0

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - toimintakertomus - talousarvion toteumavertailu - tilinpäätöslaskelmat - liitetiedot

1

Sisällys1.TOIMINTAKERTOMUS ............................................................................................................................. 2 

1.1  Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .................................................................... 2 1.1.1 Yhtymävaltuusto ............................................................................................................................ 2 1.1.2 Yhtymähallitus ................................................................................................................................ 3 1.1.3 Tarkastuslautakunta ......................................................................................................................... 3 1.1.4 Yhteistoimintamenettely ............................................................................................................... 4 

1.2 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ................................................................................ 4 1.2.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ...................................................................................................... 4 1.2.2 Kehityskatsaus ................................................................................................................................. 6 1.2.3 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä ............................................... 6 

1.3 Henkilöstö ............................................................................................................................................... 9 1.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista ...................................................................................................................................................... 10 1.5 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ................................................................ 10 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ................................................................. 11 

1.6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ........................................................................................... 12 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ........................................................................................... 13 1.6.3 Rahoitusasema ja sen muutokset .................................................................................................. 14 

1.7  Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot ......................................................................................... 15 1.8  Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet......................................... 16 

1.8.1 Asiaa koskeva sääntely .................................................................................................................. 16 1.8.2 Tilikauden tuloksen käsittely ........................................................................................................ 16 1.8.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet .......................................................................................... 16 

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ...................................................................................................... 17 2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen ............................................................................... 17 2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla ....................................................................................... 17 

2.2.1 Luottamuselinhallinto ................................................................................................................... 18 2.2.2 Hallinnon ja talouden tehtäväalue ................................................................................................. 19 2.2.3 Avohuollon tehtäväalue ................................................................................................................ 21 2.2.4 Laitoshoidon tehtäväalue ............................................................................................................... 26 2.2.5 Erityispalvelujen tehtäväalue ........................................................................................................ 28 

2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen ........................................................................................ 35 2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen ...................................................................................................... 35 2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................................................................................. 36 2.3.3 Investointien toteutuminen ............................................................................................................ 37 2.3.4 Rahoitusosan toteutuminen .......................................................................................................... 37 2.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ........................................................... 38 

2.4  Yksikköhintalaskelmat ................................................................................................................... 39 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ................................................................................................................... 45 3.1 Tuloslaskelma ...................................................................................................................................... 45

3.2 Rahoituslaskelma ................................................................................................................................. 46 3.3 Tase ...................................................................................................................................................... 47

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .......................................................................................................... 48 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ...................................................................................... 48

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot .................................................................................................................... 49 5. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................................................................................... 51 

5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .................................................................................................... 51 5.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .................................................................................................. 52

6. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITTEET ................................................... 54 7. HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ..................... 55 8. KIRJANPITOKIRJAT, TOSITELAJIT JA TOSITTEET ........................................................................... 56 9. ALLEKIRJOITUKSET ............................................................................................................................... 57 

2

1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanhallitus ja

kunnanjohtaja. Kuntalain 86 §:n mukaan vastaavaa säännöstä sovelletaan myös kun-tayhtymissä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talous-arviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toi-mintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen ja toimintaan liit-tyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

1.1 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kuntayhtymän uusi perussopimus tuli voimaan Luvian kunnan mukaantulon myötä 1.1.2013. Perussopimuksen 3 §:ssä luetellaan tehtävät, joissa kuntayhtymällä on jär-jestämisvastuu. Perussopimuksen mukaisista tehtävistä ja toiminnoista säädetään 4-19 §:ssä. Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymähalli-tus puolestaan vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäval-tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hal-linnon ja talouden tarkastamisesta vastaa tarkastuslautakunta. Työnantajan ja henki-löstön välisestä yhteistoiminnasta ja sen edistämisestä vastaa yhteistoimintaelin.

1.1.1 Yhtymävaltuusto

Vaalikaudelle 2013-2016 jäsenkunnat valitsivat yhtymävaltuustoon kustakin jäsenkunnasta neljä valtuutettua. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston äänivalta jakautuu tasan jäsen-kuntien kesken. Valtuutettujen äänimäärä jakautuu puolestaan tasan saapuvilla olevien kesken. Valtuustokauden 2013-2016 yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset ja varajäsenet ovat seuraavat: Jäsenet Varajäsenet Eurajoki Aro-Heinilä Tuomo Lempainen Seppo Lehtihalme Päivikki Hassinen Mika Lempinen Martti Kalli-Nurmi Pirjo Lievonen Maija-Liisa I vpj. Nuurma Eeva Harjavalta Kortelainen Outi Kuula Seija Lukka Sari Paavisto Iiris Rosendahl Tapio Salomäki Lassi Uotila Jarmo II vpj. Peltonen Jarno Kokemäki Nevala Hannu Seppälä Heidi Soininen Heikki Lahtinen Marko Teini Pertti Saari Seppo Tuominen Eeva-Liisa Pere Hilkka Luvia Koivunen Reijo Sengström Harri Korpela Kaisu 14.9.2014 asti, Karisjoki Kirsti 15.9.2014 alkaen Hermonen Heli-Maria Männistö Harri Vaitomaa Marja Peltola Harri Toroska Kimmo Nakkila Heikkilä Hannu Rinta-Koskela Päivi Karjalainen Milja pj. Tikka Alpo Ketola Markus Laaksonen Satu Myllykoski Sini Kuusisto Jorma

Yhtymävaltuusto kokoontui yhteensä 2 kertaa.

3

1.1.2 Yhtymähallitus

Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen jäsenmäärä on yhteensä 10 jakautuen kunnittain seuraavasti: Jäsenet Varajäsenet Eurajoki From Minna Talasma Esa Salonen Tomi Virtanen Jarmo Harjavalta Henttinen Kari Nurmi Olli Rosendahl Tapio Lukka Sari Kokemäki Korkeaoja Juha pj. Aro-Heinilä Tuomo Puronummi Paula Sutinen Marjatta Luvia Vaitomaa Marja Päivömaa Erkki Valovirta Rauno Kuitunen Sara Nakkila von Frenckell Asta Juvela Maaria Ilomäki Kirsi Jokitulppo Terhi Yhtymähallituksen tehtävistä, kokoontumisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään tar-kemmin hallintosäännössä. Yhtymähallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 11 kertaa.

1.1.3 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston aset-tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointitehtävästään tarkastuslauta-kunta laatii vuosittain yhtymävaltuustolle osoitetun arviointikertomuksen. Tilintarkastajayh-teisönä valtuustokaudella 2013-2016 toimii BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Hannu Laurila. Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhteensä 4 kertaa. Kauden 2013 – 2016 tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat: Eurajoki Korpela Raija Teinilä Johanna Harjavalta Salomäki Matti Lempinen Martti Kokemäki Soininen Heikki pj. Koivula Juha Luvia Männistö Harri Rautava Marko Nakkila Ketola Sari Grönroos Tarja

4

Toimielinten poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2013-2016

Puolue Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tark.lautakunta

SDP 6 3 2

KESK 6 3 2

KOK 5 2 1

VAS.LIITTO 2 1 0

PS 1 1 0

Yhteensä 20 10 5

1.1.4 Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 §:n mukaan kunnassa (kuntayhtymissä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Yhteistoimintaelimen edustajat vuonna 2014: Tuija Ketola jäsen (TEHY ry), puheenjohtaja Juhani Tiitinen työnantajan edustaja, varapuheenjohtaja Satu Koivusalo sihteeri Mika Kallio työnantajan edustaja Jaana Oksa työnantajan edustaja Anu Kankare jäsen (TNJ/Super ry) Tuula Nikula-Häkli jäsen (Kunta-alan unioni/JYTY) Sari Järvenpää jäsen (Kunta-alan unioni/JHL) Liisa Tarkkanen jäsen (JUKO OY) Simo-Pekka Puustelli työsuojeluvaltuutettu Airi Lähteenmäki työsuojeluvaltuutettu Heli Lukka työsuojeluvaltuutettu Yhteistoimintaelin kokoontui viisi kertaa.

1.2 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa

1.2.1 Kuntayhtymän johtajan katsausSosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisprosessi siirtyi uudelle eduskunnalle. Uudistuksen yksityiskohdat ja aikataulu selviävät syksyn 2015 aikana. Julkisen talouden menoista suurin menoerä kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja ter-veydenhuoltoon, yhteensä noin 20 miljardia euroa vuodessa. Tästä määrästä runsaat kuusi mil-jardia euroa käytetään erikoissairaanhoitoon, viisi miljardia vanhusten ja vammaisten palvelui-hin, noin neljä miljardia euroa perusterveydenhuoltoon sekä runsas miljardi lastensuojelu- ja muiden lasten ja perheiden palveluihin. Valtionosuudet kattavat noin 30 prosenttia kuntien la-kisääteisistä menoista. On siis luonnollista, että suurimmat paineet valtakunnassa syntyneen kestävyysvajeen täyttämisessä kohdistuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sopeuttamistoimien listalla on myös moniportaisen rahoituksen purkaminen ja yksinkertaistaminen sekä harkinta-vallan lisääminen perustasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon menopaineen alentamisessa sekä toiminnan ja palvelujen kehit-tämisessä keskeistä tulee tulevaisuudessa olemaan myös sähköisen tiedonhallinnan ja palvelu-jen kehittäminen. Nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Kustannustehokas ja vaikuttava toiminta edellyttää uusia innovatiivisia toiminta-malleja, siirtymisestä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön, olemassa olevan tiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä – tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa. Suurin hyöty uusista toimintajärjestelmistä tulee viiveettömästä ja ajantasaisesta tietojen käy-töstä sekä järjestelmien käytettävyyden parantumisesta hoidon porrastuksessa.

5

Terveydenhuollon palveluissa tapahtui vuonna 2014 olennaisia muutoksia. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti kuntayhtymä on pystynyt vähentämään laitospalveluja ja suuntaamaan painopistettä avopalveluihin. Terveyskeskuksen sairaalapalvelujen keskittäminen yhteen pis-teeseen on helpottanut potilaiden ohjautumista sairaalatason hoitoon sekä yksinkertaistunut ja yhdenmukaistanut samalla potilaan hoitoketjuja. Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan lisääminen ovat olleet tärkeä osa sairaalapalvelujen kehittämisessä. Avoterveydenhuollon lääkäriresurssi kyettiin säilyttämään suhteellisen hyvänä, millä oli merki-tystä lakisääteisten perusterveydenhuollon tehtävien ylläpitämisessä ilman suurta kompromissi-tarvetta sairausvastaanoton toiminnassa. Avoterveydenhuollon toiminnan kannalta yksinker-taistetuilla hoitoketjuilla on merkitystä sairauden edellyttämää hoitoa ja seurantaa suunnitelta-essa. Seuraavassa lääkärikäyntien jakauma terveysasemittain ja jäsenkunnittain:

Lääkärin vastaanoton käynnit: 

käynnit puhelut yhteensä puh./kok.käy  Käy/asukas 

Eurajoki 7.728 1.401 9.129  18,1  1,3 

Harjavalta 11.502 2.755 14.257  24,0  1,6 

Kokemäki 10.134 2.948 13.083  29,1  1,3 

Nakkila 7.925 2.246 10.171  28,4  1,4 

Luvia 4.324 1.534 5.858  35,5  1,3 

Yhteensä 41.613 10.884 52.497  26,2  1,4 

Erikoisosaamisen jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon on ollut yksi vaikuttavimmista muu-toksista kuntayhtymän palveluissa. Kuntayhtymää koskevien sairastavuusindeksien näkökul-masta katsottuna nyt jalkautetut erikoislääkäripalvelut on valittu tarkoituksenmukaisesti ja huo-lella. Yleislääkäreille on tarjoutunut nopea konsultaatioreitti oman organisaation sisällä, mikä on parantanut potilasturvallisuutta em. vaativissa hoidon seurantavastuissa sekä diagnostisissa kysymyksen asetteluissa. Erikoisosaamista on kehitetty tavoitteen mukaisesti myös hoitohenki-löstön osalta, sillä onhan hoitajien vastaanottotyöllä suuri merkitys lääkärin vastaanottotarpeen arvioinnissa, kroonisten sairauksien seurannassa ja terveyden ylläpidossa. Kokonaisuudessaan ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon rooli tulee korostumaan, etenkin kun väestörakenne, yhteiskunnalliset muutokset sekä elintapa-arvostus muotoilevat sairastumi-sen riskiä ja itse sairastavuutta. Onnistuessaan perusterveydenhuolto pystyy tiiviissä yhteis-työssä jäsenkunnan, erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin- ja yksityisten toimijoiden kanssa yhdessä vaikuttamaan tavoitteen mukaiseen terveyden ylläpitoon ja sairauksien tulok-selliseen hoitoon. Perusterveydenhuollon lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset palvelut, vammaispalvelut lukuun ot-tamatta kehitysvammahuoltoa sekä päihdehuollon avopalvelut, katkaisuhoidon, päihde- ja mie-lenterveysasiakkaiden ohjauksen, tuen ja kotiuttamisen sekä asumispalvelut. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta vain 0,1 %. Palvelujen tuottamisessa kuntayhtymän osaavalla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä on ratkai-seva merkitys. Sen vuoksi kiitänkin kuntayhtymän henkilöstöä haasteellisissa oloissa teh-dystä työstä. Uskon, että työ on varmasti koitunut Keski-Satakunnan terveydenhuollon alueen asukkaille lisääntyneenä terveyshyötynä. Harjavalta 18.päivänä maaliskuuta 2015 Juhani Tiitinen kuntayhtymän johtaja

6

1.2.2 Kehityskatsaus

Valtiovarainministeriön tammikuussa 2015 julkistaman suhdanne-ennusteen mu-kaan palkansaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalitulon eli ostovoiman arvioidaan supistuneen 0,6 prosenttia vuonna 2014, toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2015 ostovoiman arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman odote-taan edelleen supistuvan. Ansiotason vuonna 2015 arvioidaan nousevan 1,2 % ja ku-luttajahintojen 0,8 prosenttia. Suomen tehdasteollisuuden kilpailukyky on heikenty-nyt usean vuoden ajan. Tulevina vuosina koko talouden yksikkökustannusten kasvu-vauhti hidastuu kilpailijamaiden tasolle. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä kääntämään Suomen kustannuskilpailukykyä paranevalle uralle suhteessa muuhun euroalueeseen. Helmikuussa 2015 julkistetun Sote-budjettikehys sosiaali- ja terveyspalvelujen kus-tannusten hallinnan keinona -katsauksen mukaan julkisen talouden kestävyyyden turvaaminen edellyttää entistä johdonmukaisempia toimenpiteitä ja ohjausta kaikilla julkisen talouden alasektoreilla. Suomessa koko julkisen talouden ohjausta linjaava valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014) tuli pääosin voimaan alkuvuodesta 2014. Kokonaisuudessaan uuteen julkisen talouden ohjaus-malliin siirrytään vuonna 2015 uuden vaalikauden alusta lukien. Uudessa ohjausmallissa korostuvat pitkäjänteisyys ja julkisen talouden tarkastelu kokonaisuutena. Uuden asetuksen mukaisesti laadittava julkisen talouden suunnitel-ma (JTS) kattaa valtiontaloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan rahoitusase-maa (tulojen ja menojen erotusta eli nettolainanottoa) koskeva keskipitkän aikavälin tavoite koko julkiselle taloudelle sekä johdonmukaisella tavalla erikseen sen kullekin alasektorille. Valtioneuvosto laatii julkisen talouden suunnitelman vaalikaudeksi ja tarkistaa sitä vuosittain. Kuntatalouden ohjauksen osalta siirtyminen uuteen ohjaus-malliin merkitsee entistä kiinteämpää yhteyttä valtiontalouden kehys- ja talousar-viovalmisteluun. Kuntayhtymän alueella yleinen taloudellinen tilanne on ollut edelleen vaikeahko, eikä mm. valtionosuusuudistuksessa tehtyjen ratkaisujen myötä lähitulevaisuudessa ole odotettavissa nopeaa parannusta. Kuntayhtymän alueella taantuma on koetellut kuntia vaihtelevasti. Useat kunnat tekevät negatiivisen tuloksen toimintavuonna 2014.

1.2.3 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä

Palvelutasosuunnitelma valtuustokaudeksi Jäsenkuntien syksyllä 2012 hyväksymän perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntayh-tymän pitkäntähtäimen toiminta perustuu valtuustokausittain hyväksyttävään palve-lutasosuunnitelmaan, jota täydennetään vuosittain laadittavilla kuntakohtaisilla vuo-sisopimuksilla. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosiso-pimuksen perusteella. Vuosisopimuksen ja kuntalain 65 §:n mukaisen toimintasuun-nitelman keskinäinen suhde on vielä selvityksen alaisena. Syksyllä 2013 yhtymävaltuuston hyväksymän ensimmäisen palvelutasosuunnitelman mukaisesti keskeiset muuttujat kuntayhtymän alueella ovat ja tulevat olemaan jat-kossakin: a. väestörakenne ja siinä tapahtuvat muutokset b. lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelutasoon c. terveyserojen vaikutukset palvelutasoon sekä d. tarvevakioitujen kustannusten kehitys

Hyväksytyn palvelutasosuunnitelman mukaan palvelutasomääritys hyväksytään val-tuustokaudeksi eli 2016 vuoden loppuun. Suunnitelmaa voidaan tarkistaa lainsää-

7

dännön muutosten tai olennaisissa palvelumäärissä tai palvelujen tuottamisessa ta-pahtuvien muutosten vuoksi, tai palvelujen järjestämiseen vaikuttavien laatusuositus-ten muutosten vuoksi. Palvelusuunnitelmassa luodaan linjat myös palvelutuotantoon liittyvästä kehittämis-toiminnasta sekä olemassa olevasta palveluverkosta, lähipalveluna/keskitetysti tuo-tettavista palveluista. Terveydenhuoltolain tuomat muutokset Toukokuun 2011 alusta voimaan astuneen terveydenhuoltolain tavoitteena on asia-kaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Laki vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Lisäksi laki pyrkii edistämään terveyspalve-lujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Kansalaisen kannalta laki lisää valinnanvapautta niin hoitopaikan kuin hoitohenki-löstönkin suhteen. Lisäksi asiakkaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa ja toteutuk-sessa korostetaan. Terveyskeskusten asiakkaat voivat saada tavanomaisempia eri-koissairaanhoidon palveluja myös omasta terveyskeskuksestaan. Vuoden 2014 alusta asiakkaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajeni koskemaan koko valtakuntaa. Kiireettömän hoidon valinnanvapaus koskee sekä pe-rusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa. Valintaoikeutta käyttävien asiakkai-den terveydenhuollon kustannuksista voidaan laskuttaa järjestämisvastuussa olevaa kuntaa tai kuntayhtymää. Samaan aikaan tuli laki myös rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013). Laki vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä. Päävastuu terveyspalvelujen järjestämisestä säilyy kuitenkin edelleen potilaan kotimaalla. Toimintavuoden loppuun mennessä valintaoikeutta perusterveydenhuollossa käytet-tiin vilkkaasti. Kuntayhtymän palvelut valitsi vuonna 2014 yhteensä 300 asiakasta. Kuntayhtymästä puolestaan hakeutui muualle terveyskeskuksiin yhteensä 57 asiakas-ta. Kuntayhtymään hakeutui eniten Eurasta, yhteensä 174 asiakasta, Porista yhteensä 61 asiakasta sekä Raumalta yhteensä 14 asiakasta. Hakeutuneista noin 75 % valitsi hoitavaksi terveysasemaksi Harjavallan pääterveysaseman. Muualle hakeutuneista lukumääräisesti eniten valitsi Huittisten terveyskeskuksen, yhteensä 15 asiakasta. Erikoissairaanhoidossa valinnanvapautta käyttävistä ei ole olemassa tässä vaiheessa tietoa. Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Heinäkuussa 2013 tuli voimaan uusi vanhuspalvelulaki, jonka tavoitteena on: a. edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja b. tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja c. edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla heikkenemiseen ja

riskitekijöihin d. turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään sekä laa-

dultaan riittävät palvelut.

