คํานําplan.mhkdc.com/templates/plan2555.pdf · เอกสาร...

งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ก

คานา

สานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามไดจดทาเอกสารนขน เพอใหหนวยงานภายในเครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ดาเนนการจดทาตามกรอบแนวทางการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 ซงภายในเอกสาร ประกอบดวย

สวนท 1 ขอมลทวไป

สวนท 2 นโยบายการจดทาแผนปฏบตการ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม

สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบบแกไข

สวนท 4 นโยบายทสาคญ

สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา

สวนท 6 แผนงานสนบสนนงานประจา

สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ

สวนท 8 แบบฟอรมการจดทาแผน

สานกแผนและยทธศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบน จะเปนประโยชนสาหรบทกหนวยงานเพอใชสาหรบจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 ตอไป สานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กรกฎาคม 2555


ข

สารบญ

หนา

คานา ก สารบญ ข สารบญ (ตาราง) ง สารบญแผนภาพ ฉ สวนท 1 ขอมลทวไป 1 1. ประวตโรงพยาบาลมหาสารคาม 1

2. ขอมลบคลากร 2 3. ขอมลทางการเงน 3 4. ขอมลการใหบรการ 13 สวนท 2 กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 17 1. กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ 17 1.2 กรอบงบประมาณ 17 1.3 กรอบหนวยงาน 18 สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553 – 2555) ฉบบแกไข 29 1. วสยทศน 29 2. พนธกจ 29 3. เขมมง 30 4. สรปการวเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 32 5. แผนกลยทธ เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 สวนท 4 นโยบายทสาคญ 62 1. นโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข ป 2553 ( นายจรนทร ลกษณวศษฏ ) 62 2. แผนยทธศาสตรระบบสขภาพจงหวดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 2558 65 3. นโยบายของนายแพทยสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม (นพ.สรยา รตนปรญญา) 69


ค

สารบญ (ตอ)

หนา

สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา 70 สวนท 6 แผนงานสนบสนนงานประจา 71 1. หมวดงบบคลากร 72 2. หมวดงบลงทน 72 3. หมวดงบดาเนนงาน 73 สวนท 7 การดาเนนการตามแผนปฏบตการ 76 1. แนวทางการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป 2555 76 2. การขออนมตโครงการ 76 2.1 ขนตอนการขออนมตโครงการ 76 - ผงขนตอนการเสนอโครงการ 77 2.2 แบบบนทกขอความเสนอขออนมตโครงการ 78 - องคประกอบโครงการ 79 2.3 แบบประเมนโครงการ 80 2.4 แบบฟอรมขออนมตเบกเงนโครงการ 81 3. การปรบแผนปฏบตการ 83 4. การยมและชดใชเงนยม 84 4.1 ขนตอนการยมและชดใชเงนยม 84 - ผงขนตอนการยมและชดใชเงนยม 84 4.2 แบบฟอรมใบสญญาการยมเงน 86 5. หลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณ 88 สวนท 8 แบบฟอรมและคาอธบาย 91


ง

สารบญตาราง

ตารางท หนา

1 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบญชถอจายเงนเดอน ระดบ 1 – 9

2

2 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม จาแนกประเภทขาราชการ ตาม จ.18

2

3 จาแนกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 4 สถานะเงนบารงปงบประมาณ 2551 – มกราคม 2554 3 5 สรปประมาณรายรบ ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ ) 4 6 รายละเอยดงบประมาณรายรบ ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ ) 4 7 สรปงบประมาณรายจาย จาแนกรายหมวด ป 2551 – 2554

( ณ สนสดปงบประมาณ ) 6

8 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบบคลากร ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ )

6

9 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบดาเนนการ ป 2551 – 2554 7 10 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบลงทน ป 2551 – 2554

( ณ สนปงบประมาณ ) 7

11 ประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554

8

12 แผนประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554

8

13 ประมาณการรายจายและรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 (หมวดงบดาเนนการ)

11

14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 (หมวดงบลงทน)

11

15 ดชนทางการเงน ป 2551 – 2554 12 16 การใหบรการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปงบประมาณ 2550 – 2554 ป 2551

– มนาคม 2554 13

17 สาเหตการปวยของผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก ป2551 - 2554

14


จ

สารบญตาราง (ตอ) ตารางท หนา

18 สาเหตการปวยของผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก ป2551 - 2554

15

19 การใหบรการผปวยนอก เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 20 ผปวยในจาหนายตอวน โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 21 หนวยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 22 กลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553 – 2555) 29 23 การวเคราะหขอไดเปรยบเชงกลยทธของหนวยงานทางคลนก 6 สาขา 10 งาน

พฒนา 31

24 กลยทธท St.1 สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ

34

25 กลยทธท St.2 พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย

35

26 กลยทธท St.3 พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย 42 27 กลยทธท St.4 พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก 43 28 กลยทธท St.5 พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด 45 29 กลยทธท St.6 พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบ

การรบรอง HA 47

30 กลยทธท St.7 พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ 50 31 กลยทธท St.8 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ 51 32 กลยทธท St.9 ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย 55 33 กลยทธท St.10 สรางองคกรแหงการเรยนร 57 34 กลยทธท St.11 พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล 59 35 กลยทธท St.12 สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของ

ประชาชนดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน

61

36 รหสและประเภทรายการวสด 75 37 องคประกอบโครงการ 79 38 แบบฟอรมการขออนมตปรบแผนปฏบตการ 83 39 เกณฑ/อตราการเบกจายงบประมาณ 88


ฉ

สารบญแผนภาพ

ภาพท หนา

1 ผงขนตอนการจดทาคาขอแผนปฏบตการประจาป 28 2 ผงขนตอนการเสนอโครงการ 77 3 ผงแสดงขนตอนการยม – ชดใชเงนยม 85

******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******

1

สวนท 1 ขอมลทวไป

1. ประวตโรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคามเรมกอสรางเมอป พ.ศ. 2490 โดยไดรบโอนสถานทสขศาลาเกาจากเทศบาลเมองมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณสขขณะนน ไดจดสรรงบประมาณเพมเตมในการกอสรางตกตาง ๆ จนแลวเสรจและเปดบรการแกประชาชนทวไป เมอวนท 24 มถนายน 2494 มเตยงใหบรการผปวยในครงแรกจานวน 25 เตยง จากนนไดปรบปรงและพฒนาในทก ๆ ดานมาโดยตลอดจนในปจจบนไดขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 472 เตยง บนพนททงหมด 35 ไร ตงอยท 168 ถ. ผดงวถ ต. ตลาด อ. เมอง จ. มหาสารคาม โทร. 043-711029, 043-711463, 043-740993-6 โทรสาร 043-711433

รายนามผอานวยการตงแตเรมเปดดาเนนการจนถงปจจบน

นายแพทยบรรล ศรพานช พ.ศ. 2494 - 2496 นายแพทยวฒ โพธสนทร พ.ศ. 2496 - 2498 นายแพทยวสษฐ สวรรณก พ.ศ. 2498 - 2500 นายแพทยสพฒก ตระกลดษฐ พ.ศ. 2500 - 2518 แพทยหญงชศร โพธสนทร พ.ศ. 2518 - 2532 นายแพทยสมศกด ธนวารชร พ.ศ. 2532 - 2536 นายแพทยมงคล เชฏฐากล พ.ศ. 2536 - 2537 นายแพทยสวฒน เลศสขประเสรฐ พ.ศ. 2537 - 2542 นายแพทยชาย ธระสต พ.ศ. 2542 - 2545 นายแพทยวชต วองสธนพงษ พ.ศ. 2545 - 2547 นายแพทยวระพนธ สพรรณไชยมาตย พ.ศ. 2547 – 2550 แพทยหญงเสาวลกษณ นาคะพงษ พ.ศ. 2550 - 2552 นายแพทยสนทร ยนตตระกล พ.ศ. 2552 - ปจจบน


2

1. ขอมลบคลากร

ตาราง 1 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบญชถอจายเงนเดอน ระดบ 1 – 9

ปงบประมาณ ประเภท

2551 2552 2553 2554

ขาราชการ 563 565 568 569 ลกจางประจา 170 168 150 148 ลกจางชวคราว (รายเดอน) 317 377 415 491 ลกจางชวคราว (รายวน) 0 82 92 99 พนกงานราชการ 5 11 11 16

รวม 1,055 1,203 1,236 1,323

ทมา : ฝายการเจาหนาท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554

ตาราง 2 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม จาแนกประเภทขาราชการ ตาม จ.18

ประเภท ตามบญชถอจายเงนเดอน

จานวน (คน) ปฏบตงานจรง จานวน (คน)

แพทย 64 65

ทนตแพทย 12 12

เภสชกร 28 29

พยาบาล 491 491

ทมา : ฝายการเจาหนาท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554


3

ตาราง 3 จาแนกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม

แพทยเฉพาะทาง จานวน (คน)

แพทยเฉพาะทาง จานวน (คน)

อายรกรรม ๙ ศลยกรรมระบบประสาท ๑

อายรกรรมโรคไต ๑ ศลยกรรมทางเดนปสสาวะ ๓

อายรกรรมระบบประสาท ๑ ศลยกรรมออรโธปดกส ๖

กมารเวชกรรม ๘ สต-นรเวชกรรม ๗

รงสแพทย ๓ จกษแพทย ๓

เวชกรรมฟนฟ ๑ ห คอ จมก ๒

เวชปฏบตทวไป ๒ วสญญแพทย ๔

ศลยกรรมทวไป ๘

รวม ๕๘

2. ขอมลทางการเงน ตาราง 4 สถานะเงนบารงปงบประมาณ 2551- มกราคม 2554

ปงบประมาณ (บาท) รายการ

2551 2552 2553 2554

เงนสด/เงนฝากธนาคาร/เงนฝากคลง

251,611,246.93 299,110,046.70 297,687,450.50 332,841,607.75

ลกหนเงนยม 1,053,889.00 815,315.00 1,626,741.00 897,475.00

ลกหนคารกษา พยาบาลและอน ๆสทธ

60,778,790.67 80,911,814.42 88,607}959.89 81,238,771.20

หนสน 88,174,764.85 120,559,818.02 161,959,161.91 198,965,512.06

วสดคงคลง 39,890,629.27 42,015,162.50 31,568,391.96 41,505,895.29

รายได 944,190,038.63 1,044,683,504.36 1,109,764,080.30 331,711,592.53

คาใชจาย 929,649,296.99 963,456,736.24 1,077,274,903.05 262,654,128.95


4

ตาราง 5 สรปงบประมาณรายรบ ป 2551-2554 (ณ สนสดปงบประมาณ)

ลาดบ ท

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1 เงนงบประมาณ 209,010,262.35 235,499,734.61 248,485,018.97 118,862,887.45 2 เงนบารง 593,835,677.04 610,968,572.70 616,174,513.53 346,783,847.94 - UC 283,664,862.59 312,438,819.18 328,418,062.79 191,124,013.53 - อนๆ 310,170,814.45 298,529,753.52 287,756,450.74 155,659,834.41 รวม 802,845,939.39 846,468,307.31 864,659,532.50 465,646,735.39

หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแตเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554

ตาราง 6 รายละเอยดงบประมาณรายรบ ป 2551 - 2554 (ณ สนสดปงบประมาณ)

ลาดบท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

เงนงบประมาณ 209,010,262.35 235,499,734.61 248,485,018.97 118,862,887.45 1 เงนเดอน 184,691,342.32 172,390,516.16 153,403,075.74 79,090,960.87 2 คาจางประจา - 27,217,751.10 13,629,991.60 3 คาเชาบาน 235,000.00 214,800.00 214,800.00 98,000.00 4 เงนประจาตาแหนง 16,167,979.74 20,028,566.92 21,209,931.22 10,802,588.63 5 คาตอบแทน เงนเดอน

เตมขน 1,089,872.64 1,017,597.15 750,071.70 439,017.30

6 เงนคาตอบแทนพเศษ เงนเดอนคาจางไมถง 12,000 บาท

1,415,862.88 907,872.48 722,378.64 268,020.00

7 เงนเดอนพนกงานราชการ

603,862.88 969,323.52 1,245,470.00 684,840.00

8 เงน พตส. 19,122,088.10 18,752,104.00 8,065,500.00 9 กบข. 7,427,687.77 3,825,542.85 10 กสจ. 725,585.80 365,699.70 11 คาเลาเรยนบตร 2,276,286.00 936,075.50 12 คารกษาพยาบาล 1,077,429.00 619,193.00


5


13 ประกนสงคม สมทบพนกงานราชการ

66,348.00 37,458.00

14.1 รบโอนสนบสนนโครงการ

4,806,341.89 40,000.00

15.1 งบลงทน ทดน สงกอสราง

20,848,970.28 13,356,100.00

เงนบารง 593,835,677.04 610,968,572.70 616,174,513.53 346,783,847.94 UC 283,664,862.59 312,438,819.18 328,418,062.79 191,124,013.53

14.2 รบโอนสนบสนนโครงการ

9,740,820.00 20,228,312.86 6,204,729.00 5,348,482.10

15.2 งบลงทน ทดน สงกอสราง

9,112,492.00 19,011,284.59

16 คาเหมาจายรายหว UC คาดาเนนการ

221,698,020.55 281,509,856.76 278,911,903.28 173,369,535.14

17 รบจากการตามจาย 15,978,221.00 10,700,649.56 22,455,105.60 12,388,047.26 18 รายรบ UC โอนขาม

ปงบประมาณ 27,135,309.04 1,835,040.32 17,949.03

อนๆ 310,170,814.45 298,529,753.52 287,756,450.74 155,659,834.41 19 สวสดการขาราชการ

สวสดการรฐวสาหกจ 188,732,864.39 205,772,194.25 212,392,848.83 103,021,635.32

20 กองทนประกนสงคม 70,045,187.67 28,629,628.90 21,162,704.05 16,981,449.50 21 กองทนผประสบภย

จากรถ 13,885,334.00 7,672,383.00 10,037,967.00 4,456,796.00

22 คาธรรมเนยมผปวยจายเอง

25,302,409.00 43,325,029.51 35,355,095.00 26,040,148.00

23 เงนบรจาค 1,752,946.00 8,623,139.75 2,356,341.00 2,059,099.00 24 รายรบอนๆ 10,452,073.39 4,507,378.11 6,451,494.86 3,100,706.59

รวม 802,845,939.39 846,468,307.31 864,659,532.50 465,646,735.39



6

ตาราง 7 สรปงบประมาณรายจาย จาแนกรายหมวด ป 2551-2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ )

ลาดบ ท

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1 งบบคลากร 290,963,416.56 318,091,247.07 379,976,944.63 202,633,929.20 2 งบดาเนนการ 341,826,892.05 403,057,983.25 429,651,982.12 188,923,924.47 3 งบลงทน - 59,603,621.01 92,003,646.24 27,736,398.89

รวม 632,790,308.61 780,752,851.33 901,632,572.99 419,294,252.56


ตาราง 8 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบบคลากร ป 2551-2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ)

ลาดบ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1 เงนเดอน 138,604,758.75 144,863,747.26 153,403,075.74 79,090,960.87 2 คาจางลกจางประจา 27,614,727.55 27,526,768.90 27,217,751.10 13,629,991.60 3 พนกงานราชการ 581,022.00 969,323.52 1,245,470.00 684,840.00 4 เงนประจาตาแหนง 16,146,979.74 20,028,566.92 21,209,931.22 10,802,588.63 5 เงนคาตอบแทนเงน

งบประมาณ 2,528,295.52 1,925,469.63 1,472,450.34 268,020.00

6 คาจางลกจางชวคราว 28,420,509.00 30,962,821.24 39,804,118.23 20,186,188.43 7 คาจางชวคราวรายวน 3,310,863.00 7,470,771.50 6,740,799.00 6,995,270.32 8 คาตอบแทนพตส 13,326,104.00 19,122,088.10 18,892,584.00 8,065,500.00 9 คาตอบแทนการ

ปฏบตงานนอกเวลา(OT)

56,076,157.00 65,006,890.00 80,669,005.00 45,717,736.00

10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด

4,140,000.00 29,106,960.00 17,094,833.35

11 คาเชาบาน 214,000.00 214,800.00 214,800.00 98,000.00

รวม 290,963,416.56 318,091,247.07 379,976,944.63 202,633,929.20


7

ตาราง 9 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบดาเนนงาน ป 2551 - 2554

ลาดบท

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1 คาใชสอย (M1) 44,872,893.14 56,854,709.97 66,810,631.41 25,518,430.59

2 คาสาธารณปโภค (M2) 14,963,759.08 16,734,248.67 18,115,229.22 8,046,038.44

3 คาวสด (M3) 77,628,514.54 97,294,652.35 104,474,642.70 48,313,397.01

4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา (M4)

193,259,139.98 213,675,125.19 228,228,403.45 100,897,391.93

5 การสนบสนนเครอขาย 11,102,585.31 18,499,247.07 12,023,075.34 6,148,666.50

รวมงบดาเนนการ 341,826,892.05 403,057,983.25 429,651,982.12 188,923,924.47

ตาราง 10 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบลงทน ป 2551-2554 (ณ สนปงบประมาณ)


1 ทดน - - - 2 สงกอสรางใหม 17,386,738.00 47,972,773.00 12,250,700.00 3 ครภณฑการแพทย 33,058,952.30 39,391,287.04 11,534,009.89 4 ครภณฑไมใชการแพทย 6,870,727.11 2,647,828.20 2,491,400.00 5 ครภณฑคอมพวเตอร 2,287,203.60 1,991,758.00 1,460,289.00

รวม - 59,603,621.01 92,003,646.24 27,736,398.89

******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******

8

ตาราง 11 ประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554

จาแนกรายหมวด ลาดบท

หมวด ประมาณการ (บาท) รบจรง (บาท) รอยละ

1 งบประมาณ 310,949,700 118,862,887.45 38.23

2 เงนบารง

- UC 356,000,000 191,124,013.53 53.69

- อนๆ 293,000,000 155,659,834.41 53.13

รวม 959,949,700 465,646,735.39 48.51

ตาราง 12 แผนประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553-มนาคม 2554

