Assestamento

2014Consiglio comunale

27 novembre 2014

Condizioni che ci circondano

Bilancio tardivo = fase transizione verso 2015 Obbiettivo bilancio a marzo Gestione TASI molto macchinosa e complessa «Ingorgo fiscale» a dicembre Variazioni di bilancio minime Investimenti effettuati senza fare debito

Equilibri: entrate, voci principali

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA‘ (1.101 cap. 15110) 8.000

Maggiori entrate

Minori entrate

SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS (3.200 cap. 139010) 20.000DIRITTI DI ROGITO (3.100 cap. 119010) 8.500TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (2.101 cap. 76010)

13.100

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO(2.101 cap. 91010)

18.000

Equilibri: maggiori spesevoci principali

Interventi manutenzione strade (10.05.1 cap. 731011) 12.000

Utenze per acqua scuola elementare (conguaglio2014)(4.02.1 cap. 297015)

6.000

Fondo crediti di dubbia esigibilità (20.02.1 cap. 900010) 30.000

Contributo ATC (12.7.1 cap. 717010) 8.000

Equilibri: minori spese voci principali

Contributo ordinario Consorzio smaltimento rifiuti (9.03.1 cap. 584010)

19.000

Contributo Consorzio servizi socio assistenziali (12.07.1 cap. 695610)

15.540

Versamento IVA allo Stato (1.03.1 cap. 13140) 42.000

Contributo scuole materne (4.01.1 cap. 291010) 9.528

Contributi e trasferimenti scuola media (4.02.1 cap. 326010) 9.000

Utenze e canoni – polizia municipale (3.01.1 cap. 267013) 8.850

Principali indicatori di costo

Illuminazione pubblica Riscaldamento Consumi acqua Spese postali

Spese correnti

La spesa dell’anno 2014 è depurata dalle componenti tecniche e una tantum (Bonus idrocarburi e fondi svalutazioni crediti) e quindi si riferisce alla pura spesa per servizi

Calo dal 2010: 6%

Trasferimenti e fiscalità locale: effetti nel tempo

I trasferimenti sono calati del 63%La fiscalità locale è cresciuta a compensazioneSui Sindaci è stata scaricata la responsabilità dell’inefficienza dello Stato

Illuminazione Pubblica

Secondo anno di calo consecutivo: risparmio da 2012: 7%

Sostituzione LED in palestre, castello, scuole, parcheggio, rimodulazione crepuscolari

Investimento: circa 80.000Fin’ora risparmiati (2013/14): circa 26.000

Riscaldamento

Maggior attenzione ai termostati, sostituzione serramenti e caldaia nido, complice un inverno mite

Stiamo applicando le valvole termostatiche in tutto l’asilo nido

Per la prima volta sotto 200.000 euro annuali

Consumi acqua Scuole elementareMc al giorno medi

Nel 2014 pagheremo circa 17.000 euro per la bolletta dell’acquaStimiamo di scendere a 6000 nel 2015

Risparmio: 11.000Il Comune destina 18.000 euro ai programmi educativi (intesa)!

Il risparmio consentirebbe di aumentare le risorse del 61%

Spese postali: risparmi confermati!

Azioni di ulteriore miglioramento:• Modifica consensuale orari lavorativi del messo per migliorare percentuali

Orario vecchio: 62% consegnati con successoOrario nuovo (1 mese): 92% consegnati con successo

Effetto complessivo

Nel 2014: realizzatiIlluminazione pubblica (17.000)Riscaldamento (13.000)Spese postali (28.000)

Dal 2015: già previstoAcqua (11.000)Personale (94.155)

Continua l’azione di trasformazione di costi in serviziContinua l’azione di trasformazione di costi in servizi

Possibile aumento risorse Intesa e Voucher lavoro

135000 euro di risparmi per pensionamenti Pre-Fornero

Dal 2015Spazio per voucher lavoro

• Costo del Comune pro capite: 191 euro (erano 216 nel 2009)• stessi servizi offerti• Continuiamo a trasformare costi in servizi

Compressione spese del personale

2015: Inserimento telelavoro

Migliorare la qualità del lavoro senza aumentare il personaleMigliorare la qualità del lavoro senza aumentare il personale

Condizioni di Condizioni di inserimentoinserimento

Base volontariaSolo non residentiMax 2/3 persone1 giorno settimana

Patto di Stabilità Mensa elementari: 40.000Cortile scuole elementari: 59.000Scuola media: 29.172Manti stradali: 105.000Asilo nidonido: 22.200Targa system: 8.152Arredi scuola media: 8.336Manutenzioni immobli: 12.700Bici Vigili: 3.500Parquet Palabagonghi: 30.000

Rideterminazionisuccessive saldo obbiettivo

Investimenti 2014: 318.000 senza fare debiti

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Investimenti dove?

Funzione Importo

Scuola 158.708

Strade 105.000

Sicurezza 11.652

Manutenzioni 12.700Impianti sportivi 30.000

Cortile scuola elementare

Al netto delle polemiche ora la scuola è dotata di una superficie moderna, pulita e funzionale dove far giocare i ragazzi

Altri lavori sono programmati per il 2015 (bagni, imbiancature, #scuolebelle) anche alle scuole medie. La nostra attenzione sulla scuola è massima

Investimenti prioritari 2015 Ultimazione casa protetta

Fondi propri

Sviluppo LEDBando CONSIP o con ATI

Ultimazione CanileFondi da convenzione comuni

Spazio Gajà – collocazione serviziFondi da fidejussione

ScuoleFondi da mezzanino e Renzi

Trend incassi sanzioni c.d.s.

Prevediamo di fare più sanzioni colpendo i comportamenti incivili:•Parcheggio su spazi disabili e su piste ciclabili•Auto senza assicurazione o revisione•Zone di sosta selvaggia•Guida in stato di ebbrezza

Principali sanzioni.

Aree di miglioramento

Tecnologia e tradizione• Permettono spostamenti

rapidi sul territorio• Facilitano il contatto con la

gente• Sono economiche

• Eliminano i pericoli dalla strada

• Facile da usare• Noleggiabile ad altri Comuni• Il costo rientra in pochi mesi

13-nov 19-nov 25-nov EuroRevisione scaduta 6 11 7 4.032patente scaduta 2 2 473doc mancanti 1 41Assic. scaduta 1 841

Auto non in regola

1,6%

Valore nominale5.38

7

Targa 2.0: primi risultati

Se venissero tutte pagate: 66% del costo dell’apparatoIn due settimane

In conclusione Continua azione di monitoraggio dei consumi

Miglioramento qualità dei servizi

Team riscossione: già parzialmente operativo

Obbiettivi 2015: Miglioramento Servizi spazzamento Led Investimenti sulle scuole/mezzanino Spazio Gajà: trasferimento servizi (non comunali) Gestione Local Tax vera, con trasparenza spese