talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 · 1 yhtymähallitus 30.11.2016 § 127...

1

Yhtymähallitus 30.11.2016 § 127

Yhtymävaltuusto 14.12.2016 § 26

Oulunkaaren kuntayhtymä

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2019

2

Sisällysluettelo

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS ....................................................................................... 4

SUUNNITTELUN PERUSTA ................................................................................................................ 6

2.1 Suunnittelun taustatietoja .......................................................................................................................... 6

OULUNKAAREN MALLI ................................................................................................................... 11

3.1 Organisaatio ............................................................................................................................................. 11

3.2 Oulunkaaren strategia .............................................................................................................................. 12

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2018 ............................................ 13

4.1 Talousarviorakenne .................................................................................................................................. 13

4.2 Sitovuustaso ............................................................................................................................................. 13

4.3 Laskutuksen perusteet .............................................................................................................................. 14

4.4 Käyttösuunnitelmat .................................................................................................................................. 15

4.5 Talousarvion seuranta .............................................................................................................................. 15

4.6 Talousarvion muutokset ........................................................................................................................... 15

4.7 Käyttötalous: talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2018-2019 .......................................................... 17

4.8 Tuloslaskelma ........................................................................................................................................... 19

4.9 Investoinnit............................................................................................................................................... 21 4.9.1 ICT -hankinnat ....................................................................................................................................... 21

4.9.2 Rahoitusvastuut .................................................................................................................................... 21

4.10 Rahoituslaskelma ...................................................................................................................................... 23

TOIMINTASUUNNITELMA ............................................................................................................. 24

5.1 Hallinto ..................................................................................................................................................... 24 5.1.1 Hallinto-organisaatio ............................................................................................................................ 24

5.1.2 Yleinen kuntayhtymän hallinto ............................................................................................................. 24

5.2 Elinkeinojen kehittäminen ........................................................................................................................ 25 5.2.1 Elinkeinohankkeet ................................................................................................................................ 26

5.3 Seudullinen kuntapalvelutoimisto ............................................................................................................ 29 5.3.1 Kuntapalvelutoimiston tuotanto .......................................................................................................... 29

5.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus ....................................................................................... 30 5.4.1 Järjestämiskeskus ................................................................................................................................. 30

5.4.2 Järjestämissopimukset ......................................................................................................................... 30

5.4.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet ................................................................................................ 31

5.5 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto ........................................................................................................... 32 5.5.1 Perhepalvelut ....................................................................................................................................... 32

5.5.2 Terveyspalvelut..................................................................................................................................... 32

5.5.3 Vanhuspalvelut ..................................................................................................................................... 32

3

5.5.4 Palvelualojen yhteiset tavoitteet .......................................................................................................... 33

HENKILÖSTÖ ...................................................................................................................................... 34

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2019 ............................................ 36

7.1 Laskelma hallinnon ja elinkeinojen kuntaosuuksista ................................................................................. 36

7.2 Laskelma kuntapalvelutoimiston maksuosuuksista .................................................................................. 37

7.3 Laskelma soten tuotannon raamista kunnittain ........................................................................................ 42 7.3.1 Kaikki kunnat yhteensä ......................................................................................................................... 42

7.3.2 Iin kunta ................................................................................................................................................ 44

7.3.3 Pudasjärven kaupunki .......................................................................................................................... 45

7.3.4 Simon kunta .......................................................................................................................................... 46

7.3.5 Utajärven kunta .................................................................................................................................... 47

7.3.6 Vaalan kunta ......................................................................................................................................... 48

7.4 Laskelma kuntien maksuosuuksista v. 2014–2019 .................................................................................... 49

Liitteenä kuntien järjestämissopimukset

4

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on edennyt Juha Sipilän hallituksen linjaus-

ten mukaisesti siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on suunnitel-

mien mukaan siirtymässä 18:sta maakunnalle 1.1.2019 lähtien. Muita maakunnalle siir-

tyviä tehtäviä ovat työ- ja elinkeinopalvelut, ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi,

aluekehittäminen, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä maaseudun kehittäminen ja lo-

mituspalvelut. Kunnat vastaavat jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, lii-

kunta- ja kulttuuripalveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta sekä

maankäytöstä ja rakentamisesta. Esivalmisteluvaihe uudistusten osalta ovat käynnissä

sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapin maakunnassa.

Asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa tullaan valinnanvapaus-

mallin virkamieslinjausten mukaan lisäämään porrastetusti ja sen odotetaan nopeutta-

van hoitoon pääsyä sekä parantavan palvelujen saatavuutta. Valinnanvapaus laajenee

tällä hetkellä julkisen järjestelmän sisällä tapahtuvasta valinnanvapaudesta yksityisen

ja järjestöjen tuottamiin palveluihin. Julkista vastuuta edellyttävät tehtävät ja maakun-

nan oma sote-tuotanto tulevat maakunnan palvelulaitoksen vastuulle. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen uudistuksessa on tärkeää huolehtia kansalaisten yhdenvertaisten pal-

velujen saatavuuden sekä integroitujen palvelujen tavoitteista. Tärkeänä tavoitteena

on monialaisten integroitujen palvelujen kehittäminen paljon eri palvelujen käyttävien

palvelutarpeisiin vastaamisessa. Digipalvelut mahdollistavat uudenlaisia joustavia lä-

hipalveluja.

Maakunnille on hallituksen linjausten mukaan tulossa yhteisiä valtakunnallisia palvelu-

keskuksia, joihin tullaan keskittämään maakuntien tarvitsemia tukipalveluja. Lisäksi

maakunnat voivat perustaa kuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyökumppanei-

den kanssa yhteisiä tukipalveluja. Palvelukeskukset tuottavat tukipalveluja maakun-

nille, maakuntien tytäryhteisöille ja palvelulaitoksille. Tukipalvelujen järjestelyissä tulisi

huomioida pienten kuntien erityispiirteet, jotta myös kuntien elinvoimanäkökulmat tule-

vat huomioiduksi uudistusten toimeenpanossa.

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan seuraavana kahtena

vuotena oleellisesti. Julkisen talouden tilanne jatkuu haastavana. Valtiovarainministe-

riön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,1 % edelliseen vuoteen

verrattuna ja seuraavana vuonna kasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Ennusteen

mukaan bruttokansantuote tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna

2008 ja Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka.

Talouden sopeuttamistoimet eivät ole supistaneet valtiontalouden alijäämää merkittä-

västi ja verotulot eivät riitä rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa au-

tomaattista menojen kasvupainetta.

Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymä tuottaa kunnille seudullista elinkeinoneuvon-

taa. Lisäksi kuntayhtymä hallinnoi ja on mukana elinkeinojen kehittämishankkeissa,

jotka liittyvät mm. työllistämiseen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Kuntapal-

5

velutoimiston osalta valmistaudutaan maakuntauudistuksen tuloon ja yhteisessä val-

mistelussa haetaan jäsenkuntien erityispiirteet huomioivia ratkaisumalleja. Oulunkaa-

rella on hyviä kokemuksia hajautetun toimintamallin toimivuudesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelualojen yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä ovat

kuntalaisten osallisuus ja omatoimisuus, kehittäminen kuuluu kaikille -toimintamallin

soveltaminen sekä toiminnan kehittäminen kansallisten ja maakunnallisten sote-val-

mistelun linjausten mukaisesti. Kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti muutoksen valmis-

teluun. Tiedolla johtaminen ohjaa Oulunkaaren toimintaa ja toiminnassa noudatetaan

hoito- ja palvelutakuita.

Kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 123.946.471

€ (-0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon talous-

arvio on edellisen vuoden tasolla. Kunnittainen vaihteluväli sosiaali- ja terveyspalvelu-

tuotannon osalta on -0,3-0,7 prosenttia.

Leena Pimperi-Koivisto

kuntayhtymän johtaja

6

Suunnittelun perusta

Kuntien ja kuntayhtymien lähivuosien toiminnan suunnitteluun vaikuttavat olennaisesti

maakunta- ja sote-uudistus. Myös maailman ja valtiontalouden kehitysnäkymät haasta-

vat kuntien tilannetta. On olennaista, että tulevat kansallisen ja maakuntatason linjaukset

tukevat kuntien elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 yhteensä 1,1 % edelliseen vuo-

teen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntu-

maan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien

ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi

kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi hieman yli viidenneksen alemmalle

tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee

etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen

talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä

huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tar-

peeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista

menojen kasvupainetta.

(Lähde: Valtiovarainministeriö; Taloudellinen katsaus – Syksy 2016.)

2.1 Suunnittelun taustatietoja

Väkiluku 2015Väestöennuste

2020Väestöennuste

2030Väestöennuste

2040

Ii 9663 10344 10855 11110

Pudasjärvi 8257 7879 7374 7006

Simo 3238 3251 3101 2985

Utajärvi 2861 2688 2525 2432

Vaala 3074 2945 2777 2705

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

7

Iin kunta, väestökehitys ikäryhmittäin

Pudasjärven kaupunki, väestökehitys ikäryhmittäin

Simon kunta, väestökehitys ikäryhmittäin

25,3 26,1 24,7 23,9

56,3 53,6 51,3 51,4

18,4 20,3 24,0 24,7

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2015 2020 2030 2040

Yli 65-v., % väestöstä

16-64-vuotiaat, % väestöstä

0-15-v., % väestöstä

17,3 17,6 18,0 18,4

55,2 51,0 45,7 46,8

27,5 31,4 36,3 34,8

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015 2020 2030 2040


16-64-vuotiaat, %väestöstä


17,4 17,2 17,5 17,9

54,9 51,0 46,6 48,3

27,7 31,8 35,9 33,8

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015 2020 2030 2040




8

Utajärven kunta, väestökehitys ikäryhmittäin

Vaalan kunta, väestökehitys kunnittain

17,9 17,8 17,4 17,3

55,6 52,6 47,2 48,1

26,5 29,6 35,4 34,6

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2015 2020 2030 2040




14,0 12,6 11,9 11,6

54,1 53,1 48,4 49,0

31,9 34,3 39,8 39,3

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2015 2020 2030 2040




9

Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi

Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin muuttujat ovat kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä ole-

vien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä.

Kelan vakioitu kansantauti-indeksi

Indeksi sisältää ikä- ja sukupuolivakioituna:

1. Diabetes

2. Psykoosit

3. Sydämen vajaatoiminta

4. Nivelreuma

5. Astma

6. Verenpainetauti

7. Sepelvaltimotauti

Edellä olevien taulukoiden ja kuvaajien lähteenä Tilastokeskus, Sotkanet ja Kela 2016.

Lisätietoja muun muassa kuntien sähköisistä hyvinvointikertomuksista.

119,6

137,9123,0

133,9 136,1

114,9 113,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala LPSHP PPSHP

2005 2010 2015

135,0 140,8

116,1

160,3147,0

117,2136,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala LPSHP PPSHP

2005 2010 2015

10

Palveluiden jaottelu palvelutasoittain (ns. värikori-malli)

Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut on jaoteltu kolmeen niin sanottuun värikoriin:

vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreät palvelut ovat kevyitä, ennaltaehkäiseviä pal-

veluita, keltaisissa palveluissa asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua ja punaiset puoles-

taan ovat raskaita, esimerkiksi ympärivuorokautisia palveluita. Värikori-mallin avulla

voidaan seurata esimerkiksi ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksia

muihin palvelukokonaisuuksiin. Samoin värikori-malli edistää hyvien käytäntöjen ver-

tailua kuntien välillä.

Vihreän korin palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi päivätoiminnan palvelut, neuvo-

lapalvelut, Omahoito-alustan käyttöön liittyvät palvelut, omaishoidon tuki sekä eräät

suun terveydenhuollon palvelut. Keltaisia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja vas-

taanoton toiminnot. Punaisia palveluja puolestaan ovat muun muassa hoiva- ja osas-

tohoito ja asumispalvelut.

Alla olevassa kuvaajassa on koottu yhteen kaikkien kolmen palvelualan (perhe-, ter-

veys-, vanhuspalvelut) katteen jakaantuminen eri palvelutasoihin.

12,1 % 12,4 % 13,8 % 14,5 % 15,0 % 15,6 % 15,8 %

38,4 % 40,5 % 40,3 %

42,8 %

42,3 %

42,6 %

41,0 %

49,5 %47,1 % 45,9 %

42,6 %

42,7 %

41,8 %

43,2 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

11

Oulunkaaren malli

3.1 Organisaatio

Oulunkaaren organisaatiokaavio voidaan kuvata seuraavasti:

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Kukin kuntayhtymän jäsen-

kunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin kun-

nalla ja Pudasjärven kaupungilla kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökoh-

taista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kullakin on viisi (5) jäsentä ja

henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapu-

heenjohtajaa.