รบจรง ลาดบท

รายการ ประมาณการ

(บาท) (บาท) รอยละ

1 เงนเดอน 170,000,000 79,090,960.87 46.52 2 คาจางประจา 29,000,000 13,629,991.60 47.00 3 คาเชาบาน 220,800 98,000.00 44.38 4 เงนประจาตาแหนง 23,000,000 10,802,588.63 46.97

5 คาตอบแทน เงนเดอนเตมขน 850,000 439,017.30 51.65 6 เงนคาตอบแทน (ง/ด < 11,700

บาท) 750,000 268,020.00 35.74

7 เงนเดอนพนกงานราชการ 1,450,000 684,840.00 47.23 8 เงน พตส. 17,500,000 8,065,500.00 46.09 9 กบข. 8,500,000 3,825,542.85 45.01 10 กสจ. 870,000 365,699.70 42.03 11 คาเลาเรยนบตร 2,500,000 936,075.50 37.44

12 คารกษาพยาบาล 1,300,000 619,193.00 47.63

13 ประกนสงคมสมทบ 70,000 37,458.00 53.51


9

รบจรง ลาดบท


(บาท) (บาท) รอยละ

14 งบลงทน ทดน สงกอสราง 89,938,900 -

15 คาเหมาจายรายหว UC 290,000,000 173,369,535.14 59.78

- ผปวยนอก 37,400,000 19,548,937.60 52.27

- ผปวยใน 190,000,000 120,562,608.06 63.45

- สงเสรมสขภาพ 7,600,000 2,425,452.38 31.91

- กองทนโรคไต ,นว 10,000,000 4,447,386.00 44.47

- กองทนโรคเอดส 4,000,000 2,187,421.00 54.69

- คาใชจายสง 35,000,000 15,917,589.35 45.48

- ผลงาน 3,000,000 7,007,615.75 233.59

- คดกรอง 3,000,000 1,272,525.00 42.42 16 รบจากการเรยกเกบ 22,000,000 12,388,047.26 56.31

17 รายรบ UC โอนขามปงบประมาณ 2,000,000 17,949.03 0.90

18 รบโอนสนบสนนโครงการ 7,000,000 5,348,482.10 76.41

19 สวสดการขาราชการ-รฐวสาหกจ 214,000,000 103,021,635.32 48.14

20 กองทนประกนสงคม 24,000,000 16,981,449.50 70.76

21 กองทนผประสบภยจากรถ 11,000,000 4,456,796.00 40.52

22 คาธรรมเนยมผปวยจายเอง 36,000,000 26,040,148.00 72.33

23 เงนบรจาค 2,000,000 2,059,099.00 102.95

24 รายรบอนๆ 6,000,000 3,100,706.59 51.68

รวมประมาณการรายรบ 959,949,700 465,646,735.39 48.51


10

ตาราง 13 ประมาณการรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มกราคม 2554 จาแนกรายหมวด

หมวด ประมาณการ (บาท) จายจรง (บาท) รอยละ

งบดาเนนการ 457,229,000 188,923,924.47 41.32

งบบคลากร 403,770,800 202,633,929.20 50.19

งบลงทน 212,052,754 27,736,398.89 13.08

รวม 1,073,052,554 419,294,252.56 39.07

ทมา : ฝายการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554

ตาราง 14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มกราคม 2554

หมวดงบบคลากร ลาดบท


(บาท) จายจรง (บาท) รอยละ

1 เงนเดอน 167,000,000 51,417,260.87 30.79 2 คาจางลกจางประจา 29,000,000 8,773,591.60 30.25 3 พนกงานราชการ 1,450,000 456,560.00 31.49 4 เงนประจาตาแหนง 23,000,000 7,324,588.63 31.85 5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ 1,600,000 47,780.00 2.99 6 คาจางลกจางชวคราว 45,000,000 14,503,405.75 32.23

7 คาจางชวคราวรายวน 7,000,000 2,293,975.00 32.77

8 คาตอบแทน พตส 17,500,000 5,363,500.00 30.65

9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT)

80,000,000 27,925,851.00 34.91

10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด 32,000,000 10,349,040.00 32.34

11 คาเชาบาน 220,800 73,600.00 33.33

รวม 403,770,800 128,529,152.8

5 31.83


11

ตาราง 13 แผนรายจายและรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอน ตลาคม 2553 – มนาคม 2554) หมวดงบดาเนนการ

ลาดบท


(บาท) จายจรง (บาท)

รอยละ

1 คาใชสอย (M1) 86,544,000 25,518,430.59 29.49

2 คาสาธารณปโภค (M2) 20,550,000 8,046,038.44 39.15

3 คาวสด (M3) 94,635,000 48,313,397.01 51.05

4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา (M4)

222,000,000 100,897,391.93

45.45

5 การสนบสนนเครอขาย 18,500,000 6,148,666.50 33.24

6 งบกลาง 15,000,000 - 0.00

รวมงบดาเนนการ 457,229,000 188,923,924.47

41.32


ตาราง 14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 หมวดงบลงทน

ลาดบท รายการ ป 2554 (บาท) จายจรง (บาท) รอยละ

1 ทดน 5,000,000 0.00 0

2 สงกอสรางใหม 83,490,559 12,250,700.00 17.10

3 ครภณฑการแพทย 113,403,015 11,534,009.89 19.96

4 ครภณฑไมใชการแพทย 7,521,180 2,491,400.00 46.70

5 ครภณฑคอมพวเตอร 2,638,000 1,460,289.00 55.36

รวม 212,052,754 27,736,398.89 20.19



12

ตาราง 15 ดชนทางการเงน ป 2551 – 2554 ลาดบท

ดชนทางการเงน ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1 อตราสวนเงนทนหมนเวยน(Current ratio) (คามาตรฐาน = 1.50)

3.11 2.82 2.82 2.71

2 อตราสวนเงนทนหมนเวยนเรว(Quick ratio) (คามาตรฐาน =1.00)

2.76 2.63 2.63 2.50

3 อตราสวนเงนสด(Cash ratio) (คามาตรฐาน = 0.80)

2.19 2.41 1.84 1.67

4 ระยะเวลาถวเฉลยในการเกบลกหนคารกษาNON UC (คามาตรฐาน=90 วน)

51.54 69.24 96.56 74.55

5 ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคา (คามาตรฐาน = 90 วน)

54.01 66.59 62.48 37.27

6 อตรากาไรสทธ รวมคาเสอมฯ (รอยละ)

1.08 7.36 2.93 20.82

7 ตนทนดาเนนการตอหนวยการรกษา

10,306.86 8,597.60 10,497.10 8,068.11


13

4. ขอมลการใหบรการ ตาราง 16 การใหบรการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปงบประมาณ 2550 – 2554

ปงบประมาณ ลาดบ ท

การใหบรการ 2551 2552 2553

2554 (ตค.53-มค.

54)

1 จานวนเตยง (เตยง) 472 472 472 472

2 จานวนผปวยนอกทงหมด (ครง) 422,446 452,142 467,582 232,886

3 จานวนผปวยนอก (ครง/วน) 1,157 1,239 1,281 1,280

4 จานวนผปวยในทงหมด ( ราย ) 40,468 43,227 45,748 21,967

5 จานวนผปวยใน (ราย/วน) 425 450 474 461

6 อตราครองเตยง (รอยละ) 90.08 95.31 98.88 97.62

7 จานวนการผาตดใหญทงหมด (คน) 10,375 13,079 13,981 6,878

8 อตราการผาตดใหญตอผปวยใน (รอยละ) 25.64 30.26 30.56 31.31

9 จานวนวนอยโรงพยาบาลเฉลย (วน/คน) 3.83 3.8 3.72 1.97

10 จานวนผปวยในเสยชวต (คน) 669 731 680 349

11 อตราการเสยชวตของผปวยในโรงพยาบาล (รอยละ)

1.65 1.69 1.49 1.59

12 จานวนผปวยนอกเสยชวต (คน) 52 6 0 0

13 อตราการเสยชวตของผปวยนอก(รอยละ) 0.02 0.001 0 0

14 จานวนผปวยทรบไวรกษาตอ (คน) 53,351 57,858 66,784 41,231

15 จานวนผปวยทสงไปรกษาตอ (คน) 5,693 6,284 6,587 3,109

16 สดสวนการรบผปวยไวรกษาตอ/การสงผปวยไปรกษาตอ 9.37 9.21 10.14 13.26

ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม * หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแต วนท 1 ตลาคม 2553 – 31 มนาคม 2554


14

ตาราง 17 สาเหตการปวยของผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก

ปงบประมาณ

2551 2552 2553 2554 ลาดบท

โรค

จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ

1 I10 Essential (primary) hypertension

28,219 6.68 31,725 7.02 33,320 7.98 17,333 7.44

2 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus

25,659 6.07 27,493 6.08 27,754 6.65 15,080 6.47

3 E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias

20,282 4.80 26,776 5.92 28,250 6.77 14,996 6.44

4 M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified

15,310 3.62 21,977 4.86 19,596 4.69 9,150 3.93

5 N18 Chronic renal failure 10,275 2.43 12,781 2.83 13,969 3.35 8,174 3.51

6 K30 Dyspepsia 7,998 1.89 13,203 2.92 15,379 3.68 7,706 3.31

7 J02 Acute pharyngitis 9,590 2.27 13,987 3.09 14,511 3.48 4,902 2.10

8 J00 Acute nasopharyngitis [common cold]

3,555 0.84 6,766 1.50 6,414 1.54 4,153 1.78

9 J20 Acute bronchitis 5,227 1.24 7,098 1.57 7,075 1.69 4,009 1.72

10 K05 Gingivitis and periodontal diseases

5,939 1.41 5,969 1.32 6,926 1.66 3,784 1.62

หมายเหต -จดเปนกลมโรค 3 หลก - รอยละ เทยบกบจานวนผปวยทมารบบรการทงหมด - นบเฉพาะโรคหลก

- ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54 ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม


15

ตาราง 18 สาเหตการปวยของผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก

ปงบประมาณ

2551 2552 2553 2554 ลาดบท

โรค

จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ 1 N20 Calculus of kidney

and ureter 1,355 3.35 1,286 2.97 1,647 3.60 754 3.43

2 K35 Acute appendicitis

1,414 3.49 1,537 3.56 1,772 3.87 718 3.27

3 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin

1652 4.08 1290 2.98 1,476 3.23 691 3.15

4 H25 Senile cataract 1,392 3.44 1,463 3.38 1,378 3.01 657 2.99

5 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified

1010 2.50 1091 2.52 1,150 2.51 539 2.45

6 N18 Chronic renal failure

577 1.43 582 1.35 649 1.42 412 1.88

7 S52 Fracture of forearm

683 1.69 702 1.62 796 1.74 408 1.86

8 S06 Intracranial injury 747 1.85 974 2.25 803 1.76 388 1.77

9 J18 Pneumonia, organism unspecified

658 1.63 699 1.62 761 1.66 341 1.55

10 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus

687 1.70 637 1.47 672 1.47 268 1.22

หมายเหต -จดเปนกลมโรค 3 หลก - รอยละ เทยบกบจานวนผปวยทมารบบรการทงหมด - นบเฉพาะโรคหลก

- ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54 ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม


16

ตาราง 19 การใหบรการผปวยนอก เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รายการ จานวน

(ราย) เฉลย / วน

จานวน(ราย)

เฉลย / วน





ในเขตเทศบาล

99,538 273 102,669 281 98,970 271 47,257 260 ใน เขต อ.

เมอง นอกเขตเทศบาล

132,818 364 139,881 383 147,992 405 72,370 398

นอกเขตอ.เมอง 190,090 521 209,756 575 220,620 604 113,301 623

ผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

รวม 422,446 1,157 452,306 1,239 467,582 1,281 232,928 1,280

สอ. 17 แหง 112,842 309 153,222 420 246,482 675 111,945 615

PCU ในเขตเมอง ( 4 แหง)

29,576 81 39,172 107 45,775 125 17,250 95 เครอขาย

โรงพยาบาลมหาสารคาม

รวม 142,418 390 192,394 527 292,257 801 129,195 710

รวม 564,864 1,548 644,700 1,766 759,839 2,082 362,123 1,990

หมายเหต : ผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉลยตอวน = จานวนผปวย (ราย) / 365 ปงบประมาณ 2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54

ทมา: ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตาราง 20 ผปวยในจาหนายตอวน โรงพยาบาลมหาสารคาม

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รายการ จานวน

(ราย) เฉลย / วน







ในเขต อ.เมอง 13,694 38 14,120 39 14,688 40 6,863 38 ผปวยใน

โรงพยาบาลมหาสารคาม นอกเขต อ. เมอง 26,774 73 29,108 80 31,060 85 15,104 83

รวม 40,468 111 43,228 118 45,748 125 21,967 121

หมายเหต : ผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉลยตอวน = จานวนผปวย (ราย) / 365 ป ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54

ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม


17

สวนท 2 กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555

1. กรอบแนวทางการจดทาแผนปฏบตการ 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ

1. แผนงานตามยทธศาสตร 5 ป ( ป 2554 -2555 ) โรงพยาบาลมหาสารคาม (ฉบบปรบปรงแกไข)

2. แผนงานตามยทธศาสตรพฒนาระบบสขภาพ จงหวดมหาสารคาม 3. แผนงานเพอพฒนางาน โครงการรเรมใหม การสรางนวตกรรม และการแกไขปญหาใน

งานประจา 4. แผนงานสนบสนนงานประจา หมวดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน หมวดงบลงทน และ

หมวดงบดาเนนงาน

1.2 กรอบงบประมาณ เงนบารง

1. ผปวยจายเอง 2. เบกจากคลงและกรมบญชกลาง กรณผปวยใน และผปวยนอก 3. งบประมาณเหมาจายรายหวงบหลกประกนสขภาพถวนหนา (งบ UC)

3.1 ผปวยนอก ( OPD ) คาบรการผปวยนอกทวไป แบงเปน 2 สวน คอ 1. คาบรการผปวยนอกทวไป แบงเปน จายแบบเหมาจายรายหวตามจานวน

ประชากรทลงทะเบยน และ จายแบบเหมาจายรายหวตามจานวนประชากรทลงทะเบยนในอตราตอประชากรเทากน

2. จายใหหนวยบรการประจาตามจานวนขอมลทกาหนด 3.2 ผปวยใน ( IPD ) 3.3 งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค

- NPP & Central Procurement - PP Expressed - PP Area based ระดบเขต ระดบจงหวด (รวม PP Community )

3.4 งบประกนความเสยง (CF) 3.5 งบบรการอบตเหต เจบปวยฉกเฉน (Accident and Emergency : AE) 3.6 งบบรการคาใชจายสง (Hight Cost : HC)


18

3.7 งบกองทนบรการการแพทยฉกเฉน ( EMS) งบกองทนผพการ งบกองทน พฒนาการแพทยแผนไทย กองทนทนตกรรม และกองทนอนๆ

4. เงนงบประมาณ จาก กระทรวง กรม กองและอนๆ 5. เงนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถน 6. เงนสวสดการโรงพยาบาลมหาสารคาม 7. งบอนๆ เชน เงนบรจาค บรษท ฯลฯ

1.3 กรอบหนวยงาน

1. หนวยภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม หมายถง หนวยงานตามโครงสรางการบรหารของโรงพยาบาลมหาสารคาม ระดบ 3 และ4 (ระดบกลมงาน และงาน ) กาหนดใหมการกาหนดหนวยงานทเสนองบประมาณและหนวยเบกจายซงจะตองมความสอดคลองกน โดยมเกณฑการกาหนดรหสหนวยงานตามสายบงคบบญชา

2. หนวยงานภายนอก หมายถง หนวยงานภายในสานกสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม สานกงานสาธารณสขอาเภอ และสถานอนามย รวมจานวน 18 หนวยงาน

ตาราง 21 หนวยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม

รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย 1 กลมภารกจบรการ

ดานปฐมภม

1010101 กลมงานสวสดการสงคม

1020101 กลมงานสขศกษา

1030101 กลมงานอาชวเวชกรรม

104 กลมงานเวชกรรมสงคม

1040101 งานเวชกรรมสงคม

1040201 คลนกชมชนสามคค

1040301 คลนกชมชนอทยทศ 1040401

คลนกชมชนราชภฎศรสวสด


19

รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย

105 กลมงานพฒนาเครอขาย

1050101 งานประสานเครอขาย

1050201 สสอ.เมอง

1050301 สอ.เขวา

1050401 สอ.โคกกอ

1050501 สอ.โคกบวคอ

1050601 สอ.เชยงเหยน

1050701 สอ.ดอนหวาน

1050801 สอ.ทาตม

1050901 สอ.โนนแต

1051001 สอ.โนนเพก

1051101 สอ.บานเกง

1051201 สอ.บานลาด

1051301 สอ.บงคลาทางาม

1051401 สอ.หนองจก

1051501 สอ.หนองโน

1051601 สอ.หนองแวง

1051701 สอ.หวยแอง

1051801 สอ.หวนาคา

1051901 สอ.อปราช

1052001 คลนกชมชนบรพา 2 กลมภารกจบรการ

ดานทตยภม 2010101

กลมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก

2020101

กลมงานโรคเอดส วณโรคและโรคตดตอทางเพศสมพนธ


20

รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย 3 กลมภารกจบรการ

ดานตตยภม

301 กลมงานเวชกรรมฟนฟ

3010101 งานกายภาพบาบด

3010201 งานกายอปกรณ

3010301 งานกจกรรมบาบด

3020101 กลมงานรงสวทยา

303 กลมงานเภสชกรรม 3030101

งานบรการเภสชกรรมผปวยนอก

3030201

งานบรการเภสชกรรมผปวยใน

3030301 งานเภสชกรรมการผลต

3030401 งานบรหารเวชภณฑ 3030501

งานวชาการเภสชสนเทศ

3030601 งานเภสชกรรมปฐมภม

3040101 กลมงานพยาธวทยาคลนก

3050101 กลมงานพยาธวทยากายวภาค

3060101 องคกรแพทย 3060201

กลมงานเวชศาสตรฉกเฉน-นตเวชฯ

3060301

กลมงานสต - นรเวชกรรม

3060401 กลมงานศลยกรรม

3060501 กลมงานวสญญวทยา

3060601 กลมงานอายรกรรม

3060701 กลมงานกมารเวชกรรม 3060801 กลมงานศลยกรรมออร


21

รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย โธปดกส

3060901 กลมงานจกษวทยา

3061001 กลมงานโสต ศอ นาสก

3061101 กลมงานจตเวช 3061201

กลมงานเวชศาสตรฟนฟ

3070101 กลมงานทนตกรรม 4 กลมภารกจบรการ

ดานการพยาบาล 401

กลมงานบรการพยาบาล ดานสตกรรม

40101 งานหองคลอด

4010101 หองคลอด

4010102 คลนกนมแม

4010103 คลนกฝากครรภ 4010201

หอผปวยสตกรรมสามญ

4010301 หอผปวยพเศษรวม

4010401 หอผปวยพเศษสงฆชน 4

4010501 หอผปวยนรเวชกรรม

4010601 งานผปวยนอกสตกรรมและวางแผนครอบครว

402

กลมงานบรการพยาบาล ดานกมารเวชกรรม

4020101 หอผปวยเดกเลก 4020201 หอผปวยเดกโต 4020301 หอผปวยเดกวกฤต 4020401 หอผปวยทารกปวย


