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25 de Mayo 118 – Loc. 3
(5900) Villa María – Cba.
Tel./Fax: (0353) 4 538718
Versión Desde 20140801 al 20141031
TABLERO DE COMANDOS (NUEVO) 5
FUNCIONALIDAD 5 PERMITE MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA EN TIEMPO REAL 6 ACCESIBLE DESDE CUALQUIER LUGAR 6 DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO 6 SIMPLE DE USAR 6 ALTO GRADO DE SEGURIDAD 6
PROLIXUS (FUERZA DE VENTA MOVIL ANDROID). VERSIONES DE 5.0 A 6.2 9
MEJORAS EN RECIBO 9 RECIBO: IMPUTACIÓN DE CRÉDITOS PENDIENTES (BONIFICACIONES). 9 RECIBO: IMPUTACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITOS DEVOLUCIÓN PENDIENTES A FACTURAS A COBRAR 10 RECIBO: REGISTRO DE MÚLTIPLES RETENCIONES DEL MISMO TIPO 11 RECIBO: INSERCIÓN MASIVA DE COMPROBANTES A CANCELAR 12 RECIBO: ELIMINACIÓN MASIVA DE COMPROBANTES IMPUTADOS 14 RECIBO: CARGA DE VALORES, MAYOR VELOCIDAD EN CARGA DE FECHAS 14 RECIBO: AMPLIACIÓN DE TAMAÑO DE DATO “NÚMERO DE CHEQUE” 15 RECIBO: VALIDACIÓN DE CUIT DEL LIBRADOR 15 RECIBO: A PARTIR DE FONDOS INGRESADOS SE INDICA AL USUARIO CUANTO FALTA PARA CANCELAR
EN SELECCIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES 16 RECIBO: DEPÓSITOS BANCARIOS, SE AGRANDO CAMPO NÚMERO DE DEPÓSITO A 16 DÍGITOS 21 RECIBO: GENERA EL RECIBO EN FORMATO TEXTO PARA SU POSTERIOR IMPRESIÓN 22 RECIBO: EL DIRECTORIO DESTINO DE GENERACIÓN DEL RECIBO ES CONFIGURABLE 25 RECIBO: MEJORAS IMPRESIÓN 25 RECIBO: OBSERVACIONES DE RECIBO EN LA GENERACIÓN DE ARCHIVO TXT 25 RECIBO: EN LA SELECCIÓN DE LAS FACTURAS PENDIENTES SE AGREGÓ EL IMPORTE TOTAL EN CADA
UNA 25 RESUMEN DE COBRANZA: PARA QUE EL VENDEDOR CONTROLE SU RENDICIÓN 26 MEJORAS EN PEDIDO 27 PEDIDO: CARGA INDIVIDUAL, USO DE TECLADO NUMÉRICO PARA LA CARGA DE CÓDIGOS DE
PRODUCTOS PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE CARGA. 27 PEDIDO: CARGA INDIVIDUAL, ÚLTIMO RENGLÓN GUARDADO SE VISUALIZA PRECIO Y BONIFICACIÓN
28 PEDIDO: CARGA INDIVIDUAL, NUEVO BOTÓN DE COLOR VERDE PARA CARGA RÁPIDA 29 PEDIDO: CARGA MASIVA, AL INGRESAR QUEDA LISTO PARA BUSCAR PRODUCTOS 29 PEDIDO: CARGA MASIVA, CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA CARGA 30 PEDIDO: MEJORAS EN CONSULTA DE RENGLONES 31 PEDIDO: CONTROL PARA EVITAR EL REGISTRO DE PEDIDO SIN RENGLONES 32 PEDIDO: ENVÍO POR MAIL (CON PRECIOS / SIN PRECIOS) OPCIONALMENTE 32 PEDIDO: CABECERA, SE AGREGÓ ATRIBUTO NUMERO ORDEN DE COMPRA CHAR (20) 33
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MEJORAS GENERALES 34 MEJORAS EN EL MENÚ PRINCIPAL. 34 CUENTA CORRIENTE: FILTRO DE MOVIMIENTOS PENDIENTES Ó HISTÓRICOS. 35 DEPURACIÓN DE DATOS. 36 SINCRONIZACIÓN DE MOVIMIENTOS HISTÓRICOS (PEDIDOS Y RECIBOS). 37 VISUALIZACIÓN DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ARTÍCULOS. 38 NOMBRE DE IMÁGENES DE ARTÍCULOS ADMITEN EL CARÁCTER “ESPACIO”. 39 SE QUITÓ BOTÓN “VALIDAR” DE LA CARGA INDIVIDUAL DE RENGLONES DE PEDIDOS. 39 CORRECCIONES Y MEJORAS VARIAS 41
MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD 42
VENTAS 42
VENTAS: FACTURA ELECTRÓNICA. ENVÍO POR MAIL A MÚLTIPLES DESTINATARIOS Y
POSIBILIDAD DE AJUSTAR DIRECCIÓN DE CORREO. 42 VENTAS: AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS. SE AGRUPARON LOS MENSAJES RELACIONADOS AL
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE EN LA CARGA DE PEDIDOS. 43 VENTAS: REGISTRACIÓN DE PEDIDO. NUEVO CONTROL SOBRE LISTA DE PRECIO. 43 VENTAS: PEDIDOS Y DEVOLUCIONES. CONDICIÓN DE VENTA OBLIGATORIA EN TODOS LOS
PEDIDOS. 44 VENTAS: ARMADO Y CIERRE DE PEDIDOS CON CENTRO DE PREPARACIÓN. NUEVO CONTROL
QUE PERMITE VERIFICAR QUIEN CIERRA PEDIDO EN DEPÓSITO DOS. 45 VENTAS: ARMADO Y CIERRE DE PEDIDOS. ANTES DE ABRIR UN PEDIDO DERIVADO DEBE
CERRAR SU PEDIDO ORIGEN. 45 VENTAS: TRATAMIENTO DE FALTANTES, CONFIGURACIÓN DE ACCIONES 46 VENTAS: COMPROBANTES. AUTODIVISIÓN DE COMPROBANTES SEGÚN LÍMITE DE
FACTURACIÓN EN LA FICHA DEL CLIENTE. 47 VENTAS: NOTA DE CRÉDITO. CONTROL PARA QUE LOS CRÉDITOS DE CONTADO SE HAGAN
AUTOMÁTICAMENTE SOLO EN EFECTIVO. 47 VENTAS: COMISIONES. NUEVO RANGO DE COMISIONES POR “ESCALAFÓN DE
BONIFICACIONES”, EN COMISIONES POR COBRO TOTAL. 48 VENTAS: RECIBOS. REENVÍO DE RECIBOS POR MAIL. 49 VENTAS: ACUMULADO DE ARTÍCULOS POR TRANSPORTE/ZONA. NUEVO ORDEN POR ZONA Y
