Директор школы-интерната – Т. Н. КриволуцкаяГлавный бухгалтер – Т. В. ЗининаЗаместитель директора по АХР – М. Г. Карагеоргий

План ФХД на 2012 год (тыс. руб)№ Наименование показателя Субсидия на

выполнение госзадания

Целевые субсидии (кл.

рук., стипендия)

Приносящая доход

деятельность

1 Оплата труда (в т.ч. налоги) 14797,159 154,000

2 Заработная плата 11405,775 118,300

3 Компенсация за книгоиздательскую продукцию

36,00 0,0

4 Налоги 3391,384 35,700

5 Оплата работ, услуг, всего, в т.ч:

3379,848 0,0

6 - услуги связи 178,0

7 - теплоснабжение 2124,841

8 - электроэнергия 468,0

9 -водоснабжение, водоотведение

234,0

№ Наименование показателя Субсидия на выполнение госзадания

Целевые субсидии (кл.

рук., стипендия, ремонт)

Приносящая доход

деятельность

10 Арендная плата (аренда гаражного бокса в Мельниково)

84,00

11 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.

232,0 1100,00

12 -установка пластиковых окон, входных и межкомнатных дверей

700,0400,0

13 Прочие работы, услуги (ремонт имущества, мягкий инвентарь и др.)

237,008

14 Пособие по социальной поддержке населения (выплаты детям-сиротам)

44,336 100,00

15 Стипендия (лучшим учителям, молодым специалистам)

93,74462,496

16 Уплата пошлин, сборов, налогов (техосмотр и др.)

160,300

17 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.

420,00 50,0

18 - Приобретение компьютеров, оргтехники

99,00

№ Наименование показателя Субсидия на выполнение госзадания

Целевые субсидии (кл.

рук., стипендия, ремонт)

Приносящая доход

деятельность

19 Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

3800,664 50,00

20 - горюче-смазочные материалы 320,00

21 - обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарём

297,00

22 - медикаменты и перевязочные материалы

60,00

23 - продукты питания 2500,00

Итого за год 24723,548 в том числе:

22816,308 1807,240 100,00

Анализ финансирования за 2012 год (тыс.руб)

№ Наименование показателя

План 2012

Факт 2012

Отклонение

Примеча-ние

1 Заработная плата 11213,484 11323,484 +160,00 Премия за год

2 Методлитература 36,000 36,000 0

3 Налоги 3391,384 3354,339 -37,045

4 Связь 178,000 164,590 -13,410

5 Теплоэнергия 2284,841 1867,738 -417,103

6 Электроэнергия 468,000 381,491 -86,509

7 Водопотребление 70,000 113,585 +42,585 Интенсивный полив

8 Водоотведение 164,000 197,980 +33,980

9 Аренда гаражного бокса 84,000 84,000 0

№ Наименование показателя

План 2012

Факт 2012

Отклонение

Примеча-ние

10 Содержание имущества 232,0 209,696 -22,304

11 Прочие услуги: подписка, медосмотр, проверка смет, установка охранной сигнализации и т.д.

237,008 223,626 -13,382

12 Выплаты детям-сиротам 44,336 44,336 0

13 Земельный налог 160,30 160,30 0

14 Приобретение основных средств (малоценное)

420,000 418,618 -1,382

15 Приобретение нематериальных активов, всего,в том числе:

3800,664 3721,671 -78,993

16 Приобретение ГСМ 320,000 297,553 -22,447

№ Наименование показателя

План 2012

Факт 2012

Отклонение

Примеча-ние

17 Приобретение нематериальных активов (запчасти, пиломатериал и др.)

623,666 941,152 +317,486

18 Мягкий инвентарь 297,000 299,489 +2,489

19 Продукты питания

Медикаменты

2500,000

60,000

2143,297

40,177

-356,703

-19,823

Нормы питания выполнены на 100%, овощи с собственного подсобного хозяйства

Расходы на нефинансовые активы (тыс. руб.)1. Субсидия на выполнение государственного

задания: Продукты питания 2143,297 Медикаменты и перевязочные средства – 40,177 Мягкий инвентарь, одежда и обувь – 247,435 Горюче-смазочные материалы – 297,553 Строительные материалы – 104,045 Канцелярские товары – 86,039 Хозяйственные товары – 63,32 Электротовары – 37,924 Чистящие, моющие средства –47,528 Учебники и методические пособия – 139,254 Аудиторские доски – 31,955 Настольные игры – 23,224

