talousarvio 2015 talousarviosuunnitelma …...4 talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma...

TALOUSARVIO 2015TALOUSARVIOSUUNNITELMA

2016–2017

Kokkolan kaupunginvaltuusto 15.12.2014 § 104

SISÄLLYSLUETTELO

Kokkolan kaupungin strategia 2013–2017 ................................................................................1Kokkolan kaupungin vuoden 2015 talousarvion lähtökohdat .....................................................5Talousarvion tiivistelmä...............................................................................................................7Toiminnalliset tavoitteet ............................................................................................................14Keskeisten yhtiöiden tavoitteet .................................................................................................28Käyttötalous ..............................................................................................................................38Tarkastuslautakunta..................................................................................................................43Keskusvaalilautakunta ..............................................................................................................45Kaupungin johtaminen ..............................................................................................................47Kaupunginkanslia .....................................................................................................................48Talous- ja tietohallintopalvelut...................................................................................................49Elinkeino- ja kaupunkikehitys ...................................................................................................50Suunnittelu- ja aluekehitys........................................................................................................51Käyttövaraus.............................................................................................................................52Alueellinen pelastustoimi / Kokkola ..........................................................................................53Henkilöstöpalvelut ....................................................................................................................54Työllisyyspalvelut ......................................................................................................................55Ympäristöterveydenhuolto ........................................................................................................69Sosiaali- ja terveystoimi / hallinto .............................................................................................71Sosiaali- ja vammaishuolto .......................................................................................................72Vanhusten palvelut ...................................................................................................................73Terveyspalvelut .........................................................................................................................74Opetus- ja kasvatuslautakunta/sivistyskeskus .........................................................................94Varhaiskasvatuspalvelut ..........................................................................................................95Perusopetus .............................................................................................................................96Lukio ja muu toinen aste...........................................................................................................98Kokkolan seudun opisto–Karlebynejdens institut .....................................................................99Kulttuuri- ja nuorisolautakunta; yhteiset menot ja Kieppi .......................................................107Kulttuuripalvelut ....................................................................................................................108Kirjastopalvelut ......................................................................................................................109Museopalvelut ........................................................................................................................110Nuorisopalvelut ....................................................................................................................... 111Liikuntalautakunta...................................................................................................................119Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut ..................................................................................121Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue ...........................................................................122Tilapalvelujen vastuualue .......................................................................................................123Kaavoituspalvelut ...................................................................................................................124Maa- ja vesialueiden hallinta ..................................................................................................125Rakennusvalvontapalvelut......................................................................................................134Ympäristöpalvelut ...................................................................................................................135Maaseutulautakunta ...............................................................................................................137Pelastuslautakunta .................................................................................................................139Kokkolan Vesi .........................................................................................................................145Työplus ...................................................................................................................................147Investoinnit .............................................................................................................................150Avustukset 2015, kaupunginhallitus .......................................................................................176

Kansilehden kuva:

1Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma 2016–2017Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013–2017 Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.10.2013 kaupungin strategian 2013–2017. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia, jossa määritellään kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. Lautakuntien talous-arvio- ja taloussuunnitelmaesitysten tulee pohjautua strategiaan sekä talouden, että toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Muuttuva toimintaympäristö

Tulevaisuuden muutoksista johtuen kaupungin laaja-alaisen elinvoimapolitiikan merkitys kasvaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kokkolan seudun suhteellisen kilpailukykyaseman merkittävä paraneminen viime vuosituhannen lopun jälkeen antaa-kin pohjaa jatkaa elinvoima- ja kilpailukykytekijöiden strategisille päämäärille. Nähtävissä olevia trendejä ovat kaupunkiseutujen merkityksen kasvaminen sekä koulutus- ja osaamis-vaatimusten lisääntyminen. Kuntien roolien erilaistumien tulee jatkumaan.

Suomen julkisen talouden kestävyysvaje, laman seuraukset ja merkittävä elinkeinoelämän rakenteellinen murros aiheuttavat kuntien talouden merkittävän kiristymisen. Jatkuvasti lisääntyneitä kuntien velvoitteita ei pystytä hoitamaan. Valtion tuleekin aidosti vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Tilannetta tiukentaa vielä edellä todettu väestön nopea van-heneminen.

Niukkenevaan talouteen sopeutuminen edellyttää toimintojen uudelleen arviointia, uusia asiakaslähtöisiä toimintatapoja, palvelujen tuottamista yhdessä asiakkaiden kanssa sekä uusien teknologioiden käyttöön ottoa.

Kuntarakenne, -yhteistyö ja palvelujenjärjestämis- sekä tuotantomallit ovat uudistumassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit muuttuvat.

Visio 2025: Kokkolassa parasta aikaa

Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut ja viih-tyisän elinympäristön.

Kaupungin menestys perustuu kansainvälisyyteen, korkealuokkaiseen osaamiseen, kult-tuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan – kärkenään kemia

Strategiset päämäärät näkökulmittain

Elinvoimainen ja kilpailukyinen kaupunki Vetovoimainen kaupunki Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Osaava ja oppiva kaupunki

Hyvinvoiva kuntalainen Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne

Talous, osaaminen, henkilöstö Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Vetovoimainen työnantajakuva

2 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma 2016–2017Kokkolan kaupunki

Kunnat toimivat nopeasti muuttuvassa maailmassa. Aiempaa tärkeämmäksi on tullut analysoida menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa sekä varautua tuleviin muutoksiin. Kun-tastrategiassa tehdään valintoja tärkeiden asioiden välillä. Kunta määrittelee pitkän tähtäimen tavoitteensa, strategiset päämäärät. Hyvin laadittu ja hyvä strategia antaa pohjaa tuleville päätöksille, budjeteille ja erillisille ohjelmille.

Kunnan strategia kattaa koko kuntakonsernin ja ohjaa kaupungin toimintaa suhteessa keskeisiin kumppaneihin. Strategia kertoo kuntalaisille ja eri organisaatioille kaupungin tah-totilan.

Strategian hyväksymisen jälkeen alkaa ”työ”, sen toteuttaminen. Strategia elää, kun siitä viestitään ja se kuuluu puheissa ja teoissa. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat keskeisiä strategian toteuttamisen välineitä.

Väestö ja työllisyys

Kaupungin väestökehitys on ollut viime vuodet hyvällä kasvu-uralla. Vuonna 2013 kau-pungin asukasmäärä kasvoi 258 asukkaan verran. 2000-luvulla Kokkolan asukasluku on lisääntynyt yli 3 000:lla. Vuodenvaihteessa 2013/2014 asukkaita oli 47 031. Väestöstä suomenkielisiä oli 39 416 (84,3 %), äidinkielenään ruotsia puhuvia oli 6 183 (13,1 %) ja muunkielisiä 1211 (2,6 %). Muunkielisten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Tämä johtuu pitkälti ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääntymisestä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on ollut hienoisessa laskussa niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Vuoden 2014 syyskuun loppuun mennessä Kokkolan väestömäärä on kasvanut noin 200 asukkaalla.

Tilastokeskus julkaisi syksyllä 2012 vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestöennusteen. Väes-töennuste perustuu havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollisia vaikutuksia tulevaan väestönkehityk-seen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisellään.

Ennustetta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että se perustuu muutaman edellisvuoden kehitykseen. Kehitys on Kokkolassa ollut viime vuosina hyvää kaikilla väestönkehitykseen vaikuttavilla osa-alueilla.

Väestöennusteen (trendilaskelma) mukaan Kokkolan asukasluku kehittyy vuoteen 2040 seuraavasti:

Vuosi (31.12.) asukkaita2013 (toteutunut) 47 0312015 47 8822020 49 4662025 50 8952030 52 0242035 52 8762040 53 562

Ennusteen mukaan väestömäärä kasvaa 2010-luvulla keskimäärin vajaalla 320 asukkaalla vuosittain ja pienentyy tasaisesti 2020-luvulla keskimäärin 250 ja 2030-luvulla 150 asukkaa-seen. Tänä vuonna kasvussa päästäneen lähelle tavoitteen lukuja. Laajemmin katsottuna ollaan kuitenkin hieman jäljessä ennusteen kasvukehityksestä.

Tilastokeskus on laatinut myös vaihtoehtoisen ennusteen, ns. omavaraislaskelman. Las-kelmassa otetaan huomioon ainoastaan luonnollinen väestönkasvu eli syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys. Laskelman mukaan vuonna 2040 asukkaita on 51 249.

Kokkolan väestöllinen huoltosuhde on tällä hetkellä (31.12.2013) 61,0 ja koko maan 55,8. Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 vastaavat luvut ovat 70,6 ja 64,4 sekä vuonna 2030


74,0 ja 71,2. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0–14v) ja vanhusten (65+) määrän suhdetta 100 työikäistä (15–64 v.) kohden.

Kokkolan väestön ikärakenne on edelleen edullinen suhteessa koko maahan. Ikäraken-teesta johtuen syntyvyys pysyy vielä pitkään lähes nykytasolla.

1–6-vuotiaiden määrä (varhaiskasvatus) tulee kasvamaan (noin 3,5 %) 2020 luvun alku-puoliskoon saakka laskeakseen vuosikymmenen lopulla. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 7–15-vuotiaiden (perusopetus) määrä kasvaa muuta maata nopeammin. Vuoteen 2015 mennessä kasvu on noin 17 %. 16–18-vuotiaiden määrä on ollut laskussa ja laskee edelleen vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen kasvua on vuoteen 2025 saakka nykytilan-teeseen verrattuna 6 %.

Työikäisten osuus (19–64-vuotiaat) koko väestöstä on tällä hetkellä 57,0 %. Vuoteen 2020 mennessä osuus laskee noin 54 prosenttiin.

Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. 65 vuotta täyttäneitä on tällä hetkellä (2013) 9 013 eli 19,2 % väestöstä. Vuonna 2015 osuus on 20 % (9 715) ja 22 % (10 947) vuonna 2020. 75 vuotta täyttäneiden määrä on tällä hetkellä yli 3 848. Määrä on vuonna 2015 yli 4 000, vuonna 2020 noin 4 700 ja vuonna 2040 yli 7 800. Vanhusten suhteellinen osuus koko väestöstä on hiukan pienempi Kokkolassa kuin maassa keskimäärin.

4 310 4 393 4 431 4 437 4 384 4 374 4 445

5 087 5 254 5 680 5 843 5 898 5 866 5 808

1 829 1 728 1 784 1 979 1 993 2 036 2 029

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040

henkilöä

vuosi

ALLE KOULUIKÄISTEN JA KOULUIKÄISTEN MÄÄRÄN KEHITYS KOKKOLASSA

16 - 18 v. 7 - 15 v. 0 - 6 v.

5 161 5 680 6 211 5 532 5 356 5 351 5 113

2 7612 852

3 401 4 695 5 185 4 741 4 688

1 087 1 1831 335 1 539 1 950 2 822 3 157

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040

henkilöä

vuosi

VANHUSIKÄRYHMIEN KEHITYS KOKKOLASSA 85+ v. 75 - 84 v. 65 - 74 v.


Vuonna 2013 syntyi 595 lasta. Vuoden 2014 ennakkotietojen perusteella syntyvyys nous-see noin 630 lapseen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan syntyvyys pysyisi yli 600 koko ennustekauden. Kuolleiden määrä on vuosittain runsaat 400. Kuolleisuus on hienoisessa kasvussa väestön ikärakenteen vanhetessa.

Muuttoliike oli tappiollinen koko 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen. Lähtömuutto kiih-tyi kansantalouden hyvinä aikoina. Ihmiset muuttivat töihin ja opiskelemaan etelän kasvukeskuksiin. Muuttotase on 2000-luvulla kuitenkin muuttunut paremmaksi ja on ollut tasapainossa ja aivan viime vuosina selvästi plussalla positiivisen maahan muuton ansi-osta. Myönteinen väestökehitys jatkuu lähivuosina. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus – ns. omavaraiskasvu – on noin 200 kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Tätä on käy-tetty taloussuunnitelman asukaskohtaisia lukuja laskettaessa.

Työttömyys on kääntynyt nousuun taloudellisen taantuman seurauksena kolmen viime vuoden aikana. Syyskuun 2014 työttömyysaste oli Kokkolassa 10,4 %, kun se oli vuotta aikaisemmin 8,9 %. Tilanne Kokkolassa on kuitenkin parempi kuin koko maassa keskimää-rin. Koko maan työttömyysaste oli 2014 syyskuussa 12,0 %.

1990-luvun puolivälin laman jälkeen Kokkolan työpaikat ovat nettomääräisesti lisääntyneet lähes 5 000 ja siitä 2000 luvulla noin 3 500:lla. Taantumajaksoista Kokkola on selvinnyt suhteellisen hyvin monipuolisen elinkeinojakautuman ansiosta. Työpaikkojen suurin kasvu on tapahtunut lähinnä terveydenhuollossa. Pitkään jatkunut työpaikkojen kasvu on pysähty-nyt taantuman vaikutuksesta parin viime vuoden aikana. Vuoden 2012 (viimeisin käytössä oleva tieto) lopussa Kokkolassa oli työpaikkoja 20 229. Verrattuna edelliseen vuoteen työpaikkojen muutos on kuitenkin lähes olematon huomioon ottaen edellisvuoteen tehdyt tilastointikorjaukset. Teollisuuden työpaikat ovat vuoden aikana jopa hieman lisääntyneet.

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuote laski tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 1,2 % ja tänä vuonna bkt:n kasvuprosentin ennustetaan olevan 0,0. Suomen talouden omien rakenne-ongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet, sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuuden näkymiin. Kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät.

Muu kansainvälinen talous näyttää palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueel-lakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Voimakkainta kasvu lienee Saksassa ja Espanjassa, erot euroalueen maiden välillä ovat kuitenkin hyvin suuret.

-400-300-200-100

0100200300400500600700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VÄESTÖNMUUTOKSET KOKKOLASSA syntyneet kuolleet

kokonaisnettomuutto kokonaismuutos


Vuonna 2015 Suomen talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin hyvin vaatimattomia (0,5–1,5 %). Yksityisen kulutuksen ennustetaan kääntyvän hienoiseen kasvuun, vaikka kotitalouksien reaalitulot polkevat pai-kallaan. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Tuotannon odotetaan lisääntyvän teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissakin yli prosentin.

Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, eikä työllisyys-asteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.

Kuntien tilanne

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvotteluissa saavutettiin 31.1.2017 asti ulottuva sopimus. Sopi-muskauden aikana kuntien palkkakustannukset kasvavat varsin maltillisesti. Ensi vuoden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,6 prosenttia. Palkkasummanmuu-toksen arviointia vaikeuttaa tänä ja ensi vuonna toteutettava kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna 30 prosentissa.

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia. Tänä vuonna verotilitysten kasvuvauhti hiipuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen (20,6 mrd €) korkealta tasolta. Kunnallisverontilitysten ennustetaan kasvavan vuonna 2015 1,2 prosenttia. Ensi vuonna kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tulee 75 miljoonan euron korotus työmarkkinauudistukseen liittyvien lisäkustannusten kom-pensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroa tilitetään kunnille 1,47 miljardia euroa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, noin 1,5 mrd euroon. Ensi vuonna kiinteis-töveroa arvioidaan kertyvän noin 4 % enemmän.

KOKKOLAN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDATVuoden 2014 talouden kehitys

Kokkolan kaupungin kehitys on ollut kohtuullista. Työllisyys on hieman heikentynyt, mutta työttömyysaste on edelleen alle maan keskiarvon. Kokkola on välttynyt suurilta yksittäisiltä muutoksilta työpaikkakehityksessä. Asukasmäärä on kasvanut edelleen.

Kokkolan kaupungin talous on heikentynyt, kuten kuntatalous yleensäkin. Verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet ennakoidusti, mutta ne eivät riitä kattamaan nykyistä kustan-nus- ja palvelutasoa. Menojen kasvu on tulokehitykseen nähden liian voimakasta. Tehdyillä sopeuttamistoimenpiteillä on kyetty hillitsemään henkilöstömenojen kasvua. Tänä vuonna hyväksytyllä toimitilaohjelmalla pyritään parantamaan kaupungin kiinteistöjen käyttöastetta sekä optimoimaan tilojen määrää ja laatua.

Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2014 (kau-punki ja liikelaitokset yhteensä) tulos on ylijäämäinen eli selvästi talousarviota parempi. Kaupunkitoiminnan tulos on tavoitteita huonompi, mutta liikelaitokset (erityisesti Satama ja Vesi) tulouttavat kaupungille ennakoitua enemmän euroja.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan taseessa oli kumulatiivista ylijäämää 10,89 milj. euroa. Mikäli vuoden 2014 tulos toteutuu ennusteen mukaisena, ylijäämä kasvaa hieman.

Vuoden 2015 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2016–2017

Vuoden 2015 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut olennaisesti se, ettei kaupungin menoja ole sopeuttamisohjelmasta huolimatta saatu supistettua tulojen edellyttämälle tasolle.


Kokkolan tulopohja ei kestä nykyistä menokehitystä eikä säädettyjä uusia velvoitteita. Val-tion päättämät mittavat valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet tulopohjaa olennaisesti. Niiden vaikutus on vuosina 2012–2017 Kokkolan talouteen 57,1 milj. euroa. Vuonna 2014 vähennys on 9,7 milj. euroa ja se nousee asteittain siten, että vuonna 2017 se on 12,2 milj. euroa. Pitkittynyt taantuma on heikentänyt verotulokehitystä. Valtionosuusuudistus kasvat-taa Kokkolan osuutta, mutta muut leikkaukset ja lisätehtävät syövät kasvua.

Toiminnan sopeuttaminen näin merkittävään muutokseen edellyttää pitkäjänteistä sopeut-tamisohjelmaa, jossa kaupungin palveluverkko ja palvelutaso määritellään kestävästi. Toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin palve-lujen priorisointi ja painopisteiden määrittely on välttämätöntä. Lisäksi tulopohjaa joudutaan vahvistamaan veronkorotuksilla. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että pakolliset inves-toinnit voidaan hoitaa siten, että lainakanta pysyy siedettävällä tasolla.

Talouden tasapainottamiseksi toteutetaan sopeuttamisohjelma hallitusti vuoteen 2017 ja lisäksi vahvistetaan tulopohjaa korottamalla kiinteistöveroja vuonna 2016 ja kunnallisveroa vuonna 2015. Välttämättömät investoinnit lisäävät edelleen lainanottoa. Toteuttamista odot-tavat useat jo päätetyt kouluhankkeet. Lisäksi mm. terveyskeskussairaalan ja urheilutalon investoinnit ovat suuruudeltaan kumpikin 10 miljoonan euron kokoluokkaa.

Talousarvion perusteena olevat verotulot on arvioitu vuodelle 2015 siten, että tuloveropro-senttia nostetaan 0,5 %:lla eli tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,00 % Kiinteistöveroja korotetaan vuonna 2016 siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,35 %:iin (+0,1 %) ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,75 %:iin (+0,15 %) ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %:iin (+ 0,2 %).

Investointitaso on taloussuunnitelman vuoden 2014 tasolla eli nettomääräisesti noin 29,5 milj.euroa. Investointisuunnitelmaan sisältyvät vain jo päätetyt tai välttämättömät kohteet. Investoinnit joudutaan rahoittamaan edelleen lähivuosina kokonaan tai lähes kokonaan uudella lainanotolla. Investointien toteutuksen yhteydessä tulee selvittää erilaiset rahoitus-mallit.

Kaupungin liikelaitoksista Kokkolan Energia ja Kokkolan Satama yhtiöitetään vuoden 2015 alusta. Liikelaitos Työplussan toimintaa ei vielä vuonna 2015 siirretä yhtiömuotoiseksi toi-minnaksi.

Liikelaitosten tuloutuksella on ollut keskeinen vaikutus kaupungin talouteen. Tuloutusten kokonaismäärä on viime vuosina vaihdellut 5–8 milj.euron välillä. Vuonna 2015 tapahtuu merkittävä tuottojen lasku.

Energia- ja Satamayhtiöt maksavat kaupungille jatkossa osinkoja toimintansa tuloksesta (aikaisintaan v. 2016), maanvuokraa, takausprovisioita ja kiinteistöveroja. Nykytilanteeseen verrattuna tuloutus em. yhtiöiltä ja liikelaitoksilta (Kokkolan Vesi ja Työplus) yhteensä jää vuonna 2015 arviolta 3,5 milj. euroon eli vähintään puolittuu. Tämä vastaa 0,5 tuloveropro-sentin tuottoa.

Virallinen tulos (kaupunki ja liikelaitokset) on vuonna 2015 -11,2 milj. euroa, vuonna 2016 -4,8 milj. euroa ja vuonna 2017 -0,4 milj. euroa. Huolimatta veronkorotuksista kaupungin tulos ei siis seuraavien kolmen tilikauden osalta ole ylijäämäinen. Taseen kumulatiivisen yli-/alijäämän määrä riippuu keskeisesti Energiayhtiön liiketoimintakaupan arvonmäärityk-sestä. Ilman satunnaisen myyntivoiton kirjausta vuodelle 2014, kääntyy tase alijäämäiseksi viimeistään vuonna 2017.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideoh-jelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).


Sopeuttamisohjelma

Kokkolan kaupungin tulee laatia sopeuttamisohjelma talouden tasapainottamiseksi siten, että suunnittelukauden 2015–2017 aikana tulos saadaan ylijäämäiseksi.

Vuoden 2013–2014 aikana on toteutettu talouden sopeuttamisohjelmaa, jonka avulla toi-minta saataisiin vastaamaan kaupungin tulopohjaa. Sopeuttamisohjelman laadinnan yhteydessä toimialat ovat esittäneet sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpiteitä, jotka sopeuttamisohjelman johtoryhmä on hyväksynyt jatkovalmistelua varten. Toimenpiteiden toteutus jatkuu tehostetusti ja entistä suurempia rakennemuutoksia pitää toteuttaa.

Vuodelle 2015 on kaupunginhallitukseen alaiseen käyttövaraukseen tehty 1,3 milj. euron vähennys, joka toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä (ks. käyttövarauksen perus-teluteksti).

TALOUSARVION TIIVISTELMÄVuoden 2015 talousarvion mukaiset toimintatuotot ilman liikelaitoksia ovat 128 998 796 euroa. Muutos vuoteen 2014 on 3 938 796 euroa.

Toimintamenot ovat 387 872 041 euroa. Muutos vuodesta 2014 on 10 532 123 euroa. Toi-mintakate on -258 873 245 euroa, muutos vuodesta 2014 on -6 593 139 euroa.

Vuoden 2015 verotulot on arvioitu 179 932 000 euroksi ja ne nousevat vuoden 2014 talousarviosta 4 795 000 euroa. Vuoden 2015 kunnallisverotuoton arvioidaan olevan 152 445 000 euroa, yhteisöveron 13 090 000 euroa ja kiinteistöveron 14 397 000 euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 79 536 000 euroa, joka on 2 653 000 euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa.

Verotulotalouden mukainen vuosikate on -502 245 euroa ja tilikauden tulokseksi jää pois-tojen jälkeen -11 695 845 euroa. Liikelaitosten yhteinen tulos on 518 545 euroa poistojen sekä peruspääoman tuoton 575 000 euron jälkeen.

Virallisen tuloslaskelman (sisältäen liikelaitokset) mukainen vuosikate on 2 912 699 euroa. Tilikauden alijäämä on -11 177 301 euroa.

Investointeihin on budjetoitu 34 099 000 euroa, josta investointiavustuksilla ja myyntituloilla katetaan 4 510 500 euroa. Vuosien 2016–2017 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 52 847 000 euroa. Liikelaitokset nettoinvestoivat yhteensä 7 387 000 euroa vuonna 2015 ja 9 630 000 euroa suunnitelmakaudella 2016–2017.

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Verotulot

Talousarvio perustuu 21,00 %:n tuloveroprosenttiin vuonna 2015. Tuloveroa korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä.

Talousarvioon sisältyy kiinteistöverojen korotus vuodelle 2016.

Kiinteistöveroa peritään seuraavien prosenttien mukaan:

2014 2015 2016 2017vakituiset asuinrakennukset 0,60 0,60 0,75 0,75muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 1,00 1,20 1,20yleinen kiinteistövero 1,25 1,25 1,35 1,35yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00rakentamattomat tontit 2,50 2,50 2,50 2,50voimalaitokset 1,40 1,40 1,40 1,40


Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu seuraavasti:

Verotulot ( 1 000 €) Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017Kunnan tulovero 146 444 146 792 152 445 156 500 161 629Yhteisövero 13 764 14 361 13 090 13 250 14 500Kiinteistövero 11 465 13 984 14 397 17 566 18 500Verotulot yhteensä 171 673 175 137 179 932 187 316 194 629

Valtionosuudet (1 000 €) Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017Peruspalvelut 82 564 83 609 75 479 77 300 78 900Tasaus/verotulot 366 -51 9 574 9 200 9 100Tasaus/Järjestelmämuu-tos

194 194 -1 517 -1 000 -1 000

Opetus ja kulttuuri/muut vos.

- 6 679 -6 869 -4 000 -4 000 -4 000

Valtionosuudet yhteensä

76 445 76 883 79 536 81 500 83 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Kaupungille liikelaitoksilta tuloutettava peruspääoman tuotto on 575 000 euroa.

Kertymä jakaantuu liikelaitoksittain seuraavasti:

Tuloutus / € Peruspääoman tuloutus Yhteensä

Kokkolan Vesi 500 000 500 000 Työplus 75 000 75 000 Yhteensä 575 000 575 000

Muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa merkittävimmän erän muodostavat verotilitysten hyvi-tettävät ja perittävät korot. Korkokuluissa on varauduttu uusien lainojen osalta noin 1,25 prosentin keskikorkotasoon.

Rahoituslaskelma

Kaupungin (ilman liikelaitoksia) pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 36,0 milj. euroa. Näiden lyhennysten ja investointien rahoittamiseen tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa 68,5 milj. euroa.

Liikelaitokset ottavat pitkäaikaista lainaa 4,0 milj. euroa vuonna 2015 ja 5,0 milj. euroa suunnitelmakaudella. Vuonna 2015 lainoja lyhennetään 0,98 milj. euroa.

Koko kaupungin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat vuonna 2015 yhteensä 36,9 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan 72,5 milj. euroa.

Virallisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa yhdistetään kaupungin lisäksi Vesilaitoksen sekä Työplussan taloussuunnitelmien mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat.


KOKKOLAN KAUPUNKI*

EURTP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

1000 € 1 000 €

Toimintatulot 123 552 122 794 126 815 896 128 401 130 006Valmistus omaan käyttöön 1 822 2 266 2 182 900 2 210 2 238Toimintamenot -375 979 -377 340 -387 872 041 -392 698 -397 607Toimintakate -250 605 -252 280 -258 873 245 -262 087 -265 363

Verotulot 171 673 175 137 179 932 000 190 061 196 329Valtionosuudet 76 445 76 883 79 536 000 78 104 77 634

Rahoitustulot- ja menotKorkotulot 93 550 550 000 550 550Peruspääoman tuotto 6 268 6 001 575 000 575 575Ylimääräinen tuloutus 1 500 1 500 0 0 0Muut rahoitustulot 691 648 1 188 000 1 038 1 038Korkomenot -2 334 -3 950 -3 400 000 -4 000 -4 500Muut rahoitusmenot -7 -31 -10 000 -31 -31

Rahoitustulot- ja menot 6 211 4 719 -1 097 000 -1 868 -2 368

Vuosikate 3 725 4 458 -502 245 4 210 6 232

Poistot ja arvonalentumiset -10 274 -9 986 -11 193 600 -12 300 -13 500Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos -6 550 -5 527 -11 695 845 -8 090 -7 268Poistoeron muutos 133Varausten muutos 0Rahastojen muutos -31

Tilikauden yli- tai alijäämä -6 448 -5 527 -11 695 845 -8 090 -7 268


KOKKOLAN KAUPUNKIK A U P U N K I *

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017RAHOITUSLASKELMA 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirtaVuosikate 3 725 4 458 -502 245 4 210 6 232Satunnaiset erät 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -2 198 -2 000 -2 000 000 -2 000 -2 000

1 527 2 458 -2 502 245 2 210 4 232Investointien rahavirta

Investointimenot -17 919 -32 867 -34 099 000 -21 882 -40 007Rahoitusosuudet investointim 1 453 890 1 969 000 1 742 1 942Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 712 2 445 2 541 500 2 746 2 613

-13 754 -29 532 -29 588 500 -17 394 -35 452Toiminnan ja investointien rahavirta -12 227 -27 074 -32 090 745 -15 184 -31 220

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 67 45 45 000 45 45Antolainasaamisten lisäys -195 -460 -200 000

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 53 413 60 000 68 500 000 54 500 72 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 195 -31 930 -36 000 000 -37 000 -39 000

22 218 28 070 32 500 000 17 500 33 000Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -7 554 0

Oman pääoman muutoksetMuut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien m 81 0 0Vaihto-omaisuuden muutokset 88 0 0Saamisten muutokset -1 905 0 0Korottomien velkojen muutos 1 417 0Rahoituksen rahavirta 14 218 27 655 32 345 000 17 545 33 045

Rahavarojen muutos 1 991 581 254 255 2 361 1 825


KOKKOLAN KAUPUNKIK A U P U N K I **

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Ulkoinen

RAHOITUSLASKELMA 1000 € 1000 € € 1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirtaVuosikate 1 884 20 109 2 912 699 2 982 3 070Satunnaiset erät 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -2 198 -2 000 -2 000 000 -2 000 -2 000

Investointien rahavirta 0 0 0 0 0Investointimenot -20 519 -57 289 -42 336 000 -27 147 -45 072Rahoitusosuudet investointim 1 524 1 320 2 669 000 2 442 1 942Fuusioinvestointi netto 0 0 0 0 0Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 712 2 445 2 541 500 2 746 2 613

Toiminnan ja investointien rahavirta -16 596 -35 415 -36 212 801 -20 977 -39 447

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset 67 45 45 000 45 45Antolainasaamisten lisäykset -195 -460 -200 000 0 0

Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys 53 413 76 000 72 500 000 56 500 75 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 779 -39 919 -36 979 000 -38 379 -40 579Lyhytaik. lainojen muutokset -7 883 19 183 200 18 5

Oman pääoman muutokset 0 450 900 000 900 0Liittymismaksujen muutos 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0Toimeksiantojen varojen ja pääomien m 81 0 0 0 0Vaihto-omaisuuden muutokset 88 0 0 0 0Saamisten muutos -1 154 0 0 0 0Korottomien velkojen muutos 1 499 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 14 137 36 135 36 449 200 19 084 34 471

Rahavarojen muutos -2 459 720 236 399 -1 893 -4 976


TuloslaskelmaTA 2015 Kaupunki ilman Liikelaitokset Yhteensä

liikelaitoksia (sisäiset erätvähennetty)

ToimintatulotMyyntitulot 66 697 816 17 288 800 51 383 892Maksutulot 16 869 070 0 16 636 070Tuet ja avustukset 4 246 500 51 500 4 298 000Vuokratulot 35 366 810 700 8 112 610Muut tulot 3 635 700 5 000 3 057 600

126 815 896 17 346 000 83 488 172

Valmistus omaan käyttöön 2 182 900 66 700 2 249 600

ToiminamenotHenkilöstömenot

Palkat ja palkkiot 122 984 904 5 874 100 128 859 004Henkilösivumenot Eläkemenot 27 949 749 1 179 600 29 129 349 Muut henkilösivumenot 8 467 986 380 900 8 848 886Palvelujen ostot 156 744 615 3 714 455 127 437 916Aineet, tarvikkeet ja tavara 17 508 436 1 319 800 18 430 566Avustukset 16 220 800 16 220 800Vuokramenot 35 610 532 503 200 8 858 832Muut toimintamenot 2 385 020 243 700 2 628 720

387 872 041 13 215 755 340 414 073

Toimintakate -258 873 245 4 196 945 -254 676 301

Verotulot 179 932 000 0 179 932 000Valtionosuudet 79 536 000 0 79 536 000

Rahoitustulot- ja menotKorkotulot 550 000 23 000 546 000Korvaus peruspääomasta 575 000 -575 000 0Muut rahoitustulot 1 188 000 0 1 188 000Korkomenot -3 400 000 -230 000 -3 603 000Muut rahoitusmenot -10 000 0 -10 000

Vuosikate -502 245 3 414 945 2 912 699Poistot -11 193 600 -3 047 200 -14 240 800

Varausten- ja poistoeron muutosPoistoeron muutos 150 800 150 800Varausten muutos 0 0

Tilikauden tulos -11 695 845 518 545 -11 177 301


LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEENTalousarvio 2015 Eliminoinnit Kunnan

rahoitusosaKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset (sisäiset erät

yhteensä vähennetty)

TulorahoitusVuosikate -502 245 3 414 945 1 448 487 -1 448 487 2 912 700Satunnaiset erät 0Tulorahoituksen korjauserät -2 000 000 -2 000 000

Investointien rahavirta 0Ulkoiset investointimenot -33 199 000 -8 237 000 -41 436 000Peruspääoman lisäys -900 000 900 000 0Rahoitusosuudet ulk. investointimenoihin 1 969 000 700 000 2 669 000Pysyvien vastaavien ulkoiset luovutustulot 2 541 500 0 2 541 500

Toiminnan ja investointien rahavirta -32 090 745 -4 122 055 2 348 487 -1 448 487 -35 312 800

RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset 0

Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) 45 000 45 000Antolainasaam. lisäys sis. liittymismaksut -200 000 -200 000

Lainakannan muutokset 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys (sisäiset) 68 500 000 4 000 000 72 500 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys (sisäiset) -36 000 000 -979 000 -36 979 000Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 183 200 0,00 183 200

Oman pääoman muutokset 900 000 -900 000 0Muut maksuvalmiuden muutokset 0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0Saamisten muutokset 0Korottomien velkojen muutosLiittymismaksujen muutos 0 0

Rahoituksen rahavirta 32 345 000 4 104 200 0,00 -900 000 35 549 2000

Vaikutus maksuvalmiuteen 254 255 -17 855 2 348 487 -2 348 487 236 400

Strateginen päämäärä / MittaritKriittiset menestystekijät


TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO ELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIVetovoimainen kaupunki

Liikunnan ja kulttuurin tarjontaAktiivinen kaupunkielämäKehittyvä kaupunkikeskusMerellisyyden hyödyntäminen

Keskusta-alueen hankkeiden eteenpäin vieminenKaupungin ja keskusta-alueen yrittäjien yhteistyö keskustan kaupallisen vetovoiman kasvattamiseksiToimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi Edistetään alueen korkeatasoisen ja monipuolisen kulttuurin tunnettavuutta alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseksiAlueen matkailullinen ja Kokous Kokkolan markkinointi

Keskustaajaman yleiskaavan 2030 eteneminenKokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehittymisen tuke-minen kehitysvyöhykkeenä, hankkeiden käynnistäminen

Työmatkaliikunnan edistäminen

Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka

Hyvä yritysympäristö, kaupunki jous-tava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä

KIP:n alueen toiminnallisuuden kehittäminen ja kansainväli-nen markkinointi

Suurteollisuusalueen kehittäminen Elinkeino-ohjelman (strategian) toteutuksen käynnistäminen

Verkosto-organisaation toiminnan kehittäminen ja yhteistyön-lisääminen Kosek:n ja Matkailun yhteistyömallin käytännön vakiinnutta-minen

Kansainvälisesti kilpailukyinen logistinen keskus

Sataman kehittäminen Satamaväylän ruoppauksen käynnistyminen 14 metrin syvyy-teen nopealla aikataululla.

Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet

Pohjanmaan radan peruskorjauksen eteneminen aikataulun mukaisesti.

Lentoaseman ja lentoliikenteen toiminnan turvaaminen

Matkakeskushanke ja ratapiha-alueen järjestelytOsaava ja oppiva kaupunki

Koulutuksen kehittyminen kaikilla asteilla

Tuetaan alueen osaamis- ja kehittämisyksiköiden yhteistyön ja työnjaon vahvistumista sekä kansainvälistymistä

Ammattikorkeakoulun ja yliopistokes-kuksen kehittyminen

Yliopistokeskuksen strategisten kehittämiskohteiden tukemi-nenAmmattikorkeakoulun kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten vahvistaminen



Koulutuksen ja tutkimuksen volyymiAlueellinen, kansallinen ja kansainvä-linen yhteistyö

Luonnonvarakeskuksen yksikön saaminen ja sijoittuminen kampusalueelleUuden EU –ohjelmakauden kaupungin strategiaa tukevien hankkeiden rahoitusKokkola–Kajaani–Mikkeli (Witera) hankkeiden käynnistämi-nen

KESTÄVÄ TALOUSKestävä kuntatalous

Terveen talouden ja toiminnan edelly-tysten parantaminenAjantasainen sopeuttamisohjelmaTuottavuuden ja vaikuttavuuden kehi-tysToiminnan ohjaus ja suunnitelmallisuus

Sopeuttamisohjelman toimeenpanoPalvelujen kustannustasossa pääsy alle vertailukuntienTukipalveluiden koordinointi ja toimivuusTalouden- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminenTaloussuunnittelun kehittäminen joustavaksi ja pitkäjänteisek-siTavoitteellinen toimintatavan edistäminen (esimiehet)

Osaava johto ja motivoitunut henki-löstö

Henkilöstöohjelman päivittäminenLaaditaan strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma

Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Kannustava johtaminen

Kehitetään johtamisen osaamista: kehityskeskusteluprosessi ja koko organisaation koulutussuunnitelmaKehitetään osaamista: esimiestyön, muutosjohtamisen ja työ-yhteisötaitojen valmennukset

HYVINVOIVA KUNTALAINEN

Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivi-nen kuntalainen

Osallistuva ja vastuullinen kuntalainenKunta luo edellytykset hyvän elämän laadun ja terveyden ylläpitämiseen

Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman aiheutta-mat toimenpiteet Toimialojen hyvinvointiprosessien yhteistyö

Aktiivinen kuntalaisviestintä Viestinnän ajankohtaisuuden lisääminen ja muutoksen tuke-minen viestinnällisin keinoin, esim. sähköinen uutuuskirje/verkkolehti Henkilöstön viestinnällisten valmiuksien kehittäminen

Kuntapalveluihin tyytyväiset asukkaat Käyttäjäkyselyt ja –palautteet Käyttäjä- ja asiakasraatien toiminta

Hyvä työllisyys Työllisyyden hoitoPitkäaikatyöttömien korkea aktivointiaste

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Monipuoliset asumisvaihtoehdot Tonttitarjonta Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen edistyminen niin, että tavoite voi toteutua Hyvä vuokra-asuntotarjonta koko kaupungin alueella

Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristöKestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Pyöräilykaupunkiohjelman toteuttaminen Janssonin alueen hankkeen edistyminen



PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS

Vahva ja dynaaminen kunta palvelu-jen järjestäjänä ja tuottajana

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen mukai-sen tuotantoalueen organisoinnin valmistelun vetäminen

Kaupunki palvelujen järjestäjänä ja rahoittajana

Kaupungin aloitteen mukaisen kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen valmistumisen jälkeen päätettävien jatkotoimenpitei-den käynnistäminen

Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjänä

Kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen kau-pungin strategian mukaisesti.Sote –kuntayhtymän perussopimuksen valmisteluun vaikutta-minen

Kustannustehokkuuden parantamiseksi vaihtoehtoisten jär-jestämis- ja tuottamistapojen selvittäminen, palveluprosessi-en uudistaminen

Palvelusuunnitelma ja hankintojen osaamien

Laajentuneen hankintayhteistyön käytännön vakiinnuttaminen

Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi

USO –hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kaupungin johtamisen kehittämisessä, kestävän talouden joh-tamisessa sekä kunnan uuden roolin selkeyttämisessä ja sen mukaisissa toimintamalleissa.

Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit

Asiakaslähtöinen ja osallistava palve-luiden organisointi

Palveluverkostojen arviointi ja tarkistukset osana sopeutta-misohjelmaaKaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu työn ja palvelu-jen edellyttäminen toimintamallien mukaisesti Tilaohjelman jatkuva päivittäminen

Tehokas palveluverkosto Sähköisen asioinnin kehittäminenToimiva omistajaohjaus ja konserni-rakenne Konserniohjauksen parantaminen Konsernihallinnon organisaation tarkistaminen strategian mu-

kaiseksiKonsernijohtamisen, omistajaohjauksen, konserniohjauksen ja –hallinnon kehittäminen

Liikelaitosten yhtiöittäminen Uusien yhtiöiden konserniohjauksen tehokkaiden toiminta-mallien käyttöön otto ja vakiinnuttaminen



YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIYrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka

Hyvä yritysympäristö, kaupunki jous-tava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä

Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi.

Asianmukainen valvonta ja neuvonta Mittarina eläinlääkintähuollon palveluiden tarjonta ja kehitys

HYVINVOIVA KUNTALAINEN

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö

Valvontasuunnitelma toteutetaan ja arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti.

Vahva ja dynaaminen kunta palve-lujen järjestäjänä ja tuottajana

Kaupunki kustannustehokkaidenpalvelujen järjestäjäkuntana

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti samanlai-sina koko yhteistoiminta-alueella.

Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta tarkastellaan.Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapau-tuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin.

Mittarina ympäristöterveydenhuollon kustannuskehitysPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSToimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit

Asiakaslähtöinen ja osallistava palve-lujen organisointi

Nettisivuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.Eri tiedotuskanavia hyödynnetään tehokkaasti.Valvontaprojekteista tiedotetaan. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyitä säännöllisesti.

Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖKestävä kuntatalous

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys

Valvontasuunnitelma toteutetaan ja sitä arvoidaan. Laatujärjestelmää päivitetään jatkuvasti.


Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö

Jatkokoulutus on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii.



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOIVA KUNTALAINENHyvä elämänlaatu, terveys ja aktii-vinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämän-laadun ja terveyden ylläpitämiseen

Hyödynnetään Tea-viisarin antamia tietoja terveyden ja hyvin-voinnin edistämisen suunnittelussa.Edistetään tavoitteellisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyt-tä sekä arvioidaan työn toteutumista osana kunnan poikkitoi-minnallista hyvinvointijohtamista. Tässä työssä hyödynnetään työvälineenä hyvinvointikertomusta.

Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Siirretään painopistettä varhaisen tuen antamiseen ja ennalta-ehkäisevään toimintaan sekä lisätään kuntouttavaa työotetta

Aktiivinen kuntalaisviestintä Kehitetään kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikut-tamismahdollisuuksia palvelujen järjestämiseen Otetaan käyttöön kattava sähköinen asiakaspalautejärjestel-mä.Laajennetaan sähköistä asiointia.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSToimivat ja tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja palveluprosessit Kehitetään sosiaali- ja terveystoimeen toimiva laadun, talou-

den sekä toimintojen seuranta- ja palautejärjestelmä. Toimen-piteitä ovat mm. johdon raportointijärjestelmän käyttöönottosisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminensosiaali- ja terveystoimen integraation lisääminen.Kustannuskehitys on koko ajan maltillisempaa kuin maassa keskimäärin. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation to-teutumiseen suunnitelmakauden lopulla

Tehokas palveluverkostoVaikuttavien palveluketjujen ja -proses-sien kehittäminen

Kuntalaiset saavat laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti oikeassa paikassa ja hoidon porras-tus toimii hyvin. Palveluohjauskeskusta vahvistetaan.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖOsaava johto ja motivoitunut henkilöstöKannustava johtaminenToimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö

Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoit-teellisesti (systemaattinen osaamisen arviointi ja täydennys-koulutussuunnittelu).

Huolehditaan siitä, että sairauspoissaolot vähentyvät.Hyödynnetään henkilöstökyselyn tuloksia. Otetaan käyttöön sähköinen henkilöstöpalautejärjestelmä mm. kesätyöntekijöi-den palautteen keräämiseksi.

Vetovoimainen työnantajakuva Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi

Henkilöstösuunnittelua, -seurantaa ja raportointia kehitetään. Kehitetään henkilöstön perehdyttämistä ja kehitetään vara-henkilöjärjestelmää.

Kestävä kuntatalousTerveen talouden ja toiminnan edelly-tysten parantaminen

Toteutetaan sopeuttamisohjelmaa ja arvioidaan sen tuloksia.

Toimiva ja ennakoiva talousohjaus Kehitetään talousarviosuunnittelua.Kehitetään toimiva laadun, talouden sekä toimintojen seuran-ta- ja palautejärjestelmää. Palvelujen tuotteistamista jatke-taan.



SIVISTYSKESKUS JA OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKI

Osaava ja oppiva kaupunki Sivistystoimen ja sen vastuualueiden kehittäminen etenee kaupungin strategian ja toimialan sekä vastuualueiden kehit-tämissuunnitelmien pohjalta. Palvelu- ja toimintaolosuhteet kehittyvät investointisuunnitel-mien mukaan perustuen ennakointiin, vastuualueiden yhteis-työhön ja alan edelläkävijyyteen. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden investoinneilla edis-tetään kasvatuksen ja opetuksen uudistumista sekä laajaa moniammatillista yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen palvelujen laatu ja saatavuus järjestetään muuttuvan lainsäädännön mu-kaisesti.Perusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan ja sitä arvioi-daan laatukriteerien mukaisesti. Kasvatuksen jatkumoa vah-vistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä sekä perusopetuksen yhtenäisyyden parantamisella. Lukiokou-lutusta kehitetään omana koulutusmuotonaan yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen kanssa. Suomenkielisen lukiokoulutuksen palveluverkon uudistamistyö etenee suunni-telmallisesti.

HYVINVOIVA KUNTALAINENHyvä elämänlaatu, terveys ja aktii-vinen kuntalainen

Palveluiden tuottamisessa otetaan huomion kaupunginosien ja kieliryhmien tarpeet. Sähköisiä asiakas- ja hallintopalveluja laajennetaan. Kuntalais- ja asiakaspalautetta kerätään järjes-telmällisesti vastuualueilla ja palveluyksiköissä toiminnan ke-hittämiseksi.

Sosiaalista kestävää kehitystä tuetaan syrjäytymisen ehkäise-misellä. Yhteisöllisyyttä edistetään yhteistyöllä toimialojen ja vastuualueiden kesken sekä hyvinvointia edistävien toimijoi-den kanssa.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSToimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit

Asiakaslähtöisyyttä palvelujen suunnittelussa ja kehittämises-sä lisätään. Sivistystoimen organisaation uudistamisen suun-nittelu käynnistetään. Toimialan sisäistä yhteistyötä lisätään ja palveluprosesseja uudistetaan. Alueellisen ja valtakunnal-lisen yhteistyön pohjana on tavoitteellinen verkostoyhteistyö.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Käyttötalouden menot pysyvät sopeuttamisohjelman tasolla.

