talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 talousarvio 2020 ja... · malla juha sipilän...

0

Talousarvio 2020 ja

taloussuunnitelma 2021-2022

Yhtymävaltuuston hyväksymä 31.10.2019/§ 17

1

| SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO ...................................................................................................................................... 3

2. KUNTAYHTYMÄN PALVELURAKENNE ........................................................................................... 3

2.1 Lähipalvelut .......................................................................................................................................... 4

2.2 Alueelliset palvelut (”K5-palvelut”) ..................................................................................................... 4

2.3 Erikoistason palvelut ............................................................................................................................ 5

2.4 Miten tuottaa nykyajan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja? ......................................................... 5

3. KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ ...................................................................... 8

3.1 Keskushallinto ...................................................................................................................................... 8

3.2 Hyvinvointia edistävä toiminta työaikana ........................................................................................... 8

3.1.1 Hankeet vuodelle 2020 ........................................................................................................... 9

3.2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto ....................................................................................................... 9

3.2.1 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen hinnoittelu ..................................................... 9

3.2.2 Psykososiaaliset palvelut ...................................................................................................... 10

3.2.3 Geriatrian yksikkö ................................................................................................................. 16

3.2.4 Kotoutumistoiminta .............................................................................................................. 19

3.2.5 Ravintoneuvoja ..................................................................................................................... 20

3.2.6 Palliatiivinen hoito ................................................................................................................ 22

3.3 Maaseutuhallinto ............................................................................................................................... 23

4. YHTEENVETO .................................................................................................................................. 24

| KUVIOT JA TAULUKOT

Kuvio 1. Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän organisaatio 2019 .................................................................. 9

Kuvio 2. Psykososiaalisen yksikön käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ........................... 11

Kuvio 3. Puheterapian käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ............................................. 12

Kuvio 4. Aikuisten ja ikäihmisten puheterapeutin käyntimäärät jäsenkunnittain 1.1.2019-30.4.2019 ......... 13

Kuvio 5. Päihdehuollon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ............................................ 14

Kuvio 6. Muistihoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ............................................. 15

Kuvio 7. Kuntoutuskoordinaattorin hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain 1.9.2016-25.1.2019 .................... 16

Kuvio 8. Ikäihmisten palvelukokonaisuus K5-alueella tulevaisuuteen ............................................................ 18

Kuvio 9. Potilaan polku läpi muistidiagnostiikan 1.3.2016 alk. ....................................................................... 19

Kuvio 10. Ravintoneuvojan käyntimäärät jäsenkunnittain 2018-30.4.2019 ................................................... 21

2

Kuvio 11. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ................................. 22

Taulukko 1. Psykososiaalisen yksikön käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ...................... 11

Taulukko 2. Puheterapian käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019* ..................................... 12

Taulukko 3. Aikuisten ja ikäihmisten puheterapeutin käyntimäärät jäsenkunnittain 1.1.2019-30.4.2019 ... 13

Taulukko 4. Päihdehuollon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ...................................... 14

Taulukko 5. Muistihoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ........................................ 15

Taulukko 6. Kuntoutuskoordinaattorin hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain 1.9.2016-25.1.2019* ............ 16

Taulukko 7. Asiakkaiden määrä jäsenkunnittain geriatrisessa osaamiskeskuksessa vuonna 2016–30.4.2019

......................................................................................................................................................................... 17

Taulukko 8. Ravintoneuvojan käyntimäärät jäsenkunnittain 2018-30.4.2019 ............................................... 21

Taulukko 9. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019 ............................. 22

3

1. JOHDANTO

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon valmistelu lopetettiin 8.3.2019, kun sa-

malla Juha Sipilän johtama hallitus kaatui. Sote-uudistusta on yritetty valmistella vuodesta 2006 alkaen ja

jälleen kerran jää nähtäviksi, millä päämäärillä uusi valtioneuvosto aloittaa Sote-uudistuksen jälleenrakennus-

työn. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen kansallisena tavoitteena on ollut selkeän ja tehokkaan hallin-

torakenteen valmistaminen, jossa voidaan tuottaa toimivia ja kehittyviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Painopis-

tealueena on ollut väestön hyvinvoinnin turvaaminen sekä nimenomaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon

kehittäminen. Sote-uudistus on edelleen välttämätön, jotta voidaan turvata ihmisten yhdenvertaiset palvelut,

vahvistaa peruspalveluja ja luoda sujuvat palveluja hoitoketjut sekä korjata julkisen talouden kestävyysva-

jetta.

Pohjanmaan alueella valmistellaan parhaillaan maakunnan kokoista hyvinvointialuetta, jonka toiminta on tar-

koitus käynnistää 1.1.2021. Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimus –luonnos on päämääränä lähettää

Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille lausuntoa varten kesän 2019 aikana. Viimeisimman Sote-uudistuksen

valmisteluvaiheessa on syntyvät paljon aineistoa Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi ja

jota voidaan hyödyntää mahdollisessa uudessa valmistelussa.

Kuntayhtymän päämääränä on alueen lähipalvelujen sekä alueellisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen.

Kaiken kaikkiaan on kyse alueen hyvinvoinnin turvaamisesta, jolloin sekä ehkäisevät, terveyttä edistävät ja

ongelmia korjaavat toimenpiteet ovat tärkeitä – oli palvelujen järjestäjä kuka tahansa.

2. KUNTAYHTYMÄN PALVELURAKENNE

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkunnilleen perusterveydenhuollon palvelut kansanterveyslain

(66/72) mukaisesti. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on järjestää Korsnäsille, Kristiinankaupungille, Maalah-

delle ja Närpiölle sosiaalihuollon palveluja sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä

on järjestää Kaskisille perusterveydenhuoltoon läheisesti liittyviä sosiaalihuollon palveluja. Kuntayhtymä ei

järjestä lasten päivähoitoa eikä ympäristöterveydenhuollon palveluja. Kuntayhtymän jäsenkuntien maaseutu-

hallinnot siirtyivät kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012.

Kuntayhtymä on kuntalain mukainen kuntien yhteistoimintaorganisaatio. Kunnat osallistuvat kuntayhtymän

hallintoon ja päätöksentekoon siten kuin kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittu. Kuntayhtymä on viran-

omainen samoin kuin kunta ja se voi itsenäisesti tehdä oikeustoimia ja omistaa omaisuutta.

4

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä toimii tilaaja-tuottaja mallin mukaan niin, että jäsenkunnat vastaavat

lähipalvelujen tuotannosta ja kuntayhtymällä on tilaajana keskeisten perusterveyden- ja sosiaalihuollon palve-

lujen järjestämisvastuu. Kuntayhtymä voi myös järjestää nämät palvelut omana tuotantona tai ostamalla kol-

mannelta osapuolelta.

Tilaajalla on alueen terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämistyön kokonaisvastuu, mutta kehittyminen edellyt-

tää useiden toimijoiden yhteistyötä. Mallin haasteena on tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen ja täsmentä-

minen: mitkä ovat tilaajan vastuut ja milloin tuottaja tarvitsee tilaajan tukea. Tuottaja huolehtii tuotannon

toimivuudesta ja tilaaja valvoo palvelujen laatua ja vastaa viime kädessä palvelujen järjestämisestä.

Kuntayhtymän (tilaaja) hallinto-organisaatio jakautuu yhtymävaltuustoon, yhtymähallitukseen ja keskushal-

lintoon. Keskushallinnon alaisuudessa toimivat alueelliset tehtävät. Kuntayhtymä tilaa palveluja jäsenkuntien

viideltä perusturvalautakunnilta. Jäsenkunnat voivat ohjata toiminta tilaaja-tuottaja -sopimuksen avulla, ta-

lousarviotyön yhteydessä ja toisaalta kuntayhtymän päättävissä elimissä jäsenkunnat ovat edustettuina.

2.1 Lähipalvelut

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alueen lähipalveluista vastaavat jäsenkunnat Maalahti, Kaskinen, Kors-

näs, Kristiinankaupunki sekä Närpiö. Tilaaja-tuottaja –mallin mukaan jäsenkunnat vastaavat lähipalvelujen

tuotannosta eli keskeiset sosiaali-ja perusterveydenhuollon palveluja tuottavat yksiköt ovat jäsenkuntien pe-

rusturvakeskukset/terveyskeskukset. Yleisimmin lähipalvelulla tarkoitetaan usein käytettyjä ja toistuvia pal-

veluja, joita useimmat ihmiset tarvitsevat elämänsä varrella. Lähipalvelut toteutuvat potilaan ja asiak-

kaan arjessa ja ovat kohtuullisen helposti saavutettavissa. Lähipalvelut sijaitsevat yleensä joko melko lä-

hellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan potilaan tai asiakkaan arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palve-

luina.

2.2 Alueelliset palvelut (”K5-palvelut”)

Alueelliset palvelut tarkoittavat kuntayhtymän kaikille jäsenkunnille järjestämiä ja tuottamia yhteisiä

palveluja.Vuonna 2019 kuntayhtymän alueelliset palvelut käsittävät ruotsinkielisen puheterapeutin (2), pal-

liatiivisen hoitajan, päihdekoordinaattorin (2), muistihoitajan (3), toimintaterapeutin, kuntoutuskoordinaatto-

rin, Welcome Office neuvojan, ikäihmisten puheterapeutin sekä kotoutumiskoordinaattorin palvelut. Alueelli-

set tehtävät edellyttävät riittävän laajaa väestöpohjaa. Psykososiaalisen yksikön vaativin tutkimus- ja terapia-

toiminta on keskitetty Närpiöön.

5

2.3 Erikoistason palvelut

Kuntayhtymän väestön erikoistason palvelut saadaan lähtökohtaisesti erikoissairaanhoidosta. Kuntayhtymän

alueelle tuotetaan jossain määrin erikoistason palveluja perusterveydenhuoltoon. Kustannustehokas peruster-

veydenhoito on kunnalle ainoa keino pitää sairaan- ja terveydenhoitomenot kurissa. Erikoistason palvelujen

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös hyödyntää etälääketieteen ja teknologian kasvavia mahdollisuuksia.

