COMUNE di SARMATO

DOCUMENTO UNICO diPROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2018

Pag. 1 di 182

INDICE GENERALE

Premessa Pag. 41 Sezione strategica Pag. 52 Analisi di contesto Pag. 122.1.1 Popolazione Pag. 202.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 222.1.3 Economia insediata Pag. 232.1.4 Territorio Pag. 242.1.5 Struttura organizzativa Pag. 252.1.6 Struttura operativa Pag. 292.2 Organismi gestionali Pag. 302.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 312.2.2 Societa` Partecipate Pag. 323 Accordi di programma Pag. 344 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 365 Funzioni su delega Pag. 376.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 396.2 Elenco opere pubbliche Pag. 416.3 Fonti di finanziamento Pag. 426.4 Analisi delle risorse Pag. 446.4.8 Proventi dell`ente Pag. 586.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 606.6 Quadro rissuntivo Pag. 647 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 658 Linee programmatiche di mandato Pag. 66 Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 69 Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 70

Pag. 2 di 182

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 75 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 80 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 81 Stampa dettagli per missione Pag. 8210 Sezione operativa Pag. 133 Stampa dettagli per missione/programma Pag. 13511 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 17612 Spese per le risorse umane Pag. 178Valutazioni finali Pag. 181

Pag. 3 di 182

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando eordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorsenecessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiedeil coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali chedanno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con iprincipi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividonole conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario lediscontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti diprogrammazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandatoamministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Pag. 4 di 182

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, incoerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione darealizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la basedella successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Sarmato, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 92 del 25.07.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico cherappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:1 - PERSONALE2 - TURISMO3 - CULTURA4 - POLITICHE SCOLASTICHE5 - POLITICHE SOCIALI

Pag. 5 di 182

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

LINEE STRATEGICHE DI MANDATO

PremessaPer impostare un programma credibile non si può prescindere dal quadro socio-economico del territorio che risente ovviamente di quanto si è determinato dentro efuori dai confini nazionali.Tre sono gli eventi del 2016 che posso cambiare il modo di vivere e di pensare del corpo sociale modiale, italiano, e perciò sarmatese:

innanzitutto l'uscita della Gran Bretagna dalle istituzioni europee con le Brexit, attraverso la quale si può innescare una spirale che porta ad individuare un recinto•localistico più ristretto su cui sviluppare le politiche nazionali di molti membri della UE;l'elezione del Presidente degli USA attraverso quale c'è chi intravede sintomi di squilibri di politica internazionale ed elementi di crisi che possono intaccare il•mondo occidentale;la dura ferita che gli eventi sismici hanno inflitto alle popolazioni del centro-Italia, per cui si può prevedere la contrazione dell'economia delle zone interne, la•perdita attrattività dei borghi, e un maggior sviluppo delle aree costiere a scapito delle interne.

Tutto il mondo globalizzato ha subito una profonda crisi a causa della quale si stanno rovesciando le condizioni economiche su cui erano basati gli equilibri mondiali:le nazioni in via di sviluppo sono in espansione, mentre sono in difficoltà le aree ad economia consolidata.L’Italia, schiacciata da un debito pubblico insostenibile originato negli anni della così detta “solidarietà nazionale” non può esimersi dall’obbligo di guardare conseverità alle coordinate della finanza pubblica essendo essa, uno degli anelli deboli dell’incompiuto sistema europeo. In tale contesto l’Amministrazione Comunale diSarmato dovrà prendere atto della fragilità dei finanziamenti pubblici e svolgere un’attività che sappia intercettare i flussi di risorse economiche e di capitale umanoattraverso una diversa modalità di governo del sistema. La diminuzione dei contributi che entreranno annualmente nelle casse comunali, elargiti dagli Enti sovra

Pag. 6 di 182

ordinati, imporranno di basare l’azione non sul quotidiano, ma di fare una programmazione che, mettendo al centro dell’attività la PERSONA, sappia originare unacrescita culturale, sociale ed economica, attraverso la quale l’uomo possa sentirsi libero, possa riconoscersi in quella libertà basata sulla democrazia, in cui i valori,duraturi, comportano uno sforzo di riconquista ogni giorno.

Politiche di sviluppo economico e di incentivazione all’occupazioneLe parole chiave, in questo difficile momento di crisi da porre al centro del programma per favorire il sistema economico sono “Innovazione “ e “Occupazione”; essedevono rappresentare le nuove frontiere di risultato che il sistema amministrativo deve imporsi per sostenere lo sviluppo. In questa direzione occorrerà perseguire larealizzazione di azioni mirate all’incentivazione pubblico/privato finalizzata alla promozione delle aree strategiche locali (vedi A.P.E.A.).La diffusione delle competenze nell’uso evoluto delle nuove tecnologie sono grandezze ormai riconosciute come i nuovi fondamentali dell’economia post-industrialeper cui l’azione sarà rivolta al sostegno di progetti di frontiera, per sviluppare strumenti e metodi di lavoro che intercettano esperienze innovative da replicare sulterritorio (start-up; spin-off). Questo significa che si opererà su più fronti sulla base di linee di lavoro prioritarie:-sviluppo del sistema attraverso il potenziamento delle reti, il coordinamento e la sinergia tra gli attori : la Pubblica Amministrazione, le categorie economiche , leimprese, l’ Università.-promozione di produzioni di eccellenze del territorio in un’ottica di marketing territoriale evoluto.-stimolo alle forme di auto-imprenditorialità dei giovani attraverso la collaborazione della Camera di Commercio.Per migliorare le procedure amministrative volte alle categorie economiche si punterà sulla semplificazione dei regolamenti e delle procedure di competenza.Tale percorso dovrà tenere conto delle norme legate all’attuazione del SUAP telematico (Sportello Unico Attività Produttive) che imponendo di agire esclusivamentein forma telematica nei rapporti con le attività produttive, innoverà gli adempimenti procedurali.Il mercato del Paese è un altro progetto da valorizzare. In questa direzione sono già state attuate una serie di iniziative per ridurre il costo del plateatico durante imesi invernali agli espositori fissi e agli spuntisti, così come è garantito lo spazio per gli espositori di oggetti di riuso. Perseguiranno in tal senso le azioni per fareaumentare lo sviluppo locale.

Politiche della qualità della vita e della sicurezza Il programma è finalizzato a mettere in campo tutte le azioni di competenza dell’Ente con un approccio interistituzionale affinché si possono innalzare i livellioggettivi e percepiti di sicurezza dei cittadini.Questo obbiettivo dovrà essere perseguito in relazione a due principali ambiti: sicurezza urbana e sicurezza stradale.Le politiche di miglioramento della qualità della vita e della sicurezza avranno come centralità il territorio inteso come spazio pubblico; il tema delle sicurezze, poi,dovrà essere affrontato con politiche che integrino gli interventi sociali in sinergia con le azioni più direttamente rivolte al contrasto di fenomeni criminosi.I fenomeni di micro-criminalità che si vanno diffondendo in tutto il territorio nazionale trovano uno spazio anche a Sarmato per cui l’Amministrazione imporrà diaffiancare in modo sempre maggiore all’intervento dello Stato, interventi di carattere locale. In particolare l’attuazione delle politiche di sicurezza urbana sul versantedel controllo, dovrà vedere la Polizia Municipale come attore principale, seppur collegato con una serie di partner con cui collaborare e condividere i progetti.Nell’ambito della sicurezza stradale si dovrà promuovere il rispetto delle regole sia per quanto riguarda la velocità sulle strade interne al paese e su quelleprovinciali, sia anche per quanto attiene al parcheggio delle auto nelle vie pubbliche.Lo standard qualitativo della funzione sarà assicurato per dare risposta al bisogno dei cittadini. A tal fine verranno utilizzate le tecnologie di video sorveglianza ancheper individuare atti di vandalismo.

Sarmato smart village – un paese sostenibilePer creare un paese sostenibile, si propone di limitare il consumo del suolo, di realizzare un modello urbano che tuteli l’ambiente, l’efficienza energetica, lasostenibilità economica, e che migliori la qualità della vita. E’ la sfida del “paese intelligente” che si vuole realizzare con questo programma e per il quale si possadire “Sarmato smart village”.A tal fine si deve procedere lungo un progetto che passi dalla visione all’azione, secondo il cambiamento già in corso. Le risposte alla crisi economica e allasituazione ambientale si incrociano perché si vuole proporre più occupazione, cioè nuovo lavoro, ma lavoro “pulito” su un’area soggetta a riqualificazione, un’areaproduttiva ecologicamente attrezzata. Un paese ecologico, poi, è quello che riutilizza il suolo del centro abitato prima di procedere nella costruzione su aree diespansione e a tal fine incentiva, attraverso il RUE, il recupero degli edifici fatiscenti con un abbassamento degli oneri di urbanizzazione.Tale proposta, già agli atti del passato mandato (vedi RUE approvato) verrà ulteriormente perseguita.

Pag. 7 di 182

Un paese "intelligente" è quello che ha come obiettivo della propria pianificazione non solo un'espansione coerente con l'aumento del numero degli abitanti, ma èquello che imposta una programmazione strutturale sempre più attenta ai problemi emergenti: mobilità, sicurezza, ambiente, coesione sociale. A tal fine si deveripensare, rifunzionalizzare, riqualificare il paese, secondo una visione futura di sviluppo in cui quantità, qualità, localizzazione dei servizi, hanno una chiarariconoscibilità. Il POC, se la presentazione avverrà nel mandato del presente programma, dovrà essere compilato secondo tali linee; per esso saranno effettuateriflessioni con la cittadinanza, legate alla trasformazione e riqualificazione delle aree centrali degradate, al riutilizzo degli immobili esistenti, per ottenere, comeobiettivo, il superamento dell'idea di costruire esclusivamente abitazioni su aree verdi. Si dovrà altresì porre specifica attenzione ad individuare norme urbanisticheatte a garantire flessibilità nel riutilizzo degli immobiliesistenti.Un paese “smart” è quello che intende svolgere un ruolo attivo nei confronti sia dell’educazione ambientale degli stessi cittadini, sia di ricerca ed applicazione diazioni al fine di tutelare l’ambiente naturale. Ogni abitante del territorio sarmatese produce chili di rifiuti che sono raccolti e smaltiti negli appositi impianti; malgradole campagne fatte, sono ancora presenti sul territorio rifiuti abbandonati. Si vuole ridurre il fenomeno attraverso la presenza di telecamere per il monitoraggio dellezone critiche del paese dove avvengono i fenomeni di degrado, e attraverso la promozione di azioni per il recupero di materiali ancora riutilizzabili.Il censimento in atto degli alberi, rileverà la reale consistenza del patrimonio di verde pubblico, dopo di che può essere avviata un’azione per la sua valorizzazionecome parte della rete ecologica del paese.Occorre sottolineare che il verde pubblico è veramente consistente; esso è molto frazionato, ma ugualmente svolge un’importante funzione di benessere sia inquanto rappresenta una fonte preziosa di ossigeno, sia per la funzione sociale come luogo di ritrovo e stimolo educativo al rispetto della natura in chi lo frequenta.Per migliorare il rispetto del verde pubblico si può creare, con il concorso delle Associazioni e di studiosi in ambito universitario, una rete di percorsi “verdi” pedonalie ciclabili lungo il Tidone fino alla foce del Po che connetta gli spazi demaniali con il sistema delle strade comunali.Sul versante dell’ urbanistica un paese sostenibile costruisce un rapporto sinergico tra la conoscenza delle questioni ambientali e la risposta rappresentata neldisegno proposto dai documenti di programmazione territoriale. In questo ambito si inserisce tutto il progetto Ex-Eridania e la promozione di azioni per ilraggiungimento degli obbiettivi. Il programma “Sarmato smart village” vuole creare un ambiente accogliente, ricco di identità, luogo di concreta costruzione di unfuturo amichevole e responsabile. E’ un paese che si può fare, perché ha la dimensione ottimale, ha una storia, una cultura ed è costruito su un modello insediativoche rappresenta la vera risorsa su cui realizzare questo progetto di “paese sostenibile del futuro” (una conchiglia con la perla dentro).

Politiche socialiIl programma inerente il “sociale” dovrà tener conto del riordino delle forme di gestione ex art 8 della legge regionale 12/2013, secondo la quale deve esistere unaseparazione delle funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione della rete dei servizi dalle attività di gestione ed erogazione.L’evoluzione in atto in applicazione della normativa regionale può portare ad azioni mirate a politiche integrate con un superamento dell’ambito locale, anche a frontedi una costante riduzione delle risorse. Questo permetterà di includere azioni di mantenimento e di innovazione nella rete dei servizi. In particolare l’elemento diinnovazione potrebbe essere dato dall’implementazione di maggiori sinergie tra Comune e ASP, sinergie già presenti nei processi di sostegno a minori e disabili, eche potrebbero riguardare anche altri settori. Altra ipotesi che si può presentare è quella di affidare i servizi ad una Azienda Speciale Consortile (ASC) direttamentecostituita.Al momento della stesura di questo documento le scelte di cui sopra che attengono più ad un livello operativo che a quello strategico non sono ancora stateapprovate, per cui si dispone il programma secondo un'ipotesi di continuità dell'attività secondo gli schemi attualmente presenti.A causa della crisi economica e della diminuzione del reddito delle famiglie si assiste ad un aumento del rischio che una fascia sempre maggiore di personeconfluisca nell’area della povertà. A questi soggetti si dovrà dare adeguata assistenza e per questo sarà necessario continuare a stanziare i fondi per le nuovepovertà. Ma la povertà del nostro tempo non è caratterizzata solo da aspetti economici e reddituali ma anche dall’assenza o fragilità di reti relazionali, speciefamigliari. In questo contesto l’attenzione alla famiglia e alle responsabilità genitoriali faranno parte della programmazione integrata per avviare percorsi di aiuto chesi vuole continuare a perpetrare.Nell’ambito del sostegno alla famiglia si dovranno individuare progetti particolari per l’infanzia e l’adolescenza. In questo contesto assumerà particolare rilevanza lacollaborazione con l’autorità giudiziaria quale presupposto indispensabile per l’esercizio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.Verrà mantenuta l’erogazione di interventi finalizzati alle situazioni di fragilità sociale, favorendone l’ingresso nella rete dei servizi comunali e socio-sanitari conprogetti di presa in carico per chi non è autosufficiente.Relativamente agli interventi per le persone diversamente abili si daranno attente e articolate risposte relative in particolare alla socializzazione di tali soggetti deboliesposti al rischio di esclusione sociale.

Pag. 8 di 182

L’aumento della longevità comporta poi la necessità di tutela e assistenza specifica alle persone anziane. L’obiettivo di mantenere l’anziano nel proprio ambienterimane prioritario; per le esigenze di tali persone si manterranno i servizi di supporto quali trasporto, pasti e spesa a domicilio, consegna farmaci, supervisione edassistenza di personale qualificato. Si continueranno ad analizzare, attraverso lo sportello sociale i bisogni emergenti nel territorio, offrendo risposte diversificate peraderire al meglio alle esigenze dei diversi soggetti.A livello economico si darà sostegno a chi ne ha necessità anche attraverso i lavori socialmente utili, e riqualificazione attraverso la sollecitazione all’iscrizione acorsi indetti da Camera di Commercio, Provincia e altri.Il programma relativo alla scuola attiene alle politiche di supporto all’autonomia scolastica; l’obiettivo sarà anche quello di partecipare all’offerta formativa perottenere una sempre maggiore integrazione dei giovani nel contesto sociale ed essere trait-d’union con le risorse socio-economiche e con il mondo del lavoro. Moltisono i servizi che il Comune ha già predisposto. Un importante servizio che verrà mantenuto è il trasporto alunni; altrettanto dicasi per il “pedibus”, l’assistenzapre-post scolastica, la mensa, il doposcuola.Da ricordare il servizio dell’asilo nido; esso continuerà a rispondere, eventualmente con riformulazioni dell’offerta, alle esigenze della famiglie in modo sempre piùflessibile.

Cultura, Sport, Tempo libero, AssociazionismoIn ambito culturale esiste la necessità di consolidare quanto è stato fatto fino ad ora. Essendo vietato dalle norme nazionali la devoluzione di contributi direttidall'Amministrazione alle Associazioni, il programma delle iniziative sarà improntato al coordinamento delle attività predisposte dalle Associazioni locali. Particolareattenzione sarà posta alle azioni che creano diffusione della conoscenza, producono capitale sociale e aprono prospettive di crescita e di fiducia nel futuro.Si persevererà in una nuova e mai interrotta ricerca di sostegno economico da parte di imprese o privati aperti al finanziamento di porzioni di vita culturale dellacollettività, affinché possano continuare ad essere creati eventi tutto l'anno ed in special modo in estate, all'aperto, perché questi ultimi attraggono, oltre i soliti utentidi nicchia, anche soggetti provenienti da paesi e città vicine. L'obiettivo vuole anche essere quello di far conoscere il paese e realizzare un marketing territoriale. Sicoinvolgeranno le Associazioni per valutare e approfondire l'ipotesi di una "Fondazione Sarmato" quale incubatore per trovare la formula giusta per attrarre maggioririsorse economiche e per semplificare e razionalizzare la burocrazia necessaria alla realizzazione di ogni evento.

La storia di Sarmato è una storia importante; si dovrà guardare alla storia e puntare sulla propria identità come elemento di creatività e come punto di forza su cuiporre le basi dello sviluppo futuro.Sarmato ha una tradizione sportiva e possiede in tale ambito un patrimonio associativo di valore. Si proseguirà nel supportare l'Associazionismo sportivo al fine difornire una risposta qualificata alla domanda proveniente dai cittadini, permettendo così lo sviluppo e la diffusione delle attività fisico-motorie: le manifestazionisportive che contribuiscono a far acquisire competitività al territorio, produrranno benefici sia di natura sociale che di ritorno di flussi turistici. Anche per gli eventidelle associazioni sportive non possono essere devoluti contributi, essendo solo ammessa una contribuzione quando un'Associazione svolge in surroga un compitoistituzione del Comune, come accade per la gestione del campo sportivo e della piazzola ecologica.

La promozione sportiva sarà indirizzata anche al coinvolgimento delle scuole per creare un "Progetto scuola-sport" in collaborazione con le istituzioni scolastiche e ilCONI provinciale per la diffusione degli sport cosiddetti "minori".I giovani sono il futuro del paese e rappresentano il vero "capitale" di una comunità. Partendo dalla centralità del mondo giovanile è importante evidenziare, qualecarattere innovativo delle politiche giovanili, la volontà di portare a sistema i vari interventi sui servizi rivolti ai giovani, valorizzando l'esistente, e individuando i nuoviobiettivi da raggiungere. In tale ambito si vuole costruire un sistema di governance atto ad immaginare e sostenere quante più forme possibili di impegno civilesvolte dai ragazzi, quali il volontariato, il supporto all'infanzia, e altre. Tali attività saranno sviluppate in un'ottica di sinergia tra i loro contenuti e le opportunità offerteda Regione ed Enti provinciali (Camera di Commercio, Associazioni di Categoria). Poiché il lavoro dovrà sempre essere al centro di ogni iniziativa sarà primariooffrire ai giovaninuove esperienze di formazione e di arricchimento del proprio curriculum.

Amministrazione generaleNei 5 anni a cui questo programma fa riferimento, la gestione interna del Comune subirà forti modificazioni per effetto dell'applicazione di provvedimenti legislativiche, oltre alla richiesta di economicità della gestione, esternalizzazione dei servizi, responsabilizzazione del personale sui risultati e maggiore utilizzo delletecnologie informatiche, impongono ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che l'attività amministrativa sia realizzata attraverso l'associazionismo delle funzioni.

Pag. 9 di 182

Tutto ciò dovrà avvenire secondo un cambiamento di mentalità; da qui la necessità di investimento culturale da parte dei dipendenti per l'adeguamento a tali norme,in quanto il back-office verrà modificato nelle funzioni e nelle responsabilità.Infatti dovrà essere modificata la logica amministrativa dalla modalità di top-down, cioè si dovrà passare da flussi di risorse, di potere, di modelli che dall'alto sidiramano verso il basso, ad una nuova forma di gestione basata su un processo di bottom-up, per il quale i flussi provengono dal basso e poi sono portati agli organisuperiori. Questo permetterà di realizzare una maggiore focalizzazione sulle esigenze della collettività e potrà meglio soddisfare le domande dei cittadini anche esoprattutto grazie alla maggiore dimensione che assumerà la struttura.Si intende mantenere in ambito comunale la sede amministrativa della Fondazione Valtidone Musica, senza alcun costo per la collettività; si procederà al confrontocon gli altri comuni per ottenere la migliore organizzazione delle altre funzioni.Occorrerà far notare a tutti i sarmatesi, attraverso una continua informazione, che non è la maggiore o minore distanza del back-office dal cittadino che soddisfa ibisogno collettivi, bensì la dinamica con cui si organizzano i servizi di front-office; e sarà proprio a questi processi che si dovrà porre attenzione nella riformulazionedell'organizzazione. I diritti a Km 0, o diritti di prossimità, sono quelli che nascono nelle persone in quanto appartenenti ad un gruppo sociale; essi saranno sempresoddisfatti a Km 0 e realizzati sul territorio sarmatese.Nello svolgere la gestione, oltre al criterio della responsabilità, dovrà essere considerato anche il principio della sussidiarietà ancora più valido quando diversefunzioni saranno gestite con convenzioni.Si continuerà a svolgere la spending review, lo sforzo sarà quello di impegnare i responsabili alla costruzione del Bilancio secondo la logica del "Budget a baseZERO" al fine di ottimizzare, attraverso processi di razionalizzazione, l'allocazione delle risorse.Il controllo politico avverrà secondo una logica strategica che meglio permetterà agli organi di governo di esercitare la propria funzione di indirizzo.

AnticorruzioneViene costantemente aggiornato il "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" che dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6novembre 2012 e successive modificazioni, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune ecostituisce l’aggiornamento e la prosecuzione del piano precedente approvato con delibere di Giunta Comunale n. 109 del 22.10.2013, n. 78 del 07.06.2014 con la quale sonostate approvate le schede di valutazione del rischio corruzione e n. 4 del 28.01.2016.Nell’annuale aggiornamento, avvenuto con delibera di giunta comunale nr. 4 del 31/01/2017, vengono costantemente monitorati gli aggiornamenti legislativi e le disposizionidell'ANAC.Nel piano di prevenzione della corruzione dove è deifinito il livello del rischio delle procedure amministrative, la cosiddetta mappatura dei processi è stata notevolmenteimplementata nell'ultima revisione del piano.La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione,della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politicodell’amministrazione in carica.Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti eprovvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.Nell’anno 2017 sarà completata la mappatura di tutti i processi e nell'anno 2018 verrà verificata la completezza dell'attività svolta che potrà essere ulteriormente implementata.

E' stato inoltre steso il Piano della formazione per l'anticorruzione in cui il Comune di Sarmato farà, insieme ad altri Comuni, le giornate formative entro il 31.12.2017. Anche neltriennio successivo verrà prevista la formazione in tale ambito. Le materie oggetto di approfondimento saranno le seguenti:

Le politiche, i programmi e i vari strumenti per la prevenzione della corruzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'Amministrazione•Comunale.Le tematiche dell'etica e della legalità in relazione al Codice di Comportamento ed ad Codice disciplinare.•

I soggetti partecipanti ai corsi saranno i seguenti:Responsabile Anticorruzione (durata 2 gg)•PO Settore Finanziario/Personale/Amministrativo (durata 2 gg)•PO Settore Tecnico - (durata 2 gg)•PO Settore Sociale - (durata 2 gg)•Responsabili di Procedimento - (durata 1 gg)•

Pag. 10 di 182

Accesso civicoL’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal decreto legislativo 25maggio 2016, n. 97.L’accesso civico consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione ha l’obbligo dipubblicare per previsione dei suddetti decreti.Considerata l’importanza dell’istituto dell’accesso civico e la recente evoluzione normativa in materia, nonché le Linee Guida emanate dall’A.N.AC. con delibera 28 dicembre2016 n. 1309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il regolamento approvato nell’anno 2017 sarà monitorato nel corso dell’anno 2018, saranno raccolte ledomande di accesso civico e pertanto sarà verificata l’idoneità dello strumento regolamentare alle finalità da perseguirsi.

Innovazione della PA e digitalizzazione degli attiIl processo di adeguamento alla "PA DIGITALE", già avviato dall'anno 2016 e che oggi vede tutti gli atti dirigenziali, le determinazioni, completamente digitali, ha comeconseguenza non solo l'immediatezza degli atti, ma anche un notevole risparmio di carta in quanto gli atti stessi non vengono più stampati e rimangono nell'archivio digitaleconsultabile da tutti.Dall'anno 2018 si provvederà al completamento della digitalizzazione di tutti gli atti prodotti dall'Ente (decreti, ordinanze, ecc...) e alla loro corretta conservazione.Inoltre le disposizioni di legge impongono alla pubblica amministrazione di adeguare la gestione della propria documentazione dalla fase della generazione a quella dellaconservazione indicando precise tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè diformazione e conservazione dei documenti informatici. Quindi si è provveduto ad attivare il servizio di conservazione digitale di tutte le tipologie documentali affidandosi ad unconservatore abilitato ed accreditato all'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Pag. 11 di 182

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di SARMATO

Pag. 12 di 182

2. ANALISI DI CONTESTO

CONSIDERAZIONI di CONTESTO per una AMMINISTRAZIONE che FUNZIONIL’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali

che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quantoprevisto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso larelazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione di G.C. n. 21 del 20.02.2014.

L'architettura istituzionale italiana1) Concetti generali

In pochi altri momenti vi è stato un consenso così ampio circa lo stato di crisi della situazione economica e politica italiana.I problemi riguardano: la decrescita che permane anche in presenza di una ripresa Americana; il bisogno di riforme strutturali coraggiose che ridisegnino le regole del giocoincidendo in modo irreversibile e comunque duraturo sul modo di funzionare delle istituzioni e costringano gli operatori a mutare i loro comportamenti.Tematiche relative sono: il ruolo dello Stato, il rapporto tra centro e periferia delle amministrazioni, la liberalizzazione di alcuni settori economici, la costruzione di un nuovosistema di welfare, il miglioramento del sistema finanziario e di quello giudiziario.Un simile disegno richiederebbe lucidità di azione e capacità politica che i policy makers italiani sembrano incapaci di perseguire con un evidente divario tra i problemi darisolvere e la risposta che viene data.Vi è un chiaro problema di governance sia politica che economica che ha portato, come conseguenza, la fine del rapporto tra politica e società civile, la disaffezione dei cittadiniper la partecipazione, l'astensione nelle elezioni.

La rigidità e le protezioni presenti nel sistema italiano, i problemi strutturali mai compiutamente superati e ora superficialmente affrontati hanno indebolito il legame tra i sistemicostituzionali, gli elettori e la collettività tutta che non riesce a percepire se e chi potrà trarre beneficio dagli interventi messi in atto.La modalità di attuazione delle riforme da parte del governo potrebbero seguire due approcci differenti: un approccio radicale in cui si attuano contemporaneamente le riforme didiversi assetti normativi complementari tra loro; e un approccio graduale in cui si interviene con intensità e in tempi differenti.Seppure il racconto presentato in questi giorni vorrebbe far apparire il programma di riforma del governo svolto secondo il primo approccio, esso tuttavia evidenzia la tendenza aprocedere attraverso il secondo metodo, ingenerando così confusione nelle strutture della pubblica amministrazione che lo devono applicare.Un rapporto molto confuso è quello tra il Centro e gli Enti locali, a partire dalle Regioni che sono centri di spesa senza un vero potere impositivo autonomo. Lo Stato ha per lungotempo ripianato i loro disavanzi, innescando in questo modo un circuito perverso. C'è poi il caso delle Province, che sono abolite ma permangono, anzi cercano di aumentare leloro funzioni con costi che non hanno copertura finanziaria.L'autonomia e la progressiva responsabilità finanziaria trasferita dallo Stato agli Enti locali (vedi Comuni) prevista anche dall'assetto costituzionale presenta attualmente moltipunti deboli e negativi che necessitano di essere risolti.Di fronte al concetto di "Autonomia finanziaria" dell' art. 119 della Costituzione che prevede per i Comuni di utilizzare tributi propri, partecipazione ai tributi erariali e trasferimentistatali perequativi, stabilendo unicamente che i tributi propri debbano insistere sul territorio di riferimento, lo Stato, negli ultimi periodi ha invertito la logica e ha fatto si che i

Pag. 13 di 182

Comuni siano diventati esattori atti a gonfiare le casse dello Stato.La mancata chiarezza tra autonomia finanziaria, entrate locali e centrali è un problema che deve essere affrontato con determinazione da parte del governo. A fronte di questasituazione, della dinamica confusa dei flussi finanziari nelle Amministrazioni, si registra invece una stasi della politica.In verità il governo ha promesso di individuare (sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo) i tributi il cui gettito comporta un entrata esclusiva per gli Enti locali. La mancanza dicertezze sui valori di cui un Comune può disporre rende difficile l'identificazione dei servizi che possono essere predisposti. Questo fa si che la "democrazia" nella sua accezionepiù ampia, (cioè l'adesione agli impegni presi dagli eletti nei confronti degli elettori) sia imprigionata. Gli elementi che non soddisfano il rapporto del governo della cosa pubblica ela collettività devono essere ripensati anche se comportano scelte difficili per lo Stato, perchè sarebbe pericoloso per la legittimazione delle istituzioni mantenere lo status quoconfuso e irrazionale. Il Governo deve fare la sua parte.

2) La ProvinciaI due approcci con cui il governo sostiene il proprio programma di riforme di cui si è detto in precedenza (quello "radicale" e quello "graduale") è chiaramente visibile nel modo incui è stato portato avanti il sistema delle autonomie.La legge n°56 del 7 aprile 2014 ne è un chiaro esempio e, per quanto riguarda le Province, ha segnato la confusione di un percorso del quale i Comuni devono sopportare leconseguenze.Relativamente alle Province, l'esigenza di un riordino sostanziale, con il superamento della stratificazione di Enti e il moltiplicarsi di procedimenti, si è affermata e consolidatanegli ultimi anni, nel contesto della crisi economica. Essa ha trovato espressione nelle manovre degli anni 2011 - 2013 che in vario modo, hanno cercato di intervenire sudimensioni (prima pensata come accorpamento tra Province), su funzioni (fino a prevedere la riduzione dei compiti e un ruolo di esclusivo indirizzo e coordinamento delle attivitàsvolte dai Comuni), su legittimazione (passando dalla elezione diretta ad una legittimazione di secondo livello basata sui Sindaci e Consiglieri Comunali.La contestazione delle Province è stata un dato ricorrente nella storia delle istituzioni italiane e non mancò neppure in seno all'Assemblea Costituente.Incertezze e polemiche sulla permanenza delle Province caratterizzarono anche il dibattito negli anni che precedettero e accompagnarono l'istituzione delle Regioni. Nella faserecente, l'Ente Provincia è stato spesso assunto come esempio emblematico di costi e di sprechi; le manovre emanate dal governo sono intervenute in tal senso, mantenendoperò alle stesse la natura di "Ente Territoriale".L'approvazione della legge n°56/2014 ha segnato il percorso dell'architettura istituzionale repubblicana di cui il sistema di governo delle autonomie doveva essere partefondamentale; in esso gli elementi caratterizzanti sono il superamento sostanziale delle Province, e l'attribuzione alle stesse specificatamente, del coordinamento dell'attività deiComuni. Le funzioni delle vecchie Province essere invece riattribuite alle Regioni, alle Unioni, alle città Metropolitane.In attesa della cancellazione costituzionale delle Province è stato eliminato il livello politico e quello di intermediazione amministrativa, inserendo i sindaci direttamente nelleassemblee provinciali.L'unico risparmio che è stato ottenuto è quello relativo ai compensi che percepivano precedentemente gli Amministratori essendo ora gratuita la partecipazione ai Consigli e alleAssemblee.La semplificazione negli atti e nelle scelte, e la riorganizzazione dei servizi è lasciata con grande discrezionalità agli ambiti locali.Tutto forse cambierà nelle Province dopo il referendum del 4 dicembre 2016. All'inizio del mandato si è partiti con la legge del Rio del 07/04/2014, secondo la quale il governososteneva il proprio piano di riforme alternando il proprio atteggiamento secondo una logica radicale, in alcuni momenti, o graduale, in altri. La conclusione del percorso hagenerato una notevole confusione della quale i comuni devono sopportare le conseguenze. Verifichiamo i passaggi.I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono presenti nell' art. 118 della Costituzione nel quale è previsto il riparto delle funzioni; è evidente perciò che laportata di tali principi si deve estendere all'intero ordinamento degli Enti locali e ai relativi assetti strutturali e organizzativi. Nel perseguire una diversa configurazione dellefunzioni e degli organi delle Province la legge n. 56/2014, così come spiegato nella relazione al decreto, voleva anticipare la prospettiva di eliminazione dalla Costituzione di ogniriferimento alle Province e delineare un sistema delle autonomie fondato su due soli livelli territoriali di rappresentanza delle rispettive comunità. A questi si accompagna unavisione di area vasta collocata in una logica funzionale di coordinamento delle attività dei comuni; gli enti di area vasta sono senza autorità di imperio; non essendo più entisovraordinati.Nel 2015 è stato approvato lo Statuto della Nuova Provincia di Piacenza.Appare chiaro a questa Amministrazione che, nella sua attuale formulazione, tale statuto non è coerente con lo spirito della legge perchè punta ad una "centralizzazioneprovinciale" dei procedimenti amministrativi e ad una totale esclusione della partecipazione dell' Assemblea dei Sindaci dalle determinazioni, secondo un "immobilismoconservatore".La Regione ha approvato una legge specifica per la Provincia di Piacenza; si tratta di una sperimentazione in merito all'attribuzione delle deleghe agli enti provinciali garantendolo sviluppo interno delle attività attraverso il finanziamento del costo del personale impegnato nelle funzioni assegnate.Tale percorso sperimentale di riordino sviluppato nella logica della successiva creazione di macroaree ha aperto una legislazione regionale che vuole dar vita ad un modello

Pag. 14 di 182

istituzionale che, non è nella scia di quanto accaduto il 4 dicembre 2016 con la bocciatura del Referendum Istituzionale.Il governo e il parlamento, con atti successivi, dovranno considerare in prima istanza la possibilità per i Comuni di svolgere le funzioni in modo efficiente; la sussidiarietà dovràessere alla base dei nuovi provvedimenti, e potrà essere orientata dal basso verso l'altro solo in una seconda istanza e se non se ne potrà fare a meno. Il tutto per evitare chequanto verrà disposto crei dei poteri lontano dagli interessi dei cittadini, ma che sui cittadini hanno una ricaduta pesante.Sul futuro delle Province si è aperto un dibattito nel quale si fa strada anche l'idea che si possano aprire ricorsi, perchè la legge Del Rio n. 56 del 2014 che ha definito le Provinceenti di secondo livello - come si diceva - faceva riferimento ad una riforma costituizionale bocciata e perciò non esistente. Nell'art. 1, infatti, si afferma che il nuovo ordinamentodelle città metropolitane e delle Province è disposto "in atttesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione". Su questopunto c'è chi afferma che la bocciatura della riforma porta con sè, come conseguenza, anche la bocciatura della legge Del Rio.E' questo il punto su cui la discussione si accende maggiormente e si vedranno gli sviluppo. Gli atti che dovranno rimodellare l'assetto funzionale e organizzativo dello Stato deverovesciare la piramide del "potere", ponendo al vertice i cittadini e i loro bisogni, al posto di logiche che spesso sono basate sull'autoreferenzialismo; ci si deve allontanare da unprogressivo accentramento dei servizi su enti di secondo livello che ne comprometterebbe la qualità a scapito delle istituzioni periferiche che sono più vicine ai cittadini e quindimeno disponibili a tagliare i servizi e più condizionate dai bisogni del territorio.Per il futuro dell' Italia è necessaria un'azione riformatrice radicale; ma perchè questa azione sia efficace e sostenibile occorre che ci sia la volontà di tutte le componenticostituzionali, una gestione trasparente, la qualità - competenza - preparazione degli organi politici, un dialogo proficuo con la collettività. Solo così la democrazia, comeespressione primaria della volontà di ogni uomo, quale cittadino di questo maltrattato ma unico mondo in cui dobbiamo continuare a vivere, potrà essere realizzata.Mettere al centro della propria attività l'uomo, impegnarsi per un riordino istituzionale veramente democratico basato sulla sussidiarietà verticale, sarà l'impegno di questo nostromandato.