Vanhuspalvelulain myötä tehostettiin entisestään kotiin vietäviä palveluja ja aloitet-tiin mm. kotisairaalatoiminta. Kuntien kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kesken työnjakoa selkeytettiin. Kotisairaalatoiminnalla pyritään vähentämään myös terve-yskeskuksen sairaalan käyttöä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Samalla kuitenkin kuntayhtymän tulopohjan pitäminen vaikeutui olennaisesti.

8

Sairaalaosastojen supistamistoimenpiteet 2014

Sairaalakysynnän vähenemisen myötä Kokemäen sairaalaosasto suljettiin kesäkuus-sa 2014. Supistuksen jälkeen pääterveysasemalle jäävällä sairaalaosastolla voidaan hoitaa samanaikaisesti 50-55 potilasta. Kysynnän vähentymisen myötä sairaalapaik-koja alennettiin jo vuoden 2015 talousarviossa 46 sairaansijaan. Tulevina vuosina kuntayhtymän suunnitelmissa on edelleen supistaa sairaalapaikkoja. Ohessa kaavio vuodeosastopäivien jäsenkuntakohtaisesta kehityksestä 2006 - 2013 sekä arvio 2014 - 2015. Eurajoen kunnan osalta käyttö on ollut pääasiassa kunnan oman vuodeosaston nk. ylivuotoa. Vuodesta 2013 toteumassa mukana on myös Lu-vian kunnan käyttömäärät.

HOITOPÄIVIEN KEHITYS 2006‐2014

Hvalta Mu % Kokemäki Mu % Nakkila Mu % Ejoki Luvia YHT. Mu % ss‐tarve

2oo6 15603 14788 4531 34922 96

2oo7 16147 3,5 15931 7,7 6858 51,4 38936 11,5 107

2oo8 14805 ‐8,3 18826 18,2 4955 ‐27,7 38586 ‐0,9 106

2oo9 12527 ‐15,4 18638 ‐1,0 6350 28,2 37515 ‐2,8 103

2o10 10110 ‐19,3 14085 ‐24,4 4389 ‐30,9 28584 ‐23,8 78

 2o11 7029 ‐30,5 11527 ‐18,2 4108 ‐6,4 1064 23728 ‐17,0 65

2012 5859 ‐16,6 11001 ‐4,6 3870 ‐5,8 702 21432 ‐9,7 59

 2o13  7489 27,8 7969 ‐27,6 3568 ‐7,8 565 2001 21592 0,7 59

2014 5910 ‐21,1 6325 ‐20,6 2695 ‐24,5 915 1984 17829 ‐17,4 49

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2oo6 2oo7 2oo8 2oo9 2o10  2o11 2012  2o13 2014

Hvalta

Kokemäki

Nakkila

Ejoki

Luvia

Valtakunnallinen eKantapalvelujen käyttöönotto toteutettiin syksyllä 2014.

Pegasos -mukana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu Kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntien sosiaalipalvelujen sekä Säkylän ja Köyliön kun-tien kanssa aloitti valmistelut kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän yhteishankin-nasta osana Pegasos -järjestelmän laajentamista. Yhteishankinnassa ei tässä vaihees-sa ole mukana Nakkilan kunta, jossa ei ole käytössä Pegasoksen kotihoito-ohjelmaa. Järjestelmän avulla kotihoidon toimintaa ja työtä voidaan suunnitella selainkäyttöi-sellä työnohjaussovellutuksella. Kotihoidon työt voidaan lähettää kotipalvelun tai kotisairaanhoidon toimijoiden matkapuhelimiin (tai jatkossa kotihoidossa käytettä-viin tabletteihin). Käyntitilastot tallentuvat automaattisesti Pegasos-potilas-järjestelmään.

9

Kehittämisprojektit

Valtakunnallisten KASTE -hankkeiden valmisteluun kuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti. Kuntayhtymä hallinnoi Toimintakykyisenä ikääntyminen -juurrut-tamishanketta 1.11.2012- 31.10.2013 sekä vuonna 2014 aloitettua, vanhuspalvelu-lain toteuttamiseen liittyvää Yhteisvoimin kotona -osahanketta. Syksyllä 2013 aloitettua geriatrian etävastaanoton, sairaalan lääkärikiertoa tukevan etäkierron sekä geriatrian etäkonsultaatioiden pilotointia jatkettiin koko toiminta vuoden. Geriatrian erikoislääkärikonsultaatiot palvelevat erityisesti kotisairaala- ja kotisairaanhoitotoimintaa, mutta ovat käytettävissä myös lääkärivastaanotoilla, sai-raalatoiminnassa sekä rajoitetusti myös jäsenkuntien sosiaalipalvelussa. Tulevaisuuden kehittämisen painopisteet Kuten edellä olevasta painotuksesta ilmenee, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-misessä keskeisenä elementtinä on toiminnan sisällön kehittämisen sekä palvelutar-jonnan laajentumisen lisäksi sähköisten palvelujen voimakas esiinmarssi. Kansalaisen kannalta sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kehittyminen näkyy sähköisinä palveluina, jotka: ◦ tukevat kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämistä sekä sai-rauksien ennaltaehkäisyä ◦ tukevat kansalaisen oman terveyden hallintaa ja itsehoitoa ◦ helpottavat kansalaisten hoito- ja palveluyksikön valintaa ja hakeutumista oikeiden palvelujen piiriin ◦ parantavat kansalaisten osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa ◦ tehostavat kansalaisten ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta ◦ parantavat kansalaisten mahdollisuutta antaa palautetta palveluista Kuntayhtymän toiminnan kehitys tulevaisuudessa Meneillään oleva kunta- ja sote- rakennemuutos luo kuntayhtymän tulevaisuuden kehittämiselle rajalliset mahdollisuudet. Valtioneuvoston nykyinen linjaus on muut-tamassa täysin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita 1.1.2017 alusta. Kuntayhty-mäpohjainen sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu joko isäntäkuntaan pohjautuvaksi toiminnaksi tai alueellisiksi terveyspiireiksi. Näin nykyisen organisaation toiminta-mahdollisuudet loppuvat viimeistään 31.12.2016.

1.3 Henkilöstö

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2014 oli yhteensä 331 henkilöä (vakinainen henkilöstö 250 henkilöä ja määräaikainen 81 henkilöä).

Virkojen / toimien muutoksista tehtiin v. 2014 päätöksiä seuraavasti:

- kanslistien, kirjanpitäjän sekä perushoitajan tehtävänimikkeiden muuttaminen: kirjanpitäjä – laskentasihteeri, kanslisti – hallintosihteeri, kanslisti – palk-kasihteeri, kanslisti – taloussihteeri, kanslisti – arkistosihteeri, perushoitaja, Pegasos-pääkäyttäjä – potilastietojärjestelmävastaava

- erikoispsykologin viran perustaminen 1.8.2014 alkaen - perushoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi 1.8.2014 alkaen - henkilökohtaisen avustajan toimen perustaminen 1.8.2014 alkaen - työterveyshoitajan toimen perustaminen 1.1.2015 lukien ja samalla lakkautet-

tiin sairaalaosastolta perushoitajan toimi

10

Henkilöstökustannusten kehitys 2006‐2014 (1000 €:na)

2oo6 2oo7 2oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 *) 2o14

Palkat/palkkiot 9 127 9 569 9 285 9 697 9 680 9 732 10 690 11 788 11390

Sotu 2 393 2 480 2 452 2 485 2 395 2 558 2 827 3 101 3017

Yhteensä 11 520 12 049 11 737 12 182 12 075 12 290 13 517 14 889 14407

Nousu %/v 4,6 ‐2,6 3,8 ‐0,9 1,8 10,0 10,2 ‐3,2

Kulutt.hinta ind. 104,1 108,3 108,3 109,7 113,5 116,7 118,4 118,7

Def. Vuoden 06 tasossa 10 888 10 550 11 241 10 874 11 552 12 835 13 042 11 870

*) Luvia kuntayhtymään 1.1.2013

9 127 9 569 9 285 9 697 9 680 9 73210 690 11 788

11390

2 393 2 480 2 452 2 485 2 395 2 558 2 827 3 101 3017

11 520 12 049 11 737 12 182 12 075 12 29013 517

14 889

14407

2oo6 2oo7 2oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 *) 2o14

Palkat/palkkiot Sotu Yhteensä

Henkilöstötalouden tunnusluvuista tarkempi selvitys vuoden 2014 henkilöstöra-portissa.

1.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Riskienhallintatyötä on tehty päivittäisen työskentelyn yhteydessä ilman erillistä toimeenpano-ohjelmaa. Sisäinen valvonta on tuottanut pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnalli-sen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Vahinko- ja omaisuusriskit on ajantasaistettu säännöllisesti vuosittain. Kokonaisvaltaista riskien kartoitusta ei ole tehty viimeisten vuosien aikana. Osana riskienhallintaa kuntayhtymän vakuutukset tarkistetaan ja päivitetään vuosit-tain. Tietoturvariskien varalta kuntayhtymällä on henkilökuntaa varten tietoturvaohjeis-tus sekä ajantasaiset palomuurit ja virustorjuntaohjelmat. Tietoturvaa kehitetään jatkuvasti. Käyttöjärjestelmän muuttuessa tai järjestelmäntoimittajan teknisen tuen loppuessa ohjelmapäivityksen yhteydessä päivitetään myös käytettävät virustorjun-taohjelmat.

1.5 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toteaa, että si-säinen valvonta on kuntayhtymässä toteutettu asianmukaisella tasolla ja vähintään-kin tyydyttävästi.

11

Näkemystään yhtymähallitus perustelee seuraavilla seikoilla: Kuntayhtymän säännöt ovat pääosiltaan ajan tasalla. Perussopimus on uudistettu 2012 Luvian mukaantulon myötä. Hallintosääntöä on käsitelty yhtymähallituksessa syksyllä 2014. Lopullinen tarkistus siirtynyt kesään 2015. Kuntayhtymän lakisää-teiset tehtävät on suoritettu asianomaisia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 29.11.2013 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan organisoinnista, toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sisäisestä tarkkailusta omalla tehtäväalueellaan. Kuntayhtymän toiminnan seurantaa, raportointia ja itsearviointia on toteutettu joh-toryhmän kokouksissa sekä esimies/alaiskeskusteluissa. Arviointi on ollut sekä toimintaan että talouteen liittyvää arviointia, joka on toteutettu osaksi etukäteisval-vontana osaksi jälkikäteisvalvontana. Tärkeimmät valvonnan osa-alueet ovat olleet: • talouden ja maksuvalmiuden seuranta • sopimusehtojen seuranta • palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä sopimusehtojen

seuranta • toimintojen ja prosessien seuranta ja arviointi • asiakastyytyväisyyden seuranta (jatkuva palautejärjestelmä) • henkilöstötalouden tilan seuranta • työsuojelutoiminnan kehittäminen • tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen • osaamisen varmistaminen eri ohjelmien hankinnan yhteydessä • käyttöoikeuksien myöntäminen • terveysasemien palosuunnitelmien tarkistaminen • hyvän hallintotavan ja johtamisen kehittäminen

Kuntayhtymällä ei ole päätoimista sisäistä tarkastajaa. 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Menokehitys tilikaudella oli tavoitteen mukainen. Vuoden 2014 käyttötalouden me-not nousivat edellisvuoteen verrattuna vain 0,1 prosenttia. Toimintatuotot kysynnän laskun myötä vähenivät edellisvuoteen verrattuna 2,5 prosenttia, eli noin 0,7 milj. €. Yksittäisten tuloerien (vuosien 2011-2013 alijäämien kattaminen sekä pääomaerien oikaisu 2014) jälkeen tulos jäi noin 0,7 milj. € alijäämäiseksi.

Henkilöstökuluissa kustannukset alenivat edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna 3,3 prosenttia %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 340.255 €. Kuntayhtymän kokonaistulos oli yksittäisten tuloerien kanssa yhteensä 899.164,44 € ylijäämäinen. Vuosikate oli 41,08 €/asukas. Rahoitustoiminnan nettokassavirta vuonna 2014 oli 1.102.095,19 €, kun se vuonna 2013 oli 348.291,08 €. Lainakanta/asukas 31.12.20014 oli 0,16 €, kun se vuonna 2013 oli 0,13. Lainakantaa kasvatti vuosien 2009-2013 vuosittaisiin pääomien yksikköhintoihin oikaisuna teh-dyt muutokset. Maksuvalmius jatkui kireänä myös vuonna 2014, mitä osoittaa kassan riittävyysin-deksi -0,2 pv.

12

1.6.1TilikaudentuloksenmuodostuminenKESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA TA-2014 TA-muutos Yhteensä TP-2014 TOT-% TP-2013

Toimintatuotot Myyntituotot 26 191 258,00 26 191 258,00 28 242 588,54 107,8 27 020 452,55 Maksutuotot 2 436 800,00 2 436 800,00 2 251 923,27 92,4 2 208 901,32 Tuet ja avustukset 156 800,00 156 800,00 137 654,45 87,8 137 049,08 Muut toimintatuotot 80 200,00 80 200,00 142 827,59 178,1 322 307,72TOIMINTATUOTOT YHTEEN 28 865 058,00 28 865 058,00 30 774 993,85 106,6 29 688 710,67

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -11 719 633,00 -340 000,00 -12 059 633,00 -11 390 008,57 94,4 -11 787 698,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 406 882,00 -88 300,00 -2 495 182,00 -2 436 645,90 97,7 -2 453 437,52 Muut henkilösivukulut -725 375,00 0,00 -725 375,00 -580 411,35 80,0 -647 420,17 Palvelujen ostot -8 858 000,00 -529 333,00 -9 387 333,00 -10 069 290,30 107,3 -9 599 279,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 178 700,00 -120 783,00 -2 299 483,00 -2 509 325,38 109,1 -2 402 473,33 Avustukset -1 343 600,00 0,00 -1 343 600,00 -1 345 070,43 100,1 -1 437 633,74 Muut toimintakulut -962 000,00 -74 000,00 -1 036 000,00 -1 138 403,18 109,9 -1 028 671,24TOIMINTAKULUT YHTEENS -28 194 190,00 -1 152 416,00 -29 346 606,00 -29 469 155,11 100,4 -29 356 614,19

TOIMINTAKATE 670 868,00 -1 152 416,00 -481 548,00 1 305 838,74 -271,2 332 096,48

Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 6 400,00 6 400,00 9 014,71 140,9 7 702,98 Korkokulut -48 600,00 -11 000,00 -59 600,00 -57 064,64 95,7 -60 550,86 Muut rahoituskulut -6 800,00 -6 800,00 -18 369,10 270,1 -19 677,10RAHOITUSTUOTOT JA KUL -49 000,00 -11 000,00 -60 000,00 -66 419,03 110,7 -72 524,98

VUOSIKATE 621 868,00 -1 163 416,00 -541 548,00 1 239 419,71 -228,9 259 571,50

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset pois -398 500,00 -17 074,00 -415 574,00 -340 255,27 81,9 -441 294,54 ArvonalentumisetSatunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 800,00 800,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00Satunnaiset erät yhteensä 800,00 800,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 224 168,00 -1 180 490,00 -956 322,00 899 164,44 -181 723,04

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-)/vähennys (+)Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/AL 224 168,00 -1 180 490,00 -956 322,00 899 164,44 -181 723,04

Toimintatuotot/toimintakulut, % -104,43 -101,13Vuosikate/Poistot, % -364,26 -58,82Vuosikate, euroa/asukas 41,08 8,54Asukasmäärä 30 168 30 408

13

1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA Ta-2014 TP-2014 TOT-% Tp-2013

TULORAHOITUS Vuosikate 772 622,00 1 239 419,71 160,42 259 571,50 Satunnaiset erät 800,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00TULORAHOITUS YHTEENSÄ 773 422,00 1 239 419,71 160,25 259 571,50

Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -250 000,00 -162 219,20 64,89 -607 946,14 Rahoitusomaisuudet investointeih 0,00 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 0,00 0,00INVESTOINNIT YHTEENSÄ -250 000,00 -162 219,20 64,89 -607 946,14

VARSINAISEN TOIMINNAN JAINVESTOINTIEN NETTOKASSAV 523 422,00 1 077 200,51 205,80 -348 374,64

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTALainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 745 946,75 300 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -254 167,00 -254 166,68 -247 261,68 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 424 993,75 -221 453,50Lainakannan muutokset yhteensä 916 773,82 -168 715,18Oman pääomanmuutokset -745 946,75Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien -7 234,20 80 624,66 Vaihto-omaisuuden muutos 9 779,33 -17 441,30 Saamisten muutos -1 288 574,84 279 579,22 Korottomien velkojen muutos 13 107,45 174 243,68Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -1 272 922,26 517 006,26

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA -1 102 095,19 348 291,08

KASSAVAROJEN MUUTOS -24 894,68 -83,56

Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 15 388,89 40 283,57 Kassavarat 01.01 40 283,57 40 367,13Kassavarojen muutos -24 894,68 -83,56

Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, € -927 131 -1 546 313Investointien tulorahoitus, % -764,0 -42,7Lainahoitokate 6,00 1,34Kassan riittävyys, pv -0,19 -0,49Asukasmäärä 30 168 30 408

14

1.6.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

TASE

VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Sidottu pääoma Aineettomat oikeudet 142 137,37 99 491,31 Peruspääoma 1 234 201,67 1 234 201,67 Aineettomat hyödykkeet yhtee 142 137,37 99 491,31 Sijoitusrahasto 16 451,48 16 451,48

Ed. tilikausien yli-/alijääm -2 557 235,89 -1 629 566,10 Aineelliset hyödykeet Tilikauden yli-/alijäämä 899 164,44 -181 723,04 Maa- ja vesialueet 8 998,05 8 998,05 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -407 418,30 -560 635,99 Rakennukset 2 680 502,96 2 802 747,11 Kiinteät rakenteet ja laitteet 241 666,85 305 468,50 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄO -1 658 071,45 Koneet ja kalusto 58 019,16 112 648,15 Muut valtion toimeksi- Keskeneräiset hankinnat 17 492,66 0,00 antojen pääomat 79 635,86 86 870,06 Aineelliset hyödykkeet yhteen 3 006 679,68 3 229 861,81

VIERAS PÄÄOMA Sijoitukset Pitkäaikainen Muut osakkeet ja osuudet 20 951,48 18 451,48 Lainat 1 216 780,03 724 999,96 Sijoitukset yhteensä 20 951,48 18 451,48 Siirtovelat 0,00 0,00PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEE 3 169 768,53 3 347 804,60 Pitkäaikainen yhteensä 1 216 780,03 724 999,96

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen Muut valtion toimeksiannot 0,00 0,00 Lainat rah. ja vak.laitok. 3 538 299,99 3 113 306,24TOIMEKSIANTOJEN VARAT Y 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0,00 0,00

Ostovelat 1 564 436,46 1 531 392,49VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut velat 552 933,66 435 470,52 Vaihto-omaisuus Siirtovelat 2 188 125,46 2 325 525,12 Aineet ja tarvikkeet 178 785,22 188 564,55 Lyhytaikainen yhteensä 7 843 795,57 7 405 694,37 Vaihto-omaisuus yhteensä 178 785,22 188 564,55 VIERAS PÄÄOMA YHTEEN 9 060 575,60 8 130 694,33

Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 732 793,16 7 656 928,40 Myyntisaamiset 306 309,88 0,00 Muut siirtosaam. Muilta 66 200,53 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yht. 372 510,41 0,00

Lyhtyaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 453 667,77 3 500 348,49 Muut saamiset 295 998,92 240 066,18 Siirtosaamiset 246 673,42 339 861,01 TASEEN TUNNUSLUVUT Lyhytaikaiset saamiset yht. 4 996 340,11 4 080 275,68 Omavaraisuusaste, % -4,7 -7,3

Suhteellinen velkaantuneis 29,4 27,4 Rahat ja pankkisaamiset 15 388,89 40 283,57 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 -1 658 -1 811

Kertynyt yli-/alijäämä, €/as -0,05 -0,06VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 5 563 024,63 4 309 123,80 Lainakanta 31.12., 1000 € 4 755 3 838

Lainakanta 31.12., €/asuka 0,16 0,13VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 732 793,16 7 656 928,40 Asukasmäärä 30 168 30 408

15

1.7 Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot KUNTAYHTYMÄN  KOKONAISTULOT JA ‐MENOT

Ulkoinen 1000 €:na

TULOT € MENOT  €

Toiminta Toiminta

   Toimintatuotot 30 775    Toimintakulut 29 469

   Verotulot 0     ‐ Valmistus omaan käyttöön 0

   Valtionosuudet 0    Korkokulut 57

   Korkotuotot 0    Muut rahoituskulut 18

   Muut rahoitustuotot 9    Satunnaiset kulut 0

   Satunnaiset tuotot 0    Tulorahoituksen korjauserät

   Tulorahoituksen korjauserät         Pakollisten varausten muutos

      ‐ Pysyvien vastaavien         ‐ Pakollisten varausten lis (+), väh (‐) 0

        hyödykkeiden luovutusvoitot 0         ‐ Pysyvien vastaavien 

Investoinnit            hyödykkeiden luovutustappiot 0

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investoinnit

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 0    Investointimenot 162

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

   Antolainasaamisten vähennykset 0    Antolainasaamiset lisäykset 0

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 746    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 254

   Lyhytaikaisten lainojen lisäys 425    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0

   Oman pääoman lisäykset 0    Oman pääoman vähennykset 745

Kokonaistulot yhteensä 31 955 Kokonaismenot yhteensä 30 705

Erotus  1 250

Tarkistus rahoituslaskelmaan 

Muut maksuvalmiuden muutokset ‐1272

Kassavarojen  muutos 24

Erotus ‐1248

16

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.8.1 Asiaa koskeva sääntely

Asiaa koskevan kuntalain 69 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintaker-tomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vastaavaa säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymään, paitsi ettei kuntayhtymässä ole 65 §:n 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta.

