Информация к отчету об исполнении бюджета...
Post on 19-Jan-2016
58 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Информация к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Кущевский
район за 2013 год
«Бюджет для граждан»
2
Динамика доходов консолидированного бюджета по Кущевскому району за 2010-2013 гг., млн. руб.
774,4808,1
907966 977,1
311,3
289,2
393,3 424,1 416,3463,1
519 513,7541,9 560,8
305,5
360,7
327,6 349,4 349,7
157,6 158,2 186,1 192,6 211,2
0
200
400
600
800
1000
1200
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Консолидированныйбюджет края поКущёвскому району
Краевой бюджет поКущевскому району
Консолидированныйбюджет района
Бюджет МОКущевский район
Бюджеты сельскихпоселений
3
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2010-2013 гг., руб. на 1 жителя
2081
40554402
10538
2357
53744308
12040
2799
49265914
13639
3192
5284
6292
14767
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2011 2012 2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
4
Динамика доходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг., млн. руб.
286,7
488,2
774,9
360,7
642,2
1002,9
327,6
861,5
1189,1
349,4
725,9
1075,3
349,7
721,7
1071,4
0
200
400
600
800
1000
1200
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Налоговые иненалоговыедоходы
Безвозмездныепоступления
Всего доходов
8,6%13,0%
46,1%
-0,3%
29,8%
2,8%
Налоговые доходы -319,2 млн. руб.
Неналоговые доходы -30,4 млн. руб.
Дотации - 91,9 млн.руб.
Субсидии - 139,3 млн.руб.
Субвенции - 493,9 млн.руб.
Иные межбюджетныетрансферты и возвратостатков - (-3,4) млн.руб.
Структура доходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
6
Основные доходные источники бюджета МО Кущевский район в 2013 году
(нормативы отчислений, %)• налог на прибыль – 5%;• налог на доходы физических лиц – 45,91 %;• единый налог на вмененный доход – 100 %;• единый сельскохозяйственный налог – 50 %;• арендная плата за землю до разграничения
государственной собственности – 50 %;• плата за негативное воздействие на окружающую
среду – 40 %;• доходы от реализации имущества и земли;• госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции;• штрафы, санкции, возмещение ущерба.
7
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг.,
млн. руб.
329,5299,0 319 319,2
38,1 31,2 28,6 30,4 30,5
286,7
360,7
327,6349,4 349,7
248,6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Налоговыедоходы
Неналоговыедоходы
Итого
8
Выполнение плана по доходам бюджета МО Кущевский район за 2013 год, тыс.руб.
Наименование доходных источников План Факт Процент выполнения
Налог на прибыль 715,0 717,8 100,4
Налог на доходы физических лиц 264 510,0 264 686,9 100,1
Единый налог на вмененный доход 18 880,0 18 898,4 100,1
Единый сельскохозяйственный налог 32 750,0 32 757,0 100,0
Госпошлина 2 138,0 2 138,7 100,0
Арендная плата за землю 15 900,0 15 916,8 100,1
Плата за негативное воздействие 2 750,0 2 765,0 100,5
Доходы от продажи имущества и земли 5 195,0 5 203,9 100,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 420,0 5 436,4 100,3
Иные доходы 1 103,6 1147,9 104,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 349 361,6 349 668,8 100,1
5,4%
9,4%
4,6%1,5%
3,3% 0,2%
75,7%
налог на прибыль - 0,7 млн.руб.
НДФЛ - 264,7млн. руб.
ЕНВД - 18,9 млн. руб.
ЕСХН - 32,8 млн. руб.
Арендная плата за землю -15,9 млн. руб.
Доходы от реализацииимущества и земли - 5,2млн. руб.
Иные доходы - 11,5 млн.руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
10
Динамика поступлений налога на прибыль за 2010-2013 гг., млн. руб.
31,9
20,3
29,0
32,0
13,6
33,6
21,4
30,532,7
14,4
0,71,7 0,71,51,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
11
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц за 2006-2013 гг., млн. руб.
39,7
182,6
174,5
396,8
42,6
219,3
164,4
426,3
67,2
237,4
212,6
517,2
65,7
264,5
236,3
566,5
74,9
264,7
237
576,6
0
100
200
300
400
500
600
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
12
Анализ роста фонда оплаты труда и поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет края
за 2010-2013 гг.
396,8 426,3 517,2 576,6
28753205
3795
4250
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013
Фонд оплатытруда пополному кругупредприятий,млн. руб.
ПоступлениеНДФЛ вконсолидированный бюджеткрая, млн. руб.
13
Динамика поступлений транспортного налога за 2010-2013 гг., млн. руб.
9
20,9
0
9,9
23,1
0
33
0 0
35,7
0 0
36,6
0 0
42,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
14
Динамика поступлений ЕНВДза 2010-2013 гг., млн.руб.
16,818,9
22,1
18,9 18,9
0
5
10
15
20
25
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджет МОКущевский район
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
15
Динамика поступлений ЕСХНза 2010-2013 гг., млн. руб.
4,3
8,6
13,0
25,9
50,2
76,0
19,1
35,4
54,7
31,2
32,8
64,0
32,7
32,8
65,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
16
Динамика поступлений арендной платы за землю за 2010-2013 гг., млн. руб.
13,5
46,9
14,3
23,1
51,7
11,7
23,4
46,8
12,6
23,4
51,9
15,9
22,4
54,2
0
10
20
30
40
50
60
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
17
Динамика поступлений от реализации имущества за 2010-2013 гг., млн. руб.
