osavuosikatsaus · 2014-07-28 · erikoissairaanhoito ... siikajoki tuottaa yli suosituksen ja...

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄRantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe

www.ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 31.3.2014

Omistajaohjausryhmä 21.5.2014Yhtymähallitus 21.5.2014Pyhäjoen kunnanhallitusRaahen kaupunginhallitusSiikajoen kunnanhallitus

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kokonaisuu-tena toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteenverrattuna 6,9 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 4,2 %. Eniten ovat kasvaneet erikoissai-raanhoidon ostot ja perhepalvelut. Talousarviossa pysymiseksi palkkamenojen kasvu tulee rajata enintäänyhteen prosenttiin. Alkuvuoden osalta tämä tavoite on toteutunut. Ensimmäisen neljänneksen arvion pe-rusteella kuntien maksuosuudet yhteensä pysyvät talousarviossa hyväksytyssä tasossa, mutta kuntakohtais-ten arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on vielä liian aikaista.

Hyvinvointikuntayhtymässä on jatkettu kehittämissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutta-mista niin, että palvelujen painopistettä siirretään kotiin annettaviin ja kotona pärjäämistä tukeviin pal-veluihin. NettiRassin käyttöönottoa on jatkettu. Sen saaminen normaaliksi osaksi asiakkaiden palvelutar-peisiin vastaamista keventää painetta kasvokkain tai puhelimessa tapahtuviin palveluihin sekä joustavoit-taa asiakasasiointia. Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista osaksi palvelujärjestelmää on jatket-tu ja toimintamallista on jo saatu hyviä asiakaskokemuksia.

Organisaatiorakenteen muutokset on viety käytäntöön. Talouden ja toiminnan seuraamiseen on kiinnitet-ty erityistä huomiota ja luotu sille myös välineitä. Henkilöstön työterveyshuollon vaikuttavuuteen ja työ-hyvinvointiin on myös paneuduttu tavoitteena vaikuttaa sairastavuuden vähentymiseen.

Hyvinvointikuntayhtymässä on myönteinen tekemisen meininki ja halu tuottaa hyviä palveluja alueen vä-estön tarpeisiin. Asiakkaan arjessa pärjäämisen tukeminen on toimintamme keskiössä.

Hannu Kallunkikuntayhtymän johtaja

Raahen seutu

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2014

KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI

Asukasluvut 31.12.2013 34456 25507 5593 3356

Vertailutaso Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Aikuissosiaalityö 2 073 121 2 252 943 577 209 25,6 % 1 868 508 1 927 774 486 221 25,2 % 87 686 207 855 58 672 28,2 % 116 927 117 315 32 316 27,5 %

Aikuisten psykosos. palvelut 5 425 692 5 587 534 1 290 343 23,1 % 4 611 138 4 758 649 1 081 212 22,7 % 519 342 532 352 130 923 24,6 % 295 213 296 534 78 208 26,4 %

Erikoissairaanhoito oma 14 297 187 14 027 236 3 224 689 23,0 % 11 159 838 10 828 117 2 494 361 23,0 % 1 905 806 1 944 643 461 391 23,7 % 1 231 543 1 254 476 268 937 21,4 %

Erikoissairaanhoitoostopalvelut

28 669 697 29 400 000 7 386 810 25,1 % 20 576 730 21 351 000 5 321 223 24,9 % 5 088 756 5 360 000 1 210 260 22,6 % 3 004 212 2 689 000 855 328 31,8 %

1

ostopalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut 26 132 564 27 109 910 6 006 323 22,2 % 17 952 006 18 368 289 4 093 209 22,3 % 5 596 271 5 908 806 1 282 504 21,7 % 2 584 288 2 832 814 630 610 22,3 %

Kuntoutuspalvelut 1 436 934 1 625 965 351 958 21,6 % 1 075 956 1 282 911 267 135 20,8 % 205 614 183 842 44 476 24,2 % 155 364 159 212 40 347 25,3 %

Perhepalvelut 5 663 404 5 655 204 1 517 642 26,8 % 4 785 386 4 690 761 1 228 207 26,2 % 620 156 595 929 213 122 35,8 % 257 862 368 514 76 313 20,7 %

Suun terveydenhuolto 3 252 725 3 449 546 793 839 23,0 % 2 419 144 2 602 157 598 784 23,0 % 500 294 460 756 108 607 23,6 % 333 287 386 634 86 449 22,4 %

Vammaispalvelut 7 909 718 8 324 492 1 851 695 22,2 % 5 488 302 5 666 991 1 290 599 22,8 % 1 924 643 2 094 878 458 744 21,9 % 496 773 562 623 102 351 18,2 %

Vastaanottopalvelut 9 454 661 9 883 088 2 164 744 21,9 % 6 890 339 7 181 388 1 606 056 22,4 % 1 577 879 1 686 543 338 382 20,1 % 986 443 1 015 157 220 306 21,7 %

Projektit 87 101 128 042 32 010 25,0 % 64 495 95 041 23 760 25,0 % 14 126 20 730 5 183 25,0 % 8 480 12 271 3 068 25,0 %

Yhteensä 104 402 804 107 443 959 25 197 263 23,5 % 76 891 842 78 753 077 18 490 768 23,5 % 18 040 571 18 996 334 4 312 263 22,7 % 9 470 391 9 694 548 2 394 233 24,7 %

1

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta suoritteet ja kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Toiminnallisesti on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osallatapahtunut rakenteeellinen muutos Pienkoti Koivulan toiminnan lakattua ja Kotirapun aloitettua toimintansa. Toiminnnan muutos ei kutenkaan näy vielä maisema suoritteissa.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä Siikajoen ja Pyhäjoen kustannusosuutta kasvattaa toimeentulotuen kasvu. Toimeentulotukeen jälkikäteen tulevan valtionosuuden korjaukset huomioidenSiikajoen aikuissosiaalityön kustannusten toteutuma on 25 % ta:sta ja Pyhäjoen kustannusten toteutuma 24,5 % ta:sta.

Erikoissairaanhoito

Sairaanhoitopiirin laskutus on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lisääntynyt, mutta toteutuma on vielä budjetoidun rajoissa. Nousua on tapahtunut etenkin Pyhäjoenosalta, Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla.

Oman erikoissairaanhoidon toteutuma on alle budjetoidun ja siihen vaikuttaa sisätautiosaston paikkamäärän pienentäminen sisätautilääkärivajeen takia. Operatiivisen osastontoiminta on kokonaisuudessaan suunnitellun mukainen, mutta Siikajoen kunnan hoitopäivät ovat lisääntyneet.

2

osalta, Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla.

Oman erikoissairaanhoidon toteutuma on alle budjetoidun ja siihen vaikuttaa sisätautiosaston paikkamäärän pienentäminen sisätautilääkärivajeen takia. Operatiivisen osastontoiminta on kokonaisuudessaan suunnitellun mukainen, mutta Siikajoen kunnan hoitopäivät ovat lisääntyneet.Poliklinikkakäynnit ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Hoito ja hoiva

Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa ja palvelukysyntään on pystytty vastaamaan

Omaishoidossa suosituksen mukaiseen peittävyyten ( 6-7%) eivät yllä Raahe ja Pyhäjoki. Siikajoki ylittää peittävyyden.

Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella.

Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella.

Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman ali suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutuminenarvioitua pienenpänä johtuu wc- tilojen remontista ja asiakaiden vuorohoidon rajoittamisesta.

Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Lyhytaikaishoidossa hoitopäiviä on tuotettusuunniteltua enemmän, koska molemmat osastot toimivat nyt 30 paikkaisina eli 3 paikkaa enemmän, jotta voidaan hoitaa kaikki perusterveydenhuollon potilaat omilla osastoillalähetettämättä naapurikuntiin.

2

Kuntoutus

Terapiapalvelujen osalta toiminta on talousarvion mukainen.Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta toiminta ja talous on kokonaisuudessaan suunnitellun mukaista.

Suunterveydenhuolto

Perhepalvelut

Perhepalveluiden osalta talousarvio näyttäisi ylittyvän tietyiltä osin. Ylitykset kohdistuvat avohuoltoon, joka sisältää mm. ostetun perhetyön sekä ostetut tukiviikonloput, joissakustannukset ovat korkeat. Lisäksi ylitystä näyttäisi tulevan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksista. Kustannukset jakautuvat ylitysten osalta kaikille kunnille, suurinylityspaine on Siikajoella.