3) Le diverse forme di associazionismo tra i ComuniIl sistema degli Enti Territoriali è stato interessato da una serie di misure di riforma incentrate sull'esigenza di riduzione della spesa pubblica che ha portato ad incideresull'assetto istituzionale e sul sistema di governo dei Comuni.Gia' con il D.L. 31/05/2010 n. 78 che concerne "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria" e con il D.L. 201 del 2011 (c.d Salva Italia), poi successivamente con ilD.L. n. 95 del 2012 (piu' noto come Spending Review), lo Stato ha manifestato questo intendimento. La Legge regionale n. 21 del 21.12.2012, ha poi confermato le "misure perassicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione , adeguatezza".La Regione Emilia-Romagna ancora prima di questa norma aveva compiuto la scelta di avviare e sostenere il processo di aggregazione dei Comuni finalizzato alla gestioneassociata dei servizi e delle funzioni. Nel 2013 sono state avviate le procedure per stabilire l'ambito di appartenenza di ogni amministrazione comunale sotto soglia, al fine poi diavviare le gestioni di almeno 3 funzioni fondamentali, cosi' come previsto dalle norme.L'art. 6 della legge Regionale21, sopra citata,prescrive tra l'altro che: - tutti i Comuni dell'ambito devono appartenere alla medesima Provincia; - ci deve essere coerenza con i distretti sanitari; - ci deve essere congruita' territoriale; - l'ambito deve essere composto di almeno 30.000 abitanti.L'ambivalenza del territorio sarmatese a meta' tra la val Tidone e gli ambiti che gravitano verso il capoluogo di provincia, ha fatto scegliere di aderire alle gestioni associate diquesti ultimi per una certa omogeneita' con i Comuni di Rottofreno e Calendasco e con quelli della Val Luretta. Decisivo nella scelta fu anche il fatto che in Val Tidone i comunilimitrofi non avevano espresso nessuna volonta' di associarsi nel momento in cui l'ambito fosse stato definito. la partecipazione all'ambito Bassa Val trebbia Val Luretta fuapprovato in Provincia senza alcun voto contrario e sancito dalla Regione Emilia-Romagna con atto deliberativo.A seguito della considerazione che le esigenze della collettivita' imponessero di avere una discussione territoriale ed economica piu' ampia ed adeguata, e che il Comune nondovesse svolgere esclusivamente il compito di gestione periferica dello Stato, ma essere artefice nel proprio sviluppo, l'Amministrazione di Sarmato ragiono' su un riordinoamministrativo attraverso l'analisi delle diverse forme associate dei Comuni con l'obiettivo di ottenere un miglior uso delle risorse materiali, strutturali e professionali. Le formepossibili erano e sono: Convenzioni, Unione, Fusione.L'applicazione di uno di questi provvedimenti avrebbe dovuto portare, secondo lo spirito della norma, come risultato finale, ad un miglioramento effettivo del sistema locale.La Convenzione e' il modello piu' semplice di associazione di funzioni. E' da interpretarsi come il piu' naturale in relazione ai servizi che si sceglie di non accentrare per ragionieconomiche o di disomogenita' nella gestione fra Comuni. Le convenzioni tra Enti sono di tipo orizzontale e quindi non c'e' gerarchia tra i soggetti coinvolti che sono tutti alla pari;questa logica associativa permette la maggior flessibilita' del servizio specialmente quando i comuni hanno diverse modalita' di erogazione dell'attivita'. La suddetta flessibilita'massimizza l'efficienza delle azioni di volta in volta poste in essere.Con l'Unione dei Comuni si ha la creazione di un nuovo Ente di secondo livello dotato di personalita' giuridica. All'interno del territorio nazionale ci sono 378 Unioni Comunali alle

Pag. 15 di 182

quali aderiscono 1944 Comuni rappresentanti poco piu' di 8 milioni di abitanti. Si ricorda che il numero dei Comuni italiani è di 8.057 unita'. L' ANCI (Associazione NazionaleComuni Italiani) ha scritto sul "Sole 24 ore" che nelle circa 400 Unioni "vive" solo 35 di esse hanno bilanci consistenti, mentre circa il 25% del totale ha operativita' prossima allozero. L'adesione all'Unione e' diversa nelle diverse regioni; in Emilia-Romagna esistono 35 Unioni e i Comuni aderenti sono 2013; l'adesione media e' del 62,45% molto superiorea quella nazionale pari al 24,13%. Il diffrente grado di adesione dipende da varie circostanze: 1) maggiore o minore propensione all'associazionismo nei territori; 2) variegata dimensione dei Comuni (per i piu' piccoli sono state create condizioni obbligatorie); 3) politiche regionali, quantita' delle risorse impiegate e criterio di riparto di tali risorse.Gli Enti locali che svolgono le funzioni in forma associata con la costituzione dell'Unione dei Comuni effettuano un continuo travaso di risorse, umane e materiali, che devonotenere conto dei carichi di lavoro residui negli Enti preesistenti e del costo della sovra-struttura costituitasi con l'aggregato "Unione". Infatti esiste il divieto della sovrapposizionedelle gestioni: la medesima funzione non puo' essere svolta in Unione e anche parzialmente nelsingolo Comune. I criteri su cui impostare la riorganizzazione sono dettatiprincipalmente dalla strategia e dal modello organizzativo scelto per la gestione.

a) Organizzazione con back-office accentrato e fron t-office decentrato (modello concentrico) . Questo modello risulta pienamente funzionale solo nel caso di conferimentointegrale dei servizi. Esso consiste in una massiccia struttura centrale in cui si svolgono tutti i servizi. Ci si avvicina alla struttura tipica del grande comune con accentramentodelle responsabilita' gestionali e una delega pressoche' nulla agli sportelli periferici dei diversi comuni associati. Questo comporta nuovi costi di struttura (nuova sede),spostamenti non graditi al personale, mantenimento della'ccessibilita' ai presidi (rimangono aperte le sedi comunali che divengono i punti periferici di front-office). I pregi sonodati da una spinta all'efficienza in quanto la qualita' del servizio e' ovviamente uguale su tutto il territorio; ma l'accentramento rischia di produrre un distacco tra il centrodecisionale e l'utenza che diminuiscel'efficacia del servizio stesso.Va anche notato che si crea una certa rigidita' nelle relazioni interne ed esterne, e che la buona riuscita del sistem dipende dalla disponibilita' delle risorse umane e strumentalipresenti. L'analisi dei cicli della performance nelle Unioni esistenti e alcune riflessioni sulle motivazioni individuali del comportamento organizzativo, inducono a qualche riservasulla produttivita' complessiva di questo sistema organizzativo e sulla strategia ch ne e' alla base. La distanza tra l'amministratore di un singolo Comune e i vari responsabili dellefunzioni, sommata alle richieste dei singoli cittadini, utente finali, ingenera nella parte politica un senso di quasi impotenza rispetto alle problematiche che vengono poste inessere quotidianamente dagli Amministratori. Questa conseguenza e' contrapposta al principio di sussidiarieta' che e' anche alla base della norma dell'associazionismodellefunzioni tra diversi comuni.

b) Organizzazione a rete (modello a stella). Il modello a stella e' chiamato cosi' perche' e' rappresentato da una stella con tante punte quanti sono i Comuni associati. Il nucleodella stella rappresenta quei servizi che sono accentrati e ubicati nella sede (spesso legale) dell'Unione. Sono in numero basso e rappresentano i servizi di supporto (es. sededella segreteria dove vengono elaborate e pubblicate le delibere di Giunta e di Consiglio). Le altre funzioni e servizi hanno sede presso gli uffici del Comune di cui ilResponsabile di Posizione Organizzativa e' dipendente. In tale luogo esiste il back-office; il front-office, dotato di larga autonomia, e' presente in tutti i Comuni. I rapporti tra leparti avvengono attraverso la tecnologia, senza alcun spostamento e personale e di utenti. Questo modello e' caratterizzato da una significativa flessibilita', gradita ai singoliComuni e agli utenti, e' caratterizzato anche dalla possibilita' di contatti frequenti tra il centro di responsabilita', le unita' locali e gli utenti che soddisfano le aspettative relazionalitra i soggetti. In questo sistema, l'Unione assume la qualita' di supporto ai diversi territori associati, mantenendo questi ultime proprie qualita'. Esso e' valido anche quando iterritori non sono molto omogenei, perche' rimangono forti i valori presenti nei diversi Comuni. Si potrebbe dire che questo modello ha alcune caratteristiche simili allaFederazione perche' unisce la possibilita' istruttoria e pre-decisionale, propria del singolo Comune, ad una capacita' e responsabilita' di decisione unitaria presso gli organidell'Unione. E' l'ipotesi di una Unione Aperta che basa le proprie decisioni anche sulle indicazioni provenienti dai territori. i diversi Comuni non devono rinunciare a soggetti dotatidi poteri e responsabilita' collocati sul proprio territorio perche' le caratteristiche del modello prevedono sistemi decentrati con i relativi poteri, pur mantenendo la responsabilita'complessiva in capo alla Posizione Organizzativa dell'Unione. Altri vantaggi sono: - non costi di nuova struttura; - non spostamento di sede ai dipendenti e percio' non ostacoli al processo; - Maggiore efficacia perche' piu' vicinanza all'utenza e percio' la percezione di una risposta migliore.Lo svantaggio e' un ridotto aumento della professionalita' dei dipendenti, compensato pero' da un back-office accentrato nelle funzioni piu' complesse (es. controllo sulla legalita'e sulla trasparenza).

La FUSIONE tra i Comuni è stata pensata dal legislatore per ovviare alla rilevante frammentazione del territorio italiano sotto il profilo amministrativo; infatti in Italia esistono piu'di 8.000 Comuni, dei quali una percentuale notevole (circa il 40%) non raggiungono i 2.000 abitanti. Con la fusione si ha la costituzionie di un nuovo Ente e la cancellazione diquelli preesistenti; il nuovo Ente per dimensione e capacita' di rappresentanza dovrebbe assumere maggior autorevolezza e competenza. Tale processo di aggregazione e'

Pag. 16 di 182

sempre molto difficile, soprattutto quando le realta' territoriali che intendono procedere su questo percorso sono caratterizzati da dimensioni diverse (n. abitanti, vastita' territorialeecc.). Le fusioni, poi, essendo molto difficoltose da attuare per la complessita' degli aspetti tecnico-organizzativi, uniscono alle problematiche di comprensione da parte deicittadini, complicanze politiche. Nei piccoli Comuni infatti, prevale piu' facilmente il senso di appartenenza ad un insieme di valori e ad una storia collettiva, piuttosto che ilraggiungimento di obiettivi avanzati di amministrazione. Va evidenziato che il processo di fuzione non interessa solo fattori riconducibili alla dimensione istituzionale, ma haricadute rilevanti sotto i profili economico-sociale, culturale. La nascita del nuovo Comune e' un fenomeno di rilevantissimo impatto sulla quotidianita' di tutta la cittadinanza, dellesue rappresentanze, delle associazioni e del mondo produttivo. Percio' va considerato in questo contesto quello che si potrebbe chiamare l'aspetto identitario, ovvero l'insiemeculturale dei simboli, stratificazioni e affezioni che tengono cementato il senso di appartenenza delle persone al proprio ambiente di vita, perche' la buona riuscita della fusionedipende da una "visione" condivisa.Altro problema e' quello relativo alla rappresentanza politica e alla partecipazione. Con la fusione e la creazione di un nuovo Comune viene meno il rapporto diretto con i soggettiche sino a quel momento sono stati un punto di riferimento per la vita della comunita' (Sindaco dei preesistenti comuni ecc.). Necessita percio' di una organizzazione, nel nuovoComune, che non faccia estinguere il filo che lega le collettivita' dei Comuni che si estingueranno con i rappresentanti eletti del nuovo Comune unico. Lo strumento previsto pergarantire forme di rappresentanza e partecipazione adeguate per le comunita' originarie, e' l'instaurazione di "Municipi" con deleghe piu' o meno ampie. E' evidente che proprio lanatura dei rapporti tra "Municipi" e nuovo "Comune Unico" e' quella veramente determinante per il profilo dell governance. Nelle esperienze di fuzione sinora maturate si sonogia' prospettate diverse gradazioni tra il nuovo Comune e le comunita' originarie, che hanno seguito, a seconda dei casi, una logica meramente informativa, consultiva, o alcontratrario , di vera e propria rappresentanza istituzionalizzata.

4) Unione Bassa Val Trebbia Val LurettaLa storia di Sarmato all'interno dell'Unione Bassa Val Trebbia val Luretta inizia con l'insediamento del rappresentante del Comune in Consiglio dell'Unione il 15 marzo 2015 aseguito della definizione regionale dell'ambito territoriale ottimale.Insieme al nostro Comune entro' anche Rottofreno; l'Unione divenne quella con il maggior numero di abitanti della Provincia di Piacenza (35.000 abitanti). Alla fine del 2014entro' a far parte dei comuni associati anche Gazzola; il numero degli abitanti aumento per assestarsi a circa 38.000 persone. I Comuni che facevano parte della precedenteUnione erano: Rivergaro, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Agazzano e Calendasco; tali comuni avevano conferito le funzione della Polizia Municipale, Protezione civile,alloggi ERP.A seguito dei nuovi ingressi furono conferite altre funzioni: il SUAP (Sportello Unico delle Attivita' Produttive) e il SIA (Servizio Informatico e telematico). Il Comune di Sarmatodelego' con atti Consigliari n. 7, 8, 9, 10 del 26 marzo 2014 le funzione che comprendevano tra l'altro i seguenti servizi/ativita'.Polizia Municipale: polizia amministrativa, commerciale, edilizia, ambientale, polizia stradale, urbana, rurale e veterinaria; pubblica sicurezza; educazione stradale, controllo delterritorio, gestione verbali e contenzioso, notifica atti.Protezione Civile: servizio di coordinamento con compiti di programmazione, organizzazione e gestione dell'attivita' di previsione dei rischi; gestione del Piano intercomunale diprotezione civile con una predisposizione di una procedura comune, valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni.SUAP: gestione telematica delle attivita' amministrative concernenti l'esercizio di attivita' produttive e di servizi di front-office e back-office.SIA: realizzazione di una gestione coordinata del sistema informativo e attuazione di progetti di e-government.Le convenzioni, secondo le quali i servizi suddetti dovevano realizzarsi, sono datate 31 dicembre 2014. Il personale fu ricercato tra quello dei diversi comuni. Sarmato ha dato lapropria disponibilita' secondo le esigenze manifestate in Unione. Al 31.12.2016 il personale comandato/trasferito trova la seguente declinazione:

n. 1 dipendente individuato nella categoria giuridica D1 - economica D2, per una percentuale pari al 100% del tempo di lavoro, quale istruttore capo, prima comandato•poi trasferito;

n. 1 dipendente individuato nella categoria giuridica B3 - economica B5, per una percentuale pari al 50% del tempo di lavoro, quale messo comandato;•n. 1 dipendente individuato nella categoria giuridica C1 - economica C3, per una percentuale pari al 20% del tempo di lavoro, quale referente per il SUAP comandato;•n. 1 dipendente individuato nella categoria giuridica D1 - economica D6 per una percentuale pari al 15% del tempo di lavoro, quale figura incaricata di P.O. per la•

protezione civile- comandato;n. 1 dipendente individuato nella categoria giuridica D1 - economica D4, per una percentuale pari al 16,6% del tempo di lavoro, quale figura incaricata di P.O. per•

l'informatica - comandato;Nel 2017, si è avuto il ritiro dal Comando in Unione del dipendente comandato al SUAP.La dotazione organica di tutta l'Unione nel 2015, al momento dell'avvio delle convenzione era la seguente:Polizia Municipale: 16 persone a tempo pieno - trasferiti, piu' 2 persone a tempo parziale (1 messo a 30 h/sett e 1 messo a 18 h/sett) in comando;Protezione Civile: 2 persone a tempo parziale per complessive 7 h/sett in comando;

Pag. 17 di 182

SUAP: 10 persone a tempo parziale per complessive 112 h/sett;SIA: 1 persona a tempo parziale per complessive 6 h/sett in comando;Servizio Finanziario: 1 persona in convenzione;Servizio Affari generali: 2 persone in convenzione;Servizio ERP: 1 persona in convenzione.

Il crescere dei costi, la presa di coscienza della mancanza di una chiara strategia da perseguire nella gestione e la modifica dello Statuto per la quale e' possibile usciredall'Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta in qualsiasi momento, ha indotti, prima il Comune di Agazzano, poi quello di Gazzola a recedere dall'Unione stessa.Il Comune di Sarmato, sentite le minoranze e la popolazione in "Commissioni Aperte" ha iscritto all'ordine del giorno del Consiglio del 20 giugno 2017 la richiesta di espressionedi volonta' di recesso dall'Unione. Con deliberaizone n. 29/2017, senza alcun voto contrario, il Consiglio comunale di Sarmato ha deliberato il recesso che avra' effetto a partiredal 1° gennaio 2018 (come previsto dallo Statuto).Questo comportera' automaticamente l'annullamento di tutte le convenzioni in essere tra i diversi Enti.

Il futuro di Sarmato e' verso un nuovo orizzonte, in cui deve essere definito il punto di partenza oltre a quello in cui si vuole approdare. L' Unione Bassa Val Trebbia Val Lurettaha dimostrato di basare la propria attivita' su una cultura relazionale che ha alterato il rapporto tra gli Enti e con esso il rapporto con i cittadini. Il passaggio dalle relazioniunidirezionali tipiche della governance di ogni singolo comune, a piu' articolate reti organizzative e negoziali della governance dell'Unione non ha garantito una migliore rispostaai bisogni del cittadino, e non ha stimolato processi innovativi, non ha abbassato le spese dei Comuni, non ha migliorato la risposta alle sfide complesse che ogni comune deveaffrontare.L'amministrazione di Sarmato vuole elaborare insieme a tutta la collettivita' policy che diano risposte adeguate, flessibili e veloci; vuole realizzare forme associative checombinino e trasformino in strategia condivisa, strumenti di gestione, organizzazione e marketing territoriale.Per l'ottenimento di un buon risultato si metteranno in moto una rete di relazioni che costruiscono, in modo trasparente, un progetto che ridisegna i meccanismi di ampliamentoamministrativo basato su un denomiatore comune di efficienza ed adeguatezza.

5) Il ComuneUno dei fondamenti filosofici, giuridici, politici che hanno permeato e ispirato la nostra società occidentale è il concetto di "polis" (dal greco, città). In tale territorio è radicato unsenso di appartenenza, tutti o quasi sono conosciuti e uniti da vincoli identitari; in esso si costituisce una comunità umana che porta a dare vita ad una salda organizzazionecollettiva che ha come cellula fondamentale la famiglia.Se questo accade nelle città, maggiormente si evince nei Comuni, nei piccoli Comuni che sono il primo anello della catena della Pubblica Amministrazione. In Italia la presenza dipiù di 8000 municipalità è una risorsa e non solo un costo perchè permette un capillare controllo del territorio. I Comuni rappresentano la punta di diamante del sistemaorganizzativo statale essendo le principali sentinelle in grado di riportare alla struttura centrale l'effetto delle decisioni di quest'ultima e la certificazione del loro funzionamento,nonchè il maggiore o minore gradimento da parte dei beneficiari finali.Il Comune è la prima interfaccia con la popolazione e il primo Ente pubblico a creare un rapporto con i cittadini. In tale area, chi gestisce deve applicare regole in grado di farsentire i componenti partecipativi di un progresso di costruzione del futuro, e deve essere in grado di coinvolgere i soggetti in una speranza di miglioramento. Questa è la volontàche l'Amministrazione di Sarmato espleterà nell'attuale mandato secondo un rapporto fiduciario.Le operazioni per ridurre il numero dei Comuni e favorirne l'aggregazione sono valide se tengono conto della specificità storico-politica-amministrativa delle fattispecie locali.Va inoltre considerato che è più facile trovare esempi virtuosi di buone pratiche in piccoli Comuni e piccoli Enti, rispetto alle strutture gestionali più articolate e pesanti, e ciòavviene anche per la maggiore semplicità di gestione organizzativa di una struttura meno complessa e più vicina ai bisogni dei cittadini. Le ragioni dell'attenzione alle autonomie,si è già detto, ha radici lontane. Parlando dei Comuni, il primo collegamento storico ci ha rimandato al pensiero elaborato nella "polis" greca che ha informato tutta la societàoccidentale; l'Italia però è stata anche la terra della più grande forma di accentramento politico dell'antichità, realizzatosi con l'Impero Romano, e la più evoluta forma diautonomia espressa dai Comuni nel Rinascimento. Queste, forse, sono le ragioni per le quali si sono avute molte discussioni, confronti e scontri prima di individuare le modalitàche potessero trovare una sintesi tra autonomie locali e aggregazioni più ampie e più complesse.Le tematiche alla base di tali discussioni tornano oggi di grande interesse considerata la necessità di conciliare globalizzazione e autonomia locale.Oggi i tempi di trasformazione sono molto più rapidi del passato tant'è che spesso si dice che i tempi della politica sono molto più lenti di quelli della società civile. Questamancanza di sincronia viene spesso riequilibrata nei Comuni che trovano modalità operative attraverso le quali i tempi amministrativi e quelli della società civile concordano. E' ilComune che, sovente sviluppa un adeguato coordinamento tra esigenze e risposte, tra norme e costumi della società, evitando così un continuo rincorrere di mutamenti eproponendo una programmazione degli scenari futuri.

Pag. 18 di 182

Se il Comune diventa l'elemento di una identificazione territoriale sulla quale è costruito un complesso di relazioni sociali ed economiche, bisogna che esso abbia le risorse perattivare un concreto processo di sviluppo. Nella sfida in atto, volta al rinnovamento delle istituzioni, i Comuni sono chiamati ad un nuovo protagonismo necessario per rilanciarel'economia, per promuovere l'integrazione e la coesione sociale, per sviluppare la partecipazione dei cittadini. Per inquadrare i mutamenti si deve evidenziare che c'è stato unprimo momento in cui si è discusso in merito al passaggio da "Stato - soggetto" ad una opzione più leggera di "Stato - funzione" con il Comune in posizione autorevole. Lo "Stato- soggetto" forte anche in termini finanziari era il punto di partenza e di arrivo della pubblica amministrazione; attraverso la raccolta delle entrate e il meccanismo dei trasferimentidotava la rete degli Enti locali delle risorse necessarie per implementare ed erogare servizi di primo livello. Successivamente sembrò si passasse ad una condizione totalmentediversa: nello "Stato - funzione" ogni anello dell'organizzazione si sarebbe trovato ad un livello in cui le specifiche funzioni da svolgere gli erano assegnate, e ogni ente dovevaorganizzare autonomamente anche l'aspetto finanziario. L'emanazione delle ultime norme, il rinvio di altre, hanno confuso il panorama amministrativo e molti soggetti ragionanoancora in termini di gestione di trasferimenti, mentre sarebbe necessaria una capacità innovativa nella gestione dell'Ente territoriale.La continua riduzione delle risorse determinata dai tagli alla finanza locale poi, la progressiva limitazione degli spazi di autonomia decisionale, i pesanti vincoli burocratici e ilconfuso quadro normativo sulla tassazione, stanno condizionando negativamente la possibilità di esercitare un vero protagonismo dei Comuni fino a pregiudicarloconcretamente. Noi riteniamo che l'autonomia istituzionale, normativa, organizzativa, finanziaria, dei Comuni sia un requisito fondamentale per poter esercitare con chiarezza, difronte ai cittadini, la responsabilità amministrativa locale. Solo attraverso la chiarezza delle responsabilità si possono ottenere delle vere politiche di modernizzazione eriorganizzazione della Pubblica Amministrazione e di semplificazione dei processi amministrativi.Il problema della salvaguardia dell' "unità della Pubblica Amministrazione" nell'epoca delle reti non si risolve con nuove forme di centralismo (nazionale, regionale o con le nuoveprovince/aree vaste), ma con l'uso della sussidiarietà verticale, che è una risorsa fondamentale e, purtroppo, poco utilizzata; una risorsa che mantiene le specificità territoriali e altempo stesso alimenta il capitale territoriale come misuratore di benessere. Tutto ciò comporta un cambiamento di mentalità e la necessità di un investimento culturale e diformazione professionale.Noi riteniamo che l'organizzazione deve riguardare anche gli "assetti del potere": ovvero è necessario trovare una nuova concezione di "potere" adeguata al tempo e perciòpassare ad una "democrazia di governo". Vogliamo dire che i cambiamenti che stanno avvenendo nella società civile tra gli stakeholders evidenziano la necessità di spazisempre maggiori per l'ambito locale. E' quindi necessario disegnare le linee di tendenza su cui basare la riorganizzazione degli elementi periferici dello Stato. Non si puòalimentare la sensazione diffusa tra la gente che gli Enti locali abbiano perso la cura degli interessi amministrativi (loro funzione principale) per dedicarsi ad una stanca gestioneresiduale, perchè cosi alimenterebbe lo scollamento nei confronti dei cittadini. L'amministrazione si impegna perciò ad applicare, in questi anni di mandato, un modello digestione che favorisca lo sviluppo delle produzioni locali attraverso una sorta di sinergia in direzione esterna (tra aziende, associazioni di categoria, rappresentanzeculturali/Università) atte alla promozione delle eccellenze che portino ad un valore aggiunto. L'elemento innovativo sta nella creazione di una idea che si mette al servizio dellacollettività, e questa innovazione può realizzare un salto qualitativo nella governance e nell'appagamento dei bisogni della collettività.Pensare "in grande" sullo sviluppo di Sarmato, significa trovare strumenti legati alle vocazioni endogene del territorio, non più solo tarate su vecchi meccanismi, ma su strategiedi valorizzazione e di riscossa del Paese.

Pag. 19 di 182

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 2.919

Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 2.837

di cui: maschi n. 1.411

femmine n. 1.426

nuclei familiari n. 1.211

comunità/convivenze n. 0

Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 2.882

Nati nell'anno n. 25

Deceduti nell'anno n. 35

saldo naturale n. -10

Immigrati nell'anno n. 109

Emigrati nell'anno n. 144

saldo migratorio n. -35

Popolazione al 31-12-2016 n. 2.837

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 191

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 225

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 398

In età adulta (30/65 anni) n. 1.449

In età senile (oltre 65 anni) n. 574

Pag. 20 di 182

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2012 1,05 %2013 0,75 %2014 0,96 %2015 0,96 %2016 0,88 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2012 0,85 %2013 0,78 %2014 1,34 %2015 1,34 %2016 1,23 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 3,90 %Diploma 18,00 %Lic. Media 35,30 %Lic. Elementare 28,90 %Alfabeti 1,80 %Analfabeti 12,10 %

Pag. 21 di 182

Pag. 22 di 182

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATAAGRICOLTURAFino agli anni 70 il settore economico prevalente era quello agricolo, successivamente ha prevalso un'economia di carattere artigianale e industriale.Le imprese agricole iscritte alla CCIAA sono 30 di cui 3 sono unita' locali con sede a Piacenza e 3 con sede in altre provincie; secondo la forma giuridica esse sono cosìsuddivise:2 società di capitale10 società di persone12 imprese individuali.La maggioranza di queste aziende e' a carattere familiare senza capi di bestiame e le aziende piu' grandi hanno abbandonato l'attivita' di produzione del latte a favore di quelladell'allevamento. Da cio' si evince che sta scomparendo la piccola proprieta' contadina che viene inglobata da aziende di grandi dimensioni.

ARTIGIANATOL'attivita' artigianale ha avuto un notevole sviluppo fino agli anno '90, per poi subire una significativa flessione a causa della crisi economica verificatasi, per cui i vecchi artigianiche hanno cessato l'attivita' non sono piu'stati sostituiti dai giovani. A dicembre 2015 le imprese artigianali registrate ammontano a n. 87 unita'. Attualmente lo sviluppo principaleriguarda i settori edile e meccanico e tutto il loro indotto.

INDUSTRIALa competizione globale che riguarda lo sviluppo integrato in termini di sostenibilita' economica, sociale ed ambientale, oggi non si basa soltanto sulle caratteristiche socioeconomiche dei singoli sistemi sociali, ma anche sulla capacita' degli stessi di introdurre ed utilizzare opportune misure di politica economico-territoriale.L'individuazione diindirizzi di sviluppo economico per Sarmato dovra' pertanto tener conto di queste opportunita', al fine di ottimizzare le potenzialita' di cui il comune dispone sia in termini didotazioni fisico-infrastrutturali sia in termini strategici, massimizzando le coerenze con le linee dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del PSC.

COMMERCIOLe attivita' commerciali hanno prevalentemente carattere locale ed ammontano complessivamente, al 31 dicembre 2015 a n. 58 esercizi, a conduzione prevalentementefamiliare. Nell'ottobre del 2007 e' stato avviato un mercato sperimentale in seguito a suggerimenti di ambulanti locali e dopo aver consultato le associazioni di categoria, chehanno espresso parere favorevole all'iniziativa. Il mercato ha ora carattere definitivo.

TURISMO E AGRITURISMOLe aziende che svolgono attività di alloggio e ristorazione iscritte presso la CCIAA, al 31 dicembre 2015 sono 17 attive.

TRASPORTIIl Comune e' ben servito dai servizi di trasporto pubblico. Il centro abitato e' posto tra la statale n. 10 Padana Inferiore e la linea ferroviaria Piacenza-Torino.La maggioranza dei lavoratori pendolari e degli studenti utilizzano prevalentemente l'autobus per recarsi al lavoro e a scuola. Le aziende private che svolgono attività di trasportoe magazzinaggio al 31/12/2015 sono 6 di cui 1 impresa artigiana.

ANALISI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO LOCALEUn preciso quadro conoscitivo del territorio sta emergendo dal lavoro del Piano Strutturale Comunale, nel quale sono individuate le linee di sviluppo di Sarmato e gli strumentiattuativi per la loro realizzazione.

