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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA(L.R. 15/2015)

DOCUMENTO UNICO diPROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016- 2017- 2018

INDICE GENERALE

Premessa Pag. 41 Sezione strategica Pag. 62 Analisi di contesto Pag. 72.1.1 Popolazione Pag. 92.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 112.1.3 Economia insediata Pag. 252.1.4 Territorio Pag. 262.1.5 Struttura organizzativa Pag. 272.1.6 Struttura operativa Pag. 352.2 Organismi gestionali Pag. 362.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 372.2.2 Societa` Partecipate Pag. 413 Accordi di programma Pag. 444 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 455 Funzioni su delega Pag. 466.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 476.2 Elenco opere pubbliche Pag. 496.3 Fonti di finanziamento Pag. 526.4 Analisi delle risorse Pag. 546.4.8 Proventi dell`ente Pag. 716.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 786.6 Quadro rissuntivo Pag. 817 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 828 Linee programmatiche di mandato Pag. 83 Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 84 Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 85

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 91 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 92 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 93 Stampa dettagli per missione Pag. 9410 Sezione operativa Pag. 133 Stampa dettagli per missione/programma Pag. 13511 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 25812 Spese per le risorse umane Pag. 260Valutazioni finali Pag. 280

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell’ente locale; in particolare l’articolo 170 introduce il DocumentoUnico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), quale strumento che permette l'attività di guida strategica e operativadegli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.Le amministrazioni che non hanno aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili dovranno elaborare il primo DUP con riferimento agliesercizi 2016 e successivi, mentre le amministrazioni che vi hanno aderito, hanno già avviato l’elaborazione del DUP nel 2014 con riferimento agli esercizi 2015 esuccessivi.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) statuisce che il DUP costituisce il presupposto necessario ditutti gli altri documenti di programmazione e ne indica la struttura e i contenuti minimi.Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e Indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con laprogrammazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali cheprospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nellaSezione Strategica.Questa infatti contiene la programmazione operativa dell'Ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.La parte finanziaria della SeO è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello delbilancio di previsione.Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SezioneStrategica.Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e dellescelte, sulla base di essi viene predisposto il PEG e vengono affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.La SeO presenta inoltre la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni facenti parte del gruppo amministrazionepubblica, gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite i medesimi, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità e gli indirizzi in materia dicontenimento dei costi del personale delle società controllate, così come previsti dall’art. 18 comma 2-bis del D.L. 25/06/2008, n. 112 e ss.mm.ii.La SeO infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015, è stato prorogato, per il solo 2015, il termine per lapresentazione del DUP degli enti locali, decorrente dall'anno 2016, fissando la scadenza al 31 ottobre 2015. Essendo, infatti, stata concessa una proroga per lapresentazione dei bilanci di previsione al 30 luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP avrebbe quasi coinciso con questa scadenza, non consentendo in tal modouna corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti locali, così come previsto dai nuovi principi contabili.Il termine del 31 ottobre 2015 ha poi subito un ulteriore differimento al 31 dicembre 2015 disposto con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015. Lo stesso decreto fissa al 28 febbraio 2016 il nuovo termine per la eventuale nota di aggiornamento del DUP e al 31 marzo2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20162018.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della

performance.

In mancanza di linee programmatiche di mandato, trattandosi di ente commissariato, la presente sezione non viene compilata.

.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE2016 - 2017 - 2018.

ANALISI

DI

CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 177.921

Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 172.456

di cui: maschi n. 83.031

femmine n. 89.425

nuclei familiari n. 0

comunità/convivenze n. 0

Popolazione al 1 gennaio 2014 n. 172.456

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

saldo naturale n. 0

Immigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 0

saldo migratorio n. 0

Popolazione al 31-12-2014 n. 172.456

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 0

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 0

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 0

In età adulta (30/65 anni) n. 0

In età senile (oltre 65 anni) n. 0

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 0,00 %Diploma 0,00 %Lic. Media 0,00 %Lic. Elementare 0,00 %Alfabeti 0,00 %Analfabeti 0,00 %

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA ANNO 2015

Il territorio della provincia ennese individua la sua peculiarità nell'essere "centrale" rispetto alla Sicilia e dunque "interno”, caratterizzandosi come una vera epropria enclave territoriale.La Provincia di Enna si estende su una superficie territoriale di 2.574,70 Kmq e comprende al suo interno 20 comuni, di cui 16 localizzati nella collina interna, cheoccupano circa l’80% della superficie complessiva, ed i restanti 4 nella montagna interna, localizzati nella parte settentrionale e, precisamente, nelle zone dicontatto con le Madonie e i Nebrodi. Gli unici territori pianeggianti si trovano a confine con la piana di Catania, nei comuni di Catenanuova e Centuripe.

Comuni nel libero Consorzio Comunale di ENNALa classifica dei comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna ordinata per popolazione residente . I dati sono aggiornati al 01/01/2016 (ISTAT).

Comune Popolazioneresidenti

Superficiekm²

Densitàabitanti/km²

Altitudinem s.l.m.

1. ENNA 28.019 358,75 78 931

2. Piazza Armerina 21.886 304,54 72 697

3. Nicosia 13.899 218,51 64 724

4. Leonforte 13.439 84,39 159 603

5. Barrafranca 13.380 53,71 249 450

6. Troina 9.373 168,28 56 1.121

7. Agira 8.345 164,08 51 650

8. Valguarnera Caropepe 7.866 9,41 836 590

9. Regalbuto 7.277 170,29 43 520

10. Pietraperzia 7.013 118,11 59 476

11. Centuripe 5.470 174,20 31 730

12. Assoro 5.191 112,15 46 850

13. Villarosa 4.937 54,89 90 523

14. Aidone 4.889 210,78 23 800

15. Catenanuova 4.866 11,22 434 170

16. Calascibetta 4.528 89,12 51 691

17. Gagliano Castelferrato 3.593 56,24 64 651

18. Nissoria 3.000 61,83 49 691

19. Cerami 2.006 95,05 21 970

20. Sperlinga 805 59,14 14 750

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverseproporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovanesia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno1° gennaio

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totaleresidenti

Età media

2002 29.908 113.975 33.076 176.959 39,8

2003 29.452 113.432 33.612 176.496 40,1

2004 28.815 112.397 34.116 175.328 40,4

2005 27.906 111.806 34.714 174.426 40,8

2006 27.545 111.605 35.049 174.199 41,0

2007 27.038 111.384 35.254 173.676 41,3

2008 26.820 111.781 35.122 173.723 41,5

2009 26.297 112.618 34.600 173.515 41,6

2010 25.879 112.527 34.603 173.009 41,8

2011 25.391 113.115 33.979 172.485 42,0

2012 24.921 113.344 35.112 173.377 42,5

2013 24.417 112.583 35.413 172.413 42,8

2014 23.987 112.382 36.087 172.456 43,1

2015 23.301 111.277 36.612 171.190 43,4

2016 22.595 110.295 36.892 169.782 43,7

Popolazione per età, sesso e stato civile 2016Il grafico in basso, detto Piramide delle Età , rappresenta la distribuzione della popolazione residente nel libero cons. com. di Enna per età, sesso e stato civile al1° gennaio 2016.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e lefemmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Distribuzione della popolazione 2016 - libero cons. com. di EnnaEtà Celibi

/NubiliConiugati

/eVedovi

/eDivorziati

/eMaschi Femmine Totale

%

0-4 6.513 0 0 0 3.34251,3%

3.17148,7%

6.513 3,8%

5-9 7.649 0 0 0 3.96951,9%

3.68048,1%

7.649 4,5%

10-14 8.433 0 0 0 4.25850,5%

4.17549,5%

8.433 5,0%

15-19 9.295 14 0 0 4.83151,9%

4.47848,1%

9.309 5,5%

20-24 10.195 403 2 3 5.48951,8%

5.11448,2%

10.603 6,2%

25-29 8.469 2.097 1 16 5.38450,9%

5.19949,1%

10.583 6,2%

30-34 5.337 4.726 12 57 5.09850,3%

5.03449,7%

10.132 6,0%

35-39 3.262 6.984 35 172 5.12549,0%

5.32851,0%

10.453 6,2%

40-44 2.517 8.939 87 281 5.78648,9%

6.03851,1%

11.824 7,0%

45-49 1.947 10.379 164 313 6.29549,2%

6.50850,8%

12.803 7,5%

50-54 1.548 10.317 343 303 6.04848,3%

6.46351,7%

12.511 7,4%

55-59 1.169 9.513 528 267 5.39847,0%

6.07953,0%

11.477 6,8%

60-64 1.007 8.574 792 227 4.96846,9%

5.63253,1%

10.600 6,2%

65-69 815 7.809 1.324 183 4.75246,9%

5.37953,1%

10.131 6,0%

70-74 514 4.992 1.496 80 3.17244,8%

3.91055,2%

7.082 4,2%

75-79 539 4.975 2.460 86 3.61544,9%

4.44555,1%

8.060 4,7%

80-84 447 2.831 2.697 52 2.46640,9%

3.56159,1%

6.027 3,5%

85-89 286 1.302 2.306 28 1.49438,1%

2.42861,9%

3.922 2,3%

90-94 117 272 1.008 8 45832,6%

94767,4%

1.405 0,8%

95-99 17 25 193 1 6427,1%

17272,9%

236 0,1%

100+ 3 1 25 0 931,0%

2069,0%

29 0,0%

Totale 70.079 84.153 13.473 2.077 82.02148,3%

87.76151,7%

169.782 100,0%

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in libero Cons. Com. di Enna.

Anno Indice divecchiaia

Indice didipendenza

strutturale

Indice diricambio

dellapopolazione

attiva

Indice distruttura

dellapopolazione

attiva

Indice dicaricodi figli

per donnafeconda

Indice dinatalità

(x 1.000 ab.)

Indice dimortalità(x 1.000 ab.)

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002 110,6 55,3 86,6 84,9 26,5 9,9 10,2

2003 114,1 55,6 84,4 86,7 26,1 9,4 10,5

2004 118,4 56,0 79,5 87,9 26,1 9,2 10,0

2005 124,4 56,0 76,3 90,7 25,8 9,5 10,3

2006 127,2 56,1 73,2 92,2 25,9 9,4 9,4

2007 130,4 55,9 75,3 94,8 25,8 9,1 10,3

2008 131,0 55,4 79,5 96,6 26,4 9,2 10,3

2009 131,6 54,1 85,9 98,6 26,2 9,0 10,4

2010 133,7 53,7 92,9 101,5 26,0 8,6 10,8

2011 133,8 52,5 98,9 104,5 25,6 8,5 10,8

2012 140,9 53,0 105,7 107,9 25,3 7,7 10,9

2013 145,0 53,1 108,3 110,5 24,9 7,3 10,5

2014 150,4 53,5 109,5 112,4 24,6 7,4 11,4

2015 157,1 53,8 111,0 113,9 24,7 7,5 11,6

2016 163,3 53,9 113,9 115,9 24,7 - -

Iscrizioni, cessazioni, saldi e stock delle imprese della provincia di Enna nel 2015

Secondo i dati del Registro delle Imprese di Enna (Movimprese 1), sono 778 le imprese nate nell’anno 2015, 24 in meno rispetto al 2014. Al flusso sostanzialmentestabile delle iscrizioni di nuove imprese, ha corrisposto un notevole calo delle imprese che hanno cessato l’attività, passate dalle 965 dell’anno 2014 alle 768 del2015.Il bilancio di queste dinamiche si è tradotto in un saldo anagrafico di fine anno pari a +10 imprese iscritte nel Registro delle Imprese della nostra provincia. Sievidenzia che dal predetto saldo anagrafico sono escluse 50 cancellazioni d’ufficio operate nel 2015.Il tasso di crescita non solo migliora rispetto all’anno precedente ma inverte anche la tendenza negativa, attestandosi a +0,07%. Si tratta di un dato al di sotto siadella media regionale (0,82%) sia di quella nazionale.(0,75%).A fine 2015, con 14.819 imprese registrate, la Camera di Commercio di Enna registra una lieve diminuzione della consistenza (-0,24%) rispetto a quella dell’annoprecedente.Se si analizza la ripartizione delle imprese registrate secondo il loro status, l’89,14% risulta attiva (13.209 unità), dato in discesa rispetto al 2014 (-0,52%), mentreil 6,70% risulta inattiva (993 unità). Le imprese in scioglimento o liquidazione (422 unità) rappresentano il 2,85% del totale delle imprese, quelle con procedureconcorsuali (190 unità) e sospese (5 unità) rappresentano rispettivamente l’1,28 e lo 0,03 in termini percentuali.1 È l’analisi statistica trimestrale, condotta da Infocamere, che rileva la nati-mortalità di tutti i soggetti economicitenuti all’iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Le localizzazioni

In provincia di Enna, a fine dicembre 2015, il totale delle localizzazioni registrate è pari a 17.333 (14.819 sedi di impresa e 2.514 unità locali), in aumento dello0,15% rispetto all’anno precedente (+26 unità).L’85,50% delle localizzazioni della nostra provincia è composto da sedi di impresa, mentre le unità locali con sede in provincia di Enna rappresentano il 9,71%.Più bassa l’incidenza delle unità locali la cui sede è situata fuori provincia (4,79%).Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo (sede di impresa), ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Le varie unità locali, createnella stessa o in diverse province, assumono rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni che vengono loro attribuite dall'imprenditore. In pratica glioperatori economici adottano liberamente varie definizioni: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc..

Dinamiche settoriali

L’analisi dei dati relativi alle imprese registrate nell’anno 2015, disaggregati per settore economico, evidenzia una marcata concentrazione di imprese nei settoritradizionali dell’economia della provincia di Enna:-Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.843 unità pari al 32,68% del totale;-Commercio all’ingrosso e al dettaglio,riparazioni autoveicoli e motocicli 3.379 22,80%;-Costruzioni 1.587 10,71%;-Attività manifatturiere 1.051 7,09%.Inoltre, si riscontra una significativa concentrazione di imprese nei settori:

-Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 789 unità pari al 5,32% del totale;-Altre attività di servizi 509 3,43%;-Trasporto e magazzinaggio 320 2,16%;-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imp.., 301 2,03%;-Attività professionali, scientifiche e tecniche 225 1,52%;-Attività finanziarie e assicurative 210 1,42%;Per quanto riguarda l’andamento del tessuto imprenditoriale nei vari settori di attività, al 31/12/2015 si registra la più elevata crescita dello stock nelle Attivitàartistiche, sportive, di intrattenimento con +18 unità e variazione dello stock pari al 15,52%, seguono Trasporto emagazzinaggio con +13 unità e variazione dellostock del 4,23%, Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+12 unità e + 1,54%).Ancora in campo negativo (seppure in miglioramento rispetto al 2014) i primi quattro settori per numero di imprese, che sommati insieme rappresentano il73,28% delle imprese esistenti:Agricoltura, silvicoltura e pesca (-46 unità, pari ad una riduzione dello stock dello 0,94%), Costruzioni (-24 unità; -1,49%), Commercio all’ingrosso e al dettaglio,riparazioni autoveicoli e motocicli (-24 unità; -0,70%) , Attività manifatturiere (-9 unità; -0,85%).Inoltre, dal confronto dei dati relativi agli anni 2011 e 2015 si rileva che i principali settori di attività economica della nostra provincia, in particolare il settoreAgricoltura, hanno perso una considerevole quota di imprese:-Agricoltura, silvicoltura e pesca - 780 unità, pari ad una riduzione dello stock del 13,87%;-Costruzioni - 184 unità, pari al -10,39%;-Commercio all’ingrosso e al dettaglio,riparazioni autoveicoli e motocicli - 156 unità, pari al - 4,41%;-Attività manifatturiere - 80 unità, pari al - 7,07%.In controtendenza il settore Attività dei servizi di alloggio e ristorazione che è aumentato di 34 unità (4,50%).

Le forme giuridiche

Altra chiave di lettura del sistema produttivo è rappresentata dall’analisi delle distribuzione delle imprese per forma giuridica, secondo quattro classi: impreseindividuali, società di persone, società di capitale, altre forme giuridiche.Secondo la forma giuridica, a fine 2015, le imprese presentano le seguenti consistenze:-Imprese individuali 10.896 pari al 73,53% del totale delle imprese registrate;-Società di capitale 1.754 11,84%;-Società di persone 1.250 8,43%;-Altre forme 919 6,20%.Il sistema delle imprese della provincia di Enna è ancora caratterizzato da una netta prevalenza delle Imprese individuali (nel 2015 sono risultate il 73,53% delle“imprese registrate”).Nello stesso anno si è attenuato il forte ricambio che negli anni precedenti ha interessato le Imprese individuali: il saldo tra nuove iscrizioni e cassazioni, al nettodelle cessazioni d’ufficio, si attesta a -82 unita (contro le -282 del 2014) con tasso di sviluppo pari a -0,75 ogni cento imprese (nel 2014 era pari a -2,5%). Talepercentuale è inferiore sia alla media regionale (-0,34%) sia a quella nazionale.(-0,10%).Per quanto riguarda le Società di capitale da anni registrano un trend positivo. Il loro peso numerico è aumentato notevolmente: tra il 2006 e il 2015, sonopassate dal 7,20% all’11,84% del totale “imprese registrate”. Con riferimento al saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni, nel 2015 le Società di capitale presentanoun saldo positivo di 83 unità e un tasso di sviluppo pari al 4,93 in termini percentuali. Tale percentuale è inferiore di 0,29 p.p. rispetto alla media regionale (pari al5.22%) e 1,17 p.p. al di sopra della media nazionale che si attesta invece al 3,76%.

Le Società di persone nel 2015 presentano un saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni positivo (+7 unità) con tasso di sviluppo pari a 0,56%, a fronte del -0,49%dato medio regionale e del -1,09% dato medio nazionale.

Le imprese femminili

Altra componente importante del sistema imprenditoriale è quella delle imprese femminili, cioè delle imprese partecipate prevalentemente da donne.Al 31 dicembre 2015 le imprese femminili registrate della provincia di Enna ammontano a 4.039unità, confermando lo stock dell’anno precedente. Di queste, il 92,15% risulta attiva (3.722 unità).Se si guarda al tasso di femminilizzazione (che esprime la percentuale di imprese femminili sultotale delle imprese) le imprese femminili rappresentano il 27,25% del totale delle imprese registrate della provincia. Tale percentuale supera di 3,34 p.p. lamedia regionale (pari al 23.91%)e risulta 5,69 p.p. al di sopra della media nazionale che si attesta invece al 21,66%.L’analisi della dimensione settoriale mostra che le imprese femminili si concentrano nel settore Agricoltura silvicoltura e pesca, che è di gran lunga il più diffuso, enei settori del Commercio e Altriservizi, mentre meno marcato è il peso che esse hanno nell’Industria in senso stretto e nelleCostruzioni:-Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.710 pari al 42,33% del totale delle imprese femminili;-Commercio 945 23,40%;-Altri servizi 857 21,22%;-Industria in senso stretto 187 4,63%;-Costruzioni 117 2,90%;-Non classificate 223 5,52%.Secondo la forma giuridica, nell’82,42% dei casi si tratta di Imprese individuali:-Imprese individuali 3.329 pari all’ 82,42% del totale delle imprese femminili;-Società di capitale 346 8,57%;-Società di persone 186 4,60%;-Cooperative 148 3,67%;-Altre forme 30 0,74%.Per quanto riguarda le cariche ricoperte, vale a dire la presenza delle donne in ruoli decisionali e di responsabilità nelle imprese, al 31/12/2015 il totale è pari a7.225 unità, in aumento dello 0,56% rispetto a fine 2014, quando era di 7.185 unità. Le Titolari sono 3.329 (pari al 46,08% del totale cariche), le Amministratrici1.552 (21,48%), le Socie di capitale 1.399 (19,36%), le Socie 587 (8,12%), quelle che ricoprono Altre cariche 358 (4,96%).Dal punto di vista “gestionale” si può affermare che l’imprenditrice della provincia di Enna adottaun modello di gestione diretta dell’impresa, dato che la carica prevalente è quella di “titolare” .