DETALLE ARTICULO. 49 VENTAS: FACTURACIÓN MASIVA, LISTADO DE ARTÍCULOS DE CLIENTES. NUEVO FILTRO POR
EL PRIMER NIVEL Y NUEVA COLUMNA CANTIDAD. 50
COMPRAS 52
COMPRAS: FACTURAS DE GASTOS, DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA DE GASTOS EN DIFERENTES
CUENTAS CONTABLES. 52 COMPRAS: REGISTRACIÓN DE COMPROBANTES, VISIBILIDAD DEL COSTO DE COMPRA Y
VENTA 52 COMPRAS: REGISTRACIÓN DE COMPROBANTE. NUEVO CONTROL PARA LA CONDICIÓN DE
COMPRA EN FACTURAS. 53
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COMPRAS: MOVIMIENTOS DE CTA. CTE. POR PERIODO. POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN A
EXCEL. 54
STOCK 55
STOCK: INVENTARIO VALORIZADO DE STOCK INMOVILIZADO (NUEVO) 55 STOCK: INVENTARIO DE ARTÍCULOS. LISTADO DE STOCK MÍNIMO PARA LA COMPRA. 56 STOCK: CONTROL DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y VETERINARIOS 58
FONDOS 58
FONDOS: CUPONES DE TARJETAS. NUEVO ESTADO “RECHAZADO”. 58 FONDOS: SUBDIARIO DE CUENTAS DE FONDOS. NUEVAS COLUMNAS DE EJERCICIO Y
ASIENTO. 60 FONDOS: MAYOR DE CUENTAS DE FONDOS. NUEVAS COLUMNAS DE EJERCICIO Y ASIENTO. 61 FONDOS: NÚMERO DE CHEQUE EN VALORES. SE AJUSTÓ EL TAMAÑO DEL CAMPO NRO. CHEQUE. 61 FONDOS: NÚMERO DE COMPROBANTE DE BANCO. SE AJUSTÓ EL TAMAÑO DEL CAMPO
NÚMERO DE COMPROBANTE. 62
LOGÍSTICA 63
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 63 REPARTOS. NUEVOS DATOS QUE SE UTILIZARAN PARA ANALIZAR LA CARGA. 63
IMPUESTOS 64
IMPUESTOS: INGRESOS BRUTOS. NUEVA GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO A CUENTA
DE IIBB SOBRE MERCADERÍA ENVIADA A LA PROVINCIA DE MISIONES. 64 IMPUESTOS: REGISTRACIÓN DE RETENCIONES. POSIBILIDAD DE CARGAR EL MISMO TIPO DE
RETENCIÓN EN UN SOLO MOVIMIENTO DE FONDO. 65
CONTABILIDAD 65
CONTABILIDAD: SALDOS MENSUALES, MEJOR VISUALIZACIÓN 65 CONTABILIDAD: POSIBILIDAD DE ELIMINAR ASIENTOS POR SUBSISTEMA 66 CONTABILIDAD: GENERA ASIENTOS CONTABLES. SE AJUSTÓ EL PROCESO DE
CONTABILIZACIÓN PARA LOS COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN CEREAL Y HACIENDA. 67 CONTABILIDAD: GENERA ASIENTOS CONTABLES. SE AJUSTÓ EL PROCESO DE
CONTABILIZACIÓN PARA LOS ARTÍCULOS UTILIZADOS COMO REDONDEO. 67
PROYECTO/EVENTOS 67
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EVENTOS: LISTADO DE EVENTOS. POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN A EXCEL. 67
SISTEMA INFORMACION TOMA DECISIONES 68
SITD VENTAS 68 SITD VENTAS: NUEVA DIMENSIÓN, CATEGORÍA DEL CLIENTE 68 NUEVAS VARIABLES: COMPRA FACT CANTIDAD Y COMPRA FACT IMPORTE. 69
WEB 70
WEB: NUEVA CONSULTA DE REPARACIONES PARA CLIENTES QUE TENGAN LA SESIÓN
INICIADA. 70
GENERAL 70
CORRECCIONES 70
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TABLERO DE COMANDOS (Nuevo) Nota: Producto bajo licencia.
Funcionalidad
El TABLERO DE COMANDO llena el vació que existe en la mayoría de las empresas que tienen sistemas de gestión convencionales. Los procesos de
gestión alrededor del tablero de comando directivo permiten que la organización se concentre en la puesta en práctica de la estrategia a corto y
largo plazo de manera simple y efectiva. El Tablero permite gerenciar la implementación de un Plan Estratégico y
Objetivos para luego trasladarlos a la acción. De esta manera la Alta Dirección se encuentra informada - día a día - y en tiempo real, acerca del avance en el
logro de las metas pre-fijadas. En síntesis, el Tablero de Comando es un sistema Informático que sirve para monitorear a través de Indicadores
(Financieros y NO Financieros) el alcance de las metas en tiempo real, a través de Indicadores y planes de acción.
"Lo que no se puede medir no se puede administrar" (Peter Druker)
¿POR QUÉ ES NECESARIO UNA SOLUCIÓN INTEGRADA DE GESTIÓN PARA
ALTA DIRECCIÓN? La necesidad de contar con información en forma y tiempo ha pasado a ser un
tema crucial en las compañías modernas, donde entienden que en el mundo de alta competitividad, contar con indicadores claves permite tomar decisiones
acertadas, diferenciándose estratégicamente de sus competidores.
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En consecuencia, es de vital importancia que los recursos tecnológicos y funcionales sepan entender el dinamismo de las empresas.