Yhtymähallitus

Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano (14 jäsentä) määräytyy jäsenkuntien väestömää-

rän perusteella seuraavasti:

Iin kunta: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Pudasjärven kaupunki: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Simon kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Utajärven kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Vaalan kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Yhtymähallituk-

sessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella.

Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen tehtävä on kaksijakoinen:

12

kuntayhtymän yleiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen

tilaajahallituksen tehtävät.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsen-

kunnasta. Tarkastuslautakunnalla on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja.

Palvelutuotantolautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen toiminnasta vastaa

palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä 14 jäsentä ja jokaisella henkilö-

kohtainen varajäsen seuraavalla kuntakohtaisella jaotuksella:

Iin kunta: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Pudasjärven kaupunki: neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Simon kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Utajärven kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Vaalan kunta: kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Lautakunnalla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Palvelutuotantolauta-

kunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat (perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat).

Tiimit

Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymän toimintamallissa ovat mukana jäsenkuntien ja

kuntayhtymän viranhaltijoista koostuvat tiimit, jotka toimivat valmistelevana elimenä vas-

taten oman toimialansa suunnittelusta sekä prosessien kehittämisestä sekä osaltaan toi-

minnan arvioinnista. Tiimien rooli kuntien välisen yhteistyön ja viestinnän kanavana on

myös merkittävä. Johtotiimiin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen

puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Johtotiimin keskei-

nen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Elinkeinotiimi vastaa elin-

keinotoimen palveluista, niiden kehittämisestä ja siihen liittyvistä hankkeista. Elinkeino-

tiimiin kuuluvat kuntien elinkeinovastaavat, seudullinen yritysasiamies sekä kuntayhty-

män johtaja. Soten kehittämistiimin tehtävänä on ohjata ja edistää soten palvelujen ke-

hittämistoimintaa. Hallintotiimin tehtävänä on yleisen kuntayhtymän ja kuntapalvelutoi-

miston toiminnan sekä niiden alaisten hankkeiden suunnittelu ja kehittäminen. Hallinto-

tiimin jäseniä ovat kuntien ja kuntayhtymän hallintojohtajat. Tiimit toimivat tarvittaessa

myös toimialansa hankkeiden ohjausryhmänä.

3.2 Oulunkaaren strategia

Strateginen suunnitelma ohjaa Oulunkaaren johtamis- ja kehittämistyötä. Oulunkaaren

strategia pohjautuu kuntien strategioihin ja siten osaltaan vahvistaa jäsenkuntien omis-

tajaohjausta. Strategian pohjalta laaditaan vuosittaiset, kuntakohtaiset järjestämissopi-

mukset. Kuntapalvelutoimiston toimintaa ohjaavat palvelusopimukset.

13

Yhteisten linjausten ja yhteisiin päämääriin sitoutumisen kautta kuntayhtymä ja omista-

jakunnat voivat ennakoida toimintaympäristön muutoksia, vastata kuntalaisten palvelu-

tarpeisiin, kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä saavuttaa asetetut toiminnal-

liset ja taloudelliset tavoitteet. Strategian painopistealueita tarkastellaan vuosittain pal-

velu- ja järjestämissopimuksia laadittaessa sekä osana kuntayhtymän talous- ja toimin-

tasuunnittelua.

Oulunkaaren nykyinen strategia on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Tähän liit-

tyen vuoden 2016 aikana on työstetty strategian päivittämistä seuraavasti:

Helmikuu: Työstäminen Oulunkaaren kehittämistiimissä

Maaliskuu: Taustakysely kuntalaisille, asiakkaille, luottamushenkilöille, Oulun-

kaaren ja kuntien henkilöstölle ja johdolle (vastauksia n. 600)

Huhtikuu: Oulunkaaren kuntaseminaari Rokualla, työpajatyöskentely

Toukokuu: Strategialuonnoksen esittely toimielimille

Kesä-syyskuu: Kuntalaistapahtumiin osallistuminen (Ii, Pudasjärvi, Simo, Uta-

järvi, Vaala)

Lokakuu-marraskuu: Käsittely yksiköittäin lähiesimiesten johdolla koko Oulun-

kaaren henkilöstön kanssa, työstäminen toimielimissä

Joulukuu: Päivitetty strategia päätöksenteossa

Tammikuu 2017 alkaen: Strategian toimeenpano

Strategiatyössä keskeisinä ohjaavina elementteinä ovat olleet maakunnallisen ja kansal-

lisen tason muutoksiin valmistautuminen, kuntalaisten ja asiakkaiden kytkeminen mu-

kaan prosessiin sekä omistajakuntien strategiset linjaukset.


4.1 Talousarviorakenne

Seutuvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2008 hyväksynyt talousarviorakenteen. Osas-

tojako (osastotaso 2) on seuraava:

Hallinto

Elinkeinojen kehittäminen

Seudullinen kuntapalvelutoimisto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto

Rahoitus

Investoinnit

4.2 Sitovuustaso

Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulos-

aluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuus on osastotaso 2, mutta

sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa sitovuustaso on kuntakohtainen.

14

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren

kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Jos

sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon toiminnan muutos kesken vuoden edellyttää li-

sämäärärahaa, kyseessä olevan päätöksen tekee ensin peruskunta ja sen jälkeen Ou-

lunkaaren yhtymävaltuusto.

Euromääräisten tavoitteiden lisäksi sitovia ovat kuntakohtaiset järjestämissopimukset sekä strategisten tavoitteiden painopisteet vuodelle 2016.

4.3 Laskutuksen perusteet

Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti:

kuntayhtymän hallinto: asukaslukujen suhteessa

elinkeinojen kehittäminen: asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan

seudullinen kuntapalvelutoimisto: käytön mukaisten tuotehintojen perusteella

yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus: asukaslukujen suhteessa, palvelujen os-

tot käytön mukaan

sosiaali- ja terveystoimen hankkeet: asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien

mukaan

yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto: asukaslukujen suhteessa

yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto: jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva

palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kuntien kesken ta-

pahtuva palvelutuotanto laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan suoritemallilla

Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa laskutuksessa

ja ennakkolaskutuksissa edellisen toimintavuoden alun asukaslukua.

Sopimuskunnan lopullinen maksuosuus menoihin määräytyy toimintavuoden toteutunei-

den kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintame-

not, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mu-

kaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Maksuosuutta mää-

rättäessä vähennetään toteutuneista kustannuksista asiakasmaksut ja muut toiminta-

tuotot.

Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään.

Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muo-

dostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Mak-

suosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutok-

seen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan

toisen kuukauden alusta lukien.

Maksuennakoiden eräpäivät

Kuntayhtymän maksuosuudet, ns. yleinen maksuosuus

Maksuennakot laskutetaan kahdesti vuodessa, eräpäivät 31.3. ja 31.8.

Kuntapalvelutoimiston tuotanto

Maksuosuusennakoiden eräpäivä on kuukauden 12. päivä.

15

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon maksuosuudet

Maksuosuusennakot on suoritettava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa kuukau-

den 12. päivään mennessä ja erikoissairaanhoidon ennakko 28. päivään mennessä. Ta-

sauserä on suoritettava laskutusvuotta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun men-

nessä. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen

korko.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018–2019 on laadittu edellä mainitun

osastojaon perusteella. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviossa on käyttö- ja tuloslas-

kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Oulunkaaren hallintosäännön (3 luku 23–25 §) mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy ta-

lousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrä-

rahat ja tuloarviot. Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat

yhtymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia.

4.4 Käyttösuunnitelmat

Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttö-

suunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtä-

vien toteuttaminen ja jaetaan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi

kokonaisuuksiksi. Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähalli-

tus tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

4.5 Talousarvion seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme ker-

taa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjes-

tämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Palvelutuotantolautakunta seuraa osaltaan järjestämissopimusten ja talousarvion toteu-

tumista. Talousarvion pitävyyttä käydään säännöllisesti läpi omistajakuntien kanssa

myös järjestämiskeskuksen kuntaneuvotteluissa.

Mahdollisista muutoksista talousarviovuoden aikana neuvotellaan järjestämiskeskuksen

johdolla kuntien ja palvelutuotannon kanssa.

4.6 Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden

aikana. Määrärahamuutokset tulee hakea ennen kuin sitova määräraha on ylittynyt. Ta-

lousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauk-

sissa.

Jos jokin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelualoista on ylittymässä, mutta kunnan sosiaali-

ja terveystoimen omatuotanto ei ylity, tulee määrärahan muutosta hakea syyskuun lop-

puun mennessä yhtymävaltuustolta. Mikäli kunnan raami on omassa tuotannossa tai eri-

16

koissairaanhoidossa ylittymässä, tulee asia viedä jäsenkunnan käsittelyyn. Kunnan raa-

min ylitykseen myöntää ensin jäsenkunnan valtuusto ylitysoikeuden ja sen jälkeen asia

tuodaan Oulunkaaren yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin

tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koske-

vassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

17

4.7 Käyttötalous: talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2018-2019

Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Ulkoinen ja sisäinen

Hallinto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 2 064 670 1 906 031 1 919 300 0,7 1 955 559 1,9 1 994 670 2,0

TOIMINTAKULUT -1 775 067 -1 707 737 -1 716 997 0,5 -1 751 337 2,0 -1 786 364 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 289 603 198 294 202 303 2,0 204 222 0,9 208 307 2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 3 802 0 0 0 0 0,0 0 0,0

VUOSIKATE 293 404 198 294 202 303 2,0 204 222 0,9 208 307 2,0

Poistot ja arvonalentumiset -2 086 -2 086 -2 085 0,0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 291 319 196 208 200 218 2,0 204 222 2,0 208 307 2,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 291 319 196 208 200 218 2,0 204 222 2,0 208 307 2,0

Elinkeinojen kehittäminen

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 5 688 60 359 253 585 320,1 258 657 2,0 263 830 2,0

TOIMINTAKULUT -162 308 -256 567 -453 803 76,9 -462 879 2,0 -472 137 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -156 620 -196 208 -200 218 2,0 -204 222 2,0 -208 307 2,0

VUOSIKATE -156 620 -196 208 -200 218 2,0 -204 222 2,0 -208 307 2,0

TILIKAUDEN TULOS -156 620 -196 208 -200 218 2,0 -204 222 2,0 -208 307 2,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -156 620 -196 208 -200 218 2,0 -204 222 2,0 -208 307 2,0

Seudullinen kuntapalvelutoimisto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 3 105 485 3 372 953 3 349 374 -0,7 3 402 600 1,6 3 470 652 2,0

TOIMINTAKULUT -3 091 993 -3 359 460 -3 335 882 -0,7 -3 402 600 2,0 -3 470 652 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 492 13 493 13 492 0,0 0 -100,0 0 2,0

VUOSIKATE 13 492 13 493 13 492 0,0 0 -100,0 0 2,0

Poistot ja arvonalentumiset -13492 -13 493 -13 492 0,0 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0

17/18 % 18/19 %16/17 %

18

Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA2016 TA 2017

Ulkoinen ja sisäinen

SOTE- järjestämiskeskus

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 100 240 349 99 972 632 100 048 969 0,1 102 022 200 2,0 104 062 645 2,0

TOIMINTAKULUT -589 992 -570 732 -649 969 13,9 -662 968 2,0 -676 228 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 99 650 357 99 401 900 99 399 000 0,0 101 359 232 2,0 103 386 417 2,0

VUOSIKATE 99 650 357 99 401 900 99 399 000 0,0 101 359 232 2,0 103 386 417 2,0

TILIKAUDEN TULOS 99 650 357 99 401 900 99 399 000 0,0 101 359 232 2,0 103 386 417 2,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 99 650 357 99 401 900 99 399 000 0,0 101 359 232 2,0 103 386 417 2,0

SOTE-tuotanto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 18 684 520 18 889 279 18 418 024 -2,5 18 786 384 2,0 19 162 112 2,0

TOIMINTAKULUT -118 307 494 -118 263 796 -117 789 820 -0,4 -120 145 616 2,0 -122 548 529 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 622 974 -99 374 517 -99 371 796 0,0 -101 359 232 2,0 -103 386 417 2,0