Imprese giovanili

Secondo le rilevazioni di Infocamere, al 31 dicembre 2015 la consistenza delle imprese giovanili registrate della provincia di Enna è pari a 2.203 unità. Rispettoall’anno precedente sono diminuitedi 163 unità (-6,90%).

Se si guarda invece all’incidenza percentuale, le imprese giovanili rappresentano il 14,9% del totale delle imprese registrate della provincia. Tale percentualesupera di 1,9 p.p. la media regionale (pari al 14,0%) e risulta di oltre 4 p.p. al di sopra della media nazionale che si attestainvece al 10,3%.L’analisi della dimensione settoriale mostra che i settori Agricoltura silvicoltura e pesca,Commercio e Altri servizi assorbono le maggiori quote di imprese giovanili, mentre meno marcatoè il peso che esse hanno nell’Industria in senso stretto e nelle Costruzioni:Agricoltura, silvicoltura e pesca è il più diffuso e precede il Commercio che si segnala come ilsecondo settore per dimensione:-Agricoltura, silvicoltura e pesca 624 pari al 28,33% del totale delle imprese giovanili;-Commercio 549 24,92%;-Altri servizi 525 23,83%;-Costruzioni 180 8,17%;-Industria in senso stretto 122 5,54%;-Non classificate 203 9,21% .Secondo la forma giuridica, a fine 2015, prevalgono nettamente le Imprese individuali:-Imprese individuali 1.739 pari al 78,94% del totale delle imprese giovanili;-Società di capitale 242 10,98%;-Società di persone 138 6,26%;-Cooperative 75 3,40%;-Altre forme 9 0,41%.La definizione di impresa giovanile dipende dalla sua forma giuridica: le imprese individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni ovvero le società di persone in cuioltre il 50% dei soci abbia menodi 35 anni oppure le società di capitali in cui la media dell’età dei soci e degli amministratori siainferiore allo stesso limite di età.Con riferimento alla situazione territoriale, per incidenza percentuale delle imprese giovanili sultotale delle imprese in provincia, nella classifica delle prime 10 province italiane si incontrano 3province siciliane (Palermo, Enna e Agrigento rispettivamente al 5°, 7° e 9° posto).Per quanto riguarda la provincia di Enna, al 31/12/2015 le imprese giovanili (pari a 2.203 unità)rappresentano il 14,9% del totale delle imprese della provincia. Tale percentuale risulta al disopra della media nazionale che si attesta invece all’10,3%.In termini assoluti, Enna con 2.203 imprese guidate da under 35 si colloca all’86° posto nellarelativa graduatoria nazionale, composta da 105 province, ed è l’ultima delle province siciliane.A fine 2015 le imprese giovanili, che rispetto all’anno precedente sono diminuite di 163 unità(pari al -6,9%), si concentrano a maggioranza nei settori Agricoltura e attività connesse eCommercio.

La imprese artigiane

Lo stock delle imprese artigiane, imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nell’apposito Albotenuto dalla Camera di Commercio di Enna, nel 2015 è diminuito di 31 unità rispetto all’annoprecedente.

Il saldo di fine anno tra iscrizioni e cessazioni è il risultato della differenza tra le 171 imprese nate nel corso del 2015 e le 202 cessate nello stesso periodo. Intermini percentuali il bilancio tra imprese “nate” e “morte” si è quindi tradotto in un tasso di sviluppo pari a -0,96% (era pari al- 2,95% nel 2014).Il ruolo dell'artigianato4 si è confermato importante anche nel 2015: con 3.230 unità ha inciso sultotale imprese registrate per il 21,80% a fronte del 21,95% dell’ anno precedente.Dall’analisi delle consistenze, in termini di incidenza sul totale, si rileva una maggiore concentrazione di imprese artigiane nel settore Altri Servizi (1.054 unità,pari al 32,63%).-Altri servizi 1.054 pari al 32,63% del totale delle imprese artigiane;-Costruzioni 952 29,47%;-Industria in senso stretto 791 24,49%;-Commercio 417 12,91%;-Agricoltura, silvicoltura e pesca 11 0,34%;-Non classificate 5 0,16%.Il Commercio, con +1 unita e variazione dello stock pari a 0,24%, è risultato l’unico settore increscita rispetto al 2014.Ancora in campo negativo (seppure in miglioramento rispetto al 2014) i settori tradizionali delcomparto artigiano: Industria in senso stretto (-14 unità pari ad una riduzione dello stock dell’1,74%), Costruzioni (-7 unità; -0,73%).Anche il settore Altri Servizi, che rappresenta quasi un terzo delle imprese artigiane registrate,ha chiuso l’anno 2015 con una riduzione dello stock di 8 unità (-0,75%).

Mercato del lavoro

Se si prende come indicatore spia della salute del mercato del lavoro di un sistema economico il livello di disoccupazione, il 2013 si è rivelato per Enna un annopessimo. Se infatti nel 2000 il livello di questo tasso superava il 30% (per l’esattezza 30,2%, secondo peggior dato del Paese), alla fine dell’anno successivo siregistrava un dato pari ad appena il 23,2% fino ad arrivare al 22,3% nel 2003, nonostante quest’ultimo valore sia stato il 7° più elevato del Paese. Nel 2004 latendenza rimane sempre verso la stessa direzione per cui il tasso continua a scendere fino al 21,6% (ma rimane ancora due volte e mezzo la media italiana),mentre nel 2005 si attesta al 19,4% (1° valore in Italia), nel 2007 al 16,3%, nel 2008 al 16%, nel 2009 al 15,2%, nel 2010 al 16,7%, nel 2011 al 14%, nel 2012 al21,7% e si attesta nel 2013 al 25% (il quarto peggior valore). In soli 10 anni (dal 2001 al 2011) si è assistito dunque ad un recupero che in termini numericiammonta a quasi 10 punti percentuali, ma il peggioramento è evidente nell’ultimo triennio con un incremento di 11 punti. Se poi si estende il confronto al dato del1995, Enna risulta la provincia con la migliore performance dal momento che la diminuzione del livello di disoccupazione tra il 1995 e il 2007 è stato di 18 puntipercentuali. E la situazione non sembra purtroppo migliorare: difatti per il 2014 l’indagine Excelsior di Unioncamere segnala che il numero di assunzioni previstedalle imprese è di 3.850 nuove unità, questo dato non è molto incoraggiante visto che rappresenta un tasso di entrata del 22,5% a fronte di un tasso di uscita del25,9% (contro l’11,6% medio nazionale - 13° posto fra tutte le province).

Tenore di vita

Il tenore di vita dei residenti è modesto e oltre che decisamente inferiore al livello medio italiano, risulta peggiore di molte altre realtà del Sud. Il reddito procapitesi attesta ad un livello di circa 10.566 euro nel 2013, contro gli oltre 17.307 nazionali: occupa, infatti, il quintultimo posto nella relativa graduatoria. Stesso dicasiriguardo ai consumi finali interni procapite della provincia (poco più di 11.396 euro), valore inferiore al relativo dato regionale (oltre i 12 mila e 677 euro), oltre chea quello del Mezzogiorno e a quello italiano (oltre 16 mila euro); in tale classifica Enna si colloca addirittura in 102esima posizione. L’incidenza dei consumialimentari è la quinta più elevata del Paese (22,9%) che sta ad indicare la necessità di spendere essenzialmente per soddisfare bisogni primari. Enna è la99esima provincia per consumo di carburante: la quota procapite è di 81 Kg annui a fronte della media siciliana di 137 Kg. Decisamente basso risulta anche ilnumero di automobili circolanti rapportato alla popolazione residente: con 589 autovetture ogni 1.000 abitanti, Enna si piazza all’85-esimo posto nella classificanazionale. Il consumo di energia elettrica per usi domestici per abitante (954 KWh) è inferiore di oltre il 10% rispetto al valore medio nazionale.

Competitività nel territorio

La provincia di Enna presenta una rilevante carenza nella dotazione infrastrutturale, con un indicatore più che dimezzato rispetto al valore italiano. In particolarela dotazione di strutture aeroportuali e ferroviarie è scarsa. Le infrastrutture di supporto alle attività imprenditoriali, come le reti bancarie, le strutture energeticoambientali e le reti telematiche e telefoniche, sono sottodimensionate rispetto allo standard nazionale; l’unico indice al di sopra della media nazionale è quellorelativo alla rete stradale. I rapporti fra sofferenze e impieghi della clientela è l’ottavo valore più alto d’Italia (secondo in Sicilia dopo la provincia di Trapani), mentreil numero protesti su popolazione (888,5 Enna – 2.723 Sicilia) e quello riguardante il numero di imprese con procedure concorsuali in atto sul totale delle attivitàregistrate (92-esima posizione in Italia), sono favorevoli alla provincia anche rispetto al dato del Mezzogiorno.

Qualità della vita

Per quel che riguarda la qualità della vita, Italia Oggi colloca la provincia al 99-esimo posto in Italia per vivibilità (era 101-esima nel 2011). Per Legambiente Ennasi piazza al 96° posto (stabile rispetto al 2011), mentre Il Sole 24 Ore assegna a livello nazionale un piazzamento leggermente più favorevole ma pur sempremodesto (88° posto nel 2013). Da segnalare, infine, come accadde per tutte le province della Sicilia, la bassissima percentuale di raccolta differenziata operatadagli abitanti della provincia (solo il 6% a fronte di una media nazionale del 42,3% - valore più elevato d’Italia), di conseguenza appare elevata la percentuale diquella indifferenziata (primo valore fra tutte le province).

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 2.564,13

RISORSE IDRICHE* Laghi 45.000* Fiumi e torrenti 277.780

STRADE* Statali Km. 450,00* Provinciali Km. 277,80* Comunali Km. 0,00* Vicinali Km. 0,00* Autostrade Km. 66,58

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si No X * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizioneeconomica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroA.1 20 1 C.1 72 2A.2 0 12 C.2 0 22A.3 0 3 C.3 0 3A.4 0 2 C.4 0 3A.5 0 0 C.5 0 2B.1 96 1 D.1 122 9B.2 0 65 D.2 0 49B.3 48 0 D.3 36 14B.4 0 8 D.4 0 9B.5 0 10 D.5 0 33B.6 0 4 D.6 0 9B.7 0 7 Dirigente 6 6

TOTALE 164 113 TOTALE 236 161

Totale personale al 31-12-2014:di ruolo n. 274fuori ruolo n. 105

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 64 34 B 0 0C 30 7 C 6 1D 45 33 D 17 13

Dir 1 1 Dir 1 1AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 0 0 B 0 0C 9 3 C 0 0D 4 3 D 1 0Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALECategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 20 18 A 20 18B 80 61 B 144 95C 27 21 C 72 32D 91 74 D 158 123Dir 4 4 Dir 6 6

TOTALE 400 274

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento inmateria di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, l'Ente ha ridotto le posizioni dirigenziale a n. 3, corrispondenti ai settoridella struttura organizativa;

I settori sono stati attribuite ai sotto elencati Dirigenti:

SETTORE DIPENDENTESETTORE I "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, ATTIVITA'SOCIO ECONOMICHE E SOCIO CULTURALI"

DOTT.SSA BUSCEMI

SETTORE II "FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE" DOTT. GUARRERASETTORE III "TERRIRORIO, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE ,LAVORI PUBBLICI"

DOTT. REITANO (Segretario Generale)

Nel corso degli anni l'ente ha adottato una rigorosa politica di contenimento della spesa per il personale.

L’Ente ha bloccato ogni assunzione a tempo indeterminato dal 2006 e ha avviato un significativo piano di riorganizzazione e riduzione della spesadel personale che comporterà entro l’anno 2016 la cessazione del 28% del personale a tempo indeterminato rispetto alla data del 01/01/2014 ela contrazione nello stesso arco temporale dei Settori da n.6 a n.3 con il conseguente accorpamento dei Settori Amministrativi.Nonostante l’art.1 comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dal comma 5-bis dell'art.3 del d.l.24 giugno 2014, n.90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 abbia stabilito che a decorrere dall’anno 2014 gli Enti devono assicurare,nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valoremedio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente medesima disposizione e che, pertanto, il valore medio relativo allaspesa del personale di questo Ente, relativo al triennio 2011/2013 è notevolmente superiore alla spesa per il personale anno 2016 :

Anno Spesa del personale

2011 €. 14.776.890,20

2012 €. 14.096.036,15

2013 €. 12.657.699,96 VALORE MEDIO

Totale €. 41.530.626,31 €. 13.843.542,10

Si precisa che la riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato, ha causato un significativo depauperamento delle professionalità contenutenella dotazione organica, ed ha confermato la necessità di avvalersi del personale a tempo determinato nonché la sussistenza delle“comprovate esigenze funzionali” espresse dai Dirigenti e dal Segretario Generale, tanto più che il processo Regionale di riforma delle exProvince, avviato con la L.R. 15/2015.

Si riporta di seguito la scheda riepilogativa inerente le modifiche intervenute nel periodo 2013-2016 nella dotazione organica:

Scheda modifiche Dotazione Organica dal 2013 e proiezione al 31 /12/2016

Uffici Centrali

CategoriaGiuridica

DotazioneOrganica inVigore (G.P.

n. 136del 30-12-2013)

(A)

Dipendentieccedentari

cessatiPrepensionamenti

2015-2016

(B)

DotazioneOrganica inrelazione ai

prepensionamenti

(C) = (A) - (B)

Dipendenticessati

Pensionamentiordinari

2014-2016

Trasferimenti

DipendentiIn servizioal 31/12/

2016

(D)

Posti vacanti

(E)=(C)-(D)

Dirigenti 6 3 3 0 2 1

D3 36 5 31 1 16 15

D 76 11 65 1 5 49 16

C 62 6 56 1 0 17 39

B3 48 3 45 4 1 22 23

B 91 9 82 2 51 31

A 12 0 12 0 12 0

TOTALI 331 37 294 9 6 169 125

EX Liceo Linguistico Provinciale

CategoriaGiuridica

DotazioneOrganica inVigore (G.P.

n.136del 30-12-2013)

Dipendentieccedentari

cessatiPrepensionamenti 2015-2016

Pensionamentiordinari

Dipendenti LLP

DipendentiLLP trasferitinei ruoli dello

Stato

DipendentiIn servizio

al31/12/2016

Dirigenti 0 0 0

D3 0 0 0

D 46 1 2 34

C 10 1 8 1

B3 0 0

B 5 1 2 2

A 8 1 3 3

TOTALI 69 2 4 47 6

Si precisa che i sopracitati posti dichiarati eccedentari non possono essere ripristinati nella dotazione organica dell’Ente né possono essereconteggiati come risparmio utile per definire l’ammontare della disponibilità da destinare ad eventuali assunzioni o il numero delle unità sostituibili inrelazione alle limitazioni del turn-over, (norma peraltro non rilevante per la Provincia in quanto soggetta al blocco delle assunzioni ai sensidell’art.16,comma 9 della Legge 135/2012), ai sensi dell’art.14, c.7 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.135/2012.La suddetta complessiva riduzione di personale a tempo indeterminato genererà, a regime, un risparmio di circa 2,5 milioni di euro annui e porterà ilnumero dei dipendenti in dotazione organica ben al di sotto dei parametri stabiliti, in attuazione dell’art.263 del TUEL, con il Decreto del Ministerodell’Interno del 24/07/2014, per gli Enti in condizione dissesto, come di seguito dimostrato:

- dipendenti a tempo indeterminato in servizio all’1/01/2014 n. 277;a) - unità lavorative consentite sulla base del rapporto con la popolazione residente n. 356;

b) - dipendenti in servizio previsti al termine dell’anno 2016 a seguito di mobilità, prepensionamenti e pensionamenti ordinari n. 175;

- unità consentite n. 356; - unità minime previste in relazione al parametro stabilito per gli Enti di maggiore dimensione n. 238;

c) I dati relativi alla dotazione organica ed alla programmazione triennale 2013-2015 del fabbisogno del personale, approvata con Deliberazionedella G.P. n.136 del 30.12.2013, e modificata nel periodo 2013/2016, nelle more dell’attuazione della Legge n.15/2015, sono i seguenti:

ANNO 2016

CategoriaPosti previsti in

dotazione organica

Posti coperti

tempo

indeterminato

Posti vacanti

Posti tempo

determinato

contrattisti al

31/12/2016

Cat. A*12

2016

12

2017

12

2018

12

2016

0

2017

0

2018

0 0

Cat. B**127

2016

73

2017

69

2018

67

2016

54

2017

58

2018

60 47

Cat. C***56

2016

17

2017

17

2018

17

2016

39

2017

39

2018

39 53

Cat. D96

2016

65

2017

64

2018

64

2016

31

2017

32

2018

32 1

Somma291

2016

167

2017

162

2018

160

2016

124

2017

129

2018

131 101

Ai posti coperti si aggiungono i seguenti dipendenti in eccedenza funzionaleprovenienti dall'ex LLP: * N° 3 Collaboratore Scolastico ** N° 1 Assistente amministrativo LLP ** N° 1 Assistente Tecnico Scolastico *** N° 1 Coordinatore amministrativo

Le cessazioni nel periodo 2016/2018 sono le seguenti:

CATEGORIA 2016 2017 2018

Dirigenti 4

D3 1

D1 15 1

C 12

B3 5

B1 10 2 4

A

47 2 5

In relazione alle posizioni dirigenziali si riporta di seguito la scheda riepilogativa inerente la dotazione organica delle posizioni dirigenziali nelperiodo 2013-2016, precisando che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n.6 del 27/01/2016, sulla basedell’Atto di indirizzo Commissariale n.137 del 19/11/2015, si è provveduto a ridefinire il progressivo nuovo assetto macro organizzativo dell’Entea seguito della cessazione dal servizio di n.3 Dirigenti Amministrativi, ai sensi dell’Art.2, comma 11, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito nellaLegge 135/2012 e s.m. e i. ed alla corrispondente cancellazione delle relative posizioni d’organico e che, pertanto, a decorrere dal 12 Agosto2016 i Settori 1°, 2°, 4° e 5° sono stati accorpati in un unico Settore Amministrativo denominato “Affari generali, risorse umane, attivitàsocio-economiche e culturali”;

Dirigenti Dotazione

organica2013

2014 2015 2016

al

31/12/2016

Dirigenti

Inservizio

Dirigente

amministrativo

4 4 4 1 1

Dirigente

Contabile

1* 1* 1* 1* 1*

Dirigente

Tecnico

1* 1* 1* 0 0

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Asili nido n. 0posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 0posti

n. 0 0 0 0

Scuole elementari n. 0posti

n. 0 0 0 0

Scuole medie n. 0posti

n. 0 0 0 0

Strutture residenziali per anziani n. 0posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore Si No X Si No X Si No X Si No X Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si No X Si No X Si No X Si No X Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 24 n. 24 n. 24 n. 24 Veicoli n. 32 n. 32 n. 32 n. 32 Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 52 n. 52 n. 52 n. 52 Altre strutture (specificare)

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEDenominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Consorzi 3 2 2 2Aziende nr. 0 0 0 0Istituzioni nr. 1 1 1 1Societa' di capitali nr. 6 5 5 5Concessioni nr. 0 0 0 0Unione di comuni nr. 0 0 0 0Altro nr. 2 2 2 2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Libero ConsorzioComunale, sono i seguenti:Elenco degli enti ed organismi i cui bilanci consuntivi 2015 sono consultabili nella Sezione “Amministrazione Trasparente” link Enti Controllati – Bilanci EntiControllati:

Distretto Turistico Dea di Morgantina.-

Gal Società Consortile Rocca di Cerere-

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Provincia di Enna”-

CEU – Consorzio tra Enti locali per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Enna e nella Sicilia centrale-

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 6-Enna-

Per gli altri Enti nessun dato disponibile.Inmerito agli organismi gestinaòo si fornisconio le seguenti informazioni:

Denominazione

Quota di

partecipazi

one

Finalità istituzionali

Oneri

gravanti

sul B.P.

