talousarvio 2016 osavuosikatsaus ii/2016 …...1 talousarvio 2016 osavuosikatsaus ii/2016...

1

Talousarvio 2016 Osavuosikatsaus II/2016

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2017

Kaupunginhallitus 2.5.2017

Kaupunginvaltuusto 9.5.2017

2

Sisällysluettelo

JOHDANTO .......................................................................................................................................................... 3

Yleinen talouden kehitys .................................................................................................... 3

Haminan kaupunkikehitys.................................................................................................. 3

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................................................. 3

Käyttötalous ........................................................................................................................ 3

Verotulot ............................................................................................................................. 4

Valtionosuudet .................................................................................................................... 4

Investoinnit .......................................................................................................................... 5

Tulosennuste ....................................................................................................................... 5

KESKEISET KEHITTÄMISHANKKEET ............................................................................................................. 5

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ............................ 7

Konsernipalvelujen palvelualue ......................................................................................... 7

Hyvinvointipalvelujen palvelualue ..................................................................................... 9

Kaupunkikehityksen palvelualue ..................................................................................... 22

KAUPUNGIN INVESTOINNIT ....................................................................................................................... 27

Konsernijohdon investoinnit ............................................................................................ 27

Konsernipalvelujen investoinnit ...................................................................................... 27

Hyvinvointipalvelujen investoinnit .................................................................................. 27

Kaupunkikehityspalvelujen investoinnit ......................................................................... 29

RAHOITUS ........................................................................................................................................................... 31

TULOSLASKELMA .............................................................................................................................................. 33

RAHOITUSLASKELMA ...................................................................................................................................... 34

HAMINAN VESI -LIIKELAITOS ....................................................................................................................... 35

3

JOHDANTO

Yleinen talouden kehitys

Positiiviset odotukset tulevaisuudesta ovat viime kuu-

kausina saaneet jalansijaa, sillä talousuutiset ovat käänty-neet varovaiseen nousuun ja luottamusindikaattorit niin

yritysmaailmassa kuin kuluttajienkin piirissä ovat nous-seet ennätyksiin. Samaan aikaan suhdannelaitokset ovat

ryhtyneet nostamaan talousennusteitaan. Tämän vuoden kasvuksi on arvioitu 1,4 %. Positiivinen vire ei kuitenkaan

sada julkisen talouden laariin, sillä kasvun tulisi olla

2,00 %, mikäli julkinen talous nousisi kasvu-uralle.

Suomen työllisyysaste on matala ja työttömyysaste kor-

kea verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ongelmana on sekä työn kysynnän että työn tarjonnan riittämättömyys.

Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun laman jälkeen. Korkea työttömyys rasittaa julkista

sektoria.

Haminan kaupunkikehitys Haminan kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen en-

nakkotilaston mukaan helmikuun lopussa 20 572. Asu-kasmäärä on vähentynyt vuoden alusta 71 asukkaalla.

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 1268, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 418. Työttömyysaste ti-

pahti 0,5 % -yksikköä vuoden takaisesta ollen 13,9 %. Avoimia työpaikkoja oli 117 kappaletta.

Tax-free myynti on kasvanut viime vuodesta 84 %. Kasvu

on ollut Imatran ohella vauhdikkainta. Myös Haminan osuus koko myynnistä on noussut 2,0 %:iin.

Poitsilaan on rakenteilla palvelutalo. Muutoin asuntora-kentaminen on vähäistä. Teollisuus- ja liiketonttien ky-

syntää ei tällä hetkellä ole.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalous

Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaista kertymää pa-

remmin ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuottoja on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa enemmän.

Maksutuottojen toteutuma on 51 %. Maksutuottoja kas-vattaa Tuike Finland Oy:n kanssa solmittu maankäyttö-

sopimus. Myytävistä kiinteistöistä arvioitiin saatavan 0,6 miljoonan euron myyntivoitto, jonka toteutuminen on

nyt epävarmaa.

Toimintakulujen toteutuma on 24,4 % ja se on 0,8 mil-

joonaa euroa (2,3 %) viime vuotta vähemmän. Hyvää ke-hitystä selittää muun muassa henkilöstömenojen piene-

neminen. Vuosien 2016 ja 2017 toimintatuotot ja -kulut eivät ole täysin verrannollisia Tattoon ja toimeentulotu-kiuudistuksenjohdosta.

Toimintakate on vahvistunut viime vuodesta 1,1 miljoo-

naa euroa (4,0 %). Kun satunnainen maksutuotto jäte-tään huomioimatta, niin toimintakate on heikentynyt 0,5

miljoonaa euroa (1,6 %). Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) tuottoon nähden toimintakatteen kehi-

tys on aivan liian korkea. Loppuvuodesta toimintatuot-tojen ja toimintamenojen kehitykseen tulee kiinnittää

erityisen paljon huomiota.

Vakituisen henkilöstön määrä on kolmessa kuukaudessa

vähentynyt 14 HTV:llä. Vähennyksestä puolet on labora-toriopalvelujen muutoksesta johtuvaa. Näin ollen todel-

linen vähennys on 7 HTV:tä. Tavoitteeksi asetetusta 50 henkilötyövuoden vähennyksestä on toteutunut nyt 85 %.

Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä

31.12.2016 1092 266 34 1392

31.3.2017 1078 301 39 1418

Erotus -14 +35 +5 + 26

4

Hallintokuntien tulee säännöllisesti seurata omien tulos-

alueiden taloutta ja toimintaa sekä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Toinen osa-

vuosikatsaus tehdään heinäkuun lopun tilanteen mukaan,

mutta kaupunginhallitus ei esitä toimintakatteen heiken-

nystä valtuustolle, mikäli se katsoo, että valiokunnalla olisi ollut mahdollisuus pysyä talousarviossa omilla pää-

töksillään.

Verotulot

Verotulot ovat toteutuneet alkuvuodesta heikosti eikä loppuvuoden osalta ole ennustettavissa käännettä. Maa-

liskuun loppuun mennessä verotulokertymä on 0,6 mil-joonaa euroa (2,8 %) viime vuoden vastaavaa aikaa pie-

nempi. Verotulolajeittain tarkasteltuna vähennys johtuu

kunnallisverotuloista. Talousarviovalmistelun yhteydessä kilpailukykysopimuksen vaikutusta verotulokehitykseen

oli vaikea arvioida. Lisäksi heikkoa verotulokehitystä se-littää asukasluvun vähennys. Verotulokohtaa joudutaan

alentamaan 1,0 miljoonalla eurolla.

Valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuudet ovat toteutuneet enna-koitua paremmin. Opetus- ja kulttuuritoimen ennakko-

maksut ovat kuitenkin lopputilitystä suuremmat. Valtion-osuudet toteutuvat talousarvion mukaisena.

Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta

sisäiset ja ulkoiset erät 2016 31.3.2016 % 2017 31.3.2017 % € %

ilman vesiliikelaitosta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 12 420 921 2 942 039 23,7 10 632 200 2 289 246 21,5 -652 793 -22,2

Maksutuotot 6 550 130 1 779 793 27,2 6 723 400 3 434 458 51,1 1 654 665 93,0

Tuet ja avustukset 2 626 935 655 012 24,9 1 631 500 286 234 17,5 -368 778 -56,3

Muut toimintatuotot 18 288 794 4 192 508 22,9 18 619 700 3 860 180 20,7 -332 328 -7,9

Tuotot yhteensä 39 886 779 9 569 352 24,0 37 606 800 9 870 118 26,2 300 766 3,1

Valmistus omaan käyttöön 343 618 82 144 23,9 187 000 28 645 15,3 -53 499 -65,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -45 356 586 -10 678 272 23,5 -44 904 000 -10 451 249 23,3 227 023 -2,1

Henkilöstökorvaukset 703 881 155 974 22,2 380 900 200 212 52,6 44 238 28,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut -11 823 788 -2 830 172 23,9 -10 952 500 -2 586 824 23,6 243 348 -8,6

Muut henkilösivukulut -2 806 831 -688 382 24,5 -2 282 800 -512 923 22,5 175 458 -25,5

Palvelujen ostot -65 161 553 -15 646 102 24,0 -62 812 600 -16 059 401 25,6 -413 299 2,6

Aineet,tarvikkeet, tavarat -8 237 943 -2 340 794 28,4 -8 480 200 -2 214 616 26,1 126 178 -5,4

Avustukset -9 083 394 -2 175 127 23,9 -8 367 000 -1 985 247 23,7 189 881 -8,7

Muut toimintakulut -11 582 537 -2 904 494 25,1 -11 308 200 -2 654 233 23,5 250 260 -8,6

Kulut yhteensä -153 348 751 -37 107 368 24,2 -148 726 400 -36 264 281 24,4 843 087 -2,3

TOIMINTAKATE -113 118 354 -27 455 873 24,3 -110 932 600 -26 365 519 23,8 1 090 354 -4,0

Verotulot 82 202 559 21 596 266 26,3 80 937 000 20 981 983 25,9 -614 282 -2,8

Valtionosuudet 37 167 455 9 241 373 24,9 36 900 000 9 377 616 25,4 136 243 1,5

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 599 607 77 731 13,0 505 000 75 049 14,9 -2 681 -3,4

Muut rahoitustuotot 2 624 574 114 222 4,4 1 450 000 115 394 8,0 1 171 1,0

Korkokulut -1 009 776 -305 537 30,3 -900 000 -286 925 31,9 18 612 -6,1

Muut rahoituskulut -43 904 -997 2,3 -10 000 -1 664 16,6 -667 66,9

VUOSIKATE 8 422 160 3 267 185 38,8 7 949 400 3 895 934 49,0 628 749 19,2

Poistot ja arvonalentumiset -7 380 465 -1 746 617 23,7 -7 662 000 -1 723 479 22,5 23 138 -1,3

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 1 041 696 1 520 568 146,0 287 400 2 172 455 755,9 651 887 42,9

Muutos tot 2016/2017

5

Investoinnit

Investointihankintojen toteutuma oli jakson lopussa

vasta 5,35 %. Mm. Tervasaaren kunnallistekniikan 1. vai-heen rakentaminen on käynnissä ja Ruotsinkylän katusa-

neerauksen 3. vaihe käynnistyy huhtikuussa. Alakaupun-

gin yhtenäiskoulun suunnitelmat ovat valmiit ja urakka-kilpailutus on valmisteilla.

Kaupunki on ostanut ns. Rautakorttelin tontin.

Tulosennuste

Tämän hetken näkymän perusteella tulos on talousar-

vion mukainen noin 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennusteeseen liittyy kuitenkin tässä vaiheessa runsaasti

epävarmuustekijöitä.

KESKEISET KEHITTÄMISHANKKEET Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin ta-louteen on tehty ennakkolaskelmia. Myös alustavat arviot henkilöstövaikutuksista on olemassa ja tarkemmat henki-

löstösuunnitelmat ovat valmistelussa.

Kaupungin tavoitteet palvelujen saatavuuden turvaa-miseksi on linjattu sekä on sovittu maakuntauudistuk-sen valmistelun seurannasta.

Haminan kaupunki tulee nimeämään edustajan väliai-

kaishallintoon.

Haminan kaupunkikeskustan kehittäminen

Kauppatorin uusi palvelurakennus, esiintymislava ja pysä-köintijärjestelyt ovat toteumassa vuoden 2017 loppuun

mennessä.

Kävelykatuideaa kokeillaan kesän aikana eri tapahtu-mien yhteydessä välillä Raatihuoneentori–Fredrikin-

katu.

Tervasaaren kehittäminen

Tervasaaren markkinointia varten laaditaan Masterplan -suunnitelma, joka valmistuu toukokuussa. Oolannin puis-

ton suunnitelman laatiminen on käynnistynyt helmikuussa ja se valmistuu toukokuussa. Yksityisen päiväkodin tontin

kilpailutus on parhaillaan menossa.