Toimialan investointisuunnitelmilla pyritään yhteisiin hankkei-siin, investointien taloudellisuuteen ja oikea-aikaiseen toteutu-miseen. Kehittämishankkeiden hakeminen on aktiivista. Ke-hittämistyö rahoitetaan hankerahoituksella ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.

Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö

Henkilöstön rekrytointi on tuloksellista. Henkilöstön täyden-nyskoulutus on tarvelähtöistä ja koordinoitua. Mentorointi- ja työnohjauskäytäntöjä kehitetään edelleen. Työpaikkaselvityk-siä jatketaan.

Yhteistoiminnallista ja osallistavaa johtamista edistetään ja kehittämiskeskustelut käydään säännöllisesti. Työolosuhteita kehitetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti.



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIVetovoimainen kaupunkiOsaava ja oppiva kaupunki

Turvataan kulttuuri- ja nuorisopalvelujen sekä kaupunki-laisten oman harrastustoiminnan olosuhteetVastuualueiden toiminta pidetään tasolla, jolla varmistetaan nykyisen, maakuntakeskustasoisen palvelutason säilyttämi-nen.

− Palvelutason mittareina vertailu edellisen vuoden palve-luihin, niiden määrään ja laatuun, sekä palvelujen käyt-töön

Vuoden 2015 tavoitteina ovat lautakunnan vastuualueiden tapahtumayhteistyön kehittäminen sekä tapahtumakeskus-investoinnin edistäminen kaupungin hallinnossa.

HYVINVOIVA KUNTALAINENHyvä elämänlaatu terveys ja aktii-vinen kuntalainenViihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Kehitetään eri kuntalaisryhmien osallisuutta kulttuuri- ja nuorisopalveluihinVastuualueet tiivistävät yhteistyötään eri asukasryhmien hy-vinvointia edistävien palvelujen tuottamisessa.

− Vuonna 2015 mittarina palvelujen kehitys lasten ja nuor-ten ikäluokissa

Kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittä-misessä lisätään.

− Mittarina osallisuutta edistävien kehittämishankkeiden ja niihin osallistuneiden kuntalaisten määrä

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palve-lujen järjestäjänä ja tuottajana

Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit

Syvennetään sivistystoimen vastuualueiden yhteistoi-mintaa ja valmistaudutaan prosessiorganisaatioonLautakunnan alaiset vastuualueet kehittävät keskinäistä yh-teistyötään sekä yhteistyötä sivistystoimen muiden vastuualu-eiden kanssa. Tavoitteena on joustava siirtyminen toimialan prosesseihin perustuvaan organisaatiomalliin. Lautakunnan vastuualueet ovat aktiivisia sähköisten palvelujen soveltami-sessa.

− Vuoden 2015 mittareina vastuualueiden edistyminen yh-teistoiminnallisessa työskentelyssä sekä sähköisten pal-velujen käyttöönotossa

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous

Vahvistetaan vastuualueiden taloudellista sopeutumiskykyä ja henkilöstön työhyvinvointia

Osaava johto ja motivitunut henkilöstö Vastuualueet jatkavat perehdyttämis- ja mentorointitoimin-

taansa sekä muuta henkilöstön työhyvinvointiin ja osaami-seen tähtäävä kehittämistään.

− Vuoden 2015 mittareina em. toimintaan osallistuneen henkilöstön määrä



LIIKUNTALAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIVetovoimainen kaupunkiOsaava ja oppiva kaupunki

Liikuntapalvelujen ja -olosuhteiden turvaaminen ja kehit-täminenYlläpidetään ja kehitetään monipuoliset ja helposti saavutetta-vat liikuntapalvelut ja –olosuhteet kaikenikäisille.

− Palvelutason mittareina vertailu edellisen vuoden pal-veluihin, niiden määrään ja laatuun, sekä palvelujen käyttöön

Vuoden 2015 tavoitteina ovat kehittämissuunnitelman mu-kaisten toimenpiteiden toteuttaminen sekä olosuhdetyön edis-täminen.

HYVINVOIVA KUNTALAINENHyvä elämänlaatu terveys ja aktii-vinen kuntalainenViihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Kehitetään terveysliikunnan palveluketjut ja lisätään eri kuntalaisryhmien osallisuutta liikuntapalveluihinLaajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehitetään terveysliikunnan palveluketjut ja –prosessit (esim. liikuntaneu-vonta). Tuetaan erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden yhdenvertaista liikunnan harrastamista kehittämällä matalan kynnyksen palveluita.

Kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittä-misessä lisätään. Edistetään monialaisesti kävelyä ja pyöräi-lyä kulkumuotona ja turvataan ulkoilu- ja lähiliikuntaolosuhteet

− Mittareina palvelujen käyttömäärät ja palautePALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSVahva ja dynaaminen kunta palve-lujen järjestäjänä ja tuottajanaToimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit

Syvennetään yhteistoimintaa lautakunnan palvelujen ke-hittämiseksiVastuualue lisää yhteistyötään sivistystoimen muiden vastuu-alueiden kanssa sekä kehittää yhteisiä hankkeita ja palveluja kaupungin muiden toimialojen ja eri organisaatioiden kanssa. Vastuualue kehittää aktiivisesti sähköisten palvelujen sovelta-mista.

− Vuoden 2015 mittareina vastuualueen edistyminen yh-teistoiminnallisessa työskentelyssä sekä sähköisten palvelujen käyttöönotossa.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalousOsaava johto ja motivitunut henki-löstö

Vahvistetaan lautakunnan taloudellista sopeutumiskykyä ja henkilöstön työhyvinvointia

Vastuualue jatkaa perehdyttämis- ja mentorointitoimintaansa sekä muuta henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen täh-täävä kehittämistään.

− Vuoden 2015 mittareina em. toimintaan osallistuneen henkilöstön määrä



KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIVetovoimainen kaupunkiKehittyvä kaupunkikeskus Keskusta-alueen hankkeet etenevät.Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Yritystontit: ”tontti tiskiltä”-periaate toteutuu kysynnän mukai-

sesti ottaen huomioon tasapainoisen kaupunkirakenteen ke-hityksen.

Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus


Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan kaikilla ta-soilla Seinäjoki–Oulu- (2012–2017) ja Ykspihlaja–Kokkola-kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen.Rautatientori/matkakeskushanke etenee.

HYVINVOIVA KUNTALAINENViihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Monipuoliset asumisvaihtoehdotViihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristöKestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Toteutetan toimenpiteitä liikenneonnettomuuksien vähentämi-seksi, määrä pienee.Edistetään kevyttä liikennettä lisääntymistä, lisäyken määrä.Omakotitontit: ”Tontti tiskiltä” -periaate toteutuu kysynnän mu-kaisesti. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 60 kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Pitkän aikavälin tavoitteena pyritään nostamaan rakentami-seen tarjottavien tonttien valmiusastetta vuosittain. Luodaan edellytykset asuntomarkkinoiden toimivuudelle. Energia- ja ekotehokkuutta edistetään. Vuokra-asuntotuotannon edistäminen koko kaupungin alueel-la.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSVahva ja dynaaminen kunta palve-lujen järjestäjänä ja tuottajanaKaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana

Edistetään kuntien välistä yhteistyötä, esim. palvelujen tuotta-minen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut)

Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Syvennetään yhteistyötä esim. tila-asioissa KIURUn ja koulu-

tusyhtymän välillä.Noudatetaan toimitilasuunnitelman periaatteita (esim. elin-kaarihankkeiden selvitys uusien talonrakennushankkeiden yhteydessä).Lisätään sähköisiä palveluita.

Toimiva omistajaohjaus ja konserni-rakenne

Liikelaitosten yhtiöittämisen onnistu-minen, yhtiöiden kannattavuus

Huomioidaan kokonaisuus yhteistyössä liikelaitosten ja yhtiöi-tettyjen liikelaitosten kanssa.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖKestävä kuntatalousTerveen talouden ja toiminnan edelly-tysten parantaminenAjantasainen sopeuttamisohjelmaTuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys

Toimeenpannaan sopeuttamisohjelma.Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä.Oman toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyi-nen.



Osaava johto ja motivoitunut henki-löstöKannustava johtaminenToimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstöToimiva sisäinen viestintä

Toteutetaan toimenpiteitä − TYHY-toiminnan kehittämiseksi − Kehittämisryhmän toiminnan kehittämiseksi − Kehityskeskustelujen toteutmiseksi − Sairauspoissaolojen määrän pienenemiseksi

Vetovoimainen työnantajakuva

Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi

Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation mukaisesti



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA KILPAILU-KYKYINEN KAUPUNKIVetovoimainen kaupunki

Kehittyvä kaupunkikeskus Huolehditaan taustaselvitysten laadusta ja valvotaan toteu-tusta.

Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Pyritään edistämään yritystonttien ”tontti tiskiltä” -tavoitteen

toteutumistaKansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus


Luodaan edellytykset ja vaikutetaan kaikilla tasoilla Seinäjo-ki–Oulu- (2012–2017) ja Ykspihlaja–Kokkola-kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen.

HYVINVOIVA KUNTALAINENViihtyisä ja turvallinen elinympäristöMonipuoliset asumisvaihtoehdotViihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristöKestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Edistetään luonnon virkistyskäyttöä. Pyritään edistämään yri-tystonttien ”tontti tiskiltä” -tavoitteen toteutumista

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUSVahva ja dynaaminen kunta palve-lujen järjestäjänä ja tuottajanaKaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana

Edistetään kuntien välistä yhteistyötä.

Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Lisätään sähköisiä palveluita.

Toimiva omistajaohjaus ja konserni-rakenne

Liikelaitosten yhtiöittämisen onnistu-minen, yhtiöiden kannattavuus

Tehostetaan ympäristö- ja rakennuslupien viivytyksetöntä kä-sittelyä.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKI-LÖSTÖKestävä kuntatalousTerveen talouden ja toiminnan edelly-tysten parantaminenAjantasainen sopeuttamisohjelmaTuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys

Toimeenpannaan sopeuttamisohjelmaa.Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä.Oman toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyi-nen.


Kannustava johtaminenToimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstöToimiva sisäinen viestintä

Toteutetaan toimenpiteitä − TYHY-toiminnan kehittämiseksi − Kehittämisryhmän toiminnan kehittämiseksi − Kehityskeskustelujen toteutumiseksi − Sairauspoissaolojen määrän pienenemiseksi

Vetovoimainen työnantajakuvaKilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi

Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation mukaisesti



PELASTUSLAUTAKUNTA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS

Toimivat ja tehokkaat palvelujen järjes-tämistavat ja palveluprosessit

Saavutetaan onnettomuuskohteet valtakunnallisten toiminta-valmiusaikatavoitteiden mukaisesti.Varaudutaan toimimaan ja avustamaan pelastusalueen kuntia vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.Mittarina pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus

Ehkäistyt onnettomuudet Valvotaan rakenteellisen palonehkäisyn toteutumista raken-nuslupamenettelyn yhteydessä. Lakisääteinen ja suunnitel-maan perustuva valvontavelvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen on-nettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään kansalaisten riskitie-toisuutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa osoittamalla turvallisuusviestintää vähintään 6 %:lle pelastusalueen väes-töstä.



KOKKOLAN VESIKestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti huolehtia toiminta-alueel-laan häiriöttömästä vedenhankinnasta, puhdistuksesta ja jakelusta sekä viemäröinnistä ja jäteveden käsitte-lystä.

Varaudutaan luovutettavien tonttien verkostojen rakentami-seen (tonttitakuu).

Verkostojen toimintavarmuutta parannetaan korvausinves-toinneilla, joista osa toteutetaan yhteistyössä teknisen palve-lukeskuksen kanssa.

Omakustannusperiaatteella huomioidaan nykyiset ja tulevat investointi- ja kehittämistarpeet.

Liikeylijäämä on 869 000 euroa.

Siirtoviemärin ja runkovesijohdon Kokkola-Kälviä-Lohtaja ra-kentamista jatketaan.



TYÖPLUSAsiakaspalvelu Toimia siten, että TYÖPLUS kykenee tuottamaan laadukkaita,

kokonaisvaltaisia työhyvinvointipalveluja nykyisten asiakas-yritysten lisäksi laajemmin Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen yrityksille asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tuotettujen palveluiden ja korkealaatuisen osaamisen kaut-ta voidaan edesauttaa ja varmistaa terveellinen ja turvallinen työ- ja toimintaympäristö sekä edistää työntekijöiden terveyt-tä, työ- ja toimintakykyä muuttuva työelämä huomioiden

Aktiivinen yhteydenpito nykyiseen ja potentiaaliseen uuteen asiakaskuntaan

Sidosryhmäyhteydet Aktiivinen osallistuminen kunnallisten työterveyshuollon liike-laitosten valtakunnalliseen yhteistyöhön ja tätä kautta edistää valtakunnallisen yhteistoiminnan ja palvelutarjonnan kehitty-mistä

Sisäinen kehittyminen Ylläpitää jatkuva oppiminen ja kehittyminen palvelujen tuotta-jana

Sisäisten toimintaprosessien, sisäisen viestinnän ja -rapor-toinnin jatkuva kehittäminen

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käytön tehostaminen.


KESKEISTEN YHTIÖIDEN TAVOITTEET

Kokkolan Energia Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokkolan Energia Oy hankkii, siirtää ja myy sähköenergiaa ja kaukolämpöä luotettavasti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Energialiiketoiminnan markkinatilanne on viime vuosia heikompi ja se asettaa pai-neita toiminnan kehittämiselle. Sähkönsiirtoverkon ja kaukolämpöliittymien rakentamista ja kehittämistä jatketaan.

Keskeiset muutokset 2015Liikelaitos Kokkolan Energian toiminta yhtiöitetään vuoden 2015 alusta osakeyhtiöksi. Osakeyhtiöön siir-retään liikelaitoksen toiminnot, Kokkola Power Oy:n toiminnot sekä Kenet Oy:n toiminnot.

Energialiiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään turvaamaan yhtiön kilpailuedellytykset ja tuloksenteko-mahdollisuudet jatkossa.

Investointiedellytykset on taattava ja liiketoimintasiirrossa huomioitava omaisuuden arvostus sekä kau-pungin satunnaisen myyntivoiton kirjaaminen kohtuullisella tasolla.Kokkolan Energia Oy säilyy 100 %:sti kaupungin omistuksessa.


Kokkolan Satama Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausSatamayhtiön toimialana on yleisen satamaliiketoiminnan ja satamatoimintojen harjoittaminen ja kehittä-minen, logistiikka-alan muiden liiketoimintojen harjoittaminen, sekä edellisiin liittyviä oheisliiketoimintoja.

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Kokkolan sataman tulee kilpailukykyisin hinnoin hoitaa kotimaan teollisuuden sekä Venäjän transitoliiken-neasiakkaiden kuljetuksia ja tuottaa omistajalle voittoa.

TuottavuusTyöstää edelleen niitä potentiaalisia asiakkaita ja tavaralajikkeita, jotka ovat työn alla vuonna 2014.

TulostavoiteSäilyttää nykyiset asiakkaat sekä nykyinen tavaraliikennemäärän taso.Satamayhtiössä tavoitellaan yli 50 % käyttökateprosenttia.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Tavoitteena on käynnistää Satama Oy:n toiminta sujuvasti ja tehokkaasti vuonna 2015. Satamayhti-ön varsinainen hallitus tulee päättämään satamayhtiön strategiasta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2015–2017, kun sen kokoonpanosta on päätetty ja valinta suoritettu.

RiskitSataman toimintaympäristö tulee olemaan haasteellinen mm. rikkidirektiivin voimaantulon ja heikon maa-ilmantalousnäkymän johdosta.


Kokkolanseudun Kehitys Oy ja Kokkolan Matkailu Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKOSEKin tehtävänä on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä alueella, edistää kun-tien ja talouselämän keskinäistä yhteistoimintaa sekä valvoa seutukunnan etua ulkopuolisen ra-hoituksen ja resurssien hankinnassa sekä aluemarkkinoinnissa. KOSEK vastaa Kokkolan kaupun-gin yritysneuvonnasta sekä elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamisesta. KOSEK myöntää ja hallinnoi kuntarahoitusosuuksia hankkeissa, jotka kehittävät elinkeinoelämän toimintaympäristöä. KOSEK toimii koordinoivana asiantuntijana ja projektien hallinnoijana tavoitteenaan edesauttaa asiantuntijoiden ja re-surssien löytämistä yritysten kehittämishankkeisiin. KOSEK on aktiivisesti mukana kehittämässä alueen strategisesti tärkeitä toimialoja.

Kokkolan Matkailu Oy:n tehtävänä on lisätä alueelle suuntautuvaa matkailua ja samalla vuotuista matkai-lutuloa Kokkolan kaupungille sekä alueella toimiville matkailualan yrityksille, myydä kokous- ja kongressi-palveluja ja niihin liittyviä kokonaispaketteja, toteuttaa itse ja olla tukiorganisaationa tapahtumien järjestä-jänä (esim. Ruokatori, Venetsialaiset, Joulumarkkinat) sekä parantaa kaupungin matkailualan toimijoiden verkostoa ja pyrkiä löytämään uusia palvelun tuottajia.

Uuden yhtenäisen organisaation päätehtävä on edistää alueen vetovoimaa ja elinvoimaa toteuttaen edel-lä mainittuja tehtäviä.

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)KOSEKille ja Kokkolan Matkailulle on kaupungin elinkeinostrategiassa määritelty useita vastuualueita, kaupunkistrategiassa strategiset päämäärät ja toimenpiteet liittyvät kohtaan elinvoimainen ja oppiva kau-punkiseutu.

Laajasti tarkasteltuna Kosekin strateginen painopiste, edellä mainittujen lisäksi, on muuttuva yrittäjyys -teemalla valittujen strategisten toimialojen yritysverkostojen ja toimintaympäristöjen, liiketoimintakon-septin, alueen markkinoinnin, kansainvälistymisen sekä avoimen innovaatioympäristön kehittäminen.

Uuden ”elinvoimayksikön” teemat, jotka yhdistävät KOSEKin ja Kokkolan Matkailun toimintoja vuonna 2015 ovat hallinnon yhtenäistäminen, hanketoiminnan laajentaminen matkailun sektorille, kuntarahoi-tuksen käsittelyprosessin hyvien käytäntöjen tarkasteleminen Kokkolan kaupungin näkökulmasta sekä kokonaisvaltaisen vetovoimaisuuden kehittäminen.

TuottavuusKOSEKin toiminnalla edesautetaan alueen yritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekä luodaan alu-eelle puitteita uusien yritysten syntymiselle ja sijoittumisille. KOSEKin toiminnan vaikutuksia voidaan arvi-oida alueen yritysten liikevaihdon kehittymisellä, työllisyystilanteella sekä yritysten kehittämishankkeiden määrän kehittymisellä.

Kokkolan Matkailun toiminnalla edistetään Kokkolaan suuntautuvaa matkailua, mikä tuo alueelle kävi-jöitä ja liikevaihtoa erityisesti matkailualan yrityksiin sekä kaupan alalle. Kokkolan Matkailu toimii myös tapahtumien aktivoijana ja järjestäjänä joko päävastuullisena tai yhteistyökumppanina. Tankarin saaren liikenne hoidetaan myös Kokkolan Matkailun toimesta. Kokkolan Matkailun tehtävä on pitkälti tehdä toi-menpiteitä, joiden avulla Kokkolassa on tapahtumia, eli saadaan ihmiset liikkeelle joko kokouksiin tai muihin tapahtumiin. Matkailun tulokulma on luonnollisesti Kokkolaan suuntautuva matkailu. Tuotteena matkailuyrittäjien palvelut ja omat matkailuun liittyvät palvelut. Toiminta yhteistyössä muiden matkailuun liittyvien yksityishenkilöiden, yhdistysten ja yritysten kanssa

Uuden ”elinvoimayksikön” kautta tehostetaan erityisesti yhtiöiden hallintoa, pyritään saamaan hanke-rahoitusta matkailun kehittämiselle sekä alkuvaiheessa tehostetaan toimintaprosesseja joiden avulla Kokkolassa järjestetään tapahtumia ja parannetaan alueen tunnettuutta, jotta pärjäisimme tiukentuvassa kisassa työvoimasta, matkailijoista ja sijoittuvista yrityksistä.

TulostavoiteKOSEKin toiminta on voittoa tavoittelematonta. KOSEKin tulee pysyä osakassopimuksessa määritel-lyn budjettirahoituksen raameissa. Budjettirahoituksella katetaan KOSEKin toiminta sekä kuntarahoitus-osuudet elinkeinoelämän kehittämisprojekteihin. Kokkolan Matkailu Oy:n toiminnassa iso osa on voittoa tavoittelematonta, jossa tavoitteena on tuottaa matkailuneuvontaa. Kokkolan Matkailun alaisuudessa toimii myös varustamo (Tankar liikenne), lipunmyyntipiste sekä ryhmä matkojen järjestäminen Kokko-laan. Kokonaisuudessaan elinvoimayksikön budjetti on 50€/asukas, josta 36% menee hankerahoituksiin.


Yhteistyön ja toimintojen yhdistämisen kautta pyritään samaan aikaan resurssien käytön tehostamista, lopulliset tulokset voidaan nähdä n 2-3 aikajänteellä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Vuoden 2014 aikana KOSEKin ja Kokkolan Matkailun toimintojen yhdistäminen on viety vaiheittain eteenpäin. Vuoden aikana on käynyt ilmi erityisesti taloushallinnon näkökulmasta että yhtiöiden yhteisen toiminnan aloittamisen ajankohta tulee olla vuoden alku. Vuoden 2015 alusta toimii uusi organisaatio,. Tavoitteena 2-3 vuoden aikajänteellä on saada aikaan selkeästi tehokkaamman resurssien käytön sekä osaamisen hyödyntämisen kannalta toimiva yksikkö, joka entistä paremmin palvelee laajemmin kaupun-gin hallinnossa.

RiskitKahden täysin erilaisen organisaation toimintojen integrointi yhdeksi. Lisäksi toimintakenttä on laaja, jol-loin yhtenäisen organisaation luominen on todella haasteellista.


Kokkolan Teollisuuskylä Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokkolan Teollisuuskylä Oy:n tarkoituksena on omistaa ja vuokraoikeuden nojalla hallita Kokkolan kau-pungin alueella olevia kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus-, palveluja koulutustiloja yrittäjiä varten. Oman omistamisen rinnalla yhtiön tarkoituksena on rahoittaa ja hallinnoida tytäryhtiöiden toimintaa.

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Tarkoituksenmukaisten toimitilojen saatavuus; Teollisuuskylä tuottaa yritystiloja kärkitoimialojen (pl. kau-pan) tarpeisiin rahoitusresurssiensa puitteissa.

TuottavuusToiminnan ylläpito ja uudet asiakkuudet olemassa olevin resurssein

TulostavoiteYli 90 %:n käyttöasteen varmistaminen ja tehokas kulujen hallintaPositiivinen tilikauden tulos

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Vuokrausasteen ylläpitäminen ja kasvattaminen, kiinteistöjen kunnossapitoseuranta ja hoitokulujen teho-kas hallinta

RiskitVuokrankeskeytykset sekä hoito- ja rahoituskulujen jyrkkä nousu


KIP Infra Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausYhtiö toimii Kokkolan eteläisellä suurteollisuusalueella, ja sen toimialana on omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, yhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa toimisto- ja liiketilojen vuokraustoimin-taa Kokkolan kaupungissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa infrapalveluja yrityksille.

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Tarkoituksenmukaisten toimitilojen ja infrapalvelujen saatavuus Kokkolan suurteollisuusalueella. KIP Infra rakentaa alueella oleville ja sinne sijoittuville yrityksille niiden tarvitsemia toimitiloja.

TuottavuusOlemassa olevan kiinteistömassan käyttöaste pysyy yli 80 %. Kannattavasti tuotetut infrapalvelut

TulostavoitePositiivinen tilikauden tulos

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Toiminta jatkuu aikaisemman mallin mukaisena. Keskeisenä tavoitteena on varautuminen suurteollisuus-alueelle sijoittuvan yritystoiminnan tilojen rakentamiseen ja yrityksen olemassa olevan rakennuskannan ja infraverkostojen saneraamiseen.

RiskitVuokrankeskeytykset ja niistä aiheutuvat tulojen menetykset Ympäristövastuut ja -velvoitteet jäähdytysvesi- ja selkeytysvesialtaiden sekä ruoppausmassojen läjitys-altaan osaltaPalveluliiketoimintaan liittyvien tuotantovälineiden käyttökatkokset Pienestä organisaatiosta johtuva henkilöriski


Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausTarjota toimitilat eri alojen toimijoille, jotta voidaan turvata riittävät peruspalvelut Koivuhaan asuinalueen asukkaille

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Turvata Koivuhaan asuinalueen vetovoimaisuus tarjoamalla toimitilat yrittäjille kohtuullisella vuokratasolla

TuottavuusYhtiön tuottavuustavoitteena on riittävän kassavirran turvin toteuttaa ylläpitävää korjaustoimintaa ja siten jatkaa kiinteistön elinkaarta.

TulostavoiteYhtiön tulostavoitteena on hoitaa kaikki taloudelliset velvoitteet itsenäisesti.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Uuden suun terveydenhuoltoyksikön toiminnan vakiinnuttaminenJulkisivu saneerauksen jatkaminen koko kiinteistöä koskevaksi

RiskitKoivuhaan asuinalueen vetovoimaisuuden ehtyminen ja sen myötä palvelujen tarjoajien toimintaedelly-tysten heikkeneminen


Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausRakentaa ja hallinnoida Kokkolan kaupungin alueella hyvätasoisia hyvillä paikoilla sijaitsevia vuokrahuo-neistoja asumiskäyttöön.

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Menestyä vuokrahuoneistotarjonnan kilpailukentässä tarjoamalla laadukkaita asuntoja kilpailukykyisillä vuokratasoilla

TuottavuusYhtiön kiinteistökannan hyvän teknisen tason ylläpitäminen tulorahoituksella

TulostavoiteYhtiön tavoite on hoitaa kaikki kiinteistöjen hallintaan ja ylläpitämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet itsenäisesti yhtiön kassavirralla.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Yhtiön voimavarojen kohdentaminen uudistuotannosta olemassa olevan kiinteistökannan huoneistojen ylläpitäminen ajanmukaisina

RiskitHallitsematon vuokra-asuntojen rakentaminen josta seuraa kyllästyneet markkinat ja vuokrausastevajei-ta. Mikäli tuote (asunnot) eivät vastaa niitä mielikuvia, joita niistä luodaan mainonnan avulla.


Kälviän Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausTarjota hyviä vuokra-asuntoja Kälviän alueella kilpailukykyisillä vuokrilla

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Jatkaa kiinteistöjen elinkaarta suorittamalla tarvittavat vuosikorjaukset ja ajoittamalla peruskorjaushank-keet tarkoituksenmukaisesti.

TuottavuusHuoneistojen käyttöaste säilyy hyvänä.

TulostavoiteTavoitteena ei ole tavoitella voittoa vaan hoitaa vuosikorjaukset kassavirran turvin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017PTS:n laadinta 5 vuodelle peruskorjaustarpeiden kartoittamiseksi Kaukolämpöön liittyminen kaikkien kiinteistöjen osalta

RiskitLainanhoitokulujen lisääntyminen tulevien peruskorjaushankkeiden rahoittamisesta johtuen, jolloin vaa-rana vuokratason nousu


Nuorisokeskus Villa Elba Ungdomscentra

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausNuorisokeskus Villa Elba on yksi Suomen kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, joiden tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ohjaaminen tarjoamalla monipuolisen, toi-minnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osalli-suuteen. Yleishyödyllinen tehtävä on tukea kouluttajien ja kasvattajien työtä sekä tuottaa ja kehittää laa-dukkaita palveluja lapsi- ja nuorisoryhmille ja toteutetaan ei-voittoa tavoittelevien organisaatioiden kautta.

Nuorisokeskusverkostossa toimitaan yhteisten arvojen mukaisesti. Arvot ovat nuorisokeskusten toimin-nan keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa: Eämän ja ympäristön kun-nioittaminen – Yhdenvertaisuus – Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys – Osallisuus

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Kaupunkistrategian mukaan jaotellut yleistavoitteet ovat:

Elinvoimaisuus - Aktiivinen rooli nuorisotyön kehittäjänä ja palvelukeskuksena - Osaaminen valituilla osa-alueilla on vahva ja kilpailukykyinen: - kansainvälinen nuorisotyö - sosiaalinen vahvistaminen - luontokoulutoiminta / ympäristö- ja seikkailukasvatus - energiakoulutoiminta - projekti- ja verkosto-osaaja - aikuisryhmille suunnattuja palveluita kehitetään edelleen

Hyvinvointi - Sosiaalinen vahvistaminen toimii kaikissa palveluissa ja toiminnoissa läpäisyperiaatteella. - Toiminta on laadukasta ja turvallista kaikille mukana oleville lapsille ja nuorille.

Palvelut - Tavoitteet ja toimintaperiaatteet lasten, nuorten ja aikuisten kanssa toimimisessa pysyvät, mutta toi-

mintatavat ja tuotteet/palvelut muuttuvat.

Talous, osaaminen ja henkilöstö - Kehitetään uusia yhteiskuntavastuullisia matkailu- ja muita hyvinvointipalveluja, joilla turvataan laadu-

kas ja ympärivuotinen nuorten parissa tehtävä työ - Jokainen asiakas tietää, että ostamalla nuorisokeskusten palveluja tukee suomalaista nuorisotyötä. - Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä laadunvarmistajia.

TuottavuusYleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana toimijana Villa Elban tavoitteet liittyvät palvelujen tuotta-miseen ja vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee toimintaa vuo-sittain toiminta-avustuksella

TulostavoiteTaloustavoite on vuosittainen pieni voitto, joka sijoitetaan kehittämistyöhön.

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2015–2017Toimintaa kehitetään yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on asia-kasvirtojen kasvattaminen ja tarkan taloudenpidon kautta kehittämiseen tarvittavan lisäresurssin saami-nen.

Riskit - Yleiseen yritystoimintaan liittyvät riskit: - Hallintouudistukset mm. ministeriössä - Muutokset asiakasvirroissa - Tappiollinen tulos - Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit - Henkilöstön työhyvinvointi


KOKKOLAN KAUPUNKIKÄYTTÖTALOUS 2015 YHDISTELMÄ MENOT muutos% TULOT muutos% NETTO muutos%

€ € €

TARKASTUSLAUTAKUNTA 180 734 -0,7 % 7 700 -34,2 % 173 034 1,7 %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 99 400 70 000 29 400

KAUPUNGINHALLITUS 37 094 666 10,3 % 17 207 942 -1,4 % 19 886 724 22,8 %

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 2 337 067 -2,2 % 1 550 500 -0,4 % 786 567 -5,6 %

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA 189 695 779 3,2 % 40 744 294 1,9 % 148 951 485 3,5 %

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA 83 076 800 2,1 % 5 552 610 2,6 % 77 524 190 2,1 %

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA 9 426 780 -1,9 % 522 300 -5,4 % 8 904 480 -1,6 %

LIIKUNTALAUTAKUNTA 5 052 430 1,1 % 1 321 700 2,6 % 3 730 730 0,5 %

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA 49 243 259 1,5 % 51 331 860 9,1 % -2 088 601 -241,6 %

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 1 260 752 -1,1 % 595 200 0,4 % 665 552 -2,4 %

MAASEUTULAUTAKUNTA 311 684 -2,3 % 2 000 309 684 -2,3 %

PELASTUSLAUTAKUNTA 10 092 690 -9,2 % 10 092 690 -9,2 % 0

YHTEENSÄ 387 872 041 2,8 % 128 998 796 3,1 % 258 873 245 2,6 %

KÄYTTÖTALOUS


TALOUSARVIO Vuosi 2015 EURNumero-osan sitovuudet Menot Tulot NettoK Ä Y T T Ö T A L O U S

TARKASTUSLAUTAKUNTA -180 734 7 700 -173 034

KESKUSVAALILAUTAKUNTA -99 400 70 000 -29 400

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ -37 094 666 17 207 942 -19 886 724Elinkeinopalvelut -3 227 452 164 300 -3 063 152Palkkavaraus 909 514 909 514Työllisyyspalvelut -2 661 922 800 000 -1 861 922It-palvelut -3 282 024 3 375 202 93 178Ruokahuolto -7 404 165 7 404 165 0

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN NETTOSITOVIA -21 428 617 5 464 275 -15 964 342

YMPÄRISTÖTERVEYSLTK -2 337 067 1 550 500 -786 567

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHT. -189 695 779 40 744 294 -148 951 485Toimeentulotuki -3 028 000 1 580 200 -1 447 800Työmarkkintatuki/kuntaosuus -1 500 000 0 -1 500 000

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA ILMAN -185 167 779 39 164 094 -146 003 685

OPETUS- JA KASVATUSLTK YHTEENSÄ -83 076 800 5 552 610 -77 524 190Kokkolanseudun opisto -2 018 895 447 400 -1 571 495

OPETUS- JA KASVATUSLTK ILMAN NETTO -81 057 905 5 105 210 -75 952 695

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA -9 426 780 522 300 -8 904 480

LIIKUNTALAUTAKUNTA -5 052 430 1 321 700 -3 730 730

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA -49 243 259 51 331 860 2 088 601RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK -1 260 752 595 200 -665 552YHTEENSÄ -50 504 011 51 927 060 1 423 049

MAASEUTULAUTAKUNTA -311 684 2 000 -309 684

PELASTUSLAUTAKUNTA -10 092 690 10 092 690 0

KÄYTTÖTALOUS SITOVAT YHTEENSÄ -290 583 186 51 363 779 -239 219 407KÄYTTÖTALOUS NETTOSITOVAT YHTEENSÄ -19 653 838KÄYTTÖTALOUS -387 872 041 128 998 796 -258 873 245

lainanotto lyhennykset nettoNETTOLAINANOTTO 68 500 000 -36 000 000 32 500 000

L I I K E L A I T O K S E T VESILAITOS

Investoinnit 7 937 000 Peruspääoman tuotto 500 000Uudet lainat 4 000 000

TYÖPLUSInvestoinnit 150 000 Peruspääoman tuotto 75 000Uudet lainat 0


I N V E S T O I N N I T

Investointiosan sitovuusInvestointiosan lautakuntakohtaiset menot ja tulot ovat sitovia valtuustoon nähden seuraavin poikkeuksin-kaupunginhallituksen, liikuntalautakunnan, rakennus-ja ympäristölautakunnan ja pelastustoimen nettomenot ovat sitovia-kaupunkirannelautakunnan talonrakennuksen, kiinteiden laitteiden ja rakenteiden, kuljetusvälineiden ja muut koneet ja kalusto nettomenot ovat sitovia

Aktivointirajan ylittävät/ alittavat hankkeetPoistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmäthankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Nämä menot pitääkirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoida ja kirjata investoinneista. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta.

Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

TALOUSARVIO Vuosi 2015 EUR

Numero-osan sitovuudet Menot Tulot Netto

KAUPUNGINHALLITUS 3 537 000 2 300 000 1 237 000

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 0 0

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA 767 000 0

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA 2 221 000 0

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA 100 000 0

LIIKUNTALAUTAKUNTA 710 000 80 000 630 000

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTAAsuinrakennukset 50 000Sosiaali-ja terveysltk rakennukset 1 160 000 0Koulutus rakennukset 13 850 000 1 220 000Kulttuuri ja nuoriso rakennukset 70 000 0Liikunta rakennukset 600 000 0Tekninen rakennukset 4 500 000 0Talonrakennus yhteensä 20 230 000 1 220 000 19 010 000Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 050 000 0 5 050 000Kuljetusvälineet 500 000 0 500 000Muut koneet ja kalusto 0 0 0YHTEENSÄ 25 780 000 1 220 000 24 560 000

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 25 000 12 500 12 500

PELASTUSTOIMI 959 000 898 000 61 000

YHTEENSÄ 34 099 000 4 510 500


KOKKOLA TP 2013 TA 2014 TAES 2015 muutos%EUR EUR EUR .14/.15

KOKKOLAN KAUPUNKITP 2013 TA 2014 TA 2015

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 68 765 357 68 729 305 66 697 816 -3,0 %Maksutuotot/tulot 14 102 990 14 421 320 16 869 070 17,0 %Tuet ja avustukset 5 527 069 4 803 000 4 246 500 -11,6 %Muut tuotot/tulot 35 156 806 34 840 287 39 002 510 11,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 123 552 222 122 793 912 126 815 896 3,3 %Valmistus omaan käyttöön 1 821 696 2 265 900 2 182 900 -3,7 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 125 373 918 125 059 812 128 998 796 3,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 124 309 371 121 893 200 124 851 544 2,4 %Henkilöstökorvaukset -1 959 777 -1 991 540 -1 866 640 -6,3 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 27 566 672 27 517 000 27 949 749 1,6 % Muut henkilöstökulut 7 434 754 8 219 000 8 467 986 3,0 %Henkilöstökulut yht 157 351 020 155 637 660 159 402 639 2,4 %Palvelujen ostot 153 236 964 153 570 513 156 744 615 2,1 %Aineet, tarvikkeet ja t 16 879 827 17 256 560 17 508 436 1,5 %Avustukset 15 570 561 15 355 600 16 220 800 5,6 %Muut kulut/menot 32 940 208 35 519 585 37 995 551 7,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 375 978 580 377 339 918 387 872 041 2,8 %

TOIMINTAKATE -250 604 662 -252 280 106 -258 873 245 2,6 %Poistot käyttöomaisuudesta -10 274 348 -9 985 800 -11 193 600 12,1 %TILIKAUDEN TULOS -260 879 010 -262 265 906 -270 066 845 3,0 %

Laskennalliset erät -2 080 896 -1 961 207 -2 491 200 27,0 %TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -262 959 906 -264 227 113 -272 558 045 3,2 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 392 842 375 979 377 340 387 872 041 392 698 397 607Tulot 127 317 125 374 125 060 128 998 796 130 611 132 244Netto 265 525 250 605 252 280 258 873 245 262 087 265 363



KOKKOLAN KAUPUNKI

YHTEENVETO TP 2013 TA 2014 TA 2015TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖNTARKASTUSLAUTAKUNTA 12 254 11 700 7 700 -34,2 %KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0 66 000 70 000KAUPUNGINHALLITUS 18 346 650 17 445 480 17 207 942 -1,4 %YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 1 396 204 1 556 800 1 550 500 -0,4 %SOSIAALI-JA TERVEYSLTK 39 410 896 39 972 700 40 744 294 1,9 %OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNT 6 305 429 5 411 410 5 552 610 2,6 %KULTTUURI-JA NUORISO LTK 573 398 552 000 522 300 -5,4 %LIIKUNTALAUTAKUNTA 1 384 010 1 287 700 1 321 700 2,6 %KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA 47 314 706 47 042 477 51 331 860 9,1 %RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAK 505 599 593 000 595 200 0,4 %MAASEUTULAUTAKUNTA 2 500 2 000 2 000 0,0 %PELASTUSLAUTAKUNTA 10 122 272 11 118 545 10 092 690 -9,2 %YHTEENSÄ 125 373 918 125 059 812 128 998 796 3,1 %

0 0 0TOIMINTAKULUTTARKASTUSLAUTAKUNTA 147 040 181 920 180 734 -0,7 %KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0 80 600 99 400KAUPUNGINHALLITUS 36 793 963 33 635 781 37 094 666 10,3 %YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 2 229 807 2 390 200 2 337 067 -2,2 %SOSIAALI-JA TERVEYSLTK 182 905 755 183 872 372 189 695 779 3,2 %OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNT 79 822 273 81 346 120 83 076 800 2,1 %KULTTUURI-JA NUORISO LTK 9 052 579 9 604 570 9 426 780 -1,9 %LIIKUNTALAUTAKUNTA 4 886 342 4 999 074 5 052 430 1,1 %KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA 48 505 651 48 517 001 49 243 259 1,5 %RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAK 1 229 788 1 274 600 1 260 752 -1,1 %MAASEUTULAUTAKUNTA 283 110 319 135 311 684 -2,3 %PELASTUSLAUTAKUNTA 10 122 272 11 118 545 10 092 690 -9,2 %YHTEENSÄ 375 978 580 377 339 918 387 872 041 2,8 %

0 0 0NETTOTARKASTUSLAUTAKUNTA -134 786 -170 220 -173 034 1,7 %KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0 -14 600 -29 400KAUPUNGINHALLITUS -18 447 313 -16 190 301 -19 886 724 22,8 %YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA -833 603 -833 400 -786 567 -5,6 %SOSIAALI-JA TERVEYSLTK -143 494 859 -143 899 672 -148 951 485 3,5 %OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNT -73 516 844 -75 934 710 -77 524 190 2,1 %KULTT-JA NUORISOTOIMEN LTK -8 479 181 -9 052 570 -8 904 480 -1,6 %LIIKUNTALAUTAKUNTA -3 502 332 -3 711 374 -3 730 730 0,5 %KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA -1 190 945 -1 474 524 2 088 601 -241,6 %RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAK -724 189 -681 600 -665 552 -2,4 %MAASEUTULAUTAKUNTA -280 610 -317 135 -309 684 -2,3 %PELASTUSLAUTAKUNTA 0 0 0YHTEENSÄ -250 604 662 -252 280 106 -258 873 245 2,6 %


TARKASTUSLAUTAKUNTAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 1 1 1 työsop. muut yhteensä 1 1 1

Toiminnan yleisperustelutTarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalaissa sekä kaupungin tarkastussäännössä. Tarkas-tuslautakunta huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se valmistelee val-tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

TavoitteetTarkastuslautakunnan tavoitteena on

− järjestää kuntalain ja hyvän tilintarkastustavan mukainen hallinnon ja talouden tarkastus sekä seurata tarkastuksen asianmukaista toteuttamista

− käydä toimikautensa aikana läpi toimialojen keskeiset tehtäväalueet ja toiminnot − seurata toimielinten ja lautakuntien päätöksentekoa, tavoiteasettelua sekä raportointia toiminnal-

listen ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta − arviointityön pohjaksi kuulla toimialojen virkamies- ja luottamusmiesjohtoa, asiantuntijoita ja hen-

kilökuntaa sekä tehdä tarvittava määrä arviointikäyntejä valitsemiinsa työyksiköihin − huolehtia lautakunnan jäsenten ja tarkastustoimen henkilöstön riittävästä kouluttautumisesta

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan, tilintarkastuspalveluiden ja tarkastustoimen kustannuk-set. JHTT -tilintarkastuspalveluiden hankintasopimus kattaa tilikausien 2013–2015 hallinnon ja talou-den tarkastuspalvelut. Vuodesta 2016 eteenpäin ostettavat tilintarkastuspalvelut tullaan kilpailuttamaan vuoden 2015 loppupuolella. Vuodesta 2015 alkaen liikelaitosten Kokkolan Satama ja Kokkolan Energia yhtiöittäminen tulee vaikuttamaan ostettavien tarkastuspäivien määrään ja myös sisäisiin toimintatuottoi-hin alentavasti. Vuoden 2015 alusta voimaan astuvat kuntalain muutokset tuovat tarkastuslautakunnalle taloussuunnitelmakauden aikana lisää valvontatehtäviä liittyen mm. sidonnaisuuksien ilmoittamiseen.



TARKASTUSLAUTAKUNTATARKASTUSTOIMI

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 12 254 11 700 7 700Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 254 11 700 7 700 -34,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 254 11 700 7 700 -34,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 66 223 72 700 72 800 0,1 %HenkilöstökorvauksetHenkilöstösivukulut Eläkekulut 14 492 16 100 16 100 0,0 % Muut henkilöstökulut 2 880 4 700 4 700 0,0 %Henkilöstökulut yht 83 595 93 500 93 600 0,1 %Palvelujen ostot 57 754 80 920 75 561 -6,6 %Aineet, tarvikkeet ja t 522 2 400 2 500 4,2 %Muut kulut/menot 5 169 5 100 9 073 77,9 %TOIMINTAKULUT/MENOT 147 040 181 920 180 734 -0,7 %

TOIMINTAKATE -134 786 -170 220 -173 034 1,7 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -134 786 -170 220 -173 034 1,7 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -134 786 -170 220 -173 034 1,7 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 181 147 182 180 734 183 185Tulot 8 12 12 7 700 8 8Netto 173 135 170 173 034 175 177


KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan yleisperustelutEduskuntavaalit toimitetaan 19.4.2015. Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa. Eduskunta-vaalien kustannuksiin saadaan valtiolta avustusta 2 €/ kunnassa äänioikeutettu asukas.

TavoitteetSeurataan varsinaisen vaalipäivän sähköisen äänioikeusrekisterin käyttökokemuksia ja laajennetaan käyttöä mahdollisuuksien mukaan koskemaan myös Kokkolaa.



KESKUSVAALILAUTAKUNTAKESKUSVAALILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 0Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 66 000 70 000 6,1 %Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 66 000 70 000 6,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 66 000 70 000 6,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 0 47 000 50 500 7,4 %Henkilöstökorvaukset 0 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 0 7 800 8 300 6,4 % Muut henkilöstökulut 0 3 100 3 300 6,5 %Henkilöstökulut yht 0 57 900 62 100 7,3 %Palvelujen ostot 0 18 800 27 500 46,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 0 2 400 2 600 8,3 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 0 1 500 7 200 380,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 0 80 600 99 400 23,3 %

TOIMINTAKATE 0 -14 600 -29 400 101,4 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 -14 600 -29 400 101,4 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 0 -14 600 -29 400 101,4 %



KAUPUNGIN JOHTAMINENVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 1 1 1 työsop. 1 1 1 yhteensä 2 2 2

Toiminnan yleisperustelutKaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus johtavat kaupungin toimintaa tavoitteena kuntalaisten hyvin-voinnin edistämien ja kestävä kehitys.

TavoitteetTavoitteena on kaupunkikonsernin aktiivinen toiminta yhdessä sidosryhmien kanssa valtuuston hyväksy-män strategian mukaisesti.

Tavoitteena on kehittää kaupunginhallituksen työskentelyä strategisen johtamisen suuntaan. Strategi-seen työskentelytapaan pyrittäessä kiinnitetään huomiota

− tulevaisuuden toimintaympäristöön suuntautuvaan työhön − strategiatyöhön ja ennakointiin − konsernijohtamiseen ja omistajaohjaukseen − keskeisiin painopisteisiin − monipuolisten työtapojen käyttöön − sidosryhmäsuhteisiin − muutosjohtamiseen − oman toiminnan säännölliseen arviointiin

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017

Kansainväliseen toimintaan on varattu 15 000 € (55 000 v. 2014).