2016

Note

Consorzio “Ente

Autodromo di

Pergusa” (azienda

speciale consortile)

47,05 %

Il Consorzio ha per scopo fondamentale

l'organizzazione e la gestione associata, da parte

degli enti consorziati, di attività di carattere

turistico-sportive indirizzate alla promozione,

diffusione, conoscenza e pratica dello sport

motoristico, a qualsiasi livello, nonché alla

gestione di impianti sportivi e l’organizzazione di

manifestazioni ricreative, culturali,

cinematografiche fieristiche, mercati e di

spettacolo.

103.291,36

Multiservizi S.p.A. 17,68% Servizio di pulizia dei locali provinciali e licei

linguistici di Enna e di Agira0,00

Il liquidazione.

Partecipazione

dismessa con

deliberazione C.P.

n.33 del 20/04/2011.

Società Vigilanza

Venatoria e

ambientale s.r.l.

23,67%

Vigilanza,caccia, ambiente e beni culturali e

archeologici su cose e persone ed immobili,

vigilanza campestre e vigilanza in genere per

conto di enti pubblici ect.

0,00

Società in procedura

fallimentare.

Partecipazione

dismessa con

deliberazione C.P.

n.33 del 20/04/2011.

Società Consortile

g.a.l. terre del sole20%

promuove lo sviluppo socio economico e

culturale del comprensorio dei comuni di agira ,

catenanuova, centuripe, cerami. gagliano c.to,

nicosia, regalbuto

0,00Recesso delibera C.P.

n.137 del 22/12/2010

Società Consortile

g.a.l. rocca di cerere20%


culturale del comprensorio dei comuni di aidone ,

assoro, enna, leonforte , nissoria, piazza

armerina, valguarnera caropepe , villarosa. 0,00

Recesso

deliberazione del

Commissario con i

poteri C.P. n.19 del

20/07/15.

A.P.E.A. soc. cons. a.r.l.

(agenzia provinciale

energia e ambiente)87,5% Sviluppo – gestione servizi energetici e

ambientali per risparmio energetico0,00

Per disposizione

statutaria la Società

ha avuto termine il

31/12/15

Società consortile

a.r.l. “Distretto

turistico Dea di

Morgantina”

10,93%

Promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione

delle attività turistiche e produttive, anche

attraverso l’aggregazione e il coordinamento

delle forze economiche, sociali e culturali

esistenti o comunque operanti nel territorio di

influenza del Distretto Turistico Regionale;

Valorizzare e tutelare il patrimonio culturale;

Attuare programmi e progetti di promozione

turistica, ivi compresa la commercializzazione

dei pacchetti turistici.

Non

quantificabile

Delibera di adesione

n. 135 del 13.12.11

EnnaEuno S.p.A. 10% Gestione integrata dei rifiuti 0 In liquidazione

Centro Sicilia Servizi

(CE.SI.S.)

98,60% Formazione professionale 0 Il liquidazione .

Partecipazione

dismessa con

Deliberazione del

Consiglio Provinciale

n. 121 del

29/11/2010.

Sicilia Ambiente

S.p.A.12,52%

Svolgimento attività connesse al servizio di

gestione integrata rifiuti urbani e al servizio

idrico integrato.

Il liquidazione

Società per la

regolamentazione del

servizio di gestione

rifiuti ATO 6 Enna

5% Servizio gestione rifiuti in attuazione della l.r.

n. 9/20100

Partecipazione

obbligatoria

Ente Parco Minerario

Floristella

Grottacalda

33,34% Gestione del Parco per uso sociale e pubblico ai

fini culturali,ricreativi e turistici51.000,00

Societa’ ed organismi gestionali %Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente Soc.Cons. a r.l. (APEA 87,500Enna Euno S.p.A. in liquidazione 10,000Centro Sicilia Servizi S.p.A. in liquidazione (CE.SI.S.) 98,600Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione 12,520Società consortile a.r.l. Terre del Sole 20,000Gal Società Consortile Rocca di Cerere a r.l. *(1) 20,000Multiservizi s.r.l., In liquidazione 17,680Vigilanza Venatoria ed ambientalista s.r.l. (a) 23,670Distretto Turistico Dea di Morgantina Società Consortile a.r.l. *(1) 10,930Societa per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 6-Enna Società consortile per azioni 5,000

Informazioni sulle società ed organismi gestionaliIl ruolo del Libero Consorzio Comunale nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quelloamministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti allarazionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. IlLibero Consorsio Comunale, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantementel’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012Agenzia Provinciale per l'Energia el'Ambiente Soc.Cons. a r.l. (APEA

Nessun sito 87,500 Promozione, sviluppo e attuazionedi una politica energetica edambientale integrata e sostenibile.

31-12-2015 0,00 0,00 -51.154,00 931,00

Enna Euno S.p.A. in liquidazione www.atorifiutienna.it 10,000 Gestione integrata dei rifiuti 31-12-2030 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Sicilia Servizi S.p.A. inliquidazione (CE.SI.S.)

www.cesis.altervista.org

98,600 Sostegno alla programmazione dellosviluppo locale, di promozione e diattuazione di programmi diinvestimento territoriale.

31-12-2050 0,00 0,00 0,00 0,00

Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione www.atorifiutienna.it 12,520 Attività connesse al servizio digestione integrata dei rifiuti urbani eal servizio idrico integrato.

31-12-2050 0,00 0,00 0,00 0,00

Società consortile a.r.l. Terre del Sole Nessun sito 20,000 Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 -3.818,00

Gal Società Consortile Rocca di Cererea r.l. *(1)

www.roccadicerere.eu

20,000 Sviluppo socio-economico 31-12-2030 0,00 0,00 0,00 1.345,00

Multiservizi s.r.l., In liquidazione Nessun sito 17,680 Servizi strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilanza Venatoria ed ambientalistas.r.l. (a)

Nessun sito 23,670 Vigilanza caccia e pesca 31-12-2050 0,00 0,00 0,00 0,00

Distretto Turistico Dea di MorgantinaSocietà Consortile a.r.l.*(1)

www.distrettodeadimorgantina.it

10,930 La Società consortile, costituita il16/12/2011, si propone dipromuovere e coordinare lo sviluppoe la razionalizzazione delle attivitàturistiche e produttive, valorizzare etutelare il patrimonio culturalenonchè migliorare le condizionieconomiche, sociali e culturali dellacomunità del territorio di riferimento,e più in generale nell'ambito

0,00 5.252,00 0,00 -5.065,00

regionale, attraverso l'istituzione e lagestione del Distretto TuristicoRegionale riconosciuto ai sensi dellaLegge regionale 15 settembre 2005,n.10, come modificata dall'art.74della Legge regionale 14 maggio2009, n.6.

Societa per la regolamentazione delservizio di gestione rifiuti A.T.O. 6-EnnaSocietà consortile per azioni

5,000 Servizio gestione rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:Nessun servizio...............................................

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:Nessun soggetto............................................

ALTRO (SPECIFICARE):........................................................

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:



Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:



Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMATIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno2016

Secondo anno 2017

Terzo anno2018

Importo totale

Importo (in euro)Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primoanno 0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CessioneAPPORTO DI CAPITALE

PRIVATO(1) AMM.NE

(2)Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2016)Secondo anno

(2017))Terzo anno

(2018)Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

0,00

Legenda(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Anno diimpegno

Importo Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 Lavori di ammodernamento s.p. 18 Agira - Nicosia 2006 1.912.350,00 1.550.235,58 362.114,42 Assessorato regionale Infrastrutture

2 Lavori di ammodernamento s.p. 18 Agira - Nicosia 2005 100.650,00 91.362,36 9.287,64 Bilancio provinciale

3 Lavori di ammodernamento s.p. 18 Agira - Nicosia 2012 257.161,55 55.723,17 201.438,38 Bilancio Provinciale

4 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2008 5.578.120,45 4.998.928,31 579.192,14 Assessorato Regionale Infrastrutture

5 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2005 312.500,00 311.546,86 953,14 Bilancio Provinciale

6 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2011 715.802,77 329.206,69 386.596,08 Bilancio Provinciale ( Mutuo Cassa Depositi e Prestiti)

7 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2007 125.000,00 125.000,00 0,00 Bilancio Provinciale

8 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2012 554.117,43 554.117,43 0,00 Assessorato Regionale Infrastrutture

9 Lavori di costruzione sulla S.P. 22 B. SS 192 Gagliano C/to 2012 396.751,00 107.148,86 289.602,14

10 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 36 "Bivio Usignolo -Passo Mastro Diego"

2010 103.176,92 0,00 103.176,92 Ministero Infrastrutture e dei Trasporti L. 296/2006

11 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 36 "Bivio Usignolo -Passo Mastro Diego"

0 737,71 737,71 0,00 Progetto in fase di redazione

12 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 4 "Bivio SS 192 -Valguarnera - Bivio SS 117 Bis.

2011 2.500.000,00 1.085.683,20 1.414.316,80 Ministero Infrastrutture e dei Trasporti L. 296/2006


2011 705.812,12 705.812,12 0,00 L.R. 16/11


2011 164.187,88 0,00 164.187,88 Bilancio Provinciale

15 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2011 3.461.202,27 2.500.430,00 960.772,27 Ministero Infrastrutture e dei Trasporti L. 296/2006

16 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2010 7.800,00 7.800,00 0,00

17 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2011 17.977,95 17.977,95 0,00

18 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2012 150.000,00 108.773,49 41.226,51

19 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2014 1.710.677,07 162.195,93 1.548.481,14

20 Lavori di ammodernamento S.P. 18 "Agira - Nicosia da Agira al Km 20" 2013 127.841,75 127.841,75 0,00 Bilancio Provinciale

21 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 35/b "Valguarnera -Ponte Battiato"

2014 370.365,03 283.110,62 87.254,41 Ministero Infrastrutture e dei Trasporti L. 296/2006

22 Lavori di sistemazione ed ammodernamento SB 16 B. S.P. 34 StazioneSparacollo ex S.B. Troina

0 1.148.877,06 0,00 1.148.877,06 PO FESRv2007/2013 1.1.4.1

23 Lavori di sistemazione ed ammodernamento SB 16 B 16 B . S.P. 34Stazione Sparacollo ex S.B. Troina

2012 185.000,00 185.000,00 0,00


2013 357.235,92 357.235,92 0,00


2013 530.000,00 20.534,80 509.465,20


2013 509.000,00 509.000,00 0,00


2014 40.000,00 40.000,00 0,00


2015 23.331,88 16.216,14 7.115,74

29 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 137 ex SB "Nicosia -Fontana di Piazza"

2009 250.000,00 0,00 250.000,00 PO FESR 2007/2013 1.1.4.1

30 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 137 ex SB "Nicosia -Fontana di Piazza"

2014 175.000,00 175.000,00 0,00

31 Lavori lungo la S.P. 28 - Panoramica 2011 7.215.000,00 0,00 7.215.000,00 Presidenza della Regione

32 Lavori lungo la S.P. 28 - Panoramica 2012 6.545.000,00 0,00 6.545.000,00 Dipartimento della Protezione Civile

33 Lavori lungo la S.P. 28 - Panoramica 2012 170.000,00 15.840,78 154.159,22 Bilancio Provinciale

34 Lavori lungo la S.P. 28 - Panoramica 2011 300.000,00 0,00 300.000,00 L.R. 16/11

35 Lavori lungo la S.P. 28 - Panoramica 2011 200.000,00 0,00 200.000,00

36 Lavori di sistemazione S.P. 16 B. SS 117 Bis "Mirabella Imbaccari" 2011 200.000,00 136.083,78 63.916,22 L.R. 16/11

37 Lavori di sistemazione ed ammodernamento S.P. 50 "Ponte BarcaBiancavilla"

2011 500.000,00 225,00 499.775,00 L.R. 16/11

38 Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. 2013 100.000,00 0,00 100.000,00 Bilancio Provinciale

39 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 39 "Leonforte - Erbavusa" 2013 200.000,00 141.413,85 58.586,15 Bilancio Provinciale

40 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 18 "Agira - Nicosia" 2013 200.000,00 136.148,34 63.851,66 Bilancio Provinciale

41 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. /b "Regalbuto - Catenanuova" 2013 200.000,00 144.814,00 55.186,00 Bilancio Provinciale

42 Lavori di manutenzione straordinaria Svincolo "Agira - StazioneRaddusa"

2013 100.000,00 0,00 100.000,00 Bilancio Provinciale

43 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 7/b B. S.P. 33 Assoro S.P. 57 2013 200.000,00 0,00 200.000,00 Bilancio Provinciale

44 Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 7/b B. S.P. 33 Assoro S.P. 57 2013 200.000,00 0,00 200.000,00

45 Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. 34 - 22 - 21/bis 2013 171.000,00 113.216,00 57.784,00 Bilancio Provinciale

46 Lavori di costruzione struttura polivalente a Pietraperzia 1999 3.873.426,74 3.410.389,86 463.036,88 Assessorato Regionale Turismo

47 Lavori di costruzione struttura polivalente a Pietraperzia 2004 51.184,94 48.263,83 2.921,11 Bilancio Provinciale 2004

48 Lavori di costruzione struttura polivalente a Pietraperzia 2004 774.685,35 757.854,34 16.831,01 Bilancio Provinciale 2004

49 Lavori di costruzione struttura polivalente a Pietraperzia 2005 99.412,19 99.411,08 1,11 Bilancio Provinciale 2004

50 Lavori di costruzione casa albergo di Barrafranca 1996 3.666.843,98 2.051.057,70 1.615.786,28 Bilancio Provinciale 2006

51 Lavori di completamento del Liceo Classico "N. Colajanni" di Enna 2011 450.000,00 450.000,00 0,00 Bilancio Provinciale 2011

52 Lavori di completamento del Liceo Classico "N. Colajanni" di Enna 2011 150.000,00 127.360,55 22.639,45

53 Lavori di completamento Scav i archeologici Villa Romana 2013 300.000,00 233.916,70 66.083,30 Finanziamento ARCUS

54 Lavori ex Magistrale di Enna 2012 634.198,50 4.580,00 629.618,50 Bilancio Provinciale

55 Lavori ex Magistrale di Enna 2012 276.618,91 0,00 276.618,91 Ministero Pubblica Istruzione

56 Lavori ex Magistrale di Enna 2012 345.000,00 0,00 345.000,00 Regione

57 Lavori di realizzazione spogliatoio S.I. Lago Nicoletti 0 90.000,00 0,00 90.000,00 Bilancio Provinciale 2013-2014

58 Lavori di realizzazione spogliatoio S.I. Lago Nicoletti 0 100.000,00 0,00 100.000,00

59 Lavori miglioramento sismico Istituto d'Arte di Enna 2007 331.000,00 330.796,99 203,01 Bilancio Provinciale

60 Lavori miglioramento sismico Istituto d'Arte di Enna 2007 609.000,00 0,00 609.000,00 Regione - Stato

61 Lavori per il rilascio del C.P.I. presso Magistrale e ITCG di Enna 2012 100.000,00 79.178,00 20.822,00 Bilancio Provinciale 2012

62 Lavori di manutenzione Palestra ITCG di Enna 2012 55.189,57 53.444,74 1.744,83 Bilancio Provinciale 2012

63 Lavori straordinari ex Caserma Vigili del Fuoco 2012 33.600,00 0,00 33.600,00 Bilancio Provinciale 2012

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTOQuadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2013

(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 9.054.034,49 8.400.784,10 8.398.500,00 7.905.782,20 7.909.500,00 7.909.500,00 - 5,866Contributi e trasferimenti correnti 9.788.290,17 9.210.894,59 9.947.673,16 12.229.569,72 7.508.103,84 7.483.819,86 22,938Extratributarie 1.053.166,79 1.302.049,61 1.464.889,21 1.463.124,47 1.040.426,45 1.058.926,45 - 0,120TOTALE ENTRATE CORRENTI 19.895.491,45 18.913.728,30 19.811.062,37 21.598.476,39 16.458.030,29 16.452.246,31 9,022Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spesecorrenti

0,00 0,00 0,00 3.409.192,52

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 1.964.362,48 1.512.856,97 54.048,00 0,00 - 22,984TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

19.895.491,45 18.913.728,30 21.775.424,85 26.520.525,88 16.512.078,29 16.452.246,31 21,791

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 6.887.000,00 777.075,37 866.625,24 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66 430,541Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 1.424.239,29Fondo pluriennale vincolato per spese contocapitale

0,00 0,00 5.178.212,87 2.360.248,28 450.096,83 0,00 - 54,419

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

6.887.000,00 777.075,37 6.044.838,11 17.048.544,25 2.319.446,83 1.278.545,66 182,034

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 26.782.491,45 19.690.803,67 31.820.262,96 47.569.070,13 22.831.525,12 21.730.791,97 49,493

Quadro riassuntivo di cassa% scostamento

ENTRATE2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015

(previsioni cassa)2016

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 9.030.738,17 8.429.291,37 8.399.994,29 7.775.782,20 - 7,431Contributi e trasferimenti correnti 15.274.897,39 12.090.089,13 17.886.172,02 12.764.493,74 - 28,634Extratributarie 693.124,52 660.208,12 3.973.744,65 1.594.973,90 - 59,862TOTALE ENTRATE CORRENTI 24.998.760,08 21.179.588,62 30.259.910,96 22.135.249,84 - 26,849Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 80.867,35 0,000TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

24.998.760,08 21.179.588,62 30.259.910,96 22.216.117,19 - 26,582

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.973.388,30 2.846.719,51 24.942.436,03 930.435,43 - 96,269Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 329.206,69 0,00 692.624,29 692.624,29 0,000Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Fondo di cassa utilizzato per spese contocapitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

2.302.594,99 2.846.719,51 25.635.060,32 1.623.059,72 - 93,668

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 -100,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 -100,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 27.301.355,07 24.026.308,13 59.894.971,28 23.839.176,91 - 60,198

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA2013

(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 9.054.034,49 8.400.784,10 8.398.500,00 7.905.782,20 7.909.500,00 7.909.500,00 - 5,866

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 9.030.738,17 8.429.291,37 8.399.994,29 7.775.782,20 - 7,431

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAALIQUOTE IMU GETTITO

2015 2016 2015 2016Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00

Le imposte il cui gettito complessivo è di €. 7.796.282,00 sono inerenti ai seguenti cespiti:

Cespite Acc.to2010

Acc.2011

Acc.to2012

Acc.to2013

Acc.to 2014

Acc.to2015

Prev.2016

Add.leprov.leconsumoenergia

1.429.762 1.444.688 483.674 166.948,50 17.934,41 6.403,42 46.282,20

Impostadifesasuolo

127.559 163.253 145.021 171.071,36 437.224,90 283.301,00 250.00,00

ImpostaProv.le ditrascrizione

2.383.699 2.305.316 2.493.661 2.642.878,09 2.693.199,20 3.152.330,84 3.250.000,00

R.C.A 4.259.091 5.206.778 5.300.361 5.976.925,55 5.117.068,51 5.269.334,06 4.250.000,00

TOTALE 8.200.111 9.120.035 8.422.716 8.957.823,60 8.265.427,0241 8.711.569,32 7.796.282,00

Le tasse il cui gettito complessivo è di €. 109.500,00 sono inerenti ai seguenti cespiti:Cespite Accert.

