yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 § 55 · väestö etelä-pohjanmaalla 2015...

Yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 § 55

25.10.2016 2 (115)

Talousarvio 2017 ja

toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2019

Sisällysluettelo

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2017 – 2019 ......................................................................... 3

Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2017 – 2019 ............................ 4

Keskeisimmät toiminnan muutokset ....................................................................................................... 6

Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla ............................................................................................................ 7

Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2015–2019 .............................................................. 10

Organisaatio ja vakinainen henkilöstö .................................................................................................. 17

Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano ...................................................................................... 18

Talousarvion yleisperustelut .................................................................................................................. 19

Tuloslaskelmaosa .................................................................................................................................... 20

Investointiosa .......................................................................................................................................... 27

Rahoitusosa ............................................................................................................................................. 40

Konserniyhtiöt ......................................................................................................................................... 41

Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat ................................................................................... 43

Hankkeet ........................................................................................................................... 43 Ulkoinen muu myynti ....................................................................................................... 46 Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue .............................................. 47 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue .................................................................. 56 Tukipalvelujen toiminta-alue ........................................................................................... 63 Operatiivinen toiminta-alue ............................................................................................. 68 Konservatiivinen toiminta-alue ........................................................................................ 75 Psykiatrinen toiminta-alue................................................................................................ 83 Päivystyskeskuksen toiminta-alue ................................................................................... 90

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa .................................................................... 98

Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2015 – 2018 .......................................................... 99 Varahenkilöstö ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit ................................ 113 Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit ................................. 115

25.10.2016 3 (115)

Talousarvio 2017 ja


Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2017 – 2019

Vuoden 2019 alusta lukien sairaanhoitopiirin tehtävät, henkilökunta, omaisuus ja ve-

lat siirtyvät Etelä-Pohjanmaan maakunnalle. Toiminnan rahoittaminen siirtyy valtion

tehtäväksi. Keskussairaala ja sairaanhoitopiirin muut yksiköt ovat tuon ajankohdan

jälkeen aivan uudenlaisessa toiminnallisessa, hallinnollisessa ja taloudellisessa ympä-

ristössä. Toiminnallisesti korostuvat asiakaskeskeisyys (”potilas kuljettajan paikalle”)

hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, kilpailu laadulla sekä palvelujen integraatio

monituottajarakenteessa. Hallinnollisesti keskussairaalasta tulee osa suurempaa ra-

kennetta, jossa hallinto- ja johtamisjärjestelmiä voidaan rakentaa aivan uudella taval-

la. Taloudellisesti korostuu menokattojen ehdottomuus: Jos hiukan pelkistää, kukaan

ei anna lisärahaa, jos valtion antama rahoitus ei riitä, alijäämää ei saa tehdä eikä lai-

naa ottaa.

Kansantalouden pitkäkestoinen lama kääntynee vähitellen hitaaksi talouden kasvuksi

mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta. Kuitenkin julkisen talouden toiminnan talou-

delliset reunaehdot tulevat kestävyysvajeen vuoksi olemaan edelleen erittäin tiukat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen rahoituksen kasvua pyritään hidastamaan mer-

kittävästi huolimatta palvelutarpeen lisääntymisestä väestön ikääntymisen vuoksi.

Etelä-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon kehittämisen kannalta tärkeä kysymys on sai-

raalan rooli julkisten sairaaloiden joukossa. Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökoh-

taolettamuksena on, että Seinäjoen keskussairaala on yksi laajan päivystyksen sairaa-

la. Tästä seurannee – lainsäädäntö on talousarviosta päätettäessä vielä kesken - että

keskussairaalan on pystyttävä tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen eri-

koisalalla (asetusluonnoksessa luetellaan minimitasona 12 erikoisalaa) ympärivuoro-

kautisesti ja välittömästi. Todennäköistä on, että kiireetönkin hoito tulee joltain osin

keskittymään näihin 12 laajan päivystyksen sairaalaan. Jo vuoden 2017 suunnittelus-

sa varaudutaan näihin muutoksiin lisäpanostuksilla.

Digitalisaatio etenee voimakkaasti terveydenhuollossa. Palvelutuotannosta yhä suu-

rempi osa voidaan hoitaa erilaisten sähköisten kommunikaatiovälineiden kautta. Ko-

tona tapahtuvaa hoitamista ja hoidon seurantaa voidaan lisätä. Päätöksenteon tueksi

rakennettava algoritmit korvaavat rutiinitutkimusten tulkinnassa lääkäreitä ja hoitajia.

Robotit suorittavat monia työtehtäviä ihmisten asemesta. Järjestämättömän tiedon -

big datan – tietoaltaiden louhinta avaa mahdollisuuksia sairastumisriskien uudenlai-

seen hallintaan ja entistä yksilöllisempiin hoitoihin. Visiot digitalisaation hyödyntä-

misestä ovat huikeat ja tältä osin toimintaympäristön muutos on todella nopeata. Yk-

si tärkeä osa digitalisaatiota on terveydenhuollon perustietojärjestelmien muuttami-

nen tulevaisuuden tarpeiden mukaiseksi. Sairaanhoitopiiri on vahvasti mukana niin

UNA-hankkeen toteutuksessa kuin laajemminkin valtakunnallisissa kehittämisverkos-

toissa.

Yksi alue, jossa niin potilaiden odotukset kuin terveydenhuollon ammattilaisten vaa-

timuksetkin ovat muuttuneet, on fyysinen toimintaympäristö. Sairaanhoitopiiri on

systemaattisesti peruskorjannut kantasairaalaa (keskussairaala ilman Y-rakennusta) ja

tämä työ jatkuu suunnitelmakauden. Suurehkot F-rakennusosan laajennusrakenta-

mishanke sekä tehon ja muiden valvontapaikkojen uusien tilojen rakentamishanke

pääosin A-rakennusosaan ovat käynnistyneet vuonna 2016 ja valmistuvat 2018. Psy-

kiatrian ja kuntoutuksen M-talo on saanut niin valtuuston kuin sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön hyväksymisen ja sen suunnittelu etenee siten, että rakentamiseen päästää

vuonna 2019.

25.10.2016 4 (115)

Talousarvio 2017 ja


Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2017 – 2019

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty perussopimuk-

sen 16 §:n mukaisesti lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alla on

mainittuna lausunnoista esille nousevat keskeiset teemat sekä sulkeissa jäsenkunnat

ja yhteistoiminta-alueet joiden lausunnot kyseistä teemaa koskettavat muodossa tai

toisessa.

Kuntien taloudellisen tilanteen huomioiminen erikoissairaanhoidon suunnittelussa

(Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta, Alavus, Kuortane, Ähtäri, Kuusiokuntien so-

siaali- ja terveyskuntayhtymä, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Kuntayhtymä Kaksineu-

voinen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Isokyrö, Seinäjoki, Isojoki, Karijoki,

Kauhajoki, Teuva, Lapua)

Sairaanhoitopiirin talousarvio on laadittu toimintamenojen osalta 0,5

prosentin kasvulla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Pienen nou-

sun taustalla on laajan päivystyksen turvaamisen edellytykset. Kuntata-

louden tilanne huomioidaan, ja tavoitteena on järjestää ikääntymiskehi-

tyksen myötä kysynnältään lisääntyvät palvelut tehokkaasti ja vaikutta-

vasti, sairaanhoitopiirin strategian mukaisten vastuullisuuden ja ihmis-

arvon kunnioittamisen mukaisesti.

Palveluiden saatavuudessa koko alueen huomiointi (Järvi-Pohjanmaan perusturvalau-

takunta, Alavus, Kuortane, Ähtäri, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Evi-

järvi, Kauhava, Lappajärvi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)

Palveluiden suunnittelussa huomioidaan aluenäkökulma. Palvelupisteitä

alueella tarvitaan, mutta lisäksi tulee kehittää ja hyödyntää muun muas-

sa digitaalisten ja liikkuvien palveluiden mahdollisuuksia. Edellisestä

esimerkkinä toimivat jo jossain määrin käytössä olevat etävastaanotot

ja sähköinen asiointi. Kotisairaalatoimintaa edistetään suunnitelmakau-

della, lisäksi esimerkiksi ensihoidossa on jo kohteessa hoitaminen li-

sääntynyt viime vuosina. Etelä-Pohjanmaan maakunta on maantieteelli-

sesti yhtenäinen eivätkä välimatkat kasva kohtuuttoman pitkiksi mis-

tään suunnasta.

Investointien kriittisesti tarkastelu (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Evijärvi,

Lappajärvi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,

Isokyrö)

Sairaanhoitopiiri arvioi investointitarpeita huolellisesti. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yli 5 miljoonan euron rakennusinvestointihankkeille tu-

lee lain mukaan anoa poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Keskussairaalassa tulee lähivuosina tehdä tärkeitä peruskorjaus- ja

muutostöitä, mm. käynnissä olevat F-osan laajennus ja tehostetun hoi-

don ja valvonnan yksikkö sekä tuleva lasten ja nuorten poliklinikan sa-

neeraus. Viimeisen vaiheen suunnitteluun ja rakentamiseen etenevä,

valtiolta poikkeusluvan saanut psykiatrian ja kuntoutuksen uudisraken-

nus on myös hyvin perusteltu hanke niin toiminnallisesti kuin taloudel-

lisestikin.

25.10.2016 5 (115)

Talousarvio 2017 ja


Perustason korostuminen terveyden edistämiseen liittyen (Isojoki, Karijoki, Kauhajo-

ki, Teuva, Lapua, Kauhava, Lappajärvi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)

Perustason lisäksi myös sairaanhoitopiirillä on tärkeä rooli terveyden

edistämistyössä. Sen lisäksi että terveyden edistäminen sisältyy jo itse

hoitoprosesseihin, sairaanhoitopiiri tekee yhteistyötä yhteistoiminta-

alueiden kanssa muun muassa tukemalla kuntia terveyden edistämis-

työssä ja terveyden edistämiseen liittyvässä tiedottamisessa. Peruster-

veydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila on tärkeä linkki

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa. Aksilan

ohjausryhmässä on edustus jokaiselta sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-

alueelta. Tulevaisuudessa sote- ja maakuntauudistuksen myötä niin

maakunnalla kuin peruskunnillakin on tärkeä rooli terveyden ja hyvin-

voinnin edistämistyössä, jossa kuntien osuus korostuu lisääntyvästi.

25.10.2016 6 (115)

Talousarvio 2017 ja


Keskeisimmät toiminnan muutokset

Vuoden 2017 toiminta

Diabeteskeskuksen toiminta alkaa sisätautien poliklinikalla.

MET (Medical Emergence Team) –toiminta laajennetaan pilotin kautta koko sairaan-

hoitopiiriin

Ruokapalvelun toiminta laajenee ja se mahdollisesti osakeyhtiöitetään

Kliinisen sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksikkö perustetaan Sairaanhoidol-

listen palvelujen toiminta-alueelle

Hoitotyön palvelujen toimintayksikkö perustetaan Sairaanhoidollisten palvelujen toi-

minta-alueelle

Kotisairaalatoiminta alkaa lastentaudeilla

Sairaala-apteekissa käynnistetään keräilyvarastoautomaatin toiminta

Lastentaudeilla vastasyntyneiden teho siirtyy drg-laskutukseen

Perinnöllisyyslääketieteen toiminta siirtyy neurologialta lastentaudeille

Ensihoidossa lääkäriyksikön toiminta 12 tuntia viitenä päivässä viikossa

Sosiaalitoimen toimintayksikön nimi muuttuu Sosiaalityön toimintayksiköksi

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta

Uusi katkeamaton varavoimajärjestelmä otetaan käyttöön

Uusi tehostetun hoidon ja valvonnan yksikkö valmistuu

F-osan laajennus valmistuu

Maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpano, sairaanhoitopiirin henkilöstön, omai-

suuden ja velkojen siirtyminen uudelle järjestämisvastuulliselle maakunnalle

Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyy

25.10.2016 7 (115)

Talousarvio 2017 ja


Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla

Väestö Etelä-Pohjanmaalla 2015 sekä väestöennuste 2016 - 2040. Ennusteessa ei ole

huomioitu muuttoliikettä.

2015 2016 2020 2030 2040

Etelä-Pohjanmaan shp

197 371 197 815 197 530 197 711 196 933

Alajärvi 10 006 10 001 9 697 9 113 8 690

Alavus 12 044 11 877 11 527 10 864 10 343

Evijärvi 2 576 2 596 2 510 2 358 2 248

Ilmajoki 12 159 12 327 12 609 13 171 13 453

Isojoki 2 123 2 120 2 001 1 846 1 745

Isokyrö 4 785 4 792 4 711 4 581 4 499

Karijoki 1 369 1 351 1 271 1 168 1 115

Kauhajoki 13 875 13 865 13 640 13 323 12 966

Kauhava 16 784 16 630 16 164 15 293 14 699

Kuortane 3 715 3 612 3 418 3 051 2 861

Kurikka 21 734 21 707 21 129 20 035 19 118

Lappajärvi 3 215 3 149 2 977 2 677 2 459

Lapua 14 609 14 848 15 119 15 636 15 885

Seinäjoki 61 530 62 330 64 956 70 186 73 436

Soini 2 224 2 210 2 103 1 955 1 848

Teuva 5 482 5 361 5 064 4 538 4 166

Vimpeli 3 073 3 021 2 878 2 628 2 468

Ähtäri 6 068 6 018 5 756 5 288 4 934

Muutos v:sta 2015 0,2 % 0,1 % 0,2 % -0,2 %

Lähde: Tilastokeskus

Kurikka sisältää Jalasjärven v. 2015.

Väestöennuste ikäryhmittäin v. 2016 sekä ennuste 2020 ja 2030

25.10.2016 8 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairastavuustilastoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta

Eteläpohjalaisten

sairastavuusindeksi

(vakioitu) 2015

Koko maa = 100

Etelä-Pohjanmaa = 107,7

Suurin sairastavuus, suurin käyttö

2. suurin sairastavuus tai käyttö



Pienin sairastavuus tai pienin käyttö

Kauhava

108,6

Evijärvi

121,7

Lappajärvi

114,4Vimpeli

119,8

Alajärvi

115,4

Lapua

109,2

Soini

131,1Kuortane

106,9Ilmajoki

103,1

Kurikka

109,1 Alavus

118,8

Ähtäri

110,1Teuva

108

Isojoki

120,7

Kauhajoki

116,9

Seinäjoki

97,8

Isokyrö

101,6

Karijoki

110,2

Eteläpohjalaisten erikoissairaanhoidon

palvelujen käyttö / 1000 asukasta (oma

toiminta ja ostopalvelut) 2015

Hoidetut henkilöt / 1000 asukasta

Etelä-Pohjanmaa = 343

Kauhava

345

Evijärvi

385

Lappajärvi

347Vimpeli

344

Alajärvi

359

Lapua

343

Soini

343Kuortane

311Ilmajoki

335

Kurikka

352 Alavus

306

Ähtäri

367Teuva

355

Isojoki

358

Kauhajoki

367

Seinäjoki

342

Isokyrö

386

Karijoki

362

Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyt-

tömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-

tettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön

keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin

keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuu-

desta. (www.sotkanet.fi).

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö pitää sisällään kaikki sairaanhoitopiirin tuot-

tamat tai ostopalvelujen muodossa välittämät palvelut.

Keskeisten kansantautien esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla

(indeksi, koko maa = 100), järjestys vuoden 2015 mukaan)

http://www.sotkanet.fi/

25.10.2016 9 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyvien maakuntien rahoituksessa siirrytään

maan hallituksen lakiluonnosten mukaan vuosina 2020-2023 vaiheittain menoperus-

teisuudesta laskennallisuuteen. Järjestelmän toimiessa rahoituksessa asukasperustei-

suuden 10%:n osuuden lisäksi palvelutarve- ja olosuhdetekijät tulevat muodostamaan

rahoituksesta 89%:n osuuden (tästä ikärakenteen paino 43,8% ja sote-tarvekertoimen

paino 56,2%). Prosentin (1%) osuudella maakuntien rahoituksessa huomioitaisiin

myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kerroin. Tätä sovellettaisiin rahoi-

tusperiaatteena vuodesta 2022 lähtien. Jatkossa hyten rooli rahoituksessa voisi myös

kasvaa, kun saadaan tietoa sen vaikuttavuudesta.

Tarvetekijöiden osalta kullekin sairaudelle määriteltäisiin valtakunnalliset erilliset

painokertoimet niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella, mukana Suomes-

sa yleiset sairaudet (mm. diabetes, reuma, keuhkoastma, sepelvaltimotauti, sydämen

eteisvärinä ja vajaatoiminta, psykoosit). Sosioekonomista asemaa kuvaavina muuttu-

jina käytettäisiin toimeentulotuen, työkyvyttömien, ei-parisuhteessa olevien, ainoas-

taan alimman koulutustason omaavien sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella

olevien henkilöjen lukumäärää.

Hyte-kerroin muodostuisi yhdeksästä indikaattorista, joista 5 olisi toimintaa kuvaavia

(prosessit) ja 4 toiminnan tulosta kuvaavia. Indikaattorit olisivat sellaisia, joihin maa-

kunta voi vaikuttaa (mitaten esim. terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen sel-

vittämistä, elintapaneuvonnan toteutumista, päihteiden käytön mini-intervention to-

teutumista, kuolemia kaatumisten tai putoamisten seurauksena tai toimeentulotukea

pitkäaikaisesti saaneiden määrän vähentymistä).

25.10.2016 10 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2015–2019

Tot TA

Sairaanhoitopiiri yhteensä: 2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 110 344 110 657 107 876 107 791 107 511

Hoitojaksot 23 101 23 531 22 789 22 804 22 669

Sairaansijat 424 420 387 387 385

Laskutettu toiminta:

Avohoitokäynnit 294 183 286 598 299 665 300 710 301 570

DRG-hoitojaksot 26 920 27 367 26 718 26 847 26 867

DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät 40 294 39 341 37 140 37 070 37 030

Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit 3 184 5 000 3 540 3 550 3 610

TK-prick tai muu TK-myynti 6 911 7 244 7 070 7 180 7 180

Kuntoutuskoti- / asuntola hpv. 907 1 000 520 520 520

Ensihoito:

Ensihoito+kuljetus 29 511 31 000 30 000 30 000 30 000

Ensihoito+ei kuljetusta 13 937 12 500 14 000 14 000 14 000

Budjetoidut ostopalvelut:

Minivaltava käynnit 27 758 26 046 26 712 26 712 26 712

Minivaltava paketit 3 510 2 624 2 940 2 955 2 970

Minivaltava hoitopäivät 1 908 4 318 2 908 2 908 2 908

Lääk.kunt. hoitopäivät 106 160 115 115 115

Lääk.kunt. käynnit 95 110 155 155 160

Hengityshalvauspot. hpv. 1 155 1 090 1 090 1 090 1 090

Sisäinen palvelutuotanto:

Laboratoriotutkimukset 2 078 150 1 962 950 1 960 550 1 990 700 1 990 800

Patologian tutkimukset 23 061 24 000 23 500 23 500 23 500

Radiologian tutkimukset 116 674 108 700 110 793 110 793 110 793

Sosiaalityö, käynnit 9 959 8 400 9 600 9 600 9 600

Psykologitoiminta, käynnit 5 881 5 500 5 600 5 500 5 500

Anestesiat 13 339 11 700 13 000 13 000 13 000

Leikkaukset 12 972 12 972 12 758 12 810 12 810

Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 1)

9 449 9 500 9 800 9 900 10 000

Tehostettu valvonta hpv. 2 270 2 300 2 300 5 000 5 000

Ravintohuolto, suoritteet 808 033 810 000 800 000 800 000 800 000

Fysioterapia, hoitokerrat 25 550 24 000 23 600 23 600 23 600

Toimintaterapia, hoitokerrat 7 820 4 800 4 800 4 800 4 800

Muut terapiat, hoitokerrat 3 103 1 300 1 300 1 300 1 300

Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 2)

5 310 5 000 5 000 5 000 5 000

1) Päivystyspoliklinikalta osastohoidon paketteihin siirtyneet käynnit

2) Asukaslukupohjaiseen maksuun sisältyvät käynnit

Suunnitelma

Kokonaistuotannossa hoitopäivät on suunniteltu talousarvioon 2016 nähden 2,6%

matalammalle tasolle, kuluvan vuoden arvioon (tammi-kesäkuu 2016 lähtökohtana)

nähden 1,0% matalammalle tasolle. Hoitojaksot on suunniteltu talousarvioon 2016

nähden 3,2% matalammalle tasolle, kuluvan vuoden arvioon nähden 4,8% matalam-

25.10.2016 11 (115)

Talousarvio 2017 ja


malle tasolle. Kuluvan vuoden kehitykseen verrattuna muutoksen tärkein yksittäinen

syy on kirurgisen toiminnan vähentymisen ennakointi.

Laskutetun toiminnan osalta avohoitokäynnit on suunniteltu vuoden 2016 talousarvi-

oon nähden 4,6% korkeammalle tasolle, kuluvan vuoden arvioon nähden 1,1% mata-

lammalle tasolle. Drg-hoitojaksot on suunniteltu talousarvioon 2016 nähden 0,9%

matalammalle tasolle, suunnilleen kuluvan vuoden toteuma-arvion tasolle. Drg:n ul-

kopuolisia hoitopäiviä on suunniteltu talousarvioon 2016 nähden 5,6% vähemmän,

kuluvan vuoden arvioon nähden 4,5% vähemmän. Drg-hoitojaksojen ja –hoitopäivien

vertailussa talousarvion 2017 ja vuoden 2016 kesken on syytä huomioida vastasyn-

tyneiden tehon siirtyminen vuonna 2017 hoitopäivälaskutuksesta drg-laskutukseen.

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien suunnitelmaluku on 29,2% matalampi kuin

vuoden 2016 talousarviossa, suunnilleen kuluvan vuoden toteuma-arvion tasolla. Tk-

prick- ja muuta tk-myyntiä on suunniteltu 2,4% vähemmän verrattuna vuoden 2016

talousarvioon, kuluvan vuoden arvioon verrattuna 3,5% vähemmän. Kuntoutuskoti-

/asuntolahoitopäiviä on suunniteltu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 48%

vähemmän, kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 41,3% vähemmän.

40

60

80

100

120

140

160

180

Sairaanhoitopiiri yhteensäToiminnan muutokset vv. 2001-2015 sekä TA 2016 ja suunnitelma 2017-2019

Leikkaukset (leik.Sali) Laskutettu avohoito Hoitojaksot Vakanssit Sairaansijat Hoitopäivät

Sairaansijat 2017 - 2019

TA

Erikoisala: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kirurgia 24 32 28 28 28 28 28 28

Urologia 24 24 24 24 24 24 24 24

Vatsataudit 36 34 34 31 31 24 24 24

Ortopedia 70 66 54 46 46 26 26 26

Naistentaudit ja synnytykset 48 44 42 42 40 38 38 38

Lastentaudit 28 28 28 28 26 24 24 22

Operatiivinen ta yhteensä 230 228 210 199 195 164 164 162

Sisätaudit 71 60 50 49 49 49 49 49

Neurologia 28 16 16 16 16 16 16 16

Kuntoutus 21 21 21 21 21 21 21 21

Keuhkosairaudet 14 13 13 13 13 13 13 13

Konservatiivinen ta yhteensä 134 110 100 99 99 99 99 99

Lasten- ja nuorisopsykiatria 16 14 14 14 14 12 12 12

Psykiatria 90 90 90 90 90 90 90 90

Psykiatrinen ta yhteensä 106 104 104 104 104 102 102 102

Päivystyskeskuksen ta yhteensä 22 22 22 22 22 22 22 22

Sairaansijat yhteensä 492 464 436 424 420 387 387 385

Tehostettu valvonta 11 11 11 11 11 11 24 24

Sydänvalvonta yksikkö 10 10 10 10 10 10 0 0

Virat ja pysyväisluonteiset toimet: 2 630 2 660 2 698 2 703 2 706 2 714 2 714 2 714

1.1.

Sairaansijat ja hoitopaikat

31.12.

25.10.2016 12 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta

Sote- organisaatioiden toiminnan uudistaminen ja kehittäminen vaikuttavat osaltaan

myös sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaan suunnitelmakaudella 2017 - 2019.

Eläkepoistumaennusteen mukaan eläköityvien määrä tulee lähivuosina tasaisesti kas-

vamaan. Eläköityminen, muu henkilöstövaihtuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon

mahdollinen uudelleen järjestely sekä mahdollinen laajan päivystystoiminnan toteu-

tuminen asettavat haasteita optimaalisen henkilömäärän ja osaamisen varmistamisen

suunnittelulle ja rekrytoinnille. Osalla erikoisaloista on ollut jo useana vuonna haas-

teita ammattitaitoisen henkilöstön, erityisesti lääkärien, saatavuudessa.

Henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa. Valtakunnallisen kilpailukykysopi-

muksen mukaiset kustannus- ja tuottavuustavoitteet pyritään toteuttamaan täysimää-

räisinä. Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjeste-

lyjä, työnjakojen kehittämistä sekä henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia

muun muassa työaikamuotoja tarkastelemalla. Henkilöstön yhteiskäyttöä pyritään li-

säämään yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä prosessien

kehittämistä jatketaan.

Muutosten läpivienti edellyttää muun muassa, että henkilöstö otetaan entistä pa-

remmin mukaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Suunnitelmakaudella 2017-

2019 kiinnitetään huomiota voimavaralähtöiseen ja ratkaisuja hakevaan toimintata-

paan. Työssä jatkamista ja työhön paluuta tuetaan tarvittaessa mukauttamalla työtä

työntekijän voimavaroihin. Tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhy-

vinvoinnin lisääminen.

Suunnitelman 2017 – 2019 lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia

lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä, ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vas-

taavaa määrää esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan

erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla jär-

jestelyillä. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään.

Varahenkilöstön rakennetta kehitetään toiminta-alueiden tarvetta vastaavaksi. Vara-

henkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan, ja alle 13 päivää kestävien sijaisuuk-

sien käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti.

Vanhuuseläkepoistuma 2016 – 2025, ennuste

Toimielin Eläkeikä täyttynyt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

11 KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1 1 1 1 4 1 5 1 1 4 2

12 SAIR. HOID. PALVELUT 3 5 12 13 14 9 16 22 15 15 16

13 TUKIPALVELUT 3 6 14 14 25 14 12 14 18 22 12

14 OPERATIIVINEN 6 11 25 16 23 27 24 17 49 22 19

15 KONSERVATIIVINEN 4 4 9 15 18 16 16 15 25 22 16

16 PSYKIATRIA 3 5 10 10 16 12 13 14 13 18 16

17 PÄIVYSTYSKESKUS 3 1 5 5 7 3 5 6 1 3

18 HALLINTOPALVELUT 2 5 3 5 5 6 4 9 8 3

Yhteensä 20 37 77 77 110 91 95 92 136 112 87

25.10.2016 13 (115)

Talousarvio 2017 ja


Laatu- ja potilasturvallisuus

Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti laatu ja

potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on henkilöstön osallis-

tuminen laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnis-

sa. Asiakasraadin tavoitteena on palvelujen asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja pa-

rantaminen.

Omavalvonta nostetaan laadun ja potilasturvallisuuden valvonnassa jokapäiväiseksi

työkaluksi. Sairaanhoitopiirin eri toiminta-alueiden omavalvontatoimenpiteet kootaan

yhteiseen suunnitelmaan. Yksiköissä toteutettu omavalvonta dokumentoidaan ja ra-

portoidaan johdon katselmuksessa. Omavalvontaa jatketaan erityisesti käsihygienias-

sa, potilaan tunnistamisessa ja turvatuotteiden käytössä. Johdon katselmuksissa käsi-

tellään Hyvä hallinto ja johtaminen -ohjeen sekä laatu- ja potilasturvallisuussuunni-

telman edellyttämät asiat. Prosessien toimivuutta arvioidaan sisäisellä auditoinnilla.

Henkilöstön Lean-osaamista vahvistetaan koulutuksella.

HaiPro-käsittelijäkoulutus järjestetään uusille esimiehille sekä alueella että sairaan-

hoitopiirissä. HaiPro-ilmoitusten pohjalta määritetään vuosittain keskeiset kehittä-

miskohteet. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisemiseksi tehostetaan turvatuotteiden

käyttöä, oikeita työtapoja ja omavalvontaa. Jätelain mukaisesti lääkejätteen vähentä-

mistä ja oikeaa käsittelyä yksiköissä jatketaan. Rakenteisen kirjaamisen koulutusta

jatketaan. Tulosten odotetaan kohentuvan koulutusinterventioiden tuloksena. Tays-

erva -alueen potilasvahinkotyöryhmän linjausten mukaisesti seurataan yhteisiä poti-

lasturvallisuuden mittareita.

Alueellinen yhteistyö laadun ja potilasturvallisuuden parantamisessa etenee yhdessä

valittujen teemojen puitteissa. Alueen potilasturvallisuusvastaavat kokoontuvat sään-

nöllisesti. Alueellisena hankkeena jatketaan kaatumistapaturmien ehkäisyä. Sairaan-

hoitopiiri on mukana Etelä-Pohjanmaan sote-hankkeen potilasturvallisuuden ja laadun

suunnittelussa.

25.10.2016 14 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille 2017 – 2019

Asiakas- ja potilaslähtöisyys Asiakkuusmittareiden käyttö ja tulosten hyödyntäminen

Asiakasraadin toiminnan kehittäminen

Asiakastyytyväisyysmittausten kehittäminen

Mittari:

Potilaspalautteet tavoitetaso 4,5, 85% palautteista erinomaista.

Potilaan hoito

oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa

potilaan osallistuminen, kuuleminen ja voimaantuminen

Mittari:

Hoidon saatavuus erikoisaloittain, odotusaika ensikäynnille,

Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit

käypähoito -suositusten toteutuminen ERVA alueella

Valtakunnalliset erikoissairaanhoidon vertailutilastot

Potilasturvallisuus laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttö päivittäisessä

työssä, omavalvontasuunnitelma

potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen

käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö

Mittari:

Potilasasiamiehen selvitys potilaspalautteista, muistutuksista, va-

lituksista ja yhteydenotoista.

Potilasvakuutusyhdistyksen vuosiraportti

HaiPro ilmoitusten perusteella tehdyt kehittämistoimet

Omavalvontaraportointi

SAI-tilastot

Erva-alueen potilasturvallisuusmittarit

Hoidon ja tutkimus-

menetelmien vaikut-

tavuus

vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi

Mittari:

15D vaikuttavuusmittari

Johdon työpöytä

Prosessit

alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen

pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi

prosessi-innovaatiot

lean-ajattelu otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja -prosesseissa

sähköisten järjestelmien hyödyntäminen

Mittari:

Lean-prosessit käytössä

Tiedonkulku

Osaamisen johtami-

nen ja vahvistaminen

perehdytyksen kehittäminen

työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen

esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen

Mittari:

Sähköisen yleisperehdytyksen käyttö

Hrm – perehdytysten kirjaukset

HR-tilastot ja niiden hyödyntäminen

Johdon katselmukset

25.10.2016 15 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairaanhoitopiirin strategia

Sairaanhoitopiirin strategia 2013 – 2020 sisältää 10 kriittistä menestystekijää tavoit-

teineen. Talousarvioon sisältyvissä toiminta-alueiden toimintasuunnitelmissa on valit-

tu kriittisistä menestystekijöistä 2 – 5 kappaletta, määritellen näille toiminta-

aluetasolle soveltuvat tavoitteet vuodelle 2017, mittarit ja keskeiset toimenpiteet.