1.8.2 Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä yhteensä 899.164,44 € siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli-/alijäämätilille.

1.8.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Perussopimukseen 2008 tehty muutos lainojen lyhennysten sisällyttämättä jättämi-sestä yksikköhinnoitteluun on aiheuttanut vuonna 2014 tehdyssä oikaisussa edellis-ten tilikausien alijäämään yhteensä 745.946,75 €. Lisäksi vuoden 2014 tilinpäätök-seen kyseinen korjaus aiheuttaa 181.685,48 €:n alijäämän. Pääomapuolen korjaukset vuosilta 2009-2014 ovat siis yhteensä 927.632,23 €. Tämä yhdessä toimintavuoden toiminnallisen alijäämän kanssa jättävät avaavaan ta-seeseen 2015 yhteensä 1.658.071,45 €:n kattamattoman alijäämän, josta on tarkoitus sopia jäsenkuntien kanssa vuoden 2015 aikana.

17

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan ja kuntayhtymien toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntaL 65.5 ja 86 §). Toteutumisvertailussa on seurattava toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-den, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Toteutumisvertailuun otetaan kuntayhtymis-sä alkuperäinen talousarvio sekä määrärahoihin myönnetyt ylitysoikeudet.

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen

Kuntayhtymän palvelutuotannon lähtökohtana on oma toiminta, jota täydennetään tarpeelli-sin osin ostopalveluilla. Kansanterveystyössä poikkeuksen muodostaa Eurajoen terveysase-ma, joka on ollut kokonaan ulkoistettu kunnan mukaan tullessa kuntayhtymään 2011 alusta. Päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa kuntayhtymä tukeutuu huomatta-vassa määrin ostopalveluihin. Ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden edistämisen suunnitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämis-tarpeisiin. Asiakastyytyväisyyttä on pystytty parantamaan huomattavasti keväällä puhelinkeskusuudis-tuksen yhteydessä 2013 käyttöönotetun takaisinsoittojärjestelmän myötä. Hoidon saatavuus on parantunut entisestään parantuneen lääkäritilanteen myötä. Asiakaskeskeisyys on otettu luonnollisena osana hoitotyön kehittämistä. Osaamistasoa on kehitetty asiantuntijahoitajajärjestelmää kehittämällä ja täsmentämällä hen-kilöstön koulutuksen vuosittaisia painopistealueita sekä parantamalla prosessien toimivuutta. Toiminnan painopisteen suuntaaminen avopalveluihin on vähentänyt huomattavassa määrin hoitopäivien määrää. Hoitopäivien vähentämiseen on vaikuttanut myös kotiutushoitajatoi-minnan tehostuminen. Toimintakertomusvuonna valmistellut terveyskeskussairaalaosastojen toiminnan uudelleenjärjestelyt tulevat toteutuessaan entisestään parantamaan sekä toiminnan kehittämistä että taloudellisten tavoitteiden saavutettavuutta. Peruserikoissairaanhoidon laajentumisen myötä kuntayhtymä pystyy osaltaan vaikuttamaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Hoidon porrastuksen käytännön työn kehittämises-sä erikoissairaanhoidon kanssa päästiin vuonna 2014 periaatteellisella tasolla eteenpäin.

2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla

Valtuustoon nähden sitovuustaso kuntayhtymässä on määritelty tehtäväaluetasolla, nettota-solla ilman kuntien varsinaisia maksuosuuksia sekä investointien osalta investointien (70) loppusummana. Tehtäväalueet ovat: a. Luottamuselinhallinto, joka tekee toimintalinjaukset b. Hallinnon ja talouden tehtäväalue, joka koostuu avo- ja laitospalveluille sekä erityispal-

veluille annettavista tukitehtävistä. c. Avohuollon tehtäväalue, joka koostuu perinteisistä kansanterveystyön palveluista sekä

terveydenhuoltolain mukaisista peruserikoissairaanhoidon palveluista d. Laitoshoidon tehtäväalue, joka on huolehtinut terveyskeskussairaalatoiminnasta. Vuoden

2015 alusta Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalue kattaa myös kotisairaalatoiminnan ja kotisairaanhoidon palvelut.

e. Erityispalvelujen tehtäväalue, johon on koottu vuonna 2011 kuntayhtymälle sälytetyt so-siaalipalvelut, psykologi- ja puheterapiapalvelut, perheneuvolapalvelut, potilasasiamies-palvelut sekä asiakaslähtöistä kuntoutumista tukeva ohjaus, neuvonta ja seuranta (kun-toutussuunnittelija ja -ohjaajapalvelut).

Seuraavassa tarkemmin tehtäväalueiden toiminta ja sen arviointi 2014.

18

2.2.1 Luottamuselinhallinto Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen

Luottamuselinhallinnon muodostaa yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastus-lautakunta

ja yhteistoimintaelin. Yhtymävaltuusto oli päättyneellä valtuustokaudella 20-jäseninen. Yhtymähallituksessa oli kymmenen jäsentä ja se toimi valtuuston alaisena toimeenpanevana hallintoelimenä.

Tilintarkastuksesta huolehti BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Hannu

Laurila. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seurasi valtuuston nimeämä viisihenkinen tarkastuslautakunta. Yhteistoimintaelimessä oli 12 jäsentä ja työnantajan nimeämä sihteeri. Jäsenistä 6 on työntekijäjärjestöjen edustajia, 3 työsuojeluvaltuutettua ja 3 edustaa työnantajapuolta. Työsuojelutoiminnasta huolehtii erillinen työsuojelujaosto.

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEET JA KEINOT: Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä tarvittaessa priorisoi pe-rusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014

- Yhtymävaltuusto on hyväksynyt valtuustokaudelle palvelutasosuunnitelman, joka on ollut toimin-

nan suunnittelun pohjana myös toimintavuonna 2014. - Vuoden 2014 talousarvion lähtökohtana on ollut lisäksi jäsenkuntien kanssa valmisteltu vuosisuun-

nitelma, jonka yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.11.2013. Samassa kokouksessa on hyväksytty kuntalain edellyttämä talousarvio vuodelle 2014 ja toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016.

- yhtymävaltuuston apuna toiminnan seurannassa ja arvioinnissa on ollut tarkastuslautakunta - yhtymähallitus on huolehtinut em. suunnitelmien käytännön koordinoinnista - kuntayhtymän yhteistoiminnasta sekä työsuojelusta on huolehtinut työnantajan ja työntekijöiden vä-

linen yhteistoimintaelin - Toiminnan kehittämistä jatkettu mm. erilaisten hankeprojektien kautta.

KUSTANNUKSET:

Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 N%tp13/14 N%ta14/tp14

Luottamuselinhallinto yht. 99 022 97 835 60 548 ‐38,9 ‐38,1

Valtuusto 14 480 12 821 5 424 ‐62,5 ‐57,7

Tark.lautakunta 20 070 18 644 22 610 12,7 21,3

Yhtymähallitus 50 054 47 319 26 729 ‐46,6 ‐43,5

Yht.toim.menettely 14 418 19 051 5 785 ‐59,9 ‐69,6

19

2.2.2 Hallinnon ja talouden tehtäväalue Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymäjohtaja Juhani Tiitinen Taloustoimiston esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo

Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut lukuun ottamatta vuode-osastoja sekä varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hal-linnon palvelut (tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki).

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITEET JA KEINOT:

1. Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut kustannuslaskentaa kehitetään edelleen 2. Sähköisen ostolaskujärjestelmän käyttöönotto 3. Asiakirjahallinnan kehittäminen 4. Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen 5. Rekrytoinnin kehittäminen: sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönotto 6. Kannustavan palkkapolitiikan edistäminen 7. Työhyvinvoinnin kehittäminen 8. Kehityskeskustelujen kehittäminen 9. Osaamisen kehittäminen 10. Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa 11. Työturvallisuuden kehittäminen 12. Lainsäädännön muutosten arviointi – kuntalain muutosten vaikutus toimintaan

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

- Ulkoinen kustannuslaskentaprojektin päivittämistä, perintälaskutusyhteys toimii, työnjakoa myynti-laskutuksen suhteen kehitetty

- Rondo ostolaskujen käsittely ja ostolaskujen arkistointi-ohjelma (laaja arkisto + ostolaskujen väli-tyspalvelu) hankittiin sekä koulutettiin pääkäyttäjät, asiatarkastaja- ja hyväksyjäkoulutukset aloitet-tiin osalle käyttäjistä, tuotantokäytön aloitus 2.2.2015

- Asiakirjahallinnan kehittämisessä sähköinen AMS ja sähköinen allekirjoitus siirrettiin vuodelle 2015

- Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen: käytiin neuvotteluja Mobiilipegasoksen käyt-töönotosta yhteistyössä myös kuntayhtymän ulkopuolella (Säkylän ja Köyliön kunnat) sekä kilpailu-tettiin Pegasos-terveystietojärjestelmän laajennus, käyttöönoton aloitus vuonna 2015. Kuntayhtymän virtuaalialustat uusittiin keväällä 2014.

- Rekrytoinnin kehittäminen: sähköistä rekrytointijärjestelmää ei hankittu - Työhyvinvoinnin kehittäminen: osastoittain toteutettu työhyvinvointisykekyselyn kehittämissuunni-

telmien tavoitteita (erityisesti korostunut viestintä), yhteistoimintaelin kokoontunut aktiivisesti (5 krt), työsuojelujaosto (3 krt), henkilöstökerhon vetämiä aktiviteetteja järjestetty vuoden aikana (Te-hotreeni-iltapäivät talvella, kesäteatteria kesällä Nakkilassa, syksyllä liikunnalliset iltapäivät Hiit-teenharjulla), lisäksi TYKY-kuntosetelit

- Kehityskeskusteluja käytiin tulosyksiköittäin, osassa tulosyksiköitä sovittu ryhmäkehityskeskustelun käyttöönotosta vuorovuosittain

- Osaamisen kehittäminen: Koulutussuunnitelma 2014 tehtiin, Esmikko-työajanseuranta/kulunvalvonta –ohjelman käyttöönotto

- Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa: työpaikkaselvitys toteutettiin keittiön osal-ta, ikäryhmätarkastukset toimintasuunnitelman mukaisesti, työkykyneuvotteluja toteutettiin tarpeen mukaisesti, Aslak-kurssi avoterveydenhuollon hoitajille haettiin/hyväksyttiin

- Työturvallisuuden kehittäminen: työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 tehtiin, savuton terveyskeskus 1.6.2014 alkaen, koulutukset: ensiapukoulutuksia (EA1), turvallisuuskoulutuksia, lii-kenneturvallisuuden toimintasuunnitelma tehtiin

20

KUSTANNUKSET:

Tp  2013 Ta  2014  * ) Tp  2014 N% tp13/14 N% ta14/tp14

H a llinnon  ja  ta l.  Ta  yh t. 5  042  822 5  329  404 5  542  986 9 ,9 4 ,0

R a v in to h u o llo n p a lve lu t 1 4 6 2 8 1 5 1 5 1 5 0 6 1 1 5 3 5 6 0 8 5 ,0 1 ,4 H u o llo n p a lve lu t 1 5 7 4 8 5 2 1 5 1 0 5 8 7 1 5 6 0 8 0 9 ‐0 ,9 3 ,3 T o im is to p a lve lu t 9 4 2 7 9 7 1 4 4 5 2 0 6 1 4 8 3 9 7 3 57 ,4 2 ,7 M u u t h a llin n o n p a lve lu t 7 0 4 3 4 2 6 9 2 4 7 6 6 8 8 6 7 3 ‐2 ,2 ‐0 ,5P o is to t 3 5 8 0 1 6 1 6 6 0 7 4 2 7 3 9 2 3 ‐23 ,5 64 ,9

*) m ä ä rä ra h a t s is . m yö s yh tym ä va ltu u s to n h yvä k sym ä t y lityso ike u d e t

21

2.2.3 Avohuollon tehtäväalue Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Avohuollon esimiehet:

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Pauli Sallinen. Avohuollon ylilääkärin alaisina osavastuu-alueiden ylilääkäreinä ovat toimineet Esa Lähteenmäki Luvian terveysasemalla ja Samuel Palmu Kokemäen terveysasemalla Työterveyshuolto: työterveyslääkäri Timo Virkkunen Hoitotyön esimies: vs. johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, 1.10. alkaen johtava hoitaja Jaana Ok-sa Vastaanottotoiminta ja päivystys: osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela Neuvolatoiminta: osastonhoitaja Raija Lehto, 1.4.2014 alkaen vt. osastonhoitaja Minna Mul-tisilta Kotisairaanhoito: osastonhoitaja Tarja Kuvaja Fysioterapia: osastonhoitaja Anu Mitikka Työterveyshuolto: osastonhoitaja Arja Peltonen Luvian terveysasema: osastonhoitaja Anne Lehtonen Tulosalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: alueellinen avohuolto (lääkärin vastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto, koti-sairaanhoito ja kotisairaala, laboratoriotoiminta), keskitetty avohuolto (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto sekä sisätautitiimi ja peruserikoissairaanhoito)

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE JA KEINOT: 1. Tärkeimpien terveysongelmien ennaltaehkäisyn, toteamisen ja hoidon tehostaminen

1. Vahvistetaan laatuverkostoyhteistyötä 2. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko tehtäväalueella 3. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan vakiinnuttamista 4. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisäl-

töä 5. Jokainen palvelutapahtuma kirjataan yhdenmukaisesti ja kattavasti. Rekisterin tietoa

palvelujen sisällöstä, saatavuudesta ja palvelun käytön syistä hyödynnetään toiminnan seurannassa ja arvioinnissa.

TOIMINNAN TOTETUMINEN 2014 Neuvolapalvelujen käyttö on pääsääntöisesti lisääntynyt viime vuosien aikana. Ainoastaan äitiysneuvola-käyntien määrä on säilynyt samalla tasolla. Kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin on osallis-tunut noin 85 prosenttia vanhemmista, muuten neuvola-asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutu-neet sataprosenttisesti. 40-vuotiaiden miesten terveystarkastukset toteutettiin seulontaperusteisesti, osallistumisprosentti oli 30. Naisten joukkotarkastuksiin sisällytettiin ajankohtainen, ikäkausittainen teema. Osallistumisaktiivisuus oli 80 prosenttia. Yhteistyötä Työ ja elinkeinotoimistojen kanssa on edelleen kehitettävä, jotta työttömien terveys-tarkastuksiin kutsuttavien tavoitettavuus paranee. Terveystarkastusten yhteydessä puheeksi ottamisen välineinä on käytetty valtakunnallisesti suositeltuja, tut-kittuja lomakkeita ja mittareita (esim. masennus-, päihde- ja väkivaltaseulat).

Toiminnan sisältöä on kehitetty mm. kouluterveyskyselyn tuloksia, valtimotautien laatumittaustuloksia sekä THL:n äitiys- ja lastenneuvolaan kohdennetun asiakaspalautteen tuloksia hyödyntäen: fysioterapeutti on ohjannut koululaisia niska-, hartia- ja ryhtiongelmissa ja verenpainepotilaiden elintapaohjausta on uudistettu. Ylipainoisten määrän kasvuun on onnistuttu puuttumaan, painonhallintaryhmiä on järjestetty sekä terveys-asemilla että verkossa. TAVOITE JA KEINOT: 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista

1. Laajennetaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkäripalveluissa 2. Muokataan tarvittaessa joustavasti vastaanottojen päiväohjelmia 3. Tulevat palvelutarpeet ennakoidaan tilasto- ja tietovarantojen avulla 4. Kehitetään edelleen hoitajavastaanottoja, sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä ja

työnjakoa vastaanottotoiminnassa 5. Aloitetaan työparityöskentely

22

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Peruserikoissairaanhoidon toiminta on vakiintunut. Psykiatrin, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin, sisätautien erikoislääkärin ja ortopedin vastaanotot on järjestetty omana toimintana, geriatrin ja neurologin vastaanotot ostopalveluna. Geriatrin palvelut kuntayhtymä ostaa etäkonsultaationa. Eurajoen terveysasemalla on ollut myös lastenpsykiatrin ja kirurgin vastaanottoa. Palvelu tarjotaan tutulla terveysasemalla ja vastaan-otolle pääsee jonottamatta. Terveyskeskuslääkäreillä ja hoitajilla on ollut aiempaa joustavampi mahdollisuus konsultoida erikoislääkäreitä, jolloin hoitosuunnitelmat ovat tarkentuneet ja osaaminen lisääntynyt. Potilai-den palaute on ollut positiivista, myös etäkonsultaationa tapahtuvasta geriatrin poliklinikkatoiminnasta.

Asiantuntijahoitajien osaamista on hyödynnetty laajasti sekä avopalveluissa että osastoilla.

Hoitotakuu on toteutunut. Kokemäen kaupungin vaatimuksesta erityisesti Kokemäen terveysasemalle on kohdennettu lääkärityöpanosta, jotta kokemäkeläisillä on mahdollisuus saada toivomansa lääkäripalvelut lähiterveysasemalla. Muiden kuntien edellyttämää lääkäripalvelujen käytön kasvua ja lääkäreiden vastaanot-tojen kuormittuneisuutta ovat hillinneet hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia suorittaneet kokeneet hoitajat.