Existe entonces en la mayoría de los niveles gerenciales de las empresas
demandas insatisfechas de información, a pesar de las cuantiosas inversiones a menudo realizadas sobre los sistemas transaccionales. A partir de esta
realidad surge la necesidad de proporcionar instrumentos para el soporte de decisiones gerenciales y ejecutivas. Es vital, para estos niveles de decisión,
disponer de la capacidad para definir los indicadores críticos de éxito en las diferentes áreas funcionales de la organización.
Las empresas que quieren obtener estos beneficios (casi imprescindibles para la propia subsistencia futura) deben utilizar el Tablero de Comando Directivo
como la piedra angular de un nuevo sistema estratégico.
Ventajas
Permite monitorear el funcionamiento de su empresa en tiempo real
El Tablero se nutre de los datos del sistema de gestión (ERP) y son
transformados en indicadores que están alineados con la Estrategia de la Organización.
Accesible desde cualquier lugar
Solo se necesita una conexión a Internet y un navegador. El Tablero está
disponible para que los directivos desde cualquier lugar del planeta puedan conocer el funcionamiento de su Organización.
Desde cualquier dispositivo
El tablero se puede visualizar en una PC, Notebook, Tableta y celular.
Simple de usar
Está pensado para directivos y orientado a la toma de decisiones, no se
requiere ningún conocimiento técnico, es muy sencillo de usar e interpretar.
Alto grado de seguridad
El sistema está diseñado para que solo usuarios con permisos puedan acceder
a la información.
Se muestra a continuacion los indicadores actuales que posee el tablero.
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PROLIXUS (FUERZA DE VENTA MOVIL ANDROID). VERSIONES de 5.0 a 6.2 Nota: El sistema móvil está Disponible bajo licencia
Mejoras en RECIBO
Recibo: Imputación de Créditos Pendientes (Bonificaciones).
Permite al Vendedor tomar los créditos pendientes de aplicar (generalmente
créditos por pronto pago, no devoluciones). Estos se utilizan para disminuir el total a cobrar del cliente como si fueran medios de pago.
Se agregó una nueva solapa desde el cual el vendedor podrá seleccionar que créditos pendientes incluir.
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Imagen: Nueva solapa “Créditos Pendientes”
Al aceptar el recibo, los “créditos pendientes” seleccionados se imputarán a los “comprobantes a cancelar” más antiguos.
Recibo: Imputación de Notas de Créditos Devolución pendientes a Facturas a cobrar
Durante la confección del Recibo el Vendedor puede afectar Notas de Crédito Devolución pendientes a Facturas adeudadas para disminuir así el total a
cobrar. Funcionamiento:
1. El Sistema muestra primero las Notas de Crédito Devolución Pendientes 2. El Vendedor selecciona cuales NC desea afectar y continúa
3. El Sistema aplica las Notas de Crédito Devolución automáticamente a las Facturas pendientes más antiguas disminuyendo su saldo.
Nota: Esta funcionalidad es opcional y configurable.
A continuación se muestran imágenes del funcionamiento.
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Imagen: El usuario selecciona los Créditos por Devolución que desea afectar (flecha roja) y luego acepta
la transacción (flecha verde)
Recibo: Registro de múltiples retenciones del mismo tipo
El sistema permite cargar más de una retención de la misma provincia. Por ejemplo el cliente paga con una misma provincia más de una retención de
ingresos brutos.
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Recibo: Inserción masiva de comprobantes a cancelar
Ahora el usuario puede seleccionar uno o más comprobantes para cancelar con
el recibo que esta cargando.
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En la nueva pantalla el usuario podrá seleccionar “n” comprobantes. Para
hacerlo podrá utilizar una búsqueda inteligente por número de comprobante o
bien filtrar por rango de fechas de registración.
Recibo: Eliminación masiva de comprobantes imputados
Al agregar un nuevo recibo, el sistema propone automáticamente la imputación de todos los débitos pendientes. En esta nueva versión se creó un
botón que permite la eliminación masiva de todos los comprobantes imputados.
Recibo: Carga de valores, mayor velocidad en carga de fechas
Para optimizar la registración de los valores, el sistema solicita la fecha de
emisión y de acreditación en el formato numérico “ddmmaa”. Opcionalmente el usuario puede continuar usando los botones que despliegan el calendario para
seleccionar la fecha deseada.
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Recibo: Ampliación de tamaño de dato “Número de cheque”
Ahora el sistema permite que los números de cheques sean de hasta 15
dígitos.
Numero de Cheque
Recibo: Validación de Cuit del librador
Si se ingresa un número de Cuit el sistema lo valida. En caso de estar mal se mostrara un mensaje dando aviso al Usuario.
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Si no se conoce el número de Cuit se podrá ingresar cero. De esta forma el sistema no realiza el control.
Recibo: a partir de fondos ingresados se indica al usuario cuanto falta para cancelar en selección de comprobantes pendientes
Esta modalidad permite ingresar primero los fondos y luego según los fondos
aplicar los comprobantes adeudados.
Se modificó el sistema para que según los fondos ingresados se faciliten la selección posterior de los comprobantes “consumiendo” los fondos ingresados
evitando así tener que realizar cuentas y ajustes manuales, el sistema aplica
los comprobantes hasta que se consuman los fondos.
Por ejemplo:
Se ingresa fondos sin imputar los comprobantes, en este caso efectivo.
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Luego de ingresar fondos, se va a la selección de comprobantes a imputar. Al
final se muestra lo que resta de imputar según ingreso de fondos.
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A medida que se selecciona los comprobantes a imputar se va restando el total
ingresado por fondos.
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Si se seleccionan comprobantes y el importe total imputado excede los fondos
ingresados al final se marca en rojo lo que resta de imputar. Quiere decir que se excedió el total ingresado por fondos.
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El comprobante que se imputo por el resto de los fondos ingresados se
visualiza de la siguiente manera.
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Recibo: Depósitos Bancarios, se agrando campo Número de Depósito a 16 dígitos
Actualmente el sistema permite ingresar un número mayor de dígitos (16) para soportar las nuevas formas bancarias.
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Recibo: Genera el recibo en formato texto para su posterior impresión
El sistema permite emitir el recibo en formato texto (al momento de finalizar la
carga y en la consulta). Este archivo se almacena en la memoria del dispositivo (ver imagen) y permitirá imprimir el recibo sobre una impresora conectada al
mismo.