Menestystekijä Tavoitteet

Näyttöön perustuvat, Hoidon tarpeeseen vasta-

vaikuttavat toimintatavat taan käyttäen vaikuttaviksi

toimintaa ohjaamassa tunnistettuja menetelmiä ja

hoitokäytäntöjä

Osaava, riittävä ja 1. Vetovoimainen

hyvinvoiva henkilökunta työnantaja, jolla riittä-

västi hakijoita avoimiin

työpaikkoihin

2. Johtaminen osallistavaa

ja arvostavaa vuorovaikutusta

korostavaa

3. Henkilöstön osaaminen

vastaa kehittyvää toimintaa

4. Työhyvinvoinnin kehittäminen

yhteisenä asiana

Voimaantunut ja hoitoon 1. Potilaan ja hänen läheistensä

sitoutunut potilas näyttöön perustuva ohjaus

2. Potilaan kokemus saamastaan

hoidosta ja palvelusta hyvä

Laajasti päivystävä 1. Laadukas ja kokonaisvaltai-

keskussairaala nen hoito

2. Riittävä kysyntä- ja tuotanto-

volyymi

3. Henkilöstöresurssit ja

palveluvarustus kunnossa

Voimavarojen riittävyys 1. Hoitotakuu lainmukai-

ja oikea käyttö sessa kunnossa

2. Henkilöstön joustava

ja tarkoituksenmukainen

käyttö koko organisaatiossa

25.10.2016 16 (115)

Talousarvio 2017 ja


Menestystekijä Tavoitteet

Potilaslähtöiset, sau- 1. Palveluiden laadun,

mattomat hoito-, kuntou- saatavuuden ja jatkuvuuden

tus- ja palveluketjut turvaaminen

2. Tärkeimmät hoitoketjut

käytössä

3. Prosessit kuvattu ja käytössä,

prosessien johtamisessa tarvit-

tava tieto reaaliaikaista

Hoidon laatu ja potilas- 1. Laadukas ja turvallinen

turvallisuus hyvä sairaala

2. Infektioiden tehokas

torjunta

3. Toimenpiteiden laatu

kansainvälisellä tasolla

Terveyttä edistävät 1. Keskeisimmät sairauden

toimintatavat osana syynä olevat riskitekijät tunnis-

hoitoa tettu

2. Motivoiva ja monipuolinen

elintapaohjaus osana kaikkea

hoitoa

Toimintaa tukevat, 1. Terveelliset, turvalliset ja

hyvätasoiset diagnostiset kustannustehokkaan toiminnan

ja hoidolliset välineet takaavat työtilat

sekä tilat ja logistiikka

2. Sairaalarakentaminen tule-

vaisuuden tarpeet huomioivaa,

ympäristöystävällistä, energiateho-

kasta, omaisuuden arvon säilyttä-

vää ja korjausvelan estävää

Talousarvio toteutuu 1. Realistinen ja toimintaedelly-

suunnitellusti tykset turvaava suunnitelma

2. Määrärahoissa pysyminen

3. Seurantatietojen ajantasaisuus

4. Talousosaamisen vahvistami-

nen

25.10.2016 17 (115)

Talousarvio 2017 ja


Organisaatio ja vakinainen henkilöstö

Vuonna 2016 yhteensä 2925,2 (mukana varahenkilöstö)

Hallintopalvelujen

toiminta-alue (131)

Logistiikkapalvelut (42)

Tietohallinto (38)

HR-palvelut (24)

Asiakirjahallinto ja

arkistotoimi (14)

Taloushallinto (12)

Turvallisuustoimisto (1)

Tukipalvelujen

toiminta-alue (371)

Operatiivinen

toiminta-alue (667)

Konservatiivinen

toiminta-alue (373)

Sairaanhoidollisten

palvelujen toiminta-alue (656,2)

Potilashoidon tukipalvelu (185)

Ruokapalvelu (70)

Välinehuolto (39)

Kiinteistö- ja tilapalvelut (25)

LVI- ja konetekninen huolto (13)

Sähkötekniikka (12)

Lääkintätekniikka (10)

Tukipalvelujen TA

yhteiskustannukset (3)

Varahenk./tukipalv.toim.al (14)

Leikkaus- ja anestesiatoiminta (123)

Lastentaudit (97)

Naistentaudit ja synnytykset (95)

Ortopedia (75)

Vatsataudit (63)

Kirurgia (52)

Urologia (37)

Silmätaudit (36,5)

Tehostettu hoito (36)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (27)

Suu- ja leukasairaudet (11,5)

Varahenk./operat.toim.al (14)

Sisätaudit (127)

Kuntoutus (118)

Keuhkosairaudet (48)

Neurologia (42)

Ihotaudit ja allergologia (14)

Syöpätaudit (11)

Geriatria (6)

Infektioiden torjunta (6)

Konservatiivisen TA


Psykiatrinen

toiminta-alue (361)

Psykiatria (227)

Lasten- ja nuorisopsykiatria (81)

Psykiatrian yhteispoliklinikat (21)

Psykiatrian TA


Varahenk./psykiatr.toim.a (23)

Päivystyskeskuksen

toiminta-alue (318,5)

Ensihoitokeskus (204)

Päivystyspoliklinikka (60,5)

Päivystysosasto (27)

Varahenk./Päivystyskeskus (27)

Kliinisen sihteerityön ja

tekstinkäsittelyn yksikkö (224,5)

Hoitotyön palvelujen

toimintayksikkö (128)

Kliininen kemia (91,5)

Radiologia (72)

Patologia (24)

Sosiaalityön toimintayksikkö (22)

Kliininen mikrobiologia (19)

Sairaala-apteekki (18)

Psykologian palveluyksikkö (14,7)

Kliininen fysiologia ja

isotooppilääketiede (14)

Kliininen neurofysiologia (7,5)

Ravitsemusterapia (6)

Varahenk./sh.palv.toim.al (15)

Kuntayhtymähallinto

(47,5)

Hallintojohtaja

Henkilöstöjohtaja

Talousjohtaja

Perusterveydenhuollon ja tervey-

den edistämisen yksikkö (12,5)

Johtajaylilääkäri

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus

Valtuusto

Tarkastus-

lautakunta

Yhteistoimintaneuvosto

Sairaanhoitopiirin

johtoryhmä

Johtajiston

kokous

Hallintoylihoitaja

Opetus ja tutkimustoiminta (2)

Hoitotyön hallinto (19)

Keskushallinto (14)

Kehittämisyksikkö

Sisäinen tarkastus

25.10.2016 18 (115)

Talousarvio 2017 ja


Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano

Vuoden 2017 talousarvio vahvistetaan sitovana sekä vuosien 2018 ja 2019 talousar-

viot ohjeellisina. Vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelmissa on huomioitu suurim-

mat tiedossa olevat muutokset talousarvion valmistelun aikaisten päätösten mukaisi-

na ilman normaalia inflaatiovaikutusta. Vuosien 2018 ja 2019 luvut kuvaavat siten

reaalimuutosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toiminta-alueittain. Valtuustoon nähden sitova

taso on toiminta-aluekohtaiset toimintatavoitteet sekä toimintatuottojen ja toiminta-

kulujen yhteissummat sekä rahoitustuottojen ja kulujen yhteissummat.

Hankkeiden osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat hankkeen oma-

rahoitusosuus ja tilikauden tulos. Toiminta-alue ulkoinen muu myynti sisältää aptee-

kin, varaston atk:n ulkoisen myynnin. Ulkoinen muu myynti toiminta-alueen osalta

noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat tilikauden tulos.

Hallitus päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet sisältävästä käyttösuunnitelmasta,

jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt

alustava käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrära-

hojen käytöstä.

Hallitukseen nähden sitova taso on sairaanhoitopiirin sisäisten tulojen ja menojen yh-

teissummat sekä toiminta-aluekohtaisten sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat.

Toiminta-aluejohtaja päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen

toiminta-alueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunni-

telma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Toimintayksikköjohtaja voi edelleen jakaa oman toimintayksikkönsä määrärahan vas-

tuuyksiköilleen. Käytännössä jako on jo olemassa, koska taloussuunnittelu on lähte-

nyt liikkeelle vastuuyksikkötasolta.

Investointien osalta valtuustoon nähden sitova taso on investointiosan menojen ja tu-

lojen yhteissummat. Hallitus voi määrittää yksittäisen hankkeen määrärahan itseensä

nähden sitovaksi hyväksyessään talousarviovuoden rakentamisohjelman tai yksittäi-

sen projektisuunnitelman.

Hallitus antaa tarkemmat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet joulukuussa.

25.10.2016 19 (115)

Talousarvio 2017 ja


Talousarvion yleisperustelut

Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut yleinen taloudellinen tilanne ja

kuntapuolen taloudellisiin paineisiin vastaaminen. Kilpailukykysopimus helpottaa tilan-

netta alentamalla lomarahoja 30 % koko suunnitelmakauden ajan ja siirtämällä osan

työnantajan henkilöstösivukuluista työntekijöiden maksettavaksi. Palkkojen sopimusko-

rotuksia ei myöskään tehdä vuonna 2017. Toisaalta laajan päivystyksen sairaalan toi-

mintaedellytysten turvaaminen vaatii lisäresursseja erityisesti lääkäri-henkilöstöön.

Toimintakulujen nousu on vuonna 2017 rajattu 0,5 %:iin verrattuna kuluvan vuoden al-

kuperäiseen talousarvioon. Vuosille 2018 ja 2019 ei ole määritetty erikseen raamia.

Uusien vakanssien kustannukset katetaan suunnitelmakaudella pienentämällä käytössä

olevaa henkilötyöpanosta hyödyntäen eläkepoistumaa ja vähentämällä sijaisten käyttöä

sekä ylitöiden määrää. Vähennystarve vuonna 2017 on 13 htv, vuonna 2018 jo 43 htv ja

vuonna 2019 vielä 2 htv. Vakanssien täyttölupamenettelyä jatketaan ja luvat on tarkoi-

tus keskittää yhdelle myöntäjälle eri alueiden tasapuolisen kohtelun

varmistamiseksi.

Tietokoneet hankitaan nykyisin leasingrahoituksella. Jatkossa mukaan liitetään myös

matkapuhelimet. Leasingrahoitusta käytetään lisäksi ajoneuvojen ja satunnaisesti yksit-

täisten laitteiden hankinnassa. Vuonna 2017 leasingauto otetaan käyttöön lastentautien

kotisairaalatoiminnassa ja ensihoidon monitoimidefibrillaattoreiden uusiminen toteute-

taan leasingrahoituksen avulla 1.8.2017 alkaen.

Suunnitelmakaudella investoidaan voimakkaasti, mikä kasvattaa vähitellen suunnitel-

mapoistoja. Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit rahoitetaan suurelta osin

lainalla. Tilapäisrahoituksen tarve hoidetaan Kuntatodistusohjelmien kautta.

Korkotason odotetaan säilyvän alhaisella tasolla vielä pitkään. Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että talousarviolainoista maksetaan lähinnä vain marginaalia, koska viiteko-

rot ovat negatiivisia. Vuonna 2017 nostettavien uusien lainojen korot on laskettu 0,7 %

mukaan ja peruspääoman korko on laskettu 1,0 % mukaan. Vanhojen lainojen korot on

laskettu nykyisen korkotason mukaan. Vuosien 2018 ja 2019 rahoituskustannukset on

laskettu samoilla tiedoilla. Rahoituskustannusten nousu aiheutuu kasvavasta lainakan-

nasta.

Suureen lainakantaan sisältyy pidemmällä aikavälillä merkittävä korkoriski, jolta suojau-

tumiseksi sairaanhoitopiiri on tehnyt koronvaihto- ja korkosuojaussopimuksia. Korko-

riskiltä tullaan edelleen suojautumaan eri toimenpitein.

Asiakasmaksuihin ei odoteta korotuksia kuluvana vuonna tehdyn tasokorotuksen jäl-

keen.

Tilikauden tulostavoite on koko suunnitelmakauden ajan 0 euroa.

Oman toiminnan kuntalaskutus tapahtuu edelleen suoriteperusteisesti. Laskutettavia

suoritteita ovat avohoitokäynnit, drg-hoitojaksot ja osastohoitopäivät. Lisäksi käytössä

on asukaslukupohjaisesti määräytyviä maksuja. Ulkopuolelta hankittavien erikoissai-

raanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalvelujen laskutus tapahtuu ns. läpi-

laskutuksena.

Tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien yhteydessä on esitetty lyhyet perustelut.

25.10.2016 20 (115)

Talousarvio 2017 ja


Tuloslaskelmaosa

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset koskevat osastonsihteereitä sekä operatiivi-

sen ja konservatiivisen toiminta-alueen hoitajasijaisia ja varahenkilöitä. Sairaanhoidollis-

ten palvelujen toiminta-alueella jo olevaan Keskitetyn tekstinkäsittelyn toimintayksik-

köön yhdistetään kaikki osastonsihteerit. Samalle toiminta-alueelle perustetaan myös

uusi Hoitotyön palvelujen toimintayksikkö, johon siirretään operatiivisen ja konservatii-

visen toiminta-alueen hoitajasijaiset ja varahenkilöt. Muutoksen vuoksi toiminta-

alueiden luvut eivät enää ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden.

Lisäksi budjetoitujen kustannuspaikkojen määrää on selkeästi vähennetty aikaisemmas-

ta. Tavoitteena on muodostaa isompia kokonaisuuksia, joiden sisällä menojen ja tulo-

jen budjetoiminen sekä toteutumien kohdentaminen on helpompaa ja lopputulos antaa

läpinäkyvämmän kuvan toiminnan kustannuksista ja hinnoittelun perusteista.

Vuoden 2017 talousarvioon on sisällytetty mm. seuraavat erät:

Käyttötarkoitus Euroa

Liikuntasetelit henkilökunnalle 150 000

Oma tutkimusrahoitus kompensoimaan vähenevää muuta tutkimusrahoitusta 200 000

EVO- ja VTR-tutkimusrahoitus 460 000

ERVA-yhteistyö sisäisessä tarkastuksessa 35 000

Luottotappiot 500 000

Lomapalkkavelan muutos 317 000

Peruspääoman korko 1 % 562 500

Kehittämisrahaston käyttö 100 000

Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen osto kuluvan vuoden käytön perusteella 31 850 000

Keskitetyt irtaimistohankinnat (mm. potilassängyt ja kalusteet) 260 400

Sairaanhoitopiirissä on käytössä asukasluvun mukaan perittävä erityisvelvoite- ja poik-

keuksellisen suurten hoitokustannusten tasausmaksu. Kalliin hoidon tasausraja on

70.000 euroa, johon se nostettiin kuluvana vuonna.

Vuoden 2017 talousarviossa erityisvelvoitemaksu kattaa seuraavat tehtävät:

Käyttötarkoitus Euroa

Kalliin hoidon tasaus 8 000 000

Hankkeet 587 200

Potilasvakuutus 2 000 000

Potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet 457 000

Myrkytystietokeskuksen maksu 50 000

Laboratorioiden laaduntarkkailu 120 000

Potilasasiamiestoiminta 98 800

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkkö 933 800

Suomen Kuntaliitto palvelumaksu 45 000

eResepti ja KanTA arkisto 312 000

Sähköinen asiointi Hyvis 578 200

Yhteensä 13 182 000

Hankkeiden erittely löytyy ao. toiminta-alueen kohdalta.

25.10.2016 21 (115)

Talousarvio 2017 ja


Vuonna 2018 suurimmat toimintakulujen lisäykset aiheutuvat F-rakennuksen irtaimis-

tohankinnoista. Hankkeiden vähentyminen kääntää kuitenkin toimintakulujen määrän

laskuun vuoteen 2017 verrattuna.

Vuonna 2019 toimintakuluja nostaa ennen muuta lomapalkkavaraukseen sisältyneen

lomarahaleikkauksen päättyminen. Nousua hillitsee hieman rakentamiseen liittyvien ir-

taimistohankintojen vähentyminen. Vuoden 2019 toimintakulut päätyvät lähes samalla

tasolle kuin vuonna 2017.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuudet pienenevät vuonna 2017 yhteensä 0,2 % verrattuna kulu-

van vuoden alkuperäiseeen talousarvioon ja 3,9 % verrattuna vuoden 2015 tilinpäätök-

seen. Seuraavina vuosina jäsenkuntien osuudet kääntyvät jälleen kasvuun mm. poisto-

jen ja rahoituskustannusten nousun vuoksi. Vuoden 2019 luvussa näkyy myös loma-

palkkavaraukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen päättyminen.

Erityisvelvoitemaksun suuruudeksi vuonna 2017 tulee 66,76 euroa per asukas, kun ku-

luvana vuonna summa on ollut 69,31 euroa per asukas.

Erityisvelvoitemaksut asukasluvun (1.1.2016) mukaan

Asukasluku

KUNTA 1.1.2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019

Alajärvi 10014 668 570,41 643 409,00 644 732,75

Alavus 12052 804 634,57 774 352,43 775 945,58

Evijärvi 2577 172 049,73 165 574,69 165 915,35

Ilmajoki 12164 812 112,09 781 548,54 783 156,50

Isojoki 2128 142 072,88 136 726,02 137 007,32

Isokyrö 4789 319 730,75 307 697,79 308 330,85

Karijoki 1369 91 399,33 87 959,55 88 140,52

Kauhajoki 13882 926 811,91 891 931,67 893 766,73

Kauhava 16802 1 121 761,54 1 079 544,43 1 081 765,49

Kuortane 3716 248 093,43 238 756,52 239 247,74

Kurikka 21740 1 451 440,06 1 396 815,62 1 399 689,43

Lappajärvi 3214 214 578,12 206 502,55 206 927,41

Lapua 14615 975 749,61 939 027,61 940 959,57

Seinäjoki 61536 4 108 363,18 3 953 746,36 3 961 880,81

Soini 2224 148 482,18 142 894,11 143 188,10

Teuva 5482 365 997,90 352 223,70 352 948,36

Vimpeli 3073 205 164,46 197 443,16 197 849,38

Ähtäri 6066 404 987,83 389 746,25 390 548,12

Jäsenkunnat yht. 197 443 13 182 000,00 12 685 900,00 12 712 000,00

€ / asukas 66,76 64,25 64,38

Erityisvelvoitemaksu ( euroa )

Erityisvelvoitemaksu peritään 1.1.2017 -asukasluvun mukaan.

Ensihoidon laskutus toteutetaan edelleen asukaslukuperusteisesti. Maksu on 49,14 eu-

roa per asukas vuonna 2017. Ensihoidon laskutus kasvaa 3,49 euroa per asukas. Kun-

takohtainen laskelma koko suunnitelmakauden osalta löytyy päivystyksen toiminta-

alueen kohdalta.

25.10.2016 22 (115)

Talousarvio 2017 ja


Alueellisen apuvälikeskuksen laskutus tapahtuu myös asukaslukuperusteisesti. Vuoden

2017 maksu on erikoissairaanhoidon osalta 19,97 euroa per asukas ja perusterveyden-

huollon osalta 8,39 euroa per asukas. Maksut nousevat n. 0,8 % kuluvaan vuoteen ver-

rattuna. Kuntakohtainen laskelma vuoden 2017 osalta löytyy konservatiivisen toiminta-

alueen kohdalta.

Seuraavilla sivuilla esitetään sairaanhoitopiirin tuloslaskelman lisäksi lisätietona erittelyt

sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta eli toiminta-alueet 1-8, hankkeista sekä ulkoises-

ta muusta myynnistä, johon sisältyy apteekin, varaston ja tietohallinnon myynnit. Tau-

lukoista ilmenee vuoden 2017 määrärahat ja niiden muutokset sekä kuluvan vuoden al-

kuperäiseen talousarvioon että vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosien 2018

ja 2019 osalta esitetään vain määrärahat.

25.10.2016 23 (115)

Talousarvio 2017 ja


Tuloslaskelma

TALSU RAPORTTI TP 2015 TA 2016 TA 2017TP %

(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 295 708 607 285 042 500 285 381 800 -3,5% 0,1% 286 638 300 289 512 000

MYYNTITUOTOT 283 846 649 273 498 700 272 403 400 -4,0% -0,4% 274 239 800 277 113 500

Jäsenkuntien myyntituotot 251 034 994 241 682 900 241 227 100 -3,9% -0,2% 243 063 500 245 937 200

Muut myyntituotot 32 811 655 31 815 800 31 176 300 -5,0% -2,0% 31 176 300 31 176 300

MAKSUTUOTOT 8 741 955 8 806 200 10 515 300 20,3% 19,4% 10 515 300 10 515 300

TUET JA AVUSTUKSET 1 683 841 1 783 500 1 371 900 -18,5% -23,1% 792 000 792 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 1 436 162 954 100 1 091 200 -24,0% 14,4% 1 091 200 1 091 200

SISÄISET TUOTOT 140 306 510 139 440 200 154 765 500 10,3% 11,0% 156 788 900 159 716 000

TOIMINTAKULUT 277 379 220 270 260 000 271 746 200 -2,0% 0,5% 271 010 600 271 830 800

HENKILÖSTÖKULUT 163 356 813 158 924 600 157 232 400 -3,7% -1,1% 156 658 600 158 195 200

PALVELUJEN OSTOT 57 217 837 56 930 100 57 402 200 0,3% 0,8% 56 981 000 56 881 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 45 567 369 43 487 500 45 802 100 0,5% 5,3% 46 393 100 45 781 700

AVUSTUKSET 173 384 134 700 183 900 6,1% 36,5% 177 900 172 900

MUUT TOIMINTAKULUT 11 063 817 10 783 100 11 125 600 0,6% 3,2% 10 800 000 10 800 000

SISÄISET KULUT 140 305 298 139 440 200 154 765 500 10,3% 11,0% 156 788 900 159 716 000

TOIMINTAKATE 18 330 599 14 782 500 13 635 600 -25,6% -7,8% 15 627 700 17 681 200

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -545 673 -982 500 -735 600 34,8% -25,1% -927 700 -981 200

KORKOTUOTOT 41 834 45 000 17 600 -57,9% -60,9% 17 600 17 600

MUUT RAHOITUSTUOTOT 278 287 75 000 223 000 -19,9% 197,3% 202 000 181 500

KORKOKULUT 301 419 539 000 410 700 36,3% -23,8% 581 800 614 800

MUUT RAHOITUSKULUT 564 376 563 500 565 500 0,2% 0,4% 565 500 565 500

VUOSIKATE 17 784 926 13 800 000 12 900 000 -27,5% -6,5% 14 700 000 16 700 000

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 11 700 683 11 800 000 13 000 000 11,1% 10,2% 14 800 000 16 700 000

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 6 084 243 2 000 000 -100 000 -101,6% -105,0% -100 000 0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. -203 383 0 100 000 -149,2% 100 000 0

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 5 880 860 2 000 000 0 -100,0% -100,0% 0 0

25.10.2016 24 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairaanhoitopiirin oma toiminta eli toiminta-alueet 1-8


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 291 364 789 280 214 600 280 751 200 -3,6% 0,2% 283 083 700 285 931 300

MYYNTITUOTOT 280 321 101 269 721 800 268 352 700 -4,3% -0,5% 270 685 200 273 532 800



MAKSUTUOTOT 8 741 955 8 806 200 10 515 300 20,3% 19,4% 10 515 300 10 515 300

TUET JA AVUSTUKSET 868 931 732 500 792 000 -8,9% 8,1% 792 000 792 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 1 432 802 954 100 1 091 200 -23,8% 14,4% 1 091 200 1 091 200

SISÄISET TUOTOT 140 300 316 139 440 200 154 765 500 10,3% 11,0% 156 788 900 159 716 000

TOIMINTAKULUT 272 812 040 265 432 100 267 115 600 -2,1% 0,6% 267 456 000 268 250 100




AVUSTUKSET 165 164 134 700 172 900 4,7% 28,4% 172 900 172 900


SISÄISET KULUT 140 288 002 139 440 200 154 765 500 10,3% 11,0% 156 788 900 159 716 000

TOIMINTAKATE 18 565 063 14 782 500 13 635 600 -26,6% -7,8% 15 627 700 17 681 200


KORKOTUOTOT 41 834 45 000 17 600 -57,9% -60,9% 17 600 17 600


KORKOKULUT 301 419 539 000 410 700 36,3% -23,8% 581 800 614 800


VUOSIKATE 18 019 390 13 800 000 12 900 000 -28,4% -6,5% 14 700 000 16 700 000



TILIKAUDEN TULOS 6 318 707 2 000 000 -100 000 -101,6% -105,0% -100 000 0


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 6 115 324 2 000 000 0 -100,0% -100,0% 0 0

25.10.2016 25 (115)

Talousarvio 2017 ja


Hankkeet


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 1 476 845 1 757 500 1 167 100 -21,0% -33,6% 91 100 117 200

MYYNTITUOTOT 658 575 706 500 587 200 -10,8% -16,9% 91 100 117 200

Jäsenkuntien myyntituotot 205 188 219 000 587 200 186,2% 168,1% 91 100 117 200

Muut myyntituotot 453 387 487 500 0 -100,0% -100,0% 0 0

MAKSUTUOTOT 0 0 0 0

TUET JA AVUSTUKSET 814 910 1 051 000 579 900 -28,8% -44,8% 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 360 0 0 -100,0% 0 0

SISÄISET TUOTOT 6 200 -100,0%

TOIMINTAKULUT 1 699 924 1 757 500 1 167 100 -31,3% -33,6% 91 100 117 200

HENKILÖSTÖKULUT 468 988 477 200 659 900 40,7% 38,3% 86 100 117 200

PALVELUJEN OSTOT 1 181 424 1 271 300 421 200 -64,3% -66,9% 0 0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 22 438 2 000 60 000 167,4% 2 900,0% 0 0

AVUSTUKSET 8 220 0 11 000 33,8% 5 000 0

MUUT TOIMINTAKULUT 18 854 7 000 15 000 -20,4% 114,3% 0 0

SISÄISET KULUT 8 606 -100,0%

TOIMINTAKATE -225 485 0 0 -100,0% 0 0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0

KORKOTUOTOT 0 0 0 0

MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 0

KORKOKULUT 0 0 0 0

MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0

VUOSIKATE -225 485 0 0 -100,0% 0 0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0


TILIKAUDEN TULOS -225 485 0 0 -100,0% 0 0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -225 485 0 0 -100,0% 0 0

25.10.2016 26 (115)

Talousarvio 2017 ja


Ulkoinen muu myynti


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 2 866 973 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

MYYNTITUOTOT 2 866 973 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

Jäsenkuntien myyntituotot 0 0 0 0

Muut myyntituotot 2 866 973 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

MAKSUTUOTOT 0 0 0 0

TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0

SISÄISET TUOTOT -5 -100,0%

TOIMINTAKULUT 2 867 256 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

HENKILÖSTÖKULUT 55 200 55 200 0,0% 55 200 55 200

PALVELUJEN OSTOT 407 441 615 200 1 008 300 147,5% 63,9% 1 008 300 1 008 300

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 458 891 2 400 000 2 400 000 -2,4% 0,0% 2 400 000 2 400 000

AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT 924 0 0 -100,0% 0 0


TOIMINTAKATE -8 979 0 0 -100,0% 0 0


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE -8 979 0 0 -100,0% 0 0






25.10.2016 27 (115)

Talousarvio 2017 ja


Investointiosa

Suunnitelmakauden investointien yhteissumma kohoaa 89,1 milj. euroon. Summa on

suurin sairaanhoitopiirin toiminta-aikana. Lukuun ei sisälly M-talon eli psykiatrian ja

kuntoutuksen uudisrakennuksen kustannukset, koska investointi toteutetaan kiin-

teistöyhtiön kautta samaan tapaan kuin Y-talon rakentaminen aikanaan. Suunnitel-

makauden jälkeen palataan lähemmäksi normaalia investointitasoa.

Suurimmat investoinnit kohdistuvat F-osan uudisrakennukseen, johon liittyy myös

katkoton sähkönsyöttö DRUPS, sekä tehon / sydäntutkimusyksikön saneeraukseen

uuteen paikkaan. Myös tähän kohteeseen liittyy uudisrakentamista. Aikaisemmista

suunnitelmista poiketen on tarkoitus käynnistää myös C-osan peruskorjaus ja talo-

tekniikan uusiminen tiloissa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. Koneet ja laitteet

mukaan lukien F-osa vie suunnitelmakaudella yhteensä n. 30 milj. euroa ja teho / sy-

däntutkimusyksikkö lähes 10 milj. euroa. Suunnitelmakaudelle C2 / C1 peruskorja-

ukseen varataan n. 6,8 milj. euroa. Hankkeen on arvioitu valmistuvan lopullisesti vas-

ta suunnitelmakauden jälkeen vuonna 2020. Kantasairaalassa jatkuvat myös muiden

yksiköiden peruskorjaukset. Yhden yksikön peruskorjaus vaatii n. 4 milj. euroa.

Suunnitelmakaudella aloitetaan nykyisen potilastietojärjestelmän korvaaminen uudel-

la UNA-tietojärjestelmällä. Järjestelmähankinnassa pyritään laajaan, useiden sairaan-

hoitopiirien ja suurten kaupunkien yhteistoimintaan. Vuosille 2018 – 2019 on varattu

yhteensä 6 milj. euroa tähän tarkoitukseen.

Suunnitelmakauden investoinnit on eritelty omissa taulukoissa. Investointien rahoi-

tuksesta on kerrottu tarkemmin rahoitusosassa.