5,5
17,7
0
23,2
3,1
3,3
0
6,4 8,9
8,9
0
17,8
3,3
5,2
0
8,5
3,65,2
0
8,8
0
5
10
15
20
25
факт2010
факт2011
факт2012
план2013
факт2013
Бюджетыпоселений
Бюджет МОКущевский район
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет краяпо Кущевскомурайону
18
Динамика поступлений иных межбюджетных трансфертов, выделяемых поселениями в связи с передачей части полномочий на районный уровень
за 2010-2013 гг.
2
12,4
3
13
1
2,6
1
2,7
0
2
4
6
8
10
12
14
2010 2011 2012 2013
Количествопереданныхполномочий
Сумма межбюджетныхтрансфертов,выделяемых избюджетов поселений всвязи с передачейполномочий нарайонный уровень,млн. руб.
19
Структура дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Кущевского района за 2013 г.
14,1%3,5%
35,5%46,1%
0,8%
Дотация из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальногорайона - 66,7 млн. руб.
НДФЛ по дополнительному нормативувзамен дотации муниципальномурайону - 51,4 млн. руб.
Дотация из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений черезмуниципальный район - 20,4 млн. руб.
Дотации из краевого бюджета навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений напрямуюпоселениям - 5,1 млн. руб.
Дотации из бюджета района навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений - 1,1 млн.руб.
20
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
за 2010-2013 г., млн. руб.
73,5
44,2
221
78,0
46,6
258,6
44,1
31,1
121,3
66,7
26,6
144,7
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013
Дотация из краевогона выравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальногорайона
Дотации навыравниваниеуровня бюджетнойобеспеченностипоселений
Всего поступленийна выравниваниебюджетнойобеспеченности,включая НДФЛ подоп.нормативувзамен дотации
1,9%
0,7%
2,9%
5,5%
59,6%
3,9%
11,1%
2,1%3,6% 8,3%
0,4%
Общегосударственные вопросы- 93,9 млн. руб.
Национальная оборона ибезопасность - 4,9 млн. руб.
Национальная экономика - 33,2млн. руб.
Жилищно-коммунальноехозяйство - 62,1 млн. руб.
Образование- 675,4 млн. руб.
Культура - 43,8 млн. руб.
Здравоохранение - 126,4 млн.руб.
Физкультура и спорт - 24,1 млн.руб.
Социальная политика - 40,4 млн.руб.
Обслуживание муниципальногодолга - 8,2 млн. руб.
Межбюджетные трансферты -21,5 млн. руб.
Структура расходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
22
Структура расходов бюджета МО Кущевский район на социальную сферу за 2013 год
4,8%13,9%
74,2%
4,4%
2,6%
Образование - 675,4млн. руб.
Культура - 43,8 млн.руб.
Здравоохранение -126,4 млн. руб.
Физическая культураи спорт - 24,1 млн.руб.
Социальная политика- 40,4 млн. руб.
Итого расходов насоциальную сферу -910,1 млн. руб.
23
Динамика расходов бюджета МО Кущевский района на социальную сферу за 2010-2013 гг., млн. руб.
28,3
420,8
87,8
56,6
35,7
35,6
503,8
124,8
30,638,1
42,5
637,0
179,4
9,242,1
43,8
675,4
126,4
24,140,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013
Всего расходовна социальнуюсферу
Социальнаяполитика
Физическаякультура испорт
Здравоохранение
Образование
Культура
24
Анализ расходов бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг.
78 71 74 80
1136615296 18399 17179
8900 10918 13688 13789
1
10
100
1000
10000
100000
2010 2011 2012 2013
Расходы местногобюджета, руб. на1 жителя
Расходы насоциальнуюсферу, руб. на 1жителя
Уровень расходовна социальнуюсферу в общихрасходахбюджета, %
25
Динамика расходов на поддержку сельского хозяйства за 2010-2013 гг.
18,6
11,2
17,918,8
17,9
12,6
15,6
10,4
3,2
6,5
0,70,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012 2013
Всего расходов насельскоехозяйство
СубсидированиеЛПХ и малыхформхозяйствования вАПК
Иные расходы
26
Структура расходов на субсидирование АПК в рамках краевых программ в 2013 г.
7,5%
10,6%
44,3%
20,5%
17,1% Субсидии на компенсациюпроцентной ставки покредитам - 5585,8 тыс. руб.
Субсидии на приобретениеплеменных животных имолодняка - 1336,2 тыс. руб.
Субсидии за сданноемолоко - 2584,3 тыс. руб.
Субсидии за сданное мясо -940,1 тыс. руб.
Субсидии на возведениетеплиц и капельноеорошение - 2149,8 тыс. руб.
27
Динамика расходов на компенсацию убытков по автотранспортным перевозкам
за 2010-2013 гг.
2,4
4,4
6,8
3,7
5,4
9,1
5,65,3
10,9
4,84,8
9,7
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013
Из бюджетовпоселений
Из бюджета МОКущевский район
Всего поконсолидированному бюджетурайона
28
Динамика кредиторской задолженности по МО Кущевский район в разрезе отраслей
за 2010-2013 гг., тыс. руб.
Наименование отрасли
на 01.01. 2010 г.
на 01.01. 2011 г.
на 01.01. 2012 г.
на 01.01. 2013 г.
на 01.01.
2014 г.
Образование 14 691,1 7 395,2 12 261,6 16 632,3 27 086,6
Культура 1 189,5 231,5 74,8 236,3 973,9
Здравоохранение
6 714,9 2 001,0 6 040,8 2 836,6 8 286,4
Другие расходы
8 079,0 49,9 91,6 46,6 3 191,8
Всего задолженности
30 674,5 9 677,6 18 468,8 19 751,8 39 538,7
top related