BUDŻETBUDŻETMIASTA MIELCAMIASTA MIELCANA 2011 ROKNA 2011 ROK

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r.

Plan napoczątek 2010 r.

Plan na2011 r.

Dochody 138 693 357 157 800 682 114 %

Wydatki 148 170 290 173 832 186 117 %

Wydatki

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Wydatki majątkowe

wydatki na finansowanie inwestycji

Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielcana 2011

12%

8%6% 5%

4%

9%

33%

12%

11%

Oświata i wychowanie - 33 % Transport - 12 %Kultura fizyczna 12 % Pomoc społeczna - 11%Gospodarka mieszkaniowa - 8 % Gospodarka komunalna - 6 % Administracja 5 % Kultura i sztuka - 4 %Pozostałe wydatki - 9 %

Wydatki bieżącewedług klasyfikacji budżetowej

Budżet

Wydatki173 832 186 zł

Dochody

Deficyt pokryty z nadwyżki i kredytu

010 - Rolnictwo i łowiectwo

280 240 zł

W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (277 764 zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

600 – Transport i łączność

7 740 469 zł

W dziale tym ponoszone są wydatki na:Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej (3 771 269)Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich (3 963 500)Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z projektem pn. „Regionalna sieć bezprzewodowa WIMAX” (opłata za częstotliwość, składka członkowska) (5 700)

700 – Gospodarka mieszkaniowa

470 881 zł

W dziale tym ponoszone są wydatki na:gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (63 700)pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

710 – Działalność usługowa

346 635 zł

Wydatki związane z:przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań (189 635) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi (57 000 zł)bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym (100 000)

750 – Administracja publiczna

8 477 201 zł

W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa

10 520 zł

Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

534 275 zł

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

127 124 zł

W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

758 – Różne rozliczenia

5 538 144 zł

Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do US(1 209 900)Rezerwa ogólna – 1.300.000.- zł;Rezerwy celowe – 3.028.244.- zł w tym:na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1.100.000.- zł,na remonty i inwestycje – 432.000.-zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.095.244.-zł,na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 311.000.-złna świadczenia z zakresu pomocy społecznej 50.000.- oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych – 40.000.-

801 - Oświata i wychowanie

57 712 339 zł

Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówekw 2010 r. i w planie na 2011 rok

13 9

49 2

20

13 7

11 1

8621 2

36 3

49

1 42

3 59

4

1 63

1 29

8

1 59

5 27

4

14 4

66 0

62

14 9

98 2

0921 6

86 3

53

1 52

8 51

7

1 76

3 90

2

1 67

5 99

3Szkoły

podstawowe Przedszkola Gimnazja Licea

ogólnokształcące Stołowki szkolne Świetlice szkolne

Plan 2010 Plan na 2011

Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2010 r.i w planie na 2011 r. ogółem

42 8

26 9

06

9 75

3 22

1

966

794

7 10

5 03

2

46 1

79 5

13

10 7

77 9

72

630

756

1 38

1 00

0

Wydatki pozostałe Wynagrodzenia ipochodne

Remonty Wydatki majątkowe

Plan 2010 Plan na 2011

Wydatki na utrzymanie szkół – w latach 2007-2011

25 0

89 5

64

26 3

25 0

60

27 2

29 3

92

28 2

58 9

55

29 6

23 6

9411

496

133

11 5

76 7

808 33

2 49

7

7 10

7 43

6

6 41

4 13

6

2007 2008 2009 2010 2011

Dotacja miastaSubwencja

Źródła finansowania oświaty w 2011 roku

72%

28%

Subwencja - 72%

Dotacja miasta - 28 %

Utrzymanie szkół w latach 2009-2011

2009 2010 2011

Subwencja oświatowa 27 229 392 28 258 955 29 623 694

Środki z budżetu miasta 8 332 497 11 576 780 11 496 133

w tym na:dotacja na Niepubliczne Gimnazjum

425 870 525 414 536 815

Liczba uczniów (uczniowie w szkołach publicznych) 5386 5176 5208

Liczba oddziałów w Przedszkolach Miejskichw latach 2005-2011

475452 57 60

50

1212991011

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

10 godz.5 godz.

Liczba dzieci w Przedszkolach Miejskichw latach 2005-2011

233

127714631427 1467 1531

1325

258152179208230

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

10 godz.5 godz.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych

1 062 483 zł

Niepubliczne Przedszkole

Niepubliczne Gimnazjum

536 815 zł

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek

Dzieciątka Jezus

181 562 zł

Niepubliczne Punkty

Przedszkolne

Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

„Kubuś Puchatek”

69 168 zł

Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”

233 437 zł

Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum

Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”

41 501zł

851 - Ochrona zdrowia

1 045 000 zł

Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

852 - Pomoc społeczna

19 276 927 zł

852 – Pomoc SpołecznaPlan 2011

Domy Pomocy społecznej - zadania własne 547 305Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone

815 358395 358420 000

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 11 349 000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie zlecone

75 100

36 00039 100

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie własne z dotacji UW 658 060

Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 1 735 000Zasiłki stałe – zadanie własne 410 200Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie własne

2 971 568598 300

2 373 268

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 406 040Pozostała działalność 309 296

Razem 19 276 927

Opieka społeczna w latach 2009 - 2011 r. (z dotacji z budżetu państwa)

1 74

4 69

3

2 09

6 32

6

1 29

5 20

0 12 1

32 3

00

13 7

92 0

82

12 2

25 3

14

2009 2010 2011

Wydatki z dotacji na zadania własne

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 700 192 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz z wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach 2007 - 2011

180

237

212

237

180

2007 2008 2009 2010 2011

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 646 489 zł

W dziale tym przewidziano środki nanastępujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia,koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, utrzymanie placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.

2 116 000

629 349

2 331 510

1 230 000

75 000264 630

Gospodarkaściekowa i

ochrona wód

Oczyszczaniemiasta

Utrzymaniezieleni

Schronisko dlazwierząt

Oświetlenie ulic,placów i dróg

Pozostaładziałalność

W ramach wydatków wyodrębnia się środkina ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska)

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

100 000

Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży

40 000

Ochrona Środowiska

600 000

Konkursy Ekologiczne

20 000

Selektywna zbiórka

odpadów niebezpiecznych

20 000

Wykonanie punktustałego

monitoringu

200 000

Selektywna zbiórka

odpadów

100 000

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 370 000 zł

Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

926 - Kultura fizyczna

6 455 898 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego (3.624.962.-zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka (2.145.936.-zł) oraz wydatki na stypendia sportowe (685.000.-zł)

Inwestycje

51 099 852 zł

Inwestycje stanowią 28% ogółu wydatków.