22


4020501 หอผปวยทารกวกฤต 4020601 หอผปวยพเศษเดก 403

กลมงานบรการพยาบาลดานศลยกรรม

4030101 งานหอผปวยศลยกรรมชาย 4030201 งานหอผปวยศลยกรรมหญง 4030301 งานหอผปวยศลยกรรมทวไป 4030401

งานหอผปวยศลยกรรมระบบปสสาวะ

4030501

งานหอผปวยพเศษ อาคารศลยกรรม ชน3

4030601


4030701


4030801

งานหอผปวยวกฤตศลยกรรม

4030901 งานหองผาตด 4030902

งานผาตดศลยกรรมกระดกและขอ

4030903

งานผาตดศลยกรรมทวไป

4030904

งานผาตดศลยกรรมสองกลอง

4030905

งานผาตดสต - นรเวชกรรม

4030906 งานผาตดจกษ 4030907

งานผาตดห คอ จมก


23


4030908

งานผาตดศลยกรรมทางเดนปสสาวะ

4030909

งานผาตดศลยกรรมประสาท

4030910 งานหองผาตดเลก 404

กลมงานบรการพยาบาลดานศลยกรรมกระดก

4040101

งานหอผปวยศลยกรรมกระดกชาย

4040201

งานหอผปวยศลยกรรมกระดกหญง

405

กลมงานบรการพยาบาลดานอายรกรรม

4050101 งานหอผปวยอายรกรรมชาย 4050201 งานหอผปวยอายรกรรมหญง 4050301 งานหอผปวยอายรกรรม 3 4050401 งานหอผปวยอายรกรรม 4 4050501 งานหอผปวยทองด ชน 4 4050601 งานหอผปวยทองด ชน 5 4050701

งานหอผปวยวกฤต อายรกรรม

4050801 งานหองไตเทยม 406

กลมงานบรการพยาบาลดานบรการดานหนา

4060101 งานหอผปวยตา 4060201 งานผปวยนอกตา 4060301 งานผปวยนอกห คอ จมก 4060401 งานหอผปวยห คอ จมก


24


4060501 งานผปวยนอกทวไป 4060502 คลนกพเศษ 4060503 หองตรวจเดก 4060504 หองตรวจศลยกรรม 4060505

หองตรวจศลยกรรมกระดก

4060506 หองตรวจอายรกรรม 4060507 หองตรวจระบบปสสาวะ 4060508

หองตรวจเวชปฏบตทวไป

4060509 หองฉดยา 4060510 หองตรวจคลนหวใจ 4060601 งานอบตเหตฉกเฉน 4060602 หอง ER 4060603 หอง Refer 4060604 หองสงเกตอาการ 4060605 หอง EMS 4060701 ศนยเปล 4060801 งานหองวสญญ 4060901 งานจตเวชและสขภาพจต 4061001 งานจายกลาง 4061101

งานควบคมและปองกนโรคตดเชอ

4061201

งานสานกงานเลขาฯ กลมการพยาบาล


25


5 กลมภารกจดานอานวยการ

5010101 ฝายบรหารงานทวไป 5010102

งานธรการและ สารบรรณ

5010103 งานสวน 5010104 งานรกษาศพ 5010105 งานยาม 5010106 ศนยพฒนาเดกเลก 5010107 งานนตการ 5010108 งานรกษาความสะอาด 5010109 งานยานพาหนะ 5010110 บาบดนาเสย 5010111 งานซอมบารง 5010112 งานซกฟอก 5020101 งานประชาสมพนธ 5020201 งานอปกรณชวการแพทย 50203 งานประกนสขภาพ 2020301 หองประกนสขภาพ 5020302 หองบตร 5030101 ฝายงานการเงน 5040101 ฝายบญช 5050101 ฝายงานพสด 5060101 ฝายการเจาหนาท 5070101

งานพฒนาทรพยากรบคคล

5080101 ฝายโภชนาการ


26


6 กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ

601

กลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ

6010101 งานแผนงาน 6010201 งานศนยแพทยศาสตรศกษา 6010301 งานเวชนทศน 6010401 งานขอมลและสารสนเทศ 6010501 งานเวชระเบยน 6010601 งานศนยคอมพวเตอร 6010701 งานหองสมด 7 กลมภารกจพฒนา

คณภาพ 7010101 กลมงานพฒนาคณภาพ 8 สสจ.มหาสารคาม 8010101

กลมงานพฒนายทธศาสตร สสจ.

8020101

กลมงานประกนสขภาพ สสจ.

8030101

กลมงานบรหารทวไป สสจ.

8040101

กลมงานคมครองผบรโภค สสจ.

8050101 กลมงานควบคมโรค สสจ. 8060101

กลมงานสงเสรมสขภาพ สสจ.

8070101

กลมงานทนตสาธารณสข สสจ.


27


8080101

กลมงานพฒนาคณภาพบรการ สสจ.

8090101

กลมงานพฒนาทรพยากรบคคล สสจ.

8100101 กลมงานนตการ สสจ. 8110101

กลมการแพทยฉกเฉนและสารเสพตด สสจ.

ตวเลขนบจากซายไปขวา หมายเหต

ตวเลขหลกท 1 = กลมภารกจ ตวเลขหลกท 2 - 3 = กลมงาน ตวเลขหลกท 4 - 5 = งาน ตวเลขหลกท 6 - 7 = แผนกยอย หนวยงานทมรหส 7 ตว หมายถง หนวยงานทเปนหนวยเบกใชในกรณเบกพสดจาก

โปรแกรมพสด


28

กก.นโยบายและยทธศาสตร

แผนภม 1 ผงขนตอนการจดทาคาขอแผนปฏบตการประจาป

กก.นโยบายและยทธศาสตร

คณะกรรมการบรหาร

งานแผนงาน


ผรบผดชอบ นโยบายระบบ

สขภาพ

กรอบแนวทาง แผนปฏบตการประจาป

แผนปฏบตการ ประจาหนวยงาน

รางแผนปฏบตการ โรงพยาบาล

การพฒนางานงานประจา

การพฒนายทธศาสตร - กลยทธ - Service plan รพ.มค.

เหนชอบ ไมเหนชอบ สอสาร

ทบทวน

เหนชอบ ไมเหนชอบ แกไข วเคราะห

ไมอนมต อนมต ทบทวน

แผนปฏบตการประจาป

ลงความเหน



การสนบสนนงานประจา


29

สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบบแกไข

แผนกลยทธพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

วสยทศน “โรงพยาบาลมหาสารคาม ใหบรการดานสขภาพ มงสมาตรฐานระดบชาต"

ปรชญา “คณภาพมาตรฐาน บรการดจญาตมตร” เปาประสงค

1. เปนสถาบนรวมผลตแพทยชนคลนกทไดมาตรฐาน 2. ประชาชนมทกษะในการจดการสขภาพใหปลอดภยจากภาวะคกคามดานสขภาพ 3. บคลากรมคณภาพชวตทสมดล

วตถประสงคเชงกลยทธ

1. เพอยกระดบการบรการทางการแพทยและพฒนาคณภาพใหไดรบรองมาตรฐาน HA 2. เพอพฒนาวชาการดานการแพทยใหเปนสถาบนรวมผลตแพทยชนคลนก 3. เพอลดอบตการณการเกดโรคจากภาวะคกคามดานสขภาพ 4. เพอพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพ

คานยมหลก : Core Value คานยมรวม : Share Value สมรรถนะหลก : Core Competency

“ มงงาน เชยวชาญ บรการด มภาวะผนา เปนทม เปนธรรม

นอมนาเศรษฐกจพอเพยง”

พนธกจ ( Mission) 1. ใหบรการสขภาพดานสงเสรม ปองกน รกษาและฟนฟอยางเปนองครวม ดวยจตใจความเปน

มนษย และสรางความพงพอใจสงสดแกผรบบรการ 2. พฒนาระบบการบรหารจดการใหมประสทธภาพ 3. มการพฒนาบคลากรอยางตอเนองในทกสาขาและการวจย เพอคงไวซงบรการทมคณภาพ

บคลากรมประสทธภาพและประสทธผล


30

4. สนบสนนและพฒนาการเรยนการสอน การวจยทางการแพทย 5. พฒนาใหเปนศนยเรยนรทครบวงจรและพฒนาการสรางเครอขายการเรยนรสขภาพชมชนท

สามารถจดการดานสขภาพไดอยางดเลศ

เขมมงป 2554 1. มงมนทจะไดรบการ Accredit 2. พฒนาระบบบรการประทบใจ ไรความแออด

KPI เขมมง เปาหมาย

- Safety Goal - หนวยงานทางคลนก

- ความพงพอใจของผรบบรการ

- ระยะเวลาบรการลดลง

- ขนตอนการบรการลดลง

- ทกหนวยงาน

ตาราง 22 กลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม

กลยทธ ผรบผดชอบกลยทธ ผจดเกบขอมล

1. สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ

นพ.ไพบลย อศวธนบด นางฉววรรณ เผาพนธ

2. พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย

นพ.เกรยงไกร โกวทางกร และนางศรพร รองหานาม

นางบญม สนโดษ

3. พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย นพ.เกรยงไกร โกวทางกร และนางศรพร รองหานาม

นางคนงนจ ศรษะโคตร

4. พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก

นพ.เกรยงไกร โกวทางกร นางสทธรตน บษด

5. พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด

นพ.ไพบลย อศวธนบด นางฉววรรณ เผาพนธ

6. พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบการรบรอง HA

นพ.สรกจ ยศพล นางเพญศร บารง


31

กลยทธ ผรบผดชอบกลยทธ ผจดเกบขอมล

7. พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ

นพ.พรชย พวรตนอรณกร นส.นงลกษณ ภขามคม

8. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ

นพ.บวร แสนสโพธ ภก. กาญจนาภรณ ตาราไต

9. ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย

นายวทวส บญทา นางเพญศร บารง

10. สรางองคกรแหงการเรยนร นพ.บวร แสนสโพธ นางเยาวลกษณ ทอนมาตย

11. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล ทพ.เพญนภา เหลยงไพบลย

นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย

12. สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของประชาชน ดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน

ทพ.เพญนภา เหลยงไพบลย

นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย

ตาราง 23 การวเคราะหขอไดเปรยบเชงกลยทธของ หนวยงานทางคลนค 6 สาขา 10 งานพฒนา

หนวยงาน กจกรรมพฒนา เลขานการ PCT

การผาตดผานกลอง Surgery

การพฒนาหนวยเคมบาบดทไดมาตรฐาน

PCTศลยกรรม

การพฒนาผปวยโรคระบบทางเดนปสสาวะ


PCT กมารเวชกรรม การพฒนาระบบบรการทารกคลอดกอนกาหนด นางสวลยา ศรรกษา การผาตดทางนรเวชกรรมโดยใชกลอง (Laparoscope Surgery)

PCT สตกรรม

การพฒนาระบบรการดแลผปวยระยะกอนคลอด

นางรตตยา ทองสมบรณ

PCT ศลยกรรมกระดกและขอ

การผาตดหมอนรองกระดกสนหลงผานกลอง Endoscope

นางรศม เกตธาน

PCT ตา การตรวจวเคราะหและรกษาโรคจอประสาทตา นางนนทนา สราญจต การพฒนาระบบบรการกลมโรคหลอดเลอดหวใจ (ACS )

PCT อายรกรรม

การพฒนากลมหลอดเลอดสมอง (Stroke )

นางเพลนตา คาหลาย


32

สรปการวเคราะหองคกร ( SWOT Analysis ) 1. ปจจยภายใน 1.1 จดออน

W1. ระบบสาธารณปโภคไมไดมาตรฐาน เชน การระบายนาไมด W2. คาตอบแทนไมเทาเทยมกนในแตละวชาชพ W3. สถานทไมเพยงพอ คบแคบ W4. ขาดการตดตามประเมนผลในระบบการบรหารจดการ W 5. ขาดการแกไขความเสยงอยางแทจรง ทาใหไมบรรลตวชวดดานคลนก W 6. ระยะเวลารอคอยของผปวยบางกลมใชเวลานาน W 7. พบขอรองเรยนของผรบบรการ W 8. บคลากรบางสาขาวชาชพไมเพยงพอตามมาตรฐาน W 9. การสอสารระหวางผบรหารกบผปฏบตยงไมเพยงพอ 1.2 จดแขง (S) S1. มการใหบรการทางการแพทยครอบคลม 7 สาขา S2. ตงอยใจกลางเมอง อยใกลโรงพยาบาลศนยสามารถสงตอไดงาย S3. บคลากรมภมลาเนาอยในจงหวด S4. มการจดบรการครอบคลมตงแตระดบปฐมภม ทตยภม ตตยภม S5. มงบประมาณเพยงพอสาหรบการสนบสนนเครอขาย S6. เปนองคกรแหงการเรยนร เปนแหลงฝกงานของบคลากรทกสาขาวชาชพ

2. ปจจยภายนอก 2.1 โอกาส (O) O1. ประชาชนมการตนตวในดานการบรหารจดการ ทาใหเรยกรองสทธในการรกษามากขน O2. นโยบายสงผลตอการพฒนาคณภาพ การบรหารจดการทงจากภายในและภายนอกองคกร O3. วฒนธรรมทองถนของจงหวดมหาสารคามอยรวมกนแบบญาตพนอง สงผลใหผปวยมกาลงใจ O4. ประชาชนมการศกษาดขน ทาใหมความรและเลอกใชบรการไดหลายทางเลอก เชน แพทยทางเลอก


33

2.2 อปสรรค ( T) T1. ผรบบรการมความร ไดรบขอมลขาวสารมากขน เกดการเรยกรองสทธมากขน T2. มโรคระบาด โรคอบตใหมเกดขนเนองจากสงแวดลอม T3. การขยายตวทางการศกษา สงผลใหเกดกลมเสยงมากขน เชน เอดส อบตเหต T4. สถานการณทางการเมองมความขดแยง เปลยนแปลงตลอดเวลา T5. โรงพยาบาลมหาวทยาลยในจงหวดและเอกชนกาลงพฒนาศกยภาพ T6. สถานบนเทงเพมมากขน T7. เศรษฐกจตกตา ผนผวน ถดถอย T8. การเปลยนแปลงเทคโนโลยอยางรวดเรวปรบตวไมทน และคมอลาสมย


34

แผนกลยทธ เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตาราง 24 กลยทธท St.1 สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ

ตวชวดหลก(KPIs)

ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ

KPI/PI ผจดเกบขอมล

KPI 1.1 อบตการณการเกดโรคของกลม

PI 1.1.1 อตราการตงครรภไมพงประสงคในกลมอาย10-19ป

จานวนหญงตงครรภทไมพงประสงคในกลมอาย10-19ป*100 จานวนหญงตงครรภอาย10-19ปทงหมด

<10% นพ.ไพบลย อศวธนบด

นางฉววรรณ เผาพนธ

เปาหมายลดลง PI 1.1.2 รอยละของอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงในปญหาดานเดกและเยาวชน

จานวนอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาดานเดกและเยาวชน*100 จานวนอปท.ทงหมด

รอยละ80


PI 1.1.3 รอยละของอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาอบตเหต

จานวนอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาอบตเหต*100 จานวนอปท.ทงหมด

รอยละ80


PI 1.1.4 อตราการตดตามดแลผพยายามฆาตวตายเปนไปตามเกณฑ(3ครง)

จานวนผพยายามฆาตวตายไดรบการตดตามทเปนไปตามเกณฑ*100 จานวนผพยายามฆาตวตายทงหมด

รอยละ60

นางพกล ไชยคาภา

PI 1.1.5 รอยละของผเขารบการบาบดยาเสพตดไดรบการบาบดรกษาครบกาหนด

จานวนผทอยครบตามโปรแกรมบาบด*100 จานวนผเขารบการบาบดแบบสมครใจทงหมด

รอยละ70

นางนตยา ตะนะสอน

PI 1.1.6 อตราผไดรบการบาบดตามเกณฑไดรบการตดตามหลงการบาบดอยางนอย 4 ครง/ป

จานวนผไดรบการตดตามอยางนอย 4ครง*100จานวนผทอยครบตามโปรแกรมบาบดทงหมด

รอยละ60

นางนตยา ตะนะสอน

PI 1.1.7 รอยละของเดกอาย12-24ปทเขาถงบรการศนยบรการทเปนมตรกบวยรนไดรบการดแลแบบองครวม

จานวนเดกอาย12-24ปทไดรบการดแลแบบองครวม*100 จานวนเดกอาย12-24ปทเขารบบรการทศนยTeen Center

รอยละ80


PI 1.1.8 รอยละของโรงเรยนทมการสอนเพศศกษาแบบรอบดาน

จานวนโรงเรยนทมการสอนเพสศกษารอบดาน(หลกสตรPass)*100 จานวนโรงเรยนในเขตรบผดชอบทงหมด

รอยละ50

นางเกศมกดา จนทรศร



35

ตาราง 25 กลยทธท St.2 พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย


ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ


KPI 2.1 รอยละความสาเรจการพฒนาการบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ

รอยละ70 นพ.เกรยงไกร โกวทางกร , นางศรพร รองหานาม


PI 2.1.1 ระดบความสาเรจในการพฒนาการบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ

ระดบ3 แพทยหวหนากลมงาน/ผชวยกลมการพยาบาล

หวหนาหอ,หวหนาหนวยงานและเลขาทกPCT

จานวนของกลมโรคเปาหมายทมการพฒนาการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดไดตามเกณฑบรการระดบตตยภมสาเรจรอย

ละ80 ทงหมด --------------------- x 100 จานวนของกลมโรค

เปาหมายทงหมด

ระดบความสาเรจ ระดบ1=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 70 ระดบ2=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการ ไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 75 ระดบ3=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการ ไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 80 ระดบ4=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 85 ระดบ5=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 90


36




PI 2.1.2 รอยละทเพมขนของผปวยทรบบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ

≥5%

เหมอน PI2.1.1 เหมอน PI2.1.1

PI 2.1.3 รอยละการสงตอผปวยกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศไปยงสถานบรการตตยภมดวยเหตผลศกยภาพไมเพยงพอ

≤10%


KPI 2.2 รอยละตวชวดทางคลนกเฉพาะดาน กลมโรคเปาหมายสความเปนเลศทผานเกณฑ

≥80%


จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตภมท

หนวยงานกาหนดทงหมดปปจจบน -

จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดทงหมดปท

ผานมา --------------------------- x100 จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดทงหมดปท

ผานมา

จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทสงตอไปยงสถานบรการตตยภมดวยเหตผลของศกยภาพไม

เพยงพอ ----------------------- x100

จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทกาหนดทงหมด

จานวนตวชวดทางคลนคของกลมโรคเปาหมายท

กาหนดในระดบกลยทธของโรงพยาบาลทผาน

เกณฑตามทหนวยงานกาหนดทงหมด

--------------------- x 100 จานวนตวชวดทางคลนคของ

กลมโรคเปาหมาย ทกาหนดในระดบกลยทธของ

โรงพยาบาลทงหมด


37




PI 2.2.1 รอยละการมมาตรฐานการดแลผปวยเฉพาะโรคกลมเปาหมาย

≥80%


PI 2.2.2 รอยละผปวย Storke เปาหมายไดรบยา RTPAตามเวลาทกาหนด

≥70% พญ.จรญญา จฬาร


PI 2.2.3 รอยละผปวย ACSเปาหมายไดรบยา SK ตามเวลาทกาหนด

≥80% พญ.จรญญา จฬาร


PI 2.2.4 รอยละการตายในผปวยโรคหวใจและหลอดเลอด

≤ 5% พญ.จรญญา จฬาร


PI 2.2.5 รอยละความสาเรจของการสลายนวในไตและทอไต

≥80% น.พประวณ ทบแสง


จานวนมาตรฐานการดแลผปวยเฉพาะโรคกลมเปาหมาย

----------------------- x 100 จานวนกลมโรคเปาหมาย

ทงหมด (11กลมโรค/หตถการ)

จานวนผปวยStorke ทไดรบยา RTPAตามเวลาทกาหนด

-------------------x100 จานวนผปวย Storke ทงหมด

จานวนผปวยACSทไดรบยา SKตามเวลาทกาหนด

-------------------x100 จานวนผปวย SACS ทงหมด

จานวนผปวยโรคหวใจและหลอดเลอดทเสยชวตทงหมด

--------------- x 100 จานวนผปวยโรคหวใจและ

หลอดเลอดทงหมด

จานวนผปวยนวในไตและทอไตทรบการรกษาโดยวธการสลายนว

สาเรจทงหมด ------------------------x 100

จานวนผปวยนวในไตและทอไตทรบการรกษาโดยวธการสลายนว

ทงหมด


38




PI 2.2.6 รอยละผปวยทมระยะเวลารอคอยผาตดนวแบบเปด ≤6 สปดาห (Elective case)



PI 2.2.7รอยละผปวยทมระยะเวลารอคอยสลายนวไตและทอไต ≤6 สปดาห

≥80% น.พ.ประวณ ทบแสง


PI 2.2.8 รอยละผปวยทมการหลงเหลอของนวไตหลงการผาตด PCNL



จานวนผปวยทไดรบการผาตดนวทางเดนปสสาวะแบบเปดในระยะเวลา ≤6 สปดาหทงหมด

---------------------x 100 จานวนผปวยนวทางเดน

ปสสาวะทรบการ รกษาโดยการผาตดแบบเปด

ทงหมด

จานวนผปวยทไดรบการสลายนวทางเดนปสสาวะในระยะเวลา

≤6 สปดาหทงหมด ------------------------- x 100

จานวนผปวยนวทางเดนปสสาวะทรบการรกษาโดยการสลาย

ทงหมด

จานวนผปวยทไดรบการผาตด PCNL สาเรจโดยไมมนวเหลอ

หลงผาตด --------------------- x 100 จานวนผปวยนวไตทผาตด

PCNL ทงหมด


39




PI 2.2.9 ระดบความสาเรจการพฒนาศนยเปลยนดวงตา

ระดบ 5

พญ.เพยงใจ ลวกล

นางนนทนา สราญจต

PI 2.2.10 รอยละทเพมขนของผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตา

>3% พญ.เพยงใจ ลวกล

นางนนทนา สราญจต

PI 2.2.11 รอยละของผปวยโรคจอประสาทตาทไดรบการรกษา

70% พญ.เพยงใจ ลวกล

นางมนสนนท วงษหาแกว

ระดบความสาเรจ ระดบ1=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ70 ระดบ2=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ75 ระดบ3=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ80 ระดบ4=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ85 ระดบ5=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ90

จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตาทงหมดในป

ปจจบน - จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตา

ทงหมดในปทผานมา -------------------------x 100

จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตาทงหมดในป

ปจจบน

จานวนผปวยโรคจอประสาทตาทไดรบการรกษา

------------------- x 100 จานวนผปวยโรคจอประสาทตาทงหมดทจาเปนตองรกษาดวย

การผาตด


40




PI 2.2.12 อตรารอดชวตของเดกคลอดกอนกาหนด

≥80% นพ.สถาพร ณ ราชสมา

นางสวลยา ศรรกษา

PI 2.2.13 ระดบความสาเรจในการพฒนาหนวยเคมบาบด

ระดบ3 พญ.เพยงใจ ลวกล


PI 2.2.14 รอยละการเกดภาวะแทรกซอนจากการใชยาเคมบาบด

≤ 10% นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ


จานวนเดกคลอดกอนกาหนดทรอดชวตทงหมด

------------------x 100 จานวนเดกคลอดกอน

กาหนดทงหมด

ระดบสาเรจระดบ1 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ70ระดบ2 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ75ระดบ3 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ80ระดบ4 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ85ระดบ5 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ90

จานวนผปวยมะเรงทมภาวะแทรกซอน

ทเกดจากการไดรบยาเคมบาบดทงหมด

-------------------- x 100 จานวนผปวยมะเรงทไดรบยา

เคมบาบดทงหมด


41




PI 2.2.15 รอยละความคลาดเคลอนในการบรหารยาเคมบาบด

≤ 5% นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ


PI 2. 2.16 อตราการขาดการรกษาและไมไดตดตามการรกษา(Loss F/U)ของผปวยรบยาเคมบาบด

≤ 5%

นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ


จานวนการเกดอบตการณความ คลาดเคลอนในการบรหารยา

เคมทงหมด ------------------- x 100

จานวนครงของการบรหารยาเคมบาบดทงหมด

จานวนผปวยมะเรงทรบยาเคมบาบดขาดนด

ขาดการรกษาและไมไดตดตามการรกษาทงหมด

-------------------- x 100 จานวนผปวยมะเรงทรบยาเคม

บาบดทงหมด


42

ตาราง 26 กลยทธท St.3 พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย

ตวชวดหลก(KPIs) ตวชวดรอง(PI) วธการคานาณ เกณฑ ผรบผดชอบ


KPI 3. 1 ความสาเรจในการพฒนาระบบสงตอใหไดตามเกณฑมาตรฐานเทยบเทาตตยภมระดบ 3.1 (เปาหมาย : สาเรจภายในปงบประมาณ 2556)

รอยละ 70 และมระบบ

นพ.กมพล เอยมเกอกล


PI 3.1.1 รอยละของการดาเนนการตามแนวทางพฒนาระบบบรการทตยภมและตตยภมระดบ 3.1 (เปาหมาย : รอยละ 100 )

3 คะแนน ( 70 %)

นพ.วระศกด

ศรชวนชนสกล

นางปรมาภรณ รตนะวงศะวต

ประเมนจากความสาเรจภายในระยะเวลาทกาหนด

จานวนเกณฑทสามารถ ดาเนนการพฒนาได

---------------------- x 100 จานวนเกณฑทตอง ดาเนนการทงหมด


43

ตาราง 27 กลยทธท St.4 พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก




KPI 4.1 มระบบการรกษาครอบคลม 8 โรค / อาการ และระบบการดแลโรคไมตดตอครอบคลม 7 โรค

รอยละ80

พญ.พชราพร ชมภคา

นางสทธรตน

บษด

PI 4.1.1 รอยละ100ของจานวนรายการยาตามบญชยาหลกทสามารถผลตได ครอบคลม 8 โรค/อาการ

รอยละ 33.3 ตอ

ป



บษด

PI 4.1.2 รอยละ100ของรายการยาสมนไพรทสถานอนามยมการใชครอบคลม 10 รายการ


ป



บษด

PI 4.1.3 รอยละ 100 ของโรคไมตดตอ 7 โรคทมการเชอมโยงการดแลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก


ป



บษด

จานวนรายการยาหลกตามบญชยาหลกแหงชาตทผลตได ---------------------- x 100

8 รายการ

จานวนรายการยาสมนไพรทสถานอนามยมการใช

---------------------- x 100 10 รายการ

จานวนโรคทมการเชอมโยงการดแลดวยการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลอก -------------------------------- x 100

7 โรค

จานวนระบบการรกษาโรค/อาการ

------------------------------ x 100 8 ระบบ


44




KPI 4.2 เครอขายมการสงเสรมภมปญญาเพอการพงตนเองเพอสขภาพ

รอยละ80



บษด

PI 4.2.1 รอยละ 100ของเครอขายสถานอนามยมการสารวจภมปญญาดานการแพทย

รอยละ100



บษด

PI 4.2.2 รอยละ 100ของสถานอนามยทมหนงหมบานสามารถพงตนเองดานสขภาพดวยการแพทยแผนไทย

รอยละ100



บษด

PI 4.2.3 รอยละ 100ของสถานอนามยทมหนงมมเรยนรดานการแพทยแผนไทย

รอยละ 100



บษด

จานวนเครอขายสถานสถานอนามยทมการสารวจภมปญญา

ดานการแพทยแผนไทย -------------------------------- x100

17 สถานอนามย

จานวนสถานอนามยทมหนงหมบานพงตนเองดานสขภาพดวย

การแพทยแผนไทย -------------------------------- x100

17 สถานอนามย

จานวนเครอขายทมการสงเสรมภมปญญา

------------------------------- x100 17 เครอขาย

จานวนสถานอนามยทมหนงมมเรยนรดานการแพทยแผนไทย

-------------------------------- x100 17 สถานอนามย


45

ตาราง 28 กลยทธท St.5 พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด


ตวชวดรอง(PI)

วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ


KIP 5.1 รอยละหนวยงานทมการดาเนนงานลดขนตอนหรอลดระยะเวลารอคอยสาเรจตามเกณฑ

80% นพ.ไพบลย อศวธนบด

นางวฒนา สวางศร

KPI 5.2 รอยละหนวยบรการทมอตราการเขารบบรการผานเกณฑ(มากกวา0.88)

80% นางวฒนา สวางศร


PI 5.2.1 อตราการงดและเลอนผาตด (สาเหตทเกดจากความไมพรอมของหองผาตด)

< 5 % แพทยหวหนาวสญญ และนางสาวนาร วมลชยฤกษ

นางชตวรรณ การกล

PI 5.2.2 รอยละทลดลงของการ Re Ad

ลดลง5% นางวฒนา สวางศร


หนวยงานมการดาเนนงานลดขนตอน หรอลดระยะเวลารอคอย

สาเรจตามกณฑ --------------------------- x 100

จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนหนวยบรการปฐมภมทมอตราการเขารบบรการผานเกณฑ -----------------------x100

จานวนหนวยบรการปฐมภมทงหมด

จานวนผปวยทมารบบรการดวยภาวะแทรกซอนของโรคเดมภายใน 28วนในปปจจบน - จานวนผปวยทมารบบรการดวยภาวะแทรกซอน

ของโรคเดมภายใน 28 วน ในปทแลว

-----------------------------x100 จานวนผปวยทมารบบรการดวย

ภาวะแทรกซอน

จานวนครงของการงดและ เลอนผาตดทงหมด

----------------------x 100 จานวนครงของการsetผาตด

ทงหมด


46





KPI 5.3 รอยละความพง พอใจของผใชบรการในสถานบรการ

80% นางเพญศร บารง

น.ส.พจนย

ขลลง

PI 5.3.1 รอยละความพงพอใจของผปวยนอก



ขลลง

PI 5.3.2 รอยละความพงพอใจของผปวยใน



ขลลง

PI 5.3.3 รอยละความพงพอใจของผปวยท PCU



ผลรวมของคะแนนความพงพอใจ ---------------------------- x 100

ผลรวมคะแนนเตมของแบบสอบถาม

ผลรวมของคะแนนความพงพอใจของผปวยนอก

------------------------x100 ผลรวมคะแนนเตมของ

แบบสอบถามความพงพอใจผปวยนอก

ผลรวมของคะแนนความพงพอใจของผปวยใน

----------------------------x100 ผลรวมคะแนนเตมของแบบสอบถาม

ความพงพอใจผปวยใน

จานวนของการตอบแบบสอบถามความพงพอใจ

ระดบด-ดมากทงหมด --------------------------- x 100

จานวนของการตอบแบบสอบถามทงหมด


47

ตาราง 29 กลยทธท St.6 พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบการรบรอง HA





KPI 6.1 รอยละตวชวด Safety goal ทบรรลเปาหมาย

ระดบ 3 ประธาน PCT ,QST และผช.หวหนากลมการพยาบาล

น.ส.พจนย ขลลง

PI 6.1.1 ระดบความสาเรจของการบรรลเปาหมายของ Safety goal ในผปวยกลมเปาหมาย

ระดบ3 นางเพญศร บารง


PI 6.1.2 รอยละหนวยงานดานคลนกทมการทบทวน 12 กจกรรม



PI 6.1.3 รอยละหนวยงานทสงรายงานอบตการณทนเวลา

ระดบ3 น.ส.พจนย ขลลง

น.ส.เสาวนย พชผกหวาน

จานวนครงของการตดเชอในโรงพยาบาลทงหมด

-------------------- x 1,000 จานวนวนนอนรวมของผปวยทงหมด

ในชวงเวลาเดยวกน

จานวนครงของnocomial infection ทพบจากการสารวจ

ความชกทตรงกบขอมลการเฝาระวง -----------------------------------x100

จานวนครงของnocomial infection ทพบจากการสารวจ

ความชก

จานวนครงของการตดเชอในระบบทางเดนปสสาวะทสมพนธกบการใส

สายสวนปสสาวะ ---------------------------------x1,000 จานวนวนรวมทผปวยใสสายสวน

ปสสาวะในชวงเวลาเดยวกน

จานวนตวชวดของ safety goal 14 ตวทบรรลเปาหมาย

----------------------x1,000 จานวนตวชวดของ safety goal

14 ตว


48





PI 6.1.4 อตรา AE ลดลง



KPI 6. 2 อตราการตดเชอรวมของกลมเปาหมายในโรงพยาบาล

ระดบ3 พญ.จรญญา จฬาร,คณนาร วมลชยฤกษ

นางฉววรรณ เทพจนทร เกลสเสน

PI 6.2.1 อตราการตดเชอ CAUTI

ระดบ3 หน.หอผปวย ทกคน

นางพรมจรรย

ปาปะข

PI 6.2.2 อตราการตดเชอ ของ BSI

ระดบ3

หน.หอผปวย ทกคน

นางพรมจรรย

ปาปะข

PI 6.2.3 อตราการตดเชอหลงจาหนาย

ระดบ 3 หน.หอผปวยทกคน

นางพรมจรรย ปาปะข

จานวนครงของการเกดปอดอกเสบจากการใชเครองชวยหายใจ

--------------------------x 1,000 จานวนวนรวมทผปวยใชเครองชวย

หายใจในชวงเวลาเดยวกน

จานวนผปวยทตดเชอทตาแหนงผาตดประเภทนนๆ --------------x100

จานวนการผาตดประเภทนนทงหมดในชวงเวลาเดยวกน

จานวนครงของการเกดการตดเชอในกระแสโลหตทสมพนธกบการใสสาย

สวนหลอดเลอดสวนกลาง ----------------------- x 1,000

จานวนวนรวมทผปวยใสสายสวนหลอดเลอดสวนกลางในชวงเวลา

เดยวกน

จานวนครงของการตดเชอหลงจาหนาย

---------------------------x 100 จานวนผปวยทจาหนวยในชวงเวลา

เดยวกน

จานวนหนวยงานทผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรภายนอก

อยางนอย 1 ครงตอป -------------------- x 100

จานวนหนวยงาน/องคกรทงหมด


49





KPI 6. 3 รอยละหนวยงานทผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรภายนอก

ระดบ 3 นางเพญศร บารง


KPI 6. 3 .1 จานวนองคกรวชาชพ/หนวยงานทสาคญผานการรบรองมาตรฐาน

ระดบ 3 นางเพญพร วฒจานงค, น.ส.สมพศ ปนะเก, น.ส.ชวมย ปนะเก และนางเพญศร บารง


PI 6.3.2 รอยละหนวยงาน PCT QST ผานการประเมนภายในระดบ 3 ขนไป



PI 6.3.3 รอยละตวชวดคณภาพ PCT/QST บรรลเปาหมาย

ระดบ 3

ประธาน PCT ,QST และผช.หวหนากลมการพยาบาล


จานวนผปวยทไดรบเลอดผดหม/ผดชนด

--------------------------------x100 จานวนผปวยทไดรบเลอดทงหมด

จานวนองคกรวชาชพทสาคญ 2 = เภสชกรรมและพยาธวทยา ,หนวยงานทสาคญ 1 หนวยงาน ไดแก ไตเทยม ผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรวชาชพ/