2010Accert.

2011Acc.to2012

Acc.to2013

Acc.to2014

Acc.to2015

Prev.2016

Tosap 117.476 111.222 60.743 94.510,89 134.457,08 104.600,32 105.000,00

Tassescolastiche

16.778 20.876 574 0,00

Quotaautotrasportatori

2.300 2.400 2.100 1.700,00 900,020 900,00 4.500,00

Totale 136.554 134.498 63.417 96.210,89 135.357,08 105.500,32 109.500,00

In ordine alle superiori previsioni si forniscono le seguenti precisazioni:- Addizionale sul consumo dell’energia elettrica.Trattasi di versamenti effettuati dai soggetti passivi del tributo con riferimenti a debiti fino alla data della soppressione del tributo avvenuta con il D.L. 16/2012.

Tributo esercizio funzioni di tutela protezione e igiene ambientale.

Per quanto concerne l’imposta sulla difesa del suolo, istituita nel 1992 con il D.Lgs n.504, alla data della presente relazione l’A.T.O. non ha presentato tutti irendiconti e non ha effettuato i versamenti periodici, sin dall’inizio della gestione.

I Comuni provvederanno direttamente alla riscossione. Il gettito è attribuito alla Provincia a fronte delle funzioni amministrative assolte dalla stessa in tema di tutela ambientale e dei suoli, di smaltimento dei rifiuti e

controllo degli scarichi ed emissioni ed è commisurato alla tariffa dovuta dai gli utenti.

- I.P.T. – Imposta Provinciale di Trascrizione.

L’I.P.T. viene applicata sulle trascrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A.L’aliquota è stata incrementata dal 20% al 30% dal 2012.

- Imposta sulle assicurazioni - R.C.A. L’Imposta RCA è attribuita alle Province siciliane dall’anno 2002, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n.2/2002.

L’imposta si applica sulle polizze assicurative dei veicoli iscritti al Pubblico Registro automobilistico. Il gettito dell’imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuito alle province dove hanno

sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l’intestatario dellacarta di circolazioneCon deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 125 del 23/12/2013 è stata disposta la variazione dellaaliquota dal 12,5% al 16%..

- TOSAP.

La Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, riguarda prevalentemente i passi carrabili lungo le strade provinciali. Il gettito tiene conto dell’attività di accertamento tributario svolta dall’ufficio tributi della provincia.

TASSE AUTOTRASPORTI

Il gettito è stato previsto in base alle stime effettuate dal dirigente competente.

TASSE AUTOTRASPORTI 4.500,00

Attività di Accertamento

L’attività di accertamento dei cespiti tributari viene effettuate come appresso specificato:

Imposta per la difesa del suolo: fino all’anno 2003 veniva accertata dai Comuni, direttamente contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei-rifiuti gestita dal Comune. Con l’avvio della gestione da parte dell’ATO Ennaeuno, la riscossione è effettuata dalla predetta società nei primianni e dalla società Sicilia Ambiente s.p.a negli ultimi anniDal l 2008 la riscossione viene effettuata direttamente dai Comuni.

Imposta Provincia di Trascrizione: Accertamento, contabilizzazione e Riscossione avvengono, tramite l’ufficio PRA di Enna, come deliberato-dal Consiglio Provinciale. La convenzione è stata rinnovata, fino al 31/12/014 con deliberazione di Consigli Provinciale N. 99 del 08.11.2010;

Tosap: con deliberazione di Consiglio provinciale n. 93 del 12/12/2001, l’attività d’accertamento, liquidazione, e riscossione delle tariffe e tassa-per l’occupazione spazi aree pubbliche è stata affidata alla società Multiservizi s.p.a..Dal 01/01/2012 dette attività sono effettuate direttamente dalla provincia

2.2.1.3 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio inrapporto ai cespiti imponibili:

Imposta per la difesa del suolo : con determinazione del Commissario Straordinario n. 174 del 26/11/2013 è stata incrementata l'aliquota dal3 al 5% dal 01/01/2014 ; per il 2015 e 2016 non sono stati adottati provvedimenti modificativi dell'aliquota, pertanto, per effetto dell'art.1,comma 169 della legge 296/2006 trova applicazione l'aliquota vigente lo scorso anno.

Imposta Provincia di Trascrizione : l'aliquota non ha subito variazione rispetto allo scorso anno, pertanto, trova applicazione l'aliquota-determinata dal Commissario Straordinario con determinazione n. 172 del 22.11.2013; per il 2015 e 2016 non sono stati adottati provvedimentimodificativi dell'aliquota, pertanto, per effetto dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006 trova applicazione l'aliquota vigente lo scorso anno.

Tosap : anche per la TOSAP, non ha subito variazione rispetto allo scorso anno e, pertanto, trova applicazione peri l 2014 la tassa determinata-con determinazione del Commissario Straordinario n. 173 del 22.11.2013; per il 2015 e 2016 non sono stati adottati provvedimenti modificatividell'aliquota, pertanto, per effetto dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006 trova applicazione l'aliquota vigente lo scorso anno.

Imposta sulle assicurazioni .-Con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 125 del 23/12/2013 è stata disposta la variazione della aliquota

dal 12,5% al 16%,per il 2015 e 2016 non sono stati adottati provvedimenti modificativi dell'aliquota, pertanto, per effetto dell'art.1, comma169 della legge 296/2006 trova applicazione l'aliquota vigente lo scorso anno.

2.2.1.4 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:Limitatamente al tributo per la difesa del suolo il responsabile del procedimento è il Dr. LUCIO FERRIGNO.

Per la TOSAP, responsabile è il Dott. Francesco Vicari.

2.2.1.5 – Altre considerazioni e vincoli:L’autonomia impositiva delle province è circoscritta a pochi cespiti ed a limitati margini di manovra. Solo con il D.L. 16/2012 era statariconosciuta alle Province delle Regioni a statuto speciale la possibilità di incrementare le aliquote dell’ Imposta sulle Assicurazioni.Avvalendosi dell’anzidetta facoltà, si era provveduto ad aumentare l’aliquota dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (dal 20 al 30%) edell’Imposta RCA (dal 12,5 al 16%). Gli incrementi di gettito sono cessati per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2013.La tabella sottostante riporta l’autonomia tributarie della provincia, espressa dal rapporto tra entrate tributarie (Titolo I) ed entrate correnti (Titolo I, II eIII)

Anno2007

Anno2008

Anno2009

Anno2010

Anno2011

Anno2012

Anno2014

Anno2015

Anno2016

21,99 20,41 22,82 26,03 34.85 32,19 43,66 42,39 36,61

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

9.788.290,17 9.210.894,59 9.947.673,16 12.229.569,72 7.508.103,84 7.483.819,86 22,938


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

15.274.897,39 12.090.089,13 17.886.172,02 12.764.493,74 - 28,634

TRASFERIMENTI STATALI.

I trasferimenti statali sono stati inseriti in bilancio tenuto conto:- dei tagli disposti dal comma 7 dell'art-16 del d.L. 95/2012 (Spending Review). In modo particolare detta disposizione ha previsto una decurtazione del fondoperequativo e dei trasferinmenti erariali dovuti alle province della Regione Sicilia e Sardegna di €. 500 milioni per il 2012, di 1.200 milioni per il 2013 e 2014 edi 1.250 milioni a decorrere dal 2015;Con il D.L. 66/2014 è stato previsto il concorso della provincia di Enna alla riduzione della spesa pubblica quantificato dallo stesso ministero per come segue: - euro 625.476,54 - quale quota parte della somma di euro 510 milioni di cui alla lettera a) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014; - euro 2.460,46 - quale quota parte della somma di euro 1 mln di cui alla lettera b) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014 - euro 552,58 - quale quota parte della somma di euro 5,7 milioni di cui alla lettera c) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014

Con la legge 190/2014 è stato previsto un ulteriore concorso delle provincie alla spesa pubblica pari ad 1.000 milioni di euro per il 2015, 2.000 milioni per il2016 e 3.000 milioni dal 2017 (art. 1, comma 4187.,della legge 190/2014).Il Ministero ha quantificato il concorso alla spesa pubblica per il Libero Consorzio comunale di Enna per il 2016 in euro 7.255.871,43Per il 2017 e seguenti il prelievo sarà di euro 10.591.174,20

Detti importi verrà trattenuto dallo Stato dal gettito della rca ed ove incapiente da quello dell'IPT.

Le assegnazioni statali complessive hanno subito nel periodo 2010 -2016 la seguente evoluzione:- Anno 2010 €. 10.011.972,66- Anno 2011 €. 7.790.789,16- Anno 2012 €. 4.282.862,51- Anno 2013 €. 1.553.534,52- Anno 2014 €. 1.477.120,45- Anno 2015 €. 1.326.112,65- Anno 2016 €. 1.216.954,44

TRASFERIMENTI REGIONALI.

I trasferimenti regionali sono stati previsti in base alle assegnazioni effettuate con diversi Decreti Assessoriali.Si riportano di seguito le assegnazioni:

ASSEGNAZIONI REGIONALI 2016DECRETI CAUSALE ASSEGNAZIONE 2016

D.A. 178/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014 €. 93.704,49 821.668,92D.A 189/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014D.R.S 274/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014 RIPARTO

ASSEGNAZIONE CON D.A. 189/2016 NEL MODOSEGUENTE:€.70.278,37 ANNO 2016 E €. 23.426,12

ANNO 2017,

70.278,37

D.A. 329/2016 RISERVA PRECARI 350.000,00TOTALE 1.241.947,29

D.D.G. 210/2016 ASSEGNAZIONE DI CUI AL D.A. 202/2016 3.926.786,91D.A. 254/2016 ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE AI SENSI

DEL COMMA 1 ART. 5 DELLA L.R. 20/2016951.212,76

D.D.G. 259/2016 ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE AI SENSIDEL COMMA 1 ART. 5 DELLA L.R. N. 9/2015-

INTEGRAZIONE E DEL COMMA 1 DELL'ART. 5DELLA L.R. 20/2016

206.264,91

D.A.N. 329/2016 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ART. 7DELLA L.R. 5.12.2016 N. 24

3.150.000,00

TOTALE 8.234.264,58

E' stata abrogata la legge regionale n. 20/2003 che prevedeva che l’Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nell’ambito dellerisorse destinate agli enti locali, individuava criteri compensativi stabili al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle province che sono costituiteesclusivamente da aree interne.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali disettore:

Le assegnazioni si ritengono assolutamente inadeguate e tali da determinare uno squilibrio strutturale del bilancio. .

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Trasferimenti di riequilibrio di bilanci per effetto dell'abrogazione delle legge per personale contrattualizzato.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:L’entità dei trasferimenti non si ritiene congrua in relazione al fabbisogno finanziario del Libero Consorzio he deve affrontare oltre al fabbisogno del territorio, ilcrescente incremento del prelievo forzoso dello Stato

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 1.053.166,79 1.302.049,61 1.464.889,21 1.463.124,47 1.040.426,45 1.058.926,45 - 0,120


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 693.124,52 660.208,12 3.973.744,65 1.594.973,90 - 59,862

La previsione d’entrata piu’ significativa riguardano:i diritti di segreteria;-i proventi dei beni della provincia-il rimborso per personale comandato presso altri enti-

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, conparticolare riguardo al patrimonio disponibile:

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi dei beni della provincia.

Descrizione 2016

FITTI ATTIVI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE DOVUTI: STATO PER LOCALI ADIBITI

A CASERME DEI CARABINIERI

32.825,82

DALLO STATO PER LOCALI ADIBITI AD UFFICI PREFETTURA ED ALLOGGIO PREFETTO 189.906,14

DALLO STATO PER LOCALI ADIBITI AD UFFICI QUESTURA 104.698,73

FITTO LOCALI PER GESTIONE POSTI DI RISTORO NELLE SCUOLE 2.143,58

CANONE LOCAZIONE GESTIONE POSTO DI RISTORO I.T.C. DI ENNA BASSA -SIR.

MESSINA FRANCESCA.

1.300,00

FITTO D'IMMOBILI TRASFERITI ALLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L. R. 9/86 (ALBERGHI

E OSTELLI)

114.304,04

FITTO LOCALI PROVINCIALI ADIBITI AL C.A.D.P.R.E. 722,26

CANONE PER CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' PROVINCIALE AI CONIUGI

MANCUSO.

570,14

FITTO ATTIVO DA PARTE DELL'ERSU PER IMMOBILE `DOMUS KORE`. 266.121,00

CANONE PER CONCESSIONE AREA PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA VILLA ROMANA

DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA.

82.186,00

POSTO DI RISTORO I.I.S. ` DUCA D'AOSTA ` DI ENNA.- PROVENIENTI PER L'UTILIZZO

SPAZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA.

524

CANONE DI LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE `KORE`CON LA TELECOM ITALIA. 9.000,00

TOTALE GENERALE 804.301,71

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 6.887.000,00 777.075,37 866.625,24 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66430,541Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 6.887.000,00 777.075,37 866.625,24 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66 430,541


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.973.388,30 2.846.719,51 24.942.436,03 930.435,43 - 96,269Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 329.206,69 0,00 692.624,29 692.624,29 0,000Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 2.302.594,99 2.846.719,51 25.635.060,32 1.623.059,72 - 93,668

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimentoNon sono previsti futuri mutui per gli investimenti 0,00 0 0,00

Totale 0,00 0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2016 2017 2018(+) Spese interessi passivi 468.102,37 433.031,48 405.752,44(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 468.102,37 433.031,48 405.752,44

Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016Entrate correnti 18.887.104,09 19.811.062,37 21.598.476,39

% anno 2016 % anno 2017 % anno 2018% incidenza interessi passivi su entrate correnti 2,478 2,185 1,878

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 -100,000

TOTALE 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 -100,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 0,0 0,0 0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone NotePalazzo della Provincia e del Governo EnnaPalazzo della Questura EnnaCaserma dei Carabinieri Enna - Villaggio PergusaPalazzo ex Consorzio Agrario EnnaPalazzo Geracello 4 Piano EnnaCasina di caccia Enna - C/da ZagariaEx Coreco - Succ. Liceo Classico"N.Colaianni"

Enna

Istituto Professionale Industriale e Artigianato EnnaIstituto Tecnico Commerciale e per Geometri"Duca D'Aosta"

Enna

Liceo Scientifico - "P. Farinato" EnnaLiceo Linguistico EnnaEx Caserma Vigili del Fuoco EnnaIstituto Magistrale EnnaLiceo Linguistico AgiraIstituto Magistrale e Liceo Scientifico BarrafrancaCaserma Carabinieri CenturipeI.P. Servizi Sociali e Liceo Classico CenturipeIst. Professionale Gagliano C/ToLiceo Scientifico LeonforteIstituto Tecnico Commerciale A.Volta NicosiaIstituto Professionale Servizi Sociali NicosiaLiceo Scientifico NicosiaLiceo Classico NicosiaIstituto Prof.le Ind.le e Artigianato Piazza ArmerinaIstituto Prof.le Servizi Sociali Femminile Piazza ArmerinaIstituto Tecnico Com. e Geometri Piazza ArmerinaIstituto Tecnico Industriale Piazza ArmerinaLiceo Classico e Scientifico Piazza ArmerinaVilla Romana del Casale Scavi archeologici Piazza ArmerinaVilla Romana del Casale Parcheggio Piazza Armerina

Caserma Carabinieri RegalbutoIstituto Tecnico Com. e Geometri TroinaAuditorium TroinaIst. Professionale Commerciale e Turistico ValguarneraAlbergo Sicilia EnnaCittadella Universitaria degli Studi EnnaEx Scuola Media Savarese EnnaCasa Cantoniera S.P. 78 - Km 3+900 EnnaCasa Cantoniera S.P. 3 - Km 0+200 EnnaCasa Cantoniera S.P. 4 VT EnnaCasa Cantoniera S.P. 30 - Km 4+800 EnnaCasa Cantoniera S.P. Sb 8 - Km 4+800 EnnaCasa Cantoniera S.P. 21 - Km 13+500 AgiraEx Posto di Ristoro AidoneCasa Cantoniera S.P. 14 - Km 3+000 AidoneCasa Cantoniera S.P. 35/a - Km 7+200 AidoneCasa Cantoniera S.P. 35/b - Km 4+800 AidoneCasa Cantoniera S.P. 35/a - Km 2+000 AidoneCasa Cantoniera S.P. 37 - Km 3+000 AidoneCasa Cantoniera S.P. 72 - Km 3+000 AidoneCasa Cantoniera S.P. 37 - Km 3+000 AidoneEx Scuola Media AssoroCasa Cantoniera S.P. 7/b - Km 8+000 AssoroCasa Cantoniera S.P. 57 - Km 3+000 AssoroEx - Scuola Media CalascibettaCasa Cantoniera S.P. 94 - Km 3+800 CalascibettaParco della Aquile CenturipeCasa Cantoniera S.P. 24 - Km 5+800 CenturipeCasa Cantoniera S.P. 50 - Km 5+900 CenturipeCasa Cantoniera S.P. 34 - Km 5+000 Gagliano CastelferratoCasa Cantoniera S.P. 22VT - Km 0+350 Gagliano CastelferratoCasa Cantoniera S.P. 39 - Km 8+000 LeonforteCasa Cantoniera S.P. 39 - Km 2+000 LeonforteCasa Cantoniera S.P. 7/a - Km 5+000 LeonforteCentro Sportivo Polivalente NicosiaStabile Via S. Benedetto, 13 NicosiaCasa Cantoniera S.P. 18 - Km 3+000 NicosiaCasa Cantoniera S.P. 18 - Km 15+000 NissoriaCasa Cantoniera S.P. 85/a - Km 0+600 NissoriaPosto di Ristoro c/da Casale "Imperial" Piazza ArmerinaImpianto Sportivo Polivalente Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 12 - Km 27+000 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 8 - Km 7+000 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 4 VT Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 78 - Km 14+000 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 16 - Km 4+900 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 12 - Km 11+500 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 12 - Km 8+200 Piazza Armerina

