ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

2013 ГОДА

Слайд 1Доходы, расходы бюджета Нижневартовского районаза 1 полугодие 2013 года

ДОХОДЫ

• 2 132 932,3 тыс. руб.

РАСХОДЫ (с учетом остатков средств

прошлого года)

• 2 083 155,6 тыс. руб.

Слайд 1-1(тыс.руб.;%)

Слайд 2Исполнение расходов бюджета за 1 полугодие 2013 года в разрезе отраслей

246 387,4т.р./11,8%

Общегосударственные вопросы

3 676,3т.р./0,18%

Национальная оборона (военно-учетные столы)

11 869т.р./0,57%

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

131 997,7т.р./6,34%

Национальная экономика

225 063,5т.р./10,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 095,6т.р./0,05%

Охрана окружающей среды

969 851,1т.р./46,56%

Образование

83 084,4т.р./3,99%

Культура и кинематография

33 071,8т.р./1,59%

Здравоохранение

65 486,7т.р./3,14%

Социальная политика

12 229,1т.р./0,59%

Физическая культура и спорт

23 226,4 т.р./1,11%

Средства массовой информации

0,0

Обслуживание государственного и

муниципального долга

276 116,6т.р./13,28%

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера

Слайд 3Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы» (тыс.руб.;(%)

В I полугодии 2013 года исполнение по разделу составляет 246 387,4 тыс. рублей

Функционирование высшего должностного лица органа местного

самоуправления; 12 522,6; (5%)

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и

местного самоуправления; 5 998,8; (2%)

Руководство и управление в сфере

установленных функций147 492,8

(60%)Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора;

2 656,0; (1%)

Другие общегосударственны

е вопросы; 77 717,2; (32%)

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела.

3 676,3 тыс.руб.

7 860(человек)

11(шт.единиц)

Слайд 4Основные показатели по отрасли: «Национальная оборона»

В I полугодие 2013 года расходы составили -3 676,3 тыс. рублей.

Слайд 5(тыс. руб.;(%)

Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

2 629,8; (22%)

8 899,2; (75%)

340,0; (3%)

Расходы составили 11 869,0 тыс. рублей

Органы юстиции

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По данному разделу отражены расходы на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, мероприятия по пожарной безопасности, профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, предупреждение чрезвычайных ситуаций в районе и мероприятия по профилактике правонарушений.

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Слайд 6Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

2 003,51,5% 40 943,3

31,0%

38 831,629,4%

19 146,614,5%

5 904,44,5%

25 168,319,1%

(тыс. руб.;%)

Всего по данному разделу расходы составили - 131 997,7 тыс. рублей

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Слайд 6-1Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Общеэкономические вопросы»

Расходы направлены на реализацию государственной политики в области занятости населения.

Расходы(тыс. рублей) Количество

трудоустроенных граждан (человек)

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2,004

8341 полугодие 2013 года

Слайд 6-2Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Сельское хозяйство и рыболовство»

В 1 полугодии 2013 года произведено: 526 тонн молока и 468 тонн мяса.

Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет: свиньи – 2 939 голов, крупный рогатый скот – 707 голов, коровы – 242 головы.

Расходы подраздела в сумме 40 943,3 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.

Слайд 6-3Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Транспорт»

Воздушный транспортПеревезено пассажиров – 2 568 чел.Перевезено грузов – 39 тонн.

Речной транспортПеревезено пассажиров – 3 100 чел.Перевезено грузов– 2200 тонн.

Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 38 831,6 тыс. руб.

Средства направлены на обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом.

Слайд 6-4Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Дорожное хозяйство»

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижневартовского района, составляет более 5 тыс. км, из них: дорог общего пользования окружного значения – 465,94 км, муниципальных дорог общего пользования местного значения – 191,346км, ведомственных и промысловых дорог – 4 350 км.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 750 кв. м.

Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 19 146,6 тыс. рублей.

Средства направлены на повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог.

Слайд 6-5Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Связь и информатика»

Средства направлены на:-повышение качества жизни населения района, развитие социально-политической и культурной сферы жизни путем доступности средств связи, совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий;-обеспечение поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами связи.

Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 5 904,4 тыс. рублей.

Слайд 6-6Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики»

Средства направлены на осуществление градостроительной деятельности, осуществление мероприятий по энергосбережению, создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе.

Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 25 168,3 тыс. рублей.

Слайд 6-7

Возмещение коммунальных платежей в сфере бытового

обслуживания населения

Поддержка предпринимателей из числа лиц с ограниченными

возможностямиВозмещение затрат за

пользование электроэнергией в сфере хлебопечения,

рыбопереработки, лесопереработки

Возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам

Другие меры финансовой поддержки

Меры финансовой поддержки оказываемые предпринимателям района

Слайд 7(тыс.руб.;%)

Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство»

109 528,9;

(48,97%)

103 321,5; ( 46%)

11 509,1; (5%)704,0;

(0,03%)

Исполнение по расходам в 1 полугодии 2013 года составило 225 063,5 тыс.

рублей.

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Слайд 7-1Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел: «Жилищное хозяйство»

в 1 полугодии 2013 года введено в эксплуатацию 3 251,5 кв.м. жилья

Расходы исполнены в сумме 109 528,9 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию и капитальное строительство объектов жилищного хозяйства.

Слайд 7-2Основные показатели по отрасли:

«Жилищно-коммунальное хозяйство»Подраздел: «Коммунальное хозяйство»

В 1 полугодии 2013 года по данному подразделу исполнение по расходам составляет 103 321,5 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию, капитальное строительство, а также развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства.