30 Miles hankkeen avulla on laadittu yleissuunnitelma Tervasaaren laiturirakenteiden korjaamiseksi ja uusien

vierasvenepaikkojen lisäämiseksi. Suunnitelma tulee kau-punkikehityslautakunnan käsiteltäväksi toukokuussa.

Vierasvenepaikkojen määrä nousee ensimmäisessä vai-heessa nykyisestä 11 paikasta 26 paikkaan. Suunnitelma

mahdollistaa myöhemmin vielä 18 vieraspaikan lisäyk-sen. Rakennussuunnitelma laaditaan, kun yleissuunni-

telma on hyväksytty. Lisäksi vierasvenesataman uusimis- ja muutostyöt vaativat asianmukaisen luvituksen, joten

rakennustyöt voivat käynnistyä vasta veneilykauden lo-puttua. Muilta osin suunnitelma käsittää entisen laituri-

alueen korjaamista, joka toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa.

Vetovoimainen asuminen

Asumisen vetovoimaisuuden lisääminen -hanke on käyn-nistetty jakamalla hanke eri toimenpiteisiin. Toimenpi-teet on aikataulutettu ja vastuuhenkilöt nimetty.

Toimenpiteet kohdistuvat mm. asumisen markkinointiin,

eri asuinalueiden vetovoimatekijöiden määrittelyyn, maa-

seutuasumisen kehittämiseen ja uusien asumisvaihtoeh-tojen/asumista tukevien palvelukonseptien hakemiseen. Asumiseen liittyviä kaupunkilaisten toiveita kartoitetaan

heille suunnatulla kyselyllä. Mm. Tervasaaren Masterpla-nin avulla toteutetaan Alueen markkinointia tavoitteena

vetovoimaisen alueen muodostaminen Tervasaarelle.

6

Kaupunkimarkkinointi

Haminan kaupungin uuden brändin jalkauttamista on

tehty koko alkuvuoden. Brändiin liittyen kaupungin si-sääntuloteiden tienvarsitaulut on uusittu ja kaupungin

matkailuesitteet on päivitetty uuden brändi-ilmeen mu-kaisiksi. Haminan Suomi 100 -juhlavuoden painettu ta-

pahtumakalenteri julkaistiin heti tammikuussa ja uusi ver-sio ilmestyy toukokuussa.

Tapahtuma- ja markkinointiyhteistyötä on tehty tiiviisti haminalaisten yhteisöjen kanssa. Myös heinäkuussa seu-

dulle saapuville risteilijöille on ideoitu erilaista tarjontaa Haminassa yhdessä Cursor Oy:n sekä haminalaisten yrit-

täjien ja yhteisöjen kanssa.

Vuoden 2017 markkinoinnin pääkampanjan konsepti on

nimeltään ”Tällaisia me olemme. Tutustu meihin.” Alku-vuoden aikana toteutettu uusi kampanjasivusto avautuu

toukokuussa.

Tämän vuoden aikana sivustolla julkaistaan 100 “elävää valokuvaa” haminalaisista. Hetkiä ja tunnelmia siinä ym-päristössä ja niissä tilanteissa, joissa he tuntevat olevansa

omimmillaan. Lisäksi sivuilta löytyy Haminan Suomi 100 -juhlavuoden laaja tapahtumatarjonta. Sivuston lansee-

raukseen, brändin jalkautukseen ja kaupungin tapahtu-mien markkinointiin liittyvä laaja markkinointikampanja

toteutetaan lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja TV:ssä touko-kesäkuun aikana.

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Osaamisen systemaattinen johtaminen varmistaa kau-pungin tavoitteisiin ja päämääriin pääsemisen nyt ja tu-

levaisuudessa. Osaaminen nähdään keskeisenä osana työhyvinvoinnin kokemusta.

Osaamisen johtamisen käytänteiden jalkauttamista jat-ketaan. Kevään aikana on esimiesten raportoimat osaa-

mistarpeet viety osaamisen hallinnan järjestelmään. Jär-jestelmää on esitelty päälliköille ja joillekin lähiesimie-

hille. Esittelyn tarkoituksena on ollut antaa päälliköille kokonaiskuva järjestelmästä ja aktivoida tulosalueen

keskustelua osaamisen johtamisesta. Kevään aikana suunnitellaan syksyn järjestelmän varsinainen jalkautta-

minen.

Esimiesten yhdenmukaisen toiminnan edelleen vahvista-miseksi ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseksi on käynnistetty suunnitelmat henkilöstöjohtamisen pe-

lin käyttöönotosta.

Prosessijohtaminen sekä toimintojen ja palvelu-

jen sähköistäminen

Prosessijohtamisen kehittämishanke on käynnistynyt maaliskuussa. Hankkeessa uutta henkilöstöorganisaatiota

kehitetään edelleen kohti prosessiorganisaatiota. Tavoit-teena on kehittää oman yksikön tai palvelualueiden yli

meneviä palveluja toimintoketjuja. Prosesseissa tarkas-tellaan kuntalaisten palvelutarpeita kokonaisvaltaisem-

min perinteisen sektoriajattelun sijaan. Uudistuksien avulla pyritään vahvistamaan kuntalais- ja

asiakaslähtöisyyttä sekä lisäämään toiminnan asiakastyy-

tyväisyyttä, tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvoin-tia. Prosessijohtaminen edellyttää tiimimäistä toiminta-

mallia, jossa samalla hyödynnetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Hanke pyritään viemään loppuun vuoden 2017 aikana

niin, että ensimmäiset prosessilähtöisen toimintamallin pilotit voisivat käynnistyä 2018 alusta ja koko organisaa-tio siirtyisi uuteen toimintamalliin 2019 alusta.

Kuntahankintojen kehittäminen

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Kaupungin hen-kilöstöä koskeva hankintalakikoulutus järjestettiin 9.3.

yhteistyössä Kuntaliiton johtavan lakimiehen kanssa. Koulutuksessa ilmeni, että Kuntaliitto on antamassa ke-

vään aikana suosituksensa/malliohjeen hankintaohjeiden tekemiseen. Haminan kaupungin hankintaohjeiden uudis-

taminen on aloitettu jo alkuvuoden aikana. Hankintaoh-jeiden uudistamiseen liittyy useita strategisia valintoja

koskien mm. pienhankintojen tekemistä. Kuntahankinto-jen kehittämisessä on otettava huomioon uuden lainsää-

dännön tuomat mahdollisuudet sekä mietittävä uusia, in-novatiivisia tapoja tehdä hankintoja. Haminassa on alku-

vuoden aikana tehty yhteistyötä KL-Kuntahankintojen kanssa ja liitytty mukaan puitesopimuksiin.

7

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Konsernipalvelujen palvelualue

Toimielin KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosalue Kaupunginvaltuusto

Tulosyksiköt kaupunginvaltuusto

Tehtävä Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin talou-

desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa myös muille toimielimille.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston ensimmäisen neljänneksen ko-

kouspalkkiot maksetaan huhtikuussa.

Toimielin TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue Tarkastustoimi

Tulosyksiköt Tarkastustoimi

Tehtävä Kuntalain mukaisen tarkastuksen järjestäminen, kunnanvaltuuston päätettävien tarkas-tusta koskevien asioiden valmistelu, valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden

toteutumisen arviointi sekä tilintarkastus. Talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunnan ensimmäisen neljänneksen ko-

kouspalkkiot maksetaan huhtikuussa.

Tilintarkastusyhteisön laskutus jaksottuu toteutuneiden

tarkastuspäivien perustella.

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.3.2017 esitykset talousarvio

120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintamenot -120 900 -120 900 -2 060 1,70 -120 900

Toimintakate -120 900 0 -120 900 -2 060 1,70 0 -120 900



121 TARKASTUSTOIMI

Toimintamenot -50 000 -50 000 -4 759 9,52 -50 000

Toimintakate -50 000 0 -50 000 -4 759 9,52 0 -50 000

8

Toimielin KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue Konsernijohto

Tulosyksiköt Konsernijohto, yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät

Vastuuhenkilö Kaupunginjohtaja

Tehtävä Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginval-

tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupun-ginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

STRATEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN

Mittari 2017 Toteutuma 31.3.

Strategiatyö käynnistyy syksyllä 2017 ja strategia on

valmis keväällä 2018.

Strategiatyö on käynnistynyt. Tavoitteena on, että stra-

tegia valmistuu samaan aikaan talousarvion kanssa.


Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostaa koko vuodelta maksetut avustukset, jäsenmaksut ja pelastus-

toimen investointiosuus.

Toimielin KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue Konsernipalvelut

Tulosyksiköt Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut

Vastuuhenkilö Konsernipalvelujohtaja

Tehtävä Tukea demokraattista päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista johtamista, huoleh-

tia kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta, luoda yhteistyössä palvelualueiden kanssa edellytyksiä sille, että kaupunkilaisille tuotettavat palvelut ovat vaikuttavia, tehok-

kaita ja taloudellisia sekä tuottaa palvelualueille hallinto-, talous- henkilöstö-, omistajaoh-jaus-, viestintä- ja ICT-palveluita

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN


Ohjeet on uudistettu 30.6. mennessä.

Hankintaohjeiden uudistamiseen liittyvä koulutus on jär-

jestetty. Hankintaohjeiden uudistaminen on kesken.



122 KONSERNIJOHTO

Toimintatulot 6 142 0

Toimintamenot -4 229 500 -4 229 500 -1 224 451 28,95 -4 229 500

Toimintakate -4 229 500 0 -4 229 500 -1 224 451 28,95 0 -4 229 500

9


Talousarviomuutoksena ovat Viestintä- ja markkinointi-

tiimiin muilta tulosalueilta siirtyneiden henkilöiden palk-kakustannukset 73.100 euroa.

Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostaa Microsoft

lisenssien keralla maksettu vuosimaksu.

Hyvinvointipalvelujen palvelualue

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue Terveyspalvelut

Tulosyksiköt Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Tukipalvelut

Vastuuhenkilö Terveyspalveluiden päällikkö

Tehtävät tukevat kuntalaista tarjoamalla ennaltaehkäiseviä ja korjaavia terveydenhoi-topalveluja. Kaiken toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva haminalainen. Arvojamme

ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, yhteisöllisyys sekä laadukkaat, oikea-aikaiset ter-veyspalvelut.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1:

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT JA ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT

toimintaa kehitetään kuntalaisille tiedottamalla terveyttä edistävistä palveluista mm. mies 40 terveys- ja liikuntaohjelma, terveystarkastukset, liikuntaan osallistuminen ja terveysluennot

elintaparyhmien tehostaminen

kriisityöryhmän uudelleen organisointi ja kriisityön tehostaminen terveysaseman ja päivystyspoliklinikan yhteistyönä

suun terveydenhuolto: harjauskoulun toiminnan jatkaminen (kaikki 2-luokkalaiset, muut havaitun tarpeen mukaan)

ehkäisevän hoidon ja potilaiden omahoidon painottaminen korjaavan hoidon yhteydessä

liikuntareseptit käyttöön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (hoivakodit, kotihoito, esikoulut ja päiväko-dit)

Strateginen päämäärä: Terveyttä edistävillä ja ennaltaehkäisevillä terveyspalveluilla lisätään väestön hyvinvoin-

tia. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti


TEA-viisari (suun terveydenhuolto, terveysasema ja kuntoutus)

Suun terveydenhuollossa harjauskoulutoiminta (2lk ja muut tarpeen mukaan) toteutuu suunnitellusti.



125 KONSERNIPALVELUT

Toimintatulot 415 800 415 800 18 760 4,51 415 800

Toimintamenot -5 275 200 -5 275 200 -1 440 656 27,31 -73 100 -5 348 300

Toimintakate -4 859 400 0 -4 859 400 -1 421 896 29,26 -73 100 -4 932 500



11 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 415 800 0 415 800 24 902 5,99 0 415 800

* Toimintamenot -9 675 600 0 -9 675 600 -2 671 926 27,62 -73 100 -9 748 700

Toimintakate -9 259 800 0 -9 259 800 -2 647 024 28,59 -73 100 -9 332 900

10

Elintaparyhmien määrä

Hoitoprosessien kehittäminen

Kriisiryhmien määrä

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen on järjestetty luen-toja ennaltaehkäisevästä hammashoidosta kuusi ker-

taa vuodessa. Asumis/hoivapalveluyksiköiden hoito-henkilökunnan suun terveydenhoidon koulutusta jär-

jestetään vuosittain suun terveydenhuollon toimesta. Suusairauksien ennaltaehkäisevä ote ja potilaan infor-

mointi sekä omahoidon painottaminen kaikilla ham-mashoitokäynneillä.