องคกรทรบรองมาตรฐานวชาชพ/หนวยงานสาคญ

----------------------------x100 จานวนองคกรวชาชพ/หนวยงาน

ทงหมด 3 หนวย

จานวน PCT /QST ทผานการประเมนภายใน ระดบ 3 ขนไป -----------------------------x100 จานวน PCT /QST ทงหมด 37

หนวยงาน

จานวน ตวชวดคณภาพ PCT /QST ทบรรลเปาหมาย ------------------x 100

จานวน ตวชวดคณภาพ PCT /QST ทงหมด


50

ตาราง 30 กลยทธท St.7 พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ





KPI 7.1 รอยละของPCT/QST มการทบทวน UR

27.03% นพ.ศกดชย ทอนมาตย

นางเยาวลกษณ

ทอนมาตย

PI 7.1.1 ระดบการพฒนาในการทบทวนUR

37 หนวยงาน

หน.กลมงานเภสชกรรม/LAB/X-Ray และแพทย หน.PCT

ภญ.ชมพนช พฒนาจกร/

นางสขใจ โยชนและเลขานการ PCT ทกหนวย

KPI 7.2 รอยละครภณฑทางการแพทย ราคาเกน2ลาน มการวเคราะหความคมทน

100% น.ส.นงลกษณ

ภขามคม

น.ส.นศาภรณ พรหมดวง

(มลคาครภณฑการแพทยราคา2ลบ./7ป)

------------------------ X 100

จานวนครงตอปทใหบรการนอยกวา จานวนเงนทเรยกเกบได

จานวนPCT/QST ทมการทบทวนUR

------------------------------- x 100 จานวน PCT/QST ทงหมด37

หนวย หมายเหต PCT 7 หนวย QST 30 หนวย

นบจานวนหนวยงานทมการทบทวน UR ผานตามเกณฑระดบ5 ดงน ระดบท1 มการแตงตงกรรมการ ระดบท 2 มการวางแผนการดาเนนงาน ระดบท 3 มการดาเนนงานตามแผน ระดบท 4 มการสรปผลการดาเนนงาน ระดบท 5 มการรายงานผลการดาเนนงาน ตอคณะกรรมการ COF และคณะกรรมการบรหาร


51

ตาราง 31 กลยทธท St.8 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ




KPI 8.1 รอยละของหนวยงานในเครอขายทมการเชอมโยงขอมลสารสนเทศดวยระบบอเลกทรอนกส

80% นพ.บวร แสนสโพธ

น.ส.กาญจนาภรณ ตาราไต

KPI 8.2 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรค

82.50% นพ.ศกดชย ทอนมาตย



PI 8.2.1 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยนอก

95% นพ.ศกดชย ทอนมาตย



PI 8.2.2 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยใน

จาก SA,CA 70%

นพ.ศกดชย ทอนมาตย

นางสพรรณ พสทธพมาน

PI 8.2.3 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยนอก

97% นางทศนพร ยศพล

นางสธดา เอยมเกอกล

จานวนหนวยงานในเครอขายรพ.มค. ทมการเชอมโยงขอมลสารสนเทศ -------------------------- x100 จานวนหนวยงานในเครอขาย รพ.

มค. ทงหมด

จานวนขอมลเรยกเกบผปวยนอกทผานการรบรองจาก สปสช

----------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา

รกษาพยาบาลผปวยนอกจาก สปสช

รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยใน+ผปวยนอก -----------------------------------

2

จานวนรหสโรคผปวยนอกทถกตอง -----------------------x100

จานวนรหสโรคผปวยนอกทงหมดทตรวจสอบ


52




PI 8.2.4 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยใน



PI 8.2.5 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธสวสดการขาราชการ

97%

นางทศนพร ยศพล

นางลดดาวลย บรณวรศลป

KPI 8.3 รอยละของขอมลทสงทนเวลา


นางเยาวลกษณ ทอนมาตย

PI 8.3.1 รอยละการสงขอมลทะเบยนสทธบตรประกนสขภาพทนเวลา



PI 8.3.2 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธ พ.ร.บ.ทนเวลา



จานวนขอมลเรยกเกบผปวยในทผานการรบรองจาก สปสช

------------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา

รกษาพยาบาลผปวยในจาก สปสช

จานวนขอมลเรยกเกบผปวยในทผานการรบรองจาก สกส

---------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา

รกษาพยาบาลผปวยในจาก สกส

จานวนขอมลทสงทนเวลา -------------------------- x100

จานวนขอมลลงทะเบยนสงจากเครอขายทงหมด

จานวนขอมลสทธ พรบ. ทสงเบกทนเวลา

------------------------- x 100 จานวนขอมลสงเบกสทธ พรบ.

ทงหมด

รอยละการสงขอมล(8.3.1+8.3.2+8.3.3+8.3.4+8.3.5)

------------------------------------- 5


53




PI 8.3.3 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธสวสดการขาราชการทนเวลา


นางลดดาวลย บรณวรศลป

PI 8.3.4 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยนอกทนเวลา



PI 8.3.5 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยในทนเวลา



KPI 8.4 รอยละความสมบรณของเวชระเบยน




จานวนขอมลสทธขาราชการ ทสงเบกทนเวลา

---------------------------- x 100 จานวนขอมลสงเบกสทธ ขาราชการ

ทงหมด

จานวนขอมลผปวยนอกทสงเบกทนเวลาจาก สปสช.

-------------------------- x 100 จานวนขอมลทสงเบกผปวยนอก

จาก สปสช ทงหมด

จานวนขอมลผปวยในทสงเบกทนเวลาจาก สปสช.

----------------------------- x100 จานวนขอมลทสงเบกผปวยใน

จาก สปสช ทงหมด

รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอก+ใน

---------------------------- 2


54




PI 8.4.1 รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอก




PI 8.4.2 รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยใน


นางสพรรณ พสทธพมาน

KPI 8.5 จานวนครงทระบบแมขายไมสามารถทางานไดเกน 30 นาท ในรอบ 1 ป

นบจานวนครงทระบบแมขายไมสามารถทางานไดเกน 30 นาท จากเหตการณอนไมพงประสงคในรอบ 1 ป

ไมเกดขน นพ.บวร แสนสโพธ


KPI 8.6 ระดบความสาเรจของการนามาตรการดานการรกษาความลบ ความปลอดภยของขอมลสารสนเทศ

นบระดบความสาเรจ ตาม KPI Profile

ระดบ 3 นพ.บวร แสนสโพธ


KPI 8.7 รอยละหนวยงานทนา

สารสนเทศไปใชอยางมประสทธภาพ

80%

นพ.ศกดชย ทอนมาตย

นางเยาวลกษณ ทอนมาตย

ผลรวมคะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยในทได

-------------------------- x 100 คะแนนความสมบรณของเวชระเบยน

ผปวยในทงหมดทตรวจสอบ

ผลรวมคะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอกทได

-------------------------- x 100 คะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอกทงหมด

จานวนหนวยงานทนาขอมลสารสนเทศไปใช

--------------------------------- x 100 จานวนหนวยงานทงหมด 63หนวย


55

ตาราง 32 กลยทธท St.9 ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย





KPI 9.1 ระดบความสาเรจการบรรลเปาหมายของการประชาสมพนธงานพฒนาคณภาพ

ระดบ 3 นายวทวส บญทา

นายสรเชษฐ สจจลกษณ

PI 9.1.1 ระดบความสาเรจตามแผนการประชาสมพนธผานสอสงตพมพ

ระดบ 4

นางเพญศร บารง

นายสรเชษฐ สจจลกษณ

รายละเอยดตามKPI Profile

ระดบ 1 หมายถง จดทาขาวตดบอรดสมาเสมอ ระดบ 2 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 2 เดอน 1 ฉบบ ระดบ 3 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน 1 ฉบบ ระดบ 4 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน 2 ฉบบ ระดบ 5 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน มากกวา 2 ฉบบ


56





PI 9.1.2 ระดบความสาเรจตามแผนการประชาสมพนธผานสอวทย


นางสาวภคนนท โยวะผย

PI 9.1.3 ระดบความสาเรจตามแผนประชาสมพนธทางเคเบลทว


นายถรวฒน ตรวรเวช

ระดบ 1 หมายถง มการประชาสมพนธงานพฒนาคณภาพโดยสมาเสมอ ระดบ 2 หมายถง มการเผยแพรสปอรตประชาสมพนธสปดาหละ 2 ครง ระดบ 3 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา 1 ครงตอเดอน ระดบ 4 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา 2 ครง ตอเดอน ระดบ 5 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา มากกวา 2 ครง ตอเดอน

ระดบ 1 หมายถง มแผนจดการสอเผยแพร ระดบ 2 หมายถง มการเผยแพรนโยบายผบรหาร ระดบ 3 หมายถง มการเผยแพรนโยบายทมนาเฉพาะดาน ระดบ 4 หมายถง มการเผยแพรผลงานคณภาพระดบ PCT ระดบ 5 หมายถง มการเผยแพรผลงานคณภาพครอบคลมทมผปฎบตและทมสนบสนน


57

ตาราง 33 กลยทธท St.10 สรางองคกรแหงการเรยนร





KPI 10.1 รอยละหนวยงานททาวจยและนาผลการวจยไปใช

30% นางเยาวลกษณ ทอนมาตย

น.ส.ระพพร คาเจรญ

PI 10.1.1 จานวน หนวยงานทมการพฒนางานวจยสาเรจระดบท 5

30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล.

เลขา PCT เลขาหนวยงาน

KPI 10.2 จานวนเรองทมการจดการความรสาเรจ ตามกระบวนการจดการความร 5 ขนตอน

30 เรอง นางเยาวลกษณ ทอนมาตย

น.ส.ระพพร คาเจรญ

จานวนหนวยงานททาวจยและ นาผลการวจยไปใช

----------------------------- x100 หนวยงานทงหมด63หนวย

ระดบ1 = นาเสนอหวขอ/ประเดนวจย ระดบ2 = นาเสนอโครงรางวจย ระดบ3 = เกบขอมล ระดบ4 = วเคราะหขอมล ระดบ5 = เขยนรายงานวจยฉบบสมบรณ

กระบวนการจดการความร 1.ชบง/กาหนด/คดเลอกความรทจาเปน 2.แสวงหา/จดทาความรทจาเปน 3.รวบรวมเปนหมวดหมและจดทาฐานขอมลเปนknowledge base 4.เผยแพรความร 5.แลกเปลยน/เรยนร


58





PI 10.2.1 จานวน หนวยงานทมการจดการความรทจาเปนตามกระบวนการจดการความร 5 ขนตอน

30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล


PI 10.2.2 จานวน หนวยงานทมการจดกจกรรม COPs เพอแลกเปลยนเรยนร

นบจานวนหนวยงานทเปนเจาภาพหลกในการจดทาCops

30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล


PI 10.2.3จานวนหนวยงานทมการจดTQM/CQI/นวตกรรม

นบจานวนหนวยงานทเปนเจาของผลงาน TQM/CQI

30 หนวย

หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล


ตาราง 34 กลยทธท St.11 พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล

ตวชวดหลก ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ ผจดเกบขอมล

ความรทจาเปน 1.ความรทจาเปนตามกลยทธ/นโยบาย 2.ความรทสาคญเฉพาะแผนก(สาขา) 3.ความรทสาคญตามปญหาทประสบอย


59

KPI11.1 หนวยงานกลมเปาหมายมอตรากาลงตามเกณฑไมตากวา70 %

70% ทพญ.เพญนภา เหลยงไพบลย

น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย

PI 11.1.1 รอยละของหนวยงานทมการจดทาภาระงาน

80% หวหนากลมงานหวหนางาน


PI 11.1.2 รอยละของหนวยงานทมการจดทาตวชวดรายบคคล

70% นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย

นางวไลวรรณ ศกดาราช

PI 11.1.3 รอยละของหนวยงานทมการประเมนตามตวชวดรายบคคล

100% นางสมาพร ดาวเรอง

น.ส.ปอระว ฟองออน

KPI 11.2 รอยละของบคลากรในหนวยงานเปาหมายไดรบการพฒนา

90%


น.ส.พระยา ภมภกด

จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมอตรากาลงเพยงพอ

--------------------------- x 100 จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการจดทาภาระงาน

-------------------------------- x100 จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการทาตวชวดรายบคคล

----------------------------x100 จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการประเมนตวชวดรายบคคล -------------------------x100 จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนบคลากรรพ.มค ทไดรบการพฒนา

-------------------x 100 จานวนหนวยงานทงหมด


60




PI 11.2.1 รอยละของหนวยงานทมการประเมนสมรรถนะเฉพาะตาแหนง (Technical competency)

70% หวหนากลมงาน

หวหนางาน

PI 11.2.2 รอยละของบคลากรทไดรบการอบรม/สมมนา/ประชมวชาการ 10 วน : คน : ป

100% น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย

น.ส.พระยา ภมภกด

PI 11.2.3 รอยละของหนวยงานทมการจดแนวทางความกาวหนาในสายวชาชพ

90% หวหนางาน ทกคน


PI 11.2.4 รอยละของบคลากรกลมเปาหมายไดรบการเตรยมความพรอมรบงานในอนาคต

85% หวหนางาน ทกคน


PI 11.2.5 รอยละของบคลากรทไมผานการประเมน(Technical competeney) ไดรบการพฒนา

90%

หวหนางาน ทกคน


จานวนหนวยงาน รพ.มค ทมการประเมนสมรรถนะเฉพาะตาแหนง ---------------------------- x 100

จานวนหนวยงานทงหมด

จานวนบคลากร รพ.มค ทไดรบการประชมอบรมสมมนา

(10 วน : คน : ป) ----------------------------x 100

จานวนบคลากรทงหมด

จานวนหนวยงานทมการจดแนวทางความกาวหนาในสาย

วชาชพ -------------------x 100

หนวยงานทงหมด

จานวนของบคลากรทไดรบการเตรยมพรอมทจะรบงานใน

อนาคตของรพ.มค ------------------------------- x 100


จานวนของบคลากรทไมผานการประเมน Technical

competency ไดรบการพฒนา ------------------------ x 100 จานวนบคลากรทไดรบการ

ประเมน ทงหมด


61

ตาราง 35 กลยทธท St.12 สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของประชาชน ดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน





KPI 12.1 บรรยากาศองคกรมากกวา 70 %

- เกบขอมลโดยวธแจกแบบสอบถามบรรยากาศองคกร ใหบคลากรทกระดบในรพ.มค ตอบแบบสอบถาม

- วเคราะหขอมลโดยโปรแกรมสาเรจรป

70% ทพญ.เพญนภา

เหลยงไพบลย


PI 12.1.1 ระดบความพงพอใจของบคลากรตอสภาพแวดลอมในการทางานและระบบงาน

- เกบขอมลโดยวธแจกแบบสอบถามบรรยากาศองคกร ดานสภาพแวดลอมในการทางาน - วเคราะหขอมลโดยโปรแกรมสาเรจรป




PI 12.1.2 รอยละการคงอยของบคลากรทมสมรรถนะสงในสายงานหลกทขาดแคลน



นางสงา

พมพสม

PI12.1.3รอยละของบคลากรท เขารวมกจกรรมจตอาสาขององคกร

80% น.ส.ทพยพาณ

เพชรวเชยรชย

น.ส.พระยา

ภมภกด

จานวนการคงอยของบคลากรทมสมรรถนะสงในสายงานท

ขาดแคลน --------------------------x100 จานวนบคลากรทงหมด

จานวนบคลากรทเขารวมกจกรรมจตอาสาของรพมค. --------------------------x 100



62

สวนท 4 นโยบายทสาคญ

นโยบายและทศทางการดาเนนงาน นายจรนทร ลกษณวศษฏ รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข

นายจรนทร ลกษณวศษฏ รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข ใหสมภาษณภายหลงประชมผบรหารระดบสงกระทรวงสาธารณสข วา ในวนนไดมการพจารณา นโยบาย แผนงาน และกจกรรมทงหมดของกระทรวงสาธารณสขทจะใหความสาคญหรอเนนยาเปนพเศษป 2554 นอกเหนอจากปกต ทงเปนนโยบาย โครงการทตอเนองจากปทผานมา และโครงการทมการรเรมใหม รวมทงหมด 21 โครงการ ไดแก

1.การเดนหนานโยบายรกษาฟรอยางมคณภาพ ในปทผานมาไดเดนไปสจดของนโยบายรกษาฟร 48 ลานคนใชบตรประชาชนใบเดยวจากนไปจะใหความสาคญเรองคณภาพเปนพเศษ มระบบประกนคณภาพของสถานพยาบาลทงหมดเดนหนาสถาบนรบรองคณภาพสถานบรการสขภาพซงไดจดตงขนแลวเมอปลายปทผานมา ตลอดจนเนนคณภาพการรกษาพยาบาลและการใหบรการ เชน การประกนคณภาพเครองมอแพทย ซงจะมระบบตรวจสอบเครองมอแพทยทใชในสถานพยาบาลทวประเทศ โดยมกลไกการสอบเทยบความแมนยาของเครองมอตางๆ การใชเทคโนโลยททนสมยในการรกษาพยาบาลฟรตามนโยบาย เชนการใชระบบผาตดทางกลองเปนตน ตลอดจนการดแลบาบดผปวยตดสารเสพตด ผปวยโรคเอดส เชนจะปรบเกณฑมาตรฐานในการใหยาผปวยเอดสใหรวดเรวขน ซงปจจบนกาหนดมาตรฐานจะใหยาตานไวรสเมอพบปรมาณเมดเลอดขาวชนดซดโฟร (CD4) ตากวา 200 ในอนาคตจะปรบเปนตากวา 350 กจะใหยาได รวมถงการใหบรการผปวยจตเวชใหเขาถงบรการไดงายขน

2. นโยบายเพมไอโอดนเพมไอควจะใหความสาคญมากขน ในเดอนมกราคมนจะประกาศผลสารวจไอควเดกไทยทวประเทศครงใหญทสดในโลก ทมการสารวจกลมตวอยางมากทสดเทาทเคยมการทามา และประกาศแผนงานในการเพมไอควเดกไทย กาหนดเปาหมาย ระยะเวลาทชดเจน นอกจากนนจะตดตามประเมนผลนโยบายการแจกไอโอดนเมดในหญงตงครรภ การออกประกาศกระทรวงสาธารณสข 4 ฉบบทมการบงคบใหเกลอ นาปลา ซอสปรงรส ซอวตองเตมไอโอดน