Pag. 23 di 182

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 27,40

RISORSE IDRICHE* Laghi 0* Fiumi e torrenti 2

STRADE* Statali Km. 9,00* Provinciali Km. 3,00* Comunali Km. 40,00* Vicinali Km. 10,00* Autostrade Km. 7,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si X No C.C 2 del 13/02/2013 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No Accordo territoriale L.R. n. 20/2000 del 17/01/2012 e delibera C.P n. 18 del 12.03.2012 * Artiginali Si No X * Commerciali Si X No Accordo territoriale L.R. n. 20/2000 del 17/01/2012 e delibera C.P n. 18 del 12.03.2012 * Altri strumenti (specificare) Si X No PSC Adozione C.C. 6 del 06.03.2013

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 240.000,00 mq. 240.000,00

Pag. 24 di 182

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizioneeconomica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroA.1 0 0 C.1 5 1A.2 0 0 C.2 0 1A.3 0 0 C.3 0 2A.4 0 0 C.4 0 0A.5 0 0 C.5 0 1B.1 1 0 D.1 5 0B.2 0 1 D.2 0 0B.3 5 0 D.3 0 1B.4 0 2 D.4 0 1B.5 0 1 D.5 0 1B.6 0 0 D.6 0 1B.7 1 1 Dirigente 0 0

TOTALE 7 5 TOTALE 10 9

Totale personale al 31-12-2016:di ruolo n. 14fuori ruolo n. 0

Pag. 25 di 182

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 3 1 B 1 1C 2 2 C 0 0D 1 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 0AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 1 1 B 0 0C 0 0 C 1 1D 1 0 D 1 1Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALECategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 2 2 B 7 5C 2 2 C 5 5D 1 1 D 5 4Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 17 14

Pag. 26 di 182

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigenteRegolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTEResponsabile Settore Affari Generali e Settore finanziario Agueriti OriettaResponsabile Settore Tecnico D'Antonio AndreaResponsabile Settore Sociale e scuola Razza Michela

La dotazione organica ha avuto nell’anno 2017 la seguente evoluzione - SITUAZIONE AL 01.01.2017

CATEGORIA

dotazioneorganica al01.01.2017

di cui postivacanti al01.01.2017

di cui postivacanti

congelatidi cui posti

copertidi cui

part-time

Categoria D1 5 0 1 4 0

Categoria C1 5 0 0 5 0Categoria B3 6 2 0 4 2Categoria B1 1 0 0 1 1totale 17 2 1 14 3

La dotazione organica ha avuto, nell’anno 2017, la seguente evoluzione:copertura, tramite concorso, di 1 posto vacante, B3 part-time 18 ore tempo indeterminato, operaio-autista scuolabus dal 1°maggio 2017;o

copertura, tramite concorso, di 1 posto vacante, B3 part-time 18 ore tempo indeterminato, addetto amministrativo ufficio sociale dal 1.06.2017;o

mobilità esterna in uscita di 1 posto D1 tempo pieno e indeterminato, istruttore direttivo tecnico, dal 15 settembre 2017;o

copertura tramite mobilità esterna in entrata del posto vacante D1 tempo pieno e indeterminato, istruttore direttivo tecnico, dal 30.12.2017.o

pensionamento di 1 posto D1 tempo pieno e indeterminato, assistente sociale, dal 30 dicembre 2017.o

La situazione al 31.12.2017 è la seguente - SITUAZIONE AL 31.12.2017

CATEGORIA

dotazioneorganica al31.12.2017

di cui postivacanti al31.12.2017

di cui postivacanti

congelatidi cui posti

copertidi cui

part-time

Categoria D1 5 1 1 3 0

Categoria C1 5 0 0 5 0Categoria B3 6 0 0 6 4Categoria B1 1 0 0 1 1totale 17 1 1 15 5

Con delibera di G.C. n. 79 del 18.07.2017 è stata effettuata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020.

Pag. 27 di 182

Con delibera di G.C. n. 7 del 23.01.2018 è stata modificata la programmazionetriennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020:

anno 2018pensionamento dell'operaio/autista scuolabus - categoria giuridica B3 - dal 12 febbraio 2018;�

Avvio procedura di Mobilità esterna in entrata a causa di pensionamento di un dipendente di categoria giuridica “D1”- assistente sociale - tempo�

indeterminato;Avvio procedura di Mobilità esterna in entrata a causa di pensionamento di un dipendente di categoria giuridica “B3”- operaio autista scuolabus - tempo�

indeterminato part-time 18 ore;eventuale avvio di procedura di Mobilità esterna in entrata nel caso in cui dovessero rendersi vacanti altri posti;�

aumento ore temporaneo, per urgenti esigenze di buon funzionamento del servizio scuolabus, a dipendente comunale di categoria B3 da part time 18 a 34�

ore.

anno 2019eventuale avvio delle procedure concorsuali, per la copertura del posto resosi vacante a causa di pensionamento avvenuto nell’anno 2018, per la categoria�

B3, nei limiti dei resti assunzionali e nei limiti dei tetti di spesa di personale, e trasformazione del posto, da tempo pieno a part-time 18 ore;eventuale avvio di procedura di Mobilità esterna in entrata nel caso in cui dovessero rendersi vacanti altri posti;�

anno 2020in base a successive esigenze che si dovessero presentare e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa.�

eventuale avvio di procedura di Mobilità esterna in entrata nel caso in cui dovessero rendersi vacanti altri posti.�

Formazione del personaleSaranno effettuati corsi al personale dipendente in base a tutte le novità legislative.

Pag. 28 di 182

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Asili nido n. 21posti

n. 8 12 12 12

Scuole materne n. 85posti

n. 85 72 80 80

Scuole elementari n. 140posti

n. 135 130 135 135

Scuole medie n. 85posti

n. 70 83 83 83

Strutture residenziali per anziani n. 0posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 6,00 6,00 6,00 6,00

- mista 10,00 10,00 10,00 10,00

Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 19,00 19,00 19,00 19,00 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No Aree verdi, parchi, giardini n. 18 n. 18 n. 18 n. 18

hq. 8,50 hq. 8,50 hq. 8,50 hq. 8,50 Punti luce illuminazione pubblica n. 602 n. 640 n. 640 n. 640 Rete gas in Km 18,00 18,00 18,00 18,00 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 15.500,00 14.710,00 15.000,00 15.000,00

- industriale 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si X No Si X No Si X No Si X No Mezzi operativi n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 Veicoli n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X Personal computer n. 24 n. 24 n. 24 n. 24 Altre strutture (specificare)

Pag. 29 di 182

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEDenominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Consorzi nr. 0 0 0 0Aziende: ASP AZALEA (Azienda di servizi pubblici) nr. 1 1 1 1Istituzioni nr. 0 0 0 0Societa' di capitali nr. 0 0 0 0Concessioni nr. 1 1 1 1Unione dei comuni della Bassa Val Trebbia Val Luretta nr. 1 0 0 0Altro: ATERSIR nr. 1 1 1 1

Pag. 30 di 182

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'en te

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa’ ed organismi gestionali %LEPIDA SPA 0,001FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA 7,320

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico econtrollo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione dellestesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tuttigli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AZALEA

E' stata costituita un'unica Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata AZALEA - Azienda Albesani e Andreoli con valenza distrettuale plurisettoriale emultiservizi potenzialmente operante in tutte le aree indicate dal Piano Sociale di zona e particolarmente nelle aree: Adulti, Anziani, Minori.L'inclusione in un'unica ASP di attivita' diverse per settore dovrebbe consentire significative economie di scala e sulle spese generali, senza pregiudicare l'operativita' garantitadalla distinzione.L'ASP ha le seguenti finalita':a) assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale, diurna e domiciliare integrata per persone anziane, con differenziati gradi di non autosufficienza, nonche' perpersone comunque fisicamente e/o socialmente svantaggiate;b) accoglienza di minori e giovani adulti diversamente abili per gli aspetti fisici, sensoriali, psichici (con esclusione dei malati mentali) onde assicurare la massima acquisizionedel grado di autonomia individuale possibile attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle capacita' (con interventi di carattere sanitario per l'handicap grave);c) cura, educazione ed assistenza dei minori di ambo i sessi, senza famiglia o provenienti da famiglie disgregate e/o carenti sul piano educativo-economico nell'intento di offrirela possibilita' di crescita e di sviluppo della persona, in ambiente idoneo (e cio' sino al completamento del progetto educativo);d) accoglienza alloggiativa a donne prive di famiglia in disagiate condizioni socio-economiche nonche' a donne che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiariproblematici e/o pregiudizievoli per la loro salute psico-fisica;e) prevenzione e recupero di persone a rischio di emarginazione sociale;f) prevenzione e recupero di persone affette da tossicodipendenza;g) sostegno pratico e/o economico per persone comunque in difficoltà.

Pag. 31 di 182

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014LEPIDA SPA www.lepida.it 0,001 Servizi per lo sviluppo delle reti a

banda larga delle pubblicheamministrazioni

1.500,00 1.477,94 1.477,94 1.477,94

FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA www.valtidone-competitions.com

7,320 Promozione e svolgimento diattività culturali ed educativenell’ambito del territorio dellaRegione Emilia Romagna, volte avalorizzare la Val Tidone, la ValLuretta e la Provincia di Piacenza.

12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Pag. 32 di 182

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:Erogazione gas

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:ASCOPIAVE

ALTRO (SPECIFICARE):........................................................

Pag. 33 di 182

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:Sono stati stipulati vari accordi di programma:

1) APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA L.R. 19/98 DEI COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FO), e SARMATO(PC). E' stato stipulato nell'ambito del terzo ACCORDO DI PROGRAMMA sulla qualita' dell'aria "PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10 E PER ILPROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005 DI CUI AL DM 02/04/2002, N.60".

2)Accordo di programma "PO FIUME D'EUROPA". Il programma speciale d'Area Po Fiume d Europa ha come obiettivo strategico la riorganizzazione spaziale egestionale delle pertinenze fluviali sotto il profilo paesaggistico, ecologico e socio-economico. Tale obiettivo include in se' tre famiglie di obiettivi che riguardano:a) il paesaggio e la qualita' ambientale,b) le attivita' socio - economiche,c) la valorizzazione dell'entroterra.

3)Accordo di programma per il Servizio di Assistenza Anziani (SAA) all'interno dell'attuazione del Nuovo Ufficio di Piano.Il Servizio e' un coordinamento a livello distrettuale dei servizi socio sanitari, autorizza l'ammissione alla rete dei servizi e collabora con l'Unita' di valutazionegeriatrica, commissione tecnica costituita da un geriatra e da un'infermiera professionale, in collaborazione con l'assitente sociale comunale "Responsabile delCaso", con il compito di valutare la situazione dell'anziano e di proporre la soluzione piu' opportuna per risolvere la necessita' assistenziale rilevata.Attivita':Il servizio si occupa in particolare di:-Monitorare i bisogni della popolazione anziana-Progettare e sviluppare nuovi servizi in relazione ai bisogni emergenti-Valutare lo stato di bisogno e progettare soluzioni assistenziali personalizzate-Coordinare gli interventi in atto sul territorio e garantire l'integrazione tra gli operatori e tra i servizi-Raccordare gli interventi sociali e sanitari sulla popolazione anziana-Indirizzare l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori-Sviluppare un sistema di controllo della qualita' dei servizi-Assicurare regole chiare e condivise sui percorsi di accesso alla rete dei servizi-Informare i cittadini sull'offerta di servizi.

4)Accordo di programma per il nuovo Piano per la salute e il benessere che persegue le seguenti finalita':a)favorire la implementazione del sistema locale di intervento sociale fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando e valorizzando le risorselocali delle organizzazioni di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale, nonche' la partecipazione attiva dei cittadini nella programmazione,realizzazione e verifica dei servizi;b)favorire l'integrazione degli interventi e prestazioni sociali con gli ambiti sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, dell'amministrazione penitenziaria edella giustizia, della casa e del tempo libero;c)qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivanti dalla concertazione locale con Azienda USL e gli altri soggetti interessati;d)realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzati alla qualificazione e sviluppo dei servizi, anche al fine di implementare il sistemainformativo dei servizi e l'attivita' di valutazione;e)sperimentare forme innovative di intervento in risposta ainuovi bisogni sociali, nell'ambito del sistema integrato;f)conseguire forme di gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, cogliendo l'opportunita' offerta dal processo di aziendalizzazione delle Ipab.

Pag. 34 di 182

Altri soggetti partecipanti:1) Per l' Accordo sulla qualita' dell'aria gli altri soggetti partecipanti sono la Regione Emilia-Romagna, le Province della Regione, i Comuni Capoluogo ed i Comunicon popolazione superiore a 50.000 abitanti.2) Per il programma PO FIUME D'EUROPA i partner principali sono la Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Provincia di Parma, Provincia di ReggioEmilia, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Sarmato, Comune di Piacenza ed altri.3)Per il programma SAA i soggetti partecipanti sono i Comuni del Distretto di Ponente;4)Per il programma dei Piani di Zona per la salute e il benessere i soggetti partecipanti sono i Comuni del Distretto di Ponente, l'Ausl di Piacenza el'Amministrazione provinciale.

Impegni di mezzi finanziari:Sono pervenuti contributi Regionali.

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:Adesione alla Carta di AAlborg ed al Coordinamento ItalianoAgende 21 (Carta di Ferrara) avvenuta il 19 febbraio dell'anno 2001.Con la firma della carta le citta' e le regioni europee si impegnano ad attuare l'Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani di azione a lungo termine per losviluppo durevole e sostenibile delle citta' europee.

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:La Carta di AAlborg e' stata approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle citta' sostenibili. E' stata firmata inizialmente da 80 amministrazioni localieuropee e ha 253 rappresentanti di organizzazioni iternazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e singoli cittadini.Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:Non ha una scadenza.Il Patto territoriale è:

Pag. 35 di 182

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Pag. 36 di 182

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 14 e 54

D.L. 28/05/2010 n. 85

- Funzioni o servizi:Il Comune, per conto dello Stato, gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.Ulteriori funzioni amministrative, quali ad esempio i censimenti ISTAT, per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regolaanche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

E' stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 11/06/2010 con entrata in vigore il 26 giugno 2010, il decreto che individua i principi e i parametri per l'attribuzione a titolonon oneroso, alle Autonomie locali dei beni statali.In base al principio della sussidiarieta' i beni sono attribuiti prioritariamente ai Comuni, salvo che, per tipologia del bene o esigenze particolari non siano statitrasferiti ad altri enti.Con il trasferimento a titolo gratuito bei beni statali che insistono sul territorio si deve decidere se valorizzarli o alienarli. Nel caso in cui decidesse di alienarli, il 75%dell'importo realizzato deve essere destinato a ridurre l'indebitamento o destinato ad investimento, mentre il restante 25% confluira' nel fondo per l'ammortamentodei titoli di stato.I beni attribuiti al Comune di Sarmato sono:terreno in sponda destra del fiume Po Isola di Gresounita' abitativa in villino bifamiliare via Bettola n. 30immobile in via De Gasperi 19

Il Comune ha acquisito tali beni avendo formulato una apposita domanda all'Agenzia del Demanio.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:Nessuna risorsa trasferita, se non per i censimenti.

- Unità di personale trasferito:Nessuna risorsa umana se non per i censimenti.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:La Regione Emilia Romagna delega funzioni ai sensi dell'art. 13 della LR n. 28/94, per gli atti emanati nel periodo antecedente alla entrata in vigore della LR n.12/99.

Pag. 37 di 182

- Funzioni o servizi:La Regione Emilia Romagna delega al Comune, tra le altre, le seguenti funzioni:

1) l'emanazione degli atti nel settore del commercio su aree pubbliche.2) l'erogazione dei contributi regionali di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 L. 9/12/98 n.4313) erogazione dei servizi di prevenzione e riabilitazione relativi al Fondo Sociale ed erogazione di servizi per l'integrazione sociale;5) erogazione di servizi per l'assistenza scolastica, trasporto e refezione;6) erogazione servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente;7) Servizi per gli anziani, adulti in difficolta', stranieri, famiglie e minori.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:Per tutti i servizi delegati, la Regione Emilia Romagna trasferisce dei contributi.

- Unità di personale trasferito:Nessuna risorsa umana aggiuntiva.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITELe risorse attribuite dalla Regione sono inferiori alle spese sostenute, considerando tutto il lavoro che i dipendenti comunali devono svolgere.

Pag. 38 di 182

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMATIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno2018

Secondo anno 2019

Terzo anno2020

Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 122.000,00 177.400,00 177.400,00 476.800,00Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 130.000,00 120.000,00 120.000,00 370.000,00Altro 155.000,00 25.000,00 25.000,00 205.000,00

Importo (in euro)Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primoanno 484.444,00

Pag. 39 di 182

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CessioneAPPORTO DI CAPITALE

PRIVATO(1) AMM.NE

(2)Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2018)Secondo anno

(2019))Terzo anno

(2020)Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

9 04203305 05 033 042 06 A06 90 Rifacimento verde pubblico 2 0,00 57.500,00 57.500,00 115.000,00 No 0,00 9910 04203305 05 033 042 06 E10 99 Interventi a tutela dell'ambiente 1 21.000,00 10.000,00 10.000,00 41.000,00 No 0,00 9911 04203305 05 033 042 06 E10 99 Adeguamento normativo 1 25.336,00 38.770,00 38.770,00 102.876,00 No 0,00 9912 04203305 05 033 042 06 A05 30 Completamento cimitero 1 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 No 0,00 9913 04203305 05 033 042 06 A05 08 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 1 30.000,00 60.000,00 60.000,00 150.000,00 No 0,00 9914 04203305 05 033 042 06 E10 99 manutenzione straordinaria fabbricati

demaniali e patrimoniali 1 6.000,00 16.000,00 16.000,00 38.000,00 No 0,00 02

15 04203305 05 033 042 06 A05 12 Manutenzione straodinaria impianti sportivi 2 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 No 0,00 9916 04203305 05 033 042 06 A01 01 manutenzione segnaletica e miglioramento

circolazione stradale 2 314.664,00 95.130,00 95.130,00 504.924,00 No 0,00 99

407.000,00 322.400,00 322.400,00 1.051.800,00

Legenda(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.(7) Vedi Tabella 3.

Pag. 40 di 182

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Anno diimpegno

Importo Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 PRU - buoni casa per la realizzazione di 10 alloggi convenzionati. Da

liquidare 15.493,682002 154.937,07 139.443,90 15.493,17 Contributo regionale PRU

Pag. 41 di 182

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTOQuadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 1.778.418,93 1.772.525,54 1.748.611,48 1.743.830,00 1.743.830,00 1.743.830,00 - 0,273Contributi e trasferimenti correnti 283.872,04 325.213,78 265.377,43 161.000,00 164.285,00 170.934,00 - 39,331Extratributarie 252.527,40 211.307,20 270.724,45 226.499,93 226.352,00 226.903,00 - 16,335TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.314.818,37 2.309.046,52 2.284.713,36 2.131.329,93 2.134.467,00 2.141.667,00 - 6,713Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spesecorrenti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 38.957,16 22.820,39 21.653,64 29.853,05 0,00 0,00 37,866TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

2.353.775,53 2.331.866,91 2.306.367,00 2.161.182,98 2.134.467,00 2.141.667,00 - 6,294

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 196.266,91 538.470,06 342.800,00 187.000,00 232.400,00 232.400,00 - 45,449Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

78.276,46 41.484,77 94.500,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 - 4,761

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 49.842,88 243.100,00 121.000,00 130.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese contocapitale

15.493,68 26.432,17 0,00 275.834,02 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

339.879,93 849.487,00 558.300,00 682.834,02 322.400,00 322.400,00 22,305

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.693.655,46 3.181.353,91 2.994.667,00 2.974.017,00 2.586.867,00 2.594.067,00 - 0,689

Pag. 42 di 182

Quadro riassuntivo di cassa% scostamento

ENTRATE2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 1.717.850,24 1.682.193,13 1.990.798,10 2.854.012,87 43,360Contributi e trasferimenti correnti 221.307,39 291.359,73 514.914,19 422.985,54 - 17,853Extratributarie 355.129,02 223.439,60 308.110,73 355.915,58 15,515TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.294.286,65 2.196.992,46 2.813.823,02 3.632.913,99 29,109Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

2.294.286,65 2.196.992,46 2.813.823,02 3.632.913,99 29,109

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 170.774,95 493.190,32 611.657,46 645.113,81 5,469Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

78.276,46 41.484,77 34.141,42 0,00 -100,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Fondo di cassa utilizzato per spese contocapitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

249.051,41 534.675,09 645.798,88 645.113,81 - 0,106

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.543.338,06 2.731.667,55 3.589.621,90 4.408.027,80 22,799

Pag. 43 di 182

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.778.418,93 1.772.525,54 1.748.611,48 1.743.830,00 1.743.830,00 1.743.830,00 - 0,273

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.717.850,24 1.682.193,13 1.990.798,10 2.854.012,87 43,360

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAALIQUOTE IMU GETTITO

2017 2018 2017 2018Prima casa 8,6000 8,6000 0,00 0,00Altri fabbricati residenziali 8,6000 8,6000 410.004,00 409.000,00Altri fabbricati non residenziali 8,6000 8,6000 52.601,00 52.500,00Terreni 8,6000 8,6000 149.565,00 149.000,00Aree fabbricabili 8,6000 8,6000 41.630,00 41.500,00TOTALE 653.800,00 652.000,00

Pag. 44 di 182

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi util izzati per accertarli:

I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALEDal 1° gennaio 2014 è stata istituita la IUC formata da 3 componenti:* IMU* TARI* TASIL'imposta si basa su 2 presupposti impositivi:* uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore* uno collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

I.M.U.(Imposta Municipale Propria)Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l'IMU escludendo dal pagamento l'abitazione principale e le relative pertinenze tranne per categorie catastali A1, A8 e A9.Spetta ai Comuni l'IMU al 100% di tutti i fabbricati, tranne quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standarddello 0,76%. L'IMU sui fabbricati di categoria "D" corrisponde circa al 45% di tutta l'IMU degli "Altri fabbricati".

L'IMU e la TASI si intersecano con il Fondo di Solidarieta' Comunale. Lo Stato si trattiene la percentuale di circa il 38,23% del gettito Imu di competenza comunale al fine dicostituitre questo fondo da suddividere poi per tutti i comuni italiani.

Le principali novità IMU dal 2016 sono state introdotte con la Legge 208/2015:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola formadi comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochicasi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In piùc'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni dilusso (Cat, A1, A8 e A9), inoltre il comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD -l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e IAP(imprenditore agricolo professionale) con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminatae viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da Coltivatori Diretti o IAP ad altri Coltivatori Diretti o IAP (imprenditore agricolo professionale);

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito dellaresidenza anagrafica;

IMU Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquotastabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle renditecatastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria ): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 delD. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e areepubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazioneall'installazione dei mezzi pubblicitari

Pag. 45 di 182

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, il Comune di Sarmato ha applicato l'aliquota dello 0,86%.L'aliquota è dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per categorie catastali A1, A8 e A9 (che il nostro comune non ha).

TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI

Dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta la TARI (Tributo servizio rifiuti).Il nuovo tributo, introdotto dalla legge 147/2013, è in vigore dal 1° gennaio 2014 e consiste in un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha comeobiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune.Presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Il soggetto che gestirà la TARI sarà ancora la ditta IREN SPA, compreso la parte riguardante i controlli, gli accertamenti e le sanzioni.

T.A.S.I. - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIB ILI

La Tasi è stata istituita dal 01.01.2014.Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imu, adeccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.L'aliquota base della TASi è del 2x1000 e compete parzialmente al titolare del diritto e parzialmente all'occupante (affittuario).L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita d al Comune nel regolamento, del 30 per cento dell'am montare complessivo della TASI. La restante parte ècorrisposta dal titolare del diritto reale sull'uni tà immobiliare:

occupante: 30%•titolare: 70%•

Le principali novità TASI, valide dal 2016 introdotte con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono:Abolizione della TASI per abitazione principale – E’ stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se•trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualoral’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degliappartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e’ prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%;

TASI Immobili Merce : viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla•al 2,5 per mille;

TASI altre abitazioni in caso di locazione : «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle•classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso dimancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dalcomune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo»;

Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costrut trici – E’ prevista la riduzione all’1 per mille dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresacostruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla finoad azzerarla

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFIS SIONIIl servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e' gestito direttamente dall'ufficio tributi mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono gestiti da personaledel protocollo. Le affissioni vengono effettuate da un operaio comunale e/o lavoratori AUSER. Le autorizzazioni per l'installazione di supporti pubblicitari compete inveceall'Ufficio Tecnico Comunale.

Pag. 46 di 182

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFE' stata istituita per la prima volta nell'anno 2000 ed stata stabilita nella percentuale dello 0,4%; per un gettito previsto di euro 145.000

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:l Responsabile dell'ufficio servizi finanziari, Rag. Orietta Agueriti, svolge anche le funzioni di responsabile dell'ufficio tributi.

Altre considerazioni e vincoli:In questi ultimi 3 anni si è avuto un continuo cambiamento delle entrate comunali, non solo nel nome, nella metodologia di calcolo ma anche e soprattutto nella loroquantificazione. Oltre alla confusione totale creata dal legislatore è praticamente impossibile quantificare l’importo delle entrate comunali, su cui purtroppo, si basa tuttol’impianto del Bilancio Comunale.Per quanto riguarda l’imposta patrimoniale, perché di tale presupposto si tratta, si è passati nell’arco di 4 anni dall’ICI, all’esenzione ICI abitazione principale, all’IMU conparziale quota statale, all’IMU senza quota statale, all’IMU con esenzione abitazione principale e altre esenzioni, alla IUC.Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti solidi urbani si è passati nel giro di 5 anni dalla TARSU, alla TIA1, alla TIA2, alla TARES e adesso alla TARI.E’ stata introdotta una nuova imposta sui servizi indivisibili, che nel giro di 2 anni è cambiata da Service Tax (collegata alla TARES), alla TASI (collegata alla IUC).

FEDERALISMO FISCALEIn realtà il Bilancio comunale attuale è strutturato su un FINTO federalismo fiscale perché tutte le entrate sono gestite in realtà dallo Stato e compensate sempre a favoredello Stato stesso.Vi è stato quindi un aumento dell’accentramento statale in quanto vi è stata la trasformazione dei tributi locali (es. IMU) in contributi statali, infatti lo Stato di tutta l’IMU che icittadini pagano al Comune se ne trattiene una bella fetta.Si pensi solo che i contributi che eroga lo Stato, sono inseriti in Bilancio, per volere dello Stato stesso, non come contributi ma sotto la voce delle imposte. Questo per farapparire una cosa che in realtà non è.

SPENDING REVIEWI risultati previsti dalle varie spending review che si sono abbattute su Regioni ed Enti locali dal 2008 ad oggi sono stati raggiunti, ma a un prezzo elevato che si puòsintetizzare così: meno servizi, più tasse per compensare in parte la riduzione dei fondi, crollo degli investimenti e aumento della febbre dei bilanci, segnalata da termometriprecisi come l'impennata delle anticipazioni di cassa, cioè dei prestiti chiesti allo Stato per superare i buchi di liquidità.A dirlo è la Corte dei Conti, che nella relazione diffusa sulla situazione finanziaria degli enti territoriali (delibera 29/2014) individua uno squilibrio nelle manovre di finanzapubblica: agli enti territoriali, secondo i maggiori strati contabili, è stato chiesto "uno sforzo di risanamento non proporzionato all' entità delle loro risorse".

Pag. 47 di 182

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

283.872,04 325.213,78 265.377,43 161.000,00 164.285,00 170.934,00 - 39,331

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

221.307,39 291.359,73 514.914,19 422.985,54 - 17,853

Pag. 48 di 182

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali:Nel triennio considerato e'erogato un contributo denominato "Fondo di Solidarietà", quantificato ogni anno dal Ministero dell'Interno.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rappo rto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:Anche la Regione interviene nella gestione dell'ente locale, con il versamento di contributi destinati ad attivita' locali ritenute compatibili con i piani regionalidi intervento. Tali contributi sono di importi relativamente bassi.

I principali contributi regionali inseriti nel Bilancio del Comune di Sarmato sono:1) contributo per diritto allo studio2) contributo per assistenza scolastica, trasporto e refezione e altri servizi3) contributo per spese attinenti funzioni di interesse locale LR 2/85.4) contributo per servizi di prevenzione riabilitazione.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad atti vità diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):Per il Comune di Sarmato altri trasferimenti correnti consistono nei seguenti contributi:1) contributo per gas venduto per usi civili nel territoriocomunale.2) contributo da privati per compensazione ambientale per compostaggio (ditta Maserati Srl).3) contributo per incentivo sull'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (scambio sul posto)

Altre considerazioni e vincoli:I contributi correnti assegnati agli enti locali sono effettuati anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione.Questi contributi servono a garantire i servizi locali indispensabili che l'ente locale deve erogare alla suacittadinanza e sono, nella maggior parte dei casi, integratida fondi propri del Comune in quanto i contributi erogati non bastano a coprire completamente il costo dei servizi.

Pag. 49 di 182

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 252.527,40 211.307,20 270.724,45 226.499,93 226.352,00 226.903,00 - 16,335

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 355.129,02 223.439,60 308.110,73 355.915,58 15,515

Pag. 50 di 182

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alletariffe per i servizi stessi nel triennio:Appartengono al gruppo delle entrate extratributarie:1) i proventi dei servizi pubblici quali mensa scolastica, mensa anziani, nido, scuolabus ecc.,2) i proventi dei beni dell'ente (piscine comunali)3) gli interessi su anticipazioni e crediti4) diritti di segreteria5) Sanzioni amministrative per violazioni varie6) concorso spese assistenza domiciliare.7) altre poste residuali quali i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate e' notevole perche' abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi.

Il servizio mensa e' esternalizzato; la tariffa e' calcolata sul costo che viene fatturato al Comune.

Le tariffe dell'asilo nido coprono circa il 40% del costo sostenuto dall'Amministrazione e sono calcolate in base al reddito ISEE; se l'utilizzo del servizio avviene solo per un tempoparziale, la tariffa e' decurtata del 30% La tariffa dello scuolabus copre mediamente per anno circa il 25% del costo che viene sostenuto; il resto viene integrato dal comune conmezzi propri. Sono mantenute le agevolazioni sulle tariffe per il secondo figlio frequentante la scuola e utilizzatore del pulmino ed e' gratuito il servizio al terzo figlio.

La piscina comunale e il centro polisportivo sono gestiti da un concessionario esterno.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscri tti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni ap plicati per l’uso di terzi, con particolareriguardo al patrimonio disponibile:Dall'anno 2006 i proventi dei beni demaniali dell'ente costituiti dagli affitti degli utilizzatori dei beni del patrimonio disponibile non sono piu' a carico del comunema sono riscossi e gestiti dall'ACER.Il Comune, inoltre, e' soggetto attivo, di canoni di locazione pagati per la concessione di aree comunali su cui insistono infrastrutture per telefonia cellulare mobile.

Altre considerazioni e vincoli:Il D.lgs. n.267/2000 all'art. 172 lettera e) concernente i servizi pubblici a domanda individuale, stabilisce che il costo complessivo di questi servizi deve essere coperto dall'utenzache utilizza il servizio, in misura non inferiore al 36%.

Pag. 51 di 182

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 196.266,91 538.470,06 342.800,00 187.000,00 232.400,00 232.400,00 - 45,449Oneri di urbanizzazione per spese capitale 78.276,46 41.484,77 94.500,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 - 4,761Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 274.543,37 579.954,83 437.300,00 277.000,00 322.400,00 322.400,00 - 36,656

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 170.774,95 493.190,32 611.657,46 645.113,81 5,469Oneri di urbanizzazione per spese capitale 78.276,46 41.484,77 34.141,42 0,00 -100,000Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 249.051,41 534.675,09 645.798,88 645.113,81 - 0,106

Pag. 52 di 182

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:Il Comune di Sarmato tiene aggiornato annualmente l'inventario dei beni mobili e immobili in cui sono descritti analiticamente tutti i cespiti con le loro caratteristiche fisiche edeconomiche.

Vengono gestite sia le dismissioni di beni che i nuovi acquisti.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Pag. 53 di 182

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimentoTotale 0,00 0,00

Pag. 54 di 182

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2018 2019 2020(+) Spese interessi passivi 47.200,00 45.246,00 43.425,00(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 47.200,00 45.246,00 43.425,00

Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018Entrate correnti 2.309.046,52 2.284.713,36 2.131.329,93

% anno 2018 % anno 2019 % anno 2020% incidenza interessi passivi su entrate correnti 2,044 1,980 2,037

Pag. 55 di 182

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA2015

(accertamenti)2016

(accertamenti)2017

(previsioni)2018

(previsioni)2019

(previsioni)2020

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2015

(riscossioni)2016

(riscossioni)2017

(previsioni cassa)2018

(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,000

Pag. 56 di 182

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso a lla anticipazione di tesoreria:Nel triennio sono previste anticipazioni di cassa per 130.000 euro annuali, occorre pero' specificare che negli anni passati non sono mai stateutilizzate le anticipazioni di cassa con un notevole risparmio di interessi bancari passivi.L'anticipazione di cassa non e' un'apertura di credito bensi' un prestito a brevissimo termine nel caso di carenza di liquidita'. Il suo utilizzo generainteressi passivi che maturano solo per il periodo di scoperto.

Altre considerazioni e vincoli:L'anticipazione di cassa puo' essere utilizzata per poter fronteggiare eventuali sfasature fra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese nella misura necessariaal normale svolgimento dei servizi pubblici;

Le richiesta di anticipazione di cassa e' opzionale per il Comune e nell'ultimo decennio il comune non ha mai usufuito di questa scelta ma potrebbe essere probabile l'utilizzodell'anticipazione di tesoreria, se le entrate per contributi e per tasse/imposte non fossero pagate da Stato e cittadini nei tempi previsti.

L'anticipazione di cassa è esplicitamente prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e puo' essere concessa entro il limite massimo dei 3/12 delle entrateaccertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata di bilancio e gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e sarannoliquidati con addebito in conto alla fine di ogni trimestre solare.

In termini di cassa si possono utilizzare, inoltre, le entrate vincolate c/capitale aventi specifica destinazione (es. oneri di urbanizzazione e oneri per estrazione cave di argilla)per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria. Il problema è che già dal 2012 queste tipologie di entrate sono drasticamente crollate a causa della crisieconomica.