Kuntayhtymän hankkiman etälääketieteellisen palvelun avulla on saatu alueen vanhustenhuoltoon erikoistason

geriatrisia palveluja. Psykososiaalinen yksikkö tuottaa myös erikoistason psykiatrian avohoidon palveluja.

2.4 Miten tuottaa nykyajan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja?

Valtion keskihallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskuntaa mullistava kokonaisuudistus on juuri

vetänyt viimeiset hengenvetonsa ja kaikki odottavat seuraavaa käännettä, sillä me olemme kaikki tietoisia siitä,

että sosiaali- ja terveydenhuoltoplvelut on uusittava ja ettei niitä tällä hetkellä tuoteta optimaalisella tavalla.

Lähiympäristömme on viime vuosikymmenenä muuttunut täysin tietoyhteiskunnaksi. Digitalisaatiota on ke-

hitetty hurjaa vauhtia tehokkaammilla ja nopeammilla IT-sovelluksilla yhä edullisempaan hintaan ja tämän

myötä virtuaalinen todellisuus on yhä nopeammin kasvavan ihmisryhmän ulottuvilla. Tämän ansiosta monet

ovat saaneet uusia työpaikkoja ja uutta mielekästä vapaa-aikaa, mutta se on myös luonut uudenlaista ulkopuo-

lisuutta heidän keskuudessaan, jotka eivät jaksa tai pysty hyödyntämään mahdollisuuksia. Enemmistölle tämä

on kuitenkin vain normaali kehitysvaihe, joka vaikuttaa työrutiineihin ja muuttaa niitä – joillekin parempaan

ja joillekin huonompaan suuntaan.

Mahdollisuus olla jatkuvasti verkossa mahdollistaa sen, että ihmiset etsivät tietoa ja palveluja yhä pidemmän

aikaa vuorokaudesta ja jopa öisinkin jonkun oletetaan vastaavan kysymyksiin ja pohdintoihin. Aikaisemmin

toimistoaikana saatavilla olleet palvelut ovat nyt avoinna 24/7, jos hallitsee tekniikan ja on riittävän utelias

hyödyntämään mahdollisuuksia. Voimme tilata matkoja, ostaa vaatteita, muuttaa verokorttia, järjestää poliisi-

asioita ja tilata lääkäriaikoja puhumatta kenenkään kanssa tai nousematta sohvalta, vaikka kello on yli puolen

yön. Chatin kautta kokonainen anonyymi maailma on käytössämme valmiina antamaan neuvoja ja vinkkejä ja

varsinkin vastaamaan kysymyksiin riippumatta siitä, koskevatko ne pikkuseikkoja tai elintärkeitä päätöksiä.

Tämä muuttunut tapa käsitellä tietoa tulee myös vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon työskentelytapaan.

Klassisen, lähellä potilasta olevan, välittömän hoivan lisäksi meidän on turvattava puolueettoman, asiallisen

ja totuudenmukaisen tiedon saaminen kaikille, jotka etsivät vastauksia yhä pienempiin haasteisiin yhä pitem-

pään vuorokauden tunteina. Tämä on tyyppiesimerkki tehtävästä, jota ei voi jättää pienten toimijoiden vas-

tuulle, vaan laadun ja jatkuvuuden takaamiseksi resurssi on mitoitettava suuremman alueen tarpeisiin.

Julkista toimintaa, ja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvotaan yhä tehokkaammin laadun turvaa-

miseksi. Tämän seurauksena kasvaa myös hoidon sisältöä ja sen realisointia koskevan tiedon tarve. Nämä

6

uudet tilastolliset raportointitehtävät vievät yhä suuremman ajan hoitohenkilökunnan työajasta ja ristiriitati-

lanne on valmis. Siitä huolimatta, että perustehtäviä on tehostettava ja siihen tarvitaan yhä suurempaa työpa-

nosta, monet kokevat, että työaika kuluu yhä useammin tietokoneen äärellä hoidettaviin byrokraattisiin tehtä-

viin ja turhauttavaan tilastointiin, jonka suoraa tulosta ei näy. Lähitulevaisuudessa tulee olemaan tarvetta käydä

läpi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle asetettavat vaatimukset. Perustehtävä on määriteltävä uu-

delleen ja ammatillinen status palautettava entiselleen. Sivutehtäviin käytettävä aika on minimoitava ja lisäksi

joudutaan ehkä jopa palkkaamaan uusia ammattiryhmiä, jota tärkeä tiedonkeruu saadaan hoidettua korrektilla

tavalla.

Kuntatason perusturvan organisaatiolla on menneinä vuosikymmeninä ollut suhteellisen helppo rekrytoida pä-

teviä ja osaavia kanssatyöntekijöitä virkoihin ja toimiin, ja henkilökunta on yleisesti ottaen ollut arvostetussa

ja hyvin kunnioitetussa asemassa yhteiskunnassa. Viime aikoina on tapahtunut selvä muutos, ja kokeneen,

osaavan henkilöstön rekrytointi käy yhä haasteellisemmaksi. Väestön tarpeiden muuttumisen lisäksi johtaa

myös henkilöstön rajoitettu saatavuus siihen, että palvelutarjontaa on ohjattava epätoivottuun suuntaan. Tämä

kehitys lisää yhteiskunnan kahtiajaon riskiä, jolloin mahdollisuudet reagoida marginalisointiin oikeaan aikaan

heikkenevät.

Tavanomaista työtä tekevällä yhteiskunnan rakentajalla, joka tarvitsee suhteellisen vähän sosiaali- ja terveys-

sektorin palveluja, tulee lähitulevaisuudessa olemaan riittävästi resursseja käytössään. Digitalisointi tulee pa-

rantamaan palvelujen saatavuutta entisestään ja hänen pitäisi enenevässä määrin huomata hyötyvänsä omassa

elämässään mahdollisuuksistaan käyttää hyvinvointia edistäviä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Nämä po-

tentiaaliset asiakkaat ottavat myös yhä enemmän yksityisiä sairausvakuutuksia tai varmistavat terveydenhuol-

topalvelujen saannin työterveyshuollon kautta.

Pitkälle erikoistuneella sairaanhoidolla tulee olemaan riittävästi resursseja käytössään pystyäkseen tarjoamaan

laadukasta hoitoa tiukassa tilanteessa. Niille potilaille, joiden kokonaisennuste on kohtuullisen hyvä, voidaan

tarjota hyvää somaattista hoitoa erikoistasolla ja tarvittaessa myös erityistason sairaanhoitoa. Lähitulevaisuu-

dessa suomalainen sairaanhoito tulee myös osallistumaan aktiivisesti uusien ja tehokkaampien hoitomahdolli-

suuksien kehittämiseen ja ne tullaan asettamaan potilaiden käyttöön aikaisessa vaiheessa.

Suurin huolenaihe liittyy perusterveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja erityishuoltoon. Nykyaikaisen psykiat-

risen lääkehoidon vallankumouksesta ja erikoissairaanhoidon psykiatristen vuodepaikkojen voimakkaasta vä-

hentämisestä huolimatta hoivan tarve ei ole kadonnut. Psykiatristen potilaiden tarvitsema tuki ja suorat avus-

tuspanostukset tulevat säilymään ja ilmeistä on, että tämän potilasryhmän somaattista hoitoa on päivitettävä

voimakkaasti. Lisäksi päihdehuolto on kasvavien haasteiden edessä, joissa väärinkäytön luonne muuttuu ja

väärinkäytön aiheuttama sosiaaliset vaikutukset saattavat kasvaa räjähdysmäisesti ennen kuin asiakas saa apua.

Lisäksi geriatrinen hoito on aikamme suurimman haasteen edessä. Sekä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset

7

että demografinen kehitys tulevat aiheuttamaan sen, että tätä kasvavaa ryhmää ei pystytä kohtaamaan nykyi-

sillä rakenteilla, vaan niitä on muutettava. Ensimmäinen askel kohdistetun avustuspanoksen tarjoamiseen tulee

olemaan laaja prosessi, joka liittyy medikalisaation vähentämiseen arkisten ongelmien ratkaisemisessa sekä

haasteiden määrittämiseen siksi, mitä ne ovat. Tähän työhön tarvittavat resurssit edellyttävät suuria yksiköitä,

ja laajempi yhteistyö nykyisen sairaanhoitopiirin alueen puitteissa on työn eteenpäin viemisen perusedellytys.

Yhteistyömuoto on sekundaarinen, mutta osallistumisaikeen on oltava aito. Perusterveydenhuollon olemassa-

olo riippuu jatkossa erittäin pitkälle suoraan tämän työn onnistumisesta.

8

3. KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

3.1 Keskushallinto

Kuntayhtymän hallinto koostuu vuonna 2020 seuraavista kokoaikaisista viroista ja tehtävistä: johtaja, johtava

lääkäri, kehittämiskoordinaattori, hallintosihteeri, taloussuunnittelija, ja toimistosihteeri. Henkilökuntaan kuu-

luu tämän lisäksi kirjanpitäjä (75 %). Johtavan hammaslääkärin tehtävää ehdotetaan jätettävän täyttämättä

vuodelle 2020 (johtavan hammaslääkärin virka -20%- on ollut täyttämättä vuosina 2017-2019). Kuntayhtymän

henkilöstöjaosto nimitti Sonja Nybackin kuntayhtymän liikunta-aktivaattoriksi vuoden 2018 lopulla.