Casa Cantoniera S.P. 12 - Km 3+000 Piazza ArmerinaCasa Cantoniera S.P. 96 - Km 2+000 PietraperziaCasa Albergo per Anziani RegalbutoPalazzetto dello Sport RegalbutoCasa Cantoniera S.P. 23/b - Km 5+900 RegalbutoCasa Cantoniera S.B. 2 - Km 5+000 SperlingaCasa Cantoniera S.B. 2 - Km 6+000 TroinaCasa Cantoniera S.P. 4 - Km 6+000 ValguarneraCasa Cantoniera S.P. 4 - Km 4+000 ValguarneraCasa Cantoniera S.P. 4 VT ValguarneraCasa Cantoniera S.P. 4 VT ValguarneraCasa Cantoniera S.P. 6 - Km 8+300 VillarosaStrade Provinciali Enna - S.AnnaStrade Provinciali Enna - Bivio KamutStrade Provinciali Bivio Misericordia - Scalo EnnaStrade Provinciali Bivio SS192 - Valguarnera - Bivio SS117/bisStrade Provinciali SP 4 vecchio tracciatoStrade Provinciali SS 121 - Villapriolo - SS 290Strade Provinciali Bivio Pirato - Bivio Mulinello - SS 192Strade Provinciali Bivio SP 33 - Assoro - Bivio SP 57 (Dittaino)Strade Provinciali Valguarnera - Bivio RaddusaStrade Provinciali Bivio SS 191 - Ponte BraemyStrade Provinciali Bivio Madonna Nove - Bivio Diga Olivo -

Bivio CatenaStrade Provinciali Bivio SS 288 - Bivio ToscanoStrade Provinciali Piazza Armerina - Bivio Usignolo - Bivio

SiticaStrade Provinciali Bivio SS 117/bis - Mirabella ImbaccariStrade Provinciali Bivio Rasalgone - Bivio SS 288Strade Provinciali Bivio SS 121 - Agira - NicosiaStrade Provinciali Bivio SS 117 - VilladoroStrade Provinciali Nicosia - Ponte Oliveri - SperlingaStrade Provinciali Agira - Stazione RaddusaStrade Provinciali Innesto SS 121 - SP 21Strade Provinciali Bivio SS 121 - Gagliano C.toStrade Provinciali SP 22 Vecchio tracciatoStrade Provinciali Sparacollo - RegalbutoStrade Provinciali Regalbuto - Catenanuova - SS 192Strade Provinciali Bivio SS 121 - CenturipeStrade Provinciali Centuripe - CatenanuovaStrade Provinciali Bivio SS 120 - Bivio SS 117Strade Provinciali Enna-Casina BiancaStrade Provinciali S. Lucia - ScifitelloStrade Provinciali Strada del Borgo CascinoStrade Provinciali S.Giovanni - Anime Sante - Lombardi -

TorrazzaStrade Provinciali Cacchiamo - Bivio Villapriolo - SS 290Strade Provinciali Ponte Pietrangeli - Bicio SP 7/b - Bivio SS

121

Strade Provinciali Gagliano C.to - TroinaStrade Provinciali Pintura - GiresiStrade Provinciali Valguarnera - Ponte BattiatoStrade Provinciali Bivio SP 16 - Pollieri - LeanoStrade Provinciali Leonforte - Erbavusa - Bivio SP 19

(Villadoro)Strade Provinciali Aidone - Miniera BaccaratoStrade Provinciali Centuripe - Gruppo Miniere - Scalo

Ferroviario - MandaranoStrade Provinciali Ponte Simeto - Stazione MandaranoStrade Provinciali Cacchiamo - VilladoroStrade Provinciali Piano Torre - Diga Ancipa - Bivio SS 120Strade Provinciali Nissoria - S.Giorgio - Min.Zimballo - Bivio

SP/7bStrade Provinciali Bivio Catena - Bivio FriddaniStrade Provinciali Ponte Barca Biancavilla - Scalo MugliaStrade Provinciali Strada di arroccamento Sud-EStStrade Provinciali Dall'abitato di Aidone - SS 288Strade Provinciali Parasporino - Cannavo'Strade Provinciali Corona - Licciardello - Bivio SS 575Strade Provinciali Bivio SS 575 (Ciappulla) - Affitto - Prosta'Strade Provinciali Gagliano C.to - SerrobiancoStrade Provinciali Bivio SP 7/a (Pirato) - DittainoStrade Provinciali Leonforte - Portella CretaStrade Provinciali Bivio SP 21 - Salinella - Bivio SP 23/bStrade Provinciali Savarino - VaccarizzoStrade Provinciali Bivio SP 7/b - Acquanova - Bivio SP 48

MorraStrade Provinciali Milocca - CalderaiStrade Provinciali Calascibetta - ErbavusaStrade Provinciali Scarlata - RossiStrade Provinciali Bivio SS 117/bis - Sortavilla Soprano -

Confine Provincia CTStrade Provinciali Bivio SP 14 - Innesto SP 73 MalaricottaStrade Provinciali Bivio SP 8 - Bivio SP 35/aStrade Provinciali Castagna - Musa - PianazziStrade Provinciali Regalbuto - Scalo FerroviarioStrade Provinciali Bivio SS 121 - Branche - StramazzoStrade Provinciali Bivio SP 41 - Bompiani - Bivio SS 121Strade Provinciali Bivio SP 14 - Bivio SP 37Strade Provinciali Iannarello - AidoneStrade Provinciali catenanuova - Innesto SS 192Strade Provinciali Ciaramidaro - Ponte Mangiagrilli - Bivio SS

192Strade Provinciali Venterelli - Fiume GornalungaStrade Provinciali Tre Aie - TrombeStrade Provinciali Bivio Ramata - Bivio RastrelloStrade Provinciali Castani - Montagna - Val di Noce

Strade Provinciali Calascibetta - Malpasso - Gaito - Matarazzo -Cacchiamo

Strade Provinciali Enna - Bivio Vanelle - Stazione SeggioStrade Provinciali Bivio Vanelle - Bivio SS 117/bisStrade Provinciali Santa Barbara - Stazione MandaranoStrade Provinciali Strada di accesso all'invaso Diaga PozzilloStrade Provinciali Bivio SP 50 - Torrente CannizzolaStrade Provinciali Gagliano C.to - Bivio SP 18Strade Provinciali Nissoria - Bivio SP 18Strade Provinciali S. Giacomo - SpiriniStrade Provinciali Bivio SP 4 - Bivio SS 117/bisStrade Provinciali Rabbutano - IndirizzoStrade Provinciali SS 117/bis - CanemiStrade Provinciali Strada di accesso agli scavi del CasaleStrade Provinciali Piano NoceStrade Provinciali Bivio SP 50 - Bivio SP 116 ex SB 1Strade Provinciali Cantoniere Catena - Maiorana - FortolesiStrade Provinciali Vignale - PiratoStrade Provinciali Scarlata - GirgiaStrade Provinciali Pietraperzia - Ponte BesaroStrade Provinciali MorgantinaStrade Provinciali Ex SP Turistica: Bivio SS 561 - Bivio SP 4Strade Provinciali Ex Circonvallazione di AgiraStrade Provinciali ex Circonvallazione di GaglianoStrade Provinciali Ex SR 1: Pergusa - Risicalla' - ScioltabinoStrade Provinciali Ex SR 2: Autodromo di PergusaStrade Provinciali Ex SR 3: Stradella servizio Autodromo di

PergusaStrade Provinciali Ex SR 4: Scalo Villaros - Fegotto - Pizzuto -

PasquasiaStrade Provinciali Ex SR 5 Cozzo - Volta di Monica -

ArginameleStrade Provinciali Ex SR 6 e ex SB 21: regalbuto - Portella -

S.Lorenzo - CenturipeStrade Provinciali Ex SR 7: Trazzera delle VaccheStrade Provinciali Ex SR 8: Balatelle - Vallegrande -

BalatelluzzaStrade Provinciali Ex SR 9: Pietraperzia - Ballati - Mandreforte -

Piano SinopoliStrade Provinciali Ex SR 10: Rabbiti - Bufala' - MannaStrade Provinciali Ex SR 11: Catenanuova - Vigne Vecchie -

SS 192Strade Provinciali Ex SR 12: Donnanna - Cummino - Scippa -

S.PaoloStrade Provinciali Ex SR 13/a: Barrafranca - SP 10Strade Provinciali Ex SR 13/b: Arceri - Fiume SalsoStrade Provinciali Ex SB 1: Centuripe - Bivio SS 192 (Vignale -

Muglia)

Strade Provinciali Ex SB 2: Ponte Giuliano - Borgo Nuovo (exSB Serro Croce)

Strade Provinciali Ex SB 3: Cugno di Carcaci - Ponte Aragona(1 Tronco)

Strade Provinciali Ex SB 4: VaccariaStrade Provinciali Ex SB 5: Cozzavento - Barbaro - Ponte

SaraceniStrade Provinciali Ex SB 6 GiucchittoStrade Provinciali Ex SB 7: Valguarnera - Dittaino+Asse

Attrezzato "Dittaino"Strade Provinciali Ex SB 8: Borgo cascino - Nicola - SS 560Strade Provinciali Ex SB 9: Nicola - GeraciStrade Provinciali Ex SB 10: Geracello - Ramursura - S.

AntonioStrade Provinciali Ex SB 11: Ramursura - Montagna di Marzo -

GenaviStrade Provinciali Ex SB 12: Catena - GaspaStrade Provinciali Ex SB 13: Sitica - Bolsi (Pupazzo - Bivio

Mazzarino)Strade Provinciali Ex SB 14: Zagaria - Ponte CiminoStrade Provinciali Ex SB 15: Bruchito - ZagariaStrade Provinciali Ex SB 16: Bivio SP 34 - Stazione SparacolloStrade Provinciali Ex SB 17: Cerami - Buonfiglio (ex SB 4)Strade Provinciali Ex SB 18: S. Giacomo - Castagna - Casale -

BonfiglioStrade Provinciali Ex SB 19: Carcaci - SparacolloStrade Provinciali Ex SB 20: Garbata - SparacolloStrade Provinciali Ex SB 21: Regalbuto - CenturipeStrade Provinciali Ex SB 22: Nicosia - Fontana di PiazzaStrade Provinciali Ex SB 23: Pancallo - SpiriniStrade Provinciali Ex SB 24: Gagliano - S. MargheritaStrade Provinciali Ex SB 25: S. Domenico - S. Agrippina -

Valpetroso - S. MartinoStrade Provinciali Ex SB 26: Malagurno' - SugheritaStrade Provinciali Ex SB 27: Agira - Troina - 1 TroncoStrade Provinciali Ex SB 28: Agira - Troina - 2 TroncoStrade Provinciali Ex SB 29: QuattrofinaiteStrade Provinciali Ex SB 30: Cannarelle AlbanelloStrade Provinciali SP 47 - Bivio SP 47/SP 77Strade Provinciali Bivio SP 49 "Donna Betta" - Bivio SP 12 -

Diga OlivoStrade Provinciali TroinaStrade Provinciali Cerami

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2016 Provento 2017 Provento 2018FITTI ATTIVI FABBRICATI DI PROPRIETA' DOVUTI DALLO STATO PER CASERME CARABINIERI 32.825,82 32.825,82 32.825,82

FITTI ATTIVI LOCALI PREFETTURA ED ALLO GGIO PREFETTO 189.906,14 189.906,14 189.906,14FITTI ATTIVI UFFICI QUESTURA 104.698,73 104.698,73 104.698,73FITTI GETIONE POSTI DI RISTORO SCUOLE 2.143,58 0,00 0,00FITTO POSTO RISTORO ITC ENNA 1.300,00 0,00 0,00FITTI IMMOBILI TRAFERITI ALLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L.R. 9/86 (ALBERGHI) 114.304,04 104.843,20 104.843,20FITTO LOCALE C.A.D.P.R.E. 722,26 722,26 722,26CANONE CONSESSIONE AREA CONIUGI MANCUSO 570,14 570,14 570,14FITTO IMMOBILE ERSU 266.121,00 266.121,00 266.121,00CANONE CONSESSIONE ARE PARCHEGGIO VILLA ROMANA DEL CASALE 82.186,00 10.000,00 10.000,00POSTO DI RISTORO I.I.S. "DUCA D'AOSTA DI ENNA" 524,00 0,00 0,00CANONE DI LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE "KORE" 9.000,00 9.000,00 9.000,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 804.301,71 718.687,29 718.687,29

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.680.142,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 1.512.856,97 54.048,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 21.598.476,39 16.458.030,29 16.452.246,31 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(+) 0 0 0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 25.589.332,46 25.130.707,32 25.050.752,98 di cui - fondo pluriennale vincolato 54.048,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 538.511,84 538.511,87 538.511,87

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 12.286,18 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari

(-) 750.286,00 881.767,91 850.494,49

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -3.240.571,28 -9.500.396,94 -9.449.001,16

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 3.409.192,52 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 181.935,00 127.854,57

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 181.935,00 127.854,57

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 168.621,24 -9.318.461,94 -9.321.146,59


COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)

(+) 1.424.239,29

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 2.360.248,28 450.096,83 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 181.935,00 127.854,57

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-) 0 0 0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 16.457.299,48 2.137.511,83 1.150.691,09 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 450.096,83 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 12.286,18 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 603.530,95 0,00 0,00


COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(+) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(+) 0 0 0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0 0 0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0 0 0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie

(-) 0 0 0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 772.152,19 -9.318.461,94 -9.321.146,59

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospettoconcernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e dellaquota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE CASSAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018 SPESE CASSA

ANNO 2016COMPETENZA

ANNO 2016COMPETENZA

ANNO 2017COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.680.142,73

Utilizzo avanzo di amministrazione 4.833.431,81 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 3.873.105,25 504.144,83 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

7.775.782,20 7.905.782,20 7.909.500,00 7.909.500,00Titolo 1 - Spese correnti 16.563.421,63 25.589.332,46 25.130.707,32 25.050.752,98

- di cui fondo pluriennale vincolato 54.048,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 12.764.493,74 12.229.569,72 7.508.103,84 7.483.819,86

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.594.973,90 1.463.124,47 1.040.426,45 1.058.926,45

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 930.435,43 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.522.263,28 16.457.299,48 2.137.511,83 1.150.691,09

- di cui fondo pluriennale vincolato 450.096,83 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 23.065.685,27 34.862.533,07 18.327.380,29 17.730.791,97 Totale spese finali............................. 18.085.684,91 42.046.631,94 27.268.219,15 26.201.444,07

Titolo 6 - Accensione di prestiti 692.624,29 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 750.286,00 750.286,00 881.767,91 850.494,49

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.193.031,22 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 6.308.306,36 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00

Totale titoli 29.951.340,78 46.349.833,07 29.814.680,29 29.218.091,97 Totale titoli 25.144.277,27 54.284.217,94 39.637.287,06 38.539.238,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 39.631.483,51 55.056.370,13 30.318.825,12 29.218.091,97 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 25.144.277,27 54.284.217,94 39.637.287,06 38.539.238,56

Fondo di cassa finale presunto 14.487.206,24

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VONCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Per effetto delle disposizioni del comma 712 bis dell'art. 1 della legge n. 208/2015, introdotto dall'art. 9 del decreto legge 24/06/2016 n. 113, le Provincedevono conseguire il saldo di finanza pubblica solo in sede di Rendiconto e non sono tenute ad allegare al bilancio di previsione il prospetto contenente leprevisioni di competenza rilevanti ai fini del saldo;

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Trattandosi di Ente commissariato non sono state presentate Linee Programmatiche di mandato.

Codice Descrizione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Istruzione e diritto allo studio 3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero 5 Turismo 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 Trasporti e diritto alla mobilità 9 Soccorso civile 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11 Sviluppo economico e competitività 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 14 Fondi e accantonamenti 15 Debito pubblico 16 Anticipazioni finanziarie 17 Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finananza pubblica e dalla scarsa disponibilità di risorse.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Risorse umane

Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneIstruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTurismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAssetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTrasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSoccorso civile Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDiritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo perle Regioni)

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneFondi e accantonamenti Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDebito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAnticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LANUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Nelle tabelle successive le risorse stanziate nella programmazione sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene

presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di competenza

Codicemissione

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

1 15.992.145,86 551.988,03 0,00 16.544.133,89 17.365.686,92 1.200.000,00 0,00 18.565.686,92 17.358.129,71 800.000,00 0,00 18.158.129,71

4 2.552.918,30 538.619,88 0,00 3.091.538,18 2.338.453,86 0,00 0,00 2.338.453,86 2.262.755,22 0,00 0,00 2.262.755,22

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 238.533,44 50.000,00 0,00 288.533,44 119.958,17 0,00 0,00 119.958,17 116.566,58 0,00 0,00 116.566,58

7 28.982,45 0,00 0,00 28.982,45 11.653,48 0,00 0,00 11.653,48 11.653,48 0,00 0,00 11.653,48

8 4.549,18 0,00 0,00 4.549,18 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00

9 1.195.775,01 8.128,28 0,00 1.203.903,29 1.158.119,28 0,00 0,00 1.158.119,28 1.156.763,21 0,00 0,00 1.156.763,21

10 3.531.024,40 15.308.563,29 0,00 18.839.587,69 2.656.142,84 937.511,83 0,00 3.593.654,67 2.664.192,01 350.691,09 0,00 3.014.883,10

11 25.227,46 0,00 0,00 25.227,46 24.080,90 0,00 0,00 24.080,90 24.080,90 0,00 0,00 24.080,90

12 397.031,23 0,00 0,00 397.031,23 211.600,00 0,00 0,00 211.600,00 211.600,00 0,00 0,00 211.600,00

14 680.600,00 0,00 0,00 680.600,00 567.100,00 0,00 0,00 567.100,00 567.100,00 0,00 0,00 567.100,00

15 2.685,60 0,00 0,00 2.685,60 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

16 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

20 931.259,53 0,00 0,00 931.259,53 663.511,87 0,00 0,00 663.511,87 663.511,87 0,00 0,00 663.511,87

50 0,00 0,00 750.286,00 750.286,00 0,00 0,00 881.767,91 881.767,91 0,00 0,00 850.494,49 850.494,49

60 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

99 0,00 0,00 7.487.300,00 7.487.300,00 0,00 0,00 7.487.300,00 7.487.300,00 0,00 0,00 7.487.300,00 7.487.300,00

TOTALI: 25.589.332,46 16.457.299,48 12.237.586,00 54.284.217,94 25.130.707,32 2.137.511,83 12.369.067,91 39.637.287,06 25.050.752,98 1.150.691,09 12.337.794,49 38.539.238,56

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di cassa

Codicemissione

ANNO 2016


investimento


e altre spese

Totale

1 7.338.739,64 154.548,75 0,00 7.493.288,39

4 870.488,24 253.703,59 0,00 1.124.191,83

5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 132.817,44 42.309,60 0,00 175.127,04

7 624.238,33 0,00 0,00 624.238,33

8 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

9 901.864,02 86.703,05 0,00 988.567,07

10 2.597.200,41 984.998,29 0,00 3.582.198,70

11 13.569,00 0,00 0,00 13.569,00

12 125.907,60 0,00 0,00 125.907,60

14 675.340,70 0,00 0,00 675.340,70

15 0,00 0,00 0,00 0,00

16 7.975,00 0,00 0,00 7.975,00

20 3.272.981,25 0,00 0,00 3.272.981,25

50 0,00 0,00 750.286,00 750.286,00

60 0,00 0,00 0,00 0,00

99 0,00 0,00 6.308.306,36 6.308.306,36

TOTALI: 16.563.421,63 1.522.263,28 7.058.592,36 25.144.277,27

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata ContributoG.A.P.

Sezioneoperativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No

PROGRAMMI DELLA MISSIONE

Dettaglio ed oggetto dei programmi ricompresi della Missione.

Organi istituzionaliAmministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore,del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici

del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o cheagiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili aspecifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di

informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

crizione della missione:

Segreteria generaleAmministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allosvolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di

carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli attidegli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoAmministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi

economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazionee funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento diattività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società

partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione econtrollo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e ilpagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliAmministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende lespese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in

concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e diriscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attivitàcatastali.

Gestione dei beni demaniali e patrimonialiAmministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le

valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento diun sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per larazionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Ufficio tecnicoAmministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazioneurbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo

delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione oin ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddetteopere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e

straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici eculturali) di competenza dell'ente.

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileAmministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti

all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza,certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliarieffettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi

dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Statistica e sistemi informativiAmministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del

coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività diconsulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi

informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizicomplementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per larealizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e

telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Risorse umaneAmministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento delpersonale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva

decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili aglispecifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Altri servizi generaliAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionaleal cittadino.

Per le informazioni relative a:

Motivazione delle scelte:Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:Risorse strumentali da utilizzare:Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si rinvia alla sezione operativi dei singoli programmi

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza

ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 6.937,38 4.083,22Titolo 4 - Entrate in conto capitale 440.197,13Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 6.937,38 444.280,35Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

16.537.196,51 7.049.008,04 18.565.686,92 18.158.129,71

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 16.544.133,89 7.493.288,39 18.565.686,92 18.158.129,71

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 15.992.145,86 551.988,03 16.544.133,89 17.365.686,92 1.200.000,00 18.565.686,92 17.358.129,71 800.000,00 18.158.129,71

Cassa Cassa Cassa Cassa 7.338.739,64 154.548,75 7.493.288,39

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Sezioneoperativa

2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No



Altri ordini di istruzione non universitariaAmministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondariasuperiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazionedelle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli

interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese asostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità asostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto,

refezione, alloggio, assistenza ...).

Istruzione tecnica superioreAmministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese

per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sonoorientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

Servizi ausiliari all’istruzioneAmministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari

destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprendele spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

3.091.538,18 1.124.191,83 2.338.453,86 2.262.755,22


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 2.552.918,30 538.619,88 3.091.538,18 2.338.453,86 2.338.453,86 2.262.755,22 2.262.755,22

Cassa Cassa Cassa Cassa 870.488,24 253.703,59 1.124.191,83

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Sezioneoperativa

3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


Sezioneoperativa

4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No



Sport e tempo liberoinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazionisportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della

medesima missione.

GiovaniAmministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa laproduzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del

volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" dellamissione 04 "Istruzione e diritto allo studio".



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



288.533,44 175.127,04 119.958,17 116.566,58

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 288.533,44 175.127,04 119.958,17 116.566,58

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 238.533,44 50.000,00 288.533,44 119.958,17 119.958,17 116.566,58 116.566,58

Cassa Cassa Cassa Cassa 132.817,44 42.309,60 175.127,04

Missione: 7 Turismo


Sezioneoperativa

5 Turismo Turismo No No


Dettaglio ed oggetto dei programmi ricompresi della Missione

Sviluppo e valorizzazione del turismoAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero edella ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli ufficituristici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le

spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali,artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo

con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 600.824,85Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 600.824,85Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

28.982,45 23.413,48 11.653,48 11.653,48


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 28.982,45 28.982,45 11.653,48 11.653,48 11.653,48 11.653,48

Cassa Cassa Cassa Cassa 624.238,33 624.238,33

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Sezioneoperativa

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No



Urbanistica e assetto del territorioAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani

di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutturequali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e diriqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree

pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



4.549,18 2.300,00 3.600,00 3.600,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Sezioneoperativa

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No



Difesa del suoloAmministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee,

finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezzadegli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischioidrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo

geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari estatali.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleAmministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese

per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e ilmonitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impattoambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi

per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favoredello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anchein raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e

per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per lapolizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

RifiutiAmministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per laraccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della

costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Servizio idrico integratoAmministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e

sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi asostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e lamanutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture,

tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standardambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.


Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.203.903,29 988.567,07 1.158.119,28 1.156.763,21

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.203.903,29 988.567,07 1.158.119,28 1.156.763,21

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 1.195.775,01 8.128,28 1.203.903,29 1.158.119,28 1.158.119,28 1.156.763,21 1.156.763,21

Cassa Cassa Cassa Cassa 901.864,02 86.703,05 988.567,07

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Sezioneoperativa

8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No



Viabilità e infrastrutture stradaliAmministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende lespese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata oconvenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le

spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e laregolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 8.208,00 8.208,00Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 8.208,00 8.208,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

18.831.379,69 3.573.990,70 3.593.654,67 3.014.883,10


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 3.531.024,40 15.308.563,29 18.839.587,69 2.656.142,84 937.511,83 3.593.654,67 2.664.192,01 350.691,09 3.014.883,10

Cassa Cassa Cassa Cassa 2.597.200,41 984.998,29 3.582.198,70

Missione: 11 Soccorso civile


Sezioneoperativa

9 Soccorso civile Soccorso civile No No



Sistema di protezione civileAmministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate,

lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende lespese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli

specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



25.227,46 13.569,00 24.080,90 24.080,90


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Sezioneoperativa

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No


Dettaglio ed oggetto dei programmi ricompresi della MissioneInterventi per la disabilitàAmministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa didanni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende lespese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle

incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentireloro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazioneprofessionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Interventi per gli anzianiAmministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,

reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) cheoperano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiutodomestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad

attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità,l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiAmministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo

con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del lepolitiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



397.031,23 125.907,60 211.600,00 211.600,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 14 Sviluppo economico e competitività


Sezioneoperativa

11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No



Industria, PMI e ArtigianatoAmministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il

miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoriae le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende lespese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per

l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per laprogrammazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività deiterritori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per

l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, ilcoordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazionidi categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



680.600,00 675.340,70 567.100,00 567.100,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale


Sezioneoperativa

12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale No No



Sostegno all'occupazioneAmministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la

riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno alreddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni disesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione,

per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratorisocialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e ifinanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli

specifici settori di intervento.



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



2.685,60 1.500,00 1.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.685,60 1.500,00 1.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


Sezioneoperativa

13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No



Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareAmministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per

la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione delsettore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi pertali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della

produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese perl’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente".

Caccia e pescaAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività divigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprendele spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto aparchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".



Investimento:




Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



8.600,00 7.975,00 9.300,00 9.300,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 20 Fondi e accantonamenti


Sezioneoperativa

14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No



Fondo di riservaFondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Fondo crediti di dubbia esigibilitàAccantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Altri fondiFondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è

destinato a finanziare.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



931.259,53 3.272.981,25 663.511,87 663.511,87

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 931.259,53 3.272.981,25 663.511,87 663.511,87

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


Cassa Cassa Cassa Cassa 3.272.981,25 3.272.981,25

Missione: 50 Debito pubblico


Sezioneoperativa

15 Debito pubblico Debito pubblico No No

La gestione del debito riferito ai singoli settori è stato classificato nelle rispettive missioni .

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



750.286,00 750.286,00 881.767,91 850.494,49


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 60 Anticipazioni finanziarie


Sezioneoperativa

16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


Missione: 99 Servizi per conto terzi


Sezioneoperativa

17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



7.487.300,00 6.308.306,36 7.487.300,00 7.487.300,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 6.308.306,36 6.308.306,36

SEZIONE OPERATIVA10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il

contenuto della Sezione Operativa costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna

missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del

principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:Rinnovo e gestioni rapporti Nucleo di valutazione e relativa liquidazione compensi.

Motivazione delle scelte:Adempiere gli obblighi imposti dalla legge in materia di verifica e controllo della attività degli organi amministrativi dirigenziali.

Finalità da conseguire: Rinnovo e gestioni rapporti Nucleo di Valutazione;

Investimento


Risorse umane da impiegare:Professionalità di tipo amministrativo come da dotazione in organico assegnata al Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:Come da inventario

Coerenza con il piano regionale di settore:Non sono riscontrabili Piani Regionali di Settore inerenti il programma.

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

218.120,00 196.953,14 261.800,00 261.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 218.120,00 196.953,14 261.800,00 261.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2015

Previsionidefinitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1 Spese correnti 44.653,16 Previsione dicompetenza

254.800,00 218.120,00 261.800,00 261.800,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 196.953,14

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 44.653,16 Previsione dicompetenza

254.800,00 218.120,00 261.800,00 261.800,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 196.953,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:Spese per rivalsa quota parte interessi legali e/o rivalutazione monetaria INPDAP.

Motivazione delle scelte:Adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire:Liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente

Investimento:







1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.978.560,00 1.910.783,00 1.526.320,00 1.526.320,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.978.560,00 1.910.783,00 1.526.320,00 1.526.320,00






2.297.881,90 1.958.560,00 1.526.320,00 1.526.320,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolato

13.000,00 13.000,00

Previsione di cassa 1.910.783,00

2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza

20.000,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


2.297.881,90 1.978.560,00 1.526.320,00 1.526.320,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolato

13.000,00 13.000,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma :

Il programma in oggetto comprende l’insieme delle attività connesse alla programmazione, contabilizzazione e rendicontazione dell’attività finanziaria dellaprovincia; alla gestione dei tributi provinciali che dal 2012 comprende anche la TOSAP gestita fino al 31 dicembre 2011 dalla società partecipataMultiservizi s.p.a, del patrimonio mobiliare, incluso quello presso terzi (istituzioni scolastiche), dei fitti attivi e passivi, delle piccole spese di economato,delle utenze, dell’indebitamento e del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti ed Amministratori.Si tratta, in prevalenza, di un insieme di servizi i cui utenti vanno individuati nei diversi settori in cui si articola la struttura organizzativa della provincia.


La continua riduzione delle risorse disponibili, dovuta sia al taglio dei trasferimenti che all’incremento delle spese consolidate, impongono ogni anno unapolitica di rigoroso controllo del flusso delle entrate e delle spese ed un razionale utilizzo delle stesse.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Predisposizione degli elaborati contabili necessari per la redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica,del PEG e relative variazioni;Controllo del permanere degli equilibri di bilancio;Predisposizione rendiconto della gestione (conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico);Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali relativi al personale, amministratori CO.CO.CO.ecc;Monitoraggio dello stato di attuazione della spesa ed inoltro dei reports;attività di supporto per l’implementazione della contabilità armonizzata;Gestione del servizio di tesoreria ed eventuale anticipazione di cassa;Gestione indebitamento;Gestione fitti attivi e passivi;Gestione delle attività di riscossione, liquidazione ed accertamento della TOSAP;Continuo monitoraggio dei flussi di spesa, in termini di cassa e di competenza;Supportare i vari settori nel processo di implementazione della contabilità armonizzata

Investimento:Non sono previsti investimentiErogazione di servizi di consumo:

I servizi sono erogati a favore degli utenti interni all’Ente.

Risorse umane da impiegare:

CATEGORIA Numero personale disponibileDirigente n. 1Categoria D n. 4Categoria B n. 6Categoria A n. 2Categoria C (contrattisti) n. 4Contrattisti Cat. B (Contrattista) n. 1

Risorse strumentali da utilizzare

Scrivanie n. 20Stampanti n. 16Armadi n. 18Computers n. 16Sedie n. 35Calcolatrici n. 13Fax n. 2Fotocopiatrice n. 1Salotti n. 2Poltroncine n. 8

Centro elaborazione dati con unità centraliSuppellettili varie: (tangere, angoli, telefoni, cassettiere, porta computers o stampanti)

Coerenza con il piano regionale di settore:Non ci sono programmi regionali di settore



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 440.197,13Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 440.197,13Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

8.283.301,20 1.170.468,97 11.282.644,20 11.282.644,20







1.065.111,77 8.283.301,20 11.282.644,20 11.282.644,20

di cui già impegnate 193.980,81

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.610.666,10


1.065.111,77 8.283.301,20 11.282.644,20 11.282.644,20


di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.610.666,10

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Motivazione delle scelteLe scelte sono conseguenti alle attività necessarie per le visure catastali.

Finalità da conseguire

InvestimentoAcquisizione al demanio e al patrimonio provinciale di immobili in dipendenza di procedure espropriative, di cessioni in luogo di espropriazioni e di compravendite;

Erogazione di servizi di consumoNessuna erogazione di servizi di consumo è prevista.

Risorse umane da impiegarePersonale tecnico come da dotazione organica, cat. D1.

Risorse strumentali da impiegaremobili, attrezzature per ufficio, PC, software tecnici, strumenti topografici e cartografici,

Coerenza con il piano regionale di settore



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



30.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00







100.107,94 30.000,00 30.000,00 30.000,00



100.107,94 30.000,00 30.000,00 30.000,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma.Gli interventi verranno programmati dopo una attenta attività di analisi, indagini e conoscenza dello stato di consistenza dell’edificio, per definire le migliori strategie di sviluppoo di gestione della manutenzione. Strumento funzionale a tale attività è la predisposizione del fascicolo del fabbricato.la manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza la funzionalità e garantire nel tempo il valore patrimoniale dei fabbricatiGli ambiti di intervento riguarderanno quindi:- Interventi su “Domus Kore”.- progettazione e direzione lavori su edifici del Patrimonio provinciale- riprogrammazione per l’affidamento dei lavori di completamento della “Casa Albergo” per anziani di Barrafranca con finanziamenti anche attraverso capitali privati.- efficientamento energetico del Palazzo della Provincia attraverso un finanziamento del Ministero dell’Ambiente in collaborazione.- adeguamento alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche degli edifici del Patrimonio immobiliare (subordinata alle risorse economichedisponibili).- messa in sicurezza Palazzo della Provincia (subordinata alle risorse economiche disponibili).

Motivazione delle scelteGarantire il corretto funzionamento e l’efficienza degli edifici patrimoniali (Palazzo ex Provincia, locali Prefettura e Questura, Caserme CC, ..) e delle loro pertinenze,adeguando gli immobili alle nuove esigenze funzionali e degli obblighi di legge. Nel 2016 oltre a attuare gli interventi progettati negli anni precedenti si procederà alla redazionedi altre scaturente dal monitoraggio effettuato sugli edifici (subordinata alle risorse economiche disponibili).Garantire una corretta applicazione della legge sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Finalità da conseguireLe linee di intervento previste sono funzionali agli obiettivi di conservazione del bene, di adeguamento dello stesso ai mutamenti delle attività in esso previste e alla messa anorma degli edifici sulla base delle prescrizioni normative specifiche.

InvestimentoLe previsioni progettuali previste sono finanziate con fondi del bilancio provinciale e dalle dismissioni.

Erogazione di servizi di consumoNessuna erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegareCome da dotazione organica

Risorse strumentali da impiegare

Per la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione al settore e all’ente come da inventario.




1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



611.541,57 521.061,45 1.797.535,64 1.397.535,64

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 611.541,57 521.061,45 1.797.535,64 1.397.535,64






684.113,93 596.957,24 597.535,64 597.535,64


di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 521.061,45

2 Spese in conto capitale 29.178,96 Previsione dicompetenza

29.178,96 14.584,33 1.200.000,00 800.000,00


di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


713.292,89 611.541,57 1.797.535,64 1.397.535,64


di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 521.061,45

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 6 Ufficio tecnico

Motivazione delle scelteLe motivazioni sulle scelte del presente programma sono dettate dalla necessità di dare esecuzione a prescrizioni obbligatorie.

Finalità da conseguirePorre in essere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera.

InvestimentoLe previsioni progettuali previste sono finanziate con fondi del bilancio provinciale, dalle dismissioni, e da finanziamenti pubblici.


Risorse umane da impiegareCome da dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegarePer la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione al settore e all’ente come da inventario.

Coerenza con il piano regionale di settoreNel rispetto dei programmi regionali e statali di finanziamento.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 6.453,37 3.599,21

Titolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 6.453,37 3.599,21Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.566.253,54 803.233,76 750.714,93 744.577,26

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.572.706,91 806.832,97 750.714,93 744.577,26






888.514,22 1.055.303,21 750.714,93 744.577,26




598.036,92 517.403,70




1.486.551,14 1.572.706,91 750.714,93 744.577,26



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



25.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 25.000,00





1 Spese correnti Previsione dicompetenza

200,00 25.000,00


TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

200,00 25.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma :Attività programmatoria dell’ufficio statistica provinciale istituito dal Commissario Straordinario con il potere della Giunta.

Motivazione delle scelte:Disporre di uno strumento imprescindibile per lo sviluppo del territorio e delle attività imprenditoriali

Finalità da conseguire:S’intende dotare la Provincia dello strumento cornice per le politiche di sviluppo economico del territorio.

Investimento:non sono previsti investimenti .

Erogazione di servizi di consumo:Si erogherà una prestazione a servizio ed a supporto sia di tutti i settori dell’Amministrazione provinciale che di tutta la collettività provinciale.

Risorse umane da impiegare:Come da dotazione organica in funzione dei vari servizi del settore.

Risorse strumentali da utilizzare:Attrezzature hardware e software in dotazione ai Servizi come da inventario..