Jäsenmaksuihin on varattu 1 077 700 € (1 070 300 v. 2014). Keski-Pohjanmaan liiton osuus on 815 000 € (809 000 v. 2014). Svenska Österbottens Förbundin osuus (opetukseen, kulttuuriin, teatteriin) on 53 000 € (54 300 € v. 2014). Muut jäsenmaksut ja osuudet ovat 209 700 € (207 000 v. 2014). Avustuksiin on varattu 505 600 € (507 900 v. 2014). Niistä Vartiolinnan vuokra on 180 900 € (180 100 € v. 2014) ja Raatihuoneen vuokra 77 700 € (70 700 v. 2014). Pohjoismaisen Taidekoulun vuokria varten on varattu 60 900 € (71 300 € v. 2014). Keski-Pohjanmaan Kesäyliopiston toimintaa varten on varattu 60 000 € (60 000 € v. 2014).

Julkaisutoimintaan on varattu 164 000 € (115 200 v. 2014) Kokkolan ja Kaarlelan historioiden kirjoittami-seen sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullvan kuntien kunnallishistorian teettämiseen.

Kehittämiseen ja kehittämisohjelmia varten on varattu 638 500 € (734 000 € v. 2014). Määrärahasta maksetaan mm. sopimusten mukaiset osuudet yliopistokeskuksen professuureista, maaseutuohjelma-hankkeet, erilaiset selvitykset ja kehittämishankkeet.


KAUPUNGINKANSLIAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 10 9 8 työsop. 27,2 26,8 25,9 yhteensä 37,2 35,8 33,9 Ruokapalvelu virkasuht. 2 2 2 työsop. 121,0 117,3 112,3 muut 3,4 0 yhteensä 127,3 119,3 114,3

TavoitteetYleishallinto (toiminnot: valmistelu, täytäntöönpano, lakimiespalvelut, käännöspalvelut, arkistotoimi, viestintä ja hankinta)Oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi

• Asioiden valmistelun sekä valmistelun koordinointiprosessin kehittäminen • Erityisen huomion kiinnittäminen valmistelun julkisuuteen ja läpinäkyvyyteen

Kaupungin hallinnon ja kansalaisten vuorovaikutussuhteet • Ajankohtaisviestinnän parantaminen • Viestinnän reagoivuuden lisääminen, henkilöstön ja johdon koulutus ja toimintamallien kehit-

täminen • Yhteistyön lisääminen eri organisaatioiden välillä seudun elinvoimaisuuden tukemiseksi • Ulkomaalaistaustaisille asukkaille suunnatun viestinnän kehittäminen • Sähköisen asioinnin kehittäminen • Arkistotoimen kehittäminen, AMS -projekti • Profy 65+ -hankkeen jatko

Hankintapalvelut • Hankintayhteistyön syventäminen ja kehittäminen • Palveluhankintojen järjestämisen tehostaminen • Yrittäjäyhteistyön kehittäminen erityisesti pienhankinnoissa

Kaupunkikonsernin operatiivisen toiminnan koordinointi (strategian mukainen) • Konserniohjauksen tehostaminen • Kaupunkikonsernin tavoitteiden yhteensovittaminen • Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tehostaminen

Tukipalveluyhteistyötä jatketaan valmistuneen selvityksen pohjalta yhteistyössä Keski-Pohjanmaan eri-koissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa.

Keskushallinto koordinoi sähköisen hyvinvointikertomuksen jatkotoimia.

Tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä tai työkalu, jolla varautuminen ja yleensä turvallisuuteen liittyvät asiat voidaan paremmin integroida osaksi normaalia toimintojen kehittämistä koko kaupunkikonsernissa.

Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, kirjaamo, postitus, infopisteet kaupungintalo ja aluetoimistot) • Nykyinen palvelutaso säilytetään, sijaisjärjestelyjä kehitetään ja yhteistyön lisäämistä muiden

kaupungintalon asiakaspalvelupisteiden kanssa selvitetään kaupungintalon työympäristöhank-keen linjausten mukaisesti.

RuokapalvelutRuokapalvelut tuottaa kaupungin toimintayksiköille ateriapalvelut sekä hoitaa alueellisia tarvike- ja raaka-ainehankintoja yhteishankintarenkaan jäsenille. Ruokapalveluissa on otettu käyttöön toimintolaskentaan perustuva yksikköhintojen laskentajärjestelmä.Ruokapalvelun tavoitteisiin kuuluvat mm.

− aluekeittiömallin loppuunsaattaminen eri alueilla, Isokylän monitoimitalon ja Lucina Hagmanin keittiöt valmistutuvat syyslukukaudeksi 2015. Tavoitteena on vuoteen 2018 mennessä 12–14 aluekeittiötä ja loput pienet valmistuskeittiöt muuttuvat palvelukeittiöiksi,

− henkilöstön kehittäminen työnkierrolla ja täydennyskoulutuksilla.


TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 Taloushallintopalvelut virkasuht. 6,6 6,6 6,6 työsop. 24 24 22 yhteensä 30,6 30,6 28,6 Tietohallintopalvelut virkasuht. 1 1 1 ja monistamo työsop. 18 18 18 yhteensä 19 19 19

Toiminnan yleisperustelutTaloushallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja ra-hoituksesta. Palvelukeskus tuottaa myös toimialoille taloushallintopalvelut sekä huolehtii konserniohja-uksesta omalta osaltaan.

Tietohallinnon tehtävä on huolehtia kaupungin tietohallinto- ja IT -palvelujen kehittämisestä ja tuottami-sesta sekä turvata kaupungin palvelujen tietotekniset edellytykset. Keskusmonistamo vastaa kaupunki-organisaation monistuspalveluista.

Tavoitteet − talouden ohjausjärjestelmän käyttöönotto − sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteiden ja ohjeiden toteutumisen seuranta − liikelaitosten yhtiöittämisen onnistunut toteutus ja tuloksellisuuden seuranta − osallistuminen konsernijohtamisen hyvien käytäntöjen mallintamishankkeeseen, jonka avulla rää-

tälöidään vaikuttavan konserniohjauksen ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintatavat − konsernin ja kuntayhtymien tukipalveluprojektia jatketaan tietotekniikkapalvelujen osalta IT -työ-

ryhmissä eri osa-aluilla − tuotteistamisen jatkaminen toimialoilla − talouteen liittyvien säännösten ajantasaistaminen − talousarvioprosessin ja taloussuunnittelun kehittäminen ja tehostaminen − toiminnanohjauksen tukeminen mm. raportointia kehittämällä − esimiesten tavoitteellisen toimintatavan tukeminen − taloushallinto- ja IT – palveluiden läpinäkyvyyden parantaminen − omien taloushallintopalveluiden täysimääräinen hyödyntäminen kaupunkikonsernissa − sähköisen asioinnin perusjärjestelmän käyttöönotto − Sote-uudistuksen valmistelutyöhön ja vaikutusten arviointiin osallistuminen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Taloushallintopalveluiden kustannukset vyörytetään osittain toimialoille. Vuoden 2015 osalta mukana ei-vät ole Satama- ja Energiayhtiöt, jotka hoitavat taloushallintopalvelunsa itsenäisesti.

Tietohallintopalveluiden talousarvioon on keskitetty kaikkien toimialojen tietotekniikkamenot lukuun otta-matta niitä ohjelmistoja, jotka voidaan kohdentaa suoraan toimialalle.

Talousarviossa joudutaan ohjelmistomuutoksesta johtuen varautumaan ainakin 6 kuukauden ajalta sekä uuden että vanhan järjestelmän kustannuksiin ja ylläpitämiseen.

Varaudutaan suunnitelmavuosina sote-uudistuksen vaatimiin muutoksiin tukipalveluissa.


ELINKEINO- JA KAUPUNKIKEHITYSVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 1 1 1 työsop. 1 1 1 muut yhteensä 2 2 2

Toiminnan yleisperustelutElinkeinojen kehittämistyö pohjautuu valtuuston hyväksymään elinkeinostrategiaan (päivitetään vuoden 2014 aikana). Elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö, yrittäjiin ja yritys-toimintaan kohdistuva neuvontatyö sekä strategian mukaiset toimenpiteet ovat keskeisiä. Tunnustusta saaneella yritysläheisellä toimintatavalla ja tavoitteellisella elinkeino- ja kaupunkikehityksellä turvataan kaupungin ja elinkeinoelämän kehittyminen taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa. Olemassa olevien yritysten kehittymistä ja uusien yritysten sijoittumista kaupunkiin edesautetaan kehittämällä sijainniltaan ja toimintakokonaisuuksiltaan houkuttelevia työpaikka-alueita koko kaupungin alueelle.

Tavoitteena on edelleen terävöittää Kokkolan kaupungin saavuttamaa positiivista kuvaa kohdennetulla markkinoinnilla keskeisille kohderyhmille sekä terävöittämällä elinkeino- ja kaupunkikehityksen verkosto-organisaation toimijoiden markkinoinnillista yhteistyötä.

Kaupungin elinkeino- ja kaupunkikehityksen verkosto-organisaation keskeisimmät toimijat ovat: − Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) ja Kokkolan Matkailu Oy − Kokkolan Kehitysyhtiö Oy − KIP Infra Oy ja KIP Service Oy − Kokkolan Teollisuuskylä Oy − Teknologiakeskus Ketek Oy − Kaupungin kaavoitus- ja mittausosastot

Keskeiset yhtiöt, joissa Kokkolan kaupunki on vähemmistöosakkaana, ovat: − Barentskeskus Finland Oy − Osuuskunta Viexpo − Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxi ry. − Pohjanmaan Expo Oy

TavoitteetTavoitteena on

− Uuden elinkeinostrategian toteuttaminen − Verkosto-organisaation toiminnan kehittäminen ja ”elinvoimayksikön” toiminnan käynnistäminen − yritystilojen ylläpito, toteuttaminen ja vuokraus − työpaikka-alueiden kehittäminen ja kotimainen sekä kansainvälinen markkinointi − KIP -alueen toiminnallisuuden edelleen kehittäminen − alueen matkailullinen kehittäminen sekä Kokous Kokkolan markkinointi − konserniyhtiöiden yhteistyön kehittäminen, hankintojen, palvelutuotannon sekä hallintodokumen-

taation kehittäminen ja yhdenmukaistaminen − yhtiöiden konserniohjauksen kehittäminen sisältäen hallitustyöskentelyn − Kokkolan kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen keskustan kehittäminen − Pk-yritysten tuotteistamis- sekä kansainvälistymistoiminnan kehittäminen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Elinkeinotoiminnan kehitystyö, kehittämisprojektit ja matkailuneuvonta ostetaan uudelta ”Elinvoimayksi-költä” (KOSEK ja Kokkolan Matkailu). Tarkoitukseen on varattu 50 €/as, josta 36 % menee hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Elinkeinotoiminnan kehityshankkeisiin ja projekteihin on varattu 100 000 €. Sum-maa voidaan käyttää uusien elinkeinoprojektien synnyttämiseen ja erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteisprojekteihin. Summasta on varattu 20 000 €/vuosi Barents-toimiston toimintaan, 10 000€ Viexpon osakkuuteen. Lisäksi on varattu 150 000 € sellaisiin, lähinnä työllisyyttä edistäviin, projekteihin, jotka alueen kehittämisen kannalta nähdään tarpeellisiksi. Summa sisältää myös Leader rahoitukseen vaa-dittavan kuntaosuuden. Teknologiakeskus Ketek Oy:n päätetty rahoitus on 100 000 €. Venetsialaisten tuottamiseen ostopalveluna on varattu 45 000 € (sama v. 2013).

Kosek, Kokkolan Matkailu Oy ja City Kokkola ry velvoitetaan selvittämään yhteistyön lisäämisen mahdol-lisuus 30.6.2015 mennessä.


SUUNNITTELU- JA ALUEKEHITYSVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 2 2 2 työsop. yhteensä 2 2 2

Toiminnan yleisperustelutSuunnittelu ja aluekehitys sisältää joukkoliikenteen ja konsernihallinnon suunnittelu- ja aluekehityspalve-lut

Suunnittelu ja aluekehitysVuoden 2015 painopisteitä ovat mm. kuntarakenneasiat, kaupungin rakennemuutosasiat ja kestävyysva-jeesta johtuva sopeuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukainen valmistelutyö, USO 2- hanke, valmiussuunnittelussa varautumisen jalkauttaminen toimialoille osaksi normaalia suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, elinvoima-asiat – innovaatiokeskittymä, uusi EU-ohjelmakausi.

JoukkoliikenneJoukkoliikenteen määrärahalla ostetaan varsinaista kaupunkiliikennettä, siihen integroitua palvelulii-kennettä, maaseutumaista kaupunkiliikennettä, liitoskuntien alueella tapahtuvaa asiointiliikennettä sekä Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman ja kaupungin keskustan välistä liikennettä. Kokkolan kaupunki toimi-valtaisena lupaviranomaisena on määritellyt alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Kaupunki on päät-tänyt järjestää toimialueellaan joukkoliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti siltä osin kuin vuoteen 2019 saakka kestävän siirtymäajan liikennöintisopimuksiin perustuvia palveluita ja reittilii-kenteen sekä kutsujoukkoliikenteen (markkinoiden ehdoilla syntyvä) palveluita ei voida pitää riittävinä peruspalvelutason määrittämisen ja palvelutason saavuttamisen kannalta.

Etelä-Pohjanmaan Elyn vetämä konsulttityö, laatukäytävän synnyttämiseksi on valmistunut. Siinä selvi-tettiin Kokkola-Pietarsaari ”laatukäytävän” toiminta- ja syntymisedellytykset sekä tehtiin ehdotus edelly-tettävistä toimenpiteistä.

Kesällä 2014 alkanut kaupunkiliikenteen uusi sopimuskausi on vuoden mittainen. Sopimuksissa on mak-simissaan kahden vuoden optiot. Optioiden käyttö mahdollistaisi synkronisoinnin valtakunnallisen TVV-lippu- ja maksujärjestelmän WALTIN käyttöön oton kanssa. Tavoitteena on, että kaupunki ottaa Waltin käyttöön kaupunkiliikenteessä vuoden 2016 kesällä samassa aikataulussa EPO-Elyn kanssa.

Lain mukaan kaupungin pitäisi saada kaupunkiliikenteen liikenteen ostoon valtiontukea 48/50 %. Valtion määrärahojen niukkuuteen vedoten valtiontukea ei ole myönnetty täysimääräisenä. Käytännössä tukeen oikeuttavan liikenteen tukitaso jää noin viidennekseen. Jatkossakin valtio on siirtämässä joukkoliikenteen rahoitusta enemmän kuntien kannettavaksi.


KÄYTTÖVARAUSToiminnan yleisperustelut

Vastuualueen määrärahoilla varataan määrärahat työllisyyden ja henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan hoitamiseen sekä lomapalkkavaraukseen sekä osittain palkankorotuksiin. Vastuualueelle varataan mää-rärahat myös kehittämishankkeisiin sekä kaupunginhallituksen käyttövaroihin.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Lomapalkkavaraukseen ja ansionmenetyskorvauksiin on varattu 710 500 € (710 500 € v. 2014). Lauta-kuntien talousarvioihin on varattu 0,8 %:n korotus palkkoihin vuodelle 2015. Uudelleensijoitustoimintaan on varattu 246 500 € (246 500 € v. 2014).

Varauksiin sisältyy 1 860 000 euron kohdistamaton säästötavoite (netto) vuodelle 2015. Säästötavoite katetaan erikseen päätettävillä rakenteellisilla muutoksilla, palvelutarpeen uudelleenarvioinneilla, pal-velutasopäätöksillä, tilaratkaisuilla ja sovittavin osin vapaaehtoisten henkilöstökustannusten säästöjen kautta.

Kaupunginhallituksen käyttöön on varattu käyttövarausmäärärahaa yhteensä 806 500 € (vuonna 2014 859 350 €). Tästä ns. muut varausmääräraha on 566 400 €, mistä varaudutaan mm. Anders Chydeniuk-sen säätiön avustamiseen 20 000 eurolla ja maksetaan joka viides vuosi annettava Chydenius palkinto 10 000 €. Lisäksi tästä määrärahasta käytetään kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympä-ristölautakunnan esittämiin kaavoitus ja muihin kehittämiskohteisiin yhteensä 260 000 €. Ko. lautakun-tien esitykset ovat energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden toteutus, keskustaajaman yleiskaavan erillisselvitysten laatiminen, liittyneiden kuntien yleiskaavat: Marinkaisten kyläyleiskaava, Kälviän kirkon-kylän lievealueen yleiskaavan 2010 tarkistus, liittyneiden kuntien osoiteprojekti, Rautatientoriin / matka-keskukseen liittyviin selvityksiin ja mahdollinen hankekilpailutus. Kokkolan historialliset kylät -selvitys, pelastustoimen yksityis- ja metsäautoteiden viitoitus sekä pohjavesiprojekti -esitykset olivat yhteensä 270 000 €. City Kokkolan kautta tapahtuvaan keskustan kaupalliseen kehittämiseen käytetään 25 000 €. Muusta käytöstä kaupunginhallitus tekee päätökset vuoden aikana.

Kaupunginhallituksen käyttöön on varattu kaupungin kehittämisrahaksi 240 000 € (240 000 € v. 2014). Käytöstä päättää kaupunginhallitus. Määrärahaa käytetään mm. kuntarahaosuutena hankkeisiin, jotka eivät ole rahoitettavissa elinkeinojen hankerahoista.

Työllisyyden hoitoon, työllistämistuella työllistämiseen, siitä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin sekä aktivointitoimenpiteisiin on varattu 2,66 milj. brutto (2,04 milj. € v. 2014). Kaupungin netto-osuus työlli-syysmenoihin on 1,86 milj. € (1,24 milj. € v. 2014). Nuorten kesätyöllistämisen määräraha 310 000 € on siirretty takaisin työllisyyspalveluihin kulttuuri- ja nuorisolautakunnan talousarviosta. Muu osa työllisyys-palveluiden kulukasvusta aiheutuu Kuntakokeilu-hankkeeseen budjetoiduista kuluista 549 300 € (netto Kokkolalle 149 300 €).


ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI / KOKKOLAToiminnan yleisperustelutToiminnan lainsäädännöllinen perusta on pelastuslaki (1.7.2011) ja muu perusta on voimassa oleva pal-velutasopäätös 30.6.2015 asti, uusittu palvelutasopäätös 1.7.2015 alkaen sekä kansalaisten onnetto-muuden aikaisiin tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuteen joutuneilla ei ole vaihtoehtoisia palveluita saatavilla.

Tavoitteet − Valvonnan ja turvavallisuusviestinnän avulla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kunta-

laisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. − Asiantuntijalausuntojen avulla ja valvonnan keinoin vaikuttaa henkilö- ja paloturvallisuuteen. − Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot onnettomuuksissa − Varautua turvaamaan ihmishenkiä ja omaisuutta yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

TuloksetToiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut valmiudet omatoimisuuteen onnettomuustilanteissa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Käyttötalous 2015:Kokkolan kustannusvastuulle kuuluu pelastustoiminnan valmius Kokkolan kaupungin alueella. Valmius tuotetaan osittain päätoimisella ja osittain sivutoimisella henkilöstöllä Kokkolan kaupungin alueelle. Vi-ranomaistoiminnan ja hallinnon kulut ovat asukaslukuperusteisia, joihin Kokkolan maksuosuus on 46,8 %. Prosenttiosuuden mahdollinen muutos seuraa Kokkolan suhteellisen asukasluvun muutosta verrattu-na koko pelastusalueen väestömuutoksiin. Kokkolan kaupunki (KH) vastaa suoraan omistamiensa palo-asemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. Pelastuslaitoksen kustannusten kohdentamisessa nouda-tetaan kuntien yhteisesti hyväksymää alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusta.

Investointiosa 2015:Investointiosa sisältää pelastuslautakunnan esityksen kaupungin alueella olevien paloasemien (Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Ullava ja Ventus) kalustohankinnoiksi tavoitteena ylläpitää kaupungin riskien edellyttämä kalustollinen valmius.

Suunnitelma 2016–2017 Käyttötalousarvioesitys rakentuu siten, että Kokkolassa sijaitsevien paloasemien palvelut kyetään tuot-tamaan pelastuslain edellyttämällä tavalla ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sammutus- ja pelastus-toiminnan kysynnän kasvu kesäkuukausina otetaan huomioon pelastustoiminnan järjestelyissä. Inves-tointiosaan sisällytetään pelastuslautakunnan esittämät kalustohankinnat kaupungin riskien edellyttämän kalustollisen valmiuden ylläpitämiseksi.

Tunnuslukuja − Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. − Valvontaa suoritetaan pelastuslautakunnan päättämän valvontasuunnitelman mukaisesti (100 %). − Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyyn-

nöstä. − Annetaan turvallisuusneuvontaa vähintään 6 %:lle kaupungin väestöstä. − Ylläpidetään välittömässä valmiudessa vähintään yksikkölähdön suuruista sammutus- ja pelastus-

muodostelmaa ja muilta osin valmius tuotetaan sivutoimisuuteen perustuen: Riskialueen I kohteet saavutetaan keskimäärin alle 6 minuutissa, riskialueen II kohteet keskimäärin alle 10 minuutissa ja riskialueiden III ja IV kohteet keskimäärin alle 15 minuutissa. Toimintavalmiusaikojen ylityksien tulee jäädä alle valtakunnallisen toimintavalmiusaikamäärityksen.


HENKILÖSTÖPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 5,5 5,5 5,5 työsop. 24,5 25,0 26,5 muut yhteensä 30 30,5 32

Toiminnan yleisperustelutHenkilöstöpalvelut huolehtii kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista ja henkilöstöpolitii-kasta ja sen kehittämisestä, ohjaa ja avustaa kaupungin eri toimialoja niiden henkilöstöasioissa sekä hoitaa keskitetysti sille erikseen määrätyt henkilöstöpalvelut.

Tavoitteet

Hyvin johdettu, osaava ja motivoitunut henkilöstö − Laaditaan henkilöstöstrategia 2014–2017 kaupungin strategian pohjalta hyödyntäen syksyllä 2013 tehtyä työhyvinvointikyselyä.

− Harjoitetaan valmentavaa ja kannustavaa johtamista − Pyritään varhaisen tuen mallin uusimisella ja seurannan tehostamisella sairauspoissaolojen vähen-tämiseen. Hyödynnetään Kevan Kaari-projektin tuloksia työ- ja toimintakyvyn parantamisessa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Talousarvion laadinnassa on huomioitu sopimuksen mukaiset palkkojen tarkistukset. Talousarviossa on huomioitu työsuojeluvaltuutettujen 1 ½ henkilön lisäys. Lisäksi työterveyshuollon toimintamenot ja -tulot on nostettu todellisuutta vastaaviksi. Talousarvio on muilta osin vuoden 2014 tasossa.


TYÖLLISYYSPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 1 1 työsop. 3 2 1 muut yhteensä 3 3 2

Toiminnan yleisperustelutKokkolan kaupungin työllisyyspalvelut kuuluu kaupungin keskusviraston palveluihin. Työllisyyspalveluis-sa työskentelee kaksi henkilöä, työllisyyspäällikkö ja työllisyyssihteeri.

Työllisyysmäärärahat kuuluvat kaupunginhallituksen käyttövaraukseen. Ne on tarkoitettu käytettäväksi työllisyys- ja aktivointitoimien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen vaikeassa työmarkkina-asemas-sa olevien kokkolalaisten auttamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi. Työllisyyspalveluihin sisältyy palkkatuella työllistäminen, kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen, ostopalvelut ja hankkeet sekä niistä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Työllisyyspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä moniammatillisessa toimijaverkostossa, johon kuuluvat mm. Työvoimanpalvelukeskus, kaupungin aikuissosiaalityö, Te-toimisto, Kokkotyö-säätiö, kaupungin nuoriso-palvelut, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, yhdistyksiä, koulutusorganisaatioita sekä kaupungin omia yksiköitä, toimialoja ja hankkeita. Toiminnan tärkeimpinä kohderyhminä ja painopisteinä ovat pitkäaikais-työttömät ja nuoret. Tavoitteena on madaltaa paikallisten työnantajien kynnystä työllistää näitä ryhmiä.

TavoitteetAktiivisella työllisyydenhoidolla ja työttömyysasteen alentamisella

− Lisätään kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä − Parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia, elämänlaatua, terveyttä ja aktiivisuutta − Kasvatetaan verotuloja ja pienennetään sosiaali- ja terveys menoja − Parannetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017 − Tuetaan aktiivisesti nuorten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa − Uudistetaan kaupungin ja Kokkotyö-säätiön välistä sopimusta − Järjestetään ja kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa lain mukaisesti, ryhmämuotoista toimintaa

tukien ja kehittäen − Vahvistetaan yhteistyötä alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa ja avustetaan pitkä-

aikaistyöttömien ja nuorten työllistämisessä − Parannetaan välityömarkkinoiden toimivuutta − Vahvistetaan kaupungin omaa roolia työllistäjänä yhteistyössä kaupungin yksiköiden kanssa − Osallistutaan työllisyyteen liittyvään hanketoimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi − Kesätyöllistäminen siirretään takaisin nuorisopalveluilta työllisyyspalveluiden vastuulle vuonna

2015.

Toiminnan mittarit − Työttömyysaste (joulukuu 2013): kaikki 10,4 %, työttömät naiset 43,6 %, alle 25-v 17,2 %, yli 50-v

32,6 % yli vuoden työttömät 20,2 % − Aktivointiaste (2013, ka): yhteensä 40,4 %, alle 500 päivää 38,3 %, yli 500 päivää 43,3 % − Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapäivät (2013): 29 390 päivää



KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 13 501 915 12 977 980 12 903 002 -0,6 %Maksutuotot/tulot 263 280 228 700 398 140 74,1 %Tuet ja avustukset 2 097 864 2 069 200 1 737 200 -16,0 %Muut tuotot/tulot 2 483 591 2 169 600 2 169 600 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 18 346 650 17 445 480 17 207 942 -1,4 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 18 346 650 17 445 480 17 207 942 -1,4 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 10 300 563 6 804 250 8 584 300 26,2 %Henkilöstökorvaukset -136 346 -119 000 -19 000 -84,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 3 050 336 2 640 200 2 772 269 5,0 % Muut henkilöstökulut 773 223 501 500 619 286 23,5 %Henkilöstökulut yht 13 987 776 9 826 950 11 956 855 21,7 %Palvelujen ostot 16 534 887 16 661 921 17 904 519 7,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 3 118 673 3 509 840 3 594 331 2,4 %Avustukset 1 683 366 1 607 500 1 569 500 -2,4 %Muut kulut/menot 1 469 261 2 029 570 2 069 461 2,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 36 793 963 33 635 781 37 094 666 10,3 %

TOIMINTAKATE -18 447 313 -16 190 301 -19 886 724 22,8 %Poistot käyttöomaisuudesta -453 503 -525 300 -556 500 5,9 %TILIKAUDEN TULOS -18 900 816 -16 715 601 -20 443 224 22,3 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -18 900 816 -16 715 601 -20 443 224 22,3 %




KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

KAUPUNGIN JOHTAMINEN 2 669 151 2 305 100 2 330 100 1,1 %KAUPUNGIN KANSLIA 8 134 542 8 550 850 8 219 180 -3,9 %TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUT 4 874 814 4 523 270 4 524 402 0,0 %ELINKEINOT JA KAUPUNKIKEHITYS 111 828 164 300 164 300 0,0 %SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYS 143 088 140 000 140 000 0,0 %KÄYTTÖVARAUS 0 842 000 0 -100,0 %PELASTUSTOIMI 432 962 21 400 21 400 0,0 %HENKILÖSTÖPALVELUT 1 037 567 898 560 1 008 560 12,2 %TYÖLLISYYSPALVELUT 942 698 0 800 000YHTEENSÄ 18 346 650 17 445 480 17 207 942 -1,4 %

TOIMINTAKULUTKAUPUNGIN JOHTAMINEN 5 321 448 5 244 500 5 237 400 -0,1 %KAUPUNGIN KANSLIA 10 193 153 10 883 890 10 616 133 -2,5 %TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUT 6 466 017 6 054 590 6 315 143 4,3 %ELINKEINOT JA KAUPUNKIKEHITYS 2 721 322 3 187 900 3 227 452 1,2 %SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYS 954 954 1 022 800 968 173 -5,3 %KÄYTTÖVARAUS 1 357 128 -311 450 143 386 -146,0 %PELASTUSTOIMI 3 307 069 3 876 751 3 899 775 0,6 %HENKILÖSTÖPALVELUT 3 934 165 3 676 800 4 025 282 9,5 %TYÖLLISYYSPALVELUT 2 538 707 0 2 661 922 #JAKO/0!YHTEENSÄ 36 793 963 33 635 781 37 094 666 10,3 %

NETTOKAUPUNGIN JOHTAMINEN -2 652 297 -2 939 400 -2 907 300 -1,1 %KAUPUNGIN KANSLIA -2 058 611 -2 333 040 -2 396 953 2,7 %TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUT -1 591 203 -1 531 320 -1 790 741 16,9 %ELINKEINOT JA KAUPUNKIKEHITYS -2 609 494 -3 023 600 -3 063 152 1,3 %SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYS -811 866 -882 800 -828 173 -6,2 %KÄYTTÖVARAUS -1 357 128 1 153 450 -143 386 -112,4 %PELASTUSTOIMI -2 874 107 -3 855 351 -3 878 375 0,6 %HENKILÖSTÖPALVELUT -2 896 598 -2 778 240 -3 016 722 8,6 %TYÖLLISYYSPALVELUT -1 596 009 0 -1 861 922 #JAKO/0!YHTEENSÄ -18 447 313 -16 190 301 -19 886 724 22,8 %



KAUPUNGINHALLITUSKAUPUNGIN JOHTAMINEN

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 273 616 1 000 0 -100,0 %Maksutuotot/tulot 6 825 4 900 30 900 530,6 %Tuet ja avustukset 301 754 296 200 296 200 0,0 %Muut tuotot/tulot 2 086 956 2 003 000 2 003 000 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 669 151 2 305 100 2 330 100 1,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 669 151 2 305 100 2 330 100 1,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 510 555 442 100 443 900 0,4 %Henkilöstökorvaukset -304Henkilöstösivukulut Eläkekulut 554 589 409 100 409 400 0,1 % Muut henkilöstökulut 19 546 27 200 28 900 6,3 %Henkilöstökulut yht 1 084 386 878 400 882 200 0,4 %Palvelujen ostot 2 366 656 2 532 000 2 508 974 -0,9 %Aineet, tarvikkeet ja t 56 756 60 700 69 700 14,8 %Avustukset 1 551 559 1 277 500 1 277 500 0,0 %Muut kulut/menot 262 091 495 900 499 026 0,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 5 321 448 5 244 500 5 237 400 -0,1 %

TOIMINTAKATE -2 652 297 -2 939 400 -2 907 300 -1,1 %Poistot käyttöomaisuudesta -18 277 -14 600 -14 600 0,0 %TILIKAUDEN TULOS -2 670 574 -2 954 000 -2 921 900 -1,1 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -2 670 574 -2 954 000 -2 921 900 -1,1 %




KAUPUNGIN JOHTAMINEN

TOIMINTATUOTOTKAUPUNGINVALTUUSTO JA -HALLIT 2 273 048 2 304 100 2 304 100 0,0 %AVUSTUKSET 0JÄSENMAKSUT 0JULKAISUTOIMINTA 1 130 1 000 26 000 2500,0 %KOULUTUSKUNTAYHTYMÄT 12KORKEAKOULUOPETUS JA TUTKIMUSKEHITTÄMINEN 394 961 0 0YHTEENSÄ 2 669 151 2 305 100 2 330 100 1,1 %

0 0 0TOIMINTAKULUTKAUPUNGINVALTUUSTO JA -HALLIT 1 466 444 1 531 700 1 566 524 2,3 %AVUSTUKSET 547 789 507 900 504 786 -0,6 %JÄSENMAKSUT 1 056 292 1 070 300 1 077 700 0,7 %JULKAISUTOIMINTA 105 514 115 200 163 990 42,4 %KOULUTUSKUNTAYHTYMÄT 330 758 342 400 342 400 0,0 %KORKEAKOULUOPETUS JA TUTKIM 930 000 943 000 943 000 0,0 %KEHITTÄMINEN 884 651 734 000 639 000 -12,9 %YHTEENSÄ 5 321 448 5 244 500 5 237 400 -0,1 %

NETTOKAUPUNGINVALTUUSTO JA -HALLIT 806 604 772 400 737 576 -4,5 %AVUSTUKSET -547 789 -507 900 -504 786 -0,6 %JÄSENMAKSUT -1 056 292 -1 070 300 -1 077 700 0,7 %JULKAISUTOIMINTA -104 384 -114 200 -137 990 20,8 %KOULUTUSKUNTAYHTYMÄT -330 746 -342 400 -342 400 0,0 %KORKEAKOULUOPETUS JA TUTKIM -930 000 -943 000 -943 000 0,0 %KEHITTÄMINEN -489 690 -734 000 -639 000 -12,9 %YHTEENSÄ -2 652 297 -2 939 400 -2 907 300 -1,1 %



KAUPUNGINHALLITUSKAUPUNGIN KANSLIA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 7 974 075 8 358 250 8 137 080 -2,6 %Maksutuotot/tulot 102 404 189 100 78 600 -58,4 %Tuet ja avustukset 48 515 0 0 #JAKO/0!Muut tuotot/tulot 9 548 3 500 3 500 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 8 134 542 8 550 850 8 219 180 -3,9 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 8 134 542 8 550 850 8 219 180 -3,9 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 4 720 425 4 926 500 4 626 900 -6,1 %Henkilöstökorvaukset -75 938 -105 000 -5 000 -95,2 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 360 114 1 547 200 1 336 169 -13,6 % Muut henkilöstökulut 278 749 319 800 300 700 -6,0 %Henkilöstökulut yht 6 283 350 6 688 500 6 258 769 -6,4 %Palvelujen ostot 1 417 491 1 298 890 1 414 666 8,9 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 319 952 2 583 600 2 660 541 3,0 %Avustukset 5 000 0 0Muut kulut/menot 167 360 312 900 282 157 -9,8 %TOIMINTAKULUT/MENOT 10 193 153 10 883 890 10 616 133 -2,5 %

TOIMINTAKATE -2 058 611 -2 333 040 -2 396 953 2,7 %Poistot käyttöomaisuudesta -3 027 -3 000 -3 000TILIKAUDEN TULOS -2 061 638 -2 336 040 -2 399 953 2,7 %



KAUNPUNGINKANSLIATUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015

Valmistuskeittiöt 31 24 22Palvelukeittiöt(ent.jakelu) 29 32 29Ateriasuoritteet/v 0Ateriamäärä/vuosi 3 087 867 2 920 550 3 294 700*)Kokonaiskustannukset €/suor 2,30 2,61 2,24Elintarvikekustannukset €/suor 0,67 0,80 0,71Suoritelaskenta 2012, Opiferus 2013 alk. Ei suoraan verrattavissa!Elintarvikekustannukset 2 060 196 2 322 000 2 343 500*)Kokonaiskustannukset 7 110 293 7 618 200 7 371 100*)Kiinteistökustannukset eivätsisälly lukuun



KAUPUNGIN KANSLIA

TOIMINTATUOTOTHALLINTOYKSIKKÖ 68 394 48 200 46 300 -3,9 %SISÄISET PALVELUT 709 613 786 350 677 560 -13,8 %SUHDETOIMINTA JA VIESTINTÄ 16 271 35 000 35 000 0,0 %KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 45 018 0 0RUOKAPALVELUT 7 237 248 7 623 600 7 404 165 -2,9 %VELKANEUVONTA, SOS.ASIAMIES 57 998 57 700 56 155 -2,7 %YHTEENSÄ 8 134 542 8 550 850 8 219 180 -3,9 %

0 0 0TOIMINTAKULUTHALLINTOYKSIKKÖ 1 740 829 1 769 820 1 644 611 -7,1 %SISÄISET PALVELUT 683 779 899 520 1 003 052 11,5 %SUHDETOIMINTA JA VIESTINTÄ 320 290 422 900 433 000 2,4 %KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 85 446 55 000 15 000 -72,7 %RUOKAPALVELUT 7 237 248 7 618 200 7 404 165 -2,8 %VELKANEUVONTA, SOS.ASIAMIES 125 561 118 450 116 305 -1,8 %YHTEENSÄ 10 193 153 10 883 890 10 616 133 -2,5 %

0 0 0NETTOHALLINTOYKSIKKÖ -1 672 435 -1 721 620 -1 598 311 -7,2 %SISÄISET PALVELUT 25 834 -113 170 -325 492SUHDETOIMINTA JA VIESTINTÄ -304 019 -387 900 -398 000 2,6 %KANSAINVÄLINEN TOIMINTA -40 428 -55 000 -15 000 -72,7 %RUOKAPALVELUT 0 5 400 0 -100,0 %VELKANEUVONTA, SOS.ASIAMIES -67 563 -60 750 -60 150 -1,0 %YHTEENSÄ -2 058 611 -2 333 040 -2 396 953 2,7 %



KAUPUNGINHALLITUSTALOUS- JA TIETOHALLINTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 4 681 808 4 488 570 4 235 762 -5,6 %Maksutuotot/tulot 153 610 34 700 288 640 731,8 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 39 396 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 874 814 4 523 270 4 524 402 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 874 814 4 523 270 4 524 402 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 832 734 1 862 150 1 807 350 -2,9 %Henkilöstökorvaukset -5 595 -14 000 -14 000 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 382 212 384 900 375 900 -2,3 % Muut henkilöstökulut 108 314 121 100 117 500 -3,0 %Henkilöstökulut yht 2 317 665 2 354 150 2 286 750 -2,9 %Palvelujen ostot 2 971 148 2 436 930 2 730 672 12,1 %Aineet, tarvikkeet ja t 635 013 690 740 683 540 -1,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 542 191 572 770 614 181 7,2 %TOIMINTAKULUT/MENOT 6 466 017 6 054 590 6 315 143 4,3 %




TALOUS- JA TIETOHALLINTAPALVELUTTOIMINTATUOTOTTALOUSHALLINTAPALVELUT 1 157 801 1 196 800 1 149 200 -4,0 %VEROTUS 0RAHASTOJEN ASUNTO-OSAKKEET 0 0 0TIETOHALLINTAPALVELUT 3 717 013 3 326 470 3 375 202 1,5 %HAKALAX DÖDSBO 0 0 0YHTEENSÄ 4 874 814 4 523 270 4 524 402 0,0 %

0 0 0TOIMINTAKULUTTALOUSHALLINTAPALVELUT 1 771 824 1 849 620 1 799 259 -2,7 %VEROTUS 1 198 615 1 280 000 1 230 000 -3,9 %RAHASTOJEN ASUNTO-OSAKKEET 0 3 700 3 700TIETOHALLINTAPALVELUT 3 495 428 2 921 150 3 282 024 12,4 %HAKALAX DÖDSBO 150 120 160YHTEENSÄ 6 466 017 6 054 590 6 315 143 4,3 %

0 0 0NETTOTALOUSHALLINTAPALVELUT -614 023 -652 820 -650 059 -0,4 %VEROTUS -1 198 615 -1 280 000 -1 230 000 -3,9 %RAHASTOJEN ASUNTO-OSAKKEET 0 -3 700 -3 700TIETOHALLINTAPALVELUT 221 585 405 320 93 178 -77,0 %HAKALAX DÖDSBO -150 -120 -160YHTEENSÄ -1 591 203 -1 531 320 -1 790 741 16,9 %



KAUPUNGINHALLITUSELINKEINOT JA KAUPUNKIKEHITYS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 0Maksutuotot/tulot 441 0 0Tuet ja avustukset 7 157 26 000 26 000 0,0 %Muut tuotot/tulot 104 230 138 300 138 300 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 111 828 164 300 164 300 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 111 828 164 300 164 300 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 94 358 152 600 152 600 0,0 %Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 30 663 37 100 37 100 0,0 % Muut henkilöstökulut 5 577 9 900 9 900 0,0 %Henkilöstökulut yht 130 598 199 600 199 600 0,0 %Palvelujen ostot 2 455 212 2 745 300 2 796 361 1,9 %Aineet, tarvikkeet ja t 23 001 53 100 53 400 0,6 %Avustukset 0 80 000 50 000 -37,5 %Muut kulut/menot 112 511 109 900 128 091 16,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 2 721 322 3 187 900 3 227 452 1,2 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 3 229 2 721 3 188 3 227 452 3 268 3 309Tulot 164 112 164 164 300 166 168Netto 3 064 2 609 3 024 3 063 152 3 101 3 140

ELINKEINOT JA KAUPUNKIKEHITYSTOIMINTATUOTOTHALLINTO 441 37 500 37 500 0,0 %YRITYSTILAT 67 610 66 800 66 800 0,0 %PROJEKTIT 7 157MATKAILUTOIMISTO 36 620 60 000 60 000 0,0 %YHTEENSÄ 111 828 164 300 164 300 0,0 %

0 0 0TOIMINTAKULUTHALLINTO 1 879 573 2 320 600 3 019 809 30,1 %YRITYSTILAT 22 948 38 300 38 300 0,0 %PROJEKTIT 0MATKAILUTOIMISTO 818 801 829 000 169 343 -79,6 %YHTEENSÄ 2 721 322 3 187 900 3 227 452 1,2 %

0 0 0NETTOHALLINTO -1 879 132 -2 283 100 -2 982 309 30,6 %YRITYSTILAT 44 662 28 500 28 500 0,0 %PROJEKTIT 7 157 0 0MATKAILUTOIMISTO -782 181 -769 000 -109 343 -85,8 %YHTEENSÄ -2 609 494 -3 023 600 -3 063 152 1,3 %



KAUPUNGINHALLITUSSUUNNITTELU JA ALUEKEHITYS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 0Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 143 088 140 000 140 000 0,0 %Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 143 088 140 000 140 000 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 143 088 140 000 140 000 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 135 708 126 600 123 900 -2,1 %Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 25 318 22 800 22 300 -2,2 % Muut henkilöstökulut 8 020 8 100 8 100 0,0 %Henkilöstökulut yht 169 046 157 500 154 300 -2,0 %Palvelujen ostot 773 165 852 000 800 071 -6,1 %Aineet, tarvikkeet ja t 337 1 600 1 600 0,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 12 406 11 700 12 202 4,3 %TOIMINTAKULUT/MENOT 954 954 1 022 800 968 173 -5,3 %

TOIMINTAKATE -811 866 -882 800 -828 173 -6,2 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -811 866 -882 800 -828 173 -6,2 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -811 866 -882 800 -828 173 -6,2 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 968 955 1 023 968 173 980 993Tulot 140 143 140 140 000 142 144Netto 828 812 883 828 173 839 849



KAUPUNGINHALLITUSKÄYTTÖVARAUS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 0Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 842 000 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 842 000 0 -100,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 842 000 0 -100,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 080 174 -1 903 100 -505 600 -73,4 %Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 37 516 -314 000 -83 400 -73,4 % Muut henkilöstökulut 239 438 -62 400 28 386 -145,5 %Henkilöstökulut yht 1 357 128 -2 279 500 -560 614 -75,4 %Palvelujen ostot 0 1 459 150 504 000 -65,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 0 60 500 37 000 -38,8 %Avustukset 0 245 000 15 000 -93,9 %Muut kulut/menot 0 203 400 148 000 -27,2 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 357 128 -311 450 143 386 -146,0 %

TOIMINTAKATE -1 357 128 1 153 450 -143 386 -112,4 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -1 357 128 1 153 450 -143 386 -112,4 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -1 357 128 1 153 450 -143 386 -112,4 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 2 033 1 357 -311 143 386 145 147Tulot 0 0 842 0 0 0Netto 2 033 1 357 -1 153 143 386 145 147

KÄYTTÖVARAUSTOIMINTATUOTOTPALKKAVARAUS 0 0UUDELLEENSIJOITUSTOIMINTA 0 0TYÖLLISYYSVARAUS 842 000 0 -100,0 %MUUT VARAUSMÄÄRÄRAHAT 0YHTEENSÄ 0 842 000 0 -100,0 %

0 0 0TOIMINTAKULUTPALKKAVARAUS 1 357 128 -3 299 400 -909 514 -72,4 %UUDELLEENSIJOITUSTOIMINTA 0 246 500 246 500 0,0 %TYÖLLISYYSVARAUS 1 882 100 0 0,0 %MUUT VARAUSMÄÄRÄRAHAT 0 859 350 806 400 -6,2 %YHTEENSÄ 1 357 128 -311 450 143 386 -146,0 %

0 0 0

NETTOPALKKAVARAUS -1 357 128 3 299 400 909 514 -72,4 %UUDELLEENSIJOITUSTOIMINTA 0 -246 500 -246 500 0,0 %TYÖLLISYYSVARAUS 0 -1 040 100 0 -100,0 %MUUT VARAUSMÄÄRÄRAHAT 0 -859 350 -806 400 -6,2 %YHTEENSÄ -1 357 128 1 153 450 -143 386 -112,4 %



KAUPUNGINHALLITUSPELASTUSTOIMI

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 213 337 21 400 21 400Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 219 625 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 432 962 21 400 21 400Valmistus omaan käyttöön 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 432 962 21 400 21 400

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 0Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 225 082 282 100 282 100 0,0 % Muut henkilöstökulutHenkilöstökulut yht 225 082 282 100 282 100Palvelujen ostot 2 842 772 3 344 951 3 357 425 0,4 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 635 15 200 15 200 0,0 %AvustuksetMuut kulut/menot 228 580 234 500 245 050 4,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 3 307 069 3 876 751 3 899 775 0,6 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 3902 3 307 3 877 3 899 775 3 949 3 998Tulot 21 433 21 21 400 22 22Netto 3881 2 874 3 855 3 878 375 3 927 3 976



KAUPUNGINHALLITUSHENKILÖSTÖPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 82 509 108 760 108 760 0,0 %Maksutuotot/tulot 0Tuet ja avustukset 931 222 765 000 875 000 14,4 %Muut tuotot/tulot 23 836 24 800 24 800 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 037 567 898 560 1 008 560 12,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 037 567 898 560 1 008 560 12,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 136 685 1 197 400 1 223 650 2,2 %Henkilöstökorvaukset -37 068Henkilöstösivukulut Eläkekulut 256 645 271 000 275 300 1,6 % Muut henkilöstökulut 66 903 77 800 79 600 2,3 %Henkilöstökulut yht 1 423 165 1 546 200 1 578 550 2,1 %Palvelujen ostot 2 342 762 1 992 700 2 303 873 15,6 %Aineet, tarvikkeet ja t 37 574 44 400 44 400 0,0 %Avustukset 25 900 5 000 5 000Muut kulut/menot 104 764 88 500 93 459 5,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 3 934 165 3 676 800 4 025 282 9,5 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 4 128 3 934 3 677 4 025 282 4 076 4 127Tulot 1 039 1 038 899 1 008 560 1 021 1 034Netto 3 089 2 897 2 778 3 016 722 3 054 3 093

HENKILÖSTÖPALVELUTTOIMINTATUOTOTHENKILÖSTÖHALLINTO 87 680 117 460 117 460 0,0 %TYÖTERVEYS 931 222 760 000 870 000 14,5 %KOULUTUS 0 0MUUT PALVELUT 18 665 21 100 21 100 0,0 %YHTEENSÄ 1 037 567 898 560 1 008 560 12,2 %

0 0 0TOIMINTAKULUTHENKILÖSTÖHALLINTO 1 579 445 1 683 700 1 729 423 2,7 %TYÖTERVEYS 1 826 255 1 405 000 1 705 000 21,4 %KOULUTUS 78 432 159 000 159 000 0,0 %MUUT PALVELUT 450 033 429 100 431 859 0,6 %YHTEENSÄ 3 934 165 3 676 800 4 025 282 9,5 %

0 0 0NETTOHENKILÖSTÖHALLINTO -1 491 765 -1 566 240 -1 611 963 2,9 %TYÖTERVEYS -895 033 -645 000 -835 000 29,5 %KOULUTUS -78 432 -159 000 -159 000 0,0 %MUUT PALVELUT -431 368 -408 000 -410 759 0,7 %YHTEENSÄ -2 896 598 -2 778 240 -3 016 722 8,6 %



KAUPUNGINHALLITUSTYÖLLISYYSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 276 570 0 400 000Maksutuotot/tulot 0 0Tuet ja avustukset 666 128 0 400 000Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 942 698 0 800 000Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 942 698 0 800 000

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 789 924 0 711 600Henkilöstökorvaukset -17 441Henkilöstösivukulut Eläkekulut 178 197 0 117 400 Muut henkilöstökulut 46 676 0 46 200Henkilöstökulut yht 997 356 0 875 200Palvelujen ostot 1 365 681 0 1 488 477Aineet, tarvikkeet ja t 35 405 0 28 950Avustukset 100 907 0 222 000Muut kulut/menot 39 358 0 47 295TOIMINTAKULUT/MENOT 2 538 707 0 2 661 922

TOIMINTAKATE -1 596 009 0 -1 861 922Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -1 596 009 0 -1 861 922

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -1 596 009 0 -1 861 922

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 2 724 2 539 0 2 661 922 2 695 2 729Tulot 800 943 0 800 000 810 820Netto 1 924 1 596 0 1 861 922 1 885 1 909

TYÖLLISYYSPALVELUTTOIMINTATUOTOTTYÖLLISTÄMISPROJEKTIT 653 852 0TYÖLLISTÄMINEN/HALLINTO 288 359 0 800 000TYÖLLISTÄMISRAHASTO 0TYÖMARKKINATUKIUUDISTUS 487YHTEENSÄ 942 698 0 800 000

0 0 0TOIMINTAKULUTTYÖLLISTÄMISPROJEKTIT 1 885 109 0 0 #JAKO/0!TYÖLLISTÄMINEN/HALLINTO 333 698 0 2 661 922 #JAKO/0!TYÖLLISTÄMISRAHASTO 0 0 0TYÖMARKKINATUKIUUDISTUS 319 900 0 0 #JAKO/0!YHTEENSÄ 2 538 707 0 2 661 922 #JAKO/0!