25.10.2016 28 (115)

Talousarvio 2017 ja


Investointimenot PROJ 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS

Muut osakkeet ja osuudet 9003 108 000

Yhteensä; Osakkeet ja osuudet 108 000 0 0 0 0

Yhteensä; Irtaimisto 6 296 732 5 650 000 9 420 000 11 298 000 11 960 000

Atk-verkko 9307 58 956 70 000 160 000 600 000 329 000

Hissien perusparannus 9345 103 847 80 000 80 000 160 000 160 000

Kulunvalvonnan laajennus 9751 70 000

Päällystystyöt 9754 60 000

LVI-teknisten järjestelmien uusiminen 9864 36 098 300 000 190 000 220 000 220 000

Paloilmoitin 9876 80 000 80 000

Keittiön ilmastoinnin uusim. 9878 1 290

Diettikeittiö / Vhk autoklaavin laajennus 9888 112 124

Keskuskytkimet ATK-saleihin 9910 100 399

Äänievakuointijärjestelmä 9912 65 939 120 000 15 000

Atk-konesalin jäähdytys 9914 263 720

Itseilmoittautuminen 9920 22 822

Henkilöturvajärjestelmä 9915 80 000

Magneetin kiintiestötekinset työt 9916 300 000

Muuntamoiden kytkimien huolto 9917 40 000

Piha-alueet 9918 100 000 100 000 100 000

DRUPS-varavoimalaajennus F-osa 2 500 000 1 500 000

Väestösuojien lakisääteiset perusparannukset 70 000 70 000 70 000

Ilmastoinnin ja jäähdytyksen uusiminen 9911 62 324 70 000 150 000 150 000 150 000

Yhteensä; Kiinteät rakenteet ja laitteet 827 519 1 290 000 3 245 000 2 880 000 1 029 000

Ikk.uusiminen HR 9760 100 000 70 000 70 000

Ikkunoiden uusiminen 9762 116 630

Opasteiden uusiminen 9773 60 000 60 000

Julkisivut 9885 156 509 70 000 100 000 150 000 150 000

Kl.kemia I- ja II-vaiheet 9788 1 500

Apteekin nyk.tilat III-v. 9795 1 310 097 400 000

Kir.-ja ortop.pkl ja toim.til. 9797 1 874 998

Osastot A12 ja A22, I- ja II-vaiheet 9868 1 873 832 2 700 000

Osastot 32 ja A42 9869 926 262

Sisät.pkl peruspar. I, II ja III-vaiheet ja neuropkl ja ymp.alueen peruspar. 9870 1 511 475 2 400 000 600 000

Leikkaussalit/heräämö V-vaihe 9871 602 252

F-osan laajennus, I- ja II-vaiheet 9874 792 198 5 500 000 13 910 000 9 404 000

Teho & Nteho A11sta suunn. ja I-vaihe 9886 364 692 3 100 000 5 727 000 200 000

Pukuhuonetilat; Hrinne 9883 13 363

Liittymät kantasairaalassa 9884 85 621 200 000 100 000

Lasten leikkipaikka, Hrinne 9881 49 751

Sulkulaatat, Hrinne 9882 602 419 200 000 200 000 100 000 60 000

Steriilivaraston perusparannus 9887 205 854

Psyk. ja kuntoutuksen uudisrakennus 9889 28 324

G-osa 2. krs ihotautien pkl muutostyöt, talotekniikka 300 000 3 700 000

TG-vesikaton uusiminen 130 000

P-osan 0-krs automaattikahvion muutos perhehuoneeksi + suoja-aita vesikatolle 60 000

00 krs, K-, E- ja A-osa lattiapiinoite epoksipinnalle 50 000

E-osan 3 krs ilmanvaihdon saneeraus 50 000

TD-vesikaton uusiminen 110 000

K00 krs, ravintokeskus 180 000 150 000

C2 ja C1 peruskorjaus 907 000 2 053 000 3 860 000

Pyykki- ja jätekuilujärjestelmän laajennus 1 050 000 1 250 000

Yksikön perusparannus suun. + rakentaminen 300 000 4 000 000

Yhteensä; Rakentaminen 10 515 777 14 550 000 22 504 000 17 337 000 9 390 000

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ: 17 748 028 21 490 000 35 169 000 31 515 000 22 379 000

Investointitulot

Irtaimiston myynnit 111 520

Kiinteistön myynti 144 000

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ: 255 520

INVESTOINTIEN NETTOMENOT YHTEENSÄ 17 492 508 21 490 000 35 169 000 31 515 000 22 379 000

25.10.2016 29 (115)

Talousarvio 2017 ja


Tarkempi erittely investointiosaan sisältyvistä irtaimistohankinnoista esitetään seuraavassa taulu-

kossa.

2017

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä

2. Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue

210 Kliininen kemia

4 101 Kliinisen kemian laboratorio

Verenkuvalaitteisto 225 000

Veriryhmäanalysaattori 93 000

Laskon mittauslaite 37 000

Osmometri 12 000

367 000

211 Kliininen mikrobiologia

4 105 Kliininen Mikrobiologia

PCR-laite 70 000

PCR-laitteen laiteliitäntä 40 000

Bakteerien herkkyys- ja tunnistuslaite 30 000

140 000

212 Kliininen fysiologia ja isot. lääket.

4 104 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Spirometriadiffuusiolaite 60 000

60 000

213 KL Neurofysiologia

4 106 Neurofysiologian tutkimusyksikkö

Navigoitu magneettistimulaatiolaitteisto 85 000

Unipolygrafialaitteisto 19 000

104 000

214 Patologia

4 501 Patologian osasto

Lasiskanneri ohjelmistoineen 217 000

Konsultointimikroskooppi + ohjelmisto 71 000

Nestepapalaitteisto 90 000

Jääleikemikrotomi 41 000

419 000

220 Radiologia

4 201 Radiologia Seks

Siemensin 1.5T magneettikuvauslaitteen päivitys 640 000

Tietokonetomografialaitteen varjoaineruiskun (Ulrich) uusiminen 35 000

Kanta-röntgenin natiivikuvauslaitteen päivitys 370 000

1 045 000

240 Psykologian toimintayksikkö

4 912 Psykologian toimintayksikkö

Cantab Research softw are licence 10-year 2 kpl 40 000

40 000

250

4 701 Sairaala-apteekki, SeKS

Elektroniset lääkekaapit 3 kokonaisuutta 250 000

250 000

2 425 000

3. Tukipalvelujen toiminta-alue

311 Potilashoidon tukipalvelu

4 910 SA-palvelujen yht.kust.

Iso yhdistelmäkone 1 kpl 17 000

17 000

17 000

Sairaala-apteekki

25.10.2016 30 (115)

Talousarvio 2017 ja


2017

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä

4. Operatiivinen toiminta-alue

3 302 Äitiyspoliklinikka

Ultraäänilaite 100 000

100 000

412 Silmätaudit

3 501 Silmätautien poliklinikka

Sarveiskalvo Topografi 45 000

Silmän diagnostinen ultraäänilaite 25 000

Heidelberg Spectalis OCT täydennys 15 000

85 000

415 Leikkaus- ja anestesiatoiminta

4301

4307

Leikkausosasto 1 Seks

Päiväkirurgia/Leikkausosasto SeKS

Sahajärjestelmän päivitys/uusiminen 20 000

Endoeye 4 kpl 68 000

Endoskopiatornin päivitys 2 kpl 40 000

insuflaattori ja vaunu 14 000

C-kaari 180 000

322 000

416 Tehostettu Hoito

4 001 Tehostettu Hoito

Kattokeskukset tarvikkeineen kuudelle potilaspaikalle 50 000

Tehosängyt patjoineen 3 kpl 77 000

Potilasnosturit 6 kpl 32 000

159 000

4 002 Neuroteho/tehovalvonta

Kattokeskukset tarvikkeineen 18 potilaspaikalle valvontahuoneet 320 000

Potilasnosturit 18 kpl 96 000

416 000

417 Lastentaudit

2 402 P 02 Vastasyntyneiden teho

Potilasvalvontamonitorit 4 kpl optioineen + monitorin kiinnitysvarret 50 000

Hengityskone 45 000

95 000

3 403 Lastentaudit/ lastentautien päivystys

Infektioiden pikadiagnostiikkalaitteisto 15 000

15 000

419 Vatsataudit

3 104 Vatsatautien poliklinikka

Videokolonoskooppi 32 000

Kylmävalolähde ja keskusyksikkö 32 000

64 000

420 Urologia

3 206 Urologian poliklinikka

Ultraäänilaite ja anturi eturauhasen tutkimiseen 70 000

Automatisoitu psa seurantajärjestelmä 41 000

111 000

1 367 000

25.10.2016 31 (115)

Talousarvio 2017 ja


2017

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä

5. Konservatiivinen toiminta-alue

510 Sisätaudit

4 621 Dialyysiyksikkö

Hemodialyysimonitori lisälaitteineen 3 kpl 75 000

75 000

2 104 Sydänvalvontayksikkö

Potilasvalvontamonitorit ja keskusyksikkö 180 000

Noninvasiivinen maskiventilaattori 4 kpl 24 000

Ruisku- ja infuusiopumput 6 potilaspaikalle. 42 000

246 000

2 106 Sydäntutkimusyksikkö

Angiografialaitteisto kahteen saliin (sis. OCT) 1 900 000

Liikuteltava ultraäänilaite 60 000

1 960 000

521 Keuhkosairaudet

3 801 Keuhkosair.pkl

Bronkovideoskooppi 27 000

27 000

2 308 000

7. Päivystyskeskus

515 Päivystyspoliklinikka

3 001 Päivystyspoliklinikka

NHG -benchmarking järjestelmään liittyminen 12 000

12 000

517 Ensihoitokeskus

3 004 Ensihoitokeskus

NIV - laitteisto 45 000

45 000

57 000

8. Hallintopalvelujen toiminta-alue

812 Tietohallinto

1 211 Tietohallinto (9812)

1 214 Potilastietojärjestelmät (9822)

Mobiilitoiminnan kehittäminen 100 000

Muut sovellukset 115 000

Sovellusuusimiset ja kehittämiset/päivitykset 450 000

Palvelin/konesalijärjestelmät 400 000

Raportoinnin kehittäminen 50 000

Monipalvelupääte, robotiikka 130 000

Microsoft lisenssit 400 000

Dokumenttien hallinta hanke 130 000

UNA/Seinäjoen liittyminen EP-Pottiin 350 000

Itseilmoittautuminen 147 000

Keskusvarasto - Geminin versionvaihto 20 000

Keskusvarasto - Mobiilivastaanotto 20 000

Keskusvarasto - Tietojärjestelmäkehitys 10 000

Tavarakuljetukset - tietojärjestelmän kehitys 20 000

Välinehuolto - Puheentunnistusjärjestelmä huoltotilausten vastataanottoon 17 000

Apteekki - WebMarelan ohjelmat (muutokset, liittymät) 15 000

Tehon potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä seitsemälle tehohoitopaikalle Osa I - Osa II vuodelle 2018 100 000

Patologian toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen 50 000

HR palvelut - Titania-työvuorosuunnittelun laajennus/sähköinen asiointi 127 000

Leikkausosasto - Gemini/hoitologistiikkaprojekti leikkausosastolla 20 000

2 671 000

814 Logistiikkapalvelut

4 904 Tavarakuljetukset

Kuljetusautomaatit 540 000

Jäteastiapesuri 35 000

575 000

3 246 000

YHTEENSÄ euroa 9 420 000 9 420 000 9 420 000

25.10.2016 32 (115)

Talousarvio 2017 ja


2018

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


210 Kliininen kemia

4 101 Kliinisen kemian laboratorio

Hyytymisanalysaattorit 2 kpl 95 000

Riskiraskausanalysaattori 77 000

Näytteiden tarkistus analysaattori 80 000

252 000



Autoklaavi 80 000

Anaerobikaappi 60 000

serologinen automaatti 50 000

190 000



Technegas-annostelija 55 000

Rasitusergometrialaitteisto 45 000

TLC-kromatografi 20 000

120 000



Ambulatorinen EEG laite 18 000

ENMG laite 40 000

Herätevastelaitteisto 70 000

128 000

214 Patologia


Pesukoneet patologian vällinehuoltoon 80 000

Kuivauskaappi 10 000

Varastoautomaatti 83 (kpl) 151 000

Makrokuvauslaitteisto 2 kpl 62 000

Kasettitulostin 2 kpl 46 000

349 000

220 Radiologia


Mammografialaitteen uusinta 380 000

Osastokuvauslaite 125 000

505 000

4 205 Radiologia Lapuan TK

Lapuan toimipisteen natiivikuvauslaitteen uusinta 120 000

120 000

250


Elektroniset lääkekaapit 3 kokonaisuutta 109 000

109 000

1 773 000

Sairaala-apteekki

25.10.2016 33 (115)

Talousarvio 2017 ja


2018

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä




Pyykinpesukone ja desinfioivan huuhtelulaite 30 000

Iso yhdistelmäkone 17 000

47 000

313 Välinehuolto

4 801 Välinehuolto - muutokset 11.3.2016

Sairaalavälineiden pesukone 6 kpl purkupöytineen, korkeussäätövaunut, syöttöautomaatit,

palautusrata, kuivauskaappi 939 000

Vaunupesukone varusteineen 317 000

Skooppipesukone 2 kpl varusteineen, 162 000

Nykyisten autoklaavien siirto ja huolto sekä 1 kpl uusi pieni autoklaavi ja 1 kpl uusi nykyisten mallinen

autoklaavi 695 000

Kuljetusvaunut 12 kpl (kengurujärjestelmä) 54 000

Keskuspesuainejärjestelmä, pumput ja ohjausjärjestelmä 70 000

2 237 000

2 284 000

25.10.2016 34 (115)

Talousarvio 2017 ja


2018

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


410 Kirurgia

3 201 Kirurgian poliklinikka


55 000

411 Synnytykset ja naistentaudit

2 301 Naistentautien ja synnytysten vuodeosasto H01

KTG-laite äidin parametreillä 15 000

15 000

2 302 P01 Synnytysosasto


KTG-laite 20 000

100 000

412 Silmätaudit


Monipolttolaser 70 000

Automaatti perimetri 40 000

Biomikroskooppi 20 000

130 000

2 501 Silmäkeskus / Silmätautien pkl

Kaihileikkauslaite + 10 kpl käsikappaleita 110 000

110 000


4301

4307




Protetiikkaporien päivitys 40 000

Endoskopiatornien päivitys 3 kpl 60 000

Anestesiatyöasema 80 000

Anestesiatyöasema 80 000

328 000


4 001 Tehostettu Hoito / Tehostetun valvonnan osasto

Potilasmonitorit + keskusyksikkö kuudelle potilaspaikalle 170 000

Tehosängyt 2 kpl 52 000

222 000

4 002 Tehovalvonta

Potilasmonitorit + keskusyksikkö 18 potilaspaikalle 510 000

Potilastietojärjestelmä 17 potilaspaikalle 120 000

Infuusioseinät 13 kpl 140 000

770 000

417 Lastentaudit



65 000


Gastroskooppi 32 000

Videokolonoskooppi 2 kpl 64 000

96 000

420 Urologia


Videokystofiberoskooppi 26 000

26 000

1 917 000

25.10.2016 35 (115)

Talousarvio 2017 ja


2018

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


510 Sisätaudit


Hemodialyysimonitori lisälaitteineen 4 kpl 60 000

60 000

3 101 Sisätautien poliklinikka

Nivelten ultraäänilaitteisto reumatologien käyttöön 50 000

50 000

2 106 Sydäntutkimusyksikkö

ECCO 100 000

100 000

512 Ihotautien ja allergologian toimintayksikkö

3 601 Ihotautien ja allergologian toimintayksikkö

Ihotomografi/ihoskanneri 100 000

Hoitokylpyamme 20 000

Toimenpidevalaisimet / valokeskukset 50 000

Valohoitolaite SUP 20 000

190 000

521 Keuhkosairaudet



EBUS-laitteisto 250 000

275 000

675 000

7. Päivystyskeskus

515 Päivystyspoliklinikka


Hoitoisuusmittari päivystyspotilaalle 20 000

20 000

517 Ensihoitokeskus


Ruiskupumppujen uudistaminen 10 000

monitori defibrillaattori 20 000

30 000

50 000

25.10.2016 36 (115)

Talousarvio 2017 ja


2018

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


812 Tietohallinto



Mobiilitoiminnan kehittämine 35 000



Palvelin/Konesalijärjestelmät 350 000



Microsoft- lisenssit 400 000

Dokumenttienhallinta- hanke 80 000

UNA -potilastietojärjestelmähankinnat 2 100 000

Patologian toiminnanohjausjärjestelmä = patologian LIS 347 000

Patologian toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti 50 000

Välinehuollon tietojärjestelmäkehitys, gemini lisenssit 40 000

Apteekin WebMarelan ohjelmat e-kaappeja varten 37 000

Apteekin WebMarela ohjelmia lääkevalmistukseen, täyttöpalveluun, solunsalpaajien sähköiseen

tilaukseen ja kämmentietoneille 72 000

Tehon potilastietojärjestelmä seitsemälle tehohoitopaikalle osa II 93000 € - osa I 2017 100.000 € 93 000

Tavarakuljetukset tietojärjestelmän kehitys 10 000

Keskusvarasto Tietojärjestelmäkehitys 10 000

Vastasyntyneitten teho - Tehotietojärjestelmä 150 000

4 199 000




400 000

4 599 000

YHTEENSÄ euroa 11 298 000 11 298 000 11 298 000

25.10.2016 37 (115)

Talousarvio 2017 ja


2019

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


210 Kliininen kemia

4 107 Kliinisen kemian toimintayksikkö

Verenkuva-analysaattori 51 000

51 000

4 109 Kliinisen kemian laboratorio, Kauhavan toimipiste


51 000

4 112 Kliinisen kemian toimintayksikkö


51 000



Tislauslaite 80 000

Virtaussytometri 50 000

130 000



EKG-laitteiden päivitys 20 000

Holter-laitteiston päivitys 15 000

35 000




Autonomisen hermoston tutkimuslaitteisto 30 000

Ambulatorinen EEG laite 18 000

148 000

214 Patologia


Automaattinen valulaitteisto 201 000

CO2 kudosprosessori 175 000

Automaattinen immunohistokemian (IHC/ISH) värjäyslaitteisto 240 000

Dekalsif iointilaite 31 000

Makrokuvauslaitteisto 41 000

688 000

220 Radiologia



Rintasyövän seulontaohjelma 80 000

Kantaröntgenin vanhan natiivilaitteen uusinta 375 000

Ultraäänilaite angion uä-ohjattuihin toimenpiteisiin 60 000

PACS-päivitys 70 000

RIS-päivitys 70 000

755 000

250


Euroopan farmakopea on-line versio 10 000

Micromedex pharmaceuticals-tietokanta 10 000

20 000

1 929 000




Iso yhdistelmäkone 17 000

17 000

313 Välinehuolto

4 801 Välinehuolto

Nostolaitteet 2 kpl 10 000

10 000

27 000

Sairaala-apteekki

25.10.2016 38 (115)

Talousarvio 2017 ja


2019

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


411 Synnytykset ja naistentaudit

2 301 Naistentautien ja synnytysten vuodeosasto H01


KTG-laite äidin parametreillä, langaton laite 25 000

105 000

2 302 P01 Synnytysosasto


80 000

3 301 Naistenpoliklinikka (äitiys.pkl)


80 000

412 Silmätaudit


YAG + SLT laserlaite 38 000

OCT Silmänkuvauslaitteisto 80 000

118 000

2 501 Silmätaudit / Leikkaustoiminta

Kaihileikkauslaitteisto 110 000

Lasiaiskirurginen laitteisto 80 000

190 000


4301

4307



Anestesiatyöasema 2 kpl 160 000

Päiväkirurgian keskusvalvonta ja monitorit 30 kpl 300 000


Leikkaustasot 5 kpl 400 000

O-kaari ja navigaattori, hiilikuituinen leikkaustaso 820 000

1 712 000


4 001 Tehostettu Hoito / Tehostetun valvonnan osasto

Tehohoitoventilaattori 2 kpl 85 000

85 000

4002 Tehovalvonta

Noninvasiivinen ventilaattori 2 kpl 21 000

21 000

417 Lastentaudit

2 401 B21 Lasten ja nuorten osasto

Keskusvalvontamonitori 15 000

Potilasvalvontamonitori 2 kpl 24 000

Instrumenttipesukone 20 000

59 000


Avoinkubaattori 20 000

20 000


Gastroskooppi 32 000

Videokolonoskooppi 32 000

Duodenoskooppi 32 000

SCOPEGUIDE 30 000

126 000

420 Urologia


Ultraäänilaite ja anturi eturauhasen tutkimiseen 70 000

Videokystofiberoskooppi 26 000

96 000

2 692 000

25.10.2016 39 (115)

Talousarvio 2017 ja


2019

Vastuuyksikkö

yhteensä

Toimintayksikkö

yhteensä

Toiminta-alue

yhteensä


510 Sisätaudit


Hemodialyysikone lisälaitteineen 3 kpl 45 000

45 000

3 101 Sisätautien poliklinikka

Sydän ultraäänilaitteisto 161 000

161 000

512 Ihotautien ja allergologian toimintayksikkö

3 601 Ihotautien ja allergologian toimintayksikkö

Ihotomografi/ihoskanneri 100 000

Hoitokylpyamme 20 000

Toimenpidevalaisimet / valokeskukset 50 000

Valohoitolaite SUP 20 000

190 000

521 Keuhkosairaudet



27 000

423 000

7. Päivystyskeskus

515 Päivystyspoliklinikka ja ensihoito


Potilas ohjaus ja logistiikka järjestelmä 330 000

330 000

517 Ensihoitokeskus


Monitori defibrillaattori 20 000

20 000

350 000


812 Tietohallinto



Mobiilitoiminnan kehittämine 15 000



Palvelin/Konesalijärjestelmät 300 000



Microsoft- lisenssit 400 000

UNA -potilastietojärjestelmähankinnat 3 900 000

Verkkoinvestoinnit 250 000

KL Kemia laboratorio - Eff ica järjestelmän päivittäminen LifeCare versioon 339 000

Tehostettu hoito -Potilastietojärjestelmän vuotuinen ylläpitomaksu 150 000

Tavarakuljetukset - tietojärjestelmän kehitys 10 000

Keskusvarasto - Geminin versionvaihto 20 000

Keskusvarasto - Tietojärjestelmäkehitys 10 000

6 239 000




300 000

6 539 000

YHTEENSÄ euroa 11 960 000 11 960 000 11 960 000

25.10.2016 40 (115)

Talousarvio 2017 ja


Rahoitusosa

Rahoitusasemaa parantaa suunnitelmakauden aikana vuosikatteen asteittainen nousu

13,0 milj. eurosta 16,7 milj. euroon. Vuosikate riittää kuitenkin vain lähinnä normaa-

lien kone- ja laiteinvestointien sekä vanhojen lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit joudutaan rahoittamaan talousarvio-

lainalla.

Vuonna 2017 sairaanhoitopiiri ottaa uusia lainoja suunnitelman mukaisesti yhteensä

25,6 milj. euroa ja laina-ajaksi on suunniteltu 16 vuotta. Vuonna 2018 uutta lainaa

tarvitaan vielä 21,9 milj. euroa, mutta seuraavana vuonna summa laskee jo 12,3 milj.

euroon. Aikaisempina vuosina nostettujen lainojen lyhennykset jatkuvat 3,6 milj. eu-

ron suuruisena. Suunniteltujen uusien lainojen lyhennykset alkavat nostoa seuraava-

na vuonna ja ne lisäävät lyhennyssummaa n. 1,5 milj. euroa vuodessa.

Suunnitelmakauden lopussa kokonaislainamääräksi on arvioitu 101,4 milj. euroa.

Summa sisältää lyhytaikaista lainaa 22 milj. euroa. Lyhytaikaisen lainan määrän en-

nakoidaan säilyvän samalla tasolla koko suunnitelmakauden ajan.

TP TA TA TS TS

2015 2016 2017 2018 2019

Tulorahoitus

Vuosikate 17 785 523 13 800 000 12 900 000 14 700 000 16 700 000

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 18 986 0 0 0 0

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -17 748 026 -21 490 000 -35 169 000 -31 515 000 -22 379 000

Rahoitusosuudet investointeihin 92020 0 0 0 0

Käyttöomaisuuden myyntitulot 163 500 0 0 0 0

Varsinainen toiminta ja investoinnit netto 312 003 -7 690 000 -22 269 000 -16 815 000 -5 679 000

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 202 211 202 200 152 600 202 200 202 200

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 11 000 000 25 600 000 21 900 000 12 300 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 600 146 -3 391 800 -3 600 100 -5 306 800 -6 766 800

Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 000 0 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 914 068 120 400 -116 500 -19 600 56 400

Lainakanta tilikauden lopussa 50 820 910 57 273 400 79 273 300 95 866 400 101 399 600

Vuosikatteen osuus investoinneista 100,2 % 64,2 % 36,7 % 46,6 % 74,6 %

25.10.2016 41 (115)

Talousarvio 2017 ja


Konserniyhtiöt

Sairaanhoitopiirin konserniin on uutena yhtiönä lisätty Seinäjoen Työterveys Oy, joka

on Seinäjoen kaupungin tytäryhtiö. Sairaanhoitopiiri omistaa yhtiöstä 30,3 %. Muita

vähemmistöomistajia ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen Ammattikor-

keakoulu Oy.

Sairaanhoitopiiri valmistautuu SOTE:n tuloon selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia

eri tukipalvelujen osalta. Konsernirakenne tulee muuttumaan, kun uusia yhtiöitä pe-

rustetaan ja joistakin omistuksista voidaan luopua. Näitä muutoksia ei ole vielä sisäl-

lytetty suunnitelmaan, koska neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa.

Sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt

Kuntayht .

omistus-

Nimi / Kot ipaikka osuus %

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki 100

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Seinäjoki 51

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot, Seinäjoki 70

Mediwest Research Center Oy 100

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus, Kauhava 100

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Seinäjoki 51

Osakkuusyht iöt

Seinäjoen Keskuspesula Oy, Seinäjoki 45,26

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti, Seinäjoki 49,7

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki, Ähtäri 49,9

Seinäjoen Työterveys Oy 30,3

Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettami-

en toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta myös kuntakonser-

nissa. Valtuusto asettaa seuraavat tavoitteet konsernin tytäryhteisöille vuodeksi

2017:

Osingonjakovaatimuksia ei aseteta yhtiöille.

Mediwest Research Center Oy:lta (MRC) ja Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknolo-

giakeskukselta odotetaan positiivista tulosta. Toiminnallisena tavoitteena MRC:n

25.10.2016 42 (115)

Talousarvio 2017 ja


osalta odotetaan, että suunniteltu muutos toimialan laajentamisesta toteutuu

myös käytännön liiketoiminnassa.

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoit-

teensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puit-

teissa.

Muiden yhtiöiden (Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Kiinteistö Oy Seinäjoen

Kipusiskot, Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo) odotetaan pystyvän hoitamaan velvoit-

teensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan normaalin tulorahoi-

tuksen puitteissa.

Osakkuusyhtiöiden osalta valtuusto asettaa seuraavat tavoitteet:

- Seinäjoen Keskuspesula Oy:n (omistusosuus 45,26 %) odotetaan parantavan uu-

teen tuotantolaitokseen siirtymisen jälkeen työvoiman tuottavuutta 6 % vuoden

2014 tasoon verrattuna

- Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäen (omistusosuus 49,9 %) odotetaan vuokraa-

vaan sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sairaanhoitopiirin kannalta tarpeettomiksi

jääneet tilat vähintään 90 %:sti muille asiakkaille.

- Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin (omistusosuus 49,7 %) odotetaan pystyvän

hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan

normaalin tulorahoituksen puitteissa. Sairaanhoitopiirillä on valmius luopua omis-

tuksestaan yhtiössä nopeallakin aikataululla.

- Seinäjoen Työterveys Oy:n toiminnan odotetaan käynnistyvän vuoden alussa ja

yhtiön odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden

sidosryhmien suuntaan normaalin tulorahoituksen puitteissa.

25.10.2016 43 (115)

Talousarvio 2017 ja


Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat

Hankkeet

Parempi Arki – hankkeen tavoitteena on kotona asuvien, paljon erikoissairaanhoidon,

sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden pal-

veluiden integroimisen kehittäminen. Hanke on STM:n rahoittama ja Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimii hallinnoijana. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen,

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kunnissa.

Tekesin rahoittamassa Smart Wireless Cable – hankkeessa kehitetään antennikaapeli-

ja johdinratkaisuja langattoman viestinnän sovelluksiin. Kehitystyössä vastataan lan-

gattoman puhe- ja datansiirron tulevaisuuden haasteisiin, kuten viranomaisverkon ja

terveydenhuollon turvallisuusvaatimuksiin. Hankkeessa on mukana tutkimus- ja yri-

tysosapuolia. Sairaanhoitopiirin roolina on toimia pilottiympäristönä.

Sairaanhoitopiiri osallistuu UNA -hankkeen pohjalta käynnistettyyn asiakas- ja potilas-

tietojärjestelmien kehittämistä koskevaan jatkotyöhön, jonka tavoitteena on uudistaa

kansallisessa yhteistyössä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden

tuottamisessa edellytettäviä yhteen toimivia sote -tietojärjestelmäratkaisuja. UNA -

jatkohankkeen kustannukset koostuvat sairaanhoitopiirin osuudesta hanketoimiston

kustannuksiin sekä omasta työpanoksesta. UNA -tietojärjestelmäytimen kilpailutus-

hankkeen tavoitteena on valmistella ja toteuttaa UNA -hankkeen vaatimusmäärittelyi-

hin perustuva UNA -tietojärjestelmäytimen hankinta, jossa kohteena ovat tulevaisuu-

den järjestelmäkokonaisuuden keskeiset toiminnallisuudet.

Sairaanhoitopiiri osallistuu rahoitusosuuksilla seuraaviin hankkeisiin:

Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry:n ohella Nordic Telemedi-

cine Center-hankkeeseen, Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen – hankkee-

seen (Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys) ja Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat

palvelut – hankkeeseen (Aalto-korkeakoulusäätiö).

25.10.2016 44 (115)

Talousarvio 2017 ja


Yhteenveto ulkopuolista rahoitusta saavista kehittämishankkeista:

Toteutus-

aika

Hyväksytyt

kokonais-

kustannukset

EPSHP:n

kokonais-

omarahoitus-

osuus

Kokonais-

kustannukset

TA 2017

Kokonais-

kustannukset

TA 2018

Kokonais-

kustannukset

TA 2019

1777 Parempi Arki -hanke

2015-

2017 1 266 666 0 301 400

1780 Smart Wireless Cable -hanke

2015-

2017 1 364 000 682 000 450 200

1854 UNA -jatkohanke/hanketoimisto

2016-

2019 5 300 000

272 000

+ oma

työpanos 149 500 86 100 117 200

1856

UNA Konsortiokohtainen

kilpailutus (oma työpanos)

2016-

2019 245 000 245 000

1760

Nordic Telemedicine Center -

hanke

2015-

2018 30 000 10 000 5 000

1761

Elintarvikeketjujen turvallisuuden

edistäminen -tutkimushanke

2013-

2017 5 000 1 000

1762

Muuttuva yhteiskunta -

muuttuvat palvelut -hanke

2016-

2017 20 000 10 000

1 167 100 86 100 117 200

587 200 91 100 117 200

Hankkeiden kustannukset yhteensä

Hankkeiden omarahoitusosuudet yhteensä

25.10.2016 45 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma

Hankkeet


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 1 476 845 1 757 500 1 167 100 -21,0% -33,6% 91 100 117 200

MYYNTITUOTOT 658 575 706 500 587 200 -10,8% -16,9% 91 100 117 200

Jäsenkuntien myyntituotot 205 188 219 000 587 200 186,2% 168,1% 91 100 117 200

Muut myyntituotot 453 387 487 500 0 -100,0% -100,0% 0 0

MAKSUTUOTOT 0 0 0 0

TUET JA AVUSTUKSET 814 910 1 051 000 579 900 -28,8% -44,8% 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 360 0 0 -100,0% 0 0

SISÄISET TUOTOT 6 200 -100,0%

TOIMINTAKULUT 1 699 924 1 757 500 1 167 100 -31,3% -33,6% 91 100 117 200

HENKILÖSTÖKULUT 468 988 477 200 659 900 40,7% 38,3% 86 100 117 200

PALVELUJEN OSTOT 1 181 424 1 271 300 421 200 -64,3% -66,9% 0 0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 22 438 2 000 60 000 167,4% 2 900,0% 0 0

AVUSTUKSET 8 220 0 11 000 33,8% 5 000 0

MUUT TOIMINTAKULUT 18 854 7 000 15 000 -20,4% 114,3% 0 0


TOIMINTAKATE -225 485 0 0 -100,0% 0 0


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE -225 485 0 0 -100,0% 0 0






25.10.2016 46 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma

Ulkoinen muu myynti


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 2 866 973 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

MYYNTITUOTOT 2 866 973 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500



MAKSUTUOTOT 0 0 0 0



SISÄISET TUOTOT -5 -100,0%

TOIMINTAKULUT 2 867 256 3 070 400 3 463 500 20,8% 12,8% 3 463 500 3 463 500

HENKILÖSTÖKULUT 55 200 55 200 0,0% 55 200 55 200

PALVELUJEN OSTOT 407 441 615 200 1 008 300 147,5% 63,9% 1 008 300 1 008 300

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 458 891 2 400 000 2 400 000 -2,4% 0,0% 2 400 000 2 400 000

AVUSTUKSET 0 0 0 0



TOIMINTAKATE -8 979 0 0 -100,0% 0 0


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE -8 979 0 0 -100,0% 0 0






25.10.2016 47 (115)

Talousarvio 2017 ja


Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue

Suunnitelmakaudella hallinnon toiminta-alueet keskittyvät nykyisen toiminnan kehit-

tämiseen ja tehostamiseen. Hallinto on mukana mm. vahvasti kehittämässä digitali-

saatiota kokonaisvaltaisten toimintaprosessien uudistamisessa. Sairaanhoitopiiri ke-

hittää edelleen palvelujen laatua ja potilasturvallisuutta yhteistyössä alueen peruster-

veydenhuollon, sosiaalitoimen ja kuntien hallinnon kanssa. Tavoitteena ovat toimivat

hoito-, palveluja kuntoutusketjut kustannusvaikuttavasti.