3. นโยบายยกระดบสถานอนามยขนเปนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบล ซงในปทผานมายกระดบแลว 4,010 แหง จะยกระดบอก 5,740 แหง เพอใหครบ 9,750 แหงภายในเดอนกนยายน 2554

4. จะกอสรางโรงพยาบาลชมชนในอาเภอเกดใหมทยงไมมโรงพยาบาลชมชน จานวน 54 อาเภอใหครบทกแหง ใชงบของกระทรวงสาธารณสขทมอยในปจจบนรวม 500 กวาลานบาท ซงจะเจรจากบสานกงบประมาณเพอดาเนนการตอไป โดยจะเรมสรางตกผปวยนอกกอน และขยายตอเตมตามกาลงงบประมาณทจะไดรบตอไป


63

5. จะตงคณะทางานรวมภาครฐและเอกชนดานสาธารณสข เพอทางานรวมกนอยางใกลชดในการยกระดบสขภาวะทดของประชาชน

6. นโยบายโรงพยาบาล 3 ด จะตองเปนโรงพยาบาล 3 ดทยงยน 100 เปอรเซนต กลาวคอตองมการดาเนนงานอยางตอเนอง ขณะนทาไดรอยละ 95 จะทาใหไดครบ 100 เปอรเซนต

7. นโยบายลดความแออดในโรงพยาบาล ดวยระบบบรหารจดการทด เพอแกปญหาความแออด โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลศนย โรงพยาบาลทวไป ซงจะจดประชมระดมสมองบคลากรทเกยวของทงหมดในวนท 28 -29 มกราคมน เพอหาคาตอบทเปนรปธรรมในการลงมอดาเนนการตอไป

8. นโยบายลดหวานมนเคม ลดอวนลดโรคทกหมบาน ชมชน จะตองเกดขนภายในปน 9. นโยบายลดอบายมขโดยเฉพาะเหลาและบหร จะตองมความกาวหนาเปนรปธรรมมากขน

เชนเรองเหลา จะเรมตนดาเนนการออกกฎหมายอยางนอย 5 ฉบบ กฎระเบยบอก 2 ฉบบ รวมทงมาตรการอนๆ ในเรองบหรจะผลกดนแผนยทธศาสตรควบคมผลตภณฑยาสบแหงชาตเขาสทประชมคณะรฐมนตร การแกกฎหมายผลตภณฑยาสบ ออกกฎกระทรวงบหรปลอดไฟไหม รวมทงจะมประกาศฉบบใหมอก 2 ฉบบ

10. นโยบายสาธารณสขเพอการทองเทยว จะประกาศพนทดาเนนการใหไดอยางนอยใน 10 จงหวดในป 2554

11. นโยบายสวมสะอาด เพราะสวมเปนดชนชวดตวหนงสาหรบประเทศทพฒนาแลว เนนพเศษสวมสาธารณะใน 2 พนท คอปมนามน และรานอาหาร จะกาหนดเปาหมายชดเจน เชนปมนามนจะเนนเสนทางสายหลก 8 สายและเสนทางสแหลงทองเทยวสาคญ รวมปมนามนในโครงการ 1,578 แหงทจะตองเปนสวมสะอาดไดมาตรฐานของกรมอนามย คอตองสะอาด มปรมาณเพยงพอและปลอดภย

12. นโยบายศนยกลางสขภาพนานาชาตหรอเมดดคอลฮบ (Medical Hub) จะเนน 3 เรองทจะเดนหนาทนทในป 2554 คอ 1.การสงเสรมบรการดานสขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย 2.การบรการดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก 3.การสงเสรมผลตภณฑสมนไพรไทยทเปนรปธรรม สวนเรองการรกษาพยาบาลนน จะมอบใหกรมสนบสนนบรการสขภาพทาประชาพจารณ ใหทกฝายทงภาครฐ เอกชน และประชาสงคม เขามามสวนรวมในการใหความเหนเพอประกอบการพจารณาตอไป

13. นโยบายพงตนเองดานวคซน จะขยายการผลตจากปจจบนทผลตวคซนได 2 ตวเปน 7 ตวภายใน 10 ปเพอใหสามารถพงพาตนเองได หากเหลอจะสงออกตอไป ซงจะสามารถทดแทนการนาเขาไดปละ 3,000 ลานบาท

14. โครงการตรวจสขภาพผนาศาสนาฟรรวมกบมลนธ 50 พรรษามหาวชราลงกรณ ภายใตอปภมภของสมเดจพระบรมโอรสาธราชฯสยามมกฎราชกมาร โดยจะตรวจสขภาพฟรใหแกพระสงฆสามเณรทวประเทศ 330,000 รป และอหมาม คอเตบ บหลน ผนาศาสนาอสลามและอน ๆ อกประมาณ 54,000 คน รวมประมาณ 390,000 ราย ภายใน 3 เดอนตงแตเดอนกมภาพนธ-เมษายน 2554


64

15. การตรวจคดกรองมะเรงเตานมและมะเรงปากมดลกในสตร โดยจะอบรม อสม. 5 แสนคนใหสามารถสอนประชาชนในการตรวจมะเรงเตานมดวยตนเองได สวนมะเรงปากมดลกตงเปาหมายในป 2554 จะตรวจใหได 2.6 ลานคน และภายใตแผน 5 ปจะทาใหได 13 ลานคน

16. การจดทาแผนรองรบสงคมผสงอายดานสาธารณสข โดยจะตงคณะทางานยกรางแผนใหมความชดเจน เพราะในอนาคตไทยจะกาวสการเปนสงคมผสงอาย รวมทงจะตองมมาตรการรองรบผสงอายในเขตเมองทจะมจานวนเพมขน ตามแผนงานนมหลายโครงการ เชน โครงการใสฟนเทยมทงปากฟรแกผสงอาย 30,000 ราย โครงการรากฟนเทยมเฉลมพระเกยรตใหกบผสงอายทสญเสยฟนทงปากอก 10,000 ราย เปนตน

17. การเตรยมความพรอมดานสาธารณสขสประชาคมอาเซยน ซงเดมความรวมมอจะเนนดานเศรษฐกจและความมนคง แตในชวงหลงเพมดานสงคม ซงสาธารณสขถอเปนงานดานหนงของสงคม โดยตงคณะทางานยกรางแผนงานเพอกาวเดนไปสปพ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ใหเสรจสนภายในปน

18. นโยบายสาธารณสขเพอผพการ จะมงเนนการดแลผพการเปนพเศษโดยเฉพาะผพการตาบอด ทมจานวนมากทสดในประเทศไทยในขณะน เชน จะคดกรองนาคนตาบอดทสามารถใชเทคโนโลยสมยใหมรกษาใหสายตาดขนหรอมองเหนได การอบรมการใชไมเทาขาวสาหรบคนตาบอด การอบรมภาษามอสาหรบคนหหนวก และการดแลผพการดานการเคลอนไหวซงมประมาณ 13,000 รายทวประเทศ

19. เดนหนาพฒนาการใหบรการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก จะมงเนนทงการผลตบคลากร การปรบปรงรปแบบการใหบรการและการพฒนายาสมนไพรไทยใชรกษาพยาบาลอยางมประสทธผลมากขน ควบคกบยาแผนปจจบน โดยปจจบนมยาสมนไพรไทยทอยในบญชยาหลกแหงชาต 19 รายการ ขณะนอยระหวางขนตอนกระบวนการผลกดนเขาสบญชยาหลกแหงชาตอก 23 รายการ และประกาศใชภายในป 2554 นจะมยาสมนไพรไทย 42 รายการ เปนอยางนอยในบญชยาหลกแหงชาต และจะพฒนายาไทยเพอใชในการรกษาโรค เชนมะเรง เบาหวาน ความดนโลหตสง เปนตนควบคกบยาแผนปจจบน

20. การคมครองผบรโภค จะเนนการบงคบใชกฎหมายอยางเขมขน รวมทงรณรงคใหความรกบประชาชน และเนนการมสวนรวมจากทกภาคสวน เชนปนจะปรบปรงกฎระเบยบเรองฉลากโภชนาการใหผบรโภคอานเขาใจงาย รวมทงฉลากมาตรฐานดานสขภาพเชนลดหวาน มน เคม การรณรงคการอานเพอชวต รวมทงการฉดวคซนผบรโภค ใหมภมตานทานไมตกเปนเหยอการโฆษณาชวนเชอในรปแบบตางๆ และ

21. โครงการอสม.เขมแขง จะออกระเบยบวาดวย อสม. ทเปนทางการเปนฉบบแรก เนนบทบาท อสม.เชงรก และกาหนดสทธประโยชนตาง ๆ อยางเปนรปธรรม เพอใหอสม.เขามามบทบาทเปนกลไกสาคญในการรวมมอกบกระทรวงสาธารณสข ในการสรางสขภาวะทดใหกบประชาชนตอไป


65

แผนยทธศาสตรระบบสขภาพ จงหวดมหาสารคาม พ.ศ.2554-2558 วสยทศน ประชาชนจงหวดมหาสารคาม สขภาพด ภาคมสวนรวมจดระบบบรการสขภาพทไดมาตรฐาน ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ภายในป 2558 พนธกจ

๑. สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม ๒. สงเสรม สนบสนนประชาชนและภาคเครอขายดานสขภาพใหมสวนรวมในการจดการสขภาพ

ของตนเอง ครอบครวและชมชนตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยง เพอสรางสขภาวะอยางยงยน ๓. พฒนาคณภาพบรการและเครอขายบรการดานสขภาพเพอใหประชาชนไดรบบรการทม

คณภาพและไดมาตรฐาน ๔. พฒนาระบบบรหารจดการสขภาพใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล

เปาประสงค ๑. ประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม ๒. ระดบการมสวนรวมของประชาชนและภาคเครอขายในการจดบรการสขภาพเพมขน ๓. บรการดานสขภาพของหนวยบรการสาธารณสขไดมาตรฐาน ๔. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

ประเดนยทธศาสตรท 1 เพมการเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม

เปาประสงคท 1.1. ประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม

ตวชวดท 1 รอยละความครอบคลมของผมสทธประกนสขภาพ

ตวชวดท 2 รอยละของประชาชน (ตามกลมสทธประโยชน)ไดรบบรการสขภาพขนพนฐานตามท

กาหนด

ตวชวดท 3.รอยละเรองรองเรยนดานบรการสขภาพไดรบการแกไขตามทกฎหมายกาหนด

กลยทธ

1. พฒนาระบบลงทะเบยนสทธ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และเสรมสรางศกยภาพของ

บคลากรในหนวยลงทะเบยนสทธทกระดบ

2. พฒนาระบบบรการสขภาพใหครบตามชดสทธประโยชน


66

3. เสรมสรางความเขาใจเรองระบบหลกประกนสขภาพแกประชาชนและภาคเครอขายดาน

สขภาพ

4. พฒนาระบบคมครองสทธใหมประสทธภาพ

ประเดนยทธศาสตรท 2 เพมระดบการมสวนรวมของประชาชนภาคเครอขายในการจดระบบบรการ

สขภาพตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

เปาประสงคท 2.1. ระดบการมสวนรวมของประชาชนและภาคเครอขายในการจดบรการสขภาพ

เพมขน

ตวชวดท 1 รอยละตาบลทประชาชนและภาคเครอขายตาบลจดการสขภาพ มสวนรวมในการ

จดบรการสขภาพ ระดบ 5

ตวชวดท 2. รอยละของภาคเครอขายทเกยวของ มสวนรวมในการจดบรการสขภาพ

เปาประสงคท 2.2. มระบบบรการสขภาพทดเขมแขงตอบสนองความตองการของประชาชน

ตวชวดท 3 รอยละความพงพอใจทไดรบบรการตามความตองการจากระบบบรการสขภาพของ

ประชาชน

ตวชวดท 4 ระดบความผกพนตอองคกรของเจาหนาท ทจะสามารถจดบรการสขภาพไดอยาง

เขมแขงตอบสนองความตองการดานสขภาพของประชาชน

เปาประสงคท 2.3. ประชาชนและชมชนสามารถจดการสขภาพดวยตนเอง มพฤตกรรมสขภาพท

เหมาะสมสามารถลดโรคและภยสขภาพตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ตวชวดท 5. รอยละของประชาชนตามกลมอายในชดสทธประโยชน มพฤตกรรมสขภาพทพง

ประสงค

ตวชวดท 6. รอยละของ อปท. ทมการสนบสนนกระบวนการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพทพง

ประสงคของประชาชน

ตวชวดท 7. อตราการเกดโรคและภยสขภาพทสาคญลดลง


67

กลยทธ

1. สงเสรม กระตนกระบวนการพฒนาตาบลจดการสขภาพใหมประสทธภาพ

2. สนบสนน ประสานภาคเครอขายใหมสวนรวมในการจดการบรการสขภาพ

3. สรางการมสวนรวมในการจดระบบบรการสขภาพทตอบสนองความตองการของประชาชน

4. จดบรการสขภาพเพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ

5. สงเสรมการจดการความรดวยตนเอง เพอปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพทพงประสงคของ

ประชาชน

6. สงเสรมโรงเรยนนวตกรรมชมชนใหประชาชนสามารถจดการความรดวยตนเอง

7. สงเสรมระบบเฝาระวงโรคและภยสขภาพใหมประสทธภาพ

ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาและยกระดบคณภาพบรการของหนวยบรการสาธารณสขและ

เครอขายสขภาพใหไดมาตรฐาน

เปาประสงคท 3.1. บรการดานสขภาพของหนวยบรการสาธารณสขไดมาตรฐาน

ตวชวดท 1 จานวนโรงพยาบาลผานมาตรฐาน HA

ตวชวดท 2. รอยละหนวยบรการปฐมภมผานเกณฑมาตรฐาน PCA /มาตรฐาน รพ.สต.

ตวชวดท 3. รอยละหนวยงานสาธารณสขทผานเกณฑมาตรฐาน PMQA

ตวชวดท 4. รอยละของหนวยบรการสขภาพผานเกณฑการจดบรการสขภาพตามมาตรฐาน

ทกาหนด (นอกเหนอ HA, PCA /มาตรฐาน รพ.สต., PMQA)

เปาประสงคท 3.2. เครอขายดานสขภาพ(ภาคสขภาพและเอกชน)จดบรการไดมาตรฐาน ตวชวดท 5 รอยละของสถานประกอบการดานสขภาพ(เอกชน)ดาเนนการไดตามมาตรฐาน

ตวชวดท 6. รอยละภาคสขภาพทไดรบการประสาน สนบสนนในการจดบรการใหไดมาตรฐาน

เปาประสงคท 3.3.ประชาชนเขาถงบรการสขภาพและพงพอใจในบรการทมคณภาพ

ตวชวดท 7. รอยละความพงพอใจของประชาชนตอคณภาพบรการของหนวยงานสาธารณสข


68

กลยทธ

1. เรงรดการทางานการพฒนาคณภาพโรงพยาบาล,หนวยงานสาธารณสขใหผานมาตรฐาน HA

,PMQA โดยเนนการทางานเปนทมอยางเปนระบบ

2. จดระบบบรหารจดการใหเออตอการพฒนาหนวยบรการปฐมภม ใหผานเกณฑมาตรฐาน PCA และ มาตรฐาน รพ.สต.

3. สงเสรมการทางานเปนทมและสนบสนนให อปท., ประชาชน, NGO,ภาคสขภาพ มสวนรวมควบคม กากบและการจดบรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพใหไดมาตรฐาน

4. เรงรดการดาเนนการตามนโยบายสาธารณสขเพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ

ประเดนยทธศาสตรท 4 เรงรดการบรหารจดการสขภาพใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล

เปาประสงคท 4.1. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

ตวชวดท 1 รอยละของหนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

ผานเกณฑระดบ 5

เปาประสงคท 4.2.หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการมประสทธภาพ

ตวชวดท 2 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการทมประสทธภาพขององคกร

เปาประสงคท 4.3. บคลากรดานสขภาพมปรมาณเพยงพอตรงตามสมรรถนะ

ตวชวดท 3. อตราความครอบคลมของบคลากรดานสขภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ตวชวดท 4. รอยละของบคลากรทปฏบตงานตรงตามสมรรถนะ

เปาประสงคท 4.4. มนวตกรรมทสนบสนนการแกไขปญหาของหนวยบงานสาธารสข

ตวชวดท 5.จานวนนวตกรรมรเรมสรางสรรคของหนวยงานสาธารณสข

เปาประสงคท 4.5. ระบบสารสนเทศ เพอการจดการของหนวยงานสาธารณสข ทมประสทธภาพ

ตวชวดท 6. รอยละของงบประมาณทไดรบการจดสรรตามผลงานทเทยบกบเปาหมาย สปสช.