Pag. 57 di 182

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % coperturaMENSA SCOLASTICA 100.800,00 90.300,00 89,583TRASPORTO SCOLASTICO 25.000,00 5.700,00 22,800ASILO NIDO 67.500,00 28.550,00 42,296

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 193.300,00 124.550,00 64,433

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone NoteSTRUTTURA FESTE VIA MOIA 200 IN CARICO ALLA PRO-LOCOAMBULATORIO MEDICO VIA CHIESA 0 Gestito dal Dott. Horak - senza canone -

paga le utenze (acqua, luce e riscaldamento)PISCINA COMUNALE VIA MOIA 5.684,28 Empires di Bertolotti Maurizio - canone di

concessioneCAPANNONE PROTEZIONE CIVILE VIA LONGO 0 In dotazione alla protezione civile Gruppo

Alfa - senza canonePALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOIA 0 In uso alla ditta EMPIRES di Bertolotti

Maurizio - senza canoneLOCALI EX STAZIONE FERROVIARIA VIA STAZIONE 0 In gestione all' AEPO (Associazione Europea

Operativa di Polizia guardie volontare) -pagano le utenze

CAMPO SPORTIVO DI VIA LONGO VAI LONGO 0 In Gestione all' associazione sportiva FCDSARMTESE - pagano alcune utenze (acqua,luce, riscaldamento)

CENTRO PRELIEVI PIAZZA ROMA 0 Utilizzato dall'USL.SPAZIO GIOVANI (STANZA UMBERTI I) PIAZZA ROMA 0 In utilizzo alla Cooperativa ArcoSEDE COMUNALE VIALE RESISTENZA 2 0 SEDE ISTITUZIONALESCUOLA LEMENTARE - SCUOLAMATERNA - NIDO

VIA MOIA 0 EDIFICIO SCOLASTICO (unico plesso)scuola dell'obbligo

SCUOLA MEDIA PIAZZA ROMA 0 EDIFICIO SCOLASTICO (scuola dell'obbligo)CENTRO UMBERTO I PIAZZA ROMA 0 SEDE ISTITUZIONALE + VARIECIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO VIA FOSCOLO 0 CIMITERO CAPOLUOGOCIMITERO AGAZZINO STRADA AGAZZINO 0 CIMITERO FRAZIONEIMMOBILE A DESTINAZIONERESIDENZIALE

VIA DE GASPERI 0 ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSODI BENI DI PROPRIETA' STATALE - FGL.16 PARTICELLA 219 SUB 1-2-3-4-5

UNITA' ABITATIVA VIA BETTOLA 0 ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSODI BENI DI PROPRIETA' STATALE - FGL.16 PARTICELLA 148 SUB 3-4-5

Pag. 58 di 182

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020Affitto per SPAZIO FESTE gestito dalla Pro-Loco 200,00 200,00 200,00Canone di concessione Piscina Comunale 5.684,28 5.684,28 5.684,28

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 5.884,28 5.884,28 5.884,28

Pag. 59 di 182

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 936.941,34

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 29.853,05 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.131.329,93 2.134.767,00 2.141.967,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 2.117.327,98 2.095.297,00 2.100.667,00 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 45.373,00 50.818,00 57.467,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 9.000,00 19.400,00 19.400,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari

(-) 43.855,00 39.470,00 41.300,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -9.000, 00 -19.400,00 -19.400,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(+) 9.000,00 19.400,00 19.400,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

Pag. 60 di 182

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)

(+) 130.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 275.834,02 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 277.000,00 322.400,00 322.400,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(-) 9.000,00 19.400,00 19.400,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 682.834,02 322.400,00 322.400,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 9.000,00 19.400,00 19.400,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

Pag. 61 di 182

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungotermine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento dispese correnti (H)

(-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degliinvestimenti pluriennali

0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospettoconcernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e dellaquota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Pag. 62 di 182

Pag. 63 di 182

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE CASSAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020 SPESE CASSA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 936.941,34

Utilizzo avanzo di amministrazione 130.000,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 305.687,07 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

2.052.627,41 1.743.830,00 1.743.830,00 1.743.830,00Titolo 1 - Spese correnti 2.603.069,49 2.117.327,98 2.095.297,00 2.100.667,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 305.087,73 161.000,00 164.285,00 170.934,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 310.425,69 226.499,93 226.652,00 227.203,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 483.533,70 277.000,00 322.400,00 322.400,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 755.284,58 682.834,02 322.400,00 322.400,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 3.151.674,53 2.408.329,93 2.457.167,00 2.464.367,00 Totale spese finali............................. 3.358.354,07 2.800.162,00 2.417.697,00 2.423.067,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 43.855,00 43.855,00 39.470,00 41.300,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 345.497,67 342.333,00 342.333,00 342.333,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 369.684,96 342.333,00 342.333,00 342.333,00

Totale titoli 3.627.172,20 2.880.662,93 2.929.500,00 2.936.700,00 Totale titoli 3.901.894,03 3.316.350,00 2.929.500,00 2.936.700,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.564.113,54 3.316.350,00 2.929.500,00 2.936.700,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.901.894,03 3.316.350,00 2.929.500,00 2.936.700,00

Fondo di cassa finale presunto 662.219,51

Pag. 64 di 182

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Con la legge di stabilità dell'anno 2016 all'art. 1 commi da 707 a 713 è stato abrogato il patto di stabilità ed è stato istituito il pareggio di bilancio, ossia gli enti devonoconseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 710). Le entrate da prendere in considerazione sono quelleascrivibili i titoli 1,2,3,4,5 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3 e per il sono anno 2016 è considerato (in termini di competenza) il Fondo Pluriennalevincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pag. 65 di 182

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

INDIRIZZI GENERALI RIFERITI AL MANDATOLe politiche di bilancio dovrebbero assumere quale scenario di riferimento il quadro strategico e normativo del paese.Per il primo, la possibilità di avere informazioni attendibili dipende dalla capacità degli Amministratori di leggere una realtà complessa ma pur sempre declinabile attraverso inormali strumenti della conoscenza che, nel nostro caso, è stata delineata nelle "Considerazioni di contesto per un' Amministrazione che funzioni". Invece per quanto attiene alloscenario normativo, prendendo atto della condizione di perpetua riforma "in itinere", sia per il contenimento dei costi, che per gli atti di riappropriamento di sovranità dello Statocentrale a danno delle istituzioni periferiche, si constata la complicazione nella compilazione del presente documento poichè mancano i pilastri normativi su cui rendere credibileogni previsione in base alle quali comporre i dati.Eppure sono forti i motivi per cui viene chiesto:

l'ottimizzazione del rapporto costi/benefici (entrate/uscite)•l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini•l'innesco di meccanismi virtuosi tra ambiti territoriali•la possibilità per i territori più vitali del Paese di esprimere tutta la loro potenzialità (per Sarmato vedi area Ex eridania).•

Questo vale a maggior ragione in questa fase di crisi economica e finanziaria, e di difficoltà della società civile.Date queste brevissime considerazioni si intende premettere che in tale situazione fare un bilancio è difficile. Infatti, con le manovre centrali che si susseguono e con norme chenon sono mai definitive, si sono dovuti prendere i dati del bilancio precedente su cui fare le previsioni, col rischio, lo si dice senza remore, di perdere di vista l'orizzonte generale,nella necessità di trovare una soluzione. Per questo si è discusso a lungo per creare un equilibrio tra obblighi verso lo Stato e impegni nei confronti dei cittadini.Costruire e suggerire linee di indirizzo è la sfida su cui ci si misura, a partire da una convinzione irremovibile, quella di sostenere la solidarietà e gli interventi sociali. Sappiamoperfettamente che in questi tempi difficili, reperire risorse è complicato ed è perciò necessario definire con precisione i settori e le aree di intervento.Si prova a spiegare quanto concluso partendo da considerazioni generali che attengono ai bilanci di tutti i Comuni.La modificazione del sistema contabile basato sul d.p.r. 194/1966 al nuovo sistema secondo il d.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs 126/2014 è avvenuto nell'esercizio2015. Tale modificazione comporta per gli Enti locali un radicale cambiamento agli schemi e agli allegati di bilancio, ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, diavanzo di amministrazione, nonchè di introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.Il percorso sarà lungo e laborioso, e interesserà non solo gli uffici finanziari ma anche tutti gli altri settori, in quanto oggetto del cambiamento non sono solo gli schemi contabili,ma soprattutto le nuove regole di gestione di accertamento e di impegno con rilevanti conseguenze sulle modalità gestionali ed operative attuate.Gli obiettivi di programmazione e autorizzazione dei Bilanci preventivi perdono di valore e rendono inefficace l'amministrazione della "cosa pubblica" se:

non definiscono già dal primo periodo dell'esercizio gli obiettivi da perseguire e la loro quantificazione, il tutto sulla base di considerazioni sulle risorse disponibili;•non individuano un processo razionale di decisione fondato su modalità da perseguire per raggiungere gli obiettivi.•

L'Amministrazione nell'individuare i dati del Bilancio ha cercato di applicare una politica incentrata su un processo di individuazione dei valori previsti di maggior certezzapossibile , ma è stato difficile per diversi motivi: per l'entità dei tagli imposti dal Governo e non ancora precisati, per la pesantezza del pareggio di bilancio, per l'incertezza delleentrate proprie determinata dal perdurare della crisi economica che da un lato ha ridotto le entrate del Comune e dall'altra ha fatto screscere le esigenze dei cittadini, soprattuttoquelli che stanno peggio e che l'Amministrazione vuole tutelare.In questa situazione non ci sono alternative; si è spinta al massimo la revisione della spesa interna, in una dimensione che forse nessuna altra realtà ha fatto, e per daremaggiore attendibilità al Bilancio tra le entrate non sono stati inseriti importi derivanti da sponsorizzazioni richieste, ma delle quali non si è avuto conferma.Pur in difetto delle cifre in entrata di cui sopra, l'Amministrazione focalizza principalmente i propri interventi in ambito sociale. Coscienti delle difficoltà finanziarie in diversi ceti delpaese, si sono mantenute le imposte più basse possibili, le più basse di tutta la Val Tidone. Pensando alle famiglie gravate da una disabilità si è ammessa sulla TASI e sull' IMUuna detrazione di 50 euro per le famiglie con figli disabili di età siperiore a 26 anni con disabilità certificata al 100% dall'apposita commissione INVCIV ai sensi delle leggi n°18/1988 e n° 508/1988.Se TASI e IMU verranno cancellate, si faranno le correzioni necessarie.Nell'attuale contesto di indeterminatezza, l'Amministrazione riafferma il proprio ruolo innovativo interno ed esterno in merito:

alla qualità della vita dei cittadini;•Pag. 66 di 182

alla formazione di reti attraverso cui scorrono in modo trasparente le transazioni economiche dell'amministrazione comunale;•alle domande crescenti della popolazione;•alla capacità di intervento in base alle risorse a disposizione.•

La crisi richiede agli Enti locali di acquisire una nuova autonomia nella capacità di finanziare i servizi e le infrastrutture e una maggiore creatività per ampliare il proprio ruolo. E' intale ottica che si sviluppa il rapporto con la proprietà dell' Ex-Eridania. E' in tale ottica che si pensa alla rigenerazione del paese. E' in tale ottica che si cercano energieeconomiche capaci di affrontare le sfide della globalizzazione. E' in tale ottica che si punta a un paese che, forte di una identità ritrovata, intercetta e trattiene flussi di risorseeconomico/finanziarie a tutto vantaggio della collettività. L'obiettivo che si vuole raggiungere anche in questi bilanci, è quello di reperire risorse sufficienti a svolgere le funzionisecondo le esigenze del paese.Lo sforzo è indirizzato verso uno sviluppo locale per dare un vantaggio competitivo in termini di attrattività rispetto ai contesti territoriali contigui, e i cantieri sulla via Emilia nell'area Ex-Eridania ne sono una dimostrazione. Ma tutto ciò non è l'unico scopo che attraverso l'attività amministrativa, quantificata in termini finanziari in questi bilanci, si vuoleraggiungere, Non è sufficiente a rendere il paese competitivo trovare modalità per generare ricchezza sul territorio. E' necessario che ciò avvenga valorizzando benessere equalità della vita. E' necessario un rapporto con il cittadino visto come individuo con le sue necessità, e con le imprese considerate come elemento di ricchezza. Il P.S.C.originerà un cambio di passo.Non va sottaciuto che, nella compilazione dei bilanci l'Amministrazione, ha affiancato, ai principi di legalità, trasparenza, buon andamento di criteri guida, i concetti disemplificazione, efficacia, efficienza e sussidiarietà, e che, il modello gestionale del lavoro per processi è sempre più supportato dall'applicazione delle nuove tecnologie e diinternet.Se ripercorriamo le riflessioni fin qui compiute, il realismo vuole che non si possa dimenticare che tutta l'attività amministrativa viene rappresentata numericamente nel bilancio.Questo nei momenti di crisi comporta un problema di governance nei processi di acquisizione e di spesa delle risorse atto a dominare le decisioni; comporta capire qualecontenuto e quale dimensione debba avere il controllo; ma è illusorio pensare che si proceda verso l'austerità attraverso decreti di stabilità.Il futuro deve coniugarsi, anche a Sarmato, sul binomio sviluppo/spesa; deve considerare che sono le persone (la governance che da esse scaturisce) che mettono ordine nellarealtà amministrativa, anche se è accettabile che qualche volta sia la realtà amministrativa (government) a mettere ordine.La logica fin qui descritta, porta a modificare alcune attività; rimangono però validi i seguenti ambiti su cui puntare.Essi si riassumono in:

Strumenti di amministrazione: razionalizzare le procedure per ridurre nuovamente i costi e indirizzare l'attività a vantaggio del cittadino, nella consapevolezza che•Comune e Popolazione non sono attori in contrapposizione, ma costituiscono un sistema proteso verso obiettivi comuni.Famiglia e persona: mettere al centro della famiglia le persone, pensate come protagoniste educative e risorse della collettività a cui sono offerti i servizi.•Giovani e creatività: promuovere la creatività come momento di integrazione e socializzazione.•Attrattività e sviluppo: promuovere una politica dell'attrattività territoriale attraverso la cultura, le feste popolari, la presenza di un "Comune Amico" attento alla qualità•urbana, al decoro, all'accessibilità dei servizi, ad una gestione rigorosa.Sicurezza e benessere: costruire la percezione di presenza e vicinanza delle istituzioni, in cui il benessere dei propri abitanti è legato anche al verde urbano, ai centri•sportivi, alla mobilità lenta di corretti stili di vita.Tributi: svolgere una politica della spesa orientata al contenimento e sviluppare la spending review al fine di mantenere le aliquote delle imposte previste dagli organI•sovraordinati le più basse possibili, conservando al contempo i servizi.

Il controllo del raggiungimento di tali obiettivi è finalizzato alla realizzazione di un'attività da svolgersi all'interno dell'Ente che non sia solo efficace ed efficiente, ma anche correttaai fini della tutela degli interessi di tutti i cittadini e degli stakeholders in generale.L'efficienza, nella sua generale definizione, esprime la capacità di massimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione al fine di creare valore o utilità per i cittadini. Poichè nonesiste il controllo del mercato che definisce l'efficienza attraverso la formazione dei prezzi i servizi preposti alle diverse attività, per essere efficienti, devono fare analisi accuratedelle diverse iniziative di spesa e dimostrare, attraverso il PEG, l'utilità/riduzione ottenuta.Il controllo dell'efficienza è un dovere/diritto dell'Amministrazione sia nella sua composizione strutturale che politica, poichè le eventuali inefficienze si riversano su tutta laComunità.Il "controllo politico" non si inserisce nella gestione del servizio per forzare scelte operative che competono ai responsabili dei servizi che a loro volta le attribuiscono almeno inparte ai sottoposti, piuttosto il controllo politico è il controllo dei cittadini/utenti che attraverso la mediazione degli eletti determina un mix di efficienza costo/beneficio e qualitàdella gestione capace di rispondere adeguatamente alle esigenze della collettività (costo/tributi).Il controllo dell'efficienza nasce dall'obiettivo di garantire ai cittadini un servizio capace di corrispondere alle loro aspettative sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; lacapacità di un servizio di rispondere per qualità e quantità alla domanda degli utenti è meglio verificabile attraverso la Carta dei Servizi di cui si sollecita il definitivo contenuto.

Pag. 67 di 182

Alla base dell'attività all'interno di ogni Ente Pubblico vi è il "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", emesso con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri il 28/11/2000 che esplicita anche con esemplificazioni gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento delle prestazionidei dipendenti pubblici.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice Descrizione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Ordine pubblico e sicurezza 3 Istruzione e diritto allo studio 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6 Turismo 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9 Trasporti e diritto alla mobilità 10 Soccorso civile 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Sviluppo economico e competitività 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 14 Fondi e accantonamenti 15 Debito pubblico 16 Anticipazioni finanziarie 17 Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie delComune di Sarmato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questaamministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo,dovrebbero trovare completa attuazione.

Pag. 68 di 182

Pag. 69 di 182

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Pag. 70 di 182

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali PREVISIONALE

Segreteria generale PREVISIONALE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PREVISIONALE

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PREVISIONALE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PREVISIONALE

Ufficio tecnico PREVISIONALE

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile PREVISIONALE

Statistica e sistemi informativi PREVISIONALE

Risorse umane PREVISIONALE

Altri servizi generali PREVISIONALE

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicur ezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneOrdine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa PREVISIONALE

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto al lo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneIstruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione PREVISIONALE

Servizi ausiliari all’istruzione PREVISIONALE

Diritto allo studio PREVISIONALE

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale PREVISIONALE

Pag. 71 di 182

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sp ort e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche giovanili, sport e tempo libero Giovani PREVISIONALE

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTurismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo PREVISIONALE

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAssetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio PREVISIONALE

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PREVISIONALE

Rifiuti PREVISIONALE

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto all a mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTrasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale PREVISIONALE

Viabilità e infrastrutture stradali PREVISIONALE

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSoccorso civile Sistema di protezione civile PREVISIONALE

Pag. 72 di 182

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politi che sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDiritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido PREVISIONALE

Interventi per la disabilità PREVISIONALE

Interventi per gli anziani PREVISIONALE

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale PREVISIONALE

Interventi per le famiglie PREVISIONALE

Interventi per il diritto alla casa PREVISIONALE

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali PREVISIONALE

Servizio necroscopico e cimiteriale PREVISIONALE

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e co mpetitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori PREVISIONALE

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro PREVISIONALE

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneFondi e accantonamenti Fondo di riserva PREVISIONALE

Fondo crediti di dubbia esigibilità PREVISIONALE

Altri fondi PREVISIONALE

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Pag. 73 di 182

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDebito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PREVISIONALE

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PREVISIONALE

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziar ie

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAnticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria PREVISIONALE

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro PREVISIONALE

Pag. 74 di 182

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LANUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI D EL D. LGS. 118/2011.

Per una Amministrazione individuabile come un COMUN E AMICO - Premessa

Per impostare un' attività comunale non avulsa dalle dinamiche economico-sociali di contesto, non si può prescindere da quanto avviene dentro e fuori i confini nazionali. Vaevidenziato subito che non è mai stato facile interpretare la nostra società, per sua natura complessa, e che nel tempo ha subito continui intrecci di innovazione e recessione.La sfida interpretativa è divenuta ancora più difficile con l'affollarsi di vicende che cercando di dare stabilità al sistema partono con l'annuncio di decreti salvifici, ricercano lalegittimazioni in complicate manovre, svolgono fughe in avanti per recuperare credibilità e peso a livello europeo.E' giusto quindi riprendere il filo dei discorsi partendo da quelli svolti nei 5 anni precedenti di mandato e richiamando due semplici verità: la prima, banale, che la societànazionale e mondiale, non cambia attraverso svolte decisive, ma attraverso processi lenti e silenziosi; la seconda, ancora più banale, che Sarmato può avere una ripresapartendo dalla base in cui si era lasciato nel precedente mandato.Le speranze, originate da alcune leggi emanate dal Governo (vedi 80 euro), si stanno consumando, e qualcuno ormai sostiene che gli effetti sperati erano solo illusioni. Cosìl'Italia sembra un cantiere privo della data di fine dei lavori; le riforme si annunciano e si ammucchiano le une sulle altre, senza mai vedere la luce, senza produrre perciò alcuneffetto sul sistema economico, sull'apparato della P.A., sui posti di lavoro. Così i negozi chiudono, i disoccupati non trovano lavoro e chi un posto ce l'ha guadagna sempre menoe fatica a mantenere la famiglia.Controtendenza i mutui che ritornano a crescere quelli erogati ed evidenziano la ripresa del mercato dei finanziamenti per l'acquisto delle abitazioni. Infatti su un campione di 84banche sono stati erogati nei primi 8 mesi del 2014, oltre 15,6 miliardi di euro, con un aumento del 28,6% sullo stesso periodo del 2013. Nel 2015 e nel 2016 si e' mantenuto lostesso trend.Nei consumi, invece, vi è una vera e propria "terziarizzazione", vale a dire che si è sempre più costretti a privilegiare i servizi rispetto ai beni. Così dopo i consumi cosidetti"obbligati" (quelli della casa, dei trasporti, della salute) la cifra media a disposizione per tutto il resto e su cui ogni famiglia ha libera scelta, si riduce sempre più.C'è poi allarme rosso su rischio povertà ed esclusione sociale di molte persone in un paese, l'Italia, che precipitato nella più lunga e profonda crisi dal dopoguerra, vede il 28,4%dei propri residenti (in pratica quasi 1 su 4) gravemente privato del sostegno materiale.La situazione piacentina aggiornata al 2016 vede centomila pensionati che hanno un vitalizio medio di € 896 lordi, una cifra leggermente al di sotto della media regionale cheviaggia su € 912 mensili.Ne è dimostrazione il servizio svolto dalla Caritas a Piacenza. La Caritas, oltre ai pasti offre il servizio docce e cambio biancheria e viaggia a 120 pasti medi al giorno. Circa dueterzi degli ospiti viene da mondi lontani: Nord-Africa, Romania, Ucraina. Un buon 50% delle presenze quotidiane è gente che ha perso il lavoro da due o tre anni, non ha pagatole bollette, gli affitti o gli hanno tolto la casa. Ci sono poi gli anziani che si trovano in difficoltà famigliari, e badanti il cui datore di lavoro è morto; ci sono anche i classici "clochar",persone che da sempre vivono un po' qua, un po' là, avvicinandosi alle strutture di accoglienza.A livello famigliare, con la crisi imperante e un solo stipendio, se ci si trova a crescere uno o più figli da soli (famiglia monogenitoriale) si è molto esposti alla povertà. Non a casoa Piacenza tra le famiglie in carico ai servizi sociali, una su quattro è composta da un solo genitore.Nel piacentino si contano più di tredicimila famiglie all'interno delle quali mamma o papà sono soli. La metà di queste, circa settemila, vive in città; concentrandosi sul datocittadino si nota come fossero quasi quattro mila nel 2001. L'aumento è anche riscontrabile in tutta la regione (quindi con un genitore solo sono ben 197.000 i nuclei da Piacenzaa Rimini); l'aumento - si diceva - ammonta al 24,3%. Si tratta di nuclei formati da mamma e figlio per circa l' 80% dei casi, ma non mancano anche quelli dove è il papà acrescere da solo i bambini.Nuovi tipi di famiglia, dunque, aumentati soprattutto per l' effetto di separazioni e di divorzi, anche se in tanti additano tra le cause una società sempre più liquida e individualista:basti guardare alla percentuale del 44% che connota l'incredibile aumento delle famiglie composte da una sola persona e scoprire che sono 18.000 i single a Piacenza.Altro rischio povertà alto, è quello relativo a famiglie dove i memebri sono numerosi, dove ci sono tre o più figli, soprattutto se minori, e l'entrata finanziaria è di un solocomponente, dove cioè c'è un solo reddito.Anche a Sarmato esiste il problema.Per avere una visione della complessità del numero dei componenti famigliari a Sarmato, e perciò dei temi che a carattere economico si presentano, si evidenzia che le famiglie:

con 1 solo componente sono 373;•con 2 componenti sono 380;•con 3 componenti sono 229;•con 4 componenti sono 166;•con 5 o più componenti sono 64.•

Pag. 75 di 182

Va anche rilevato che le famiglie con un solo figlio sono 302, quelle con 2 figli sono 157 e quelle con 3 o più figli sono 43.Altro elemento importante da mettere in evidenza è quello relativo alle famiglie con almeno uno straniero tra i suoi componenti e alle famiglie con intestatario/capofamigliastraniero; il totale è di 328 unità.Per poter fare un'analisi prettamenet numerica in merito ai soggetti che possono avere bisogno dell'intervento del Comune a causa del rischio povertà, si deve anche evidenziareche il n° delle persone straniere residenti al 31/12/2016 è pari a 442, di cui 217 maschi e 225 femmine.Principalmente gli stranieri residenti a Sarmato provegono dalla Romania (n. 116), dal Marocco (n. 75), dall'Albania (n. 58).Pur evidenziando la complessità delle strutture famigliari, si può sostenere che Sarmato è un paese ricco; ricco anche se l'ultimo imponibile medio pro-capite pubblicato è di19.650 euro, più basso di quello di Piacenza che è pari a 22.732 euro e di quello di Rottofreno che ha un reddito medio di 20.729 euro. Lo stesso dicasi per il reddito famigliare.Ciò non toglie che all'interno dei valori medi, a Sarmato, esistano soggetti che arrivano con difficoltà a fine mese.Anche nelle famiglie che hanno un reddito famigliare uguale o vicino a quello medio sopra descritto, si va imponendo un atteggiamento attendista nei confronti dei consumi,perchè prevale l'incertezza. Basti pensare che dal 1995 al 2015 i redditi sono cresciuti la metà rispetto al fisco.Il portafoglio degli italiani negli ultimi 18 anni si è estremamente alleggerito in quanto i redditi nominali sono cresciuti del 19% ma il peso delle tasse nazionali è andato avanti avelocità doppia, aumentando del 40%.Se poi il reddito nominale lo si depura dell'inflazione ottenendo il reddito reale, ovvero il potere di acquisto, si evidenzia che esso è crollato del 20%.Questa fotografia indica la complessiva criticità di 26 milioni di famiglie italiane che sentono sulla propria pelle la crisi economica in atto.A livello nazionale, su ogni famiglia grava un carico medio di tass di oltre 15.000 euro; in media più di 1.280 euro al mese se ne andranno tra imposte, tasse, tributi regionali ecomunali, assistenza previdenziale, tanto che, per saldare il proprio conto con il fisco servono 162 giorni di lavoro. Più pesante la situazione media del piacentino, dove si develavorare fino oltre il mese di giugno solo per pagare le tasse. Questo a causa di una tassazione sugli immobili cresciuta del 38,6% dal 2011 al 2014.Tale pressione fiscale sta superando il 50% del reddito sia del lavoratore dipendente che dell'impresa, costringendo quest' ultima ad indebitarsi per pagarle.La situazione è ovviamente insostenibile: l'IRPEF comunale ammonta allo 0,4% mentre la media provinciale allo 0,635 e la percentuale totale delle tasse comunali che grava suisarmatesi è pari al 10 per mille (media provinciale 12 per mille)

A Sarmato i tributi sono i più bassi della provincia.La gente ha imparato a vivere mangiandosi parte dei risparmi accumulati prima, oppure sfruttando il patrimonio dei nonni, vivendo negli appartamenti acquistati nel passato con iloro risparmi e non pagando alcun affitto. Gli italiani stanno scoprendo di essere poveri e che il loro livello di benessere è tornato indietro di circa 30 anni; stanno rendendosiconto di vivere una tragedia: la mancanza di lavoro. La disoccupazione è oltre il 12%, quella giovanile quasi al 40% . I sarmatesi iscritti al Centro per l'impiego di Castel SanGiovanni sono 325 di cui 191 donne e 134 uomini: i cittadini italiani sono 210 (65%) e gli stranieri 115 (35%); questi ultimi provengono principalmente dal Marocco, Romania,Albania, Tunisia, Ucraina.Non si è a conoscenza del dato della disoccupazione giovanile; di Sarmato si può asserire però che, come in ogni altro territorio, il problema dei giovani disoccupati esiste.La realtà, al di là dei numeri e delle percentuali è veramente pesante, perchè si stima che siano di fatto 10 milioni gli italiani senza un reddito regolare e sufficiente.Una famiglia su dieci vive o di "assistenza pubblica" o di risparmi "antichi".Il futuro purtroppo non è brillante, perchè non ci sarà alcuna crescita reale e avvertibile; infatti la crescita media a fine 2017, cioè nella previsione di questo bilancio, dovrebbeessere dell' 1,5% all'anno. Troppo poco, i disoccupati saranno ancora al 10%.Se gli ultimi anni sono stati di grande crisi, è importante sapere per superarla, se è ancora valido il modello passato di sviluppo e se alcune sfide di grande attualità (welfare edigitalizzazione) possono dar luogo all'esplicarsi di nuove energie e responsabilità.

A livello nazionale appare quasi sotto assedio il capitalismo famigliare, quello della grande e media impresa, alla testa del made in Italy apprezzato nel mondo. Per questaimprenditoria che investe poco in innovazione e crescita si moltiplicano le operazioni finanziarie con fusioni e acquisizioni ad opera di investitori stranieri. Le quote di controlloinfatti, di tali aziende vengono vendute a gruppi stranieri, americani, francesi, cinesi, russi, ecc. dimostrando un sistema produttivo in cambiamento.Si potrebbe concludere che, alla fine del processo molti marchi italiani si affermano maggiormente sui mercati d'oltre confine poichè le nuove proprietà mettono a disposizioneulteriori quote di mercato; ma la realtà è che questo capitalismo di frontiera, tipicamente impostato sull'identificazione di strategie di crescita che per lungo tempo è stato la forzatrainante dell'economia italiana, oggi rivela debolezze intrinseche a causa di un management disorientato e privo di capacità strategica, assediato dalla recessione e da unfarraginoso contesto burocratico.Forse, oggi più che mai, chi sostiene l'economia italiana è il microcapitalismo del territorio, quello in cui l'impresa di piccole dimensioni riesce ancora, pur con grandi difficoltà, adavere un ruolo e a impiegare manodopera, quello presente anche a Sarmato dove sono insediate piccole, piccolissime imprese.

Pag. 76 di 182

Il numero delle attività economiche di Sarmato iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza ammonta a 244, di cui 87 artigiani, 32 con titolare un imprenditorestraniero, 46 imprese femminili. In esse il capitale umano ha doti di competenza e abilità. Questa amministrazione ritiene che il capitale umano è da considerarsi una risorsa sucui investire per ottenere benefici sul piano individuale e collettivo, ma anche una risorsa da utilizzare abilmente, nel privato e nel pubblico, secondo criteri di efficacia edefficienza.Il valore del capitale umano va strettamente collegato alla scolarizzazione. Se non c'è uno stretto collegamento tra questi elementi si ingenera una dissipazione dell'energialavorativa secondo la quale si ottengono disoccupati o occupati sottoinquadrati, che ricoprono cioè posizioni lavorative per le quali sarebbe sufficiente un titolo di studio inferiorea quello posseduto. Tra le cause che possono originare una sotto-occupazione anche nel nostro territorio, si ricordano:

sul versante della domanda, le caratteristiche strutturali del tessuto produttivo insediato, di piccole dimensioni, basato prevalentemente su settori a basso valore aggiunto, che•richiede profili professionali modesti;sul versante dell'offerta, le derive culturali sottese a scelte educative e formative degli individui che scelgono indirizzi di studi deboli sul mercato del lavoro come quelli in•scienze sociali e umanistiche.

Questi ed altri motivi ci devono portare a dire che si deve recuperare una visione condivisa di educazione e formazione, all'interno della quale governare i processi verso obiettividi miglioramento comuni e verificabili.I sarmatesi hanno un livello di scolarizzazione medio-alto.Molte sono le persone con diploma superiore (18%); a questa categoria appartiene il principalmente la popolazione di media-età. Numerosi sono anche i giovani giunti alla laurea(3,9%); tra le tante possibili emergono quelle in scienze ambientali, economia, ingegneria, diritto. Tra gli anziani e quelli un po' più avanti negli anni prevale il diploma di licenzamedia (35,3%) e licenza elementare (28,9%). Il numero di coloro che sono considerati analfabeti perchè in possesso di titolo di studio non riconosciuto dallo Stato Italiano è13,9%; essi sono esclusivamente extracomunitari o stranieri.Tra queste persone il livello medio di lettura e scrittura della lingua italiana è molto modesto.

Per questa amministrazione investire in uno sviluppo duraturo del paese significa anche rendere agibile l'istruzione e la formazione; per questo si impegnerà affinche i giovani,famiglie, operatori, docenti ritornino a credere nella funzione dell'educazione come fattore di mobilità sociale e di realizzazione professionale. In questo senso si vuole darecentralità sistemica alla formazione che deve essere aderente alla realtà economica, connessa con l'intelligenza diffusa della rete, in grado di dare alle nuove generazionilinguaggio e strumenti del futuro.Nella mentalità di molti soggetti, siano esse rappresentanti della società civile o delle istituzioni, sembra permanere una concezione del lavoro riferita al passato, che non ha piùniente a che vedere con l'attuale contesto economico e demografico. L'idea dell'occupazione come variabile indipendente non è sopita, anzi è nel pensiero dei più. Infattivengono richiesti ed emessi provvedimenti per creare occupazione, si spinge e si opera per ridurre la tassazione sul lavoro, si inverte il rapporto causa-effetto affermado che conpiù occupati si ha, più PIL si fa.Questa Amministrazione non crede che bastino 80 euro per far decollare il mercato interno e i fatti lo dimostrano.I processi sono molto più complessi e per una ripartenza bisogna mettere in campo strategie di riconversione, di innovazione di MKT territoriale, di collaborazione tra pubblico eprivato; Sarmato lo sta facendo sull'area ex Eridania secondo uno spirito di iniziativa che si deve accopiare a un bagaglio di processi amministrativi che portino al risultatoauspicato. Certo il "sentiment" di un territorio aiuta a crare quel clima positivo e favorevole all'impegno del pubblico e del privato e quindi giova e facilita gli investimenti.