3.2 Hyvinvointia edistävä toiminta työaikana

Tutkimusten mukaan liikunta työaikana vähentää sairauslomakustannuksia tuottavuuden pysyessä aikaisem-

malla tasolla. 1.1.2019 alkaen Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän henkilökunta saa harjoittaa hyvinvointia

edistävää toiminnan sallimissa rajoissa. Kokopäivätoimisilla on oikeus 60 minuutin hyvinvointia edistävään

toimintaan viikossa, 75 %:n työaikaa tekevillä on oikeus 45 minuuttiin ja puolipäivätoimisilla on oikeus 30

minuutin hyvinvointia edistävään toimintaan. Hyvinvointitunti voidaan pitää työpäivän alussa, keskellä päivää

tai päivän lopussa. Aika voidaan jakaa pienempiin osiin viikon aikana, mutta sitä ei voi siirtää seuraavalle

viikolle. Hyvinvointia edistävä toiminta kirjataan Norlic-Ontime työajan seurantaohjelmaan. Tällä hetkellä ei

järjestetä ohjattuja liikuntatunteja, vaan kaikki valitsevat itse, miten ja koska he harrastavat liikuntaa. Hyvin-

vointia edistävään toimintaan lasketaan kaikki sykettä nostava liikunta ja aktiviteetit, mutta myös rauhallisem-

mat muodot, esim. jooga. Hyvinvointia edistävästä toiminnasta laaditaan arviointi vuoden sekä kahden vuoden

kuluttua.

Muutama vuosi sitten K5-kuntayhtymä teki periaatepäätöksen, jonka mukaan kokouskahvin kanssa tarjotaan

aina hedelmiä/voileipää makeiden leivonnaisten sijaan. Periaatetta sovelletaan myös K5:n järjestämissä täy-

dennyskoulutuksissa ja luennoilla. Monilla K5-kuntayhtymän työntekijöillä on jo kauemman aikaa ollut sää-

dettävät kirjoituspöydät. Työntekijöitä on aina kannustettu pitämään taukojumppaa ja tähän tarkoitukseen on

hankittu voimistelukeppejä ja tasapainolauta. Koska sairauspoissaoloprosentti oli 8,8 %, johtoryhmä katsoi,

että sen vähentämiseksi tulisi ryhtyä vielä joihinkin lisätoimenpiteisiin. Tämä muodosti luonnollisen askeleen

seuraavaan vaiheeseen ja siten päätettiin tarjota työntekijöille tunnin verran liikuntaa viikossa työaikana.

9

Kuvio 1. Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän organisaatio 2019

Yhtymävaltuusto

Tarkastuslautakunta

Vaalilautakunta

Maaseutulautakunta

Yhtymähallitus

Maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon henkilöstö

Henkilöstöjaosto

Työryhmät

Kuntayhtymän keskushallinto

Johtaja Keskushallinnon henkilöstö

Kuntayhtymän hankkeet 2019: SOS-Botnia Atlantica (1.1.2017-31.12.2019)

Alueelliset palvelut

Psykososiaalinen yksikkö - Päihdekoordinaattorit (2) - Palliatiivinen hoitaja - Puheterapeutit (2) - Puheterapeutti (ikäihmi-

set) - Muistihoitajat (3) - Toimintaterapeutti - Kuntoutuskoordinaattori Kotoutumiskoordinaattori Welcome Office Ravintoneuvoja

3.1.1 Hankeet vuodelle 2020

Vuodelle 2020 ei löytyy suunnitettuja projekteja.

3.2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto

3.2.1 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen hinnoittelu

Perussopimuksen 19 § Hinnoittelu ja laskutus mukaan yhteinen palvelu hinnoitellaan suoritteiden mukaan

omakustannushinnaksi. Omakustannushinta sisältää suorat tuotantokustannukset, yleiset hallinnointikulut ja

pääomakustannukset. Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia kuukausittain. Alueellisten palvelujen käynnistämis-

kustannukset jaetaan kuntayhtymän väestöpohjan mukaisesti.

10

3.2.2 Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalinen yksikkö

Kuntayhtymän psykososiaalinen yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2012. Yksikön johtoajatuksena on mielenter-

veyden edistäminen ja ehkäisevä työ, niin että mielenterveyspalvelut tavoittavat mahdollisimman aikaisessa

vaiheessa asiakkaat ja heidän läheisensä. Laitoshoidon palvelut saadaan Vaasan keskussairaalan psykiatrian

yksiköstä. Psykososiaalinen yksikkö huolehtii kuntayhtymän alueen väestön mielenterveysongelmien ja oirei-

den hoidosta antamalla lääkinnällistä hoitoa, terapioita ja kuntoutusta. Asiakkaan kannalta hoitopolku on suun-

niteltu siten, että hoidon hakeminen olisi mahdollisimman helppoa. Ensimmäinen kontakti saattaa syntyä

omassa terveyskeskuksessa tai sitten asiakas ottaa suoraan yhteyttä psykososiaaliseen yksikköön, joka arvioi

hoidon tarpeen.

Psykososiaalisen yksikön pääpaikka on Närpiössä, jonne asiakkaat ohjataan tarpeen vaatiessa jatkotutkimuk-

siin. Närpiön yksikkö vastaa pidempien terapiahoitojen, selvitysten, psykiatrin arvioiden ja kuntoutuksen jär-

jestämisestä. Psykososiaalisen yksikön toimintaa täydentää myös liikkuva tiimi, joka tekee kotikäyntejä ja an-

taa psyykkistä ensiapua koko alueella.

Traumaattisten tilanteiden jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen on osa kuntien vastuulla

olevaa lakiin perustuvaa palvelujärjestelmää. Alueellinen kriisityöryhmä vastaa K5-alueella traumaattisten ta-

pahtumien yhteydessä annettavan psykososiaalisen tuen järjestämisestä jäsenkuntien yhteistyössä jäsenkuntien

kanssa. Kriisityön koordinoinnista vastaa kuntayhtymän psykososiaalinen yksikkö.

Psykososiaalinen yksikkö on keväällä 2017 osallistunut nk. psykiatrista vastuulääkärimallin pilotointiin, jol-

loin todettiin, ettei se sovellu toimintaan. Vuodesta 2018 psykiatrin palveluja on tuotettu sekä perinteisinä

vastaanottopalveluina että etävastaanoton kautta. Tavoitteena on kehittää tarkoituksenmukaisia ja kustannus-

tehokkaita psykiatrinpalveluja koko K5-seudulle.

11

Talousarviossa esitetyt käyntimäärät vuodelle 2019 ovat alustavia tietoja ja pohjautuvat ajanjaksoon

1.1.-30.4.2019.

Kuvio 2. Psykososiaalisen yksikön käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Taulukko 1. Psykososiaalisen yksikön käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019


Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2016 2017 2018 2019

Kaskinen 607 692 585 196

Korsnäs 861 981 868 246

Kristiinankaupunki 2689 2848 3 311 1005

Maalahti 1471 1525 1 648 606

Närpiö 4517 4467 4 601 1812

Muut 256 231 267 59

Yhteensä 10401 10744 11280

Ruotsinkielinen puheterapeutti (2)

Ruotsinkielistä väestöä palvelee kaksi alueellista puheterapeuttia. Puheterapiapalvelut ovat ensi sijassa tarkoi-

tettu ruotsinkielisille lapsille ja etenkin nuorimpia lapsia priorisoidaan. Puheterapia-arvioinnit ja seurannat ta-

pahtuvat psykososiaalisessa keskuksessa Närpiössä. Puheterapiaa tarjotaan lasten lähiympäristössä. Puhetera-

pia on ensisijaisesti suunnattu lapsille, joilla on vaikeita puhehäiriöitä. Suomenkieliset puheterapiapalvelut

ostetaan sopimuksen mukaisesti yksityiseltä palvelutuottajalta.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2016 2017 2018 2019

12

Kuvio 3. Puheterapian käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Taulukko 2. Puheterapian käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019*

Puheterapia


Kaskinen 42 41 11 14

Korsnäs 84 90 96 24

Kristiinankaupunki 239 238 206 42

Maalahti 180 241 115 31

Närpiö 544 549 458 128

Muut 11 4

Yhteensä 1089 1159 897 *Sisältää foniatrian käyntejä ja suomenkielisen puheterapian käyntejä.

Puheterapeutti aikuisille ja ikäihmisille (1)

Kuntayhtymän puheterapeuttien työpanos on kohdistunut lapsiin ja nuoriin, jolloin erityisesti ikäihmisten pu-

hevaikeudet ovat jääneet vähälle huomiolle. Kuntayhtymään rekrytoitiin siksi vuoden 2019 alussa puhetera-

peutti ikäihmisten ja aikuisten tarpeita varten. Ikäihmisten puheterapiaan sisältyy kieliongelmien ja nielemis-

vaikeuksien arviointi ja niihin liittyvät suositukset. Puheterapia tarjoaa yksilöterapiaa ja ohjausta sekä asiak-

kaalle että omaisille.

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019

13

Kuvio 4. Aikuisten ja ikäihmisten puheterapeutin käyntimäärät jäsenkunnittain 1.1.2019-30.4.2019

Taulukko 3. Aikuisten ja ikäihmisten puheterapeutin käyntimäärät jäsenkunnittain 1.1.2019-30.4.2019

Puheterapia aikuisille ja ikäihmisille

Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2019

Kaskinen 0

Korsnäs 19

Kristiinankaupunki 3

Maalahti 21

Närpiö 77

Muut 0

Yhteensä

Päihdekoordinaattorit (2)

Kuntayhtymän alueella toimii kaksi päihdekoordinaattoria. Päihdekoordinaattoreiden työ on sisältänyt tera-

peuttisia keskusteluja yksilöiden, parien sekä perheiden kanssa. Käynnit ovat tapahtuneet lähtökohtaisesti ter-

veyskeskuksissa, jonka on ajateltu helpottavan ja madaltavan asiakkaiden pääsemistä päihdehuollon palvelu-

jen piiriin. Koordinaattorit tekevät myös kotikäyntejä.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2019

14

Kuvio 5. Päihdehuollon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Taulukko 4. Päihdehuollon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Päihdehuolto



Korsnäs 152 223 81 17


Maalahti 488 1063 1 219 372

Närpiö 391 435 422 137

Muut 28 45 22

Yhteensä 1344 1940 2095 *Maalahden päihdehuollon käyntien lisäys johtuu pääasissa korvaushoitopotilaiden lisääntyneestä lukumäärästä sekä

uudenlaisesta potilaiden kirjaamiskäytännöstä.