Комплектующие к оргтехнике – 79,999 Запчасти к автотранспорту – 67,615 Питьевая вода «Дальний ключ» - 8,480 Оргтехника (принтеры) – 11,940 Хозяйственный инвентарь – 8,654 Мебель – 94,000 Телевизоры, холодильник – 82,440 Огнетушители – 15,440 Медицинское оборудование – 25,832 Предметы личной гигиены – 52,054 Кукольный театр, музыкальные инструменты (маракасы) –

13,461

Субсидия на модернизацию общего образования (тыс. рублей)

Оргтехника (компьютеры) – 99,000

Замена входных дверей в учебном корпусе №

1, замена входных и межкомнатных дверей в

учебном корпусе № 2, замена входных дверей

в спальном корпусе – 383,725 рублей

Субсидия на выполнение мероприятий по энергосбережению (тыс. рублей)

Замена деревянных окон на пластиковые – 700,000

Проведение энергетического обследования – 198,000

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)

Приобретены семена цветочных и овощных культур – 15,000

Экономия средств на конец 2012 года (субсидия на выполнение государственного задания) составила 465,851 тыс. рублей.

Остаток средств на конец 2012 года поступлений от приносящей доход деятельности – 281,094 тыс. рублей.

Ремонтные работы, проведённые в учреждении в 2012 году

Косметический ремонт всех зданий и сооружений (мелкий ремонт, побелка, покраска, замена обоев и т.д.).

Замена входных и межкомнатных дверей. Замена деревянных окон на пластиковые. По мере необходимости в течении года ремонтируем мебель,

оргтехнику. Частичная замена изгороди, ворот.

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)

Выращивание и реализация физическим и юридическим лицам рассады овощных и цветочных культур – 121,607

Выращивание рассады овощных и цветочных культур для нужд школы-интерната – около 50,000

Выращивание экологически чистых овощей (морковь, свёкла, капуста, помидоры, огурцы, лук, укроп, петрушка, кабачки, сельдерей, тыквы) для нужд учреждения - 95,931

Выращивания картофеля для нужд учреждения – 10,800

Потребность в овощах для нужд учреждения обеспечиваем почти на 100 %, что значительно уменьшает стоимость дето-дня и позволяет обеспечивать детей экологически чистыми продуктами. Картофелем в этом году обеспечены только на 20% (из-за засухи).

Мероприятия, проведённые в учреждении по охране труда и

технике безопасности в 2012 году

1. Проведена пропитка чердачных помещений.

2. Проведены замеры сопротивления изоляции.

3. Проведена ревизия и зарядка всех огнетушителей.

4. Проведено обучение персонала по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда.

5. Приобретены новые огнетушители.

6. Своевременно проводятся медицинские осмотры сотрудников.

Энергоэффективность и энергосбережение

На основании Федерального закона № 261-ФЗ 11 ноября 2010 года приказом № 92/0 утверждена и введена в действие программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида».

Выполнение программы по этапам

1. Первый этап – сентябрь 2010 г.

Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 2, спальный корпус, столовую, прачечную, гаражи, теплицу, учебные мастерские.

Стоимость работ вместе с материалами – 220 000 рублей. Работы были выполнены за счёт собственных средств учреждения (экономия, предпринимательская деятельность).

2. Второй этап – март 2011 г.

Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 1.

Стоимость работ вместе с материалами – 97 224 рублей.

3. Третий этап: апрель 2011 года

Монтаж узла учёта тепловой энергии в здании бухгалтерии, складов, библиотеки.Стоимость работ вместе с материалами – 99 591 рублей.

4. Четвёртый этап: октябрь 2011 года

Монтаж узла учёта горячего водоснабжения для банно-прачечного комплекса.Стоимость работ вместе с материалами – 44 000рублей.(Средства были выделены дополнительно по программе энергосбережения).

Мероприятия по энергосбережению в 2012 году

Экономический эффект

Экономия по тепловой энергии, электроэнергии за 2012 год

составила –

503 612 рублей.

Показатели

ФЗП за 2012год (рублей)

Процент от

общего ФОТ

Кол-во ставок

Средне-списочн

аячислен.

Коэф. совмещ.

ИТОГО, в том числе:

11 487 163 100 81,7 59 1,38

Учителя 3 281 101 28,56 19 12 1,58

Прочие педработ-ники

2 465 536 21,46 26,5 17 1,56

Учебно-вспом.персонал

1 638 227 14,26 13,45 12 1,12

Обслужи-вающийперсонал

2 051 873 17,86 18,75 16 1,17

Анализ структуры фонда оплаты труда за 2012 год

Показатели ФОТ за 2012 год (рублей)

Процент от общего ФОТ

ИТОГО, в том числе: 11 487 163 100

Оклад и компенсационные выплаты

8 018 040 69,8

Стимулирующие и премиальные выплаты

3 469 123 30,2

Анализ структуры ФОТ по категориям персонала

Показатели Учителя Прочие педагогич.работни

ки

Учебно-вспомог.персонал

Обслужив.