VUOSIKATE -99 622 974 -99 374 517 -99 371 796 0,0 -101 359 232 2,0 -103 386 417 2,0

Poistot ja arvonalentumiset -27 383 -27 383 -27 204 -0,7 0 -100,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -99 650 357 -99 401 900 -99 399 000 0,0 -101 359 232 2,0 -103 386 417 2,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -99 650 357 -99 401 900 -99 399 000 0,0 -101 359 232 2,0 -103 386 417 2,0

Oulunkaaren kuntayhtymä

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT 124 100 712 124 201 254 123 989 252 -0,2 126 425 400 2,0 128 953 908 2,0

TOIMINTAKULUT -123 926 854 -124 158 292 -123 946 471 -0,2 -126 425 400 2,0 -128 953 908 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 173 858 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 3 802 0 0 0 0

VUOSIKATE 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0 0,0


TILIKAUDEN TULOS 134 699 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 134 699 0 0 0 0

17/18 % 18/19 %16/17 % TA 2018 TA 2019

19

4.8 Tuloslaskelma

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

TULOSLASKELMA, ulkoiset ja sisäiset

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 112 783 821 112 784 725 112 747 151 0,0 114 958 457 2,0 117 257 626 2,0

Maksutuotot 9 212 770 9 112 600 9 578 591 5,1 9 770 163 2,0 9 965 566 2,0

Tuet ja avustukset 1 606 543 1 722 411 1 158 265 -32,8 1 181 430 2,0 1 205 059 2,0

Muut toimintatuotot 497 578 581 518 505 245 -13,1 515 350 2,0 525 657 2,0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 124 100 712 124 201 254 123 989 252 -0,2 126 425 400 2,0 128 953 908 2,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -36 653 369 -37 681 670 -37 562 666 -0,3 -38 313 919 2,0 -39 080 198 2,0

Henkilösivukulut -8 807 749 -8 743 100 -8 743 300 0,0 -8 918 166 2,0 -9 096 529 2,0

Henkilöstökulut -45 461 118 -46 424 770 -46 305 966 -0,3 -47 232 085 2,0 -48 176 727 2,0

Palvelujen ostot -62 763 123 -62 146 782 -62 913 407 1,2 -64 171 675 2,0 -65 455 109 2,0

Aineet, tarvikkeet -3 196 433 -3 393 446 -3 485 697 2,7 -3 555 411 2,0 -3 626 519 2,0

Avustukset -6 433 142 -5 832 182 -4 058 007 -30,4 -4 139 167 2,0 -4 221 950 2,0

Muut toimintakulut -6 073 039 -6 361 112 -7 183 394 12,9 -7 327 062 2,0 -7 473 603 2,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -123 926 854 -124 158 292 -123 946 471 -0,2 -126 425 400 2,0 -128 953 908 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 173 858 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 3 802 0 0 0

VUOSIKATE 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0 0,0




16/17

%

17/18

%

18/19

%

20

Tuloslaskelma, ulkoinen

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

TULOSLASKELMA, ulkoiset

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 107 271 509 107 006 611 106 867 822 -0,1 108 961 541 2,0 111 140 772 2,0

Maksutuotot 9 212 770 9 112 600 9 578 591 5,1 9 770 163 2,0 9 965 566 2,0

Tuet ja avustukset 1 606 543 1 722 411 1 158 265 -32,8 1 181 430 2,0 1 205 059 2,0

Muut toimintatuotot 497 578 581 518 505 245 -13,1 515 350 2,0 525 657 2,0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 118 588 400 118 423 140 118 109 923 -0,3 120 428 484 2,0 122 837 053 2,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -36 653 369 -37 681 670 -37 562 666 -0,3 -38 313 919 2,0 -39 080 198 2,0

Henkilösivukulut -8 807 749 -8 743 100 -8 743 300 0,0 -8 918 166 2,0 -9 096 529 2,0

Henkilöstökulut -45 461 118 -46 424 770 -46 305 966 -0,3 -47 232 085 2,0 -48 176 727 2,0

Palvelujen ostot -57 263 355 -56 368 668 -57 034 078 1,2 -58 174 760 2,0 -59 338 255 2,0

Aineet, tarvikkeet -3 191 290 -3 393 446 -3 485 697 2,7 -3 555 411 2,0 -3 626 519 2,0

Avustukset -6 433 142 -5 832 182 -4 058 007 -30,4 -4 139 167 2,0 -4 221 950 2,0

Muut toimintakulut -6 065 638 -6 361 112 -7 183 394 12,9 -7 327 062 2,0 -7 473 603 2,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -118 414 542 -118 380 178 -118 067 142 -0,3 -120 428 485 2,0 -122 837 055 2,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 173 858 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0

Rahoitustuotot ja -kulut 3 802 0 0 0 0

VUOSIKATE 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 -100,0 0

Poistot ja arvonalentumiset -42 961 -42 962 -42 781 -0,4 0 -100,0 0



17/18

(%)

18/19

(%)

16/17

(%)

21

4.9 Investoinnit

Sopimuksessa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueesta (seu-

tuhallitus 6.2.2009) kohdassa 9 on määritelty toimitiloista, kalustosta ja varusteista seu-

raavasti: ”Yhteistoiminta-alueen tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt ja toimi-

tilat säilyvät kuntien omistuksessa ja kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat kunnilta.

Palvelualueiden käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset toteuttaa

alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Toimitilo-

jen käydessä tarpeettomiksi noudatetaan 12 kk:n irtisanomisaikaa, ellei lyhemmästä irti-

sanomisajasta yhteisesti sovita. Lisätiloja tarvittaessa, tilat toiminnalle osoittamisen tulee

tapahtua samassa ajassa. Vuokrasopimukset laaditaan erikseen ja sopimustaso nou-

dattaa tosiasiallisia ylläpitokustannuksia. Muutoin vuokran määräytymisessä noudate-

taan yhdenmukaisia laskentaperusteita erityisesti kiinteistöpalvelujen ja pääomakustan-

nusten osalta.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa tarvittava tuotantovä-

lineistö luovutetaan kuntayhtymälle sopimuksen mukaiseen käyttöön kirjanpitoarvosta

31.12.2009 ja Simon kunta kirjanpitoarvosta 31.12.2010. Sopijakuntien luovuttaman

käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo merkitään kuntayhtymän taseen käyttöomaisuuteen ja

vastaava erä vieraan pääoman pitkäaikaisiin velkoihin. Korottoman velan takaisin maksu

alkaa erikseen sovittavalla maksutavalla ja aikataululla kolmen vuoden kuluttua sopi-

muksen syntymisestä. Mikäli kunta irtautuu yhteistoiminta-alueesta tai yhteistoiminta-

alue purkautuu, palautuu kuntayhtymälle siirtynyt tuotantovälineistö takaisin jäsenkun-

taan vastikkeellisena sen hetkisestä kirjanpitoarvosta siltä osin kun sitä ei ole maksettu.

Koneiden, laitteiden ja muun varustuksen uusimisesta vastaa yhteistoiminta-alue alle

10.000 euron hankintojen osalta. Yli 10.000 euron hankinnoista vastaa sijaintikunta, joka

vuokraa laitteen yhteistoiminta-alueen käyttöön.”

4.9.1 ICT -hankinnat

Oulunkaaren ICT-investoinnit vuonna 2017 muodostuvat Johdon raportointijärjestelmän

hankinnasta, joka tullaan toteuttamaan kaksi vuotta kestävänä hankkeena. Vuonna 2017

tehtävän investoinnin arvo on 50.000 €.

Muut ICT-hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella ja kustannukset sisältyvät palvelu-

tuotannon normaaleihin käyttötalousmenoihin.

4.9.2 Rahoitusvastuut

Oulunkaaren kuntayhtymällä ei ole investointimenoja, vaan hankinnoissa käytetään 2–5

vuoden rahoitussopimuksia.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu nykyisten sekä tällä hetkellä tiedossa olevien hankin-

tojen rahoitusvastuut kolmelle seuraavalle vuodelle.

22

3StepIt -leasing-vastuut (€) 2017 2018 2019

Oulunkaari 247 000 216 000 157 000

Ii 162 000 103 000 70 000

Pudasjärvi 186 000 171 000 124 000

Simo 11 000 8 000 5 000

Utajärvi 48 000 29 000 15 000

Vaala 14 000 8 000 2 000

Yhteensä 668 000 535 000 373 000

Oulunkaaren leasing-vastuut yhteensä (€) 2017 2018 2019

Leasing-autot 192 000 85 000 1 000

Muut hankinnat 40 000 40 000 40 000

3StepIt -leasing-vastuut 247 000 216 000 157 000

Yhteensä 479 000 341 000 198 000

Kaikki leasing-vastuut yhteensä (€) 2017 2018 2019

Leasing-vastuut yhteensä 900 000 660 000 414 000

Oulunkaaren budjetissa on vain Oulunkaaren leasing-vastuut, mutta Oulunkaari vastaa

myös jäsenkuntien leasing-vastuista 3StepIt-sopimusten osalta. Muut hankinnat sisältävät

esimerkiksi tulostimien ja Therefore-dokumentinhallinnan leasing-vastuut.

23

4.10 Rahoituslaskelma

Huomioitavaa: Poistojen päättyminen vuonna 2017 aiheuttaa sen, että taloussuunnitelmien 2018 ja

2019 vuosikate on 0 €.

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 0

TOIMINNAN RAHAVIRTA 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 0

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT 0 0 0 0 0

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA 0

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA 177 660 42 962 42 781 -0,4 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄH

LAINAKANNAN MUUTOKSET

OMAN PÄÄMAN MUUTOKSET -98 196

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN -2 527

SAAMISTEN MUUTOS 1 483 276

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 12 088

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE 1 492 837

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 394 641

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 572 301 42 962 42 781 -0,4 0 0

KASSAVARAT 31.12. 6 961 213

KASSAVARAT 1.1. 5 388 911

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 572 301 0 0 0 0

RAHOITUSLASKELMA 16/17

(%)

24

Toimintasuunnitelma

5.1 Hallinto

5.1.1 Hallinto-organisaatio

Luku sisältää kuntayhtymän hallinto-organisaation, johon kuuluvat yhtymävaltuusto, tar-

kastuslautakunta sekä yhtymähallitus ja johtotiimi sekä hallintotiimi. Yhtymähallinnon

nettomenot ovat yhteensä 113.345 € (v. 2016 ta 122.738 €).

5.1.2 Yleinen kuntayhtymän hallinto

Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon

yleiskustannukset, asiahallinnon, viestinnän, tietohallinnon ja hankintatoimen.

Henkilöstöhallintoon sisältyy hallinto- ja henkilöstöjohtajan palkkamenoista 50 %, yhteis-

työ- ja työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistami-

set ja henkilökuntaetuuksiin liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan

työterveyshuollon osuus ja sisäisenä tulona eri hallintokuntien osuus yllä mainituista kus-

tannuksista.

Kuntayhtymän yleishallinnon nettomenot ovat 567.973 € (v. 2016 ta 569.426 €).

Henkilöstöhallinnon painopistealueet vuonna 2017:

TVA:n (työn vaativuuden arviointi) loppuun saattaminen

Työhyvinvoinnin lisääminen esim. aloitejärjestelmän avulla

Tulevaan sote-uudistukseen valmistautuminen

Tietohallinnon tehtävät on palvelusopimuksella eritytetty tietopalvelutuotannosta. Oulun-

kaaren kuntayhtymän tietohallinto ja kuntien tietohallinto on keskitetty Oulunkaaren kun-

tayhtymään. Tietohallinnosta vastaava tietohallintopäällikkö sijoittuu Oulunkaaren kun-

tayhtymän organisaatiossa järjestämiskeskukseen.

Tietohallinnon painopistealueet vuonna 2017 ovat:

Valmistautuminen ja osallistuminen tulevan maakuntauudistuksen edellyttämien

toimenpiteiden suunnitteluun tietohallinnon näkökulmasta

ICT-toimintaympäristön kehittäminen palvelutuotannon tarpeet ja tulevan maa-

kunnan ICT-tuottamisen toimintaperiaatteet huomioiden

Kuntayhtymän ja kuntien ICT-sopimussalkun ylläpito ja tarvittaessa sopimusten

uudelleen kilpailuttaminen

Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen kuntayhtymässä ja kunnissa

Tietopalvelutuotannon kehittäminen.