Muistihoitajat (3)

Muistihoitajat testaavat muistihäiriöistä kärsiviä henkilöitä heidän kotiympäristössään voidakseen objektiivi-

sesti määrittää heidän muistihäiriönsä. Muistihoitaja toimii myös yhteyshenkilönä omaisiin sekä tiedottaa hoi-

dosta, apuvälineistä ja potilaan seurannasta. Muistihoitajien tehtävät ovat liikkuvia. Ensimmäisen muistihoita-

jan vastuualueena ovat Korsnäs, Maalahti ja Närpiön pohjoisosat (sijoituspaikkana Korsnäs). Kuntayhtymän

toisen muistihoitajan vastuualueena ovat Kaskinen, eteläinen Närpiö ja Kristiinankaupunki (sijoituspaikkana

Kaskinen).

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018 2019

15

Kuvio 6. Muistihoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Taulukko 5. Muistihoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Muistihoito



Korsnäs 72 67 100 26


Maalahti 160 161 271 64

Närpiö 178 197 336 107

Muut 1 0

Yhteensä 640 669 1061

Kuntoutuskoordinaattori

Kuntoutuskoordinaattorin on tarkoituksena selvittää ja ylläpitää psykososiaalisen yksikön asiakkaiden hoidon

ja kuntoutuksen kokonaisuutta sekä yhteensovittaa erilaisia hoito- ja kuntoutumistoimenpiteitä. Kuntoutus-

koordinaattori toimii potilaan ja hoidon/kuntoutuksen yhteyshenkilönä, arvioi kuntoutumisprosessin tehok-

kuutta, ohjaa omahoitajaa ja tarpeen vaatiessa luotsaa potilaan tarpeellisten tukipalvelujen pariin. Tehtävien

päämääränä on parantaa potilaiden toiminta- ja työkykyä, itsetuntemusta ja elämänhallintaa.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kaskö Korsnäs Kristinestad Malax Närpes Övriga

2016 2017 2018 2019

16

Kuvio 7. Kuntoutuskoordinaattorin hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain 1.9.2016-25.1.2019

Taulukko 6. Kuntoutuskoordinaattorin hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain 1.9.2016-25.1.2019*



Kaskinen 0 1 7 4

Korsnäs 24 48 3 0


Maalahti 29 151 8 1

Närpiö 25 85 34 7

Muut 5 0

Yhteensä 85 340 126 *Heinäkuun 2017-elokuun 2018 ja helmikuun 2019-huhtikuun 2019 välisenä aikana ei kuntoutuskoordinaaattoria ole ollut palkattuna K5:ssa.

3.2.3 Geriatrian yksikkö

Ikäihmisten kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin tulevaisuuden-

haaste. Muutokseen tulee varautua jo nyt ja tätä tarkoitusta varten yhtymähallitus nimesi toukokuussa 2014

työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia konkreettinen suunnitelma ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonai-

suudeksi alueella. Suunnitelma sai nimen geriatrian osaamiskeskus, mikä kuvaa sen lähtökohtia hyvin – ge-

rontologinen ja geriatrinen osaamiskeskittymä, jonne kootaan uusinta alan tietoa, ammattilaisia, ikäteknolo-

giaa sekä käyttäjiä verkostomaisena kokonaisuutena. Geriatrian osaamiskeskuksen sai 23.5.2019 yhtymähal-

lituksen päätöksen § 32/2019 mukaan nimi Geriatrian yksikkö.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018 2019

17

Alueellinen geriatrisen osaamiskeskuksen toiminta käynnistyi kevään 2016 aikan Kristiinankaupunkissa yh-

teistyössä Geritrimin kanssa. Yksikkö täydentää kunnallista palvelutarjontaa palveluilla, joiden toteuttamiseen

tarvitaan yksittäisiä kuntia laajempi väestöpohja. Näitä ovat esimerkiksi toimintaterapia, puheterapia, geron-

tologinen ohjaus sekä muistikoordinaattoreiden palvelut. Yksikköön on sijoitetttu muistipoliklinikka sekä ge-

riatrinen poliklinikka, joilta kunnat voivat ostaa palveluita. Nämä edellä mainitut poliklinikat ovat käynnistä-

neet toimintansa kevään 2016 aikana. Myös yksikön haasteena on tarjota kustannustehokkaasti palveluita koko

kuntayhtymän alueelle. Kuvioon 8. on kuvattu ikäihmisten palvelukokonaisuus. Taulukkoon 7. on kuvattu

geriatrisen osaamiskeskuksen asiakkaiden määrä jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019.

Taulukko 7. Asiakkaiden määrä jäsenkunnittain geriatrisessa osaamiskeskuksessa vuonna 2016–30.4.2019

Geriatrinen osaamiskeskus

Asiakkaiden määrä/vuosi kunnittain 2016 2017 2018 2019

Kaskinen 6 12 11 8

Korsnäs 0 0 2 0


Maalahti 0 0 0 0

Närpiö 16 39 29 19

Yhteensä 43 78 65

18

Kuvio 8. Ikäihmisten palvelukokonaisuus K5-alueella tulevaisuuteen

Primääripreventio Sekundääripreventio Tertiääripreventio

Seniorineuvola

A-tiimi 24/7 Muistikoordinaattori

Geritrim – vaativampi kuntoutus

Laitoshoito/ sairaala

Etälääketieteellinen tuki 24/7

Arvioinnit

Kehittäminen

Koulutus

G E R I A T R I A N Y K S I K K Ö

Ikäteknologia ja showroom Muistipoliklinikka

19

Kuvio 9. Potilaan polku läpi muistidiagnostiikan 1.3.2016 alk.

Toimintaterapeutti (sijoituspaikka Geriatrinen osaamiskeskus)

Toimintaterapeutti voi tutkia ja arvioida sekä lasten että aikuisten apuvälineiden tarvetta sekä osallistua hoidon

suunnitteluun silloin, kun motorinen kyky on alentunut. Tyypillisiä tehtäviä ovat kehitysvammaisten lasten

motoristen taitojen ja tasapainon harjoittelu sekä esim. koulunkäynnin aloittamista valmisteleva työ. Terapeutti

voi myös yhdessä fysioterapeutin kanssa suunnitella apuvälineitä aikuisille esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen.

Toimintaterapeutilla on myös keskeinen rooli ennalta ehkäisevässä työssä, jolla yritetään parantaa potilaan

mahdollisuuksia asua kotona sekä estää joutumista laitokseen. Toimi perustettiin 1.9.2016 alkaen, mutta teh-

tävä on saatu täytettyä vasta 4.5.2017 alkaen ja toimintaterapeutti sanoi irti työsuhteensa 12/2017. Toiminta-

terapeuttia ei ole onnistuttu rekrytoimaan, toimintaterapiapalveluja on ostettu vuonna 2019.

3.2.4 Kotoutumistoiminta

Welcome Office

Welcome Office -neuvontapalvelu sisältää lakisääteisen neuvonnan ja ohjauksen maahanmuuttajille. Welcome

Office palvelee maahanmuuttajia, työnantajia sekä erilaisia toimijoita kuten kuntia, koulutusorganisaatioita ja

kolmatta sektoria. Palvelu järjestetään K5-alueen kuntien yhteisenä tehtävänä ja toiminta on kiertävä. Uuden

20

kotouttamislain 30.12.2010/1386 mukaan kunnan tulee järjestää maahanmuuttajille ohjaus- ja neuvontapalve-

luja heidän kotouttamisensa alkuvaiheessa.

Kotoutumiskoordinaattori

Kotoutumiskoordinaattorin tehtävänä on muun muassa K5:n maahanmuuttajatoiminnan kehittäminen kotou-

tumislain tavoitteiden mukaisesti ns. valvoa maahanmuuttajien oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä että, kaikkia

Suomeen muuttavia kohdellaan yhdenvertaisina, edistää molemminpuolista kotoutumista, parantaa kotoutu-

mistoimenpiteiden vaikutuksia ja seurantaa sekä alkuvaiheen ohjausta, estää haavoittuvassa asemassa olevien

ryhmien syrjäytymistä, lisätä maahaanmuuttajien osallisuutta ja vahvistaa pakolaisten hallittua kuntiin sijoit-

tamista. Kotoutumiskoordinaattorin tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa kuntasektoreiden viranhaltijoita sekä

vastata K5:n yhteisen kotouttamisohjelman päivityksestä. Kotoutumiskoordinaattori toimii kotoutumisneuvos-

ton sihteerinä.

3.2.5 Ravintoneuvoja

Potilastyö ja ravintoneuvonnan näkyväksi tekeminen ovat olleet tärkeitä ja nämä tehtävät jatkuvat vielä. Ra-

vintoneuvojalla on ollut useita luentoja mm. lähihoitajaopiskelijoille ja omaishoitajille. Potilaita otetaan vas-

taan kaikissa K5-kunnissa matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti. Lisäksi tehdään kotikäyntejä, jos poti-

laalla on vaikeuksia tulla vastaanotolle tai jos tilanne on sellainen, että kotikäynti sopii paremmin.

Muistihoito ja ravitsemusneuvoja ovat aloittaneet yhteistyön. Nyt ravitsemusneuvonta sisältyy muistipotilaan

hoitoketjuun. Ravinnon kartoitus ja seuranta tehdään muistipotilaiden hyvän ravitsemustilan takaamiseksi.

