Итоги финансово – хозяйственной деятельности за 2011...

Итоги финансово – хозяйственной деятельности

за 2011 год

Управление образования администрации Нытвенского муниципального района

Совещание руководителей и главных бухгалтеров

Доля бюджета отрасли образования в бюджете района

Наименование показателя2012 год(план)

2011 год 2010 год

1 2 3 4

Бюджет района, млн. руб. 776,9 863,6 848,6

Отрасль образования, млн. руб. 390,5 408,1 342,9

Соотношение, % 50,3 47,3 40,4

Бюджет управленияобразования, млн.руб. 413,2 425,3 361,1

Соотношение, % 53,2 49,2 42,6

Доля расходов образовательных учреждений

в бюджете образования

Тип учреждений2011 г.

(млн.руб.)2011 год

%2010 год

%

ДОУ 122,3 29 28

Школы 245,7 58 57

УДО 22,4 5 6

Прочие 34,9 8 9

ИТОГО 425,3 100 100

Исполнение сметы по местному бюджету (тыс.руб.)

Наименование статьи КОСГУ Лимиты годКассовые расходы

Остаток лимитов

% исполнения

Причины

ФОТ 211,213 111378,6 111155,8 222,8 99,8Излишни выделенные ср-ва ст17

Закона «Об Образовании»

Методлитература 212(850) 396,3 395,2 1,1 100

Суточные 212 79,7 79,7 0 100

Услуги связи 221 1071,3 1071,3 0 100

Транспортные услуги 222 1325,7 1325,7 0 100

Коммунальные услуги 223 41557,0 41557,0 0 100

Оплата за аренду 224 19,2 19,2 0 100

Содержание имущества 225 6994,3 6994,3 0 100

Прочие услуги 226 6158,1 6144,0 14,1 99Не своевременное предоставление

п/поручения

Лагеря 241 445,5 445,5 0 100

Пособие от 1,5 до 5 лет 262 4303,7 4300,9 2,8 100

Налог на землю, имущество и т.д. 290 10085,9 10085,9 0 100

Основные средства 310 3772,5 3770,6 1,9 100

Продукты и хозяйственные 340 9947,2 9940,6 6,6 100

Программа «Лето» 835 5383,8 5374,0 9,8 99,8УО-7,1 НОЦ-1,7 Урал.шк.-1,0

(не востребованные остатки)

Целевая программа 870 943,5 943,5 0 100

ИТОГО: 203875,4 203616,2 259,2 99,9

Исполнение сметы по субвенции на обеспечение гос.гарантий общего

образования (тыс.руб.)

Наименование статьи

КОСГУЛимиты

годКассовые расходы


% исполнения Причины

ФОТ 211,213 122713,1 122214,9 498,2 99,6448,5-резерв эл.дневники; 49,7-ср-ва пришли 29.12.11 не прошли ЕСН

Метод.литер. 212 542,3 536,1 6,2 98,9

Шк.№1-4,5 Батур.шк.-0,4 Чайков.шк.-1,3 (не востребованные

ср-ва)

Услуги интернет 221 302,6 302,6 0 100


Прочие услуги 226 477,3 475,1 2,2 99,5

Бат.шк.-0,8 (не востребованные ср-ва) Григ.шк. – 1,4 (не

своевременное предоставление плат.пор.)

Основные средства 310 393,4 393,4 0 100

Продукты и хозяйственные 340 351,9 351,9 0 100

ИТОГО: 128708,6 128202,0 506,6 99,6

Исполнение сметы по субвенции на предоставление образования в спец.

(коррекционных) учреждениях (тыс.руб.)

Наименование статьи КОСГУЛимиты

год

Кассовые

расходы

Остаток лимито

в% исполнения Причины

ФОТ 211,213 17032,7 16839,7 193,0 98,9

Не своевременное предоставление


Метод.литер. 212 53,1 53,1 0 100

Услуги связи 221 14,2 14,2 0 100



Оплата за аренду 224 4,0 4,0 0 100

Содержание имущества 225 479,4 467,2 12,2 97,4



Прочие услуги 226 218,5 218,4 0,1 100

Налог на землю, имущество и т.д. 290 126,9 126,9 0 100


Продукты и хозяйственные 340 2215,1 2167,2 47,9 97,8



ИТОГО: 21166,8 20913,6 253,2 98,8

Исполнение сметы по прочим субвенциям

(тыс.руб.)Наименование статьи КОСГУ

Лимиты год

Кассовые расходы


% исполн-я

Причины

Компенсация на проезд железнодорожным транспортом 704 14,2 14,2 0

Отсутствие подтверждающих документов

Классное руководство 707 3773,7 3718,0 55,7 98,5Средства пришли 29.12.11г.

Модернизация региональных систем общего образования 711 3312,1 3312,1 0 100

Общественные работы 712 1985,9 1985,9 0 100

Субвенция на организацию оздоровления отдыха и детей 715 5077,3 5077,3 0 100

Компенсация по родит. плате 716 6215,2 6213,2 2,1 99,9Излишне выделенные средства

Администр-е по комп.род.платы 717 279,0 195,5 83,5 70,1

Излишне выделенные средства

КЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011гг.» 724 150,0 150,0 0 100

Одежда многод., малоимущих 731 1084,7 1084,7 0 100

Питание многод.малоимущих 732 3084,9 3084,9 0 100

Питание малоимущих 733 8270,8 8270,8 0 100

Проект «Ступени» 734 2011,9 2011,9 0 100

Реал-ция компл.программ поддержки развития ДОУ в субъектах РФ 735 351,2 351,2 0 100

Коммунальные спец.на селе 736 9430,9 9430,9 0 100

Исполнение сметы по прочим субвенциям (продолжение)

(тыс.руб.)