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Imagen – Muestra la ruta en donde se generó el recibo
También puede ser generado desde la consulta de recibos como lo muestra la siguiente imagen:
Imagen – Muestra botón para generar recibo TXT desde la consulta
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A continuación se muestra un recibo generado, junto con los datos de cabecera
y pie que pueden ser configurables (solicitar a Softech):
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Imagen – Formato de recibo generado TXT
Recibo: El directorio destino de generación del recibo es configurable
Cuando se genera un recibo puede que el sistema este configurado para generar al mismo en formato TXT dentro del dispositivo. En esta versión ahora
esa ruta de generación del archivo es configurable por usuario, en donde es indispensable que exista de antemano en el dispositivo y luego se le
debe notificar a Softech la ruta completa para su configuración.
Nota: El TXT generado es bajo la codificación ANSI.
Recibo: Mejoras Impresión
En la impresión hay un detalle a corregir, las facturas aplicadas aparecen
cortadas.
SE SOLUCIONO QUITANDO LA FECHA DE LA FACTURA.
Recibo: Observaciones de recibo en la generación de archivo TXT
Se incluyó en el pie del archivo TXT correspondiente al recibo las observaciones cargadas.
Recibo: En la selección de las Facturas Pendientes se agregó el importe total en cada una
Cuando se está confeccionando un recibo y se entra al selector de comprobantes a imputar ahora se muestra una columna más, correspondiente
al importe del comprobante como lo muestra la imagen siguiente:
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Resumen de Cobranza: Para que el vendedor controle su rendición
Desde la consulta de Recibos se puede acceder al “Resumen de Cobranza”. El
usuario ingresa un rango de fechas para filtrar la cobranza y el sistema muestra el resumen de lo cobrado entre esas fechas. A continuación un
ejemplo:
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Mejoras en Pedido
Pedido: Carga Individual, Uso de teclado numérico para la carga de códigos de productos para mejorar la velocidad de carga.
Esta funcionalidad es aplicable en empresas que tienen los códigos de producto
numéricos. De esta forma el sistema habilitara solo el teclado numérico grande para
facilitar la carga de productos al vendedor.
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Pedido: Carga individual, Último renglón guardado se visualiza precio y bonificación
Luego de cargar un renglón de manera individual, el sistema al pie de la
pantalla muestra el precio y el % de bonificación del último renglón guardado.
Imagen – Información extra en carga individual de pedido
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Pedido: Carga Individual, nuevo botón de color verde para carga rápida
Como se observa en las imágenes anteriores también se agregó un botón a la
derecha de las cantidades (verde) para agilizar la confirmación del renglón. Las observaciones cargadas en esta ventana pueden ser configurables y solo
estarán disponibles si el usuario lo requiere.
Pedido: Carga masiva, al ingresar queda listo para buscar productos
Cuando se abre la ventana (ver imagen) el sistema ya se encuentra preparado
para que el usuario digite lo que desea buscar. Una vez hecho esto solo resta presionar el botón de lupa en el teclado y visualizar los resultados.
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Imagen
Pedido: Carga Masiva, controles en el momento de la carga
Por otro lado también se mejoró la carga de renglones ya que ahora a medida que se van introduciendo las cantidades para cada uno de los artículos en ese
mismo momento se realizan los controles necesarios y se evalúa si es correcto o no su inserción, por ejemplo controla que el artículo no exista ya en ese
pedido, que la cantidad sea correcta dependiendo si espera o no un múltiplo, si
se llegó al límite de renglones disponibles, etc, permitiéndole al usuario saber de antemano si el renglón se agregará o no al pedido.
También se optimizó para que pueda entrar todo el detalle del artículo aunque este sea bastante largo.
IMPORTANTE: Para un mejor uso de carga masiva de renglones es necesario,
luego de cargar una cantidad, presionar el botón “sig” del teclado o bien seleccionar la cantidad de al lado si corresponde, para que el sistema realice
los controles mencionados anteriormente y agregue el renglón al pedido (ver imagen).
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Imagen
Pedido: Mejoras en consulta de renglones
Desde la consulta de renglones del pedido se puede acceder a la imagen del producto, se puede eliminar un producto y además se puede editar
directamente el mismo.
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Imagen – Nuevos botones para borrar renglón y visualizar imágenes del artículo
Cuando se ingresa a un renglón, ahora directamente se ingresa editando el mismo. Ver Imagen.
Pedido: Control para evitar el registro de pedido sin renglones
Se agregó un control para evitar pedidos sin productos. Ver imagen.
Imagen – Pedido sin renglones
Pedido: Envío por mail (con precios / sin precios) opcionalmente
En esta versión se puede configurar por vendedor si se publican o no los
precios de los renglones del pedido cuando se le manda al cliente por mail.
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Configuración solicitada a Softech.
Pedido: Cabecera, se agregó atributo Numero Orden de compra CHAR (20)
Este puede mostrarse o no según configuración.
Dato no requerido para el funcionamiento del sistema.
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Mejoras Generales
Mejoras en el menú principal.
Para lograr una mejor navegación en el sistema se cambió la forma de navegar
por el mismo. En esta nueva versión el menú principal es fijo y es lo primero que se visualiza luego de iniciar sesión y por lo tanto no se despliega más de
derecha a izquierda como se hacía en versiones anteriores. Ahora es
una lista donde contiene todas las opciones del sistema.
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NOTA: Dentro del menú herramientas se encuentra el ítem para acceder a la activación de la aplicación.-
Cuenta Corriente: Filtro de movimientos pendientes ó históricos.
Ahora el usuario puede optar por ver solo movimientos pendientes en cuenta corriente o todos los movimientos históricos (incluyendo los pendientes). Por
defecto muestra todos los movimientos pendientes. Entiéndase por movimientos históricos a aquellos registrados en los últimos 3
meses.
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Filtro de Movimientos de
la Cuenta
Depuración de Datos.
Frente a la gran cantidad de información (pedidos, recibos, etc.) que puede generar un usuario con Prolixus Mobile, se observó la necesidad de crear una
funcionalidad para permitir eliminar de manera ágil información histórica de
modo que el dispositivo se torne más rápido. Desde el ítem de menú “Depurar” se accede a una pantalla en que se solicitará la fecha hasta la cual se desean
eliminar pedidos y recibos. Es recomendable que el usuario primero envíe todos los pedidos y recibos que tenga pendiente de enviar a casa central.