Fysioterapeuttien suoravastaanoton käynnistäminen

yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa.

Aikuisten toimintaterapian kehittämiseksi ja turvaa-miseksi toteutetaan yhden toiminimen muutos toi-

mintaterapeutiksi.

Apuvälinepalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti lähipalveluna noudattaen HUS:n apuvälineiden myön-tämiskäytäntöjä ja kriteereitä.

Moniammatillisen työskentelyn toteutuminen liittyen

diabeteksen, osteoporoosin ym. terveys- ja liikunta-neuvontaan. Sekundaaripreventiona pitkäaikaissai-

rauksien komplikaatioiden ehkäisy.

Terveysasemalla on aloitettu kaksi painonhallintaryh-mää sekä rentoutusryhmä. Terveyskioskilla on pi-

detty teemapäiviä yhteensä 10. Aiheina mm. liikunta, ihon hoito, terveelliset elämäntavat syövän ennalta-

ehkäisyssä, muisti ja suun terveys. Terveyskioskin henkilökunta on jalkautunut naisten hyvinvointipäi-

vään Haminan liikuntahallille. Terveysasemalla pidet-tiin diabeteksen teemapäivä.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien ja terveyttä tu-kevien palvelujen kehittäminen moniammatillisesti.

Kuntoutusyksikkö on käynnistänyt tiiviimmän yhteis-työn kouluterveydenhuollon kanssa siten, että fy-

sioterapeutit ovat jalkautuneet kouluille.

Hahmotellaan mahdollisuutta osallistua Urheiluaka-temiassa toteutettavaan opiskelijaterveydenhuol-

toon.

Liikuntatoimen liikunnanohjaaja on käynnistänyt yk-silöllisen liikuntaneuvonnan yhteistyössä kuntoutus-

yksikön kanssa. Tapaamiset toteutuvat kuntoutusyk-sikön ryhmätilassa (neljä tunnin aikaa/viikko).

Psykiatrian poliklinikalla potilaitten Leponex-vertais-

tukiryhmää on suunniteltu pidettäväksi huhtikuusta alkaen kerran kuukaudessa.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoprosessin ku-vaus on meneillään IMS:iin.

Kroonisen kivunhoidon prosessia on jalkautettu.

Kriisityön kehittäminen on käynnistetty.

11

Tavoite 2:

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen

tekstiviestimuistutteiden käytön laajeneminen

asiakkaiden omahoidon kehittäminen ja laajentaminen

IMS -menetelmän hyödyntäminen jokapäiväisessä työssä

etävastaanottojen käyttöönotto

digi-EKG:n, SAI-järjestelmän, päätöksenteon tuen, eResepti (käytössä 99 %) toimintojen juurruttaminen jokapäiväiseen käyttöön

Sähköisestä tietojärjestelmästä saatava data päivittäisen työn seurantaan ja kehittämiseen. Raportointitiedon avulla tiedon hyödyntäminen palvelujen ennakointiin ja arviointiin (=tiedolla johtamista). Tiedolla johtaminen

mahdollistuu, kun on oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Väestön omahoitomahdollisuudet li-sääntyvät.

Strateginen päämäärä: Digiteknologian hyödyntäminen kaikissa terveyspalveluissa lisääntyy.


Lähetteet erikoissairaanhoitoon

Sähköinen ajanvaraus (toteutumis-%)

Ulkokuntalaskutus

Omahoitopalvelujen käyttäjät

Infotaulut aktiivisessa käytössä

Perumatta jääneet ajat

Digi-diagnostiikka ja terveysteknologian käyttö

Etävastaanotot

Lähetteet erikoissairaanhoitoon vuonna 2016 yh-teensä 800 kpl, vuonna 2017 yhteensä 889 kpl.

Suun terveydenhuollon Itseilmo on käytössä. Kansalai-

sen ajanvarauksen kautta uusia varauksia 453 kpl, uusia käyttäjiä 94 henkilöä (yhteensä käyttäjiä 351). Ter-

veysaseman digitaalista ajanvarausta on suunniteltu ja tekniset valmistelut ovat käynnissä.

Kuntoutusyksikössä on kehitteillä sähköinen ajanva-raus kuntoneuvola-ajoille ja jatkossa myös suoravas-

taanottoon. Tämä ei ole vielä toteutunut.

Ulkopaikkakuntalaisia potilaita hoitojaksolla yhteensä 17 ja asiakaskäyntejä 74.

Marevan omahoitopotilaita on 40.

Infotaulut ovat olleet aktiivisessa käytössä ja palaute asiakkailta on ollut hyvää.

Psykiatrian poliklinikalla perumatta jääneitä aikoja

ajalla 1.1-31.3.2017 yhteensä 75 kpl ja suun terveyden-huollossa 154 kpl.

Muse-ekg ei ole vielä käytössä teknisten vaikeuksien

vuoksi.

Ei ole vielä toteutunut.

12

Tavoite 3:

SOTE-VALMISTELUT; PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN HAMINASSA

palvelupakettien rakentaminen

vertailutiedon hankkiminen suun terveydenhuollossa kansallisen SUHAT-hankkeen kautta.

valmistautuminen laboratorioanalytiikan siirtymiseen osaksi ERVA-alueen HUSLAB-diagnostiikkakeskusta

suun terveydenhuollon välinehuollon kehittäminen

asiakaspalautteet mahdollistavat palveluiden kehittämisen

Strateginen päämäärä: palvelut vastaavat muuttuvia tarpeita.


Valitukset ja muistutukset

Palvelujen peittävyys

Käytön toistuvuus/asukas

Suhat-hanke

Asiakaskyselyt- ja palautteet, asiakasraati

Osallistuminen sote-valmisteluun

Suun terveydenhuollossa on ollut yksi asiakasvalitus ja siihen on vastattu kahden viikon kuluessa.

Potilasvalituksia, muistutuksia ja kirjallisia valituksia ei ole tehty missään yksikössä alkuvuoden aikana.

Hoitotakuu on toteutunut.

Terveysasema 23,14 % / 60 % Päivystys 11 % / 30 %

Kuntoutus, peittävyys 8,8 % Suun terveydenhuolto 21,0 % (koko vuosi pitäisi olla

noin 30 %) Apuvälinepalvelut 3,4 %

Terveysasema 1,94 kertaa/asukas

Päivystys 2,78 kertaa/asukas Osallistutaan kansalliseen SUHAT-hankkeeseen ver-

tailutiedon saamiseksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyt on toteutettu alkuvuoden aikana päivystyksessä ja terveysasemalla. Päivystyksen

asiakaskyselyn tulokset olivat pääasiassa positiivista ja kehitystä tukevaa. Terveysaseman tulokset ovat vielä

kirjaamatta.

Suun terveydenhuollon asiakaskysely toteutettu mar-raskuussa 2016 THL:n kanssa, mutta vastaukset saa-

daan vasta toukokuussa THL:stä johtuvista syistä.

Psykiatrian poliklinikalla asiakastyytyväisyyskysely on suunnitteilla ja se toteutetaan toukokuussa.

Kuntoutusyksikön asiakaspalautejärjestelmä, HYMIÖ- palaute, on ollut poissa käytöstä alkuvuoden rikkoutu-

misen vuoksi. Yhteenvetotietoja ei ole käytettävissä.

Terveyspalveluiden päällikkö vetää vastaanottopalve-

lut työryhmää ja vastaanottopalveluiden sote-valmis-teluun osallistuu lisäksi yksi terveyskeskuslääkäri,

osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Vs. ylihammaslääkäri osallistuu sote-valmisteluun.

Kuntoutusyksikön työntekijöistä kolme on osallistu-nut sote-valmisteluun osallistuen eri alatyöryhmien

13

Muut asiat

työskentelyyn, mm. alueelliset kuntoutuspalvelut ja apuvälinepalvelut.

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmään on osallistunut yksi henkilö.

Psykososiaalisen kriisityöryhmän toiminnassa on mu-kana kaksi henkilöä.

Tulevaisuuden prosessien kehittämistä pyritään vie-

mään käytäntöön mahdollisuuksien mukaan jo etu-ajassa ja liikkuvan yksikön suunnittelu on meneillään.

Sisäilmakysely toteutettu ja korjaustarvetta on. Ilman-

puhdistimia on hankittu ensiapuna oireilevien työnte-kijöiden vastaanottotiloihin.


Tulosyksiköt ovat noudattaneet talouden toteutuk-

sessa tarkkuutta. Henkilöstömäärärahat ovat riittäneet toistaiseksi, vaikka sijaisia on jouduttu palkkaamaan sai-

rauslomien takia mm. terveysasemalle.

Terveyspalveluiden tulot kertyvät pääosin alkuvuo-desta ja se näkyykin positiivisesti tulosyksiköiden talou-

den toteutumassa. Terapiapalveluissa on jonkin verran

ylitystä mm. apuvälineissä ja toimintaterapiassa. Apuvä-

lineyksikön ylitys johtuu alkuvuodesta tehtyjen apuväli-nehankintojen vuoksi. Nykyisin tarvitaan normaalia le-

veämpiä pyörätuoleja sekä normaalia tukevampia kyy-närsauvoja. Lisäksi apuvälineyksikköön on hankittu uusi

tarratulostin lisävarusteineen rikkoutuneen tilalle. Toi-mintaterapiassa on ollut alkuvuodesta enemmän asia-

kaspalveluostoja. Lisäksi tarvetta on ollut lasten toimin-taterapian pienkaluston hankintoihin.

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue Ikäihmisten palvelut

Tulosyksiköt Ennaltaehkäisevät palvelut, Kotihoito, Asumis- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö Ikäihmisten palveluiden päällikkö

Tehtävä Edistää ja ylläpitää ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyä sekä elämän laatua palveluoh-

jauksen, hyvinvointia tukevien neuvolapalvelujen, kuntoutuksen, kotihoidon ja hoiva-asumisen avulla. Palvelu on yksilöllistä ja pohjautuu toimintakyvyn arviointiin.

Ikäihmisten palveluiden kokonaistavoite on edistää kuntalaisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta, vähentää palvelutarvetta yli 75 -vuotiaiden piirissä sekä hillitä kustannuske-

hitystä.



311 TERVEYSPALVELUT

Toimintatulot 3 230 200 3 230 200 629 654 19,49 3 230 200

Toimintamenot -41 531 300 -41 531 300 -9 911 092 23,86 -41 531 300

Toimintakate -38 301 100 0 -38 301 100 -9 281 438 24,23 0 -38 301 100

Perustelut:

14

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1:

KOTIHOIDON TUOTTAVUUDEN EDISTÄMINEN: ASIAKASLÄHTÖISEEN JA TOIMINTAKYVYN TUKE-MISEEN PERUSTUVA KOTIHOITO

Kotihoidon kehittäminen, jossa palvelut vastaavat yksilöllisiä palvelusuunnitelmia, joihin kotihoidon asiakas osal-listuu ja on sitoutunut. Digitalisaation hyödyntäminen palveluja kehitettäessä.


Asiakkaan osallisuus lisääntyy palveluja suunniteltaessa

Toiminnan teknisen ohjausjärjestelmän käyttöönoton

avulla kotihoidon resurssien hyödynnettävyys paranee

Välittömän työajan osuus tavoite 60 % - 70 % edellyt-täen, että mobiilikirjaaminen on saatu käyttöön.

Osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen asiakas-keskeisemmäksi.

Virike- ja ulkoilutoiminta on aloitettu.