Наименование статьи Код

Лимиты год

Кассовые расходы


% исполне

нияПричины

З/п за работу с детьми-инвалидами 737 272,0 171,0 101,0 62,9


Мат.обесп. и соц.защита работников образования (ст.17 З-на «Об обр.») 748 3338,6 3117,7 220,9 93,4


Привед.в норм.состояние объектов соц.сферы (озд.лагеря) 753 17,3 17,3 0 100

Инвестиционные проекты 758,966 264,4 264,4 0Не востребованный остаток,

из-за несоответствия в документации (реконструкция

трубы в Чекм.шк.)

Привед.в норм.состояние объектов соц.сферы (спорт.объекты)

755,769,869

1345,2 545,2 800,0 40,5средства на 2012 год были выделены в конце декабря

2011г.

Стипендии учащимся 10-11 кл. 788 929,5 890,3 39,2 95,8Излишне выделенные средства

Проект Новая школа 37464,0 22904,9 14559,1 61,1средства на 2012 год были выделены в конце декабря 2011г.

Итого по прочим субвенциям: 88672,8 72532,8 16140,1 81,8

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по ДОУ (город)

(тыс.руб.)

Учреждение

От платных услуг (010)От дополнительных платных услуг(010)

От благотворительной помощи и добровольных пожертвований(020;040)

Сумма % сумма % Сумма %

ДОУ №1 1107,0 100

ДОУ №3 488,7 100

ДОУ №4 1263,7 100 13,6 100

ДОУ №6 146,7 100

ДОУ №7 372,7 100

ДОУ №10 938,9 100

ДОУ №12 16,8 100 20,0 100

ДОУ №13 2114,8 100 26,8 100 8,0 100

ДОУ №14 2209,2 100 6,5 100

ДОУ №16 2109,6 100 13,5 100

ДОУ №1 п.Нов. 652,7 100

ДОУ "Малышок" 712,5 100

ДОУ "Светлячок" 1928,7 100 41,5 100

ДОУ "Теремок" 1849,8 100 19,0 100

ДОУ "Березка" 1520,7 100 17,0 100

ИТОГО: 17432,5 100 40,4 100 125,5 100

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по ДОУ (село) (тыс.руб.)

Учреждение От платных услуг (010)От дополнительных платных услуг(010)


сумма % сумма % сумма %

ДОУ Н.Гаревая 79,9 100 - - - -

ДОУ д.Груни 91,7 100 - - - -

ДОУ "Колосок" 1572 100 - - - -

ДОУ №2 ст.Григорьевская 220 100 - - - -

ДОУ с.Покровское 107 100 - - - -

ДОУ "Петушок" 657,3 100 - - - -

ДОУ с.Шерья 686,2 100 - - - -

ДОУ с.Мокино 300,1 100 - - - -

ДОУ д.Белобородово 537,1 100 - - - -

ИТОГО: 4251,3 100 - - - -

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по школам (город) (тыс.руб.)

Учреждение От платных услуг (010;011)

От дополнительных платных

общеобразовательных услуг( (010)

От благотворительной помощи и добровольных пожертвований

(020;040)


Школа № 1 - - - - - -

Школа № 2 135,5 100 10,7 100 49 100

Школа № 3 - - 152,4 100

НОЦ (школа г.Нытва) 464,7 100 144,4 100 62,4 100

Гимназия - - 87,2 100

Школа сменная - - 26,4 100 - -

Школа № 7 Новоильинская 15,1 100 - - 10,0 100

школа Уральская 133,6 100 - - 161,8 100

ИТОГО: 748,9 100 181,5 100 522,8 100

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по школам (село)

(тыс.руб .)

Учреждение От платных услуг (010)



От благотворительной помощи и добровольных

пожертвований (020;040)


школа Воробьевская 152,6 100 - -

школа Батуровская 2338,6 100 - -

школа Запольская 2744,9 100 - -

школа Чайковская 2,3 100 - - 268 100

школа Григорьевская - - - - - -

школа Григорьевская №89 1171 100 - - - -

школа Постаноговская 2590 100 - - - -

школа Мокинская - - - - - -

школа Сергинская 249,8 100 - - 60,0 100

школа Чекменевская 985,5 100 - -

школа Шерьинская 1638 100 - - 91,8 100

ИТОГО: 11872,7 100 - - 419,8 100

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по коррекционным учреждениям

(тыс.руб.)


От платных услуг (010)




пожертвований (020;040)

сумма

% сумма % сумма %

Школа коррекционная г.Нытва - - - -

Школа-интернат с.Сергино 83,2 100 11 100

ИТОГО: 83,2 100 11 10

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по УДО

(тыс.руб.)