Peruserikoissairaanhoidossa lääkäri-hoitaja -työparityöskentely on vakiintunut. Pitkäaikaissairaiden hoidon tehostaminen on aloitettu tarkentamalla hoitosuunnitelmia ja sopimalla osa seurantakäynneistä hoitajavas-taanotoille.

TAVOITE JA KEINOT: 3. Hammashuollon palvelujen turvaaminen

1. Ennaltaehkäisevän ja terveyskasvatustyön kehittäminen. Neuvola-asetuksen mukaisten tutkimusten toteuttaminen yhtenäisesti kuntayhtymän alueella

2. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystystä jatketaan alueellisena yhteishankkeena. Ympärivuorokautisen päivystyksen osalta odotetaan seudullisia päätöksiä.

3. Vastaanottopalvelut turvataan tarvittaessa ostopalveluin. TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Hammashuollon palveluita on pystytty antamaan kohtuullisen hyvin vuoden 2014 aikana. Akuuttihoitopalve-luita annettiin kussakin toimipisteessä työpäivinä. Jos kiireettömään hoitoon ei ole voitu antaa välittömästi aikaa, on käytössä ollut jonotus. Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystystä järjestettiin Karhukuntien kanssa yhteistyössä Porin pääterveysasemalla, päivystyspäiviä oli 10. Hammashoitajat ovat valistaneet pienten lasten ikäryhmiä yhdessä suuhygienistien kanssa. Suuhygienisti on käynyt myös ala-asteella 3. ja 5.luokilla Nakkilassa, sekä vanhainkodissa ja päiväkodissa. Sidosryhmien tilaisuuksiin on menty pyydettäessä. Hammaslääkäri Satu Kauppinen sekä hammaslääkäri Ossi Lahtinen ovat Kokemäellä hoitaneet kirurgisia potilaita koko kuntayhtymän alueelta. Pitkiä sairauslomia oli tänä vuonna runsaasti (kahden hammashoitajan koko vuoden työpanos). Hammaslää-käreiden eläköitymisiä oli Harjavallassa kaksi (toinen hml jatkaa kuitenkin edelleen määräaikaisena), Nakki-lassa yksi, joka jatkaa edelleen neljänä päivänä viikossa v.-14 ja nyt edelleen kolmena päivänä. Harjavaltaan saatiin ostopalveluna hammaslääkäri marraskuun alusta. Kokemäeltä yksi hammaslääkäri jäi osa-aikaeläkkeelle marraskuussa (50%) , yksi hammaslääkäri irtisanoutui syyskuussa, yksi jäi työvapaalle loka-kuussa. Kokemäen tilannetta saatiin ostopalveluin korjatuksi syyskuussa aloittaneella kirurgiaa tekevällä hammaslääkärillä ja orientoivan käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä lokakuusta. Keskitetty ajanvaraus on Kokemäellä. Uuden hammashoitoyksikön hankinta Kokemäelle siirrettiin kustannussyistä vuodelle 2015. SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT: Hoidossa käyneet: 10.608, käynnit 26.518 35 % väestöstä Kiireellisessä hoidossa käyneet: 2790 9,2% väestöstä Oikomishoidossa käyneet: 641 10,7% (0 – 17 v.) järjestelmällinen hammashuolto muu hammashuolto yhteensä Käynnit 11.721 14.797 26.518 Asiakas 4551 6057 10.608 Täysin vapaat karieksesta tutkituista 5-vuotiaat 72 % 12-vuotiaat 53 % DMF-indeksikeskiarvo 12-vuotiailla 0,87

23

TAVOITE JA KEINOT: 4. Vanhuspalveluiden kehittäminen

1. Jatketaan vastaanottopalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sosiaalitoimien kanssa

2. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä hoidon koordinoinnin avulla 3. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 4. Kehitetään ennaltaehkäiseviä moniammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia arviointimalleja

vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi 5. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Yhteisvoimin kotona -Kastehankkeen aikataulu on 1.1.2014–31.10.2016. Keski-Satakunnan kehittämisosion projektityöntekijä aloitti työnsä 3.2.2014. Ikääntyneiden palveluiden kehittämistä jatketaan kaikkien jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä. Tavoitteena on luoda yhteinen alueellinen malli, joka mahdollistaa palvelutarpeen ennakoinnin ja hyvinvoinnin tukemisen moniammatillisena yhteistyönä teknologiaa hyödyntäen. Kokemukset nyt pilotoiduista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä toteuttamista hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ovat olleet myönteisiä. Resursointia, käyntien sisältöä ja käyttöön otettavia mittareita on vielä arvioitava.

TAVOITE JA KEINOT: 5. Hyvinvoinnin edistäminen neuvolatyössä

1. Lisätään poikkihallinnollista yhteistyötä 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja

riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista. 4. Yhtenäistetään edelleen toimintamalleja eri terveysasemilla, laatukäsikirjojen tavoitteiden

arviointi

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Terveyden edistämisen aktiivisuus on keskimäärin samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin (64 % maksimipisteistä). Kehitettävää on erityisesti seurannassa ja tarveanalyysissä (26 % maksimipisteistä). Voi-mavaroissa terveydenhoitajien henkilöstömitoitus vastaa kansallista suositusta, lääkäreiden henkilöstömitoi-tus neuvolatoiminnassa on maan keskitason alapuolella (55 % maksimipisteistä). Sosiaalinen media on syrjäyttämässä perhevalmennukset, vanhemmuutta tukevat vanhempain ryhmät eivät ole saavuttaneet suosiota. Ylisukupolvisten ongelmien katkaisemiseksi on panostettu ylisektoriseen yhteistyöhön. Terveydenhoitajat ovat verkostoituneet aktiivisesti ja osallistuneet terveyden edistämisen asiantuntijoina erilaisiin sekä paikalli-siin että valtakunnallisiin yhteistyöryhmiin (esim. kuntien hyvinvointikertomustyöryhmät, vanhustenhuollon strategiatyöryhmät, lasten ja nuorten suojelu- ja hyvinvointityöryhmät). Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa käyttöönotetut toimintakäsikirjat ovat yhdenmukaistaneet toi-mintatapoja ja helpottaneet uuden työntekijän perehdytystä. TAVOITE JA KEINOT: 6. Kuntoutustoiminnassa laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto

1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa or-ganisaatiossa

2. Yhteisten toimintamallien luominen 3. Sovitaan arvioinnista ja käyttöönotettavista mittareista

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Fysioterapiassa yhteiset toimintamallit on pääosin dokumentoitu ja niitä on pystytty hyödyntämään myös perehdytyksessä. Laadunhallintajärjestelmän valinta on tehty ja peruskartoitus käyttöönoton edistämiseksi aloitettu.

24

Fysioterapian sisäisten koulutuspäivien ansiosta ajankohtaisen koulutustiedon jakaminen ja yhtenäisten tut-kimis- ja hoitokäytäntöjen edistäminen on onnistunut. Lisäksi hoidon tarpeen arviointi ja sovitun priorisoin-nin toteutus on tehostunut sähköiseen jonotusjärjestelmään siirtymisen myötä. Ryhmätoimintoja on edelleen kehitetty ja ryhmiin ohjaamista tehostettu pidempien interventioiden aikaansaamiseksi kustannustehokkaasti. Potilastiedon arkiston käyttöönoton myötä rakenteinen kirjaaminen on yhtenäisesti käytössä. Kirjaamisen sisällön ja tekstin laatuun on kiinnitetty huomiota, jotta potilaiden käyttäessä Omakantaa ymmärrettävyys paranisi. TAVOITE JA KEINOT:

7. Kotihoidon laajentaminen

1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä vuodeosastojen ja alueen vanhustenhuollon toimijoiden kanssa 2. Otetaan käyttöön vastuuhoitajamalli yhteistyössä kuntien kotipalvelun kanssa 3. Kotisairaalatoiminnan toimintamallia ja arviointia tarkennetaan. painopisteen kohdentaminen myös virka-ajan ulkopuolelle. 4. Lisätään erikoislääkärikonsultaatioita kotisairaanhoidossa ja kotisairaalassa. Toiminnassa hyödynnetään entistä enemmän etäkonsultaatiomahdollisuutta. 5. Kotihoidon toiminnassa hyödynnetään Pegasos-järjestelmän mobiilimahdollisuutta yhdessä jäsenkuntien kotipalvelutoiminnan kanssa

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Rakenteinen Pegasos-kotihoito-ohjelman käyttö on vakiintunut Nakkilan kuntaa lukuun ottamatta koko alueella. Kotihoidossa vastuuhenkilöt ovat asiakkaan kokonaistilanteeseen perehtyneitä ja huolehtivat palvelu- ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuudesta. Työntekijöiden hyvät valmiudet Pegasos-kotihoito-ohjelman käyttöön ja ajantasaiset palvelu- ja hoitosuunnitelmat mahdollistavat jatkossa Pegasos Mukana -mobiilijärjestelmän käyttöönoton, entistä tehokkaamman toiminnanohjauksen ja kiireen tunnun helpottumisen. Kuntien kotihoidon tehostuminen vähensi huomattavasti kotisairaanhoidon käyntimääriä Kokemäellä ja Har-javallassa. Kotisairaanhoidon työntekijöiden työpanos on nyt painottunut lääkärin määräämiin sairaanhoidol-lisiin toimiin, näytteenottoon, lääkehoitoon ja potilaan voinnin seurantaan. Vapautuvien resurssien myötä on jatkettu kotisairaalatoiminnan kehittämistä ja yksi terveydenhoitaja on siirretty aikuisneuvolaan.

Kotisairaalakäyntien osuus Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotisairaanhoidon käynneistä yhteensä oli 7,4 prosenttia. Potilaiden, läheisten ja hoitokotien suhtautuminen toiminnan kehittämiseen on ollut myönteistä.

TAVOITE JA KEINOT:

8. Työterveyshuollon kehittäminen

1. Laaditaan toimintamalli mahdollisen yhtiöittämisen varalta työterveyshuoltoon 2. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos velvoitti kunnat yhtiöittämään kilpailuilla markkinoilla tapahtuvan toimintansa 1.1.2015 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 §:n muuttamisesta. Muutoksen toteutuessa työterveyshuollon toimintaa ei ole pakko yhtiöittää. Toimintamallin laatiminen mahdollisen yhtiöittämisen varalta on kuntayhtymässä toistaiseksi lopetettu. Työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen mallin käyttäminen on lisännyt varsinkin julkisen puolen työpaikoilla työterveysneuvottelujen määrää. Mallin käyttäminen pientyöpaikoilla on edelleen ollut vähäistä. Lääkäriresurssit ovat vaihdelleet ja lääkärinaikoja ei ole ollut riittävästi. Työpaikkaselvityksiä ovat pääasiassa tehneet työterveyshoitajat ja työfysioterapeutti. Solidus-puhelinjärjestelmän käyttöönotto on helpottanut ruuhkaista ajanvarausta. Asiakkaat ovat melko hyvin oppineet jättämään takaisinsoittopyyntöjä. Työterveyshoitajien työpanosta on jouduttu käytettämään myös ajanvaraustoimintaan. Sanelujen purun siirryttyä osastonsihteerien tehtäväksi työterveyshuollon perushoitajan työpanosta on vapautunut enemmän muihin avustaviin tehtäviin.

25

Laatujärjestelmään perehtyminen on käynnistynyt. Osastonhoitaja on osallistunut Työterveyslaitoksen järjestämään Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen kirjallisen laatujärjestelmän laatiminen -koulutukseen. TAVOITE JA KEINOT: 9. Laboratorio- ja röntgentoiminnan edelleen kehittäminen

1. Kuvantamistoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. Laboratorionäytteiden otto toteutetaan lähipalveluna, näytteiden analysoinnissa jatketaan

toimipisteiden yhteistyön lisäämistä. 3. Marevan-potilaiden näytteenotto siirtyy osaksi vastaanottotoimintaa INR-poliklinikoilla 4. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen omana toimintana

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Laadunvalvontasopimus on tehty SataDiagin kanssa. Seurannassa säteilyn käyttö on ollut turvallisella tasolla. Röntgenlääkärit ovat kiittäneet kuvanlaadun erinomaiseksi. Lähetteet ovat olleet pääsääntöisesti sisällöltään asianmukaisia ja oikeutettuja, epäselvissä tapauksissa röntgenhoitajat ovat konsultoineet röntgenlääkäriä. Röntgenhoitajaresurssit ovat riittävät ja toiminta on pystytty järjestämään katkotta myös esim. loma-aikoina.

Naapurikuntien liittyminen SataDiagiin on lisännyt yksityislääkärien lähetteellä tehtyjen kuvausten määrää.

Marevan-lääkitystä käyttävien potilaiden seurannan keskittäminen terveysasemilla toimiville INR-hoitajille on vähentänyt merkittävästi laboratoriokäyntien määrää. Kokemäen osaston sulkemisen jälkeen näytteenottomäärä Kokemäen laboratoriossa on vähentynyt ja kahden näytteenottajan työpanos on ollut riittävä. Yhden laboratoriohoitajan siirtyessä eläkkeelle 2015 toimi voidaan jättää täyttämättä.

Kehitettävää on erityisesti potilaan jatkohoitoon ohjauksessa erikoissairaanhoidosta.

TAVOITE JA KEINOT: 10. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä

1. Turvataan riittävä kiirevastaanottotoiminta virka-aikana kaikilla terveysasemilla 2. Tehostetaan edelleen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia ja tarkennetaan vä-

litöntä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Riittävien avoterveydenhuollon lääkäriresurssien myötä pystyttiin turvaamaan myös tarpeelliset kiirevas-taanotot kaikilla terveysasemilla. Kiireettömät iltavastaanotot pääterveysasemalla ovat osaltaan helpottaneet iltapäivystyksen toteutusta.

TAVOITTEET JA KEINOT: 11. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen

1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä 2. Koottua tutkimusaineistoa hyödynnetään väitöskirjatöihin ja syventävien opintojen suo-

rittamiseen 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön 5. Lisätään varahenkilöstön käyttöönottoa sijaisten turvaamiseksi

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Verkostotapaamisissa on tuotu esille kehittyvä perustason erikoissairaanhoito ja asiantuntijoiden ohjausval-miudet. Lääkärien ja hoitajien erityisasiantuntijuutta on hyödynnetty opetustehtävissä oppilaitoksilla ja alueen hoito-henkilökunnan koulutuksessa. Työtehtävien keventämisissä ja uudelleenjärjestelyissä on onnistuttu löytämään mielekkäitä kokonaisuuksia. On edelleen panostettu työturvallisuuteen ja koulutussuunnitelmien laadintaan.

26

AVOHUOLLON KUSTANNUKSET:

Tp 2013 Ta 2014 *) Tp 2014 N%tp13/14 N%ta14/tp14

Avohoidon ta yht. 15 144 001 14 709 345 14 713 452 ‐2,8 0,0

  LVO + päivystys 5 209 413 4 694 135 5 042 551 ‐3,2 7,4

  Neuvola 2 008 760 1 948 923 1 899 478 ‐5,4 ‐2,5

  Hammashuolto 2 734 182 2 875 363 2 596 114 ‐5,0 ‐9,7

  Laboratorio 1 095 430 1 109 567 1 112 684 1,6 0,3

  Kotihoito 1 364 478 1 395 279 1 373 259 0,6 ‐1,6

  Röntgen 521 520 358 008 285 048 ‐45,3 ‐20,4

  Fysioterapia 598 183 631 918 614 014 2,6 ‐2,8

  Työterveyshuolto 567 600 659 330 610 189 7,5 ‐7,5

  Valtimo 434 186 481 502 452 338 4,2 ‐6,1

  Erikoislääkäripalv. Sis.mah 609 229 555 320 726 757 19,3 30,9

Tutkimustoiminta 1 020 1 020

Poistot 63 459 161 800 51 927 ‐18,2 ‐67,9

 *) sis.valtuuston  hyväksymät  ylitysoikeudet Rakennusten poistot sis.huollon poistoihin

2.4 Laitoshoidon tehtäväalue Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio

vt. osaston ylilääkäri Mirva Lehtopolku Hoitotyön esimies: vs. johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, 1.10. alkaen johtava hoitaja Jaana Oksa osastonhoitaja Leena Puotila, 10.9. alkaen vt. osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen

Tehtäväalue käsittää terveyskeskussairaalan Harjavallan ja Kokemäen osastot, yhteensä 67 sairaansijaa. Kokemäen osasto (27 sairaansijaa) suljettiin 9.6.2014 ja Harjavallan osastolla varauduttiin hoitamaan 52 potilasta.

TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEET JA KEINOT: 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen

1. Akuuttisairaalatoiminnan keskittäminen 2. Sairaalapaikkojen edelleen vähentäminen 3. Yhteistyö ja rajapintojen poistaminen terveyskeskussairaalan ja kotisairaanhoidon väliltä

kotisairaalatoiminnan luomiseksi 4. Yhteistyön parantaminen sosiaalitoimen kanssa

2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen juurruttaminen edelleen, tavoitteena onnistuneet kotiu-

tukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten jayhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja

kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen

1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnit-telu ja kuntoutus

2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Omaisten mukaan otto potilaan hoidon suunnitteluun 4. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus

4. Hoidon laadun parantaminen 1. Yhteistyön rakentaminen koti- ja laitoshoidon sekä kuntayhtymän geriatrin kanssa 2. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus

27

3. Teleyhteyksien luominen terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan välille 4. Suoran konsultaatiokanavan rakentaminen terveyskeskussairaalan ja kotisairaanhoidon sekä

alueen hoivalaitoksien välille 5. Uusien toimintamallien ja raportointimenetelmien käyttöönotto työpäivien optimoimiseksi

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Vuodeosastoilla on hoidettu akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta vaativia potilaita. Kokemäen osasto suljet-tiin suunnitellusti kesäkuulla 2014. Harjavallan osastolla varauduttiin 52 sairaansijaan ottamalla käyttöön ns. C -siipi, jossa oli 10 sairaansijaa. 1.1.–9.6.2014 Kokemäen osaston käyttöaste oli 78,73 % (käytössä keski-määrin 21–22 sairaansijaa), keskimääräinen hoitoaika oli 12,3 vrk ja Harjavallan osaston käyttöaste oli 64,63 % (käytössä keskimäärin 33–34 sairaansijaa) ja keskimääräinen hoitoaika oli 10,4 vrk. Kokemäen osaston sulkemisen jälkeen Harjavallan osaston käyttöaste on ollut 76,63 % (käytössä keskimäärin 39–40 sairaansi-jaa) ja keskimääräinen hoitoaika 9,0 vrk. C -siipi suljettiin joulun ajaksi. Sen avaamisen tarvetta arvioidaan edelleen. Saattohoito- ja eristyspotilaiden hoitaminen nykyisissä tiloissa on haasteellista.

Terveyskeskussairaalassa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa osastonhoitajan lisäksi 21 sairaan-hoitajaa ja 18 perushoitajaa. Henkilöstön mitoitustavoite on edelleen 0,7 hoitajaa potilasta kohden. Kokemä-en kaupungin suunnitelmissa ollut Kokemäen osaston muuttaminen ns. kuntouttavaksi lyhytaikaisen palvelu-asumisen yksiköksi ei toteutunut ja kaupungin palvelukseen siirtyi vain yksi perushoitaja. Sairaansijamäärän laskiessa sijaisten tarve on oleellisesti vähentynyt ja perushoitajien työpanosta tullaan jatkossa ohjaamaan lääkärinvastaanotolle ja laboratorioon.