Sairaanhoitopiiri valmistelee yhdessä Seinäjoen kaupungin ja muiden kuntien kanssa

uusia yhteistyö ja –toimintarakenteita. Muiden toimijoiden kanssa osallistutaan maa-

kunta- ja sote-uudistuksen uusien toiminta- ja menettelytapojen suunnitteluun. Kehit-

tämisosaamisellaan kehittämisyksikkö tuottaa tietoja uudistusten suunnittelun tueksi

maakunnan eri organisaatioille.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta tulee todennäköisesti lakkaamaan, kun

maakuntauudistuksen mukaiset organisaatiot aloittavat toimintansa. Suunnitelma-

kauden keskeisin tehtävä valtuustolla, hallituksella ja hallinnolla tulee olemaan maa-

kunta ja sote -uudistuksen toimeenpano, mahdollinen henkilöstön ja omaisuuden

siirto uudelle järjestämisvastuulliselle maakunnalle. Tavoitteena on, että sairaanhoi-

topiirin alueen väestöllä on vastaisuudessakin maakunnallisena palveluna tuotetut,

laadukkaat ja kysyntää vastaavat erikoissairaanhoidon palvelut. Sote -lainsäädännön

uudistamisen seuraaminen, siihen vaikuttaminen ja kehittämisryhmiin osallistuminen

tulevat viemään hallinnon henkilökunnalta oman työn ohella merkittävästi aikaa.

Kuntayhtymähallinto luo edellytyksiä henkilökunnan osaamisen jatkuvalle kehittämi-

selle ja työkykyä ylläpitävälle työhyvinvoinnille. Hallinnolla on suuri vastuu lainsää-

däntö- ja prosessimuutoksien epävarmuustekijöiden johtamisessa. Muutoksen kes-

kellä osaavan henkilökunnan jaksamisen tukeminen on tärkeää.

Sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmään kiinnitetään erityistä huomiota, johtamisjär-

jestelmä on kokonaisuutenaan kuvattu vuonna 2016 ja sen käyttöönottaminen jatkuu

vuoden 2017 aikana. Johtamista tuetaan sähköisin järjestelmin, sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan toimin ja omavalvonnan keinoin. Sisäinen tarkastus aloitetaan yhteis-

työssä Erva-alueen kanssa.

Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, toimintojen kehittämisen ja johtamisen tukena

käytetään Hyvää hallintotapaa hyödyntäen parhaita käytäntöjä. Hyvä johtaminen pe-

rustuu strategiaan ja valittujen hallinnollisten käytänteiden vastuulliseen ja johdon-

mukaiseen noudattamiseen sekä lainsäädännön ja ohjeiden noudattamiseen. Koko-

naisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää hallinto- ja johtamisjärjestelmää

ja se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, to-

teutusta ja seurantaa. Sairaanhoitopiirissä toimintasuunnitelmassa esitetyt painopis-

tealueet käydään sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan prosessin mukaisesti läpi

kolmesti vuodessa seuraten toimintasuunnitelman toteutumista ja muita sisäisiä ja

ulkoisia riskejä niin toiminnassa kuin toimintaympäristössä.

Taloushallinnon prosesseja kehitetään potilas- ja asiakaslähtöisesti sisäinen valvonta

ja riskienhallinta huomioiden. Toimintayksiköille tarjotaan vakiintuneen käytännön

mukaan talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä palveluita. Työntekijöiden jak-

samista tuetaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Oman osaamisen kehittämiselle

ja työkykyä ylläpitävälle työhyvinvoinnille luodaan mahdollisuudet.

Valmistellaan yhteistyön periaatteet, sote/maakunta, logistiikan osalta. Kuljetusau-

tomaattien käyttöä laajennetaan. Kehitetään ja laajennetaan hoitologistiikkaa toi-

menpideyksiköihin. Kuljetusautomaattien toimintaa laajennetaan tulevina vuosina.

Toteutetaan F –laajennusosan logistiikkapalvelut ja toiminnan suunnittelu M-talossa,

putkikuljetuksen käyttöönotto sekä pyykkien ja jätteiden kuljetus.

25.10.2016 48 (115)

Talousarvio 2017 ja


Muuttuva toimintaympäristö mm. kuntatalouden kiristyminen, väestön ikääntyminen

ja palveluja säätelevän lainsäädännön ja rakenteiden muuttuminen tuo sairaanhoito-

piirin työntekijöille jatkuvasti uusia haasteita. Terveydenhoitoalalla tuloksellisuus ja

tuottavuus ovat keskeisiä haasteita.

Henkilöstöhallinnon sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan.

Tarkoituksena on tehostaa henkilöstöhallinnollisia prosesseja, nopeuttaa päätöksen-

tekoa ja lisätä henkilöstön itsepalveluja. Kehitetään HR -raportointia ja mittareita

henkilöstösuunnitelman tarpeita vastaaviksi.

Rekrytointiyksikkö tavoitteena on luoda näkyvää ja positiivista työnantajakuvaa pai-

kallisesti, alueellisesti ja valta-kunnallisesti. Osaamisen kehittämisen ja raportoinnin

palvelua selkiytetään. Huomioidaan yhteistoimintalain ja taloudellisesti tuetun amma-

tillisen osaamisen kehittämisen lain vaatimukset henkilöstösuunnittelun, osaamisen

kehittämisen ja täydennyskoulutuksen koordinoinnissa.

Tehostetaan edelleen yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on edelleen

kehittää työnantajalähtöinen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja toimintamal-

leja yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Esimiestoimintaa tuetaan luomalla uusia uusia toimintamalleja, jotta voidaan varmis-

taa henkilöstöohjelman päätavoitteiden toteutuminen. Henkilöstö-ohjelman pääta-

voitteita ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, henkilöstön osaamisen ja am-

mattitaidon kehittäminen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin parantami-

nen.

Palvelussuhde- ja palkkausehtoja kehitetään voimassaolevan työehtosopimuksen

mahdollistamilla keinoilla. Tavoitteena on tasapuolinen ja oikeudenmukainen palve-

lussuhde- ja palkkausjärjestelmä.

Tietohallinnon toimintayksikössä ensi vuoden toiminnan painopistealueet liittyvät

suuriin tuleviin kansallisiin kokonaisuuksiin ja niihin varautumisiin. Laajimpana sek-

torina on SOTE- uudistus, jossa digitalisaatio on keskeinen osa tulevaa sairaalatoi-

mintaa. SOTE - alueen suunnitteluun osallistuminen vaatii keskeisesti tietohallinnon

resursseja. Uuden sukupolven tietojärjestelmäkokonaisuuden valmistelu etenee mu-

kaan tulevien tahojen yhteisen hanketoimiston perustamisen kautta ja ensimmäiset

kilpailutukset käynnistyvät. Hankintaorganisaatio rakennetaan jo vuonna 2016.

Sairaanhoitopiirin omassa toiminnassa tietohallinnon painopiste on potilaspaikannus-

ja virtualisointityökalujen käyttöönoton laajentamisessa koko organisaatioon. Näiden

kokonaisuuksien pilotointi on alkanut vuonna 2016. Tietohallinnon sisäisen toimin-

nan osalta vuonna 2015 aloitettu prosessinmukainen työskentelytapa laajennetaan

alueen tietohallintohenkilöiden toimintatavaksi heille sopivin osin.

Turvallisuustoimiston toimintasuunnitelma noudattaa osaltaan Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin työsuojelun toimintasuunnitelmaa kaudelle 2014–2017, jota on päivi-

tetty kesällä 2016.

Riskienhallintaohjelmiston käytettävyyttä pyritään parantamaan saatujen palautteiden

mukaan yhdessä ohjelmiston toimittajan kanssa. Ohjelman käytössä annetaan opas-

tusta. Riskien arviointia päivitetään kolmesti vuoden aikana vastaamaan mahdollisesti

muuttunutta tilannetta ja riskejä pyritään poistamaan ja vaikutuksia pienentämään.

Työturvallisuustoimikunta tarkastelee riskien arvioinnin tuloksia ja niiden pohjalta

yksikköjä neuvotaan ja ohjeistetaan.

Väkivalta- ja uhkatilanteiden vähentämiseksi tähtäävää koulutusta, hätäensiapu-, al-

kusammutus- ja Soster-turvakorttikoulutuksia sekä MAPA-koulutusta järjestään edel-

leen.

25.10.2016 49 (115)

Talousarvio 2017 ja


Valtuuston hyväksymän pitkäaikaisen suunnitelman mukaisesti kantasairaalaa perus-

korjataan. Sisäilmatyöryhmän työskentely jatkuu kattavana.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävänä on varmistaa sairaanhoitopiirin

asiakirjojen ja tietojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys. Yksikön tavoite

on sama myös seuraavalla suunnitelmakaudella, niin sähköisissä kuin

paperiasiakirjoissakin.

Yksikön toimistosihteereiden tehtävänkuvan uskotaan edelleen monipuolistuvan ja

siirtyvän entistä enemmän sähköisen asiakirjahallinnon tehtäviin, jossa korostuu

erityisesti sähköinen arkistointi esimerkiksi migraatioiden kautta. Tehtävien

muutoksesta on jo tullut pitkälti pysyvä olotila, joka vaatii sekä uusien haasteiden

omaksumista että vanhoista toimintatavoista luopumista. Tiedonohjaussuunnitelmien

laatimista jatketaan, mutta työ yhdistetään nykyistä aktiivisemmin osaksi

tietojärjestelmien ja työprosessien kehittämistä. Pyritään aitoon tiedonohjaukseen

siten, että suunnitelmiin laaditut tiedot otetaan käyttöön tiedonohjausjärjestelmässä,

joka ohjaa asiakirjojen hallintaa niiden koko elinkaaren ajan niissä järjestelmissä

joissa asiakirjat laaditaan.

Vuoden 2017 aikana potilasasiakirjojen laajentuneet laskutuskäytännöt ovat

vakiinnuttaneet asemansa osana tietopalvelua. Asiakirjojen digitoimista eli

skannaustoimintaa kehitetään edelleen ohjelmistorobotiikan avulla, jolla voidaan

tehostaa ja osin automatisoida suurten asiakirjamassojen skannaamista.

Terveydenhuoltolain 1326/2010 ja ohjausryhmän linjausten mukaisesti Aksila edis-

tää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä, vastaa

terveydenhuoltolain mukaisista terveyden edistämistehtävistä, tukee hoito-, kuntou-

tus- ja palveluketjujen rakentamista, perusterveydenhuollon kehittämis- ja tutkimus-

toimintaa, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja terveyskeskusten moniamma-

tillista täydennyskoulutusta sekä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toi-

meenpanoa ja koordinoi sen päivittämistä.

Hoitoketjuvalmistelua yhtenäistetään TAYS:in erva-alueella Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla valmistautumalla tulevan Pirkanmaan

yhteistyöalueen syntymiseen.

Vuonna 2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikössä työterveys-

hoitajan, TE-kehittämissuunnittelijan, ravitsemusasiantuntijan, asiantuntijahoitajan ja

suunnittelusihteerin toimet muutetaan kehittämissuunnittelijan toimiksi. Tietohallin-

nossa tietojärjestelmäasiantuntijan toimi muutetaan tietojärjestelmäsuunnittelijan

toimeksi. Logistiikkapalveluissa lakkautetaan kolme logistiikkatyöntekijän tointa.

25.10.2016 50 (115)

Talousarvio 2017 ja


Toiminnalliset tavoitteet

Strategian kriittisistä menestystekijöistä johdetut tavoitteet

Sairaanhoitopiirin strateginen tavoite Tavoite 2017 / keskeiset toimenpiteet Mittari / arviointi

Hoidon tarpeeseen vastataan käyttäen vaikuttaviksi Hyvän hallintotavan parhaiden Tilinpäätös

tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä käytäntöjen hyödyntäminen

Kuvatun johtamisjärjestelmän

käyttöönottaminen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Uuden sukupolven

tietojärjestelmäkokonaisuuden

valmistelu

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Digitaalisten toimintaprosessien

uudistaminen

Aloitetaan sisäinen tarkastus

yhteistyössä Erva-alueen kanssa

Näyttöön perustuvat, vaikuttava toimintatavat toimintaa ohjaamassa

Strateginen tavoite Tavoite 2017 / keskeiset toimenpiteet Mittari / arviointi

Hoitotakuu lainmukaisessa kunnossa Osallistuminen ja valmistelu Tilinpäätös

sote- ja maakuntauudistukseen

Sähköisten palvelujen

käyttöönotto ja kehittäminen

Henkilöstön joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö Ammatillisen osaamisen

koko organisaatiossa kehittäminen ja tukeminen

Tehostetaan edelleen yhteistyötä

työterveyshuollon kanssa

Voimavarojen riittävyys ja oikea käyttö

Strateginen tavoite Tavoite 2017 / keskeiset toimenpiteet Mittari / arviointi

Vetovoimainen työnantaja, jolla riittävästi hakijoita avoimiin Esimiestoimintaa tuetaan luomalla Tilinpäätös

työpaikkoihin uusia toimintamalleja Henkilöstökertomus

Johtaminen osallistavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta Palkkasuhde- ja palkkausehtoja Tilastot

korostavaa kehitetään

Henkilöstön osaaminen vastaa kehittyvää toimintaa Luodaan positiivista ja pysyvää

työnantajakuvaa alueellisesti ja

Työhyvinvoinnin kehittäminen yhteisenä asiana valtakunnallisesti

Henkilöstön jaksamisen tukeminen

ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta


Palveluiden laadun, saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen Yhtenäistetään hoitoketjuvalmistelua Tilinpäätös

Erva-alueella

Tärkeimmät hoitoketjut käytössä Toimivat hoito-, palveluja

kuntoutusketjut kustannusvaikuttavasti

Prosessit kuvattu ja käytössä, prosessien johtamisessa tarvit- Maakunnallisena palveluna tuotetut

tava tieto reaaliaikaista kysyntää vastaavat

erikoissairaanhoidon palvelut

Kehitetään ja laajennetaan

hoitologistiikkaa toimenpideyksiköihin

Potilaslähtöiset, saumattomat hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut

25.10.2016 51 (115)

Talousarvio 2017 ja



Realistinen ja toimintaedellytykset turvaava suunnitelma Määrärahoissa pysyminen Tilinpäätös

Realistinen ja toimintaedellytykset Tilastot

Määrärahoissa pysyminen turvaava sote- ja maakuntauudistuksen

suunnitelma

Seurantatietojen ajantasaisuus Seurantatietojen ajantasaisuus

Talousosaamisen vahvistaminen

Talouosaamisen vahvistaminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti

Henkilökunta

Kuntayhtymähallinnon toiminta-alue

TA1 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Erikoislääkäri 1 0 0 0

Erikoistuva lääkäri 6 4 4 4

Hallintojohtaja 1 1 1 1

Hallintopäällikkö 1 1 1 1

Hallintosihteeri 10 10 10 10

Hallintoylihoitaja 1 1 1 1

Henkilöstöjohtaja 1 1 1 1

Informaatikko 0 1 1 1

Johtajaylilääkäri 1 1 1 1

Kehittämissuunnittelija 2 2 7 7

Kehitysjohtaja 1 1 1 1

Kirjastonhoitaja 1 0 0 0

Laatupäällikkö 1 1 1 1

Opetuskoordinaattori 1 1 1 1

Opetusylihoitaja 1 1 1 1

Osastonhoitaja 0 0 0 0

Ravitsemusasiantuntija 1 1 0 0

Sairaanhoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5

Sairaanhoitopiirin johtaja 1 1 1 1

Sisäinen tarkastaja 1 1 1 1

Suunnittelija 1 1 1 1

Suunnittelusihteeri 1 1 0 0

Talousjohtaja 1 1 1 1

Te-kehittämisssuunnittelija 1 1 0 0

Tiedottaja 1 1 1 1

Työterveyshoitaja 1 1 0 0

Ylihoitaja 9 9 9 9

Ylilääkäri 2 2 2 2

Yhteensä 49,5 46,5 47,5 47,5

25.10.2016 52 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma

Kuntayhtymähallinto


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 4 469 374 5 341 900 5 474 400 22,5% 2,5% 5 474 400 5 474 400

MYYNTITUOTOT 4 017 128 5 211 900 5 268 400 31,1% 1,1% 5 268 400 5 268 400

Jäsenkuntien myyntituotot 3 038 911 4 506 100 4 594 800 51,2% 2,0% 4 594 800 4 594 800

Muut myyntituotot 978 218 705 800 673 600 -31,1% -4,6% 673 600 673 600

MAKSUTUOTOT 27 057 10 000 20 000 -26,1% 100,0% 20 000 20 000

TUET JA AVUSTUKSET 321 740 100 000 160 000 -50,3% 60,0% 160 000 160 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 103 449 20 000 26 000 -74,9% 30,0% 26 000 26 000

SISÄISET TUOTOT 5 551 277 5 625 900 6 022 300 8,5% 7,0% 6 022 300 7 528 000

TOIMINTAKULUT 9 145 832 9 528 800 10 235 800 11,9% 7,4% 10 214 400 11 620 100



AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 584 602 544 200 557 000 -4,7% 2,4% 557 000 557 000

AVUSTUKSET 81 820 58 800 82 000 0,2% 39,5% 82 000 82 000

MUUT TOIMINTAKULUT 929 503 464 700 923 600 -0,6% 98,8% 923 600 923 600

SISÄISET KULUT 1 592 923 1 510 200 1 424 600 -10,6% -5,7% 1 424 600 1 424 600

TOIMINTAKATE -718 105 -71 200 -163 700 -77,2% 129,9% -142 300 -42 300


KORKOTUOTOT 41 834 45 000 17 600 -57,9% -60,9% 17 600 17 600


KORKOKULUT 301 419 539 000 410 700 36,3% -23,8% 581 800 614 800


VUOSIKATE -1 263 778 -1 053 700 -899 300 -28,8% -14,7% -1 070 000 -1 023 500

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 268 900 5 200 310,1% 477,8% 5 200 5 200


TILIKAUDEN TULOS -1 265 046 -1 054 600 -904 500 -28,5% -14,2% -1 075 200 -1 028 700


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 468 429 -1 054 600 -804 500 -45,2% -23,7% -975 200 -1 028 700

25.10.2016 53 (115)

Talousarvio 2017 ja


Kuntayhtymän toiminta-alueen lukuihin sisältyy tarkastustoiminnan talousarvio, jonka tarkastus-

lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 26.9.2016 § 41.

Tarkastustoiminta


(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0

MYYNTITUOTOT 0 0 0 0


Muut myyntituotot 0 0 0 0

MAKSUTUOTOT 0 0 0 0



SISÄISET TUOTOT

TOIMINTAKULUT 45 608 71 300 68 600 50,4% -3,8% 68 600 68 600

HENKILÖSTÖKULUT 25 441 44 900 42 200 65,9% -6,0% 42 200 42 200

PALVELUJEN OSTOT 20 118 26 400 26 400 31,2% 0,0% 26 400 26 400

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 0 0 0

AVUSTUKSET 0 0 0 0


SISÄISET KULUT 802 800 300 -62,6% -62,5% 300 300

TOIMINTAKATE -46 410 -72 100 -68 900 48,5% -4,4% -68 900 -68 900


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE -46 410 -72 100 -68 900 48,5% -4,4% -68 900 -68 900



TILIKAUDEN TULOS -46 410 -72 100 -68 900 48,5% -4,4% -68 900 -68 900


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -46 410 -72 100 -68 900 48,5% -4,4% -68 900 -68 900

25.10.2016 54 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta

Hallintopalvelujen toiminta-alue

TA8 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Arkistopäällikkö 1 1 1 1

Asiakirjahallinnon suunnittelija 1 1 1 1

Assistentti, Tietohallinto 1 1 1 1

Erityissuunnittelija 2 0 0 0

Hankinta-asiantuntija 5 5 5 5

Hankintasihteeri 2 2 2 2

Henkilöstösihteeri 3 3 3 3

Hoitologistikko 0 4 4 4

Hr-asiantuntija 1 1 1 1

Hr-koordinaattori 1 1 1 1

Hr-sihteeri 1,5 1 1 1

Hr-suunnittelija 1 1 1 1

Järjestelmäarkkitehti 1 0 0 0

Koulutussihteeri 1 1 1 1

Käyttöpäällikkö 0 0 0 0

Laskentasihteeri 5 4 4 4

Logistiikka-asiantuntija 2 2 2 2

Logistiikkapäällikkö 1 1 1 1

Logistiikkatyöntekijä 24 24 21 21

Materiaaliasiantuntija 1 1 1 1

Materiaalipäällikkö 1 1 1 1

Palkkasihteeri 7 7 7 7

Palvelusihteeri 1 1 1 1

Palvelussuhdepäällikkö 1 1 1 1

Pääarkkitehti, tietohallinto 0 1 1 1

Pääluottamusmies 2 2 2 2

Pääsuunnittelija, tietohallinto 0 1 1 1

Pääsuunnittelija, tuotantopalv. 0 1 1 1

Rekrytoija 2 2 2 2

Rekrytointipäällikkö 1 1 1 1

Taloussuunnittelija 3 4 4 4

Teknologia-arkkitehti 2 1 1 1

Teknologiapäällikkö 1 1 1 1

Tietohallintojohtaja 1 1 1 1

Tietojärjestelmäarkkitehti 0 1 1 1

Tietojärjestelmäasiantuntija 17 13 12 12

Tietojärjestelmäpäällikkö 1 1 1 1

Tietojärjestelmäsuunnittelija 11 15 16 16

Tietopalvelun hoitaja 1 1 1 1

Toimistonhoitaja 1 1 1 1

Toimistopäällikkö 1 1 1 1

Toimistosihteeri 15 15 15 15

Turvallisuuspäällikkö 1 1 1 1

Työhyvinvointisuunnittelija 1 1 1 1

Välinehuoltaja 2 2 2 2

Yhteensä 127,5 131 128 128

25.10.2016 55 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 1 312 980 1 213 700 1 357 200 3,4% 11,8% 1 357 200 1 357 200

MYYNTITUOTOT 447 608 441 900 476 200 6,4% 7,8% 476 200 476 200


Muut myyntituotot 447 608 441 900 476 200 6,4% 7,8% 476 200 476 200

MAKSUTUOTOT 114 749 50 000 130 000 13,3% 160,0% 130 000 130 000

TUET JA AVUSTUKSET 546 983 631 500 632 000 15,5% 0,1% 632 000 632 000


SISÄISET TUOTOT 14 996 673 14 792 300 14 819 900 -1,2% 0,2% 15 360 000 14 748 600

TOIMINTAKULUT 12 879 344 12 813 900 12 573 300 -2,4% -1,9% 13 113 400 12 502 000



AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1 034 771 869 900 453 200 -56,2% -47,9% 1 104 200 492 800

AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT 882 130 808 600 770 200 -12,7% -4,7% 770 200 770 200

SISÄISET KULUT 1 557 350 1 542 300 1 485 000 -4,6% -3,7% 1 485 000 1 485 000

TOIMINTAKATE 1 872 960 1 649 800 2 118 800 13,1% 28,4% 2 118 800 2 118 800


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE 1 872 960 1 649 800 2 118 800 13,1% 28,4% 2 118 800 2 118 800



TILIKAUDEN TULOS 318 722 0 0 -100,0% 0 0


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 318 722 0 0 -100,0% 0 0

25.10.2016 56 (115)

Talousarvio 2017 ja


Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen tehtävä on tuottaa oikea-aikaiset, riit-

tävät, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut potilaiden tutkimisen ja hoidon tueksi. Palve-

lujen kysyntä tulee edelleen kasvamaan samalla kun vaativuustaso nousee. Lääketie-

teen ja lääketieteellisen tekniikan kehittyminen mahdollistavat jatkuvasti uusia – ja

hinnaltaan kalliimpia – diagnostisia tutkimuksia ja hoidollisia palveluita. Päivystyksel-

linen ja kiireellinen toiminta korostuu, hoitoajat lyhenevät ja erityisesti laboratorio-

tutkimusten ja kuvantamisen palvelujen vastaukset vaaditaan potilaiden hoitoproses-

sin käyttöön välittömästi. Päivystyksen keskittyminen on lisännyt palvelujen kuormi-

tusta erityisesti Seinäjoen toimipisteessä.

Sairaanhoidollisten palvelujen tehokas toiminta on välttämätöntä, jotta pystytään

tuottamaan potilaalle paras mahdollinen hoito, täyttämään terveydenhuoltolain mu-

kainen hoitotakuu ja pitämään keskussairaalan päivystyksellinen valmius valtakunnal-

lisesti hyvänä. Tämänhetkinen tiukka taloudellinen tilanne asettaa kuitenkin reuna-

ehdot toiminnalle ja vaatii toimintojen tehostamista ja priorisoimista, henkilökunnan

joustavaa käyttöä ja toimintaprosessien hiomista. Toimintoja arvioidaan ennakkoluu-

lottomasti ja tarvittaessa tehdään rakenteellisia muutoksia. Tiedonsiirrossa tarvitaan

aikaisempaa kokonaisvaltaisempia järjestelmiä.

Kliinisen kemian laboratoriossa prosessien automatisointia jatketaan ja palveluja uu-

distetaan vastaamaan sairaanhoidon muun toiminnan tarpeita. Osayksiköiden hiomi-

nen nykyaikaista automaatiota hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi jatkuu, tutkimusvali-

koimia uudistetaan ja tutkimusten vastausaikoja nopeutetaan mm. asiakaspalautteita

hyödyntäen. Omavaraisuutta parannetaan niiltä osin kuin se on taloudellisesti ja toi-

minnallisesti mielekästä. Maakunnan toimipisteissä toimintoja rationalisoidaan toi-

minnallisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti.

Mikrobiologista diagnostiikkaa kehitetään ottamalla käyttöön uusia, automaattisem-

pia ja spesifisempiä mikrobien tunnistusmenetelmiä ja parantamalla valmiuksia in-

fektioepidemioiden vastaiseen työhön. Toimintaa joudutaan toteuttamaan väistöti-

loissa. Kliinisen fysiologian yksikössä isotooppidiagnostiikan laatua kehitetään ja tut-

kimusten omavaraisuutta pyritään parantamaan. Kliinisen neurofysiologian yksikössä

kehityskohteina ovat erityisesti EEG-monitoroinnit ja rTMS (magneettipulssi) -hoidot,

joiden kysyntä on ollut kovassa kasvussa.

Patologian yksikössä on tarkoitus lisätä automaatiota ja vähentää sitä kautta henkilö-

kuntaan kohdistunutta kasvaneiden työmäärien painetta. F-rakennukseen sijoittuvat

uudet tilat parantavat mahdollisuuksia nykyaikaisen patologisen diagnostiikan kehit-

tämiseen ja ylläpitämiseen.

Radiologian yksikköön hankittu uusi 3.0 T:n magneettikuvauslaite ja vanhan mag-

neettikuvauslaitteen päivitys parantavat mahdollisuuksia vastata kasvaviin tutkimus-

määriin ja nykyaikaisten potilaskuvausten kliinisiin ja laadullisiin vaatimuksiin. Maa-

kunnallinen yhteistyö, rakenteelliset uudistukset ja tietojärjestelmien kehittäminen

ovat keskeisellä sijalla toiminnan yleisessä kehittämisessä.

Ravitsemusterapiayksikössä keskeisenä tavoitteena on moniammatillisesti toteutettu

ravitsemushoito, joka käsittää riskiseulonnan, hoidon asianmukaisen kirjaamisen ja

yhtenäiset toimintakäytännöt. Alueellinen yhteistyö tulee korostumaan. Vuodeosas-

tolla työskentely lisääntyy, samoin diabeetikkojen ravitsemusohjauksen tarve.

Sosiaalitoimen yksikkö tuottaa erikoissairaanhoidon tasoiset sosiaalityön ja poti-

lasasiamiestoiminnan palvelut vuosisopimusten mukaisesti. Yksikössä otetaan koe-

25.10.2016 57 (115)

Talousarvio 2017 ja


käyttöön perusterveydenhuollon mahdollisuus konsultoida sähköisesti sairaalan so-

siaalityön sosiaalityöntekijöitä ja osallistutaan alueellisen sote-mallin kehittämiseen.

Järjestetään haastaviin asiakastilanteisiin liittyvä koulutuskokonaisuus. Sosiaalitoimen

toimintayksikön nimi muuttuu Sosiaalityön toimintayksiköksi.

Psykologipalveluja kehitetään koordinoidusti psykologian toimintayksikön ja muiden

psykologipalveluja tuottavien julkisten tahojen kanssa. Psykodiagnostisia tutkimus- ja

kuntoutusmenetelmiä täydennetään ajanmukaisiksi. Erityisesti kiputyö ja kuntoutus-

osaston neuropsykologipalvelut vaativat lisäresursointia.

Sairaala-apteekin uudet toimitilat ovat olleet saneerattavana, ja uudet toimitilat ote-

taan käyttöön samalla kehittäen uusia ja tehokkaampia toimintamalleja. Keräilyvaras-

toautomaatin toiminta käynnistetään. Lääkevalmistusta siirretään puhdastiloihin.