25

5.2 Elinkeinojen kehittäminen

Elinkeinojen kehittämisellä vahvistetaan alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta

osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden säilyttä-

miseksi. Painopistealueita ovat valokuidun hyödyntäminen ja sähköisen asioinnin li-

sääminen. Yrittäjyyttä lisätään esimerkiksi edistämällä etätyömahdollisuuksia, verkko-

kauppaa ja yrittäjyyskasvatusta.

Elinkeinopalveluiden seudulliset painopistealueet vuonna 2017:

PK-yritystoiminnan kehittäminen painopisteenä valokuidun hyödyntäminen ja

sähköisen asioinnin lisääminen. Tavoitteena 180 neuvontatapahtumaa.

Perustettavien yritysten neuvontapalvelut, tavoitteena 100 uutta yritystä.

Talousarvion luvut sisältävät elinkeinoneuvonnan sekä elinkeinotoimintaan liittyvät jä-

senyydet ja osallisuushankkeet, joihin kuntayhtymä on sitoutunut aikaisemmin tehdyin

päätöksin ja erillispäätöksin vuoden 2016 aikana.

Seudullista elinkeinostrategiaa ei päivitetä hankkeiden osalta nykyisen strategian voi-

massaolon loppuessa vuonna 2016. Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymä tuottaa

kunnille seudullista elinkeinoneuvontaa. Lisäksi kuntayhtymä hallinnoi ja on mukana

elinkeinojen kehittämishankkeissa, jotka liittyvät mm. työllistämiseen ja uusiutuvan

energian hyödyntämiseen. Kuntapalvelutoimiston osalta valmistaudutaan maakunta-

uudistuksen tuloon ja yhteisessä valmistelussa haetaan jäsenkuntien erityispiirteet

huomioivia ratkaisumalleja. Oulunkaarella on hyviä kokemuksia hajautetun toiminta-

mallin toimivuudesta.

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ovat käynnissä toukokuussa

2016 alkanut Kansainvälinen tapahtumamarkkinointi eli Kantama-hanke sekä elo-

kuussa aloittanut mikroyrittäjille suunnattu Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vien-

tikokeiluhanke eli OK#Kasvuverkosto-hanke, jonka osatoteuttajina toimivat Oulun Yli-

opisto ja Naturpolis Oy. Myös lokakuussa 2016 aloittanut TyöTakomo-hanke toimii elin-

keinojen kehittämishankkeena.

Osallisuushankkeissa osallistutaan seudun kuntien tarpeita hyödyttäviin hankkeisiin.

Kuntayhtymä on mukana Iin Micropolis Oy:n hallinnoimassa uusiutuvan energian

hyödyntämistä edistävässä Energia Plus –hankkeessa sekä Geologian tutkimuskes-

kuksen hallinnoimassa Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen-

hankkeessa. Kuntayhtymä on lisäksi mukana Bothnian Arcin ja Brysselin toimiston

toiminnassa.

Kokonaisuudessaan elinkeinopalveluihin on varattu talousarviossa 78.731 € (v. 2016

ta 74.208 €) ja elinkeinohankkeille yhteensä 121.487 € (v. 2016 ta 122.000 €) eli yh-

teensä 200.218 € (v. 2015 ta 196.208 €).

26

5.2.1 Elinkeinohankkeet

KANTAMA –hanke

Hankkeen kesto: 1.5.2016–31.12.2017

Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2017:

Kokonaisbudjetti 158.401 €, josta tuen osuus 120.385 €. Vuodelle 2017 on budjetoitu 103.561

€. Manner-Suomen maaseuturahaston osuus on 78.706 euroa (76 %), kuntaraha 4.142 euroa

(4%) ja yksityisrahoitus 20.712 euroa (20 %).

Hankkeen tavoitteet:

Hankeen tavoitteena on tarjota maaseudulla toimiville pienyrityksille tietoa siitä, miten pienet

yritykset voivat jatkossa yhdessä harjoittaa tapahtumamyyntiä koti- ja ulkomailla. Hanke tukee

yritysten kansainvälistymistä ja kasvua tarjoamalla

tietoa tapahtumamarkkinoista ja niihin osallistumisesta

mahdollisuuden osallistua opintomatkoille

alueellisen esittelymateriaalin tuottamista ja

kontakteja kohdemarkkinoilla toimiviin tahoihin kuten esimerkiksi paikallisiin yritysorga-

nisaatioihin.

Hankkeen aikana seurataan tapahtumiin osallistuvien ja yhteistyötoimien määrää. Hankkeen

toimenpiteet toteutetaan vuorovaikutuksessa maaseudun yrittäjien kanssa, jolloin hankkeen

aikana saatava palaute ohjaa hankkeen toteutusta. KANTAMA -hankkeen lopussa tehdään

osallistuvien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitelma siitä, miten toimintaa jatke-

taan.

Tavoitteena on, että yritykset voisivat myöhemmin testata ja kehittää toimintamallia esimer-

kiksi yritysryhmähankkeessa.

27

OK#Kasvuverkosto -hanke

Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto – hanke

Hankkeen kesto: 1.8.2016–30.6.2019


Hankkeen kokonaisbudjetti on 494.970 €, josta Pohjois-Pohjanmaa liiton kautta EAKR-ra-

hoituksen osuus 346.480 €. Oulunkaaren kuntayhtymän osuus päätoteuttajana on 86.978

€, Naturpolis Oy 19.511 € osatoteuttajana, Oulun yliopisto 10.000 € osatoteuttajana sekä

Muhoksen kunta 10.000 € kuntarahoituksella. Yritykset osallistuvat hankkeen rahoitukseen

22.000 € yksityisrahoitusosuuksilla. Hankkeen budjetti vuodelle 2017 on 176.228 €, josta

Oulunkaaren kuntayhtymän osuus on 31.478 €.

Hankkeen tavoitteet:

OK#Kasvuverkosto -hankkeen päämääränä on muodostaa mikroyritysten kasvua ja kan-

sainvälistymistä edistävä uusi toimintamalli Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle. Hank-

keessa rakennetaan yritysohjautuva kasvu- ja vientikokeiluverkosto, joka muodostuu kol-

mesta alueellisesta mikroyritysten ydinryhmästä. Ryhmät toimivat Ii-Simo alueella, Muhos-

Utajärvi-Vaala alueella sekä Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo alueella.

Yritykset verkottuvat sekä ydinryhmässä että niiden kesken ja toteuttavat niissä kaupallista-

miseen, kasvuun ja vientiin tähtääviä nopeita ja kustannustehokkaita avauksia ja kokeiluja.

Onnistuneiden kokeilujen tulokset levitetään toimijoiden välityksellä myös muihin toiminta-

alueen yrityksiin kasvun ja kansainvälistymisen helpottamiseksi.

Mikroyritysten ydinryhmän toiminnan kautta saadaan uutta tietoa mikroyrittäjyyden haas-

teista, esteistä, kehittämistarpeista sekä kasvun ja kansainvälistymisen edistämisestä. Tätä

tietoa tullaan hyödyntämään alueellisten kehittämisorganisaatioiden toiminnassa. Hankkeen

päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR-rahoitus) ja hanketta koordinoi Oulun-

kaaren kuntayhtymä. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen

instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Koillis-Suomen kehittämisyh-

tiö Naturpolis Oy. Lisäksi hanketta rahoittavat Muhoksen kunta ja 50 yritystä hankkeen aloi-

tusvaiheessa.

28

TyöTakomo-hanke

Hankkeen kesto: 1.10.2016- 30.9.2019


Hankkeen kokonaisbudjetti on 498.843 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta

ESR- rahoitusta 399.074 €. Oulunkaaren kuntayhtymän osuus on 99.769 €. Vuoden 2017 bud-

jetti on 166.714 €, josta Oulunkaaren kuntayhtymän osuus 33.343 €.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

TyöTakomo -hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti työttömien työllistäminen mutta myös uu-

sien työpaikkojen syntyminen hankkeen toimenpiteiden tuloksena. Hankkeen kohderyhmiin

kuuluvat kussakin kohdekunnissa tarkemmin määritellyt erityisryhmät. Hankkeen tavoitteena

on työllistää asiakkaat pysyvästi joko suoraan tai hankkeen rinnakkaishankkeen VuokraWers-

tas-toimintamallin kautta.

Hankkeessa luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille. Henkilöresursseja

varataan erityisesti työnantaja- ja yrityskontaktien hoitamiseen sekä työllistettävien ohjauk-

seen työpaikoilla. Kohderyhmien työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämä-

valmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalla yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka

tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen.

TyöTakomo-hankkeen rinnakkaishanketuella perustettavalla VuokraWerstas-mallilla kehite-

tään työvoiman välitystoimintaa ja työntekijöitä markkinoidaan aktiivisesti alueen yrittäjille, yri-

tyksille ja julkisen sektorin toimijoille. VuokraWerstas-toimintaan työllistyville tehdään varsinai-

nen työsopimus kohdekuntaan. Pysyvä fyysinen työympäristö on ensisijaisesti kunnissa jo toi-

miva työpaja tai vastaava ympäristö. Se voi olla myös mikä tahansa kunnan hallinnoima työ-

paikka, kunhan se kehittää työllistettävän ammatillista osaamista.

Rinnakkaishankkeeseen työllistyvien kanssa tehdään sopimus työntekijän edelleensijoittami-

sesta käyttäjäyrityksen ja kunnan kesken. Työnantajan vastuu ja velvollisuudet säilyvät varsi-

naisella työnantajalla edelleensijoittamisesta huolimatta.

VuokraWerstas-mallin avulla vastataan erityisesti maaseudun elinkeinojen erityispiirteisiin ku-

ten maatalousyrittäjien sesonkityövoiman tarpeisiin ja luonnonvaratuotteiden keruuseen. Sa-

malla tuodaan helpotusta yrittäjien sijaisjärjestelyihin.

TyöTakomo-hankkeen kohderyhmään kuuluville henkilöille järjestetään täsmäkoulutuksia,

valmennetaan työnhakuun ja tehdään työllistymissuunnitelmia yhdessä kuntien työllistämis-

henkilöstön kanssa. Hankkeessa kehitetään myös työkokeilujärjestelmää niin, että se vas-

taisi nykyistä paremmin nopeaan siirtymiseen työelämään. Hankkeessa esitellään työnanta-

jille myös digitaalisen työnvälityspalvelun toimintamallia, kuten esimerkiksi Work Pilots -jär-

jestelmää.

29

5.3 Seudullinen kuntapalvelutoimisto

Oulunkaaren seudullinen kuntapalvelutoimiston varsinainen palvelutoiminta käynnistyi

1.1.2009. Toiminta on keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu, uusinta tekniikkaa ja

seudun osaamista hyödyntävä kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteinen tukipalvelujen

asiantuntijakeskus. Palveluja ostavat Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Kuntapalve-

lutoimiston tavoitteena on palveluprosessien vakiointi/yhdenmukaistaminen, tehtävien

rationalisointi ja nopeuttaminen, kehittyneemmät työtavat, tehtävien hoidon helpottami-

nen, palvelujen saatavuuden parantaminen ja laadunhallinta, tietojen hyväksikäytön pa-

rantaminen, henkilöstöresurssien turvaaminen, kustannussäästöjen aikaansaaminen

sekä menokehityksen parempi hallinta. Toiminnan palvelut ovat talous-, henkilöstö- ja

tietopalvelut.

5.3.1 Kuntapalvelutoimiston tuotanto

Henkilöstöpalveluissa vuonna 2017 painopistealueet ovat:

Työn vaativuuden arvioinnin vaikutusten työstäminen


Henkilöstöpalvelussa muodostuu palkkaerittelyjä vuodessa noin 50.000 kpl. Kustannuk-

set sisältävät 11 palvelusihteerin palkkauskustannukset. Vuodelle 2017 on arvioitu me-

noja 702.876 €. Talousarvioon on arvioitu, että sote-ytan osuus on 50 %. Kuntien osuus

laskutetaan toteutuneiden tuotteistettujen palveluiden mukaisesti.

Talouspalveluissa vuoden 2017 painopistealueet ovat:

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Johdon raportoinnin kehittäminen ja vaiheittainen käyttöönotto

Taloushallinnon käsikirjan päivittäminen ja ylläpitäminen


Palkkakustannukset sisältävät 12 palvelusihteerin ja yhden taloussihteeri-controllerin

palkkakustannukset. Vuodelle 2017 on arvioitu menoja kokonaisuudessaan 894.625 €.

Talousarvioon on arvioitu, että sote-ytan osuus kustannuksista on vajaat 35 %. Maksu-

osuudet laskutetaan toteutuneiden tuotteistettujen palveluiden mukaisesti.