Kustannusten hillintaan pyritään oman toiminnan muutoksilla, kilpailukykyisellä hinnoittelulla sekä asiakasprosessin tarkastelulla, ko. toimenpiteet on jo käynnistettylastensuojelunssa ja perhetyön osalla.

3

Vammaispalvelut

Asumisen rakennemuutokseen liittyvän haastavasti käyttäytyvien pienkodin valmistelun yhteydessä on Kaarna-kodin yksi paikka ollut vajaakäytöllä. Muuutokset suoriteisssa jakustannuksisa eivät näy vielä 3 kuukauden seurannassa.Vammaispalvelujen osalta kustannukset ovat oman toiminnan osalta talousarvion mukaiset.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelujen toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole vaikuttanut merkittävästi toimintaan ja talouteen. Etenkin Raahenvastaanotolla on talvikuukausina ollut merkittävä terveyskeskuslääkärivaje, joka on kuitenkin helpottunut loppukevään aikana.

Terveysneuvonta on talousarvion mukainen. Neuvola- ja kouluterveydenhoidossa on ollut palvelujen saatavuudessa vajetta sekä terveydenhoitajan että koululääkärin työn osalta.

Suunterveydenhuolto

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole vaikuttanut merkittävästi toimintaan ja talouteen.

3

Tilaus: KuntavertailuSisältää kirjanpidosta 3/2014 puuttuvat tulot: pakolaiskorvaukset Raahe 59 195 € ja Siikajoki 16 724 €.

Aikuissosiaalityö


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Sosiaalityö, asiakasperheet 1 970 2 004 1 313 66 % 1 633 1 650 1 117 68 % 219 234 124 53 % 114 120 72 60 %€ / asiakasperhe 469 364 141 39 % 397 371 131 35 % 1 083 338 252 75 % 324 323 109 34 %Kulut 924 329 729 917 185 682 25 % 648 921 612 071 146 537 24 % 237 138 79 040 31 276 40 % 36 940 38 806 7 869 20 %Tuotot 591 086 270 700 76 088 28 % 300 349 256 515 59 501 23 % 289 339 14 032 16 727 119 % 230 153 2 1 %Netto 333 244 459 217 109 594 24 % 348 572 355 555 87 036 24 % - 52 201 65 008 14 548 22 % 36 710 38 653 7 868 20 %josta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 857 956 626 65 % 1 533 1 570 1 078 69 % 209 230 122 53 % 111 115€ / asiakasperhe 336 644 219 34 % 334 320 107 34 % 350 324 112 35 % 333 337Kulut 623 649 615 234 136 972 22 % 512 230 501 955 115 474 23 % 73 148 74 473 13 629 18 % 36 940 38 806 7 869 20 %Tuotot 5 016 2 500 - 108 -4 % 3 183 2 056 29 1 % 434 292 3 1 % 230 153 2 1 %Netto 618 633 612 734 137 080 22 % 509 047 499 900 115 445 23 % 72 714 74 181 13 625 18 % 36 710 38 653 7 868 20 %josta PakolaistyöKulut 300 680 114 683 48 710 42 % 136 690 110 115 31 063 28 % 163 990 4 568 17 647 386 %Tuotot 586 070 268 200 76 196 28 % 297 165 254 459 59 472 23 % 288 905 13 741 16 724 122 %

Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki

4

Tuotot 586 070 268 200 76 196 28 % 297 165 254 459 59 472 23 % 288 905 13 741 16 724 122 %Netto - 285 390 - 153 517 - 27 486 18 % - 160 475 - 144 344 - 28 409 20 % - 124 915 - 9 173 923 -10 %Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 448 1 555 877 56 % 1 225 1 350 764 57 % 146 125 70 56 % 77 80 43 54 %€ / toimeentulotukiasiakasperhe 1 888 1 852 788 43 % 1 978 1 891 793 42 % 1 326 1 618 741 46 % 1 512 1 554 770 50 %toimeentulotukea saaneita /1000asukasta kohden

42 45 25 56 % 48 53 30 57 % 26 22 13 56 % 23 24 13 54 %

Kulut 2 733 251 2 879 736 690 945 24 % 2 423 128 2 553 193 605 986 24 % 193 669 202 203 51 852 26 % 116 455 124 340 33 107 27 %Tuotot 1 357 873 1 470 500 314 791 21 % 1 204 720 1 305 000 284 563 22 % 97 051 102 500 17 872 17 % 56 101 63 000 12 356 20 %Netto 1 375 378 1 409 236 376 155 27 % 1 218 407 1 248 193 321 423 26 % 96 618 99 703 33 980 34 % 60 354 61 340 20 752 34 %Välitystiliasiakkaat 44 42 39 93 % 24 25 19 76 % 17 16 17 106 % 3 1 3 300 %Työllistämistoiminnan piirissäolevat

737 805 630 78 % 588 668 517 77 % 91 86 78 91 % 57 51 35 69 %

€ / työllistämistoiminnan piirissäoleva

496 478 145 30 % 513 486 150 31 % 475 502 130 26 % 349 340 105 31 %

Kulut 365 321 384 990 91 460 24 % 301 616 324 465 77 640 24 % 43 288 43 188 10 130 23 % 19 891 17 337 3 690 21 %Tuotot 822 500 0 0 % 439 440 0 0 % 68 44 0 0 % 45 16 0 0 %Netto 364 499 384 490 91 460 24 % 301 177 324 025 77 640 24 % 43 220 43 144 10 130 23 % 19 845 17 321 3 690 21 %Aikuissosiaalityö yhteensä 1 857 1 885 1 271 67 % 1 536 1 550 1 077 69 % 210 220 122 55 % 111 115 72 63 %Kulut 4 022 901 3 994 643 968 088 24 % 3 373 664 3 489 729 830 163 24 % 474 095 324 431 93 258 29 % 173 285 180 483 44 667 25 %Tuotot 1 949 781 1 741 700 390 879 22 % 1 505 508 1 561 955 344 064 22 % 386 458 116 577 34 600 30 % 56 377 63 168 12 358 20 %Netto 2 073 121 2 252 943 577 209 26 % 1 868 157 1 927 774 486 099 25 % 87 637 207 855 58 658 28 % 116 909 117 315 32 309 28 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 351 0 122 0 % 49 0 14 0 % 18 0 7 0 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 868 508 1 927 774 486 221 25 % 87 686 207 855 58 672 28 % 116 927 117 315 32 316 28 %

4

Tilaus: Kuntavertailu


Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Mielenterveystyön avohoito,asiakkaat

1 433 1 459 912 63 % 1 121 1 149 714 62 % 170 206 120 58 % 120 104 69 66 %

€ / asiakas 811 973 320 33 % 831 981 326 33 % 796 946 300 32 % 642 937 300 32 %Kulut 1 162 311 1 419 463 292 173 21 % 932 089 1 127 212 232 842 21 % 135 318 194 811 35 958 18 % 77 079 97 440 20 676 21 %Tuotot 44 326 44 100 11 007 25 % 38 702 39 364 9 649 25 % 2 452 3 157 452 14 % 1 395 1 579 260 16 %Netto 1 117 985 1 375 363 281 166 20 % 893 387 1 087 847 223 193 21 % 132 866 191 654 35 506 19 % 75 684 95 862 20 416 21 %Palveluasumisen asiakkaat 113 106 110 104 % 93 87 92 106 % 11 11 10 91 % 9 8 8 100 %Palveluasumisen hoitopäivät 36 558 34 753 8 623 25 % 30 884 28 650 7 215 25 % 3 358 3 400 900 26 % 2 316 2 703 508 19 %€ / asiakas 29 976 30 623 7 327 24 % 31 130 31 940 7 303 23 % 29 926 26 521 8 720 33 % 18 114 21 929 5 860 27 %€ / hoitopäivä 93 93 93 100 % 94 97 93 96 % 98 86 97 113 % 70 65 92 142 %Kulut 3 387 259 3 245 988 806 002 25 % 2 895 048 2 778 819 671 921 24 % 329 186 291 736 87 203 30 % 163 026 175 433 46 878 27 %Tuotot 1 086 965 1 064 300 287 712 27 % 931 599 899 256 246 674 27 % 86 429 84 000 25 793 31 % 68 937 81 044 15 245 19 %Netto 2 300 295 2 181 688 518 290 24 % 1 963 449 1 879 563 425 247 23 % 242 757 207 736 61 410 30 % 94 088 94 389 31 633 34 %