От платных услуг (010)


общеобразовательных услуг(010)


пожертвований(020;040)

сумма % сумма % сумма%

ДЮЦ - - 5,0 100

ДЮСШ 62,5 100 - - 5,0 100

ДДТ 8,8 100 - - - -

Клуб "Альбатрос" 10,5 100 - - 11,9 100

ЦДТ п.Уральский - - 43,0 100

СЮН - -

ИТОГО: 81,8 100 - - 64,9 100

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по прочим

учреждениям (тыс.руб.)


От платных услуг (010)От дополнительных

общеобразовательных услуг(010)



о/л «Гагаринец» 56,8 100 - - - -

о/л «Тимуровец» 50,2 100 - - - -

ЦКТ «Новая школа» - - 112,4 100 - -

ЦППРиК - - - - - -

Управление образования - - - - 82,8 100

ИТОГО: 107 100 112,4 100 82,8 100

ИТОГО: 34577,4 100 334,3 100 1226,8 100

Исполнение сметы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2011 году (тыс.руб.)

Наименование статьи Код ЛимитыКассовыерасходы

Остатоклимитов

%исполне

ния

ФОТ 211, 213 2446,9 2446,9 0 100

Командировочные 212 16,3 16,3 0 100

Услуги связи 221 31,8 31,8 0 100




Прочие услуги 226 4516,0 4516,0 0 100

Налог на землю, имущ. 290 175,8 175,8 0 100


Продукты, хозяйственные 340 27131,0 27131,0 0 100

Итого: 36138,5 36138,5 0 100

Информация о реализации ПРП «Новая школа» за 2006-2011 года

ДОУ (города)№ п/п Учреждение Сумма (тыс.руб.)

1 ДОУ д/с №1 3073,8

2 ДОУ д/с №3 887,4

3 ДОУ д/с №4 952,9

4 ДОУ д/с №6 140,7

5 ДОУ д/с №7 998,5

6 ДОУ д/с №10 г. Нытва 803,0

7 ДОУ д/с №12 г. Нытва 713,0

8 ДОУ д/с №13 г. Нытва 3547,1

9 ДОУ д/с №14 г. Нытва 884,7

10 ДОУ д/с №16 г. Нытва 3370,6

11 ДОУ д/с №1 п. Новоильинский 1 024,8

12 ДОУ д/с "Малышок" п. Новоильинский 607,5

13 ДОУ д/с "Березка" 1 826,1

14 ДОУ д/с "Светлячок" 653,3

15 ДОУ д/с "Теремок" 1 108,2

ИТОГО 20591,6


ДОУ (села)№ п/п Учреждение Сумма (тыс.руб.)

1 ДОУ д/с д.Груни 450,1

2 ДОУ д/с "Колосок" 1 302,8

3ДОУ д/с №2 ст.Григорьевская

400,6

4ДОУ д/с "Петушок" с.Григорьевское

710,8

5 ДОУ д/с с.Шерья 682,4

6 ДОУ д/с с.Мокино 745,7

7 ДОУ д/с д.Белобородово 228,8

8 ДОУ д/с д.Н.Гаревая 1726,0

9 ДОУ д/с с.Покровское 378,8

ИТОГО 6626,0

ВСЕГО по ДОУ: 27217,6


школы№ п/п Учреждение Сумма (тыс.руб.)

1 Школа № 1 4833,2

2 Школа № 2 3609,6

3 Школа № 3 3890,0

4 Школа г.Нытва 11318,1

5 Гимназия 1788,2

6 ОСОШ 605,6

7 Уральская школа 9192,4

8 Воробьевская школа 94,5

9 Батуровская школа 1865,0

10 Чайковская школа 9950,6

11 Григорьевская школа 6192,8

12 Григорьевская школа №89 2 103,8

13 Постаноговская школа 1415,8

14 Сергинская школа 1100,8

15 Шерьинская школа 2067,4

16 Шумихинская школа-сад 122,2

17 Чекменевская школа 1892,9

18 Мокинская школа 3103,6

19 Запольская школа 2003,2

ВСЕГО по ШКОЛАМ: 67149,7


УДО

№ п/п Учреждение Сумма (тыс.руб.)

1 ДЮСШ 348,1

2 СЮН 51,4

3 ЦДТ п.Уральский 392,9

4 ДДТ 777,6

5 ДЮЦ 559,5

ИТОГО 2129,5

ВСЕГО за 2006-2011 гг. 96496,8

Затраты на 1 ребенка в ДОУ (город)


Затраты на 1 ребенка (рублей)

2010 2011 2012

ДОУ № 1 34895 38670 38469

ДОУ № 4 35206 40516 41736

ДОУ № 6 48853 55444 44589

ДОУ № 7 35344 39804 42376

ДОУ № 10 34022 39561 39383

ДОУ № 12 99860 120117 122283

ДОУ № 13 33335 38569 40077

ДОУ № 14 32889 38143 38432

ДОУ № 16 33108 39496 42110

ДОУ № 1 п.Новоил. 35394 38536 39360

ДОУ «Малышок» п.Новоил. 35111 37416 39544

ДОУ «Светлячок» п.Уральск. 34106 41128 43129

ДОУ «Теремок» п.Уральск. 34203 41094 42711

ДОУ «Берёзка» п.Уральск. 34864 39325 44047

Итого по городу: 35500 41200 44098

Затраты на 1 ребенка в ДОУ (город)

41,2 (средняя затрат) (т.р.)