Tietopalveluiden painopistealueet vuodella 2017 ovat:

Asiakaspalvelun ja tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ja laadun

parantaminen

Käyttäjähallinnan ja käyttövaltuushallinnan kehittäminen


Tietopalvelujen tehtävänä on noin 8.000 käyttäjän, runsaan 3.200 tietokoneen ja noin 50

palvelimen muodostama ICT-ympäristön ylläpito ja tuki. Tietopalveluiden henkilöstö kä-

sittää yhdeksän it-asiantuntijaa, yhden it-suunnittelija ja yhden tietopalveluesimiehen.

Vuodelle 2017 on arvioitu menoja kokonaisuudessaan 1.696.784 €.

30

5.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus

5.4.1 Järjestämiskeskus

Järjestämiskeskus toimii kuntien yhteistyö- ja asiantuntijakumppanina

Yhteistyö kuntiin

- Kuntien johtoryhmätyöskentely, kuntaneuvottelut ja -seminaarit, osallistu-

minen kuntien luottamuselinten työskentelyyn kutsuttaessa, lausuntojen

valmistelu yhteistyössä

Kuntien asiantuntijataho

- Kehittämiskohteiden ja vaihtoehtoisten toimintamallien esiin nostaminen

ja arvioiminen

Toiminnan arviointi, seuranta ja ohjaus

- Toiminnan jatkuva arviointi, seuranta, valvonta ja ohjaus, vaikuttavuuden

varmistaminen, raportoinnin avoimuus ja ajantasaisuus

Toiminnan suunnitelmallisuus ja ennakointi

- Taustatiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen

Sopimusten hallinta

- Järjestämissopimusten laadinta, taloudellisten ja toiminnallisten tavoittei-

den pitävyyden varmistaminen

Kuntaneuvotteluprosessi

Järjestämiskeskus organisoi yhdessä kunkin kunnan kanssa vuosittaisen kuntaneuvot-

teluprosessin. Kuntaneuvottelujen keskeinen tavoite on järjestämissopimuksen ja budje-

tin valmistelu seuraavaa vuotta varten. Kuntaneuvotteluissa jäsenkuntien kanssa yh-

dessä sovitut tavoitteet toimivat kehittämistyön perustana. Neuvotteluprosessissa kes-

keistä on avoin ja tavoitteellinen vuoropuhelu kuntien kanssa. Kuntaneuvotteluprosessi

toteutetaan kuntien kanssa yhdessä sovitun vuosikellon mukaan.

Kuntaneuvottelujen osallistujat määrittelee omalta osaltaan kukin jäsenkunta. Tyypilli-

sesti osallistujina on kunnan johtoryhmän lisäksi valtuuston ja hallituksen puheenjohta-

jistoa. Vuotuisen kuntaseminaarin osallistujat kunnat nimeävät erikseen.

5.4.2 Järjestämissopimukset

Oulunkaaren ja kuntien strategioiden pohjalta syntyvät vuosittaiset järjestämissopimuk-

set, joihin on kirjattu Oulunkaaren ja kuntien yhteinen näkemys ja sitoutuminen talousar-

viovuoden tavoitteisiin ja budjettiin. Järjestämissopimus syntyy vuotuisen kuntaneuvot-

teluprosessin tuloksena. Järjestämissopimuksen toteutumista seurataan yhteistyössä

Oulunkaaren ja jäsenkuntien kanssa kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä

sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla arvioinnilla.

31

5.4.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

Nimi Kuvaus KestoKokonais-

budjettiRahoittaja

Omarah.

2017Muuta

Toimiva kotihoito /

Lappi

I&O-kärkihanke. Kotihoidon

toimintamallien kehittäminen

10/2016-

9/2018

994 000 € STM 1 800 € Osallistujana Simo.

Toimiva arki lapsille ja

perheille Pohjois-

Pohjanmaalla

LAPE-kärkihanke. Lasten ja perheiden

palveluiden kehittäminen.

1/2017-

12/2018

2 M€ STM 12 000 € Rahoituspäätöstä odotetaan. Mukana

Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala.

Perhekeskustoiminta-

malli Lappiin –

integroidut

monitoimijaiset

palvelut perheille

LAPE-kärkihanke. Lasten ja perheiden

palveluiden kehittäminen.

1/2017-

12/2018

Kokonaisbudj.

1,5 M€ ja

kuntien toimin-

nallinen osuus

907 040 €.

STM 2 000 € Rahoituspäätöstä odotetaan. Mukana

Simo.

LÄHDE! - hyvinvointia

taiteesta

Terveyttä ja hyvinvointia taiteesta ja

kulttuurista.

2017-2019 443 000 € ESR 25 800 € Rahoituspäätöstä odotetaan.

Tuottavuuden

kehittämisen geometria

Tavoitteena on parantaa

henkilöstölähtöisen kehittämisen

avulla työelämän laatua, muutos- ja

innovaatiokyvykkyyttä,

työhyvinvointia ja lisätä työn

tuottavuutta.

2017-2018 Oulunkaaren

osahanke

178 000 €

ESR 17 800 € Rahoituspäätöstä odotetaan.

Mukana konsortiossa Oulunkaaren

lisäksi Oamk, Oulun yliopisto ja Oulun

eteläisen kunnat.

TuTunKo Kehitetään digitaalisia palveluja

kotona asumisen turvaamiseen

ikääntyneellä muistisairaalla.

2016-2017 625 000 € TEKES 600 €

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain

toimeenpanon tuki.

8/2015 -

12/2017

2,2 M€ THL 45 € Mahdollinen jatkohanke tulossa

vuodelle 2018.

eSosiaalityön

maisterikoulutus

eSosiaalityön maisterikoulutuksen

kuntaosuudet.

2015-2017 ESR 2 700 €

Ikäihmisten palvelut Kärkihankkeen tavoitteiden eteenpäin

vieminen. Tarkentuu.

I&O-hankkeesta kielteinen

rahoituspäätös. Selvitetään muita

rahoituskanavia.

Tietojohtaminen,

sähköisten palveluiden

kehittäminen

Tarkentuu. Valmisteltu ko. teemoihin liittyvää

kehittämistyötä. Eteneminen kytkeytyy

mm. maakunnallisen sote-valmisteluun.

32

5.5 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto

5.5.1 Perhepalvelut

Perhepalveluissa järjestetään pääsääntöisesti lakisääteisiä sosiaalihuollon palveluja,

joilla tuetaan lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Perhepalveluihin kuuluvat sosiaa-

lityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, perheneuvola, lapsioikeudelliset palvelut, vam-

maispalvelut, kehitysvammahuolto ja neuvolapalvelut sekä erityisryhmien asumispalve-

lut.

Toiminnan lähtökohtana ovat hyvinvointia tukevat ja oikea-aikaiset varhaisen tuen pal-

velut sekä tarpeenmukaiset kuntouttavat ja intensiivisen tuen palvelut. Palveluiden tar-

jonta perustuu lakisääteisyyteen, asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä oikea-ai-

kaiseen palveluohjaukseen.

5.5.2 Terveyspalvelut

Oulunkaaren terveyspalvelut tuottaa jokaiseen kuntaan lähipalveluna vastaanotto-, kun-

toutus-, mielenterveys-, osastohoito- ja työterveyspalvelut sekä suun terveydenhuollon

palvelut. Kuntalaiset asioivat pääasiassa omilla terveysasemillaan, mutta voivat halutes-

saan valita vaihtoehtoiseksi asiointipaikaksi jonkun toisen Oulunkaaren kunnan terveys-

aseman tai minkä tahansa terveyskeskuksen Suomessa. Lyhytaikaista osastohoitoa jär-

jestetään toisessa Oulunkaaren kunnassa silloin, kun oman kunnan osastolla ei ole paik-

koja.

Terveyspalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla ja oikea-aikaisilla perus-

terveydenhuollon palveluilla.

Terveyspalveluissa kehitetään aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä yhdessä

kuntien hyvinvointiryhmien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveyden-

huollon yksikön kanssa. Asiakkaita ohjataan omahoitoon kaikissa yksiköissä osana ko-

konaishoitoa, ja samalla heitä ohjataan käyttämään sähköisiä omahoitopalveluja.

5.5.3 Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden palvelurakenne muodostuu kotihoidosta, asumispalveluista ja laitos-

hoidosta. Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan toiminnan painopiste on kotiin annetta-

vissa palveluissa. Ikäihmisten arjen kannalta kotiin tai lähietäisyydeltä kotoa saatavat

palvelut ovat keskeisiä. Tavoitteena on, että 91–92 % yli 75-vuotiaista asuu kotona itse-

näisesti tai kattavan palveluntarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksen-

mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin.

Pitkäaikainen hoiva ja hoito tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä tulee

arvioitavaksi silloin, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut siinä määrin, että kotihoi-

don palvelut eivät enää riitä turvaamaan kotona asumista. Asiakkaan palveluntarpee-

33

seen vaikuttavat myös paikalliset olosuhteet ja etäisyydet kuntakeskuksiin. Omaisver-

koston mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon esimerkiksi omais-

hoitajana on merkittävä.

5.5.4 Palvelualojen yhteiset tavoitteet

Osallisuus ja omatoimijuus

- Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuus. Kehitetään ehkäiseviä ja ihmisten oma-

ehtoista toimintaa tukevaa työtä sekä turvataan asiakkaiden erityisistä tarpeista

lähtevä kokonaisvaltainen ja moniammatillinen palveluprosessi.

- Palvelut järjestetään ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön yhteistyössä verkos-

ton kanssa. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä palvelutarpeeseensa liittyviä va-

lintoja.

- Verkostoyhteistyössä toteutetaan ennakoivaa työotetta ja yhteistyötä (varhaisen

mukaan tulon periaatteella).

- Lapset puheeksi –menetelmän käyttö

Kehittäminen kuuluu kaikille

- Kehitetään palvelujärjestelmää ja -sisältöjä siten, että digipalvelut ovat ensisijai-

sia aina kun mahdollista. Digipalvelut mahdollistavat uudenlaiset joustavat lähi-

palvelut.

- Kehittäminen kuuluu kaikille –toimintamallin mukaisesti henkilöstö osallistuu ke-

hittämiseen sekä muutosten valmisteluun ja toteutukseen. Rohkea uudistuminen

on osa toimivaa työyhteisöä

Valmiina muutoksiin

- Kehitetään toimintaa ja palveluja kansallisen ja maakunnallisten sote-valmistelun

linjausten mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti muutoksen valmistelussa.

- Tiedolla johtaminen ohjaa Oulunkaaren toimintaa.

34

Henkilöstö

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu Oulunkaaren henkilöstön jakaantumista palvelualoit-

tain ja -alueittain. Taulukot kuvaavat Oulunkaarella työskentelevien määrää, ei henkilö-

työvuosia. Määrätiedot ovat poikkileikkaus päivältä 1.1.2016, ja tämä tulee huomioida

muun muassa määräaikaisten määrissä.

Kunta / yksikkö Palveluala Vakin. Määrä-aik. Yht.

Hallinto / Tsto Hallinto / Tsto 69 9 78


Ii, sote Perhepalvelut 52 25 77

Terveyspalvelut 68 21 89

Vanhuspalvelut 81 46 127

Yhteensä 201 92 293


Pudasjärvi, sote Perhepalvelut 63 21 84



Yhteensä 287 103 390


Simo, sote Perhepalvelut 14 7 21



Yhteensä 95 32 127


Utajärvi, sote Perhepalvelut 20 2 22



Yhteensä 89 29 118


Vaala, sote Perhepalvelut 15 6 21



Yhteensä 87 34 121

35

Yhteenveto, Oulunkaari Vakin. Määräaik. Yht.

Hallinto, toimisto 69 9 78

Perhepalveluiden henkilöstö 164 61 225

Terveyspalveluiden henkilöstö 268 81 349

Vanhuspalveluiden henkilöstö 327 148 475

Yhteensä 828 299 1127

Yhteenveto kunnittain Vakin. Määrä-aik. Yht.

Ii, sote 201 92 293

Pudasjärvi, sote 287 103 390

Simo, sote 95 32 127

Utajärvi, sote 89 29 118

Vaala, sote 87 34 121

Yhteensä 744 336 1049

+hallinto/ tsto 78 hlö

Henkilöstön keski-ikä (vuosina) Naiset Miehet Yht.