Raahe Siikajoki Pyhäjoki Kaikki kunnat

5

Netto 2 300 295 2 181 688 518 290 24 % 1 963 449 1 879 563 425 247 23 % 242 757 207 736 61 410 30 % 94 088 94 389 31 633 34 %Päivätoiminnan asiakkaat 119 140 85 61 % 105 115 73 63 % 5 15 6 40 % 9 10 6 60 %Päivätoiminnan hoitopäivät 4 314 4 350 884 20 % 3 447 3 400 767 23 % 196 200 48 24 % 671 750 69 9 %€ / asiakas 3 306 2 667 985 37 % 3 144 2 790 991 36 % 5 940 1 864 1 142 61 % 3 735 2 448 747 31 %€ / hoitopäivä 91 86 95 110 % 96 94 94 100 % 151 140 142 102 % 50 33 65 199 %Kulut 393 464 373 310 83 695 22 % 330 150 320 869 72 363 23 % 29 699 27 965 6 851 24 % 33 615 24 476 4 481 18 %Tuotot 21 248 21 400 1 971 9 % 19 725 19 934 1 855 9 % 1 122 1 173 116 10 % 402 293 0 0 %Netto 372 215 351 910 81 724 23 % 310 424 300 934 70 508 23 % 28 577 26 793 6 735 25 % 33 214 24 183 4 481 19 %Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - -Hoitopäivät 3 209 3 200 966 30 % 2 544 2 950 776 26 % 109 150 45 30 % 152 100 55 55 %€/ hoitopäivä 262 258 206 80 % 262 258 206 80 % 262 258 206 80 % 262 258 206 80 %Kulut 839 844 824 958 198 550 24 % 665 804 760 508 159 498 21 % 28 527 38 670 9 249 24 % 39 781 25 780 11 305 44 %Tuotot 68 706 55 000 8 349 15 % 53 112 50 703 6 707 13 % 2 276 2 578 389 15 % 3 173 1 719 475 28 %Netto 771 138 769 958 190 201 25 % 612 691 709 805 152 791 22 % 26 251 36 092 8 860 25 % 36 607 24 061 10 829 45 %Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 279 1 228 304 25 % 1 446 1 372 343 25 % 655 670 178 26 % 935 1 059 188 18 %MIELENTERVEYSPALVELUIDENKULUT YHTEENSÄ

5 782 878 5 863 719 1 380 420 24 % 4 823 090 4 987 408 1 136 624 23 % 522 730 553 183 139 261 25 % 313 500 323 129 83 339 26 %

TUOTOT YHTEENSÄ 1 221 245 1 184 800 309 039 26 % 1 043 138 1 009 258 264 885 26 % 92 278 90 908 26 750 29 % 73 907 84 634 15 980 19 %

NETTO 4 561 632 4 678 919 1 071 381 23 % 3 779 951 3 978 150 871 739 22 % 430 452 462 275 112 511 24 % 239 593 238 494 67 359 28 %

5

Tilaus: Kuntavertailu


Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Päihdehuollon polikliinisenavohuollon asiakkaat

493 553 281 51 % 423 475 246 52 % 39 36 21 58 % 22 22 9 41 %

€ / asiakas 1 225 1 093 525 48 % 1 259 1 104 530 48 % 940 959 431 45 % 1 236 1 413 524 37 %Kulut 604 017 604 638 147 525 24 % 532 781 524 551 130 491 25 % 36 642 34 517 9 042 26 % 27 185 31 089 4 717 15 %Tuotot 21 355 24 375 3 138 13 % 19 621 19 185 3 138 16 % 197 84 0 0 % 127 65 0 0 %Netto 582 662 580 263 144 387 25 % 513 159 505 366 127 353 25 % 36 445 34 434 9 042 26 % 27 058 31 024 4 717 15 %Päihdehuollon asumispalvelunasiakkaat

11 13 8 62 % 8 10 7 70 % 2 2 0 0 % 1 1 1 100 %

Päihdehuollon asumispalvelunhoitopäivät

3 545 4 165 779 19 % 2 676 3 300 599 18 % 504 500 90 18 % 365 365 90 25 %

€ / asiakas 31 137 25 923 9 967 38 % 32 468 26 156 8 783 34 % 21 026 17 605 0 0 % 40 715 40 239 10 151 25 %€ / hoitopäivä 97 81 102 127 % 97 79 103 130 % 83 70 90 128 % 112 110 113 102 %Kulut 342 509 337 005 79 736 24 % 259 743 261 556 61 482 24 % 42 051 35 210 8 103 23 % 40 715 40 239 10 151 25 %Tuotot 113 651 117 300 29 525 25 % 80 568 87 000 21 727 25 % 14 183 11 500 2 372 21 % 18 899 18 800 5 426 29 %Netto 228 858 219 705 50 211 23 % 179 175 174 556 39 755 23 % 27 868 23 710 5 731 24 % 21 815 21 439 4 724 22 %Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 596 770 110 14 % 497 650 80 12 % 99 80 30 38 % 0 40 0 0 %


6

€ / hoitopäivä 88 141 221 157 % 78 142 287 202 % 138 138 46 33 % 0 126 0 0 %Kulut 52 540 108 647 24 364 22 % 38 843 92 551 22 988 25 % 13 697 11 066 1 376 12 % 0 5 030 0 0 %Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Netto 52 540 108 647 24 364 22 % 38 843 92 551 22 988 25 % 13 697 11 066 1 376 12 % 0 5 030 0 0 %Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas 1 975 1 849 870 47 % 1 922 1 805 849 47 % 2 239 2 114 879 42 % 2 952 3 304 1 487 45 %

Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas(netto)

1 709 1 599 757 47 % 1 691 1 587 751 47 % 1 890 1 811 766 42 % 2 125 2 488 944 38 %

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 999 066 1 050 290 251 625 24 % 831 367 878 658 214 961 24 % 92 390 80 793 18 521 23 % 67 900 76 358 14 868 19 %TUOTOT YHTEENSÄ 135 006 141 675 32 663 23 % 100 190 106 185 24 865 23 % 14 380 11 584 2 372 20 % 19 026 18 865 5 426 29 %NETTO 864 060 908 615 218 962 24 % 731 177 772 473 190 096 78 010 69 210 16 149 48 874 57 493 9 441Psykososiaaliset palvelut yhteensä,kulut

6 781 943 6 914 009 1 632 045 24 % 5 654 456 5 866 066 1 351 585 23 % 615 121 633 976 157 782 25 % 381 400 399 486 98 207 25 %

€/asukas 197 201 47 24 % 222 230 53 23 % 110 113 28 25 % 114 119 29 25 %Psykososiaaliset palvelut yhteensätuotot

1 356 251 1 326 475 341 702 26 % 1 143 328 1 115 443 289 750 26 % 106 659 102 492 29 122 28 % 92 933 103 499 21 406 21 %

Netto 5 425 692 5 587 534 1 290 343 23 % 4 511 128 4 750 623 1 061 835 22 % 508 462 531 484 128 661 24 % 288 467 295 987 76 800 26 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 100 010 8 026 19 377 241 % 10 880 867 2 262 261 % 6 746 547 1 408 258 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 611 138 4 758 649 1 081 212 23 % 519 342 532 352 130 923 25 % 295 213 296 534 78 208 26 %

6

Raahen seutu

Erikoissairaanhoito


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

OMA TOIMINTA 14 297 187 14 027 236 3 224 689 23 % 11 159 838 10 828 117 2 494 361 23 % 1 905 806 1 944 643 461 391 24 % 1 231 543 1 254 476 268 937 21 %OSTOPALVELUT 28 669 697 29 400 000 7 386 810 25 % 20 576 730 21 351 000 5 321 223 25 % 5 088 756 5 360 000 1 210 260 23 % 3 004 212 2 689 000 855 328 32 %YHTEENSÄ 42 966 884 43 427 236 10 611 499 24 % 31 736 567 32 179 117 7 815 583 24 % 6 994 562 7 304 643 1 671 651 23 % 4 235 755 3 943 476 1 124 265 29 %