Затраты на 1 ребенка в ДОУ (село)



2010 2011 2012

ДОУ Н-Гаревской д/с 74360 82887 76553

ДОУ Грунёвский д/с 50867 72587 74347

ДОУ «Колосок» ст.Чайковск. 44191 51094 56573

ДОУ № 2 с.Григорьевское 51126 55915 60385

ДОУ Покровский д/с 55745 72650 72290

ДОУ «Петушок» 45886 55954 55495

ДОУ Шерьинский д/с 48576 54632 60133

ДОУ Мокинский д/с 50832 57344 58260

ДОУ Белобородовский д/с 53543 63881 61040

Итого по селу: 48365 56535 59133

Всего ДОУ: 38369 44827 47706

Затрат на 1 ребенка в ДОУ (село)

Затраты на 1 учащегося по школам (города)


Затраты на 1 учащегося (рублей)

2010 2011 2012

Школа № 1 18582 22786 27237

Школа № 2 18247 20609 25054

Школа № 3 19008 21575 25584

Школа г.Нытва 40210 48932 40101

Гимназия 22784 27324 29579

ОСОШ 16513 19172 20622

Новоил. школа № 7 23270 27023 28997

Уральская школа 18314 21523 24274

Итого по городу: 20088 23946 26683

Затраты на 1 учащегося по школам (город)

Затраты на 1 учащегося по школам (село)

УчреждениеЗатраты на 1 учащегося (рублей)

2010 2011 2012

Воробьёвская школа (стр.) 68705 86563 79489

Батуровская школа (стр.) 77708 95964 67763

Запольская школа (стр.) 83664 97266 71185

Чайковская школа 35710 40885 42484

Григорьевская школа 37848 44075 46727

Григ. школа № 89 43792 52861 52868

Постаноговская школа (стр.) 78140 93791 78927

Мокинская школа 40002 49488 50827

Сергинская школа (стр.) 55489 68444 64382

Чекменёвская школа (стр.) 68205 82065 61736

Шерьинская школа 50983 67547 60840

Итого по селу: 48471 58988 54774

Всего по школам: 28617 34325 34985

Затраты на 1 учащегося по школам (село)

59,0 (средняя затрат) (т.р.)

Затраты на 1 учащегосяв коррекционных учреждениях


Затраты на 1 учащегося (рублей)

2010 2011 2012

СКОШ 88530 90372 116300

Спецшкола с. Сергино 132996 175631 171443

Итого корр.учр.: 112542 134926 143872

Затраты на 1 учащегося в коррекционных

учреждениях

Затраты на 1 ребенка по УДО



2010 2011 2012

ДДТ 3163 3777 3940

СЮН 2286 3074 3744

ДЮСШ 10565 10582 11393

ДЮЦ 4835 6681 6548

"Альбатрос" 3256 3469 3414

ЦДТ п.Уральский 3425 3590 3930

Итого УДО: 3895 4619 4901

Затраты на 1 ребенка по УДО

4,6(затраты в среднем)

Затраты по Электроэнергии на 1 ребенка в ДОУ

1667 (средняя затрат)

Затраты по Электроэнергии на 1 учащегося в школах


Затраты по Электроэнергии на 1 ребенка в УДО


Стоимость питания 1 детодня в ДОУ (городская местность)

№ п/п Наименование учреждения Стоимость (руб.)

1 ДОУ №1 59

2 ДОУ №4 67

3 ДОУ №6 59

4 ДОУ №7 55

5 ДОУ №10 58

6 ДОУ №13 64

7 ДОУ №14 61

8 ДОУ №16 62

9 ДОУ № 1 п.Новоильинский 61

10 ДОУ «Малышок» п.Новоильинский 59

11 ДОУ «Березка» п.Уральский 60

12 ДОУ «Светлячок» п.Уральский 55

13 ДОУ «Теремок» п.Уральский 63

Средний показатель по детским садам (город) 62

14 ДОУ №12 108

Стоимость питания 1 детодня (городские ДОУ)

62 (средняя стоимость питания)

Стоимость питания 1 детодня в ДОУ (сельская местность)


1 ДОУ №2 с.Григорьевское 57

2 ДОУ «Петушок» 59

3 ДОУ с.Покровское 59

4 ДОУ «Колосок» ст.Чайковская 61

5 ДОУ Шерьинский д/с 57

6 ДОУ Мокинский д/с 49

7 ДОУ Груневский д/с 61

8 ДОУ Н.Гаревской д/с 51

9 ДОУ Белобородовский д/с 71

Средний показатель по детским садам (село) 60

Стоимость питания 1 детодня(сельские ДОУ)

Стоимость питания 1 детодня (в структурных подразделениях при

школах)


1 Воробьевская шк/стр. 56

2 Постаноговская шк/стр. 59

3 Запольская шк/стр. 63

4 Сергинская шк/стр. 61

5 Батуровская шк/стр. 60

6 Чекменевская шк/стр. 42

7 Шерьин.базовая-школа 60

Средний показатель 60

Стоимость питания 1 детодня (структурные подразделения

при школах)

Среднемесячная заработная платав ДОУ (город)

(тыс.руб.)