0 0 0NETTOTYÖLLISTÄMISPROJEKTIT -1 231 257 0 0 #JAKO/0!TYÖLLISTÄMINEN/HALLINTO -45 339 0 -1 861 922 #JAKO/0!TYÖLLISTÄMISRAHASTO 0 0 0TYÖMARKKINATUKIUUDISTUS -319 413 0 0 #JAKO/0!YHTEENSÄ -1 596 009 0 -1 861 922 #JAKO/0!


YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 26,75 26,75 26,75 työsop. 1 1 1 muut yhteensä 27,75 27,75 27,75

Toiminnan yleisperustelutKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena ovat Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminta-ajatuksena on ympäristötervey-denhuollon palvelujen tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullises-ti ja määrällisesti samanlaisina koko alueella. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

TavoitteetYrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikkaEläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. Eläinlääkintähuollon val-vontasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan. Eläinsuojeluvalvontaa arvioidaan ja kehitetään palautelo-makkeen avulla.

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristöYmpäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Valvontasuunnitel-ma arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti.

Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajanaTalousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin.

Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessitValvontaprojektien tuloksista tiedotetaan aktiivisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamis-järjestelmä (Oiva) laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontatu-lokset viedään kuluttajien tietoon Eviran ohjeiden mukaisesti.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Terveydensuojelulain ja elintarvikelain vuosittaisia valvontamaksuja koskevan lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Ehdotetun siirtymäsäädöksen mukaan kunnat alkaisivat periä ympäristötervey-denhuollon maksuja uusien säännösten mukaisesti vuoden 2016 alusta lähtien.



YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 1 127 433 1 373 800 1 359 500 -1,0 %Maksutuotot/tulot 238 341 153 000 149 000 -2,6 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 30 430 30 000 42 000 40,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 396 204 1 556 800 1 550 500 -0,4 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 396 204 1 556 800 1 550 500 -0,4 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 226 211 1 317 800 1 298 600 -1,5 %Henkilöstökorvaukset -24 907 -8 000 -8 000 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 351 978 386 700 380 600 -1,6 % Muut henkilöstökulut 98 305 85 600 84 400 -1,4 %Henkilöstökulut yht 1 651 587 1 782 100 1 755 600 -1,5 %Palvelujen ostot 147 474 166 300 168 240 1,2 %Aineet, tarvikkeet ja t 57 280 105 100 92 450 -12,0 %Avustukset 75 499 68 700 71 500 4,1 %Muut kulut/menot 297 967 268 000 249 277 -7,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 2 229 807 2 390 200 2 337 067 -2,2 %

TOIMINTAKATE -833 603 -833 400 -786 567 -5,6 %Poistot käyttöomaisuudesta -11 790 -3 100 -3 100 0,0 %TILIKAUDEN TULOS -845 393 -836 500 -789 667 -5,6 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 2 339 2 230 2 390 2 337 067 2 366 2 396Tulot 1 551 1 396 1 557 1 550 500 1 570 1 590Netto 787 834 833 786 567 796 806


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / HALLINTOVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 8 8 7,6 työsop. 6,5 6 5,4 muut yhteensä 13,1 14 13

Toiminnan yleisperustelutSosiaali- ja terveyslautakunnan vastuulla on toistaiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Toi-miala sisältää kolme vastuualuetta, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaali- ja vammaispalvelut sekä vanhus-palvelut. Sosiaali- ja terveystoimella on päävastuu myös laaja-alaisesta hyvinvointipolitiikasta sekä siihen liittyvien erillisselvitysten laadinnasta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskuksen taloussuunnitelmaan sisältyvät myös ruotsinkielinen jaosto sekä useita neuvostoja ja neuvottelukuntia.

Tavoitteet

Hyvinvoiva kuntalainen • Hyvä elämänlaatu ja terveys • Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat

Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus • Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana • Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit

Talous, osaaminen, henkilöstö • Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö • Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen • Terve ja vahva kuntatalous • Toimiva omistajapolitiikka

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation avulla turvataan tulevan tuotantoalueen palvelut. Erilaisten yhteistyösopimusten kautta mahdollistetaan päivystävän sairaalan säilyminen työssäkäyntialueella. Re-surssien tarkoituksenmukainen käyttäminen mahdollistaa hallinnollisesti yksinkertaisen ja asiakaslähtöi-sen palvelujärjestelmän.

Osallistutaan sähköisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen, jonka avulla saadaan informaatiota alueen palvelutarpeesta.


SOSIAALI- JA VAMMAISHUOLTOVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 74,5 71,5 88,6 työsop. 124,9 109,1 90,8 muut 0 0 yhteensä 199,4 180,6 179,4

Toiminnan yleisperustelutToiminta tarjoaa sosiaalisia ja taloudellisia tukimuotoja erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, nuo-rille, lapsille ja yhteisöille sekä lakisääteistä ja sitä tukevia palveluja vammaisille. Toiminnan perusteina ovat sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki ja muut erityislait, joista keskeisemmät ovat lastensuojelulaki, päihdehuoltolaki, toimeentulotukilaki, kehitysvammalaki, laki omaishoidon tuesta, laki kuntouttavasta työ-toiminnasta, laki lapsen elatuksesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, isyyslaki, kotouttamis-laki sekä lakien vastaavat asetukset.

TavoitteetYleistavoitteina on lasten, nuorten, perheiden, yksinäisten aikuisten sekä vammaisten hyvinvoinnin edis-täminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä lakisääteisten palvelujen tuottaminen vammaisille ja mielenter-veyskuntoutujille.

LastensuojeluLastensuojelussa sovelletaan lasten hyvinvointisuunnitelmaa, joka on tehty yhteistyössä Jyta -alueen kuntien kanssa. Lastensuojeluilmoitusten selvittelytyö aloitetaan seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Lasten- ja nuorten sijoituksissa selvitetään ensin perhesijoituksen mahdollisuus en-nen laitossijoitusta. Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa vahvistetaan osana ennaltaehkäisevää lastensuo-jelutyötä. Varhaisen tuen toimintamalleja kehitetään ehkäisemään lastensuojeluasiakkuuden syntyminen.

AikuissosiaalityöSyrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevalla aikuiselle taataan mahdollisuus tavata sosi-aalityöntekijä tai -ohjaaja seitsemän vuorokauden sisällä yhteydenotosta. Aikuissosiaalityötä kehitetään edelleen vastaamaan sosiaalihuoltolain velvoitteita. Varaudutaan TYP -lain muutokseen 1.1.2015, jolloin 300 päivää työttömänä olleiden aktivoiminen tulee kunnan vastuulle.

ToimeentulotukiToimeentulotukihakemukset käsitellään ja päätökset valmistellaan lain edellyttämien määräaikojen sisäl-lä. Toimeentulotukiasiakkaalla on mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijä seitsemän vuorokauden sisällä yhteydenotosta. Varaudutaan perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle vuoden 2016 alusta.

VammaispalvelutARA on myöntänyt avustuksen 15 asuntoa käsittävän kehitysvammaisten palvelukodin rakentamiseen Mesilään. Asukkaat muuttavat taloon vuoden 2015 alussa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mu-kaista kuljetuspalvelua kehitetään yhteistyössä koulu- sekä asiointikuljetuksen kanssa. Kaksoisdiagnoo-siasiakkaiden asumis- ja hoito-ongelmaa pyritään ratkaisemaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kehitetään ATK-sovellusten käyttöä vammaisten kuljetuspalveluissa.

KruunupyyKruunupyyn lastensuojelu on onnistunut viime vuosina alentamaan lastensuojelun sijoituskustannuksia. Toimeentulotukimenot kasvavat, koska kunta vastaanottaa pakolaisia. Valtio korvaa kustannukset kol-men vuoden ajan. Vammaispalveluissa haetaan uudelleen ARA -avustusta kehitysvammaisten asumis-yksikön rakentamiseen.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Mesilän uusi vammaisten ryhmäkoti vaatii muiden käyttömenojen ja tilakustannusten lisäksi 10 uuden työntekijän palkkaamista. Vammaisten avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden määrärahat ovat olleet riittämättömiä ja niitä on nostettu. Työmarkkinatuen kuntaosuutta koskevat lakimuutokset edellyttävät määrärahan huomattavaa lisäämistä. Lasten suojelun menot pidetään ennallaan.


VANHUSTEN PALVELUTTulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 22,6 24,7 23,6 työsop. 544,4 488,3 507,2 muut yhteensä 567 513 530,8

Toiminnan yleisperustelutToiminnan peruslähtökohtana on tarjota lakisääteiset palvelut vanhuuseläkeiän saavuttaneille. Vanhus-väestön palvelut annetaan pääasiassa vanhuspalvelulain nojalla. Tukipalvelut, kotihoidosta annettava palvelu sekä laitos- ja palveluasumisen sijoitukset perustuvat hyväksyttyihin kriteereihin. Tavoitteena on, että vanhus voi asua omassa kodissaan tukipalveluiden ja kotihoidon turvin niin pitkään kuin se inhimil-lisesti ja resurssien mukaan on mahdollista. Jokaisessa vanhuspalveluiden yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Van-huspalveluiden toiminta perustuu normien lisäksi laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

TavoitteetKokkolassa: kotona asuu 91,5 %, säännöllistä kotihoitoa saa 13 %, tehostetussa palveluasumisessa on 7,5 % ja laitosasumisessa 1,0 % yli 75-vuotiaista. Kruunupyyssä: Kotona asuu 89 %, säännöllistä kotihoitoa saa 12 %, tehostetussa palveluasumisessa on 7 % ja laitosasumisessa 4 % yli 75-vuotiaista.Oma ja ostopalvelujen valvonta tehdään Valviran määräysten mukaan. Palveluohjaus ja tukipalvelut

• 80 vuotta täyttäneille henkilöille tehdään ennakoiva kotikäynti EHKO:n kriteerien mukaan. • SAS-työryhmässä tehdään kaikki asumispalvelujen sijoituspäätökset toimintakykyarvion ja

palvelun tarpeen arvioinnin perusteella. • Arvioidaan tukipalvelujen kohdentumista. • Kartoitetaan omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestämisen vaihtoehdot. • Päivätoiminnan toimintamallia kehitetään ja toimintaa laajennetaan. Laajentuva toiminta organ-

isoidaan kotihoidon optimoinnin, mobiilityöskentelyn ja ostopalvelusopimuksen päättymisen tuloksena saadusta resurssisäästöstä.

Kotihoito • Resurssien määrän ja kohdentumisen seurantaa jatketaan: välittömän työajan osuuden tavoite

lh/ph/kh 60 % ja sh/th 40 %. • Mobiilityöskentelyä laajennetaan ja tehostetaan.

Senioriasuminen • Profi loidaan Kuusikummun toimintaa integroimalla senioriasumisen ja kotihoidon toimintamalli

sekä tukipalvelut. Tehostettu palveluasuminen

• Vahvistetaan asiakasosallisuutta • Vahvistetaan sairaanhoidollisen ja kuntoutuksen osaamista. • SVC:n remontti jatkuu • Ostopalvelupaikkoja lisätään tarpeen mukaan.

Laitosasuminen • Honkaharjussa laitosasumisen yksikkö Toivontuvan muutos tehostettuun palveluasumiseen ja

Poutapilven muutos laitosasumiseksi 1.1.2015 alkaen. • Vanhusten kuntoutumisedellytyksiä mahdollistetaan moniammatillisesti, tavoitteena vanhusten

asuminen, hoito ja kuntoutus ns. kevyemmässä asumisyksikössä tai omassa kodissa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Talousarviossa varaudutaan vanhusten asumispalvelupaikkojen lisäämiseen tarpeen mukaisesti. Koti-hoidon tuottavuutta nostetaan ilman henkilöstölisäyksiä ja tehollisen työajan suhteellista osuutta lisätään. Toimintaa kehitetään SenioriKaste -hankkeen myötä. Vanhustyöhön ei esitetä henkilöstölisäyksiä. Vara-henkilöjärjestelmällä pyritään sijaistarpeiden hyvään hallintaan ja sijaiskustannusten alenemiseen.


TERVEYSPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 82 82 76 työsop. 312 315 304 muut yhteensä 394 397 380

Toiminnan yleisperustelutTalousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut mahdollisimman maltillinen linja henkilöstö- ja ostopalvelu-esityksissä, kuitenkin lakisääteiset palvelut turvaten. Suunnittelussa on otettu huomioon hyvinvointikerto-muksen painopisteet. Henkilöstömäärää esitetään lisättäväksi ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä kuntoutuspalveluissa. Vastaavasti oman henkilöstön määrä vähenee toimintojen uudelleen organi-soinnin myötä materiaali- ja tukipalveluissa. Kustannussäästöjä ja toiminnan tehostumista saadaan ai-kaan maakunnallisella yhteistyöllä ja tähystystutkimusten uudelleen organisoinnilla. Kustannussäästöihin pyritään myös maakunnallisella rekrytointipalvelulla, joka tähtää perustason palveluiden vahvistamiseen ja ostopalveluiden vähentämiseen. Keskeisenä tavoitteena on edelleen parantaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edellytyksiä hoitaa potilaat oikea-aikaisesti hoitoketjuja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

Terveyskeskussairaalan epäkäytännöllisistä tiloista ja kapasiteettivajeesta aiheutuu taloudellisia ja toi-minnallisia haasteita.

Sähköisen asioinnin käyttöä laajennetaan edelleen, ja vastaanottopalveluiden toimintatapauudistukses-sa edetään Hyvä Potku -hanketta hyödyntäen. Vuoden 2015 aikana valmistellaan Kokkolan ja Kiurun sähköisten potilastietojärjestelmien yhdistämistä.

Uusi päivystysasetus edellyttää suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen laajenta-mista.

Tavoitteet − terveyskeskussairaalan suunnittelun aloittaminen − tähystystutkimusten suorittaminen tarkoituksenmukaisella tavalla − suun terveydenhuollon päivystyksen järjestäminen päivystysasetuksen mukaan sekä hoitotakuun

toteutumisesta huolehtiminen − päihdekeskus Portin toimintakonseptin optimointi − perusterveydenhuollon erikoisosaamisen vahvistaminen terveydenhuoltolain hengen mukaisesti

mm. erikoislääkäreiden osalta − hyvinvointikertomukseen sisältyvien painopisteiden huomioiminen toiminnassa, mm. kansansai-

rauksien ehkäisemisessä ja hoidossa − sähköisten palvelujen hyödyntäminen potilaskontakteissa, konsultaatioissa ja hoidoissa − työttömien terveyspalvelujen parantaminen − materiaalihallinnon, apuvälinelainaamon, tekstinkäsittelyn, kiinteistö- ja laitehuollon sekä väline-

huollon yhteistyön käynnistäminen Kiurun kanssa

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Kaupungin kasvavan väestön, uuden oppilashuoltolain sekä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koske-van neuvola-asetuksen myötä lisääntyneet velvoitteet huomioiden talousarviossa 2015 sisältää esitetään 1 uutta terveydenhoitajan tointa Kokkolaan. Myös suunnitelmakaudelle esitetään vuosille 2016–2017 yhteensä kolmen terveydenhoitajan toimen perustamista. Työpanos kohdentuu varahenkilöstöön, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä työttömien terveystarkastuksiin. Esitetty terveydenhoitajan lisäys ei toteudu vuonna 2015.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa järjestämään työttömien terveystarkastuksia. Vuoden 2014 aikana toi-minta on järjestetty väliaikaisjärjestelyin. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu Kokkolaan määräraha terveydenhoitajan toimen vakinaistamiseen työttömien terveystarkastuksia varten. Toimi on täytettävä sisäisesti.

Puheterapiapalveluihin on ollut vuoden 2014 aikana noin kymmenen kuukauden jono ja palveluiden turvaamiseksi on jouduttu turvautumaan kalliisiin ostopalveluihin. Kuntoutusyksikkö on esittänyt kah-den puheterapeutin viran perustamista. Talousarvioon 2015 on sisällytetty esitys yhden puheterapeutin viran perustamisesta Kokkolaan. Kuntoutusyksikkö on esittänyt myös uutta toimintaterapeutin tointa


vuodeosaston AVH -yksikköön. Uuden terveyskeskussairaalan suunnittelu ja maakunnallinen yhteis-työ mahdollisesti vaikuttavat akuuttivuodeosasto- ja kuntoutuspalveluiden tuottamiseen Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla yleisemminkin. Näin ollen talousarvioesitys 2015 ei sisällä esitystä uudesta toimin-taterapeutista, vaikka tarve ko. asiantuntijalle on ilmeinen.

Suun terveydenhuollossa on jo vuosien ajan ollut suuria vaikeuksia pysyä terveydenhuoltolain mukaisen hoitotakuun määräajoissa väestön kokonaismäärän ja hampaallisen väestön osuuden kasvaessa.

Talousarviossa joudutaan varautumaan päivystysasetuksen myötä laajenevaan suun terveydenhuollon päivystysvelvoitteeseen.



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 27 157 035 27 394 800 25 948 194 -5,3 %Maksutuotot/tulot 8 682 441 8 937 700 11 138 900 24,6 %Tuet ja avustukset 1 508 856 1 765 500 1 782 600 1,0 %Muut tuotot/tulot 2 062 564 1 874 700 1 874 600 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 39 410 896 39 972 700 40 744 294 1,9 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 39 410 896 39 972 700 40 744 294 1,9 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 48 457 192 48 241 800 49 973 594 3,6 %Henkilöstökorvaukset -863 946 -927 500 -906 000 -2,3 %Henkilöstösivukulut 0 0 0 Eläkekulut 10 291 724 10 143 000 10 318 900 1,7 % Muut henkilöstökulut 2 743 458 3 338 100 3 539 400 6,0 %Henkilöstökulut yht 60 628 428 60 795 400 62 925 894 3,5 %Palvelujen ostot 104 462 626 105 518 022 107 797 544 2,2 %Aineet, tarvikkeet ja t 4 397 916 4 028 600 4 009 700 -0,5 %Avustukset 5 453 972 5 449 200 6 314 500 15,9 %Muut kulut/menot 7 962 813 8 081 150 8 648 141 7,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 182 905 755 183 872 372 189 695 779 3,2 %

TOIMINTAKATE -143 494 859 -143 899 672 -148 951 485 3,5 %Poistot käyttöomaisuud -455 058 -554 400 -543 500TILIKAUDEN TULOS -143 949 917 -144 454 072 -149 494 985 3,5 %






TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖNHALLINTO 11 465 136 10 576 800 22 246 294 110,3 %SOSIAALITYÖ JA VAMM 3 929 776 3 897 300 4 181 200 7,3 %VANHUSTYÖ 8 481 407 8 570 700 8 433 400 -1,6 %TERVEYSPALVELUT 7 724 179 9 459 500 5 768 900ERIKOISSAIRAANHOITO 7 810 398 7 468 400 114 500SOSIAALITOIMI KRUUNUPYYTERVEYDENH KRUUNUPYYERIKOISSAIRAANH. KRUUNUPYYYHTEENSÄ 39 410 896 39 972 700 40 744 294 1,9 %

TOIMINTAKULUTHALLINTO 1 895 873 1 767 490 2 026 052 14,6 %SOSIAALITYÖ JA VAMM 34 282 104 35 682 447 37 779 248 5,9 %VANHUSTYÖ 44 288 120 42 977 460 43 664 691 1,6 %TERVEYSPALVELUT 36 930 095 36 794 575 38 845 407ERIKOISSAIRAANHOITO 65 509 563 66 650 400 67 380 381 1,1 %SOSIAALITOIMI KRUUNUPYYTERVEYDENHUOLTO KRUUNUPYYERIKOISSAIRAANHOITO KRUUNUPYYYHTEENSÄ 182 905 755 183 872 372 189 695 779 3,2 %

NETTOHALLINTO 9 569 263 8 809 310 20 220 242 129,5 %SOSIAALITYÖ JA VAMM -30 352 328 -31 785 147 -33 598 048 5,7 %VANHUSTYÖ -35 806 713 -34 406 760 -35 231 291 2,4 %TERVEYSPALVELUT -29 205 916 -27 335 075 -33 076 507 21,0 %ERIKOISSAIRAANHOITO -57 699 165 -59 182 000 -67 265 881 13,7 %SOSIAALITOIMI KRUUNUPYYTERVEYDENH KRUUNUPYYERIKOISSAIRAANH. KRUUNUPYYYHTEENSÄ -143 494 859 -143 899 672 -148 951 485 3,5 %




HALLINTO KOKKOLA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 382 113 283 600 494 900 74,5 %Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 52 302 60 800 60 800 0,0 %Muut tuotot/tulot 5 693 700 700 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 440 108 345 100 556 400 61,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 440 108 345 100 556 400 61,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 693 712 690 500 635 000 -8,0 %Henkilöstökorvaukset -2 069Henkilöstösivukulut Eläkekulut 180 361 183 700 174 600 -5,0 % Muut henkilöstökulut 39 043 44 100 41 300 -6,3 %Henkilöstökulut yht 911 047 918 300 850 900 -7,3 %Palvelujen ostot 642 412 531 790 871 510 63,9 %Aineet, tarvikkeet ja t 12 934 13 100 13 100 0,0 %Avustukset 50 24 200 24 200 0,0 %Muut kulut/menot 113 333 97 100 61 158 -37,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 679 776 1 584 490 1 820 868 14,9 %

TOIMINTAKATE -1 239 668 -1 239 390 -1 264 468 2,0 %Poistot käyttöomaisuudesta -489 -500 -70 000TILIKAUDEN TULOS -1 240 157 -1 239 890 -1 334 468 7,6 %






HALLINTO KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 11 025 028 10 231 700 21 689 894 112,0 %Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 025 028 10 231 700 21 689 894 112,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 025 028 10 231 700 21 689 894 112,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 67 274 53 100 69 584 31,0 %Henkilöstökorvaukset 0 -3 100 -2 000 -35,5 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 11 282 8 800 11 500 30,7 % Muut henkilöstökulut 3 762 3 500 4 500 28,6 %Henkilöstökulut yht 82 318 62 300 83 584 34,2 %Palvelujen ostot 132 946 118 800 119 700 0,8 %Aineet, tarvikkeet ja t 743 1 400 1 400 0,0 %Avustukset 0 0 0 #JAKO/0!Muut kulut/menot 90 500 500 0,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 216 097 183 000 205 184 12,1 %

TOIMINTAKATE 10 808 931 10 048 700 21 484 710 113,8 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 10 808 931 10 048 700 21 484 710 113,8 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 10 808 931 10 048 700 21 484 710 113,8 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 205 216 183 205 184 208 210Tulot 22 020 11 025 10 232 21 689 894 21 961 22 236Netto -21 815 -10 809 -10 049 -21 484 710 -21 753 -22 025

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Henkilöstömäärä 868 938 960 925 900% asukasmäärästä 1,86 1,97 2,04 2,1 2Lautakunnan kokoukset kpl 22 22 22 22 22Jaoston kokoukset kpl 10 10 10 10 10Nettomenot / asukas 2 657 € 3 038 € 3 169 € 3 250 € 3 350 €




SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT/ KOKKOLA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 1 399 870 1 180 600 1 292 900 9,5 %Maksutuotot/tulot 523 377 750 500 864 000 15,1 %Tuet ja avustukset 1 179 420 1 385 200 1 395 200 0,7 %Muut tuotot/tulot 697 164 460 300 490 500 6,6 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 799 831 3 776 600 4 042 600 7,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 799 831 3 776 600 4 042 600 7,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 7 317 267 7 640 300 7 738 100 1,3 %Henkilöstökorvaukset -99 454 -99 800 -99 800 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 612 461 1 576 100 1 592 800 1,1 % Muut henkilöstökulut 395 947 444 700 514 000 15,6 %Henkilöstökulut yht 9 226 221 9 561 300 9 745 100 1,9 %Palvelujen ostot 15 782 222 16 474 247 17 013 356 3,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 175 930 158 500 188 600 19,0 %Avustukset 5 001 551 4 893 400 5 718 900 16,9 %Muut kulut/menot 1 285 493 1 574 400 1 991 187 26,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 31 471 417 32 661 847 34 657 143 6,1 %







SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT/KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 113 350 96 100 93 600 -2,6 %Maksutuotot/tulot 15 091 13 200 42 000 218,2 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 1 504 11 400 3 000 -73,7 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 129 945 120 700 138 600 14,8 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 129 945 120 700 138 600 14,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 647 008 668 000 776 005 16,2 %Henkilöstökorvaukset -12 748 -13 500 -12 000 -11,1 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 115 912 110 200 121 700 10,4 % Muut henkilöstökulut 37 108 43 100 44 000 2,1 %Henkilöstökulut yht 787 280 807 800 929 705 15,1 %Palvelujen ostot 1 507 397 1 666 800 1 607 800 -3,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 31 118 38 900 36 600 -5,9 %Avustukset 437 844 459 600 496 800 8,1 %Muut kulut/menot 47 048 47 500 51 200 7,8 %TOIMINTAKULUT/MENOT 2 810 687 3 020 600 3 122 105 3,4 %

TOIMINTAKATE -2 680 742 -2 899 900 -2 983 505 2,9 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -2 680 742 -2 899 900 -2 983 505 2,9 %



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017PerhetukipalvelutLastensuojeluperheitä (uusia) 829 865 850 860 877Avohuollon piirissä alle 18 v (%) 12,0 13,0 12,5 13,0 13,3Huostassa olevia 31.12 86 95 95 90 92Sijaishuoltomenot, euro /asukas 0 122 115 130 133Toimeentulotukimenot brutto 2 660 2 828 2 750 2 900 2 958Asiakasperheitä 1 600 1 700 1 775 1775 1811Henkilöitä % asukkaista 5,7 5,9 5,9 6,0 6,1Toimeentulotuki euro/asukas 58 62 65 67 68VAMMAISPALVELUTNeuvolakäynnit 745 800 810 820 836Yksikköhinta / käynti 268 € 329 € 310 € 330 € 337Päivä- ja työtoiminta 0Käynnit 47 000 47 600 47 600 48 000 48 960Yksikköhinta / käynti 44 € 45 € 45 € 47 € 48 €Vammaisten asumispalvelutPaikkojen lukumäärä 162 174 174 185 189Asumisvuorokaudet 59 130 63 500 63 500 67 500 68 850Yksikköhinta / vrk 108 € 109 € 109 € 109 € 111 €




VANHUSTYÖ KOKKOLA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 2 285 436 2 414 900 545 200 -77,4 %Maksutuotot/tulot 3 812 910 3 820 300 5 511 300 44,3 %Tuet ja avustukset 47 693 40 600 40 600 0,0 %Muut tuotot/tulot 1 003 830 1 019 300 1 046 300 2,6 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 149 869 7 295 100 7 143 400 -2,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 149 869 7 295 100 7 143 400 -2,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 18 067 969 17 632 900 18 119 400 2,8 %Henkilöstökorvaukset -361 267 -347 800 -349 500 0,5 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 3 778 950 3 633 700 3 714 000 2,2 % Muut henkilöstökulut 1 008 351 1 121 800 1 221 400 8,9 %Henkilöstökulut yht 22 494 003 22 040 600 22 705 300 3,0 %Palvelujen ostot 9 141 020 8 563 960 8 928 088 4,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 797 901 838 500 825 700 -1,5 %Avustukset 9 643 54 000 54 000 0,0 %Muut kulut/menot 3 056 419 3 052 700 3 087 661 1,1 %TOIMINTAKULUT/MENOT 35 498 986 34 549 760 35 600 749 3,0 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 36 235 35 499 34 550 35 600 749 36 046 36 496Tulot 7 057 7 150 7 295 7 143 400 7 233 7 323

29 177 28 349 27 255 28 457 349 28 813 29 173




VANHUSTYÖ KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 201 360 280 200 230 700 -17,7 %Maksutuotot/tulot 1 103 398 902 900 970 500 7,5 %Tuet ja avustukset 3 506 900 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 23 274 91 600 88 800 -3,1 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 331 538 1 275 600 1 290 000 1,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 331 538 1 275 600 1 290 000 1,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 4 045 807 4 026 000 3 916 642 -2,7 %Henkilöstökorvaukset -67 659 -119 000 -103 400 -13,1 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 699 744 647 100 632 300 -2,3 % Muut henkilöstökulut 205 127 242 000 240 500 -0,6 %Henkilöstökulut yht 4 883 019 4 796 100 4 686 042 -2,3 %Palvelujen ostot 3 091 943 2 951 200 2 760 000 -6,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 358 514 249 600 193 000 -22,7 %Avustukset 0 10 000 10 000Muut kulut/menot 455 658 420 800 414 900 -1,4 %TOIMINTAKULUT/MENOT 8 789 134 8 427 700 8 063 942 -4,3 %

TOIMINTAKATE -7 457 596 -7 152 100 -6 773 942 -5,3 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -7 457 596 -7 152 100 -6 773 942 -5,3 %



VANHUSTYÖ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Palveluasumispaikat 408 385 450 465 488Asumisvuorokaudet 148 920 138 733 162 000 173 000 181 650Yksikköhinta/ vrk 76 € 86 € 89 € 90 € 95 €Laitoshoitopaikat 65 60 60 67 70Asumisvuorokaudet 23 725 28526 28 526 29 200 30 660Yksikköhinta/ vrk 110 € 121 € 115 € 119 € 125 €KOTIHOITOAsiakasmäärä 1 270 1 425 1 425 1 475 1 549Käyntimäärä 250 000 270000 270 000 275 000 288 750Yksikköhinta/ käynti 28 € 30 € 29 € 30 € 32 €OMAISHOIDON TUKITuen saajien määrä 290 376 366 380 399Tuki keskim. € /kk 290 € 310 € 310 € 320 € 336 €Yli 75v. tuen saajia 165 200 210 220 231




TERVEYSPALVELUT/KOKKOLA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 754 545 1 190 100 1 335 000 12,2 %Maksutuotot/tulot 2 929 259 3 034 300 3 221 800 6,2 %Tuet ja avustukset 225 935 278 000 286 000 2,9 %Muut tuotot/tulot 261 468 226 000 197 600 -12,6 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 171 207 4 728 400 5 040 400 6,6 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 171 207 4 728 400 5 040 400 6,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 16 228 811 15 762 800 16 713 400 6,0 %Henkilöstökorvaukset -294 857 -307 200 -307 200 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 3 533 934 3 538 300 3 587 900 1,4 % Muut henkilöstökulut 957 585 1 324 100 1 343 300 1,5 %Henkilöstökulut yht 20 425 473 20 318 000 21 337 400 5,0 %Palvelujen ostot 6 966 188 6 715 125 7 360 190 9,6 %Aineet, tarvikkeet ja t 2 746 294 2 421 000 2 412 100 -0,4 %Avustukset 4 884 8 000 10 600Muut kulut/menot 2 712 291 2 604 650 2 683 354 3,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 32 855 130 32 066 775 33 803 644 5,4 %

TOIMINTAKATE -28 683 923 -27 338 375 -28 763 244 5,2 %Poistot käyttöomaisuudesta -347 937 -441 700 -348 600 -21,1 %TILIKAUDEN TULOS -29 031 860 -27 780 075 -29 111 844 4,8 %


,HK15 TP 2013 TA 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Menot 34 069 32 855 4 728 33 803 644 34 226 34 654Tulot 5 055 4 171 32 067 5 040 400 5 103 5 167Netto 29 014 28 684 -27 338 28 763 244 29 123 29 487




TERVEYSPALVELUT/KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 3 184 842 4 249 200 221 000 -94,8 %Maksutuotot/tulot 298 499 416 500 459 800 10,4 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 69 631 65 400 47 700 -27,1 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 552 972 4 731 100 728 500 -84,6 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 552 972 4 731 100 728 500 -84,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 389 344 1 768 200 1 800 663 1,8 %Henkilöstökorvaukset -25 892 -37 100 -32 100 -13,5 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 214 764 292 100 297 300 1,8 % Muut henkilöstökulut 96 535 114 800 117 100 2,0 %Henkilöstökulut yht 1 674 751 2 138 000 2 182 963 2,1 %Palvelujen ostot 1 835 540 1 998 700 2 213 800 10,8 %Aineet, tarvikkeet ja t 274 151 307 600 332 400 8,1 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 290 523 283 500 312 600 10,3 %TOIMINTAKULUT/MENOT 4 074 965 4 727 800 5 041 763 6,6 %

TOIMINTAKATE -521 993 3 300 -4 313 263 #########Poistot käyttöomaisuudesta -16 680 -16 700 -16 700TILIKAUDEN TULOS -538 673 -13 400 -4 329 963 32213,2 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -538 673 -13 400 -4 329 963 32213,2 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 5 042 4 075 4 728 5 041 763 5 105 5 169Tulot 729 3 553 4 731 728 500 738 747Netto 4 313 522 -3 4 313 263 4 367 4 422

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Vuodeosastopaikat 90 90 90 90 92Hoitopvät/vuodeos. 34 000 34 500 35 000 34 500 35 190Yksikköhinta/vrk 232 € 233 € 227 € 240 € 245Vastaanottokäynnit 95 000 105 000 105 000 110 000 112 200Yksikköhinta/käynti 60 € 62 € 64 € 37 € 38Neuvokäynnit 31 400 33 000 33 000 34 000 34 680Yksikköhinta/käynti 59 € 61 € 58 € 59 € 60Kotisairaalakäynnit 3 100 2 950 2 950 2 900 2 958Yksikköhinta/käynti 127 € 135 € 139 € 132 € 135Suun terv.huoltoKäyntimäärä 42 200 44 500 44 500 45 500 46 410Yksikköhinta/käynti 75 € 71 € 85 € 70 € 71




ERIKOISSAIRAANHOITO/KOKKOLA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 45 000Maksutuotot/tulot -93 0 69 500 0,0 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0TOIMINTATUOTOT/TULOT -93 0 114 500Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT -93 0 114 500

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 0 0 204 800Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 144 316 153 000 186 800 22,1 % Muut henkilöstökulut 0 0 13 300Henkilöstökulut yht 144 316 153 000 404 900 164,6 %Palvelujen ostot 57 404 074 59 029 000 59 509 100 0,8 %Aineet, tarvikkeet ja t 124 0 6 800Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 1 958 0 45 581TOIMINTAKULUT/MENOT 57 550 472 59 182 000 59 966 381 1,3 %

TOIMINTAKATE -57 550 565 -59 182 000 -59 851 881 1,1 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 -11 600TILIKAUDEN TULOS -57 550 565 -59 182 000 -59 863 481 1,2 %






ERIKOISSAIRAANHOITO/KRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 7 810 491 7 468 400 -100,0 %Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 810 491 7 468 400 0 -100,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 810 491 7 468 400 0 -100,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 0 0 0Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 0 0 0 Muut henkilöstökulut 0 0 0Henkilöstökorvaukset 0 0 0Henkilöstökulut yht 0 0 0Palvelujen ostot 7 958 884 7 468 400 7 414 000 -0,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 207 0 0Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 0 0TOIMINTAKULUT/MENOT 7 959 091 7 468 400 7 414 000 -0,7 %

TOIMINTAKATE -148 600 0 -7 414 000 #JAKO/0!Poistot käyttöomaisuudesta 0 0TILIKAUDEN TULOS -148 600 0 -7 414 000 #JAKO/0!

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -148 600 0 -7 414 000 #JAKO/0!

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 7 744 7 959 7 468 7 414 000 7 507 7 601Tulot 0 7 810 7 468 0 0 0Netto 7 744 149 0 7 414 000 7 507 7 601




SOSIAALITOIMI KOKKOLA Kokkolan luvut sisältyvät edellä oleviin tulosalueisiin


TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 26 078 948 25 963 700 26 492 500 2,0 %Henkilöstökorvaukset -462 790 -447 600 -449 300 0,4 %Henkilöstösivukulut 0 0 0 Eläkekulut 5 571 772 5 393 500 5 481 400 1,6 % Muut henkilöstökulut 1 443 341 1 610 600 1 776 700 10,3 %Henkilöstökulut yht 32 631 271 32 520 200 33 301 300 2,4 %Palvelujen ostot 25 565 654 25 569 997 26 812 954 4,9 %Aineet, tarvikkeet ja t 986 765 1 010 100 1 027 400 1,7 %Avustukset 5 011 244 4 971 600 5 797 100 16,6 %Muut kulut/menot 4 455 245 4 724 200 5 140 006 8,8 %TOIMINTAKULUT/MENOT 68 650 179 68 796 097 72 078 760 4,8 %







TERVEYDENHUOLTO KOKKOLA Kokkolan luvut sisältyvät edellä oleviin tulosalueisiin(SIS.ERIKOISTERVEYDEN HUOLLON)TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 754 545 1 190 100 1 380 000 16,0 %Maksutuotot/tulot 2 929 166 3 034 300 3 291 300 8,5 %Tuet ja avustukset 225 935 278 000 286 000 2,9 %Muut tuotot/tulot 261 468 226 000 197 600 -12,6 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 171 114 4 728 400 5 154 900 9,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 171 114 4 728 400 5 154 900 9,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 16 228 811 15 762 800 16 918 200 7,3 %Henkilöstökorvaukset -294 857 -307 200 -307 200 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 3 678 250 3 691 300 3 774 700 2,3 % Muut henkilöstökulut 957 585 1 324 100 1 356 600 2,5 %Henkilöstökulut yht 20 569 789 20 471 000 21 742 300 6,2 %Palvelujen ostot 64 370 262 65 744 125 66 869 290 1,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 2 746 418 2 421 000 2 418 900 -0,1 %Avustukset 4 884 8 000 10 600Muut kulut/menot 2 714 249 2 604 650 2 728 935 4,8 %TOIMINTAKULUT/MENOT 90 405 602 91 248 775 93 770 025 2,8 %

TOIMINTAKATE -86 234 488 -86 520 375 -88 615 125 2,4 %Poistot käyttöomaisuudesta -347 937 -441 700 -360 200 -18,5 %TILIKAUDEN TULOS -86 582 425 -86 962 075 -88 975 325 2,3 %






SOSIAALITOIMI KRUUNUPYY Kruunupyyn luvut sisältyvät edellä oleviin tulosalueisiin

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 11 339 738 10 608 000 22 014 194 107,5 %Maksutuotot/tulot 1 118 489 916 100 1 012 500 10,5 %Tuet ja avustukset 3 506 900 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 24 778 103 000 91 800 -10,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 486 511 11 628 000 23 118 494 98,8 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 486 511 11 628 000 23 118 494 98,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 4 760 089 4 747 100 4 762 231 0,3 %Henkilöstökorvaukset -80 407 -135 600 -117 400 -13,4 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 826 938 766 100 765 500 -0,1 % Muut henkilöstökulut 245 997 288 600 289 000 0,1 %Henkilöstökulut yht 5 752 617 5 666 200 5 699 331 0,6 %Palvelujen ostot 4 732 286 4 736 800 4 487 500 -5,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 390 375 289 900 231 000 -20,3 %Avustukset 437 844 469 600 506 800 7,9 %Muut kulut/menot 502 796 468 800 466 600 -0,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 11 815 918 11 631 300 11 391 231 -2,1 %

TOIMINTAKATE 670 593 3 300 -11 727 263 #########Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 670 593 3 300 -11 727 263 #########

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 670 593 3 300 -11 727 263 #########

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 11 391 11 816 11 631 11 391 231 11 534 11 678Tulot 23 448 12 487 11 628 23 118 494 23 407 23 700Netto -12 057 -671 3 -11 727 263 -11 874 -12 022




TERVEYDENHUOLTO KRUUNUPYY Kruunupyyn luvut sisältyvät edellä oleviin tulosalueisiin(SIS.ERIKOISTERVEYDEN HUOLLON)

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 10 995 333 11 717 600 221 000 -98,1 %Maksutuotot/tulot 298 499 416 500 459 800 10,4 %Tuet ja avustukset 0 0 0 #JAKO/0!Muut tuotot/tulot 69 631 65 400 47 700 -27,1 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 363 463 12 199 500 728 500 -94,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 363 463 12 199 500 728 500 -94,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 389 344 1 768 200 1 800 663 1,8 %Henkilöstökorvaukset -25 892 -37 100 -32 100 -13,5 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 214 764 292 100 297 300 1,8 % Muut henkilöstökulut 96 535 114 800 117 100 2,0 %Henkilöstökulut yht 1 674 751 2 138 000 2 182 963 2,1 %Palvelujen ostot 9 794 424 9 467 100 9 627 800 1,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 274 358 307 600 332 400 8,1 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 290 523 283 500 312 600 10,3 %TOIMINTAKULUT/MENOT 12 034 056 12 196 200 12 455 763 2,1 %

TOIMINTAKATE -670 593 3 300 -11 727 263 #########Poistot käyttöomaisuudesta -16 680 -16 700 -16 700TILIKAUDEN TULOS -687 273 -13 400 -11 743 963 87541,5 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -687 273 -13 400 -11 743 963 87541,5 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 12 786 12 034 12 196 12 455 763 12 611 12 769Tulot 729 11 363 12 200 728 500 738 747Netto 12 057 671 -3 11 727 263 11 874 12 022



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAKOKKOLA


TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 42 307 759 41 726 500 43 410 700 4,0 %Henkilöstökorvaukset -757 647 -754 800 -756 500 0,2 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 9 250 022 9 084 800 9 256 100 1,9 % Muut henkilöstökulut 2 400 926 2 934 700 3 133 300 6,8 %Henkilöstökulut yht 53 201 060 52 991 200 55 043 600 3,9 %Palvelujen ostot 89 935 916 91 314 122 93 682 244 2,6 %Aineet, tarvikkeet ja t 3 733 183 3 431 100 3 446 300 0,4 %Avustukset 5 016 128 4 979 600 5 807 700 16,6 %Muut kulut/menot 7 169 494 7 328 850 7 868 941 7,4 %TOIMINTAKULUT/MENOT 159 055 781 160 044 872 165 848 785 3,6 %

TOIMINTAKATE -143 494 859 -143 899 672 -148 951 485 3,5 %Poistot käyttöomaisuud -438 378 -537 700 -526 800TILIKAUDEN TULOS -143 933 237 -144 437 372 -149 478 285 3,5 %





SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAKRUUNUPYY

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 22 335 071 22 325 600 22 235 194 -0,4 %Maksutuotot/tulot 1 416 988 1 332 600 1 472 300 10,5 %Tuet ja avustukset 3 506 900 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 94 409 168 400 139 500 -17,2 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 23 849 974 23 827 500 23 846 994 0,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 23 849 974 23 827 500 23 846 994 0,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 6 149 433 6 515 300 6 562 894 0,7 %Henkilöstökorvaukset -106 299 -172 700 -149 500 -13,4 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 041 702 1 058 200 1 062 800 0,4 % Muut henkilöstökulut 342 532 403 400 406 100 0,7 %Henkilöstökulut yht 7 427 368 7 804 200 7 882 294 1,0 %Palvelujen ostot 14 526 710 14 203 900 14 115 300 -0,6 %Aineet, tarvikkeet ja t 664 733 597 500 563 400 -5,7 %Avustukset 437 844 469 600 506 800 7,9 %Muut kulut/menot 793 319 752 300 779 200 3,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 23 849 974 23 827 500 23 846 994 0,1 %

TOIMINTAKATE 0 0 0Poistot käyttöomaisuud -16 680 -16 700 -16 700TILIKAUDEN TULOS -16 680 -16 700 -16 700

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -16 680 -16 700 -16 700

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 24 177 23 850 23 828 23 846 994 24 145 24 447Tulot 24 177 23 850 23 828 23 846 994 24 145 24 447Netto 0 0 0 0 0 0


OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA/SIVISTYSKESKUSVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. työsop. muu yhteensä 17 18 10

Toiminnan yleisperustelutSivistyskeskus tuottaa sivistystoimen lautakuntien tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut, kehittämis-, hanke- ja opetuspalvelut, sekä taloushallintopalveluiden tuottamana taloudellisen toiminnan edellyttämät taloushallintopalvelut. Sivistyskeskus tuottaa asiantuntija- ja kehittämispalveluja yhdessä toimintayksiköi-den kanssa. Keskus arvioi ja seuraa toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksel-lisuutta sekä vastaa yhteistyöstä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa.