77

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Omaishoidon tuen asiakkaidenmäärä

194 177 194 110 % 142 126 122 97 % 35 33 52 158 % 17 18 20 111 %

RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 %€ / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 5,2% 116 % 5,0% 4,7% 4,4% 93 % 5,4% 5,0% 9,6% 192 % 2,8% 2,8% 4,0% 140 %€ / asiakas 4 718 5 419 1 132 21 % 4 603 5 557 1 297 23 % 5 229 5 440 821 15 % 4 629 4 415 934 21 %Kulut 915 797 959 680 219 757 23 % 653 769 700 410 158 319 23 % 183 183 179 674 42 727 24 % 78 845 79 595 18 710 24 %Tuotot 457 200 396 198 % 358 200 396 198 % 49 0 0 0 % 49 0 0 0 %Netto 915 340 959 480 219 361 23 % 653 411 700 210 157 924 23 % 183 133 179 674 42 727 24 % 78 795 79 595 18 710 24 %Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 386 2 418 1 750 72 % 1 579 1 674 1 264 76 % 563 483 285 59 % 238 257 192 75 %joista hoito- japalvelusuunnitelman piirissä olevat

479 421 388 92 % 316 246 239 97 % 90 105 83 79 % 73 70 66 94 %

RAVA keskiarvo hoitosuunnitelmanpiirissä

2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 %


9

piirissä€ / RAVA-piste 6 893 0 0 0 % 0 0 0 0 % 7 048 0 0 0 % 0 0 0 0 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat,hoitosuunnitelman piirissä olevat

14,4% 12,4% 11,3% 91 % 13,9% 10,5% 10,0% 95 % 15,1% 17,6% 14,0% 80 % 15,8% 15,3% 14,4% 94 %

€ / asiakas 3 638 3 624 1 193 33 % 3 699 3 332 1 086 33 % 3 215 4 316 1 663 39 % 4 275 4 255 1 228 29 %Kulut 8 680 208 8 762 253 2 087 986 24 % 5 840 209 5 576 957 1 373 180 25 % 1 810 291 2 084 529 473 841 23 % 1 017 563 1 093 487 235 729 22 %Tuotot 1 908 639 1 583 072 445 878 28 % 1 144 494 915 130 276 148 30 % 394 360 374 708 97 668 26 % 368 603 292 851 71 866 25 %Netto 6 771 569 7 179 181 1 642 107 23 % 4 695 715 4 661 827 1 097 032 24 % 1 415 931 1 709 821 376 173 22 % 648 960 800 636 163 863 20 %Päiväkeskushoitopäivät 4 939 7 528 1 398 19 % 3 558 6 148 1 073 17 % 721 730 136 19 % 660 650 189 29 %€ / hoitopäivä 132 88 121 139 % 159 93 147 157 % 88 86 31 36 % 37 37 44 119 %Kulut 652 843 658 862 169 816 26 % 564 913 572 292 157 270 27 % 63 238 62 580 4 215 7 % 24 691 23 990 8 330 35 %Tuotot 83 713 73 000 22 121 30 % 62 672 49 900 17 090 34 % 11 319 13 100 2 092 16 % 9 722 10 000 2 940 29 %Netto 569 130 585 862 147 694 25 % 502 241 522 392 140 180 27 % 51 919 49 480 2 123 4 % 14 969 13 990 5 391 39 %

9

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tehostettu palveluasuminenhoitopäivät

92 231 90 229 22 116 25 % 62 984 63 094 15 874 25 % 20 092 16 705 4 100 25 % 8 883 10 065 2 052 20 %

RAVA keskiarvo 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 %€ / RAVA-piste 14 242 0 14 888 0 % 14 242 0 14 888 0 % 14 242 0 14 888 0 % - - -Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 26 % 8,0% 7,8% 8,3% 27 % 9,6% 7,7% 7,7% 25 % 5,6% 6,9% 5,6% 20 %€ / hoitopäivä 129 131 124 95 % 125 124 120 97 % 139 145 132 91 % 136 151 140 92 %Kulut 11 899 979 11 788 752 2 746 845 23 % 7 861 160 7 803 669 1 907 488 24 % 2 798 894 2 414 051 540 163 22 % 1 203 962 1 519 258 286 375 19 %Tuotot 3 286 616 3 146 434 869 104 28 % 2 279 557 2 224 290 630 240 28 % 694 169 542 544 151 561 28 % 278 720 350 101 76 062 22 %Netto 8 613 363 8 642 318 1 877 741 22 % 5 581 603 5 579 378 1 277 248 23 % 2 104 725 1 871 507 388 602 21 % 925 242 1 169 157 210 313 18 %Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 542 27 010 6 419 24 % 13 494 13 870 3 124 23 % 7 456 7 665 1 977 26 % 4 862 5 110 1 203 24 %RAVA keskiarvo 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 %RAVA-pisteen hinta 15 242 0 14 292 0 % 15 242 0 14 292 0 % 15 242 0 14 292 0 % 15 242 0 14 292 0 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,1% 22 % 1,4% 1,5% 1,3% 20 % 4,0% 4,4% 4,5% 26 % 3,0% 3,6% 2,9% 20 %€ / hoitopäivä 163 171 145 85 % 185 184 144 78 % 148 169 154 91 % 128 137 133 98 %Kulut 4 333 605 4 612 805 932 476 20 % 2 497 522 2 555 591 449 179 18 % 1 104 708 1 297 760 305 222 24 % 623 216 697 657 160 321 23 %


10

Kulut 4 333 605 4 612 805 932 476 20 % 2 497 522 2 555 591 449 179 18 % 1 104 708 1 297 760 305 222 24 % 623 216 697 657 160 321 23 %Tuotot 1 156 046 1 013 590 191 900 19 % 556 098 493 810 85 237 17 % 287 352 287 910 49 575 17 % 169 793 163 800 35 119 21 %Netto 3 177 559 3 599 215 740 575 21 % 1 941 424 2 061 781 363 941 18 % 817 356 1 009 850 255 647 25 % 453 423 533 857 125 202 23 %Akuutti-, kuntoutus- jalyhytaikaishoitopäivät

28 541 28 360 7 181 25 % 20 281 20 961 5 186 25 % 4 658 5 092 1 172 23 % 3 487 2 270 822 36 %

€ / hoitopäivä 240 241 219 91 % 251 254 230 91 % 246 239 216 90 % 165 123 151 123 %Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,1% 25 % 2,0% 2,2% 2,0% 23 % 2,2% 2,6% 2,4% 23 % 2,1% 1,0% 2,0% 49 %Kulut 6 847 353 6 835 587 1 570 808 23 % 5 090 323 5 328 953 1 193 273 22 % 1 147 692 1 216 148 253 219 21 % 576 858 279 541 124 045 44 %Tuotot 761 748 691 733 191 963 28 % 504 520 501 620 137 941 27 % 121 899 132 620 36 467 27 % 112 676 46 481 17 160 37 %Netto 6 085 605 6 143 854 1 378 844 22 % 4 585 803 4 827 333 1 055 332 22 % 1 025 793 1 083 527 216 753 20 % 464 182 233 060 106 885 46 %Kulut yhteensä 33 329 784 33 617 940 7 727 687 23 % 22 507 895 22 537 871 5 238 709 23 % 7 108 005 7 254 741 1 619 387 22 % 3 525 134 3 693 528 833 510 23 %Tuotot 7 197 220 6 508 029 1 721 363 26 % 4 547 698 4 184 950 1 147 052 27 % 1 509 148 1 350 882 337 363 25 % 939 564 863 233 203 147 24 %Netto 26 132 564 27 109 910 6 006 323 22 % 17 960 197 18 352 920 4 091 657 22 % 5 598 857 5 903 859 1 282 024 22 % 2 585 570 2 830 295 630 364 22 %Muiden ulkokuntien osuus - - - - 8 191 15 369 1 552 10 % - 2 587 4 947 480 10 % - 1 283 2 519 247 10 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 17 952 006 18 368 289 4 093 209 22 % 5 596 271 5 908 806 1 282 504 22 % 2 584 288 2 832 814 630 610 22 %Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 129 12 234 2 812 23 % 11 747 11 763 2 734 23 % 14 870 15 177 3 388 22 % 9 958 10 434 2 355 23 %Kotona ja kodinomaisissa oloissaasuvat yli 75 -vuotiaat