Учреждениеср.з/п

административногоперсонала

ср.з/ппедагогического

персонала

ср.з/побслуживающего

персонала

ДОУ №1 16,5 9,2 5,6

ДОУ №4 14,7 9,6 5,8

ДОУ №6 6,9 8,1 3,8

ДОУ №7 9,2 8,1 3,9

ДОУ №10 16,9 8,1 5,4

ДОУ №12 13,9 11,4 5,9

ДОУ №13 16,6 11,0 5,0

ДОУ №14 14,7 8,5 6,3

ДОУ №16 15,2 9,2 5,9

ДОУ "Малышок" 13,7 7,3 5,4

ДОУ №1 .Новоильинский 15,4 7,4 4,5

ДОУ "Светлячок" 17,3 10,2 5,3

ДОУ "Теремок" 13,3 8,6 5,9

ДОУ "Березка" 12,5 8,5 4,8

Средний показатель 14,3 9,0 5,5

Среднемесячная заработная платав ДОУ (село)

(тыс.руб.)




персонала


персонала

ДОУ Н.Гаревая 7,5 10,4 4,4

ДОУ д.Груни 8,7 7,7 6,0

ДОУ "Колосок" 19,2 10,0 6,2

ДОУ №2 ст.Григорьевская 11,1 9,8 4,7

ДОУ с.Покровское 8,7 8,5 4,1

ДОУ "Петушок" 20,7 11,1 6,1

ДОУ с.Шерья 11,8 8,9 7,5

ДОУ с.Мокино 10,4 6,5 4,1

ДОУ д.Белобородово 16,3 8,7 7,4


Среднемесячная заработная плата педагогических работников в ДОУ

Среднемесячная заработная платав школах (город)

(тыс.руб.)




персонала


персонала

Школа № 1 19,7 12,3 6,6

Школа № 2 13,7 13,9 5,2

Школа № 3 18,3 13,7 6,4

Школа г.Нытва 24,4 30,6 8,6

Гимназия 31,2 16,2 7,7

ОСОШ 18,3 16,1 8,2

Школа №7 п.Нов. 18,0 11,5 5,5

Школа п.Уральский 15,3 11,7 6,2


Среднемесячная заработная платав школах (село)

(тыс.руб.)




персонала


персонала

Воробьевская школа 12,0 8,2 4,4

Батуровская школа 13,7 10,1 4,9

Запольская школа 15,2 9,9 5,4

Чайковская школа 21,0 15,7 8,0

Григорьевская школа 30,1 18,4 9,1

Школа №89 ст.Григор. 13,6 8,6 6,0

Постаноговская школа 20,7 10,6 6,3

Мокинская школа 13,1 10,7 4,4

Сергинская школа 11,0 10,7 6,5

Чекменевская школа 11,9 8,9 7,4

Шерьинская школа 14,0 17,4 5,9


Среднемесячная заработная платапедагогических работников в школах

Рост зарплаты за январь 2011 г. и сентябрь-декабрь 2012 г. в школах (тыс.руб.)

Учреждение Январь-август 2011г. Сентябрь-декабрь 2011г. рост

Шк. №1 10668,0 14512,61 36

Шк.№2 10806,0 21133,82 96

Шк.№3 12049,0 16189,79 34

Гимназия 12922,0 21247,15 64

НОЦ 23985,4 44304,78 85

Шк.№7 п.Новоильинский 9683,0 21763,74 125

Шк.п.Уральский 9296,0 16320,33 76

Григ.шк. 16202,0 23299,18 44

Чайков.шк. 14661,0 20794,24 42

Шерьинская-Базов.шк. 14200,5 23777,0 67

Батуровская шк. 9208,0 12305,47 34

Запольская шк. 11169,0 13689,5 23

Мокинская шк. 5497,0 15622,42 184

Постаноговская шк. 9176,0 15423,82 68

Сергинская шк. 10077,5 13002,69 29

Чекменевская шк. 9145,8 11775,96 29

Воробьев.шк. 10475,0 8927,0 -15

№89 ст.Григорьев. 7404,0 10346,79 40

ОСОШ 13060,9 21289,50 63

Средний показатель 11608,6 18827,19 62

Среднемесячная заработная платав коррекционных школах

(тыс.руб.)




персонала


персонала

коррекц.школа г.Нытва 18,2 12,1 6,3

школа-интернат с.Сергино 20,8 12,2 8,4


Среднемесячная заработная плата педагогических работников в коррекционных учреждениях

Среднемесячная заработная платав УДО

(тыс.руб.)




персонала


персонала

ДЮЦ 21,9 20,3 3,6

ДЮСШ 19,9 14,6 4,6

ДДТ 20,6 12,2 6,9

"Альбатрос" 15,2 4,9 4,3

СЮН 16,3 8,6 7,2

ЦДТ п.Уральск. 13,4 9,2 4,1


Среднемесячная заработной платы педагогических работников в УДО

13,6(средний показатель)

Стимулирующий фонд в ДОУ, (%) д.б. 25%

Стимулирующий фонд в школах, (%) д.б. 30

Стимулирующий фонд в УДО (%) д.б. 25

Объемы потребления тепла в 2010-2011гг. по ДДУ

Объемы потребления тепла за 2010-2011гг. по школам

Объемы потребления тепла в 2010-2011 гг. УДО

Перечень образовательных учреждений, Перечень образовательных учреждений, принятых как высокозатратные.принятых как высокозатратные.

