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3UCA De 4Q

vJ

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 1 30 DIC. 2016

N° 027-2016-SUNASS-CD ES ÑL DEL OR)GNÁL X747 .

Lima, 3 0 OIC. 2016

VISTO:

El Informe N 107-2016-SUNASS-080, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas;

E CONSIDERANDO:

c Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2017, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017;

Que, los artículos 1 y 2 de la catada norma aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los anexos 1 al 8 a que se refiere el articulo 1 antes

0) mencionado, asignándole al Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la suma ascendente a 5/ 26 957 560,00 (veintiséis millones

Í

.2

novecientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y 00/100 soles) por toda - Fuente de Financiamiento

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2017;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la SUNASS para el año fiscal 2017 desagregado de acuerdo a los montos asignados por la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a nivel de Unidad Ejecutora, a fin de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2017;

-. De conformidad con lo señalado en el inciso e) del 'ON5 artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto

Supremo N° 017-2001-PCM; el inciso f) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2006-SUNASS-CD, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión del 28 de diciembre de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo 111. APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de acuerdo a lo

\ 7/ sig uiente .

Soles

Gastos Corrientes 26 772 749 Gastos de Capital 184 811

Total 26 957 560

El desagregado del Gasto se detalla en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente resolución.

Artículo 21. APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2017 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Soles

Recursos Directamente Recaudados 26 957 560

Total 26 957 560

El desagregado de Ingresos se detalla en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente Resolución.

Artículo 31. APROBAR la Estructura Programática y la Estructura Funcional del año fiscal 2017, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 4°. ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento será responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo finançian, establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.

Artículo 5°. REMITIR copia de la presente resolución a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del "Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto', aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Regístrese, comuníquese y archívese

iT

UN

Fernando MOMIY HADA SUN Pl

Presidente del Consejo Directivo

€ StEA:O

30 0C. 2016

ES CpPl.' FIEL DEL ORIGNM.

MEE / DGPP APROBACION INSTITUCIONAL ANEXO 1 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

- 06/12/2016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS AIR2IA2DC

08 27.48 EN SOLES PAGINA : 1

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - ......................:

1 RTCLYRSOI3 3CUASO3 POR DORACIGNOS RECURSOS T TRAN GN SGN SGNd ESP ESPd 1 R OIR 05 1 r ORAC OF2C Y i DETERMItZADOS 1 TOTAL

1 ALC UOhOO 1 OC C11'OITO TRNSF5CL-S

1 1 .3

INGRESOS PRESUPUESTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

26 957 560 309 008

26 957 560 309 008

1 3 1 VENTA DE BIENES 400 400 1 .3. 1 9 .3. 1 9.

7 6 1 1 2

VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES '3ENI A DE BASES PARA LICITACION PUB:CA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS

400 400 400

400 400 400

1.3. 3 .3. 3 5

1 .3. 3 5 1

VENTA DE SERVICIOS INGRESO POR ALQUILERES INMUEBLES Y TERRENOS

308600 308 688 308 608

BtiJ,6IIf1h ftCI0.AI. DE 1IU$ D A.!EtJQ

308608 308 608 308 608

3 3 5 1 LÚSICIOS E INSTALACIONES 1 .5

308 608 300 608 OTROS INGRESOS 26 648 552 26640 552

5. 1 1 .5. 1 1

1 .5 1 1 1 5 1 1

.5 3

1.5. 3 1

1 1 1

RENTAS DE LA PROPIEDAD RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA INTERESES INíERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES APORTES POR REGULACION APORTES POR REGULACION PROVENIENTES DE LAS EMPRESAS DE SANEAMIENTO