Asiakaspalautetta kerätään kotihoidossa säännöllisesti, jonka mukaan tehdään kehittämistoimenpiteitä.

Toiminnan ohjausjärjestelmän avulla kotihoidon ruuh-

kahuippuja on saatu purettua hyvin.

Kotihoidon henkilöstön välitön työaika on 55 %.

Sairaanhoitajien asiantuntijakoulutukset ovat toteutu-neet.

Virike- ja ulkoilutoimintaa on järjestetty mahdollisuuk-

sien mukaan.

Tavoite 2:

LAITOSHOIDON KORVAAMINEN: ARVIOINTI - JA KUNTOUTUSYKSIKÖN TOIMINNAN ARVIOINTI JA

KEHITTÄMINEN (SUVANTO-YKSIKKÖ)


Vuoden alussa 25 laitospaikkaa

Henkilöstön määrä

Vuoden 2017 alussa viisi kuntoutus- ja arviointipaik-kaa siirtyi HOIKU Oy:n. Virallinen paikkaluku on 19.

Henkilöstön määrä on sopeutettu paikkatilanteeseen.

Tavoite 3:

ENNALTAEHKÄISEVIEN PALVELUIDEN JA LYHYTAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN

Kotona selviytyminen pidempään lisääntyy. Tehostetun palveluasumisen tarvetta siirretään lisäämällä ennaltaeh-käisevää ja kuntouttavaa toimintaa sekä lyhytaikaishoitoa.


Ennaltaehkäisevien käyntien aikaistaminen (75 v.)

ja määrä

Tehostetun palveluasumisen paikkojen väheneminen

Jonotilanne

Ryhmätapaamiset on aloitettu. 7 ryhmää pidetty joi-

hin kutsuttu 140 henkilöä. Osallistujia on ollut 32.

Ei toteutunut. Paikkoja jouduttu ostamaan lisää.

20

15


Koulutuspalvelujen hallinnosta viestintä- ja markkinoin-titiimiin siirtyneen henkilön tilalle Saviniemen hoivako-

dista siirtyneen henkilön kustannukset 26.400 euroa pienentävät toimintamenoja.

Talousarvio toteutuu muutoin suunnitellusti, mutta asumispalvelujen ostot ylittyvät, koska ostoja on jou-

duttu lisäämään. Vuoden 2017 alussa SAS-hakemusten määrä alkoi lisääntyä ja tehostettuun palveluasumiseen

jonottavien määrä kasvoi. SAS- toimintaa on tehos-tettu niin, että kotihoidon palvelut tulee olla käytössä

kattavasti ennen kuin SAS-päätös voi olla myönteinen.

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue Sosiaalipalvelut

Tulosyksiköt Sosiaalityön yhteiskustannukset, Aikuisten sosiaalityö ja kuntoutus, Lasten ja perhei-

den sosiaalityö, Perhetukitoiminta

Vastuuhenkilö Sosiaalipalveluiden päällikkö

Tehtävä Sosiaalityön lähtökohtana ovat kuntalaisten moninaiset elämäntilanteet ja olosuhteet.

Tavoitteena on saada aikaan myönteistä muutosta yksilön, perheen ja yhteisön tilan-teisiin. Yksilön ja elinympäristön voimavaroja vahvistetaan ja ongelmia ehkäistään jär-

jestämällä tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN


Tilapäislaina työllistämiseen (tavoite 40) ja kuntalisä yri-

tyksille (tavoite 10)

Työn etsinnällä luotujen työpaikkojen määrä

(tavoite 30)

Kokonaistavoite työllistämiseen (tavoite 80)

Kaupungin palkkatuella työllistämät työttömät - alle 25-vuotiaat

- 26-30 -vuotiaat - yli 30-vuotiaat

- velvoitetyöllistetyt Nuorten kesätyöllistäminen (tavoite 190)

Kesäsetelityöllistäminen (tavoite 33)

Tilapäislainoja yhdistyksille eikä kuntalisää yrityksille

ole myönnetty vuoden 2017 aikana. Tilapäislainan ha-kemuksia yhdistyksiltä ei ole tullut, koska alueelle osoitetut palkkatukimäärärahat ovat uusien päätös-

ten osalta rajalliset. Tällä hetkellä yritykset palkkaavat työntekijöitä tarpeensa mukaan. Kuntalisä ei ole ollut

markkinoinnista huolimatta riittävä synnyttämään uu-sia palkkatukityösuhteita.

Työnetsintä alkaa yrityskoordinaattorin palkkauksen

yhteydessä. Palkkausta on siirretty vuodelle 2018.

Ei vielä tiedossa

37 12

5 11

9 Ei vielä tiedossa

Ei vielä tiedossa



321 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimintatulot 3 680 300 3 680 300 867 552 23,57 3 680 300

Toimintamenot -20 197 500 -20 197 500 -4 964 966 24,58 26 400 -20 171 100

Toimintakate -16 517 200 0 -16 517 200 -4 097 413 24,81 26 400 -16 490 800

16


Palveluntuottajat ovat hieman nostaneet hintoja kulu-

valle vuodelle. Tämä näkyy ostopalvelujen menojen li-säyksenä.

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle

vuoden alusta. Talousarvioon on varattu määräraha kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Määrärahasta on

toteutunut noin 60 %. Valtionosuutta (puolet) ei kau-pungille ole maksettu. Ehkäisevään ja täydentävään toi-

meentulotukeen varatun määrärahan tarve on ollut odotettua vähäisempää.

Kelan ruuhkat, viivästyneet päätökset ja päätöksissä ol-

leiden virheiden korjaaminen on runsaasti työllistänyt aikuissosiaalityön työntekijöitä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa alennet-

tiin viime vuodesta 200 000 €. Näyttää siltä, että mää-räraha 1 300 000 € ei tule riittämään. Hoikussa tehtä-

vien työttömien työkyvyn arvioinnin kustannukset (noin 120 000 €) maksetaan myös tästä määrärahasta.

Työkykyarvioinnin tuloksia ja vaikutuksia määräraha-tarpeen alenemiseen on nähtävissä vasta vuoden toi-

sella puoliskolla.

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tulosalue Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tulosyksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö

Tehtävä Tuottaa kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennämme tilaajien kasvatuksel-lisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita.

Olemme aktiivisia, ammattitaitoisia ja kehityshaluisia moniosaajia. Kaikessa toimin-nassa näkökulmamme ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvin-

vointi. Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Siivouksen noin 25 %:n ulkoistetun osuuden palvelu-tuottajaksi on valittu 1.6.2017 alkaen Palmia Oy.

Ruokapalveluiden sisäinen asiakaslaskutus on tapah-tunut maaliskuusta alkaen Jamix- tuotannonohjausjär-jestelmän kautta.

Vehkalahden koulun keittiöllä on siirrytty kylmäval-mistukseen 3.4.2017 alkaen. Kouluista ja päiväko-

deista saatujen palautteiden perusteella asiakkaat ovat kokeneet muutoksen myönteisenä.



361 SOSIAALIPALVELUT

Toimintatulot 729 000 729 000 75 084 10,30 729 000

Toimintamenot -17 244 000 -17 244 000 -4 318 867 25,05 -17 244 000

Toimintakate -16 515 000 0 -16 515 000 -4 243 783 25,70 0 -16 515 000



370 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Toimintatulot 6 290 400 6 290 400 1 688 853 26,85 6 290 400

Valmistus omaan käyttöön 338

Toimintamenot -6 167 800 -6 167 800 -1 502 580 24,36 -6 167 800

Toimintakate 122 600 0 122 600 186 612 152,21 0 122 600

17

Toimielin LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Tulosalue Lasten ja nuorten koulutuspalvelut

Tulosyksiköt Koulutuspalveluiden hallinto, Perusopetus, Lukio-opetus

Vastuuhenkilö Opetuspäällikkö

Tehtävä Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen yksilön ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan painopisteinä ovat laadukas opetus, yhteisöllisyys, turvallisuus, hy-

vinvointi ja kiireettömyys.

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

OPETUKSEN TULOKSELLISUUS PERUSOPETUKSESSA

Uuden organisaation toimivuus koulutuspalveluissa. Koulutuspalveluiden talouden ja tuloksellisuuden tavoit-teellinen seuranta ja kehittäminen. Rakentava ja palveleva yhteistyö toimijoiden kesken.


Päättötodistuksen saaneet

Kertaajat Jatko-opintopaikan saaneet

Koulun keskeyttäneet

Tukipalveluiden toiminnan tehokkuus (oppilashuollollisten palvelujen saatavuus/oppilas)

Ei vielä tiedossa

Ei vielä tiedossa Ei vielä tiedossa

Ei vielä tiedossa

Alakoulut: 1 psykologi, 1 kuraattori/1.208 oppilasta Yläkoulut: 1 psykologi, 1 kuraattori, 1 psykiatrinen sai-

raanhoitaja, 1 koulunuorisotyöntekijä/670 oppilasta Ala- ja yläkoulut: 43 koulunkäynninohjaajaa/

1.878 oppilasta Lukio: 1 psykologi, 1 kuraattori/271 opiskelijaa

+ 27 ammattilukiolaista


Tammi-maaliskuun talousraportoinnissa koulutuspal-veluiden henkilöstömenot ovat ajanjaksoon nähden

korkeammat kuin toteutumaprosentti yleisesti tuona aikana. Koulut elävät erilaista talousvuotta kuin budjet-

tivuosi ja tästä syystä myös kustannukset painottuvat eri tavalla. Osa henkilöstömenojen kasvusta selittyy

pitkillä sairaslomilla ja poissaoloilla. Kesällä henkilöstö-kulut pienenevät, kun määräaikaisten opettajien virka-

suhteet päättyvät ja koulunkäynninohjaajille tulee ke-säkatko.



411 LASTEN JA NUORTEN KOULUTUSPALVELUT

Toimintatulot 597 500 597 500 275 953 46,18 597 500

Toimintamenot -17 069 100 -17 069 100 -4 142 781 24,27 -17 069 100

Toimintakate -16 471 600 0 -16 471 600 -3 866 828 23,48 0 -16 471 600

Perustelut:

18

Toimielin LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Tulosalue Varhaiskasvatus ja tukipalvelut

Tulosyksiköt Kasvun ja kehityksen tuki, Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuspäällikkö

Tehtävä Lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaiset, monipuoliset ja laadukkaat palvelut.

Palvelukokonaisuudessa on sekä ennaltaehkäiseviä että lakisääteisiä palveluja. Keskeisenä periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden sekä nuoruu-

den luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmal-lista ja sitä arvioidaan jatkuvasti.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1:

VARHAISKASVATUKSEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN TOIMINTAKAUDEN AIKANA


Lasten määrä

Erityislasten määrä Suomi toisena kielenä lapset

Määräaikaisen henkilöstön määrä

Varhaiskasvatuksen käyttöasteet (keskiarvona ajalta 1.1.-31.3.)