Краевой бюджетУчреждениеУчреждение 2011 год2011 год Заявка на 2012 годЗаявка на 2012 год

Чекменевская ООШЧекменевская ООШ 752 875,3752 875,3 720 400,0720 400,0

Сергинская ООШСергинская ООШ 409 540,5409 540,5 156 100,0156 100,0

Запольская ООШЗапольская ООШ 577 820,4577 820,4 456 800,0456 800,0

Батуровская СОШБатуровская СОШ 1 250 145,31 250 145,3 630 800,0630 800,0

НШ-ДС д.ВоробьиНШ-ДС д.Воробьи 285 429,2285 429,2 351 800,0351 800,0

Постаноговская СОШПостаноговская СОШ 655 169,4655 169,4 --

СОШ №7 п.НовольинскийСОШ №7 п.Новольинский 777 047,9777 047,9 158 000,0158 000,0

Школа – интернат с.СергиноШкола – интернат с.Сергино 864 416,0864 416,0 --

ВСЕГОВСЕГО 5 572 444,05 572 444,0 2 473 900,02 473 900,0


Местный бюджетУчреждениеУчреждение в части ФОТв части ФОТ в части МЗв части МЗд/с №6д/с №6 218,5218,5 4,44,4

д/с №12д/с №12 50,050,0

д/с №14д/с №14 60,260,2

д/с №16д/с №16 15,715,7

Нов.д/с№1Нов.д/с№1 13,613,6

МалышокМалышок 36,836,8

СветлячокСветлячок 121,7121,7

Григ.№2Григ.№2 41,041,0

ПокровскийПокровский 234,4234,4

ШерьяШерья 56,456,4

Н.ГареваяН.Гаревая 229,0229,0 28,828,8

ГруниГруни 114,6114,6 59,759,7


Местный бюджетУчреждениеУчреждение в части ФОТв части ФОТ в части МЗв части МЗШк.№3Шк.№3 1 004,31 004,3