102 290 102 290 102 290 102 290

26462613 26462813 26462813

1 UiC. 2016

1 ES COPiA FiEL DEL QRIGINAL

- 1 ....................--:---------- ¡ 1EDAT,RIO G6Sj.5i aoi--s-

Fi.2c0y. SUN9SS -

102 290 102 290 102 290 102 290

26 462 813 26462813 26462013

1 5 3 1 1 1 EMPRESAS FON&E 17 580 385 17 580 388 1 5 3 1 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES 8712632 0712637 1 5 3 1 1 3 EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 169 796 169 796 1 .5. 5 INGRESOS DIVERSOS 83449 83449 1 .5 5 1 INGRESOS DIVERSOS 83 449 83 049 1.5. 5 1 . 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 83 449 83 449 1 5 5 4 99 01H08 INGRESOS DIVERSOS 83449 03449

TOTAL PLIEGO : 26957560 26957550

j

Econ.FLOR MARIA HUANAY BIDÍNILLA 6 W DIRECCIDN DE

POG}(AVXCIÓ Y sELm4NTQ 10

MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL - ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

06112/2016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C 09 00 48

(EN SOLES) PAGINA: SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Catoyona ProsupustaI

1 CUSo1 RECURSOS 1 RECURSOS 005 1 DO'IJCOO'45 1 RECURsO, Programa Presupuostal 1 1 OPER

ORNASIOS D1RECTíE1ITE AS, OFXC, Y DETi1TNAGoS TOTAL Produco!Proyocto Categoria de Gasto del Gasto 1 RECALIDADOS 1 DE CDITO 1 TIU2$F .NCIAS

ft('CIlKIQ ,'CuTOu s

5000082 C0000CCION YOIOIENTACION SUPERIOR 5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 PVNES Y SERVICIOS

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 2 TENSONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 3 BENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS GASTOS GE CAPITAL 2 6 AO3UISICION DE ACTIVOS NO FINANCEROS

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS

5000000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVLCIOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000556 COFIUNICACION Y ATENCION Al USUARIO GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCALES 2 3 BiENES Y SERVICIOS

5000653 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 SIENES Y SERVICIOS

5001145 REGULACION Y FUACION DE TARIFAS 5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 lLENES Y SERVICIOS

5001212 SOLIJCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 5 GASTOS CORRIENTES

2 1 PERSONAL Y 00LIGACONES SOCiALES

cp

8992509

1246 605 1246605 1142029

104 576 6004705 5819894 2159111

332000 3248703

80 000 184 011 184 811

1 534 180 1 534 180 1136837

397 343 207079 207 079 100639 186 240

17964991

4695685 4695685 2057 338 2638347 1890933 9890933 1133378

757 555 4098242 4018242

1173169 3324249 3324249

qEconFiORE6O rete

¿;-

2845073

2498448 825801 A HUANAY

¡alista en Planeamiento y Presupuesto istración

y Finanzas

S; E 5EAJETQ

O W. 2016 ES COPL. FIEL DEL

ReSOS1Tr, : 1a3-2IQ7. SUNASS - GO

0992969

1 246 605 1 246 605 1142029

04 516 6004 705 5819094 2159 hl

332000 3248 703

80001) 184 811 184 81'

1 534 180 1 534 180 1136537

397 343 207 079 207 079 00839

106240 17 964 991

4695685 4695685 2057 339 263634/ 1890933 1690933 1 133 378

757 555 4018242 4018242 2845073 1 173 169 3324 249 3324249 2498448

92981)1

MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

0611212016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C 1 09.3217

(EN SOLES) PAGINA:

(,IUI( : Ui tKtbJULNUIALUNSJOMINISINOS

PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1 RECURSOS 1 5 CJR 0 1 52. UR Os 505 1 OOCI.2ES 1 RECURSOS CalsEo a do Gasro 1 OIN2.SOS 1 OTRAC QYIC y 3 Conso 5550$ 11 Go cri dol GizIo

1

5 01ru5 EN lES 2 °ERSOIIAL Y 03 GACONES SGCA\LES 2 2 PEES 05055 OTRAS TRESTACONES SOcIA_ES 2 3 BIENES YNERVC3OS 2 5 OTROS GASTOS