TavoitteetOpetustoimi ja muu sivistystoimi:

− Sivistystoimen ja sen seitsemän vastuualueen kehittämissuunnitelmat 2014–2017 ohjaavat toi-minnan suunnittelua ja kehittämistoimia.

− Toiminta suunnitellaan taloudellisesti ja tuloksellisesti. Toimialan sopeuttamisohjelman tavoitteet toteutuvat. Sivistystoimen vastuualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään edelleen mm. toimiti-lojen yhteiskäyttöä suunnittelemalla monitoimitalohankkeissa ja Vingenkadun kiinteistössä.

− Sivistyspalvelujen hyvinvointivaikutuksia vahvistetaan toimialojen ja vastuualueiden yhteistyönä. − Sivistyskeskuksen palvelukyky vastaa sivistystoimen palvelutarvetta. Viestintää ja sähköistä pal-

velua kehitetään edelleen ja viestintäohje päivitetään. − Sivistystoimen vastuualueiden johtamista kehitetään Jet-koulutuksella ja muulla esimieskoulutuk-

sella. Kehityskeskustelut käydään kattavasti ja säännöllisesti. Sivistystoimen hallinto- ja päätök-senteko-organisaatiota kehitetään ja laaditaan esitys organisaatiouudistuksesta.

− Opetuspalvelujen kehittämistyötä jatketaan hyväksytyn kehittämissuunnitelman pohjalta. Opetus-palvelujen kehittämispalvelujen tiimi vastaa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmamuutok-sen 2016 valmistelusta valtakunnallisten tuntijako- ja opetussuunnitelmapäätösten pohjalta.

− Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen järjestämistä oppilaan lähikoulussa vahvistetaan. − Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestään kunnan alueella sijaitseville

esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opis-kelijoille lain mukaisesti.

− Maakunnalliseen toisen asteen koulutuksen kehittämistyöhön osallistutaan sopimuksen mukai-sesti. Etä- ja verkko-opetusta sekä urheiluakatemiatoimintaa kehitetään yhteistyössä maakunnal-lisen toisen asteen koulutuksen kanssa.

− Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen hankerahoituksilla pienennetään perusope-tuksen opetusryhmiä, lisätään koulutuksen tasa-arvoa ja järjestetään kerhotoimintaa. Perusope-tuksen laatukriteerien mukaisia laatuhankkeita käynnistetään paikallisesti ja maakunnallisesti.

− Suomenkielisten lukioiden yhdistymistä 1.8.2016 lähtien valmistellaan. Johtavan rehtorin mallia jatketaan ja lukio-opetuksen vetovoimaa lisätään lukiopedagogiikan ja oppimisympäristöjen ke-hittämisellä.

− Opettajien täydennyskoulutuksella, mentoroinnilla, valmennuksella, ryhmätyönohjauksella ja Osaava-hankkeen tuella kehitetään opetushenkilöstön osaamista vastaamaan koulutyön muut-tuvia haasteita.

− Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelman pohjalta edetään palvelujen kehittämiseen. − Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kuntalaisten tarpeiden mukaisia kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-

palveluita tuottamalla. − Suurien rakennushankkeiden ja palvelurakenteen muutoksien valmistelussa tehdään lapsiasiain

vaikutusten arvioinnit

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Sivistyskeskuksen toimintaSivistystoimen ja vastuualueiden kehittämissuunnitelman ohjaavat toimialan kehittämistä ja sivistyskes-kuksen hallinto- ja asiakaspalveluja. Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät 2015 sivistyskeskuksesta hallinnollisesti perusopetuksen vastuualueelle, josta resurssia jaetaan myös esiope-tukseen ja lukiokoulutukseen. Työ- ja palveluprosesseja kehitetään osana organisaatiouudistuksen val-mistelua.


VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 26 28 28 työsop. 380 380 410 yhteensä 406 406 438

Toiminnan yleisperustelutVarhaiskasvatuspalveluiden päivähoitotoiminnan perustana ovat päivähoitolaki ja -asetus. Päivähoitoa on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa oleva tarve edellyttää (sub-jektiivinen päivähoito-oikeus). Varhaiserityiskasvatuksen ja erityisopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa tulee huomioida maahan-muuttajien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten tarpeet. Varhaiskasvatus järjestää esiopetuspalve-lut ja siihen liittyvän esikoululaisten päivähoidon. Päivähoitoasetuksella säädetään määräajoista, joiden kuluessa päivähoitopaikka tulee järjestää. Asetuksella säädetään myös riittävä koulutetun henkilöstön määrä suhteessa lapsimäärään.Perusopetuslaki ja -asetus säätelevät esiopetuksen järjestämistä. Esiopetusoppilaalla on oikeus edelly-tystensä mukaiseen opetukseen sisältäen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen esiopetuspaikassa. Esi-opetuksesta on tulossa velvoittava vuonna 2015.Päivähoito on järjestetty kunnallisena, ostopalvelu- ja yksityisenä päivähoitona. Varhaiskasvatuspalve-luihin kuuluvat päivähoidon ja esiopetuksen lisäksi myös leikkikenttätoiminta ja Kelan maksamat tuet (lasten kotihoidon tuki, Kokkola-tuki sekä yksityisen hoidon tuki).

Tavoitteet − Turvataan kaksikielisen varhaiskasvatuspalvelun ja nimenomaan päivähoidon ja esiopetuksen

laatu, saatavuus ja määrä tasapuolisesti koko kaupungin alueella. − Tarjotaan ja kehitetään päivähoitopalveluja asiakkaiden tarpeiden suuntaisesti koko kunnan alu-

eella huomioiden palveluiden kustannustehokkuus. − Kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto järjestetään varhaiskasvatuksessa lainsäädännön

sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisesti. − Varhaiskasvatuksen laatua arvioitaessa hyödynnetään laadunarviointivälineistöä, mm. TAK-luo-

tain laadunarviointijärjestelmää. Arviointitietoa käytetään kehittämisen perusteena. − Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaista koulutusta järjestetään yhdessä ja erikseen muiden vas-

tuualueiden kanssa. Hyödynnetään Kokkolan kaupungin koulutuksenseurantaan käytettävää Hrm- ohjelmaa, joka on ollut aktiivisessa käytössä varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutuksel-la tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaitoa vastaamaan työn moninaisiin ja muuttu-viin haasteisiin.

− Huolehditaan varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnista kaupungin hyvinvoinnin edistä-mistoimenpiteiden, mentoroinnin, työhyvinvointisyke -kyselyn ja tulosyksiköiden omien suunnitel-mien avulla.

− Sähköistä asiointia kehitetään (esim. päivähoitohakemus). − Kaupungin rekrytointiohjelman käyttöä jatketaan. − Investointiohjelmia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opetustoimen kanssa. − Tehostetaan yhteistyötä opetuspalveluiden kanssa mm. hankkeiden muodossa. − Säilytetään Kokkola-tuki (kuntalisä) yhtenä vaihtoehtona päivähoidolle, tuetaan huoltajia lasten

kotona tapahtuvaan hoitoon. Tuki säilyy ennallaan 120 euron suuruisena lasta kohden 2015 ajan.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Kokkolassa korkea syntyvyys luo paineita varhaiskasvatuspalveluille. Päivähoitosopimusten määrä on kasvanut vuosittain. Päivähoitosopimusten määrää on vaikea ennakoida ja siihen vaikuttavat useat te-kijät. Korkea syntyvyys ja päivähoitopaikkojen kysynnän lisääntyminen kasvattavat varhaiskasvatuksen menoja. Päivähoidon kasvava kysyntä tarkoittaa uusien päivähoitopaikkojen luomista eli päiväkotien ra-kentamista, joka huomioidaan ja on huomioitu tulevissa investointisuunnitelmissa. Investointikohteista Rytimäki ja Isokylä valmistuvat vuonna 2015 ja Torkinmäen yksikkö valmistunee vuoden 2016 lopussa.. Valmisteilla on uusi varhaiskasvatuslaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Lakiin on tulossa mm. päivähoidon mitoitukseen liittyviä tarkennuksia. Samanaikaisesti ollaan uudistamassa myös päivä-hoidon asiakasmaksuja ja niiden perusteita. Suurin muutos, päivähoitoaikaisen maksun, on tarkoitus tulla voimaan valtakunnallisesti 2015. Uudistuksen käytännön toteuttaminen edellyttää investointia ohjelmis-toon ja välineisiin.


PERUSOPETUSVastuualueenlaajuus Vastuualueen henkilömäärä Opettajat 2013 2014 2015

1-6 luokat 209 210 212 7-9 luokat 144 143 143 Erityisopettajat 56 57 57 Koulunkäyntiavustajat (osa-aikaisia) -vakinaiset 65 71 77 -määräaikaiset 43 31 22 Koulupsykologit 2 3 5 Koulukuraattorit 6 7 7

Perusopetus − Perusopetuksen suomenkielinen ja ruotsinkielinen yleisopetus vuosiluokille 1–9 sekä esiopetus,

Maahanmuuttajien valmistava opetus, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus − Kielikylpy-, matematiikka- ja musiikkiluokat ja koulukohtaiset opetuksen painotukset − Peruskoulun lisäopetus (10.lk) ja joustavan perusopetuksen ryhmät − Perusopetuksen tukipalvelut (opetushallinto, materiaalit, tilat, välineet, kuljetukset) − Peruskoululaisten iltapäiväkerhot ja muu koulun kerhotoiminta − Oppilashuolto sekä oppilaiden terveys- ja sosiaalipalveluihin ohjaaminen

Perusopetuksen yleinen tehostettu ja erityinen tuki − Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppivelvollisuusikäiset oppilaat. Oppilaiden eri-

tyisopetuksen osa-aikaiset inklusiiviset palvelut lähikoulussa ovat ensisijaisia tukimuotoja. − Luokkamuotoiset erityisopetuspalvelut: pienryhmäopetus, lievästi ja vaikeasti kehitysvammaisten

opetus ja sairaalaopetuspalvelut, kielihäiriöisten opetus, pienryhmät sekä pajaluokkaopetus − Osa-aikaisen erityisopetuksen yleinen ja tehostettu tuki: puhehäiriöt, lukemis- ja kirjoittamisvaike-

udet ja matemaattiset oppimisvaikeudet sekä muu tilapäinen erityisen tuen tarve. − Koulunkäyntiavustajaresurssien osoittaminen kouluille oppilaslähtöisesti tarpeen perusteella. − Vammaisopetuksen (vaikeat näkö- kuulo- ja kehitysvammat) ostopalvelut erityiskouluilta ja laitok-

silta tarpeen mukaisesti. Erityisopetuksen seudulliset, osin maakunnalliset palvelut ja konsultoinnit

Toiminnan yleisperustelutPerusopetus järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti. Kunta osoittaa oppivelvolliselle lä-hikoulun. Oppilaalla on oikeus edellytystensä mukaiseen opetukseen sekä yleiseen, tehostettuun ja eri-tyiseen tukeen lähikoulussaan tuen tarpeen ilmetessä. Esiopetus on muuttumassa velvoittavaksi (2015). Koska kaupungissa järjestetään opetusta kahdella perusopetuslaissa tarkoitetulla opetuskielellä, oppi-laan huoltaja saa valita opetuskielen tietyin ehdoin. Maahanmuuttajien sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuspalvelut ovat osa perusopetusta ja ne pyritään tarjoamaan lähikoulussa. Perusopetuksen lisä-opetus (10. lk) ja joustava perusopetus ovat vakiintunut osa perusopetusta, ja ehkäisevät koulutuksesta syrjäytymistä.

Tavoitteet Perusopetuspalvelut antavat oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen ja -palveluja, jotka ovat stra-

tegisten päämäärien mukaisia. Perusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan tasapuolisesti kaupun-gin kaikilla alueilla.

Perusopetuksen laatua kehitetään laatukriteerien ja arviointitulosten perusteella. Suomen- ja ruotsin-kielisen perusopetuksen oppilaista huolehditaan tasapuolisesti ja oppilaslähtöisesti. Eri kieli- ja kult-tuuriryhmien opetusta järjestetään suunnitelmallisesti palvelutarpeen mukaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu uusien perusteiden mukaisesti 1.8.2016. Valmistellaan paikallisesti opetussuunnitelman periaatteellisia pedagogisia, toiminnallisia ja taloudellisia linjauksia.

Opetusryhmien kokoa hallitaan oppilassijoittelun ja OKM:n hankerahoituksen avulla. Yhtenäinen perusopetus etenee suunnitelmallisesti ja kouluihin sijoitetaan joustavasti eri vuosiluokki-

en opetusta. Investointien yhteydessä uudistetaan oppimisympäristöjä seuraamalla valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä.

Esiopetusta järjestetään entistä enemmän perusopetuksen yhteydessä. Esi- ja alkuopetuksen sekä 6. ja 7. vuosiluokkien välistä nivelvaihetta tiivistetään. Joustavaa koulunaloituksen ja yhteistoiminnallisen oppimisen kokeilua laajennetaan.

Iltapäiväkerhoja tarjotaan pääasiassa 1.–2. luokan oppilaille. Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen palveluja kehitetään painottaen varhaista, ennaltaehkäisevää,

arviointiin perustuvaa ja suunnitelmallista oppimisen ja kasvun tehostettua tukea. Lähikoulu on pääsääntöisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisympäristönä.


Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa (2014) jatketaan ja arvioidaan lain velvoitteiden täytty-mistä.

Tuotetaan perusopetuslain edellyttämiä erityisen tuen palveluja painottaen varhaista, ennaltaehkäi-sevää ja suunnitelmallista oppimisen ja kasvun tehostettua tukea sekä arviointiin perustuvaa erityistä tukea.

Parannetaan oppilaan mahdollisuutta riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä lisäämällä tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta sekä kehittämällä oppimisen tukea lähikouluperiaatteen mukaisesti. Erityisen tuen toimintaperiaatteet ovat selkeitä ja yhtenäisiä kaikissa kouluissa.

Koulunkäyntiavustajien antaman opetuksen tuen resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Kehitetään toiminnallisia ja turvallisia oppimisympäristöjä syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toiminnan arvioinnista ja oppilasarvioinnin periaatteista vastaa arviointitoimikunta. Arviointitietoa käy-

tetään kehittämisen ja päätöksenteon perusteena. Henkilökunnan työhyvinvointia edistetään työhyvinvointisuunnitelmien, työyhteisöselvitysten sekä

mentoroinnin, valmennuksen ja työnohjauksen avulla. Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta kehi-tetään mm. maakunnallisen Osaava-hankkeen puitteissa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Perusopetuksen oppilasmäärä on noin 5 240, josta ruotsinkielisessä perusopetuksessa on noin 825 op-pilasta. Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa huomattavasti suunnitelmakaudella. Op-pilasmäärän kehitys vaihtelee alueittain ja vuosivaihtelun takia.

Erityisopetuksen kokonaisoppilasmäärä laskee hieman. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilasmää-rä laskee hitaasti tulevina vuosina, koska painopiste on varhaisessa ja ennaltaehkäisevässä oppimisen tuessa. Tämä tuo lisäkustannuksia tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen lisääntymisen myötä, mutta vastaavasti koulunkäyntiavustajien tarve vähenee.


LUKIO JA MUU TOINEN ASTEVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 Opettajat 62 63 62

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen nuorten lukiokoulutus ja aikuislukio sekä ammattilukiotoiminta. Etä- ja verkko-opetus. Lukion erityisopetus ja opiskelijahuolto. Lukiokoulutuksen maakunnallinen yhteistyö luki-oiden ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä toisen asteen koulutusyhteistyö. Lukiokoulutuksen yhteistyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Toiminnan yleisperustelutLukio on peruskoulun jälkeinen paikallisesti ja alueellisesti palveleva yleissivistävä oppilaitos, joka luo pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiot tekevät suunnitelmallista yhteistyötä muiden toisen asteen oppilai-tosten kanssa tarjoten mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin. Kaupungin lukiot yhdessä Keski-Poh-janmaan koulutusyhtymän ja konservatorion kanssa tarjoavat opintoja, joissa nelivuotisen koulutuksen aikana voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen.

Tavoitteet − Lukio antaa opiskelijoilleen laajan yleissivistyksen, pohjan korkeakouluopinnoille ja työelämään

sekä valmiudet menestykselliseen jatko-opiskeluun kotimaassa tai ulkomailla. − Lukio valmentaa ylioppilastutkintoon ja tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon tai

niiden osien suorittamiseen. Lukiolainen voi suorittaa myös korkeakouluopintoja. − Tavoitteena on, että opintojen jälkeen vähintään puolet ylioppilaista saa ylioppilasvuonna jatko-

opintopaikan yliopistosta, korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta. − Maakunnallisen toisen asteen koulutussopimuksen mukaisesti lukiokoulutusta kehitetään verkos-

tomaiseksi toisen asteen opintoja alueellisesti tarjoavaksi oppilaitokseksi. − Ruotsinkielisessä toisen asteen koulutuksessa on tavoitteena alueellisen sopimuksen tekeminen. − Lukiolaisten opiskelumahdollisuutta ammatillisen toisen asteen koulutuksessa parannetaan Kes-

ki-Pohjanmaan maakunnallisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. − Lukion opiskelijat saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarvitsemansa oppilas- ja opis-

kelijahuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut sekä erityisen tuen lukio-opintonsa suo-rittamiseen.

− Lukiokoulutuksen kehittämisessä edetään suunnitelmallisesti voimavarojen yhdistämisen suun-taan, suomenkielisten lukioiden palvelurakenteen uudistamiseen. Suomenkielisten lukioiden joh-tamisjärjestelmäkokeilua jatketaan.

− Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen alkaa valtioneuvoston tuntijakopäätöksen pohjalta ja uusi opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2016.

− Urheiluakatemian toimintaa kehitetään ja arvioidaan kehittämissuunnitelman pohjalta. − Lukio-opintojen vetovoimaisuutta parannetaan lukiopedagogiikkaa, oppilaanohjausta ja oppimis-

ympäristöjä kehittäen. Lukion opinto-ohjaajien työaikakokeilua valmistellaan.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on noin 680. Ruotsinkielisen lukion opiskelijamäärä on noin 185. Ammattilukio-opintojen opiskelijamäärä on noin 240. Kehittämistoimin pyritään lukioiden opis-kelijamäärien nousuun. Maakunnallisen toisen asteen koulutusyhteistyösopimuksen mukaisesti syntyy opintokurssien myynnistä ja ostamisesta hinnaston mukaisia tuloja ja kuluja. Lukiokoulutuksen opetus-suunnitelma (1.8.2016) ja valtionosuusperusteet (2017) uudistuvat. 1.8.2014 voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki aiheuttaa lisäkustannuksia lukiopalveluille ja toisen asteen ammatilliselle koulutuksel-le, josta kaupungin on vastattava oppilaitoksen sijaintikuntana.


KOKKOLAN SEUDUN OPISTO–KARLEBYNEJDENS INSTITUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 5 5 5 työsop. 8 8 8 muut 172 172 170 yhteensä 185 185 184

Kokkolan seudun opisto toimii opetuspalvelujen tulosyksikkönä, johon kuuluvat Lasten- ja nuorten kuva-taidekoulu sekä suomen- ja ruotsinkieliset toimintayksiköt.

Toiminnan yleisperustelutOpisto tarjoaa toimialueensa väestölle sen hyvinvointia, sivistystä ja osaamista edistäviä oppimistilai-suuksia nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Toimintaa ohjaavat vapaan sivistystyön lain ja taiteen perusopetuksen lain määräykset sekä valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pe-rusteet.

Tavoitteet − Vapaan sivistystyön opetuksen määrä säilytetään lähes nykyisellä tasolla. − Opiston myyntipalvelun määrä pyritään pitämään vähintään edellisten vuosien tasolla jättämällä

tarjouksia osaamiskenttään sopivista koulutuksista. − Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetus etenee ja laajenee vuosittain 68 oppitunnilla hyväksy-

tyn suunnitelman mukaisesti työvuonna 2015–2016 − Kurssi- ja ohjelmatarjonnan monipuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä pyritään ko-

rostamaan kestävää kehitystä. − Vapaan sivistystyön osastot kiinnittävät vuoden aikana erityistä huomiota lähialueiden vapaan

sivistystyön yhteistoimintaan ja tuntiopettajien keskinäiseen yhteisöllisyyteen. − Opisto osallistuu Kokkolan taiteen perusopetuksen itsearvioinnin toteutukseen ”Virvatuli”-hank-

keessa ja toteuttaa koko opiston itsearviointia hyväksytyn itsearviointisuunnitelman mukaan. − Opistotalon juhlasalin käyttöä konsertti-, kokous- ja juhlatilana lisätään. − Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu ja sanataidekoulu osallistuvat kulttuuriviikko ”Loistavaa!–Strå-

lande!” suunnitteluun ja toteutukseen.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017 − Kuvataidekoulun tilojen (Kansakoulukatu 15) talotekninen (putki- ja sähkötyöt) korjaus 2016 − Opistotalon (Vaasantie 7) tiloihin asennetaan 1/3 osaan lauhdutusjärjestelmä.



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 1 561 567 1 318 400 1 413 600 7,2 %Maksutuotot/tulot 3 336 178 3 547 900 3 559 800 0,3 %Tuet ja avustukset 1 158 012 330 000 355 800 7,8 %Muut tuotot/tulot 249 672 215 110 223 410 3,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 305 429 5 411 410 5 552 610 2,6 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 305 429 5 411 410 5 552 610 2,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 40 434 998 40 526 600 40 873 600 0,9 %Henkilöstökorvaukset -592 288 -656 600 -656 600 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 8 169 105 8 237 300 8 438 600 2,4 % Muut henkilöstökulut 2 413 907 2 633 600 2 657 000 0,9 %Henkilöstökulut yht 50 425 722 50 740 900 51 312 600 1,1 %Palvelujen ostot 10 057 947 10 813 570 10 648 978 -1,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 1 517 794 1 636 750 1 868 850 14,2 %Avustukset 5 003 262 4 894 900 4 884 400 -0,2 %Muut kulut/menot 12 817 548 13 260 000 14 361 972 8,3 %TOIMINTAKULUT/MENOT 79 822 273 81 346 120 83 076 800 2,1 %




TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Valtionosuuden peruste/lukio/opp 6 542,13 6 252,68 5 789,89Aikuislinja/opp 3 794,44 3 626,56 3 358,14Kokkolanseudun opisto euro/h 44,89 44,81Aamu- ja iltapäivätoiminta vo. 551 304 573 356 592 103Taiteen perusopetus euro/as 1,4 1,4 1,4Toimialan kustannus euro/asukas 1 572 1 615 1 641 1 653 1 665



TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖNSIVISTYSKESKUS 320 300 300 0,0 %VARHAISKASVATUS 3 131 436 3 328 500 3 328 500 0,0 %PERUSOPETUS (SIS.ERITYISOPETU 1 785 445 935 210 1 030 910 10,2 %LUKIO JA MUU TOINEN ASTE 774 695 705 500 745 500 5,7 %KOKKOLAN SEUDUN OPISTO 613 533 441 900 447 400 1,2 %YHTEENSÄ 6 305 429 5 411 410 5 552 610 2,6 %

TOIMINTAKULUTSIVISTYSKESKUS 797 850 824 810 819 988 -0,6 %VARHAISKASVATUS 28 242 424 29 889 035 30 601 163 2,4 %PERUSOPETUS (SIS.ERITYISOPETU 42 418 784 42 336 774 43 093 641 1,8 %LUKIO JA MUU TOINEN ASTE 6 375 408 6 315 761 6 543 114 3,6 %KOKKOLAN SEUDUN OPISTO 1 987 807 1 979 740 2 018 895 2,0 %YHTEENSÄ 79 822 273 81 346 120 83 076 800 2,1 %

NETTOSIVISTYSKESKUS -797 530 -824 510 -819 688 -0,6 %VARHAISKASVATUS -25 110 988 -26 560 535 -27 272 663 2,7 %PERUSOPETUS (SIS.ERITYISOPETU -40 633 339 -41 401 564 -42 062 731 1,6 %LUKIO JA MUU TOINEN ASTE -5 600 713 -5 610 261 -5 797 614 3,3 %KOKKOLAN SEUDUN OPISTO -1 374 274 -1 537 840 -1 571 495 2,2 %YHTEENSÄ -73 516 844 -75 934 710 -77 524 190 2,1 %



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTASIVISTYSKESKUS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 131 0 0Maksutuotot/tulot 0 200 200 0,0 %Tuet ja avustukset 0Muut tuotot/tulot 189 100 100 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 320 300 300 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 320 300 300 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 481 991 496 500 492 800 -0,7 %Henkilöstökorvaukset -8 191 -3 500 -3 500 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 125 825 125 400 125 100 -0,2 % Muut henkilöstökulut 27 586 32 200 32 000 -0,6 %Henkilöstökulut yht 627 211 650 600 646 400 -0,6 %Palvelujen ostot 94 159 103 110 103 430 0,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 13 685 11 000 11 000 0,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 62 795 60 100 59 158 -1,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOT 797 850 824 810 819 988 -0,6 %

TOIMINTAKATE -797 530 -824 510 -819 688 -0,6 %Poistot käyttöomaisuudesta -6 175 -3 100 0TILIKAUDEN TULOS -803 705 -827 610 -819 688 -1,0 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 824 798 825 819 988 830 841Tulot 0 0 0 300 0 0Netto 824 798 825 819 688 830 840

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Oppilasmäärä, ei sis.ammattilukion 5999 6110 6176 6260 6343Viraston henkilömäärä 10 10 10 10 10Lautakunnan kokousmäärät 10 9 10 10 10Suomenkielisen jaoston kok.m 6 7 7 7 7Ruotsinkielisen jaoston kok.m 7 7 7 7 7



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAVARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 103 065 145 000 145 000 0,0 %Maksutuotot/tulot 2 998 877 3 158 300 3 158 300 0,0 %Tuet ja avustukset 3 327 21 900 21 900 0,0 %Muut tuotot/tulot 26 167 3 300 3 300 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 131 436 3 328 500 3 328 500 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 131 436 3 328 500 3 328 500 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 13 354 475 14 146 800 14 327 700 1,3 %Henkilöstökorvaukset -262 977 -260 000 -260 000 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 2 938 711 3 017 300 3 039 700 0,7 % Muut henkilöstökulut 803 225 919 200 931 300 1,3 %Henkilöstökulut yht 16 833 434 17 823 300 18 038 700 1,2 %Palvelujen ostot 3 405 602 3 936 135 3 964 115 0,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 199 353 313 900 430 300 37,1 %Avustukset 4 796 046 4 675 000 4 675 000 0,0 %Muut kulut/menot 3 007 989 3 140 700 3 493 048 11,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOT 28 242 424 29 889 035 30 601 163 2,4 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 30 757 28 242 29 889 30 601 163 30 984 31 371Tulot 3 329 3 131 3 329 3 328 500 3 370 3 412Netto 27 429 25 111 26 561 27 272 663 27614 27959

TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017

Päiväkotien päivähoitosopimukset 1 595 1 649 1 740 1 740 1 815Perhepäivähoidon päivähoitosopimu 364 323 275 230 200Päivähoitosopimukset yhteensä 1 959 1 972 2 015 1 970 2 015Päivähoitopaikkojen määrä ostopalv 110 110 110 110 110Esiopetus (ostopalvelu) 35 36 36 35 36Päivähoitopaikat yksit.päivähoito 54 54 42 42 42Kunnan leikkikenttien leikkitoiminnanhoitosopimukset (ka). 258 270 270 270 270Kotihoidon tuki/perheitä/kk 749 750 750 750 7500-6 v. lasten määrä 4 275 4 275 4 280 4 280 4 2806-vuot. esiopetusikäiset 605 628 652 622 610Lapsia päiväh./esiopet. piirissä 2 321 2 356 2 412 2 415 2 430Kesän maksuttomien kk:en 542 478 480 480 480poissaolomäärät* * Otettu käyttöön v. 2012. Luvussa määrällisesti kaikki, jotka ovat lautakunnanhyväksymää kesäajan maksuttomuutta, jollain tavalla.



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAPERUSOPETUS (SIS. ERITYSOPETUS)

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 558 122 470 600 531 600 13,0 %Maksutuotot/tulot 38 932 41 600 48 000 15,4 %Tuet ja avustukset 1 043 172 281 600 301 600 7,1 %Muut tuotot/tulot 145 219 141 410 149 710 5,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 785 445 935 210 1 030 910 10,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 785 445 935 210 1 030 910 10,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 21 568 551 21 060 000 21 157 900 0,5 %Henkilöstökorvaukset -290 779 -345 200 -345 200 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 4 137 089 4 140 000 4 255 100 2,8 % Muut henkilöstökulut 1 286 547 1 369 000 1 375 400 0,5 %Henkilöstökulut yht 26 701 408 26 223 800 26 443 200 0,8 %Palvelujen ostot 5 900 439 6 080 324 5 808 825 -4,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 1 161 693 1 197 350 1 318 450 10,1 %Avustukset 185 779 195 400 185 900 -4,9 %Muut kulut/menot 8 469 465 8 639 900 9 337 266 8,1 %TOIMINTAKULUT/MENOT 42 418 784 42 336 774 43 093 641 1,8 %



HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 43 312 42 419 42 337 43 093 641 43 610 44 155Tulot 970 1 785 935 1 030 910 1 044 1 057Netto 42 342 40 633 41 402 42 062 731 42566 43098

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Oppilasmäärä/ 1-6 lk sis.erit.opetus 3 474 3 534 3 557 3 576 3 675Oppilasmäärä/ 7-9 lk sis.erit.opetus 1 611 1 635 1 669 1 724 1 708Valmistavan opetuksen oppilaat 29 17 20 20 20Lisäopetus 10-luokka 9 5 10 10 10(9-v.oppivelvollisuus 1-9 luokat 135 128 130 130 13011-v. oppivelvollisuus 1-9 luokat 129 109 115 115 115luvuissa mukana esiopetuksessa olevat 11-v. oppivelvollisuuden oppilaat).Perusopetuksen aamu- ja iltapv.t. la 581 610 620 640 640Opettajien lukumä (pääoimi) 409 410 412 414 414Koulunkäyntiavustajat 103 105 100 97 97



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTALUKIO JA MUU TOINEN ASTE

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 678 356 672 800 707 000 5,1 %Maksutuotot/tulot 1 700 2 000 2 000 0,0 %Tuet ja avustukset 80 815 26 500 32 300 21,9 %Muut tuotot/tulot 13 824 4 200 4 200 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 774 695 705 500 745 500 5,7 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 774 695 705 500 745 500 5,7 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 3 905 427 3 794 000 3 870 800 2,0 %Henkilöstökorvaukset -30 256 -36 900 -36 900 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 730 394 750 000 814 800 8,6 % Muut henkilöstökulut 230 675 246 600 251 700 2,1 %Henkilöstökulut yht 4 836 240 4 753 700 4 900 400 3,1 %Palvelujen ostot 549 922 581 961 657 458 13,0 %Aineet, tarvikkeet ja t 109 856 65 500 65 500 0,0 %Avustukset 20 437 22 000 22 000Muut kulut/menot 858 953 892 600 897 756 0,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 6 375 408 6 315 761 6 543 114 3,6 %

TOIMINTAKATE -5 600 713 -5 610 261 -5 797 614 3,3 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -5 600 713 -5 610 261 -5 797 614 3,3 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 6 550 6 375 6 316 6 543 114 6 625 6 708Tulot 720 775 706 745 500 755 764Netto 5 831 5 601 5 610 5 797 614 5870 5943

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Oppilasmäärä 826 859 860 870 870Lukiokoulutus yli 18-v aloittaneet 50 50 50 50 50Opettajien lukumäärä(päätoim.) 63 62 62 60 60Lukiot, nettomenot euroa/oppilas 6 394 6 105 6 302 6 312 6 391Lukiot, valmistavan opetuksen oppil 0 10 10 10 10Ammattilukio oppilasmäärät 369 290 300 300 300



OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAKOKKOLAN SEUDUN OPISTO

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 221 893 30 000 30 000 0,0 %Maksutuotot/tulot 296 669 345 800 351 300 1,6 %Tuet ja avustukset 30 698 0 0Muut tuotot/tulot 64 273 66 100 66 100 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 613 533 441 900 447 400 1,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 613 533 441 900 447 400 1,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 124 554 1 029 300 1 024 400 -0,5 %Henkilöstökorvaukset -85 -11 000 -11 000 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 237 086 204 600 203 900 -0,3 % Muut henkilöstökulut 65 874 66 600 66 600 0,0 %Henkilöstökulut yht 1 427 429 1 289 500 1 283 900 -0,4 %Palvelujen ostot 107 825 112 040 115 150 2,8 %Aineet, tarvikkeet ja t 33 207 49 000 43 600 -11,0 %Avustukset 1 000 2 500 1 500 -40,0 %Muut kulut/menot 418 346 526 700 574 745 9,1 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 987 807 1 979 740 2 018 895 2,0 %




TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Opiskelijamäärä 9 462 9 020 9 020 9 100 9 120Valtionosuuteen oik.opetustunnit 20 296 20 260 20 260 20 670 20 740Opetustunnit Kuvataidekoulu 3 380 3 500 3 570 3 640 3 640Opetustunnit ruotsinkielinen osasto 3 338 3 500 3 450 3 600 3 600Myyntipalvelu 2 779 2 500 2 500 2 500 2 500Opetustunnit suomenkielinen osasto 13 576 13 260 13 230 13 500 13 500Vastuusalueen kustannus euro/as 29 33 33 34 33


KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA; YHTEISET MENOT JA KIEPPI Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä

Lautakuntatyö 2013 2014 2015Kokoushallinto työsop. 1 1 1Kansliatoiminnat kaupungin sivistyskeskuksessa

Kieppi Kieppi Kaupungin luonnonhistorialliset kokoelmat: työsop. 1 1 1 Veikko Salkion luontokokoelma, Viljo Nissi- muut 2 2 2 sen mineraalikokoelma ja Armas Järvelän yhteensä 3 3 3 perhoskokoelma Luonnontieteellinen museotoiminta

Toiminnan yleisperustelutKulttuuri- ja nuorisolautakunnan yhteisistä menoista katetaan lautakuntatyön ja vastuualueiden yhtei-sen kanslian kulut. Kanslia palvelee sivistyskeskuksen osana sivistystoimen eri vastuualueita hoitamal-la toimistotehtäviä sekä asiakaspalvelua. Kanslia toimii front offi ce -periaatteella: se vastaa koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja koskeviin kysymyksiin ja ohjaa asiakkaat tarvittaessa edelleen eri asiantuntijoiden puoleen.

KIEPPI Kokkolan luonnontieteellinen museo koostuu kolmesta valtakunnallisesti arvokkaasta luonnon-historiallisesta kokoelmasta. Kiepin tehtävänä on tallentaa näytteitä ja havaintoja luonnosta, seurata alansa tutkimustoimintaa ja tiedottaa siitä sekä järjestää näyttelyitä. Kiepin tieteellisin perustein kootuilla kokoelmilla on huomattava merkitys luonto- ja ympäristökasvatuksessa ja matkailullisesti. Kieppi tekee yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa. Toiminnan painopisteenä on kokoelmien hallinnoiminen ja hoito, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kokoelmien tie-teellisen tiedon vapaa saatavuus (GBIF, KDK).

TavoitteetKanslia hoitaa kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä liikuntalautakunnan kansliatehtävät, joihin kuuluvat mm. esityslistat, pöytäkirjat, päätösluettelojen ylläpito ja asiakaspalvelu. Lisäksi kanslian tehtäviin kuuluu sivistyskeskuksen muu päivittäinen kansliapalvelu. Tilanpuutteen johdosta sivistyskeskuksen vastuualu-eet toimivat hajautetusti. Tällöin kanslia toimii linkkinä ja tietokeskuksena vastuualueiden ja palveluyksi-köiden välillä.

KIEPIN toimintaa kehitetään tavoitteena luonnonsuojelun periaatteita ja asiantuntijuutta kunnioittava, toimiva, yleisöystävällinen ja palveleva Luonnontieteellinen museo, jonka ytimen muodostavat Kiepin kokoelmat. Tavoitteena on profi loituminen ammatillisesti hoidetuksi luonnontieteelliseksi museoksi, jonka kokoelmien tieto on saavutettavissa sekä pedagogisen toiminnan kehittäminen yhteistyössä opetustoi-men ja eri toimijoiden kanssa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Kanslian talousarvio koostuu pääosin palkkakuluista ja lautakuntahallinnon kustannuksista.

KIEPIN toiminta jatkuu kokoelmaohjesäännön toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kokoelman näytteil-le asettamista kehitetään jatkuvasti: kokoelmatieto tuodaan yleisön saataville ja interaktiivisuutta pyri-tään lisäämään. Kieppi toteuttaa pedagogisia työpajoja ja teemanäyttelyitä ja kokoaa opetuskokoelmaa luontokasvatustyön tarpeita varten. Ryhmien opastuksia jatketaan. Toiminnan kehittämiseksi haetaan avustuksia eri kohteista. Kiepissä järjestetään harjoittelumahdollisuuksia mm. nuorille, opiskelijoille ja maahanmuuttajille. Asiantuntijapalvelut (mm. preparaattori, mineralogi) hankitaan ostopalveluina. Kiepin toimintaa kehitetään tavoitteena asiantuntijuuden lisääminen luonnontieteellisen museon vaatimusten mukaisesti.

Kävijämäärä: Vuonna 2013: 7490, vuonna 2014: 7800; 2015: 8000; 2016: 8200


KULTTUURIPALVELUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömääräKulttuuripalvelut 2013 2014 2015

- Kulttuuritoimen hallinto ja kehittäminen virkasuht. 1 1 1- Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaupungin alueella työsop. 2 2 2

Kulttuuri- ja taidelaitosten tukeminen muut 0,25 0,25 0,25Kuntalaisten kulttuuriharrastusten tukeminen yhteensä 3,25 3,25 3,25

- Järjestöjen ja hankkeiden avustaminen - Tapahtumien järjestäminen ja avustaminen

Toiminnan yleisperustelutKulttuuripalvelujen tavoitteena on luoda kaupungin asukkaille monipuoliset mahdollisuudet kulttuurin tuottamiseen ja vastaanottamiseen. Vireä ja monipuolinen kulttuuritoiminta sitoo asukkaita lähiyhteisöön-sä ja kotikaupunkiinsa. Laadukkaat kulttuuripalvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat osa kaupungin hyvinvointityötä ja kaupunkilaisten terveyden edistämistä, sillä ne parantavat kaupunkilaisten elämisen laatua sekä tukevat kuntalaisten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä. Lisäksi laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä lisää kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta.

TavoitteetVastuualueen kehittäminen painottuu neljälle eri alueelle, jotka ovat kaupungin voimassa olevan kehittä-misstrategian mukaisia sekä kulttuuri- ja nuorisolautakunnan hyväksymiä:Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunkiVastuualue tukee kaupungin elinvoimatyötä turvaamalla maakuntakeskustasoisten kulttuuripalvelujen tarjonnan sekä luovan alan elinkeinotoiminnan kehittymistä Kokkolassa. Suunnitelmakaudella tähdätään kulttuuritoiminnan olosuhteiden kehittämiseen alueella olevan tarjonnan ja tapahtumien vaatimalle tasol-le.Hyvinvoiva kuntalainenVastuualue panostaa suunnitelmakaudella hyvinvointityön kannalta keskeisten kohderyhmien palvelujen kehittämiseen. Palveluissa kiinnitetään huomiota kuntalaisten omatoimisuuden ja vaikutusmahdollisuuk-sien edistämiseen. Palvelujen järjestäminen ja konserniohjausVastuualue kehittää toimialan muiden vastuualueiden kanssa yhteistoiminnallista ja prosessimaista toi-mintatapaa ja vahvistaa verkostoitumistaan myös muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalvelujen ja kult-tuurisen harrastustoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi kaupungissa. Kulttuurijärjestöjen avustus-prosessi muutetaan sähköiseksi vuoden 2015 aikana.Talous, osaaminen, henkilöstöVastuualue sopeuttaa toimintansa sopeuttamisohjelman mukaiseen käyttötalouskehykseen ja tukee hen-kilöstönsä sopeutumista toimialan työn muutokseen.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017, kooste 2014 2015 2016 2017

Toimintatuotot 17 500 17 500 18 000 18 000

Henkilöstökulut 163 000 168 000 170 000 170 000

Toimintakulut 116 500 90 500 100 000 110 000

Tapahtumat 159 000 160 000 160 000 165 000

Avustukset laitoksille 2 600 000 2 600 000 2 675 000 2 700 000

Muut avustukset 197 000 190 000 195 000 200 000

Netto yhteensä 3 219 000 3 233 000 3 282 000 3 327 000

Laitosten avustuksiin varattu määräraha jakaantuu vuonna 2015 seuraavasti: Keski-Pohjanmaan Kon-servatorio 650 000 € (vuonna 2014: 650 000 €), Kokkolan kaupunginteatteri 905 000 (vuonna 2014: 905 000 €), Kokkolan Orkesteriyhdistys 995 000 € (vuonna 2014: 995 000 €) ja KUF 50 000 € (vuonna 2014: 50 000 €).


KIRJASTOPALVELUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 4 4 4 työsop. 39 39 38 muut yhteensä 43 43 42

Toiminnan yleisperustelutKirjastopalvelut koostuu pääkirjastosta, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoista, kirjastoautosta ja laitoskirjastosta. Kirjaston saavutettavuutta lisää kirjaston kotipalvelu, kirjastopalvelujen tarjoaminen henkilöille, jotka eivät itse kykene käyttämään kirjastoa.

Kirjasto toimii Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastona. Naapurikuntien kanssa ylläpidetään yhteistä An-ders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi.

Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten peruspalveluja, joita kehitetään julkisen palvelun periaatteella hyö-dyntäen seudullisen yhteistyön ja tietotekniikan mahdollisuudet.

TavoitteetKirjasto tarjoaa kuntalaisille asianmukaiset tilat, monipuoliset ja uusiutuvat kokoelmat sekä ajanmukai-set palvelut. Lähikirjastot erikoistuvat oman alueensa edellyttämiin palveluihin. Toimipisteissä edistetään monipuolista tapahtuma-, näyttely- ja oheistoimintaa. Kirjaston tehtävänä on edistää kaikenikäisten luke-mista, mielikuvitusta ja tiedonhalua.

Kirjasto kehittää palveluitaan vastaamaan yhteiskunnan kehitystä mm. tietojärjestelmiä ja verkkopalve-luja kehittäen. Kirjaston verkkopalvelut ja elektronisen aineiston hankinta toteutetaan maakunnallisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä. Kokoelmapolitiikan tarkastelua jatketaan Anders-kirjastojen näkökul-masta.

Laaditaan koko maakunnan kattava kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus ja täydennys-koulutussuunni-telma osaamiskartoituksen tulosten pohjalta. Lisäksi töitä on pyrkimys organisoida uudella tavalla, jonka avulla pyritään vahvistamaan palveluiden tasapuolisuutta ja löytämään voimavaroja asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämä on rakenteellinen ratkaisu, jonka vaikutukset ovat yhtä vuotta pidemmät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että kuntauudistuksen johdosta alueellinen kirjastotoiminta organi-soidaan uudelleen kirjastolainsäädännön uudistamisen yhteydessä siten, että nykyisten maakuntakirjas-tojen määrää vähennetään olennaisesti. Kirjastopalveluissa varaudutaan maakuntakirjastoavustuksen (70 000 €) poistumiseen vuonna 2016.

Koivuhaan lähikirjaston kehittäminen jatkuu kulttuuri- ja nuorisolautakunnan hyväksymän kehittämis-suunnitelman mukaisesti. Uuden kirjastoauton hankintaan liittyvää selvitystyötä jatketaan.


MUSEOPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 1 1 1 työsop. 12 13 14 muut 4 3 2 yhteensä 17 17 17

Toiminnan yleisperustelutMuseopalvelut hallinnoi K.H.Renlundin museota – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseota ja kansallista ITE -taidekeskusta. Museo on asiantuntijatoimija, jonka ydinpalveluita ovat elämystuotanto, kokoelma-hallinto ja tietopalvelu. Maakuntamuseo hoitaa Museoviraston delegoimaa viranomaistehtävää ja tekee paikallismuseotyötä. Kansallisella ITE- taidekeskuksella on rooli outsider-taiteen kansainvälisen verkos-ton jäsenenä. Museopalvelut turvaa Kokkolan kaupungin historian ja kulttuuriomaisuuden säilymistä tu-levaisuuteen, kartuttaa sitä sekä osallistuu sitä esillä pitäen ja hyödyntäen kaupungin vetovoiman vahvis-tamiseen. Inklusiivisesti toimiva museo palvelee kaupunkia ja sen asukkaita kulttuurisena, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena voimavarana. Museon toiminta perustuu osaavan henkilöstön innostukseen ja toi-mivien kumppanuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Kehittämistyö yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa on museon kumppanuustoiminnan ydintä.

TavoitteetElinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunkiMuseo tuottaa kaupungin vetovoimaisuutta vahvistavia taiteen ja kulttuuriperinnön elämyksiä sekä edis-tää kulttuuriperinnön arvostusta harjoittaen laadukasta tutkimus- ja julkaisutoimintaa yhteistyökumppa-nien kanssa. Museo huolehtii kulttuuriperinnön kokoelmaomaisuudesta konservoinnin keinoin pyrkien vahvistamaan sitä hankinnoin ja mm. eettisin poistoin. Museo vahvistaa ITE- taidekeskuksen asemaa kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Hyvinvoiva kuntalainenMuseo tukee kaupunkielämän merkityksellisyyden kokemuksia avoimeen asiantuntijuuteen perustuvalla ETT- toiminnalla sekä vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön museopedagogian kei-noin. Palvelujen järjestäminen ja konserniohjausMuseo edistää public-private partnership -toimintaa ja muuta kumppanuustoimintaa sekä monipuolistaa kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhteistyössä toimialan muiden vastuualueiden kanssa museo edistää yhteistoiminnallista ja prosessimaista toimintatapaa, vahvistaa verkostoitumistaan sekä tehostaa viestin-tää, markkinointia ja näkyvyyttä mm. sosiaalisen median avulla. Talous, osaaminen, henkilöstöMuseon työyhteisössä tuetaan kollektiivista asiantuntijuutta ja perehdyttämistä henkilöstön osaamisen vahvistajana sekä vahvistetaan hiljaisen tiedon jakamisen käytäntöjä. Palvelutoimintaa pyritään kehittä-mään ja monipuolistamaan ulkopuolisen hankerahoituksen avulla.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Suunnitelmakauden tavoitteena on museon toimitilojen toiminnallinen tarkoituksenmukaistaminen kult-tuurikeskushankkeen ja Vingenkadun tilojen avulla. Museotoiminta perustuu tutkimus- ja julkaisutoimin-taan, relevantteihin kokoelmatäydennyksiin ja esineiden säilyvyyden varmistamiseen sekä monipuolisen elämystoiminnan turvaamiseen museopedagogiikan keinoin. Ne tukevat museon osaa hyvinvointityön vahvistajana ja maakuntamuseon toimintaa ja kehittämistä. Palvelutoiminnan markkinoinnin ja tiedotta-misen vahvistaminen sekä näkyvyyden monipuolistaminen edistävät palvelun saavutettavuutta.


NUORISOPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömääräNuorisotoimen hallinto 2013 2014 2015Seitsemän nuorisotaloa/-tilaa virkasuht. 2 2 2Etsivä nuorisotyö työsop. 21 21 21Estraditaiteenkoulu muut 7 7 7Nuorten tieto ja neuvontapalvelu yhteensä 30 30 30Nuorisojärjestöjen ja nuorisoryhmien avustaminenTapahtumat

Toiminnan yleisperustelutNuorisopalvelut tarjoaa nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotalojen, -tilojen ja -tapahtumien muodossa. Toiminta tähtää yhteisöllisyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Nuorisopalve-lut toteuttaa nuorisotyötä ja -politiikkaa, johon kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tietoja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, sekä nuorisotyön eri toimintamuodot kuten liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Toiminta perustuu nuorisolakiin, valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä vastuualueen kehittämisstrategiaan. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut vastaa nuorisotakuun seurannasta ja esitysten tekemisestä yhdessä nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmän kanssa. Nuorisopalvelut on omalta osaltaan myös toteuttamassa nuorisotakuuta.

TavoitteetElinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunkiTavoitteena on ylläpitää nuorisotalotoiminnan, estraditaiteenkoulun ja nuorisotapahtumien myötä toteu-tettujen monipuolisten nuorisopalvelujen taso. Nuorisoasiankeskuksen tilat ja Isokylän monitoimitalon nuorisotilat vahvistavat nuorille suunnattua palvelutarjontaa. Nuorten tapahtumatoiminta keskitetään Vin-genkatu 18 kiinteistöön. Nuorisotapahtumien toteutuksessa toimitaan yhteistyössä sivistystoimen eri vas-tuualueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut vastaa iltapäiväkerhotoiminnasta Isokylän monitoimitalossa.Hyvinvoiva kuntalainenNuorten elinoloihin liittyvän tiedon keruuta jatketaan ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa kehite-tään. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan koko kaupunkiorganisaatioon liittyvissä asioissa. Nuorten osallistamisen ja palvelujen arvioinnin kärkenä toimivat nuorisovaltuusto ja nuoret ja päättäjät -tilaisuus. Etsivä nuorisotyö on osaltaan ehkäisemässä koulupudokkuutta ja tukemassa onnis-tuneita opintopolkuja. Palvelujen järjestäminen ja konserniohjausNuorisopalvelut toteuttaa verkostomaista, monialaista yhteistyötä Vingenkatu 18 kiinteistön tiloissa. Alku-vuodesta 2015 luodaan monialainen, nuorisotakuun tavoitteiden mukainen, matalan kynnyksen palvelu-piste. Sähköiseen avustusjärjestelmään siirtymistä aletaan valmistella loppuvuodesta 2015.Talous, osaaminen, henkilöstöVastuualue sopeuttaa toimintansa sopeuttamisohjelman mukaiseen käyttötalouskehykseen. Vastuualu-een henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monipuolisesti ja henkilöstön osallisuutta korostaen.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017 − Nuorisotyön tavoitteellisuuteen ja kasvatuksellisuuteen liittyvän toimintatutkimuksellisen hank-

keen hallinnoiminen 2015–2016 − Sähköiseen avustusjärjestelmään siirtyminen 2017



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 32 494 52 100 41 000 -21,3 %Maksutuotot/tulot 60 729 78 800 75 300 -4,4 %Tuet ja avustukset 380 472 322 300 300 900 -6,6 %Muut tuotot/tulot 99 703 98 800 105 100 6,4 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 573 398 552 000 522 300 -5,4 %Valmistus omaan käyttöön 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 573 398 552 000 522 300 -5,4 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 2 736 188 3 000 700 2 828 500 -5,7 %Henkilöstökorvaukset -6 252 -26 600 -26 600 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 685 033 726 900 698 600 -3,9 % Muut henkilöstökulut 161 052 193 800 184 000 -5,1 %Henkilöstökulut yht 3 576 021 3 894 800 3 684 500 -5,4 %Palvelujen ostot 680 548 704 220 712 140 1,1 %Aineet, tarvikkeet ja t 487 570 530 350 535 850 1,0 %Avustukset 3 011 681 3 032 300 3 042 300 0,3 %Muut kulut/menot 1 296 759 1 442 900 1 451 990 0,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 9 052 579 9 604 570 9 426 780 -1,9 %

TOIMINTAKATE -8 479 181 -9 052 570 -8 904 480 -1,6 %Poistot käyttöomaisuudesta -27 853 -28 500 -33 000 15,8 %TILIKAUDEN TULOS -8 507 034 -9 081 070 -8 937 480 -1,6 %



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Valtionosuuden perusteKirjasto yksikköhinta €/asukas 62,19 63,12Kulttuuri yksikköhinta €/asuk 3,50 3,50 3,50Nuoriso 30% 15,00 €/alle 29v.as 4,45 4,45 4,45Museo 9 htv.a 47%/ 67 636 € 32 720 32 720 31 789Toimialan nettokustannus €/asukas 181,28 192,48 188,41 189,84 191,29




TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖNYHTEISET MENOT JA KANSLIA 2 026 500 500 0,0 %KULTTUURIPALVELUT 10 371 17 500 17 500 0,0 %KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTA 177 027 204 500 199 500 -2,4 %MUSEOPALVELUT 68 254 91 300 66 800 -26,8 %NUORISOPALVELUT 315 720 238 200 238 000 -0,1 %YHTEENSÄ 573 398 552 000 522 300 -5,4 %

TOIMINTAKULUTYHTEISET MENOT JA KANSLIA 235 188 255 800 261 051 2,1 %KULTTUURIPALVELUT 3 169 783 3 235 800 3 208 343 -0,8 %KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTA 2 948 967 3 019 850 3 059 225 1,3 %MUSEOPALVELUT 1 040 811 1 067 050 1 052 952 -1,3 %NUORISOPALVELUT 1 657 830 2 026 070 1 845 209 -8,9 %YHTEENSÄ 9 052 579 9 604 570 9 426 780 -1,9 %

NETTOYHTEISET MENOT JA KANSLIA -233 162 -255 300 -260 551 2,1 %KULTTUURIPALVELUT -3 159 412 -3 218 300 -3 190 843 -0,9 %KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTA -2 771 940 -2 815 350 -2 859 725 1,6 %MUSEOPALVELUT -972 557 -975 750 -986 152 1,1 %NUORISOPALVELUT -1 342 110 -1 787 870 -1 607 209 -10,1 %YHTEENSÄ -8 479 181 -9 052 570 -8 904 480 -1,6 %



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTAYHTEISET MENOT JA KANSLIA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 476 0 0Maksutuotot/tulot 0 0 0

Tuet ja avustukset 1 396 500 500Muut tuotot/tulot 154 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 026 500 500Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 026 500 500

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 101 006 116 100 118 100 1,7 %Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 30 865 27 200 27 400 0,7 % Muut henkilöstökulut 5 509 6 800 7 700 13,2 %Henkilöstökulut yht 137 380 150 100 153 200 2,1 %Palvelujen ostot 37 335 33 700 35 330 4,8 %Aineet, tarvikkeet ja t 3 458 9 200 9 200 0,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 57 015 62 800 63 321 0,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOT 235 188 255 800 261 051 2,1 %

TOIMINTAKATE -233 162 -255 300 -260 551 2,1 %Poistot käyttöomaisuudesta -695 -300 0TILIKAUDEN TULOS -233 857 -255 600 -260 551 1,9 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 261 235 256 261 051 264 268Tulot 1 2 1 500 1 1Netto 261 233 255 260 551 264 267

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Nettokustannukset/asukas 4,98 5,43 5,51 5,55 5,60Lautakunnan kokoukset 9 8 8 8 8KIEPPI. Kokkolan luonnontieteellinen museoKävijämäärä 7 490 7 800 8 000 8 200 8 200



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTAKULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 0 0 0Maksutuotot/tulot 0 6 000 6 000 0,0 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 10 371 11 500 11 500TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 371 17 500 17 500 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 371 17 500 17 500 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 139 988 137 300 133 200 -3,0 %Henkilöstökorvaukset 0Henkilöstösivukulut Eläkekulut 26 942 26 800 26 200 -2,2 % Muut henkilöstökulut 8 236 8 400 8 600 2,4 %Henkilöstökorvaukset 0 0 0Henkilöstökulut yht 175 166 172 500 168 000 -2,6 %Palvelujen ostot 88 773 90 400 92 800 2,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 11 858 14 300 14 300 0,0 %Avustukset 2 831 899 2 872 000 2 867 000 -0,2 %Muut kulut/menot 62 087 86 600 66 243 -23,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 3 169 783 3 235 800 3 208 343 -0,8 %

TOIMINTAKATE -3 159 412 -3 218 300 -3 190 843 -0,9 %Poistot käyttöomaisuudesta -1 152 -600 0TILIKAUDEN TULOS -3 160 564 -3 218 900 -3 190 843 -0,9 %



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Kulttuuritapahtumat, € 166 000 159 000 162 000 160 000 165 000Kulttuurilaitosten avustukset, € 2 568 000 2 600 000 2 642 000 2 665 000 2 700 000Muut kulttuuriavustukset, € 198 000 197 000 190 000 195 000 200 000Avustusta saaneiden lkm 86 70 75 75 75Nettomenot/asukas 67,55 68,43 67,52 68,90 69,39



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTAKAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTAKIRJASTO

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 15 419 18 200 13 000 -28,6 %Maksutuotot/tulot 14 862 15 400 20 600 33,8 %Tuet ja avustukset 93 236 118 500 113 500 -4,2 %Muut tuotot/tulot 53 510 52 400 52 400 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 177 027 204 500 199 500 -2,4 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 177 027 204 500 199 500 -2,4 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 287 008 1 322 700 1 332 700 0,8 %Henkilöstökorvaukset 3 776 -26 500 -26 500 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 366 167 367 700 369 400 0,5 % Muut henkilöstökulut 76 041 86 000 86 600 0,7 %Henkilöstökulut yht 1 732 992 1 749 900 1 762 200 0,7 %Palvelujen ostot 233 402 252 950 266 490 5,4 %Aineet, tarvikkeet ja t 402 799 427 000 425 800 -0,3 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 579 774 590 000 604 735 2,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 2 948 967 3 019 850 3 059 225 1,3 %




TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Lainat 1000 812 820 820 820 820Lainaajat 17 928 20 000 20 000 20 000 20 000Uudet kirjat 14 158 17 400 17 400 17 300 17 300Menot/laina 3,6 3,65 3,65 3,70 3,75Kävijät 1000 508 520 520 520 520Nettomenot/asukas 59,26 59,86 60,51 60,97 61,43



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTAMUSEOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 13 392 13 900 8 200 -41,0 %Maksutuotot/tulot 5 751 19 000 10 300 -45,8 %Tuet ja avustukset 31 250 46 400 30 000 -35,3 %Muut tuotot/tulot 17 861 12 000 18 300 52,5 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 68 254 91 300 66 800 -26,8 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 68 254 91 300 66 800 -26,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 459 449 466 300 475 300 1,9 %Henkilöstökorvaukset -3 343 -3 100 -3 100 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 97 868 100 100 104 400 4,3 % Muut henkilöstökulut 27 150 30 100 31 000 3,0 %Henkilöstökulut yht 581 124 593 400 607 600 2,4 %Palvelujen ostot 98 654 75 800 74 850 -1,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 31 014 33 950 36 350 7,1 %Avustukset 0 5 200 5 200 0,0 %Muut kulut/menot 330 019 358 700 328 952 -8,3 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 040 811 1 067 050 1 052 952 -1,3 %

TOIMINTAKATE -972 557 -975 750 -986 152 1,1 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0TILIKAUDEN TULOS -972 557 -975 750 -986 152 1,1 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 1053 1 041 1 067 1 052 952 1 066 1 079Tulot 67 68 91 66 800 68 68Netto 986 973 976 986 152 998 1011

TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Viranomais- ja hallintotyö 1 214 2000 1 300 1300 1300Keski-pohjanmaan maakuntamuseovaltionosuus asukasta kohden 6,30 6,26 6,05Kokoelmahallinto 6 136 2 300 3 500 3 500 3 500Tietopalvelu 4 259 3 400 3 500 3 500 3 500Elämystuotanto 2 435 3 500 2 000 2 000 2 000ja muu yleisötyö.Kehittäminen,projektit,toiminnan ja 474 2 900 1 500 1 500 1 500uusien toimintamallien kehittäminen.Tutkimus 422 600 530 530 530Käyttäjämäärä 38 567 39 000 39 000 39 000 39 000Nettomenot/asukas 20,79 20,75 20,87 21,02 21,18



KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTANUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 3 207 20 000 19 800 -1,0 %Maksutuotot/tulot 40 116 38 400 38 400 0,0 %Tuet ja avustukset 254 590 156 900 156 900 0,0 %Muut tuotot/tulot 17 807 22 900 22 900 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 315 720 238 200 238 000 -0,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 315 720 238 200 238 000 -0,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 748 737 958 300 769 200 -19,7 %Henkilöstökorvaukset -6 685 3 000 3 000Henkilöstösivukulut Eläkekulut 163 191 205 100 171 200 -16,5 % Muut henkilöstökulut 44 116 62 500 50 100 -19,8 %Henkilöstökulut yht 949 359 1 228 900 993 500 -19,2 %Palvelujen ostot 222 384 251 370 242 670 -3,5 %Aineet, tarvikkeet ja t 38 441 45 900 50 200 9,4 %Avustukset 179 782 155 100 170 100 9,7 %Muut kulut/menot 267 864 344 800 388 739 12,7 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 657 830 2 026 070 1 845 209 -8,9 %

TOIMINTAKATE -1 342 110 -1 787 870 -1 607 209 -10,1 %Poistot käyttöomaisuudesta -1 112 -600 -8 700 1350,0 %TILIKAUDEN TULOS -1 343 222 -1 788 470 -1 615 909 -9,6 %



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Käyntikerrat nuorisotiloilla 36 323 36 000 40 000 40 000 40 000Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa 1 250 850 1 000 1 000 1 000tavoitetut nuoretSuunnitelmallisesti tuetut nuoret 357 350 350 350 350Estraaditait.koul.oppilaat 148 145 145 145 145Nettomenot/asukas 28,69 38,01 34,01 34,27 34,53


LIIKUNTALAUTAKUNTAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015Liikunnan edistäminen virkasuht. 1 1 1 työsop. 7,1 7,1 6,6Uintikeskus VesiVeijari työsop. 8,5 8,5 9 määräaik. 2 2 2Kälviän Vapaa-ajantalo työsop. 1,4 1,4 1,2Hollihaan liikuntahalli työsop. 1 1 1Lohtajan monitoimihalli työsop. 1 1 1Isokylän monitoimitalo työsop 0,2Liikuntapaikkojen ja -laitosten kunnossapito ostopalvelu yhteensä 22 22 22

Toiminnan yleisperustelutLiikuntapalvelut tuottaa kaupunkilaisille hyvinvointia ja toimintakykyä järjestämällä terveyttä edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisia liikuntapaikkoja ja olosuhteita, jotka lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta ja menestystä. Tuemme liikunnan kansalaistoi-mintaa ja toimimme laajassa yhteistyöverkostossa liikkumisen lisäämiseksi.

Toiminta perustuu liikuntalakiin, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisiin linjauksiin sekä lautakunnan kehittämisohjelmaan.

TavoitteetElinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunkiYlläpidetään ja kehitetään monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut ja -olosuhteet kaiken-ikäisille. Luodaan edellytykset kuntalaisten liikuntaharrastusten ja liikunnallisen elämäntavan toteuttami-seen. Tuetaan urheiluseuroja ja muita liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä avustuksilla ja koulutuksilla. Vaiku-tetaan aktiivisesti liikuntapaikkahankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä liikunnan ja virkistyksen edellytysten parantamiseen esim. kaavoituksen kautta. Hyvinvoiva kuntalainenTiivistetään yhteistyötä kuntalaisten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Painopiste on terveyten-sä kannalta liian vähän liikkuvien aktivoinnissa. Jatketaan Voimaa Vanhuuteen -ohjelman hyviä toimin-tatapoja (yhteistyössä vanhus- ja terveyspalveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa). Panostetaan hyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin kaikenikäisten osalta.

Lisätään kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen mm. sosiaalisessa mediassa ja kehitetään sähköistä asiointia (mm. varausohjelma ja liikuntakalenteri). Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyt liikuntapaikoittain ja -palveluittain. Seurataan ja tuotetaan hyvinvointi-indikaattoreita ja liikunnan merkitystä osoittavia mittareita.

Palvelujen järjestäminen ja konserniohjausKehitetään kaupungin liikuntapalvelut entistä toimivammaksi ja vetovoimaisemmaksi syventämällä yh-teistoimintaa sivistystoimen sisällä, muiden toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa palvelutuotan-non ja tuottavuuden kehittämiseksi. Liikuntapaikkojen ja -laitosten käyttöasteet pidetään korkeina hyvällä suunnittelulla ja kohtuullisella hinnoittelulla.

Talous, osaaminen, henkilöstöHenkilöstön kehittämistyössä jatketaan perehdyttämis- ja mentorointitoimintaa sekä toteutetaan vastuu-alueen työhyvinvointisuunnitelmien mukaiset toimenpiteet. Lautakunta sopeuttaa toimintansa sopeutta-misohjelman mukaiseen käyttötalouskehykseen. Tulokertymä varmistetaan monipuolisilla ja monikäyt-töisillä liikuntapaikoilla ja -palveluilla, joiden käyttöasteet ovat korkeat. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi kohentaa koko kaupungin taloutta.



LIIKUNTALAUTAKUNTALIIKUNTAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 977 430 929 000 951 000 2,4 %Maksutuotot/tulot 0 0 0Tuet ja avustukset 30 000 0 0Muut tuotot/tulot 376 580 358 700 370 700 3,3 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 384 010 1 287 700 1 321 700 2,6 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 384 010 1 287 700 1 321 700 2,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 632 037 643 200 652 400 1,4 %Henkilöstökorvaukset -9 965 -11 200 -11 200 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 144 305 148 000 149 400 0,9 % Muut henkilöstökulut 37 089 41 700 42 400 1,7 %Henkilöstökulut yht 803 466 821 700 833 000 1,4 %Palvelujen ostot 1 525 489 1 746 774 1 767 774 1,2 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 171 67 100 71 200 6,1 %Avustukset 188 868 162 000 179 800 11,0 %Muut kulut/menot 2 322 348 2 201 500 2 200 656 0,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 4 886 342 4 999 074 5 052 430 1,1 %




TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Ohjaustoiminnan käyntikerrat 32 734 33 000 33 000 33 500 34 000Uintikeskus VesiVeijari käyntikerrat 228 710 215 000 220 000 220 000 218 000Jäähallin käyttötunnit 3 160 3 200 3 200 3 300 3 300Kipparihallin käyttötunnit 3 987 4 000 4 000 4 000 4 000Kälviän vapaa-ajan talon käyttötunn 1 949 1 700 1 700 1 700 1 700Hollihaan liikuntahallin käyttötunnit 2 245 2 200 2 200 2 200 2 200Liikuntajärjestöjen avustukset € 184 665 175 000 175 000 175 000 175 000Avustettavien järjestöjen määrä 52 46 52 52 52Lohtajan Maininki/käyttötunnit 1 963 1 900 1 900 1 900 1 900Santahaan tekonurmi/käyttötunnit 1 849 1 800 1 800 1 800 1 800Nettokustannus euro/asukas 74,88 78,91 78,94 79,54 80,14


TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömääräHallintopalvelut -palveluyksikkö 2013 2014 2015 virkasuht. 2 2 3 työsop. 22,8 21,8 21,8 muut - - - yhteensä 24,8 23,8 24,8

Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. 1 1 1 työsop. 5 5 5 muut - - - yhteensä 6 6 6HALLINTOPALVELUTToiminnan yleisperustelutHallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut.

TavoitteetHenkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalvelui-hin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tukipalve-lua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Talousarviossa on varauduttu Keski-Pohjanmaan liiton kaavoitusyhteistyöhön ja siihen liittyviin henkilöstöjärjestelyihin. Järjestely näkyy teknisen toimialan osalta kustannusneutraalina tulojen ja menojen muuttuessa toisiaan vastaavasti.

PAIKKATIETOPALVELUTToiminnan yleisperustelutPaikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjes-telmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulos-tus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta.

TavoitteetPaikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä lisätään. Väestö- ja asuntoennustemallin kehittelyä jatketaan yhdessä ohjelmiston tuottajan kanssa. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaitoksen sihteeristön laatiman aika-taulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uu-distaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on tarkoitus jatkaa siten että Kokkolan keskustaa-jaman alueen n. 8000 ha:n alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. 3-ulotteisen kaupunkimallin tekeminen on aloitettu rakennusten mallintamisella. Myöhemmin vuoden 2015 alusta alkaen mallinnusta jatketaan käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suun-nittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta.


YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUEVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014* 2015 virkasuht. 13,5 12,5 12,5 työsop. 32 34 33,0 muut 62,5, 62,5 62,5 yhteensä 108,0 109,0 108,0 *2014 Tarkistettu määrä

Toiminnan yleisperustelutYhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinnin-valvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskus-varikkopalvelut, puistoja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy.

Tavoitteet − Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta en-

nen toteutusta. − Kunnallistekniikan vuoden 2015 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet

huomioiden. − Kunnallistekniikka rakennetaan n. 60 tontille vuosittain 3–5 eri alueella. − Kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4–5

vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni neljän vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttäisi 600 000 euron vuosittaista määrärahaa päällystämiseen huomioiden uudisrakennuskohteet (nykytaso n. 300 000 €).

− Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lu-menaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm).

− Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma pidetään riittävällä tasolla palveluja kilpailuky-vyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi.

− Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan las-kemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti.

− Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2013 kiertonopeus oli 5,1). − Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentami-

sessa.


TILAPALVELUJEN VASTUUALUEVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014* 2015 virkasuht. 6,5 6,5 6,5 työsop. 183,63 188,16 196,82 muut 46,48, 44,01 32,46 yhteensä 236,61 238,67 235,78 *2014 tarkistettu määrä Hankepalvelut

• hankesuunnittelu • suunnittelu • rakentaminen • rakennuttaminen

Talohuoltopalvelu • isännöinti • lvi-kunnossapito • sähkökunnossapito • rak.tekninen kunnossapito • talonmiespalvelut • siivouspalvelut

Toimitilat

• Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimiti-lat

Kaupungin omistamat tilat (rakennukset ja huoneistot) v. 2015 • huoneistoala 230 330 m2 rakennusten jälleenhankinta-arvo n. 375 milj. euroa

Ulkoa vuokrattujen toimitilojen pinta-ala on 39 615 m2.

Toiminnan yleisperustelutVastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuu-den säilymisestä ja sen tehokkaasta käytöstä.

Tavoitteet Tavoitteena on, että toimitilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet. Tilat ja rakennukset ylläpidetään ja hoidetaan omaisuuden arvo säilyttäen sekä tavoitteellisen toimitilasuunnitel-man periaatteiden mukaisesti. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:1. Tavoitteellisen toimitilasuunnitelman toteuttaminen

− Esim. edistetään aktiivisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumis-ta.

2. Tilasuunnittelu − Säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä toimialojen kanssa

3. Ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: − Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). − Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopi-

muksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energiankulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen.

− Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asia-kaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen tähtää-vä kaikille siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöille kohdennettu työhyvinvointihanke on meneillään. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla.

− Siivoustasoja kiinteistöillä tarkastellaan ja mitoitetaan tarkoituksenmukaiselle tasolle. − Sähköisen huoltokirjan käyttöä laajennetaan.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Tila-asioita koskevaa yhteistyötä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (Kiuru) ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa kehitetään yhteistyösopimuksen pohjalta. Mm. terveyskeskuksen talonmiespalvelujen ja laitehuollon osalta tiivistetään yhteistyötä Kiurun kanssa.


KAAVOITUSPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 5 5 5 työsop. 4,6 4,6 4,6 muut yhteensä 9,6 9,6 9,6

Toiminnan yleisperustelutKaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaa-voituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun.

TavoitteetTavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja myös isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistama asemakaavoitettu omakoti-tontti-varanto vastaa 3–5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto neljän vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maankäytön ohjaustavoitteiden edellyttämässä laajuudessa.

Asemakaavoitus (kaupunkirakennelautakunta): • Vuoden 2015 aikana valmistuu 12–20 asemakaavatyötä; tärkeimmät kohteet ovat eri raken-

nushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt sekä uudet asuntoja työpaikka-alueet. • Valmistellaan Rautatietorin tulevaa asemakaavoitusta Rautatientorin yleiskaavan Matkakeskus-

selvityksen pohjalta. • Uusien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asun-

topoliittisen ohjelman, Maston, mukaisesti. • Liitoskuntien alueille tutkitaan uusien pientaloalueiden asemakaavoituksen edellytyksiä. • Kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta ohjel-

moidaan asemakaavojen uudistaminen ja Kälviän keskustan asemakaava tarkistetaan. • Pikiruukin kerrostaloalueen laajentamiseksi valmistuu tavoitesuunnitelma (konsultti).

Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto): • Keskustaajaman yleiskaavaluonnos valmistuu ja siihen laaditaan sosiaalisten vaikutusten

arviointia koskeva selvitys. • Keskikaupungin yleiskaavan tarkistus valmistuu luonnosvaiheeseen. • Tuulivoima-alueiden osayleiskaavatyöt jatkuvat tarvittaessa konsulttitoimeksiantoina. • Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava valmistuu ehdotusvaiheeseen. • Kälviän kirkonkylän yleiskaavan tarkistus aloitetaan. • Peltokorven kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu samanaikaisesti Kälviän kirkonkylän yleiskaavan

tarkistuksen kanssa. • Marinkaisten kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu konsulttitoimeksiantona. • Ruotsalon kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu omana työnä. • Laaditaan selvitys Kokkolan historiallisista kylistä yleiskaavatöitä varten. • Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueelle toteutetaan suunnittelukilpailu yleiskaavallisena

aatekilpailuna tulevan asemakaavoituksen lähtökohdaksi.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut • Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään

edelleen, ja valmistaudutaan sähköiseen asiointiin.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Yksityisten anomissa asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoituksessa osa uusista yleiskaavatöistä on tarkoituksenmukaista käynnistää vuosina 2016 ja 2017 suunnittelutoimistoilta tilattuina töinä.


MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömääräMaa- vesialueiden hallinta 2013 2014 2015 virkasuht. 6 6 6 työsop. 19 19 17 muut 2,5 2,5 2,5 yhteensä 27,5 27,5 25,5

Toiminnan yleisperustelutVastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheraluei-den hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muo-dostamispalveluista. Vastuualue edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä.

TavoitteetTonttitakuuAsemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotont-tien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Kaupunki pystyy luo-vuttamaan tontin välittömästi tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen.

MetsänhoitopalvelutTavoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puu-tavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueoh-jelman ja puunhoidon keinoin. Puunmyynti toteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Huolehditaan kaupungin omistamien puiden säännöllisestä hoidosta.

Maapolitiikkapalvelut Sovelletaan toiminnoissa 2013 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla vuosittain noin 60 ra-kentamiskelpoista omakotitalotonttia ja -rakennuspaikkaa mm. markkinoimalla liittyneiden kuntien raken-nuspaikkavarantoa valintamahdollisuutena.

KaupunkimittauspalvelutKaupungin kiinteistörekisteri ja pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennus-tietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten osoitteiden korjaamista jatke-taan liittyneiden kuntien alueella.

Henkilöstö ja uudistuminenHenkilöstövähennyksiä paikataan henkilöstön tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittä-mällä.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017MetsänhoitopalvelutTalousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017 perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen.

MaapolitiikkapalvelutMaa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1.700.000 euroa. Summa sisältää esiraken-tamisen kustannuksia 200.000 euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisten kustannuksia (siirto talonrakennusinvestoinneista). Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 1.900.000 euroa.

KaupunkimittauspalvelutLiittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen esitetään 30 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2015 kaupunginhallituksen käyttövaroihin.



KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 14 942 692 14 066 000 14 242 360 1,3 %Maksutuotot/tulot 714 832 628 000 700 300 11,5 %Tuet ja avustukset 42 800 0 0Muut tuotot/tulot 29 840 984 30 082 577 34 206 300 13,7 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 45 541 308 44 776 577 49 148 960 9,8 %Valmistus omaan käyttöön 1 773 398 2 265 900 2 182 900 -3,7 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 47 314 706 47 042 477 51 331 860 9,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 13 143 383 13 222 000 13 174 450 -0,4 %Henkilöstökorvaukset -224 377 -220 100 -223 600 1,6 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 3 518 649 3 696 200 3 763 480 1,8 % Muut henkilöstökulut 777 705 859 000 856 400 -0,3 %Henkilöstökulut yht 17 215 360 17 557 100 17 570 730 0,1 %Palvelujen ostot 18 027 201 16 371 241 16 231 981 -0,9 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 703 549 6 628 845 6 624 145 -0,1 %Avustukset 79 824 41 500 48 500 16,9 %Muut kulut/menot 6 479 717 7 918 315 8 767 903 10,7 %TOIMINTAKULUT/MENOT 48 505 651 48 517 001 49 243 259 1,5 %

TOIMINTAKATE -1 190 945 -1 474 524 2 088 601 -241,6 %Poistot käyttöomaisuudesta -8 635 018 -8 157 600 -9 163 400TILIKAUDEN TULOS -9 825 963 -9 632 124 -7 074 799 -26,5 %

Laskennalliset erät -2 080 896 -1 961 207 -2 491 200 27,0 %TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -11 906 859 -11 593 331 -9 565 999 -17,5 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 49 644 48 506 48 517 49 243 259 49 859 50 482Tulot 49 432 47 315 47 042 51 331 860 51 974 52 623Netto 212 1 191 1 475 -2 088 601 -2 115 -2 141

KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖNHALLINTO JA TUKIPALVELUT 811 763 765 300 846 400 10,6 %YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 6 721 122 5 878 100 5 933 040 0,9 %TILAPALVELU 37 145 798 37 875 077 39 835 720 5,2 %KAAVOITUS 44 722 55 000 56 000 1,8 %MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA 2 591 301 2 469 000 4 660 700 88,8 %YHTEENSÄ 47 314 706 47 042 477 51 331 860 9,1 %

TOIMINTAKULUTHALLINTO JA TUKIPALVELUT 1 816 572 1 947 151 2 080 265 6,8 %YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 11 882 237 11 089 705 11 083 020 -0,1 %TILAPALVELU 32 407 059 33 004 295 33 603 748 1,8 %KAAVOITUS 791 700 773 730 773 000 -0,1 %MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA 1 608 083 1 702 120 1 703 226 0,1 %YHTEENSÄ 48 505 651 48 517 001 49 243 259 1,5 %

NETTOHALLINTO JA TUKIPALVELUT -1 004 809 -1 181 851 -1 233 865 4,4 %YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT -5 161 115 -5 211 605 -5 149 980 -1,2 %TILAPALVELU 4 738 739 4 870 782 6 231 972 27,9 %KAAVOITUS -746 978 -718 730 -717 000 -0,2 %MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA 983 218 766 880 2 957 474 285,7 %YHTEENSÄ -1 190 945 -1 474 524 2 088 601 -241,6 %



KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTAHALLINTO JA TUKIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 583 151 628 800 699 500 11,2 %Maksutuotot/tulot 16 729 9 400 19 200 104,3 %Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot/tulot 155 224 66 900 67 200 0,4 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 755 104 705 100 785 900 11,5 %Valmistus omaan käyttöön 56 659 60 200 60 500 0,5 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 811 763 765 300 846 400 10,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 048 866 1 051 200 1 127 700 7,3 %Henkilöstökorvaukset -27 342 -1 900 -1 900 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 239 068 232 900 245 400 5,4 % Muut henkilöstökulut 61 335 68 400 73 300 7,2 %Henkilöstökulut yht 1 321 927 1 350 600 1 444 500 7,0 %Palvelujen ostot 393 642 465 151 492 211 5,8 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 286 49 500 49 500 0,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 73 717 81 900 94 054 14,8 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 816 572 1 947 151 2 080 265 6,8 %




HALLINTO JA TUKIPALVELUTTOIMINTATUOTOTHALLINTOPALVELUT 770 160 733 100 813 700 11,0 %PAIKKATIEDOT 41 603 32 200 32 700 1,6 %YHTEENSÄ 811 763 765 300 846 400 10,6 %

TOIMINTAKULUTHALLINTOPALVELUT 1 326 410 1 443 295 1 552 823 7,6 %PAIKKATIEDOT 490 162 503 856 527 442 4,7 %YHTEENSÄ 1 816 572 1 947 151 2 080 265 6,8 %

NETTOHALLINTOPALVELUT -556 250 -710 195 -739 123 4,1 %PAIKKATIEDOT -448 559 -471 656 -494 742 4,9 %YHTEENSÄ -1 004 809 -1 181 851 -1 233 865 4,4 %



KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTAYHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 4 368 694 3 605 100 3 582 440 -0,6 %Maksutuotot/tulot 405 568 265 800 322 300 21,3 %Tuet ja avustukset 13 160 0 0Muut tuotot/tulot 1 022 700 814 700 826 300 1,4 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 810 122 4 685 600 4 731 040 1,0 %Valmistus omaan käyttöön 911 000 1 192 500 1 202 000 0,8 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 721 122 5 878 100 5 933 040 0,9 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 3 711 681 3 649 800 3 596 100 -1,5 %Henkilöstökorvaukset -79 967 -54 100 -54 100 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 058 238 1 130 600 1 121 900 -0,8 % Muut henkilöstökulut 221 041 237 100 233 700 -1,4 %Henkilöstökulut yht 4 910 993 4 963 400 4 897 600 -1,3 %Palvelujen ostot 4 150 191 2 833 105 2 854 975 0,8 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 575 164 1 542 200 1 548 800 0,4 %Avustukset 41 191 41 500 48 500 16,9 %Muut kulut/menot 1 204 698 1 709 500 1 733 145 1,4 %TOIMINTAKULUT/MENOT 11 882 237 11 089 705 11 083 020 -0,1 %

TOIMINTAKATE -5 161 115 -5 211 605 -5 149 980 -1,2 %Poistot käyttöomaisuudesta -3 451 328 -3 520 900 -3 767 700 7,0 %TILIKAUDEN TULOS -8 612 443 -8 732 505 -8 917 680 2,1 %



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017LiikenneväylätHoid. tie-km* 434 436,8 439,6 441,6 443,6Hoid. tie-km/ tulos 14 271 13 901 14 056 14 174 14 293Hoid. tie-km/käyttökust:t* 8 237 7 761 7 654 7 772 7 892PuistotHoidettu puisto-ha 160 161 161 161,5 162€/hoidettu puisto-ha/tulos 10 258 11 583 11 781 11 945 12 111€/hoid.puisto-ha/t-kate 8 299 9 654 9 703 9 867 10 033JätehuoltoLietteen määrä/tonni 5 400 10 000 10 000 10 000 10 000KonekeskusLaskutettu työtunti 42 667 43 000 43 000 43 000 43 000€/laskutettu työtunti 43 40 41 41 42KonekorjaamoLaskutettu työtunti 4 020 3 900 3 900 3 900 3 900€/laskutettu työtunti 69 71 71 73 75



YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

TOIMINTATUOTOTPYSÄKÖINNINVALVONTA 631 967 592 700 602 800 1,7 %KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL 262 271 339 200 342 000 0,8 %YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTA 742 970 715 700 721 600 0,8 %LIIKENNEVÄYLÄT 62 953 28 100 28 600 1,8 %PUISTOT JA URHEILUALUEET 1 530 947 1 636 000 1 652 740 1,0 %KALASATAMA JA VENEILY 31 366 24 200 24 500 1,2 %JÄTEHUOLTO 216 141 82 600 83 500 1,1 %KESKUSVARIKKO 1 906 167 1 881 700 1 892 500 0,6 %TILAUSTYÖT 1 336 340 577 900 584 800 1,2 %YHTEENSÄ 6 721 122 5 878 100 5 933 040 0,9 %

0 0 0TOIMINTAKULUTPYSÄKÖINNINVALVONTA 239 800 246 100 249 228 1,3 %KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL 487 043 478 390 470 343 -1,7 %YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTA 680 962 627 550 629 534 0,3 %LIIKENNEVÄYLÄT 3 571 493 3 389 765 3 364 198 -0,8 %PUISTOT JA URHEILUALUEET 2 813 634 3 152 800 3 175 585 0,7 %KALASATAMA JA VENEILY 131 934 151 900 148 204 -2,4 %JÄTEHUOLTO 420 238 338 300 336 600 -0,5 %KESKUSVARIKKO 2 200 793 2 127 000 2 124 528 -0,1 %TILAUSTYÖT 1 336 340 577 900 584 800 1,2 %YHTEENSÄ 11 882 237 11 089 705 11 083 020 -0,1 %

0 0 0

NETTOPYSÄKÖINNINVALVONTA 392 167 346 600 353 572 2,0 %KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTEL -224 772 -139 190 -128 343 -7,8 %YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTA 62 008 88 150 92 066 4,4 %LIIKENNEVÄYLÄT -3 508 540 -3 361 665 -3 335 598 -0,8 %PUISTOT JA URHEILUALUEET -1 282 687 -1 516 800 -1 522 845 0,4 %KALASATAMA JA VENEILY -100 568 -127 700 -123 704 -3,1 %JÄTEHUOLTO -204 097 -255 700 -253 100 -1,0 %KESKUSVARIKKO -294 626 -245 300 -232 028 -5,4 %TILAUSTYÖT 0 0 0YHTEENSÄ -5 161 115 -5 211 605 -5 149 980 -1,2 %



KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTATILAPALVELU

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 9 566 821 9 549 600 9 673 120 1,3 %Maksutuotot/tulot 10 925 0 0Tuet ja avustukset 29 640 0 0Muut tuotot/tulot 26 778 002 27 334 877 29 265 000 7,1 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 36 385 388 36 884 477 38 938 120 5,6 %Valmistus omaan käyttöön 760 410 990 600 897 600 -9,4 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 37 145 798 37 875 077 39 835 720 5,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 7 058 072 7 167 800 7 100 450 -0,9 %Henkilöstökorvaukset -104 906 -141 200 -144 700 2,5 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 933 448 1 987 300 2 051 180 3,2 % Muut henkilöstökulut 417 048 465 800 461 500 -0,9 %Henkilöstökulut yht 9 303 662 9 479 700 9 468 430 -0,1 %Palvelujen ostot 12 963 581 12 604 135 12 416 665 -1,5 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 047 169 4 968 545 4 958 245 -0,2 %Avustukset 38 633 0 0Muut kulut/menot 5 054 014 5 951 915 6 760 408 13,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 32 407 059 33 004 295 33 603 748 1,8 %

TOIMINTAKATE 4 738 739 4 870 782 6 231 972 27,9 %Poistot käyttöomaisuudesta -5 104 874 -4 554 300 -5 294 000 16,2 %TILIKAUDEN TULOS -366 135 316 482 937 972 196,4 %

Laskennalliset erät -2 080 896 -1 961 207 -2 491 200 27,0 %TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -2 447 031 -1 644 725 -1 553 228 -5,6 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 33 986 32 407 33 004 33 603 748 34 024 34 449Tulot 40 086 37 146 37 875 39 835 720 40 334 40 838Netto -6 100 -4 739 -4 871 -6 231 972 -6 310 -6 389



TULOSYKSIKÖIDENTUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Huoneistoala 267 465 259 018 269 945 259 018 259 018Isännöinti eur/huoneistoala 1,39 1,29 1,26 1,29 1,31lvi-kunnossapito eur/hm2 0,51 0,52 0,50 0,51 0,52Sähkökunnossapitoeur/hm2 0,32 0,37 0,36 0,37 0,37Talonmieskeskus eur/huoneistoala 8,24 8,17 7,78 7,94 8,10

TP 2013 TA 2014 TAES 2015Siivous/€/m/v.kaikki kohteet 172 887 174 838 182 545Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/ilman eläkemenop.maksua 29,06 29,54 28,48Siivous/€/m/v.kaikki kohteet/Eläkemenop.maksu todellinen 31,58 32,72 32,08Siivousala/koulut, vir. ja lait. 119 974 121 362 127 799Siivous €/m2/v.koulut, vir. ja lait./ilman eläkemenoper.maksua 24,03 24,12 22,54Siivous €/m2/koulut,vir.ja lait/eläkemenoper.maksu todellinen 27 26,41 25,07Siivousala/perusturvan laitokset 32 241 32 669 32 820Siivous €/m2/perusturvan laitokset/ilman eläkemenoper.maksua 36,1 37,06 35,64Siivous €/m2/perusturvan laitokset/Eläkemenoper.maksu todellinen 37,92 42,17 41,46Siiviusala/terveydenhuollon rak. 20 672 20 807 21 926Siivous€/m2/v. terveydenhuol.rak./Ilman eläkemenoper.maksua 47,22 49,32 45,97Siivous€/m2/v. terveydenhuol.rak./Eläkemenoper.maksu todellinen 49,73 54,66 51,59

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Kunnossapito/laskutetut tunnit 17 208 20 300 18 000 20 300 20 300Eur/laskutetut tunnit 45,81 38,51 40,42 41,63 42,88KiinteistötHuoneistoala 267 465 259 018 269 945 269 945 269 945€/huon.ala/käyttömenot 78,66 84,96 84,99 87,54 90,17€/huoneistoala 105,37 109,97 113,70 117,11 120,62

TILAPALVELUTOIMINTATUOTOTHALLINTAPALVELUT 81 379 167 400 168 800 0,8 %KIINT. HALLINTAPALVELUT 10 409 007 10 536 000 10 565 620 0,3 %TOIMITILAT 26 555 717 27 128 877 29 057 800 7,1 %TILAUSTYÖT 99 695 42 800 43 500 1,6 %YHTEENSÄ 37 145 798 37 875 077 39 835 720 5,2 %

0 0 0TOIMINTAKULUTHALLINTAPALVELUT 240 115 250 550 254 564 1,6 %KIINT. HALLINTAPALVELUT 10 764 028 10 706 050 10 742 624 0,3 %TOIMITILAT 21 038 103 22 004 895 22 563 060 2,5 %TILAUSTYÖT 364 813 42 800 43 500 1,6 %YHTEENSÄ 32 407 059 33 004 295 33 603 748 1,8 %

0 0 0NETTOHALLINTAPALVELUT -158 736 -83 150 -85 764 3,1 %KIINT. HALLINTAPALVELUT -355 021 -170 050 -177 004 4,1 %TOIMITILAT 5 517 614 5 123 982 6 494 740 26,8 %TILAUSTYÖT -265 118 0 0YHTEENSÄ 4 738 739 4 870 782 6 231 972 27,9 %



KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTAKAAVOITUS

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 1 860 0 0Maksutuotot/tulot 42 862 55 000 56 000 1,8 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 44 722 55 000 56 000 1,8 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 44 722 55 000 56 000 1,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 402 511 421 900 422 700 0,2 %Henkilöstökorvaukset -1 112 -3 000 -3 000 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 97 065 87 700 87 800 0,1 % Muut henkilöstökulut 23 788 27 400 27 500 0,4 %Henkilöstökulut yht 522 252 534 000 535 000 0,2 %Palvelujen ostot 211 325 173 930 175 030 0,6 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 827 3 300 3 300 0,0 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 55 296 62 500 59 670 -4,5 %TOIMINTAKULUT/MENOT 791 700 773 730 773 000 -0,1 %

TOIMINTAKATE -746 978 -718 730 -717 000 -0,2 %Poistot käyttöomaisuudesta -2 550 0 0TILIKAUDEN TULOS -749 528 -718 730 -717 000 -0,2 %





KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTAMAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 422 166 282 500 287 300 1,7 %Maksutuotot/tulot 238 748 297 800 302 800 1,7 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 1 885 058 1 866 100 4 047 800 116,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 545 972 2 446 400 4 637 900 89,6 %Valmistus omaan käyttöön 45 329 22 600 22 800 0,9 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 591 301 2 469 000 4 660 700 88,8 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 922 253 931 300 927 500 -0,4 %Henkilöstökorvaukset -11 050 -19 900 -19 900 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 190 830 257 700 257 200 -0,2 % Muut henkilöstökulut 54 493 60 300 60 400 0,2 %Henkilöstökulut yht 1 156 526 1 229 400 1 225 200 -0,3 %Palvelujen ostot 308 462 294 920 293 100 -0,6 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51 103 65 300 64 300 -1,5 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 91 992 112 500 120 626 7,2 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 608 083 1 702 120 1 703 226 0,1 %

TOIMINTAKATE 983 218 766 880 2 957 474 285,7 %Poistot käyttöomaisuudesta -39 286 -30 500 -31 400 3,0 %TILIKAUDEN TULOS 943 932 736 380 2 926 074 297,4 %

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 943 932 736 380 2 926 074 297,4 %

HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 1 705 1 608 1 702 1 703 226 1 725 1 746Tulot 2 511 2 591 2 469 4 660 700 4 719 4 778Netto -806 -983 -767 -2 957 474 -2994 -3032

MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTATOIMINTATUOTOTKAUPUNKIMITTAUS 310 880 313 300 318 400 1,6 %MAAPOLITIIKKA KARTAT 1 843 679 1 851 300 4 032 700 117,8 %METSÄPALVELUT 436 742 304 400 309 600 1,7 %YHTEENSÄ 2 591 301 2 469 000 4 660 700 88,8 %

TOIMINTAKULUTKAUPUNKIMITTAUS 997 138 1 028 320 1 021 031 -0,7 %MAAPOLITIIKKA KARTAT 258 628 280 750 285 958 1,9 %METSÄPALVELUT 352 317 393 050 396 237 0,8 %YHTEENSÄ 1 608 083 1 702 120 1 703 226 0,1 %

0 0 0NETTOKAUPUNKIMITTAUS -686 258 -715 020 -702 631 -1,7 %MAAPOLITIIKKA KARTAT 1 585 051 1 570 550 3 746 742 138,6 %METSÄPALVELUT 84 425 -88 650 -86 637 -2,3 %YHTEENSÄ 983 218 766 880 2 957 474 285,7 %


RAKENNUSVALVONTAPALVELUTVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 5,25 5,25 5,25 työsop. muut. yhteensä 5,25 5,25 5,25

Toiminnan yleisperustelutRakennusvalvontapalvelut hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia ra-kennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen kontrollointi suoritettavien tar-kastusten ja yleisvalvonnan avulla.