Kunnalliset 527 lasta

Yksityiset 89 lasta

76 80

10

Aseman esikoulu 83,79 Esikoulu Esikko 66,89

Husulan esikoulu 81,59 Kannusjärven päiväkoti 69,10

Keskikaupungin vuoropäiväkoti 60,63 Kurkitien päiväkoti 83,19 Linnoitksen esikoulu 103,35

Linnoituksen päiväkoti 78,38 Neuvottoman päiväkoti 63,44

Pyhällön päiväkoti 59,76 Ruissalon esikoulu 73,57

Ruissalon päiväkoti 77,03 Saviniemen päiväkoti 67,78

Uuden-Summan esikoulu 63,88 Uuden-Summan päiväkoti 67,10

Tavoite 2:

VARHAISKASVATUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN YHTEISTYÖMUOTOJEN JA TYÖVÄLINEIDEN LISÄÄMINEN ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TYÖSSÄ

Pedagogisen osaamisen kasvattaminen sekä yhteisöllisen työotteen lisääminen


Lisä- ja täydennyskoulutusta suorittavien määrä

Nepsy-valmentajien määrä

Neuvokas-perhe koulutettujen määrä

Syntyvyyden seuranta

42

21

16

14

19

Perheohjaajan asiakasmäärät/kotikäynnit

Kotipalvelun asiakasmäärät/kotikäynnit Perhesuunnitteluneuvolan lääkäri/terv.hoitaja käynnit

Äitiysneuvolan lääkäri/terveydenhoitajan käynnit Lastenneuvolan lääkäri/terveydenhoitajan käynnit

Alakoulujen lääkäri/terveydenhoitajan käynnit Yläkoulujen lääkäri/terveydenhoitajan käynnit

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri/terv.hoitajan käynnit Psykiatrisen sairaanhoitajan asiakkaat/kaikki kontaktit

Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvittelyt (siirtyivät Hoikulle vuoden 2017 alusta)

Työttömien terveystarkastukset, asiakaskäynnit

Avoimen kerhojen asiakasmäärät

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan asiakasmäärät

39/77

20/78 36/222

84/155 186/558

119/557 113/284

95/244 44/101

14 hlöä

TE-toimisto 8, Väylä 17

Perheet 71, lapset 113

Linnoituksen avoin varhaiskasvatus, lapsia ryhmissä

yhteensä 38. Perheliikuntaryhmässä aikuisia 10 ja lapsia 15


Tulosalueen toiminta kokonaisuudessaan on pysynyt hy-

vin talousarvion raamissa. Yksiköiden välillä on suuriakin vaihteluja johtuen siitä, että toimintakausi on eri kuin ta-

lousarviokausi. Lasten määrä eri yksiköissä voi vaihdella toimintakausittain suuresti vaikuttaen sekä henkilöstö-

menoihin että tulokertymään.

Pitkäaikaissairauksiin liittyvät sairaslomat ovat lisäänty-neet ja vaikuttavat sijaiskuluihin. Lapset ovat sairastaneet

alkuvuonna tartuntatauteja poikkeuksellisen paljon, tämä

näkyy käyttöasteissa.

Koulutukseen on panostettu; henkilöstöä on mm. neu-ropsykologisessa, verkosto ja liikuntatutkintoon tähtää-

vässä koulutuksessa, useampi henkilö suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet ovat muuttuneet, koulutusta on järjestetty työn tueksi, koko henkilöstö osallistuu kuntakohtaisen Vasun

tekemiseen.



420 VARHAISKASVATUS JA TUKIPALVELUT

Toimintatulot 1 088 600 1 088 600 305 228 28,04 1 088 600

Toimintamenot -12 380 400 -12 380 400 -2 905 007 23,46 -12 380 400

Toimintakate -11 291 800 0 -11 291 800 -2 599 779 23,02 0 -11 291 800

20

Toimielin HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue Hyvinvoinnin edistäminen

Tulosyksiköt Hyvinvoinnin edistämisen hallinto, Kansalaisopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, Nuorisopalve-lut

Vastuuhenkilö Hyvinvointipalvelujohtaja

Tehtävä Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, nuoriso-, järjestö-, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut

edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoin-

nin edistämisessä. Sitovat tavoitteet

Tavoite:

HYVINVOINTIOHJELMA

Painopiste ohjelman laatimisessa on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja kuntalaisen kokonaisvaltaisessa hyvin-voinnin edistämisessä.


Hyvinvointiohjelma on valmiina vuoden 2017 aikana, viimeistään 31.12.2017

Hyvinvointiohjelman työstö on käynnistetty ravinto-suositusten tavoitteiden arvioinnilla ja tavoiteasetan-

nalla hyvinvointipalvelujen johtoryhmässä ja jokaisella tulosalueella. Työ etenee myös Reutsinmäen

Sote-keskuksen palvelujen arvioinnilla ja kokonaisuu-den vahvistamisella.

Kansalaisopisto: 70-vuotias kansalaisopisto järjestää elinikäisen oppi-

misen periaatteella yleissivistävää koulutusta toimi-alueellaan Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä

kevätlukukaudella 2017 noin 5.800 tuntia, noin 2.000 opiskelijalle.

Opintoryhmiä toimii noin 400. Opettajia ja luennoit-sijoita on lähes 80.

Nuorisopalvelut:

Skeittipuiston rakentuminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Nuorten työllistymiseen ja aktivointiin

liittyvä Ohjaamo-hanke sai rahoituksen. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti ja järjesti onnistu-

neesti valtakunnalliset nuorisovaltuustoliiton ABC-päivät Haminassa.

Kirjastopalvelut: Ruissalon omatoimikirjasto on otettu hyvin vastaan.

Yhteistoiminta Etelä-Kymen työttömät ry:n kanssa toimii edelleen kahvilayhteistyönä.

Kaspersalin vanhentunutta av-välineistön uudistustar-vetta on selvitetty ja se uudistetaan.

Kirjastoauton uudistamistyö on käynnistetty, kartoi-tetaan mahdollisuus muihinkin liikkuviin palveluihin.

21


Kirjasto- ja tietopalvelujen toimintamenoihin lisätään al-

kuperäisestä talousarviosta pois jääneet kirjasto-auton kustannukset 60.000 euroa.

Kansalaisopistolta viestintä- ja markkinointitiimiin siirty-

neen henkilön kustannukset pienentävät toimintamenoja 30.900 euroa.

Tulosalueen talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mu-

kaisesti.



430 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Toimintatulot 340 300 340 300 110 754 32,55 340 300

Toimintamenot -2 886 400 -2 886 400 -642 459 22,26 -29 100 -2 915 500

Toimintakate -2 546 100 0 -2 546 100 -531 705 20,88 -29 100 -2 575 200



31 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 15 956 300 0 15 956 300 3 953 078 24,77 0 15 956 300


* Toimintamenot -117 476 500 0 -117 476 500 -28 387 751 24,16 -2 700 -117 479 200

Toimintakate -101 520 200 0 -101 520 200 -24 434 334 24,07 -2 700 -101 522 900

22

Kaupunkikehityksen palvelualue

Toimielin KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue Elinkeino- ja vetovoimapalvelut

Tulosyksiköt Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut, Vetovoimapalvelut,

Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö Kaupunkikehitysjohtaja

Tehtävä Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen

etsiminen kumppanuuksien ja seutuyhteistyön avulla.

Tavoitteena on luoda menestymisedellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville yrityksille jotta matkailuelinkeino voimistuisi koko seudulla.

Kaupunkilaisille ja vierailijoille järjestetään monipuolista kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa

sekä hyvät puitteet urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan viettoon.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1:

TERVASAAREN ALUEEN TOTEUTTAMINEN

Älykkään kaupunkirakentamisen pilottikohde

Alueen markkinointi rakentajille

Tervasaaren vierasvenesataman infran parantaminen


Oolanninpuiston toteuttamissuunnitelma valmis 30.6. Alueen toteuttaminen alkanut 30.9.

Matkustajasataman uudistaminen/Tervasaaren vieras-

venepaikkojen lisäys + 20 %

Oolannin puiston suunnitelma on valmistumassa. Hy-väksymiskäsittely on toukokuussa.

Tervasaaren Masterplan valmistuu toukokuussa.

Matkustajasataman yleissuunnitelma on valmis. Hy-

väksymiskäsittely toukokuussa.

Tavoite 2:

HAMINAN KASVUOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

Keskustan vetovoiman lisääminen

Matkailuelinkeinomahdollisuuksien kehittäminen

Uudet työpaikat satamasidonnaiseen teollisuuteen


Päätös uudesta kävelykadusta syyskuu 2017

Kasvuohjelmaohjelman mukaisen elinkeinofoorumin järjestäminen syyskuu 2017

Raatihuoneentori–Fredrikinkatu -katuosuus muute-

taan kokeiluluontoisesti kävelykaduksi kesän tapahtu-mien ajaksi.

Elinkeinofoorumi järjestetään yrittäjän päivän semi-

naarin yhteydessä 8.9.2017.

23

Hankintastrategia valmis 31.12. Uudet matkailuyritykset, lisäys 20 %

Uudet työpaikat, lisäys 100 kpl 31.12.2017

Hankintastrategia on valmistelussa. Uusien matkailuyritysten lisäystä ei ole tapahtunut.

Uusia työpaikkoja ei ole syntynyt asetetun tavoitteen mukaisesti.


Lippumaailmahanke otetaan talousarvioon. Vuoden 2017

omarahoitusosuus on 23.000 euroa (kh 6.2.2017). Joukko-

liikenteen budjetti muutetaan henkilökuljetusyksikön lasku-

tusmuutoksen perusteella nettoperusteiseksi siten, että tu-

loja ja menoja vähennetään 292.000 euroa. Viestintä- ja

markkinointitiimiin siirtyneen henkilön kustannukset

15.800 pienentävät toimintamenoja. Vastaavasti kaupunki-

suunnittelusta osittain liikuntapalveluihin siirtyneen henki-

lön kustannukset kasvattavat toimintamenoja 17.700 euroa.

Toimielin KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Tulosalue Kaupunkisuunnittelu

Tulosyksiköt Kaavoitus, Maankäyttö Vastuuhenkilö Kaupunginarkkitehti

Tehtävä Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi.

Huolehditaan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiin-teistönmuodostuksesta, mittaus- ja kartastopalveluista.

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

KOTKA–HAMINA SEUDUN STRATEGINEN YHTEINEN YLEISKAAVA

Yleiskaava mahdollistaa seudun kilpailukyvyn kohottamisen ja profiilin kehittämisen


Hyväksytty 31.12.2017 mennessä

Seudun strategisen yleiskaavan luonnos on valmistu-

nut maaliskuussa 2017. Yleiskaava etenee tavoiteaika-taulun mukaisesti.




511 ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT

Toimintatulot 1 614 800 1 614 800 396 712 24,57 -207 000 1 407 800

Toimintamenot -6 818 300 -6 818 300 -1 645 961 24,14 228 100 -6 590 200

Toimintakate -5 203 500 0 -5 203 500 -1 249 249 24,01 21 100 -5 182 400



515 KAUPUNKISUUNNITTELU

Toimintatulot 6 888 300 6 888 300 2 633 625 38,23 1 500 000 8 388 300

Valm. omaan käyttöön 20 000 20 000 4 227 21,14 20 000

Toimintamenot -1 146 600 -1 146 600 -274 230 23,92 17 700 -1 128 900

Toimintakate 5 761 700 0 5 761 700 2 363 622 41,02 1 517 700 7 279 400

24

Toimintakate paranee. Toimintatuottoja kasvattaa Tuike

Finland Oy:n kanssa solmitun maankäyttösopimuksen ensimmäisen osan maksu. Maankäyttösopimuksella ton-

tin omistaja osallistuu kaupungille yhdyskuntarakentami-sesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tonttikauppa on hiljaista. Maaliskuun loppuun mennessä

on vuokrattu vain yksi rivitalotontti. Yhtään tonttia ei ole myyty.

Toimintamenoja pienentävät liikuntapalveluihin osittain

siirtyneen henkilön palkkakustannukset.


Tulosalue Tilapalvelut

Tulosyksiköt Toimitilat

Vastuuhenkilö Tilapalvelupäällikkö

Tehtävä Kaupungin toimitiloista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehok-

kaasti, jotta kaupungin palvelualueilla on käyttötarpeen ja taloudellisten resurssien mukai-set toimitilat ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

RAKENNUSOMAISUUDEN UUDISTAMINEN PALVELUTARPEIDEN MUKAISESTI

Peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen investointiohjelman laatiminen (10 vuotta) ja toteuttaminen

Rakennusten arvotietojen, korjausvelan ja luokittelun päivitys

Rakennusten myynti kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti

Mittarit 2017 Toteutuma 31.3.