เพมขน


69

กลยทธ

1. เรงรดการบรหารจดการของหนวยงานสาธารณสข ใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล,คมคา และม

ประสทธภาพ

2.จดระบบพจารณาความดความชอบใหเปนไปตามผลการปฏบตงานและผลการประเมนสมรรถนะ

3.พฒนาระบบนเทศตดตามและประเมนผลใหเปนมาตรฐานเดยวกนและเปนทยอมรมรบ

4. เสรมสรางวฒนธรรมการทางานขององคกรใหเออตอการมธรรมาภบาล

5. สงเสรมบคลากรใหมปรมาณเพยงพอเปนบคลากรมออาชพ และมวฒนธรรมในการทางานทด

6. สนบสนนใหบคลากรมการจดการความรและพฒนานวตกรรมเพอเสรมสรางสมรรถนะและการ

ดาเนนงานใหมประสทธภาพ

7. เรงรดระบบสารสนเทศ เพอการจดการของหนวยงานสาธารณสขทมประสทธภาพ

นโยบายของนายแพทยสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม (นายแพทยสรยา รตนปรญญา) ประจาปงบประมาณ 2554

1. ดาเนนงานตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสข 2. มการใชแผนททางเดนของยทธศาสตรเปนเครองมอในการดาเนนงาน เพอพฒนาหนวยงาน

สาธารณสขทกระดบแบบบรณาการ 3. ดาเนนการควบคมและปองกนโรคเรอรงรวมถงภาวะแทรกซอน 4. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการพฒนาระบบบรการและระบบบรหารอยางมคณภาพ 5. สรางความเขมแขงทม SRRT และเครอขาย เพอควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคอบต

ใหม (Emerging disease) อยางมประสทธภาพ 6. กระจายและพฒนาศกยภาพบคลากรอยางเหมาะสม เพอรองรบการพฒนาโรงพยาบาล

สงเสรมสขภาพตาบล (รพ.สต.)และเมองไทยเขมแขง 7. คมครองผบรโภคดานยา เกลอไอโอดน สมนไพรและบรการสขภาพ 8. หนวยงานสาธารณสขทกระดบ มการพฒนาระบบธรรมาภบาลในองคกร


70

สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา

การจดตงคาของบประมาณแผนงานการพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา เปนแผนงาน/โครงการทจดทาขนเพอวตถประสงค ดงน

1. เพอพฒนางานตามเกณฑมาตรฐานทเกยวของ 2. เพอแกไขปญหาในงานประจาของหนวยงาน 3. เพอพฒนาและปรบปรงงานประจาใหเกดนวตกรรมใหม ซงหนวยงานจะตองกาหนดแผนงาน/โครงการ/กจกรรมและกาหนดเปาหมายงานประจาใหเหน

อยางชดเจนเกยวกบกจกรรมภาระงานประจาทจะตองดาเนนการตลอดทงป ซงรวมทงในสวนทขอใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ


71

สดวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา

กรอบแนวทางการจดทาของบประมาณแผนงานสนบสนนงานประจา แบงเปน 3 หมวดใหญๆ

คอ 1. หมวดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน 2. หมวดงบลงทน 3. หมวดงบดาเนนงาน ประกอบดวย

3.1 ปรบปรง / บารงรกษาสงกอสราง 3.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑ 3.3 คาจางเหมาบรการ 3.4 คาเชา 3.5 คาใชสอยอน 3.6 คาสาธารณปโภค 3.7 คาวสด 3.8 คายาและเวชภณฑมใชยา 3.9 งบกลาง

โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรมหนา 92-

103 โดยในแตละหมวดมรายละเอยดดงตอไปน 1. หมวดงบบคลากร หมวดงบบคลากร เปนรายการงบประมาณทใชจายสาหรบเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน

การปฏบตงานของบคลากรทกประเภท ดงน 1.1 เงนเดอน 1.2 คาจางลกจางประจา 1.3 พนกงานราชการ 1.4 เงนประจาตาแหนง 1.5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ 1.6 คาจางลกจางชวคราว (รายเดอน) 1.7 คาจางลกจางชวคราว (รายวน) 1.8 คาตอบแทน พตส. 1.9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (OT)


72

1.10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา 100

2. หมวดงบลงทน กรอบการจดคาของบประมาณหมวดงบลงทน โดยจดทารายละเอยดในแบบฟอรม หนา 100-103 กาหนดใหมการแบงและกาหนดประเภทครภณฑดงน

A = เพอชวยชวต B = เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน

2.1 ทดน/สงกอสราง แบงเปน ดงน 1. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน 2. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน 3. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน

2.1 ครภณฑการแพทย แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป

2.3 ครภณฑการไมใชการแพทย แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป

2.4 ครภณฑคอมพวเตอร แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป


73

3. หมวดงบดาเนนงาน การจดทาคาของบประมาณหมวดงบดาเนนงาน หนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา 105-109 โดยแบงออกเปนหมวดยอย จานวน 5 หมวดยอย ดงน

3.1 คาใชสอย 3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย ประกอบดวย

1. คาซอมครภณฑการแพทย 2. คาบารงรกษาครภณฑการแพทย

3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน 1. คาซอมครภณฑสานกงาน 2. คาซอมครภณฑคอมพวเตอร 3. คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน

3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง 3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา

1. คาใชจายอบรม/สมมนา (งบ HRD) 2. คาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสขภาพ 3. คาใขจายในการจดทาโครงการภายใน (งบ HRD) 4. คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร 5. คาจดประชมโดยไมมโครงการ

3.1.5 คาจางเหมาบรการ โดยมรายละเอยด ดงน 1. คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ 2. คาจางตรวจทางหองปฏบตการ 3. คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print 4. คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร 5. คาจางเหมาปรบปรง ระบบ Lan 6. คาจางเหมาบรการผา 7. คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ 8. คาจางเหมาบรการจากจายกลาง 9. คาจางเหมาบรการอนๆ (ระบ)


74

3.1.6 คาเชา 1. คาเชาเครองสลายนว

2. คาเชาเครอง C-Arm 3. คาเชาเครอง Digital Mammogram 4. คาเชาคลนกชมชน 5. คาเชาบาน 3.1.7 คาใชสอยอน โดยมรายละเอยด ดงน

1. เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง 2. คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด 3. คาสงตรวจทางหองปฏบตการ 4. คาประกนภยยานพาหนะ 5. คาบารงการวดปรมาณรงส 6. คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ

3.2 คาสาธารณปโภค หมวดคาสาธารณปโภคเปนรายการคาใชจายคาไฟฟา คานาประปา คาไปรษณย คาโทรศพท คา Internet เปนตน

3.3 คาวสด การจดคาของบประมาณหมวดคาวสดแบงเปน 2 ชนด คอ วสดการแพทย และวสดสานกงาน ประกอบดวย วสดคงคลงและไมคงคลง และขอใหหนวยงานทตงแผนวสดไมคงคลง ใหแนบรายการทขอ พรอมทงจานวนและราคามาดวย จาแนกประเภทรายการ จานวน 33 รายการ โดยการกาหนดรหสและประเภทรายการวสด ดงน


75

ตาราง 36 รหสและประเภทรายการวสด

รหสรายการ วสดการแพทย รหสรายการ วสดสานกงาน 0110001-0120123 วสดการแพทย 0110001-0120808 วสดสานกงาน 0310001-0320523 วสดเครองมอแพทย 0210001-0220676 วสดงานบาน 0410001-0470004 วสดการแพทยผาตด 0310001-0320152 วสดคอมพวเตอร 0510001-0510103 วสดการแพทย กายภาพบาบด 0410002-0420124 วสดเสอผาเครองแตงกาย 0610001-0640177 วสดการแพทย ORTHO 0510001-0520181 วสดสงพมพแบบพมพ 0710001-0720008 วสดการแพทย ผลตยา 0610001-0621565 วสดกอสราง 0810001-0820045 วสดการแพทย กายอปกรณ 0710001-0742433 วสดไฟฟาและวทย 0910001-0950046 วสดการแพทย หองผาตดตา 0820001-0820017 วสดยานพาหนะ 1010001-1010010 กาซทางการแพทย 0910001-0920027 วสดโฆษณาและเผยแพร 1120009-1120013 วสดวทยาศาสตร 1010001-1020274 วสดอนๆ 1210001-1210070 วสดการแพทย แพทยแผนไทย 1110001-1120005 วสดเชอเพลงแกส 1310001-1310017 วสดการแพทยหนวยไตเทยม 1220001-1222031 วสดหนงสอ 1410001-1490010 วสดวทยาศาสตร (Lab) 1310001-1320250 วสดบรโภค 1510001-1520012 วสดการแพทย Uro 1420001-1420099 วสดการเกษตร 1610001-1620002 วสดการแพทย IC 1520001-1520017 วสดเชอเพลงนามน 1710001-1790001 วสดการแพทยจกษ 1620001 วสดโลงศพ 1710001-1710053 วสดบรโภค โภชนาการ

3.4 คายาและเวชภณฑมใชยา การจดตงคาของบประมาณหมวดคายาและเวชภณฑมใชยา ตงงบประมาณทใชทงโรงพยาบาลโดยกลมงานเภสชกรรม สวนคาเวชภณฑมใชยา (รหส 0210001-0230079)

3.5 การสนบสนนเครอขาย โดยมรายละเอยด ดงน

1. คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ. 2. งบลงทน 3. คาวสด


76

สวนท 7 การดาเนนการตามแผนปฏบตการ

1. แนวทางการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป 2555 ๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนทไดรบการอนมต ๒. กรณทเปนกจกรรมอบรม/ประชม ทมคาวทยากร ใหจดทาโครงการเสนอเพอขออนมตตอ

ผอานวยการโรงพยาบาล ตามผงขนตอนการเสนอโครงการ และโครงการมองคประกอบตางๆ ๓. กรณโครงการอนๆ ไมตองจดทาโครงการ เชน การจดประชม/อบรมทมเฉพาะคาอาหาร

คาอาหารวางและเครองดมหรอ การซอวสด ครภณฑ เปนตน เพอความสะดวกและลดขนตอนการดาเนนงาน ๔. การยมเงนใหคานวณประมาณการคาใชจายในการจดกจกรรม ใหดาเนนการตามผงขนตอน โดย

กรอกขอมลตามแบบฟอรมการยมเงน และเกณฑคาใชจาย สงทงานการเงน ๕. การชดใชหนเงนยม หลงจากทรบเงนจากการเงน 30 วน โดยสงแบบประเมนโครงการทงาน

แผนงานพรอมสงหลกฐานและเอกสารทกรายการ ทงานแผนงาน ๖. การเบกวสดสานกงาน วสดคอมพวเตอร วสดการแพทย ทกประเภท ใหกรอกขอมลใน

โปรแกรมเบกวสด และการรบวสด งานพสดจะกาหนดวนรบวสดแจงใหหนวยงานทราบ ระบบ Intranet และสถานทรบ คอ งานพสด

๗. การเบกครภณฑ ใหหนวยงานสาเนาเอกสารแผนปฏบตทไดรบอนมต พรอมแนบคณลกษณะครภณฑทตองการ และงานพสดดาเนนการจดซอจดจาง

2. การขออนมตโครงการ 2.1 ขนตอนการขออนมตโครงการ การจดทารายละเอยดโครงการจะตองดาเนนการในกรณทแผนงาน/โครงการนนมรายการงบประมาณ

คาวทยากรเทานน สวนกรณอนๆ ไมจาเปนตองเขยนรายละเอยดโครงการ โดยมรายละเอยดขนตอนดงน ๑. ผรบผดชอบโครงการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบตการประจาป หากมรายการ

งบประมาณคาวทยากรใหจดทารายละเอยดโครงการตามแบบฟอรมโครงการ ๒. ผรบผดชอบโครงการเสนอรางโครงการพรอมบนทกขอความเสนอขออนมต ๓. นกวเคราะหนโยบายและแผน ตรวจสอบรายละเอยดแผนปฏบตการ

- กรณทไมมในแผนปฏบตการ ขอใหบนทกขออนมต เพอรองผอานวยการฯ กลมภารกจพฒนาระบบสขภาพ เพอขอความเหนชอบ หากไมเหนชอบกยตโครงการ และหากเหนชอบจะดาเนนการสงตอ

- กรณโครงการอยในแผนปฏบตการประจาป สงตรวจสอบความสอดคลองเนอหาตามรายละเอยดโครงการ

๔. หวหนางานแผนงานตรวจสอบความสอดคลองของเนอหาโครงการ หากไมสอดคลองและสมบรณจะสงกลบคนเพอแกไข

๕. หวหนางานการเงนตรวจความถกตองของรายการงบประมาณ หากไมถกตองสงกลบคนแกไข ๖. รองผอานวยการ ฯ ฝายวชาการ ลงความเหนอนมตและไมอนมตโครงการ ๗. ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามลงนามอนมต/ไมอนมต


77

แผนภมท 2 ผงขนตอนการเสนอโครงการ

นกวเคราะหฯ งานแผนงาน

รองผอ.ฯฝายวชาการ

ผอก.รพ.มค.

หวหนาการเงน หน.งานการเงน

ผรบผดชอบ รางโครงการ

ตรวจสอบรายการงบประมาณ

ไมถกระเบยบ ถกระเบยบ

สงคนแกไข

ตรวจสอบโครงการกบแผนการเงนการคลง

ไมมในแผน มในแผน

ตรวจสอบความสอดคลองโครงการ

เหนชอบ

สอดคลอง


ไมสอดคลอง

ไมเหนชอบ

อนมตโครงการ

สงคนแกไข

บนทก ขออนมต

ไมเหนควร เหนควร

ยตโครงการ

หวหนางานแผนงาน


78

2.2 แบบบนทกขอความเสนอขออนมตโครงการ

บนทกขอความ

สวนราชการ กลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ท มค 0027.202/……… วนท ………………………………….. เรอง ขออนมตจดทาโครงการ เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

หนวยงาน……………………….ขออนมตจดทาโครงการ………………..………………………… ในวนท ………………...……. โดยขอใชงบประมาณจาก เงนบารง จานวน …………..………… บาท เงนสวสดการ จานวน ……….…… บาท เงนอน ๆ จานวน …….…….. บาท (ระบแหลงเงน…………….….) รวมเปนเงนทงสน จานวน ………..…….บาท (…………….……………………….) โดยโครงการดงกลาว อยในแผนปฏบตการป 25..………. ลาดบท………..…. หนา........................... ไมอยในแผนปฏบตการ เหตผลประกอบคาขอเพมเตม.................................................................................................................................................................................................................................................................... ตามรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมหนงสอน

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต ผเสนอโครงการ……….…………………………………………

(………………………………………..) ตาแหนง………………………………………………

เรยน หวหนากลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ

- โครงการดงกลาวขางตน อยในแผนปฏบตการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจาปงบประมาณ ……… ของกลมงาน/งาน……………………………….ลาดบท........... หนา………….. ไมอยในแผนปฏบตการ ความเหนเพมเตม …………….……………………………………………………..

ลงชอ ……..…………………………… (นางชมนาถ แปลงมาลย )

หวหนางานแผนงาน

- ตรวจสอบคาใชจายในโครงการแลว

ถกตอง ไมถกตองทกรายการ …….………………………..……………………………….

ลงชอ……………………………….. (นางสาวนงลกษณ ภขามคม)

หวหนากลมงานการเงน

องคประกอบของโครงการ

เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ………………………………………………. ………………………………………………………………….

ลงชอ …………………….…… ( นายบวร แสนสโพธ )

หวหนากลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ

ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต

ลงชอ ……………………….……… (…………………………………….)

ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม


79

ตาราง 37 องคประกอบโครงการ

หวขอ คาอธบาย 1.ชอโครงการ เปนโครงการประเภทใด ทางานอะไร และมใครเกยวของ และตองชดเจน เขาใจงาย 2.หลกการและเหตผล รายละเอยดทชใหเหนปญหาวาทาไมจงตองทาโครงการขนใหม หรอปรบปรงโครงการ

ทมอยแลวใหดยงขน และชใหเหนวาโครงการจะสามารถแกไขปญหาดงกลาวอยางไร ควรมสถต หรออมลเชงประจกษอางอง

3.วตถประสงค สามารถตอบไดวาสงทตองการจะใหเกดในโครงการคออะไร ตองการผลงาน หรอผลผลตอะไร หรอจะเกดอะไรหลงจากจบโครงการ ซงตองชดเจน เจาะจง สามารถวด/ประเมนได ขอพงระวงวตถประสงคจะตองไมกวางเกนไป จนทาใหอานแลวกจกรรมสามารถแกไขปญหาไดทงหมด

4.เปาหมาย รายละเอยดทบงบอกคามตองการ แสดงถงความสาเรจทงเชงปรมาณ- กาหนดชนด ประเภท จานวน และคณภาพ - บอกคณคาของผลผลต

5. ขอบเขต 1. ดานระยะเวลา – กาหนดชวงเรมตนและสนสดโครงการอยางชดเจน 2. ดานพนท – บอกความครอบคลมทางภมศาสตร เชน จงหวด อาเภอ ตาบล 3. ดานเนอหา- ระบเนอหาสาระเพอบรรลวตถประสงคเปนการคาดคะเนสงทจะตองปฏบต

6.วธการดาเนนการ แสดงขนตอน แนวทาง กลยทธและวธการในโครงการวาจะทาอะไร อยางไร เพยงใด ใครรบผดชอบ โดยกาหนดเปนแผน ตาราง ปฏทน Gantt Chart ฯลฯ

7.ระยะเวลา การระบระยะเวลาเรมตนจนถงสนสดใชเวลาเทาไร ระบวนเดอนป 8.งบประมาณและทรพยากร

แสดงรายละเอยดรายการ จานวนตอหนวย และยอดรวมงบประมาณทงหมดใหชดเจนและระบแหลงทมา หรอหมวด

8.การตดตามและประเมนผล

เปนสวนทระบวาสามารถตดตามการดาเนนโครงการตามวตถประสงคไดอยางไร เพอตรวจสอบความกาวหนา ระหวางการดาเนนโครงการและหลงสนสดโครงการ เชน Pre-Post Test /สงเกตพฤตกรรมการอบรม/ สอบถามและสนทนาไมเปนทางการ / ตรวจสอบผลการปฏบต

9. ประโยชนทคาดจะไดรบ

สงทบงบอกถงผลพลอยไดทเกดจากการดาเนนโครงการทคาดวาจะไดรบจากนอกเหนอจากวตถประสงค ไมใชผลโดยตรง เปนผลในทางบวก

10. ความสมพนธกบโครงการอน

ตรวจสอบความซาซอน /การใชประโยชนกบงานอนทเกยวของ หรอความสมพนธกบโครงการอนเพอประโยชนในการประสานงาน

11.ผเสนอโครงการ เจาของงาน หรอผทมสวนรวมจากหนวยงานอน (ผปฏบต) ไมเกน 2 คน 12. ผรบผดชอบโครงการ


13. ผเหนชอบโครงการ หวหนากลมงานหรอรองผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 14. ผอนมตโครงการ ผอานวยการโรงพยาบาลหรอรกษาการผอานวยการโรงพยาบาล


80

2.3 แบบประเมนโครงการ แบบรายงานผลการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม ตามแผนปฏบตการ ประจาป ...........โรงพยาบาลมหาสารคาม

1. ชอหนวยงาน.............................................................................................................................................................. 2. ชอแผนงาน / โครงการ / กจกรรม.................................................................................................................... 3. วตถประสงค : 1........................................................................................................................................................ 2. ..................................................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................................................... 4....................................................................................................................................................... 4. การประเมนผล ความสอดคลอง (อธบาย) 1. สภาพปญหา และ ระดบ…………………………………………………………………………..…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 2. นโยบาย …………………………………………………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 3. โอกาส หรอการสนบสนนจากหนวยงานอน……………………………………………………..……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… การใชทรพยากร

รายการ ตามแผน ผลงาน รอยละ หมายเหต งบประมาณ บคลากร วสดอปกรณ/เครองมอ กระบวนการ

ปญหาในการดาเนนงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 1. 1. 2. 2. 3. 3. ผลลพท ( ตอบตามวตถประสงค) ขอท ตวชวด เปาหมาย ผลงาน รอยละ หมายเหต

1 2 3. 4.