98 % 98 % 98 % 102 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 96 % 103 % 97 % 96 % 97 % 103 %

10

Raahen seutu

Hoito ja hoiva


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä

Hoitopäivät 147 314 145 599 35 716 25 % 96 759 97 925 24 184 25 % 32 206 29 462 7 249 25 % 17 232 17 445 4 077 23 % - vanhuspalvelun yksiköt 112 797 111 579 27 165 24 % 67 114 68 113 16 824 25 % 28 242 25 736 6 395 25 % 16 439 17 000 3 741 22 % - osasto 5 10 089 9 853 2 584 26 % 7 628 7 742 1 996 26 % 1 836 1 761 447 25 % 560 313 140 45 % - osasto 6 10 562 10 443 2 655 25 % 8 547 8 711 2 142 25 % 1 734 1 600 317 20 % 231 132 196 148 % - ostopalvelut 13 866 13 724 3 312 24 % 13 470 13 359 3 222 24 % 394 365 90 25 % 2Kulut 23 080 936 23 237 144 5 250 128 23 % 15 449 004 15 688 212 3 549 940 23 % 5 051 293 4 927 958 1 098 604 22 % 2 404 036 2 496 456 570 741 23 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 853 623 15 866 201 3 540 934 22 % 9 534 969 9 476 163 2 138 733 23 % 3 996 298 3 910 052 887 678 23 % 2 178 233 2 366 413 483 951 20 % - osasto 5 2924165 2 914 726 700 682 24 % 2 210 876 2 290 248 541 239 24 % 532 141 520 941 121 209 23 % 162 309 92 592 37 963 41 % - osasto 6 2881597 2 962 862 661 405 22 % 2 331 851 2 471 463 533 608 22 % 473 082 453 948 78 970 17 % 63 023 37 451 48 827 130 % - ostopalvelut 1421551 1 493 355 347 107 23 % 1 371 308 1 450 338 336 360 23 % 49 772 43 017 10 747 25 % 471€/hoitopäivä 157 160 147 92 % 160 160 147 92 % 157 167 152 91 % 140 143 140 98 % - vanhuspalvelun yksiköt 141 142 130 92 % 142 139 127 91 % 142 152 139 91 % 133 139 129 93 % - osasto 5 290 296 271 92 % 290 296 271 92 % 290 296 271 92 % 290 296 271 92 %


11

- osasto 5 290 296 271 92 % 290 296 271 92 % 290 296 271 92 % 290 296 271 92 % - osasto 6 273 284 249 88 % 273 284 249 88 % 273 284 249 88 % 273 284 249 88 % - ostopalvelut 103 109 105 96 % 102 109 104 96 % 126 118 119 101 % 236Tuotot 5 204 410 4 851 757 1 252 968 26 % 3 340 174 3 219 720 853 419 27 % 1 103 419 963 074 237 603 25 % 561 190 560 382 128 341 23 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 234 992 3 874 108 983 695 25 % 2 516 790 2 361 894 625 137 26 % 999 946 865 644 205 424 24 % 541 283 549 001 119 562 22 % - osasto 5 271758 279 480 84 735 30 % 194 055 211 744 65 453 31 % 46 708 48 163 14 658 30 % 14 246 8 561 4 591 54 % - osasto 6 263503 223 100 56 732 25 % 209 445 186 098 45 770 25 % 42 492 34 182 6 774 20 % 5 661 2 820 4 188 149 % - ostopalvelut 434157 475 069 127 806 27 % 419 884 459 984 117 059 25 % 14 273 15 085 10 747 71 %Netto 17 876 526 18 385 387 3 997 160 22 % 12 108 829 12 468 492 2 696 521 22 % 3 947 874 3 964 884 861 001 22 % 1 842 846 1 936 074 442 399 23 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 618 631 11 992 093 2 557 239 21 % 7 018 178 7 114 269 1 513 596 21 % 2 996 352 3 044 408 682 254 22 % 1 636 950 1 817 412 364 388 20 % - osasto 5 2 652 407 2 635 246 615 947 23 % 2 016 821 2 078 504 475 786 23 % 485 433 472 778 106 551 23 % 148 063 84 031 33 372 40 % - osasto 6 2 618 094 2 739 762 604 673 22 % 2 122 406 2 285 365 487 838 21 % 430 590 419 766 72 196 17 % 57 362 34 631 44 639 129 % - ostopalvelut 987 394 1 018 286 219 301 22 % 951 424 990 354 219 301 22 % 35 499 27 932 0 0 % 471 0 0

11

Raahen seutu

Kuntoutus


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Terapia-asiakkaat 483 534 223 42 % 393 419 184 44 % 51 60 21 35 % 36 51 17 33 %€ / terapia-asiakas 710 741 367 50 % 709 739 365 49 % 715 744 368 49 % 713 743 374 50 %jonotusaika kk - - - - - - - - - - - -Kulut 343 000 395 427 81 777 21 % 278 620 309 793 67 251 22 % 36 482 44 651 7 730 17 % 25 680 37 875 6 353 17 %Tuotot 16 886 20 400 9 073 44 % 15 171 16 314 3 642 22 % 1 752 2 149 405 19 % 1 284 1 878 309 16 %Netto 326 114 375 027 72 704 19 % 263 449 293 479 63 609 22 % 34 730 42 502 7 325 17 % 24 396 35 997 6 043 17 %Kuntoutus/fysioterapia 1 083 909 1 206 950 256 790 21 % 791 754 947 746 190 302 20 % 164 852 142 612 33 390 23 % 127 303 115 242 31 322 27 %€ / kuntoutusasiakas 1 1 1 103 % 1 1 1 103 % 1 1 1 103 % 1 1 1 103 %Kulut 1 494 129 1 622 414 356 961 22 % 1 091 404 1 273 985 264 537 21 % 227 242 191 703 46 415 24 % 175 483 154 911 43 540 28 %Tuotot 410 220 415 464 91 265 22 % 299 355 323 098 67 049 21 % 62 329 48 618 11 764 24 % 48 132 39 287 11 036 28 %Netto 1 083 909 1 206 950 265 696 22 % 792 049 950 887 197 488 21 % 164 913 143 085 34 651 24 % 127 351 115 624 32 505 28 %Rintamaveteraanikuntoutusasiakkaat (kaupunki)

211 211 136 64 % 141 141 82 58 % 50 50 40 80 % 20 20 14 70 %

€ / asiakas 328 280 100 36 % 276 271 103 38 % 464 264 73 28 % 355 378 155 41 %Kulut 69 189 58 988 13 558 23 % 38 859 38 229 8 477 22 % 23 221 13 207 2 909 22 % 7 109 7 552 2 172 29 %


12

Kulut 69 189 58 988 13 558 23 % 38 859 38 229 8 477 22 % 23 221 13 207 2 909 22 % 7 109 7 552 2 172 29 %Tuotot 42 278 15 000 0 0 % 20 720 0 0 0 % 17 723 15 000 0 0 % 3 835 0 0 0 %Netto 26 911 43 988 13 558 31 % 18 138 38 229 8 477 22 % 5 498 - 1 793 2 909 -162 % 3 275 7 552 2 172 29 %Rintamaveteraanikuntoutusasiakkaat (valtio)

136 0 51 0 % 82 0 37 0 % 40 0 11 0 % 14 0 3 0 %

Kustannukset yhteensä 1 906 317 2 076 829 452 296 22 % 1 408 882 1 622 007 340 264 21 % 286 945 249 561 57 054 23 % 208 273 200 338 52 065 26 %Kustannukset yhteensä ilmanvaltion määrärahaa

1 906 317 2 076 829 452 296 22 % 1 408 882 1 622 007 340 264 21 % 286 945 249 561 57 054 23 % 208 273 200 338 52 065 26 %