персонал

ИТОГО, в том числе:

3 281 101 2 465 536 1 638 227 2 051 873

Оклад и компенсационные выплаты

76,85 % 80,82 % 82,99 % 81,95 %

Стимулирующие выплаты

23,15 % 19,18 % 17,01 % 18,05 %

Сравнительный анализ ФОТ за 11 месяцев и декабрь 2012 года (рублей)Показатели Среднемесячная

заработная плата за 11

месяцев 2012 г.

Среднемесячная заработная

плата за декабрь 2012 г.

Процент увеличения

Учителя 20 210,94 26 141 29,34

Прочие пед. РаботникиВоспитатели

13 342

13 688

26 300

26 092

97

90,62

Учебно-вспомогательный персонал

10 522 20 766 97,36

Обслуживающий персонал

9 016 19 054 111,34

Категории персонала Среднемесячная заработная плата фактически (рублей)

за 2012 год

Учителя 21 032,70

Прочие педагогические работники

Воспитатели

14 370,64

14 759,04

Учебно-вспомогательный персонал 11 376,58

Обслуживающий персонал 10 686,84

Сравнительный анализ ФОТ педагогических работников за 2012 год и январь 2013 года (рублей)

Показатели Среднемесячная заработная

плата 2012 г.

Среднемесячная заработная

плата за январь 2013 г.

Процент увеличения

Всего по учреждению, в том числе:

16056 19396 21

Учителя 20166 26050 29

Воспитатели 13530 26058 92

Прочие педагогические работники

15546 26175 68

Начисление заработной платы (расчётно-платёжная ведомость)

1. Количество рабочих дней.

2. Количество отработанных часов.

3. Занимаемая должность.

4. Основной оклад.

5. Коррекционные выплаты.

6. Классность (у водителей).

7. Вредность (по условиям аттестации рабочих мест от 4% до 12 %).

8. Ночные (35 %, сторож, младший воспитатель).

9. Замещение.

10. Праздничные.

11. Компенсационные доплаты (все по положению).

12. Стимулирующие выплаты (по положению).

13. Совмещение.

14. Персональная стимулирующая надбавка.

15. Премия.

16. Материальная помощь

17. Районный коэффициент (30 % на всё начисление, кроме материальной помощи, больничного).

18. Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня оплачивается за счёт учреждения, остальные за счёт фонда социального страхования).

19. Всего начислено.20. Аванс.21. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).22. Всего удержано.23. Перечислено на карту.24. Сумма к выдаче.25. Расписка в получении.26. Фамилия, имя, отчество

У педагогических работников дополнительно:- Сельские выплаты.- Надбавка за квалификационную категорию.- Надбавка молодому специалисту.

Классное руководство, методическая литература, стипендия выплачиваются по отдельной ведомости.

Результаты проверок учреждения в 2012 году

№ Проверяющий орган, сроки проверки, цель

Выявленные нарушения

Примечания

1 Департамент общего образования, 20.08.2012, приёмка учреждения к новому учебному году

нет

2 Роспотребнадзор по ТО в Шегарском районе, 27.08.2012

нет

3 Департамент общего образования, 17.12.2012 (готовность ОУ к проведению Новогодних праздников)

нет

План проверок на 2013 год№ Проверяющий орган Срок проверки Цель

1 Роспотребнадзор Соблюдение требований СаНПин

2 Госпожнадзор Соблюдение требований пожарной безопасности

3 Росреестр Сентябрь 2013 Соблюдение требований земельного законодатель-ства

4 Департамент общего образования Томской области

Минимум ежеквартально

Выполнение государственного задания, ОТ и ТБ и т.д.

План по улучшению материально-технической базы на 2013 год

Капитальный ремонт строения № 8 (библиотека, бухгалтерия, склады)

Капитальный ремонт строения № 12 (столярная мастерская, СБО)Изготовление проекта на строительство спортивного залаПриобретение оборудования в прачечную (промышленная стиральная

машина), столовую (кухонный инвентарь, рукосушители).Приобретение компьютеров и оргтехники. Приобретение мебелиСпортинвентарь (лыжи, мячи и т.д.)Пополнение библиотечного фонда (учебники, методлитература и т.д.)