21

Kuvio 10. Ravintoneuvojan käyntimäärät jäsenkunnittain 2018-30.4.2019

Taulukko 8. Ravintoneuvojan käyntimäärät jäsenkunnittain 2018-30.4.2019

Ravintoneuvonta

Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019

Kaskinen 1 1

Korsnäs 33 16

Kristiinankaupunki 37 14

Maalahti 29 28

Närpiö 110 46

Muut 6 2

Yhteensä 216

Sokerineuvokas päiväkoti K5:ssa

Myös lasten päivähoidossa on kiinnitetty huomiota ravintoon liittyviin asioihin. Lasten hyvät ravintotottumuk-

set ovat erittäin tärkeitä, jotta terveellinen elämäntapa jatkuisi myös aikuisena. Tavat muodostuvat varhaisvuo-

sina ja vanhemmat vastaavat yhdessä päivähoidon kanssa siitä, että lapsille tarjotaan laadultaan oikeanlaista

ravintoa. Oikea ravinto vähentää elämäntapasairauksien, kuten esim. aikuisiän 2-tyypin diabeteksen, sydän- ja

verisuonisairauksien, vaaraa. Paljon lisättyä sokeria sisältävät elintarvikkeet eivät kuulu päiväkotiin ja niiden

määrää tulee rajoittaa. Näissä elintarvikkeissa on energiaa, mutta vähän ravintoa. Koska lapset kehittyvät sekä

fyysisesti että psyykkisesti, he tarvitsevat paljon ravintoa sisältävää ruokaa. Kaikki K5-kuntien päiväkodit ovat

siten sokerineuvokkaita.

0

20

40

60

80

100

120

Kaskö Korsnäs Kristinestad Malax Närpes Övriga

2018 2019

22

3.2.6 Palliatiivinen hoito

Pohjanmaan syöpäyhdistys ja Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä aloittivat vuoden 2011 alussa yhteistyön

parantaakseen palliatiivista kotisaattohoitoa palkkaamalla sairaanhoitajan. Palliatiivinen sairaanhoitaja täy-

dentää kunnallista kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua ja toimii yhteistyössä kaikkien parantumattomien syöpä-

potilaiden hoitoon liittyvien tahojen kanssa. Yhteistyötä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen kanssa on jatkettu var-

sinaisen kokeiluajan (2011–2013) jälkeen ja nykyinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun

asti. Yhteistyöt jatkuu toivottavasti myös vuonna 2020.

Kuvio 11. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Taulukko 9. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät jäsenkunnittain vuosina 2016-30.4.2019

Palliatiivinen hoito



Korsnäs 84 73 127 29


Maalahti 157 176 155 68

Närpiö 315 272 191 116

Yhteensä 722 751 601

0

50

100

150

200

250

300

350

Kaskinen Korsnäs Kristiinankaupunki Maalahti Närpiö

2016 2017 2018 2019

23

3.3 Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinnon tehtävät perustuvat suurimmaksi osaksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annet-

tuun lakiin (30.3.2010/210). Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutu-

hallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella

tavalla. Kuntayhtymä on Maaseutuviraston kanssa maksusopimuksen tukien maksamisesta alueen maanvilje-

lijöille. Tehtävät hoidetaan neljässä toimipisteessä, jotka sijaitsevat Ylimarkussa, Lapväärtissä, Maalahdessa

ja Korsnäsissä. Närpiön kaupungintalossa on sivutoimisto, jossa maanviljelijät voivat käydä perjantaisin.

Alueella on n. 1000 tuenhakijaa. Vuonna 2018 kuntayhtymän maaseutuhallinto vastasi 25,8 milj. euron mak-

satuksesta alueen maanviljelijöille. Henkilöstöön kuuluu 7 kokopäivätoimista ja 2 osa-aikaista henkilöä, jotka

hoitavat myös turkistarhakonsulenttien tehtäviä. Työhuippujen ajaksi palkataan tilapäistä henkilökuntaa. Maa-

seutuhallinnon tehtävänä on mm. käsitellä maanviljelyn tukihakemuksia, antaa neuvontaa tukihakemuksiin

liittyen, hoitaa hukkakauratarkastuksia, vahinkojen arviointia sekä Eviran eläinrekistereitä koskevia asioita.

Uusi ohjelmakausi alkoi 2015 ja sen yhteydessä maaseutuhallinnon tehtävät lisääntyivät, esim. tukimuoto ”va-

lumavesien hallinta” siirrettiin ELY-keskukselta kunnan maaseutuhallinnolle. Turkiseläinkonsulentit suoritta-

vat pitoeläinten luokitusta, verinäytteiden ottamista, tuhoeläinvahinkojen arviointeja turkiseläintarhoissa,

minkkien punnitsemista ja vastaavat turkiseläintarhaajien neuvonnasta.

Maaseutuhallinnon tavoite vuonna 2020

Maaseutuhallinnon tulee suorittaa samat tehtävät kuin aikaisempina vuosina mutta sillä tulee myös olla val-

mius panna täytäntöön vuoden aikana käyttöön otettavia väliaikaisia tukimuotoja. Viime vuosina maanviljeli-

jöille on otettu käyttöön erilaisia kriisitukia säiden aiheuttamien kriisitilanteiden takia. Lisäksi petoeläimet

ovat viime vuosina aiheuttaneet enemmän ongelmia kuntayhtymän alueella. Maaseutuhallinnon on myös jat-

kossa valmistauduttava kanavoimaan resursseja vahingonkorvauksiin liittyviin kysymyksiin vahinkomäärän

kasvaessa odottamattomasti.

Maaseutuohjelman viisivuotiskausi päättyy keväällä 2020 ja jo nyt on selvää, että ohjelmakautta jatketaan.

Tässä vaiheessa ei varmuudella tiedetä, jatkuuko kausi yhden vai kaksi vuotta. Valtaosa maaseutuohjelman

varoista käytettiin jo kauden alussa, mikä merkitsee, ettei vuodelle 2020 ole riittävästi varoja. Tämä merkitsee

leikkauksia mm. eri toimenpiteitä varten maksettavaan ympäristökorvaukseen. Samalla maanviljelijöiden tulee

halutessaan voida irtisanoa ympäristökorvaussitoumuksensa. Maaseutuhallinto tulee aktiivisesti seuraamaan

sääntöjen ja tukien kehittymistä ensi vuotta ajatellen, koska ne tulevat ajankohtaistamaan monta kysymystä

maanviljelijöille keväällä 2020.

Närpiön Ylimarkussa toteutettava tilusjärjestely tulee myös vaatimaan lisäpanostuksia henkilökunnaltamme.

Maanmittausviraston antamien tietojen mukaan tilukset vaihtavat omistajaa syksyllä 2020, mikä aiheuttaa hal-

linnolle paljon työtä, esim. tukioikeuksien siirtoihin liittyvissä asioissa.

24

4. YHTEENVETO

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 valmistelu tapahtuu

aikana, jolloin valtakunnallisen Sote-uudistuksen uusista tavoitteista ei ole vielä laadittu poliittista ohjelmaa.

Toisaalta Pohjanmaan maakunnassa valmistellaan koko alueen yhteistä hyvinvointialuetta, jossa lähes kaikki

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut olisivat integroituna ja asiakkaan lähelle tuotuna perinteisinä vastaanot-

totoimintoina sekä digitaalisina etävastaanottoina. Kuntayhtymä on ollut toiminassa globaalisen laskukauden

sekä hallituskausista toisiin jatkuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistamissen aikana. K5-alueen

palveluja on perustettiin aikakaudella, jossa sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat vuosittain ja jolloin kansalli-

nen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus antoi odottaa itseään.

Psykososiaalisen keskuksen perustamisen ansiosta alueen väestölle on tarjottu nopeasti ja matalan kynnyksen

periaatteen mukaisesti laadukkaita palveluja. Toisaalta kuntayhtymän palvelut, kuten kotoutumiseen liittyvä

koordinointi sekä neuvonta, ovat vastanneet alueen monimuotoisiin tarpeisiin. Rannikko-Pohjanmaan kun-

tayhtymän alueella on myös ansiokkaasti tehty sektorit ylittävää yhteistyötä laatimalla päiväkodeille yhteisen

kiusaamisen esto-ohjelman sekä ravintoneuvontaan liittyvän sokerineuvokas päiväkoti – kokeilun aloittami-

nen.

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän toimi 2010-luvun alussa etälääketieteellisten palvelujen kehittämisen

pilottialueena ja näiden palvelujen jatkuvuus K5-alueen jäsenkunnissa on turvattu pitkälle 2020-luvulle asti.

Geriatrian osaamista on myös tilaajan toimesta tuotettu kuntayhtymän aluelle vuoden 2016 keväästä asti, jol-

loin geriatrinen toiminta käynnistettiin yhteistyössä geritrimin ja Doctagonin kanssa. Digitalisaation käytöstä

kuntayhtymässä on myös kokemuksia etävastaanottotoiminnassa psykiatrian palveluissa sekä kotona asuvien

ikäihmisten valvonta-työkalujen käytössä.

Kuntayhtymän yhteiset alueelliset tehtävät ovat olleet kustannustehokkaita ja hyvin saatavilla ja näiden alu-

eellisten tehtävien lisäarvoa alueelle motivoidaan talouarviontyön yhteydessä ja voimavarojen jakautumista

puolestaan tarkastellaan tilinpäätösten yhteydessä. Kuntayhtymän toiminnan kehittämiselle on kuitenkin edel-

leen tarvetta, mutta nyt myös kuntayhtymän henkilöstö tarvitsee toimenpiteita hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisen ja järjestämisen suurin haaste on eriarvoi-

suuden vähentäminen eri ryhmien välillä (työssäkäyvä väestö – lapset, nuoret ja ikäihmiset). Kuntayhtymän

laadukkaat alueelliset palvelut tukevat koko kuntayhtymän alueen väestön hyvinvointia sekä jäsenkuntien pe-

ruspalvelujen tuotantoa. Kuntayhtymän päivitetty alueellinen hyvinvointikertomus sisältää tärkeitä kehittämis-

ehdotuksia kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi, kuten esi-

merkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen.