1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti


71.862,99 62.522,99 71.008,55 69.589,01







100.173,41 71.862,99 71.008,55 69.589,01



100.173,41 71.862,99 71.008,55 69.589,01


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma:Gestione delle risorse umane in tutte le fasi del rapporto di lavoro ( assunzioni, stato giuridico ed economico, cessazioni, formazione), nonché l’utilizzazione del personale adisposizione con una equilibrata ripartizione all’interno dei servizi. Gestione del personale tempo determinato e parziale, P.U.C. e ex A.S.U..-

Motivazione delle scelte:Il personale viene reclutato sulla base del fabbisogno triennale deliberato dalla Giunta Provinciale e destinato ai vari Settori secondo le esigenze di servizio dell’Ente, tenutoconto delle attitudini personali e dei requisiti professionale.La gestione del personale viene effettuata mediante l’applicazione degli istituti contrattuali vigenti e della normativa vigente generale sul pubblico impiego.Adempiere gli obblighi imposti dalla legge in materia di verifica e controllo sulle assenze per malattia del personale dipendente.

Finalità da conseguire:1) Gestione fascicoli personale dipendente;2) Gestione personale Tempo determinato ( proroghe e rinnovi contrattuali);3) Gestione personale Tempo determinato ( malattia, ferie, permessi etc.)4) Gestione Servizio Mensa (buoni pasto del personale dell’Ente);5) Liceo Linguistico provinciale (gestione convenzione statalizzazione);6) Gestione presenze personale dipendente ( malattie, ferie, permessi etc.);7) Rilevazione assenze ( comunicazione Dipartimento F.P., trattenute);8) Gestione rapporti lavorativi ( Part Time, comando, aspettativa, inabilità etc.);9) Gestione permessi e distacchi sindacali (sistema operativo GEDAP);10) Adeguamento atti regolamentari;11) Gestione rapporti OO.SS. (ripartizione fondi e rivisitazione C.C.D.I.);12) Gestione fondo produttività e salario accessorio e contrattazione decentrata;13) Gestione formazione personale14) Gestione sistema pensionistico e previdenziale;15) Gestione trattamento economico e giuridico dei Dirigenti;16) Procedimenti Disciplinari;17) Pubblicazioni sito istituzionale;18) Rinnovo e gestioni rapporti Nucleo di Valutazione;19) Liquidazione salario accessorio, straordinario, missioni, rimborso spese;20) Liquidare le somme dovute, alle aziende sanitarie locali, per le visite fiscali effettuate, nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale dell’ex Liceo

Linguistico Provinciale di Enna.21) Pagamento debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive.

Investimento:Non sono previsti investimenti per il programma.


Non previsti






1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.325.112,46 674.034,43 662.817,00 662.817,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.325.112,46 674.034,43 662.817,00 662.817,00






1.100.370,47 1.325.112,46 662.817,00 662.817,00


di cui fondo pluriennalevincolato

41.048,00 41.048,00

Previsione di cassa 674.034,43


1.100.370,47 1.325.112,46 662.817,00 662.817,00


di cui fondopluriennale vincolato

41.048,00 41.048,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie e di supporto tecnico, legislativo, organizzativo e gestionale agli Organi Istituzionali dell’Ente, al fine digarantirne la loro corretta funzionalità.Nell’ambito di tale programma sono comprese i servizi di carattere generale ed intersettoriale (Archivio, Protocollo, Albo Pretorio, URP, CED, Ufficio Appalti di lavori, Servizitecnici connessi e forniture di Beni, Ufficio Contratti ed Assicurazioni) a supporto dell’intera struttura organizzativa dell’Ente.

Motivazione delle scelte: Le scelte organizzative degli interventi sono volte a :- Mantenere e assicurare gli adempimenti di legge inerenti al funzionamento degli Organi Istituzionali;- Garantire il funzionamento dei servizi generali intersettoriali.


Per l’anno 2016 il Settore “ Affari Generali ed Organi Istituzionali” si propone di realizzare, prevalentemente, quegli interventi, di seguito sinteticamente riportati, volti a garantire ilcorretto iter amministrativo delle funzioni istituzionalmente assegnate all’Ente e ad espletare gli adempimenti amministrativi e strumentali a supporto dell’intera strutturaorganizzativa :

-Gestire le risorse destinate al pagamento dell’indennità al Commissario ed al rimborso delle spese sostenute dallo stesso;-Garantire gli adempimenti relativi al versamento dei diritti di segreteria del Segretario Generale e il rimborso delle spese per le missioni del Segretario Generale;-Garantire il pagamento delle quote associative agli Organismi di carattere Reg.le e Nazionale, per favorire le relazioni con i diversi Enti aventi analoga finalità della Provincia;-Assicurare il supporto organizzativo e gestionale alle funzioni ordinarie della Presidenza, anche durante la gestione commissariale ;-Sostenere e patrocinare senza oneri finanziari eventi ed iniziative che abbiano rilievo in termini di immagine, di conoscenza e di promozione del territorio;-Gestire la partecipazione ad eventi ed incontri istituzionali e interistituzionali;- Curare l’iter procedurale relativo alle nomine presso Enti;-Garantire la comunicazione istituzionale tramite la redazione del giornale on line “EnnaMagazine”, edito dalla Provincia Regionale, quale esperienza editoriale unica nelpanorama delle Pubbliche Amministrazioni;-Curare i rapporti con il Broker assicurativo, relativamente ai procedimenti riguardanti le coperture assicurative dell’Ente;-Garantire l’Ente dai rischi della responsabilità Civile Patrimoniale, RCA, Infortuni Conducenti, KasKo, Infortunio Amministratori e Dirigenti;-Curare la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo fornitori di fiducia dell’Ente per l’acquisizioni di beni e servizi in economia; -Assicurare l’attività rogatoria mediante la predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa, in modalitàelettronica, come previsti dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;-Predisporre gli atti amministrativi necessari alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, relativi alla cessione volontaria a seguito di espropri;-Curare la trasmissione telematica dei contratti per la registrazione fiscale;-Acquisire in economia beni e servizi per il funzionamento del Settore, in conformità alle normative vigenti in materia ed al relativo regolamento provinciale;-Garantire l’interfaccia tra l’Ente Provincia e i cittadini in termine di informazione e di osservazioni sull’operato dell’Amministrazione, attraverso il sistema tipo Call Center e altrimezzi di comunicazione;- Curare l’attività inerente alla trasparenza e all’accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulperseguimento delle funzioni istituzionali, in conformità alla disciplina vigente in materia ed in ottemperanza delle recenti disposizioni di cui, in particolare, al D.lgs n. 33/2013;- Curare, in attuazione della normativa vigente, la predisposizione di appositi Regolamenti nelle materie attribuite;- Proseguire le attività connesse al funzionamento del protocollo informatico, archivio e centralino;- Avviare le procedure riguardanti l’accesso al nuovo Sistema Documentale di protocollazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa;

- Garantire le procedure connesse al funzionamento dell’Albo Pretorio informatico;-Gestire la rete locale, il sito web, le procedure di segreteria, di assistenza hardware e software alle utenze e di promozione delle tecnologie e delle metodologie informatiche;-Curare, per quanto di competenza, gli atti successivi all’aggiudicazione del “Grande Albergo Sicilia”;-Curare la formazione, la tenuta e l’aggiornamento degli albi di fiducia e degli elenchi delle imprese per l’esecuzione di lavori;-Curare, su indicazione dei Dirigenti dei vari Settori, l’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla indizione ed espletamento delle gare d’appalto di lavori, servizi tecnici,diingegneria ed architettura e di fornitura di beni e servizi , mediante le procedure previste dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dalla legislazionenazionale e/o regionale vigente in materia;-Assicurare la consulenza e l’assistenza ad alcuni Istituti di Istruzione Superiore della Provincia, per il corretto espletamento delle procedure di gara, per lavori relativi a progettiPOR FESR 200/20013, ASSE II;-Provvedere, in attuazione ed esecuzione del Piano delle Alienazioni, all’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla vendita degli immobili di proprietà provinciale e all’interaattività amministrativa inerente l’alienazione degli stessi, dalla predisposizione del bando di vendita alla stipula del relativo contratto;-Provvedere agli adempimenti (costituzione, monitoraggio e dismissione) relativi alla partecipazione e/o adesione a Società, Consorzi, Enti e Associazioni di cui fa parte laProvincia, nonché alle attività di controllo ed ai rapporti con le stesse partecipate;-Provvedere all’aggiornamento di tutto il personale e di tutti gli Organi dell’Ente, mediante l’acquisizione del servizio di consulenza ed aggiornamento on-line ( Rivista giuridicaNORMA e banca dati GESPE);

Investimento:Non sono previsti investimenti per il programma.

Erogazione di servizio di consumo

Risorse umane da impiegarePer la realizzazione del programma saranno utilizzati professionalità di tipo amministrativo come da dotazione in organico assegnata al Settore.

Risorse strumentali da utilizzareMobili, strumenti informatici in dotazione, posta elettronica, posta elettronica certificata, firma digitale e software applicativi.

Coerenza con il piano regionale di settore: Non esistono piani regionali di settore inerenti il programma.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 484,01 484,01


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 484,01 484,01Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

2.427.444,75 1.704.950,30 2.182.846,60 2.182.846,60







2.489.689,33 2.427.928,76 2.182.846,60 2.182.846,60




500,00



2.490.189,33 2.427.928,76 2.182.846,60 2.182.846,60


di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.705.434,31

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 1 Istruzione prescolastica



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 2 Altri ordini di istruzione


Il programma in oggetto comprende l’insieme di attività attraverso le quali questo Libero Consorzio assicura il funzionamento delle scuole cheerogano istruzione secondaria superiore, situate sul territorio dell’ente, nonché il funzionamento, limitatamente alla spesa di competenza,dell’Ufficio Scolastico Regionale. Comprende, anche, le attività necessarie ad assicurare, in applicazione della L.10 marzo 2000,n. 62 enell’esercizio della funzione delegata in materia dalla Regione Siciliana, l’erogazione delle Borse di Studio di cui alla citata Legge.


Garantire, in ambito provinciale, il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole superiori di II grado e degli uffici che ad essesovrintendono. Erogare Borse di studio Regionali ex L. n. 62/2000..

Finalità da conseguire:

Assicurare il funzionamento delle scuole superiori di II grado site nel territorio provinciale mediante l’ attribuzione di budgets, determinati, nel loroammontare, sulla base di parametri individuati, di anno in anno, dalla Giunta Provinciale, quali, di regola, la superficie degli edifici scolastici, ilnumero degli alunni e delle classi, ecc., nonchè mediante l’attribuzione, a titolo di integrazione budget, di risorse aggiuntive nel caso diinsufficienza delle somme stanziate a soddisfare il fabbisogno finanziario; trasferire alle II.SS. di competenza le somme necessarie ad assicurare lamanutenzione ordinaria degli ascensori; concorrere nella spesa per il funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale; previo accertamento dellecorrispondenti somme trasferite dalla Regione Siciliana, erogare le Borse di studio regionali di cui alla L. n. 62/2000, relative all’a.s. 2011/2012;assicurare al servizio P.I. dell’Ente oggetti di scrittoio, stampati, materiale di cancelleria, l’abbonamento a riviste tecnico amministrative e l’acquistodi pubblicazioni, la manutenzione di attrezzature e apparecchiature informatiche e l’aggiornamento del personale in servizio.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma.



Come da dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Coerenza con il piano regionale di settore:

UFFICIO TECNICODescrizione del programma:Alcune funzioni e servizi in materia di edilizia scolastica sono stati delegati dallo Stato alle Province con la Legge 23/1996 ed in base alla predetta legge le Province provvedonoalla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.Inoltre, alcune somme erogate alle scuole dalla Provincia Regionale di Enna, qualora il Settore Tecnico preposto non fosse in grado di provvedere direttamente etempestivamente, possono essere utilizzate dalla scuola per la realizzazione di interventi straordinari che interessano gli edifici scolastici, come previsto nel “Regolamento perl'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria per le spese di funzionamento e per il diritto allo studio agli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado approvato condelibera C.P. n. 19 del 29 febbraio 2012. Nello stesso regolamento si dice che le scuole dovranno far fronte alle spese per le manutenzioni degli impianti esistenti nella scuolastessa.Gli interventi vengono programmati dopo l’attività di analisi, indagini e conoscenza dello stato di consistenza dell’edificio, per definire le migliori strategie di sviluppo o digestione della manutenzione. Strumento funzionale a tale attività è la predisposizione del fascicolo del fabbricato, che sarà avviato durante questo anno di programmazione inmodo da poter mappare con continuità il fabbisogno di ciascun edificio semplificando l’adempimento agli obblighi normativi e consentendo di dare efficienza alla spesa per lemanutenzioni.Gli ambiti di intervento riguarderanno quindi:1) la prosecuzione degli interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare riguardanti il rilascio o il rinnovo dei Certificati Prevenzione Incendi;2) la manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza la funzionalità e garantire nel tempo il valore patrimoniale dei fabbricati, sede degli istituti d’istruzionesecondaria superiore pubblica, vincolata alle risorse economiche assegnate nel PEG;3) l’esecuzione di pronti interventi nei casi urgenti non previsti.4) la razionalizzazione ed ottimizzazione con recupero dei fabbricati per adeguarli alle necessità sopravvenienti, funzionali e didattiche.5) la programmazione dei necessari interventi di adeguamento sismico.6) la realizzazione e l’ultimazione di interventi di adeguamento sismico già programmati o avviati.7) la programmazione di interventi con l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente finalizzate al risparmio energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili.8) la razionalizzazione ed ottimizzazione funzionale degli Istituti Scolastici, anche ai fini della flessibilità del loro utilizzo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alladinamicità dell’offerta didattica.9) manutenzione impianti tecnologici per garantirne la piena efficienza e funzionalità.10) tutte le attività, competenze e funzioni sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.11) Interventi su Istituto Magistrale e Musicale di Enna.12) progettazione e direzione lavori su edifici scolastici.13) intervento straordinario Liceo Scientifico di Enna (subordinata alle risorse economiche disponibili).

14) intervento straordinario Liceo Scientifico e Classico di Piazza Armerina (subordinata alle risorse economiche disponibili).15) intervento straordinario Liceo Classico di Leonforte (subordinata alle risorse economiche disponibili).Le attività mireranno al raggiungimento della gestione delle manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, secondo un programma che privilegerà gli interventi di manutenzioneprogrammata ed a carattere preventivo e non quelli riscontrabili ad evento, “a guasto”.I Dirigenti Scolastici saranno coinvolti nell’attività di programmazione degli interventi prioritari ed urgenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’ente.Saranno proseguiti i lavori in corso e quelli riguardanti adeguamenti di edifici scolastici già finanziati con soli fondi regionali o cofinanziati con fondi provinciali .

Motivazione delle scelteGarantire il corretto funzionamento delle attività scolastiche, la funzionalità e l’efficienza degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, adeguando gli immobili alle nuoveesigenze funzionali e degli obblighi di legge. Nel 2016 oltre a attuare gli interventi progettati negli anni precedenti si procederà alla redazione di altre scaturente dalmonitoraggio effettuato sugli edifici (subordinata alle risorse economiche disponibili).Garantire una corretta applicazione della legge sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Finalità da conseguireLe linee di intervento previste sono funzionali agli obiettivi di conservazione del bene, di adeguamento dello stesso ai mutamenti delle attività in esso previste e alla messa anorma degli edifici sulla base delle prescrizioni normative specifiche, nonché informare e formare i dipendenti dell’Ente sui rischi nei luoghi di lavoro sia sulle procedure daadottare in caso di emergenza , e sia sul corretto utilizzo dei DPI per il personale avente diritto, il tutto attraverso una adeguata formazione sia degli addetti al SPP e sia deisoccorritori.

InvestimentoLe previsioni progettuali previste per il 2016 sono finanziate con fondi del bilancio provinciale, dalle dismissioni, e da finanziamenti pubblici.


Risorse umane da impiegareCome da dotazione organica

Risorse strumentali da impiegarePer la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione al settore e all’ente come da inventario.

Coerenza con il piano regionale di settoreNel rispetto dei programmi regionali di finanziamento corrisposti dall’Assessorato Regionale.



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



2.824.485,94 892.941,83 2.108.953,86 2.033.255,22

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.824.485,94 892.941,83 2.108.953,86 2.033.255,22






3.197.910,12 2.285.866,06 2.108.953,86 2.033.255,22



2 Spese in conto capitale 1.221.139,63 Previsione dicompetenza

1.379.910,82 538.619,88



TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.521.292,56 Previsione dicompetenza

4.577.820,94 2.824.485,94 2.108.953,86 2.033.255,22



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 4 Istruzione universitaria



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



108.000,00







108.000,00



108.000,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 5 Istruzione tecnica superiore



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.500,00 1.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.500,00 1.500,00






1.500,00 1.500,00 1.500,00



1.500,00 1.500,00 1.500,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione


Il programma in oggetto comprende le attività attraverso le quali questo Libero Consorzio assicura l’erogazione agli alunni portatori di handicap diuna serie di servizi ausiliari all’istruzione in ottemperanza a precise disposizioni di legge.ed al fine di assicurare loro il pieno esercizio del diritto allostudio.


Intervenire per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio ai soggetti che, a causa del loro handicap, necessitano di servizi specifici idonei adassicurare una piena integrazione socio-scolastica.


Garantire, comunque, malgrado i minori trasferimenti di risorse, i servizi, di cui sotto, in favore degli alunni portatori di handicap.Provvedere, ai sensi della vigente normativa in materia e qualora ritenuto necessario, al ricovero, in istituti specializzati, dei ciechi e sordomuti chene fanno richiesta; concedere loro contributi finanziari finalizzati all’acquisto di sussidi didattici individuali.Ai fini dell’integrazione socio-scolastica e conformemente alle competenze attribuite a questo Ente, garantire, agli alunni portatori di handicapgrave frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado del territorio provinciale, l’assistenza igienico-personale, il servizio di trasporto el’assistenza all’autonomia.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per il programma





Come da inventario




2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



267.052,24 123.250,00 228.000,00 228.000,00







314.826,22 267.052,24 228.000,00 228.000,00




314.826,22 267.052,24 228.000,00 228.000,00



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 7 Diritto allo studio



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)



2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e ildiritto allo studio (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico



3 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









66.083,30



66.083,30


Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018








1 Spese correnti Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per la tutela dei benie attività culturali (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 1 Sport e tempo libero


Il programma comprende le attività attraverso le quali questo Libero Consorzio assicura il sostegno di enti che, istituzionalmente, hanno, tra l’altro,la finalità di promuovere le attività sportive. Comprende, anche, le attività di incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed ilCONI, della diffusione delle attività sportive.


Sostenere il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa nella spesa per lo svolgimento delle proprie attività. Garantire l’assistenza sanitaria durante igiochi sportivi studenteschi


Concorrere al funzionamento del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa mediante l’erogazione della quota associativa. Liquidare lesomme dovute per l’assistenza sanitaria assicurata durante i giochi sportivi studenteschi.