Kaupungin omistamien tilojen kokonaismäärä (k-m2)

Korjausvelan laskennallinen kokonaismäärä (€)

Myydyt kiinteistöt (lkm ja k-m2)

Tilojen kokonaismäärä 123 932 k-m2

15,7 M€, jossa kasvua kahdessa vuodessa 13 %

Myyty yksi kiinteistö (Vilniemen koulu, 790 k-m2)


Toimintakate heikkenee. Rakennusten myyntivoittoar-

viota joudutaan pienentämään 600.000 eurosta 200.000

euroon, koska läheskään kaikki suunnitellut myyntikoh-

teet eivät tule toteutumaan kuluvana vuonna.


Tulosalue Aluepalvelut

Tulosyksiköt Liikennealueet ja varikko, Viheralueet

Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri

Tehtävä Kaupungin yleisistä alueista huolehtiminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä kau-punkiympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpito ja kehittäminen, jotta infrastruk-

tuurin arvo säilyy.



522 TILAPALVELUT

Toimintatulot 10 465 000 10 465 000 2 451 353 23,42 -400 000 10 065 000

Valmistus omaan käyttöön 95 000 95 000 6 123 6,44 95 000

Toimintamenot -8 253 300 -8 253 300 -2 221 825 26,92 -8 253 300

Toimintakate 2 306 700 0 2 306 700 235 651 10,22 -400 000 1 906 700

25

Sitovat tavoitteet

JÄTEPALVELUIDEN UUSI TOIMINTAMALLI


Pienjäteaseman, kaupungin hyötyjätepisteiden sekä vaa-

rallisten jätteiden keräys siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 30.9.2017 mennessä.

Toimintamallista on sovittu Kymenlaakson Jäte Oy:n

edustajien kanssa. Asia tulee päätettäväksi kaupunki-kehityslautakuntaan toukokuussa 2017.


Talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän.

Toimielin RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue Rakennusvalvonta

Tulosyksiköt Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Johtava rakennustarkastaja

Tehtävä Kaavoituksen toteutumisen valvonta sekä terveellisen, turvallisen ja

ympäristöön sopeutuvan, laadukkaan rakentamisen edistäminen.


Rakennuslupamaksujen tulotavoitetta pienennetään, koska tiedossa ei ole Alakaupungin koulun lisäksi mi-

tään isompia rakennushankkeita.

Toimielin YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tulosalue Ympäristötoimi

Tulosyksiköt Ympäristönsuojelu, Terveydensuojelu

Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö

Tehtävä Seudullisen ympäristön- ja terveydensuojelun edistäminen ja valvonta sekä

elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.



531 ALUEPALVELUT

Toimintatulot 1 608 600 1 608 600 302 638 18,81 1 608 600


Toimintamenot -4 337 000 -4 337 000 -780 572 18,00 -4 337 000

Toimintakate -2 656 400 0 -2 656 400 -459 977 17,32 0 -2 656 400



540 RAKENNUSVALVONTA

Toimintatulot 252 000 252 000 22 847 9,07 -100 000 152 000

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot -249 700 -249 700 -63 228 25,32 -249 700

Toimintakate 2 300 0 2 300 -40 381 -1 755,69 -100 000 -97 700

26


Toimintamenojen toteutuminen on etupainoista uusien

eläinlääkäritilojen kunnostuskustannusten takia.



545 YMPÄRISTÖTOIMI

Toimintatulot 406 000 406 000 84 962 20,93 406 000

Toimintamenot -769 400 -769 400 -218 789 28,44 -769 400

Toimintakate -363 400 0 -363 400 -133 827 36,83 0 -363 400



51 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 21 234 700 0 21 234 700 5 892 137 27,75 793 000 22 027 700

* Valm. omaan käyttöön 187 000 0 187 000 28 307 15,14 0 187 000

* Toimintamenot -21 574 300 0 -21 574 300 -5 204 605 24,12 245 800 -21 328 500

* Toimintakate -152 600 0 -152 600 715 839 -469,10 1 038 800 886 200



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

* Toimintatulot 37 606 800 0 37 606 800 9 870 118 26,25 793 000 38 399 800


* Toimintamenot -148 726 400 0 -148 726 400 -36 264 282 24,38 170 000 -148 556 400

* Toimintakate -110 932 600 0 -110 932 600 -26 365 519 23,77 963 000 -109 969 600

27

KAUPUNGIN INVESTOINNIT

Konsernijohdon investoinnit

Saimaa Capital Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman palautus käsitellään omaisuuden myyntinä.

Konsernipalvelujen investoinnit

ICT-hankinnoista toteutetaan tämän vuoden aikana mm. asiahallinnan järjestelmän päivitys, työajanseuranta,

ostolaskujärjestelmän uusiminen ja Timmi-tilavarausjär-jestelmän hankinta.

Hyvinvointipalvelujen investoinnit



540 Terveyspalvelujen investoinnit

Menot -40 000 -40 000 0,00 -40 000

Myynnit 9 370 0

Investoinnit netto -40 000 0 -40 000 9 370 -23,42 0 -40 000

Määräraha käytetään terveyskioskin laite- ja kalustohan-kintoihin, kun uudet toimitilat löytyvät.



510 Konsernijohdon investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -30 000

Myynnit 0 24 036 24 000 24 000

Investoinnit netto -30 000 0 -30 000 24 036 24 000 24 000

Perustelut:

Saimaa Capital Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman palautus.



520 Konsernipalvelujen investoinnit

Menot -220 000 -220 000 -17 212 7,82 -220 000

Investoinnit netto -220 000 0 -220 000 -17 212 7,82 0 -220 000



KONSERNIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot -250 000 0 -250 000 -17 212 6,88 0 -250 000

Myynnit 24 036 24 000 24 000

Investoinnit netto -250 000 0 -250 000 6 824 -2,73 24 000 -250 000

28



541 Ikäihmisten palvelujen investoinnit

Menot -16 000 -16 000 -11 074 69,21 -16 000


Saviniemen hoivakodin asiakashälytysjärjestelmä on päivitetty.



568 Sosiaalipalvelujen investoinnit

Menot -60 000 -60 000 0,00 35 000 -25 000

Investoinnit netto -60 000 0 -60 000 0 0,00 35 000 -25 000

Varauksesta katetaan skeittipuiston omarahoitusosuu-den kasvu 22.000 euroa sekä kirjaston Kasper-salin esi-

tystekniikan uusiminen 13.000 euroa.



551 Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit

Menot -50 000 -50 000 0,00 -50 000

Investoinnit netto -50 000 0 -50 000 0 0,00 0 -50 000

Määräraha käytetään keittiölaitteiden uushankintoihin ja korvausinvestointeihin

Määräraha käytetään lukion uusien tilojen kalustamiseen.

Skeittipuistohankkeen urakoitsija on valittu. Tarkentu-

neen suunnitelman ja kilpailutuksen jälkeen kustannusar-vio on 222.000 euroa. Kaupungin omarahoitusosuus

nousee 22.000 euroa, mikä esitetään määrärahamuutok-sena. Aluehallintovirastonhyväksymä erityisavustus

(60.000 e) pysyy entisen suuruisena. Avustuksesta on

kirjattu tulojäämänä 6.000 euroa vuodelle 2016 suunnit-

telukustannusten katteeksi. Rakennustyöt ovat käynnis-tyneet huhtikuussa.

Pääkirjaston hyllyuudistuksen toinen vaihe on toteutu-

nut. Kirjaton Kasper-salin esitystekniikan uusimiseen va-rataan 13.000 euroa.



565 Lasten ja nuorten palvelujen investoinnit

Menot -250 000 -250 000 -250 000

Investoinnit netto -250 000 0 -250 000 0 0 -250 000



568 Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit

Menot -230 000 -230 000 -13 742 5,97 -35 000 -265 000

Rahoitusosuudet 54 000 54 000 0 54 000

Investoinnit netto -176 000 0 -176 000 -13 742 7,81 -35 000 -265 000

29

Kaupunkikehityspalvelujen investoinnit

Rauhankadun jääkiekkokaukalo on uusittu. Salmenkylän

latusillan suunnittelu on meneillään.

Yhtään asuin- tai liike- tai teollisuustonttia ei ole myyty.

Myynneissä on Vilniemen koulun tontin tasearvo. Rau-takorttelikiinteistö Oy:ltä on ostettu ns. Rautakorttelin

tontti.

Oolanninpuiston suunnittelu on käynnissä.

Uuden-Summan päiväkodin ja Bastionin wc-tilojen kor-

jaustyöt ovat käynnissä.



HYVINVOINTIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -646 000 0 -646 000 -24 816 3,84 0 -646 000

Rahoitusosuudet 54 000 54 000 54 000

Myynnit 9 370 0

* Investoinnit netto -592 000 0 -592 000 -15 446 2,61 0 -592 000



580 Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit

Menot -270 000 -270 000 -25 814 9,56 -270 000




604 Maanhankinta ja tonttipalvelut

Menot -900 000 -900 000 -150 001 16,67 -900 000

Myynnit 135 000 135 000 57 049 135 000




607 Tervasaaren alue

Menot -500 000 -500 000 -1 835 0,37 -500 000




610 Tilapalvelujen investonnit

Hankinnat -950 000 -950 000 -42 210 4,44 -950 000

Myynnit 210 000 210 000 210 000


30

Alakaupungin yhtenäiskoulun suunnitelmat ovat valmiit ja urakkakilpailutus on valmisteilla. Pappilansalmen kou-

lun purku-urakkatarjoukset tulevat käsittelyyn huhti-kuussa.

Tervasaaren kunnallistekniikan 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä. Kauppatorin uudistamistyöt ja Ruotsinky-

län alueen katusaneerauksen 3. vaihe käynnistyvät tou-kokuussa.

Hankinnat käsittävät eläinlääkäreiden uusien työtilojen

ensikertaisen kalustamisen.



644 Alakaupungin yhtenäiskoulu

Menot -4 000 000 -4 000 000 -140 560 3,51 -4 000 000

Investoinnit netto -4 000 000 0 -4 000 000 -140 560 3,51 0 -4 000 000



650 Aluepalveuiden investoinnit

Menot -2 940 000 -2 940 000 -142 233 4,84 -2 940 000

Myynnit 239




590 Ympäristötoimen investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -11 902 39,67 -30 000




KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -9 590 000 0 -9 590 000 -514 555 5,37 0 -9 590 000

* Myynnit 345 000 0 345 000 57 288 16,61 0 345 000

* Investoinnit netto -9 245 000 0 -9 245 000 -457 266 4,95 0 -9 245 000



INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Toimintamenot -10 486 000 0 -10 486 000 -556 583 5,31 0 -10 486 000

* Rahoitusuudet yht. 54 000 0 54 000 0 0,00 0 54 000

* Myynnit yht. 345 000 0 345 000 90 694 26,29 24 000 369 000

* Investoinnit netto -10 087 000 0 -10 087 000 -465 889 4,62 24 000 -10 063 000

31

RAHOITUS

Verotuloarviota joudutaan pienentämään alkuvuoden

tulokertymän perusteella.

Saimaa Capital Oy:n sijoitetun oman pääoman palautus

toteutettiin siten, että osakkeenomistajat lainasivat pa-lauksen määrän takaisin yhtiölle. Haminan osuus oli

24.036 euroa. Määrärahavarausta yhdistyksille myön-

nettäviin hankelainoihin kasvatetaan 50.000 loppuvuo-den hakemuksia varten.