Harjavalla osastolla on 9.6.2014 lähtien työskennellyt yksi kotiutushoitaja, jonka merkitys potilaiden kotiu-tumisessa on entisestään lisääntynyt. Lääkäreiden ja omaisten yhteydenpito on lisääntynyt. Omaiset ovat olleet mukana lähes kaikissa hoitoneuvotteluissa. SAS -toiminta on vakiintunut esim. Kokemäellä mini- ja maksi-SAS kokouksiin. Toimintaa on kehitetty yhdessä.

Kuntayhtymän asiantuntijahoitajien osaamista hyödynnettiin laajasti myös osastotoiminnassa. Geriatri Mika Mularin etäkonsultaatiokierrot ovat toteutuneet kaksi kertaa viikossa.

Kotisairaalatoimintaa on kehitetty edelleen. Osaston sairaanhoitajia työskenteli kotisairaalassa syksyllä 2014. Useita työryhmiä on kokoontunut syksyn aikana: ruokahuoltoon kuluvaa aikaa on tehostettu, lääkehoito-suunnitelma on päivitetty, fysioterapian ja hoitotyön yhteistyötä on tehostettu. Fysioterapeutit osallistuvat yhdessä hoitajien kanssa potilaiden avustamiseen kaikissa päivittäisissä toimissa.

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa 18.11. käsiteltiin työsuojelun toimintaohjelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työterveyshuollon järjestäminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, terveys-tarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä, terävien instrumenttien turvallinen käyttö, tapaturmavaarat, käsin tehtävät nostot ja siirrot, väkivallan uhka, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, psykososi-aalinen kuormitus, työvuoroluettelo, työaikakirjanpito ja työntekijöiden ylityökertymät. Halmeri -indeksiksi saatiin 91,67 %. Saman toimialan valtakunnallisen vertailuarvo on 81%.

LAITOSHUOLLON KUSTANNUKSET:

Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 N%tp13/14 N%ta14/tp14

Laitostoiminta yht. 3 707 215 3 457 000 3 181 223 ‐14,2 ‐8,0

  VO Harjavalta 2 102 518 2 312 960 2 437 375 15,9 5,4

  VO Kokemäki 1 585 033 1 068 740 729 468 ‐54,0 ‐31,7

Poistot 19 664 75 300 14 380 ‐26,9 ‐80,9

sis. Kotisairaalan kustannukset rakennusten poistot sis. keskitetysti huollon poistoih

Kokemäen sairaalaosasto suljettiin kesäkuussa 2014, potilaspaikat Harjavallassa

28

2.2.5 Erityispalvelujen tehtäväalue Tulosvastuulliset viranhaltijat: johtava ylilääkäri Mika Kallio kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen (sosiaalipalvelut) Erityispalvelujen esimiehet:

Psykologipalvelut ja puheterapia: psykologi Kielo Siltanen Perheneuvolapalvelut: psykologi Salme Suomalainen-Salo Sosiaalipalvelut: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela

a ) Psykologipalvelut. TAVOITTEET JA KEINOT: Tukea nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa

Kriisi- ja lyhytterapia, ohjaus ja neuvonta. Pyritään turvaamaan nopea apu kriisitilanteessa Tukea nuorten ja aikuisten selviytymistä psyykkisissä ongelmissa ja auttaa löytämään omia voimavaroja ja hallintakeinoja

Yksilö- ja lyhytterapia. Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittaessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultointi tai ohjaus muihin psykososiaalisiin palveluihin.

Osallistua asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnit psykologisin menetelmin osana muuta

perusterveydenhuollon arviointia. Osallistuminen kuntoutussuunnitelman tekoon yhdessä muiden tahojen kanssa (esim. asiakasyhteistyöryhmässä).

Tarjota psykosoiaalista tukea traumaattisten tapahtumien ja onnettomuuksien jälkeen Tarkistetaan kriisiryhmän toimintaedellytyksiä ja resursseja. Osallistutaan moniammatillisena yhteistyönä toimivan kriisiryhmän toimintaan.

Alle kouluikäisten lasten kehitysongelmien ja erityisvaikeuksien varhainen toteaminen ja kuntoutustoimien käynnistäminen

Kehitysarviot psykologisin menetelmin. Psykologin tutkimuksen perusteella annetaan suositukset kehityksen tukemisesta ja kuntoutuksen tavoitteista. Tarvittaessa suositellaan diagnostista arviota erikoissairaanhoidossa. Yhteistyö lastenneuvolan, puheterapeutin, päivähoidon ja erityislastentarhanopettajien kanssa.

Alle kouluikäisille suunnattujen psykologisten palvelujen toimintakäytäntöjen tarkistaminen kuntayhtymän alueella Yhteistyö- ja työnjakoneuvottelut kuntatason toimijoiden kanssa Perusterveydenhoidon mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Vakiinnutetaan ohjausreitit psyykkisen tuen palveluihin ohjaamisessa terveyskeskuksen sisällä. Tarkistetaan työryhmän toimintakäytäntöjä ja sisäistä työnjakoa.

Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen toimivuuden ja riittävyyden tarkistaminen psykiatrisen erikoissairaanhoidon muutosten yhteydessä

Psyykkisen tuen työryhmään ohjautuvien asiakkaiden palvelureittien ja hoidon toteutumisen seuranta sekä palvelun riittävyyden arviointi

Psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden ohjaaminen heidän tilanteeseensa parhaiten soveltuvan avun piiriin

Kehitetään ammattitaitoa psyykkisen tilanteen arvioinnissa (työryhmätyöskentely, kouluttautuminen, käypä hoito –suositukset)

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Kriisiapua on annettu kriisi- ja lyhytterapeuttisin menetelmin. Kriisiluonteinen apu on yleensä järjestetty muutaman päivän kuluessa. Yksilö- ja lyhytterapioita on toteutettu soveltuvin menetelmin eriasteisesti psyykkisesti oireileville asiakkaille. Tarvittaessa on pyydetty psykiatrin tai tk-lääkärin arviota. Nuorten ja aikuisten tilanteissa on tehty psykologisia tutkimuksia (9 tutkimusta) työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Psykologit ovat osallistuneet asiakasyhteistyöryhmien kokoontumisiin 17 kertaa ja yhden kerran asiakasyhteistyöryhmien hallinnolliseen kokoukseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän kokouksiin on osallistuttu 8 kertaa. Alle kouluikäisten psykologisia tutkimuksia kehityksen arvioimiseksi on tehty koko kuntayhtymän alueella (132 lasta). Lapset ovat ohjautuneet psykologin arvioon lastenneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen tai puheterapeutin suosituksesta. Neuvolan ja päivähoidon kanssa on tarkistettu arviointimenetelmiä ja toimintakäytäntöjä, että erityistuen tarve tulisi ajoissa todetuksi. Kuntoutussuunnitelmien laadintaan on osallistuttu yhdessä päivähoidon, esiopetuksen, puheterapeutin ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa on ohjattu lääkärin vastaanotolle erikoissairaanhoidon jatkotutkimusten määrittämiseksi. Konsultaatioapua on annettu päivähoidon ja lastenneuvolan työntekijöille. Psykologit ovat osallistuneet neuvolaikäisten lasten moniammatillisiin yhteistyöryhmiin koko kuntayhtymän alueella yhteensä 26 kertaa. Perhevalmennusryhmiin on osallistuttu kolme kertaa. Luvian liityttyä kuntayhtymään on käynnistetty yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

29

Psykologista ammattitaitoa on kehitetty kouluttautumalla (mm. terapiaosaaminen) ja seuraamalla ajankohtaista ammatillista tietoa. Psykologit ovat osallistuneet moniammatillisen psykiatrisen työryhmän toimintaan. Psykiatrisen työryhmän toimintaa on kehitetty psykiatrin johdolla. Asiakkaita oli vuoden 2013 aikana 263 ja asiakaskäyntejä 1550. b) Puheterapiapalvelut

Yksikössä oli vuonna 2014 kolme puheterapeutin virkaa. Yksikössä työskentelivät puheterapeutit Leena Rosendahl vuoden alusta syyskuun loppuun 80% työajalla ja sen jälkeen 73,2% työajalla ja Katri Tanskanen vuoden alusta toukokuun loppuun 60%, kesäkuun alusta elokuun loppuun sekä joulukuussa 100% ja syys-kuun alusta marraskuun loppuun 60% työajalla. Pt Anna-Stina Sevon palasi äitiyslomalta 3 kuukaudeksi syys-marraskuun väliseksi ajaksi 60% työajalla. Pt Sevonin sijaisena sekä osa-aikaisten työntekijöiden täy-dentäjänä työskenteli pt Senja Kaipainen vuoden alusta maaliskuun loppuun 100% työajalla, jonka jälkeen työskenteli vuoden loppuun 80% työajalla. Vuoden alusta puheterapiayksikössä oli puheterapeuttiharjoittelija Ilona Valonen 4kk ajan, joka työskenteli yksikössä myös valmistuttuaan puheterapeutin sijaisena 16.6-31.7 100% työajalla.

Toiminta-ajatuksena on lasten ja aikuisten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus mahdollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatio-kyvyn saavuttamiseksi arki-päivän tilanteissa. Lisäksi äänihäiriöt, lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, nielemiseen ja syömiseen sekä suun motorisiin toimintahäiriöihin liittyvät asiat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle. Toiminnan erityinen pai-nopiste on alle kouluikäisten lasten kielellisissä vaikeuksissa.

TAVOITTEET JA KEINOT: Todeta puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt ajoissa ja käynnistää kuntoutustoimia.

Puheterapian ja/tai jatkotutkimusten tarpeen arviointi puheterapeuttisten tutkimusten ja vanhempien haastattelujen perusteella.

Vanhempien ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi. Osallistuminen lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaan yhteistyössä päivähoidon ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Tarjota puheterapiapalveluja niitä tarvitseville.

Puhe-, kieli- ja kommunikointi-häiriöiden kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen yksilöterapiana ja lähiympäristön ohjauksena. Toiminnan erityinen painopiste on alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen häiriöissä. Osallistuminen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnitteluun ja ohjaukseen. Palvelujen tuottamisessa käytetään apuna myös ostopalveluja.

Tukea lapsen puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä ennaltaehkäistä ja lieventää oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Konsultaatiokäynnit ja kuntoutussuunnitelmapalaverit kouluilla ja päiväkodeissa.

Puheterapiapalvelujen kokonaistarpeen kartoitus.

Neuvola- ja päivähoitohenkilöstön ohjaus varhaiseen puheterapia-arvioon lähettämiseen. Puheterapeutin tutkimusten ja arvioinnin pohjalta puheterapia-tarpeen toteaminen. Kuntayhtymän laajan väestöpohjan vuoksi tehdään asiakkaiden ja toiminnan rajausta, koska kaikille ei voida tarjota palvelua siinä määrin kuin tarpeen. Terapiajaksot suunnataan ensisijaisesti alle kouluikäisille neurologisperäisistä kielellisistä vaikeuksista kärsiville lapsille. Yksittäiset äännehäiriöt hoidetaan arviointi- ja ohjaus-käynteinä. Aikuisasiakkaille arvio- ja ohjauskäyntejä yhden puheterapia-jakson verran. KELA:n asiakkaille pääasiassa ohjauskäyntejä ja terapiajaksoja vain, jos vaikeudet ensisijaisesti kielellisiä, eikä yksityinen puheterapia ole toteutunut.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Pääasiassa alle koulu-ikäiset lapset ovat ohjautuneet puhe-terapeutin arvioon psykologin, päivä-hoidon, lastenneuvolan tai vanhempien huolen perusteella. Puhe-terapeutin tutkimusten perusteella osallistuttu kuntoutussuunnitelman laadintaan yhteistyössä päivähoidon, esiopetuksen, psykologin ja vanhempien kanssa sekä pyydetty tarvittaessa lähetteitä jatkotutkimuksiin keskussairaalan lasten-neurologian yksikköön neuvolalääkäriltä. Lähetteitä tehty myös keskussairaalaan kielijänneoperaatioihin sekä apuvälinearvioon Tikoteekkiin. Annettu yksilöterapiaa häiriöiden luonteesta ja vaikeusasteesta riippuen alle koulu-ikäisten lasten neurologisia puheen ja kielen kehityksen häiriöitä kuntoutus-resursseissa painottaen. Järjestetty ohjauskäyntejä puhetta tukevaa/korvaavaa kommunikointia tarvitseville sekä ryhmämuotoinen Peppi-tukiviittomaryhmä.

30

Asiakaskäyntejä on ollut yhteensä 1556 (peruskäyntejä 260 ja laajoja käyntejä 1296). Osa puheterapia-palveluista on järjestetty osto-palveluna, koska perusterveydenhuollon resurssit ovat olleet riittämättömät. Ostopalveluina käyntejä oli 84. Annettu konsultaatio-apua koulujen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja päivähoidon sekä neuvolan henkilö-kunnalle. Ohjattu perheitä ja lähiympäristöä lapsen kommunikointitaitojen tukemiseen. Säännöllisiä yhteistyöpalavereja neuvola- ja päiväkoti-henkilöstön kanssa. Työn rajausta ja toiminnan kohdentamista tehty tietyille asiakasryhmille puheterapiaresurssien vähyyden vuoksi. c) Perheneuvolapalvelut Yksikkö käsittää perheneuvontaan erikoistuneen psykologin, sosiaalityöntekijän ja konsultoivan lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut. Tiimi toimii yhteistyössä sosiaali-, koulu-, ja terveydenhoito-viranomaisten kanssa. Perheneuvolapalvelut hoidetaan keskitetysti pääterveysasemalta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana perheneuvolatoiminnassa. Luvia tuli mukaan toimintaan vuoden 2013 alusta. TAVOITTEET JA KEINOT: Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa lasten, parien ja perheiden kriiseissä Kriisi- ja verkostoterapia ja yhteistyö asiakkaan tukiverkoston kanssa Perheen ja parisuhteen omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa Tutkimus, neuvonta ja terapia Peruskouluikäisten lasten ja nuorten kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sos.tilanteen arviointi ja asianmukaisen hoitopaikan ja hoidon järjestäminen Psykologiset tutkimusmenetelmät, sos.työn menetelmät ja yksilö-,pari- ja perheterapia Selvitetään lapsen/nuoren oppimisen esteitä ja pyritään löytämään yhteistyössä koulun kanssa sopivia koulussa toteutettavia tukitoimia koulunkäynnin edistämiseksi.

Kehitystasotutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset, lukitestit, persoonallisuustutkimukset ja vanhempien haastattelut, konsultaatioapua opettajille / erityisopettajille

Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa Verkostotyö TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 - Kriisitilanteissa järjestetty avun saatavuus kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. - Perhetyössä/parityössä aktivoitu perheen/parin omat voimavarat (ratkaisukeskeinen metodi). - Arvioitu psykologisin ja sosiaalityön menetelmin lasten ja nuorten kehitystä ja tunne-elämää.

Konsultoitu tarvittaessa lasten ja nuorisopsykiatria hoitosuunnitelman ja hoitopaikan suunnittelussa. - Yhteistyö tutkimusprosessin alussa ja lopussa ohjaavan tahon kanssa. Yhdessä suunniteltu tukitoimet:

tehostettu - tuki tai erityinen tuki: HOJKS-järjestelyt, lausunnot erityistä tukea varten ja kouluavustajaa varten.

Konsultaatioapua annettu opettajille/ erityisopettajille. - Verkostotyössä kaikkien osapuolten asiantuntemus hyödynnetty perheen tukemisessa. - Perheneuvolan työ on jakautunut asiakastyöhön ja asiantuntijatyöhön ja tiedotus- ja vaikutustomintaan.

Vuonna 2013 perheneuvolan suoritemäärä oli 2644 (muut kunnat 25) Perheitä oli 142ja asiakkaita 312. d) Sosiaaliohjaaja/potilasasiamies

TAVOITTEET JA KEINOT: Etsiä palveluohjaus periaatteella potilaalle ja avohoidon asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava sosiaa-li-, turva-, kuntoutus- ja palveluverkostot yhteistyössä potilaan/asiakkaan, omaisten ja muiden viran-omaisten kanssa. Välitön yhteistyö potilaan/asiakkaan, omaisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Lisätä sosiaalipalveluohjauksen tehtäväalueella ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä auttaa potilaan kotiutumista vuodeosastoilta mahdollisimman nopeasti.

Potilaan/asiakkaan tarvitsemien sosiaalipalvelujen ja tukimuotojen yksilöllinen suunnittelu, toteutus ja seuranta. Sosiaalilainsäädännöstä ja sen sovellutuksista ja sosiaaliturvasta tiedot-taminen.

Ikääntyvien omien voimavarojen vahvistaminen ja arjessa selviämisen tukeminen sekä osallisuuden edistäminen.

31

Neuvontapalvelujen ja etuuksien kartoittaminen. Joustavien yhteistyövalmiuksien luominen potilaan/asiakkaan, omaisten ja eri toimijoiden kanssa.

Potilasasiamies: TAVOITTEET JA KEINOT: Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Neuvoo ja avustaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Ohjaa potilasta lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan sekä edistää asiakasnäkökulman toteu-tumista.

Tiedottaa toiminnasta ja kehittää potilasasiamiestoimintaa lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Tilastoinnin kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen palvelujärjestelmän toimivuuden sekä vaikuttavuuden kehittämisessä.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Potilaita/asiakkaita ja heidän läheisiään on informoitu, ohjattu, neuvottu ja avustettu hakemuksissa ja korva-usten hankkimisessa sekä palvelujen järjestämisessä kotona asumisen tukemiseksi. Potilaiden avuntarpeen laaja-alainen selvittäminen ja hoitaminen sekä aikuissosiaalityötä tarvitsevien määrä on lisääntynyt. Palve-luohjaus on perustunut välittömään yhteistyöhön potilaan/asiakkaan ja läheisen sekä yhteistyöverkostojen kanssa tarpeita vastaavasti. Ikääntyneillä ja iäkkäillä omien voimavarojen vahvistaminen ja arjessa selviämi-sen tukeminen ja osallisuuden edistäminen sekä yleinen tiedontarve palveluista on lisääntynyt. Iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeesta on tehty vanhuspalvelulain 25 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia kuntien sosiaali-toimeen. Ohjaus, neuvonta, yleinen tiedon tarve terveyspalveluista ja yhteispalvelupisteistä (kela) sekä ikäihmisten neuvontapisteistä on lisääntynyt. Palvelujärjestelmissä toimivien verkostotyöntekijöiden kanssa verkostoituminen ja tiedonvaihto sekä osallis-tuminen yhteisiin koulutuksiin on vahvistanut yhteneväisiä käytäntöjä. Tiedotteita ja lomakkeita on päivitetty ja tiedottamiseen on panostettu. Sosiaaliohjaaja, potilasasiamies on vastaanottanut potilaita/asiakkaita kuntayhtymän toimipisteissä, tavannut potilaita/lähiomaisia osastoilla ja tehnyt kotikäyntejä sekä osallistunut tarvittaessa hoitoneuvotteluihin. 11.6.2014 alkaen sosiaaliohjaaja, potilasasiamies on sopinut tapaamisia ja työskennellyt Kokemäen terveys-asemalla tarpeen mukaan. Tietosuojaan liittyvää yhteistyötä on tehty tietosuojavastaavan kanssa. Vuoden 2014 aikana palveluohjauskontakteja oli 662 ja potilasasiamieskontakteja oli 629, yhteensä 1291. Edunvalvontailmoituksia on tehty 13. Sosiaaliohjaaja, potilasasiamies on osallistunut SAS-ryhmiin ja osasto-tunneille sekä Satshp:n alueen potilasasiamiestapaamisiin. e) Kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusohjaaja

TAVOITTEET JA KEINOT: Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus, neuvonta ja seuranta

Kuntoutustarpeen arviointi. Neuvonta, ohjaus ja avustaminen hakemusten ja anomusten täyt-tämisessä sekä lausuntojen tekeminen. Kuntoutusprosessin tukeminen, suunnittelu, arviointi ja seuranta.