25

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän todennäköinen ja ehkä viimeinen tehtävä on varmistaa koko alueen pal-

velujen jatkuvuus ja tasapuolisuus ennen kuin Pohjanmaan maakunnan kokoinen hyvinvointialue aloittaa pal-

velun järjestämisen vuonna 2021, jos maakunnan jäsenkunnat pääsevät yhteisymmärrykseen uuden organisaa-

tion perustamisesta ja kehittämisestä.

LIITTEET

Liite 1. Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kehittämistyön prosessi 2020-2021

Liite 2. Henkilöstöluettelo 2017–2022

Liite 3. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

26

Liite 1. Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kehittämistyön prosessi 2020–2022

2020

TAVOITE

KEINO TULOS

Yhteisiä alueellisia tehtäviä

Puheterapeutti (2)

Muistihoitaja (3)

Kotoutumiskoordinaattori

Päihdekoordinaattori (2)

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Welcome Office-neuvonta

Toimintaterapeutti

Ravintoneuvoja

Puheterapeutti (ikäihmiset)


Turvataan kustannustehok-kaat alueelliset palvelut niin, että ne voidaan siirtää isom-man organisaation tuotettaviksi/järjestettäviksi

Palvelujen koordinointi, kehittäminen ja turvaaminen

Yhteiset tehtävät

Ostopalvelut

Geriatrisen toiminnan turvaa-minen

Osallistuminen Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu-työhön

Erityispalvelut lähempänä vä-estöä

Asiakaslähtöisemmät palve-lut, liikkuvat palvelut

Ikäihmisten kasvavaan palve-lutarpeeseen voidaan vastata paremmin

Digitalisaatio

Alueellinen yhteistyö Pohjan-maalla

Terveysteknologia vanhusten-huollon tukena (9Solutions hanke)

Etävastaanotot psykososiaali-sessa keskuksessa

Etälääketieteen palvelut arvi-oinnin ja hoidon tukena (koti-hoito, asumispalvelut, vuode-osastot)

Osa palveluista toteutuu säh-köisesti

Tilaaja-osaamisen vahvistaminen

Dialogi kuntayhtymän ja jä-senkuntien välillä

Tiedotus alueellisten palvelu-jen käytöstä sekä hinnasta

Tasapuoliset ja vertailukelpoi-set hinnat

Tilaaminen ja tuottaminen erottuvat paremmin toisistaan

Muutos- ja kehittämis-prosessin tukeminen

Hankkeet tukevat kehittä-mistä: S.O.S.- hankeessa kehi-tettyä simulointityökalua orto-pediaan ja perusterveyden-huollon välille (lonkkanivel-proteesit, lonkkamurtunat, polvinivelproteesit) markkinoi-daan alueella

Optimoidut ja myös asiakkaan kannalta joustavat hoitoketjut

27

| 2021

TAVOITE KEINO TULOS

Palvelujen koordinointi, kehittäminen ja turvaami-nen

Yhteisten alueellisten palvelujen juurruut-taminen:

Ikäihmisten puheterapeutti

Ravinto-neuvoja

Ostopalvelut

Väestön sosiaali- ja perusterveyden-huollon palvelut turvataan

Osaamisen keskittäminen

| 2022

TAVOITE KEINO TULOS

Alueellisia palveluja tuo-tetaan edelleen kustan-nustehokkaasti K5-alueella

Palveluprosessien kehittäminen jatkuu edelleen

Tasapuoliset hinnat

Asukkailla tasavertaiset palvelut

Lähipalvelujen saatavuus turva-taan

Pohjanmaan hyvinvointialue tai vastaava organisaatio toimii palve-lujen tilaajana jos jäsenkunnat näin päättävät

Oikea-aikaiset lähipalvelut kuntayhty-män asukkaiden saatavilla

Asianmukaiset ja läpinäkyvät toimin-taprosessit

28

Liite 2. Henkilöstöluettelo 2017-2022

HENKILÖSTÖ 2019 2020 2021 2022

Hallinto Perustettu Toteutettu Perustettu Toteutettu Perustettu Perustettu Perustettu Perustettu

Johtaja 1 1 1 1 1 1 1 1

Johtava lääkäri 1 0,85 1 1 1 1 1 1

Kehityskoordinaattori 1 1 1 1 1 1 1 1

Johtava hammaslääkäri* 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2

Hallintosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1

Taloussuunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 1

Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1

Kirjanpitäjä 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Hanketyöntekijä 0 0,4 0 0

Hallinto yhteensä 6,95 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,95

Maaseutuhallinto

Maaseutupäällikkö 0,5 0,4 0,5 0,5 1 1 1 1

Maaseutusihteeri 3,5 3,5 4,2 3,84 4 4 4 4

Maaseutusihteeri/turkiseläinkonsulentti 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1

Maaseutukanslisti 3,5 3,35 2,8 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Turkiseläinkonsulentti 0,38 0,4 0,38 0,4 0,38 0,38 0,38 0,38

Harjoittelijat 0,15 0,6

Maaseutuhallinto yhteensä 8,88 8,30 8,88 8,14 8,88 8,88 8,88 8,88

Hankkeet

Hanketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,68 0,42 0 0 0

Hankkeet yhteensä 0,50 0,50 0,50 0,68 0,42 0,00 0,00 0,00

Alueelliset palvelut

Puheterapeutti 2 2,1 2,33 2,1 3 3 3 3

Päihdekoordinaattori 2 2 2 2 2 2 2 2

Toimintaterapeutti 1 0,64 1 0,04 1 1 1 1

Ravitsemusterapeutti/Ravintoneuvoja 0 0 1 0,83 1 1 1 1

Kotoutumiskoordinaattori 0,5 0,5 0,58 0,58 1 1 1 1

Welcome office 1 1 1 1 1 1 1 1

Muistihoitaja 2,33 2,1 3 2,98 3 3 3 3

Harjoittelijat 0,1 0

Alueelliset palvelut yhteensä 8,83 8,44 10,91 9,53 12,00 12,00 12,00 12,00


Osastonhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 1

Psykiatri (johtava) 1 0 1 0 1 1 1 1

Johtava psykologi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kanslisti 1,78 2 1,78 1,94 1,78 1,78 1,78 1,78

Kuntoutuskoordinaattori**** 1 0,58 1 0,42 1 1 1 1

Psykologi 6 3 6 3,67 6 6 6 6

Psykiatri 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5

Sairaanhoitaja 10 9,76 10 11,2 10 10 10 10

Liikkuva tiimi 2 1,58 2 1,9 2 2 2 2

Sosiaalityöntekijä 1 1 1 1 1 1 1 1

Harjoittelijat

Psykososiaalinen yksikkö yhteensä 24,78 19,92 24,78 21,63 24,78 24,78 24,78 24,78

K5 henkilöstö yhteensä 49,94 44,16 51,82 46,73 52,83 52,41 52,41 52,61

* Ostopalvelu Kristiinankaupungilta 2012-2016, jätetään täyttämättä 2017-2021

2017 2018

Liite 3 Talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2021-2022

1

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja

perusterveydenhuollon kuntayhtymä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 3 942 055 4 811 701 4 867 123 4 886 952 4 904 368

Myyntituotot 3 873 696 4 758 605 4 849 323 4 869 152 4 886 568

Maksutuotot 1 877 4 500 2 200 2 200 2 200

Tuet ja avustukset 36 896 37 996 5 000 5 000 5 000

Muut toimintatuotot 29 585 10 600 10 600 10 600 10 600

Toimintakulut -3 937 067 -4 806 971 -4 862 023 -4 881 852 -4 899 268

Henkilöstökulut -2 305 720 -2 734 433 -2 821 599 -2 846 634 -2 874 198

Palvelujen ostot -1 383 369 -1 763 513 -1 710 769 -1 710 669 -1 699 869

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 553 -91 540 -97 660 -90 960 -90 960

Muut toimintakulut -191 425 -217 485 -231 995 -233 589 -234 241

TOIMINTAKATE 4 953 4 730 5 100 5 100 5 100

Rahoitustuotot ja -kulut -4 953 -4 730 -5 100 -5 100 -5 100

VUOSIKATE 0 0 0 0 0

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Maksuosuudet

Kaskinen -170 473 -221 164 -226 961 -227 858 -228 221

Korsnäs -354 163 -432 888 -429 158 -431 067 -432 896

Kristiinankaupunki -1 221 961 -1 378 329 -1 426 523 -1 432 243 -1 437 295

Maalahti -642 336 -775 325 -805 619 -809 736 -812 393

Närpiö -1 444 830 -1 885 900 -1 927 863 -1 935 047 -1 942 563

Muut -39 933 -65 000 -33 200 -33 200 -33 200

Yhteensä -3 873 696 -4 758 605 -4 849 323 -4 869 152 -4 886 568

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja

perusterveydenhuollon kuntayhtymä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

ilm. maaseutuhallinto 01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 3 514 279 4 332 623 4 377 797 4 393 389 4 406 752

Myyntituotot 3 447 797 4 284 028 4 362 197 4 377 789 4 391 152

Tuet ja avustukset 36 896 37 996 5 000 5 000 5 000


Toimintakulut -3 509 326 -4 327 893 -4 372 697 -4 388 289 -4 401 652


Palvelujen ostot -1 348 685 -1 719 598 -1 669 454 -1 669 354 -1 658 554



TOIMINTAKATE 4 953 4 730 5 100 5 100 5 100


VUOSIKATE 0 0 0 0 0


Maksuosuudet

Kaskinen -170 473 -221 164 -226 961 -227 858 -228 221

Korsnäs -276 545 -351 141 -342 901 -343 996 -344 997

Kristiinankaupunki -1 104 586 -1 248 388 -1 293 700 -1 298 257 -1 302 091

Maalahti -582 773 -706 712 -735 279 -738 432 -740 486

Närpiö -1 273 487 -1 691 622 -1 730 156 -1 736 046 -1 742 157

Muut -39 933 -65 000 -33 200 -33 200 -33 200

Yhteensä -3 447 797 -4 284 028 -4 362 197 -4 377 789 -4 391 152


2

HallintoYhtymävaltuusto, 10 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 9 421 16 885 16 385 16 385 16 385