A Sarmato si è giunti a un crocevia decisivo. Si deve decidere cosa il Paese vuole essere in futuro. Questo, unitamente alla volontà dei sarmatesi di non essere più identificaticome abitanti di un paese grigio e opprimente (come accadeva nel passato) può sviluppare un' immagine del territorio (già iniziata nel 2010) come luogo in cui è gradevolevivere, produrre, competere.Un paese avanzato significa industria, alta tecnologia, presenze internazionali, ampia gamma di servizi insediati, quelli finanziari, commerciali, professionali, alla persona, altempo libero. Tutto realizzato, questo si, attraverso una spinta dovuta all'intervento pubblico, ma un intervento pubblico solo finalizzato a fare da ponte ad imprese e iniziativeprivate. L'Amministrazione è lieta perchè attraverso la sua funzione di sblocco si è messo in moto la più classica delle attività anticicliche: l'avvio dei lavori per la realizzazionedelle opere di urbanizzazione primaria nell'area dell' Ex-Eridania.Fino ad oggi Sarmato ha affidato la sua notorietà agli eventi culturali che ha prodotto. Dal 2015, per il triennio a cui questo bilancio si riferisce, per tutto il mandato, questaAmministrazione si impegna a costruire un sistema di relazioni e di interrelazioni tra pubblico e privato, tra cittadini ed Enti territoriali, affinchè si possano intercettare flussi dirisorse economiche che valorizzano il capitale umano presente sul territorio, per fare di Sarmato un centro economico - culturale riconosciuto a livello provinciale e non solo.La produzione di servizi che rientrano nella sfera culturale, dell'intrattenimento, del tempo libero, è un fattore di crescita, con un potenziale di opportunità per il turismo. Lerappresentazioni del Val Tidone Festival che convogliono su Sarmato più di 500 spettatori per ogni spettacolo ne sono la dimostrazione.

Pag. 77 di 182

Se a queste attività culturali si aggiungeranno, nell'area Ex-Eridania, attività capaci di sviluppare prodotti e servizi innovativi che valorizzino anche la dimensione creativa dellaconoscenza si avranno ricadute e processi virtuosi che possono produrre effetti positivi all'interno della comunità locale e facilitare la partecipazione attiva alla crescita sociale.Per Sarmato sarebbe la realizzazione di un sogno vederlo realizzato in questo mandato.Se tale sogno è troppo ambizioso è invece normale che il paese sia bello, vivibile, capace di divertire e di stupire. In questa logica non si deve tener conto solo delle esigenze deisarmatesi, ma anche di tutti i city users; di quell'insieme, cioè, di persone che vengono in paese per scopi diversi.Si può far riferimento a cinque tipi di soggetti che con diversi ritmi e finalità frequentano o vivono il paese. Un primo gruppo di persone sono i suoi abitanti storici, i sarmatesid.o.c., che costituiscono la tradizione e sono una parte non più maggioritaria. Con il passato sviluppo industriale sull'Eridania, una nuova popolazione si è sommata agli abitantistorici, quella insediata nel paese per lavoro. Se ne è successivamente affiancata un'altra che ha trovato a Sarmato la sua collocazione famigliare, ma vive una vita pendolareper andare a lavorare nelle fabbriche dei comuni limitrofi o negli uffici delle province vicine. A queste popolazioni di aggiunge quella delle persone che vengono a trovare parentio amici. Possiamo poi includere un quinto tipo di popolazione che vive nel paese, quella proveniente da località lontane più povere, in cerca di migliori opportunità di vita e che habisogno di un percorso di integrazione.Alle diverse istanze di tutti questi soggetti, il governo locale intende rispondere attraverso il miglioramento della qualità ambientale e della qualità di abitare; la cura dello spazio edell'arredo urbano continuerà e a tal fine sono destinati fondi d'esercizio per la manutenzione corrente e spese in conto capitale per i lavori pubblici. Intende rispondere attraversol'offerta di manifestazioni da organizzare insieme alle Associazioni locali.Alle domande di integrazione e accoglienza che richiedono interventi non limitati alle politiche d'ordine pubblico e di aiuto sociale si intende dare risposta con un concetto dicomunità che soddisfi il bisogno di appartenenza e dia stabilità all'identità delle persone.In tale sistema integrato l'elemento cardine è la famiglia. La promozione della famiglia è intesa non come destinataria di pubblici servizi, ma come soggetto attivo e risorsafondamentale di un sistema atto a favorire la coesione sociale.Per l'Amministrazione la famiglia è fonte di benessere, di sviluppo culturale, economico e sociale. Si ha la consapevolezza che si deve perciò promuovere un modello cheevidenzi il valore e la responsabilità genitoriale e che contribuisca al benessere comunitario; si deve ripensare al modello di welfare mettendo al centro la famiglia definita comeprotagonista e risorsa. Questo originerà un forte valore positivo: quello da attribuire alle esperienze personali.

Non tutte le famiglie sarmatesi, però, sono in grado di farsi strumento di supporto morale delle nuove generazioni, così da rendere necessario l'intervento dei servizi sociali.L'impegno che si mette in queste forme di sostegno si concretizza, oltre che su interventi materiali, anche nel cercare di ricreare il "senso di essere famiglia"; si configural'intervento in un quadro nel quale le persone non sono lasciate in sostanziale solitudine ad affrontare l'impegno pesante dell'educazione della prole.La crisi che pervade tutta la nazione sta rimettendo in gioco tra i sarmatesi quella "logica contadina" che resta il riferimento forte della collettività anche se in altri momenti è stataoccultata dalle bolle di vacuità che l'agitatezza moderna aveva offerto.Si ritrova così tra la popolazione il rapporto con il territorio, non come sede di localizzazione, ma come luogo di vita comunitaria; si evince la continua reinvenzione dellatradizione in cui quasi inconsciamente le persone operano (feste campagnolo); si percepisce la capacità di guardare l'orizzonte come apertura, ma al tempo stesso comerealistico limite del vivere quotidiano.Non è sufficiente però questa connotazione della società per superare la crisi. E' necessario rivedere il concetto di welfare per trasformarlo e adattarlo a una logica diversa,introducendo il concetto di welfare community, dove tutti i cittadini sono parte attiva e contribuiscono a costruire le condizioni di certezza del futuro. Da un'analisi retrospettiva eda quella più attenta all'evoluzione recente emerge che il ruolo della famiglia sul territorio sarmatese sta mutando. La famiglia, fino ad un recente passato, si è sovente fattacarico dei bisogni sociali più complessi (anziani, disabili, ecc.), andando ad integrare le prestazioni di welfare e finendo per costruire un equilibrio con le politiche sociali diintervento pubblico e le finanze comunali.Attualmente sono però molteplici i sintomi di una sempre minore tutela del modello.La popolazione con più di 65 anni è composta di 662 persone pari al 23,33%; la popolazione dai 30 ai 65 anni invece è composta da 1397 unità pari al 49,24%. L'invecchiamentodella popolazione fa emergere per il futuro un problema assistenziale.Il Comune, pur privilegiando la domiciliarità delle cure con un diretto coinvolgimento delle famiglie sul problema, non tralascia tutte le vie possibili per organizzare, gestire,supervisionare le cure che vengono prestate per l'assistenza.La rilevanza dei tratti intergenerazionali di criticità (anziani - generazione di mezzo) simmetricamente si trova anche a proposito dei minori.La generazione di mezzo, quella degli adulti e degli adulti più avanti negli anni che forma gran parte del tessuto sociale sarmatese è quella che di fatto detiene le risorseeconomiche del paese. Essa ha dimostrato una grande capacità di capitalizzare e consolidare i flussi economici nei momenti positivi e di farne un patrimonio anche immobiliare.Non si è in grado di citare dati precisi, ma si ritiene che anche a Sarmato stia succedendo ciò che accade in tutta l'Italia: la ricchezza delle famiglie, che rimane rilevante, stasopportando un'erosione significativa a causa del mancato accesso dei giovani nel mondo del lavoro.Le famiglie non sono più solo il centro per eccellenza di produzione del reddito, ma diventano anche il luogo della sua redistribuzione tra generazioni.

Pag. 78 di 182

Sarmato cambia, e tutto accade sotto il segno della crisi; cambia il sistema di vita dei giovani, quello degli anziani, delle persone dell'età di mezzo e si assiste ad una sorta diaccellerazione dei tempi di trasformazione, storicamente lenti. Così nel paese si comiciano a intravedere profili carichi di quotidiano individualismo e di durezza, prodotti da ansiee inquietudini. Verosimilmente, nei prossimi anni si potrebbero assemblare caratteri contraddittori che potrebbero portare a instabilità. Ma questa realtà ancora sfuggente stacollaborando in maniera preintenzionale a costruire sentieri positivi: un'intolleranza crescente per la violenza sull'ambiente, la voglia di natura e qualità della vita, la noia perl'accumulo insensato di cose.

Da questo punto di vista si potrebbe dire che, specie tra i giovani, si vuole uscire da una storica divisione ideologica basata su processi identitari di appartenenza famigliare earchiviare la conflittualità, di origine ormai lontana, del tipo "Peppone e Don Camillo", cercando "laicamente" occasioni personali di crescita della propria reputazione.Specie tra i giovani si avverte che la propria identità si fonda sulla loro natura, sul loro carattere, sul loro bagaglio di principi e conoscenze ricevuti attraverso l'istruzione. Lanuova identità che avanza è allora un agglomerato di schegge diverse, un campo magnetico di forze centripete, la cui direzione di marcia non è univoca e saranno le circostanzea determinarne l'assetto.

Pur se articolato, il panorama del contesto analizzato non può essere esaustivo della complessa interpretazione della attuale realtà di Sarmato e del suo divenire. Perciò siconclude attestando sinteticamente che l'Amministrazione, nel suo operato, avrà sempre al centro i cittadini. La governance dell' Istituzione Comune è e sarà al loro servizio. Chigoverna una società deve avere la capacità di cogliere le nuove tendenze che emergono e riuscire a favorirne lo sviluppo per allargare la giustizia sociale e dare spazio alleaspettative della gente.L'obiettivo di questa Amministrazione è di riproporsi in un ruolo trainante nel diritto - dovere di connettere le aspettative individuali con orizzonti ed energie mirate al futuro.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, cheesplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delleattività programmate.

Pag. 79 di 182

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di competenza

Codicemissione

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

1 657.861,99 27.050,00 0,00 684.911,99 627.380,00 18.000,00 0,00 645.380,00 627.922,00 18.000,00 0,00 645.922,00

3 46.050,00 0,00 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00 0,00 46.050,00

4 226.640,00 65.224,34 0,00 291.864,34 222.590,00 60.000,00 0,00 282.590,00 222.590,00 60.000,00 0,00 282.590,00

5 44.415,00 0,00 0,00 44.415,00 40.915,00 0,00 0,00 40.915,00 40.915,00 0,00 0,00 40.915,00

6 36.800,00 158.792,20 0,00 195.592,20 36.700,00 20.000,00 0,00 56.700,00 36.700,00 20.000,00 0,00 56.700,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00

9 427.988,00 45.336,00 0,00 473.324,00 426.988,00 100.360,00 0,00 527.348,00 426.988,00 103.355,00 0,00 530.343,00

10 119.625,00 386.431,48 0,00 506.056,48 120.575,00 99.040,00 0,00 219.615,00 120.575,00 96.045,00 0,00 216.620,00

11 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

12 422.651,99 0,00 0,00 422.651,99 434.562,00 25.000,00 0,00 459.562,00 434.562,00 25.000,00 0,00 459.562,00

14 1.866,00 0,00 0,00 1.866,00 1.116,00 0,00 0,00 1.116,00 1.116,00 0,00 0,00 1.116,00

15 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

20 78.180,00 0,00 0,00 78.180,00 84.125,00 0,00 0,00 84.125,00 90.774,00 0,00 0,00 90.774,00

50 47.200,00 0,00 43.855,00 91.055,00 45.246,00 0,00 39.470,00 84.716,00 43.425,00 0,00 41.300,00 84.725,00

60 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

99 0,00 0,00 342.333,00 342.333,00 0,00 0,00 342.333,00 342.333,00 0,00 0,00 342.333,00 342.333,00

TOTALI: 2.117.327,98 682.834,02 516.188,00 3.316.350,00 2.095.297,00 322.400,00 511.803,00 2.929.500,00 2.100.667,00 322.400,00 513.633,00 2.936.700,00

Pag. 80 di 182

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di cassa

Codicemissione

ANNO 2018

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

1 786.828,14 37.016,28 0,00 823.844,42

3 90.387,41 0,00 0,00 90.387,41

4 322.965,61 88.565,77 0,00 411.531,38

5 49.135,94 1.781,47 0,00 50.917,41

6 54.518,06 160.198,64 0,00 214.716,70

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1.639,35 0,00 0,00 1.639,35

9 506.816,86 50.203,40 0,00 557.020,26

10 164.701,98 386.557,81 0,00 551.259,79

11 7.718,43 0,00 0,00 7.718,43

12 475.857,94 30.961,21 0,00 506.819,15

14 15.019,77 0,00 0,00 15.019,77

15 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

20 78.180,00 0,00 0,00 78.180,00

50 47.200,00 0,00 43.855,00 91.055,00

60 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

99 0,00 0,00 369.684,96 369.684,96

TOTALI: 2.603.069,49 755.284,58 543.539,96 3.901.894,03

Pag. 81 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione SINDACO, GIUNTA, CONSIGLIO,AMMINISTRAZIONE GENERALE E FIN.

No Si

Descrizione della missione:Nel triennio considerato, ancor piu' del passato, la Pubblica Amministrazione ha avuto una forte modificazione per effetto dell'applicazione dei provvedimenti legislativi e diprincipi economico-aziendali.Economicità della gestione, esternalizzazione dei servizi, responsabilizzazione dei manager sui risultati, utilizzo delle tecnologie informatiche, federalismo, Unione dei comunisono stati i cambiamenti avvenuti nel passato; riforma contabile è ciò che la coinvolge nel presente e nel futuro potrebbe modificarsi tutto a causa delle fusioni.La nuova riforma contabile di cui al d.lgs. 118/2011 così come modificato dal d.lgs. 126/2014 hacomportato, per gli Enti locali un radicale cambiamento ai nuovi schemi e allegatidi bilancio, ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonchè l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennalevincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. Si è passati dal patto di stabilità al pareggio di bilancio.Il percorso, lungo e laborioso, interessa non solo gli uffici finanziari, ma anche gli altri settori, in quanto oggetto del cambiamento non sono solo gli schemi contabili, ma anche lenuove regole di gestione, di accertamento e impegno con rilevanti conseguenze sulle modalità gestionali ed operative attuate fino al 2014.L'armonizzazione contabile, avviata attraverso la legge 196 del 2009, ha stimolato un complesso e articolato processo di riforma diretto a rendere i bilanci delle amministrazionipubbliche omogenei, confrontabili, e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili. In questo modo si arriva a soddisfare le esigenze informativeconnesse al coordinamento della finanza pubblica, il rispetto delle regole comunitarie, e l'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n° 42/2009.Relativamente alle amministrazioni pubbliche locali la riforma comporta l'adeguamento ai principi contabili che sinteticamente sono così riassunti: principio dell'annualità,dell'unità, dell'universalità; principio dell'integralità, della veridicità, dell'attendibilità; criterio della correttezza, della comprensibilità, della prudenza e dell'equilibrio di bilancio;criterio della costanza, comparabilità, neutralità e della competenza finanziaria.Dagli schemi di Bilancio si evince che la contabilità finanziaria continua a costituire il sistema contabile principale ai fini autorizzativi e di rendicontazione della gestione, ma ilnuovo sistema contabile prevede anche l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale che scaturisce dalla registrazione di scritture dette di "transizione". Per"transizione" si intende ogni evento o azione che determina la creazione, transformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debitie crediti) che avviene tra due soggetti (P.A., aziende, famiglie, ecc.) per mutuo accordo o atto unilaterale.Tutti gli operatori all'interno del Comune devono essere in grado di affrontare i cambiamenti e dovranno perciò sviluppare un percorso di studio e formazione per individuare ledifferenze e i passaggi da effettuarsi per adeguarsi alle novità.Tutto questo unito alla pressione esercitata dai cittadini con molteplici richieste di servizi, determinano la consapevolezza, da parte dell'Amministrazione dell'esigenza di dotarsi distrumenti per migliorare l'efficienza della governance e per meglio controllare le proprie azioni.In particolare le riforme prevedono già un ricorso alla digitalizzazione dei servizi, e richiamano il ruolo centrale che essa può rappresentare come elemento chiave, propulsore diattività amministrativa, ma anche come sviluppo culturale della collettività.La Pubblica Amministrazione svolge così un ruolo non secondario nella crescita del paese, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in rapidaevoluzione. Questo, unitamente all'introduzione di un insieme di innovazioni normative inciderà concretamente sui comportamenti e sulla prassi delle persone nonchè sullaqualità dei servizi resi. Non ultimo effetto, l'introduzione sempre più spiccata dell'ITC che si incardina sull'informatizzazione dei procedimenti portando ad un recupero diproduttività, determina consistenti risparmi, ad esempio per l'acquisto di carta.Attraverso l'approvazione di convenzioni (vedi accordo con la Regione per la cooperazione applicativa ICAR-ER) il Comune ha delineato l'applicazione di un modellointeristituzionale finalizzato alla realizzazione, al disimpegno e alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali, nonchè alla partecipazione insieme agli altri Enti aibandi nazionali e comunitari.Ancora, l'adesione al Suap dell'Unione, la convenzione con la Provincia per la C.U.C. nonchè la fatturazione elettronica, e l'adesione al "Servizio di pagamento attraverso lapiattaforma regionale (Payer)" consentiranno ad ogni utente, con un'unica piattaforma che integra i diversi strumenti messi a disposizione, di effettuare pagamenti riferiti a oneri,tributi, tariffe relativi a servizi pubblici sia a domanda individuale che servizi produttivi.In conclusione la partecipazione al Piano Telematico Regionale (PITER), che il Comune ha deliberato negli anni passati potrà creare le condizioni organizzative e i presuppostiper la definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per la gestione operativa delle soluzioni e dei servizi da offrire ai cittadini; potrà altresì valorizzare il sistema diaccordi e relazioni derivanti da intesa degli Enti aderenti alla Community Network di cui ne è un esempio l'Unione dei Comuni a cui Sarmato ha aderito e che potra' essere

Pag. 82 di 182

sviluppata attraverso la fusion, se accettata dalla popolazione.Tutto questo trova applicazione secondo una logica di "open government". L'approccio di governo aperto si pone come obiettivo di rendere le amministrazioni efficienti etrasparenti nei confronti dei cittadini.L'accordo attuativo infatti prevede la gestione informatica del territorio e della fiscalità; ne segue che la collettività potrà avere più facili informazioni amministrative e piùsemplificata sarà per l'Amministrazione la collaborazione con la cittadinanza.Con l'approccio "open" il Comune punta ad avere una rete di amministrazioni interconnesse e interoperanti con al centro il cittadino; così da diventare partecipato e collaborativo,insieme trasparente e disponibile.Avendo dei servizi on-line si potranno ridurre i costi e le formalità per le imprese.Per realizzare il progetto amministrativo non sono certo secondari gli strumenti disponibili e le risorse adottate.La programmazione strategica del Comune va poi nella direzione di coniugare il buon funzionamento dell'Ente e la valorizzazione delle proprie risorse umane (governanceinterna), con la necessita' di rafforzare la cooperazione istituzionale (governance esterna).Nelle due dimensioni di governance, l'Ente Locale ricopre ruoli distinti che vanno dall'essere attore/erogatore di servizi a quello di essere regista/promotore dei servizi medesimi.L'obiettivo e' di portare la macchina amministrativa alla semplificazione, per adeguarla alle esigenze sempre nuove del paese e soprattutto per farla funzionare in modo semprepiu' efficiente e meno burocratico.Il Comune di Sarmato vuole essere un Ente Locale moderno che utilizza modelli contabili-organizzativi innovativi; ha la volonta' di porsi come elemento di indirizzo e di controllodei servizi; ha interesse ad una interazione con chi si riconosce nelle proprie finalita'; vuole intervenire anche con modalita' gestionali innovative nel ruolo di governo del paese.Per questo la partnership con altri Enti, è utilizzata come strumento per realizzare il fine da raggiungere. Ne è un esempio l'adesione all'Unione Bassa Val Trebbia-Val Luretta e ilconferimento ad essa di 4 funzioni/servizi. Resta il problema delle altre funzioni ancora non delegate; poichè Sarmato è un paese con una popolazione al di sotto di 5000abitanti, dovrà scegliere se conferire tutte le funzioni o effettuare la fusione.Il tema della forma associativa da applicare per le funzioni non ancora delegate, è uno dei più complessi all'interno delle generali questioni che si pongono per il futuro.D'altra parte convenzionarsi, unirsi, fondersi, fare riflessioni per mettere in comune alcune risorse, sono bisogni sentiti per ragioni molteplici quasi per naturale tendenza non soloa causa di norme legislative.I principi da prendere in considerazione per avere un quadro chiaro su cui ragionare sono quelli dell'autonomia, della sussidarietà, dei diritti di cittadinanza, dell'economicità edefficacia dell'azione amministrativa.Quanto all'"autonomia", essa consiste nel riconoscimento di potestà pubbliche nel perseguimento di finalità della collettività secondo proprie scelte di indirizzo politico, che sisostanziò nel 1990 nell'autonomia statutaria che ruppe la tradizione del rigido criterio dell'"uniformità" con cui la legislazione italiana aveva da sempre disciplinato gli Enti locali.Questo comporta per le collettività locali, il diritto di regolamentare a proprio favore e nell'ambito della legge una parte importante della "cosa pubblica".Il principio di "sussidiarietà", nell'accezione qui intesa, porta alla attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni secondo le proprie dimensioni territoriali eorganizzative, attribuendo la responsabilità alla autorità più vicina ai cittadini.Il principio di sussidiarietà e responsabilità deve però essere considerato anche sotto il profilo della loro attribuzione ad un soggetto costituito in forma associata. Si collega cosìl'ampliamento dei diritti dei cittadini con la forte tensione alla semplificazione. E, nell'esame dei principi fondamentali che rilevano per la logica in esame, occorre fare riferimentoanche al principio di "adeguatezza" secondoil quale le funzioni vanno conferite e conseguentemente esercitate in relazione alla idoneità organizzativa, e secondo i criteri diefficienza ed economicità.Dunque, si cercherà un filo che lega gli elementi fin qui introdotti che sia il "live-motive" del comportamento dell'Amministrazione Sarmatese per l'adempimento della norma cheprevede l'adesione a forme associative intercomunali di tutte le altre funzioni.Il problema si pone sia per il livello politico (rappresentanza della collettività per rispondere alle loro esigenze) sia per il livello gestionale (svolgimento delle funzioni con efficienzasoddisfacendo le esigenze con efficacia e quindi spendendo il meno possibile).Per l'aspetto politico, l'Amministrazione terrà ben presente l'esigenza di individuare le scelte da effettuare, e, nello stesso tempo, garantire omogeneità di trattamento per icittadini dei comuni che si associano.Per l'aspetto tecnico si privilegerà la possibilità di migliorare la capacità gestionale e la possibilità di disporre maggiormente di adeguate professionalità, di utilizzare al meglio lerisorse.Perciò l'Amministrazione Comunale di Sarmato, nell'affrontare il tema della delega in forma associata delle funzioni non ancora conferite, terrà in considerazione soprattuttoquesti principi: autonomia e adeguatezza. Si può aggiungere che essa, con il proprio operato, effettuerà le scelte nel rispetto della ratio di non moltiplicare i livelli istituzionali, e inogni caso di privilegiare elementi di convenienza organizzativa e di semplificazione amministrativa.Solo dopo aver esperito ogni considerazione sul merito e sugli obiettivi politico-amministrtivi e tecnico-economici si sceglierà il modello più adeguato: convenzione, inserimentoin Unione o fusione. Si partirà dalle cose concrete e dai bisogni senza omettere considerazioni sulla fattibilità; si partirà dagli aspetti organizzativi ed economici, dalla verifica della

Pag. 83 di 182

spesa e dei costi, dalla razionalità di quello che si sta ipotizzando, dall'analisi comparata delle diverse forme applicabili.Anche nella nuova configurazione organizzativa, Sarmato punterà su un modello che permetta un efficace monitoraggio, che porti ad individuare eventuali diseconomie econsenta agli organi di governo di esercitare la loro funzione di indirizzo.In tale contesto la macchina comunale inevitabilmente subisce processi di modificazione. Lo sforzo continuera' ad essere quello di adeguare le professionalita' alle mutateesigenze.L'adeguamento del sistema premiante coinvolgera' sia la Gestione del Personale che l'Organizzazione. Il focus dell'intervento riguardera' il sistema di valutazione, che, partendoda una corretta impostazione del "sistema degli obiettivi dell'ente", approdi ad una equa e trasparente distribuzione degli incentivi.Le politiche di efficientamento organizzativo/procedurale e di riduzione dei costi basati sull'analisi del valore di prodotti-servizi consentono dei miglioramenti di efficienza edefficacia. Per uno sviluppo dei servizi compatibile con la scarsita' delle entrate della finanza pubblica occorre ottimizzare la capacita' di azione del comune.A tal fine si continuera' a svolgere un'azione di recupero fiscale e si porra' a carico dei soggetti attuatori degli interventi privati la realizzazione di parte delle OO.PP.Il Comune proseguira' nella costruzione dei documenti secondo la logica dello "ZERO BASED BUDGETING", al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie, ancheattraverso processi di razionalizzazione.Il superamento del criterio storico della spesa con quello della "budgettizzazione" per servizi/progetti/attivita', consente di:

organizzare gli interventi progettuali per livelli di priorita' eliminando eventuali dupplicazioni di spese sostenute da differenti settori in relazione al medesimo• obiettivo;

distinguere gli incrementi/decrementi di spese per attivita' consolidata da spese per nuovi servizi;•valutare i nuovi progetti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche di risultati attesi;•razionalizzare la spesa (spending review).•

Nell'ambito della governance interna, non vanno tralasciati i servizi generali che non appartengono a quelli delegati in Unione, relativi agli organi istituzionali, quelli afferenti gliapprovvigionamenti economali e, quelli relativi a rapporti contrattuali che all'interno dell'Ente Locale, supportano, in termini di gestione amministrativa e finanziaria, ilfunzionamento dei servizi, dei progetti e delle attività a favore del cittadino.

Motivazione delle scelte:Le crescenti esigenze della collettivita' spingono l'Ente a concentrare le proprie energie e le scarse risorse a disposizione verso innovazioni nel campo delle scelte strategiche,della gestione del bilancio, delle forme di incentivazione delle risorse umane per offrire servizi, i migliori possibili.

Le motivazione alla base delle scelte tendono ad ottenere:il miglior utilizzo dello strumento informatico•l'adeguamento alla evoluzione delle normative•l'ottimizzazione dell'ufficio relazione con il pubblico per un miglior accesso dell'utenza•l'elaborazione della carta dei servizi.•

Finalità da conseguire:Le finalita' del programma sono:

fornire alla collettivita' servizi ad un costo socialmente ed economicamente accettabile;•trovare un giusto equilibrio tra soddisfacimento delle domande avanzate e servizi erogati;•offrire agli organi di governo dell'Ente degli indicatori che misurano il grado di efficacia dell'attivita', e che siano di ausilio all'esercizio di indirizzo, proprio dell'organo•politico.•

Investimento:

MODIFICA del 14 novembre 2016

BENI PATRIMONIALI – ACQUISIZIONE AREAPag. 84 di 182

Il Comune ha acquisito, entro il 31/12/2015, alcuni beni patrimoniali facenti parte del Federalismo Demaniale e precisamente:- un appartamento in Via Bettola- un fabbricato abitativo in Via De Gasperi- alcuni terreni in località Bosco del Ballottino – Veratto.Detti beni sono in disponibilità parziale dell'Ente in quanto i due fabbricati di Via Bettola e Via De Gasperi sono attualmente occupati dai precedenti proprietari.L'obiettivo per gli anni 2016-2017 riguarda l'acquisizione del fabbricato denominato "Ex Teatrino Operaio" sito in Via Chiesa angolo Via Resistenza ,precedentemente occupato da AIPO ed al momento in carico al demanio ma non ancora inserito nel Federalismo Demaniale.

Erogazione di servizi di consumo:I principali servizi erogati sono:

1) relazioni con il pubblico2) gestione tributaria3) rilascio certificazioni e atti vari4) servizi a domanda individuale5) protocollo e pubblicazione atti.

Risorse umane da impiegare:Il complesso delle risorse previste per questo programma comporta l'impiego di 6 persone.

Risorse strumentali da utilizzare:In questo programma rientrano gli uffici Segreteria e Protocollo, Uffici Contabilita', Finanza e Gestione Tributaria, Ufficio Anagrafe e Stato Civile.Tutti gli uffici, sono dotati di strumenti informatici per lo svolgimento dei propri compiti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto in questo Comune utilizzato a livello normativo.

Pag. 85 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 18.000,00 20.566,67 18.000,00 18.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.500,00 16.700,00 2.500,00 2.500,00Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 20. 500,00 37.266,67 20.500,00 20.500,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

664.411,99 786.577,75 624.880,00 625.422,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 684.9 11,99 823.844,42 645.380,00 645.922,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 657.861,99 27.050,00 684.911,99 627.380,00 18.000,00 645.380,00 627.922,00 18.000,00 645.922,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 786.828,14 37.016,28 823.844,42

Pag. 86 di 182

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE No Si

Descrizione della missione:

La gestione del traffico e' uno dei problemi che avvertono tutte le collettivita', grandi o piccole che siano.La nostra realta' puo' essere giudicata positivamente se confrontata a quella di altri territori, in quanto la via di grande traffico (via Emilia) e' esterna al centro abitato.Ugualmente esistono problematiche che non vanno ignorate e che rendono complessi i temi che ci si accinge ad affrontare; complessita' che richiedono un assoluto rigorenell'analisi dello stato di fatto, un'idea precisa degli scenari evolutivi ipotizzati, una logica ben definita intorno alle proposte progettuali di intervento.Da un lato prende corpo la consapevolezza che l'utilizzo degli automezzi dovrebbe essere limitato, mentre dall'altro non ci si puo' trincerare dietro tale idealita' consci che larivendicazione della assoluta liberta' di muoversi con il proprio mezzo rappresenta il sentire collettivo.Di fronte ad un quadro cosi' complesso in cui convivono idee antitetiche ugualmente avvertite come prioritarie, si gioca una parte della qualita' della vita sarmatese: una scelta diqualita' che vede la struttura viaria rendere possibile muoversi agevolmente e permettere la sosta di auto lungo alcune vie.Sono queste le modalita' attraverso le quali l'amministrazione deve muoversi per raggiungere gli autentici interessi sopra richiamati.Nell'operare le scelte essa e' conscia che le politiche coercitive che appiedano per alcuni tratti gli automobilisti danno una sensazione (errata) di diminuzione di benessere,mentre portano ad un vantaggio (spesso trascurato dai piu') che e' quello della salute.Percio' i cambiamenti sono stati discussi con la collettivita' e in parte già attuati.Le successive modificazione saranno graduali, anche se coraggiose, e sempre soggette a sperimentazione (come il caso di via Chiesa e P.tta Pecchioni) per garantire ilmassimo livello di miglioramento della mobilita' complessiva.Il programma comprende anche funzioni di pubblica sicurezza.Le emergenze della societa' moderna (droga, violenza, bullismo, ecc...) impongono la vigilanza all'uscita delle scuole, ma anche il controllo generale del territorio e la tutela dellavita dei cittadini.Sicurezza significa anche controllo della velocita', vigilanza sugli abusi edilizi e verifica del comportamento della collettivita' in merito alla gestione dei rifiuti e gestione delmercato.Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2014 e del Consiglio dell'Unione della Bassa Valtrebbia e Val Luretta, la funzione della polizia locale è stata demandata allaUnione.Nell'ambito dei rapporti intercomunali si opererà per l'ottenimento degli obiettivi sopra descritti.

Motivazione delle scelte:L'amministrazione ritiene necessario un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) che risale al 2002 con soluzioni inquadrate in piu' ampie linee strategiche diintervento secondo un nuovo piano urbano di mobilita', volto a rivedere in modo coordinato i flussi di traffico interni.

Gli aspetti motivazionali che orienteranno le scelte operative possono essere cosi' riassunti:assunzione delle tematiche riguardanti la sicurezza stradale nella consapevolezza di una domanda di efficacia degli interventi;•impegno a definire un nuovo piano di sosta anche per liberare le strade di scarsa percorribilità dalle auto;•offerta di attente risposte alla domanda di mobilita' quale unica soluzione al trend di crescita delle movimentazioni;•volonta' di definire percorsi innovativi.•

Finalità da conseguire:Il quadro delle finalita' e degli obiettivi generali che ci si propone di conseguire puo' essere sintetizzato in due punti:

Pag. 87 di 182

nella determinazione di contribuire al miglior livello di vita della collettivita' attraverso il perseguimento di modalita' organizzative delle mobilita' che permettono un•adeguato supporto alla crescente domanda di spostamenti;nella volonta' di elevare le condizioni di sicurezza attraverso la comprensione dei fenomeni e l'attivazione di opportuni interventi.•

Per raggiungere le finalita' esposte il personale opera nei propri settori di competenza: circolazione stradale, commercio, edilizia e ambiente, igiene pubblica.