Tuotot ilman valtion määrärahaa 469 383 450 864 100 338 22 % 335 246 339 412 70 691 21 % 81 803 65 768 12 169 19 % 53 251 41 165 11 345 28 %Netto ilman valtion määrärahaa 1 436 934 1 625 965 351 958 22 % 1 073 636 1 282 595 269 573 21 % 205 141 183 794 44 885 24 % 155 021 159 173 40 720 26 %Ulkokuntien osuus - - - 2 320 316 - 2 438 -771 % 472 49 - 409 -840 % 343 39 - 373 -955 %Netto ilman valtion määrärahaaulkokunt. jälkeen

- - - 1 075 956 1 282 911 267 135 21 % 205 614 183 842 44 476 24 % 155 364 159 212 40 347 25 %

12

Raahen seutu

Perhepalvelut


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Ehkäisevä lastensuojelutyö,asiakkaat

462 360 319 89 % 360 280 238 85 % 71 45 53 118 % 31 35 28 80 %

€ / asiakas 195 707 141 20 % 248 656 170 26 % 1 799 82 10 % 16 1 002 4 0 %Kulut 89 965 254 598 44 975 18 % 89 424 183 552 40 530 22 % 51 35 976 4 327 12 % 490 35 070 118 0 %Tuotot 6 925 6 200 1 257 20 % 6 222 5 900 938 16 % 379 300 266 89 % 325 0 54 0 %Netto 83 040 248 398 43 717 18 % 83 202 177 652 39 593 22 % - 328 35 676 4 061 11 % 166 35 070 64 0 %Sosiaalityö, asiakas 909 799 615 77 % 666 610 439 72 % 168 115 125 109 % 75 59 44 75 %€ / asiakas 728 836 249 30 % 727 839 250 30 % 742 830 250 30 % 701 788 253 32 %Kulut 661 531 668 189 153 308 23 % 484 320 511 612 109 896 21 % 124 631 95 505 31 198 33 % 52 580 46 463 11 141 24 %Tuotot 3 705 1 300 0 0 % 2 712 996 0 0 % 699 185 0 0 % 294 89 0 0 %Netto 657 826 666 889 153 308 23 % 481 607 510 616 109 896 22 % 123 933 95 319 31 198 33 % 52 286 46 374 11 141 24 %Avohuolto, asiakas 343 373 311 83 % 242 277 222 80 % 68 57 50 88 % 33 39 39 100 %€ / asiakas 3 264 2 580 849 33 % 3 918 2 907 974 33 % 1 518 1 588 556 35 % 2 066 1 706 514 30 %

Pyhäjoki Kaikki kunnat Raahe Siikajoki

13

€ / asiakas 3 264 2 580 849 33 % 3 918 2 907 974 33 % 1 518 1 588 556 35 % 2 066 1 706 514 30 %Kulut 1 119 579 962 425 264 035 27 % 948 167 805 335 216 145 27 % 103 238 90 542 27 801 31 % 68 174 66 547 20 089 30 %Tuotot 8 010 7 700 1 548 20 % 7 522 7 300 1 548 21 % 243 200 0 0 % 244 200 0 0 %Netto 1 111 569 954 725 262 488 27 % 940 645 798 035 214 597 27 % 102 995 90 342 27 801 31 % 67 929 66 347 20 089 30 %Kodin ulkopuolelle sijoitetut,asiakkaat

117 93 89 96 % 94 75 70 93 % 17 13 15 115 % 4 3 3 100 %

Hoitopäiviä 26 189 28 040 7 342 26 % 21 315 22 250 5 740 26 % 3 471 3 965 1 244 31 % 673 1 095 268 24 %€ / hoitopäivä 125 111 129 116 % 131 118 132 112 % 90 67 107 160 % 108 134 139 104 %% 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 96 % 2 % 1 % 1 % 93 % 1 % 1 % 1 % 115 % 1 % 0 % 0 % 100 %€ / asiakas 27 909 33 519 10 623 32 % 29 662 34 943 10 830 31 % 18 382 20 391 8 867 43 % 18 146 48 857 12 401 25 %Kulut 3 265 411 3 117 248 945 488 30 % 2 788 225 2 620 717 758 105 29 % 312 497 265 077 133 007 50 % 72 585 146 572 37 202 25 %Tuotot 224 053 215 000 53 711 25 % 132 028 132 674 37 735 28 % 15 019 10 000 5 824 58 % 0 0 0 0 %Netto 3 041 358 2 902 248 891 778 31 % 2 656 196 2 488 043 720 370 29 % 297 477 255 077 127 183 50 % 72 585 146 572 37 202 25 %Jälkihuolto, asiakkaat 28 32 21 66 % 25 25 18 72 % 3 4 3 75 % 0 0 0 0 %€ / asiakas 7 087 6 948 2 649 38 % 7 823 7 452 2 939 39 % 954 4 225 914 22 % 0 0 0 0 %Kulut 198 444 222 323 55 639 25 % 195 583 186 294 52 895 28 % 2 862 16 901 2 743 16 % 0 0 0 0 %Tuotot 4 790 0 2 110 0 % 4 790 0 2 110 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Netto 193 654 222 323 53 529 24 % 190 793 186 294 50 786 27 % 2 862 16 901 2 743 16 % 0 0 0 0 %

13

Raahen seutu

Perhepalvelut


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Perheneuvola, asiakkaat 447 405 204 50 % 316 285 148 52 % 68 60 36 60 % 46 45 12 27 %Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 3 % 50 % 5 % 5 % 3 % 52 % 4 % 4 % 2 % 60 % 6 % 6 % 2 % 27 %€ / asiakas 1 240 1 481 508 34 % 1 228 1 482 512 35 % 1 248 1 480 497 34 % 1 312 1 490 504 34 %Kulut 554 123 599 831 103 612 17 % 387 987 422 244 75 843 18 % 84 882 88 793 17 897 20 % 60 369 67 071 6 049 9 %Tuotot 35 985 1 800 5 635 313 % 3 972 1 267 4 072 321 % 810 266 1 008 378 % 404 202 342 169 %Netto 518 137 598 031 97 977 16 % 384 015 420 977 71 770 17 % 84 072 88 527 16 889 19 % 59 965 66 869 5 707 9 %Lastenvalvoja, asiakas 492 560 222 40 % 379 450 175 39 % 73 60 24 40 % 40 25 23 92 %Isyys-, elatus- ja huolto sekätapaamissopimukset

619 700 222 32 % 483 580 175 30 % 85 80 24 30 % 51 40 23 58 %

€ / sopimus 94 90 67 75 % 93 87 67 77 % 101 84 67 80 % 93 70 67 95 %€ / asiakas 118 112 67 60 % 118 112 67 60 % 118 112 67 60 % 118 112 67 60 %Kulut 58 080 62 790 14 845 24 % 44 740 50 456 11 702 23 % 8 618 6 728 1 605 24 % 4 722 2 803 1 538 55 %Tuotot 261 200 0 0 % 201 161 0 0 % 39 21 0 0 % 21 9 0 0 %Netto 57 819 62 590 14 845 24 % 44 539 50 296 11 702 23 % 8 579 6 706 1 605 24 % 4 701 2 794 1 538 55 %


14

Netto 57 819 62 590 14 845 24 % 44 539 50 296 11 702 23 % 8 579 6 706 1 605 24 % 4 701 2 794 1 538 55 %Kulut yhteensä 5 947 134 5 887 404 1 581 903 27 % 4 938 445 4 780 210 1 265 116 26 % 636 778 599 522 218 578 36 % 258 920 364 526 76 137 21 %Tuotot 283 729 232 200 64 260 28 % 157 449 148 298 46 403 31 % 17 188 10 973 7 097 65 % 1 288 500 395 79 %Netto 5 663 404 5 655 204 1 517 642 27 % 4 780 997 4 631 912 1 218 713 26 % 619 590 588 548 211 481 36 % 257 632 364 026 75 742 21 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 4 390 58 849 9 495 16 % 566 7 381 1 640 22 % 230 4 488 571 13 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 785 386 4 690 761 1 228 207 26 % 620 156 595 929 213 122 36 % 257 862 368 514 76 313 21 %

14

Raahen seutu

Suunterveydenhuolto


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Hammashuollon asiakkaat 13 877 13 625 6 306 46 % 10 094 9 400 4 551 48 % 2 280 2 340 939 40 % 1 271 1 600 718 45 %Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 14 % 49 % 30 % 25 % 13 % 53 % 30 % 33 % 11 % 34 % 28 % 42 % 20 % 48 %Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 32 % 44 % 72 % 75 % 32 % 43 % 70 % 65 % 32 % 49 % 73 % 70 % 27 % 39 %Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 58 % 104 % 58 % 53 % 58 % 109 % 58 % 53 % 58 % 109 % 58 % 53 % 58 % 109 %Odotusaika kiireettömään hoitoon(keskiarvo)