Myyntituotot 9 421 16 885 16 385 16 385 16 385

Toimintakulut -9 421 -16 885 -16 385 -16 385 -16 385

Henkilöstökulut -7 084 -11 885 -11 885 -11 885 -11 885

Palvelujen ostot -2 338 -4 900 -4 400 -4 400 -4 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -100 -100 -100 -100

Yhtymähallitus, 20 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 14 842 21 565 19 865 19 865 19 865

Myyntituotot 14 842 21 565 19 865 19 865 19 865

Toimintakulut -14 842 -21 565 -19 865 -19 865 -19 865




Muut toimintakulut -45 0 0 0 0

Tarkastuslautakunta, 30 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 7 286 6 840 8 190 8 190 8 190

Myyntituotot 7 286 6 840 8 190 8 190 8 190

Toimintakulut -7 286 -6 840 -8 190 -8 190 -8 190



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 -140 -140 -140 -140

Henkilöstöjaosto, 35 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 1 634 2 915 2 915 2 915 2 915

Myyntituotot 1 634 2 915 2 915 2 915 2 915

Toimintakulut -1 634 -2 915 -2 915 -2 915 -2 915


Palvelujen ostot -489 -1 040 -1 040 -1 040 -1 040


Mielenterveysneuvosto, 36 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 0 2 305 2 305 2 305 2 305

Myyntituotot 0 2 305 2 305 2 305 2 305

Toimintakulut 0 -2 305 -2 305 -2 305 -2 305

Henkilöstökulut 0 -1 085 -1 085 -1 085 -1 085

Palvelujen ostot 0 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120


Kotoutumisneuvosto, 37 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 1 580 3 965 3 965 3 965 3 965

Myyntituotot 1 580 3 965 3 965 3 965 3 965

Toimintakulut -1 580 -3 965 -3 965 -3 965 -3 965

Henkilöstökulut -929 -2 145 -2 145 -2 145 -2 145

Palvelujen ostot -650 -1 720 -1 720 -1 720 -1 720


Hallinto,40 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 668 832 718 565 736 015 742 218 748 069

Myyntituotot 644 707 706 565 724 015 730 218 736 069

Tuet ja avustukset 0 5 000 5 000 5 000 5 000


Toimintakulut -663 879 -713 835 -730 915 -737 118 -742 969





TOIMINTAKATE 4 953 4 730 5 100 5 100 5 100


VUOSIKATE 0 0 0 0 0



3

Hallinto yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 703 595 773 040 789 640 795 843 801 694

Myyntituotot 679 470 761 040 777 640 783 843 789 694

Tuet ja avustukset 0 5 000 5 000 5 000 5 000


Toimintakulut -698 642 -768 310 -784 540 -790 743 -796 594





TOIMINTAKATE 4 953 4 730 5 100 5 100 5 100


VUOSIKATE 0 0 0 0 0


Maksuosuudet

Kaskinen -44 050 -48 706 -49 369 -49 683 -49 979

Korsnäs -57 566 -64 534 -65 300 -65 828 -66 326

Kristiinankaupunki -177 395 -198 876 -202 978 -204 619 -206 167

Maalahti -146 370 -164 093 -168 543 -169 906 -171 192

Närpiö -254 089 -284 831 -291 450 -293 807 -296 030

Yhteensä -679 470 -761 040 -777 640 -783 843 -789 694

Kotoutumiskoordinaattori, 45 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 36 684 61 494 63 285 63 802 64 320

Myyntituotot 36 684 61 494 63 285 63 802 64 320

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -36 684 -61 494 -63 285 -63 802 -64 320



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -412 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600


Maksuosuudet

Kaskinen -1 866 -3 128 -3 204 -3 230 -3 256

Korsnäs -3 154 -5 288 -5 387 -5 431 -5 475


Maalahti -8 020 -13 445 -13 905 -14 018 -14 132

Närpiö -13 923 -23 338 -24 044 -24 241 -24 437

Yhteensä -36 684 -61 494 -63 285 -63 802 -64 320

Welcome Office, 47 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 50 654 54 888 55 002 55 408 55 813

Myyntituotot 50 654 54 888 55 002 55 408 55 813

Toimintakulut -50 654 -54 888 -55 002 -55 408 -55 813



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -519 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600


Maksuosuudet

Kaskinen -2 577 -2 792 -2 785 -2 805 -2 826

Korsnäs -4 355 -4 720 -4 682 -4 717 -4 751


Maalahti -11 075 -12 001 -12 085 -12 174 -12 263

Närpiö -19 224 -20 831 -20 897 -21 051 -21 205

Yhteensä -50 654 -54 888 -55 002 -55 408 -55 813


4

Hankkeet

Hyvä alku Pohjanmaalla Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

1.1.2016-31.12.2018 01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 27 116

Myyntituotot 6 529

Tuet ja avustukset 20 587

Muut toimintatuotot

Toimintakulut -27 116

Henkilöstökulut -22 359

Palvelujen ostot -4 181

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0

Muut toimintakulut -577

Maksuosuudet

Kaskinen 1262 -332

Korsnäs 2122 -561

Kristiinankaupunki 6596 -1 730

Maalahti 5477 -1 427

Närpiö 9471 -2 478

Yhteensä 24 928 -6 529

SOS 1.0 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

1.1.2017-31.12.2019 01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 26 293 60 370

Myyntituotot 4 524 27 374

Tuet ja avustukset 16 309 32 996

Muut toimintatuotot 5 461 0

Toimintakulut -26 293 -60 370

Henkilöstökulut -21 164 -47 820

Palvelujen ostot -5 129 -11 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -500

Muut toimintakulut 0 -150

Maksuosuudet

Kaskinen 1262 -230 -731

Korsnäs 2122 -389 -1 236

Kristiinankaupunki 6596 -1 199 -3 809

Maalahti 5477 -989 -3 143

Närpiö 9471 -1 717 -5 455

Muut 0 -13 000

Yhteensä 25 050 -4 524 -27 374

Hankkeet yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 53 409 60 370

Myyntituotot 11 052 27 374

Tuet ja avustukset 36 896 32 996

Muut toimintatuotot 5 461 0

Toimintakulut -53 409 -60 370

Henkilöstökulut -43 523 -47 820

Palvelujen ostot -9 309 -11 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -500

Muut toimintakulut -577 -150

Maksuosuudet

Kaskinen -562 -731

Korsnäs -950 -1 236

Kristiinankaupunki -2 929 -3 809

Maalahti -2 417 -3 143

Närpiö -4 195 -5 455

Muut 0 -13 000

Yhteensä -11 052 -27 374


5

Alueelliset palvelutPuheterapia, 50 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 124 140 165 955 181 407 182 546 183 686

Myyntituotot 124 140 164 155 179 607 180 746 181 886

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 0 1 800 1 800 1 800 1 800

Toimintakulut -124 140 -165 955 -181 407 -182 546 -183 686





Maksuosuudet

Kaskinen -1 179 -5 807 -2 211 -2 225 -2 240

Korsnäs -13 439 -12 747 -19 298 -19 422 -19 545


Maalahti -14 689 -34 134 -23 118 -23 266 -23 414

Närpiö -63 844 -77 757 -92 069 -92 658 -93 247

Muut -1 454 0 -1 500 -1 500 -1 500

Yhteensä -124 140 -164 155 -179 607 -180 746 -181 886

Päihdehoito, 60 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 99 070 122 271 122 346 123 344 124 344

Myyntituotot 99 070 122 271 122 346 123 344 124 344



Toimintakulut -99 070 -122 271 -122 346 -123 344 -124 344





Maksuosuudet

Kaskinen -5 205 -2 579 -5 355 -5 400 -5 444

Korsnäs -4 303 -14 027 -4 767 -4 806 -4 846


Maalahti -53 566 -66 866 -71 740 -72 334 -72 928

Närpiö -23 111 -27 363 -24 835 -25 041 -25 247

Muut -1 630 -2 000 -1 700 -1 700 -1 700

Yhteensä -99 070 -122 271 -122 346 -123 344 -124 344

Psykososiaalinen yksikkö,100 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 1 717 958 1 872 799 1 988 632 2 000 542 2 012 470

Myyntituotot 1 717 958 1 870 999 1 986 832 1 998 742 2 010 670



Toimintakulut -1 717 958 -1 872 799 -1 988 632 -2 000 542 -2 012 470

Henkilöstökulut -981 744 -1 092 849 -1 188 512 -1 200 422 -1 212 350




TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 0 0 0 0 0


Maksuosuudet

Kaskinen -93 444 -119 864 -103 945 -104 578 -105 211

Korsnäs -126 252 -169 923 -154 230 -155 168 -156 108


Maalahti -247 473 -264 151 -292 823 -294 605 -296 390

Närpiö -717 280 -773 747 -817 523 -822 499 -827 482

Muut -35 261 -50 000 -30 000 -30 000 -30 000

Yhteensä -1 717 958 -1 870 999 -1 986 832 -1 998 742 -2 010 670


6

Kuntoutuskoordinaattori Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 24 314 54 760 54 972 55 406 55 845

Myyntituotot 24 314 54 760 54 972 55 406 55 845



Toimintakulut -24 314 -54 760 -54 972 -55 406 -55 845





Maksuosuudet 0 0 0 0 0

Kaskinen -1 324 -2 785 -954 -961 -969

Korsnäs -674 -4 709 -6 081 -6 130 -6 178


Maalahti -1 514 -11 973 -18 960 -19 110 -19 261

Närpiö -6 539 -20 783 -14 190 -14 302 -14 416

Muut -570 0 0 0 0

Yhteensä -24 314 -54 760 -54 972 -55 406 -55 845

Alueelliset palvelut yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 1 965 482 2 215 784 2 347 356 2 361 839 2 376 345