Investimento:La nuova unione rende possibile l'avere a disposizione maggiori risorse che potranno essere utilizzate per i servizi alla persona, il sostegno alle imprese e al lavoro dicura del territorio inquanto tutti i proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazioni di altre Leggi o Regolamenti già di spettanza delComune, vengono introitati dall'Unione per i servizi alla stessa trasferiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.Durante il primo quadrimestre 2014 sono state installate alcune telecamere di sorveglianza nei punti critici del paese. Il progetto che da tempo è nelle intenzionidell'amministrazione è stato realizzato anche grazie ad un contributo della Provincia di Piacenza e mira a soddisfare le esigenze di sicurezza che tutti i cittadinisentono, a controllare eventuali danni vandalici e abbandono incontrollato di rifiuti. I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata nel settore, la BL Net diCasalpusterlengo, già nota all'Amministrazione per aver installato tali apparecchiatura anche in comuni limitrofi

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione dei servizi di sicurezza stradale, in particolare attraverso il controllo nei pressi delle scuole elementari per la sicurezza dei bambini frequentanti sia lascuola materna che la scuola elementare che l'asilo nido ed il controllo della velocita' su strade di grande traffico.I servizi resi riguardano la tutela della sicurezza dei cittadini nonche' il rispetto delle norme nei vari settori di competenza e piu' precisamente: la sicurezza stradale, ilcommercio, l'edilizia e l'ambiente.

Relativamente alla sicurezza stradale una delle principali rilevazioni interesserà il censimento delle strade con scarsa o totale assenza di illuminazione pubblica al finedi migliorare la situazione esistente per abbattere il rischio di incidenti durante la circolazione serale e notturna.Si provvederà inoltre al controllo della segnaletica orizzontale e verticale per aggiornare e curare la manutenzione della cartellonistica e delle strisce a terra.Particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità in corrispondenza della nuova rotatoria sulla via Emilia, in corso di realizzazione, al fine di poter megliointerpretare i flussi auto e le dinamiche veicolari. Il risultato di questa analisi sarà l'abbattimento delle possibilità di incidenti stradali causati dall'altà velocità.

Risorse umane da impiegare:Come da convenzione per la gestione associata al servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, il personale di Polizia Municipale del Comune e' stato assegnatodefinitivamente al servizio di Polizia Locale dell'Unione, transitando nella dotazione organica della stessa; sarà impiegato sul territorio del nostro Comune senza alcun vincolo diprovenienza, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio.

Le funzioni di Responsabile del Servizio sono espletate dal Comandante di Polizia Locale dell'Unione che espleta le funzioni di coordinamento tecnico-operativo secondo ledirettive generali del Presidente e del Segretario dell'Unione e ne elabora i piani operativi relazionando periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sulfunzionamento e sull'efficacia del servizio associato. Dette funzioni potranno essere attribuite o per materia e/o per divisione territoriale conseguente all'istituzione del sub-ambitoa un Vice Comandante.

Risorse strumentali da utilizzare:Il servizio e' dotato di:

un'autovettura acquistata nell'anno 2004 a carburante pulito;•un autovelox per il controllo automatico della velocita'.•

La struttura e' inoltre dotata di strumenti informatici, con software aggiornato e con collegamento internet.Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione all'agente di Polizia Municipale del nostro Comune, che risultano indicati nella delibera n°6 del 3 febbraio 2015sono stati assegnati in comodato gratuito all'Unione. Questi beni, in caso di recesso o di scioglimento dell'Unione, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Pag. 88 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 5.000,10 5.000,10 5.000,10Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 5. 000,10 5.000,10 5.000,10Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

41.049,90 90.387,41 41.049,90 41.049,90

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 46.0 50,00 90.387,41 46.050,00 46.050,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 46.050,00 46.050,00 46.050,00 46.050,00 46.050,00 46.050,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 90.387,41 90.387,41

Pag. 89 di 182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio CONSIGLIERE DELEGATO, SERVIZISOCIALI, SERVIZI AUSILIARI

No Si

Descrizione della missione:1) scuola dell'infanzia2) scuola primaria3) scuola secondaria di primo grado4) trasporto, assistenza scolastica e mensa

Motivazione delle scelte:Alla base del programma vi e' la razionalizzazine dei servizi di istruzione pubblica utilizzando le strutture scolastiche atte a favorire condizioni educative che consentano larealizzazione del pieno diritto allo studio di ogni allievo.Ruolo e compito dell'ente locale nei confronti dell'istruzione scolastica e' quello di essere interlocutore dialettico e propositivo, che recepisce le istanze della scuola e le traduce inservizi e progetti.Nel contesto sarmatese, dove la presenza di cittadini stranieri e' sempre piu' forte, la scuola necessita della collaborazione del Comune per garantire una reciproca integrazionefra gli allievi, in modo da evitare l'indebolimento o il rallentamento del processo formativo e curricolare.Affinche' la scuola appartenga sempre piu' al territorio, affinche' sia sempre meglio integrata nel contesto locale e' necessario partecipare alla definizione del Piano dell'OffertaFormativa fungendo da trait d'union con le risorse socio-economiche e con il mondo del lavoro.Resta comunque invariata e sempre piu' significativa la funzione strutturale del Comune il quale deve creare o migliorare le condizioni materiali in cui l'ambiente scolastico vieneospitato. Al fine di migliorare le strutture, il plesso di Via Moia ha subito nel 2016 modificazioni alla mensa, agli spogliatoi, alla palestra per un investimento complessivo di243.000 euro.Per continuare il trasporto alunni sono stati sostituiti i vecchi scuolabus di 16 e 20 anni con automezzi nuovi, in funzione dai primi giorni di gennaio 2011. Lo scuolabus MercedesDailmer-906 (grande) 813D ha le seguenti caratteristiche:

34 posti per alunni, piu' il guidatore e 2 accompagnatori•alimentazione diesel intercooler 4 cilindri•emissioni rispondenti alla normativa EURO 5•cilindrata M3 4249-95RV•

Lo scuolabus Mercedes Sprinter 416CDI (piccolo) ha le seguenti caratteristiche:16 posti per alunni, piu' il guidatore, un accompagnatore e 1 posto per soggetto diversamente abile•alimentazione diesel 4 cilindri•emissioni rispondenti alla normativa EURO 5•cilindrata M3 2143-120KV.•

Finalità da conseguire:migliorare la funzionalita' e la strumentazione delle scuole;•collaborare nella realizzazione del POF (Piano dell'Offerta formativa);•proporre progetti integrativi rispetto ai programmi scolastici;•garantire l'alfabetizzazione e l'integrazione degli alunni stranieri;•contribuire al sostegno di alunni portatori di handicap.•

Investimento:Pag. 90 di 182

Manutenzione ordinaria/straordinaria edifici scolastici.

Erogazione di servizi di consumo:Sono erogati servizi complementari ed accessori a quelli di istruzione pubblica erogati dallo Stato, quali ad esempio la mensa scolastica, il trasporto alunni e ilpedibus, servizio di pre-accoglienza scolastica, assistenza in mensa, assitenza ai bambini portatori di handicap o con altro tipo di problemi, attivita', anchepomeridiana o extrascolastica, di sostegno per l'integrazione di alunni stranieri e in difficolta'.

Risorse umane da impiegare:Nel servizio di assistenza ai portatori di handicap sono impiegati operatori esterni, non dipendenti del Comune e volontari. Servizio esternalizzato e cooperativa.

Si utilizza inoltre il volontariato AUSER per l'assistenza sullo scuolabus durante il trasporto dei bambini.Il servizio di trasporto alunni e' realizzato direttamente dagli operai del Comune attraverso un progetto obiettivo avente tale finalita'.

Il servizio di accoglienza pre-scolastica viene effettuato in parte mediante convenzione per i servizi misti e pagamento aggiuntivo di 1 bidella dipendente dall'Istituto comprensivodi Castel S.Giovanni e Sarmato, mentre in altra parte il servizio e' affidato a volontari.

Risorse strumentali da utilizzare:E' predisposto il laboratorio informatico multimediale per l'accrescimento delle conoscenze informatiche degli alunni.Sono state inserite in diverse aule le lavagne multimediali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto in questo Comune utilizzato a livello normativo.

Pag. 91 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 11.000,00 13.692,80 11.100,00 11.100,00Titolo 3 - Entrate extratributarie 92.000,00 8.452,51 91.900,00 91.900,00Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 103. 000,00 22.145,31 103.000,00 103.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

188.864,34 389.386,07 179.590,00 179.590,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 291.8 64,34 411.531,38 282.590,00 282.590,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 226.640,00 65.224,34 291.864,34 222.590,00 60.000,00 282.590,00 222.590,00 60.000,00 282.590,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 322.965,61 88.565,77 411.531,38

Pag. 92 di 182

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE, UTC

No Si

Descrizione della missione:Un'amministrazione che vuole occuparsi concretamente di cultura non deve limitarsi a consumare risorse a tal scopo, ma deve anche essere capace di creare progetti che, neltempo sviluppino competenze e attivita' tali da dare un ritorno alla collettivita'.Nella fattispecie l'investimento che l'Amministrazione intende fare ha come obiettivo di ottenere vantaggi "derivati".Il primo e' che la cultura rappresenta un aspetto fondamentale di una comunita' ed e' vincolo di promozione e di marketing territoriale. Essa e' anche fonte di attrazione dipersone: la fruizione di eventi nel territorio comunale porta allo sviluppo economico, a diffusione dell'agio, a controllo sociale e senso di sicurezza. Unitamente al potenziamentodel commercio e del turismo l'investimento in manifestazioni culturali accresce il livello generale di conoscenza con miglioramento del capitale umano.

La vocazione della cultura per lo sviluppo del territorio che si vuole realizzare dal 2015 si declina nella dupplice dimensione di fruizione di prodotti culturali ed artistici gia'esistenti, ma anche di produzione di forme artistiche nuove.In tal modo la cultura diventa motore di ricchezza materiale e immateriale, elemento di attrazione per investimenti, per talenti e per turisti; diviene stimolo al benessere individualee collettivo.In particolare, l'Amministrazione cerca di promuovere la fruizione della cultura, favorendo ed armonizzando iniziative e ottimizzando un palinsesto culturale armonico. A tal fine siprospetta un coinvolgimento di altri enti e istituzioni per far leva sulle potenzialita' dei player locali.Se obiettivo dell'Amministrazione, in ambito culturale e' quello di effettuare un coordinamento delle attivita' che mettono in evidenza i tratti distintivi del territorio l'attivita' che sara'svolta dovra' creare percorsi culturali che raccolgano le iniziative in un disegno comune, al fine di aumentarne la rilevanza e il richiamo.Le assi di sviluppo culturale di un paese contemporaneo si fondano su "3 C":

cultura: come attualizzazione dell'identita' storica e del senso di appartennenza, come elemento attrattivo e benessere materiale e immateriale;•conoscenza: come valorizzazione del capitale umano e investimento per il domani;•creativita': come attrazione di talenti e spinta all'innovazione per la sostenibilita' del futuro.•

Per la gestione della biblioteca e le attività varie, si ritiene di formulare diversi progetti che possano coniugare la vivacita' culturale pubblica e privata con un forte richiamo locale.La necessita' di razionalizzare e ottimizzare le risorse economiche disponibili porta alla individuazione di strategie di collaborazione di partenariato pubblico-privato, rispostavincente anche in altri contesti locali.

Il percorso intrapreso che affronta il tema della cultura come elemento di sviluppo del tessuto sociale ed economico del paese attiene anche al progetto 'Valtidone Festival'.La "Fondazione Val Tidone Musica" che ha sede in Sarmato, si sta sviluppando in modo imprenditoriale dandosi una struttura trasparente, tutelando il marchio e internalizzandoil vero valore della fondazione, il cui know-how deriva dal rapporto con gli artisti che si e' originato nel tempo attraverso l'organizzazione di eventi creati nei paesi e con ilconcorso del contributo economico dei paesi stessi.

Continueranno per tutto il mandato momenti di confronto con diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo culturale (istituzioni, scuola, ecc.) nel tentativo di mantenere o diaprire nuovi canali di dialogo per individuare possibili percorsi sinergici.

Sempre nell'ambito delle arti visive ed espressive, ci sarà l'impegno per un forte impulso ad iniziative festose, sociali, di fantasia, di cultura che permettano al paese diesprimersi, di crescere, di offrire originali esperienze e contributi. Saranno incontri di idee, interrogativi, giochi, passioni fra chi li vuole coltivare, giornate di eventi e di riflessionicon la partecipazione di chiunque voglia. Per l'anno di competenza i progetti saranno di carattere tra loro diversi. Si va infatti dalla valorizzazione del tradizionale Carnevale deibambini al Premio letterario ai diversi eventi organizzati dalla Pro Loco nell'ambito della Festa del Salame.Le attivita' promosse ed organizzate dall'associazione "Arte e Mestieri" in collaborazione con il Comune verranno effettuate per la festa agostana di S. Rocco e siconcretizzeranno in diverse manifestazioni.

Pag. 93 di 182

Attraverso un programma di incontri si continuera' a organizzare serate per la presentazione di novita' letterarie e/o approfondimenti sui temi di attualita'.L'obiettivo e' quello di proporre un'offerta ampia e articolata che non solo risponda alle esigenze di svago dei sarmatesi, ma che costituisca un elemento determinante diriconoscibilita' in ambito provinciale. In tale ambito si istituisce la giornata del dialetto sarmatese.Si tratta di un progetto che vuole dare a Sarmato il ruolo di centro di confronto intellettuale, attraverso conferenze, attivita' culturale mirata, come se a Sarmato si dovessescrivere ad ogni incontro la terza pagina di un quotidiano.Gli eventi che dal 2010 sono stati inseriti nel contesto "Sarmato per ascoltare, leggere e pensare" ne sono stati il primo passo.

La biblioteca comunale continua ad aumentare il proprio patrimonio librario e ad implementare i servizi anche facendosi promotrice di iniziative per avvicinare i giovani allalettura. Per catalizzare l'attenzione dei sarmatesi sulla biblioteca continueranno ad essere sollecitati i giovani neo-laureati in laurea magistrale a consegnare una copia della lorotesi alla biblioteca comunale.Verranno effettuate rappresentazioni cinematografiche per giovani e adulti.Si realizza anche una raccolta di DVD.

Motivazione delle scelte:Diversi sono i soggetti che si propongono di fare cultura nell'ambito del territorio.E' importante percio' definire il ruolo dell'amministrazione come ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e non come sostegno economico delle attivita' culturali.Il tutto secondo una logica di "rete" che vede i profili progettuali, finanziari, gestionali e di comunicazione integrarsi con la sostenibilita' finanziaria della pubblicaamministrazionee nella volonta' di un'espansione dell'offerta.

Finalità da conseguire:1) BIBLIOTECAIl Comune di Sarmato intende proseguire il percorso di progressivo miglioramento della funzionalita' della Biblioteca comunale, in conformita' con la Direttiva ai sensi dell'art. 10della legge Regionale n. 18/2000 per il raggiungimento degli standard e obiettivi di qualita' previsti per le biblioteche.Grazie all'adesione al progetto nazionale "Nati per leggere" e' possibile svolgere un prezioso lavoro di sensibilizzazione sull'importanza della lettura fin dalla tenera eta' neiconfronti dei genitori dei bambini dell'Asilo nido e della Scuola dell'infanzia comunali. I bambini vengono periodicamente accompagnati dalle educatrici presso la Bibliotecacomunale dove e' stata allestita un'apposita Sezione prescolare con libri e arredi adeguati.Inoltre, a seguito di un'attenta analisi dell'attuale offerta del mercato e confrontandosi con altre realtà del territorio, si è ravvisata la necessità di implementare la collezionemoderna della Biblioteca mediante una politica di acquisizione dei documenti tesa a garantire ai diversi utenti materiali sempre attuali e aggiornati e in un'ampia varietà di formati.Per questo è stato avviato un progetto di una nuova sezione multimediale per la consultazione e il prestito di materiale audiovisivo, anche in considerazione del valore ricreativoe di svago che questo tipo di documentazione offre soprattutto ai giovani adulti.Questo progetto, insieme alla prevista riorganizzazione e potenziamento della sezione di emeroteca, consentirà inoltre un incremento del numero dei prestiti effettuati dallaBiblioteca con l'obiettivo di raggiungere lo standard fissato dalla Direttiva regionale di 1,5 prestiti per abitante.Un ulteriore sforzo sarà profuso per sviluppare le strategie di marketing e promozione del servizio bibliotecario.Il passo successivo è quello di incrementare i rapporti di collaborazione con gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale (dalla Scuola materna alla Scuola media), perallargare ulteriormente la partecipazione ai percorsi di lettura organizzati dalla Biblioteca comunale e perseguire ancora più assiduamente l'obiettivo della promozione dellalettura.La Biblioteca organizza ogni anno il BIBLIO DAY, giornata di eventi letterari per ragazzi e adulti interamente dedicata alla promozione della lettura e dei servizi bibliotecari.L’iniziativa, che ha per titolo “ComunichiAMO la biblioteca”, è inserita nel calendario degli eventi culturali proposti dal Comune di Sarmato e prevede laboratori, incontri, mostre,concorsi e premiazioni che coinvolgono e vedono protagonisti gli alunni delle Scuole del territorio comunale e gli utenti della Biblioteca comunale.Infine è previsto l'incremento della attività culturali organizzate dalla Biblioteca comunale (presentazione di libri, mostre, uscite didattiche) con lo scopo di rafforzare l'immaginedella Biblioteca come veicolo culturale del paese.

Pag. 94 di 182

1) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DI ARTE VISIVA ED ESPRESSIVA

L'idea "Sarmato per ascoltare, leggere e pensare" e' stato il primo vero richiamo importante a Sarmato di carattere culturale.1.L'attivita' promossa da "Arte e Mestieri" continuera' come gia' avvenuto per le manifestazioni passate; la specificita' degli eventi costituisce un modello culturale con standard2.qualitativamente elevati, gli eventi possono essere considerati come una parte ideale tra tradizioni e contemporaneita' e possono diventare un elemento caratterizzante dellavita culturale di Sarmato.Le manifestazioni varie anche in occasione di fiere e festivita'hanno l'obiettivo di andare verso una diversificazione che soddisfi gli interessi di molteplici fruitori attraverso3.circuiti di carattere provinciale.

2) MANIFESTAZIONI MUSICALIIl Comune di Sarmato unitamente alla Fondazione Valtidone Musica si propongono di valorizzare e promuovere il territorio. Le manifestazioni previste sono, come tradizioni due.

Investimento:Per Biblioteca: acquisto libri e DVD.

Erogazione di servizi di consumo:Per sviluppo culturale.

Risorse umane da impiegare:Per Biblioteca: Bibliotecario con contratto stipulato con una cooperativa;Per manifestazioni varie: ufficio segreteria, ufficio tecnico, servizi generali.

Risorse strumentali da utilizzare:Per Biblioteca: locale presso il fabbricato delle scuole medie e dotazione necessaria.Per manifestazioni varie: mezzi comunali e presi a noleggio

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati.

Pag. 95 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 22.200,00 10.000,00 10.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 10. 000,00 22.200,00 10.000,00 10.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

34.415,00 28.717,41 30.915,00 30.915,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 44.4 15,00 50.917,41 40.915,00 40.915,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 44.415,00 44.415,00 40.915,00 40.915,00 40.915,00 40.915,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 49.135,94 1.781,47 50.917,41

Pag. 96 di 182

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l ibero

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero ASSESSORE LL PP, CONSIGLIEREDELEGATO, UTC

No Si

Descrizione della missione:Sarmato ha una tradizione in diverse discipline sportive, anche attraverso la presenza di associazioni che ne coltivano la passione. L'impegno dell'Ente pubblico e' quello digarantire ai cittadini delle strutture di qualita' per rendere l'offerta ricca di opportunita'. Per questo l'amministrazione intende anche sostenere l'associazionismo sportivo che deverispondere alla domanda di attivita' fisico-motoria, attivita' che oggigiorno ha riflessi in molteplici campi. Infatti attraverso lo sport si sviluppano relazioni sociali ma anche si ottienela prevenzione sanitaria.La cultura dello sport e la qualita' sportiva dei praticanti, pero' genera inevitabilmente la crescita della domanda di spazi e un mutamento nella qualita' degli impianti richiesti. Atal fine il programma prevede il miglioramento della struttura comunale di Via Longo (campo sportivo) ma riguarda altresi' il funzionamento dello Stadio, della piscina comunale edel centro polivalente collegato (campo da tennis - basket - beach volley e calcetto), oltre al campo giochi e la palestra della scuola elementare.

Motivazione delle scelte:L'attenzione al mantenimento e allo sviluppo dell'attivita' sportiva porta a migliorare le condizioni materiali e a promuovere stili di vita capaci di valorizzare il potenziale di salute diuna comunita'. Percio' si sono migliorate le strutture del campo da calcio e mantenere in buono stato ed in perfetto funzionamento le altre affinche' siano fruibili da tutti coloro chesono interessati a praticare attivita' sportiva.Il progetto nasce per accompagnare lo sport locale al suo consolidamento.

Finalità da conseguire:In merito alle politiche giovanili, l'Amministrazione ritiene che il disagio giovanile che si vive all'interno del paese e' degno di attenzione; per questo continua l'attivita' del Centro diAggregazione Giovanile presente nel plesso Umberto I. Obiettivo del centro di aggregazione Spazio Giovani, è quello di realizzare progetti che cerchino di far fronte a ognieventuale disagio. E' stata attivata un'esperienza di doposcuola che potrebbe concretizzarsi come doposcuola stabile; si intende comunque avere a disposizione, l'assistenza peri compiti. L'obiettivo e' quello di aiutare i giovani creando aggregazione, senso di appartenenza e anche divulgando quei valori che al giorno d'oggi, a volte, vengono a mancare.E' per questo che e' stata abbassata l'eta' di accesso al Centro: ad oggi accedono al centro ragazzi che vanno dagli 11 ai 17/18 anni circa.

La scelta di abbassare l'eta' di accesso e' stata fatta con l'obiettivo di rendere piu' responsabili i ragazzi ancora in eta' scolare, sui quali e' possibile lavorare in termini ditrasmissione di senso di responsabilizzazione.

Ad oggi le aperture settimanali, sono fatte per favorire la partecipazione dei piu' grandi intorno ad interessi sportivi e culturali, ma oltre all'attività per lo studio, permangonoattivita' espressive, di svago, ma anche di formazione.Anche l'attenzione per lo sport e il tempo libero costituisce elemento rilevante nel programma amministrativo.Il programma intende conseguire la promozione dello sport attraverso un progetto che va nella direzione del miglioramento dell'impiantistica presente, poiche' si crede che losport possa contribuire a far acquisire competitivita' al territorio e produrre benefici sia di natura sociale che economica.

Il progetto vuole consolidare lo sport locale, e a fianco dei gia' citati impegni di adeguamento dell'impiantistica, promuovere lo sviluppo della pratica sportiva di base attraversoazioni di tipo educativo e culturale. Si vuole ottenere una cultura generalizzata che recuperi i valori positivi dello sport: rispetto delle regole, valore della competizione, solidarieta'e lealta' sportiva.Con i miglioramenti delle attrezzature, poi, garantire a tutte le categorie la possibilita' della pratica sportiva.

La gestione del campo da calcio e del centro sportivo polivalente "Paola Scotti" è affidato ad un gruppo sportivo e a una società presente sul territorio. L'amministrazione èPag. 97 di 182

convinta che l'esternalizzazione sia il modo migliore per offrire un servizio efficiente.

Investimento:Nel 2013 è stata completata l'illuminanzione dello stadio comuanale di via Longo. Nel 2015 e' stato asfaltato lo spazio antistante il campo. L'obiettivo primario peròrimane la riqualificazione delle aree sportive; in collaborazione con l'associazione che ne ha la gestione, si provvederà a miglioramenti.In corrispondenza di via Moia, di fronte alla scuola elementare, si e' provveduto ad installare nuovi giochi a completamento dell'attuale area.

Erogazione di servizi di consumo:Le attivita', normalmente svolte durante l'estate, coinvolgono i bambini nel centro estivo, con corsi di nuoto, psicomotricita', avviamento allo sport, laboratori creativi,gite ed escursioni e sono effettuate nella piscina comunale e all'interno della palestra delle scuole elementari.Vengono organizzate anche manifestazioni sportive agonistiche e tornei di intesa con l'amministrazione comunale. Di particolare importanza in campo organizzativol'attivita' dei giovanissimi nel settore ciclistico, basket, tornei di calcetto.

Risorse umane da impiegare:Vengono impiegati gli operai comunali per la piccola manutenzione ordinaria e supporto all'organizzazione.Per le politiche giovanili ci si avvale anche di educatori di una cooperativa sociale.

Risorse strumentali da utilizzare:Le risorse strumentali da utilizzare sono:

1) campo da calcio con annessi spogliatoi2) impianto sportivo da calcetto con annessi spogliatoi3) campo da tennis4) campo da pallavolo/pallacanestro con annessi spogliatoi5) piscina comunale6) beach volley7) parco giochi8) Spazio giovani presente nel plesso Umberto I

La palestra annessa alla scuola elementare e' stata gestita nel passato dal Comune. Ora la gestione degli impianti sportivi sono appaltati a una ditta esterna.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto in questo Comune utilizzato a livello normativo.

Pag. 98 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 5.000,00 20.290,71 5.000,00 5.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 5. 000,00 20.290,71 5.000,00 5.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

190.592,20 194.425,99 51.700,00 51.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 195.5 92,20 214.716,70 56.700,00 56.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 36.800,00 158.792,20 195.592,20 36.700,00 20.000,00 56.700,00 36.700,00 20.000,00 56.700,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 54.518,06 160.198,64 214.716,70

Pag. 99 di 182

Missione: 7 Turismo

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

6 Turismo Turismo CONSIGLIERE DELEGATO,AMMINISTRAZIONE GENERALE

No Si

Descrizione della missione:Questa missione intende consolidare un sistema di promozione turistica del paese, pianificando la comunicazione allo scopo di valorizzare le potenzialita' del territorio.Secondo i piu' recenti studi del settore turistico, un numero crescente di consumatori privilegia brevi periodi di vacanza fatta di percorsi su misura per periodi di 15 giorni.Al tempo stesso si e' andata modificando negli anni la concezione delle ferie: da una forma di svago indefinita, a quella di turismo religioso, culturale, enogastronomico. Siconfigura cosi' una sinergia tra settori economici, turismo in senso stretto, e promozione del territorio attraverso lo sfruttamento di quelli che sono i piu' importanti aspettidell'identita' del luogo.Altro intento e' quello di coordinare le attivita' di promozione con i territori limitrofi, in una logica di sistema, profittevole per tutti.A tal fine continua l'adesione alla convenzione, unitamente a tutti gli altri comuni della vallata, per la gestione dell'Ufficio IAT che ha sede a Borgonovo Val Tidone.

Per potenziare le relazioni con gli operatori del settore turistico e con i mass-media si partecipa al BIT (Borsa Internazionale del Turismo) alla Fiera di Milano.

Nella logica della valorizzazione del paese, all'insegna dell'eno-gastronomia, si stimola la collaborazione con la Pro-Loco per far in modo che la "Festa del Salame" diventi unmomento in cui, al gusto, si uniscano proposte culturali e commerciali di rilievo, capaci di attrarre un turismo che viene anche da aree extraprovinciali.

La vallata e il territorio comunale ospitano realta' storico-naturalistiche-architettoniche di evidente valore, che si cercherà di valorizzare ulteriormente attraverso il marketingterritoriale.

Per valorizzare l'immagine di Sarmato e promuovere la tradizione, l'impegno e' di far diventare la festa di S.Rocco di ferragosto il traino del turismo religioso verso il il nostropaese; mentre la collaborazione con il "Sun Rock Festival" è orientata ad aumentare il flusso giovanile.Il turismo religioso e' rappresentato dai pellegrini che nell'ambito della collaborazione instauratasi con l'Amministrazione di Montepellier e l'avvio di un rapporto con ilprovveditorato Europeo ne incrementano il flusso. L'impegno è anche di valorizzare la Via Francigena e quella di S.Colombano.La convenzione stipulata con la Provincia di Piacenza e altri Comuni, relativa al progetto di un intinerario ciclo-pedonale del Po, chiamato "Po fiume d'Europa", puo' portareciclisti e ciclo-amatori sulle sponde fluviali.Per aumentare un turismo proveniente dalle confinanti aree territoriali si collabora all'organizzazione di serate organizzate nel periodo estivo dalle diverse associazioni presentisul territorio.

Il turismo enogastronomico ha assunto negli ultimi anni una propria identita', diventando esso stesso obiettivo e molla di spostamento. Il marchio DE.CO. (del compartoenogastronomico o artigianale), che certifica la provenienza di un determinato prodotto, puo' valorizzare il paese.L'Amministrazione intende svolgere un'azione di marketing territoriale anche attraverso la promozione di alcuni prodotti. Poiche', secondo dettagliate analisi di settore, la figuradel turista enogastronomico, risulta essere persona giovane, di livello culturale medio-alto e capacita' di spesa elevata; puntare su prodotti DE.CO. vuol significare anchestimolare l'apertura di nuove attivita' commerciali con un livello di servizi e di crescita qualificati e qualificanti.

Motivazione delle scelte:L'aumento del flusso turistico verso il paese contribuisce a sviluppare l'economia e l'occupazione locale permettendo lo sviluppo di servizi in campo commerciale, culturale, deltempo libero.L'obiettivo dell'Amministrazione, attraverso la sua partecipazione nell'organizzazione di eventi di richiamo turistico, e' quello di migliorare il livello di visibilita' e conoscenza delterritorio.Altro obiettivo e' quello di sviluppare una maggiore attrattiva verso le offerte culturali e dare rilievo ai prodotti eno-gastronomici DE.CO. presentati nelle feste popolari.

Pag. 100 di 182

Finalità da conseguire:Aumentare l'offerta culturale e portare a sistema le rilevanze storiche del paese e della vallata, per offrire una immagine del territorio ben caratterizzata.•Qualificare le principali manifestazioni al fine di promuoverle verso un pubblico piu' vasto, rendendole maggiormente fruibili a target di spettatori interessati.•Offrire il marchio di qualita' DE.CO. a prodotti artigianali e enogastronomici.•Coinvolgere in modo attivo operatori e soggetti rilevanti per lo sviluppo del settore.•Mantenere e sviluppare la collaborazione con le associazioni al fine di ampliare l'offerta del prodotto - Valorizzare la tradizione e sviluppare il turismo religioso per creare•una rete di visitatori.

Investimento:Si e' previsto un investimento di 400.000 euro che potra' essere eseguito se verranno messi a disposizione da POR-FERS asse 5.

Le opere da eseguirsi saranno incentrate nell'implementazione e nella riqualificazione degli ambiti riconosciuti cari a San Rocco che, fra l'altro, segnano il passaggio ela permanenza nel centro del paese in particolare nella grotta ed alla fontana ”. L'ambito riprende la sosta, a riparo, del Santo nella grotta localizzata alla fine del vialedi San Rocco ed allocata sotto la chiesa a Lui dedicata; questo percorso inizia da una porta dislocata al di sotto del lato nord-est del bastione del Castello di Sarmato,porta dalla quale il cane di San Rocco usciva per recarsi alla fontana a prelevare l'acqua che serviva a dissetare ed a far riprendere energie al Santo che era rifugiatonella grotta. Si sviluppava lungo la strada denominata via Chiesa e verso il viale di San Rocco.

Su questo asse esistono parecchi luoghi e strutture care al Santo che, con questo progetto, si intendono valorizzare: la strada della fontana, il viale di San Rocco,l'edificio denominato ex teatrino o casa del fascio che si intende unire allo spazio retrostante denominato Verde Luna per formare punto di aggregazione turistica e diinformazione nonché spazi per manifestazioni sia al chiuso che all'aperto.

Gli investimenti verteranno perciò a riqualificare ed implementare l'offerta turistica relativamente alla figura del Santo e recuperare strutture ai fini turistico – museali

– aggregative.

Erogazione di servizi di consumo:1) FESTE POPOLARI

Iniziative ricreative e culturali organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con associazioni del territorio a valenza turistica.•Interventi in materia di sport e tempo libero di richiamo turistico.•

2) IAT E TURISMO RELIGIOSOSportello di informazione e accoglienza turistica (IAT) in Borgonovo Val Tidone a seguito di convenzione con diversi comuni.•Erogazione di materiale informativo specificatamente distribuito dall'Ufficio IAT.•

3) PRODOTTI DE.CO.Marchio di qualita' per prodotti elaborati con metodi tradizionali, che rappresentano il territorio.•

Risorse umane da impiegare:1) FESTE POPOLARIUtilizzo personale dell'ufficio tecnico e operai del Comune

2) IAT E TURISMO RELIGIOSO

Pag. 101 di 182

Per quanto riguarda le convenzioni attive a carattere turistico ci si avvale del personale del Comune capofila e personale IAT.

3) PRODOTTI DE.CO.Personale della segreteria comunale per la predisposizione degli atti.

Risorse strumentali da utilizzare:1) FESTE POPOLARI

Mezzi comunali e noleggio attrezzature da terzi.•Per la redazione dei volantini vengono utilizzati gli strumenti informatici della sede comunale, e per la loro divulgazione gli operai ed il messo comunale.•

2) IAT E TURISMO RELIGIOSOPer la redazione dei volantini vengono utilizzati gli strumenti informatici della sede comunale, e per la loro divulgazione gli operai ed il messo comunale.•

3) PRODOTTI DE.CO.Nessun investimento.•

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto in questo Comune utilizzato a livello normativo.