Uutena toimintayksikkönä sairaanhoidollisissa palveluissa vuoden 2017 alusta aloit-

taa kliinisen sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksikkö. Tarkoitus on koota yh-

teen tekstinkäsittelyn ja sihteerityön resursseja. Keskitetyn tekstinkäsittelyn toimin-

tayksikkö yhdistyy tähän uuteen yksikköön. Vuoden 2017 alusta perustetaan myös

uusi hoitotyön palvelujen toimintayksikkö. Tavoitteena on hoitohenkilöstön sijaisten

rekrytoinnin keskittäminen ja varahenkilöstön käytön tehostaminen ja laajentaminen.

Ähtärin sairaalan lopettaminen sairaanhoitopiirin yksikkönä vuonna 2016 toi isoja

muutoksia erityisesti laboratorio- ja kuvantamispalveluihin. Palvelujen järjestämistä

uudessa tilanteessa on suunniteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa siten, että palve-

luihin ei asiakkaiden kannalta jäisi katvealueita ja vapautunut sairaanhoitopiirin hen-

kilökunta saadaan joustavasti hyödynnetyksi maakunnan eri toimipisteissä potilaiden

ja kliinikkojen ilmituomien palvelutarpeiden mukaisesti.

Ammattitaitoinen henkilökunta on kaiken laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan pe-

rusta. Henkilökunnan siirtyminen eläkkeelle lisääntyy ja uusien työntekijöiden rekry-

tointi on tärkeää. Työhyvinvointia ja johtamista kehitetään siten, että sairaanhoidon

palvelujen yksiköt koetaan houkutteleviksi työpaikoiksi ja henkilökunnan motivaatio

perustehtävään pysyy korkeana.

Erikoislääkäreiden ja osittain muunkin henkilökunnan – erityisesti laboratoriohoitaji-

en – puute haitannee edelleen toimintaa. Erityisenä uhkana on patologipulan pahe-

neminen. Patologian alan osaamista esimerkiksi syöpädiagnostiikassa ei voi korvata

kuin osittain ostopalveluina. Patologian uusien toimitilojen valmistuminen on mah-

dollisesti kilpailuvaltti myös patologien rekrytoinnissa. Pienet erikoisalat, jotka ovat

yhden tai kahden lääkärin varassa, ovat kokonaisuutena haavoittuvia. Kliinisen fysio-

logian ja isotooppitutkimusten ylilääkärin virka on saatu täytettyä ja mahdollistaa

toiminnan kehittämisen. Kliinisen mikrobiologian ylilääkärin rekrytointia jatketaan.

Ostopalvelujen määrä pyritään pitämään kaikissa yksiköissä mahdollisimman piene-

nä.

Panostamalla henkilökunnan koulutukseen pyritään pysymään kehityksen etulinjassa.

Laatujärjestelmiä kehitetään. Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö ja siitä saatava uusi

tieto on tärkeä toimintojen kehittämistä ohjaava ja rekrytointia edistävä tekijä.

Laajaa maakunnallista yhteistoimintaa kehitetään edelleen ja valmistaudutaan aktiivi-

sesti sote-uudistukseen.

Vuonna 2017 patologialla apulaisosastonhoitajan virka lakkautetaan. Radiologialla

ylilääkärin virka muutetaan osastonylilääkärin viraksi ja apulaisosastonhoitajan virka

järjestelmäasiantuntijan toimeksi. Sosiaalitoimen (sosiaalityön) toimintayksikössä

25.10.2016 58 (115)

Talousarvio 2017 ja


osastonsihteerin toimi muutetaan toimistosihteerin toimeksi. Toiminta-alueen vara-

henkilöstöstä siirretään Operatiiviselle toiminta-alueelle leikkaus- ja anestesiatoimin-

taan lääkintävahtimestarin toimi.

Vuonna 2017 perustettavaan Kliinisen sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksik-

köön siirtyy vakansseja sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen muista toimin-

tayksiköistä sekä operatiiviselta, konservatiiviselta ja psykiatriselta toiminta-alueelta

niin, että siirrot ja keskitetyn tekstinkäsittelyn vakanssit huomioiden niitä tulee ole-

maan uudessa yksikössä yhteensä 224,5 kappaletta. Enemmäkseen vakanssit ovat

osastonsihteerien toimia, lisäksi yksi toimistosihteerin ja yksi hallintosihteerin toimi

sekä yksi osastonhoitajan virka.

Vuonna 2017 perustettavaan hoitotyön palveluyksikköön siirretään Operatiivisen

toiminta-alueen varahenkilöstöstä 8 kätilön, 9 lastenhoitajan, 1 lääkintävahtimesta-

rin, 52 sairaanhoitajan ja 19 perushoitajan tointa. Konservatiivisen toiminta-alueen

varahenkilöstöstä siirretään 1 fysioterapeutin, 26 sairaanhoitajan ja 12 perushoitajan

tointa. Yhteensä siirtyviä toimia on 128 kappaletta.

Vuoden 2018 uudet vakanssit perusteluineen ovat seuraavat:

- 0,5 sairaalakemistin tointa (kliininen kemia): perusteena kasvaneet tutkimusmää-

rät, bioanalyytikkokoulutus, analyysimenetelmien ja laitteistojen kehittäminen li-

säämään omavaraisuutta, maakunnallisten tehtävien lisääntyminen mikäli sote to-

teutuu, vaativan päivystyksen keskittämisestä aiheutuva päivystysanalytiikan tuen

tarve, vieritutkimusten laadunvalvonta, uuden laatustandardin 15189:2013 kas-

vaneet vaatimukset valvontaan, seurantaan ja laitteistojen tarkistuksiin, tieteelli-

sen työn ja tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksien parantaminen

- kaksi 0,5 sairaanhoitajan / laboratoriohoitajan tointa (kliininen neurofysiologia):

perusteena palvelukysynnän kasvu ja tehtävänsiirrot

- patologin virka (patologia): perusteena vajaus patologikapasiteetissa

- koulutettavan solubiologin toimi (patologia): perusteena pyrkimys paikallisella

koulutuksella osaltaan turvata pätevien sairaalasolubiologien saatavuus myös tu-

levaisuudessa

- ravitsemusterapeutin toimi (ravitsemusterapia): perusteena diabeteskeskuksen

myötä lisääntyvä diabeteskäyntien määrä ja kuntoutuspotilaiden palveluiden mo-

nipuolistumisen ja määrän lisääntymisen myötä syntyvä ravitsemusterapiapalve-

luiden lisääntyvä tarve, mahdollinen ruokapalvelujen osakeyhtiöittämisen myötä

seuraava ravitsemusterapiapalveluiden lisääntyminen, mahdollinen aluetyön kaut-

ta lisääntyvä ravitsemusterapiapalveluiden tarve

- kipupsykologin / neuropsykologin toimi (psykologian palveluyksikkö): perusteena

tarve kuntoutuksen toimintayksikköön yhden psykologin lisäresurssille jakautuen

kipupsykologiaan ja neuropsykologiaan

- farmaseutin toimi (sairaala-apteekki): perusteena uuden tehostetun hoidon yksi-

kön elektronisiin lääkekaappeihin liittyvä osastofarmasian tarve, mikrobilääke-

valmistuksen ja lääkevalmistuksen lisääntyminen, lääkehoidon kokonaisarviointi-

palvelun tuottamisen jatkuminen

25.10.2016 59 (115)

Talousarvio 2017 ja


Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2015 – 2019


Tot TA

2015 2016 2017 2018 2019


Avohoitokäynnit 28 25 20 20 20

Muu tk-myynti 134 145 160 170 170


Laboratoriotutkimukset 2 077 070 1 962 050 1 959 850 1 990 000 1 990 100

Patologian tutkimukset 23 061 24 000 23 500 23 500 23 500

Radiologian tutkimukset 116 674 108 700 110 793 110 793 110 793

Sosiaalityö, käynnit 9 959 8 400 9 600 9 600 9 600

Psykologitoiminta, käynnit 5 881 5 500 5 600 5 500 5 500

Suunnitelma

Sisäisessä palvelutuotannossa ei ole isoja muutoksia vuoden 2016 talousarvioon ver-

rattuna. Sosiaalityön talousarvion 2016 käyntisuunnitelmaluku on ylittymässä, ja suo-

ritemäärää on tulevan vuoden talousarviossa nostettu.


Sairaanhoitopiirin strateginen tavoite Tavoite 2017 Mittari / arviointi

Laadukas ja turvallinen sairaala Oikea-aikaisten, laadukkaiden ja Tilinpäätös

kustannustehokkaiden Laatujärjestelmän mittarien

diagnostisten tutkimusten ja hyödyntäminen

sairaanhoidollisten palvelujen Toimintalukujen ja

tuottaminen palvelunopeuden

Vaikuttavat ja näyttöön systemaattinen seuranta

Infektioiden tehokas torjunta perustuvat menetelmät Asiakaspalautteet

Palvelujen kehittäminen Akkreditoitujen palvelujen

tulevaisuuden tarpeet FINAS-arvioinnit ja niiden

huomioiden hyödyntäminen

Tehokas potilaita hoitavien

yksiköiden kysyntään

Toimenpiteiden laatu kansainvälisellä tasolla vastaaminen ja vuoropuhelu

kliinikoiden kanssa

Henkilöstön hyvinvoinnista

huolehtiminen

Henkilöstön riittävä koulutus

Tutkimustyö ja uusien

menetelmien arviointi

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus hyvä

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Palveluvalikoiman korkean laadun ylläpito ja valikoiman jatkuva päivittäminen - Toimintaa tukevien investointien suunnittelu ja toteuttaminen - Henkilöresurssien turvaaminen

25.10.2016 60 (115)

Talousarvio 2017 ja



Hoitotakuu lainmukaisessa kunnossa Hoitotakuun ja laajan Laaduntarkkailun tulosten

päivystyksen sairaalatoiminnan seuranta

vaatimusten mukainen toiminta Työhyvinvointimittaukset

Riittävä, hyvinvoiva, osaava ja Osaamisen mittaus

oikein sijoittunut henkilökunta Läpimenoaikojen seuranta

Avainosaajien rekrytoinnin Palautteet asiakkailta

tehostaminen Sairauslomien määrät

Ajanmukainen automaation Perehdytyksen kirjaaminen ja

mahdollisuuksia hyödyntävä seuranta

laitekanta ja IT-ratkaisut

Henkilöstön joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö toiminnan tukena

koko organisaatiossa Kokonaisvaltaiset tiedonsiirron

järjestelmät

Asianmukaiset ja turvalliset

toimitilaratkaisut

Tehokkaat näyttöönottopalvelut

koko maakunnassa

Tarvittavasta potilaiden hoidon

vaatimasta pikadiagnostiikasta

huolehtiminen


Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Realistinen ja toimintaedellytykset turvaava suunnitelma - Riittävä, toiminnan volyymiin oikein suhteutettu ammattitaitoinen henkilöstö Henkilö-

resurssien turvaaminen - Ajanmukaisesta diagnostisesta tutkimusvalikoimasta huolehtiminen - Osallistuvan ja vuorovaikutteisen johtamisen kehittäminen - Palveluprosessikuvaukset ja prosessien toiminnan tarkastelu Lean-toimintamallin avulla - Auditointien ja akkreditointitarkastusten tulosten hyödyntäminen - Työkierron toteuttaminen - Talousmittarien tarkka seuranta

25.10.2016 61 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta


TA2 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Apulaisosastonhoitaja 7 7 5 5



Farmaseutti 9 9 9 9


Johtava psykologi 1 1 1 1

Johtava ravitsemusterapeutti 1 1 1 1

Johtava sosiaalityöntekijä 1 1 1 1

Järjestelmäasiantuntija 0 0 1 1

Kehittäjä 3 2 2 2

Laboratoriohoitaja 98,1 98 99 99

Laboratoriokemisti 3 3 3 3

Lääketyöntekijä 6 6 6 6

Mikrobiologi 1 1 1 1

Neuropsykologi 3,5 3,5 3,5 3,5

Obduktioapulainen 1 1 1 1


Osastonsihteeri 26,1 75,1 221,5 221,5

Osastonylilääkäri 8 8 9 9

Perushoitaja 5 5 5 5

Proviisori 2 2 2 2

Psykologi 10,2 10,2 10,2 10,2

Ravitsemusterapeutti 5 5 5 5

Röntgenhoitaja 45 44 44 44

Sairaala-apteekkari 1 1 1 1

Sairaalabiologi 1 1 1 1

Sairaalakemisti 0 0,5 0,5 0,5

Sairaalamikrobiologi 1 1 1 1


Solubiologi 1 1 1 1

Sosiaalityöntekijä 19 19 19 19



Tutkimuslaborantti 5 5 5 5

Tutkimussihteeri 1 1 1 1

Vastaava farmaseutti 0 0 0 0

Ylifyysikko 3 3 3 3

Ylikemisti 1 1 1 1


Ylisolubiologi 1 1 1 1

Yhteensä 314,4 362,8 512,2 512,2

25.10.2016 62 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 9 646 563 8 904 400 8 184 900 -15,2% -8,1% 8 184 900 8 184 900

MYYNTITUOTOT 9 191 303 8 563 100 7 742 900 -15,8% -9,6% 7 742 900 7 742 900

Jäsenkuntien myyntituotot 2 442 0 0 -100,0% 0 0


MAKSUTUOTOT 64 0 0 -100,0% 0 0



SISÄISET TUOTOT 32 066 355 30 674 600 46 625 500 45,4% 52,0% 46 758 900 46 838 200

TOIMINTAKULUT 28 907 227 29 704 300 43 450 100 50,3% 46,3% 43 583 500 43 662 800

HENKILÖSTÖKULUT 18 384 055 20 046 500 32 852 900 78,7% 63,9% 32 986 300 33 065 600



AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT 544 634 384 900 439 400 -19,3% 14,2% 439 400 439 400

SISÄISET KULUT 7 630 357 8 107 200 9 432 300 23,6% 16,3% 9 432 300 9 432 300

TOIMINTAKATE 5 175 334 1 767 500 1 928 000 -62,7% 9,1% 1 928 000 1 928 000


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE 5 175 334 1 767 500 1 928 000 -62,7% 9,1% 1 928 000 1 928 000



TILIKAUDEN TULOS 3 418 313 0 0 -100,0% 0 0


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 3 418 313 0 0 -100,0% 0 0

25.10.2016 63 (115)

Talousarvio 2017 ja


Tukipalvelujen toiminta-alue

Tukipalvelujen toiminta-alueen merkittävä painopistealue kriittisenä menestystekijä-

nä on toimintaa tukevat, hyvätasoiset diagnostiset ja hoidolliset välineet sekä tilat ja

logistiikka.

Keskeinen tehtävä tavoitteen saavuttamisessa on investointien suunnittelu ja toteut-

taminen. Suunnitelmakaudella rakennusinvestointien taso säilyy korkeana ja suurten

hankkeiden osalta vaikutukset ulottuvat aina vuoteen 2020 saakka.

F-osan laajennuksen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2016. F-laajennusosaan sijoit-

tuvat patologia, leiko-toiminnot, välinehuolto ja hallinnolliset tilat. F-osan laajennus

valmistuu aikataulun mukaisesti keväällä 2018.

Lasten ja nuorten poliklinikalla C-osan 2. kerroksessa sisäilmaongelmien johdosta C-

osan saneeraus 1. ja 2. kerroksen osalta sekä C-osan koko talotekniikan osalta ai-

kaistettiin vuosille 2016 – 2020. Vuoden 2016 syksyllä suunnitellaan väistötilaratkai-

suna käyttöön tulevat parakit ja lasten ja nuorten poliklinikan toiminnot muuttavat

väistötiloihin vuoden 2017 alussa. Kohteen suunnittelu toteutetaan pääosin vuoden

2017 aikana. Rakentaminen käynnistyy vuoden 2018 alussa ja kohde valmistuu

vuonna 2020.

Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen M-talon hanke on saanut toteuttamis-

luvan sairaanhoitopiirin valtuustolta sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä. Suunnitel-

man mukaan hankkeen viimeisen vaiheen suunnittelu toteutetaan vuosina 2017 –

2018 ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

Vuoden 2017 investoinneissa merkittävän kokonaisuuden muodostavat sisätautien,

neurologian poliklinikoiden ja kahvila Aronian perusparannustyöt, tehohoidon, neu-

rotehon ja sydänvalvontayksikön rakentaminen nykyisiin osasto A11:n tiloihin sekä

ihotautien poliklinikan saneerauksen suunnittelu.

Toimintaa tukevien hyvätasoisten tilojen ja hoidollisten välineiden ylläpidossa tavoit-

teen saavuttamisessa merkittävä tekijä on tekniikan yksiköiden huolto- ja ylläpito-

valmiuden turvaaminen ja kehittäminen. Vuoden 2017 merkittävin yksittäinen inves-

tointi on vuoden 2017 lopulla asennettavan ja vuoden 2018 alussa käyttöönotettavan

uuden katkeamattoman varavoimajärjestelmän käyttöönottoprojekti.

Huollossa ja ylläpidossa merkittävä painopistealue suunnitelmakaudella on lisäksi

Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talon ja sen vuokralaisille myytävät kiinteistöteknii-

kan ja teknisen päivystyksen, neuvonta- ja välinehuoltopalveluiden sekä poti-

lashoidon ja ravintopalveluiden tukipalvelut.

Suunnitelmakaudella varaudutaan myös raakahöyryn käytöstä luopumiseen lähitule-

vaisuudessa yhteistyössä Seinäjoen Energian kanssa. LVI –ja konehuolto muuttaa jär-

jestelmällisesti höyrykäyttöisiä laitteita sähkökäyttöisiksi kunnossapidon määräraho-

jen mukaisesti.

Tukipalveluiden yksiköissä toinen merkittävä painopiste kriittisenä menestystekijänä

on voimavarojen riittävyys ja oikea käyttö.

Tavoitteen saavuttamisessa ruokapalveluissa henkilöstömäärää on suhteutettu uu-

teen toimintaan jo vuoden 2016 aikana. Ruokapalveluissa suunnitelmakauden mer-

kittävin asia on keskuskeittiöhankkeen selvitystyön jatkaminen yhteistyössä Seinäjo-

en kaupungin ja Eskoon palvelukeskuksen kanssa. Riippuen keskuskeittiöhankkeen

25.10.2016 64 (115)

Talousarvio 2017 ja


selvitystyön tuloksista ruokapalvelu toimii tulevaisuudessa mahdollisesti osakeyhtiö-

nä. Jo vuoden 2016 loppupuolella ruokapalvelutoiminta laajenee ja suoritemäärät li-

sääntyvät. Ravintopalveluissa osallistavaa ja vuorovaikutteista johtamista paranne-

taan lisäämällä palavereita, joiden tarkoitus on parantaa tiedon kulkua ja henkilöstöl-

lä on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön asioihin. Vuorovaikutustaitojen kehittämi-

sestä järjestetään koulutusta koko ruokapalvelun henkilöstölle. Mittarina toimii työ-

hyvinvointimittaus.

Potilashoidon tukipalveluissa toiminnan kehittämiskohteena ovat palveluprosessit,

joissa keskeistä on tarkastella prosessien joustavaa ja tarkoituksenmukaista toimin-

taa lean-toimintamallin avulla. Palvelujen sisältö tarkastetaan ja hyväksytään sairaala-

huoltajatyön ohjaus- ja seurantaryhmässä, yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiak-

kaiden kanssa. Henkilöstön työkiertoa toteutetaan ja yhtenäiset toimintatavat työn-

johtoalueittain ovat käytössä. Puhelinkeskustoimintaa kehitetään ja ylläpidetään yh-

teistyössä teknisen toiminnan, sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Puhelinväli-

tyksen palveluprosessit kuvataan ja IMS-toimintakäsikirja otetaan käyttöön toiminnan

ohjauksessa ja toteutuksessa. Sairaalahuoltajapalvelujen toimintaa toteutetaan serti-

fioidun toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan keinoin. Sairaalahuoltajapalvelujen

toiminta on kuvattu IMS-toimintakäsikirjassa.

Välinehuolto tuottaa turvallisesti ja asiakaskeskeisesti laadukkaita, nykyaikaisia ja po-

tilasturvallisia välinehuoltopalveluja Seinäjoen keskussairaalan ja Seinäjoen terveys-

keskuksen Y- talossa toimiville yksiköille. Välinehuollon henkilöstö sitoutuu laaduk-

kaaseen ja vastuulliseen palvelutuotantoon. Uuden välinehuoltokeskuksen tilojen ra-

kentaminen, käyttöönotto ja toiminnan käynnistäminen niin, että asiakkaiden vä-

linehuoltopalvelujen tarpeeseen pystytään vastaamaan, on keskeisin tavoite. Vä-

linehuoltoprosessi ja välinekuljetusten automatisointi huomioidaan työergonomian ja

kustannusvaikutusten näkökulmasta. Henkilöstön työhyvinvointiin, pysyvyyteen ja

osaamisen turvaamiseen panostetaan edelleen. Leikkausmäärien lisääntymisen ja ns.

lisätyöves:n vaikutusta välinehuoltajien työn kuormittavuuteen seurataan läpi-

menoajoista / -määristä, palautteesta sekä sairaslomien määrästä.

Vuonna 2017 kiinteistö- ja tilapalveluissa piirtäjän toimi muutetaan toimistoinsinöö-

rin toimeksi. Ruokapalvelussa ravitsemistyöntekijän toimi lakkautetaan.


- neljä sairaalahuoltajan tointa (potilashoidon tukipalvelu): F-laajennusosan tarve,

puhtaanapidon ja laitoshuollon toiminnan lisääntyminen n. 11 000 neliötä, työ-

panoksen tarpeen määräytyminen sairaalan toimitilojen puhtaustasovaatimusten

ja laitoshuoltopalvelujen tarpeen mukaisesti

Vuonna 2018 välinehuollossa kaksi välinehuoltajan tointa muutetaan välinehuolto-

ohjaajan toimiksi.

25.10.2016 65 (115)

Talousarvio 2017 ja





TP TA

2015 2016 2017 2018 2019

Ravintohuolto, suoritteet

Seinäjoen keskussairaala 808 033 810 000 800 000 800 000 800 000

Suunnitelma



Terveelliset, turvalliset ja kustannustehokkaan

toiminnan takaavat työtilat Kyseisen vuoden investointi- Toimintakertomus

Sairaalarakentaminen tulevaisuuden tarpeet hankkeiden eteminen

huomioivaa, ympäristöystävällistä, energiatehokasta,

omaisuuden arvon säilyttävää ja korjausvelan

estävää

Toimintaa tukevat, hyvätasoiset diagnostiset ja hoidolliset välineet sekä tilat ja logistiikka

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Investointien suunnittelu ja toteuttaminen - Tekniikan yksiköiden huolto- ja ylläpitovalmiuden turvaaminen ja kehittäminen


Hoitotakuu lainmukaisessa kunnossa Laadukkaiden tukipalveluiden Työhyvinvointimittaus

tuottaminen riittävällä, hyvinvoi- Osaamisen mittaus

Henkilöstön joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö valla, osaavalla ja oikein sijoittu- Työnmitoitusohjelma

koko organisaatiossa neella henkilökunnalla Läpimenoajat

Palautteet

Sairaslomien määrät

Perehdytys


Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Henkilöstömäärän suhteuttaminen uuteen toimintaan

- Keskuskeittiöhankkeen jatkaminen yhteistyössä Seinäjoen kaupungin sekä Tuki-

ja osaamiskeskus Eskoon kanssa

- Osallistavan ja vuorovaikutteisen johtamisen kehittäminen

- Palveluprosessikuvaukset ja prosessien toiminnan tarkastelu Lean-toimintamallin

avulla

- Työkierron toteuttaminen

25.10.2016 66 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta


TA3 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Apulaisravitsemispäällikkö 2 2 2 2

Automaatioasentaja 3 3 3 3

Autonasentaja 0 0 0 0

Elektroniikkamekaanikko 1 1 1 1


Huoltoinsinööri 1 1 1 1

Huoltomestari 3 3 3 3

Huoltoteknikko 4 5 5 5


Kahvilatyöntekijä 13 13 13 13

Kahvilavastaava 0 0 0 0

Kiinteistöhuoltopäällikkö 1 1 1 1

Kirvesmies 1 1 1 1

Koneasentaja 5 5 5 5

Konehuoltopäällikkö 1 1 1 1

Laitosasentaja 8 7 7 7

Lukkoseppä 1 1 1 1

Lvi-Asentaja 2 2 2 2

Maalari 2 2 2 2

Muurari 1 1 1 1

Palveluesimies 5 5 5 5

Palveluohjaaja 1 1 1 1

Palvelupäällikkö 1 1 1 1


Piirtäjä 1 1 0 0

Puhelunvälittäjä 7 7 7 7

Puuseppä 2 2 2 2

Rakennusmestari 3 2 2 2

Rakennuttajainsinööri 1 1 1 1

Rakennuttajasihteeri 2 2 2 2

Ravitsemispäällikkö 1 1 1 1

Ravitsemistyönjohtaja 7 7 7 7

Ravitsemistyöntekijä 37 37 36 36

Sairaalahuoltaja 172 170 170 170

Sairaalainsinööri 3 3 3 3

Siivouspäällikkö 0 0 0 0

Siivoustyönjohtaja 0 0 0 0

Siivoustyönohjaaja 0 0 0 0


Suunnittelukoordinaattori 2 2 2 2

Suunnitteluteknikko 1 1 1 1

Suurtalouskokki 11 11 11 11

Sähköasentaja 8 8 8 8

Sähköhuoltopäällikkö 1 1 1 1

Tekninen isännöitsijä 0 1 1 1

Toimistoinsinööri 0 0 1 1


Tukipalvelujohtaja 1 1 1 1

Työnjohtaja 1 1 1 1


Välinehuolto-ohjaaja 1 1 1 1

Välinehuoltopäällikkö 1 1 1 1

Välinehuoltotyönjohtaja 1 1 1 1

Yhteensä 359 358 357 357

25.10.2016 67 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 4 433 947 3 961 700 4 634 700 4,5% 17,0% 4 634 700 4 634 700

MYYNTITUOTOT 3 784 720 3 461 500 4 127 000 9,0% 19,2% 4 127 000 4 127 000



MAKSUTUOTOT 17 440 10 000 10 000 -42,7% 0,0% 10 000 10 000



SISÄISET TUOTOT 39 381 050 41 171 800 40 770 700 3,5% -1,0% 42 120 600 44 074 100

TOIMINTAKULUT 27 771 836 28 077 200 27 890 300 0,4% -0,7% 27 269 500 27 269 500




AVUSTUKSET 0 0 0 0


SISÄISET KULUT 9 426 203 10 387 200 10 101 900 7,2% -2,7% 10 101 900 10 101 900

TOIMINTAKATE 6 616 958 6 669 100 7 413 200 12,0% 11,2% 9 383 900 11 337 400


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE 6 616 958 6 669 100 7 413 200 12,0% 11,2% 9 383 900 11 337 400



TILIKAUDEN TULOS 586 278 420 000 407 200 -30,5% -3,0% 577 900 631 400


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 586 278 420 000 407 200 -30,5% -3,0% 577 900 631 400

25.10.2016 68 (115)

Talousarvio 2017 ja


Operatiivinen toiminta-alue

Operatiivisen toiminta-alueen keskeisenä tehtävänä on ollut ympärivuorokautisen

päivystyspalvelun turvaaminen toiminta-alueen erikoisaloilla. Päivystyksen turvaami-

nen korostuu entisestään Seinäjoen keskussairaalan ollessa yksi laajan päivystyksen

keskussairaalaksi ehdotetuista. Kuluneina vuosina on varauduttu tulevaan päivystys-

toiminnan lisääntymiseen, mutta jatkossa jotkut lisäresurssit ovat kuitenkin tarpeen.

Näihin kuuluu henkilöstölisäyksiä niille erikoisaloille, joita päivystys rasittaa eniten,

kuten anestesiologia ja tehohoito, vatsaelinkirurgia ja synnytystoiminta.

Toinen operatiivisen toiminta-alueen keskeinen tehtävä on kiireettömän peruserikois-

sairaanhoidon palveluiden tuottaminen hoitotakuulainsäädännön määrittelemissä ai-

karajoissa. Hoitoprosesseja pyritään kehittämään niin, että palvelutuotanto olisi riit-

tävän tasaista takaamaan hoitotakuun lainmukaisuus.

Operatiivisen toiminta-alueen valintana toiminnan painopistealueiksi strategian kriit-

tisistä menestystekijöistä tulevalle suunnitelmakaudelle on voimavarojen riittävyys ja

oikea käyttö sekä potilaslähtöiset, saumattomat hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut.

Tavoitteena on vuonna 2017 olla maan kolmen parhaan keskussairaalan joukossa

hoitotakuun toteutumisessa ja ettei vuonna 2019 ole enää yhtään hoitotakuun ylittä-

vää tapahtumaa. Henkilöstön joustava käyttö yli yksikkörajojen, hallittu työkierto ja

työaikojen järkevä porrastus ovat keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Voimavarojen

riittävyyteen ja oikeaan käyttöön liittyy tavoitteena myös määrärahoissa pysyminen.

Näiden toteuttaminen edellyttää luovaa ajattelua ja melkoista muutoksen sietokykyä

koko henkilöstöltä. Koska asiakaslähtöisyys on toiminta-alueella tärkeä arvo ja toi-

mintoja ohjaava tekijä on painopistealueeksi vuonna 2017 otettu myös laatutaso ja

potilasturvallisuus. Toimenpiteiden laatu pyritään pitämään kansainvälisellä tasolla,

laaturekistereitä saataneen käyttöön viimeistään vuoteen 2019 mennessä. Potilaalle

annettava palvelulupaus edellyttää huolehtimista prosessien korkeasta laadusta,

henkilöstön riittävyydestä ja osaamistasosta sekä tilojen ja laitteiden ajanmukaisuu-

desta. Potilastyytyväisyysmittauksissa pyritään jatkuvaan tulosten parantumiseen. Yh-

tenä mittarina käytetään valitusten, kanteluiden ja muistutusten vähenemistä. Toi-

mintaa pyritään kehittämään leanin hengessä.

Toimintatapojen muutokset ovat lähes ainoa keino selviytyä jatkossa kasvavasta pal-

velukysynnästä niukkenevien taloudellisten resurssien paineessa. Ortopedian polikli-

nikalta yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa vuonna 2016 aloitettu prosessien ke-

hittäminen pyritään laajentamaan toiminta-alueen muillekin poliklinikoille. Poliklini-

koilla tehtäväksi siirretään edelleen lisääntyvästi toimenpiteitä leikkaussalista. Lyhyt-

jälkihoitoista kirurgiaa laajennetaan entisestään. Tähän kuuluu päiväkirurgian lisäksi

niin sanottu 23-h -heräämötoiminta (”heräämöstä kotiin”). Näillä pyritään varmista-

maan vuodeosastopaikat niitä kipeimmin tarvitseville. Silti vähenevien vuodeosasto-

paikkojen riittävyys on kyseenalaista raskashoitoisten potilaiden osuuden kaiken ai-

kaa lisääntyessä.