Kuntoutussuunnitelman tekeminen moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen omaistensa kanssa Yhteistyötahojen koordinointi ja yhteistyötehtävissä toimiminen TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Toimitilat siirtyivät Myllykatu 10:neen Sataedun tiloihin elokuussa 2014.

Kuntoutuksen ohjauksen ja – suunnittelun opiskelija oli kuntoutussuunnittelijan ohjauksessa kolmena päivä-nä viikossa vuoden 2014 ajan.

Monialainen yhteistyö verkostojen kanssa on toteutunut asiakaslähtöisesti. Yhteisasiakkuuksien määrä eri toimijoiden kanssa on lisääntynyt entisestään kuntoutustarpeen varhaisemman tunnistamisen vuoksi.

Potilaita/asiakkaita ja heidän läheisiään on ohjattu, tuettu ja avustettu heidän elämäntilanteensa vaatimien kuntoutuksen ja muiden tarvittavien palveluiden saamisessa yhteistyössä palvelujärjestelmien kanssa.

Siirtyneiden sosiaalipalvelujen toimintaan osallistuminen; vammaispalvelun kotikäynteihin, asiakasasioiden käsittelyyn, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan kehittämiseen.

32

Alueellisen ja paikallisen kuntoutuksen kehittämistoimintaan osallistuminen kuntayhtymän edustajana, ohja-us- ja tukiryhmien jäsenenä sekä paikallisen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän sihteerinä. Lisäksi luento-jen pitäminen yhteistyötahoille asiakasyhteistyöryhmä työskentelystä ja muista kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija sekä osa-aikainen kuntoutuksen ohjauksen ja - suunnittelun opis-kelija ovat vastaanottaneet potilaita/asiakkaita kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä ja tehnyt kotikäyntejä tarvittaessa sekä valmistellut että osallistunut moniammatillisten työryhmien työskentelyyn asiakasasioissa ja kehittämistoiminnassa. Asiakaskontakteja on ollut yhteensä 1218 (yksilökäyntejä 958, ryhmävastaanottoja 250, ryhmäkäyntejä 7 ja perhekäyntejä 4).

Rintamaveteraanikuntoutuksen päätöksiä on tehty 177. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asiakasasioita käsitteleviä aikuisten työryhmän kokouksia on ollut 9, joissa käsitelty 157 asiakasasiaa ja nuorten työryhmän kokouksia 9, joissa käsitelty 69 asiakasasiaa. Lisäksi oli yksi hallinnollinen kokous. Lääkinnällisen kuntou-tuksen työryhmiä on ollut 10, jossa tehty 147 päätöstä.

f) Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut ja psykososiaaliset palvelut Yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja henkilökohtainen avustaja. Henkilökohtaisen avustaja toimi on vakinaistettu 1.8.2014 alkaen. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat myös lastenvalvojan tehtäviä ja sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat psykososiaaliset asu-mispalvelut. Yksikkö käyttää apunaan myös kuntoutussuunnittelijan ja -ohjaajan palveluja. Yksikön tavoit-teena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat vammaispalvelut vammaispalvelulain edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mukaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vai-keavammaisten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivätoiminta, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuntoutusohja-us, sopeutumisvalmennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Yksikköön kuuluu myös päihde- ja mielenterveyspalvelut (raittiustoimi, päihdehuollon avopalvelut, katkai-suhoito, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki ja kotiuttaminen sekä asumispalvelut). A-klinikkatoiminnot on toistaiseksi ulkoistettu. Palvelut ostetaan A-Klinikkasäätiöltä. Yksikkö järjestää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja. Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeen perusteella: tuettu asuminen, palvelu-asuminen ja tehostettu palveluasuminen. Asumispalvelu voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai jaksotettua.

TAVOITTEET JA KEINOT: Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestäminen tiiviissä yhteistyössä peruskuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien tahojen kanssa.

Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Moniammatillinen työskentely. Kehittää toiminta- ja työskentelytapoja sekä selvittää vaihtoehtoisia palvelujen järjestämismalleja, jotta palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla Vammaispalveluverkoston toimintaan osallistuminen. Kehityskeskustelut. TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Vuoden 2014 aikana yksikössä on vakinaistettu henkilökohtaisen avustajan toimi. Vakituinen sosiaalityönte-kijä on ollut virkavapaalla 1.9.2014 alkaen. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, vs sosiaalityöntekijä Tuula Nikula-Häkli ja vs sosiaaliohjaaja Teea Marjamäki. Vammaispal-velut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa, tarvittaessa tehdään kotikäyntejä, osallistutaan verkostopalaverei-hin ja hoitoneuvotteluihin. Kotikäynnit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä peruskuntien sosi-aali- ja terveystoimen kanssa. Kotikäyntejä tehdään myös kuntoutussuunnittelijan ja –ohjaajan kanssa, joiden työajasta on varattu 1 pv/vk vammaispalveluun. Asunnon muutostöissä asian valmisteluun ja kotikäynteihin on osallistunut teknisen huollon huoltomestari rakennuspuolen asiantuntijana. Vammaispalveluilla on sopi-mus Satakunnan Avustajakeskuksen kanssa, mikä rekrytoi, kouluttaa ja välittää henkilökohtaisia avustajia

33

vaikeavammaisille asiakkaille. Tarvittaessa Avustajakeskuksesta voidaan ostaa myös tuettu työnantajuus asiakkaille, jotka eivät itse kykene toimimaan työnantajina. Avustajakeskukseen liittymisen tavoitteena on ollut vähentää ostopalveluina hankittuja palveluja. Yksikkö on panostanut asiakkaiden henkilökohtaiseen tapaamiseen ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. Moniammatillisessa tiimissä valmistellaan asiakkaiden asioita, sovitaan työnjaosta ja tehdään päätöksiä. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelupäätöksissä tehdään aina yhteistyötä asiakkaiden kotikun-tien sosiaalitoimien kanssa. Kuntayhtymällä ei ole tällä hetkellä omia asumispalveluyksiköitä, joten asumis-palvelut järjestetään ostamalla ne pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksikkö käy neuvotteluja säännöllisesti peruskuntien sosiaalitoimien henkilöstön kanssa mm. palvelujen yhteensovittamisesta sekä toimintakäytännöistä. Vammaispalvelut: Asiakkaita on vuoden 2014 aikana ollut 738 ja heitä koskevia päätöksiä on tehty 533. Asiakkuudet 31.12.2014: Kuljetuspalvelut 573 Henkilökohtainen apu 134 Palveluasuminen kotona 32 Asumispalvelut 23 Muissa vammaispalveluissa (mm. asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivätoiminta sekä määrärahasidonnaiset palvelut) on vuoden 2014 aikana ollut asiakkaita 130. Psykososiaaliset asumispalvelut: Asiakkaita on vuoden 2014 aikana ollut 66 ja heitä koskevia päätöksiä on tehty 88. Asiakkuudet 31.12.2014: Asumispalvelut 53 Asumispalveluissa, sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisissa, ja henkilökohtaisessa avussa palvelujen tarve on kasvanut. Sen sijaan kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on vähentynyt, sillä vammaispal-veluissa on tarkistettu vuoden 2014 aikana kuljetuspalvelujen asiakkuudet. Lastenvalvojan palvelut Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisen isyyslain mukaisesti. Lisäksi lastenvalvoja ohjaa ja neuvottelee vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevissa asioissa. Lastenvalvoja myös vahvistaa vanhempien tekemät sopimukset ja valvoo näissä lapsen etua. Lastenvalvoja huolehtii myös tarvittaessa yhteistyössä peruskuntien lastensuojelutyönteki- jöiden kanssa oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten teosta. TAVOITTEET JA KEINOT: Sukulaisuussuhteen vahvistaminen avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja hänen isänsä välillä Isyyden selvittämispöytäkirja Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2014 Yksikössä työskentelee lastenvalvoja Liisa Ikonen ja johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela. Lastenvalvojan tehtävät hoidetaan kuntajoen mukaan (Ikonen: Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila, Koskela: Eurajoki ja Luvia). Päätökset vuoden 2014 aikana: Isyyden selvittäminen 100 (v.2013: 122) Elatusavun vahvistaminen 221 (v.2013: 238) Lapsen huolto ja tapaamisoikeus 233 (v. 2013: 245) Olosuhdeselvitykset 3 (v. 2013: 7)

34

Vammaispalvelut sekä päihde‐ ja mielenterveystyö

Kunnilta 

siirtyneet Asiakkuudet Asiakkuudet Asiakkuudet Asiakkuudet Kustannukset €/päätös

päätökset 1000 €:na

1.1.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014  KULJETUSPALVELU

Eurajoki 79 80 95 95 96 143 1505

Harjavalta 152 176 176 177 164 252 1424

Kokemäki 154 163 161 165 148 254 1539

Nakkila 122 134 132 135 124 169 1252

Luvia 55 41 49 891

Yhteensä 507 553 564 627 573 867 6611

HENKILÖKOHTAINEN APU

Eurajoki 5 12 16 16 18 160 10000

Harjavalta 9 28 34 39 45 344 8821

Kokemäki 16 24 36 39 41 223 5718

Nakkila 9 15 20 19 24 77 4053

Luvia 3 6 48 16000

yhteensä 39 79 106 116 134 852 7345

ASUMISPALVELUT/Psykososiaaliset

Eurajoki 6 7 6 7 9 143 20429

Harjavalta 9 12 11 14 16 281 20071

Kokemäki 15 13 15 15 13 392 26133

Nakkila 9 11 10 10 12 199 19900

Luvia 1 3 57 57000

yhteensä 39 43 42 47 53 1072 22809

ASUMISPALVELUT/Vpl:n mukaiset

Eurajoki 3 3 4 3 2 212 70667

Harjavalta 5 8 8 8 11 389 48625

Kokemäki 2 3 5 7 7 292 41714

Nakkila 1 1 2 3 3 129 43000

Luvia 1 0 48 48000

yhteensä 11 15 19 22 23 1070 48636

PALVELUASUMINEN KOTONA

Eurajoki 3 4 5 7 7

Harjavalta 1 1 3 5 3

Kokemäki 11 12 12 11 10

Nakkila 0 2 4 4 5

Luvia 8 7

Yhteensä 15 19 24 35 32

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

Eurajoki 5 7 12 22 3143

Harjavalta 11 5 13 11 2200

Kokemäki 7 11 12 36 3273

Nakkila 9 8 4 18 2250

Luvia 4 2 4 1000

yhteensä 32 35 43 91 2600

Erityispalvelujen kustannukset yhteensä

Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 muutos 13/14 mu ta 14/tp14

5 756 396 5 952 601 6 239 007 8,4 4,8

Perheneuvola 124 138 240 726 151 448 22,0 ‐37,1

Psykologipalvelut 131 920 165 353 140 319 6,4 ‐15,1

Puheterapiapalvelut 146 075 200 205 179 158 22,6 ‐10,5

Sos.tt/kuntoutusohj. 130 766 139 893 166 346 27,2 18,9

Päihde‐ ja mielenterv. 1 518 180 1 845 094 1 724 438 13,6 ‐6,5

Vammaispalvelut 3 621 814 3 267 014 3 788 597 4,6 16,0

Lastenvalvonta 83 348 82 116 88 676 6,4 8,0Poistot 155 12 200 25 ‐83,9 ‐99,8

35

2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen (mukana myös kuntien maksuosuudet)

2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen

18.3.2015

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0

Kulut -98035 0 -98035 -60548 37487 61,8 -84017 72,1

Netto -98035 0 -98035 -60548 37487 61,8 -84017 72,1

Tuotot/kulut €

Tammikuu-Joulukuu 2014

10 Luottamuselinhallinto

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 1379400 0 1379400 1454228 74828 105,4 1198551 121,3

Kulut -4836526 -492874 -5329400 -5542986 -213586 104 -5042822 109,9

Netto -3457126 -492874 -3950000 -4088758 -138758 103,5 -3844271 106,4

20 Hallinto ja talous

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 17218352 0 17218352 18965128 1746776 110,1 17867399 106,1

Kulut -14905145 0 -14905145 -14768436 136709 99,1 -15207459 97,1

Netto 2313207 0 2313207 4196692 1883485 181,4 2659939 157,8

30 Avohoito

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 4393250 0 4393250 4049628 -343622 92,2 4815380 84,1

Kulut -2979217 -497783 -3477000 -3198434 278567 92 -3707215 86,3

Netto 1414033 -497783 916250 851194 -65056 92,9 1108165 76,8

40 Laitostoiminta

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 5874856 0 5874856 6306009 431153 107,3 5807381 108,6

Kulut -5773767 -178833 -5952600 -6239007 -286407 104,8 -5756395 108,4

Netto 101089 -178833 -77744 67003 144747 -86,2 50986 131,4

50 Erityispalvelut

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 6400 0 6400 9015 2615 140,9 7703 117

Kulut -55400 -11000 -66400 -75434 -9034 113,6 -80228 94

Netto -49000 -11000 -60000 -66419 -6419 110,7 -72525 91,6

80 Rahoitus

TaLisämäärär

aha

Ta yhteensä.20

14 Tot 2014Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2013

Muutos % 2013/2014

Tuotot 28872258 0 28872258 30784009 1911751 106,6 29696414 103,7

Kulut -28648090 -1180490 -29828580 -29884844 -56264 100,2 -29878137 100

Netto 224168 -1180490 -956322 899164 1855487 -94 -181723 -494,8

450 Keski-satakunnan terveydenh.ky Yhteensä

36

2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMA TA-2014 TA-muutos Yhteensä TP-2014 TOT-% TP-2013

Toimintatuotot Myyntituotot 26 191 258,00 26 191 258,00 28 242 588,54 107,8 27 020 452,55 Maksutuotot 2 436 800,00 2 436 800,00 2 251 923,27 92,4 2 208 901,32 Tuet ja avustukset 156 800,00 156 800,00 137 654,45 87,8 137 049,08 Muut toimintatuotot 80 200,00 80 200,00 142 827,59 178,1 322 307,72TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 28 865 058,00 28 865 058,00 30 774 993,85 106,6 29 688 710,67

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -11 719 633,00 -340 000,00 -12 059 633,00 -11 390 008,57 94,4 -11 787 698,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 406 882,00 -88 300,00 -2 495 182,00 -2 436 645,90 97,7 -2 453 437,52 Muut henkilösivukulut -725 375,00 -725 375,00 -580 411,35 80,0 -647 420,17 Palvelujen ostot -8 858 000,00 -529 333,00 -9 387 333,00 -10 069 290,30 107,3 -9 599 279,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 178 700,00 -120 783,00 -2 299 483,00 -2 509 325,38 109,1 -2 402 473,33 Avustukset -1 343 600,00 0,00 -1 343 600,00 -1 345 070,43 100,1 -1 437 633,74 Muut toimintakulut -962 000,00 -74 000,00 -1 036 000,00 -1 138 403,18 109,9 -1 028 671,24TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -28 194 190,00 -1 152 416,00 -29 346 606,00 -29 469 155,11 100,4 -29 356 614,19

TOIMINTAKATE 670 868,00 -1 152 416,00 -481 548,00 1 305 838,74 -271,2 332 096,48

Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 6 400,00 6 400,00 9 014,71 140,9 7 702,98 Korkokulut -48 600,00 -11 000,00 -59 600,00 -57 064,64 95,7 -60 550,86 Muut rahoituskulut -6 800,00 -6 800,00 -18 369,10 270,1 -19 677,10RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YH -49 000,00 -11 000,00 -60 000,00 -66 419,03 110,7 -72 524,98

VUOSIKATE 621 868,00 -1 163 416,00 -541 548,00 1 239 419,71 -228,9 259 571,50

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -398 500,00 -17 074,00 -415 574,00 -340 255,27 81,9 -441 294,54 ArvonalentumisetSatunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 800,00 800,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00Satunnaiset erät yhteensä 800,00 800,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 224 168,00 -1 180 490,00 -956 322,00 899 164,44 -181 723,04

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-)/vähennys (+)Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM 224 168,00 -1 180 490,00 -956 322,00 899 164,44 -181 723,04

37

2.3.3 Investointien toteutuminen Kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 2014 seuraavat investoinnit:

a. Pääterveysaseman sairaalan lääkkeenjakohuoneen saneeraus b. Koulutus- ja teknisen tilan (tietotupa ja ilmastointikonehuone) vesivahingon korjaus.

Samassa yhteydessä parannettiin ulkopuolisen sokkelin vesieristystäja viemäröintiä sekä poistettiin tontilla olevat koivut

c. Parannettiin pääterveysaseman sisäistä toimivuutta edistäviä muutoksia. Sosi-aalipalvelut sekä toimiston tilat siirrettiin Harjavallan kaupungilta vuokrattuihin tiloihin. Aloitettiin suunnittelu toimiston vanhojen tilojen saneeraaminen neuvolatiloiksi

2.3.4 Rahoitusosan toteutuminenRahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kuntayhtymän menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA Ta-2014 TP-2014 TOT-% TP-2013

TULORAHOITUS Vuosikate 772 622,00 1 239 419,71 160,42 259 571,50 Satunnaiset erät 800,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00TULORAHOITUS YHTEENSÄ 773 422,00 1 239 419,71 160,25 259 571,50

Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -365 000,00 -162 219,20 44,44 -607 946,14 Rahoitusomaisuudet investointeihin 0,00 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 0,00 0,00INVESTOINNIT YHTEENSÄ -365 000,00 -162 219,20 44,44 -607 946,14

VARSINAISEN TOIMINNAN JAINVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRT 408 422,00 1 077 200,51 263,75 -348 374,64

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTALainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 170 000,00 745 946,75 300 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -247 270,00 -254 166,68 -247 261,68 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 424 993,75 -221 453,50Lainakannan muutokset yhteensä 916 773,82 -168 715,18Oman pääomanmuutokset -745 946,75 136 376,00Muut maksuvalmiuden muutokset 205 668,00 Toimeksiantojen varojen ja pääomien -7 234,20 80 624,66 Vaihto-omaisuuden muutos 9 779,33 -20 898,61 Saamisten muutos -1 288 574,84 146 660,53 Korottomien velkojen muutos 13 107,45 174 243,68Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -1 272 922,26 380 630,26

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA -1 102 095,19 348 291,08

KASSAVAROJEN MUUTOS -24 894,68 -83,56

Kassavarojen muutos

     Tp 2013      Ta 2014      Tp 2014

Rahoitusmenot ‐80228 66400 75434

Rahoitustulot 7703 6400 9015

Nettomenot -72 525 60 000 66 419 Vuonna 2006 kuntayhtymän laajennuksen yhteydessä otetun lunastuslainan pääoma 31.12.2014 oli yhteensä 275.000 €.