Koko henkilöstö 46,62 42 44,31

Vakinainen henkilöstö 49,28 46,47 47,8

Henkilöstön työ- ja virkasuhteet 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016

Toistaiseksi voimassa oleva työ- tai virka-suhde 698 730 757 788 797 791

Avoimen viran tai työsuhteen hoito 10 6 10 11 3 3

Muu määräaikainen työ- tai virkasuhde 102 68 65 61 83 62

Muu sijainen 70 108 150 122 174 156

Oppilas, harjoittelija 0 2 0 12 0 1

Oppisopimus 3 2 1 0 1 3

Osa-aikaeläkkeellä 0 9 12 11 14

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 0 14 17 19 22

Suojatyöntekijä 0 1 0 1 1

Sairaslomasijainen 12 25 28 21 25 36

Työllistetty 21 33 22 33 22 11

Vuosilomasijainen 24 34 23 25 21 23

Vuorotteluvapaan sijainen 3 3 9 5 5 4

Yhteensä 943 1011 1089 1107 1162 1127

36


7.1 Laskelma hallinnon ja elinkeinojen kuntaosuuksista

Oulunkaaren hallinto, nettomenot € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Yhtymävaltuusto -24 877 -43 770 -35 388 -8 382 -19,2

Tarkastuslautakunta -20 627 -31 213 -31 517 304 1,0

Yhtymähallitus, johto- ja hallintotiimi -31 929 -47 755 -46 440 -1 315 -2,8

Rahoitus 3 802 0 0 0 0,0

Yleinen seutukunnan toimisto -291 662 -333 451 -327 160 -6 291 -1,9

Arkisto -33 769 -47 092 -46 874 -218 -0,5

Viestintä -61 111 -83 360 -83 636 276 0,3

Tietohallinto -103 376 -105 523 -109 915 4 392 4,2

Asiakirjahallinnon ja tiedonohj. keh.hanke -11 528 -5 531 -388 -5 143 -93,0

Hallinto yhteensä -575 076 -697 695 -681 318 -16 377 -2,3

Hallinnon maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta 202 820 246 066 242 999 -3 067 -1,2

Pudasjärven kaupunki 176 235 213 812 207 642 -6 170 -2,9

Utajärven kunta 60 997 74 003 71 947 -2 056 -2,8

Vaalan kunta 65 865 79 909 77 303 -2 606 -3,3

Simon kunta 69 159 83 906 81 427 -2 479 -3,0

Hallinnon maksuosuudet yhteensä 575 076 697 695 681 318 -16 377 -2,3

Elinkeinojen kehittäminen, nettomenot € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Elinkeinoneuvonta -117 693 -74 208 -78 731 4 523 6,1

Osallisuushankkeet -42 976 -50 000 -50 000 0 0,0

Bioenergiapörssi-hanke -214 0 0 0 0,0

NNCC 4 264 0 0 0 0,0Kantama-hanke 0 -2 193 -5 512 3 319 151,3

OK#Kasvuverkosko-hanke 0 -10 786 -32 632 21 846 202,5

TyöTakomo-hanke 0 0 -33 343 33 343 0,0

Elinkeinohankkeet 0 -59 021 0 -59 021 -100,0

Elinkeinojen kehittäminen yhteensä -156 620 -196 208 -200 218 4 010 2,0

Elinkeinojen maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta 62 698 81 424 80 907 -517 -0,6


Utajärven kunta 18 856 24 488 23 955 -533 -2,2

Vaalan kunta 10 219 15 335 14 092 -1 243 -8,1

Simon kunta 10 367 4 209 12 129 7 920 188,2

Elinkeinojen maksuosuudet yhteensä 156 620 196 208 200 218 4 010 2,0

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

37

Tarkempi tieto maksuosuuksien jakautumisesta kunnittain elinkeinohankkeiden osalta löytyy talous-

arviokirjasta otsikon 7.4 Laskelma kuntien maksuosuuksista v. 2014–2019 alta sivulta 50.

7.2 Laskelma kuntapalvelutoimiston maksuosuuksista

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta 265 518 327 490 323 906 -3 584 -1,1


Utajärven kunta 79 853 98 491 95 901 -2 590 -2,6

Vaalan kunta 76 084 95 244 91 395 -3 849 -4,0

Simon kunta 79 527 88 115 93 556 5 441 6,2

Maksuosuudet yhteensä 731 696 893 903 881 536 -12 367 -1,4

Oulunkaaren hallinnon ja elinkeinojen

kehittäminen yhteensä, maksuosuudet €

Muutos TA2016 ->

TA2017

Henkilöstöpalvelut TP TA TA

2015 2016 2017 € %

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 652 449 753 823 702 876 -50 947 -6,8

TOIMINTATUOTOT 652 448 753 823 702 876 -50 947 -6,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -371 950 -429 000 -389 000 -40 000 -9,3

Henkilösivukulut -85 374 -98 620 -89 610 -9 010 -9,1

Henkilöstökulut -457 324 -527 620 -478 610 -49 010 -9,3

Palvelujen ostot -131 091 -152 740 -150 763 -1 977 -1,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 715 -6 600 -6 600 0 0,0

Muut toimintakulut -51 916 -58 459 -58 500 41 0,1

TOIMINTAKULUT -644 046 -745 419 -694 473 -50 946 -6,8

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 403 8 404 8 403 -1 0,0

VUOSIKATE 8 403 8 404 8 403 -1 0,0

Poistot ja arvonalentumiset -8 403 -8 404 -8 403 -1 0,0

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0,0

Henkilöstöpalveluiden maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 116 446 129 126 125 112 -4 014 -3,1


Utajärven kunta 41 501 41 821 44 641 2 820 6,7

Vaalan kunta (sis. liikelaitokset) 62 364 63 749 66 871 3 122 4,9

Simon kunta 54 902 74 697 58 672 -16 025 -21,5

Oulunkaaren kuntayhtymä 307 468 338 556 332 326 -6 230 -1,8

Maksuosuudet yhteensä 652 449 753 823 702 875 -50 948 -6,8

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

38

Talouspalvelut TP TA TA

2015 2016 2017 € %

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 913 047 894 104 899 714 5 610 0,6

Tuet ja avustukset 5 581 2 800 0 -2 800 -100,0

Muut toimintatuotot 352 0 0 0 0,0

TOIMINTATUOTOT 918 980 896 904 899 714 2 810 0,3 TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -471 874 -468 380 -467 000 -1 380 -0,3

Henkilösivukulut -108 780 -107 690 -107 600 -90 -0,1

Henkilöstökulut -580 654 -576 070 -574 600 -1 470 -0,3

Palvelujen ostot -241 397 -208 626 -212 025 3 399 1,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 291 -10 500 -10 500 0 0,0

Muut toimintakulut -86 549 -96 619 -97 500 881 0,9

TOIMINTAKULUT -913 891 -891 815 -894 625 2 810 0,3

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 089 5 089 5 089 0 0,0

VUOSIKATE 5 089 5 089 5 089 0 0,0

Poistot ja arvonalentumiset -5 089 -5 089 -5 089 0 0,0


Talouspalveluiden maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 152 552 168 059 151 812 -16 247 -9,7

Pudasjärven kaupunki 169 945 154 446 167 852 13 406 8,7

Utajärven kunta 95 151 92 650 94 463 1 813 2,0


Simon kunta 58 261 56 066 58 520 2 454 4,4


Maksuosuudet yhteensä 910 366 894 104 899 713 5 609 0,6

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

39

Tietopalvelut TP TA TA

2015 2016 2017 € %

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 534 056 1 672 226 1 696 784 24 558 1,5

TOIMINTATUOTOT 1 534 056 1 672 226 1 696 784 24 558 1,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -373 623 -411 300 -445 000 33 700 8,2

Henkilösivukulut -89 539 -101 460 -102 530 1 070 1,1

Henkilöstökulut -463 162 -512 760 -547 530 34 770 6,8

Palvelujen ostot -1 015 336 -1 078 334 -1 053 254 -25 080 -2,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 292 -13 200 -10 000 -3 200 -24,2

Muut toimintakulut -51 267 -67 932 -86 000 18 068 26,6

TOIMINTAKULUT -1 534 056 -1 672 226 -1 696 784 24 558 1,5

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0,0

VUOSIKATE 0 0 0 0 0,0


Tietopalveluiden maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 325 312 261 137 337 334 76 197 29,2


Utajärven kunta 141 383 141 892 137 000 -4 892 -3,4

Vaalan kunta (sis. liikelaitokset) 107 685 119 251 117 000 -2 251 -1,9

Simon kunta 69 716 75 553 69 000 -6 553 -8,7


Maksuosuudet yhteensä 1 534 056 1 672 226 1 696 784 24 558 1,5

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

40

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 0 50 000 50 000 0 0,0

TOIMINTATUOTOT 0 50 000 50 000 0 0,0

TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut 0 -50 000 -50 000 0 0,0

TOIMINTAKULUT 0 -50 000 -50 000 0 0,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0,0

VUOSIKATE 0 0 0 0 0,0


Hankkeiden maksuosuudet, € TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 0 0 0 0 0,0

Pudasjärven kaupunki 0 0 0 0 0,0

Utajärven kunta 0 0 0 0 0,0

Vaalan kunta (sis. liikelaitokset) 0 0 0 0 0,0

Simon kunta 0 0 0 0 0,0

Oulunkaaren kuntayhtymä 0 50 000 50 000 0 0,0

Yhteensä 0 50 000 50 000 0 0,0

Muutos TA2016 ->

TA2017

Muutos TA2016 ->

TA2017

Kuntapalvelutoimiston hankeet, Johdon

raportointi

41

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 3 099 552 3 370 153 3 349 374 -20 779 -0,6

Tuet ja avustukset 5 581 2 800 0 -2 800 -100,0

Muut toimintatuotot 352 0 0 0 0,0

TOIMINTATUOTOT 3 105 485 3 372 953 3 349 374 -23 579 -0,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 217 447 -1 308 680 -1 301 000 -7 680 -0,6

Henkilösivukulut -283 693 -307 770 -299 740 -8 030 -2,6

Henkilöstökulut -1 501 140 -1 616 450 -1 600 740 -15 710 -1,0

Palvelujen ostot -1 387 823 -1 439 700 -1 416 042 -23 658 -1,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 298 -30 300 -27 100 -3 200 -10,6

Muut toimintakulut -189 732 -273 010 -292 000 18 990 7,0

TOIMINTAKULUT -3 091 993 -3 359 460 -3 335 882 -23 578 -0,7

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 492 13 493 13 492 -1 0,0

VUOSIKATE 13 492 13 493 13 492 -1 0,0

Poistot ja arvonalentumiset -13 492 -13 493 -13 492 1 0,0


TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin kunta (sis. liikelaitokset) 594 310 558 322 614 258 55 936 10,0


Utajärven kunta 278 036 276 363 276 104 -259 -0,1


Simon kunta 182 880 206 316 186 192 -20 124 -9,8

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 195 182 1 424 677 1 396 188 -28 489 -2,0

Maksuosuudet yhteensä 3 096 871 3 370 153 3 349 372 -20 781 -0,6

Kuntapalvelutoimiston maksuosuudet, € Muutos TA2016 ->

TA2017

Kuntapalvelutoimisto yhteensä Muutos TA2016 ->

TA2017

42

7.3 Laskelma soten tuotannon raamista kunnittain

7.3.1 Kaikki kunnat yhteensä

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Perhepalvelut

Tuotot 3 773 000 4 057 000 3 088 000 -969 000 -23,9

Kulut -24 910 000 -25 442 000 -23 659 000 -1 783 000 -7,0

Kate -21 138 000 -21 385 000 -20 571 000 -814 000 -3,8

Henkilöstömenot -8 050 000 -9 008 000 -8 920 000 -88 000 -1,0

Palvelut -10 609 000 -10 734 000 -10 706 000 -28 000 -0,3

Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -783 000 0 0 0 0,0

Perustoimeentulotuki, kate -870 000 -955 000 0 -955 000 -100,0

Kuntien tukipalvelut -1 119 000 -1 215 000 -1 501 000 286 000 23,5

Terveyspalvelut

Tuotot 6 120 000 5 638 000 5 932 000 294 000 5,2

Kulut -25 699 000 -25 739 000 -26 250 000 511 000 2,0

Kate -19 579 000 -20 101 000 -20 318 000 217 000 1,1

Henkilöstömenot -15 148 000 -15 019 000 -15 085 000 66 000 0,4

Palvelut -6 894 000 -6 893 000 -7 138 000 245 000 3,6


Vanhuspalvelut

Tuotot 7 004 000 7 408 000 7 687 000 279 000 3,8

Kulut -29 134 000 -29 192 000 -29 993 000 801 000 2,7

Kate -22 130 000 -21 784 000 -22 306 000 522 000 2,4


Palvelut -5 881 000 -5 691 000 -6 075 000 384 000 6,7


Oma toiminta yhteensä

Tuotot 16 897 000 17 104 000 16 708 000 -396 000 -2,3

Kulut -79 744 000 -80 373 000 -79 903 000 -470 000 -0,6

Kate -62 847 000 -63 269 000 -63 195 000 -74 000 -0,1


Palvelut -23 384 000 -23 318 000 -23 919 000 601 000 2,6

Kuntien tukipalvelut -8 238 000 -7 851 000 -8 952 000 1 101 000 14,0

Esh

Tuotot 382 000 326 000 326 000 0 0,0

Kulut -37 159 000 -36 433 000 -36 504 000 71 000 0,2

Kate -36 777 000 -36 107 000 -36 178 000 71 000 0,2

Yhteensä

Tuotot 17 279 000 17 430 000 17 034 000 -396 000 -2,3

Kulut -116 903 000 -116 806 000 -116 406 000 -400 000 -0,3

Kate -99 624 000 -99 376 000 -99 373 000 -3 000 0,0

Poistot ja arvonalent. -26 000 -26 000 -26 000 0 0,0

Soten hankkeet -103 000 -111 000 -111 000 0 0,0

Yhteensä -99 754 000 -99 513 000 -99 510 000 -3 000 0,0

Muutos TA2016 ->

TA2017

43

Huomioitavaa:

- Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtyi Pudasjärven kaupungin budjettiin

vuoden 2015 alusta. Muiden kuntien osalta siirto on tapahtunut vuoden 2016

alusta.