81

2.4 แบบฟอรมขออนมตเบกเงนโครงการ

บนทกขอความ

สวนราชการ งาน............................................ กลมงาน ....................................... โทร ..................

ท มค.0027.2 / วนท

เรอง ขออนมตเบกเงน....................................................................................................................

เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามท ........................ รหสหนวยงาน............... ไดมการจดทาโครงการ............................................................... ………........................................ขน ตามแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ / นอกแผน..........................................ลาดบท...............หนา.................ในวนท ........................................... เวลา ........................... หองประชม................... ในการน จงขอเบกเงนตามโครงการ ดงน

๑. ................................................................................................ = .................... บาท ๒. ................................................................................................ = .................... บาท ๓. ................................................................................................ = .................... บาท ๔. ................................................................................................ = .................... บาท ๕. ................................................................................................ = .................... บาท ๖. ................................................................................................ = .................... บาท ๗. ................................................................................................ = .................... บาท ๘. ................................................................................................ = .................... บาท ๙. ................................................................................................ = .................... บาท ๑๐. ................................................................................................ = .................... บาท

รวมเปนเงน ................................ บาท ( .............................................................)

ดงนน จงขอสงคนเงนยมของ .......................................... ยอดจานวน.......................... บาท ( ...................................................................)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต

.......................................................... (..................................................................)

ตาแหนง ...................................................................

หมายเหต : ไดรบอนมตตามแผนปฏบตการ จานวน ......................บาท เบกไปแลวจานวน...........................บาท

เบกครงน.............................บาท รวม .................... บาท คงเหลอ................................ บาท


82

3. การปรบแผนปฏบตการ

บนทกขอความ สวนราชการ งาน/กลมงาน........................... โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร .............

ท มค. 0027……. / วนท ……….. เดอน....................... พ.ศ.............

เรอง ขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ...............................................................................................

เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามท โรงพยาบาลมหาสารคาม ไดอนมตใหงาน/กลมงาน.................................................. จดทาแผนงาน/โครงการ....................................................................................................................

โดยใชงบประมาณจาก�เงนบารง� เงนสวสดการ�เงนอนๆ ระบแหลงเงน (..............................) จานวน ................................................. บาท ( .................................................................................) และเนองจาก (ระบเหตผล).............................................................................................................. ...................................................................................................................................................นน

ในการน จงใครขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ดงรายการตอไปน 1. ................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................. 4. .................................................................................................................................

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต หากเหนชอบในรายละเอยดขอไดโปรดลงนามในเอกสารทแนบมาพรอมน จานวน 1 ชด

.............................................................. ( ..................................................... ) ตาแหนง ...............................................

เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม - ตรวจสอบ/รวบรวมขอมลแลว - เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ……………………………………………….………………………………………………………………………………

ลงชอ …………………….………………. ( นายบวร แสนสโพธ )

รองผอานวยการฯ ฝายวชาการ

ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต

ลงชอ ……………………….………

(…………………………………….) ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม


83

ตาราง 38 แบบฟอรมการขออนมตปรบแผนปฏบตการ แบบขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ประจาปงบประมาณ .......................

กลมงาน / งาน.................................................................................... โรงพยาบาลมหาสารคาม ท รายการเดม จานวนเงน

(บาท) หนา ขอความใหม จานวนเงน

(บาท) เพม/ลด แหลง

งบประมาณ

เหตผลประกอบการพจารณา

เอกสารแนบทาย

******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******

84

4. การยมและชดใชเงนยม 4.1 ขนตอนการยมและชดใชเงนยม ๑. ผรบผดชอบงานตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบตการประจาป ๒. ผรบผดชอบงานกรอกขอมลตามแบบฟอรมการยมเงน ( หนา 92-93 ) สงยมเงนไดท

กลมงานการเงนฯ ๓. หวหนางานการเงนฯ ตรวจสอบความถกตองรายการงบประมาณตามเกณฑและ

ระเบยบการเงนฯ กรณทขอมลไมถกตองสงกลบคนใหผรบผดชอบงานดาเนนการแกไขรายการงบประมาณ

๔. เจาหนาทการเงนจายเชคเงนยมภายใน 2 วน หลงจากสงใบยมเงน หรอกอนดาเนนการภายใน 2 วน

๕. ผรบผดชอบงานรวบรวมหลกฐานการใชจายงบประมาณ โดยกรอกขอมลตามแบบฟอรมขออนมตเบกเงน (ตามแบบฟอรมหนา 87 ) พรอมสรปโครงการทดาเนนการ ตามแบบฟอรมการประเมนโครงการ (หนา 86 ) โดยแบบฟอรมดงกลาวสามารถขอรบไดทงานแผนงาน หรอ download ไดทหนา Intranet โรงพยาบาล ในสวนของเอกสาร download

๖. ผรบผดชอบงานใชจายงบประมาณตามรายการยม และจะตองดาเนนการสงหลกฐานเพอคนเงนยมภายใน 30 วน หลงจากดาเนนโครงการ


85

แผนภมท 3 ผงแสดงขนตอนการยม – ชดใชเงนยม

แผน/โครงการ

ผรบผดชอบ

สงแบบฟอรมการยมเงน

งานการเงน

ดาเนนงานตามโครงการ

สงแบบประเมนผล+ เอกสารการเบกจาย

ผรบผดชอบโครงการ

หกบญชชดใชเงนยม

ตรวจสอบรายการกบโครงการ

ไมถก ถก

ขอปรบ

อนมต ไมอนมต จายเงน

ไมถก ถก

ตรวจสอบ

เกนกาหนด ไมเกนกาหนด

ตรวจสอบ

ตดเงนเดอน

แกไข





86

4.2 แบบฟอรมใบสญญาการยมเงน


87


88

๕. หลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณ การกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณของโรงพยาบาลมหาสารคามมความ

สอดคลองกบระเบยบกระทรวงการคลง และระเบยบวาดวยเงนบารงสถานบรการ กระทรวงสาธารณสข โดยยด หลกความพอเพยง มาใชในการบรหารงบประมาณ จงไดกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายใหมความเหมาะสมกบสภาพเศรษฐกจและสภาพการเงนการคลงของโรงพยาบาลมหาสารคาม ดงน

ตาราง 39 เกณฑ/อตราการเบกจายงบประมาณ

รายการ หนวย ราคาปรบใหมป 55

เอกสารประกอบ หมายเหต

การจดประชม/อบรม/สมนา คาวทยากร (ตามความเหมาะสม) - หนงสอเชญวทยากร - การบรรยาย เบกได 1 คน

ชม. 300 - 1,200 บาท

- แบบตอบรบวทยากร

- กจกรรมกลม เบกไดวนละ 4 กลมๆละ 2 คน

- ใบสาคญรบเงน

คาทพก - ระดบ 1-2 หอง/

คน - ระดบ 3-8 หอง/

คน - ระดบ 9 ขนไป หอง/

คน

เหมาจาย 800 บาท / คน

- ใบเสรจรบเงนพรอมแบบแจกแจงรายละเอยด (Folio)

ทองททมคาใชจายสงเพม 25%

คาเบยเลยง - ระดบปฏบตการ วน 240 - สาเนาหนงสอขอ

อนญาตขอออกนอกเขต - ระดบชานาญการ วน 240 - สาเนาการสมคร

ฝกอบรม - ระดบเชยวชาญขนไป วน 270

- แบบรายงานการเดนทางผมสทธนงเครองบนตองเปนขาราชการระดบชานาญการพเศษขนไป (โดยขอบนทกกรณเดนทางโดยเครองบนดวย)


89



กรณ จดอบรมใชสถานทในโรงพยาบาล

- คาอาหารวางและเครองดม

คน/มอ

20 บาท - แนบรายชอพรอมลายเซน

- ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน

- คาอาหารกลางวน คน/มอ

50 บาท - เชนเดยวกบคาอาหารวางและเครองดม

- คาเอกสาร / วสด คนละ 30 บาท - สาเนาบตรผรบเงน รพ.มค. ถายทศนยถายเอกสาร

- เอกสารนาสงถายเอกสาร

สสจ.มค.ใหจดซอจดจางกรณถายรานของรพ.

กรณ จดสถานทขางนอก - หนงสอขอใชหองประชม

- คาอาหารกลางวน มอ 150 บาท - ใบเสรจ และรายชอพรอมลายเซน

- คาอาหารวางและเครองดม

มอ 40 บาท - เหมอนคาอาหาร

- คาหองประชม (เฉพาะหนวยงานราชการ)

วน 3,000 บาท - ใบเสรจหรอใบสาคญรบเงนของหนวยงาน

กรณกลมเปาหมายเปนบคคลในพนท เชน อบรมในโรงเรยนใหนกเรยน จะเบกคาหองประชมทโรงเรยนไมได

- คาจางรถต วน 1,800 บาท - ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน


90



- คาจางรถโดยสาร 60 ทนง

วน 15,000 บาท - ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน

รวมคานามน

- คานามน กม. 4 บาท/กโลเมตร

- ใบเสรจคานามน

- คานามน - ใบเสรจคานามน - กรณใชรถยนตทางราชการภายในจงหวด

วน 400 บาท - ใบขออนมตใชรถยนต

เบกตามจรง กรณ ใชรถยนตสวนบคคล ใหแนบหนงสอขออนมตใชรถยนตสวนบคคล

- คาพาหนะเหมาจาย วน 50-100 บาท - ใบสาคญรบเงน ตามความเหมาะสม - คาถายเอกสาร หนา 0.50 บาท - ใบนาสงถายเอกสาร - คา Copy print หนา 0.30 บาท - เหมอนคาถายเอกสาร คาเขาเลม เลม 30 บาท - ใบสาคญรบเงน คาจดทาใบประกาศพรอมกรอบ

300-500 บาท - ใบสาคญรบเงน

คาจดทาโลเกยรตยศ หรอ ถวยรางวล

ชน 1,500 บาท - ใบสาคญรบเงน

หมายเหต : 1. หามจดอบรมนอกสถานท / นอกเขตจงหวด ยกเวนกรณมความจาเปน 2. หามจดทาเสอ , กระเปา ทมา : กลมงานการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม


91

สวนท 8 แบบฟอรมการจดทาแผน

แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555

หนวยงาน ………………….

รหสหนวยงาน .............................

โรงพยาบาลมหาสารคาม


92

งบหนา_แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................

ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต

1. หมวดงบบคลากร 10 รายการ -

1.1 เงนเดอน - คน -

1.2 คาจางลกจางประจา - คน -

1.3 พนกงานราชการ - คน -

1.4 เงนประจาตาแหนง - คน -

1.5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ - คน -

1.6 คาจางลกจางชวคราว (รายเดอน) - คน -

1.7 คาจางลกจางชวคราว (รายวน) - คน -

1.8 คาตอบแทน พตส. - คน -

1.9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (OT) - คน -

1.10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด - คน -

2. หมวดงบลงทน 4 หมวด -

2.1 ทดน สงกอสราง 3 รายการ -

1 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน รายการ -

2 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน รายการ -

3 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน รายการ -

2.2 ครภณฑการแพทย 4 รายการ -

1 ราคา < 5,000 บาท รายการ -

2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ -

3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ -

4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ -

2.3 ครภณฑไมใชการแพทย 4 รายการ -



3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ - 4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป

รายการ -


93

ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต

2.4 ครภณฑคอมพวเตอร 4 รายการ -



3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ -

4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ -

3. หมวดงบดาเนนงาน 5 หมวด -

3.1 คาใชสอย 7 หมวด -

3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย รายการ -

3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน รายการ -

3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง รายการ -

3.1.4 การประชม/อบรม/สมนา รายการ -

3.1.5 คาจางเหมาบรการ รายการ -

3.1.6 คาเชา รายการ -

3.1.7 คาใชสอยอน รายการ -

3.2 คาสาธารณปโภค (M2) 5 หมวด -

3.3 คาวสด 2 หมวด -

1 วสดการแพทย รายการ -

2 วสดไมใชการแพทย รายการ -

3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา 2 รายการ -

3.5 การสนบสนนเครอขาย 3 รายการ -

รวมทงหมด -


94

แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดงบบคลากร

หนวยงาน รหสหนวยงาน

ลาดบท รายการ จานวน (คน) จานวนเงน (บาท) หมายเหต

1 เงนเดอน

2 คาจางลกจางประจา

3 พนกงานราชการ

4 เงนประจาตาแหนง

5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ

6 คาจางลกจางชวคราว

7 คาจางชวคราวรายวน

8 คาตอบแทนพตส

9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT)

10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด

รวม - -


95

แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดงบลงทน หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................

กรอบการพฒนา เหตผลการขอ

ท ประเภทครภณฑ

รายการ

ราคาตอ

หนวย (บาท)

จานวนทมอยเดม

จานวนทขอตง

(รายการ)

รวมเงน

ทงสน (บาท)

แหลงงบประมาณ กล

ยทธ ยกระดบ

3.1 ปญหาทองถน

งานประจา

ซอใหม

ซอทดแทน

อน ๆ(ระบ)

หมายเหต

4.2.1 ทดน สงกอสรางใหม - 1. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลานบาท -

-

2. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1 -20 ลานบาท -

-

3. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลานบาท -

-


96



รายการ

ราคาตอ





รวมเงน






ซอใหม




4.2.2 ครภณฑการแพทย -

1. ราคา < 5,000 บาท -

-

-

2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท -

-

-

-

3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท -

-

-

-

4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป -

-

-


97



รายการ

ราคาตอ





รวมเงน






ซอใหม




4.2.3 ครภณฑทไมใชการแพทย -

1. ราคา < 5,000 บาท -

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-


98



รายการ

ราคาตอ





รวมเงน






ซอใหม




4.2.4 ครภณฑคอมพวเตอร -

1. ราคา < 5,000 บาท -

-

-


-

-


-

-


-

-

0 -

ประเภทครภณฑ A = เพอชวยชวต B= เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน


99

แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดดาเนนงาน หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................

กรอบการพฒนา

ลาดบท รายการ จานวนเงน

(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1

ปญหาทองถน



3.1 คาใชสอย -

3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย -

1 คาซอมครภณฑการแพทย -

2 คาบารงรกษาครภณฑการแพทย -

3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน -

1 คาซอมครภณฑสานกงาน -

2 คาซอมครภณฑคอมพวเตอร -

3 คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน -

3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง -


100







3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา -

1 คาใชจายอบรม/สมมนา (งบHRD)

2 คาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสขภาพ

3 คาใชจายในการจดทาโครงการภายใน (HRD)

4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร

5 คาจดประชมโดยไมมโครงการ

3.1.5 คาจางเหมาบรการ -

1 คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ

2 คาจางตรวจทางหองปฏบตการ

3 คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print

4 คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร

5 คาจางเหมาปรบปรงระบบ Lan

6 คาจางเหมาบรการผา

7 คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ

8 คาจางเหมาบรการจากจายกลาง

9 คาจางเหมาบรการอน ๆ (ระบ)

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

3.1.6 คาเชา -

1 คาเชาเครองสลายนว

2 คาเชาเครอง C-Arm

3 คาเชาเครอง Digital Mammogram

4 คาเชาคลนกชมชน

5 คาเชาบาน


101







3.1.7 คาใชสอยอน -

1 เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง

2 คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด

3 คาสงตรวจทางหองปฏบตการ

4 คาประกนภยยานพาหนะ

5 คาบารงการวดปรมาณรงส

6 คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ

7

8

9

10

3.2 คาสาธารณปโภค -

1 คาไฟฟา

2 คานาประปา

3 คาไปรษณยโทรเลข

4 คาโทรศพท

5 คาอนเตอรเนต

3.3 คาวสด -

วสดการแพทย -

0110001-0120123 วสดการแพทย

0310001-0320523 วสดเครองมอแพทย

0410001-0470004 วสดการแพทยผาตด

0510001-0510103 วสดการแพทย กายภาพบาบด

0610001-0640177 วสดการแพทย ORTHO

0710001-0720008 วสดการแพทย ผลตยา

0810001-0820045 วสดการแพทย กายอปกรณ

0910001-0950046 วสดการแพทย หองผาตดตา


102







1010001-1010010 กาซทางการแพทย

1120009-1120013 วสดวทยาศาสตร

1210001-1210070 วสดการแพทย แพทยแผนไทย

1310001-1310017 วสดการแพทยหนวยไตเทยม

1410001-1490010 วสดวทยาศาสตร (Lab)

1510001-1520012 วสดการแพทย Uro

1610001-1620002 วสดการแพทย IC

1710001-1790001 วสดการแพทยจกษ

วสดไมใชการแพทย -

0110001-0120808 วสดสานกงาน

0210001-0220676 วสดงานบาน

0310001-0320152 วสดคอมพวเตอร

0410002-0420124 วสดเสอผาเครองแตงกาย

0510001-0520181 วสดสงพมพแบบพมพ

0610001-0621565 วสดกอสราง

0710001-0742433 วสดไฟฟาและวทย

0820001-0820017 วสดยานพาหนะ

0910001-0920027 วสดโฆษณาและเผยแพร

1010001-1020274 วสดอนๆ

1110001-1120005 วสดเชอเพลงแกส

1220001-1222031 วสดหนงสอ

1310001-1320250 วสดบรโภค

1420001-1420099 วสดการเกษตร

1520001-1520017 วสดเชอเพลงนามน

1620001 วสดโลงศพ

1710001-1710053 วสดบรโภค โภชนาการ

3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา -

1 คายา


103







0210001-0230079 คาเวชภณฑทมใชยา

3.5 การสนบสนนเครอขาย -

1 คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ.

2 งบลงทน

3 คาวสด

-

คํานําplan.mhkdc.com/templates/plan2555.pdf · เอกสาร...

Documents