60 RAHOITUS

Verotulot 80 937 000 80 937 000 20 981 983 25,92 -1 000 000 79 937 000

Valtionosuudet 36 900 000 36 900 000 9 377 616 25,41 36 900 000

Rahoitustuotot 1 505 000 1 505 000 77 943 5,18 1 505 000

Rahoitustuotot yht. 119 342 000 0 119 342 000 30 437 542 25,50 -1 000 000 118 342 000

Rahoituskulut -910 000 -910 000 -288 589 31,71 -910 000

Rahoitus yhteensä 118 432 000 0 118 432 000 30 148 952 25,46 -1 000 000 117 432 000



Korvaus peruspääomasta

Rahoitustuotot 450 000 450 000 112 500 25,00 450 000

450 000 0 450 000 112 500 25,00 0 450 000



Antolainojen muutokset

Lisäykset -102 000 -102 000 -74 036 72,58 -74 000 -176 000

Vähennykset 163 100 163 100 52 286 32,06 163 100

61 100 0 61 100 -21 750 -35,60 -74 000 -12 900



Pitkäaikaisten lainojen muutokset

Lisäykset 14 000 000 14 000 000 7 000 000 50,00 14 000 000

Vähennykset -11 264 000 -11 264 000 -2 513 519 22,31 -11 264 000

2 736 000 0 2 736 000 4 486 481 163,98 0 2 736 000

32



RAHOITUS YHTEENSÄ

Tulot yhteensä 133 955 100 0 133 955 100 37 602 328 28,07 -1 000 000 132 955 100

Menot yhteensä -12 276 000 0 -12 276 000 -2 876 145 23,43 -74 000 -12 350 000

121 679 100 0 121 679 100 34 726 183 28,54 -1 074 000 120 605 100



TALOUSARVIO YHTEENSÄ

** Tulot yhteensä 172 147 900 0 172 147 900 47 591 785 27,65 -183 000 171 964 900

** Menot yhteensä -171 488 400 0 -171 398 400 -39 770 505 23,20 96 000 -171 302 400

** 659 500 0 749 500 7 821 280 1 043,53 -87 000 662 500



POISTOT

Poistoarvio -7 662 000 -7 662 000 -1 723 479 22,49 -7 662 000

33

TULOSLASKELMA

Sisäiset ja ulkoiset erät Talousarvio 2017 Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2017

31.3.2017 % esitys Osv I

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 10 632 200 2 289 246 21,5 -100 000 10 532 200

Maksutuotot 6 723 400 3 434 458 51,1 1 400 000 8 123 400

Tuet ja avustukset 1 631 500 286 234 17,5 -107 000 1 524 500

Muut toimintatuotot 18 619 700 3 860 180 20,7 -400 000 18 219 700

Tuotot yhteensä 37 606 800 9 870 118 26,2 793 000 38 399 800

Valmistus omaan käyttöön 187 000 28 645 15,3 187 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -44 904 000 -10 451 249 23,3 -22 000 -44 926 000

Henkilöstökorvaukset 380 900 200 212 52,6 380 900

Henkilösivukulut

Eläkekulut -10 952 500 -2 586 824 23,6 -10 952 500

Muut henkilösivukulut -2 282 800 -512 923 22,5 -2 282 800

Palvelujen ostot -62 812 600 -16 059 401 25,6 242 000 -62 570 600

Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 480 200 -2 214 617 26,1 -45 000 -8 525 200

Avustukset -8 367 000 -1 985 247 23,7 -8 367 000

Muut toimintakulut -11 308 200 -2 654 233 23,5 -5 000 -11 313 200

Kulut yhteensä -148 726 400 -36 264 282 24,4 170 000 -148 556 400

TOIMINTAKATE -110 932 600 -26 365 519 23,8 963 000 -109 969 600

Verotulot 80 937 000 20 981 983 25,9 -1 000 000 79 937 000

Valtionosuudet 36 900 000 9 377 616 25,4 36 900 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 505 000 75 049 14,9 505 000

Muut rahoitustuotot 1 450 000 115 394 8,0 1 450 000

Korkokulut -900 000 -286 925 31,9 -900 000

Muut rahoituskulut -10 000 -1 664 16,6 -10 000

VUOSIKATE 7 949 400 3 895 933 49,0 -37 000 7 912 400

Poistot -7 662 000 -1 723 479 22,5 -7 662 000

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 287 400 2 172 454 755,9 -37 000 250 400

34

RAHOITUSLASKELMA

Talousarvio Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2017

2017 31.3.2017 % esitys Osv I

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta

Tulorahoitus 7 199 400 3 873 307 53,8 363 000 7 562 400

Vuosikate 7 949 400 3 895 933 49,0 -37 000 7 912 400

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -750 000 -22 626 3,0 400 000 -350 000

Investoinnit -10 337 000 -443 262 -443 262 24 000 -10 313 000

Käyttöomaisuusinvestoinnit -11 486 000 -556 583 4,8 -11 486 000

Rahoitusosuudet investointeihin 54 000 0,0 54 000

Pys.vast.hyödykk. luovutustulot 1 095 000 113 320 10,3 24 000 1 119 000

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta -3 137 600 3 430 045 -109,3 387 000 -2 750 600

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset 61 100 -21 750 -35,6 -74 000 -12 900

Antolainasaamisten lisäykset -102 000 -74 036 72,6 -74 000 -176 000

Antolaisaamisten vähennykset 163 100 52 286 32,1 163 100

Lainakannan muutokset 2 736 000 4 486 481 164,0 2 736 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 000 7 000 000 50,0 14 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 264 000 -2 513 519 22,3 -11 264 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 150 000 -3 235 276 -2156,9 150 000

Rahoitustoim. nettokassavirta 2 947 100 1 229 455 41,7 -74 000 2 873 100

Kassavarojen muutos -190 500 4 659 499 -2445,9 313 000 122 500

35

HAMINAN VESI -LIIKELAITOS

Tulosalue Haminan Vesi -liikelaitos

Tulosyksiköt Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset

Toimielin Vesiliikelaitoksen johtokunta

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja

Tehtävä Laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille ja teollisuudelle

valtakunnallisesti kilpailukykyiseen hintaan ja kohtuullisen tuoton omistajalleen tuottaen.

Toiminnan kehittämisen painopistealueita ovat verkosto-omaisuuden hallinta, veden laadun- ja riittävyyden turvaaminen ja asiakaspalvelu

Sitovat tavoitteet

Tavoite:

VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUSVOLYYMI NOSTETAAN TAVOITETASOLLE


Vesihuoltoverkostoa saneerataan 1,75 km Jätevesipumppaamoita saneerataan 3 kpl

Toteutunut suunnitellusti

Toteutunut suunnitellusti


Liikevaihto: 24,7 % budjetoidusta

Käyttökustannukset: 19,7 % budjetoidusta Investoinnit: 14,5 % budjetoidusta

Teollisuusveden myynti on toteutunut hieman arvioitua

alhaisempana ja käyttökustannuksia on syntynyt hieman arvioitua vähemmän.

Haminan Veden ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli

200.000 euroa ylijäämäinen.

Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot

2017 31.3.2017 %

Liikevaihto 5 784 000 1 428 955 4 355 045 24,71

Valmistus omaan käyttöön 29 000 2 320 26 680 8,00

Liiketoiminnan muut tuotot 13 600 7 291 6 309 53,61

Materiaalit ja palvelut -2 322 700 -433 476 -1 889 224 18,66

Henkilöstökulut -590 800 -130 573 -460 227 22,10

Poistot ja arvonalentumiset -2 200 000 -524 248 -1 675 752 23,83

Liiketoiminnan muut kulut -70 000 -22 867 -47 133 32,67

Liikeylijäämä 643 100 327 401 315 699 50,91

Rahoitustuotot ja -kulut -542 500 -126 860 -415 640 23,38

Korvaus peruspääomasta -450 000 -112 500 -337 500 25,00

Tilikauden tulos 100 600 200 542 -99 942 199,35

36

OSAVUOSIKATSAUSI I/2017, MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMAT JA MUUTOKSET

(ilman vesiliikelaitosta)

KÄYTTÖTALOUS

11 KONSERNIPALVELUT Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutunut Tot % Muutos- Uusi




120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintamenot -120 900 -120 900 -2 060 1,70 -120 900

Toimintakate -120 900 0 -120 900 -2 060 1,70 0 -120 900



121 TARKASTUSTOIMI

Toimintamenot -50 000 -50 000 -4 759 9,52 -50 000

Toimintakate -50 000 0 -50 000 -4 759 9,52 0 -50 000



122 KONSERNIJOHTO

Toimintatulot 6 142 0

Toimintamenot -4 229 500 -4 229 500 -1 224 451 28,95 -4 229 500

Toimintakate -4 229 500 0 -4 229 500 -1 224 451 28,95 0 -4 229 500



125 KONSERNIPALVELUT

Toimintatulot 415 800 415 800 18 760 4,51 415 800

Toimintamenot -5 275 200 -5 275 200 -1 440 656 27,31 -73 100 -5 348 300

Toimintakate -4 859 400 0 -4 859 400 -1 421 896 29,26 -73 100 -4 932 500



11 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 415 800 0 415 800 24 902 5,99 0 415 800

* Toimintamenot -9 675 600 0 -9 675 600 -2 671 926 27,62 -73 100 -9 748 700

Toimintakate -9 259 800 0 -9 259 800 -2 647 024 28,59 -73 100 -9 332 900

Perustelut:

Viestintä- ja markkinointitiimiin muilta tulosalueilta siirtyneiden henkilöiden palkkakustannukset 73.100 euroa.

37

31 HYVINVOINTIPALVELUT Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutunut Tot % Muutos- Uusi




311 TERVEYSPALVELUT

Toimintatulot 3 230 200 3 230 200 629 654 19,49 3 230 200

Toimintamenot -41 531 300 -41 531 300 -9 911 092 23,86 -41 531 300

Toimintakate -38 301 100 0 -38 301 100 -9 281 438 24,23 0 -38 301 100



321 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimintatulot 3 680 300 3 680 300 867 552 23,57 3 680 300

Toimintamenot -20 197 500 -20 197 500 -4 964 966 24,58 26 400 -20 171 100

Toimintakate -16 517 200 0 -16 517 200 -4 097 413 24,81 26 400 -16 490 800



361 SOSIAALIPALVELUT

Toimintatulot 729 000 729 000 75 084 10,30 729 000

Toimintamenot -17 244 000 -17 244 000 -4 318 867 25,05 -17 244 000

Toimintakate -16 515 000 0 -16 515 000 -4 243 783 25,70 0 -16 515 000



370 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Toimintatulot 6 290 400 6 290 400 1 688 853 26,85 6 290 400


Toimintamenot -6 167 800 -6 167 800 -1 502 580 24,36 -6 167 800

Toimintakate 122 600 0 122 600 186 612 152,21 0 122 600



411 LASTEN JA NUORTEN KOULUTUSPALVELUT

Toimintatulot 597 500 597 500 275 953 46,18 597 500

Toimintamenot -17 069 100 -17 069 100 -4 142 781 24,27 -17 069 100

Toimintakate -16 471 600 0 -16 471 600 -3 866 828 23,48 0 -16 471 600

Perustelut:

Koulutuspalvelujen hallinnosta viestintä- ja markkinointitiimiin siirtyneen henkilön tilalle Saviniemen hoivakodista siirtyneen henkilön

kustannukset 26.400 euroa.

38



420 VARHAISKASVATUS JA TUKIPALVELUT

Toimintatulot 1 088 600 1 088 600 305 228 28,04 1 088 600

Toimintamenot -12 380 400 -12 380 400 -2 905 007 23,46 -12 380 400

Toimintakate -11 291 800 0 -11 291 800 -2 599 779 23,02 0 -11 291 800



430 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Toimintatulot 340 300 340 300 110 754 32,55 340 300

Toimintamenot -2 886 400 -2 886 400 -642 459 22,26 -29 100 -2 915 500

Toimintakate -2 546 100 0 -2 546 100 -531 705 20,88 -29 100 -2 575 200



31 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 15 956 300 0 15 956 300 3 953 078 24,77 0 15 956 300


* Toimintamenot -117 476 500 0 -117 476 500 -28 387 751 24,16 -2 700 -117 479 200

Toimintakate -101 520 200 0 -101 520 200 -24 434 334 24,07 -2 700 -101 522 900

51 KAUPUNKIKEHITYS- Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

PALVELUT talousarvio muutokset talousarvio 31.3.2017 esitykset talousarvio



511 ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT

Toimintatulot 1 614 800 1 614 800 396 712 24,57 -207 000 1 407 800

Toimintamenot -6 818 300 -6 818 300 -1 645 961 24,14 228 100 -6 590 200

Toimintakate -5 203 500 0 -5 203 500 -1 249 249 24,01 21 100 -5 182 400

Perustelut:

Kirjasto- ja tietopalvelujen toimintamenoihin lisätään alkuperäisestä talousarviosta pois jääneet kirjasto -auton kustannukset 60.000

euroa. Kansalaisopistolta viestintä- ja markkinointitiimiin siirtyneen henkilön kustannukset pienentävät toimintamenoja 30.900 euroa.