Pag. 102 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 7 Turismo

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa

Pag. 103 di 182

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativa

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa ASSESSORE, UTC No Si

Descrizione della missione:Urbanistica e assetto del territorio•Edilizia residenziale pubblica•

L'Amministrazione e' impegnata in una intensa pianificazione urbanistica per la determinazione del PSC e delle procedure conseguenti a seguito della adozione avvenuta. Sivuole cioe' arrivare nel breve termine a fornire nuovi argomenti per procedere alla formazione del piano strutturale gia' in corso di elaborazione, per dare al documento una nuovadimensione strategica. Quello che si vuole offrire al Paese e' un maggior respiro verso scenari di evoluzione urbanistica piu' sensibili al nuovo posizionamento strategico delpaese; scenari che facciano leva sui suoi caratteri fondanti (castello e centro storico da un lato, Ex-Eridania dall'altro) e che lo rendano sempre piu' attrattivo, vivibile, efficiente.Rispetto alle tradizionali opzioni sulla geografia dello sviluppo Paese-concentrica o indirizzata ad un maggior legame con la citta', oggi si puo' prospettare una innovazionesostanziale legata all'emergere di un Polo Produttivo/Commerciale di entita' notevole che puo' portare la programmmazione nella direzione di un maggior protagonismo delterrittorio. Una prospettiva che richiede a Sarmato di essere in condizione di perfetta efficienza e competitivita'.La municipalita' e' chiamata a ricercare in se' stessa, nella riqualificazione dei propri ambienti urbani, nella propria identita' riaffermata e rinnovata, la misura dell'innovazioneterritoriale e la sua qualita'.La qualita' del Paese e' sempre piu' fattore di successo per chi vi abita e per chi in esso investe; le azioni che saranno poste in essere per la sua cura e il suo miglioramentovogliono interpretare la direzione di tale progetto. L'attivita' che dovra' essere svolta per dare attuazione al programma dovra' partire dalle problematiche piu' significative eproporre percorsi con azioni e norme atte a tutelare l'ambiente e le sue risorse.Assunta la consapevolezza che le tradizionali fonti energetiche non sono infinite, occorre incentivare una nuova conoscenza tecnica nel costruire/ristrutturare i fabbricati conl'utilizzo di energie alternative al fine di ottenere uno sviluppo abitativo equilibrato e nel contempo anche risparmi economici.L'edilizia residenziale e pubblica comunale è gestita da ACER dal 2006, che riscuote gli affitti, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria e recupera eventuali creditidegli assegnatari.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:Redazione del PSC come previsto dalla Legge Regionale n° 20 del 20/03/2000, che definirà le modalità di tutela gestione e valorizzazione del territorio.

Erogazione di servizi di consumo:Per Edilizia Residenziale pubblica: ACER ha la gestione degli immobili pubblici, la fornitura dei servizi tecnici, la prestazione di servizi agli assegnatari deglialloggi. Per ottenere in assegnazione un alloggio è necessario partecipare al bando di concorso ed avere i requisiti per farlo.

Risorse umane da impiegare:Il personale dell'Ufficio Tecnico unitamente a professionisti e altri Enti collaborano con il Comune per la prestazione dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:Vengono principalmente utilizzati strumenti e strutture di proprieta' di societa' esterne che prestano i servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Durante le fasi di programmazione e gestione di ogni intervento relativamente a quanto previsto, vengono sempre ricercate tutte le sinergie circa la coerenza con i pianisovraordinati di settore.

Pag. 104 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

200,00 1.639,35 200,00 200,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2 00,00 1.639,35 200,00 200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 1.639,35 1.639,35

Pag. 105 di 182

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ASSESSORE, UTC No Si

Descrizione della missione:Difesa del suolo e urbanistica•Valorizzazione e recupero ambientale•Rifiuti•Servizio Idrico Integrato•Qualità dell'aria•

Difesa del suolo, recupero ambientale e urbanisticoIl decoro urbano è un elemento che questa amministrazione mette tra le proprie priorità; con ciò si vuole caratterizzare più incisivamente gli interventi che si andranno adeseguire secondo una visione omogenea e di insieme, per favorire la frequentazione delle aree del centro e gli spazi ricreativi.La qualità urbana assume diverse dimensioni che richiedono tutte di essere ricomprese nel progetto del "Futuro Paese" che ci si appresta a realizzare. La difesa del suolo e ilrecupero ambientale si sviluppano con la predisposizione di atti volti alla costruzione di soluzioni dei problemi emergenti: sicurezza, territorio, ambiente.Occorre cioe' unire al disegno urbanistico altre questioni da affrontare: non ultima quella della riqualificazione urbana per la quale si deve riportare al centro dellaprogrammazione la messa in uso di porzioni abitative del centro storico dismesse e aree pubbliche poco fruibili.Il tema della riqualificazione urbana ricopre aspetti rilevanti e diventa frontiera di innovazione territoriale e organizzativa, ma anche momento per rilanciare l'animazionecommerciale e culturale del Paese, in una visione, ancora in larga misura da inventare, di un recupero sociale nella fruibilita' del territorio.La qualita' urbana assume dimensioni tali che tutte le componenti interessate devono essere comprese e reinterpretate secondo il progetto che l'Amministrazione intende fornireper il futuro del paese.Il concetto di paese vivibile, efficiente, eccellente deve essere alla base delle formazione del Piano, e deve porre le basi per l'azione sinergica.L'innovazione che si vuole portare nell'attivita' di pianificazione e' quella di contribuire a produrre il soddisfacimento dei fruitori del piano stesso, e generare capacita' di attrarreplayer importanti. Quello che si intende conseguire e' la costruzione di uno strumento capace di fornire risposte in termini di scelte localizzative a soggetti interessati adinsediarsi.Nella logica di sostenibilita' urbanistica, con particolare riferimento al risparmio energetico nelle costruzioni e alla tutela del paesaggio, si vuole legare la realizzazione dellosviluppo di nuove aree a precisi dettati di tutela dell'ambiente, delle sue risorse e della qualita' dell'abitare in modo ecosostenibile e compatibile alle risorse in campo.Solo in questa logica, e nella definizione precisa di spazi abitativi e di aree industriali/artigianali senza alcuna commistione tra essi, si otterranno risultati di attrattivita' abitativa edi insediamenti produttivi che, in un orizzonte di medio periodo, permetteranno di sostenere un'offerta di servizi qualificata.Nelle case sparse sono rilevanti i processi di obsolescenza e di degrado degli edifici. Tali ambiti rappresentano un "potenziale di comunita'" solo se sottoposti ad una profondaristrutturazione da parte dei proprietari. In tal caso si potranno concepire e realizzare politiche di riabilitazione urbana di quei luoghi, politiche rese complesse anche dalla forteframmentazione degli insediamenti. Solo attraverso un forte sforzo dei privati proprietari si puo' generare una rinnovata desiderabilita' insediativa che renda tali realta' "centrifrazionali con peso insediativo" oggi presente solo in localita' Nosone.Lo spazio rurale del territorio comunale, e' relativamente esiguo. Esso va preservato da ogni volonta' di utilizzazione speculativa (es. fotovoltaico, per il quale sono stateapprovate linee guida a tutela del territorio).Le urbanizzazioni del passato improntate ad una domanda fortemente legata ad interesse personale portano ad una fotografia del nostro territorio a macchia di leopardo. Lapolitica di piano che si intende attuare e' quella di stabilire un argine a tale situazione, anche attraverso delocalizzazioni e "crediti edilizi".

A seguito dell'approvazione della variante specifica all'area ex Eridania con la quale, sono stati siglati gli accordi di programma di cui alla Legge Regionale nr.20/2000, e si dara'corso alla riqualificazione ed allo sviluppo dell'area di importanza sovracomunale piu' rilevante lungo l'asse della Via Emilia nel tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza. La zonache verra' sviluppata a nord della Via Emilia dovra' rispettare tutti i requisiti delle APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) affinche' denoti le caratteristiche diecosostenibilita' ed ecocompatibilita' che il territorio richiede. Con l'utilizzo di varianti specifiche e nell'ottica del PNSS (piano nazionale di sicurezza stradale) sono stati rivisitati gli

Pag. 106 di 182

ambiti di Via Faustini per dare continuita' allo sviluppo dei Piani Particolareggiati gia' approvati lungo questa dorsale; circa l'adeguamento normativo del vigente PRG e' stataapprovata variante specifica dell'ambito in questione.L'utilizzo dello strumento degli accordi pubblico-privati è stato utilizzato anche per la valutazione delle esigenze di ottimizzazione e riqualificazione dell'area terminale su Via SitoNuovo per poter rispondere alle esigenze gia' manifestate di sviluppo del territorio.

Servizio Idrico IntegratoDal 1° gennaio 2005 la gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita totalmente all' Autorità di Ambito per i servizi pubblici di Piacenza che si avvale della società IRENper lo svolgimento del servizio stesso sia dal punto di vista degli investimenti, che dal punto di vista della manutenzione ordinaria, straordinaria e bollettazione.

RifiutiLo stile di vita attuale, basato sul consumo, produce sempre piu' rifiuti; essi devono essere raccolti in modo differenziato, avviati al recupero o smaltiti in idonei impianti. Risultapertanto necessario invertire una tendenza che porta ad originare tanti scarti e percio' orientare il consumo verso prodotti con scarso imballaggio.L'Amministrazione vuole promuovere azioni affinche' sul territorio venga praticata una raccolta differenziata in modo sempre piu' spinto che favorisca il recupero e il riciclo deimateriali ancora utilizzabili.L'isola ecologica e' un centro per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata porta a porta. Si tratta di un'area controllata,dove sono posizionati appositi contenitori nei quali i cittadini e le imprese possono portare i vari rifiuti, opportunamente separati. E' una opportunita' che permette di evitare losmaltimento in discarica, di recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.All'inizio del 2009 e' stato introdotto l'uso di badge magnetici, consegnati agli utenti residenti nel Comune di Sarmato; e' stato installato un apparecchio di videosorveglianza e sie' provveduto al posizionamento dipesa, anticipata da sbarre elettrificate, all'ingresso della piazzuola. La struttura e' gestita per conto del Comune da volontari del Gruppo Alfa di Protezione Civile.

Il sistema di raccolta approvato per tutto l'ambito sottoposto all'ATO, ha permesso il posizionamento lungo le strade comunali di 30 campane per il vetro, 30 contenitori per laplastica e di circa 15 contenitori per le lattine.Ogni nucleo famigliare e' dotato di contenitori per la carta, per l'umido e per la raccolta indifferenziata e conoscendo i codici di questi ultimi, si potra' arrivare, negli anni a venire,ad una metodologia di "raccolta puntuale" che permetta di stabilire quanto rifiuto viene prodotto per famiglia. Questo nuovo sistema "meritocratico", sommato alla pesaturanell'isola ecologica con registrazione dei vari punteggi sui badge, permetterà con la differenziazione puntuale e responsabile, l'abbattimento dei costi nella parte variabile dellatariffa rifiuti.Questa parte della tariffa e' di fatto legata ai pesi dei materiali indifferenziati; percio', minor peso conferito, minori costi e conseguente abbattimento nella tariffa. Per il futuro siauspica un aumento della percentuale di raccolta differenziata. Continueranno i controlli a cadenza mensile da parte degli ispettori ambientali dell'ATO, per individuare esanzionare coloro che, a discapito di tutti, conferiranno in modo irresponsabile qualsiasi tipo di rifiuto in posti non permessi.

Dalla R.E.R. il 27 gennaio di quest'anno abbiamo ricevuto un encomio per aver raggiunto un buon livello di differenziata, che se sarà confermato nel 2017, ci permetterà diusufruire degli incentivi, previsti dalle normative vigenti, a partire dal 2018.

Verde pubblico, qualità dell'aria e servizi vari1) Il programma del verde pubblico, unitamente ad altri, e' orientato a promuovere strategie che pongano al centro della vita dei cittadini la qualita' dell'ambiente e del territorio incui vivono, avendo a cuore di conservarlo per le future generazioni.Il verde pubblico richiede un grosso impegno gestionale per renderlo fruibile, e uno sforzo economico per la cifra da inserire in bilancio. E' un impegno che l'amministrazione siassume, consapevole che il verde pubblico, oltre che rappresentare una fonte preziosa di ossigeno, ha anche una funzione sociale ed educativa basata sul rispetto della naturain chi lo vede e lo frequenta.Per quanto riguarda il verde pubblico si effettuerà la verifica dello stato degli alberi e la sostituzione di quelli secchi o compromessi; la manutenzione ordinaria delle aree verdidelle zone attrezzate del comune (tra cui si ricordano il giardino adiacente al Castello, il giardino del centro polifunzionale Umberto I, le aree cimiteriali, il parco giochi di viaNenni, piazza Cortiglio, i viali, i giardini delle scuole), lo sfalcio periodico dell'erba per evitare il proliferare di zanzare, serpi e topi (con l'ordinanza ai privati di provvedere ove diloro competenza); l'incremento del verde pubblico sia con la piantumazione degli alberi per i bambini nati sia di altre essenze provenienti da accordi con privati.

2) Per intervenire in modo efficace sulle criticita' ambientali, per prevenirle o per riuscire ad ottenere una efficace soluzione, occorre mettere in discussione oltre la tutela

Pag. 107 di 182

dell'ambiente e delle sue risorse anche veri valori che migliorano la qualita' della vita e il rispetto degli altri.Questo si puo' ottenere anche con informazione ed educazione ambientale: la qualita' totale del vivere migliora se tutti sono informati, se sono sensibili, se sono disponibili adassumere un ruolo attivo nella tutela dell'ambiente.Operare per l'informazione e l'educazione dei cittadini a partire da quelli piu' giovani e' un impegno dell'amministrazione che offre il proprio supporto attraverso le azioni tecnichea sua disposizione e le politiche necessarie, per affrontare i temi sopra descritti.Viene celebrata la Festa degli alberi unitamente ad "Un albero per ogni nato" presso le scuole elementari. Con le classi di prima media si partecipa al CLEAN UP DAY perpromuovere la cultura del rispetto ambientale e del risparmio delle risorse.E' stata stipulata con Arpa la convenzione per il controllo della qualità dell'aria e dei campi elettromagnetici; con lo stesso ente è in programma una campagna per la rilevazionedegli odori con un apparecchio elettronico di recente dotazione.Per la prossima primavera è prevista una sperimentazione controllata, su un campione di utenti, ai quali verranno distribuiti sacchetti per l'organico totalmente compostabili, pertestare la validità dei materiali e il miglioramento della qualità del compost. Le modalità della sperimentazione verranno illustrate al pubblico a cura dell'Azienda che l'ha proposta.Continua l'iter della ditta Maserati per la trasformazione dell'impianto al fine di produrre biocarburante.Si terrà anche un'assemblea pubblica per informare i cittadini sui piani della protezione civile e sui corretti comportamenti da tenere sia in caso di emergenza sia in caso dicalamità naturali, che si presentano con sempre maggiore frequenza.Questa Amministrazione ha aderito ai programmi di risparmio energetico con il progetto Doccia Light, finalizzato al risparmio di acqua negli impianti sportivi comunali e allariduzione delle emissioni di CO2, e l'utilizzo di lampadine votive a led.Sarà mantenuto l'impegno a gestire ogni aspetto del territorio con rilevanza ambientale secondo i criteri della sostenibilita'; sii continuera' a tenere sotto controllo il processo;evolutivo affinche' lo sfruttamento delle risorse naturali, l'utilizzo degli investimenti infrastrutturali, l'orientamento del cambiamento tecnologico e i cambiamenti istituzionali, sianocoerenti con le esigenze ambientali attuali e con quelle delle generazioni future.Il PAES, al quale abbiamo aderito con i comuni dell'Unione, è lo strumento che ci permetterà direalizzare tutto questo.

3) La gestione del corretto rapporto uomo-animale risponde alla richiesta di una nuova cultura e di una sensibilita' nei confronti degli animali stessi: il canile nasce nel 1989, nelComune di Agazzano, ed e' gestito dalla Lega nazionale per la difesa del cane, che ha promosso una campagna di controlli sul territorio, per verificare che i cani delcomprensorio siano tutti dotati di microchip, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono.Questa struttura ospita i cani ritrovati nei 14 Comuni della Val Tidone e Val Luretta.

Finalità da conseguire:DIFESA DEL SUOLO E RECUPERO AMBIENTALECreare un paese capace di attrarre e ospitare funzioni di rilievo secondo una politica coerente di sostenibilità ambientale.RISORSE IDRICHEDal 1 gennaio 2005 il servizio idrico è gestito da IREN.SMALTIMENTO RIFIUTIObiettivo principale e' cercare di ampliare la raccolta differenziata. Dal 1 gennaio 2006 il servizio e' stato totalmente esternalizzato.VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZIIl Comune si impegna affinche' sia garantita la conformita' con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale, la conservazione della natura mediante la progressivariduzione degli impatti ambientali da parte del Comune stesso e dei privati.

Investimento:Manutenzione straordinaria del verde.

Erogazione di servizi di consumo:I servizi di consumo erogati riguardano principalmente lo smaltimento dei rifiuti urban, il servizio idrico integrato e la manutenzione del verde pubblico.

Risorse umane da impiegare:Pag. 108 di 182

Il personale dell'Ufficio Tecnico unitamente a professionisti e altri Enti collaborano con il Comune per la prestazione dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:Vengono principalmente utilizzati strumenti e strutture di proprieta' di societa' esterne che prestano i servizi. Il Comune utilizza propri dipendenti per la raccolta di sfalci orti egiardini, materiale che viene consegnato alla locale azienda di compostaggio, che lo riceve gratuitamente. Personale e automezzi comunali vengono altresi' usati per il ritiro dimateriale ingombrante (su chiamata) che viene depositato nella Piazzola Ecologica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Durante le fasi di programmazione e gestione di ogni intervento relativamente a quanto previsto, vengono sempre ricercate tutte le sinergie circa la coerenza con i pianisovraordinati di settore.

Pag. 109 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 373.900,00 373.900,00 373.900,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 32.000,00 32.000,00 87.400,00 87.400,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 408. 900,00 35.000,00 464.300,00 464.300,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

64.424,00 522.020,26 63.048,00 66.043,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 473.3 24,00 557.020,26 527.348,00 530.343,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 427.988,00 45.336,00 473.324,00 426.988,00 100.360,00 527.348,00 426.988,00 103.355,00 530.343,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 506.816,86 50.203,40 557.020,26

Pag. 110 di 182

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità ASSESSORE, UTC No Si

Descrizione della missione:Il tema della viabilita' e' un aspetto di rilievo per ogni comunita'. Nel fare scelte al riguardo occorre assumere responsabilita' forti, significa in alcuni casi essere capaci di decisionicoraggiose senza incertezze, anche se presentano soluzioni che a detta di alcuni possono creare disagio e sacrifici inevitabili, ma che invece vanno inquadrati nel bene comune.Sul tema della viabilita' si devono affrontare problematiche reali, ma anche fattori emotivi, creati da una altissima sensibilita' all'argomento che si esprime spesso in atteggiamenticontradditori.Su questo versante tre sono i momenti, per le scelte future, che l'Amministrazione prendera' in considerazione: uno essenzialmente politico, un'altro propriamente tecnico, unterzo prettamente informativo e di condivisione.Di fronte ad uno sviluppo che punta su nuove attività produttive ed economiche principalmente concentrate su un'area ben definita, porsi il problema della viabilità che non generipunti di congestione è una priorità assoluta.Servono perciò importanti progetti strutturali che sappiano guardare al futuro dei prossimi decenni, ma anche interventi che possano ottenere risultati significativi anche in un piùbreve periodo. Il progetto della viabilità richiederà alla collettività nella fase di analisi, ampia disponibilità a condividere gli obiettivi finali; alla maggioranza, nel tempo della scelta,determinazione politica; elevato rigore alla struttura tecnica del Comune nella fase di attuazione.

L'Amministrazione intende perseguire la strada del Progetto di Finanza di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al servizio di gestione , manutenzione,efficientamento energetico ed acquisizione dei punti luce ancora di proprietà di Enel Sole.

Motivazione delle scelte:Prevenzione e tutela delle problematiche della viabilita' pubblica, maggior fruibilita' e completamento dei programmi sovracomunali.Acquisizione di tutti i beni relativi alliIlluminazione Pubblica ed affidamento certo per un periodo che consenta l'ammortamento degli investimenti.

Finalità da conseguire:Razionalizzazione della viabilita' urbana e miglioramento della circolazione.

Efficientamento della pubblica illuminazione.

Investimento:Gli investimenti principali per il triennio considerato sono i seguenti:1) manutenzione straordinaria ed integrazione segnaletica stradale2) manutenzione straordinaria strade3) opere di efficientamento della pubblica illuminazione.

Si procedera' con interventi di manutenzione ed implementazione della segnaletica stradale in tutto l'ambito territoriale secondo il piano previsto dall'Ufficio di PoliziaMunicipale e nell'ottica di una rivisitazione completa del Piano Urbano del Traffico che sara' legato agli sviluppi previsti dal nuovo P.S.C.Nel piano triennale sono prese in considerazione le zone di maggior sofferenza a livello viabilistico in particolare tratti delle vie Molza, Agazzino.

Erogazione di servizi di consumo:

Pag. 111 di 182

I principali servizi erogati alla cittadinanza sono rivolti in particolare alla razionalizzazione del traffico urbano, al miglioramento della viabilita' e della segnaleticastradale. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade queste consisteranno nella rimessa in quota dei pozzetti, nella bitumatura, nellasistemazione dei marciapiedi e nel rifacimento degli asfalti.

Risorse umane da impiegare:Personale dell'Ufficio Tecnico e n. 1 cantoniere autisti.

Risorse strumentali da utilizzare:Personale dell'Ufficio Tecnico e n. 1 cantoniere autisti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Ricorso ad appalti pubblici e utilizzo di automezzi in dotazione al Comune.

Pag. 112 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

506.056,48 551.259,79 219.615,00 216.620,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 506.0 56,48 551.259,79 219.615,00 216.620,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 119.625,00 386.431,48 506.056,48 120.575,00 99.040,00 219.615,00 120.575,00 96.045,00 216.620,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 164.701,98 386.557,81 551.259,79

Pag. 113 di 182

Missione: 11 Soccorso civile

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

10 Soccorso civile Soccorso civile SINDACO No Si

Descrizione della missione:Protezione Civile

Motivazione delle scelte:Nel corso degli anni, in seguito al susseguirsi di eventi calamitosi verificatisi sul nostro territorio nazionale si e' inteso sviluppare il settore della protezione civile per cercare dimigliorare la prevenzione dalle catastrofi naturali del nostro territorio, dalle alluvioni, agli incendi, agli smottamenti e frane del terreno.

Durante gli anni scorsi sono state effettuate diverse missioni in Provincia sia per la ricerca di persone scomparse che per interventi a seguito di frane e alluvioni. Il Responsabiledella sede COM1 è stato individuato dall'Amministrazione Provinciale quale referente alla formazione per i corsi da tenersi su tutto il territorio provinciale.Ogni anno si terrà una esercitazione pratica sul territorio sarmatese in collaborazione con il gruppo "ALFA", il coordinamento provinciale del volontariato della Protezione Civile diPiacenza e il COM1 di Sarmato, al fine di mantenere costantemente addestrati i volontari.

Finalità da conseguire:Questo servizio e' stato gestito in convenzione con i Comuni limitrofi fino a marzo 2013. Il rinnovo è stato deliberato con la prosecuzione dell'attività fino al 2015. La funzione èstata delegata in Unione. L'attività continua e si propone essenzialmente la prevenzione delle catastrofi naturali nonche' l'assistenza di primo intervento in caso di alluvioni,terremoti, smottamenti e quant'altro.Attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato vengono effettuate esercitazioni, assistenza e controllo del territorio.

Investimento:Dal primo gennaio 2001 e' operativa la sede di COM per la protezione civile.L'Unione a seguito del servizio associato di Protezione Civile e su raccomandazione dell'Amministrazione Provinciale, confermando l'operatività più volte dimostrata nellasede COM di Sarmato, ne ha indicato l'individuazione quale SEDE per tutti i territori comunali interessati.

Erogazione di servizi di consumo:Lo scopo principale di questo servizio e' la prevenzione delle calamita' naturali. Il nostro territorio e' soggetto in particolare alle alluvioni essendo a ridosso del fiume Po.

Era stata stipulata apposita convenzione con i comuni limitrofi per l'esercizio associato del servizio relativo alla Protezione Civile scaduta a marzo 2013. L'attivita'attualmente e' gestita da una convenzione stipulata tra i Comuni dell'Unione Bassa val Tidone e Val Trebbia.

Il gruppo di volontari presente a Sarmato e' una vera e propria associazione (gruppo Alfa) che e' entrato a far parte del coordinamento provinciale, una rete cheindubbiamente ha tratto beneficio dall'individuazione di Piacenza come Polo di Protezione Civile per l'Italia settentrionale.

Vengono organizzate esercitazioni pratiche per addestrare i volontari in caso di rischio idrogeologico, sismico e incendio, esercitazioni effettuate in collaborazione conRegione, Provincia, Prefettura e Coordinamento Provinciale.Si realizzano percorsi didattici per le scuole elementari, nei quali sono previste lezioni teoriche intervallate da attivita' pratiche e che si concludono con una prova dievacuazione con simulazione di alunni dispersi.

Pag. 114 di 182

Risorse umane da impiegare:Per tale servizio viene utilizzato personale volontario coaudiuvato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico, nella persona di Alfio Rabeschi, e' stato individuato quale responsabile del servizio di protezione civile dell'Unione e coaudiatore di tutte leoperazioni necessarie allo svolgimento ottimale del servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:Il C.O.M. e' una struttura operativa che coordina i Servizi di Emergenza localizzata in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasitipo di rischio.

Attualmente sono allestiti, all'interno della sede comunale, un apposito ufficio per la protezione civile, dotato di fax, un personal computer fisso, un personal computer portatile,stampante a colori, telefoni cellulari di reperibilita' ed una sala radio.

E' stato costruito un magazzino, interamente finanziato dalla RER, come ricovero per l'attrezzatura di Soccorso.E' stata traslocata la sala radio nello spazio archivio, in cui è stata installata una nuova antenna e la postazione è dotata di apparecchiatura radio "TETRA" di nuova concezione.E' stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di 20 Kw sul capannone del magazzino.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Durante le fasi di programmazione e gestione di ogni intervento relativamente a quanto previsto, vengono sempre ricercate tutte le sinergie circa la coerenza con i pianisovraordinati di settore.

Pag. 115 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

6.800,00 7.718,43 7.800,00 7.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.8 00,00 7.718,43 7.800,00 7.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 6.800,00 6.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 7.718,43 7.718,43

Pag. 116 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia CONSIGLIERE BRAGA DANIELA,SERVIZI SOCIALI

No Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:Il contesto sociale attuale e' protagonista di grandi cambiamenti che producono incertezza, nuovi bisogni e fragilita'. Sono emerse già nel 2010 quelle che vengono definite lenuove poverta', famiglie che a causa della perdita del posto di lavoro non riescono piu' a far quadrare il proprio bilancio famigliare. Si rende quindi necessario, gestire al meglio lepoche risorse che l'ente ha a disposizione al fine di poter aiutare il piu' possibile le famiglie in difficolta'. Si rende necessaria la collaborazione con altri Comuni, attraverso larealizzazione di progetti sovra comunali, con l'obiettivo di poter ottenere la maggior quantita' possibile di finanziamenti.

E' necessario effettuare un'attenta analisi dei bisogni privilegiando le situazioni piu' gravi.

Finalità da conseguire:Mantenere le risorse per fornire adeguate forme di integrazioni economiche per i soggetti in difficolta';•favorire l'integrazione sociale;•favorire la domiciliarita' delle persone disabili e degli anziani attraverso il monitoraggio continuo delle situazioni piu' a rischio;•prevenire il disagio giovanile attraverso la collaborazione con gli adulti di riferimento (insegnanti, parrocchia, famiglia..) creando occasioni di incontro anche e non solo di•carattere comunicativo/relazionale;realizzare un progetto di tirocini formativi e interventi di sostegno all'occupazione;•mantenere il servizio spazio giovani; anche attraverso la partecipazione ai bandi regionali/nazionali per il finanziamento delle attività;•destinare attraverso un fondo straordinario contributi per il sostegno economico a persone indigenti;•attuare interventi per il miglioramento della situazione abitativa a favore delle fasce di popolazione meno abbienti in collaborazione con l'Agenzia per la locazione;•collaborare con i servizi di patronato della CISL, CGIL, UIL.•

Il disagio giovanile che si vive all'interno del paese e' degno di attenzione; per questo continua l'attivita' del Centro di Aggregazione Giovanile presente nel plesso Umberto I.Obiettivo del centro di aggregazione Spazio Giovani, è quello di realizzare progetti che cerchino di far fronte a ogni eventuale disagio. E' stata attivata un'esperienza didoposcuola che potrebbe concretizzarsi come doposcuola stabile attraverso l'assistenza per i compiti tenuta dagli educatori della Cooperativa L'Arco che gestisce il Centro.L'obiettivo e' quello di aiutare i giovani creando aggregazione, senso di appartenenza e anche divulgando quei valori che al giorno d'oggi, a volte, vengono a mancare. E' perquesto che e' stata abbassata l'eta' di accesso al Centro: accedono al centro ragazzi che vanno dagli 11 ai 17/18 anni circa.

La scelta di abbassare l'eta' di accesso e' stata fatta con l'obiettivo di rendere piu' responsabili i ragazzi ancora in eta' scolare, sui quali e' possibile lavorare in termini ditrasmissione di senso di responsabilizzazione.

Ad oggi le aperture settimanali, sono fatte per favorire la partecipazione dei piu' grandi intorno ad interessi sportivi e culturali, ma oltre all'attività per lo studio, permangonoattivita' espressive, di svago, ma anche di formazione.

Investimento:Interventi nel cimitero del capoluogo.Erogazione di servizi di consumo:

Pag. 117 di 182

Risorse umane da impiegare:

1. Il servizio di micro nido con l'ampliamento della capienza fino a 23 bambini, permette di soddisfare l'eventuale domanda anche dei comuni limitrofi. L'asilo nido si avvale di unacooperativa privata a cui e' stata affidata la gestione educativa.

2. La gestione delle competenze comunali afferenti il settore tutela minori e famiglie, e il settore disabilita' adulta, è stato conferito ad Asp Azalea, azienda che gestice anchedirettamente strutture diurne e residenziali per disabili.La gestione degli anziani/adulti in difficolta' e' affidata a cooperativa sociale, che mette a disposizione un'assistente socialepresente in Comune per 12 ore alla settimana.Prosegue il servizio di fornitura pasti a domicilio attraverso convenzioni con enti privati che garantiscono la fornitura per tutta la settimana, è previsto il servizio festivo al bisogno.E' assicurato inoltre il servizio trasporto, telesoccorso.La partecipazione del Comune di Sarmato alla programmazione degli interventi a carattere distrettuale approvati nell'ambito del Comitato di Distretto di Ponente, e lecollaborazioni con altri comuni, ci permettono di mantenere attivi, di ampliare e di integrare con le attivita' sanitarie territoriali dell'Ausl tutti gli interventi previsti in questi anni afavore della non autosufficienza.Presso il Centro Polifunzionale Umberto I viene assicurato il mantenimento delle attivita' dell'ambulatorio prelievi, aperto tutti i giovedi' mattina. Questo servizio, come tanti altriforniti dal Comune, resta attivo grazie alla costante volonta' e dedizione di personale volontario. Dal 2015 è stata stipulata la convenzione con l'AUSL di Piacenza che consenteuna maggiore qualità del servizio e un rimborso spese da aumentare di circa 200 euro mensili.

3. Il servizio necroscopico cimiteriale e' affidato ad una societa' esterna.Il personale comunale ha operato la numerazione delle cappelle comunali e gentilizie, e effettuato il censimento cimiteriale. Si continua lo schedario dei defunti e di quello delleconcessioni.L'amministrazione valorizza il cimitero non solo come "ultima casa" a cui accedono i sarmatesi, ma anche come monumento importante sotto il profilo storico, architettonico esociale, come patrimonio della collettivita' luogo di memoria e di pregio artistico.

Risorse strumentali da utilizzare:Il Comune e' in Accordo di programma con l'AUSL di Piacenza e il Distretto di Ponente per l'accesso dei propri cittadini ai servizi sociosanitari attraverso il SAA distrettuale e laprogrammazione degli interventi a favore di adulti e anziani non autosufficienti. La programmazione dei servizi e dei progetti avviene attraverso le attivita' dell'Ufficio di Piano.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto utilizzati in questo Comune.

Pag. 118 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.500,00 51.639,55 7.500,00 7.500,00Titolo 3 - Entrate extratributarie 33.050,00 44.758,77 33.050,00 33.050,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 67. 350,00 123.198,32 67.350,00 67.350,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

355.301,99 383.620,83 392.212,00 392.212,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 422.6 51,99 506.819,15 459.562,00 459.562,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 422.651,99 422.651,99 434.562,00 25.000,00 459.562,00 434.562,00 25.000,00 459.562,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 475.857,94 30.961,21 506.819,15

Pag. 119 di 182

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE E FINANZIARIA

No Si

Descrizione della missione:La missione è formata da un solo progetto avente per oggetto il commercio, i servizi produttivi e il settore artigianato.

Il servizio si svolge attraverso lo sportello Unico per le Attivita' Produttive che costituisce lo strumento mediante cui si assicura la semplificazione e l'unificazione di singoliprocedimenti in materia di impianti produttivi di beni e di servizi in procedimenti unici, garantendone l'uniformita' di conduzione ed agendo quale centro d'impulso per lo sviluppoeconomico del proprio territorio.