- Vuoden 2016 talousarvioluvut eivät sisällä Pudasjärven Vanhuspalveluiden eril-

listä määrärahavarausta (8.000 €) Hirsikartanon muuttokustannuksiin.

- Perustoimeentulotuki siirtyy Kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta.

- Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut

sekä toimitilavuokrat. Kuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sisältyvät

myös palvelujen ostojen kokonaissummiin.

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Ii -29 981 000 -29 390 000 -29 604 000 214 000 0,7

Pudasjärvi -32 994 000 -33 932 000 -33 822 000 -110 000 -0,3

Simo -12 482 000 -12 014 000 -11 992 000 -22 000 -0,2

Utajärvi -11 133 000 -10 925 000 -10 758 000 -167 000 -1,5

Vaala -13 164 000 -13 252 000 -13 334 000 82 000 0,6

Yhteensä -99 754 000 -99 513 000 -99 510 000 -3 000 0,0

Muutos TA2016 ->

TA2017

44

7.3.2 Iin kunta

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Iin perhepalvelut

Tuotot 775 000 705 000 434 000 -271 000 -38,4

Kulut -7 628 000 -7 097 000 -6 681 000 -416 000 -5,9

Kate -6 854 000 -6 392 000 -6 246 000 -146 000 -2,3


Palvelut -2 977 000 -2 851 000 -2 852 000 1 000 0,0



Kuntien tukipalvelut -227 000 -267 000 -268 000 1 000 0,4

Iin terveyspalvelut

Tuotot 1 689 000 1 505 000 1 675 000 170 000 11,3

Kulut -7 646 000 -7 587 000 -7 825 000 238 000 3,1

Kate -5 957 000 -6 082 000 -6 150 000 68 000 1,1


Palvelut -2 343 000 -2 235 000 -2 285 000 50 000 2,2


Iin vanhuspalvelut

Tuotot 1 690 000 1 763 000 1 789 000 26 000 1,5

Kulut -7 266 000 -7 450 000 -7 544 000 94 000 1,3

Kate -5 576 000 -5 687 000 -5 755 000 68 000 1,2

Henkilöstömenot -4 306 000 -4 537 000 -4 536 000 -1 000 0,0

Palvelut -1 913 000 -1 831 000 -1 919 000 88 000 4,8



Tuotot 4 154 000 3 973 000 3 897 000 -76 000 -1,9

Kulut -22 540 000 -22 134 000 -22 049 000 -85 000 -0,4

Kate -18 386 000 -18 162 000 -18 152 000 -10 000 -0,1


Palvelut -7 233 000 -6 917 000 -7 055 000 138 000 2,0


Esh

Tuotot

Kulut -11 548 000 -11 179 000 -11 403 000 224 000 2,0

Kate -11 548 000 -11 179 000 -11 403 000 224 000 2,0

Yhteensä

Tuotot 4 154 000 3 973 000 3 897 000 -76 000 -1,9

Kulut -34 088 000 -33 313 000 -33 452 000 139 000 0,4

Kate -29 934 000 -29 341 000 -29 554 000 213 000 0,7


Soten hankkeet -36 000 -39 000 -40 000 1 000 2,6

Yhteensä -29 981 000 -29 390 000 -29 604 000 214 000 0,7

Muutos TA2016 ->

TA2017

45

7.3.3 Pudasjärven kaupunki

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Pudasjärven perhepalvelut

Tuotot 2 018 000 2 171 000 1 696 000 -475 000 -21,9

Kulut -9 011 000 -9 558 000 -8 677 000 -881 000 -9,2

Kate -6 993 000 -7 387 000 -6 981 000 -406 000 -5,5


Palvelut -3 815 000 -3 952 000 -3 737 000 -215 000 -5,4



Pudasjärven terveyspalvelut

Tuotot 2 031 000 2 052 000 2 111 000 59 000 2,9

Kulut -8 290 000 -8 419 000 -8 599 000 180 000 2,1

Kate -6 259 000 -6 367 000 -6 488 000 121 000 1,9


Palvelut -1 995 000 -2 056 000 -2 197 000 141 000 6,9


Pudasjärven vanhuspalvelut

Tuotot 2 657 000 2 756 000 3 073 000 317 000 11,5

Kulut -11 325 000 -11 372 000 -11 932 000 560 000 4,9

Kate -8 668 000 -8 616 000 -8 860 000 244 000 2,8


Palvelut -1 734 000 -1 648 000 -1 794 000 146 000 8,9



Tuotot 6 706 000 6 979 000 6 879 000 -100 000 -1,4

Kulut -28 626 000 -29 349 000 -29 208 000 -141 000 -0,5

Kate -21 920 000 -22 370 000 -22 329 000 -41 000 -0,2


Palvelut -7 544 000 -7 657 000 -7 728 000 71 000 0,9


Esh

Tuotot 380 000 326 000 326 000 0 0,0

Kulut -11 414 000 -11 845 000 -11 776 000 -69 000 -0,6

Kate -11 034 000 -11 519 000 -11 450 000 -69 000 -0,6


Yhteensä

Tuotot 7 086 000 7 305 000 7 205 000 -100 000 -1,4

Kulut -40 039 000 -41 194 000 -40 984 000 -210 000 -0,5

Kate -32 953 000 -33 889 000 -33 779 000 -110 000 -0,3


Soten hankkeet -32 000 -34 000 -34 000 0 0,0

Yhteensä -32 994 000 -33 932 000 -33 822 000 -110 000 -0,3

Muutos TA2016 ->

TA2017

46

7.3.4 Simon kunta

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Simon perhepalvelut

Tuotot 267 000 383 000 506 000 123 000 32,1

Kulut -2 293 000 -2 281 000 -2 381 000 100 000 4,4

Kate -2 026 000 -1 898 000 -1 875 000 -23 000 -1,2

Henkilöstömenot -605 000 -908 000 -933 000 25 000 2,8

Palvelut -1 129 000 -810 000 -1 036 000 226 000 27,9




Simon terveyspalvelut

Tuotot 649 000 445 000 484 000 39 000 8,8

Kulut -2 897 000 -2 872 000 -2 899 000 27 000 0,9

Kate -2 248 000 -2 428 000 -2 415 000 -13 000 -0,5


Palvelut -732 000 -749 000 -765 000 16 000 2,1


Simon vanhuspalvelut

Tuotot 771 000 802 000 799 000 -3 000 -0,4

Kulut -3 444 000 -3 376 000 -3 388 000 12 000 0,4

Kate -2 673 000 -2 575 000 -2 589 000 14 000 0,5


Palvelut -526 000 -516 000 -534 000 18 000 3,5

Kuntien tukipalvelut -345 000 -383 000 -383 000 0 0,0


Tuotot 1 688 000 1 630 000 1 789 000 159 000 9,8

Kulut -8 634 000 -8 530 000 -8 668 000 138 000 1,6

Kate -6 946 000 -6 900 000 -6 879 000 -21 000 -0,3


Palvelut -2 387 000 -2 074 000 -2 334 000 260 000 12,5


Esh

Tuotot

Kulut -5 526 000 -5 100 000 -5 100 000 0 0,0

Kate -5 524 000 -5 100 000 -5 100 000 0 0,0

Yhteensä

Tuotot 1 690 000 1 630 000 1 789 000 159 000 9,8

Kulut -14 160 000 -13 630 000 -13 768 000 138 000 1,0

Kate -12 470 000 -12 000 000 -11 979 000 -21 000 -0,2

Soten hankkeet -12 000 -13 000 -13 000 0 0,0

Yhteensä -12 482 000 -12 014 000 -11 992 000 -22 000 -0,2

Muutos TA2016 ->

TA2017

47

7.3.5 Utajärven kunta

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Utajärven perhepalvelut

Tuotot 372 000 411 000 308 000 -103 000 -25,1

Kulut -2 854 000 -2 904 000 -2 730 000 -174 000 -6,0

Kate -2 483 000 -2 493 000 -2 422 000 -71 000 -2,8

Henkilöstömenot -990 000 -1 078 000 -1 036 000 -42 000 -3,9

Palvelut -1 211 000 -1 192 000 -1 215 000 23 000 1,9



Kuntien tukipalvelut -162 000 -165 000 -165 000 0 0,0

Utajärven terveyspalvelut

Tuotot 896 000 809 000 826 000 17 000 2,1

Kulut -3 197 000 -3 164 000 -3 201 000 37 000 1,2

Kate -2 301 000 -2 355 000 -2 375 000 20 000 0,8


Palvelut -795 000 -758 000 -817 000 59 000 7,8


Utajärven vanhuspalvelut

Tuotot 814 000 889 000 846 000 -43 000 -4,8

Kulut -3 320 000 -3 250 000 -3 222 000 -28 000 -0,9

Kate -2 506 000 -2 361 000 -2 376 000 15 000 0,6


Palvelut -696 000 -656 000 -660 000 4 000 0,6

Kuntien tukipalvelut -514 000 -513 000 -504 000 -9 000 -1,8


Tuotot 2 082 000 2 108 000 1 980 000 -128 000 -6,1

Kulut -9 372 000 -9 318 000 -9 153 000 -165 000 -1,8

Kate -7 290 000 -7 210 000 -7 173 000 -37 000 -0,5


Palvelut -2 702 000 -2 605 000 -2 692 000 87 000 3,3

Kuntien tukipalvelut -989 000 -1 003 000 -998 000 -5 000 -0,5

Esh

Tuotot

Kulut -3 828 000 -3 700 000 -3 570 000 -130 000 -3,5

Kate -3 828 000 -3 700 000 -3 570 000 -130 000 -3,5

Yhteensä

Tuotot 2 082 000 2 108 000 1 980 000 -128 000 -6,1

Kulut -13 200 000 -13 018 000 -12 723 000 -295 000 -2,3

Kate -11 119 000 -10 910 000 -10 743 000 -167 000 -1,5


Soten hankkeet -11 000 -12 000 -12 000 0 0,0

Yhteensä -11 133 000 -10 925 000 -10 758 000 -167 000 -1,5

Muutos TA2016 ->

TA2017

48

7.3.6 Vaalan kunta

TP TA TA

2015 2016 2017 € %

Vaalan perhepalvelut

Tuotot 341 000 387 000 143 000 -244 000 -63,0

Kulut -3 124 000 -3 602 000 -3 191 000 -411 000 -11,4

Kate -2 783 000 -3 215 000 -3 047 000 -168 000 -5,2

Henkilöstömenot -816 000 -889 000 -902 000 13 000 1,5

Palvelut -1 477 000 -1 929 000 -1 867 000 -62 000 -3,2




Vaalan terveyspalvelut

Tuotot 854 000 828 000 837 000 9 000 1,1

Kulut -3 669 000 -3 696 000 -3 727 000 31 000 0,8

Kate -2 815 000 -2 868 000 -2 890 000 22 000 0,8


Palvelut -1 030 000 -1 095 000 -1 074 000 -21 000 -1,9


Vaalan vanhuspalvelut

Tuotot 1 073 000 1 199 000 1 181 000 -18 000 -1,5

Kulut -3 780 000 -3 744 000 -3 907 000 163 000 4,4

Kate -2 707 000 -2 545 000 -2 725 000 180 000 7,1


Palvelut -1 011 000 -1 040 000 -1 169 000 129 000 12,4



Tuotot 2 268 000 2 414 000 2 162 000 -252 000 -10,4

Kulut -10 573 000 -11 042 000 -10 824 000 -218 000 -2,0

Kate -8 305 000 -8 627 000 -8 663 000 36 000 0,4


Palvelut -3 518 000 -4 064 000 -4 109 000 45 000 1,1

Kuntien tukipalvelut -979 000 -993 000 -1 033 000 40 000 4,0

Esh

Tuotot

Kulut -4 844 000 -4 609 000 -4 655 000 46 000 1,0

