Исполнение областного бюджета Самарской области за...

ИсполнениеИсполнениеобластного бюджета областного бюджета Самарской областиСамарской области

за 2013 годза 2013 годпо состоянию на 01.02.2014по состоянию на 01.02.2014

Министерство управления финансами Самарской области

http://minfin-samara.ru/

2


Исполнение доходной части областного бюджета Самарской области за 2013 год (млн. рублей)

План на 2013 год

Факт за 2013 год

95,0% от плана

110 988


103 684

130 170 123 707

93,4% от

плана

19 182 20 023За счет

безвозмездных поступлений

За счет областных

средств

104,4% от

плана

Динамика исполнения доходной части областного бюджета (млн. рублей)


http://minfin-samara.ru/3

Наименование укрупненных показателей

доходов2012 год 2013 год

Прирост/ Сокращение

2013/2012, %

Доля в общем объеме доходов в 2013 году,

%

Всего доходов, в том числе:

118 763,1 123 707,4 +4,2 100

Налоговые доходы 99 019,9 101 387,3 +2,4 82

Неналоговые доходы 1 975,5 2 296,9 +16,3 2

Безвозмездные поступления

17 767,7 20 023,2 +12,7 16

4



Наименование укрупненных

показателей бюджета

План 2013 год,

млн. рублей

Факт 2013 год,

млн. рублей

Исполнение от плановых

показателей, %

Удельный вес в общем объеме

налоговых доходов, %

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год

Налог на прибыль организаций

45 641,4 39 446,2 111,7 86,4 45,8 38,9

Налог на доходы физических лиц

26 974,5 27 268,5 96,8 101,1 24,6 26,9

Налог на имущество организаций

12 568,5 12 622,4 98,6 100,4 11,8 12,4

Акцизы по подакцизным товарам

18 325,5 16 541,1 100,6 90,3 12,6 16,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

3 177,7 3 308,8 103,3 104,1 2,8 3,3

Транспортный налог 1 827,4 2 524,7 125,1 138,2 2,3 2,5

Поступление налоговых доходов областного бюджета в 2013 году

5



Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в доход областного бюджета за 2008-2013 годы (млн. рублей)

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ВСЕГО, в том числе:

11 630 17 124 20 688 15 776 13 225 18 705

дотации 349 2 750 2 916 950 769 2 450

субсидии 6 836 7 529 8 741 6 123 6 065 7 871

субвенции 3 134 5 594 7 549 7 203 6 067 6 475

иные межбюджетные трансферты

1 311 1 252 1 482 1 500 324 1 909

6



Поступление средств федерального и областного бюджетов в бюджеты муниципальных образований

(млн. рублей)

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных

образований

Структура остатков целевых областных и федеральных средств на счетах местных бюджетов

по состоянию на 01.01.2014

Областные средства

1 062 млн. рублей, их них:

Субсидии 1 008 млн. рублей- ОЦП «Молодой семье – доступное жильё»

(436 млн. рублей);- обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета (134 млн. рублей)

Субвенции 46 млн. рублей - обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (31 млн. рублей)

Иные межбюджетные трансферты 8 млн. рублейИсполнение актов государственных органов по

обеспечению жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа

Федеральные средства

196 млн. рублей, их них:

Субсидии 159 млн. рублей- мероприятия в рамках реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» (109 млн. рублей);

Субвенции 37 млн. рублей - обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» (23 млн. рублей)

7http://minfin-samara.ru/


1 258 млн. рублей остаток на счетах местных бюджетов



Исполнение расходной части областного бюджета Самарской области за 2013 год (млн. рублей)

Годовой план на 2013 год

Кассовое исполнение на 01 января 2014 года

93,2% от

плана

8

124 807 115 880

144 140134 267

92,8% от

плана

За счет безвозмездных поступлений

За счет средств областного

бюджета

19 333 18 38795,1%

от плана

9



Структура расходов областного бюджета в 2013 году по разделам бюджетной классификации (с учетом безвозмездных поступлений)


Наименование раздела

Исполнено за 2013 год (областной

бюджет)

Доля в общем объеме

расходов, %

Социальная политика 30 609,7 22,8Образование 27 926,7 20,8Национальная экономика 26 606,0 19,8

Здравоохранение 21 245,4 15,8

Общегосударственные вопросы 6 245,9 4,7Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 338,6 4,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 160,2 3,9Физическая культура и спорт 4 490,6 3,3Обслуживание государственного и муниципального долга 2 454,7 1,8

Культура, кинематография 1 886,7 1,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 437,8 1,1

Средства массовой информации 429,2 0,3Охрана окружающей среды 388,9 0,3Национальная оборона 46,6 0,03Всего расходов 134 267,0 100

10



Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках программ, от общего плана по расходам областного бюджета в 2013 году

(в том числе за счет безвозмездных поступлений)

11



Общий объём кассовых расходов за счет инвестиций в объекты капитального строительства, выделенных из областного бюджета, за 2013 год

(с учетом безвозмездных поступлений) (млн. рублей)

Наименование ГРБСОбъем

расходов

Доля в расходах

, %

Министерство строительства 9 854 68,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог 2 468 17,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

835 5,8

Министерство промышленности 297 2,1

Департамент по вопросам общественной безопасности 285 2,0

Министерство имущественных отношений 261 1,8

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 235 1,6

Итого по перечисленным ГРБС 14 235 98,3

Общий объем инвестиций в объекты капитального строительства

14 487

12



Количество лицевых счетов казённых, бюджетных и автономных учреждений, открытых в министерстве управления финансами Самарской области

2011 год 2012 год 2013 год

13



Динамика кредиторской задолженности по бюджетной деятельности за 2011-2013 годы (млн. рублей)

Уровни бюджета

на 01.01.2012 на 01.01.2013 за 2013 год

ОбщаяПросрочен-

наяОбщая

Просрочен-ная

Общая *Просрочен-

ная

Областной бюджет 1 525,5 - 1 209,3 - 1 943,5 -

* данные на 01.12.2013

14

Основные источники финансирования дефицита областного бюджета в 2013 году




Исполнение областного бюджета Самарской области за...

Documents