusintressejä. Lisäksi Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 18.6.2018 kokouksessaan (KONKAUKE § 62) konserniyhtiöiden tulos- ja tavoitesopimusten periaatteet, ja valtuutti konsernival-vontaryhmän valmistelemaan tulos- ja tavoitesopimukset sekä tekemään niihin tarvit-tavia muutoksia.

KONSERNIYHTIÖIDEN TULOS- JA TAVOITESOPIMUSTEN PERIAATTEET VUO-SILLE 2019 – 2021

Nykyistä raportointimallia jatko kehitetään niin että, salkuille asetetaan kolmivuoti-set konkreettiset ja seurattavat tavoitteet (julkinen).

Lisäksi konsernin keskeisille tytäryhteisöille asetetaan yhtiökohtaiset tavoitteet (ei-julkinen).

Tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan ja omistajapoliittisiin linjauksiin.

Salkkukohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten sekä tilinpäätösten yhteydessä.

Konserninvalvontaryhmä vastaa yhtiökohtaisten tavoitteiden laadinnasta ja niiden seurannasta.

Jotta kaupunki konserniin kuuluvien, vapailla markkinoilla toimivien yhtiöiden etu tulee turvattua, ei keskeisten yhtiöiden tulos- ja tavoitesopimuksia tulla esittämään julkisesti. Konsernin valvontaryhmä kuitenkin seuraa tavoitteiden etenemistä yhdessä yhtiöiden johdon ja hallituksen kanssa, ja raportoi mahdollista merkittävistä poikkeamista kon-sernin johdolle.

Salkkukohtaisissa mittareissa käytetyt tavoitteet pohjautuvat omistajapoliittisiin linjauk-siin, saatuihin yhtiökohtaisiin tietoihin mm. aikaisemmat talousarviot sekä osavuosikat-saukset sekä arvioihin yhtiöiden tulevasta kehityksestä.


KIINTEISTÖT -SALKKU

KOKKOLAN KAUPUNGIN JA YHTIÖIDEN SALKKU-KOHTAISET TAVOITTEET

TOIMINNAN YLEISPERUSTELUT

Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset

OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Kiinteistöt –salkku sisältää asumisen-, palvelutoiminnan- ja teollisuuskiinteistöt. Kaupungin omistus-

intressi kiinteistöt -salkun yhtiöihin on sekä strateginen että taloudellinen ja yhtiöiden toimintaa tar-

kastellaan niin yhteiskunnallisesta kuin elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Salkun raportoinnissa

kiinnitetään huomiota erityisesti kiinteistöjen kuntoon, yritystilojen ja asuntojen riittävään tarjontaan

sekä kysynnän vaihteluihin. Näitä asioita mitataan tarkastelemalla mm. vuokraus- ja käyttöastetta,

korjausvelan suuruutta ja kiinteistössä olevien työpaikkojen määrää.

YHTIÖT

Asunto Oy Humupekka

Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto

Asunto Oy Marinkaisten Hirvenmäki

Asunto Oy Ouluntie 56

Kiinteistö Oy Ampulli

Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park

Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate

Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park

Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park

Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo

Kiinteistö Oy Pikkuruukki

Kiinteistö Oy Tankkari

Kiinteistö Oy Trullevi

Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Kokkolan Sotainvalidien Palveluasun-

tosäätiö

Kokkolan Teollisuuskylä Oy

Kokkolan Vuokra-asunnot Oy

Kälviän Vuokra-asunnot

TOIMINTA JA TAVOITTEET VUOSILLE 2019–2021

Kaupunkistrategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Mittarit

Tulostavoite Toteuma 2017 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021

Vuokraus- ja käyt-töaste %

95 % 90 % 90 % 90 %

Suhteellinen vel-kaantuneisuus %

466 % 500 % 500 % 500 %

Kiinteistöjen kunto hyvä asteikoilla 1-5 (4=hyvä)

4/5 4/5 4/5 4/5


185 (186)

LIIKETOIMINTA -SALKKU KOKKOLAN KAUPUNGIN JA YHTIÖIDEN SALKKU-KOHTAISET TAVOITTEET


Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Liiketoiminta –salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat liiketaloudellisin periaattein. Kaupungin omis-tusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan erityisesti elinvoiman ja työllisyyden nä-kökulmista. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota yhtiöiden optimaaliseen sijoitetun pääoman tuot-toon sekä yhtiöiden toimintaympäristöjen muutoksiin. Mittareina käytetään mm. sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI). YHTIÖT

Kokkolan Energiaverkot Oy

KIP Infra Oy

KIP Service Oy

Kokkolan Energia

Kokkolan Kehitysyhtiö Oy

Kokkolan Matkailu Oy

Kokkolan Satama Oy

Kokkolan Talohoito Oy

Silverstone Bay Logistics

Työplus Oy

TyöplusKunta Oy



Mittarit

Tulostavoite Toteuma 2017 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021

Sijoitetun pääoman tuotto % keskimää-rin

2,7 % 7,5 % 10 % 10,0 %

Suhteellinen vel-kaantuneisuus % keskimäärin

109 % 105 % 102,5 % 100 %


PALVELUT JA NEUVONTA -SALKKU KOKKOLAN KAUPUNGIN JA YHTIÖIDEN SALKKU-KOHTAISET TAVOITTEET


Yhtiöt ja omistajapoliittiset linjaukset OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Neuvonta ja palvelut –salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat pääosin julkisella rahoituksella. Kaupun-gin omistusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan elinvoiman ja vetovoiman nä-kökulmista. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti elinkeinopalvelujen laajuus ja kulttuuripalvelujen kattavuus. Asioita mitataan tarkastelemalla mm. yritys- ja asiakaskäyntien määriä sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen tarjontaan ja laatuun. YHTIÖT

Kokkolan Kaupunginteatterin Kanna-

tusyhdistys

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK

Nuorisokeskus Villa Elba Oy

Pohjoismainen Taidekoulusäätiö



Mittarit

Tulostavoite Toteuma 2017 Tavoite 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Asiakaskäynnit

52 860 55 000 56 500 58 000

Yrityskäynnit 1 411 1 200 1 200 1 200

Asiakastyytyväisyys hyvä as-teikolla 1-5 (4=hyvä)

4/5 4/5 4/5 4/5

Kaupungin tuki / toimintakus-tannukset

54 % 53 % 51,5 % 50 %

Tilikauden tulos > 0 €

-21 305 € > 0 € > 0 € > 0 €

talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 · suomen talouskasvu jatkuu edelleen vuonna...

Documents