Perusparannustyöt jatkuvat operatiivisenkin toiminta-alueen yksiköissä. Uuden teho-,

tehovalvonta- ja sydäntutkimusyksikön rakentamistyö jatkuu koko vuoden 2017 ajan.

Toiminta päässee alkuun uudessa yksikössä keväällä 2018. Yksikön rakentaminen on

varsin haastavaa ja laiteinvestoinnit kalliita. Lisäksi yksikköön tulee ainoastaan yhden

hengen huoneita, joka lisää henkilökunnan tarvetta. Valvontapotilaiden hoidon kes-

kittäminen yhteen yksikköön parantaa kuitenkin hoidon laatua. Uuden osaston odot-

telua vaikeuttaa vatsatautien remontoidun osaston valmistumisen myötä menetetyt

valvontapaikat. F-laajennuksen myötä valmistuvat myös uudet leiko (leikkauksesta

kotiin) -tilat vuonna 2018, jonka jälkeen lähes kaikki suunniteltuun leikkaukseen tu-

levat potilaat tulevat yhdestä ovesta sairaalaan. Uusien leiko-tilojen valmistumisen

25.10.2016 69 (115)

Talousarvio 2017 ja


jälkeen voidaan 23-h -heräämötoimintaa laajentaa nykyisiin leikotiloihin ja rakentaa

nykyisten vaatimusten mukainen infektio-leikkaussali. Vatsatautien poliklinikan ti-

lanahtauteen saataneen tämän jälkeen helpotusta. Nykyaikaisen hoitolaitekannan yl-

läpito on hoidon laadun kannalta myös hyvin merkittävää.

Operatiivisen toiminta-alueen toimintaluvuissa ei vuonna 2017 ole ainakaan suurta li-

säystä odotettavissa. Avohoitopainotteisuus kasvaa entisestään. Toiminnan suunnit-

telua haittaa tällä hetkellä yksityisten toimijoiden suunnitelmien keskeneräisyys.

Valmisteluvaiheessa oleva keskittämislainsäädäntö saattaa muuttaa jonkin verran

leikkaustoimenpiteiden profiilia, mutta pääosin toimenpiteet pysynevät ennallaan. Se,

mihin asetus työnjaosta ja keskittämisestä voi johtaa, on erityisosaajien kato tai ai-

nakin rekrytoinnin vaikeutuminen joillain erikoisaloilla. Tampereen yliopistollisen sai-

raalan kanssa tultaneen entistä tarkemmin sopimaan työnjaosta.

Asiakaslähtöisyys on sairaanhoitopiirin strategian peruspilareita ja myös operatiivisen

toiminnan keskiössä. Toiminta-alueella tehdään yhdessä konservatiivisen toiminta-

alueen kanssa potilaslähtöistä hanketyötä ja potilaalle annettava palvelulupaus on

keskeistä prosessien kehitystyössä. Terveyden edistäminen on vakiinnuttanut ase-

mansa toiminta-alueen toiminnassa. Henkilökuntaa koulutetaan ottamaan puheeksi

potilaan savuttomuus, alkoholin käyttö, liikunta- ja ruokailutottumukset sekä ohjaa-

maan potilaan tarvittaessa vierotus- ja hoitoryhmiin.

Edelleen verrattomasti tärkein voimavaramme on ammattitaitoinen, sairaanhoitopiirin

työhön ja arvoihin sitoutunut henkilökunta. Työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistä

enemmän huomiota. Henkilöstön rekrytointiin pyritään panostamaan.

Vuotta 2017 koskevina toiminnallisina muutoksina voidaan mainita ns. MET (Medical

Emergence Team) –toiminnan laajeneminen pilotin kautta todennäköisesti koko sai-

raanhoitopiiriin sekä lastentauteja koskevat muutokset liittyen kotisairaalatoiminnan

aloitukseen, perinnöllisyyslääketieteen toiminnan siirtymiseen lastentaudeille neuro-

logialta konservatiiviselta toiminta-alueelta ja vastasyntyneiden tehon siirtyminen hoi-

topäivälaskutuksesta drg-laskutukseen.

Uudet vakanssit 2017 toiminta-alueella perusteluineen ovat seuraavat:

- erikoislääkärin virka (silmätaudit): perusteena ikääntyvän väestön kasvu ja sii-

tä johtuva suoritelukujen lisääntyminen, sopimukset perusterveydenhuollon

kanssa tiettyjen uusien potilasryhmien hoitamisesta, sijaisena olevien osaavi-

en erikoislääkärien sitouttaminen töihin sairaanhoitopiiriin

- erikoistuvan lääkärin virka (silmätaudit): perusteena kolmen erikoistuvan lää-

kärin jatkuvasti kouluttaminen jatkuvuuden turvaamiseksi, vaikka erikoistu-

van lääkärin virkoja on vain yksi

- erikoislääkärin virka (leikkaus- ja anestesiatoiminta): perusteena anestesialää-

käreiden virkamäärän edelleen kriittisyys ja sen nosto kolmen vuoden aikana

riittäväksi

- osastonylilääkärin virka (tehostetun hoidon yksikkö): perusteena nykyisen te-

hon lääkärimiehityksen alimitoittuneisuus verrattuna samankokoisten sai-

raanhoitopiirien tehohoitoyksiköihin, uuden osastonylilääkärin viran tarve te-

hohoidon jatkuvuuden turvaamiseksi, uuden teho-/tehovalvontayksikön toi-

minnan ja eri järjestelmien suunnittelun toteuttaminen

- erikoislääkärin virka (vatsataudit): perusteena gastrokirurgian tämän hetkisen

virkapohjan riittämättömyys kattavan päivystyksen toteuttamiseksi, virka vält-

25.10.2016 70 (115)

Talousarvio 2017 ja


tämätön koska laajan päivystyksen sairaalassa oltava gastrokirurgian päivys-

tys

- suuhygienistin toimi (suu- ja leukasairaudet): perusteena toimintojen uudel-

leen järjestelyt, suuhygienistin toiminnan tarpeen lisääntyminen, mahdolli-

suus vapauttaa hammaslääkärin työaikaa oman vastaanoton pitämisellä, kyky

vastata suunhoidon koulutustarpeeseen sairaanhoitopiirissä

Lastentaudeilla kaksi lastenhoitajan tointa muutetaan kätilön toimiksi. Leikkaus- ja

anestesiatoiminnassa kaksi perushoitajan tointa muutetaan sairaanhoitajan toimiksi

ja siirretään tehostetun hoidon toimintayksikköön sekä muutetaan sairaanhoitajan

toimi kliinisen asiantuntijahoitajan toimeksi. Korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sai-

raanhoitajan toimi muutetaan kliinisen asiantuntijahoitajan toimeksi. Leikkaus- ja

anestesiatoimintaan siirretään Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen vara-

henkilöstöstä lääkintävahtimestarin toimi.

Vuonna 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueelle perustettavaan kliinisen

sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksikköön siirtyy Operatiiviselta toiminta-

alueelta osastonsihteerin toimia sekä yksi toimistosihteerin toimi.

Vuonna 2017 Sairaanhoidolliselle toiminta-alueelle perustettavaan hoitotyön palvelu-

yksikköön siirretään Operatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstä 8 kätilön, 9 lasten-

hoitajan, 1 lääkintävahtimestarin, 52 sairaanhoitajan ja 19 perushoitajan tointa.


- sairaanhoitajan toimi (silmätaudit): ajanvarauksen haasteellisuus, jossa tarvi-

taan lisääntyvästi sairaanhoitajapanosta sihteerityön mahdollisesti enenevästi

etääntyessä yksiköstä, raskaampien hoitojen polikliinisesti antamisesta juon-

tuva lisääntyvä tarve terveydenhuolloin ammattihenkilön sijoittamiselle fyysi-

sesti koordinoimaan päivittäistä ajanvaraustoimintaa, poliklinikoiden toimin-

nan selkeytyminen, ylimääräisten käyntien karsiutuminen ja potilaan hoitoon-

pääsyn nopeutuminen

- 11 sairaanhoitajan tointa (tehostetun hoidon yksikkö): perusteena uuden yk-

sikön käynnistäminen

25.10.2016 71 (115)

Talousarvio 2017 ja




Operatiivinen toiminta-alue Tot TA

2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 43 175 44 147 41 225 41 140 40 860

Hoitojaksot 13 550 13 817 12 989 13 004 12 869

Sairaansijat 31.12. 199 195 164 164 162



DRG-hoitojaksot 18 736 19 123 18 365 18 494 18 514


Muu TK-myynti 6 416 6 700 6 500 6 600 6 600




Minivaltava hoitopäivät 94 193 25 25 25




Anestesiat 13 339 11 700 13 000 13 000 13 000

Leikkaukset 12 782 12 823 12 503 12 555 12 555

Tehostettu valvonta hpv. 2 270 2 300 2 300 5 000 5 000

Suunnitelma

Kokonaistuotannossa hoitopäivät on suunniteltu vuoden 2016 talousarviota 6,6% ma-

talammalle tasolle, suunnilleen kuluvan vuoden toteuma-arvion tasolle. Hoitojakso-

suunnitelmassa on kuluvan vuoden talousarvioon nähden 6,0% vähentyminen, to-

teuma-arvioon nähden 2,9% vähentyminen.

Avohoitosuoritteet on suunniteltu suunnilleen vuoden 2016 toteutuma-arvion tasolle,

talousarvioon 2016 nähden 4,2% korkeammalle tasolle. Drg:n ulkopuoliset hoitopäi-

vät on suunniteltu vähentymään talousarvioon 2016 nähden yli 50%, kuluvan vuoden

toteutuma-arvioonkin nähden yli 40%. Suurin taustalla oleva tekijä on lastentaudeilla

vastasyntyneiden tehon siirtyminen hoitopäivälaskutuksesta drg-laskutukseen. Drg-

pakettien suunnitelma on vuoden 2016 talousarviolukua 4,0% matalammalla tasolla,

suunnilleen kuluvan vuoden toteuma-arvion tasolla.

40

60

80

100

120

140

160

180

Operatiivinen toiminta-alueToiminnan muutokset vv. 2001-2015 sekä TA 2016 ja suunnitelma 2017-2019

Laskutettu avohoito Leikkaukset (leik.Sali) Vakanssit

Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät

25.10.2016 72 (115)

Talousarvio 2017 ja




Hoitotakuu lainmukaisessa kunnossa

Epshp maan kolmen parhaan Hoitotakuun toteutuminen

keskussairaalan joukossa hoito- x 3 /v

takuun toteutumisessa

Vuonna 2019 ei yhtään hoitota-

kuun ylittävää tapahtumaa

Henkilöstön joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö Määrärahoissa pysyminen

koko organisaatiossa



- Henkilöstön joustava käyttö yli yksikkörajojen

- Hallittu työkierto

- Työaikojen järkevä porrastus


Laadukas ja turvallinen sairaala Prosessit ja tilat asianmukaiset Potilastyytyväisyysmittaus

Osaavaa henkilöstöä riittävästi

Infektioiden tehokas torjunta Palvelulupauksen toteuttaminen Sai-, siro- ym. rekisterit

Sairaalainfektioiden määrän

Toimenpiteiden laatu kansainvälisellä tasolla väheneminen Laaturekisterit käyttöön

vuoteen 2019 mennessä



- Prosessien jatkuva uudistustyö

- Aktiivinen osaajien rekrytointi

- Tilojen suunnittelu, rakentaminen ja remontointi

- Laitekannan uudistaminen

- Sairaalainfektioiden määrän seuranta

25.10.2016 73 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta


TA4 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Asiantuntijahoitaja 1 2 2 2

Audionomi 0 5 5 5

Erikoishammaslääkäri 0,5 0,5 0,5 0,5


Erikoistuva hammaslääkäri 2 2 2 2



Hammashoitaja 2 2 2 2

Hammashuoltaja 1 0 0 0

Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja 0 0 2 2

Kliininen opettaja 1 1 1 1

Kuntoutusohjaaja 6 6 6 6

Kuulontutkija 5 0 0 0

Kätilö 54 56 58 58

Lastenhoitaja 22 21 19 19

Lähihoitaja 1 1 1 1

Lääkintävahtimestari 5 4 5 5


Osastonsihteeri 81,5 65,5 0 0

Osastonylihammaslääkäri 2 2 2 2



Puheterapeutti 3 3 3 3


Sairaanhoitaja 330,5 329,5 329,5 329,5

Suuhygienisti 1 1 2 2



Ylihammaslääkäri 1 1 1 1


Yhteensä 749,5 726,5 667 667

25.10.2016 74 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 117 254 371 113 554 600 111 462 500 -4,9% -1,8% 112 824 000 114 092 300

MYYNTITUOTOT 112 303 177 108 446 000 105 450 600 -6,1% -2,8% 106 812 100 108 080 400



MAKSUTUOTOT 4 932 371 5 108 300 6 011 900 21,9% 17,7% 6 011 900 6 011 900


MUUT TOIMINTATUOTOT 18 823 300 0 -100,0% -100,0% 0 0

SISÄISET TUOTOT 31 875 944 30 702 600 28 539 800 -10,5% -7,0% 28 539 800 28 539 800

TOIMINTAKULUT 81 912 069 78 283 100 69 593 200 -15,0% -11,1% 69 983 600 69 941 800


PALVELUJEN OSTOT 18 276 815 18 326 000 17 272 800 -5,5% -5,7% 17 272 800 17 272 800


AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT 533 421 311 600 174 900 -67,2% -43,9% 174 900 174 900

SISÄISET KULUT 64 238 693 63 261 900 68 908 600 7,3% 8,9% 69 879 700 71 189 800

TOIMINTAKATE 2 979 553 2 712 200 1 500 500 -49,6% -44,7% 1 500 500 1 500 500


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE 2 979 553 2 712 200 1 500 500 -49,6% -44,7% 1 500 500 1 500 500

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 646 054 1 488 000 1 318 900 -19,9% -11,4% 1 318 900 1 318 900


TILIKAUDEN TULOS 1 333 499 1 224 200 181 600 -86,4% -85,2% 181 600 181 600


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 1 333 499 1 224 200 181 600 -86,4% -85,2% 181 600 181 600

25.10.2016 75 (115)

Talousarvio 2017 ja


Konservatiivinen toiminta-alue

Toiminta-alueella keskeiset sairaanhoitopiirin strategiaan liittyvät kriittiset menestys-

tekijät ovat laajasti päivystävän sairaalan asemaan liittyvät laatu- ja resurssitekijät,

riittävän osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen sekä potilaslähtöisten sau-

mattomien palveluketjujen rakentaminen.

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on tasaisesti lisääntynyt. Tämä liittyy alueen

demografiseen muutokseen, hoitoteknologioiden kehitykseen ja muutoksiin perus-

terveydenhuollon resursseissa. Toimintaympäristö muuttuu oleellisesti laajasti päi-

vystävän keskussairaalan aseman myötä. Tämä tuo vaatimuksia henkilöstön rekry-

tointiin sekä laite- ja tilainvestointeihin. Sairaalamme konservatiiviset vuodeosasto-

paikat ovat hyvin niukat verrattuna saman väestöpohjan keskussairaaloihin. Toiminta

onkin muotoutunut avohoitopainotteiseksi ja tämä näkyy hyvin esimerkiksi keskus-

sairaaloiden sisätautiyksiköiden benchmarking-vertailussa. Kun viime vuosina perus-

terveydenhuollon vuodeosastopaikat maakunnassa ovat merkittävästi vähentyneet,

on tämä keskussairaalan vuodeosastopaikkojen vähyys vaarassa muodostua suu-

remmaksi ongelmaksi, joka voi vielä korostua päivystyksen keskittyessä Seinäjoelle.

Ensivaiheessa on etsittävä ratkaisua sujuvista hoitoketjuista, mutta lähitulevaisuu-

dessa tullaan tarvitsemaan myös uusia konservatiivisia (tai operatiivisen toiminta-

alueen kanssa yhteisiä) vuodeosastopaikkoja.

Fyysinen toimintaympäristö muuttuu jo vuonna 2017. Osana laajaa tilojen sanee-

rausohjelmaa valmistuvat keväällä 2017 sisätautien ja neurologian osin yhteiset poli-

klinikkatilat. Sisätautipoliklinikan yhteyteen muodostetaan moniammatillinen Diabe-

tes-osaamiskeskus, johon keskitetään tyypin 1 diabetespotilaiden ja vaikeahoitoisten

tyypin 2 diabetespotilaiden diagnostiikka ja hoidon seuranta. Vuoden 2018 alkupuo-

lella valmistuvat uudet yhteiset tilat tehohoidolle, valvonnalle ja sydäntutkimusyksi-

kölle. Yhteinen hoitohenkilökunta tässä yksikössä muodostaa merkittävän syner-

giahyödyn toiminnallisesti ja taloudellisesti. Vuonna 2016 on käynnistynyt M-talon

toiminnallinen ja arkkitehtisuunnittelu. Tulevaisuudessa edetään viimeisen vaiheen

suunnitteluun sekä rakentamiseen. Uuteen rakennukseen tulevat siirtymään sairaan-

hoitopiirin Törnävän alueen toiminnat, keskeisinä psykiatria ja kuntoutus.

Perinnöllisyyslääketieteen toiminnat siirtyvät vuonna 2017 neurologialta operatiivisel-

le toiminta-alueelle lastentaudeille.

Sähköinen asiointi sairaalan ja potilaiden sekä keskussairaalan ja perusterveyden-

huollon yksiköiden välillä lisääntyy. Ihotautien ja allergologian yksikössä tähän on jo

aikaisemmin merkittävästi panostettu ja käyttöön otetaan uusia toimintatapoja kuten

etävastaanotto ja sähköinen ajanvaraus pilottina. Hyvis-portaalia hyödynnetään mo-

nissa toimintayksiköissä lisääntyvästi. Hoitoprosesseja hiotaan potilaslähtöisiksi ja

tämä tapahtuu mahdollisimman pitkälle yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Edellä mainittuihin kriittisiin menestystekijöihin liittyvät tavoitteet ovat:

-laajan päivystyksen edellyttämä erikoisalojen riittävä resurssi ja toimivat prosessit

-osaava henkilöstö kaikissa keskeisissä hoitoprosesseissa

-toimivat ja sujuvat hoito- ja kuntoutusketjut erikoissairaanhoidon perusterveyden-

huollon ja sosiaalihuollon välillä

Tavoitteiden toteutumisen keinoina tarvitaan tehokas rekrytointi erityisesti niille eri-

koisaloille, joita päivystystoiminnan laajentuminen koskee. Asiantuntijasairaanhoita-

jat vastaavat perehdytyksen jälkeen suuremmasta osasta potilaskontakteista. Erikois-

lääkäripulasta kärsivissä yksiköissä tarvitaan edelleen ostopalvelua ja oman henkilös-

tön lisätöitä. Henkilöstöpolitiikan on edelleen oltava työssä viihtymistä ja jaksamista

25.10.2016 76 (115)

Talousarvio 2017 ja


tukevaa. Tähän liittyen tarvitaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen panostus johta-

jakoulutukseen. Toimivat hoitoprosessit edellyttävät läheisten sairaaloiden ja perus-

terveydenhuollon yksiköiden kanssa yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Sujuva palve-

luketju on koko terveydenhuollon ja viimekädessä potilaan etu. Esimerkkinä toimii

palliatiivisen hoidon ketju, jonka valmistelu on aloitettu vuonna 2016 syöpätautien

toimintayksikön johdolla.

Tavoitteiden toteutumisen mittareina toimivat osaltaan valtakunnalliset Terveyden ja

hyvinvoinnin laitokselle ilmoitettavat lähetteiden käsittelyaikoja, hoidon tarpeen arvi-

ointia ja hoitoon pääsyä mittaavat raportit. Potilaspalautteilla, asiakasraadilla sekä

hoitoa koskevilla muistutuksilla ja kanteluilla on edelleen suuri merkitys hoidon on-

nistumisen mittareina. Toimintayksiköissä ja toiminta-alueilla ajantasaisina mittareina

käytetään ExReport-järjestelmää, jonka käyttökelpoisuutta tähän tarkoitukseen on

merkittävästi parannettu. Talouden seurannan osalta on hyödyllistä, että yhtymähalli-

tuksen asettama talouden tasapainottamistoimikunta on määräajoin yhteisessä ta-

paamisessa toiminta-alueiden johdon kanssa. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan

joka toinen vuosi toteutettavalla kyselyllä, jonka tulokset ohjaavat toimintayksiköiden

TYHY-suunnitelmien sisältöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on vasta loppuvuoden 2016 ja

vuoden 2017 aikana saamassa konkreettisen hahmon. On kuitenkin selvää, että sosi-

aali- ja terveydenhuollon hallinnollinen pohja on maakunnallinen. Yliopistosairaaloi-

den ja nykyisten erityisvastuualueiden rooli on epäselvä. Keskeisiä sote-uudistuksen

tavoitteita ovat olleet perusterveydenhuollon vahvistaminen sekä integraatio vertikaa-

lisesti ja horisontaalisesti. Kolmanneksi tavoitteeksi on noussut valinnan vapaus. Uu-

distus etenee Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa, mutta maakunnallinen val-

mistelu työryhmineen on ollut aktiivista jo vuonna 2016. On hyvin todennäköistä, et-

tä uusi lainsäädäntö tulee oleellisesti muuttamaan julkisen erikoissairaanhoidon or-

ganisaatioita ja hoitoprosesseja edellä mainittujen sote-uudistuksen tavoitteiden

vuoksi. Muutokset näkyvät viimeistään vuoden 2018 toiminnassa. Muutokseen val-

mistautumisessa on hyödyksi jatkaa maakunnallista jo aloitettua erikoissairaanhoi-

don, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välistä suunnitteluyhteistyötä. Oleellis-

ta on myös ylläpitää ja vahvistaa erikoissairaanhoidon maakunnallista osaamista,

koska se on sote-uudistuksen tavoitteiden mukaista.

Uudet vakanssit 2017 toiminta-alueella perusteluineen ovat seuraavat:

- erikoislääkärin virka (neurologia): perusteena neurologisen päivystystoimin-

nan turvaaminen, nykyisen päivystysrasituksen kohtuuttomuus ja suhteetto-

muus esitettyjen suositusten kanssa, ostopalvelutoiminnan nähtävissä oleva

hankaloituminen vuonna 2017, nykyisen toteutettavan vapaamuotoisen päi-

vystystoiminnan turvaamisen vaatima tarve lisäresurssille erikoislääkärityö-

voimaan

- kaksi erikoislääkärin virkaa (keuhkosairaudet): perusteena lähetteiden määrän

kasvu ja erikoislääkärivakanssien vähäisyys, yhä enemmän potilaita joi-

den hoito vaatii erikoissairaanhoidon panostusta (isot kansantaudit sekä har-

vinaisemmat mutta kalliit ja vaativat sairaudet), mahdollisuus rekrytoida eri-

kois- ja / tai erikoistuvia lääkäreitä töihin, laajan päivystyksen sairaalan sta-

tuksen edellyttämät vaatimukset

- erikoistuvan lääkärin virka (keuhkosairaudet): perusteena lähetteiden määrän

kasvu, lisäresurssin tarve, yhä enemmän potilaita joiden hoito vaatii erikois-

sairaanhoidon panostusta (isot kansantaudit sekä harvinaisemmat mutta kal-

liit ja vaativat sairaudet), mahdollisuus rekrytoida erikois- ja / tai erikoistuvia

lääkäreitä töihin, laajan päivystyksen sairaalan statuksen edellyttämät vaati-

mukset

25.10.2016 77 (115)

Talousarvio 2017 ja


Vuonna 2017 sisätaudeilla apulaisosastonhoitajan virka muutetaan kliinisen asian-

tuntijahoitajan toimeksi sekä muutetaan erikoislääkärin virka osastonylilääkärin vi-

raksi. Neurologialla apulaisosastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi

ja syöpätaudeilla erikoistuvan lääkärin virka osastonylilääkärin viraksi. Toiminta-

alueen varahenkilöstössä perushoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.

Vuonna 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueelle perustettavaan kliinisen

sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksikköön siirtyy konservatiiviselta toiminta-

alueelta osastonsihteerin toimia sekä yksi osastonhoitajan virka.

Vuonna 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueelle perustettavaan hoito-

työn palveluyksikköön siirretään Konservatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstöstä 1

fysioterapeutin, 24 sairaanhoitajan ja 13 perushoitajan tointa.

Vuonna 2018 sisätaudeilla perushoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.



Konservatiivinen toiminta-alue Tot TA

2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 30 101 30 435 30 947 30 947 30 947

Hoitojaksot 5 209 5 523 5 641 5 641 5 641

Sairaansijat 31.12. 99 99 99 99 99



DRG-hoitojaksot 5 133 5 243 5 371 5 371 5 371


TK-prick myynti 361 399 410 410 410

Kuntoutuskoti- / asuntola hpv. 907 1 000 520 520 520




Minivaltava hoitopäivät 129 1 525 40 40 40



Hengityshalvauspot. hpv. 1 155 1 090 1 090 1 090 1 090


Leikkaukset 79 47 65 65 65

Laboratoriotutkimukset yht. 1 080 900 700 700 700

Fysioterapia, hoitokerrat 25 550 24 000 23 600 23 600 23 600

Toimintaterapia, hoitokerrat 7 820 4 800 4 800 4 800 4 800

Muut terapiat, hoitokerrat 3 103 1 300 1 300 1 300 1 300

Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 5 310 5 000 5 000 5 000 5 000

Suunnitelma

Kokonaistuotannossa hoitopäiviä on suunniteltu niin talousarvioon 2016 kuin kulu-

van vuoden toteuma-arvioonkin nähden 1,7% vähemmän. Hoitojaksoja on suunniteltu

talousarvioon 2016 nähden 2,1% enemmän, kuluvan vuoden toteuma-arvioon nähden

2,2% vähemmän.

Avokäyntien suunnitelma on talousarvioon 2016 nähden 8,6% korkeammalla tasolla,

kuluvan vuoden toteuma-arvioon nähden 2,5% matalammalla tasolla. Perinnöllisyys-

lääketieteen toiminnan käynnit siirtyvät neurologialta operatiiviselle toiminta-alueelle

lastentaudeille. Drg-pakettien suunnitelma on vuoden 2016 talousarvioon nähden

2,4% korkeammalla tasolla, kuluvan vuoden arvioon nähden 1,8% matalammalla ta-

solla. Drg:n ulkopuolisten hoitopäivien vastaavat luvut ovat +7,2% ja -3,1%. Kuluneen

25.10.2016 78 (115)

Talousarvio 2017 ja


vuoden aikana sisätautien drg-jaksot ovat selkeästi lisääntyneet. Tk-prickit on suunni-

teltu vuoden 2016 talousarvion tasoon, kuluvan vuoden toteuma-ennusteeseen näh-

den jonkin verran korkeammalle tasolle. Kuntoutuskoti- /asuntolahoitopäiviä on

suunniteltu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 48% vähemmän, kuluvan vuo-

den ennusteeseen nähden 41,3% vähemmän. Ko. toiminnan vähentyminen on enna-

koitavissa.

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 Suun.2017

Suun.2018

Suun.2019

Konservatiivinen toiminta-alueToiminnan muutokset vv. 2001-2015 sekä TA 2016 ja suunnitelma 2017-2019

Laskutettu avohoito Leikkaukset Vakanssit Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät



Laadukas ja kokonaisvaltainen hoito Hoitoonpääsyraportit

Laajan päivystyksen edellyttämä Potilaspalautteet

Riittävä kysyntä- ja tuotantovolyymi erikoisalojen riittävä resurssi ja Asiakasraati

toimivat prosessit Muistutukset

Henkilöstöresurssit ja palveluvarustus kunnossa Kantelut

Exreport-tietojärjestelmä

Laajasti päivystävä keskussairaala


- Tehokas rekrytointi erityisesti niille erikoisaloille, joita päivystystoiminnan laajen-

tuminen koskee

- Asiantuntijahoitajien roolin kasvu potilaskontakteissa

- Ostopalvelut ja lisätyöt erikoislääkäripulasta kärsivissä yksiköissä

- Henkilöstöpolitiikka työssä viihtymistä ja jaksamista tukevaa

25.10.2016 79 (115)

Talousarvio 2017 ja


-


Vetovoimainen työnantaja, jolla riittävästi hakijoita avoimiin

työpaikkoihin Työhyvinvointimittaus

Johtaminen osallistavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta Osaava henkilöstö kaikissa Potilaspalautteet

korostavaa keskeisissä hoitoprosesseissa Muistutukset

Henkilöstön osaaminen vastaa kehittyvää toimintaa Kantelut

Työhyvinvoinnin kehittäminen yhteisenä asiana



- Tehokas rekrytointi erityisesti niille erikoisaloille, joita päivystystoiminnan laajen-

tuminen koskee

- Asiantuntijahoitajien roolin kasvu potilaskontakteissa

- Henkilöstöpolitiikka työssä viihtymistä ja jaksamista tukevaa


Palveluiden laadun, saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen Toimivat ja sujuvat hoito- ja Hoitoonpääsyraportit

kuntoutusketjut erikoissairaan- Potilaspalautteet

Tärkeimmät hoitoketjut käytössä hoidon, perusterveydenhuollon Asiakasraati

ja sosiaalihuollon välillä Muistutukset

Prosessit kuvattu ja käytössä, prosessien johtamisessa tarvit- Kantelut

tava tieto reaaliaikaista Exreport-tietojärjestelmä



- Läheisten sairaaloiden ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa yhteisesti so-

vitut toimintatavat

- Sujuvien palveluketjujen kehittäminen (esim. Palliatiivisen hoidon ketju)

25.10.2016 80 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta


TA5 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Apuvälinealan asiantuntija 5 5 5 5

Apuvälinepalvelupäällikkö 1 1 1 1


Askartelunohjaaja 1 1 1 1



Fysioterapeutti 31 31 31 31


Jalkaterapeutti 3 3 3 3



Kuntohoitaja 5 5 5 5


Kuntoutussuunnittelija 1 1 1 1

Mielenterveyshoitaja 1 1 1 1

Musiikkiterapeutti 1 1 1 1


Osastonsihteeri 43 36 0 0




Sairaanhoitaja 136,5 141 142 142

Teknikko 1 1 1 1

Tekninen avustaja 1 1 1 1

Toimintaterapeutti 14 14 14 14


Vastaava toimintaterapeutti 1 1 1 1


Yhteensä 405,5 406 373 373

25.10.2016 81 (115)

Talousarvio 2017 ja


Alueellinen apuvälinekeskus

Apuvälinekustannukset 2017 (shp + tk) asukasluvun (1.1.2016) mukaan

Apuvälinepalvelut

KUNTA Asukasluku Asukasluku yhteensä

1.1.2016 Euroa 1.1.2016 Euroa euroa

Alajärvi 10014 199 979,54 10014 84 056,97 284 036,51

Alavus 12052 240 678,40 12052 101 163,83 341 842,23

Evijärvi 2577 51 462,68 2577 21 631,20 73 093,88

Ilmajoki 12164 242 915,04 12164 102 103,95 345 018,99

Isojoki 2128 42 496,15 0 0,00 42 496,15

Isokyrö 4789 95 636,31 4789 40 198,61 135 834,92

Karijoki 1369 27 338,93 0 0,00 27 338,93

Kauhajoki 13882 277 223,49 0 0,00 277 223,49

Kauhava 16802 335 535,88 16802 141 035,07 476 570,95

Kuortane 3716 74 208,51 3716 31 191,90 105 400,41

Kurikka 21740 434 147,72 21740 182 484,38 616 632,10

Lappajärvi 3214 64 183,57 3214 26 978,14 91 161,71

Lapua 14615 291 861,50 14615 122 677,51 414 539,01

Seinäjoki 61536 1 228 873,69 61536 516 529,85 1 745 403,54

Soini 2224 44 413,27 2224 18 668,13 63 081,40

Teuva 5482 109 475,52 0 0,00 109 475,52

Vimpeli 3073 61 367,80 3073 25 794,59 87 162,39

Ähtäri 6066 121 138,00 6066 50 917,67 172 055,67

Jäsenkunnat yht. 197 443 3 942 936,00 174 582 1 465 431,80 5 408 367,80

Laihia 8093 67 932,20 67 932,20

Ulkokunnat yht. 8 093 67 932,20 67 932,20

KUNNAT yht. 182 675 1 533 364,00 5 476 300,00

€ / asukas 19,97 € / asukas 8,39 28,36

2016 € /as. 19,80 8,33 28,13

Muutos-% 0,86 0,72 0,82

laskutus muilta sh-piireiltä:

hankintahinta kuluineen

Erikoissairaanhoidon Perusterveydenhuollon

apuvälinepalvelut apuvälinepalvelut

Apuvälinekeskuksen palvelumaksut peritään 1.1.2017 -asukasluvun mukaan.