Perustelut:

Lippumaailmahankkeen vuoden 2017 omarahoitusosuus 23.000 euroa (kh 6.2.2017). Joukkoliikenteen budjetti muutetaan

henkilökuljetusyksikön laskutusmuutoksen perusteella nettoperusteiseksi siten, että tuloja ja menoja vähennetään 292.000 euro a.

Viestintä- ja markkinointitiimiin siiryneen henkilön kustannukset 15.800 pienentävät toimintamenoja. Vastaavasti kaupunki -

suunnitelusta osittain liikuntapalveluihin siirtyneen henkilön kustannukset kasvattavat toimintamenoja 17.700 euroa.

39



515 KAUPUNKISUUNNITTELU

Toimintatulot 6 888 300 6 888 300 2 633 625 38,23 1 500 000 8 388 300

Valm. omaan käyttöön 20 000 20 000 4 227 21,14 20 000

Toimintamenot -1 146 600 -1 146 600 -274 230 23,92 17 700 -1 128 900

Toimintakate 5 761 700 0 5 761 700 2 363 622 41,02 1 517 700 7 279 400



522 TILAPALVELUT

Toimintatulot 10 465 000 10 465 000 2 451 353 23,42 -400 000 10 065 000


Toimintamenot -8 253 300 -8 253 300 -2 221 825 26,92 -8 253 300

Toimintakate 2 306 700 0 2 306 700 235 651 10,22 -400 000 1 906 700



531 ALUEPALVELUT

Toimintatulot 1 608 600 1 608 600 302 638 18,81 1 608 600


Toimintamenot -4 337 000 -4 337 000 -780 572 18,00 -4 337 000

Toimintakate -2 656 400 0 -2 656 400 -459 977 17,32 0 -2 656 400



540 RAKENNUSVALVONTA

Toimintatulot 252 000 252 000 22 847 9,07 -100 000 152 000

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot -249 700 -249 700 -63 228 25,32 -249 700

Toimintakate 2 300 0 2 300 -40 381 -1 755,69 -100 000 -97 700

Perustelut:

Rakennuslupamaksujen tulotavoitetta pienennetään, koska tiedossa ei ole Alakaupungin koulun lisäksi mitään isompia

rakennushankkeita.

Perustelut:

Toimintatuottoja kasvattaa Tuike Finland Oy:n kanssa solmitun maankäyttösopimuksen ensimmäisen osan maksu.

Maankäyttösopimuksella tontin omistaja osallistuu kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Toimintamenoja pienentää liikuntapalveluihin osittain siirtyneen henkilön palkkakustannukset.

Perustelut:

Rakennusten myyntivoittoarviota pienennetään 600.000 eurosta 200.000 euroon.

40



545 YMPÄRISTÖTOIMI

Toimintatulot 406 000 406 000 84 962 20,93 406 000

Toimintamenot -769 400 -769 400 -218 789 28,44 -769 400

Toimintakate -363 400 0 -363 400 -133 827 36,83 0 -363 400



51 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot 21 234 700 0 21 234 700 5 892 137 27,75 793 000 22 027 700


* Toimintamenot -21 574 300 0 -21 574 300 -5 204 605 24,12 245 800 -21 328 500

* Toimintakate -152 600 0 -152 600 715 839 -469,10 1 038 800 886 200



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

* Toimintatulot 37 606 800 0 37 606 800 9 870 118 26,25 793 000 38 399 800


* Toimintamenot -148 726 400 0 -148 726 400 -36 264 282 24,38 170 000 -148 556 400

* Toimintakate -110 932 600 0 -110 932 600 -26 365 519 23,77 963 000 -109 969 600

RAHOITUS



60 RAHOITUS

Verotulot 80 937 000 80 937 000 20 981 983 25,92 -1 000 000 79 937 000

Valtionosuudet 36 900 000 36 900 000 9 377 616 25,41 36 900 000

Rahoitustuotot 1 505 000 1 505 000 77 943 5,18 1 505 000

Rahoitustuotot yht. 119 342 000 0 119 342 000 30 437 542 25,50 -1 000 000 118 342 000

Rahoituskulut -910 000 -910 000 -288 589 31,71 -910 000

Rahoitus yhteensä 118 432 000 0 118 432 000 30 148 952 25,46 -1 000 000 117 432 000



Korvaus peruspääomasta

Rahoitustuotot 450 000 450 000 112 500 25,00 450 000

450 000 0 450 000 112 500 25,00 0 450 000

Perustelut:

Verotuloarviota joudutaan pienentämään alkuvuoden tulokertymän perusteella.

41

Perustelut:

Saimaa Capital Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman palautus.



Antolainojen muutokset

Lisäykset -102 000 -102 000 -74 036 72,58 -74 000 -176 000

Vähennykset 163 100 163 100 52 286 32,06 163 100

61 100 0 61 100 -21 750 -35,60 -74 000 -12 900



Pitkäaikaisten lainojen muutokset

Lisäykset 14 000 000 14 000 000 7 000 000 50,00 14 000 000

Vähennykset -11 264 000 -11 264 000 -2 513 519 22,31 -11 264 000

2 736 000 0 2 736 000 4 486 481 163,98 0 2 736 000



RAHOITUS YHTEENSÄ

Tulot yhteensä 133 955 100 0 133 955 100 37 602 328 28,07 -1 000 000 132 955 100

Menot yhteensä -12 276 000 0 -12 276 000 -2 876 145 23,43 -74 000 -12 350 000

121 679 100 0 121 679 100 34 726 183 28,54 -1 074 000 120 605 100

INVESTOINNIT

81 KONSERNIJOHDON INVESTOINNIT



510 Konsernijohdon investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -30 000

Myynnit 0 24 036 24 000 24 000

Investoinnit netto -30 000 0 -30 000 24 036 24 000 24 000

Perustelut:

Saimaa Capital Oy:n sijoitetun oman pääoman palautus toteutettiin siten, että osakkeenomistajat lainasivat palauksen määrän takaisin

yhtiölle. Haminan osuus oli 24.036 euroa. Määrärahavarausta yhdistyksille myönnettäviin hankelainoihin kasvatetaan 50.000

loppuvuoden hakemuksia varten.

42

Perustelut:

Varauksesta katetaan skeittipuiston omarahoitusosuuden kasvu 22.000 euroa sekä kirjaston Kasper-salin esitystekniikan

uusiminen 13.000 euroa.

82 KONSERNIPALVELUJEN INVESTOINNIT



520 Konsernipalvelujen investoinnit

Menot -220 000 -220 000 -17 212 7,82 -220 000




KONSERNIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot -250 000 0 -250 000 -17 212 6,88 0 -250 000

Myynnit 24 036 24 000 24 000

Investoinnit netto -250 000 0 -250 000 6 824 -2,73 24 000 -250 000

85 HYVINVOINTIPALVELUJEN INVESTOINNIT



540 Terveyspalvelujen investoinnit

Menot -40 000 -40 000 0,00 -40 000

Myynnit 9 370 0

Investoinnit netto -40 000 0 -40 000 9 370 -23,42 0 -40 000



541 Ikäihmisten palvelujen investoinnit

Menot -16 000 -16 000 -11 074 69,21 -16 000




568 Sosiaalipalvelujen kalustoinvestoinnit

Menot -60 000 -60 000 0,00 35 000 -25 000

Investoinnit netto -60 000 0 -60 000 0 0,00 35 000 -25 000

43

Alkuperäi-

nen

Talousar-

vio- Muutettu Toteutunut Tot % Muutos- Uusi


551 Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit

Menot -50 000 -50 000 0,00 -50 000

Investoinnit netto -50 000 0 -50 000 0 0,00 0 -50 000

Alkuperäi-

nen

Talousar-



565 Lasten ja nuorten palvelujen investoinnit

Menot -250 000 -250 000 -250 000

Investoinnit netto -250 000 0 -250 000 0 0 -250 000

Alkuperäi-

nen

Talousar-



568 Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit

Menot -230 000 -230 000 -13 742 5,97 -35 000 -265 000

Rahoitusosuudet 54 000 54 000 0 54 000

Investoinnit netto -176 000 0 -176 000 -13 742 7,81 -35 000 -265 000

Alkuperäi-

nen

Talousar-



HYVINVOINTIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -646 000 0 -646 000 -24 816 3,84 0 -646 000

Rahoitusosuudet 54 000 54 000 54 000

Myynnit 9 370 0


Perustelut: Skeittipuistohankkeen urakoitsija on valittu. Tarkentuneen suunnitelman ja kilpailutuksen jälkeen kustannusarvio on 222.000 euroa. Kau-

pungin omarahoitusosuus nousee 22.000 euroa, mikä esitetään määrärahamuutoksena. Aluehallintovirastonhyväksymä erityisavustus

(60.000 e) pysyy entisen suuruisena. Avustuksesta on kirjattu tulojäämänä 6.000 euroa vuodelle 2016 suunnittelu-kustannusten katteeksi.

Kirjaston Kasper-salin esitystekniikan uusimiseen varataan 13.000 euroa.

Tekstimuutos alkuperäisen talousarvion sivulle 86: Tulosalue: Lasten ja nuorten koulutuspalvelut Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Varaus on lukion uusien tilojen ensikertaiseen kalustamiseen.

44

89 KAUPUNKIKEHITYPALVELUJEN INVESTOINNIT



580 Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit

Menot -270 000 -270 000 -25 814 9,56 -270 000




86 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINNIT, KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

* Menot -270 000 -270 000 -25 814 9,56 0 -270 000




590 Ympäristötoimen investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -11 902 39,67 -30 000




604 Maanhankinta ja tonttipalvelut

Menot -900 000 -900 000 -150 001 16,67 -900 000

Myynnit 135 000 135 000 57 049 135 000




607 Tervasaaren alue

Menot -500 000 -500 000 -1 835 0,37 -500 000




610 Tilapalvelujen investonnit

Hankinnat -950 000 -950 000 -42 210 4,44 -950 000

Myynnit 210 000 210 000 210 000


45



644 Alakaupungin yhtenäiskoulu

Menot -4 000 000 -4 000 000 -140 560 3,51 -4 000 000




650 Aluepalvelujen investoinnit

Menot -2 940 000 -2 940 000 -142 233 4,84 -2 940 000

Myynnit 239




KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -9 590 000 0 -9 590 000 -514 555 5,37 0 -9 590 000

* Myynnit 345 000 0 345 000 57 288 16,61 0 345 000

* Investoinnit netto -9 245 000 0 -9 245 000 -457 266 4,95 0 -9 245 000



INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Toimintamenot -10 486 000 0 -10 486 000 -556 583 5,31 0 -10 486 000

* Rahoitusuudet yht. 54 000 0 54 000 0 0,00 0 54 000

* Myynnit yht. 345 000 0 345 000 90 694 26,29 24 000 369 000

* Investoinnit netto -10 087 000 0 -10 087 000 -465 889 4,62 24 000 -10 063 000



TALOUSARVIO YHTEENSÄ

** Tulot yhteensä 172 147 900 0 172 147 900 47 591 785 27,65 -183 000 171 964 900

** Menot yhteensä -171 488 400 0 -171 488 400 -39 697 010 23,15 96 000 -171 392 400

** 659 500 0 659 500 7 894 775 1 197,08 -87 000 572 500



POISTOT

Poistoarvio -7 662 000 -7 662 000 -1 723 479 22,49 -7 662 000

talousarvio 2016 osavuosikatsaus ii/2016 …...1 talousarvio 2016 osavuosikatsaus ii/2016...

Documents