111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 %

Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 %

Kulut yhteensä 4 147 992 4 347 926 989 804 23 % 3 042 104 3 218 573 741 897 23 % 632 002 605 038 134 694 22 % 408 692 444 520 102 063 23 %Tuotot 895 268 898 380 195 964 22 % 642 468 647 663 145 393 22 % 135 762 150 156 26 501 18 % 78 026 62 202 15 928 26 %Netto / asiakas 234 253 126 50 % 238 274 131 48 % 218 194 115 59 % 260 239 120 50 %Netto / asukas 94 100 23 23 % 94 101 23 23 % 89 81 19 24 % 99 114 26 23 %Netto 3 252 725 3 449 546 793 839 23 % 2 399 635 2 570 909 596 504 23 % 496 241 454 882 108 193 24 % 330 666 382 318 86 135 23 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 509 31 247 2 280 7 % 4 053 5 874 414 7 % 2 621 4 316 314 7 %


15

Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 509 31 247 2 280 7 % 4 053 5 874 414 7 % 2 621 4 316 314 7 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 419 144 2 602 157 598 784 23 % 500 294 460 756 108 607 24 % 333 287 386 634 86 449 22 %

15

Raahen seutu

Vammaispalvelut


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Vammaispalvelu asiakkaat 25 25 19 76 % 18 17 13 76 % 5 6 5 83 % 2 2 1 50 %€ / asiakas 5 028 5 710 1 365 24 % 4 724 5 371 1 334 25 % 7 477 7 838 1 667 21 % 1 635 2 208 265 12 %Kulut 125 694 142 749 25 941 18 % 85 040 91 303 17 340 19 % 37 384 47 030 8 336 18 % 3 270 4 416 265 6 %Tuotot 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 % 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 %Netto 125 694 142 749 24 261 17 % 85 040 91 303 17 340 19 % 37 384 47 030 6 656 14 % 3 270 4 416 265 6 %Vaikeavammaiset asiakkaat (ilmanpalveluasumista)

255 248 222 90 % 195 186 178 96 % 43 45 30 67 % 17 17 14 82 %

€ / asiakas 5 230 5 523 1 341 24 % 5 865 6 177 1 472 24 % 2 668 2 927 956 33 % 4 430 5 237 501 10 %Kulut 1 333 664 1 369 691 297 720 22 % 1 143 645 1 148 926 262 026 23 % 114 708 131 735 28 678 22 % 75 311 89 030 7 016 8 %Tuotot 3 416 0 1 859 0 % 897 0 0 0 % 2 520 0 1 859 0 % 0 0 0 0 %Netto 1 330 247 1 369 691 295 861 22 % 1 142 748 1 148 926 262 026 23 % 112 188 131 735 26 819 20 % 75 311 89 030 7 016 8 %Vaikeavammaistenpalveluasuminen hoitopäivät

4 745 4 745 1 111 23 % 3 650 3 650 841 23 % 1 095 1 095 270 25 % 0 0 0 0 %

€/hoitopäivä 129 124 131 106 % 121 109 119 109 % 157 173 168 97 % 0 0 0 0 %Kulut 612 570 587 294 145 318 25 % 440 268 397 666 100 027 25 % 172 302 189 628 45 291 24 % 0 0 0 0 %


16

Kulut 612 570 587 294 145 318 25 % 440 268 397 666 100 027 25 % 172 302 189 628 45 291 24 % 0 0 0 0 %Tuotot 46 469 46 600 7 288 16 % 46 469 46 600 7 288 16 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Netto 566 102 540 694 138 030 26 % 393 800 351 066 92 739 26 % 172 302 189 628 45 291 24 % 0 0 0 0 %Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 2 1 1 100 % 0 0 0 0 % 2 1 1 100 % 0 0 0 0 %

€ / asiakas 1 973 0 447 0 % 0 0 0 0 % 1 973 0 447 0 % 0 0 0 0 %Kulut 3 946 0 447 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 447 0 % 0 0 0 0 %Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Netto 3 946 0 447 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 447 0 % 0 0 0 0 %Sosiaalityö ja palveluohjausasiakkaat

161 112 45 40 % 121 80 28 35 % 26 20 13 65 % 14 12 4 33 %

€ / asiakas 368 823 472 57 % 368 823 472 57 % 368 823 472 57 % 368 823 472 57 %Kulut 59 205 92 199 21 247 23 % 44 496 65 856 13 221 20 % 9 561 16 464 6 138 37 % 5 148 9 878 1 889 19 %Tuotot 514 40 0 0 % 386 29 0 0 % 83 7 0 0 % 45 4 0 0 %Netto 58 692 92 159 21 247 23 % 44 110 65 828 13 221 20 % 9 478 16 457 6 138 37 % 5 104 9 874 1 889 19 %Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 135 079 2 191 933 490 674 22 % 1 713 449 1 703 751 392 614 23 % 337 901 384 857 88 891 23 % 83 730 103 324 9 169 9 %Vammaispalvelun tuotot 50 399 46 640 10 827 23 % 47 751 46 629 7 288 16 % 2 603 7 3 539 49547 % 45 4 0 0 %Vammaispalvelun NETTO 2 084 680 2 145 293 479 846 22 % 1 665 698 1 657 123 385 326 23 % 335 298 384 850 85 351 22 % 83 685 103 320 9 169 9 %

16

Raahen seutu

Vammaispalvelut


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat

279 295 257 87 % 185 202 166 82 % 68 69 65 94 % 26 24 26 108 %

€ / asiakas 5 436 5 789 1 583 27 % 5 611 5 837 1 652 28 % 5 835 5 819 1 654 28 % 3 151 5 290 968 18 %Kulut 1 516 664 1 707 624 406 880 24 % 1 037 946 1 179 147 274 188 23 % 396 779 401 514 107 537 27 % 81 939 126 963 25 156 20 %Tuotot 124 881 105 885 18 701 18 % 79 704 73 651 11 436 16 % 42 280 30 788 7 072 23 % 2 896 1 446 193 13 %Netto 1 391 783 1 601 739 388 179 24 % 958 241 1 105 496 262 752 24 % 354 499 370 726 100 465 27 % 79 043 125 517 24 962 20 %Kehitysvammaistenpalveluasumisen hoitopäivät

41 582 43 803 10 600 24 % 27 204 28 078 6 943 25 % 10 028 10 701 2 572 24 % 4 044 4 659 1 006 22 %

€ / hoitopäivä 124 122 113 92 % 125 125 115 92 % 128 129 113 88 % 109 96 97 102 %Kulut 5 164 731 5 360 951 1 194 033 22 % 3 413 137 3 514 067 799 902 23 % 1 286 515 1 376 027 290 569 21 % 439 780 445 113 97 568 22 %Tuotot 950 572 999 778 265 412 27 % 546 054 607 163 160 168 26 % 269 776 252 070 73 720 29 % 105 468 111 060 29 599 27 %Netto 4 214 159 4 361 173 928 620 21 % 2 867 082 2 906 904 639 734 22 % 1 016 739 1 123 958 216 848 19 % 334 312 334 053 67 969 20 %Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät

365 365 90 25 % 0 0 0 0 % 365 365 90 25 % 0 0 0 0 %

€ / hoitopäivä 600 593 612 103 % 0 0 0 0 % 600 593 612 103 % 0 0 0 0 %


17

€ / hoitopäivä 600 593 612 103 % 0 0 0 0 % 600 593 612 103 % 0 0 0 0 %Kulut 219 096 216 287 55 050 25 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 55 050 25 % 0 0 0 0 %Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %Netto 219 096 216 287 55 050 25 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 55 050 25 % 0 0 0 0 %Kehitysvammahuollon kulutYHTEENSÄ

6 900 490 7 284 862 1 655 962 23 % 4 451 082 4 693 214 1 074 089 23 % 1 902 390 1 993 828 453 155 23 % 521 719 572 076 122 724 21 %