25.10.2016 82 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 84 766 244 81 947 600 82 650 500 -2,5% 0,9% 83 212 400 83 941 600

MYYNTITUOTOT 82 743 148 79 897 500 80 289 000 -3,0% 0,5% 80 850 900 81 580 100

Jäsenkuntien myyntituotot 79 949 524 77 344 900 77 635 300 -2,9% 0,4% 78 197 200 78 926 400

Muut myyntituotot 2 793 624 2 552 600 2 653 700 -5,0% 4,0% 2 653 700 2 653 700

MAKSUTUOTOT 2 014 629 2 048 100 2 361 500 17,2% 15,3% 2 361 500 2 361 500


MUUT TOIMINTATUOTOT 8 468 2 000 0 -100,0% -100,0% 0 0

SISÄISET TUOTOT 8 121 822 7 833 100 8 138 700 0,2% 3,9% 8 138 700 8 138 700

TOIMINTAKULUT 59 865 343 56 864 400 52 586 600 -12,2% -7,5% 52 592 000 52 571 000


PALVELUJEN OSTOT 18 267 455 17 251 800 16 381 400 -10,3% -5,0% 16 381 400 16 381 400


AVUSTUKSET 70 182 65 000 80 000 14,0% 23,1% 80 000 80 000

MUUT TOIMINTAKULUT 61 904 60 800 85 200 37,6% 40,1% 85 200 85 200

SISÄISET KULUT 32 507 269 31 720 800 37 642 900 15,8% 18,7% 38 199 400 38 949 600

TOIMINTAKATE 515 454 1 195 500 559 700 8,6% -53,2% 559 700 559 700

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0

KORKOTUOTOT 0 0 0 0

MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 0 0

KORKOKULUT 0 0 0 0


VUOSIKATE 515 454 1 195 500 559 700 8,6% -53,2% 559 700 559 700

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 417 583 411 200 438 700 5,1% 6,7% 438 700 438 700


TILIKAUDEN TULOS 97 871 784 300 121 000 23,6% -84,6% 121 000 121 000


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 97 871 784 300 121 000 23,6% -84,6% 121 000 121 000

25.10.2016 83 (115)

Talousarvio 2017 ja


Psykiatrinen toiminta-alue

Psykiatrisen toiminta-alueen erikoisalat lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja psykiat-

ria ovat integroituneet toiminnallisesti jänteväksi psykiatriseksi toiminta-alueeksi,

jonka puitteissa jatkamme määrätietoista kehittämistyötämme ja toimintaamme ai-

emmin tekemiemme linjausten mukaisesti.

Psykiatrisen toiminta-alueen keskeisimmät menestystekijät ja tavoitteet:

Menestystekijä

1) Asiakkaiden/potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa käytetään näyttöön perustu-

via ja vaikuttaviksi todettuja hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä

Tavoite: Käypä-hoito suositusten mukaisten toimintamallien yleistäminen, sau-

mattomat ja hyvin toimivat hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä 15 D -perusteisen

elämänlaatumittarin käyttöön otto kaikilla psykiatrisilla

erikoisaloilla (nyt laajassa käytössä psykiatrian erikoisalalla) psykiatrisen hoidon

ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.

Asiakkaiden / potilaiden kokemusasiantuntijuutta ja vertaistoimintaa hyödynne-

tään mahdollisimman laajasti.

2) Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta

Tavoite: Psykiatrisen toiminta-alueen tulee olla erityisen vetovoimainen työyhteisö

ja työnantaja, sillä psykiatrian erikoisaloilla vallitsee jo nyt mittava maanlaajuinen

henkilöstöpula. Erityisesti tämä koskee kaikkien psykiatrian erikoisalojen erikois-

lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon sekä avo- että sairaalapalveluiden henkilöstön

osaamisen ylläpito ja kehittäminen ovat keskeisellä sijalla toiminnassamme.

3) Turvalliset ja ajanmukaiset toimitilat

Tavoite: Potilasturvallisuuden, hoidon ja kuntoutuksen laadun sekä kokonaista-

loudellisuuden kannalta on välttämätöntä, että psykiatrian erikoisalojen toimitilat

uudistetaan perusteellisesti ja M-talon rakentaminen käynnistyy mahdollisimman

pian

Vuonna 2017 toimintamme kehittämisen painopistealueina ovat erikoissairaanhoidon

hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun kehittäminen ja palvelujen järjestäminen riittä-

vän kattavina ja hoitotakuulain mukaisesti kaikilla kolmella psykiatrisella erikoisalal-

la.

Psykiatrisen toiminta-alueen nykyiset toimitilat ovat erittäin hajanaiset ja monelta

osin toimimattomat. Suunnittelun jälkeen on välttämätöntä aloittaa varsinainen ra-

kentaminen. Merkittäviltä osin toimimattomista tiloista johtuen psykiatrisen toiminta-

alueen minivaltava-ostot ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana huomattavasti enna-

koiden kustannusnousua myös tuleville vuosille.

Psykiatrisella toiminta-alueella varaudutaan tulevaan toimintaympäristön muutokseen

huomioimalla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulevan soten vaikutuksia ja

muutostarpeita.

25.10.2016 84 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunnan saatavuudessa on ennakoitavissa edelleen erikoislääkäri- ja sairaan-

hoitajavajeen jatkuminen kaikilla kolmella erikoisalalla. Henkilöstön työhyvinvointiin

ja työssä jaksamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Henkilökunnan työn-

ohjausmahdollisuuksia lisäämällä ja asianmukaisella henkilökunnan kouluttautumi-

sella varmistetaan laadukas ja ajanmukainen psykiatrinen hoito ja kuntoutus maa-

kuntamme väestölle.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikön keskeinen haaste tulevina vuosina on

sote-uudistuksen vaikutukset maakunnan palveluverkostoon ja erikoissairaanhoidon

asemaan siinä. Tilakysymykset ovat myös merkittävässä roolissa jatkossa.

Vastatakseen lasten- ja nuorisopsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon yhdenmukaisiin

arviointeihin ja käytänteisiin aloitetaan vuonna 2017 kolmivuotinen koulutus, johon

oman henkilökunnan lisäksi mahdollistetaan osallistuminen muilta erikoisaloilta ja

myös maakunnan perusterveydenhuollosta, lastensuojelusta ja yksityiseltä sektorilta.

Vuosina 2018 - 2019 toteutetaan koulutuksen ohella todennäköisesti merkittäviäkin

yhteistyöhön vaikuttavia uudistuksia mikäli maakunnan sote-suunnitelmat etenevät.

Lastenpsykiatrialle tulevien lähetteiden määrä on edelleen noussut. Tästä huolimatta

poliklinikoilla on pysytty hoitotakuussa. Hoitotakuun toteutuminen edellyttää tutki-

mus- ja hoitoprosessien hiomista edelleen sekä yhteistyön parantamista rajapinnoilla,

niin erikoissairaanhoidon sisällä kuin myös perusterveydenhuoltoon ja lastensuoje-

luun, jotta lapset ja perheet saavat hoitoa ja tukea oikea-aikaisesti ja oikeassa pai-

kassa.

Sote-ratkaisujen vaikutukset lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoon ovat vielä epä-

selviä. 24/7 (ympärivuorokautinen ja ympäriviikkoinen) -osastohoito tullaan keskit-

tämään yliopistosairaaloihin. Tällä hetkellä toteutuvan viikko-osastohoidon rinnalle

on kehitettävä kotiinpäin suuntautuvaa hoitoa, myös intensiivistä, akuuteissa tilan-

teissa toteutettavaa kotihoitoa, ja enemmän päiväosastotyyppistä toimintaa. Tähän

ohjaa myös se, että lastenpsykiatrian osaston siirtyminen väistötiloihin vähentää

osastopaikkojen määrää jo vuoden 2016 lopussa. Kotiinpäin suuntautuvan työn li-

sääminen edellyttää myös koulutusta henkilökunnalle. Myös kiireellistä hoitoa kehite-

tään avohoitopainotteisesti. Tässä tarvitaan osaston ja poliklinikan työryhmien yh-

teistyötä ja suunnittelua sekä myös koulutusta.

Erikoislääkäripula on vaikeuttanut toimintaa eikä näköpiirissä ole tilanteen muuttu-

mista. Toiminnan kehittäminen on vaikeutunut. Muiden ammattiryhmien sijaisia on

saatu paremmin, vaikka jonkin verran on ollut ongelmia myös psykologien sijaisuuk-

sien täyttämisen osalta. Ammattitaitoisen henkilökunnan saanti ja pysyvyys tulee tur-

vata. Koulutuksiin tulee jatkossakin panostaa, erityisesti prosessiluonteiset pidemmät

koulutukset kliinisen työn vaatimukset huomioiden ja suunnitelmallisesti ovat tärkei-

tä.

Toiminnallinen suunnittelu jatkuu: poliklinikan ja osaston yhteistyö, lasten- ja nuori-

sopsykiatrian osastojen yhteistyö, rajapinnat pikkulapsipsykiatrian ja lastenpsykiatri-

an poliklinikan välillä ja tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi perheosastojen kautta, perhe-

keskeisen ja kiintymyssuhteen näkökulmasta työskentelyn kehittäminen, lisääminen

ja käytännön toimintaan vahvemmin siirtäminen ovat esimerkkejä toiminnallisen

suunnittelun painopisteistä. Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen (las-

tensuojelun) kanssa tehdään tiiviisti ja tämä tulee soten myötä edelleen lisäänty-

mään. Yksi yhteistyön lisäämisen muoto on vuonna 2016 alkanut tuke-hanke Palvelu-

verkko lasten ja nuorten neuropsykiatrisissa häiriöissä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin alueella, johon on haettu rahoitusta vielä vuodelle 2017.

25.10.2016 85 (115)

Talousarvio 2017 ja


Lastenpsykiatrian poliklinikalla vuoden 2017 aikana työskentelyprosessien kehittä-

minen jatkuu. Prosessimallinnuksien teko jatkuu poliklinikan alatiimeissä (perhe-

osasto, kriisityö / jalkautuva työpari sekä lasten ja nuorten psykoterapiapoliklinikka).

Pikkulapsipsykiatriassa ei ole toistaiseksi ollut hoidonporrastusmallia, johon saata-

neen ohjeistusta Lastenpsykiatrian yhtenäisen hoidon perusteiden työryhmän toteut-

tamasta Pikku-LAPS -tutkimuksesta, jossa luodaan perusteet alle viisivuotiaiden kii-

reettömälle lastenpsykiatriselle hoidolle. Valtakunnallisen sote-ratkaisun merkitys

pikkulapsipsykiatriseen työhön on toistaiseksi epäselvä. Oletuksena kuitenkin on yh-

teistyön lisääntyminen alueella sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden tuki- ja hoitomuo-

tojen sisältöjen sekä oikea-aikaisuuden ja saavutettavuuden kehittyminen.

Lastenpsykiatrian osaston toiminnan painopisteitä ovat muun muassa perheen osal-

listuttaminen hoitoon sekä lisääntynyt valmius kriisihoitoa tarvitsevien potilaiden hoi-

toon.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla vuoden 2017 painopisteenä on nuorten hoidontar-

peen arviointiin liittyvä kehittäminen. Tavoitteena on entisestään tehostaa tulotilan-

teen ja hoidon alkuvaiheen arviointia, jotta tutkimus ja hoito kohdentuisivat tehok-

kaasti nuoren hyväksi. Poliklinikan erikoislääkärin jalkautuvaa työtä perustason nuo-

risopsykiatrisiin työryhmiin lisätään.

Nuorisopsykiatrian osastolla tavoitteena on mahdollisimman lyhyet osastohoitojaksot

ja kriisihoidon laadukas toteuttaminen. Verkostotyön osalta yhteistyö perustervey-

denhuollon ja sosiaalitoimen kanssa jatkuu tiiviisti. Kehitetään yhteistyötä nuoriso-

psykiatrian poliklinikan ja lastenpsykiatrian osaston kanssa tulevaa M-taloa ajatellen-

kin.

Psykiatrian erikoisalan eli aikuispsykiatrian osalta suunnitelmakautta voidaan hah-

mottaa seuraavien osa-alueiden näkökulmasta:

1) Hoitotakuulain mukaisen hoidollisen psykoterapian kehittämisvelvoite vaikuttaa

edelleen merkittävästi psykiatrian erikoisalaan, koska suurin vaje psykoterapioiden

saatavuudessa ja tuottamisessa alueellamme kohdistuu nuorten aikuisten, aikuisvä-

estön sekä ikäihmisten terapiapalveluihin. Erityistä huomiota kiinnitämme muun mu-

assa perhekeskeisen työn jäntevöittämiseen, epävakaan persoonallisuushäiriön

omaavien asiakkaiden DKT-pohjaisiiin hoitomuotoihin sekä traumapsykoterapiapalve-

luiden kehittämiseen ja tuottamiseen.

2) Psykiatrisen avo- ja sairaalahoidon kuvattujen hoito- ja kuntoutusprosessien jatko-

kehittäminen vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on sujuvampi ja laadukkaampi toi-

minta sekä käytössä olevien resurssien parempi kohdentaminen. Erityinen kehittä-

miskohde ovat lyhyet ja vaikuttavaksi todetut terapiamuodot sekä ryhmäterapiat.

3) Psykiatrian poliklinikoiden toimintojen arvioiminen ja kehittäminen aiemman val-

tuustoaloitteen mukaisesti. Yhteistyötä eri alueiden peruspalvelujen kanssa tiiviste-

tään. Psykiatrian poliklinikoiden ryhmätoimintojen kehittäminen siten, että entistä

enemmän asiakkaat ohjautuvat näihin ryhmiin osana hoito - ja kuntoutusprosessiaan.

Tavoitteena on rakentaa toimiva palveluketju perustason ryhmätoimintoihin sekä ver-

taistoimijaryhmiin.

4) Asiakkaiden ja omaisten osallisuuden edistäminen sekä kokemusasiantuntija- ja

vertaistoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen jatkuvat mm. Voimaa-arkeen hankkeen

kautta.

25.10.2016 86 (115)

Talousarvio 2017 ja


5) Toimintojemme kehittämiseksi vahvistamme kansallista vertaisarviointia ja jo ole-

massa kansainvälistä yhteistyötä ja haemme myös uutta kansainvälistä yhteistyö-

kumppania.

Psykiatrisen toiminta-alueen linjauksia tuleville vuosille:

Vuosien 2018 -2019 aikana:

1) psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu jatkuu ja rakentaminen alkaa, 2) 13 – 22

-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hoitokäytäntöjen ja kuntoutuksen menetel-

mien täsmentäminen ja kehittäminen, 3) sairaalassa ja avohoidossa olevien potilai-

den tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessit tunnistettu, määritelty ja yhtenäistetty, 4)

psykoterapiatyöskentelyyn on olemassa selkeät hoitotakuun mukaiset suunnitelmat

ja menettelyt kaikilla erikoisaloilla.

Vuonna 2017 psykiatrialla kaksi mielenterveyshoitajan tointa muutetaan sairaanhoi-

tajan toimiksi ja näistä toinen siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrialle. Toiminta-

alueen yhteiskustannuksissa apulaisosastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan

toimeksi ja siirretään aikuispsykiatrialle.

Vuonna 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueelle perustettavaan Kliinisen

sihteerityön ja tekstinkäsittelyn toimintayksikköön siirtyy psykiatriselta toiminta-

alueelta osastonsihteerin toimia.

Vuonna 2018 lasten- ja nuorisopsykiatrialle siirretään kaksi sairaanhoitajan tointa.



Psykiatrinen toiminta-alue Tot TA

2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 30 652 29 360 29 015 29 015 29 015

Hoitojaksot 1 290 1 190 1 172 1 172 1 172

Sairaansijat 31.12. 104 104 102 102 102






Minivaltava paketit 65 0 89 89 89

Minivaltava hoitopäivät 1 685 2 600 2 843 2 843 2 843


Suunnitelma

Kokonaistuotannossa (ja laskutetussa toiminnassa) hoitopäiviä on suunniteltu vuo-

den 2016 talousarvioon nähden 1,2% vähemmän. Kuluvan vuoden ennusteeseen

nähden vastaava muutos on -1,8%. Kokonaistuotannon hoitojaksoissa vähentymä

vuoden 2016 talousarvioon nähden on 1,5%, kuluvan vuoden toteuma-arvioon näh-

den 3,1%. Laskutetussa toiminnassa avohoitokäynnit on suunniteltu suunnilleen ku-

luvan vuoden ennusteen tasolle, vuoden 2016 talousarvioon nähden 0,6% matalam-

malle tasolle.

25.10.2016 87 (115)

Talousarvio 2017 ja


40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 Suun.2017

Suun.2018

Suun.2019

Psykiatrinen toiminta-alueToiminnan muutokset vv. 2001-2015 sekä TA 2016 ja suunnitelma 2017-2019

Laskutettu avohoito Vakanssit Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät



Hoidon tarpeeseen vastataan käyttäen vaikuttaviksi Käypä hoito -suositusten mukaisten toimintamallien Psykiatrisessa hoidossa yleisesti käytetyt mittarit

tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä käytön vahvistaminen kaikissa yksiköissä Ryhmähoitoihin ohjautuneiden/osallistuneiden

Saumattomat ja hyvin toimivat potilaiden määrä

hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä Safewards-toimintamallin käyttöönotto

15 D -perusteisen elämänlaatumittarin Rajoitteiden määrä, 100 %:n valvonnan määrä

käyttöönotto kaikilla psykiatrian Sisäiset auditoinnit ja yksikkökohtaiset säännölliset

erikoisaloilla psykiatrisen hoidon ja vuosittaiset otannat avo- ja sairaalahoidon

kuntoutuksen vaikuttavuuden prosessien toteutumisesta

arvioimiseksi ja parantamiseksi 15 D:n käyttö, vähintään 50 % ensikäynnille

Asiakkaiden/potilaiden tulevista potilaista täyttää mittarin

kokemusasiantuntijuutta Kokemusasiantuntijoiden käyttö avo- ja

ja vertaistoimintaa hyödynnetään sairaalahoidossa, työsopimusten ja työtehtävien

mahdollisimman laajasti määrä

Perhetapaamisten toteutuminen prosessikuvausten

mukaisesti

Omaisneuvontaan ohjautuneiden määrä

Voimaa arkeen -kurssitoimintaan osallistuneiden

määrä

Näyttöön perustuvat, vaikuttavat toimintatavat toimintaa ohjaamassa


Psykiatrisen avo- että sairaalahoidon kuvattujen hoito- ja kuntoutusprosessien jatko-

kehittäminen vuoden 2017 aikana, erityisenä kehittämiskohteena lyhyet ja vaikutta-

vaksi todetut terapiamuodot sekä ryhmähoidot

Asiakkaiden ja omaisten osallisuuden edistäminen sekä kokemusasiantuntija- ja ver-

taistoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen mm. Voimaa arkeen -hankkeen kautta

Perheiden osallisuus sekä avo- että sairaalahoidon hoitoprosessissa


Vetovoimainen työnantaja, jolla riittävästi hakijoita avoimiin Psykiatrinen toiminta-alue erityisen Hakijamäärät

työpaikkoihin vetovoimainen työyhteisö ja työnantaja Työhyvinvointimittauksen tulokset

Johtaminen osallistavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta (erityisesti kaikkien psykiatristen Työnohjaukseen osallistuvien työntekijöiden määrä %

korostavaa erikoisalojen erikoislääkärit ja Sairauspoissaolot, Varhe-neuvottelut

Henkilöstön osaaminen vastaa kehittyvää toimintaa sairaanhoitajat) Toteutuneet kehityskeskustelut

Työhyvinvoinnin kehittäminen yhteisenä asiana


25.10.2016 88 (115)

Talousarvio 2017 ja



Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen edelleen erityisen huomion kiin-

nittäminen

Henkilökunnan työnohjausmahdollisuuksien lisääminen ja henkilökunnan asianmu-

kainen kouluttautuminen


Terveelliset, turvalliset ja kustannustehokkaan Suunnittelutyö etenee mahdollistaen Suunnitelmien aikataulun mukainen toteutuminen

toiminnan takaavat työtilat psykiatrian erikoisalojen toimitilojen Väistötilojen käyttö

Sairaalarakentaminen tulevaisuuden tarpeet perusteellisen uudistamisen ja M-talon

huomioivaa, ympäristöystävällistä, energiatehokasta, rakentamisen käynnistyy mahdollisimman pian

omaisuuden arvon säilyttävää ja korjausvelan Terveellisten ja turvallisten työtilojen takaaminen

estävää kaikille yksiköille

Toimintaa tukevat, hyvätasoiset diagnostiset ja hoidolliset välineet sekä tilat ja logistiikka


M-talon suunnittelun loppuunsaattaminen v. 2017-2018 ja rakentamisen aloitus v.

2019

Tarvittavien väistötilojen hankkiminen (esim. lastenpsykiatrian osasto, syömishäi-

riöyksikkö) ja toiminnan mahdollinen mukauttaminen

Henkilökunta


TA6 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018












Psykologi 27 26 26 26

Sairaanhoitaja 144 143 146 146




Yhteensä 375,5 368,5 338 338

25.10.2016 89 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 37 178 499 35 852 000 35 901 900 -3,4% 0,1% 36 045 500 36 543 700

MYYNTITUOTOT 36 533 571 35 313 200 35 308 000 -3,4% -0,0% 35 451 600 35 949 800


Muut myyntituotot 1 017 135 988 600 925 300 -9,0% -6,4% 925 300 925 300

MAKSUTUOTOT 641 457 532 800 591 400 -7,8% 11,0% 591 400 591 400

TUET JA AVUSTUKSET 209 1 000 0 -100,0% -100,0% 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 263 5 000 2 500 -23,4% -50,0% 2 500 2 500

SISÄISET TUOTOT 1 274 974 1 232 200 1 086 700 -14,8% -11,8% 1 086 700 1 086 700

TOIMINTAKULUT 27 162 517 26 761 200 25 743 100 -5,2% -3,8% 25 567 000 25 550 300



AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 406 200 435 700 470 500 15,8% 8,0% 470 500 470 500

AVUSTUKSET 13 162 10 900 10 900 -17,2% 0,0% 10 900 10 900

MUUT TOIMINTAKULUT 990 667 1 082 100 1 049 500 5,9% -3,0% 1 049 500 1 049 500

SISÄISET KULUT 9 780 815 9 866 500 11 174 800 14,3% 13,3% 11 494 500 12 009 400

TOIMINTAKATE 1 510 141 456 500 70 700 -95,3% -84,5% 70 700 70 700


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0

MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 1 510 141 456 500 70 700 -95,3% -84,5% 70 700 70 700

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6 906 4 800 3 400 -50,8% -29,2% 3 400 3 400


TILIKAUDEN TULOS 1 503 236 451 700 67 300 -95,5% -85,1% 67 300 67 300


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 1 503 236 451 700 67 300 -95,5% -85,1% 67 300 67 300

25.10.2016 90 (115)

Talousarvio 2017 ja


Päivystyskeskuksen toiminta-alue

Päivystyskeskuksen toiminta-alueen muodostavat ensihoitokeskus, päivystyspolikli-

nikka ja päivystysosasto.

Ensihoitopalvelun tehtäviin kuuluu äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan

kattava tutkiminen, hoito sekä tarvittaessa kuljettaminen tarkoituksenmukaiseen hoi-

topaikkaan. Ensihoitokeskuksen ensihoitoyksiköt päivystävät toistaiseksi palvelu-

tasopäätöksen mukaisesti terveyskeskusten aukioloaikana terveyskeskusten päivys-

tysvastaanottojen yhteydessä. Tukipalvelutoimintaa tullaan kehittämään nykyaikai-

semmaksi vuosien 2016 – 2018 aikana. Perusperiaatteena tukipalveluissa on niin sa-

nottu Community paramedic – toiminta, johon liittyy hoidon tarpeen arvioinnit ja sy-

vempi integraatio kotisairaala- ja kotisairaanhoitopalveluihin. Ensihoitoyksiköt päivys-

tävät ympäri maakuntaa hajautettuna, siten että sairaanhoitopiirin valtuuston vahvis-

tama palvelutasopäätös pyritään toteuttamaan.

Etelä-Pohjanmaalla ensihoitopalvelu on järjestetty kokonaan sairaanhoitopiirin omana

toimintana, maakunnallisena mallina. Yhtymävaltuuston hyväksymä palvelutasopää-

tös ei ota kantaa ambulanssien määrään, valmiusaikoihin eikä asemapaikkoihin. Alu-

een kaikki ensihoitoyksiköt ovat välittömän valmiuden yksiköitä ja henkilöstö on suo-

rassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Ensihoitoyksiköitä alueella on vuonna 2016

kaikkiaan 20 kappaletta sekä kenttäjohtajan johtoyksikkö. Ensihoitokeskus tekee yh-

teistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa muun muassa asemaverkko- ja

päivystyspisteiden osalta. Sopimuksilla on sovittu ensivastetoiminnasta.

Ensihoitokeskuksen aktiivityössä oleva ensihoitohenkilöstö huolehtii oman yksikkön-

sä välineiden kunnosta, huollosta ja materiaalitilauksista. Ensihoitohenkilöstö huoleh-

tii oman ammattitaidon ylläpitämisestä aktiivityön aikana perehtymällä vuorokoulu-

tusmateriaaliin ja simulaatioin. Koulutusjärjestelmän uudelleen strukturointi on

käynnistetty ja tavoitteena on saada vuodelle 2016 uusi toimintamalli, joka tukee

ammatillista kehittymistä ja taitojen ylläpitoa.

Ensihoitotehtäviä on vuosittain noin 44 000 kappaletta. Vaativia ja kiireellisiä A- ja B-

tehtäviä on noin 11 000, C-tehtäviä on noin 16 000 ja D-tehtäviä on noin 17 000. Eri-

laisia tukitehtäviä suoritetaan 3000. Hätäkeskuksen välittämistä tehtävistä noin

14 000 ei johda kuljetukseen ambulanssilla: potilaan hoito voidaan toteuttaa kotona

tai potilas ohjataan hakeutumaan hoitoon muulla kulkuneuvolla.

Vuosina 2016 - 2018 ensihoitokeskuksen toimintaa kehitetään voimakkaasti kohti

nykyaikaista ensihoitojärjestelmää. Tavoitteena on rakentaa ensihoitokeskuksesta

edelläkäyvä, nykyaikainen ja dynaamisesti toimiva ensihoitojärjestelmä.

Vuonna 2016 tavoitellaan aloitettavaksi lääkäriyksikkötoiminta 12 tuntia viitenä päi-

vänä viikossa. Selvitystyö toiminnan aloittamiseksi on käynnissä ja toiminta pyritään

vakiinnuttamaan osaksi ensihoitokeskuksen toimintaa vuoden 2016 aikana. Erikois-

lääkäriresurssin saaminen pysyvästi ensihoitokeskuksen lääkäriyksikkötoimintaan on

tärkeää ja se mahdollistaa sote-aikana myös mahdollisen lääkärihelikopteritoiminnan

aloittamisen. Lääkäriyksikkötoiminta jo vuonna 2016 mahdollistaa akuuttilääketie-

teen erikoistumisopintojen osalta yhdeksän kuukauden osion suorittamisen ensihoi-

dossa, joka toimii jo alkuvaiheessa hyvänä rekrytointivalttina ja toimii myös tavoit-

teessa saada Etelä-Pohjanmaalle laajan päivystyksen sairaalan status.

Seinäjoen keskussairaalan päivystyspoliklinikalla toimii virka-ajan ulkopuolella mui-

den paitsi Seinäjoen ja Järvi-Pohjanmaan terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen

päivystysasetuksen mukainen lääkäripäivystyspiste. Seinäjokea lukuun ottamatta alu-

25.10.2016 91 (115)

Talousarvio 2017 ja


een terveyskeskukset järjestävät virka-ajan ulkopuolis-

ta ajanvarauslääkärinvastaanottotoimintaa kiireellisille ajanvaraukseen soveltuville

potilaille, aiempaan nähden supistetusti. Päivystysluonteiset välittömästi hoidettavat

sairaudet ja vammat, jotka eivät sovellu ajanvarauksen kautta hoidettaviksi ohjataan

ja hoidetaan keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Seinäjoen kaupunki järjestää

seinäjokelaisille ja Järvi-Pohjanmaan väestölle yleislääkäripäivystysvastaanot-

toa jonotusperiaatteen mukaisesti virka-ajan ulkopuolella klo 20.00 saakka päivittäin.

Seinäjoen terveyskeskus ja Järviseudun terveyskeskus tukeutuvat päivystyksessään

sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen klo 20.00 – 08.00 välisenä aikana.

Päivystyspoliklinikalla hoidetaan ympäri vuorokauden vain päivystysluonteista tutki-

musta ja hoitoa vaativia potilaita. Potilaiden hoidon tarpeen arvion ja hoitojärjestyk-

sen ratkaisee ilmoittautumispisteessä sairaanhoitajan tekemä hoidon tarve- ja kiireel-

lisyysarvio. Tutkimusten laajuuden määrittelee päivystävä lääkäri potilaan sairauden

ja oireiden perusteella ilman etukäteisjakoa perus- tai erikoissairaanhoitoon. Poliklii-

nisesti hoidettavat potilaat kirjautuvat akuuttilääketieteen erikoisalan potilaiksi. Vas-

ta päivystyskäynnin ja lääkärin arvioimien tarvittavien tutkimusten jälkeen kyetään

määrittelemään hoidettiinko potilas akuuttilääketieteen perusterveydenhuollon kri-

teerien mukaisesti vai akuuttilääketieteen erikoissairaanhoidon tutkimusmahdolli-

suuksia vaatineiden menetelmien mukaisesti.