Se accede de la siguiente forma: Menú principal-> Herramientas-> Depuración de Datos.
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Sincronización de movimientos históricos (pedidos y recibos).
En esta nueva versión se incorpora la posibilidad de sincronizar los
movimientos históricos tanto de pedidos como de recibos en donde el usuario tiene la posibilidad de elegir qué periodo desea obtener dichos movimientos o
bien seleccionar la opción “todos”. Se accede de la siguiente forma: Menú principal-> Herramientas-> Recibir
Movimientos Históricos.
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Imagen 8 Entiéndase por movimientos históricos a todos los pedidos y recibos enviados
por el vendedor con su dispositivo.
Visualización de descripción técnica de los artículos.
Existe un nuevo dato en los artículos: la descripción técnica. Visible desde la ficha de artículos, registración de renglones de pedidos simple y masiva.
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Nuevo Dato Visible
Nombre de imágenes de artículos admiten el carácter “espacio”.
En versiones anteriores no se permitía el manejo de imágenes de archivos con
nombre que contuviesen espacios.
Se quitó botón “validar” de la carga individual de renglones de pedidos.
En esta nueva versión directamente se digita el código de artículo y cuando se presiona la tecla siguiente del teclado automáticamente se carga la
información del artículo. Además, el cursor se posicionará en la cantidad para
su ingreso.
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También puede utilizarse el botón “Búsqueda” que figura al lado del artículo.
En caso que el artículo ingresado sea correcto el sistema mostrara la información del producto. Si no se sabe el artículo a buscar se puede picar
sobre “Búsqueda” donde se desplegara una ventana para localizar el artículo.
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Correcciones y mejoras varias
En estas nuevas versiones se corrigieron y mejoraron varias partes del sistema contribuyendo a una mejor amigabilidad con el usuario.
Cuando el usuario vuelve para atrás retrocediendo pantallas y se está
por salir del sistema se pregunta al usuario si realmente quiere salir.
Cuando se cambiaba una lista de un pedido con renglones cargados no se actualizaban los totales, corregido.
Dispositivos con versiones de Android 2.3.x tenían problema con la instalación de las últimas versiones de Prolixus Mobile. En esta versión se
corrigió este impedimento. Se corrigió la sincronización de los estados de los pedidos: Anteriormente
a veces quedaban pedidos en estado confirmado (verde) y que en realidad ya habían ingresado al sistema de la empresa. Actualmente no
debería ocurrir más esta inconsistencia. Recibo: Se corrigió problema al momento de elegir una cuenta de
efectivo. El sistema tenía un problema que no filtraba las cuentas de efectivo correspondientes a la caja del vendedor. En esta versión quedo
resuelto.
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Búsqueda de Productos: Se solucionó el problema que tenía al buscar productos con la letra ñ. Se corrigió un problema que venía teniendo el
sistema al buscar artículos que en su descripción poseían la letra “ñ”, ya
que al buscarlos no los encontraba.
MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD
VENTAS
Ventas: Factura Electrónica. Envío por mail a múltiples destinatarios y posibilidad de ajustar dirección de correo.
El sistema permite enviar la factura electrónica a la dirección configurada y
además a los contactos que desee el usuario. Además se puede agregar un
asunto y un cuerpo en el mail.
Ventas->Comprobantes->Factura/Crédito Devolución
Mail definido en la
ficha del cliente.
Mail de los contactos
del cliente
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Tel./Fax: (0353) 4 538718
Ventas: Autorización de Pedidos. Se agruparon los Mensajes relacionados al estado de cuenta del cliente en la carga de Pedidos.
Se concentran todos los mensajes de advertencia en una sola ventana para
agilizar la carga de pedidos. En la parte superior de la ventana muestra un título representativo del motivo
y en la parte inferior un detalle de cómo se compone ese motivo por el cual no se está autorizando dicho pedido.
Esta misma ventana permite salir de ella presionando la tecla “Escape” evitando tener que accionar con el mouse y de esta forma ganar tiempo.
Si el usuario que está registrando el pedido tiene la capacidad de autorizar
pedidos, le aparecerá un tilde en la parte inferior que le permitirá autorizar el pedido directamente.
Ventas->Pedidos y Devoluciones->Registración
Titulo del
Motivo
DetallePosibilidad de
Autorización
Ventas: Registración de Pedido. Nuevo control sobre Lista de Precio.
Cuando se cambia la lista de los precios el sistema advierte que los precios se
actualizarán según la nueva lista.
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Ventas: Pedidos y Devoluciones. Condición de venta obligatoria en todos los pedidos.
Al momento de confirmar un pedido, se le pide al usuario que el pedido tenga elegida una condición de venta, requisito obligatorio para brindar consistencia
al sistema.
Ventas->Pedidos y Devoluciones->Registración
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Ventas: Armado y Cierre de Pedidos con Centro de Preparación. Nuevo control que permite verificar quien cierra pedido en depósito dos.
El sistema dispone de un nuevo control que permite notificar al Usuario que debe cerrar el pedido en el depósito dos.
Este control se realiza en sistemas que tengan configurado centro de preparación.
Ventas: Armado y Cierre de Pedidos. Antes de abrir un pedido derivado debe cerrar su pedido origen.
Al momento de abrir un pedido derivado que se encuentre en estado Sin Confirmar, Confirmado o Abierto, antes debe cerrar su pedido origen. Con este
nuevo control que realiza el sistema, se evitan inconvenientes que podían ocurrir en determinadas ocasiones al momento del cierre en Depósito 2.
Estos inconvenientes eran generados ya que el usuario abría el pedido derivado, luego ajustaba cantidades en el pedido original y al momento de
cerrar el pedido derivado, estos ajustes realizados eran reemplazados por los
valores viejos.
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Ventas->Pedidos y Devoluciones->Armado y Cierre
(Mensaje que muestra el sistema para dicho control)
Ventas: Tratamiento de Faltantes, Configuración de acciones
Se modificó el sistema para poder configurar de qué forma se tratan los Pendientes al momento de agregarlos al pedido de venta.
Esta configuración se realiza de forma interna por empresa y permite configurar la manera en la que el usuario puede actuar.