A .52 CON. IIA

25772745 16015654

332089 lO 345085

80089 104811

16749 16 015064

332 300 10345083

80033 184611

6 ;,DCsStCcs DE ACTIVOS NO EISANCEROS 104 811 184833 TOTAL PLIEGO 26957560 26957560

iEcon.DEAuAN;yboNi1 Es9ecioIiSt3 en Planeamienlo y Presupuesto

- y Finanzas

N.1CIAtAu0Pi. U. S'/COS DE SANE?ENTO

30 DIC. 2016

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FEDALARI3 Gu io.sdo F2.1SRCUa Re2oIuciOr .2CO2. SIJUASS - GG

MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 -

06/1212016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AR22A6C

09 0048

(EN SOLES) PAGINA: 2

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Calegaria PrcsupustaI 1 909 1 RLCU%O9 1 FLCUPSO9 POR 1 LO L.CIO4 9 PECO? 0 1 Proqrarna Prosupuostal

OROIIIAR100 1 DORScTNTE 1 OPEPAC. O9X. 1 5 DEIcI7RA039 1 TOTAL ProduclolProyocto Categoria do Gasto Açtivld ldo9 Ttrans Gonerlca del Gasto 1 LCAUD D0a 1 DE CREDIOO 1 'to Nt.R5t7CI S

PSIUNMUIONL5 P SUPUE9IALES QUE NO NESULIAN EN FROUUC1OS 17964991 17044991

5001236 SUPERV1SION Y FISCALIZACION DE LOS SERViCIOS DE SANEAMIENTO 4035 882 4 035 882 5 GASTOS CORRIENTES 4035882 4 035 882

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 9.LNES Y SERVICIOS

2042611 1093 271

2942611 1 093 27

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560 26957568

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES 26772749 26 772 749 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16015664 16015 665 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 332 000 332 003 3 BIENES Y SERVICIOS 10345085 10345085 5 OTROS GASTOS 80000 800,10

6 GASTOS DE CAPITAL 184 811 184 811 6 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 184 811 184 811

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 28957560 26 957 560

FL AyFspeoalista e PlaneamIento y Presupueslo

viiiS E SEA1FETO

30 DIC. 2016

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FEDATARiOCSF'

MEF/DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 3 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 AIR29ASC

06/12/2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

10:00:08 Página :1

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ATEG0RIAPRESUPUESTAL ; MONTO DEL

PROGRAIMA PPTAL PRODUCTO! PROYECTO ACTiVIDAD) OBRAJ ACCION DE INVERSION PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES 8 992 569

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 246 605 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 6 004 705 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1 534 180 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 207 079

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 17964991

5000558 COMUNICACION Y ATENCION Al USUARIO 4695685 5000653 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1 890 933 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 4018242 5001212 SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 3324249 5001236 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 4035882

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560

TOTAL PLIEGO - 26957560

IMAMU,

. w

ky somil~l EspeCNtiSta en PIaneaPneflto y PresuUeSt0

.' v' rENECIA ACo.L DE svcos DE SAEAMETO

30 DIC. 2016

ES COPiA FIEL DEL ORiGINAL

FE DATARIO GnJa so5jcr N.3.O!- .SUNASS .

1 CRCfl : OCI,'CY sErJ24m

Econ. FLOR DE MARIA HUANAY BONILLA Especialista en Planeamiento y Presupueslo

MEFIDPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 4 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

06/12/2016 AIR29A9C ESTRUCTURA FUNCIONAL 10:30:17 Página :

SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

8,0NT0 DEL FUNCIÓN DMSION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO

:!- :

18 SANEAMIEN FO

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERV1SION SUPERIOR

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0012 CONTROL INTERNO

010 EFICIENCIA DE MERCADOS

0018 EFICIENCIA DE MERCADOS

28 957 560

8992569

1 246 605

7538 885

207079

17964991

17 964 991

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560

TOTAL PLIEGO 26957560

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