Tavoitteena on uusintakäyntien minimointi, kokonaistaloudellinen toiminta ja potilai-

den sujuva kotiutuminen tai siirtyminen tilanteen vaatimusten mukaiseen jatkohoito-

paikkaan. Jatkohoidon toteutuksessa ja suunnittelussa suositaan avohoitoa.

Päivystyspoliklinikalla on käynnissä akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden koulutus,

jolla tavoitellaan tasalaatuista akuuttilääketieteen osaamista päivystyspoliklinikalla.

Päivystystyötä tekemään palkataan alueen terveyskeskusten ja sairaalan käytännöt

tuntevia lääkäreitä, jotka ovat suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Lääkäriväli-

tysyritysten käyttö pyritään pitämään minimissä ja rekrytoimaan lääkäreitä itse. Pyr-

kimys on rekrytoida alueen terveyskeskusten lääkäreitä osallistumaan sairaanhoito-

piirin yhteispäivystykseen.

Vakituiset päivystysalueella toimivat lääkärit ja alueen resurssit tunteva henkilökunta

mahdollistavat hoitoprosessien kehittämisen.

Päivystyspotilaan hoitoketjun sujuvuutta ensihoidon - päivystyksen ja päivystysosas-

ton välillä kehitetään ja arvioidaan kokonaisuutena. Päivystävän sairaanhoitajan vas-

taanottotoimintaan tähtäävää koulutusta jatketaan. Tavoitteena on jollakin aikavälillä

aloittaa päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta.

Vuosina 2016 - 2018 päivystyspoliklinikalla seurataan potilasmäärien kehitys-

tä, poliklinikan läpimenoaikoja ja hoidon tarpeen arviointipisteen toimintaa. Terveys-

keskusten todennäköisesti edelleen supistaessa omaa virka-ajan ulkopuolista toimin-

taansa joudutaan varautumaan potilasmäärien kasvuun päivystyspoliklinikalla. Palve-

luiden kysyntä lisääntyy myös suurten ikäluokkien saavuttaessa iän jolloin päivystys-

luonteisia tutkimus- ja hoitoresursseja tarvitaan enemmän. Yhteistyö alueen terveys-

keskusten vastaanottojen, terveyskeskusten vuodeosastojen ja sairaaloiden vuode-

osastojen kesken on tärkeää saada sujuvaksi. Selvitystyö todellisen yhteispäivystyk-

sen rakentamiseksi on aloitettu ja vuosien 2016 – 2018 aikana tavoitteena on saada

toteutettua päivystysasetuksen mukainen yhteispäivystys. Fast Track –toiminta ja hoi-

tajavastaanotto on myös tarkoitus aloittaa optimoimalla päivystyksen triagen toimin-

taa. Muita tärkeitä kehityskohtia ovat lean-projektien käynnistäminen päivystyksessä.

Näitä ovat muun muassa lonkkaliukumäki, ambulance streaming, avh-projektin jat-

25.10.2016 92 (115)

Talousarvio 2017 ja


kuva kehittäminen sekä aliravitsemuksen selvittely ja kaatumisen ehkäisy, joista kak-

si viimeistä toteutetaan ensihoitokeskuksen kanssa yhteistyössä.

Päivystyspotilaiden määrän kasvuun varaudutaan mm. huomioimalla riittävä hoito-

henkilökunta-, osastonsihteeri- ja lääkäriresursointi. Muissa kuin päivystysluonteisis-

sa asioissa päivystyspoliklinikalle saapuvat potilaat ohjataan oman terveyskeskuk-

sen ajanvarausvastaanotolle. Väestön informointi siitä minkä kaltaisia sairaustapa-

uksia päivystyspoliklinikalla hoidetaan on erityisen tärkeää.

Päivystysosastolla on 22 potilaspaikkaa, joista neljällä paikalla on mahdollista seurata

ja hoitaa tehostettua seurantaa vaativia potilaita. Osastolla hoidetaan eri erikoisalojen

potilaita siten, että kukin erikoisala vastaa päivystysosastolle ottamiensa potilaiden

hoidosta ja tutkimuksista. Potilaat saapuvat päivystysosastolle päivystyspoliklinikan

kautta. Tavoitteena on aktiivinen tutkimus- ja hoito-ote ympärivuorokautisesti kaikki-

na viikonpäivinä. Päivystysosastolla eri erikoisalojen keskinäinen konsultaatio onnis-

tuu luontevasti.

Päivystysosaston potilaat muodostuvat pääosin gastrokirurgian (25 %), sisätautien

(50 %) ja neurologian (25 %) erikoisalojen potilaista. Usean erikoisalan potilaiden hoi-

taminen edellyttää henkilökunnalta laaja-alaista osaamista, jota ylläpidetään ja kehi-

tetään koulutuksen keinoin. Päivystysosastolla hoidetaan sen kaltaisia potilaita, joi-

den tutkimus- ja hoitolinjat pystytään päivystyspoliklinikalla rajaamaan ja oletettu

hoidon ja tutkimusten kesto on 2 - 3 päivää. Tarvittaessa potilaan hoito voi kestää

pidempään.

Päivystysosastolla hoidettaville potilaille pyritään luomaan vakiintuneet hoitokäytän-

nöt. Toiminnan vakiintumisen myötä tavallisella vuodeosastolla hoidettavien ja päi-

vystysosastolla hoidettavien potilaiden kesken pyritään luomaan selkeä jako. Päivys-

tysosaston toiminta pyritään saamaan mahdollisimman potilasystävälliseksi, kustan-

nustehokkaaksi ja korkealaatuiseksi.

Vuonna 2017 päivystyspoliklinikalla kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa muutetaan eri-

koislääkärin viroiksi. Ensihoitokeskuksessa perushoitajan toimi muutetaan sairaan-

hoitajan toimeksi ja siirretään toiminta-alueen varahenkilöstöön sekä ensihoitopäälli-

kön virka muutetaan ensihoitopäällikkö, ylihoitaja –viraksi. Lisäksi ensihoitokeskuk-

sessa yksi ensihoitaja AMK:n, yksi lähihoitajan, yksi perushoitajan ja yksi lääkintävah-

timestarin toimi muutetaan sairaanhoitajan toimiksi.

25.10.2016 93 (115)

Talousarvio 2017 ja




Päivystyskeskuksen toiminta-alue Tot TA

2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 6 416 6 715 6 689 6 689 6 689

Hoitojaksot 3 052 3 001 2 987 2 987 2 987

Sairaansijat 31.12. 22 22 22 22 22



DRG-hoitojaksot 3 051 3 001 2 982 2 982 2 982

DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät 5 10 6 6 6

Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit 3 184 5 000 3 540 3 550 3 610


Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 9 449 9 500 9 800 9 900 10 000

Leikkaukset 111 102 190 190 190

Ensihoito:

Ensihoito+kuljetus 29 511 31 000 30 000 30 000 30 000

Ensihoito+ei kuljetusta 13 937 12 500 14 000 14 000 14 000


Minivaltava käynnit 146 110 500 500 500

Minivaltava paketit 6 10 40 50 60

Minivaltava hoitopäivät 0 0 0 0 0

Suunnitelma

Kokonaistuotannossa hoitopäivät ja -jaksot on suunniteltu suunnilleen vuoden 2016

talousarvion tasolle. Vuoden 2016 toteuma-arvioon nähden hoitopäiväsuunnitelma

on 15,6% ja hoitojaksosuunnitelma 16,6% matalammalla tasolla, johtuen vatsatautien

toiminnan ennakoidusta vähenemisestä.

Laskutetussa toiminnassa avohoitokäynnit on suunniteltu 2,2% korkeammalle tasolle

verrattuna vuoden 2016 talousarvioon, kuluvan vuoden toteuma-arvioon nähden 3,2

matalammalle tasolle. Drg-hoitojaksot on suunniteltu kuluvan vuoden talousarvioon

nähden 0,6% ja kuluvan vuoden arvioon nähden 6,8% matalammalle tasolle. Peruster-

veydenhuollon päivystyskäyntien suunnitelmaluku on 29,2% matalampi kuin vuoden

2016 talousarviossa, suunnilleen kuluvan vuoden toteuma-arvion tasolla.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 TA2016 Suun. 2017 Suun. 2018 Suun. 2019

Päivystyskeskuksen toiminta-alueToiminnan muutokset vv. 2013-2015, sekä TA 2016 ja suunnitelma 2017-2019

Laskutettu esh:n avohoito Pth-päivystys Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät

25.10.2016 94 (115)

Talousarvio 2017 ja



Strateginen tavoite Tavoite 2017 Mittari / arviointi

Laadukas ja kokonaisvaltainen hoito Aktiivinen tutkimus- ja hoito-ote HaiProt

ympärivuorokautisesti kaikkina Potilasvalitukset

Riittävä kysyntä- ja tuotantovolyymi viikonpäivinä Tilinpäätös

Henkilöstöresurssit ja palveluvarustus kunnossa Ensihoidossa 12 tuntia viitenä päivässä

viikossa toimivan lääkäriyksikön

aloittaminen

Laajasti päivystävä keskussairaala


Palveluiden laadun, saatavuuden ja jatkuvuuden Uusintakäyntien minimointi, HaiProt

turvaaminen kokonaistaloudellinen toiminta Potilasvalitukset

Tärkeimmät hoitoketjut käytössä ja potilaiden sujuva kotiuttaminen Tilinpäätös

tai siirtyminen tilanteen vaatimusten Tilastot

Prosessit kuvattu ja käytössä, prosessien mukaiseen jatkohoitopaikkaan

johtamisessa tarvittava tieto reaaliaikaista

Lääkärivälitysyritysten käytön

pitäminen minimissä ja lääkäreiden

rekrytointi itse

Alueen terveyskeskusten lääkäreiden

rekrytointi osallistumaan

sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen

Yhteistyön saaminen sujuvaksi

alueen terveyskeskusten

vastaanottojen ja osastojen sekä

sairaalan osastojen kanssa

Päivystyspotilaiden määrän kasvuun

varautuminen

Selkeä jako päivystysosastolla ja

tavallisella osastolla hoidettavien

potilaiden kesken

Yhteinen triage Seinäjoen kaupungin

kanssa



- Päivystyspotilaan hoitoketjun ensihoidon - päivystyksen ja päivystysosaston välillä

sujuvuuden kehittäminen ja arvioiminen kokonaisuutena

- Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoimintaan tähtäävän koulutuksen jatka-

minen

25.10.2016 95 (115)

Talousarvio 2017 ja


- Päivystystyötä tekemään palkataan alueen terveyskeskusten ja sairaalan käytän-

nöt tuntevia lääkäreitä, jotka ovat suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin

- Riittävän hoitohenkilökunta-, osastonsihteeri- ja lääkäriresursoinnin huomioimi-

nen

- Muiden kuin päivystyspotilaiden ohjaaminen oman terveyskeskuksen ajanvaraus-

vastaanotolle

- Selvitystyö todellisen yhteispäivystyksen aikaansaamiseksi


Laadukas ja turvallinen sairaala Uusintakäyntien minimointi, HaiProt

kokonaistaloudellinen toiminta Potilasvalitukset

Infektioiden tehokas torjunta ja potilaiden sujuva kotiuttaminen Tilinpäätös

tai siirtyminen tilanteen vaatimusten

Toimenpiteiden laatu kansainvälisellä tasolla mukaiseen jatkohoitopaikkaan

Aktiivinen tutkimus- ja hoito-ote

ympärivuorokautisesti kaikkina

viikonpäivinä



- Laaja-alaisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen koulutuksen keinoin

Ensihoitokustannukset asukasluvun (1.1.2016) mukaan

ENSIHOIDON PALVELUMAKSUT 2017 - 2019

Asukasluku

KUNTA 1.1.2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019

Alajärvi 10014 492 049,97 496 584,20 496 584,20

Alavus 12052 592 189,56 597 646,57 597 646,57

Evijärvi 2577 126 624,00 127 790,84 127 790,84

Ilmajoki 12164 597 692,81 603 200,54 603 200,54

Isojoki 2128 104 561,85 105 525,38 105 525,38

Isokyrö 4789 235 313,29 237 481,70 237 481,70

Karijoki 1369 67 267,47 67 887,33 67 887,33

Kauhajoki 13882 682 108,82 688 394,43 688 394,43

Kauhava 16802 825 586,54 833 194,30 833 194,30

Kuortane 3716 182 590,14 184 272,71 184 272,71

Kurikka 21740 1 068 221,13 1 078 064,76 1 078 064,76

Lappajärvi 3214 157 923,77 159 379,03 159 379,03

Lapua 14615 718 125,66 724 743,17 724 743,17

Seinäjoki 61536 3 023 645,60 3 051 508,42 3 051 508,42

Soini 2224 109 278,92 110 285,93 110 285,93

Teuva 5482 269 364,68 271 846,87 271 846,87

Vimpeli 3073 150 995,56 152 386,98 152 386,98

Ähtäri 6066 298 060,23 300 806,85 300 806,85

Jäsenkunnat yht. 197 443 9 701 600,00 9 791 000,00 9 791 000,00

€ / asukas 49,14 49,59 49,59

Ensihoidon palvelumaksu ( euroa )

Ensihoidon palvelumaksu peritään 1.1.2017 -asukasluvun mukaan

25.10.2016 96 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilökunta


TA7 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Apulaisvahtimestari 1 1 1 1

Autonkuljettaja 1 1 1 1

Ensihoitaja AMK 2 15 15 15

Ensihoitopäällikkö 1 1 0 0

Ensihoitopäällikkö, ylihoitaja 0 0 1 1



Kenttäjohtaja 6 7 7 7







Sairaanhoitaja 100 160,5 163,5 163,5

Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK 77 0 0 0

Sairaankuljettaja 1 1 1 1

Vahtimestari 8 8 8 8


Yhteensä 303 291,5 291,5 291,5

25.10.2016 97 (115)

Talousarvio 2017 ja


Taloussuunnitelma



(TA/TP)

TA %

(TA/TA)TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 32 302 810 29 438 700 31 085 100 -3,8% 5,6% 31 350 600 31 702 500

MYYNTITUOTOT 31 300 447 28 386 700 29 690 600 -5,1% 4,6% 29 956 100 30 308 000



MAKSUTUOTOT 994 188 1 047 000 1 390 500 39,9% 32,8% 1 390 500 1 390 500


MUUT TOIMINTATUOTOT 8 176 5 000 4 000 -51,1% -20,0% 4 000 4 000

SISÄISET TUOTOT 7 032 221 7 407 700 8 761 900 24,6% 18,3% 8 761 900 8 761 900

TOIMINTAKULUT 25 167 872 23 399 200 25 043 200 -0,5% 7,0% 25 132 600 25 132 600

HENKILÖSTÖKULUT 20 860 676 18 878 300 19 876 800 -4,7% 5,3% 19 876 800 19 876 800



AVUSTUKSET 0 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT 1 537 467 1 698 800 1 648 800 7,2% -2,9% 1 738 200 1 738 200

SISÄISET KULUT 13 554 391 13 044 100 14 595 400 7,7% 11,9% 14 771 500 15 123 400

TOIMINTAKATE 612 768 403 100 208 400 -66,0% -48,3% 208 400 208 400


KORKOTUOTOT 0 0 0 0


KORKOKULUT 0 0 0 0

MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0

VUOSIKATE 612 768 403 100 208 400 -66,0% -48,3% 208 400 208 400

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 286 933 228 700 181 000 -36,9% -20,9% 181 000 181 000


TILIKAUDEN TULOS 325 835 174 400 27 400 -91,6% -84,3% 27 400 27 400


TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 325 835 174 400 27 400 -91,6% -84,3% 27 400 27 400

25.10.2016 98 (115)

Talousarvio 2017 ja


Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa

Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2015 – 2018 Liite 1

Varahenkilöstö ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit Liite 2

Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit Liite 3

25.10.2016 99 (115)

Talousarvio 2017 ja


Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2015 – 2018

Liite 1

111 Keskushallinto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Hallintojohtaja 1 1 1 1

Hallintopäällikkö 1 1 1 1

Hallintoylihoitaja 1 1 1 1

Henkilöstöjohtaja 1 1 1 1

Johtajaylilääkäri 1 1 1 1


Kehitysjohtaja 1 1 1 1

Laatupäällikkö 1 1 1 1


Sairaanhoitopiirin Johtaja 1 1 1 1

Sisäinen tarkastaja 1 1 1 1


Talousjohtaja 1 1 1 1

Tiedottaja 1 1 1 1

Yhteensä 14 14 14 14

112 Opetus- ja tutkimustoiminta v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Informaatikko 0 1 1 1

Kirjastonhoitaja 1 0 0 0

Opetuskoordinaattori 1 1 1 1

Yhteensä 2 2 2 2

116 Hoitotyön hallinto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Opetusylihoitaja 1 1 1 1

Ylihoitaja 8 8 8 8


150 Shp:n yhteiskustannukset v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Yhteensä 3 0 0 0

151 Perusth ja terv.edist .yksikkö v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Ravitsemusasiantuntija 1 1 0 0


Suunnittelusihteeri 1 1 0 0

Te-kehittämisssuunnittelija 1 1 0 0


Ylihoitaja 1 1 1 1


Yhteensä 11,5 11,5 12,5 12,5

Kuntayhtymähallinnon toiminta-

alue yhteensä 49,5 46,5 47,5 47,5

25.10.2016 100 (115)

Talousarvio 2017 ja


210 Kliininen kemia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Laboratoriohoitaja 73,1 72 72 72

Laboratoriokemisti 3 3 3 3




Sairaalakemisti 0 0,5 0,5 0,5



Tutkimussihteeri 1 1 1 1

Ylikemisti 1 1 1 1


Yhteensä 99,1 97,5 91,5 91,5

211 Kliininen mikrobiologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Laboratoriohoitaja 13 14 14 14

Mikrobiologi 1 1 1 1



Sairaalamikrobiologi 1 1 1 1



212 Kliin.fysiologia ja isotoop.lääket . v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018








Ylifyysikko 1 1 1 1



213 Kliininen neurofysiologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018






Ylifyysikko 1 1 1 1


Yhteensä 9,1 9,1 7,5 7,5

25.10.2016 101 (115)

Talousarvio 2017 ja


214 Patologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





Obduktioapulainen 1 1 1 1




Sairaalabiologi 1 1 1 1

Solubiologi 1 1 1 1



Ylisolubiologi 1 1 1 1

Yhteensä 26,5 26,5 24 24

216 Ravitsemusterapia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Johtava ravitsemusterapeutti 1 1 1 1

Ravitsemusterapeutti 5 5 5 5

Yhteensä 6 6 6 6

217 Kl.sihteerityön jatekst inkäsit t . yks. v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Osastonsihteeri 0 50 221,5 221,5


Yhteensä 0 51 224,5 224,5

220 Radiologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





Kehittäjä 3 2 2 2







Ylifyysikko 1 1 1 1



230 Sosiaalityön toimintayksikkö v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Johtava sosiaalityöntekijä 1 1 1 1





25.10.2016 102 (115)

Talousarvio 2017 ja


240 Psykologian palv.yksikkö v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Johtava psykologi 1 1 1 1

Neuropsykologi 3,5 3,5 3,5 3,5


Psykologi 10,2 10,2 10,2 10,2

Yhteensä 15,7 15,7 14,7 14,7

250 Sairaala-apteekki v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Farmaseutti 9 9 9 9

Lääketyöntekijä 6 6 6 6


Proviisori 2 2 2 2

Sairaala-apteekkari 1 1 1 1

Vastaava farmaseutti 0 0 0 0


Sairaanhoidollisten palvelujen

toiminta-alue yhteensä 314,4 362,8 512,2 512,2

310 Ruokapalvelu v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Apulaisravitsemispäällikkö 2 2 2 2

Kahvilatyöntekijä 13 13 13 13

Ravitsemispäällikkö 1 1 1 1



Suurtalouskokki 11 11 11 11



311 Pot ilashoidon tukipalvelu v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Palveluesimies 5 5 5 5

Palveluohjaaja 1 1 1 1

Palvelupäällikkö 1 1 1 1


Puhelunvälittäjä 7 7 7 7


Siivouspäällikkö 0 0 0 0

Siivoustyönjohtaja 0 0 0 0

Siivoustyönohjaaja 0 0 0 0


Yhteensä 187 185 185 185

313 Välinehuolto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Välinehuolto-ohjaaja 1 1 1 1

Välinehuoltopäällikkö 1 1 1 1

Välinehuoltotyönjohtaja 1 1 1 1


25.10.2016 103 (115)

Talousarvio 2017 ja


380 Tukipalv.toim.al.yht .kust . v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Tukipalvelujohtaja 1 1 1 1

Yhteensä 3 3 3 3

710 Sähkötekniikka v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Suunnitteluteknikko 1 1 1 1

Sähköasentaja 8 8 8 8

Sähköhuoltopäällikkö 1 1 1 1


711 Lääkintätekniikka v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Elektroniikkamekaanikko 1 1 1 1

Huoltoinsinööri 1 1 1 1





Sairaalainsinööri 3 3 3 3


712 LVI- ja konetekninen huolto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Automaatioasentaja 3 3 3 3

Autonasentaja 0 0 0 0



Koneasentaja 5 5 5 5

Konehuoltopäällikkö 1 1 1 1


Lvi-asentaja 2 2 2 2


713 Kiinteistö- ja t ilapalvelut v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Kiinteistöhuoltopäällikkö 1 1 1 1

Kirvesmies 1 1 1 1


Lukkoseppä 1 1 1 1

Maalari 2 2 2 2

Muurari 1 1 1 1

Piirtäjä 1 1 0 0

Puuseppä 2 2 2 2

Rakennusmestari 3 2 2 2

Rakennuttajainsinööri 1 1 1 1

Rakennuttajasihteeri 2 2 2 2


Suunnittelukoordinaattori 2 2 2 2

Tekninen isännöitsijä 0 1 1 1

Toimistoinsinööri 0 0 1 1

Työnjohtaja 1 1 1 1


Tukipalveluiden toiminta-alue

yhteensä 359 358 357 357

25.10.2016 104 (115)

Talousarvio 2017 ja


410 Kirurgia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





Kätilö 1 1 1 1



Osastonylilääkäri 4,2 4 4 4




Yhteensä 67,2 60 52 52

411 Naistentaudit ja synnytykset v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





Kätilö 51 53 55 55








Yhteensä 105 105 95 95

412 Silmätaudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018












Yhteensä 38,5 38,5 36,5 36,5

413 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Audionomi 0 5 5 5





Kuulontutkija 5 0 0 0









25.10.2016 105 (115)

Talousarvio 2017 ja


414 Suu- ja leukasairaudet v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Erikoishammaslääkäri 0,5 0,5 0,5 0,5

Erikoistuva hammaslääkäri 2 2 2 2

Hammashoitaja 2 2 2 2



Osastonylihammaslääkäri 2 2 2 2


Suuhygienisti 1 1 2 2

Ylihammaslääkäri 1 1 1 1

Yhteensä 11 11 11,5 11,5

415 Leikkaus- ja anestesiatoiminta v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018













Yhteensä 129 126 123 123

416 Tehostet tu hoito v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018











417 Lastentaudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Erikoistuva Lääkäri 3 3 3 3











Yhteensä 108 108 97 97

25.10.2016 106 (115)

Talousarvio 2017 ja


418 Ortopedia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018




Kätilö 2 1 1 1








Yhteensä 104 83 75 75

419 Vatsataudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018




Kätilö 0 1 1 1



Osastonylilääkäri 2,8 2 2 2




Yhteensä 68,8 69 63 63

420 Urologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018










440 Operat .toim.al.yht .kust . v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018




Hammashuoltaja 1 0 0 0









Operat iivinen toiminta-alue

yhteensä 749,5 726,5 667 667

25.10.2016 107 (115)

Talousarvio 2017 ja


510 Sisätaudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018






Kliininen Opettaja 1 1 1 1








Yhteensä 144 141 127 127

511 Neurologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018













512 Ihotaudit ja allergologia v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018








513 Syöpätaudit v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018









25.10.2016 108 (115)

Talousarvio 2017 ja


514 Kuntoutus v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Apuvälinealan asiantuntija 5 5 5 5

Apuvälinepalvelupäällikkö 1 1 1 1






Jalkaterapeutti 3 3 3 3

Kuntohoitaja 5 5 5 5


Kuntoutussuunnittelija 1 1 1 1


Musiikkiterapeutti 1 1 1 1







Teknikko 1 1 1 1

Tekninen avustaja 1 1 1 1



Vastaava toimintaterapeutti 1 1 1 1


Yhteensä 126 127 118 118

516 Geriatria v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018







Yhteensä 7 7 6 6

520 Infekt ioiden torjunta v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018






Yhteensä 6 6 6 6

25.10.2016 109 (115)

Talousarvio 2017 ja


521 Keuhkosairaudet v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018












540 Kons.toim.al.yht .kust . v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Sairaanhoitaja 0,5 0 0 0


Yhteensä 2,5 1 1 1

Konservat iivinen toiminta-alue

yhteensä 405,5 406 373 373

610 Psykiatria v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018














Yhteensä 258,5 248,5 227 227

618 Lasten- ja nuorisopsykiatria v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018














25.10.2016 110 (115)

Talousarvio 2017 ja


630 Yhteispoliklinikat psykiatria v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Osastonhoitaja 0,6 1 1 1


Psykologi 3 4 4 4



Yhteensä 17,6 22 21 21

680 Psykiatr.toim.al.yht .kust . v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



Kliininen Opettaja 1 1 1 1


Osastonhoitaja 0,4 0 0 0



Yhteensä 10,4 10 9 9

Psykiatrinen toiminta-alue yhteensä 375,5 368,5 338 338

515 Päivystyspoliklinikka v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018









Sairaanhoitaja 32 39,5 39,5 39,5


Yhteensä 61 60,5 60,5 60,5

517 Ensihoitokeskus v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Apulaisvahtimestari 1 1 1 1

Autonkuljettaja 1 1 1 1


Ensihoitopäällikkö 1 1 0 0

Ensihoitopäällikkö, ylihoitaja 0 0 1 1

Kenttäjohtaja 6 7 7 7







Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK 77


Vahtimestari 8 8 8 8


Yhteensä 212 204 204 204

25.10.2016 111 (115)

Talousarvio 2017 ja


518 Päivystysosasto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018










yhteensä 303 291,5 291,5 291,5

810 Taloushallinto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Taloussuunnittelija 3 4 4 4

Toimistonhoitaja 1 1 1 1

Toimistopäällikkö 1 1 1 1



811 HR-palvelut v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Henkilöstösihteeri 3 3 3 3

Hr-asiantuntija 1 1 1 1

Hr-koordinaattori 1 1 1 1

Hr-sihteeri 1,5 1 1 1

Hr-suunnittelija 1 1 1 1

Koulutussihteeri 1 1 1 1


Palkkasihteeri 7 7 7 7


Palvelussuhdepäällikkö 1 1 1 1

Pääluottamusmies 2 2 2 2

Rekrytoija 2 2 2 2

Rekrytointipäällikkö 1 1 1 1

Työhyvinvointisuunnittelija 1 1 1 1

Yhteensä 24,5 24 24 24

812 Tietohallinto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Assistentti, Tietohallinto 1 1 1 1

Erityissuunnittelija 2 0 0 0

Järjestelmäarkkitehti 1 0 0 0

Käyttöpäällikkö 0 0 0 0

Pääarkkitehti, tietohallinto 0 1 1 1

Pääsuunnittelija, tietohallinto 0 1 1 1

Pääsuunnittelija, tuotantopalv. 0 1 1 1

Teknologia-arkkitehti 2 1 1 1

Teknologiapäällikkö 1 1 1 1

Tietohallintojohtaja 1 1 1 1

Tietojärjestelmäarkkitehti 0 1 1 1


Tietojärjestelmäpäällikkö 1 1 1 1

Tietojärjestelmäsuunnittelija 11 15 16 16


25.10.2016 112 (115)

Talousarvio 2017 ja


813 Asiak.hall. ja arkistotoimi v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Arkistopäällikkö 1 1 1 1

Asiakirjahallinnon suunnittelija 1 1 1 1

Tietopalvelun hoitaja 1 1 1 1



814 Logist iikkapalvelut v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Hankinta-asiantuntija 5 5 5 5

Hankintasihteeri 2 2 2 2

Hoitologistikko 0 4 4 4

Logistiikka-asiantuntija 2 2 2 2

Logistiikkapäällikkö 1 1 1 1


Materiaaliasiantuntija 1 1 1 1

Materiaalipäällikkö 1 1 1 1




816 Turvallisuustoimisto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Turvallisuuspäällikkö 1 1 1 1

Yhteensä 1 1 1 1


yhteensä 127,5 131 128 128

Sairaanhoitopiiri yhteensä 2 683,9 2 690,8 2 714,2 2 714,2

25.10.2016 113 (115)

Talousarvio 2017 ja


Varahenkilöstö ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit

Liite 2

112 Opetus- ja tutkimustoiminta v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Amanuenssi 11 11 0 0

Tutkija 2 2 0 0

Yhteensä 13 13 0 0

218 Hoitotyön palvelujen toimintayksikkö v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Kätilö 0 0 8 8






230 Sosiaalityön toimintayksikkö v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Yhteensä 1 1 1 1

259 Varahenkilöstö/Sh.palv.toim.alue v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018







339 Varahenkilöstö/Tukipalv.toim.alue v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018



439 Varahenkilöstö/Operat .toim.alue v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

Kätilö 8 8 0 0







538 Varahenkilöstö/Päivystyskeskus v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018









25.10.2016 114 (115)

Talousarvio 2017 ja


539 Varahenkilöstö/Konservat .toim.alue v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





Yhteensä 59 41 0 0

639 Varahenkilöstö/Psykiatr.toim.alue v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018





812 Tietohallinto v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Yhteensä 1 1 1 1

814 Logist iikkapalvelut v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018


Yhteensä 2 2 2 2

Sairaanhoitopiiri yhteensä 256 238 211 211

25.10.2016 115 (115)

Talousarvio 2017 ja


Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit

Liite 3

Ta nimike v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018

2 214 Patologia Laboratoriohoitaja 1 1 1 1

3 713 Kiinteistö ja tilapalvelut Laitosasentaja 1 1 1 1

4 417 Lastentaudit Lastenhoitaja 1 1 1 1

5 511 Neurologia Sairaanhoitaja 1 1 1 1

6 610 Psykiatria Perushoitaja 1 1 1 1

6 618 Lasten- ja nuorisopsykiatria Mielenterveyshoitaja 1 1 1 1

8 810 Taloushallinto Toimistosihteeri 1 1 1 1

8 811 HR-palvelut Palvelusihteeri 1 1 1 1

8 812 Tietohallinto Tietojärjestelmäasiantuntija 0 1 1 1

8 814 Logistiikkapalvelut Logistiikkatyöntekijä 1 1 1 1

9 10 10 10

Toimintayksikkö

Sairaanhoitopiiri yhteensä

yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 § 55 · väestö etelä-pohjanmaalla 2015...

Documents