38

2.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (1000 €)

Määrä-rahat menot Määrärahat tulot Netto

Sito-vuus N/B

Alkup. talous-arvio

TA:n muu-tok-set

TA muutos-

ten jälkeen

To-teuma

Poik-keama

Alkup. talous-arvio

TA:n muu-tok-set

TA muu-tos-ten jäl-

keen Toteu-

ma

Poik-kea-ma

Talous-arvio netto

To-teuma netto

Poik-keama

KÄYTTÖTALOUS-OSA   

Luottamusel.hallinto N 98 0 98 60 38 0 0 0 0 0 -98 -60 -38

Hallinto ja talous N 4 837 493 5 330 5 543 -213 1 379 0 1 379 1 454 -75 -3 951 -4 089 138

Avohoito N 14 905 0 14 905 14 768 137 2 638 0 2 638 2 318 320 -12 267 -12 450 183

Laitostoiminta N 2 979 498 3 477 3 198 279 621 0 621 669 -48 -2 856 -2 529 -327

Erityispalvelut N 5 774 179 5 953 6 239 -286 462 0 462 662 -200 -5 491 -5 577 86

Jäsenk. maksuos. N 23 766 0 23 766 25 674 -1 908 23 766 25 674 -1 908

TULOSLASKELMA-OSA

Muut rah.tulot B 6 0 6 9 -3 6 9 -3

Korkomenot B 49 11 60 57 3 -60 -57 -3

Muut rah.menot B 7 0 7 18 -11 -7 -18 11

Satunnaiset erät B 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1

INVESTOINTIOSA

Vuosikorjaukset B 70 0 70 0 70

Sair.hoidon laitteisto B 25 0 25 0 25

Hammash. laitteisto B 35 0 35 0 35

Muut hankinnat B 70 0 70 117 -47

Asfaltointi B 50 0 50 0 50

Lääkehuone B 0 0 0 24 -24

Neuvolan saneeraus B 0 0 0 17 -17

Osakkeet B 0 0 0 2 -2

RAHOITUSOSA Lainakannan muutok-set

Pitkäaik.lainojen lis B 0 0 0 746 -746 Pitkäaik.lainojen väh, B 0 0 0 254 -254 0 Lyhytaik. lainojen muutos N 0 0 0 424 -424 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 746 -746 0 Vaikutus maksuval-miuteen 0 0 0 1272 -1 272 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 28 899 1 181 30 080 32 739 -2 659 28 873 0 28 873 31 532 -2 659 -957 903 -1 860

Suurimmat euromääräiset ylitykset talousarvioon nähden tulivat avohoidossa. Toiminnan laajentuminen (ortopedian aloittaminen) ja oman toiminnan muuttumi-nen geriatriassa ostopalveluksi sekä hoitotarvikemenot eri tulosyksiköissä. Lisäksi hammashuollossa jouduttu turvautumaan Kokemäen ja Luvian terveysasemilla osto-palveluhammaslääkäreihin.

39

2.4 Yksikköhintalaskelmat

AVOHOIDON YKSIKKÖHINTA V.2014 Hammashuollon yksikköhinta v. 2014

TA-2014 TP-2014 TA-2014 TP-2014

Nettomenot 12 237 345,00 12 275 008,66 Nettomenot 2 062 963,00 1 903 709,20

Vyörytyserät 2 262 577,01 2 460 307,14 Vyörytysmenot 441 368,31 434 165,39

Käyttötalousmenot 14 499 922,01 14 735 315,80 Käyttötalousmenot 2 504 331,31 2 337 874,59

Käynnit arvio 216 570 196 981 Käynnit arvio 26 460 26 007

Yksikköhinta € 66,95 74,81 Yksikköhinta € 94,65 89,89

Korkomenot 19 760,00 23 059,56 Korkomenot 3 952,00 4 611,91

Korkotulot -900,00 -4 507,36 Korkotulot -180,00 -901,47

Muut tulot -2 300,00 0,00 Muut tulot -460,00 0,00

Lainan lyhennys 101 670,00 0,00 Lainan lyhennys 20 334,00 0

Peruspääomankorko 2 400,00 7 113,94 Peruspääomankorko 480,00 1 422,79

Yhteensä 120 630,00 25 666 Yhteensä 24 126,00 5 133,23

Käynnit arvio 216 570 196 981 Käynnit arvio 26 460 26 007

Yksikköhinta € 0,56 0,13 Yksikköhinta € 0,91 0,20

KAIKKI YHTEENSÄ Á 67,51 74,94 KAIKKI YHTEENSÄ Á 95,56 90,09

Tp-2011 61,32 Tp-2011 78,36

Tp-2012 63,74 Tp-2012 94,76 Ta-2013 65,43 Ta-2013 90,47 Ta-2014 67,51 Ta-2014 95,56 Tp-2014 74,94 Tp-2014 90,09 Lääkärinvastaanoton yksikköhinta v. 2014 Muun avohuollon yksikköhinta v. 2014

TA-2014 TP-2014 TA-2014 TP-2014 Nettomenot 3 988 035,00 4 277 333,11 Nettomenot 4 357 348,00 4 079 150,72 Vyörytyserät 721 205,18 843 776,75 Vyörytyserät 802 878,82 829 965,04

Käyttötalousmenot 4 709 240,18 5 121 109,86 Käyttötalousmenot 5 160 226,82 4 909 115,76 Käynnit arvio 48 200 41 613 Käynnit arvio 117 330 113 258 Yksikköhinta € 97,70 123,07 Yksikköhinta € 43,98 43,34

Korkomenot 5 928,00 6 917,87 Korkomenot 7 904,00 9 223,82

Korkotulot -270,00 -1 352,21 Korkotulot -360,00 -1 802,94

Muut tulot -690,00 0,00 Muut tulot -920,00 0,00 Lainan lyhennys 30 501,00 0,00 Lainan lyhennys 40 668,00 0

Peruspääomankorko 720,00 2 134,18 Peruspääomankorko 960,00 2 845,58 Yhteensä 36 189,00 7 700 Yhteensä 48 252,00 10 266,46 Käynnit arvio 48 200 41 613 Käynnit arvio 117 330 113 258 Yksikköhinta € 0,75 0,19 Yksikköhinta € 0,41 0,09 KAIKKI YHTEENSÄ Á 98,45 123,25 KAIKKI YHTEENSÄ Á 44,39 43,44

Tp-2011 113,47 Tp-2011 41,49 Tp-2012 94,86 Tp-2012 43,72 Ta-2013 106,61 Ta-2013 45,10 Ta-2014 98,45 Ta-2014 44,39

40

Kotihoidon yksikköhinta v. 2014 Erikoislääkäripalvelut v. 2014

TA-2014 TP-2014 Lääkäripalvelut TA-2014 TP-2014 Nettomenot 1 310 279,00 1 285 603,29 Nettomenot 255 326,00 350 619,47 Vyörytyserät 212 513,57 231 435,60 Vyörytyserät 42 305,57 60 482,19 Käyttötalousmenot 1 522 792,57 1 517 038,89 Käyttötalousmenot 297 631,57 411 101,66 Käynnit arvio 24 580 16 103 Käynnit arvio 1 740 1 669 Yksikköhinta € 61,95 94,21 KAIKKI YHTEENSÄ Á 171,05 246,32 Korkomenot 1 976,00 2 305,96 Korkotulot -90,00 -450,74 Ta-2014 171,05 Muut tulot -230,00 0,00 Tp-2014 246,32 Lainan lyhennys 10 167,00 0,00 Peruspääomankorko 240,00 711,39 Hoitajapalvelut Yhteensä 12 063,00 2 566,61 Nettomenot 263 394,00 350 619,47 Käynnit arvio 24 580 16 103 Vyörytyserät 42 305,57 60 482,19 Yksikköhinta € 0,49 0,16 Käyttötalousmenot 305 699,57 411 101,66 KAIKKI YHTEENSÄ Á 62,44 94,37 Käynnit arvio 4 600 6 206

KAIKKI YHTEENSÄ Á 66,46 66,24 Ta-2013 55,74 Ta-2014 62,44 Ta-2014 66,46 Tp-2014 94,37 Tp-2014 66,24 LAITOSHOIDON YKSIKKÖHINTA V. 2014 PERHENEUVOLAN YKSIKKÖHINTA V. 2014

TA-2014 TP-2014 TA-2014 TP-2014 Nettomenot 2 358 717,00 2 583 681,87 Nettomenot 239 426,00 150 275,92 Vyörytyserät 1 293 403,69 1 564 693,35 Vyörytyserät 41 035,42 47 268,16 Käyttötalousmenot 3 652 120,69 4 148 375,22 Yhteensä 280 461,42 197 544,08 Hoitopäivät arvio 20 350 17 829 Käynnit arvio 3 880 2 465 Yksikköhinta € 179,47 232,68 Yksikköhinta € 72,28 80,14 Korkomenot 19 760,00 23 059,56 Korkotulot -900,00 -4 507,35 Tp-2009 31,03 Muut tulot -2 300,00 0,00 Tp-2010 34,75 Lainan lyhennys 101 670,00 0,00 Tp-2011 32,30 Peruspääomankorko 2 400,00 7 113,94 Ta-2013 49,88 Yhteensä 120 630,00 25 666,15 Ta-2014 72,28 Hoitopäivät arvio 20 350 17 829 Tp-2014 80,14 Yksikköhinta € 5,93 1,44 KAIKKI YHTEENSÄ Á 185,39 234,12 Tp-2010 117,69 Tp-2011 136,54 Tp-2012 158,52 Ta-2013 182,61 Ta-2014 185,39 Tp-2014 234,12 PUHETERAPIA PALVELUIDEN YKSIKKÖHINTA V. 2014

TA-2014 TP-2014 kust.yht. kust. yht.

Nettomenot 202 305,00 176 739,45 Vyörytyserät 41 035,42 47 268,16 Yhteensä 243 340,42 224 007,61 Käynnit arvio 1 770 1338 Yksikköhinta € Á 137,48 167,42

Tp-2010 120,63 Tp-2011 171,65 Tp-2012 111,67 Tp-2013 113,68 Tp-2014 167,42

41

SOSIAALIPALVELUT (lv, vp ja pp) TA-2014 TP-2014 TA-2014 TP-2014

Asunnon muutostyöt Nettomenot 4 565 691,00 5 055 619,64 Eurajoki 12 288,45 17 840,30 Vyörytyserät 221 155,46 221 155,46 Harjavalta 6 553,84 14 395,36 Yhteensä 4 786 846,46 5 276 775,10 Kokemäki 37 411,52 7 598,05 Lainan lyhennys 50 827,00 0,00 Nakkila 31 130,75 4 002,40 Korkomenot 9 880,00 10 945,52 Luvia 3 641,02 1 048,76 Peruspääomankorko 1 200,00 3 556,96 Yhteensä 91 025,59 44 884,87 Yhteensä 4 848 753,46 5 291 277,58 Kuljetuspalvelut Muut vammaispalv. Eurajoki 120 546,95 160 480,95 Eurajoki 65 751,35 Harjavalta 231 596,25 238 772,55 Harjavalta 140 065,85 Kokemäki 200 911,58 277 831,59 Kokemäki 147 013,35 Nakkila 138 811,63 175 840,38 Nakkila 80 358,76 Luvia 38 721,14 48 407,38 Luvia 18 887,69 Yhteensä 730 587,55 901 332,85 Yhteensä 452 077,00 Katkaisuhoito + A-klinikka

Henkilökohtainen apu Eurajoki 4 025,00 0,00 Eurajoki 367 835,82 280 373,22 Harjavalta 52 325,00 75 248,52 Harjavalta 273 558,57 138 519,51 Nakkila 16 100,00 23 085,67 Kokemäki 567 209,02 292 416,39 Luvia 8 050,00 7 125,20 Nakkila 247 284,59 206 206,16 Yhteensä 80 500,00 105 459,39 Luvia 89 640,66 205 972,03 Yhteensä 1 545 528,66 1 123 487,31 TILINPÄÄTÖS 2014

Asumispalvelut Sosiaalipalvelut

Psykososiaaliset Päihde- ja mielen-terveys

Eurajoki 179 582,29 189 113,64 Eurajoki 189 113,64 Harjavalta 348 443,25 409 773,25 Harjavalta 485 021,77 Kokemäki 505 242,71 356 001,79 Kokemäki 356 001,79 Nakkila 249 270,94 218 934,62 Nakkila 242 020,29 Luvia 57 627,15 75 571,78 Luvia 82 696,98 Yhteensä 1 340 166,34 1 249 395,08 Yhteensä 1 354 854,47

VPL:n mukaiset Lastenvalvoja Eurajoki 206 343,09 171 343,98 Eurajoki 18 138,74 Harjavalta 341 297,34 484 426,64 Harjavalta 19 664,99 Kokemäki 257 195,41 501 114,54 Kokemäki 22 579,34 Nakkila 109 528,08 139 124,26 Nakkila 16 867,46 Luvia 63 565,41 12 306,22 Luvia 14 672,42 Yhteensä 977 929,33 1 308 315,64 Yhteensä 91 922,95

Lastenvalvoja Vammaispalvelu Eurajoki 17 192,61 18 138,74 Eurajoki 695 789,80 Harjavalta 23 269,38 19 664,99 Harjavalta 1 016 179,91 Kokemäki 22 846,00 22 579,34 Kokemäki 1 225 973,92 Nakkila 10 900,00 14 672,42 Nakkila 605 531,97 Luvia 8 808,00 16 867,42 Luvia 286 522,08 Yhteensä 83 016,00 91 922,91 Yhteensä 3 829 997,68

42

KUNTAKOHTAISET MAKSUOSUUDET

Maksuosuus käynnit Maksuosuus käynnit TA-2014 TP-2014

AVOHOITO Lääkärinvastaanottotoiminta Eurajoki 865 400,88 8 790 1 286 305,14 7 728 Harjavalta 1 176 512,01 11 950 2 125 852,06 11 502 Kokemäki 1 272 011,31 12 920 1 992 478,09 10 134 Nakkila 796 483,86 8 090 1 379 354,29 7 925 Luvia 635 021,12 6 450 838 701,45 4 324 Yhteensä 4 745 429,18 48 200 7 622 691,03 41 613

Hammashoito Eurajoki 571 435,17 5 980 681 351,30 7 153 Harjavalta 612 524,99 6 410 478 051,40 5 259 Kokemäki 587 679,99 6 150 565 532,51 5 913 Nakkila 481 610,92 5 040 459 403,35 4 815 Luvia 275 206,24 2 880 272 190,80 2 867 Yhteensä 2 528 457,31 26 460 2 456 529,36 26 007

Muu avohoito Eurajoki 881 175,36 19 850 861 902,04 19 289 Harjavalta 1 398 338,73 31 500 1 290 032,66 31 017 Kokemäki 1 419 646,75 31 980 1 281 876,22 29 115 Nakkila 794 611,53 17 900 809 430,42 18 742 Luvia 714 706,46 16 100 500 731,15 15 095 Yhteensä 5 208 478,82 117 330 4 743 972,49 113 258

Kotisairaanhoito Eurajoki 177 963,32 2 850 173 797,89 2 802 Harjavalta 630 677,02 10 100 331 045,08 5 333 Kokemäki 542 007,58 8 680 326 382,76 5 262 Nakkila 184 207,65 2 950 167 897,16 2 706 Yhteensä 1 534 855,57 24 580 999 122,89 16 103

Erikoislääkäripalvelut Eurajoki 83 815,79 490 105 305,96 475 Harjavalta 78 684,21 460 109 280,23 569 Kokemäki 76 973,68 450 105 580,53 373 Nakkila 30 789,47 180 45 832,47 206 Luvia 27 368,42 160 47 022,02 46 Yhteensä 297 631,57 1 740 413 021,21 1 669

Erityishoitajapalvelut Eurajoki 78 418,58 1 180 105 305,96 1 223 Harjavalta 68 450,12 1 030 109 280,22 1 820 Kokemäki 76 424,89 1 150 105 580,52 2 095 Nakkila 30 569,96 460 45 832,47 724 Luvia 51 836,01 780 47 022,01 344

Yhteensä 305 699,57 4 600 413 021,18 6 206

43

LAITOSHOITO hoitopäivät hoitopäivät Eurajoki 120 505,55 650 166 205,61 915

Harjavalta 1 066 010,64 5 750 1 102 146,37 5 910 Kokemäki 1 575 841,81 8 500 1 170 163,00 6 325 Nakkila 676 685,01 3 650 529 860,29 2 695 Luvia 333 707,68 1 800 413 807,56 1 984 Yhteensä 3 772 750,69 20 350 3 382 182,83 17 829

PERHENEUVOLA käynnit käynnit Eurajoki 33 145,44 7 206,26 55 Harjavalta 113 459,39 1 780,00 69 852,86 1 089 Nakkila 73 302,42 1 150,00 50 354,60 790 Luvia 60 554,17 950,00 33 845,94 531 Yhteensä 280 461,42 3 880,00 161 259,66 2 465

PUHETERAPIA peruskäynti peruskäynti

Eurajoki 39 078,03 130 32 252,48 24 Harjavalta 63 502,60 180 53 453,82 51 Kokemäki 63 502,60 180 64 304,48 44 Nakkila 52 961,95 140 31 670,14 22 Luvia 24 295,24 80 23 827,84 27 Yhteensä 243 340,42 710 205 508,76 168

laaja käynti laaja käynti 160 184 280 300 280 372 240 183 100 131

1 060 1 170

44

Kuntien maksuosuudet yhteensä

EURAJOKI HARJAVALTA KOKEMÄKI NAKKILA LUVIA YHTEENSÄ

Tilinpäätös 2013 3 810 608,72 7 162 054,48 6 813 385,81 4 148 508,92 2 531 886,58 24 466 444,51

Eläkemenoperusteinen 18 850,71 32 987,56 -84 180,04 19 172,44 13 169,33

Yhteensä 3 829 459,43 7 195 042,04 6 729 205,77 4 167 681,36 2 545 055,91 24 466 444,51

Talousarvio 2014 yht. 3 758 752,33 6 485 203,35 7 204 904,84 3 924 248,75 2 392 748,73 23 765 858,00

Avohuolto 2 658 209,10 3 965 187,08 3 974 744,19 2 318 273,38 1 704 138,26 14 620 552,01

Laitoshuolto 120 505,55 1 066 010,64 1 575 841,81 676 685,01 333 707,68 3 772 750,69

Erityispalvelut:

Perheneuvola 33 145,44 113 459,39 0,00 73 302,42 60 554,17 280 461,42

Puheterapia 39 078,03 63 502,60 63 502,60 52 961,95 24 295,24 243 340,42

Erityispalvelut yhteensä 72 223,47 176 961,99 63 502,60 126 264,36 84 849,41 523 801,84

Sosiaalipalvelut

Lastenvalvonta 17 192,61 23 269,38 22 846,00 10 900,00 8 808,00 83 016,00

Kuljetuspalvelut 120 546,95 231 596,25 200 911,58 138 811,63 38 721,14 730 587,55

Henkilökohtainen apu 367 835,82 273 558,57 567 209,02 247 284,59 89 640,66 1 545 528,66

Asumispalvelut/mt 179 582,29 348 443,25 505 242,71 249 270,94 57 627,15 1 340 166,34

Asumispalvelut/vpl 206 343,09 341 297,34 257 195,41 109 528,08 63 565,41 977 929,33

Asunnon muutostyöt 12 288,45 6 553,84 37 411,52 31 130,75 3 641,02 91 025,59

A-klinikka 4 025,00 52 325,00 0,00 16 100,00 8 050,00 80 500,00

Sosiaalipalvelut yht. 907 814,21 1 277 043,64 1 590 816,24 803 025,99 270 053,38 4 848 753,46

Osuus eläkeper. maksusta 24 515,45 40 383,20 -90 375,17 25 476,52 ei tiedossa

TILINPÄÄTÖS 2014 Avohuolto 3 213 968,29 4 443 541,65 4 377 430,63 2 907 750,16 1 705 667,43 16 648 358,16

Laitoshuolto 166 205,61 1 102 146,37 1 170 163,00 529 860,29 413 807,56 3 382 182,83 Erityispalvelut Perheneuvola 7 206,26 69 852,86 0,00 50 354,60 33 845,94 161 259,66