Myyntituotot 1 965 482 2 212 184 2 343 756 2 358 239 2 372 745



Toimintakulut -1 965 482 -2 215 784 -2 347 356 -2 361 839 -2 376 345





TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 0 0 0 0 0


Maksuosuudet

Kaskinen -101 152 -131 035 -112 466 -113 164 -113 864

Korsnäs -144 668 -201 406 -184 376 -185 526 -186 678


Maalahti -317 241 -377 124 -406 641 -409 314 -411 993

Närpiö -810 774 -899 650 -948 618 -954 500 -960 391

Muut -38 915 -52 000 -33 200 -33 200 -33 200

Yhteensä -1 965 482 -2 212 184 -2 343 756 -2 358 239 -2 372 745


7

Geriatrinen yksikköRavitsemusneuvoja, 48 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 46 282 60 827 62 496 60 247 60 699

Myyntituotot 46 282 60 827 62 496 60 247 60 699



Toimintakulut -46 282 -60 827 -62 496 -60 247 -60 699




Muut toimintakulut -168 -3 950 -4 165 -4 165 -4 165

Maksuosuudet

Kaskinen -92 -3 094 -298 -287 -289

Korsnäs -7 030 -5 230 -9 821 -9 467 -9 538


Maalahti -5 258 -13 299 -8 630 -8 320 -8 382

Närpiö -24 423 -23 085 -32 736 -31 558 -31 794

Muut -890 0 0 0 0

Yhteensä -46 282 -60 827 -62 496 -60 247 -60 699

Muistineuvonta, 90 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 150 878 157 934 159 048 160 488 151 135

Myyntituotot 150 878 157 934 159 048 160 488 151 135



Toimintakulut -150 878 -157 934 -159 048 -160 488 -151 135





Maksuosuudet

Kaskinen -11 089 -14 164 -12 454 -12 567 -11 834

Korsnäs -14 977 -15 817 -15 005 -15 140 -14 258


Maalahti -39 374 -38 008 -40 662 -41 030 -38 639

Närpiö -44 989 -46 507 -50 415 -50 872 -47 907

Muut -128 0 0 0 0

Yhteensä -150 878 -157 934 -159 048 -160 488 -151 135

Geriatrinen pkl, 95 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 33 907 46 660 38 800 38 800 38 800

Myyntituotot 33 907 46 660 38 800 38 800 38 800



Toimintakulut -33 907 -46 660 -38 800 -38 800 -38 800

Henkilöstökulut 0 0 0 0 0


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut 0 0 0 0 0

Maksuosuudet

Kaskinen -5 670 -7 178 -6 566 -6 566 -6 566

Korsnäs -1 056 0 -1 194 -1 194 -1 194


Maalahti 0 0 0 0 0

Närpiö -15 147 -23 330 -17 311 -17 311 -17 311

Muut 0 0 0 0 0

Yhteensä -33 907 -46 660 -38 800 -38 800 -38 800


8

Toimintaterapeutti, 96 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 2 402 59 619 59 837 56 033 56 480

Myyntituotot 2 402 59 619 59 837 56 033 56 480



Toimintakulut -2 402 -59 619 -59 837 -56 033 -56 480



Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -4 800 -4 800 -2 000 -2 000

Muut toimintakulut 0 -3 950 -4 165 -4 165 -4 165

Maksuosuudet

Kaskinen 0 -3 032 -3 029 -2 837 -2 859

Korsnäs 0 -5 127 -5 094 -4 770 -4 808

Kristiinankaupunki 0 -15 798 -15 833 -14 826 -14 945

Maalahti 0 -13 035 -13 147 -12 311 -12 409

Närpiö -2 402 -22 627 -22 734 -21 289 -21 459

Yhteensä -2 402 -59 619 -59 837 -56 033 -56 480

Puheterapeutti ikäihmisille,97 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Verksamhetens intäkter 0 68 750 69 854 68 451 68 987

Försäljningsintäkter 0 68 750 69 854 68 451 68 987

Understöd och bidrag 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader 0 -68 750 -69 854 -68 451 -68 987

Personalkostnader 0 -54 200 -54 304 -53 901 -54 437

Köp av tjänster 0 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Material, förnödenheter och varor 0 -1 600 -2 600 -1 600 -1 600

Övriga verksamhetskostnader 0 -3 950 -3 950 -3 950 -3 950

Maksuosuudet

Kaskinen 0 -3 496 -3 536 -3 465 -3 493

Korsnäs 0 -5 912 -5 946 -5 827 -5 873

Kristiinankaupunki 0 -18 218 -18 483 -18 112 -18 254

Maalahti 0 -15 032 -15 348 -15 040 -15 157

Närpiö 0 -26 092 -26 540 -26 007 -26 211

Yhteensä 0 -68 750 -69 854 -68 451 -68 987

Geriatriska yksikkö yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 233 469 393 790 390 034 384 019 376 101

Myyntituotot 233 469 393 790 390 034 384 019 376 101



Toimintakulut -233 469 -393 790 -390 034 -384 019 -376 101





Maksuosuudet

Kaskinen -16 851 -30 965 -25 883 -25 722 -25 041

Korsnäs -23 063 -32 086 -37 059 -36 398 -35 671


Maalahti -44 632 -79 374 -77 787 -76 701 -74 588

Närpiö -86 961 -141 641 -149 736 -147 036 -144 681

Muut -1 018 0 0 0 0

Yhteensä -233 469 -393 790 -390 034 -384 019 -376 101


9

OstopalvelutPalliatiivinen kotihoito, 70 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 50 413 55 000 55 000 55 000 55 000

Myyntituotot 50 413 55 000 55 000 55 000 55 000

Toimintakulut -50 413 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000



Maksuosuudet

Kaskinen -3 415 -3 808 -3 569 -3 569 -3 569

Korsnäs -10 941 -5 346 -11 622 -11 622 -11 622


Maalahti -14 979 -12 889 -14 185 -14 185 -14 185

Närpiö -14 399 -19 920 -17 479 -17 479 -17 479

Yhteensä -50 413 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000

Telecare palvelut, 204 Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 420 573 718 257 677 479 677 479 677 479

Myyntituotot 420 573 718 257 677 479 677 479 677 479

Toimintakulut -420 573 -718 257 -677 479 -677 479 -677 479


Maksuosuudet

Kaskinen 0 0 -29 686 -29 686 -29 686

Korsnäs -31 847 -36 526 -34 474 -34 474 -34 474


Maalahti -38 040 -44 642 -42 134 -42 134 -42 134

Närpiö -69 923 -295 955 -277 932 -277 932 -277 932

Yhteensä -420 573 -718 257 -677 479 -677 479 -677 479

Ostopalvelut yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 470 986 773 257 732 479 732 479 732 479

Myyntituotot 470 986 773 257 732 479 732 479 732 479

Toimintakulut -470 986 -773 257 -732 479 -732 479 -732 479



Maksuosuudet

Kaskinen -3 415 -3 808 -33 255 -33 255 -33 255

Korsnäs -42 788 -41 872 -46 096 -46 096 -46 096


Maalahti -53 018 -57 532 -56 319 -56 319 -56 319

Närpiö -84 322 -315 876 -295 411 -295 411 -295 411

Muut 0 0 0 0 0

Yhteensä -470 986 -773 257 -732 479 -732 479 -732 479


10

MaataloushallintoMaaseutulautakunta ja johtaja Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 34 931 66 796 66 804 67 202 67 800

Myyntituotot 34 931 66 796 66 804 67 202 67 800

Toimintakulut -34 931 -66 796 -66 804 -67 202 -67 800



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600 -1 000 -1 000 -800 -800

Muut toimintakulut 0 -250 -250 -250 -250

Maksuosuudet

Kaskinen 0 0 0 0 0

Korsnäs -1 960 -3 747 -3 668 -3 689 -3 722


Maalahti -6 459 -12 351 -12 439 -12 513 -12 624

Närpiö -18 503 -35 382 -35 373 -35 583 -35 900

Yhteensä -34 931 -66 796 -66 804 -67 202 -67 800

Maatalouskansliat Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 392 844 412 281 422 522 426 360 429 816

Myyntituotot 390 967 407 781 420 322 424 160 427 616

Maksutuotot 1 877 4 500 2 200 2 200 2 200


Toimintakulut -392 810 -412 281 -422 522 -426 360 -429 816





Maksuosuudet

Kaskinen 0 0 0 0 0

Korsnäs -75 658 -77 999 -82 590 -83 381 -84 177


Maalahti -53 104 -56 262 -57 901 -58 791 -59 283

Närpiö -152 840 -158 896 -162 335 -163 417 -164 506

Yhteensä -390 967 -407 781 -420 322 -424 160 -427 616

Maaseutuhallinto yhteensä Toteutunut Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

01.01.18-31.12.18 01.01.19-31.12.19 01.01.20-31.12.20 01.01.21-31.12.21 01.01.22-31.12.22

Toimintatuotot 427 776 479 077 489 326 493 562 497 616

Myyntituotot 425 898 474 577 487 126 491 362 495 416

Maksutuotot 1 877 4 500 2 200 2 200 2 200


Toimintakulut -427 741 -479 077 -489 326 -493 562 -497 616





Maksuosuudet

Kaskinen 0 0 0 0 0

Korsnäs -77 618 -81 747 -86 257 -87 071 -87 899


Maalahti -59 563 -68 613 -70 340 -71 304 -71 907

Närpiö -171 343 -194 277 -197 708 -199 001 -200 406

Yhteensä -425 898 -474 577 -487 126 -491 362 -495 416

talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 talousarvio 2020 ja... · malla juha sipilän...

Documents