Воробьев. шк.Воробьев. шк. 89,389,3

Батуров.шк.Батуров.шк. 570,2570,2

Школа г.НытваШкола г.Нытва 566,7566,7

Запольская шк.Запольская шк. 704,4704,4

Постаног.шк.Постаног.шк. 612,8612,8

Шерьин.шк.Шерьин.шк. 1857,01857,0

№№89ст.Григорьевская89ст.Григорьевская 105,0105,0

Шк.№1Шк.№1 148,1148,1

Сергинская шк.Сергинская шк. 85,085,0

ДЮСШДЮСШ 49,549,5

ЦДТ п.Урал.ЦДТ п.Урал. 44,844,8

АльбатросАльбатрос 51,851,8 37,237,2

ВСЕГОВСЕГО 613,9613,9 6597,06597,0

Экономия от проведенных процедур

№ п/п

Наименование учреждений

Ремонтные

работы

Клининговые

услуги

Передача на

аутсорсинг Возмещени

е затрат

Приобретение

оборудования


дизельного топлива


каменного угля

1 Григорьевская школа 441,7 0,2 192,0

2 Батуровская школа 29,8 17,0

3 Постаноговская школа 107,5 34,2 0,1 16,6

4 Уральская школа 49,9 155,1 14,3

5 Сергинская школа 122,2 25,0 0,7

6 Чекменевская школа 422,6

7 Чайковская школа 378,6 153,1

8 Мокинская школа 514,5 34,2

9 Шерьинская школа 39,6 197,2 0,1 2,8

10 Запольская школа 0,3 21,8

11 Шк.№2 54,2 188,5

12 Шк.№3 1,2 548,2

13 Шк.№7 7,3 0,2 88,8

14 Гимназия 32,8 5,1 93,9 3,8

15 Шк.№89 0,1 15,4

16 ОСОШ 11,9 1,2

17 Шк.№1 167,2

18 Чекменев.шк. 4,0

Экономия от проведенных процедур

№ п/п

Наименование учреждений

Ремонтные

работы

Клининговые

услуги

Передача на

аутсорсинг

Возмещение затрат


оборудования


дизельного топлива


каменного угля

1 Д.с. №13 132,8

2 Мокин.д.с. 67,8

3 Н.Гаревая 6,9

4 Д.с.№1 173,4

5 Д.с.№16 162,6

6 Покровский д.с. 80,1

7 Д.с №12 88,5 1,7

8 Березка 28,5 110,0

9 Светлячок 2,2 248,2

10 Д.с.Белобородово 149,9

11 Д.с.№10 1,2

12 Нов.д.с.№1 9,9

13 ДЮЦ 59,1

14 ДЮСШ 34,0

15Управление образования 9,3

ИТОГО 2881,5 33,2 35,8 2247,5 284,7 0,7 77,6

Информация о процедурах при размещении у СМП в ДОУ, (тыс.руб.) № п/п


Общая сумма бюджетных

ассигнований в годРазмещено у

СМП %

Размещено у СМП проект

Новая школа %

Размещение У СМП без

проекта Новая школа %

Сумма Сумма Сумма Сумма

1 ДОУ № 1 3642,3 593,5 16 468,7 13 124,8 3

3 ДОУ № 4 5102,4 0 0 0 0 0 0

4 ДОУ № 6 522,0 0 0 0 0 0 0

5 ДОУ № 7 1585,8 146,8 9 146,8 9 0 0

6 ДОУ №10 4165,7 216,6 5 0 0 216,6 5

7 МОУ № 12 3525,1 598,3 17 476,5 14 119,8 0

8 ДОУ № 13 7776,5 204,9 3 204,9 3 0 2

9 ДОУ № 14 7500,3 173,6 2 0 0 173,6 0

10 ДОУ № 16 7770,5 192,2 2 192,2 2 0 0

11 ДОУ с. Мокино 2970,4 289,8 10 289,8 10 0 0

12 ДОУ д. Груни 771,6 194,5 25 194,5 25 0 0

13 ДОУ «Петушок» 4594,2 0 0 0 0 0 0

14 ДОУ № 2 Григорьевский 1307,1 0 0 0 0 0 0

15 ДОУ д. Н-Гаревая 803,3 0 0 0 0 0 0

16 ДОУ Покровский 1095,9 458,9 42 458,9 42 0 0

17 ДОУ с. Шерья 4114,9 0 0 0 0 0 0

18 ДОУ «Колосок» 11930,2 251,4 2 0 0 251,4 2

19 ДОУ № 1 Нов 2658,6 275,1 10 0 0 275,1 10

20 ДОУ «Малышок 2808,8 0 0 0 0 0 0

21 ДОУ «Светлячок» 7861,3 0 0 0 0 0 0

22 ДОУ «Березка» 5846,9 0 0 0 0 0 0

23 ДОУ «Теремок» 7219,6 0 0 0 0 0 0

23 ДОУ д. Белоблродова 3490,3 500 14 0 0 500 14

Информация о процедурах при размещении у СМП в Школах, (тыс.руб.)

№ п/п



ассигнований в год

Размещено у СМП %

Размещено у СМП проект

Новая школа %Размещение У

СМП без проекта Новая

школа

%


1 Школа № 1 10055,7 0 0 0 0 0 0

2 Школа № 2 13524,9 195,1 1 195,1 0 0 0

3 Школа № 3 12560,1 186,2 1 0 1 186,2 1

4 Гимназия 11960,3 499,8 4 0 0 499,8 4

5 Школа г. Нытва 6171,3 0 0 0 0 0 0

6 Школа Постаноговская 5264,2 428,2 8 428,2 8 0 0

7 Школа Батуровская 3346,2 297,6 9 297,6 9 0 0

8 Школа Мокинская 5472,9 597,7 11 146,1 3 451,6 8

9 Школа Чекменевская 3796,5 491,6 13 491,6 13 0 0

10 Школа № 89 Григорьевская 4058,7 660,0 16 0 0 660,0 16

11 Школа Запольская 3325,2 474,3 14 474,3 14 0 0

12 Школа Шерьинская 13052,7 1344,1 10 991,1 8 353,0 3

13 Школа Григорьевская 13137,3 727,1 6 287,7 2 439,4 3

14 Школа № 7 п. Новоильинский 8528,9 177,3 2 0 0 177,3 2

15 Школа Чайковская 16348,1 0 0 0 0 0 0

16 Школа Сергинская 5376,6 449,9 8 449,9 8 0 0

17 Сменная школа 3579,4 0 0 0 0 0 0

18 Школа Уральская 18394,7 995,2 5 199,9 1 795,3 4

19 Вороб.шк. - - - - - - -

20 Школа коррекционная с.Сергино 12022,5 0 0 0 0 0 0

21 Школа коррекционная г.Нытва 5815,3 385,7 7 0 0 385,7 7

ИТОГО: 175791,5 7909,8 3961,5 3948,3

Информация о процедурах при размещении у СМП в УДО и прочих учреждениях, (тыс.руб.)

№ п/п Учреждение


ассигнований в год

Размещено у СМП %Размещено у СМП

проект Новая школа

% Размещение У СМП без проекта Новая

школа

%


1 о/л «Гагаринец» 346,7 0 0 0 0 0 0

2 о/л «Тимуровец» 284,7 0 0 0 0 0 0

3 ДЮЦ 3665,2 180 5 0 0 180 5

4 СЮН 2381,5 0 0 0 0 0 0

5 ДЮСШ 3881,1 90,2 2 0 0 90,2 2

6 МОУ Альбатрос 1260,9 0 0 0 0 0 0

7 ЦДТ Уральский 2013,4 0 0 0 0 0 0

8 ДДТ Нытва 5346,7 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 19180,2 270,2 6393,8 5879,8