Opciones posibles: 1 Muestra ambas opciones “Acepta a precio origen” y “Acepta actualizando
precios”.
2 Solo “Acepta a precio origen”. 3 Solo “Acepta actualizando precios.
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Ventas: Comprobantes. Autodivisión de comprobantes según límite de facturación en la ficha del cliente.
El límite de facturación definido en la ficha del cliente y/o en el talonario de facturación, ya utilizado para los comprobantes de tipo “Factura”, se empezó a
utilizar para autodividir de la misma manera los demás comprobantes (Nota de Crédito, Nota de Debito), ya sean de mercadería o de conceptos.
En el caso de las notas de crédito por pronto pago generadas automáticamente por el sistema a partir de descuentos realizados en el recibo, será el usuario el
que decida si quiere que el sistema autodivida el comprobante o no mediante
la respuesta a un mensaje que muestra el sistema al momento de aceptar el recibo.
Ventas: Nota de Crédito. Control para que los créditos de contado se hagan automáticamente solo en efectivo.
Al momento de realizar una nota de crédito de contado, la ventana propone
que se haga automáticamente el movimiento de fondos si este es en efectivo, en el caso de tener que devolver un valor por ejemplo, lo que se debe hacer es
continuar sin elegir la cuenta y ya en fondos seleccionar el valor a devolver.
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Ventas->Comprobantes->Factura/Crédito Devolución
Ventas: Comisiones. Nuevo rango de comisiones por “Escalafón de Bonificaciones”, en comisiones por Cobro Total.
El sistema se puede configurar para que las comisiones por cobro total
soporten el escalafón de comisiones por vendedor.
Ventas->Comisiones a Vendedores->Configuraciones->Vendedores
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Ventas: Recibos. Reenvío de recibos por mail.
El sistema permite ahora reenviar los recibos por mail.
Ventas->Cuenta Corriente->Recibos
Ventas: Acumulado de Artículos por Transporte/Zona. Nuevo orden por zona y detalle articulo.
Se agrego un nuevo orden que a los ya existentes donde se ordenara el listado por Zona y dentro de cada una de estas por Detalle de artículo.
Ventas->Pedidos y Devoluciones->Acumulado de Artículos por
Transporte/Zona.
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Ventas: Facturación Masiva, listado de artículos de clientes. Nuevo filtro por el primer nivel y nueva columna cantidad.
Se agrego al listado de artículos de clientes un nuevo filtro con rangos Desde-Hasta que permite filtrar por el primer nivel de los patrones.
También se agrego la columna “Cantidad”. Se ubicó entre las columnas “Detalle Artículo” y “Neto”.
Esta columna cantidad se totaliza al final.
Ventas->Facturación Masiva->Artículos de Clientes (Artículos de Clientes)
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Nuevo filtro
Resultado del reporte
Nueva columna
“Cantidad”
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COMPRAS
Compras: Facturas de Gastos, Distribución Automática de Gastos en diferentes cuentas contables.
Esta funcionalidad permite dividir un mismo gasto en diferentes cuentas
contables según un % de distribución predefinido. Aplicable a empresas que desean prorratear un mismo gasto en diferentes
unidades de negocio. Ejemplo: Energía Eléctrica 100$
Distribución: 70% Energía Ventas Mayorista
30% Energía Ventas Minorista
El sistema distribuirá el gasto de energía en estas 2 cuentas contables según él
% predefinido (70$ Energía Ventas Mayorista y 30$ Energía Ventas Minorista)
Compras->Tablas->Conceptos
Se agregaran todos los conceptos
y se difinira el porcentaje en el cual
impactara cada uno.
Compras: Registración de Comprobantes, visibilidad del Costo de compra y venta
En el renglón de comprobante de compra se muestran los costos de compra y
de venta del artículo a manera de referencia para el usuario que está registrando la factura en el sistema.
Compras->Registración de Comprobantes
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Compras: Registración de Comprobante. Nuevo control para la condición de compra en facturas.
Se realizo un control para evitar que se registre una factura de compra con una condición de compra sin renglones.
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Compras: Movimientos de Cta. Cte. por Periodo. Posibilidad de exportación a Excel.
Se agrego funcionalidad para que el listado de Movimientos de cta. cte. por Periodo sea exportable a Excel y de esta manera el usuario pueda manejar la
información con más versatilidad.
ComprasCuenta Corriente Movimientos de cta. cte. por Periodo
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STOCK
Stock: Inventario Valorizado de Stock Inmovilizado (nuevo)
Este nuevo listado busca informar a la empresa el stock de aquellos artículos
que no han tenido ventas en un periodo determinado, valorizando dicho stock y permitiendo que se tomen decisiones de cómo actuar sobre ellos para activar
la comercialización de los mismos.
El sistema solicitara al usuario que defina el periodo de tiempo a evaluar (en días) y que seleccione sobre que costo (Costo de Compra o de Venta) calcular
el valor de dicho stock. Luego el reporte va a mostrar:
- Código del artículo - Descripción
- Stock Físico - Precio unitario (según el costo seleccionado)
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- Total
Stock->Reportes->Stock Inmovilizado
Resultado del Reporte
Stock: Inventario de Artículos. Listado de Stock Mínimo para la Compra.
Se modificó el reporte de Inventario de Artículos para poder listar el Stock Bajo Mínimo del artículo configurado para la compra.
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Este reporte toma la configuración del artículo.
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Stock: Control de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios
Para dar soporte a las nuevas exigencias que impone el SENASA a partir del control de trazabilidad de productos Fitosanitarios y Veterinarios se hicieron las
modificaciones necesarias para otorgar esta nueva funcionalidad al sistema. Esto da como resultado un control interno que luego se verá reflejado en los
remitos de ventas emitidos desde el sistema cumpliendo así con los requisitos
que la Ley exige.
FONDOS
Fondos: Cupones de Tarjetas. Nuevo estado “Rechazado”.
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Por operaciones puntuales puede suceder que el usuario necesite rechazar un cupón que fue emitido tras una venta, acción que el Posnet permite.
Para dar soporte a dicha funcionalidad lo que se hizo es soportar este nuevo
estado “Rechazado” en el sistema permitiendo al usuario pasar a este estado un cupón que jamás será acreditado.