Puheterapia 32 252,48 53 453,82 64 304,48 31 670,14 23 827,84 205 508,76

Sosiaalipalvelut 903 042,18 1 520 866,67 1 604 555,05 864 419,72 383 891,48 5 276 775,10 Erityispalvelut yhteen-sä 942 500,92 1 644 173,35 1 668 859,53 946 444,46 441 565,26 5 643 543,52

KAIKKI YHTEENSÄ 4 322 674,82 7 189 861,37 7 216 453,16 4 384 054,91 2 561 040,25 25 674 084,51 Osuus eläke-menoper.maksusta 21 201,71 32 467,18 -88 735,49 20 926,95 14 139,66 0,01 MAKSUOSUUDET YH-TEENSÄ 4 343 876,53 7 222 328,55 7 127 717,67 4 404 981,86 2 575 179,91 25 674 084,52

45

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Toimintatuotot Myyntituotot 28 242 588,54 27 020 452,55 Maksutuotot 2 251 923,27 2 208 901,32 Tuet ja avustukset 137 654,45 137 049,08 Muut toimintatuotot 142 827,59 322 307,72TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 30 774 993,85 29 688 710,67

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -11 390 008,57 -11 787 698,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 436 645,90 -2 453 437,52 Muut henkilösivukulut -580 411,35 -647 420,17 Palvelujen ostot -10 069 290,30 -9 599 279,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 509 325,38 -2 402 473,33 Avustukset -1 345 070,43 -1 437 633,74 Muut toimintakulut -1 138 403,18 -1 028 671,24TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -29 469 155,11 -29 356 614,19

TOIMINTAKATE 1 305 838,74 332 096,48

Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 9 014,71 7 702,98 Korkokulut -57 064,64 -60 550,86 Muut rahoituskulut -18 369,10 -19 677,10RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -66 419,03 -72 524,98

VUOSIKATE 1 239 419,71 259 571,50

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -340 255,27 -441 294,54 ArvonalentumisetSatunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulutSatunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 899 164,44 -181 723,04

Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-)/vähennys (+)Rahastojen lisäys (-)/vähennys(+)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 899 164,44 -181 723,04

46

3.2 Rahoituslaskelma

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

TULORAHOITUS Vuosikate 1 239 419,71 259 571,50 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00TULORAHOITUS YHTEENSÄ 1 239 419,71 259 571,50

Investoinnit Investointimenot -162 219,20 -607 946,14 Rahoitusomaisuudet investointeihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,00 0,00INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -162 219,20 -607 946,14

TOIMINNAN JAINVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 077 200,51 -348 374,64

RAHOITUKSEN RAHAVIRTALainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 745 946,75 300 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -254 166,68 -247 261,68 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 424 993,75 -221 453,50Lainakannan muutokset yhteensä 916 773,82 -168 715,18Oman pääomamuutokset -745 946,75 -745 946,75 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien -7 234,20 80 624,66 Vaihto-omaisuuden muutos 9 779,33 -17 441,30 Saamisten muutos -1 288 574,84 279 579,22 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen 13 107,45 174 243,68Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -1 272 922,26 517 006,26RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 102 095,19 348 291,08

RAHAVAROJEN MUUTOS -24 894,68 -24 894,68 -83,56 -83,56

Rahavarat 31.12. 15 388,89 40 283,57 Rahavarat 01.01 40 283,57 40 367,13Rahavarojen muutos -24 894,68 -83,56

47

3.3 Tase KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

TASE

VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Sidottu pääoma

Aineettomat oikeudet 142 137,37 99 491,31 Peruspääoma 1 234 201,67 1 234 201,67

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 142 137,37 99 491,31 Sijoitusrahasto 16 451,48 16 451,48

Ed. tilikausien yli-/alijäämä -2 557 235,89 -1 629 566,10

Aineelliset hyödykeet Tilikauden yli-/alijäämä 899 164,44 -181 723,04

Maa- ja vesialueet 8 998,05 8 998,05 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -407 418,30 -560 635,99

Rakennukset 2 680 502,96 2 802 747,11

Kiinteät rakenteet ja laitteet 241 666,85 305 468,50 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Koneet ja kalusto 58 019,16 112 648,15 Muut valtion toimeksi-

Keskeneräiset hankinnat 17 492,66 0,00 antojen pääomat 79 635,86 86 870,06

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 006 679,68 3 229 861,81

VIERAS PÄÄOMA

Sijoitukset Pitkäaikainen

Muut osakkeet ja osuudet 20 951,48 18 451,48 Lainat 1 216 780,03 724 999,96

Sijoitukset yhteensä 20 951,48 18 451,48 Siirtovelat 0,00 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 169 768,53 3 347 804,60 Pitkäaikainen yhteensä 1 216 780,03 724 999,96

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen

Muut valtion toimeksiannot 0,00 0,00 Lainat rah. ja vak.laitok. 3 538 299,99 3 113 306,24

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEE 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0,00 0,00

Ostovelat 1 564 436,46 1 531 392,49

VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut velat 552 933,66 435 470,52

Vaihto-omaisuus Siirtovelat 2 188 125,46 2 325 525,12

Aineet ja tarvikkeet 178 785,22 188 564,55 Lyhytaikainen yhteensä 7 843 795,57 7 405 694,37

Vaihto-omaisuus yhteensä 178 785,22 188 564,55 VIERAS PÄÄOMA YHTEEN 9 060 575,60 8 130 694,33

Pitkäaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 732 793,16 7 656 928,40

Myyntisaamiset 306 309,88

Muut saamiset 66 200,53

Pitkäaiset saamiset yhteensä 372 510,41

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 4 453 667,77 3 500 348,49

Muut saamiset 295 998,92 240 066,18

Siirtosaamiset 246 673,42 339 861,01

Saamiset yhteensä 4 996 340,11 4 080 275,68

Rahat ja pankkisaamiset 15 388,89 40 283,57

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN 5 563 024,63 4 309 123,80

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 732 793,16 7 656 928,40

48

         4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Liitetieto 1)  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvotus 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen  

hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusosuuksia 

ei ole saatu. 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 

Poistosuunnitelma uudistettiin 1.1.2013 alkaen Kilan ohjeiden mukaiseksi. Poistosuunnitelman  

mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietokohdassa, 

suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 

Sijoitusten arvostus 

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. 

Vaihto‐omaisuuden arvostus 

Vaihto‐omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. 

Rahoitusomaisuuden arvostus 

Rahoitusomaisuus arvostus nimellisarvoon 

Johdannaissopimusten käsittely 

Ei ole 

Avustusten käsittely  

Ei ole 

Liitetieto 2)  Tuloslaskelman esittämistavan muutos 

Ei ole 

Liitetieto 3)  Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut 

Luottotappioksi kirjattuja saatavia kirjattu tuloksi vähäinen määrä. 

Liitetieto 4)  Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

Tilikaudet ovat vertailukelpoisia 

Liitetieto 5)  Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 

Peruskunnilta peritty v. 2009‐2013 liikaa yksikköhinnoissa 745.946,75 €, joka on kirjattu 

edellisten tilikausien yli‐/alijäämätilille. 

Tilikauden kustannuksista on vähennetty verovirastolta takautuvasti  

saatuja ALV‐palautuksia v. 2011‐2013 yhteensä € 52.304,30, jotka haettu ALV 130 § nojalla. 

Liitetieto 6)  Yksittäiseen tase‐erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase‐erää 

Ei ole 

Liitetieto 7)  Valuuttamääräiset erät 

Ei ole 

49

 

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Liitetieto 8)  Kuntayhtymän toimintatuotot  

Toimintatuotot       

   2014  2013 

Jäsenkuntien maksuosuudet  25 674 084,52  24 466 444,51 

Muut myyntituotot  2 568 504,02  2 554 008,04 

Maksutuotot  2 251 923,27  2 208 901,32 

Tuet ja avustukset  137 654,45  137 049,08 

Muut tuotot  142 827,59  322 307,72 

Yhteensä  30 774 993,85  29 688 710,67 

Liitetieto 9)  Verotulojen eritttely 

Ei ole  

Liitetieto 10)  Valtionosuuksien erittely 

Ei ole 

Liitetieto 11)  Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät 

Ei ole  

Liitetieto 12)  Suunnitelman mukaiset poistoajat 1.1.2013 lukien 

Poistomenetelmä  Poistoaika 

Aineettomat hyödykkeet 

  a. aineettomat oikeudet  tasapoisto  5 vuotta 

  b. Muut pitkävaikutteiset menot    

       * perustamis‐ ja järjest.menot  tasapoisto  2 vuotta 

       * tutkimus‐ ja kehittämismenot  tasapoisto  2 vuotta 

       * atk‐ohjelmistot  tasapoisto  3 vuotta 

       * muut  tasapoisto  2 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet 

Rakennukset ja rakennelmat  

       * Hallinto‐ ja tstorak, kivinen  tasapoisto  40 vuotta 

       * Sairaalarakennukset,kivinen  tasapoisto  40 vuotta 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 

       * kadut, tiet ja sillat (parkkipaikka)  tasapoisto  15 vuotta 

       * Puh.verkko, keskusasema,alak.  tasapoisto  10 vuotta 

       * Muut kiint. Kon.,laitt. Ja rakenteet  tasapoisto  10 vuotta 

Koneet ja kalusteet 

       * Muut kevyet koneet  tasapoisto  5 vuotta 

       * Sairaala‐,terveydenhuolto yms.lait.  tasapoisto  5 vuotta 

       * ATK‐laitteet  tasapoisto  3 vuotta 

       * Muut laitteet ja kalusteet  tasapoisto  3 vuotta 

Muut aineelliset hyödykkeet 

       * Arvo‐ ja taide‐esineet  ei poistoa 

       * Osakkeet ja osuudet  ei poistoa 

Aktivointiraja  25 000 € 

50

 

Liitetieto 13)  Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten 

investointien vastaavuus 

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013‐2017 

     

Viiden vuoden keskiarvo    

Suunnitelman mukaiset poistot  321 985,60 

Poistonalaisten investointien omahankintameno  323 233,07 

Ero (€)  ‐1 247,47 

Poikkeama (%)     ‐0,39 

Uusittu poistosuunnitelma otettu käyttöön v. 2013 alusta, jossa rakennusten poistoajat lyhenivät. 

Keittiön saneeraus ja piha‐alueen asfaltointi kustannukset v. 2013 olivat olettua suuremmat. 

Liitetieto 14)  Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset 

Ei ole  

Liitetieto 15)  Pysyvien vastaavien hyödykkyiden myyntivoitot ja ‐tappiot 

Ei ole  

Liitetieto 16)  Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot  jotka saatu muista yhtiöistä 

   2014  2013 

     

Osinkotuotot  3 118,50  3 118,50 

Liitetieto 17)  Poistoeron muutokset 

Ei ole  

                  

51

   5.Tasetta koskevat liitetiedot 

5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

Liitetieto 18)  Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot  

ja pääoma‐alennukset 

Ei ole 

Liitetieto 19)  Arvonkorotusten periaatteet ja arvon määritysmenetelmät 

Ei ole 

Liitetieto 20)  Aktivoidut korkomenot 

Ei ole 

Liitetieto 21)  Pysyvien vastaavien tase‐eräkohtaiset tiedot 

 

 

Liitetieto 22‐24)  Omistukset muissa yhteisöissä 

Ei ole 

Liitetieto 25)  Saamisten erittely 

Ei ole 

52

Liitetieto 26)  Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

Siirtosaamiset       

   2014  2013 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset    

   Menoennakot  66.200,53  0,00 

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yht.    

     

Lyhytaikaiset siirtosaamiset    

  Tulojäämät    

    Kelan korvaus työterv.huollosta  65 000,00  80 000,00 

    Muut tulojäämät  181,673,42  249 799,30 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht.  246.673,42  329 799,30 

Liitetieto 27)  Rahoitusarvopaperit 

Ei ole 

5.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

Liitetieto 28)  Oman pääoman erittely 

Oma pääoma  2014  2013 

     

Peruspääoma 1.1.  1 234 201,67  1 097 825,67 

   Lisäykset  0,00  136 376,00 

  Vähennykset    

Peruspääoma 31.12.  1 234 201,67  1 234 201,67 

     

Muut rahastot  16 451,48  16 451,48 

  Rahaston pääoma 1.1.    

  Siirrot rahastoon    

  Siirrot rahastosta    

Rahaston pääoma 31.12.  16 451,48  16 451,48 

     

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.  ‐1 811 289,14  ‐1 629 566,10 

  Siirto vahinkorahastoon    

  Edellisten tilik. Virheiden oikaisu  ‐745 946,75    Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.  ‐2 557 235,89  ‐1 629 566,10 

     

Tilikauden yli‐/alijäämä  899 164,44  ‐181 723,04 

     

Oma pääoma yhteensä  ‐407 418,30  ‐560 635,99 

    

53

Peruspääoman jakautuminen kunnittain       

  Asukasluvut 1.1.2012 

Peruspääoma  31.12.14 

Omistus‐osuus% 

Eurajoki   5 844  237 656,56  19,26 

Harjavalta  7 504  302 919,12  24,54 

Kokemäki  7 922  325 963,91  26,41 

Luvia  3 353  136 376,00  11,05 

Nakkila  5 780  231 286,00  18,74 

Yhteensä  30 403  1 234 201,59  100 

     

     

     

Kuntayhtymällä on Finda Oy:n osakkeita 4455 kpl joille on avattu sijoitusrahasto 

taseeseen. Niiden arvo jakaantuu kuntien kesken seuraavasti:    

     

Harjavalta  11 711,22    

Nakkila  4 740,26    

Yhteensä  16 451,48       

Liitetieto 29)  Erittely poistoeroista 

Ei ole 

Liitetieto 30)  Pitkäaikaiset velat 

Pitkäaikainen vieras pääoma       

velat jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin 

viiden vuoden kuluttua tilinpäätöksestä    

     

   2014  2013 

Lainat rahoitus ja vak.laitoksilta  0,00  50 000,00 

Lainat julkisyhteisöiltä  0,00  0,00 

Lainat muilta luotonantajilta  0,00  0,00 

Yhteensä  0,00  50 000,00 

Liitetieto 31)  Liikkeeseen laskutut joukkovelkakirjalainat 

Ei ole 

Liitetieto 32)  Erittely pakollisiin varauksiin merkityistä eristä 

Ei ole 

Liitetieto 33)  Pitkä‐ ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille 

Ei ole 

Liitetieto 34)  Sekkilimiitti 

Sekkilimiitti       

   2014  2013 

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12  4 500 000,00  3 800 000,00 

54

  

Liitetieto 35)  Vuokrakohteen lunastusvelka 

Ei ole 

Liitetieto 36)  Muut velat ‐erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin 

Ei ole 

Liitetieto 37)  Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

Lyhyaikaiset siirtovelat       

   2014  2013 

  Tuloennakot    

  Menojäämät         Palkkojen  ja henk.kust. jakso‐tus  2 172 267,23  2 319 731,93 

        Korkojaksotus  4 708,23  5 793,19 

     Muut menojäämät  11 150,00  0,00 

Yhteensä  2 188 125,46  2 325 525,12 

Liitetieto 38)  Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat 

Ei ole 

Liitetieto 39)  Elatustuen takautumissaatavien rahoitusomaisuuden saamisiin kirjattu määrä 

Ei ole 

6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitteet 

Liitetieto 40)  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 

Ei ole 

Liitetieto 41‐43)  Vakuudet ja vastuusitoumukset 

Ei ole 

Liitetieto 44)  Leasing‐vastuut 

Leasing‐vastuiden yhteismäärä    

   2014  2013 

Seuraavalla kaudella maksettavat  219 807,81  228 884,69 

Myöhemmin maksettavat  375 458,38  349 318,63 

Yhteensä  595 266,19  578 203,32 

Liitetieto 45)  Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 

Ei ole 

Liitetieto 46)  Muut vastuusitoumukset 

Ei ole 

Liitetieto 47)  Muut  taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen 

Ei ole 

55

 7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat  

liitetiedot 

Liitetieto 48)  Henkilöstön lukumäärä osastoittain 

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014    

   2014  2013 

Vakinaiset  250  256 

Määräaikaiset  81  81 

    ‐ joista työllistettyjä  2  1 

     

Yhteensä  331  337 

Liitetieto 50)  Tilintarkastajan palkkiot 

   2014  2013 

PWC Julkistarkastus Oy    

Tilintarkastuspalkkiot  0,00  1 622,25 

Muut tilintarjastajalle kuuluvat tehtävät  0,00  0,00 

Tarkastuslautakunnan avustaminen  0,00  1 694,35 

Muut palkkiot    

Yhteensä  0,00  3 316,60 

BDO Audiator Oy    

Tilintarkastuspalkkiot  4 740,00  1 389,00 

Tilintarkastajan lausunnot  0,00  308,00 

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät  1 620,00  616,00 

Muut palkkiot  12 178,54  882,50 

Yhteensä  18 538,54  3 195,50 

Kaikki yhteensä  18 538,54  6 512,10 

         

56

  8. Kirjanpitokirjat, tositelajit ja tositteet 

Tilikaudella 1.1.–31.12.2014 olivat käytössä seuraavat kirjanpitoaineistot. 

Tasekirja sidottuna paperisena 

Tilinpäätöserittelyt sidottuna paperisena 

Peruskirjanpito/päiväkirja sähköisesti 

Pääkirjanpito/pääkirja sähköisesti 

Tositteisto paperisena 

Osakirjanpitojen tapahtumaluettelot  

    Palkkakirjanpito,  käyttöomaisuuskirjanpito paperisena 

    Myyntireskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti  

    Ostoreskontran tositteet paperisena tulosteet sähköisesti 

Sähköisesti kolmella eri medialla eli cd‐tallenne, muistitikku ja g‐asema. 

Tilikaudella 01.01.–31.12.2014 olivat käytössä seuraavat tositelajit 

ALKUSA  Alkusaldot 

BUD  Talousarvio 

BUDL  Lisämääräraha 

EFFIHA  Effica, KASSA 

KOMTOS  Käyttöomaisuus 

MATKAT  Populus Matkat 

MUIST1  Muistiotositteet 1 

MUISTP  Muistiotositteet, tilinpäätös 

OMAKS2  Ostoresk.man.maksut 

OMAKSU  Ostoreskontra maksut 

OSTOL  Ostolaskut liitt/man 

OSTOT  Ostolaskut 

PALKAT  Palkkatositteet 

PANKKI  Pankkien tiliotteet 

SISLAS  Sisäiset laskut Proe 

VARLAA  Varasto, Sonet 

YMR01  Ennakkomaksut 

YMR10  MR Laskulaji 10 Pegasos potilaslaskutus 

YMR11  MR Laskulaji 11 Pegasos vuodeosastolaskutus 

YMR12  MR Laskulaji 12 Pegasos työterveyshuollon laskutus 

YMR13  MR Laskulaji 13 Pegasos kotisairaanhoidon laskutus 

YMR14  MR Laskulaji 14 Pegasos kuntalaskutus 

YMR20  MR Laskulaji 20 Effica hammashuollon laskutus 

YMR30  MR Laskulaji 30 Pro eLaskutus 

YMRHYV  MR hyvityslask kuitt 

YMRK  MR Tileistä poisto 

YMRMAN  MR Manuaalisuorituks 

YMRVII  MR Viitesuoritukset 

57

  ALLEKIRJOITUKSET 

TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Harjavalta, 22.4.2015 

     

  

  

  

     

     

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Harjavallassa, _____ ._____ .2015 

BDO Audiator Oy, JHTT –yhteisö 

Hannu Laurila 

JHTT 

58