Информация о регистрации и размещение на сайте bus.gov.ru в ДОУ

№ п/п Наименование Учреждения

План-график по размещению заказов

Регистрация на сайте

Занесены документы

Общая информ-я Мун-ое задание

План ФХД Операции с целевыми средствами из б-та

1 ДОУ № 1 - Старое название - - - -

2 ДОУ № 4 - + - - - -

3 ДОУ № 6 - + + - 16.03.12 16.03.12

4 ДОУ № 7 - + + - 28.02.12 28.02.12

5 ДОУ №10 - + + - 16.03.12 16.03.12

6 МОУ № 12 + + + - 21.03.12 21.03.12

7 ДОУ № 13 + + + - 20.03.12 20.03.12

8 ДОУ № 14 + + + - 13.03.12 13.03.12

9 ДОУ № 16 + + + - 16.03.12 -

10 ДОУ с. Мокино + + + - 27.02.12 27.02.12

11 ДОУ д. Груни - + + - 21.02.12 21.02.12

12 ДОУ «Петушок» - + + - 16.03.12 16.03.12

13 ДОУ № 2 Григор. - + + - 21.02.12 -

14 ДОУ д. Н-Гаревая - + + - 26.03.12 26.03.12

15 ДОУ Покровский - + + - 21.02.12 0

16 ДОУ с. Шерья - + + - - -

17 ДОУ Колосок - Старое название - - - -

18 ДОУ № 1 Нов - + + + 16.03.12 16.03.12

19 ДОУ «Малышок - + + + 14.03.12 15.03.12

20 ДОУ «Светлячок» - + + - 02.03.12 02.03.12

21 ДОУ «Березка» - + + - 21.02.12 15.03.12

22 ДОУ «Теремок» - + + - 06.03.12 15.03.12

23 ДОУ д. Белобл + + + - 11.03.12 11.03.12

Информация о регистрации и размещение на сайте bus.gov.ru в школах№ п/п

Наименование Учреждения

План-график по размещен

ию заказов



Общая информация Муниципальное задание

План финансово-

хозяйственной деятельности

Операции с целевыми средствами из бюджета

1 Школа № 1 - + + - 22.02.12 22.02.12

2 Школа № 2 - + + - 21.02.12 21.02.12

3 Школа № 3 + + + - 16.03.12 16.03.12

4 Гимназия - Тех ошибка + - - -

5 Школа г. Нытва + + + - 22.02.12 -

6 Школа Постаноговская - + + - 22.03.12 22.03.12

7 Школа Батуровская - - + - - -

8 Школа Мокинская - + + - 27.02.12 27.02.12

9 Школа Чекменевская - + + - 27.02.12 27.02.12

10 Школа № 89 Григор - + + - 05.03.12 01.03.12

11 Школа Запольская + + + - 22.02.12 28.02.12

12 Школа Шерьинская +Старое

название - - - -

13 Школа Григорьевская + + + - 24.02.12 14.03.12

14 Школа № 7 п. Новоил + Тех ошибка - - - -

15 Школа Чайковская + + + - 22.02.12 27.02.12

16 Школа Сергинская + + + - 06.03.12 06.03.12

17 Сменная школа + + + - 15.03.12 14.03.12

18 Школа - д сад Вор + + + + - -

19 Школа Уральская - + + - - -

20 Школа кор. с.Сергино - Нет ЭЦП - - - -

21 Школа кор г.Нытва + + + - 20.03.12 20.03.12

Информация о регистрации и размещение на сайте bus.gov.ru в УДО

№ п/п


План-график по размещению

заказов



Общая информация

Муниципальное

задание



Операции с целевыми средствам

и из бюджета

1 ДЮЦ - Старое название - - - -

2 ДЮСШ + + + - - -

3 ДДТ - Старое название - - - -

4 ЦДТ п. Уральский - + + - 20.03.12 20.03.12

№ п/п


План-график по размещению

заказов



Общая информация

Муниципальное

задание



Операции с целевыми средствам

и из бюджета

1 Управление образования + + - - - -

Информация о регистрации и размещение на сайте bus.gov.ru по прочим

План мероприятий по реализации ФЗ №83

Бюджетные (01.01.2012 г.) Автономные (01.01.2012 г.)

Казенные (01.01.2012 г.)

Д.сады школы УДО

№6 Шк.№1 ЦДТ п.Урал. №1 Управление образования

№7 Шк.№2 ДЮСШ №4

№10 Шк.№3 №13

№12 НОЦ «Колосок»

№14 ОСОШ «Малышок»

№16 №7 п.Нов. Гимназия

Нов.№1 Уральская ДЮЦ

«Светлячок» Воробьевская ДДТ

«Теремок» Батуровская Гагаринец

«Березка» Запольская Тимуровец

Н.Гаревской Чайковская

Груни Григорьевская

№2 Григ. №89 ст.Григ.

Покровский Постаноговская

Шерьинский Мокинская

Мокинский Сергинская

Белобородовский Чекменевская

Шерьинская

СКОШ

Спецшкола

Задачи, выводы и предложения1.1. Проведение анализа расходов в целом по смете и в разрезе Проведение анализа расходов в целом по смете и в разрезе

видов статей;видов статей;

2.2. Своевременное использование выделенных средств в целях Своевременное использование выделенных средств в целях 100% исполнения и отсутствия остатков на статьях (особенно 100% исполнения и отсутствия остатков на статьях (особенно средств субвенций);средств субвенций);

3.3. Работа по увеличению доходов от предпринимательской Работа по увеличению доходов от предпринимательской деятельности (добровольные пожертвования, деятельности (добровольные пожертвования, благотворительная помощь и др.);благотворительная помощь и др.);

4.4. Анализ расходов в целом и в разрезе видов статей;Анализ расходов в целом и в разрезе видов статей;

5.5. Анализ ФОТ, принципов распределения и расходования ФОТ в Анализ ФОТ, принципов распределения и расходования ФОТ в соответствии с Положениями по НСОТ;соответствии с Положениями по НСОТ;

6.6. Увеличение средней зар.платы педагогических работников, Увеличение средней зар.платы педагогических работников, путем проведения штатных мероприятий, освобождения от путем проведения штатных мероприятий, освобождения от несвойственных функций, снижения кол-ва получателей до несвойственных функций, снижения кол-ва получателей до МРОТ.МРОТ.

Итоги финансово – хозяйственной деятельности за 2011...

Documents