Kate -4 844 000 -4 609 000 -4 655 000 46 000 1,0

Yhteensä

Tuotot 2 268 000 2 414 000 2 162 000 -252 000 -10,4

Kulut -15 416 000 -15 650 000 -15 479 000 -171 000 -1,1

Kate -13 148 000 -13 236 000 -13 318 000 82 000 0,6

Poistot ja arvonalent. -4 000 -4 000 -3 000 -1 000 -25,0

Soten hankkeet -12 000 -13 000 -13 000 0 0,0

Yhteensä -13 164 000 -13 252 000 -13 334 000 82 000 0,6

Muutos TA2016 ->

TA2017

49

7.4 Laskelma kuntien maksuosuuksista v. 2014–2019

€/Asukas

IIN KUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % 2016 2018 2019 Muutos-%

Yleinen (hallinto ja elinkeinot) 253 532 265 518 327 490 323 906 -3 584 -1,1 34 330 384 336 992 2,0

Kuntapalvelutoimisto 443 689 594 310 558 322 614 258 55 936 10,0 64 626 543 639 074 2,0

Soten tuotanto 28 842 691 29 980 568 29 390 300 29 604 000 213 700 0,7 3 064 30 196 080 30 800 002 2,0

YHTEENSÄ 29 539 912 30 840 396 30 276 112 30 542 165 266 052 0,9 3 161 31 153 007 31 776 067 2,0

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % €/Asukas 2018 2019 Muutos-%

Yleinen 225 224 230 714 284 563 276 777 -7 786 -2,7 34 282 313 287 959 2,0

Kuntapalvelutoimisto 459 818 559 781 617 576 578 105 -39 471 -6,4 70 589 667 601 460 2,0

Sote 34 377 801 32 994 216 33 932 000 33 822 000 -110 000 -0,3 4 096 34 498 440 35 188 409 2,0

YHTEENSÄ 35 062 842 33 784 711 34 834 140 34 676 882 -157 258 -0,5 4 200 35 370 420 36 077 828 2,0

UTAJÄRVEN KUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % €/Asukas 2018 2019 Muutos-%

Yleinen 77 695 79 853 98 491 95 901 -2 590 -2,6 34 97 819 99 775 2,0

Kuntapalvelutoimisto 171 139 278 036 276 363 276 104 -259 -0,1 97 281 626 287 259 2,0

Sote 10 920 942 11 132 687 10 924 800 10 758 000 -166 800 -1,5 3 760 10 973 160 11 192 623 2,0

YHTEENSÄ 11 169 776 11 490 576 11 299 653 11 130 005 -169 648 -1,5 3 890 11 352 605 11 579 657 2,0

VAALAN KUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % €/Asukas 2018 2019 Muutos-%

Yleinen 62 987 76 084 95 244 91 395 -3 849 -4,0 30 93 223 95 087 2,0

Kuntapalvelutoimisto 191 237 286 683 286 899 298 525 11 626 4,1 97 304 496 310 585 2,0

Sote 12 617 751 13 163 570 13 252 100 13 334 000 81 900 0,6 4 338 13 600 680 13 872 694 2,0

YHTEENSÄ 12 871 974 13 526 337 13 634 243 13 723 920 89 677 0,7 4 465 13 998 398 14 278 366 2,0

SIMON KUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % €/Asukas 2018 2019 Muutos-%

Yleinen 68 703 79 527 88 115 93 556 5 441 6,2 29 95 427 97 336 2,0

Kuntapalvelutoimisto 107 129 182 880 206 316 186 192 -20 124 -9,8 58 189 916 193 714 2,0

Sote 12 456 279 12 482 485 12 013 700 11 992 000 -21 700 -0,2 3 704 12 231 840 12 476 477 2,0

YHTEENSÄ 12 632 111 12 744 891 12 308 131 12 271 748 -36 383 -0,3 3 790 12 517 183 12 767 527 2,0

YHTEENSÄ TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos, € Muutos, % €/Asukas 2018 2019 Muutos-%

Yleinen 688 141 731 696 893 903 881 536 -12 368 -1,4 33 899 166 917 149 2,0

Kuntapalvelutoimisto 1 373 011 1 901 690 1 945 476 1 953 184 7 708 0,4 72 1 992 248 2 032 093 2,0

Sote 99 215 464 99 753 526 99 512 900 99 510 000 -2 900 0,0 3 673 101 500 200 103 530 204 2,0

YHTEENSÄ 101 276 616 102 386 911 102 352 279 102 344 720 -7 560 0,0 3 778 104 391 613 106 479 446 2,0

TALOUSSUUNNITELMAOULUNKAAREN LASKELMA KUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA VUOSINA 2014 - 2019

50

Ii Pj Uj Va Si Yht

9 663 8 257 2 861 3 074 3 238 27 093

35,67 30,48 10,56 11,35 11,95 100,00

9 663 8 257 2 861 3 074 23 855

40,51 34,61 11,99 12,89 100,00

9 663 8 257 2 861 20 781

46,50 39,73 13,77 100,00

Kp Nimi Ii Pj Uj Va Si

1101 Yhtymävaltuusto x x x x x 35 388 12 621 10 785 3 737 4 015 4 229 35 388 43 770

1102 Tarkastuslautakunta x x x x x 31 517 11 241 9 605 3 328 3 576 3 767 31 517 31 213

1103 Yhtymähallitus, tiimit x x x x x 46 440 16 563 14 153 4 904 5 269 5 550 46 440 47 755

1201 Yleinen toimisto x x x x x 327 160 116 685 99 707 34 548 37 120 39 100 327 160 333 451

1204 Arkisto x x x x x 46 874 16 718 14 286 4 950 5 318 5 602 46 874 47 092

1205 Viestintä x x x x x 83 636 29 830 25 489 8 832 9 489 9 996 83 636 83 360

1206 Tietohallinto x x x x x 109 915 39 202 33 498 11 607 12 471 13 136 109 915 105 523

1301 Asiakirjahall. Ja tied.ohj. x x x x x 388 138 118 41 44 46 388 5 531

681 318 242 999 207 642 71 947 77 303 81 427 681 318 697 695


2101 Elinkeinoneuvonta x x x 78 731 36 609 31 283 10 839 78 731 74 208

2102 Energia Plus x x x x x 30 000 10 700 9 143 3 168 3 404 3 585 30 000 15 000

2102 Muut osallisuushankkeet x x x x 20 000 8 101 6 923 2 399 2 577 20 000 35 000

2814 Kantama x x x x x 5 512 1 966 1 680 582 625 659 5 512

2815 OK#Kasvuverkosto x x x x x 32 632 11 639 9 945 3 446 3 702 3 900 32 632

2816 TyöTakomo x x x x x 33 343 11 892 10 162 3 521 3 783 3 985 33 343

2899 Elinkeinohankkeet x x x x 72 000

200 218 80 907 69 135 23 955 14 092 12 129 200 218 196 208

881 536 323 906 276 777 95 901 91 395 93 556 881 536 893 903

Kuntapalvelutoimisto

Henkilöstöpalvelut 75 253 44 641 66 871 58 672 370 549 332 326 702 875 753 823

Talouspalvelut 167 852 94 463 114 654 58 520 587 301 312 412 899 713 894 104

Tietopalvelut 335 000 137 000 117 000 69 000 995 334 701 450 1 696 784 1 672 226

Johdon raportointi 50 000 50 000 50 000

KUNTAPALVELUTOIMISTO YHTEENSÄ 578 105 276 104 298 525 186 192 1 953 184 1 396 188 3 349 372 3 370 153

Yhteensä 2016

Yhteensä 2016

Yhteensä 2016

HALLINTO, ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

KUNTAPALVELUTOIMISTON TUOTANTO

PudasjärviMaksuosuus Ii Utajärvi Vaala Simo Kunnat

yhteensä

Oulunkaari

125 112

151 812

337 334

614 2583 349 374

1 696 784

899 714

702 876

Ii Pudasjärvi

HALLINTO YHTEENSÄ

KunnatELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

50 000

HALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

HALLINTO Kunnat

Simo

Vaala

YhteensäMaksuosuus Ii Pudasjärvi

Kaikki yhteensä

Utajärvi Vaala

Simo YhteensäMaksuosuus Utajärvi

Asukkaat 1.1.2016

Asukkaat

%

Asukkaat

%

Asukkaat

%

51

Ii Pj Uj Va Si Yht

9 663 8 257 2 861 3 074 3 238 27 093

35,67 30,48 10,56 11,35 11,95 100,00


4802 SOTE-osallisuushankkeet x x x x x 21 000 7 490 6 400 2 218 2 383 2 510 21 000 11 000

4820 SenioriKaste-hanke x x x x x 0 0 0 0 0 0 7 931

4821 LastenKaste-hanke x x x x x 0 0 0 0 0 0 1 095

4822 Virta 2 -hanke x x x x x 0 0 0 0 0 0 11 247

4825 Kansa-koulu -hanke x x x x x 45 16 14 5 5 5 45 45

4826 Mobiilikh. käytt.otto x x x x x 0 0 0 0 0 0 24 840

4827 RYTMI-hanke x x x x x 0 0 0 0 0 0 15 000

4828 Werstas-hanke x x x x x 0 0 0 0 0 0 28 570

4829 Pro SOS x x x x x 0 0 0 0 0 0 8 865

4831 Tuottavuuden keh. geom. x x x x x 24 940 8 895 7 601 2 634 2 830 2 981 24 940

4832 Lähde x x x x x 26 510 9 455 8 079 2 799 3 008 3 168 26 510

4899 Soten kehittämistoiminta x x x x x 38 505 13 733 11 735 4 066 4 369 4 602 38 505 2 407

111 000 39 589 33 829 11 722 12 594 13 266 111 000 111 000

20 571 137 6 246 324 6 980 668 2 422 291 3 047 285 1 874 569 20 571 137 21 384 754

20 344 404 6 160 104 6 497 650 2 377 709 2 893 673 2 415 268 20 344 404 20 126 994

22 305 789 5 755 403 8 859 853 2 376 278 2 725 358 2 588 897 22 305 789 21 783 552

63 332 330 18 201 420 22 372 000 7 188 000 8 678 910 6 892 000 63 332 330 63 406 300

36 177 670 11 402 580 11 450 000 3 570 000 4 655 090 5 100 000 36 177 670 36 106 600

99 510 000 29 604 000 33 822 000 10 758 000 13 334 000 11 992 000 99 510 000 99 512 900

Maksuosuus Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Simo Yhteensä Yhteensä 2016

102 344 720 30 542 165 34 676 882 11 130 005 13 723 920 12 271 748 102 344 720 102 352 279

Yhteensä 2016

Yhteensä 2016

SOTEN TUOTANTO

V 2017

Kuntien maksuosuudet yhteensä

Vaala

Oma tuotanto yhteensä sis soten hankkeet

Erikoissairaanhoito

SOTE YHTEENSÄ

SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ

Perhepalvelut

Terveyspalvelut

Vanhuspalvelut

KunnatSOTE-HANKKEET

Asukkaat 1.1.2016

Asukkaat

%

Soten tuotanto

YhteensäMaksuosuus Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Simo

Simo YhteensäMaksuosuus Ii Pudasjärvi Utajärvi

talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 · 1 yhtymähallitus 30.11.2016 § 127...

Documents