TavoitteetVastuualueen tavoite on hoitaa tehokkaasti ja joustavasti kaikki lakisääteiset tehtävänsä ja ylläpitää val-vonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana.

Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeasti ja tasokkaasti sekä suoritetaan pyydetyt tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä tasapuolisesti koko kunnan alueella.

Uuden rakennusjärjestyksen myötä kehitetään edelleen lupakäsittelyä ja päätöksentekoa yhtenäiseksi ja tasapuoliseksi koko kunnan alueella.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017

Tuloarviota ei ole syytä korottaa, koska on oletettavaa että merkittävää rakentamisen kasvua ei ole näkö-piirissä talousarvio/suunnitelmavuosille.

Sähköistä lupapalvelua valmistellaan ja otetaan käyttöön vaiheittain.


YMPÄRISTÖPALVELUTTulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä 2013 2014 2015 virkasuht. 5,25 5,25 5,25 työsop. 1 1 1 muut yhteensä 6,25 6,25 6,25

Toiminnan yleisperustelutKokkolan kaupungin ympäristöpalveluita kehitetään kestävän kehityksen edistämisperiaatteiden mukai-sesti. Tavoitteena on sisäistää valitut toimintaperiaatteet koko kaupungin toimintaan.Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden sekä tiedottamisen, opas-tuksen ja ympäristökasvatuksen keinoin. Toimialaan sisältyy laaja ympäristö- ja luonnonvaroihin sisältyvä lupa- ja ilmoitusjärjestelmä sekä niihin sisältyvät valvontatoimenpiteet. Tärkeänä painopisteenä on edel-leen ympäristötyöllistäminen.

TavoitteetYmpäristönsuojelun toimialan keskeisinä tavoitteina ovat innovatiivisuus, palvelukyky, tehokkuus ja talo-udellisuus sekä laaja verkostomainen toiminta, jotka saavutetaan kohottamalla henkilökunnan osaamista ja motivaatiota sekä kehittämällä työmenetelmiä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.Luonto ja luonnonvarat

− Toteutetaan luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kohteiden hoitotoimia. − Luontokohteiden huomiointia edistetään kaavoitus- ja muissa maankäyttöhankkeissa hyödyntä-

mällä kerättyä luontotietoa. − Luonnon virkistyskäytön edistämishankkeita (kalastushankkeet, ulkoilureitit) toteutetaan.

Ympäristönsuojelu − uudistettu ympäristönsuojelulaki / sisäänajo esim. valvontamaksut − Ympäristöalan lupa- ja valvontatoimintaa kehitetään (mm valvontasuunnitelma) ja Teklan Xcity

ympäristösovellus otetaan käyttöön. − Pohjavesialueiden projekteja jatketaan (suojelusuunnitelmat). − Selvitetään yhteistyössä AVI:n kanssa keinot, joilla eläinsuojien ympäristölupaprosessia voitaisiin

nopeuttaa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017 − Olemassa olevan ympäristö- ja luontotiedon kokoaminen ja perustietojen täydennys jatkuu. − Kokkola–Ilala (Tansania) -hanketta jatketaan erillispäätösten perusteella (erillisrahoitus: UM, Kun-

taliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyö). − Pohjavesiprojektit (25 000 €, kh varaus) − Ilmanlaadun tarkkailujärjestelmä/NOX mittari (Kokonaisinvestointimenot 25 000 €, tulot 12 500 €)



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 82 600 78 200 77 000 -1,5 %Maksutuotot/tulot 352 634 514 800 518 200 0,7 %Tuet ja avustukset 22 067 0 0Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 457 301 593 000 595 200 0,4 %Valmistus omaan käyttöön 48 298 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 505 599 593 000 595 200 0,4 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 550 900 572 000 573 700 0,3 %Henkilöstökorvaukset -800 -400 -400 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 136 683 146 700 146 900 0,1 % Muut henkilöstökulut 31 794 37 200 37 300 0,3 %Henkilöstökulut yht 718 577 755 500 757 500 0,3 %Palvelujen ostot 395 059 376 600 375 230 -0,4 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 816 39 100 39 100 0,0 %Avustukset 100 0 0Muut kulut/menot 87 236 103 400 88 922 -14,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 1 229 788 1 274 600 1 260 752 -1,1 %

TOIMINTAKATE -724 189 -681 600 -665 552 -2,4 %Poistot käyttöomaisuudesta -9 733 -9 600 -7 700 -19,8 %TILIKAUDEN TULOS -733 922 -691 200 -673 252 -2,6 %


HK15 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Menot 1 262 1 230 1 275 1 260 752 1 277 1 292Tulot 595 506 593 595 200 603 610Netto 667 724 682 665 552 674 682

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOTYMPÄRISTÖ 150 463 136 600 138 800 1,6 %RAKENNUSVALVONTA JA YHTEISET ME 355 136 456 400 456 400 0,0 %YHTEENSÄ 505 599 593 000 595 200 0,4 %

TOIMINTAKULUTYMPÄRISTÖ 694 866 689 700 688 763 -0,1 %RAKENNUSVALVONTA JA YHTEISET ME 534 922 584 900 571 989 -2,2 %YHTEENSÄ 1 229 788 1 274 600 1 260 752 -1,1 %

0 0 0NETTOYMPÄRISTÖ -544 403 -553 100 -549 963 -0,6 %RAKENNUSVALVONTA JA YHTEISET ME -179 786 -128 500 -115 589 -10,0 %YHTEENSÄ -724 189 -681 600 -665 552 -2,4 %


MAASEUTULAUTAKUNTAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömääräKaupungin alueella toimivien maataloutta 2013 2014 2015harjoittavien viljelijöiden palveleminen virkasuht. 4 4 4ja neuvonta työsop. muut yhteensä 4 4 4

Toiminnan yleisperustelutMaaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa maanviljelijöiden lakisääteisiä kunnallisia palveluita. Tehtäviin kuuluvat EU- ja kansallisten tukien ohjaus, vastaanotto, hyväksyminen ja päätöksenteko sekä neuvon-nan ja koulutuksen järjestäminen viljelijöille. Maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa sato-, tulva- ja hirvi-vahinkojen tarkastukset sekä antaa erilaisia lausuntoja ja arvioita.

Vuonna 2014 perustukia hakeneita viljelijöitä oli Kokkolassa 472. Maaseutuelinkeinoviranomaisina toimii neljä maaseutuasiamiestä. Kokkolan kaupungin maataloustoimiston lisäksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistoissa työskentelee maaseutuasiamies. Kälviän energiaosuuskunnalle myydään sihteeripalve-luja Kälviän aluetoimistolta.

TavoitteetTavoitteena on:

− lakisääteisten tehtävien suorittaminen virheettömästi ja ajallaan − tasapuolisen ja hyvän neuvonnan tarjoaminen kaikille Kokkolan alueen viljelijöille järjestämällä

koulutuksia ja tiedottamalla ajankohtaisista asioista − maaseudun kehittäminen kannustamalla viljelijöitä ja maaseudun asukkaita sekä kyläyhdistyksiä

erilaisiin projekteihin ja investointeihin − viranhaltijoiden ammattitaidon säilyttäminen ja parantaminen koulutuksiin osallistumalla − myönteisen kuvan luominen maaseudusta ja maaseutuelinkeinoista − avustaa maaseudun kehittämiseen liittyvien yhteisöjen toimistopalveluja

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Kehittämismäärärahoja varataan 60 000 euroa vuodelle 2015 käytettäväksi mm. maksullisenlomituksen tukemiseen, sukupolvenvaihdoksien suunnitteluun, EU-tukihakemusten täyttöön, salaojitus-suunnitelmiin, metsätaloussuunnitelmien laatimiseen sekä viljelijöiden koulutuksen järjestämiseen. Ke-hittämismäärärahaa käytetään myös kylätoiminnan tukemiseen ja aktivointiin sekä maaseudun yleiseen kehittämiseen ja kylätapahtumien järjestämiseen.



MAASEUTULAUTAKUNTAMAASEUTULAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 275 0 0Maksutuotot/tulot 2 225 2 000 2 000 0,0 %Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 500 2 000 2 000 0,0 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 500 2 000 2 000 0,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 140 690 146 300 146 300 0,0 %Henkilöstökorvaukset -2 996Henkilöstösivukulut Eläkekulut 40 372 39 000 39 000 0,0 % Muut henkilöstökulut 8 208 9 500 9 500 0,0 %Henkilöstökulut yht 186 274 194 800 194 800 0,0 %Palvelujen ostot 18 680 21 035 19 118 -9,1 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 055 6 100 6 100 0,0 %Avustukset 38 250 62 000 62 000Muut kulut/menot 36 851 35 200 29 666 -15,7 %TOIMINTAKULUT/MENOT 283 110 319 135 311 684 -2,3 %

TOIMINTAKATE -280 610 -317 135 -309 684 -2,3 %Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -280 610 -317 135 -309 684 -2,3 %




PELASTUSLAUTAKUNTAVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2013 2014 2015 Virka- ja työsuht. 120 103 104* Sivutoimiset + vpk 435 435 435 Yhteensä 555 538 539 (*) Esitetään kalustonhoitajan virkaa Kruunupyyn kolmelle paloasemalle

Toiminnan yleisperustelutToiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 2011.Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmis-hengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla.Ensihoito: Ensihoidon vastuun siirryttyä sairaanhoitopiireille (Vaasa ja Keski-Pohjanmaa), määräytyy en-sihoitohenkilöstön määrä sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten edellyt-tämällä tavalla.

TavoitteetTurvallisuusviestinnän keinoin lisätä kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuk-sia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistä onnettomuuksia ennakolta. Rakenteel-lisin ja valvontatoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan on-nistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa turvaamaan ihmishenkiä. Täyttää ensihoitosopimuksien velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Käyttötalous 2015:Käyttötalous pohjautuu vuosille 2010-2014 laadittuun palvelutasopäätökseen, jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 2015. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousar-viotaso. Henkilöstömenoihin esitetään kasvua arvioitavissa olevien palkankorotusten verran, palkkoihin sivukuluineen on arvioitu korotusprosentiksi 0,8 %. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopi-muksen edellyttämällä tavalla. Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteis-toimintasopimusten mukaisesti.Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista.Investointiosa 2015Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina ta-lousarviovuoden erityistarpeilla. Suunnitelma 2016–2017 Suunnitelma pohjautuu voimassa olevan palvelutasopäätöksen tasoon.Tunnuslukuja

− Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. − Valvotaan 100 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuk-

sista vuosittain. − Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyyn-

nöstä. − Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä. − Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat alle valtakunnallisten tavoit-

teiden. − Ylläpidetään ensihoito valmiutta ensihoitosopimuksien mukaisesti.



PELASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 9 369 662 10 527 325 9 754 460 -7,3 %Maksutuotot/tulot 452 330 330 420 327 430 -0,9 %Tuet ja avustukset 286 998 250 000 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 13 282 10 800 10 800 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 122 272 11 118 545 10 092 690 -9,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 122 272 11 118 545 10 092 690 -9,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 6 620 986 7 298 850 6 622 800 -9,3 %Henkilöstökorvaukset -97 900 -22 140 -15 240 -31,2 %Henkilöstösivukulut 0 0 0 Eläkekulut 1 163 995 1 329 100 1 217 600 -8,4 % Muut henkilöstökulut 387 133 511 200 430 300 -15,8 %Henkilöstökulut yht 8 074 214 9 117 010 8 255 460 -9,4 %Palvelujen ostot 1 329 299 1 091 110 1 016 030 -6,9 %Aineet, tarvikkeet ja t 518 481 699 975 661 610 -5,5 %Avustukset 35 739 37 500 48 300Muut kulut/menot 164 539 172 950 111 290 -35,7 %TOIMINTAKULUT/MENOT 10 122 272 11 118 545 10 092 690 -9,2 %

TOIMINTAKATE 0 0 0Poistot käyttöomaisuudesta 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0

Laskennalliset erät 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 0 0 0




PELASTUSLAUTAKUNTAVIRANOMAISTOIMINTA, HALLINTO JA YHTEISET TILAT

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 2 303 906 2 465 260 2 457 160 -0,3 %Maksutuotot/tulot 35 751 27 500 50 000Tuet ja avustukset 0 0 0Muut tuotot/tulot 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 339 657 2 492 760 2 507 160 0,6 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 339 657 2 492 760 2 507 160 0,6 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 691 249 1 772 800 1 770 200 -0,1 %Henkilöstökorvaukset -23 416 -4 030 -4 030 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 321 790 337 500 337 000 -0,1 % Muut henkilöstökulut 99 892 124 100 115 000 -7,3 %Henkilöstökulut yht 2 089 515 2 230 370 2 218 170 -0,5 %Palvelujen ostot 206 496 231 230 252 630 9,3 %Aineet, tarvikkeet ja t 23 296 11 200 16 200 44,6 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 20 350 19 960 20 160 1,0 %TOIMINTAKULUT/MENOT 2 339 657 2 492 760 2 507 160 0,6 %

TOIMINTAKATE 0 0 0Poistot käyttöomaisuudesta 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0





PELASTUSLAUTAKUNTAPELASTUSTOIMINTA

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 4 392 453 5 494 155 5 508 850 0,3 %Maksutuotot/tulot 368 082 277 920 277 430 -0,2 %Tuet ja avustukset 4 928 0 0Muut tuotot/tulot 13 282 10 800 10 800 0,0 %TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 778 745 5 782 875 5 797 080 0,2 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 778 745 5 782 875 5 797 080 0,2 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 3 161 865 3 649 750 3 661 400 0,3 %Henkilöstökorvaukset -59 862 -10 720 -10 720 0,0 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 544 445 642 000 644 100 0,3 % Muut henkilöstökulut 180 904 255 800 237 900 -7,0 %Henkilöstökulut yht 3 827 352 4 536 830 4 532 680 -0,1 %Palvelujen ostot 531 391 596 220 618 320 3,7 %Aineet, tarvikkeet ja t 376 520 575 895 576 150 0,0 %Avustukset 35 739 37 500 48 300 28,8 %Muut kulut/menot 7 743 36 430 21 630 -40,6 %TOIMINTAKULUT/MENOT 4 778 745 5 782 875 5 797 080 0,2 %






PELASTUSLAUTAKUNTAENSIHOITO/ (PIETARSAARI TAES2015)

TOIMINTATUOTOT/TULOTMyyntituotot/tulot 2 673 303 2 567 910 1 788 450 -30,4 %Maksutuotot/tulot 48 497 25 000 0 -100,0 %Tuet ja avustukset 282 070 250 000 0 -100,0 %Muut tuotot/tulot 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 003 870 2 842 910 1 788 450 -37,1 %Valmistus omaan käyttöön 0 0 0TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 003 870 2 842 910 1 788 450 -37,1 %

TOIMINTAKULUT/MENOTHenkilöstökulut/menotPalkat ja palkkiot 1 767 872 1 876 300 1 191 200 -36,5 %Henkilöstökorvaukset -14 622 -7 390 -490 -93,4 %Henkilöstösivukulut Eläkekulut 297 760 349 600 236 500 -32,4 % Muut henkilöstökulut 106 337 131 300 77 400 -41,1 %Henkilöstökulut yht 2 157 347 2 349 810 1 504 610 -36,0 %Palvelujen ostot 591 412 263 660 145 080 -45,0 %Aineet, tarvikkeet ja t 118 665 112 880 69 260 -38,6 %Avustukset 0 0 0Muut kulut/menot 136 446 116 560 69 500 -40,4 %TOIMINTAKULUT/MENOT 3 003 870 2 842 910 1 788 450 -37,1 %





L I I K E L A I T O K S E TTALOUSARVIO 2015

Vesilaitos Työplus Yhteensä€ € €

Toimintatulot 8 569 500 8 843 200 17 412 700Toimintamenot -4 790 355 -8 425 400 -13 215 755

3 779 145 417 800 4 196 945Poistot -2 909 400 -137 800 -3 047 200LIIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 869 745 280 000 1 149 745Rahoitustulot 20 000 3 000 23 000Rahoitusmenot -180 000 -50 000 -230 000Peruspääoman tuotto -500 000 -75 000 -575 000YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN 209 745 158 000 367 745Satunnaiset erät 0TILIKAUDEN TULOS 209 745 158 000 367 745Poistoeron muutos 138 000 12 800 150 800Varausten muutos 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 347 745 170 800 518 545

INVESTOINNIT 7 937 000 300 000 8 237 000

UUDET LAINAT 4 000 000 0 4 000 000

RAHOITUSLASKELMAToiminnan rahavirta

TulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 869 745 280 000 1 149 745Poistot ja arvonalentumiset 2 909 400 137 800 3 047 200Rahoitustulot ja menot -660 000 -122 000 -782 000Satunnaiset erät 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0

3 119 145 295 800 3 414 945Investointien rahavirta 0

Investointimenot -7 937 000 -300 000 -8 237 000Rahoitusosuudet investointim 700 000 700 000Pysyvien vastaavien hyödyk. Luovutusvoitot 0

-7 237 000 -300 000 -7 537 000Toiminnan ja investointien rahavirta -4 117 855 -4 200 -4 122 055

Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutokset

Pitkäaik lainojen lis muilta + 4 000 000 4 000 000Pitkäaik lainojen väh muille - -800 000 -179 000 -979 000Lyhytaikaisten lainojen muutos 183 200 183 200

Oman pääoman muutokset 900 000 900 000Muut maksuvalmiuden muutokset 0

Liittymismaksujen muutos 0Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksetVaihto-omaisuuden muutokset 0Saamisten muutos 0Korottomien velkojen muutos 0Rahoituksen rahavirta 4 100 000 4 200 4 104 200

Rahavirtojen muutos -17 855 0 -17 855


KOKKOLAN VESITulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä 2013 2014 2015- Vesilaitos virkasuht. 11 11 11- Viemärilaitos työsop. 27 27 27 muut 6 2 2 yhteensä 44 40 40

Toiminnan yleisperustelutVesilaitos toimii itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena. Sen johtokuntana toimii vesilaitosjohtokunta.

Vesilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan veden hankinta, puhdistus ja jakelu kuluttajille sekä jäte- ja hulevesien johtaminen ja puhdistaminen.

Vesilaitoksen tulee kattaa omalla rahoituksellaan kunnossapito-, käyttö- ja investointimenonsa sekä mak-saa kaupungille peruspääomasta tuottoa.

Tavoitteet − Jakaa häiriöttömästi asiakkailleen hyvää ja terveellistä talousvettä − Puhdistaa jätevedet vähintään lupaehtojen mukaisesti − Parantaa jätevesiverkoston kuntoa siten, että vuotovesien osuus saadaan vähenemään − Vesi- ja jätevesimaksutulot sekä perusmaksut ovat yht. noin 7 425 800 € ja muut toimintatulot noin

1 143 700 €.

Toiminta (1 000 m³/v) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Puhd. raakavesimäärä 2 540 2 545 2 534 2 419 2 356 2 500 2 500 2 500 2 500

Verk. pumpattu vesimäärä 2 422 2 449 2 389 2 303 2 267 2 400 2 400 2 400 2 400

Laskutettu vesimäärä 2 217 2 205 2 227 2 314 2 127 2 300 2 300 2 300 2 300

Puhd. jätevesimäärä 3 103 2 971 3 179 3 195 2 960 3 300 3 300 3 300 3 300

Laskutettu jätevesimäärä 1 841 1 835 1 871 1 878 1 824 2 186 2 186 2 190 2 190

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Siirtoviemärin ja runkovesijohdon Kokkola-Kälviä-Lohtaja rakennusinvestointia varten otetaan lainaa 4,0 milj. € vuonna 2015.

Talous 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Vesimaksu (eur/m³) (alv. 0 %) /Kokkolan toimialue 1,08 *1,03 *1,05 * 1,05 1,05 1,05 1,05

Jätevesimaksu (eur/m³) (alv. 0 %)/ Kokkolan toimialue 1,60 1,56 *1,61 * 1,71 1,76 1,76 1,76

Toimintatulot (1 000 eur/v) 6 997 7 346 7 650 8 506 8 570 8 741 8 916

Toimintamenot 3 342 4 151 4 902 4 825 4 790 4 886 4 984Käyttökate 3 400 3 196 2 748 3 681 3 779 3 855 3 932Vuosikate 2 998 2 691 2 264 3 115 3 119 3 165 3 286Nettoinvestoinnit (1 000 eur/v) 10 435 2 811 2 509 6 881 7 237 4 415 4 915

Vaik. maksuvalmiuteen (1 000 eur/v) -7 437 -120 -244 -3 766 -4 118 -1 250 -1 629

* Taksarakenteen muutos, perusmaksun käyttöönotto v. 2012 alkaen kolmen vuoden siirtymäajalla.


TALOUSARVIO 2015 JA SUUNNITELMA 2016-2017TP 2013 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017

1000 € € € 1000 € 1000 €KOKKOLAN VESI

Toimintatuotot 7 650 8 506 8 569 500 8 741 8 916Toimintakulut -4 902 -4 825 -4 790 355 -4 886 -4 984

2 748 3 681 3 779 145 3 855 3 932Poistot -2 569 -2 806 -2 909 400 -2 900 -3 200LIIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 179 874 869 745 955 732Rahoitustuotot 36 44 20 000 20 94Rahoituskulut -20 -110 -180 000 -210 -240Peruspääomantuotto -500 -500 -500 000 -500 -500YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN -305 308 209 745 265 86Satunnaiset erätTILIKAUDEN TULOS -305 308 209 745 265 86Poistoeron muutos 138 138 138 000 138 138TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -167 446 347 745 403 224

INVESTOINNIT brutto 2 580 6 881 7 937 000 5 115 4 915

UUDET LAINAT 0 4 000 4 000 000 2 000 3 000


TulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 179 874 869 745 955 732Poistot ja arvonalentumiset 2 569 2 806 2 909 400 2 900 3 200Rahoitustuotot ja kulut -484 -566 -660 000 -690 -646Satunnaiset erät 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0

2 264 3 115 3 119 145 3 165 3 286Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 580 -6 881 -7 937 000 -5 115 -4 915Rahoitusosuudet investointim 71 0 700 000 700 0Käyttöomaisuuden myyntituotot 0 0

-2 509 -6 881 -7 237 000 -4 415 -4 915Toiminnan ja investointien rahavirta -245 -3 766 -4 117 855 -1 250 -1 629

Rahoitustoiminnan rahavirtaLainakannan muutokset

Pitkäaik lainojen lis kunnalta +Pitkäaik lainojen lis muilta + 0 4 000 4 000 000 2 000 3 000Pitkäaik lainojen väh kunnalle -Pitkäaik lainojen väh muille - -404 -600 -800 000 -1 200 -1 400Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnaltaLyhytaikaisten lainojen muutos muilta

Oman pääoman muutokset 450 900 000 900Muut maksuvalmiuden muutokset

Liittymismaksujen muutosVaihto-omaisuuden muutoksetSaamisten muutos 668Korottomien velkojen muutos -19

Rahoituksen rahavirta 245 3 850 4 100 000 1 700 1 600

Rahavarojen muutos 0 84 -17 855 450 -29


TYÖPLUSVastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 2014 2015 2016 virkasuht. 23 23 23 työsop. 63,5 66,5 66,5 muut yhteensä 86,5 89,5 89,5

Toiminnan yleisperustelutLiikelaitos TYÖPLUS on vahva alueellinen työhyvinvointipalvelujen tuottaja. Toiminta-alue kattaa Kokko-lan ja Pietarsaaren seudut, yhteensä kuusi erillistä toimipistettä. Toiminnalla turvataan työssäkäyntialu-eella työterveyshuolto julkisomisteisena vaihtoehtona. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja -vas-taavasti kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Valtakunnallisesti Työplus kuuluu Työ- ja terveys ry:een. Tähän verkostoon kuuluu 34 työterveyspalveluja tuottavaa yhteisöä. Tämän verkoston kautta voidaan alueem-me yrityksille tarjota työterveyspalveluja lähes koko valtakunnan alueelle.

TavoitteetTyöplussan tavoitteena on

− toimia siten, että TYÖPLUS kykenee tuottamaan laadukkaita, kokonaisvaltaisia työhyvinvointi-palveluja nykyisten asiakasyritysten lisäksi laajemmin Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen yrityksille asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

− että tuotettujen palveluiden ja korkealaatuisen osaamisen kautta voidaan edesauttaa ja varmistaa terveellinen ja turvallinen työ- ja toimintaympäristö sekä edistää työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä muuttuva työelämä huomioiden

− ylläpitää jatkuva oppiminen ja kehittyminen palvelujen tuottajana − yhdessä asiakasyritysten kanssa löytää ratkaisuja työn sujumiseen ja sitä kautta työssä jaksami-

sen paranemiseen − aktiivinen osallistuminen kunnallisten työterveyshuollon liikelaitosten valtakunnalliseen yhteistyö-

hön ja tätä kautta edistää valtakunnallisen yhteistoiminnan ja palvelutarjonnan kehittymistä − aktiivinen yhteydenpito nykyiseen ja potentiaaliseen uuteen asiakaskuntaan − olla houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja − taata henkilökunnalle hyvät fyysiset ja toiminnalliset olosuhteet − sisäisten toimintaprosessien, sisäisen viestinnän ja raportoinnin jatkuva kehittäminen − sähköisen ajanvarausjärjestelmän käytön tehostaminen − kansallisen potilastietoarkiston käyttöönoton onnistuminen.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016–2017Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen nousu 2 %

1 000 € TP2013 TA2014 TA2015 TA2016 TA2017Liikevaihto 7 095 8 687 8 843 9 020 9 200Toimintakulut yht. 6 701 8 290 8 425 8 594 8 766Liikevoitto 394 397 418 426 434 Nettoinvestoinnit 20 150 300 150 150Poistot 141 138 138 141 144Varaukset 13 13 13 13 14Tilikauden tulos 217 130 171 183 194



1000 € € € 1000 € 1000 €TYÖPLUS


394 397 417 800 426 434Poistot -141 -138 -137 800 -141 -144LIIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 253 259 280 000 285 290Rahoitustuotot 1 1 3 000 5 5Rahoituskulut -31 -68 -50 000 -45 -40Peruspääoman tuotto -19 -75 -75 000 -75 -75YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN 204 117 158 000 170 180Satunnaiset erät 0TILIKAUDEN TULOS 204 117 158 000 170 180Poistoeron muutos 13 13 12 800 13 14Varausten muutos 0 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 216 130 170 800 183 194

INVESTOINNIT brutto 20 150 300 000 150 150

UUDET LAINAT 0


TulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 253 259 280 000 285 290Poistot ja arvonalentumiset 141 138 137 800 141 144Rahoitustuotot ja kulut -49 -142 -122 000 -115 -110Satunnaiset erät 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0

345 255 295 800 311 324Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -20 -150 -300 000 -150 -150Rahoitusosuudet investointimKäyttöomaisuuden myyntituotot

-20 -150 -300 000 -150 -150Toiminnan ja investointien rahavirta 325 105 -4 200 161 174

Rahoitustoiminnan rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäysLainakannan muutokset

Pitkäaik lainojen lis kunnalta +Pitkäaik lainojen lis muilta +Pitkäaik lainojen väh kunnalle -Pitkäaik lainojen väh muille - -179 -179 -179 000 -179 -179Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnaltaLyhytaikaisten lainojen muutos muilta -330 74 183 200 18 5

Oman pääoman muutoksetMuut maksuvalmiuden muutokset

Liittymismaksujen muutosVaihto-omaisuuden muutoksetSaamisten muutos 83Korottomien velkojen muutos 101Rahoituksen rahavirta -325 -105 4 200 -161 -174

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0



1000 € € € 1000 € 1000 €LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ


3 142 4 078 4 196 945 4 281 4 366Poistot -2 710 -2 944 -3 047 200 -3 041 -3 344LIIKEYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 432 1 134 1 149 745 1 240 1 022Rahoitustuotot 37 45 23 000 25 99Rahoituskulut -51 -178 -230 000 -255 -280Peruspääoman tuotto -519 -575 -575 000 -575 -575Ylimääräinen tuloutus 0 0 0 0 0YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN -101 426 367 745 435 266Satunnaiset erät 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -101 426 367 745 435 266Poistoeron muutos 151 151 150 800 13 14Varausten muutos 0 0 0 138 138TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 49 576 518 545 586 418

INVESTOINNIT brutto 2 600 7 031 8 237 000 5 265 5 065

UUDET LAINAT 0 4 000 4 000 000 2 000 3 000


TulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 432 1 134 1 149 745 1 240 1 022Poistot ja arvonalentumiset 2 710 2 944 3 047 200 3 041 3 344Rahoitustuotot ja kulut -533 -708 -782 000 -805 -756Satunnaiset erät 0 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0

2 609 3 370 3 414 945 3 476 3 610Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 600 -7 031 -8 237 000 -5 265 -5 065Rahoitusosuudet investointim 71 0 700 000 700 0Käyttöomaisuuden myyntituotot 0 0 0 0 0

-2 529 -7 031 -7 537 000 -4 565 -5 065Toiminnan ja investointien rahavirta 80 -3 661 -4 122 055 -1 089 -1 455

Rahoitustoiminnan rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys 0 0 0 0 0Lainakannan muutokset

Pitkäaik lainojen lis kunnalta + 0 0 0 0 0Pitkäaik lainojen lis muilta + 0 4 000 4 000 000 2 000 3 000Pitkäaik lainojen väh kunnalle - 0 0 0 0 0Pitkäaik lainojen väh muille - -583 -779 -979 000 -1 379 -1 579Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta -330 74 183 200 18 5

Oman pääoman muutokset 0 450 900 000 900 0Muut maksuvalmiuden muutokset 0

Liittymismaksujen muutos 0 0 0 0 0Vaihto-omaisuuden muutokset 0 0 0 0 0Saamisten muutos 751 0 0 0 0Korottomien velkojen muutos 82 0 0 0 0Rahoituksen rahavirta -80 3 745 4 104 200 1 539 1 426

Rahavarojen muutos 0 84 -17 855 450 -29


TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016–2017INVESTOINNITKAUPUNGINHALLITUS

9020/90100 Maa- ja vesialueiden ostoon on varattu 1 700 000. Määräraha sisältää raakamaan, kaava-alueiden ja rakennuskehotustonttien oston sekä rakennusten purun ja maa-alueiden kun-nostuksen koko kaupungin alueella. Tonttien myynnistä, mm. teollisuus-, liike- ja omakotita-lotontit, arvioidaan kertyvän yhteensä 1 900 000 €.

9020/90110 Rakennukset, joita ei tarvita omaan käyttöön, myydään aktiivisesti tai käytetään vaihdossa. Myyntituloja arvioidaan kertyvän 400 000 € vuonna 2015.

9040/90130 Käyttöomaisuusarvopaperit määräraha on 1 000 000 €. Määrärahaa voidaan käyttää mm. yritystilojen rakentamista varten perustettavien yhtiöiden osakepääomaan ja asuntokiinteis-töyhtiöiden osakepääomaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

9001/90009 Teknisen palvelukeskuksen ohjelmistohankintoihin on varattu 110 000 € vuodelle 2015 mm. sähköiseen asiointiin ja AutoCad-tuotteiden ylläpitoon.

9001/90007 Uuden talousohjausjärjestelmän hankintaan oli varattu vuodelle 2014 500 000 €. Vuodelle 2015 on varattu 220 000 €. Kokonaiskustannukset ovat 550 000 €, joten vuoden 2014 mää-rärahasta jää osa käyttämättä.

9001/90010 Palvelimia ja Effi ca työasemien uusimista varten on varattu vuodelle 2015 yhteensä 220 000 €. Kiurun kanssa hankitaan yhteinen varmistuspalvelin 2015. Effi ca-työasemia, joissa ei enää ole tukea eikä uudet ohjelmistopäivitykset toimi, joudutaan uusimaan – vanhoja ko-neita on vielä noin 200. Kaupungilla on käytössä noin 130 palvelinta, joita ja joiden osia joudutaan uusimaan.

9001/90015 Henkilöstöpalvelujen HR ohjelmistot hankintaa varten on varattu 100 000 € vuodelle 2015 ja vuodelle 2016 350 000 €, josta osa on palkkalaskennan osuutta.

9060/90154 Kvarnen (Kruunupyyn kansanopisto) investointien kuntaosuutta varten on varattu 20 000 €.

9001/90017 Verkkomuutosiin terveyskeskukseen on varattu 20 000 €. Verkko muutetaan ns. aliverkoik-si, jolloin ”vikasietoisuus” paranee huomattavasti.

9001/90002 Palvelutalojen langattomien lähiverkkojen rakentamisen jatkamiseen on varattu 40 000 € potilastietojärjestelmien käytön helpottamiseksi.

9001/90003 Työn tuottavuuden kannalta on oleellista, että asiakirjallinen tieto on prosessiin osallistuvi-en saatavilla helppokäyttöisessä muodossa. Dokumenttien hallintajärjestelmällä sähköinen pitkäaikainen säilyttäminen vaatii dokumenttien hallintajärjestelmän. Hankintaa varten oli varattu vuodelle 2014 50 000 €. Vuodelle 2015 on varattu sama summa jatkorahoituksena.


9110/90232 Terveydenhuollon kalusto- ja laitehankintoja varten on varattu 310 000 €. Määrärahaa tar-vitaan mm. Isokylän neuvolan kalustamisen ja tutkimusvälineiden hankintaan, hampaiston röntgenkuvauslaitteen sekä hammashoitokoneiden hankintaan

9102/90200 Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-ohjelmistoon on varattu 400 000 € vuodelle 2015. Mää-rärahaa käytetään mm. yhteisen potilastietokannan rakentamiseen Kiurun kanssa, Effecor-apuvälinepalveluun, potilastietojärjestelmän kokonaisuudistuksen aloitukseen – potilastie-don arkiston 2. vaihe vaatii uuden version käyttöönoton.

9110/90243 Vanhustyön kotihoidon sairaanhoitajien mobiililaitteiden hankintaan varten on varattu 25 000 € vuodelle 2015.


90110/90245 Teerijärven hammashoitoyksikköä varten on varattu 32 000 € vuodelle 2015.


VARHAISKASVATUS

9120/90280 Varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteisiin asiakasmaksuihin siirtyminen edellyttää ohjel-mistohankintaa. Sähköisen päivähoitohakemukseen kehittämiseen tarvitaan pieni osa va-ratusta 58 000 euron määrärahasta.

9130/90300 Päiväkotien pihaleikkivälineiden hankkimiseen ja uusimiseen on varattu 25 000 €.

9130/90301 Rytimäen uuden päiväkodin kaluston hankintaa varten on varattu 90 000 € vuodelle 2015.

9130/90304 Päiväkotien kalustohankintoja varten on varattu yhteensä 20 000 €.

KOULUT

9120/90281 Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirrytään syksyllä 2016. Tähän liittyvät sähkön syötöt, tie-toliikenneyhteydet, laitteiden ja asemien hankinnat. Vuodelle on varattu tätä varten 78 000 €, jotta ehditään perehtyä ja valmistautua ennakkoon toimintaan koetilanteissa.

9130/90308 Isokylän koulun ja päiväkodin kalustohankintoja (kalusteet, opetusvälineet ja tarvikkeet sekä TVT-laitteisto) varten on varattu 1 250 000 €.

9130/90309 Lucina Hagmanin koulun kalustohankintoja varten on varattu vuodelle 2015 590 000 €.

9130/90302 Koulukiinteistöjen pihaleikkivälineiden hankintaan on varattu 35 000 € vuosittain.

9130/90306 Koulujen irtaimen omaisuuden hankintaan nimikkeellä oppimisympäristöjen ja kaluston uu-distaminen on varattu 75 000 € vuodelle 2015.

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMENLAUTAKUNTA

9180/90404 Vingenkadulle siirtyvien nuorisoasiankeskuksen ja museon tilojen kalustamiseen oli varattu 35 000 € vuodelle 2014. Vuodelle 2015 on varattu lisärahoitusta yhteensä 40 000 € lähinnä nuorisotilojen kalustoon.

9180/90405 Museon näyttelytilojen valaistuksen parantamiseen on varatattu 15 000 € vuodelle 2015.

9180/90406 Isokylän nuorisotilojen kalustamista varten on varattu vuodelle 2015 45 000 €.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

9190/90420 Liikunta-alueet määrärahan kohteet päättää liikuntalautakunta. Määräraha on 80 000 €.

9190/90421 Lähiliikuntapuiston rakentamista varten on varattu 80 000 € vuodelle 2015.Raha käytetään Sokojan koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Tulopuolella olevan 30 000 € koulu on saanut ulkopuolisena avustuksena.

9190/90428 Kälviän urheilukentän juoksuratojen ja muiden yleisurheilun suorituspaikkojen peruskorja-ukseen on varattu vuodelle 2015 300 000 € ja vuodelle 2016 200 000 €. Toteutuksen edel-lytyksenä on tulopuolen yhteensä 75 000 euron toteutuminen.

9190/90430 Trullevin ulkoilureitin alkuosan siirtämiseen asuinalueen tieltä on varattu 100 000 € vuodelle 2015 ja 100 000 € vuodelle 2016.

9210/90461 Jäähallin kaukalon vaihtoon ns. turvakaukaloksi on varattu vuodelle 2015 130 000 €. Ny-kyinen kaukalo siirretään Best-Hall arenaan. Tämä mahdollistaa Best-Hall areenan käytön


nykyistä vanhempien junioreiden peleihin.

9210/90463 Isokylän liikuntatilan yleisessä käytössä olevien välineiden hankintaan on varattu 20 000 €

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

TALONRAKENNUS

Talonrakennuksessa korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaushankkeet, joiden kustan-nusarvio on alle 200 000 € ja joihin ei haeta avustusta tai tukea. Jos hanke on uudisra-kennus- tai laajennushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio on alle 200 000 €. Kaupunkirakennelautakunta päättää näistä pienistä hankkeista kuultuaan toi-mialoja. Korjausmäärärahalla toteutetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet tiedossa ja ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

9230/90530 Korjausmääräraha on 200 000 € vuonna 2015. Tiedossa olevia hankkeita on mm. Lohtajan terveysasemalla. Eri kiinteistöissä tehdään pihan parannuksia.

9230/90531 Palvelukeskus Leporannan sprinkleröintiä jatketaan vuonna 2015. Keittiön muutostyöt käynnistetään vuonna 2015. Yhteensä on varattu 300 000 € vuodelle 2015. Vuodelta 2014 jää käyttämättä noin 160 000 €, mikä oli tarkoitettu samoihin töihin kuin vuoden 2015 mää-räraha.

9230/90533 Pääterveysaseman sairaalan suunnitteluun käynnistämiseen, tarvesuunnittelu, on varattu vuodelle 2015 400 000 €. Seuraaville vuosille on varattu suunnittelu ja rakentamisen alku-rahoitusta. Toiminnallinen suunnittelu tehdään ennen teknistä suunnittelua.

9230/90543 Kälviän Duuni joudutaan siirtämään uusiin tiloihin – ns. Myötätuuli. Tilojen korjausta varten on varattu 100 000 € vuodelle 2015.

9230/90544 Ventuksen sosiaalikeskuksen muutostöihin (perheneuvolan ja sijaishuollon tilat) on varattu vuodelle 2015 160 000 €.

PÄIVÄKODIT

9232/90609 Rytimäen uuden päiväkodin rakentamista varten on varattu 1 170 000 €. Kustannukset ovat yhtensä 3 200 000 €. Vuoden 2014 määrärahasta jää käyttämättä noin 160 000 €.

9232/90611 Lohtajan päiväkodin laajentamista varten yhdellä osastolla on varattu 280 000 € vuodelle 2015.

9232/90607 Päiväkotien korjausmääräraha on 200 000 € vuonna 2015. Määrärahaa käytetään mm.

sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin, ulkomaalaukseen ja ulkotilojen kunnostuksen.

KOULUT

9234/90604 Koulujen korjausmääräraha vuonna 2015 on 600 000 €. Määrärahaa käytetään mm. sisäil-ma- ja kosteusvauriokorjauksiin, koulujen sisä- ja ulkotilojen kunnostukseen ja muutoksiin.

9234/90658 Isokylän koulun rakentamiseen on varattu loppurahoituksena 7 500 000 € vuodelle 2015.Rakentamispäätöksen yhteydessä esitetty kustannusarvio oli 18.2-18.7 milj. €. Kustannuk-set ovat 18,5 milj. €. Lisäksi vanhan koulun purku maksaa 200 000 € ja väestönsuojan korjaus 330 000 €. Vuoden 2015 tuloihin on merkitty liikunta- nuoriso- ja koulutilojen ra-kentamiseen saaduista valtion avustuksista rakentamiskustannuksia vastaava suhteellinen osuus. vuonna 2014 myönnetty kouluosan valtionosuus on yhteensä 1 130 000 €.

9232/90663 Chydeniuksen koulun suunnitteluun on varattu 100 000 € vuodelle 2015. Ruotsinkielisen kouluverkon kokonaissuunnittelu tulee käsitellä ennen koulun suunnittelua.


9234/90664 Rytimäen vanhan päiväkodin muuttamiseen esikoulun ja koulun käyttöön on varattu 100 000 € vuodelle 2015.

9234/90641 Torkinmäen kouluhanke toteutetaan elinkaarimallilla. Asiantuntijatyöhön, suunnitteluun, oh-jaukseen ja valvontaan on varattu 200 000 vuodelle 2015 ja sama summa vuodelle 2016. Rakennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

9234/90654 Lucina Hagmanin koulun peruskorjausta ja laajennusta varten vuodelle 2015 on varattu 3

700 000 €, mistä on uudelleen budjetointia 1 500 000 €. Kustannukset ovat yhteensä 8 milj. €. Valtion avustus on 1 150 000 €. Siitä vuoden 2015 tuloksi on merkitty rakentamiskustan-nuksia vastaava suhteellinen osuus.

KULTTUURI JA NUORISO

9235/90700 Kulttuurin ja nuorison korjausmääräraha on 70 000 €. Tiedossa olevia tarpeita ovat mm. Tieto-Eemelin ulkopintojen kunnostus ja kosteusvauriokorjaukset.

LIIKUNTA

9236/90760 Liikunnan korjausmääräraha on 100 000 €. Tiedossa olevia tarpeita on mm. uimahallissa, jäähallissa ja Santahaassa.

9236/90761 Santahaan urheilualueen puku- ja pesutiloja varten on varattu 150 000 € vuodelle 2015. Tästä uudelleen budjetointia on 50 000 € Kustannukset ovat yhteensä 700 000 €.

9236/90767 Jäähallin IV- ja valaistusmuutoksien tekoa varten on varattu 150 000 € vuodelle 2015. 9236/90762 Urheilutalon peruskorjauksen suunnittelua varten on varattu vuodelle 2015 200 000 €. Seu-

raaville vuosille on varattu 1 000 000 € ja 8 000 000 €. Ennen kuin varsinainen suunnittelu aloitetaan, on oltava hyväksyttynä kokonaisnäkemys ratkaisumallista.

TEKNINEN TOIMI

9240/91029 Keittiölaitteiden uusimiseen on varattu 100 000 €.

9240/91003 Kaupungintaloa korjaustöitä varten on varattu vuodelle 2015 2 500 000 €. Sama summa on varattu kahdelle seuraavalle vuodelle.

9240/91001 Teknisen toimen korjausmääräraha on 600 000 € vuonna 2015. Tiedossa olevia kohteita on eri puolella kaupunkia: mm Varikolla, Kälviän ja Lohtajan paloasemilla, Ullavan kiinteistöis-sä sekä eri kiinteistöjen sisäilmaselvitykset ja niiden johdosta tehtävät korjaukset, asbesti ym. materiaalikorjaukset, siivoojien sosiaalitilojen parannukset.

9240/91008 Leirintäalueelle rakennettavista 4 uudesta mökistä kaupunki rakentaa kaksi. Vuodelle 2015 on tätä varten varattu 90 000 €.

9240/91014 Raatihuoneen korjaustöitä varten vuonna 2015 on varattu 100 000 €. Selvitetään perus-tusten painumisongelmasta johtuva korjaustapa. Aiemmin suunniteltu rappaustyö tehdään vasta perustusten vahvistamisen jälkeen.

9240/91022 Varikon korjaamohallin korjaustöitä – IV-korjaukset/pakokaasujen poisto - varten on varattu 260 000 € vuodelle 2015. Ennen kuin työt käynnistetään, on käsittelyssä oltava kokonais-selvitys korjaamotoiminnasta.

9240/91030 Energiatehokkuussopimuksen pohjautuvia töitä varten on varattu 150 000 € vuosittain.

9240/91042 Haja-asutusalueilla sijaitsevien kaupungin kiinteistöjen viemäröintiä varten on varattu 350 000 € vuodelle 2015.

9240/91025 Pelastuslaitoksen suunnittelua varten on varattu 300 000 € vuodelle 2015 ja seuraaville kahdelle vuodelle osa rakentamisrahoista 6 500 000 €.


9240/91044 Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaustöitä varten on varattu 50 000 € vuodelle 2015.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEETLIIKENNE

9252/91500 Liikenneväylien investointeihin on vuodelle 2015 varattu 3 300 000 €. Vuosille 2016 ja 2017 on varattu myös 3 200 000 €.

Valtatiet ja seudulliset päätiet

Kokkolan alueella olevien valtateiden ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on laadittu toimenpideselvitykset vuoteen 2020 saakka. Suunniteltujen hankkeiden toteutukseen on varattu vuodelle 2016 ja siitä eteenpäin 400 000 € vuodessa. Valtatie 8, Kokkolan ohikulku-tien yleissuunnitelma osuudella Kokkola–Kälviä valmistui vuonna 1998. Kesällä 2012 käyn-nistyi vt-8 liikennejärjestelyjen suunnittelu osuudella Kokkolan kiertoliittymä–vt. 13. Suunni-telma sisältää kaistajärjestelyjä päätiellä ja liikennevalojen rakentamista liittymille kaduille. Citymarketin rakentamisen ja Prisman laajennuksen seurauksena nousivat liikennemäärät tällä osuudella 14 000 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 20 000 ajoneuvoon vuorokaudes-sa. Tämä tuo tarpeen rakentaa tälle osuudelle 2+2 ajoratainen väylä muutaman vuoden kuluessa. Latojankadulle on rakennettu liikennevalot ja kevyen liikenteen alikulku vuonna 2013. Terminaalikadulle rakennettiin kanavoitu liittymä ja liikennevalot vuonna 2014.