Kehitysvammahuollonkulut/asiakas

14 376 15 208 3 869 25 % 13 684 14 699 3 884 26 % 17 369 17 187 4 241 25 % 12 266 13 474 2 799 21 %

Kehitysvammahuollon tuototYHTEENSÄ

1 075 453 1 105 663 284 113 26 % 625 759 680 814 171 604 25 % 312 056 282 858 80 792 29 % 108 363 112 506 29 792 26 %

Kehitysvammahuollon NETTO 5 825 038 6 179 199 1 371 849 3 825 324 4 012 400 902 486 1 590 334 1 710 970 372 363 413 355 459 570 92 931Kaikkien vammaispalveluiden kulutYHTEENSÄ

9 035 570 9 476 795 2 146 636 23 % 6 164 531 6 396 965 1 466 703 23 % 2 240 291 2 378 685 542 045 23 % 605 448 675 400 131 893 20 %

Kaikkien vammaispalveluidentuotot YHTEENSÄ

1 125 852 1 152 303 294 941 26 % 673 510 727 442 178 892 25 % 314 659 282 865 84 331 30 % 108 408 112 510 29 792 26 %

Kaikkien vammaispalveluidenNETTO

7 909 718 8 324 492 1 851 695 22 % 5 491 021 5 669 523 1 287 811 23 % 1 925 632 2 095 820 457 714 22 % 497 040 562 890 102 101 18 %

Ulkokuntien osuus - - - - 2 719 - 2 532 2 788 -110 % - 988 - 942 1 030 -109 % - 267 - 267 251 -94 %NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 488 302 5 666 991 1 290 599 23 % 1 924 643 2 094 878 458 744 22 % 496 773 562 623 102 351 18 %

17

Raahen seutu

Vastaanottopalvelut


2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Tp 2013Ta

2014(valtuusto)

Tot 3-2014Tot 3-2014

%:ata:sta

sta 2014

Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 930 26 400 9 167 35 % 14 457 18 000 6 243 35 % 3 303 4 100 1 557 38 % 2 280 2 700 1 044 39 %€ / yhteistoiminta-alueen asukas 243 249 54 22 % 224 231 53 23 % 223 244 49 20 % 244 258 57 22 %€ / asiakas 382 325 204 63 % 395 327 215 66 % 377 333 176 53 % 360 321 183 57 %Yhteistoiminta-alueenlääkäripalvelujen peittävyys

62 % 64 % 20 % 32 % 62 % 64 % 20 % 31 % 57 % 66 % 21 % 31 % 65 % 58 % 20 % 35 %

Kulut 8 375 701 8 589 269 1 873 332 22 % 5 706 505 5 889 178 1 341 973 23 % 1 245 141 1 365 874 274 263 20 % 820 430 867 043 191 405 22 %Tuotot 808 583 704 850 174 410 25 % 356 030 330 522 87 718 27 % 67 408 73 762 18 698 25 % 51 908 51 228 12 293 24 %Netto 7 567 118 7 884 419 1 698 923 22 % 5 350 475 5 558 656 1 254 255 23 % 1 177 733 1 292 111 255 566 20 % 768 522 815 815 179 113 22 %Terveysneuvonta-asiakkaat 15 883 16 596 5 459 33 % 11 866 12 144 3 938 32 % 2 567 2 806 983 35 % 1 130 1 469 428 29 %€ / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 14 23 % 52 57 13 23 % 63 63 14 23 % 56 52 12 23 %€ / asiakas 119 121 85 71 % 112 120 86 72 % 137 127 82 65 % 165 119 92 77 %Kulut 1 896 811 2 007 158 466 481 23 % 1 323 129 1 457 410 339 821 23 % 350 888 355 135 80 282 23 % 186 887 175 365 39 482 23 %Tuotot 9 268 8 489 660 8 % 6 374 6 906 538 8 % 1 397 1 050 104 10 % 937 461 7 2 %Netto 1 887 543 1 998 669 465 821 23 % 1 316 754 1 450 504 339 284 23 % 349 491 354 086 80 177 23 % 185 950 174 904 39 474 23 %Kulut yhteensä 10 272 512 10 596 427 2 339 813 22 % 7 029 634 7 346 588 1 681 794 23 % 1 596 028 1 721 009 354 545 21 % 1 007 317 1 042 409 230 887 22 %


18

Kulut yhteensä 10 272 512 10 596 427 2 339 813 22 % 7 029 634 7 346 588 1 681 794 23 % 1 596 028 1 721 009 354 545 21 % 1 007 317 1 042 409 230 887 22 %Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas

298 308 68 22 % 276 288 66 23 % 285 308 63 21 % 300 311 69 22 %

Tuotot 817 851 713 339 175 070 25 % 362 404 337 428 88 256 26 % 68 805 74 812 18 802 25 % 52 845 51 690 12 300 24 %Netto 9 454 661 9 883 088 2 164 744 22 % 6 667 230 7 009 160 1 593 538 23 % 1 527 223 1 646 197 335 743 20 % 954 472 990 719 218 587 22 %Muiden ulkokuntien osuus - - - 223 109 172 228 12 518 7 % 50 655 40 346 2 639 7 % 31 971 24 437 1 719 7 %Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 6 890 339 7 181 388 1 606 056 22 % 1 577 879 1 686 543 338 382 20 % 986 443 1 015 157 220 306 22 %

18

ULKOINEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.3.2014Tili Tilinimi Toteutunut Määrä- Edellinen Tot % TA

vuoden alusta raha vuosi 13/14 Tot %1 Yhteensä

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT* Myyntituotot 27 795 847,62 115 123 365 26 573 349,10 104,60 24,14

- jäsenkuntien maksuos. 26 274 524,28 107 443 960 25 160 721,61 104,43 24,45* Maksutuotot 1 650 249,90 6 661 119 1 652 198,66 99,88 24,77* Tuet ja avustukset 305 572,25 1 565 950 292 742,96 104,38 19,51* Vuokratuotot 650 754,51 2 177 325 598 296,77 108,77 29,89* Muut toimintatuotot 78 368,22 480 045 79 209,20 98,94 16,33**** TOIMINTATUOTOT 30 480 792,50 126 007 804 29 195 796,69 104,40 24,19

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut

* Palkat ja palkkiot -9 499 028,46 -44 244 102 -9 379 697,78 101,27 21,47 Henkilösivukulut

* Eläkekulut -1 806 097,63 -8 380 970 -1 624 918,96 111,15 21,55* Muut henkilösivukulut -529 201,11 -2 646 802 -494 658,53 106,98 19,99* Henkilöstökorvaukset 287 642,46 482 400 230 547,72 124,76 59,63** Henkilöstömenot yhteensä -11 546 684,74 -54 789 474 -11 268 727,55 102,47 21,07* Palvelujen ostot -13 557 552,49 -54 753 403 -12 067 390,61 112,35 24,76* Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 583 273,35 -6 413 350 -1 547 336,32 102,32 24,69* Avustukset -1 272 919,37 -5 491 007 -1 296 358,79 98,19 23,18* Vuokrat -637 527,76 -2 523 137 -564 344,38 112,97 25,27* Muut toimintakulut -17 057,69 -226 425 -24 948,27 68,37 7,53**** TOIMINTAKULUT -28 615 015,40 -124 196 796 -26 769 105,92 106,90 23,04

TOIMINTAKATE 1 865 777,10 1 811 008 2 426 690,77 76,89 103,02

Rahoitustuotot ja -kulut* Korkotuotot 0,00 10 400 22,09 0,00 0,00* Muut rahoitustuotot 1 446,18 6 500 1 248,89 115,80 22,25* Korkokulut -4 532,32 -130 000 -7 551,58 60,02 3,49* Muut rahoituskulut -127,18 -1 200 -35,11 362,23 10,60

VUOSIKATE 1 862 563,78 1 696 708 2 420 375,06 76,95 109,78

Poistot ja arvonalentumiset* Suunn.mukaiset poistot -400 756,53 -1 720 149 -447 527,37 89,55 23,30

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 1 461 807,25 -23 441 1 972 847,69 74,10 -6 236,11

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 461 807,25 -23 441 1 972 847,69 74,10 -6 236,11

osavuosikatsaus · 2014-07-28 · erikoissairaanhoito ... siikajoki tuottaa yli suosituksen ja...

Documents