La Struttura esercita funzioni amministrative, per la gestione del procedimento unificato ed il rilascio dell'Autorizzazione unica; si occupa delle informative per l'assistenza el'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere; svolge pure funzioni promozionali, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunita' e potenzialita' esistenti per losviluppo economico del territorio. Essa assicura, inoltre, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalita' eresponsabilita'.Nel corso del 2011 sono state introdotte diverse novità normative che hanno modificato l'attività del servizio.In primis la modifica dell'art. 19 della legge 241/90 che, nel procedimento amministrativo, ha sostituito la DIA (Denuncia Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata InizioAttività); la principale novità consiste nella possibilità da parte dell'utente di iniziare immediatamente l'attività oggetto della segnalazione. Compete poi agli addetti al servizio laverifica di quanto dichiarato, entro 60 gg. Questa procedura dall'anno 2013 può essere svolta anche per via telematica poichè è entrato in funzione l'applicativo regionale checonsente l'invio telematico delle pratiche al SUAP. Il servizio SUAP è stato delegato in Unione.Per il commercio su aree pubbliche, dopo 4 anni di sperimentazione, a seguito di approvazione del Consiglio Comunale, il mercato settimanale è diventato definitivo. Viene svoltanell'ultima domenica di maggio la fiera del commercio - Festa del Salame.Vengono sollecitate diverse iniziative e si provvede all'assegnazione dei posteggi nella fiera stessa.Sono entrate in vigore le norme che liberalizzano gli orari di apertura del commercio al dettaglio dei pubblici servizi di somministrazione.Si cerchera' di svolgere nuove iniziative per richiamare persone nel paese e sviluppare le attivita' commerciali.

Motivazione delle scelte:Programmazione della piu' ampia diversificazione delle forme distributive e delle strutture di vendita per dimensione e proposte commerciali.

Finalità da conseguire:Lo Sportello Unico delle Attivita' Produttive e' il punto di riferimento sia urbanistico che commerciale, a chiunque voglia aprire un'attivita' commerciale sul territorio comunale.Il Comune di Sarmato ha stipulato un accordo con lo sportello Unico Provinciale, per interagire da raccordo tra gli enti preposti alla formulazione dei pareri richiesti e gli Enti localiconvenzionati.I principali servizi di consumo erogati riguardano le autorizzazioni sanitarie, la consulenza e attivita' connesse all'ufficio commercio, esercizi pubblici, agricoltura e artigianato.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:I principali servizi di consumo erogati riguardano le autorizzazioni sanitarie, la consulenza e attivita' connesse all'ufficio commercio, esercizi pubblici, agricoltura eartigianato.

Pag. 120 di 182

Risorse umane da impiegare:Il servizio e' svolto da personale dell'ufficio anagrafe, elettorale e stato civile, con il supporto per lo Sportello Unico delle attivita' produttive, del personale dell'ufficio tecnico e ilpersonale dell'Unione.

Risorse strumentali da utilizzare:Il servizio e' aggregato attualmente all'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tutti gli strumenti subordinati sono stati rispettati ed osservati e trovano piena coerenza con quanto in questo comune utilizzato a livello normativo.

Pag. 121 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

1.866,00 15.019,77 1.116,00 1.116,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.8 66,00 15.019,77 1.116,00 1.116,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 1.866,00 1.866,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 15.019,77 15.019,77

Pag. 122 di 182

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazi one professionale

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE E FINANZIARIA

No Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Pag. 123 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 15 Politiche per il lavoro e la formazione profes sionale

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.0 50,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione profes sionale

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 2.100,00 2.100,00

Pag. 124 di 182

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE E FINANZIARIA

No Si

Descrizione della missione: FONDI E ACCANTONAMENTI

Motivazione delle scelte:

In contabilità gli accantonamenti rappresentano delle poste instaurate per far fronte a degli impegni incerti sia per il loro ammontare che per la loro scadenza. Il contoaccantonamenti permette cioè di riservare una parte dell'avanzo di amministrazione che verrà utilizzata quando si presenterà l'entità definitiva della spesa o dell'evento negativo.

Sono state accantonate le seguenti quote:fondo di riserva•fondo di riserva di cassa•fondo rischi per contenzioso•fondo rinnovi contrattuali•fondo trattamento di fine rapporto del sindaco•fondo crediti di dubbia esigibilità•

Pag. 125 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 40.743,00 41.100,00 41.100,00Titolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 40. 743,00 41.100,00 41.100,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

37.437,00 78.180,00 43.025,00 49.674,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 78.1 80,00 78.180,00 84.125,00 90.774,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 78.180,00 78.180,00 84.125,00 84.125,00 90.774,00 90.774,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 78.180,00 78.180,00

Pag. 126 di 182

Missione: 50 Debito pubblico

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

15 Debito pubblico Debito pubblico SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE E FINANZIARIA

No Si

Descrizione della missione: DEBITO PUBBLICO

Motivazione delle scelte:

In spesa corrente sono indicate le quota interessi di ammortamento dei mutui in essere, mentre nella spesa c/capitale sono indicate le quote di capitale dei mutui inessere. A Giugno 2015 è stata richesta alla Cassa Depositi e Prestiti la rinegoziazione di 30 mutui con nuova scadenza trentennale al 31.12.2044.

Nel triennio considerato non è prevista l'apertura di nuovi mutui.

Pag. 127 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

91.055,00 91.055,00 84.716,00 84.725,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 91.0 55,00 91.055,00 84.716,00 84.725,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 47.200,00 43.855,00 91.055,00 45.246,00 39.470,00 84.716,00 43.425,00 41.300,00 84.725,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 47.200,00 43.855,00 91.055,00

Pag. 128 di 182

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie SINDACO, AMMINISTRAZIONEGENERALE E FINANZIARIA

No Si

Descrizione della missione: ANTICIPAZIONI FINANZIA RIE

Motivazione delle scelte:

E' stata inserita un' anticipazione finanziaria di cassa, da utilizzarsi solo in caso di carenza momentanea di cassa per pagamenti in scadenza. Negli ultimi 20 anni non èmai stata utilizzata l'anticipazione prevista.

Pag. 129 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 130.0 00,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 130.000,00 130.000,00

Pag. 130 di 182

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No

Descrizione della missione: SERVIZIO PER CONTO TERZ I

Motivazione delle scelte:

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasidiscrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità edautonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, idepositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed irelativi rimborsi.

Pag. 131 di 182

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

342.333,00 369.684,96 342.333,00 342.333,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 342.3 33,00 369.684,96 342.333,00 342.333,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 342.333,00 342.333,00 342.333,00 342.333,00 342.333,00 342.333,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 369.684,96 369.684,96

Pag. 132 di 182

SEZIONE OPERATIVA10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degliindirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo ariferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SezioneStrategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, iprogetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma diciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successiviatti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo prepostoall’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione deilavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il lorofinanziamento.

Pag. 133 di 182

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Pag. 134 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No SINDACO MARCHESIFRANCESCA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

31.635,00 35.187,38 31.635,00 31.635,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 31. 635,00 35.187,38 31.635,00 31.635,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.552,38 Previsione dicompetenza

32.435,00 31.635,00 31.635,00 31.635,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 35.206,08 35.187,38

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.552,38 Previsione dicompetenza

32.435,00 31.635,00 31.635,00 31.635,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 35.206,08 35.187,38

Pag. 135 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 2 Segreteria generale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

196.425,00 273.317,66 191.350,00 191.350,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 196. 425,00 273.317,66 191.350,00 191.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 76.473,56 Previsione dicompetenza

237.409,10 195.425,00 189.350,00 189.350,00

di cui già impegnate 10.276,14 1.250,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 279.620,99 271.898,56

2 Spese in conto capitale 419,10 Previsione dicompetenza

2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 2.445,56 1.419,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 76.892,66 Previsione dicompetenza

239.409,10 196.425,00 191.350,00 191.350,00

di cui già impegnate 10.276,14 1.250,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 282.066,55 273.317,66

Pag. 136 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 3 .000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

108.910,00 111.498,54 105.010,00 105.010,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 111. 910,00 114.498,54 108.010,00 108.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 2.588,54 Previsione dicompetenza

110.257,86 111.910,00 108.010,00 108.010,00

di cui già impegnate 16.483,76 7.168,72

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 111.272,90 114.498,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.588,54 Previsione dicompetenza

110.257,86 111.910,00 108.010,00 108.010,00

di cui già impegnate 16.483,76 7.168,72

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 111.272,90 114.498,54

Pag. 137 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.497,93 4.588,64 1.990,00 2.532,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 497,93 4.588,64 1.990,00 2.532,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.090,71 Previsione dicompetenza

1.944,44 1.497,93 1.990,00 2.532,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 5.644,44 4.588,64

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.090,71 Previsione dicompetenza

1.944,44 1.497,93 1.990,00 2.532,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 5.644,44 4.588,64

Pag. 138 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No SINDACO D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

61.150,00 74.339,89 45.210,00 45.210,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 61. 150,00 74.339,89 45.210,00 45.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.642,71 Previsione dicompetenza

37.100,00 35.100,00 29.210,00 29.210,00

di cui già impegnate 17.424,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 40.210,76 38.742,71

2 Spese in conto capitale 9.547,18 Previsione dicompetenza

57.850,00 26.050,00 16.000,00 16.000,00

di cui già impegnate 20.050,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 100.920,34 35.597,18

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.189,89 Previsione dicompetenza

94.950,00 61.150,00 45.210,00 45.210,00

di cui già impegnate 37.474,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 141.131,10 74.339,89

Pag. 139 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 6 Ufficio tecnico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No SINDACO D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 2.500,00 16.700,00 2.500,00 2.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2 .500,00 16.700,00 2.500,00 2.500,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

134.064,27 150.863,42 125.700,00 125.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 136. 564,27 167.563,42 128.200,00 128.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 30.999,15 Previsione dicompetenza

176.680,05 136.564,27 128.200,00 128.200,00

di cui già impegnate 15.119,27 329,40

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 177.446,95 167.563,42

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 30.999,15 Previsione dicompetenza

176.680,05 136.564,27 128.200,00 128.200,00

di cui già impegnate 15.119,27 329,40

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 177.446,95 167.563,42

Pag. 140 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

No SINDACO ANSELMI ROBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 15.000,00 17.566,67 15.000,00 15.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 15 .000,00 17.566,67 15.000,00 15.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

76.950,00 74.546,82 76.750,00 76.750,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 91. 950,00 92.113,49 91.750,00 91.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 163,49 Previsione dicompetenza

88.700,00 91.950,00 91.750,00 91.750,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 99.640,65 92.113,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 163,49 Previsione dicompetenza

88.700,00 91.950,00 91.750,00 91.750,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 99.640,65 92.113,49

Pag. 141 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No SINDACO RANGOGNINI LUCIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

23.456,00 25.346,92 22.800,00 22.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 23. 456,00 25.346,92 22.800,00 22.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 1.890,92 Previsione dicompetenza

26.577,85 23.456,00 22.800,00 22.800,00

di cui già impegnate 14.693,91 2.122,56 1.098,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 33.371,11 25.346,92

2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza

4.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 4.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.890,92 Previsione dicompetenza

30.577,85 23.456,00 22.800,00 22.800,00

di cui già impegnate 14.693,91 2.122,56 1.098,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 37.371,11 25.346,92

Pag. 142 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 10 Risorse umane

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

30.223,79 36.788,48 24.335,00 24.335,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 30. 223,79 36.788,48 24.335,00 24.335,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 6.564,69 Previsione dicompetenza

23.628,62 30.223,79 24.335,00 24.335,00

di cui già impegnate 5.388,79

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 31.257,61 36.788,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.564,69 Previsione dicompetenza

23.628,62 30.223,79 24.335,00 24.335,00

di cui già impegnate 5.388,79

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 31.257,61 36.788,48

Pag. 143 di 182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 11 Altri servizi generali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

100,00 100,00 100,00 100,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 100,00 100,00 100,00 100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

100,00 100,00 100,00 100,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 312,28 100,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

100,00 100,00 100,00 100,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 312,28 100,00

Pag. 144 di 182

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No SINDACO SERVIZIOCOMPETENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 5.000,10 5.000,10 5.000,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5 .000,10 5.000,10 5.000,10Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

41.049,90 90.387,41 41.049,90 41.049,90

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 46. 050,00 90.387,41 46.050,00 46.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 44.337,41 Previsione dicompetenza

44.337,29 46.050,00 46.050,00 46.050,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 65.056,07 90.387,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 44.337,41 Previsione dicompetenza

44.337,29 46.050,00 46.050,00 46.050,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 65.056,07 90.387,41

Pag. 145 di 182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

137.024,34 217.203,78 127.750,00 127.750,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 137. 024,34 217.203,78 127.750,00 127.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 56.838,01 Previsione dicompetenza

84.350,48 71.800,00 67.750,00 67.750,00

di cui già impegnate 10.046,63 2.500,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 126.258,96 128.638,01

2 Spese in conto capitale 23.341,43 Previsione dicompetenza

68.650,00 65.224,34 60.000,00 60.000,00

di cui già impegnate 35.224,34

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 100.752,16 88.565,77

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 80.179,44 Previsione dicompetenza

153.000,48 137.024,34 127.750,00 127.750,00

di cui già impegnate 45.270,97 2.500,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 227.011,12 217.203,78

Pag. 146 di 182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 6.000,00 6.125,50 6.100,00 6.100,00Titolo 3 - Entrate extratributarie 92.000,00 8.452,51 91.900,00 91.900,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 98 .000,00 14.578,01 98.000,00 98.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

46.740,00 166.008,48 46.740,00 46.740,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 144. 740,00 180.586,49 144.740,00 144.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 35.846,49 Previsione dicompetenza

152.175,10 144.740,00 144.740,00 144.740,00

di cui già impegnate 32.440,00 30.340,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 188.626,40 180.586,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.846,49 Previsione dicompetenza

152.175,10 144.740,00 144.740,00 144.740,00

di cui già impegnate 32.440,00 30.340,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 188.626,40 180.586,49

Pag. 147 di 182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 7 Diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 5.000,00 7.567,30 5.000,00 5.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5 .000,00 7.567,30 5.000,00 5.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

5.100,00 6.173,81 5.100,00 5.100,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 10. 100,00 13.741,11 10.100,00 10.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.641,11 Previsione dicompetenza

10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 14.312,86 13.741,11

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.641,11 Previsione dicompetenza

10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 14.312,86 13.741,11

Pag. 148 di 182

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 22.200,00 10.000,00 10.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 10 .000,00 22.200,00 10.000,00 10.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

34.415,00 28.717,41 30.915,00 30.915,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 44. 415,00 50.917,41 40.915,00 40.915,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 4.720,94 Previsione dicompetenza

44.283,21 44.415,00 40.915,00 40.915,00

di cui già impegnate 24.829,52 10.579,52 314,76

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 56.490,59 49.135,94

2 Spese in conto capitale 1.781,47 Previsione dicompetenza

12.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 12.000,00 1.781,47

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.502,41 Previsione dicompetenza

56.283,21 44.415,00 40.915,00 40.915,00

di cui già impegnate 24.829,52 10.579,52 314,76

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 68.490,59 50.917,41

Pag. 149 di 182

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 1 Sport e tempo libero

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No CONSIGLIEREALESSANDRO

VASANTI EASSESSORE

MARCHESI CANZIO

AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

173.292,20 177.848,45 34.400,00 34.400,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 173. 292,20 177.848,45 34.400,00 34.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.149,81 Previsione dicompetenza

28.000,00 14.500,00 14.400,00 14.400,00

di cui già impegnate 11.500,00 500,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 31.359,77 17.649,81

2 Spese in conto capitale 1.406,44 Previsione dicompetenza

170.000,00 158.792,20 20.000,00 20.000,00

di cui già impegnate 148.792,20

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 170.006,64 160.198,64

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.556,25 Previsione dicompetenza

198.000,00 173.292,20 34.400,00 34.400,00

di cui già impegnate 160.292,20 500,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 201.366,41 177.848,45

Pag. 150 di 182

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 2 Giovani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No CONSIGLIEREVASANTI

ALESSANDRO EASSESSORE

MARCHESI CANZIO

AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 5.000,00 20.290,71 5.000,00 5.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5 .000,00 20.290,71 5.000,00 5.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

17.300,00 16.577,54 17.300,00 17.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 22. 300,00 36.868,25 22.300,00 22.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 14.568,25 Previsione dicompetenza

34.377,47 22.300,00 22.300,00 22.300,00

di cui già impegnate 17.200,00 15.900,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 41.096,74 36.868,25

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 14.568,25 Previsione dicompetenza

34.377,47 22.300,00 22.300,00 22.300,00

di cui già impegnate 17.200,00 15.900,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 41.096,74 36.868,25

Pag. 151 di 182

Missione: 7 TurismoProgramma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No CONSIGLIEREMASERATI MATTEO

AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa

2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Pag. 152 di 182

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No ASSESSORE BUZZIMILENA

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

200,00 1.639,35 200,00 200,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 200,00 1.639,35 200,00 200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 1.439,35 Previsione dicompetenza

1.700,00 200,00 200,00 200,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 250,00 1.639,35

2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza

71.767,48

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.439,35 Previsione dicompetenza

73.467,48 200,00 200,00 200,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 250,00 1.639,35

Pag. 153 di 182

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No CONSIGLIEREMARAZZI ANGELA

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 32.000,00 32.000,00 87.400,00 87.400,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 32 .000,00 32.000,00 87.400,00 87.400,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

67.424,00 75.943,38 66.048,00 69.043,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 99. 424,00 107.943,38 153.448,00 156.443,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 3.651,98 Previsione dicompetenza

53.394,87 54.088,00 53.088,00 53.088,00

di cui già impegnate 22.290,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 57.940,71 57.739,98

2 Spese in conto capitale 4.867,40 Previsione dicompetenza

74.400,00 45.336,00 100.360,00 103.355,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 53.416,06 50.203,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.519,38 Previsione dicompetenza

127.794,87 99.424,00 153.448,00 156.443,00

di cui già impegnate 22.290,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 111.356,77 107.943,38

Pag. 154 di 182

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 3 Rifiuti

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Rifiuti No CONSIGLIEREMARAZZI ANGELA

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 373.900,00 373.900,00 373.900,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 376 .900,00 3.000,00 376.900,00 376.900,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

-3.000,00 446.076,88 -3.000,00 -3.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 373. 900,00 449.076,88 373.900,00 373.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 75.176,88 Previsione dicompetenza

355.002,48 373.900,00 373.900,00 373.900,00

di cui già impegnate 12.914,84

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 403.127,03 449.076,88

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 75.176,88 Previsione dicompetenza

355.002,48 373.900,00 373.900,00 373.900,00

di cui già impegnate 12.914,84

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 403.127,03 449.076,88

Pag. 155 di 182

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No ASSESSOREMARCHESI CANZIO

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

9.000,00 17.885,00 9.000,00 9.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 9. 000,00 17.885,00 9.000,00 9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 8.885,00 Previsione dicompetenza

8.885,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 17.885,00 17.885,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.885,00 Previsione dicompetenza

8.885,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 17.885,00 17.885,00

Pag. 156 di 182

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No ASSESSOREMARCHESI CANZIO

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

497.056,48 533.374,79 210.615,00 207.620,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 497. 056,48 533.374,79 210.615,00 207.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 36.191,98 Previsione dicompetenza

148.216,54 110.625,00 111.575,00 111.575,00

di cui già impegnate 81.167,52 10.500,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 182.565,71 146.816,98

2 Spese in conto capitale 126,33 Previsione dicompetenza

65.532,52 386.431,48 99.040,00 96.045,00

di cui già impegnate 71.767,48

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 157.977,63 386.557,81

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 36.318,31 Previsione dicompetenza

213.749,06 497.056,48 210.615,00 207.620,00

di cui già impegnate 152.935,00 10.500,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 340.543,34 533.374,79

Pag. 157 di 182

Missione: 11 Soccorso civileProgramma: 1 Sistema di protezione civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No CONSIGLIEREMASERATI MATTEO

D'ANTONIO ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

6.800,00 7.718,43 7.800,00 7.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6. 800,00 7.718,43 7.800,00 7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 918,43 Previsione dicompetenza

917,43 6.800,00 7.800,00 7.800,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.372,93 7.718,43

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 918,43 Previsione dicompetenza

917,43 6.800,00 7.800,00 7.800,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.372,93 7.718,43

Pag. 158 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 28.550,00 38.193,47 28.550,00 28.550,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 28 .550,00 38.193,47 28.550,00 28.550,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

41.630,00 41.029,59 41.630,00 41.630,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 70. 180,00 79.223,06 70.180,00 70.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 9.043,06 Previsione dicompetenza

77.180,00 70.180,00 70.180,00 70.180,00

di cui già impegnate 500,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 88.320,36 79.223,06

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.043,06 Previsione dicompetenza

77.180,00 70.180,00 70.180,00 70.180,00

di cui già impegnate 500,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 88.320,36 79.223,06

Pag. 159 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 2 Interventi per la disabilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

21.000,00 29.790,94 21.000,00 21.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 21. 000,00 29.790,94 21.000,00 21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 8.790,94 Previsione dicompetenza

19.995,60 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 28.950,85 29.790,94

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.790,94 Previsione dicompetenza

19.995,60 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 28.950,85 29.790,94

Pag. 160 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 3 Interventi per gli anziani

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 4.500,00 6.565,30 4.500,00 4.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 4 .500,00 6.565,30 4.500,00 4.500,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

4.495,00 4.359,47 4.495,00 4.495,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8. 995,00 10.924,77 8.995,00 8.995,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 1.929,77 Previsione dicompetenza

8.226,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 7.956,74 10.924,77

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.929,77 Previsione dicompetenza

8.226,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 7.956,74 10.924,77

Pag. 161 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale

No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Pag. 162 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 5 Interventi per le famiglie

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5 .000,00 5.000,00 5.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

16.000,00 32.839,64 16.000,00 16.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 21. 000,00 32.839,64 21.000,00 21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 11.839,64 Previsione dicompetenza

32.850,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 40.883,24 32.839,64

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.839,64 Previsione dicompetenza

32.850,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 40.883,24 32.839,64

Pag. 163 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

150,00 150,00 150,00 150,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 150,00 150,00 150,00 150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

150,00 150,00 150,00 150,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 150,00 150,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

150,00 150,00 150,00 150,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 150,00 150,00

Pag. 164 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.500,00 51.639,55 2.500,00 2.500,00Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 4 .300,00 53.439,55 4.300,00 4.300,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

275.166,99 236.141,89 287.362,00 287.362,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 279. 466,99 289.581,44 291.662,00 291.662,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 10.114,45 Previsione dicompetenza

290.841,02 279.466,99 291.662,00 291.662,00

di cui già impegnate 8.799,99

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 301.206,15 289.581,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.114,45 Previsione dicompetenza

290.841,02 279.466,99 291.662,00 291.662,00

di cui già impegnate 8.799,99

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 301.206,15 289.581,44

Pag. 165 di 182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No ASSESSOREMARCHESI CANZIO

D'ANTONIO ANDREA -RANGOGNINI LUCIANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 25 .000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

-3.140,00 39.309,30 21.575,00 21.575,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 21. 860,00 64.309,30 46.575,00 46.575,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 11.488,09 Previsione dicompetenza

21.814,89 21.860,00 21.575,00 21.575,00

di cui già impegnate 21.136,66 150,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 32.980,32 33.348,09

2 Spese in conto capitale 30.961,21 Previsione dicompetenza

32.100,00 25.000,00 25.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 21.792,90 30.961,21

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 42.449,30 Previsione dicompetenza

53.914,89 21.860,00 46.575,00 46.575,00

di cui già impegnate 21.136,66 150,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 54.773,22 64.309,30

Pag. 166 di 182

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 2 Commercio - reti distributive - tute la dei consumatori

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

12 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

No SINDACO ANSELMI ROBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.866,00 15.019,77 1.116,00 1.116,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 866,00 15.019,77 1.116,00 1.116,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 13.153,77 Previsione dicompetenza

9.247,30 1.866,00 1.116,00 1.116,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 14.054,70 15.019,77

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.153,77 Previsione dicompetenza

9.247,30 1.866,00 1.116,00 1.116,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 14.054,70 15.019,77

Pag. 167 di 182

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazi one professionaleProgramma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

13 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro No CONSIGLIERE BRAGADANIELA

RAZZA MICHELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 050,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti 1.050,00 Previsione dicompetenza

1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.910,56 2.100,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.050,00 Previsione dicompetenza

1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.910,56 2.100,00

Pag. 168 di 182

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 1 Fondo di riserva

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

15.000,00 15.000,00 15.500,00 15.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 15. 000,00 15.000,00 15.500,00 15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

4.000,00 15.000,00 15.500,00 15.500,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 13.000,00 15.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

4.000,00 15.000,00 15.500,00 15.500,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 13.000,00 15.000,00

Pag. 169 di 182

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 40.743,00 41.100,00 41.100,00Titolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 40 .743,00 41.100,00 41.100,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

4.630,00 45.373,00 9.718,00 16.367,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 45. 373,00 45.373,00 50.818,00 57.467,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

42.520,40 45.373,00 50.818,00 57.467,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 42.520,40 45.373,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

42.520,40 45.373,00 50.818,00 57.467,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 42.520,40 45.373,00

Pag. 170 di 182

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 3 Altri fondi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

17.807,00 17.807,00 17.807,00 17.807,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 17. 807,00 17.807,00 17.807,00 17.807,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

6.867,00 17.807,00 17.807,00 17.807,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 6.867,00 17.807,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

6.867,00 17.807,00 17.807,00 17.807,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 6.867,00 17.807,00

Pag. 171 di 182

Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

15 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

47.200,00 47.200,00 45.246,00 43.425,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 47. 200,00 47.200,00 45.246,00 43.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenza

49.125,00 47.200,00 45.246,00 43.425,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 49.125,00 47.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

49.125,00 47.200,00 45.246,00 43.425,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 49.125,00 47.200,00

Pag. 172 di 182

Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

15 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

43.855,00 43.855,00 39.470,00 41.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 43. 855,00 43.855,00 39.470,00 41.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

4 Rimborso Prestiti Previsione dicompetenza

41.927,00 43.855,00 39.470,00 41.300,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 41.927,00 43.855,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

41.927,00 43.855,00 39.470,00 41.300,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 41.927,00 43.855,00

Pag. 173 di 182

Missione: 60 Anticipazioni finanziarieProgramma: 1 Restituzione anticipazione di tesore ria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 130. 000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

1 Spese correnti Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione dicompetenza

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 130.000,00 130.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 130.000,00 130.000,00

Pag. 174 di 182

Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No SINDACO AGUERITI ORIETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018Competenza

ANNO 2018Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

342.333,00 369.684,96 342.333,00 342.333,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 342. 333,00 369.684,96 342.333,00 342.333,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2017

Previsionidefinitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 27.351,96 Previsione dicompetenza

332.633,00 342.333,00 342.333,00 342.333,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 348.287,71 369.684,96

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.351,96 Previsione dicompetenza

332.633,00 342.333,00 342.333,00 342.333,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 348.287,71 369.684,96

Pag. 175 di 182

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

Pag. 176 di 182

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTOIMPORTOTOTALE FINALITA' Conformita'

Verificavincoli Priorita'

STATOPROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne(1)

INTERVENTOCUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'2018

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM./ANNO

TRIM./ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori

04203305 0026771033320189 Rifacimento verde pubblico RABESCHI ALFIO 0,00 53.000,00 AMB Si Si 2 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201810 Interventi a tutela dell'ambiente RABESCHI ALFIO 21.000,00 10.000,00 ADN No Si 1 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201811 Adeguamento normativo RABESCHI ALFIO 25.336,00 32.978,00 ADN No Si 1 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201812 Completamento cimitero RABESCHI ALFIO 0,00 45.000,00 CPA Si Si 1 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201813Manutenzione straordinaria edificiscolastici

RABESCHI ALFIO 30.000,00 91.000,00 CPA No Si 1 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201814 manutenzione straordinariafabbricati demaniali e patrimoniali

RABESCHI ALFIO 6.000,00 39.000,00 CPA Si Si 1 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201815 Manutenzione straodinaria impiantisportivi

RABESCHI ALFIO 10.000,00 74.422,00 CPA Si Si 2 SF 1/2017 4/2017

04203305 00267710333201816manutenzione segnaletica emiglioramento circolazione stradale RABESCHI ALFIO 314.664,00 170.500,00 CPA Si Si 2 SF 1/2017 4/2017

T O T A L E 407.000,00 515.900,00

Legenda(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Pag. 177 di 182

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2017 2018 2019 2020Spese per il personale dipendente 533.028,84 519.023,78 546.455,00 546.455,00I.R.A.P. 37.625,00 36.625,00 39.275,00 39.275,00Spese per il personale in comando 59.419,68 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00Altre spese per il personale 63.853,64 60.418,78 42.000,00 42.000,00TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 693.927,16 616.067,56 627.730,00 627.730,00

Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020personale a carico di finanziamenti privati (IREN) x trasporto verde eingombranti

8.648,21 22.800,00 22.800,00 22.800,00

spese rimbrosate per interventi del nostro personale x eventi calamitosi(sisma centro Italia)

2.692,80 0,00 0,00 0,00

F.P.V. per spese di personale 21.653,64 18.418,78 0,00 0,00rinnovo contratti fino al 2009 5.462,31 5.462,31 5.462,31 5.462,31rimborso personale utilizzato dall Fondazione Val Tidone Musica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00spese progettazione (ex Merloni) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00spese di progettazione UTC rimborsate dalla C.U.C. (committenza unica) 8.700,00 0,00 0,00 0,00aumenti contrattuali Segretario Comunale ante 2009 3.306,12 3.306,12 3.306,12 3.306,12Personale comandato altri enti (ASP e ufficio di Piano) 51.000,00 0,00 0,00 0,00Personale comandato in Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta 30.960,00 0,00 0,00 0,00elezioni rimborso statale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 147.923,08 65.487,21 47.068,43 47.068,43

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 546.004,08 550.580,35 580.661,57 580.661,57

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg eIl limite di legge è la media aritmetica della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013. E' un limite statico ed è calcolato in Euro 597.216,26.Il Comune di Sarmato è nettamente entro il limite stabilito.

Pag. 178 di 182

Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0

Pag. 179 di 182

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Con deliberazione di GC n. 18 del 16.02.2017 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione Iimmobiliari anno 2017-EX ART. 58D.LGS .25.06.2008 n.112 CONVERTITO NELLA LEGGE n.133/2008.

LOCALIZZAZIONEAREA

SUPERFICIALIENABILI

DESTINAZIONEURBANISTICA ATTUALEIN P.R.G.

VALORE ALMQ. VALORETOTALE

Tra VIA FERMI – eVECCHIOSEDIME RIOCORNIOLO

CIRCAMQ. 1.725

AREA RESIDENZIALE DICOMPLETAMENTOSATURA

€./MQ.60,00

€. 103.500,00

l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ma non ne dispone espressamente ladestinazione urbanistica in quanto già prevista nel vigente P.R.G. e non costituirà variante allo strumento urbanistico generale.

Pag. 180 di 182

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'attuale momento economico e amministrativo comporta la necessità di esplicitare sempre maggiormente il processo di formulazione delle entrate e delle spese, e l'iteramministrativo che le configura; la crisi fa poi diventare sempre più pressante il bisogno di trasparenza. Al momento della composizione del presente documento persiste unacerta indeterminatezza nei messaggi che arrivano dal governo centrale per cui non sono sufficienti gli strumenti consueti che supportano gli Amministratori nelle decisioni.Ne consegue che l'allocazione delle risorse nella fase preventiva, ha difficoltà ad individuare in modo chiaro le priorità e gli obiettivi degli interventi, e a definire in modo esplicito ilsoddisfacimento delle esigenze secondo il principio dell'economicità.Se è vero che il sistema contabile pubblico nasce per assolvere una funzione di tipo autorizzativo attraverso il quale si stanziano le risorse, è altrettanto vero che ilsoddisfacimento delle esigenze della collettività non è solo legato al rispetto formale, ma al rispetto sostanziale dei comportamenti rivolti al "bene della collettività".L'Amministrazione attuale pure in questa difficoltà vuole essere un ente locale moderno ed efficiente, con spunti innovativi per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi,proponendosi al riguardo come strumento di regolazione e di controllo, e promuovendo, in una logica di interazione e collaborazione, rapporti con soggetti che condividono lefinalità poste (accordi pubblico/privati).Mantenere il ruolo di governo e programmazione, negli ambiti di competenza, esercitare i compiti di indirizzo e controllo, individuare modalità gestionali sempre più efficienti conuna elevata attenzione alla qualità dei servizi, è sempre stato l'obiettivo primario, e lo resterà anche per il 2018 e oltre.La legge regionale che ha definito gli ambiti e le funzioni che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti devono gestire in una delle diverse forme di associazionismo, porta a processidi riorganizzazione della struttura. Lo sforzo è quello di adeguare le professionalità alle mutate esigenze e al diverso quadro gestionale. Il processo che la maggioranza vuolemettere in atto, partendo dall'esigenza della dinamicità organizzativa, punta su politiche volte alla salvaguardia dei compiti dei dipendenti comunali e delle loro competenze e alsoddisfacimento delle esigenze della collettività, attraverso realizzazione di servizi con costi adeguati/compatibili alle prestazioni rese.Un altro impegno di questo bilancio è quello di salvaguardare i cittadini più deboli economicamente e più fragili sotto il profilo psicologico, mantenendo invariato lo stanziamentoper il sociale.Le scelte strategiche, pur nell'incertezza del momento, esplicitano, attraverso i numeri del bilancio, le modalità per soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze di tutti iportatori di interesse che interagiscono con il Comune.

Pag. 181 di 182

Sarmato, 30 Gennaio 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

TimbroRag. Orietta Agueriti

dell'Ente

...............................................

Il Responsabile del SettoreTecnico

Ing. Andrea D'Antonio Il Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Tanzi

...............................................

....................................................Il Responsabile

del Servizio Sociale e Scuola

Assistente Sociale Michela Razza

...............................................

Pag. 182 di 182