Ely –keskuksen kanssa päivitetty Kokkolan liikennemalli valmistui vuonna 2013.

Satamatien rakentamisen yhteydessä rahan puutteen vuoksi jäi toteutumatta maantien 749 perusparantaminen osuudella Satamatie–Tehtaankatu. Tämän hankkeen suunnitelmaan sisältyvät varikon ylikäytävän ja kevyenliikenteen alikulun rakentaminen siirtyivät myös myöhempään ajankohtaan. Hankkeen rakennussuunnitelma valmistui vuonna 2013 . Hank-keen kustannusarvio on n. 4,9 milj. €. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistuu 25 %:lla. Hankkeen toteutumista kiirehditään.

Valtatie 13 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Kokkolan kaupungin alueella valmistui syk-syllä 2000. Vt. 13 kehittämissuunnitelma välillä Kokkola–Äänekoski valmistui vuonna 2013.

Lottelundin risteysjärjestelyn toteuttamista kiertoliittymänä vaatii kaavamuutoksen. Hanke ei sisälly Ely-keskuksen lähiajan toimenpideohjelmaan. Hanke on ajankohtainen Halkokarin ABC-liikenneaseman asemakaavamuutoksen vuoksi.

Valtatie 8 liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki–Ruotsalo on valmistunut vuonna 2008 yhteistyöhankkeena Ely-keskuksen kanssa. Ely on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman valtatielle 8 ja 13 Kokkolan kohdalla vuonna 2014. Samoin on käynnistetty erkanemiskaistan suunnittelu vt 8:lle Kajaanintien (vt. 28) liittymään. Hanke toteutetaan todennäköisesti vuonna 2015.

Kaupungin pääkadut

Valtatiejärjestelyjen ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunki joutuu osallistu-maan hankkeisiin lähinnä liittyvien katujen osalta.

Liikenteen palvelutason ylläpitämiseksi kaupunginosien välisiä ja keskustaan suuntautuvia pääväyliä parannetaan ja rakennetaan osittain uusia yhteyksiä.

Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 2013. Pit-kän aikaväli suunnitelmien mukaan tasoristeykset poistetaan.

Muu katuverkko

Lähtökohtana on asetettujen tavoitteiden mukaisesti viihtyisä, turvallinen ja korkealuokkai-nen ympäristö. Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen kestopäällystäminen ja valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi.


Vanhojen kaava-alueiden katuja on edelleen päällystämättä. Tavoitteena on saada nämä asteittain päällystettyä. Elohopealamppujen vaihto vaatii myös rahoitusta.

Yksityistiet

Kaavoittamattoman alueen liikenne tukeutuu yksityistieverkkoon ja valtion ylläpitämiin ylei-siin teihin. Viimeksi valtionavustusta on saatu vuonna 2014 toteutettuun Singontien silta-rummun ja Kotkamaan sillan kannen uusimiseen. Kaupunki hoitaa noin 700 kpl yli 70 m pitkän pihatien aurauksen – noin 50 000 €/vuosi.

Tekninen lautakunta hyväksyi vuonna 2007 päivitetyn yksityisteiden perusparannusohjel-man. Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Liittyneiden kuntien hoi-dossa ei ollut yksityisteitä, vaan ne antoivat avustusta tiekunnille ja järjestivät teiden talvia-urauksen.

Kevytliikenne

Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtenäinen kevytliikenneverkko. Uu-sien omakotialueiden kokoojakaduille rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Ra-kentamiseen on varattu noin 100 000 € vuodessa.

Vuosittain käytetään liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kohteiden liikenneturvalli-suuden parantamiseen noin 50 000 €.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen reiteillä olevia katuja perusparannetaan sekä pysäkkejä ja odotuskatoksia hankitaan tarpeen mukaan.

Keskusta-alue

Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelmaa on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna 2005. Siihen liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittain noin 40 000 eurol-la. Kevyen liikenteen verkkoa parannetaan jatkamalla nykyisiä pyöräteitä keskustan läpi.

Liikenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden ja kaupungin keskusta-alueen ja liittyneiden kuntien keskustojen osalta tavoitteena on liikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantami-nen viherrakentamisella ja nykytekniikan tuottamilla materiaaleilla.

Keskustan liikenne- ja katuverkon kehittämiseen käytetään noin 100 000 € vuodessa.

Liikenneturvallisuus

Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuk-sien määrä on hieman noussut kolmena viime vuotena, jolloin onnettomuuksien määrä on ollut 245-290. Kymmenen vuotta sitten määrä oli noin 300 liikenneonnettomuutta vuodessa. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on hiukan noussut kolmena viime vuonna. Mopoilu kaava-alueen pyöräteillä on kielletty vuoden 2012 alusta alkaen. Mopo-onnettomuuksien määrä laski sen jälkeen selvästi.

Myönteinen asia on, että liikenneturvallisuuteen suoritetuilla investoinneilla on pystytty leik-kaamaan onnettomuuksien määrällinen kasvu, vaikka liikennemäärät ovat lisääntyneet.

Muun rakentamisen yhteydessä tapahtuvan liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi on talousarviossa varauduttu pistekohtaisten ongelmakohtien korjaamiseen.

Vuonna 2012 valmistuneen Ely -alueen liikenneturvallisuusohjelman valmistelussa kaupun-ki oli mukana.

Pysäköinti Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen kes-

kustassa. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on 253 autopaikkaa. Pysä-


köintitalon tarve ja koko selvitetään Rautatientorin suunnittelun yhteydessä.

Muu rakentaminen

Uudet omakotialueet

Kaanaanmaantien itäpuolisella alueella jatketaan katujen rakentamista vuonna 2015

Tonttien tuottaminen

Pientalotontteja on varauduttu luovuttamaan 70-80 tonttia vuodessa. Pääluovutusalueet ovat Kaanaanmaantien itäpuoli, Nuolipuro ja Mustikkamäki. Lisäksi tontteja luovutetaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kaava-alueilta. Pienempiä täydennyskaavoja laaditaan jo ole-van kunnallistekniikan läheisyyteen.

Teollisuustonttien luovuttamiseen Kokkolassa on varauduttu Jänismaan, Heinolan, Top-parinmäen ja Lahdenperän alueelta. Lisäksi teollisuustontteja on Kälviällä Kasikulman ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla Peukalomäen ja Martinjärven alueella.

Rakentamattomat kadut

Kaava-alueilla on n. 8 km rakentamattomia katuja, joita rakennetaan vesihuoltolinjojen uu-simisen yhteydessä.

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

9256/92100 Uusia puistorakennuskohteita ovat vuonna 2015 Kaanaanmaantien asuntoalue ja Kuusi-mäen alue. Määrärahaa käytetään myös perusparannuskohteisiin ja joidenkin leikkipuisto-jen muuttamiseen oleskelupuistoksi.

9258/ Jätehuoltoon on varattu vuodelle 2015 yhteensä 1 080 000 €. Määrärahasta menee 1 000 000 euroa Storkohmon kaatopaikan sulkemiseen. Vuosina 2016/2017 menee sul-kemiseen vielä 1 500 000 €. Sulkemista varten on kerätty varaus. Loppuosa vuoden 2015 määrärahasta menee pilaantuneiden maiden kunnostukseen. Kälviän kaatopaikan sulke-miseen on varauduttu vuodesta 2017 alkaen.

9260/92705 Suntin kunnostukseen on vuodelle 2015 varattu 280 000 €. Noin 250 000 € tarvitaan uuden luvallisen pohjapadon rakentamiseen – työt eivät toteutuneet 2014. Toteuttamisen edellytys on varain keruu kansalaiskeräyksenä. Lisäksi vuonna 2015 perataan Suntia rautatiesillan kohdalla. Suntin kunnostuksen jatkorahoitusta on varattu seuraaville vuosille.

9260/92714 Veneväylät ja laiturit määräraha on 65 000 € vuonna 2015. Määrärahaa käytetään väylä-merkkien ja linjataulujen uusimiseen.

9260/92720 Kälviän torin rakentamiseen on varattu jatkorahoitusta 30 000 € vuodelle 2015. 9260/92721 Rytikarin kalasataman venelaiturin uusimista varten on varattu 60 000 € vuodelle 2015.

KULJETUSVÄLINEET

9272/ Teknisessä palvelutoimessa on varattu 70 000 € siivouskoneiden hankintaan ja pakettiau-ton vaihtoon.

9274/ Kunnossapitokaluston hankintaa varten on varattu 430 000 € vuodelle 2015. Kaupunkira-kennelautakunnan esitys oli 482 000 €. Suurin yksittäinen hankintakohde alkuperäisessä esityksessä oli kevyt kuorma-auto 130 000 €. Muut olivat 10 000–80 000 euroa maksavia työvälineitä ja niiden laitteitta. Talousarvioon varatulla 430 000 euron määrärahalla tekninen toimi tekee tarvittavia korvausinvestointeja ja tuottavuuden kehittämiseen tarvittavia han-kintoja.


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAMUUT KONEET JA KALUSTO 9294/94300 Ilmantarkkailujärjestelmää varten – Typenoksidi(NOX)mittauslaite hankinta – on varattu

25 000 € vuodelle 2015. Nettokustannukset ovat 12 500 €.

PELASTUSLAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS, MUUT KUNNAT

Budjettiteknisistä syistä ja valtionosuusjärjestelmästä johtuen pelastusalueen muiden kun-tien investoinnit ovat mukana kaupungin talousarviossa. Nettomeno on 0 €.

KULJETUSVÄLINEET, KOKKOLA

9352/95337 Kahden tarkastusauton vaihtoa varten on varattu 70 000 € vuodelle 2015..

9352/95338 Miehistöauton vaihtoa varten on varattu 33 000 € vuodelle 2015. KONEET JA KALUSTO, KOKKOLA

9356/95521 Öljyntorjuntapuomien hankintaan on varattu 120 000 € vuodelle 2015. Hankkeen toteutumi-sen edellytys on avustuksen saanti.

9356/95506 Henkilökohtaisten suojavarusteiden hankintaan on varattu 20 000 €.

9356/95503 Peruskalustohankintoja varten on varattu 20 000 €.


INVESTOINTIOSAKOKKOLAN KAUPUNKI TOIMIELINTULOSALUE TP 2013 TA 2014 LTK ES 2015 TA 2015 2016 2017

1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KAUPUNGINHALLITUS

9020/ MAA- JA VESIALUEET OSTO 90100 Menot 1 250 1 600 000 2 000 000 1 700 000 1 700 1 700

Tulot 2 373 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 1 900Netto -1 122 -300 000 100 000 -200 000 -200 -200

9030/ LENTOPALLOKENTÄN PEITELEVYRAKENNE90121 Menot 29

TulotNetto 29 0 0 0 0 0

9020/ RAKENNUSTEN MYYNTI 90110 Menot 0

Tulot 0 500 000 300 000 400 000 500 500Netto 0 -500 000 -300 000 -400 000 -500 -500

9040/ KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT90130 Menot 442 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 1 000

Tulot 0Netto 442 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 1 000

9001/ TOIMISTO-OHJELMAT /VIRUSTORJUNTA90016 Menot 51 35 000 0 0

TulotNetto 51 35 000 0 0

9001/ HENKILÖSTÖHALLINTO/SÄHKÖINEN ARKISTOINTI90014 Menot 0 35 000 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 35 000 0 0 0 0

9001/ SÄHKÖINEN ASIOINTI/LOMAKE-EDITORI90005 Menot 0 30 000 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 30 000 0 0 0 0

9001/ KESKUSHALLINTO - KERTAKIRJAUSJÄRJESTELMÄ90006 Menot 55 0 0 0 0 0


9001/ TEKNISEN PALVELUKESKUS OHJELMISTOHANKINNAT90009 Menot 100 110 000 110 000 110 000 0 0

TulotNetto 100 110 000 110 000 110 000 0 0

9001/ TALOUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ90007 Menot 18 500 000 220 000 220 000 0 0

Tulot 0Netto 18 500 000 220 000 220 000 0 0

9001/ PALVELIMIEN UUSIMISET ,EFFICA TYÖASEMAT90010 Menot 0 185 000 280 000 200 000 0 0

Tulot 0Netto 0 185 000 280 000 200 000 0 0

9001/ SÄHKÖINEN ASIOINTI90011 Menot 21 0 0 0 0

Tulot 0Netto 21 0 0 0 0 0

9001/ EFFICA-PALVELIN90012 Menot 0 0 0 0 0

Tulot 0 0Netto 0 0 0 0 0 0


TOIMIELINTULOSALUE TP 2013 TA 2014 LTK ES 2015 TA 2015 2016 2017

1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9001/ HENKILÖSTÖPALVELUT- HR OHJELMISTO90015 Menot 100 000 100 000 350

Tulot 0Netto 0 0 100 000 100 000 350 0

9060/ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS KY 90151 Menot 0 77 000 77 000 77 000 75 75

Tulot 0Netto 0 77 000 77 000 77 000 75 75

9060/ OPTIMA SAMKOMMUN90152 Menot 2


9060/ SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND90153 Menot 0 0 0


9060/ KVARNEN90154 Menot 19 20 000 20 000 20 000

TulotNetto 19 20 000 20 000 20 000 0 0

9001/ VERKKOMUUTOKSET TERVEYSKESKUS90017 Menot 0 0 20 000 20 000 0

TulotNetto 0 0 20 000 20 000 0 0

9001/ LANGATON LÄHIVERKKO PALVELUTALOT90002 Menot 66 0 40 000 40 000 0

Tulot 0Netto 66 0 40 000 40 000 0 0

9001/ DOKUMENTTIEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ90003 Menot 0 50 000 50 000 50 000 50 0

TulotNetto 0 50 000 50 000 50 000 50 0

9001/ TITANIA PEGASOS LIITTYMÄ JA MASSALASKENTA90004 Menot 24 0 0 0 0


KAUPUNGINHALLITUSMenot 2 078 3 642 000 3 917 000 3 537 000 3 175 2 775Tulot 2 373 2 400 000 2 200 000 2 300 000 2 400 2 400Netto -295 1 242 000 1 717 000 1 237 000 775 375

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET KP: 9080

MUUT KONEET JA KALUSTO KP: 9090

9090/ VASARAKUJA 15 KALUSTUS90198 Menot 30 000 0 0

TulotNetto 0 30 000 0 0 0 0

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot 0 30 000 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 0 30 000 0 0 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €


KULJETUSVÄLINEET KP: 9100

9100/ KÄLVIÄN VANH.PALV. ATERIAPALV.AUTO90220 Menot 22 18 000 0 0

TulotNetto 22 18 000 0 0 0 0

9100/ KÄLVIÄN KOTIPALVELUN AUTON MYYNTI ZLI-34890221 Menot

Tulot 2 0 0 0 0 0Netto -2 0 0 0 0 0


9110/ KEVA PALVELUKESKUS KALUSTUS 90230 Menot 0 14 000 0 0

TulotNetto 0 14 000 0 0 0 0

9110/ TERVEYDENHUOLTO90232 Menot 450 18 000 334 000 310 000 0 0

Tulot 0Netto 450 18 000 334 000 310 000 0 0

9102/ SOSIAALI-JATERVESTOIMI, ATK-OHJELMISTOT 90200 Menot 230 300 000 554 000 400 000 0 0

TulotNetto 230 300 000 554 000 400 000 0 0

9102/ VANHUSTYÖ, VAMMAISPALV. ATK-OHJELMISTOT 90201 Menot 0 50 000 0 0 0 0

TulotNetto 0 50 000 0 0 0 0

9110/ VANHUSTYÖ90234 Menot 19 32 500 0 0 0 0

TulotNetto 19 32 500 0 0 0 0

9110/ KEHITYSVAMM.RYHMÄKOTI MESILÄ90235 Menot 0 50 000 50 000 0

TulotNetto 0 50 000 50 000 0 0 0

9110/ SANDBACKAN HOITOKESKUS/POTILASSÄNGYT90236 Menot 0 12 000 0 0

TulotNetto 0 12 000 0 0 0 0

9110/ KOTIHOIDON OPTIMOINTI MOBIILIT/KRUUNUPYY90243 Menot 0 9 000 25 000 25 000

TulotNetto 0 9 000 25 000 25 000 0 0

9110/ HONKAHARJU KUNTOSALILAITTEET90240 Menot 39 0 0 0


9110/ HONKAHARJUN KALUSTE- JA LAITEHANKINNAT90231 Menot 49 0 0 0




1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9110/ SUUN TERVEYDENHUOLTO (TEERIJÄRVI)90245 Menot 0 0 32 000 32 000 32 100

TulotNetto 0 0 32 000 32 000 32 100

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAMenot 809 503 500 995 000 767 000 32 100Tulot 41 0 0 0 0 0Netto 768 503 500 995 000 767 000 32 100


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET KP: 9120

9120/ VARHAISKASVATUKSEN OHJELMISTO HANKINNAT 90280 Menot 0 0 58 000 58 000 0 0

TulotNetto 0 0 58 000 58 000 0 0

9120/ LUKIOT/SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET90281 Menot 0 0 78 000 78 000 0 0

TulotNetto 0 0 78 000 78 000 0 0


PÄIVÄKODIT

9130/ PÄIVÄKODIT PIHALEIKKIVÄLINEET 90300 Menot 32 25 000 25 000 25 000 30 30

TulotNetto 32 25 000 25 000 25 000 30 30

9130/ RYTIMÄEN PÄIVÄKOTI90301 Menot - Utgifter 90 000 90 000

Tulot - InkomsterNetto 0 0 90 000 90 000 0 0

9130/ PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS 90304 Menot 19 20 000 20 000 20 000 20 100

TulotNetto 19 20 000 20 000 20 000 20 100

PÄIVÄKODITMenot 51 45 000 193 000 193 000 50 130Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 51 45 000 193 000 193 000 50 130

KOULUT9130/ ISOKYLÄN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KALUSTAMINEN

90308 Menot 1 250 000 1 250 000 0 0TulotNetto 0 0 1 250 000 1 250 000 0 0

9130/ LUCINA HAGMANIN KOULUN KALUSTAMINEN90309 Menot 0 590 000 590 000 0 0

TulotNetto 0 0 590 000 590 000 0 0

9130/ PIHALEIKKIVÄLINEET90302 Menot 29 35 000 35 000 35 000 35 35

Tulot 0Netto 29 35 000 35 000 35 000 35 35



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9130/ TORKINMÄEN KOULUN KALUSTAMINEN90312 Menot 0 0 0 0 750


9130/ KOKKOLAN SEUDUN OPISTO 90305 Menot 182 0 0 0 0


9130/ OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN 90306 Menot 69 75 000 75 000 75 000 80 90

TulotNetto 69 75 000 75 000 75 000 80 90

9130/ VILLAN KOULU 90303 Menot 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

9130/ VINGENKATU 18-NUORISOASIAINKESKUS/OPPILASHUOLTO90307 Menot 0 10 000 0 0

TulotNetto 0 10 000 0 0 0 0

KOULUTMenot 279 120 000 2 028 000 2 028 000 115 875Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 279 120 000 2 028 000 2 028 000 115 875

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot 330 165 000 2 221 000 2 221 000 165 1 005Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 330 165 000 2 221 000 2 221 000 165 1 005


KULJETUSVÄLINEET KP: 91709170/ KIRJASTOAUTON HANKINTA9039 Menot 0 0 0 0 300 0

Tulot 110 0Netto 0 0 0 0 190 0


9180/ KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI90402 Menot 29 0 0 0


9180/ KIRJASTON TYÖTILOJEN KALUSTUS 90401 Menot 15 0 0 0 0 0


9180/ VARTIOLINNA LANGATON ÄÄNENTOISTO90403 Menot 0 46 000 0 0

TulotNetto 0 46 000 0 0 0 0

9180/ VINGENKATU 18-NUORISOASIAINKESKUS/MUSEOPALVELUT90404 Menot 0 35 000 40 000 40 000

TulotNetto 0 35 000 40 000 40 000 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9180/ MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VALAISTUS/PARANNUS90405 Menot 0 0 15 000 15 000

TulotNetto 0 0 15 000 15 000 0 0

9180/ ISOKYLÄN MONITOIMITALON NUORITSOTILOJEN KALUSTAMINEN90406 Menot 0 0 45 000 45 000

TulotNetto 0 0 45 000 45 000 0 0

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Menot 45 81 000 100 000 100 000 300 0Tulot 0 0 0 0 110 0Netto 45 81 000 100 000 100 000 190 0

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KP: 9190

9190/ LIIKUNTA-ALUEET90420 VARAUS

Menot 71 80 000 80 000 80 000 80 80Tulot 0Netto 71 80 000 80 000 80 000 80 80

9190/ TORKINMÄEN ALUEEN LÄHILIIKUNTAPAIKKA90426 Menot 300

Tulot 100Netto 0 0 0 0 0 200

9190/ LOHTAJAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA90422 Menot 215 0 0 0

Tulot 81 0 0 0Netto 134 0 0 0 0 0

9190/ LÄHILIIKUNTAPAIKAT90421 Menot 0 0 80 000 80 000 50 50

Tulot 30 000 30 000Netto 0 0 50 000 50 000 50 50

9190/ HOLLIHAAN LÄHILIIKUNTAPUISTO90427 Menot 0 0 0 0 150

Tulot 0 0 0 0 50Netto 0 0 0 0 0 100

9190/ KÄLVIÄN URHEILUKENTTÄ90428 Menot 0 300 000 300 000 200

Tulot 50 000 50 000 75Netto 0 0 250 000 250 000 125 0

9190/ ISOKYLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA90429 Menot 300 0

Tulot 100 0Netto 0 0 0 0 200 0

9190/ TRULLEVIN ULKOILUREITTI90430 Menot 0 0 100 000 100 000 100

Tulot 0 0 0 0Netto 0 0 100 000 100 000 100 0

9190/ KIRKONMÄEN URHEILUKENTTÄ90431 Menot 0 200

Tulot 0Netto 0 0 0 0 0 200

9190/ KÖYKÄRIN ULKOLIIKUNTAKESKUSMenot 0 0TulotNetto 0 0 0 0 0 0

9190/ AMPUMAHIIHTOKESKUS (HOURAATI)Menot 0 0TulotNetto 0 0 0 0 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9190/ KOIVUHAAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA90424 Menot 0

Tulot -2 0Netto 2 0 0 0 0 0


9210/ JÄÄHALLIN KALUSTAMINEN/PEITELEVYT90460 Menot 0 48 000 0 0

TulotNetto 0 48 000 0 0 0 0

9210/ JÄÄHALLIN KALUSTAMINEN/UUSI KAUKALO90461 Menot 130 000 130 000 0

Tulot 0 0 0Netto 0 0 130 000 130 000 0 0

9210/ JÄÄHALLIN AMPUMATILA90462 Menot 0 0 0 0 20


9210/ ISOKYLÄN MONITOIMITALO/LIIKUNTAVÄLINEET90463 Menot 20 000 20 000 0 0

TulotNetto 0 0 20 000 20 000 0 0

LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot 286 128 000 710 000 710 000 730 800Tulot 79 0 80 000 80 000 175 150Netto 207 128 000 630 000 630 000 555 650


TALONRAKENNUS

ASUINRAKENNUKSET KP: 9224

9224/ ASUNNOT KORJAUSMÄÄRÄRAHAT90500 Menot 23 50 000 50 000 50 000 50 50

TulotNetto 23 50 000 50 000 50 000 50 50

9224/ VENTUKSEN VUOKRATALOT90501 Menot 0 0 0 0 0


ASUINRAKENNUKSETMenot 23 50 000 50 000 50 000 50 50Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 23 50 000 50 000 50 000 50 50

MUUT RAKENNUKSET



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KP: 9230

9230/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT90530 Menot 84 100 000 200 000 200 000 200 250

TulotNetto 84 100 000 200 000 200 000 200 250

9230/ VENTUKSEN VANHAINKOTI 90509 Menot 12 0 0 0 0 090538 Tulot

Netto 12 0 0 0 0 09230/ KEHITYSVAMM. HOITOKOTI

90539 JA ITSEN. ASUNNOT PILVENTUPAMenot 12Tulot 0Netto 12 0 0 0 0 0

9230/ PALVELUKESKUS LEPORANTA90531 Menot 0 250 000 300 000 300 000 0 0

TulotNetto 0 250 000 300 000 300 000 0 0

9230/ HONKAHARJUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA90540 Menot 37 0


9230/ LEPOLA90532 Menot 52 0 0 0 0


9230 KOKKOLAN HOITOKOTI90542 Menot 0 0 0 0 80 80


9230/ PÄÄTERVEYSASEMA90533 Menot 0 200 000 400 000 400 000 1 000 6 000

TulotNetto 0 200 000 400 000 400 000 1 000 6 000

9230/ TERV.ASEMIEN KIIREELLISET KORJAUS JA MUU90541 Menot 222


9230/ DUUNI KÄLVIÄ90543 Menot 0 100 000 100 000 0

TulotNetto 0 0 100 000 100 000 0 0

9230/ SIILINPESÄ90534 Menot 39 0 0 0 0


9230/ KÄLVIÄN TERVEYSASEMA90535 Menot 52 0 0 0 0


9230/ VENTUKSEN SOSIAALIKESKUS90544 Menot 160 000 160 000 0 0

TulotNetto 0 0 160 000 160 000 0 0

9230/ KVIKANTIN KUNTOUTUSKOTI90537 Menot 59 0 0 0 0 0


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot 569 550 000 1 160 000 1 160 000 1 280 6 330Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 569 550 000 1 160 000 1 160 000 1 280 6 330



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

PÄIVÄKODIT KP: 9232

9232/ RYTIMÄEN PÄIVÄKOTI 90609 Menot 0 2 100 000 1 170 000 1 170 000 0 0

TulotNetto 0 2 100 000 1 170 000 1 170 000 0 0

9232/ UUSI SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTI90608 Menot 11 0 0 0 0


9232/ PÄIVÄKOTIEN PIHOJEN KUNNOSTAMINEN 90603 Menot 141


9232 PÄIVÄKOTIEN AITOJEN UUSIMINEN 90605 Menot 20


9232/ PAJULINNUN PÄIVÄKOTI90606 Menot 242 0 0 0


9232 UUSI RYTIMÄEN PÄIVÄKOTI90609 Menot 7 0 0 0 0 0


9232 LOHTAJAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS90611 Menot - Utgifter 0 280 000 280 000 0 0


9232/ PÄIVÄKODIT KORJAUSMÄÄRÄRAHAT 90607 Menot 169 200 000 200 000 200 000 300 300

TulotNetto 169 200 000 200 000 200 000 300 300

PÄIVÄKODITMenot 591 2 300 000 1 650 000 1 650 000 300 300Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 591 2 300 000 1 650 000 1 650 000 300 300

KOULUT KP:9234

9234/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT- KOULUT 90604 Menot 184 500 000 600 000 600 000 700 700

TulotNetto 184 500 000 600 000 600 000 700 700

9234/ ISOKYLÄN KOULU MONITOIMITIL YHT 90658 Menot 1 638 10 000 000 7 500 000 7 500 000 0 0

Tulot 470 000 320 000 720 000 0 0Netto 1 638 9 530 000 7 180 000 6 780 000 0 0

9234/ CHYDENIUKSEN KOULU 90663 Menot 100 000 100 000 250 4 000

Tulot 1 000Netto 0 0 100 000 100 000 250 3 000



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9234/ RYTIMÄEN KOULU 90664 Menot 100 000 100 000 0 0

TulotNetto 0 0 100 000 100 000 0 0

9234/ TORKINMÄEN KOULU 90641 Menot 0 200 000 200 000 200 000 200 0

TulotNetto 0 200 000 200 000 200 000 200 0

9234/ KUVATAIDEKOULU90665 Menot 0 0 0 0 0 300


9234/ KAUSTARIN KOULU Menot 0 0 0Tulot 0Netto 0 0 0 0 0 0

9234/ JOKILAAKSON KOULU 90666 Menot 0 0 100 100

TulotNetto 0 0 0 0 100 100

9234/ VITSARIN KOULU 90643 Menot 84 0 0 0


9234/ HALKOKARIN KOULU 90644 Menot 171 0 0 0 0 0


9234/ HAKALAHDEN KOULU 90645 Menot 177 0 0 0 0 0


9234/ ÖJAN KOULU90646 Menot 53 0 0 0 0


9234/ DONNERSKAN KOULU LK 7-9 JA LUKIO90667 Menot 0 0 0 0 100


9234/ RÖDSÖN KOULU 90649 Menot 49 0 0 0 0 0


9234/ SOKOJAN KOULU90650 Menot 54 0 0 0 0 0


9234/ TEKNISTEN TÖIDEN LUOKKIEN TYÖSUOJELUPUUTTEIDEN KORJAUKSET -90653 Menot 11


9234/ KOKKOLAN SEUDUN OPISTO 90655 Menot 803 0 0 0 50

Tulot 0Netto 803 0 0 0 50 0

9234/ KIRKONMÄEN KOULU 90662 Menot 0 0 0 150 500

TulotNetto 0 0 0 0 150 500



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9234/ MARINKAISTEN KOULU90651 Menot 112


9234/ LUCINA HAGMANIN KOULU PK+LAAJENNUS90654 Menot 193 5 500 000 3 700 000 3 700 000 0 0

Tulot 0 500 000 0 0Netto 193 5 500 000 3 700 000 3 200 000 0 0

9234/ LOHTAJAN KOULU 90657 Menot 421 0


9234/ UUSI TORKINMÄEN KOULU90659 Menot 7 0 0 0


9234/ RAHKOSEN KOULU90656 Menot 25 0 0


9234/ SISÄILMA- JA KOSTEUSVAIRIOKORJ/KOULUT90661 Menot - Utgifter 11 0 0 0 0 0

Tulot - InkomsterNetto 11 0 0 0 0 0

KOULUTMenot 3 992 16 200 000 12 200 000 12 200 000 1 450 5 700Tulot 0 470 000 320 000 1 220 000 0 1 000Netto 3 992 15 730 000 11 880 000 10 980 000 1 450 4 700

OPETUS JA KASVATUS Menot 4 583 18 500 000 13 850 000 13 850 000 1 750 6 000Tulot 0 470 000 320 000 1 220 000 0 1 000Netto 4 583 18 030 000 13 530 000 12 630 000 1 750 5 000

KULTTUURI JA NUORISO KP: 9235

9235/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT90700 Menot 70 000 70 000 70 000 100 100

TulotNetto 0 70 000 70 000 70 000 100 100

9235/ ROOSINTALO - ROOSKA GÅRDEN90712 Menot 40


9235/ ISOJÄRVEN NUORISOTALO 90701 Menot 651 0 0 0 0

Tulot 45 0 0 0Netto 605 0 0 0 0 0

9235/ KESÄTEATTERIALUE HALKOKARI/LOHTAJA90706 Menot 0 0 0 0 100

Tulot 0 30Netto 0 0 0 0 0 70

9235/ MUSEOKORTTELI90702 Menot 10


9235/ TIETO-EEMELI90705 Menot 99 0 0 0 0 0


9235/ HAKALAXIN KOTIMUSEO KUNNOSTUS90710 Menot 20


9235/ MUSEON UUDISRAKENNUS



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

90704 Menot 0 0TulotNetto 0 0 0 0 0 0

KULTTUURI JA NUORISOMenot 820 70 000 70 000 70 000 100 200Tulot 65 0 0 0 0 30Netto 755 70 000 70 000 70 000 100 170

LIIKUNTA KP:9236

9236/ UIMAHALLI /KEILAHALLI90766 Menot 0 0 0 110


9236/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT0760 Menot 38 80 000 100 000 100 000 100 100

TulotNetto 38 80 000 100 000 100 000 100 100

9236/ HARJOITUSJÄÄHALLI JÄÄHALLIN YHT.Menot 0 0 0 0TulotNetto 0 0 0 0 0 0

9236/ SANTAHAAN URHEILUALUEEN PUKU- JA PESUTILAT 90761 Menot 4 600 000 150 000 150 000 0 0

Tulot 0 0 0Netto 4 600 000 150 000 150 000 0 0

9236/ KIPPARIHALLI90765 Menot 280 000 0 0 0 0

Tulot 70 000 0 0 0 0Netto 0 210 000 0 0 0 0

9236/ KIRKONMÄEN URHEILUKENTTÄ90764 Menot 26 0 0 0


9236/ JÄÄHALLI90767 Menot 150 000 150 000 0 0

TulotNetto 0 0 150 000 150 000 0 0

9236/ URHEILUTALO90762 Menot 18 0 200 000 200 000 1 000 8 000

Tulot 0 0 100 350Netto 18 0 200 000 200 000 900 7 650

LIIKUNTAMenot 86 960 000 600 000 600 000 1 210 8 100Tulot 0 70 000 0 0 100 350Netto 86 890 000 600 000 600 000 1 110 7 750

SIVISTYSMenot 5 489 19 530 000 14 520 000 14 520 000 3 060 14 300Tulot 65 540 000 320 000 1 220 000 100 1 380Netto 5 424 18 990 000 14 200 000 13 300 000 2 960 12 920



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

TEKNINEN TOIMI KP:9240

9240/ KEITTIÖLAITTEET91029 Menot 10 100 000 100 000 100 000 100 150

TulotNetto 10 100 000 100 000 100 000 100 150

9240/ RTV-TALO91004 Menot 31 0 0 0 0


9240/ PURKUTYÖT91028 Menot 374 400 000 0 0 0 0

TulotNetto 374 400 000 0 0 0 0

9240/ KAUPUNGINTALO91003 Menot 277 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 2 500

TulotNetto 277 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 2 500

9240/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT91001 Menot 500 000 800 000 600 000 600 600

TulotNetto 0 500 000 800 000 600 000 600 600

9240/ LEIRINTÄALUE91008 Menot - Utgifter 0 180 000 90 000 90 000

Tulot - InkomsterNetto 0 180 000 90 000 90 000 0 0

9240/ VARTIOLINNA91010 Menot 80 150 000 0 0

Tulot 20 40 000 0 0Netto 60 110 000 0 0 0 0

9240/ KONSERVATORIO91012 Menot 126 0 0 0 0


9240/ RAATIHUONE91014 Menot 80 130 000 100 000 100 000 0 0

TulotNetto 80 130 000 100 000 100 000 0 0

9240/ ARVAAMATTOMAT PERUSKORJAUKSET 91018 Menot 64


9240/ VARIKKO91022 Menot 29 0 260 000 260 000 0

TulotNetto 29 0 260 000 260 000 0 0

9240/ KIINTEISTÖAUTOMATIIKKA91031 Menot 44


9240/ ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN POHJAUTUVAT TOIMENPIT.91030 Menot 22 150 000 150 000 150 000 150 150

TulotNetto 22 150 000 150 000 150 000 150 150

9240/ HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI 91042 Menot 150 000 400 000 350 000 600 0

TulotNetto 0 150 000 400 000 350 000 600 0

9240/ PELASTUSLAITOS91025 Menot 1 200 000 400 000 300 000 2 000 4 500

Tulot 450 0Netto 1 200 000 400 000 300 000 1 550 4 500



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9240/ HOLLIHAAN LEIKKITOIMINTA (ENGL. PÄIVÄKOTI) 91032 Menot 579 180 000 0 0 0 0

TulotNetto 579 180 000 0 0 0 0

9240/ SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST. MERKIT. RAK.KORJ.91044 Menot - Utgifter 0 100 000 50 000 100 100


9240/ MYLLY KÄLVIÄ91027 Menot - Utgifter 15

Tulot - InkomsterNetto 15 0 0 0 0 0

9240/ SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOKORJAUKSET91043 Menot 11


9240/ ELINTARVIKELABORATORIO91041 Menot 245

Tulot 0Netto 245 0 0 0 0 0

TEKNINEN TOIMI Menot 1 987 2 640 000 4 900 000 4 500 000 6 050 8 000Tulot 20 40 000 0 0 450 0Netto 1 967 2 600 000 4 900 000 4 500 000 5 600 8 000

TALONRAKENNUSMenot 8 069 22 770 000 20 630 000 20 230 000 10 440 28 680Tulot 85 580 000 320 000 1 220 000 550 1 380Netto 7 984 22 190 000 20 310 000 19 010 000 9 890 27 300


KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

9252/ LIIKENNEVÄYLÄT91500 Menot 3 232 3 100 000 3 895 000 3 300 000 3 200 3 200

Tulot 60Netto 3 172 3 100 000 3 895 000 3 300 000 3 200 3 200

9256/ PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 92100 Menot 234 200 000 235 000 235 000 235 235

Tulot 52 0 0 0Netto 182 200 000 235 000 235 000 235 235

9258/ JÄTEHUOLTOMenot 83 180 000 1 080 000 1 080 000 1 080 1 080Tulot 0Netto 83 180 000 1 080 000 1 080 000 1 080 1 080

9260/ SUNTI92705 Menot 0 280 000 280 000 280 000 300 200

TulotNetto 0 280 000 280 000 280 000 300 200

9260/ VENEVÄYLÄT JA LAITURIT92714 VÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN

Menot 21 75 000 65 000 65 000 25 25TulotNetto 21 75 000 65 000 65 000 25 25

9260/ OHTAKARIN KALASATAMA92702 Menot 0 65 000 0 0

Tulot 0Netto 0 65 000 0 0 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9260/ ALAVIIRTEEN LAHDEN VENEILYREITTI92703 Menot 87 0 0 0 0 0


9260/ KRUNNIN LAITURIT92704 Menot 0 100


9260/ SUNTINSUUN VEVESATAMA-ALUEEN HULEVESIVIEMÄRI JA PÄÄLLYSTYS92706 Menot 0 48 000 0 0

TulotNetto 0 48 000 0 0 0 0

9260/ KAUPPATORIN RAKENTAMINEN92718 Menot 108 0 0 0 0 500

Tulot 0Netto 108 0 0 0 0 500

9260/ KÄLVIÄN TORIN RAKENTAMINEN92720 Menot 0 50 000 30 000 30 000 0

TulotNetto 0 50 000 30 000 30 000 0 0

9260/ RYTIKARIN KALASATAMAN VENELAITURIN UUSIMINEN92721 Menot 60 000 60 000 0 0

Tulot 0Netto 0 60 000 60 000 0 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEETMenot 3 764 3 998 000 5 645 000 5 050 000 4 940 5 240Tulot 112 0 0 0 0 0Netto 3 653 3 998 000 5 645 000 5 050 000 4 940 5 240

KULJETUSVÄLINEET

9272/ TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot 34 130 000 70 000 70 000 35 35Tulot 3Netto 31 130 000 70 000 70 000 35 35

9274/ KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot 456 420 000 482 000 430 000 430 430Tulot 50Netto 406 420 000 482 000 430 000 430 430

KULJETUSVÄLINEETMenot 490 550 000 552 000 500 000 465 465Tulot 53 0 0 0 0 0Netto 437 550 000 552 000 500 000 465 465

MUUT KONEET JA KALUSTO

9282/ KENTTÄTIEDON KERUULAITTEET-PYSÄKÖINNIN VALVONTA93800 Menot 0 0 0 0 0 0


9282/ PAIKKATIETO-JA KARTTAPALVELUT / VÄRITULOSTUS JÄRJESTELMÄ93801 Menot 38 0 0 0 0 0


MUUT KONEET JA KALUSTO Menot 38 0 0 0 0 0Tulot 0 0 0 0 0 0Netto 38 0 0 0 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTAMenot 12 361 27 318 000 26 827 000 25 780 000 15 845 34 385Tulot 250 580 000 320 000 1 220 000 550 1 380Netto 12 111 26 738 000 26 507 000 24 560 000 15 295 33 005

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KULJETUSVÄLINEET KP:9292

MUUT KONEET JA KALUSTO KP:9294

9294/ ILMANTARKKAILUJÄRJESTELMÄ94300 Menot 11 25 000 25 000 25 000 0 0

Tulot 1 10 000 12 500 12 500Netto 9 15 000 12 500 12 500 0 0

RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Menot 11 25 000 25 000 25 000 0 0Tulot 1 10 000 12 500 12 500 0 0Netto 9 15 000 12 500 12 500 0 0

PELASTUSLAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS

9312 KANNUSMenot 56 90 000 111 000 111 000 53 76Tulot 56 90 000 111 000 111 000 53 76Netto 0 0 0 0 0 0

9322 KAUSTINENMenot 32 0 25 000 25 000 20 34Tulot 32 0 25 000 25 000 20 34Netto 0 0 0 0 0 0

9324 VETELIMenot 0 49 000 205 000 205 000 45 0Tulot 0 49 000 205 000 205 000 45 0Netto 0 0 0 0 0 0

9326 HALSUA Menot 32 0 0 0 342 48Tulot 32 0 0 0 342 48Netto 0 0 0 0 0 0

9328 LESTIJÄRVIMenot 0 10 000 0 0 54 0Tulot 0 10 000 0 0 54 0Netto , 0 0 0 0 0

9332 TOHOLAMPIMenot 13 25 000 28 000 28 000 53 0Tulot 13 25 000 28 000 28 000 53 0Netto 0 0 0 0 0 0

9334 KRUUNUPYY Menot 215 103 000 69 000 69 000 87 240Tulot 215 103 000 69 000 69 000 87 240Netto 0 0 0 0 0 0

9336 PIETARSAARI Menot 313 228 000 258 000 258 000 399 102Tulot 313 228 000 258 000 258 000 399 102Netto 0 0 0 0 0 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

9330 PERHOMenot 183 15 000 0 0 47 14Tulot 183 15 000 0 0 47 14Netto 0 0 0 0 0 0

MUUT KUNNAT Menot 845 520 000 696 000 696 000 1 100 514Tulot 845 520 000 696 000 696 000 1 100 514Netto 0 0 0 0 0 0

KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET

9352/ MOOTTORIKELKATMenot 0 0 0TulotNetto 0 0 0 0 0

9352/ PIENAUTOKALUSTON VAIHTO 95302 Menot 55 000 0 0 0

Tulot 38 45 000 0 0 0Netto -38 10 000 0 0 0 0

9352/ PUOMILAITTEEN VAIHTO 95314 Menot 670 0 0 0

Tulot 270 0 0 0Netto 400 0 0 0 0 0

9352/ TARKASTUSAUTOT95337 Menot 70 000 70 000 55 44

Tulot 55 000 55 000 43 32Netto 0 0 15 000 15 000 12 12

9352/ SÄILIÖAUTOMenot 0 0Tulot 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

9352/ MIEHISTÖAUTO95338 Menot 33 000 33 000 0 68

Tulot 27 000 27 000 0 54Netto 0 0 6 000 6 000 0 14

9352/ KULJETUSVÄLINEET/JOHTOAUTO95339 Menot 296 55 0

Tulot 246 29 0Netto 50 0 0 0 26 0

9352/ SAIRAANKULJETUS (ENSIHOITO)Menot 0 0 0 0 0 0Tulot 0Netto 0 0 0 0 0 0

9352/ SAMMUTUSAUTO95340 Menot 220 000 0 0 0

TulotNetto 0 220 000 0 0 0 0

9352/ HUOLTOAUTO95341 Menot 0 0 31


9352/ ÖLJYNTORJUNTAVENE, MOOTTORI, TRAILERI 95343 Menot 300 000 0 0 0 0

Tulot 210 000 0 0 0 0Netto 0 90 000 0 0 0 0

9352/ VAAHTOAUTO95342 Menot 0 0 140 0

Tulot 0 0 0 0Netto 0 0 0 0 140 0



1 000 € € 1 000 € 1 000 €

KOKKOLA KONEET JA KALUSTO KP:9356

9356/ VÄESTÖNSUOJELU/VARAUTUMISHANKINNAT95512 Menot 0 0 0 0 0

Tulot 18 0 0 0Netto -18 0 0 0 0 0

9356/ ÖLJYNTORJUNTAPUOMIT95521 Menot 0 120 000 120 000 0 0

Tulot 0 120 000 120 000 0 0Netto 0 0 0 0 0 0

9356/ HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET95518 Menot 19 0 0 0 0 0


9356/ ÖLJYNTORJUNTAVARASTON KEHITTÄMINEN95520 Menot 25 0 0 0 80 0

Tulot 0 0 0 80Netto 25 0 0 0 0 0

9356/ HENKILÖKOHT. SUOJAVARUSTEET 95506 Menot 50 0 20 000 20 000 0 0

TulotNetto 50 0 20 000 20 000 0 0

9356/ FCN-476 MYYNTIMenot 0TulotNetto 0 0 0 0 0 0

9356/ KEMIKAALITORJUNTAKALUSTO(KONTTI)95522 Menot 0 0 60

Tulot 0 0Netto 0 0 0 0 0 60

9356/ PERUSKALUSTOHANKINNAT95503 Menot 0 0 20 000 20 000 0 0

TulotNetto 0 0 20 000 20 000 0 0

9356/ VAAHDOTUSJÄRJESTELMÄ95523 Menot 6 0 0 0 80


9356/ VIESTI-JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 95508 Menot 11 20 000 0 0 60 0

TulotNetto 11 20 000 0 0 60 0

PIETARSAARI/ENSIHOITOSAIRAANKULJETUSAUTO

95300 Menot 0 0 0 0 145 145TulotNetto 0 0 0 0 145 145

KOKKOLAMenot 1 078 595 000 263 000 263 000 535 428Tulot 572 255 000 202 000 202 000 152 111Netto 505 340 000 61 000 61 000 383 317

PELASTUSTOIMIMenot 1 923 1 115 000 959 000 959 000 1 635 942Tulot 1 418 775 000 898 000 898 000 1 252 625Netto 505 340 000 61 000 61 000 383 317

INVESTOINTIOSAMenot 17 842 33 007 500 35 754 000 34 099 000 21 882 40 007Tulot 4 162 3 765 000 3 510 500 4 510 500 4 487 4 555Netto 13 680 29 242 500 32 243 500 29 588 500 17 395 35 452


Talousarvio 2015

Anders Chydenius kootut teokset -hanke 10 000

Eläinhoitola Kotipesä 3 000

Fastighets Ab Såka Byagård 10 650

Föreningen Skärgårdsrådet r.f. 5 000

Gamlakarleby Bollklubb r.f. 7 000

Kansan sivistysrahasto, Matti Lepistön rahasto 4 500

Koivuhaka-seura 5 500

Kokkolan Oopperayhdistys r.y. 65 000

Kokkolan Työväenopiston kannatusyhdistys r.y. 1 000

Kruununvoudintaloyhdistys 9 000

Mannerheimin Lastensuojeluliitto r.y. 3 000

Sotainvalidien Veljesliitto Kokkolan osasto 6 500

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto 8 000

Veteraaniasiain neuvottelukunta 22 000

YHTEENSÄ 160 150

AVUSTUKSET 2015, KAUPUNGINHALLITUS

talousarvio 2015 talousarviosuunnitelma …...4 talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma...

Documents