Para realizar esta acción el usuario debe registrar un Crédito desde el modulo de Ventas donde tenga configurado un Código de fondos que permita
seleccionar los cupones en cartera para pasarlos a estado rechazado.
VentasTablasCódigos de Comprobantes.
FondosTablasCódigos de Comprobantes de Fondos.
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Fondos: Subdiario de Cuentas de fondos. Nuevas columnas de ejercicio y asiento.
Se agrego a la impresión del subdiario de cuentas de fondos dos columnas donde se muestra el ejercicio y asiento correspondiente a ese movimiento. Al
momento de exportar dicho reporte también se exportaran estas nuevas columnas.
Vale aclarar que estas dos columnas aparecerán vacías si los movimientos no están contabilizados.
Fondos->Consultas y Reportes->Subdiario de Cuentas de Fondos
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Nuevas columnas,
Ejercicio y Asiento
Fondos: Mayor de Cuentas de fondos. Nuevas columnas de ejercicio y asiento.
Se agrego a la impresión del mayor de cuentas de fondos dos columnas donde se muestra el ejercicio y asiento correspondiente a ese movimiento. Al
momento de exportar dicho reporte también se exportaran estas nuevas columnas.
Vale aclarar que estas dos columnas aparecerán vacías si los movimientos no están contabilizados.
Fondos->Consultas y Reportes->Mayor de Cuentas de Fondos
Nuevas columnas,
Ejercicio y Asiento
Fondos: Número de Cheque en Valores. Se ajustó el tamaño del campo Nro. Cheque.
Se modificó el tamaño del campo número de cheque para la carga de valores.
Esto permite ingresar un mayor número de caracteres.
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Fondos: Número de Comprobante de Banco. Se ajustó el tamaño del campo Número de Comprobante.
Se modifico el tamaño del campo número de comprobante para la carga de movimientos de banco. Esto permite ingresar un mayor número de caracteres.
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LOGÍSTICA
Logística de Distribución
Repartos. Nuevos datos que se utilizaran para analizar la carga.
Luego de la carga, se podrá definir en el reparto los datos pertenecientes a la carga, esos datos son: Fecha Inicio, Fecha Fin, Hora Inicio, Hora Fin,
Controlador, Preparador, Cantidad de Personas y la dársena utilizada. Con estos datos luego se podrá hacer un análisis de la carga y a partir de este
tomar decisiones.
Logística->Repartos
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Datos de la Carga
IMPUESTOS
Impuestos: Ingresos Brutos. Nueva generación de archivo para pago a cuenta de IIBB sobre mercadería enviada a la provincia de Misiones.
Se creó un nuevo reporte que permite exportar del sistema los datos necesarios para importar en el aplicativo correspondiente, el cual es utilizado
para generar el formulario de pago adecuado, permitiendo que la organización pueda enviar mercadería a la provincia de Misiones.
El sistema solicita al usuario que ingrese un rango Desde-Hasta Fecha que es de donde se tomaran los comprobantes correspondientes a Misiones.
Una vez procesados estos datos, el sistema deposita en el directorio del
sistema un archivo con extensión .txt.
Impuestos->Ingresos Brutos->Generación de Archivos->Pagos a Cuenta Misiones
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Impuestos: Registración de Retenciones. Posibilidad de cargar el mismo tipo de retención en un solo movimiento de fondo.
Se modifico el sistema para soportar la carga de retenciones del mismo tipo en
un solo movimiento de fondo. Esto permite cargar retenciones pequeñas de acuerdo a la transacción que
estemos realizando.
CONTABILIDAD
Contabilidad: Saldos Mensuales, Mejor visualización
Para darle mayor comodidad al usuario al momento de consultar los saldos mensuales de la contabilidad, se agrando la ventana permitiendo que el detalle
de la cuenta contable se vea de manera completa sin perder de vista el número de la cuenta.
Además con este cambio se evita que los valores que se especifican en las
columnas Debe, Haber y Saldo no se encimen, pudiendo así ver los montos de manera completa.
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Contabilidad: CuentasSaldos Mensuales
Contabilidad: Posibilidad de Eliminar Asientos por subsistema
Se agrego un filtro con rango Desde-Hasta para que al momento de eliminar los asientos contables se pueda hacer solo los de un subsistema en particular.
Además se corrigió la eliminación ya que anteriormente se cambiaba el estado a “Anulado” y desde esta versión, los asientos alcanzados con este proceso se
eliminan del sistema.
Contabilidad: ProcesosElimina Asientos Contables.
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Contabilidad: Genera Asientos Contables. Se ajustó el proceso de contabilización para los comprobantes de liquidación cereal y hacienda.
Se realizo un ajuste en el proceso de contabilización “Genera Asientos
Contables” para que tenga en cuenta los comprobantes de liquidación de cereal y liquidación de hacienda que no tienen un Puesto creado en el sistema.
ContabilidadProcesosGenera Asientos Contables.
Contabilidad: Genera Asientos Contables. Se ajustó el proceso de contabilización para los artículos utilizados como redondeo.
Se modifico este proceso para que el importe del artículo de redondeo se acumule en el primer concepto grabado cuando el asiento modelo contabiliza
"Por Artículo".
ContabilidadProcesosGenera Asientos Contables.
PROYECTO/EVENTOS
Eventos: Listado de Eventos. Posibilidad de exportación a Excel.
Se agrego funcionalidad para que el listado de eventos sea exportable a Excel y de esta manera el usuario pueda manejar la información con más
versatilidad.
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Eventos->Gestión de Eventos (Imprimir)
SISTEMA INFORMACION TOMA DECISIONES
SITD Ventas
SITD Ventas: Nueva dimensión, Categoría del Cliente
Esta nueva dimensión permite la agrupación de clientes por categoría para de
esta forma analizarlos grupalmente y tomar diferentes decisiones con respecto a cada grupo.
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Nuevas Variables: Compra Fact Cantidad y Compra Fact Importe.
Esta nuevas dos variables que se incluyeron en Magnus SITD permiten ver las
compras realizadas en un periodo detallando la cantidad de artículos y el monto que esto significa.
De esta forma se podrá, por ejemplo, evaluar en el mismo periodo de tiempo no solo las ventas, sino también las compras realizadas.