Услугами централизованного теплоснабжения охвачено 91,5% населения района.произведено собственными источниками и приобретено у НВ ГРЭС 202,0 тыс. Гкал тепловой энергии.Охвачено услугами централизованного водоснабжения 90,8 % населения .отпущено потребителям 755,4 тыс. куб.м воды.Охвачено услугами централизованного водоотведения 85,0 % населения .

Слайд 7-3Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел: «Благоустройство»

Исполнение по расходам данного подраздела составило 11 509,1 тыс. рублей. Средства из бюджета района направлены на благоустройство территории Нижневартовского района.

Слайд 8Основные показатели по отрасли: «Охрана окружающей среды»

Расходы по данному разделу в сумме 1 095,6 тыс. рублей направлены на обеспечение экологической безопасности населения района, организацию обращения с отходами на территории района, формирование экологической культуры населения.

Слайд 9(тыс. руб.; %)

Основные показатели по отрасли: «Образование»

110198,3(11,3%)

799369,5(82,4%)

37293,2(4,0%)

22990,1(2,3%)

Всего по образованию в 1 полугодие 2013 года расходы составили 969 851,1 тыс.рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»

В I полугодии 2013 года исполнение по расходам составило 83 084,4 тыс. рублей

92,43%(76798,9)

0,68%(563,2)

6,89%(5722,3 )

За 1 полугодие 2013 года зрительская аудитория культурных проектов составила 119 796 посещений.

Слайд 10( %;тыс. руб.)

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Слайд 10-1Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»

Подраздел: «Кинематография»

Расходы подраздела «Кинематография» в сумме 563,2 тыс. руб. направлены на развитие и формирование видеофондов, приобретение художественных фильмов для некоммерческого кинопоказа в поселениях района.

Слайд 11Основные показатели по отрасли: «Здравоохранение»

Всего расходы по разделу за 1 полугодие 2013 года составили

33 071,8 тыс.рублей.

Средства направлены на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

Слайд 12(тыс.руб.;%)

Доля расходов средств направленных на «Социальную политику»

1 700,5; (3%)

21 952,7; (33%)

32 723,4; (50%)

9 110,1; (14%)

Всего в 1 полугодии 2013 года расходы на социальную политику составили

65 486,7 тыс.руб.

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Слайд 12-1Расходы по разделу «Социальная политика»

направлены на:Софинансирование расходов по улучшению жилищных условий:• молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой

"Жилище", •молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской

местности по программе «Развитие агропромышленного комплекса»,•расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1944 - 1945 годов".

Оказание адресной социальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство» собранные средства направляются на приобретение техники, мебели, технических средств реабилитации.

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, которым оплачивается проезд на внутрирайонном транспорте, компенсируются расходы на приобретение одежды и обуви по окончанию общеобразовательного учреждения, приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения, санаторно-курортные учреждения и оплату проезда к месту лечения (оздоровления), выплаты на содержание детей, вознаграждение (оплату труда) приемным родителям, ремонт жилых помещений находящихся в собственности подопечного ребенка.

Слайд 13Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт»

Спортсмены Нижневартовского района приняли участие в 108 соревнованиях окружного, всероссийского, международного значения.В целом завоевано 310 медалей.Общая численность занимающихся физической культурой и спортом составила 12 400 человек.

Расходы в сумме 12 229,1 тыс. руб. направлены на развитие физической культуры и спорта в поселениях Нижневартовского района.

Слайд 14Основные показатели по отрасли: «Средства массовой информации»

На территории Нижневартовского района осуществляют свою деятельность два средства массовой информации: муниципальное бюджетное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» и муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района». На страницах газеты «Новости Приобья» и в эфире «Телевидения Нижневартовского района» освещается официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии района, развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информация.

Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 23 226,4 тыс. рублей

Слайд 15(тыс.руб;%)

«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера»

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Расходы направлены на финансовую помощь поселениям района и сбалансированность бюджетов поселений.

Иные межбюджетные трансферты; 29208,5; (9%)

Субвенции

3933,3(1%)

Субсидии11736,4

(4%)

Дотации276116,7

(86%)

Слайд 15-1«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

(тыс.руб.)

Муниципальные образованияДоходы Расходы Профицит (+), Дефицит (-)

Исполнение за 1 полугодие 2013 года

Исполнение за 1 полугодие 2013 года

Исполнение за 1 полугодие 2013 года

Городское поселение Излучинск 73 795,2 73 684,4 110,8

Городское поселение Новоаганск 87 246,0 66 932,4 20 313,6

Сельское поселение Аган 28 344,1 28 478,7 -134,6

Сельское поселение Покур 26 622,0 24 891,9 1 730,1

Сельское поселение Вата 14 848,0 17 860,1 -3 012,1

Сельское поселение Зайцева Речка 30 222,6 26 573,6 3 649,0

Сельское поселение Ларьяк 55 567,8 49 173,6 6 394,2

Сельское поселение Ваховск 60 169,8 52 741,7 7 428,1

Итого по поселениям 376 815,5 340 336,4 36 479,1

Районный бюджет 2 132 932,3 2 083 155,6 49 776,7

Итого консолидированный бюджет района (без внутренних оборотов) 2 052 715,2 1 966 459,4 86 255,8

Слайд 16(тыс. руб.;%)

Исполнение бюджета Нижневартовского районав разрезе источников финансирования

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

Федеральный бюджет12 924,49

(1%)

Бюджет района

1 274 964,21(61%)

Окружной бюджет

795 266,95(38%)