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WEB
Web: Nueva consulta de reparaciones para clientes que tengan la sesión iniciada.
Hasta el momento se daba la posibilidad de consultar la cuenta corriente y el estado de los pedidos del cliente logueado en la Web, completando dicha
información se agregaron las reparaciones (en el caso de que estas existan) de manera que el cliente pueda tener un control total no solo sobre las compras
realizadas, sino también sobre las reparaciones a cargo de la empresa.
GENERAL
CORRECCIONES Ventas: Remito Depósito 2. Ajuste en cálculo de valor declarado.
Se modificó el sistema para soportar el cálculo del valor declarado en los
remitos pertenecientes al depósito 2. Cuando se utiliza la Derivación de Pedidos y a su vez el pedido no tiene
cantidades en el depósito 1, el sistema no calculaba correctamente el valor declarado del Remito asociado al pedido deposito 2.
Ahora el sistema soporta esta funcionalidad, tanto en la consulta del Remito como en la impresión del mismo.
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VENTAS: Registración de Pedidos. Al momento de agregar un renglón el sistema no propone la cantidad pedida configurada en Magnus INI.
Corregido.
VENTAS: Presupuestos. Al copiar un presupuesto lo hace con el puesto de factura que está definido en Magnus INI, cuando debería hacerlo con el puesto
de pedidos.
Corregido.
VENTAS: Búsqueda inteligente de clientes. Al realizar determinadas búsquedas el sistema da error.
Corregido.
VENTAS: Envío de recibos por mail. Si el contacto asociado al cliente no tiene definido un Tipo, no se muestra el mail del contacto.
Corregido.
VENTAS: Recibos. La impresión y reimpresión de recibos, en ocasiones son distintas.
Corregido.
VENTAS: PosDE. Se pierde el cliente en determinadas ocasiones.
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Corregido.
VENTAS: Registración de Pedidos. No dejaba cargar un pedido de facturación
directa en Prueba. Corregido
VENTAS: Promoción. Si un producto está en una oferta y se intenta cargarlo en
otra oferta el sistema no lo permite. Corregido.
VENTAS: Listado de Acumulado Artículos por Transporte/Zona. Muestra los
pedidos que están pendientes de autorizar en el sistema Prueba. Corregido.
VENTAS: Impresión múltiples de pedidos para armar. Se imprimía en una de
las columnas las unidades en vez de las cantidades. Corregido.
VENTAS: Registración de pedidos. El sistema permite cargar cantidades en negativo en renglón de pedido si la empresa trata despachos.
Corregido.
VENTAS: Observación interna en Facturación. La observación interna del cliente no se visualiza al momento de registrar una factura de venta.
Corregido.
VENTAS: Impresión múltiples de pedidos para armar. Cuando es un pedido móvil y sus cantidades son al depósito Prueba el sistema no imprime los
importes en la columna Unidades. Corregido.
VENTAS: Registración de Crédito/Devolución. Cuando se realiza una devolución
de mercadería y supera la cantidad posible a devolver en el despacho más
nuevo, lo que hace el sistema es agregar dos renglones al momento de facturar el Crédito.
Corregido.
VENTAS: Registración de Comprobante de Ventas. En algunos casos el comprobante de ventas salía impreso pero no se guardaba en el sistema.
Corregido.
VENTAS: Registración de Pedidos. En algunas ocasiones no se actualiza correctamente los datos del Armador cuando se deriva un Pedido.
Corregido.
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VENTAS: Impresión de Comprobantes. En algunos casos el sistema imprime
mal el titulo del comprobante de ventas.
Corregido.
VENTAS: Anulación de Comprobantes de Ventas. Al anular un comprobante de venta el sistema no elimina el registro sobre las afectaciones de Fletes de
cargas. Corregido.
VENTAS: Consulta de Movimientos. La columna “Días Prom. Pago” muestra un
valor basura (255) de dicho dato. Corregido.
COMPRAS: Importe Acumulado en Proveedores. Al realizar Remesas de Pagos
a Cuenta el sistema no calculaba correctamente el campo llamado “Importe acumulado” que está en la ficha del Proveedor.
Corregido.
COMPRAS: Envío por mail de Ordenes de compras. Al querer enviar una orden
de compra por mail el sistema no generaba el pdf para ser enviado, si no que proponía guardar el pdf en algún directorio local de la computadora.
Corregido.
COMPRAS: Impresión de Remesa de Pago. Al imprimir una remesa de pago sale mal el número de cheque, no entra en el espacio asignado para la
impresión. Corregido.
COMPRAS: Registración de Comprobante de Compras. En algunos casos el
importe del renglón del comprobante no coincide con el importe que muestra el sistema en la ventana de consulta del renglón.
Corregido.
STOCK: Consulta de Partidas. Cuando se visualizan los movimientos de
partidas la columna de cantidad egresada no se ve claramente. Corregido.
STOCK: el proceso de acumulado de stock no discrimina los movimientos,
teniendo erróneamente en cuenta los movimientos de stock internos. Corregido.
STOCK: Imágenes de Artículos. Si el artículos posee el mismo código que el
patrón, toma la imágenes del patrón.
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Corregido.
FONDOS: Impresión de Nro. Valor. Se corrigió en todos los listados que usan el
número de valor para que no corte los datos que están a su derecha. Corregido.
FONDOS: Mayor de Cuentas de Fondos. Al imprimir con la opción “Solo
Totales” el listado sale mal (Faltan datos). Corregido.
FONDOS: Mayor de Cuentas de Fondos. Al ordenar por fecha de comprobante
se está filtrando por fecha de registración y no por fecha de comprobante. Corregido.
FONDOS: Reporte de Subdiario de Cuentas de Fondo. Filtro de fecha por
movimiento no funciona como debería, no tiene en cuenta la fecha de movimiento para filtrar.
Corregido.
FONDOS: Reporte de Mayor de Cuentas de Fondo. Filtro por fecha de
movimiento no funciona como debería, no tiene en cuenta la fecha de movimiento para filtrar.
Corregido.
WEB: Pedidos Web. Al registrar pedidos un usuario que su cuenta esta suspendida, se generaban inconsistencias en los mismos cuando entraban al
sistema. Corregido.
WEB: Observaciones generales en pedidos y en renglones. La carga de
comillas simples provoca errores. Corregido.