Investimento:






Come da inventario




4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



281.945,44 168.457,04 113.858,17 110.466,58







146.576,87 231.945,44 113.858,17 110.466,58




260.317,83 50.000,00




406.894,70 281.945,44 113.858,17 110.466,58



Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 2 Giovani

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Gestione dell’Agenzia Locale Eurodesk it079La continuità della gestione dell’Agenzia Locale Eurodesk, attivata presso lo Sportello “Creazione d’Impresa e Occupazione”, relativamente all’attività diorientamento dei giovani sulle opportunità offerte dall’Unione Europea nel settore della gioventù, è garantita mediante l’adesione per l’anno 2015 alla ReteNazionale Italiana dei Punti Locali “Eurodesk”.La Rete Provinciale Eurodesk costituita sin dal 2005 realizza un’intensa attività di informazione e di orientamento sulle opportunità e sui programmi europei rivoltiai giovani ed ha avviato un’impegnativa azione di organizzazione ed attivazione di servizi di informazione ed orientamento presso numerose istituzioni edorganizzazioni.

Al nuovo “Patto di collaborazione” per il rilancio della Rete Provinciale fanno parte stabilmente settanta tra Istituzioni ed Organizzazioni.

Sistema Informativo della Rete provinciale EurodeskIl Protocollo di Intesa relativo alla Fase di sviluppo prevede anche per l’anno 2015 la continuità della gestione, implementazione, e alimentazione continua del sitoweb della Rete provinciale Eurodesk di Enna www.eurodesk.enna.it, relativamente alle nuove modalità di gestione on-line dei servizi, e soprattutto comestrumento tendente a fare emergere le attività e gli eventi che a livello locale sono effettuati nei vari ambiti della formazione e della educazione, della cultura, delturismo, del tempo libero, per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita sociale.In particolare è garantita la fornitura ai partners della Rete provinciale dei seguenti servizi:

pagina web dedicata con accesso riservato, sulla quale sono resi disponibili:�

- database on-line contenente le informazioni, formattate su schede di sintesi, relative a: descrizione di tutte le iniziative comunitarie di interesse giovanile,descrizione delle organizzazioni collegate alle singole iniziative comunitarie, descrizione dei riferimenti ai cataloghi e alla documentazione disponibile su ogniiniziativa comunitaria;

- database cittadino on-line riferito alla rete locale, con accesso di tipo “user” con piano di classificazioni dati;

Newsletter settimanale sulle principali notizie locali, nazionali e dall’europa su: politiche giovanili, educazione non formale, mobilità internazionale, iniziative,�

volontariato;la produzione di materiali per la promozione del progetto in accordo, per la parte grafica e contenutistica, con il Punto Nazionale Eurodesk.�

il supporto per la realizzazione di progetti in rete nell’ambito del Programma Gioventù.�

.

Motivazione delle scelte

- Gestione Agenzia Locale EurodeskOrientare i giovani sulle opportunità offerte dal programma ERASMUS PLUS della Commissione Europea e fornire un servizio di informazione di primo livellosulle opportunità/programmi promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa.

-Sistema Informativo della Rete provinciale Eurodesk

Garantire al partenariato, composto da settanta partner tra Istituzioni ed Organizzazioni, il funzionamento e la continuità dei servizi attivati mediante le modalità disviluppo sottoscritte, in data 12 gennaio 2009, con il Protocollo d’intesa per la realizzazione della fase di rinnovo (periodo 01.01.2016 - 31.12.2016).


-Gestione Punto Locale EurodeskIl progetto “Eurodesk” ha l’obiettivo di diffondere, nella maniera più ampia e nel modo più vantaggioso possibile per l’utenza, l’informazione sull’opportunità, sulleazioni e sui programmi europei rivolti alla gioventù, promossi sia dall’Unione Europea, sia dal Consiglio d’Europa. Destinatari privilegiati sono i giovani, soprattuttoquelli non appartenenti ad organizzazioni giovanili strutturate e il cui accesso ai programmi europei è, per questo motivo, generalmente più difficoltoso.

-Sistema Informativo della Rete provinciale EurodeskGli obiettivi principali della Rete Provinciale Eurodesk sono: - offrire la possibilità di accedere all’informazione sulle opportunità europee ad un numero sempre crescente di giovani sul territorio provinciale;

promuovere l’idea di Europa e di cittadinanza europea tra i giovani, con particolare attenzione alle categorie maggiormente svantaggiate e con minori possibilitàdi accesso all’informazione;

incrementare il numero di progetti di mobilità internazionale e di scambio realizzati da enti, associazioni, gruppi territoriali, con particolare riferimento alprogramma Gioventù;

favorire l’accesso dei giovani alle opportunità rappresentate dagli altri programmi comunitari per la gioventù, nel campo dell’istruzione, della formazioneprofessionale, del lavoro;

sviluppare una rete di informazione altamente qualificata sulle opportunità europee per i giovani, mettendo a disposizione dei servizi informazioni attendibili,aggiornate e facilmente fruibili e sviluppando un programma di formazione continua per gli operatori

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica assegnata al Settore ed ai Servizi di cui all'allegato “F” al vigente R.O. degli Uffici e dei Servizi provinciali.


Le attrezzature in dotazione all’ufficio suddetto.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



6.588,00 6.670,00 6.100,00 6.100,00







8.113,00 6.588,00 6.100,00 6.100,00



8.113,00 6.588,00 6.100,00 6.100,00


Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)



4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, losport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 7 TurismoProgramma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma

-Strutture ricettive e movimento Turistico

Nel corso del 2016 il programma di organizzazione turistica è finalizzato alla classificazione e riclassificazione delle strutture turistiche ricettive, mediantel’effettuazione dei sopralluoghi necessari per verificare l’esistenza dei requisiti minimi richiesti, a seguito di segnalazione relativa all’inizio di attività oriclassificazione da parte degli Sportelli Unici per le Attvità Produttive dei comuni di appartenenza, nonche all’istruttoria delle richieste di ridenominazione, volturee cessazioni di attività.Relativamente alla vigilanza prevista dal D. A. dell’11.06.2001, si effettueranno, i sopralluoghi per la verifica del mantenimento dei requisiti minimi.Si procederà, conseguentemente, a comunicare le eventuali variazioni e/o classificazioni ai vari organi competenti e a trasmettere i relativi atti all’AssessoratoRegionale al Turismo e ai Comuni di appartenenza. Nel contempo, sarà acquisita la modulistica inerente le attrezzature ed i prezzi applicati nell’anno 2016. datutte le strutture ricettive, nonché le comunicazioni di chiusure temporanee delle attività suddette. Ai fini statistici si acquisiranno mensilmente, le comunicazionidelle strutture ricettive, attraverso il software fornito dall’Assessorato al Turismo, in termini di arrivi e presenze. Tali dati verranno elaborati, inseriti in reportannuali e diffusi in rete o in appositi eventi.Si esamineranno le eventuali istanze di iscrizione all’Albo Regionale Pro loco. Inoltre si valuteranno le pro loco già esistenti per la conferma dell’iscrizione.

-Promozione turistica

“Distretto Turistico Dea di Morgantina”Il Distretto è stato riconosciuto con Decreto dell’Assessore Regionale al Turismo n. 59 del 12 Ottobre 2011.Al fine di ottenere il riconoscimento definitivo del Distretto Turistico è stata costituita, in data 16 dicembre 2011, la Società Consortile a responsabilità limitatadenominata “Distretto Turistico Dea di Morgantina”. I Soci pubblici promotori del Distretto sono, insieme alla Provincia i Comuni di Enna, Piazza Armerina,Caltagirone, Aidone, Leonforte e Centuripe.Gli impegni assunti dall’Enti sono:

Collaborazione con la Società partecipata “Distretto Turistico Dea di Morgantina”, per quanto attiene, in particolare, gli aspetti amministrativi-contabili e•l’assistenza agli Organi della Società;

Nell’ambito degli obblighi assunti dall’Ente quale socio di parte pubblica del Distretto Turistico, formalmente riconosciuto con D.A. n. 41 del 13/06/2012•dell’Assessorato al Turismo, si provvederà a garantire le attività di gestione e di funzionamento dello steso Distretto, mediante il versamento della quota parteassociativa per l’anno 2016.

Gestione Bando di cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali PO FESR. 2007/2013.Durante l’anno 2016 si provvederà a definire gli atti e gli adempimenti finali previsti nell’ambito delle competenze dell’Ente, quale soggetto pubblico beneficiariodell’avvio delle procedure di attuazione e dell’espletamento delle gare di appalto dei seguenti 4 progetti presentati dal Distretto Turistico Dea di Morgantina inattuazione della linea d’intervento 3.3.3.A. Attività C) del PO FESR Sicilia 2007-2013:

Progetto n. 67 “Denominazione Territoriale” (ex Marchio d’Area)•

Progetto n. 69 “Promocommercializzazione”•Progetto n. 68 “Portale Web Relazionale” •Progetto n. 70 "Ricerca ed approfondimento dell'analisi della domanda"•

-Gestione liquidatoria ex A.A.P.I.T.

L’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto la soppressione delle AA.AA.P.I.T. Siciliane stabilendo iltrasferimento dei relativi beni ed attività alle Province Regionali competenti per territorio.Con verbale generale di consegna del 30 Gennaio 2009 è stato effettuato il trasferimento dall’A.A.P.I.T. alla Provincia Regionale di Enna del fondo di cassaresiduo e dei rapporti creditori e debitori ancora pendenti alla data del 28 gennaio 2009.L’Ente si è impegnato, pertanto, a definire la gestione liquidatoria ex A.A.P.I.T. di Enna e a chiudere i rapporti creditori e debitori pendenti, curando, inparticolare la:

Liquidazione dei debiti pendenti e gestione di eventuali contenziosi;•Riscossione dei crediti iscritti in c/residui.•

-Attività di gestione e di funzionamento dell’Info P oint Turismo dell’EnteNell’anno 2016, continueranno ad essere regolarmente espletate tutte quelle attività che quotidianamente sono offerte ai turisti nei giorni di apertura dellosportello dell’Info Point, da lunedì a sabato nelle ore antimeridiane e pomeridiane con l’ampliamento dell’offerta del servizio e con il potenziamento delle risorseumane e relativa estensione oraria.Al fine di promuovere ed incentivare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio ennese si continuerà ad espletare una specifica attività di back office,che consiste in un approfondito lavoro di studio e di ricerca inerente le notizie storiche, gli eventi, le manifestazioni, le sagre e le feste religiose ricadenti sulterritorio provinciale con relativa stesura e pubblicazione, sul portale “Enna Magazine”, per la divulgazione via WEB. Gli articoli saranno tradotti in inglese,francese e tedesco.

-Progetto “RETE SITI UNESCO ”

La Provincia di Enna aderisce alla suddetta Associazione, insieme con tutte le Province nel cui territorio ricadono siti ufficiali iscritti come “Patrimoniodell’Umanità”, usufruendo, fra l’altro, di assistenza nella individuazione, progettazione e adesione a progetti comunitari per la realizzazione di progetti strategicinel settore dei Beni Culturali e del Turismo.Nel 2011 è stato presentato il progetto “Rete Siti Unesco” al Ministero del Turismo.Ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo di programma tra tutti i partner aderenti al progetto di che trattasi la provincia nell’ambito dei compiti ad essa assegnatadovrà porre in essere una serie di atti applicativi ed attuativi previsti dallo stesso progetto.Nello specifico dovrà curare il Piano di comunicazione che prevede la organizzazione di conferenze, la predisposizione di comunicati stampa, articoli, ecc. suriviste specializzate ed ogni altra attività pubblicitaria e comunicativa che possa concorrere a dare maggiore forza alla visibilità e realizzazione delle medesimeattività progettuali, in previsione dell’avvio del progetto “Rete Siti Unisco”, presentato a valere sui fondi stanziati con decreto del Ministro del Turismo del13/12/2010, che ha ottenuto l’ammissione al cofinanziamento statale.Il progetto si prefigge la creazione di un portale Web, ovvero un contenitore di diversi servizi e di informazioni accessibili via internet da pc o da cellulareWebcam, Web Tv , Social networking dei servizi ed Infomolità relativo ad informazioni sulla offerta di mobilità stradale, aerea e ferroviaria;La realizzazione di una Card integrata di servizi che, attraverso un circuito commerciale tra gli operatori aderenti al progetto, darà l’opportunità al turista diaccedere a percorsi turistici, risorse culturali, servizi territoriali, strutture per il tempo libero, strutture ricettive, acquistare prodotti tipici, accedere ai servizi ditrasporto locale pubblici e privati usufruendo di agevolazioni.

Inoltre il progetto prevede oltre la costituzione di una propria struttura di management e governance, attività di comunicazione e diffusione dello stesso progetto,ovvero un convegno iniziale e finale, l’organizzazione di conferenze stampa locali e nazionali e di eventi e convegni nel territorio Nazionale ed estero.Al fine di assolvere agli obblighi scaturenti dalla partecipazione al progetto è previsto l’impegno della somma di € 10.000,00 quale quota associativa per l’anno2015 per garantire la gestione e la realizzazione delle attività progettuali di che trattasi;

Motivazione delle scelte- Promuovere il Turismo culturale attraverso il controllo dei programmi delle Pro Loco.- Migliorare l’organizzazione turistica nel territorio provinciale mediante la vigilanza, la classificazione e la riclassificazione delle strutture ricettive, la rilevazionestatistica del flusso turistico annuale e la pubblicazione dell’annuario turistico delle strutture ricettive.- Promuovere ed incentivare l’offerta turistica del territorio Ennese, mediante il sostegno delle iniziative e delle attività progettuali del Distretto turistico Dea DiMorgantina, nonché quelle fornite dall’Info Point destinate a garantire ai turisti ed ai visitatori una serie di servizi di informazioni e di assistenza.

Valorizzare le risorse storico-culturali ricadenti nel territorio provinciale, sia materiali che immateriali, in una prospettiva orientata allo sviluppo turistico ed-economico del territorio.Promuovere e sostenere le realtà associative a livello territoriale e le reti interregionali di competenze che hanno la funzione di assistere ed accompagnare leProvince associate nella individuazione, programmazione ed adesione ai programmi comunitari riguardanti i beni culturali ed ambientali

Finalità da conseguire- Classificare e/o riclassificare le strutture ricettive. Sensibilizzare le medesime strutture a tenere alta ed efficiente l’erogazione i servizi forniti.- Provvedere all’espletamento delle attività di gestione e di funzionamento del Distretto Turistico Dea di Morgantina e dell’Info Point Turismo dell’Ente.- Promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico del Territorio provinciale attraverso la promozione, valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione delpatrimonio storico-culturale, naturale e paesaggistico.


Risorse umane da impiegareCome da dotazione organica assegnata al Settore ed ai Servizi di cui all’allegato "F" al vigente R.O. degli Uffici e dei Servizi provinciali.

Risorse strumentali da utilizzareLe attrezzature in dotazione all’ufficio suddetto.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settoreIl programma si pone in coerenza con il Programma Operativo della Regione Siciliana e con la normativa vigente in materia turistica.



5 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti 600.824,85Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 600.824,85Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

28.982,45 23.413,48 11.653,48 11.653,48







651.478,33 28.982,45 11.653,48 11.653,48




651.478,33 28.982,45 11.653,48 11.653,48



Missione: 7 TurismoProgramma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)



5 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (soloper le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma :Il processo di definizione del Piano Territoriale Provinciale.a)Svolgimento delle iniziative di copianificazione settoriale e regionale ( P.T.P.L.)b)

Motivazione delle scelte:La pianificazione territoriale provinciale, costituendo una attività strategica per l’Ente, assume preponderanza nell’attività programmatoria del settore, costituendo lo stesso unostrumento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, a cui tutti i soggetti, Istituzionali e non, possono riferirsi, anche in vista dellaprogrammazione dei fondi comunitari.

Finalità da conseguire:S’intende dotare la Provincia dello strumento di pianificazione territoriale strategica come piano – cornice per le politiche di sviluppo e governo del territorio.Sviluppo economico del territorio.

Investimento:non sono previsti investimenti .

Erogazione di servizi di consumo:Con la piena fruibilità del P.T.P., si erogherà una prestazione a servizio ed a supporto sia di tutti i settori dell’Amministrazione provinciale che di tutta la collettività provinciale.

Risorse umane da impiegare:Come da dotazione organica in funzione dei vari servizi del settore.

Risorse strumentali da utilizzare:Attrezzature hardware e software in dotazione ai Servizi come da inventario. Attrezzature hardware e software finanziate dalla Regione.

Coerenza con il piano regionale di settore:L’attuazione del programma afferente il P.T.P. risulta perfettamente coerente con gli obiettivi della pianificazione e programmazione territoriale ed economica regionale(raccordo con il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’A.R.T.A. – Congruità con gli obiettivi della programmazione regionale del Dipartimento Regionale dellaProgrammazione).-



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



4.549,18 2.300,00 3.600,00 3.600,00







4.898,40 4.549,18 3.600,00 3.600,00




4.898,40 4.549,18 3.600,00 3.600,00



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)



6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto delterritorio e l'edilizia abitativa (solo per leRegioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programmaAzioni per la realizzazione di iniziative della Provincia (art.13 n.3 lett. e L.R. 9/86) per salvaguardare e tutelare l’ambiente dai fattori di rischio esterni.a)Gestione riserva e parchi naturali, consistente principalmente nella valorizzazione e salvaguardia delle riserve, tra cui quella di Pergusa di cui la Provincia è Ente Gestore,b)attraverso sia interventi di lotta biologica alle zanzare, sia di fruizione di parchi gioco per i bambini già realizzati, Si procederà a reiterare la richiesta alla Regione per ilpersonale da utilizzare per la gestione della suddetta riserva e nonché le risorse finanziarie per migliorare e garantire la privata e pubblica incolumità. Le attività del CPSsaranno svolte in relazione alle pratiche che perverranno per il necessario parere preventivo. Si dovrà proseguirà l’attività di ricerca nella R.N.S. Lago di Pergusaattraverso il monitoraggio delle acque subordinata alle disponibilità di bilancio..Sviluppare ulteriormente ed implementare il Geo Open – Data Governament in attuazione del DLgs. n. 33/2013 attraverso la realizzazione del relativo portale territorialec)di EnnaOperatività del S.I.T.R.: nodo provinciale di Ennad)


La gestione degli interventi in esame nasce dalla esigenza di pianificare, durante l’esercizio finanziario in corso, attività necessari a salvaguardare e tutelare l’ambiente dai fattori

di rischio esterni e di dare segnali tangibili in termini di salvaguardia ambientale.La gestione del programma in esame nasce inoltre dalla esigenza di pianificare, durante l’esercizio finanziario in corso, una serie di attività volte alla tutela e salvaguardia oltreche delle Riserve e dei Parchi esistenti sul territorio, principalmente anche della R.N.S. Lago di Pergusa, nonché la pubblicizzazione di dati scientifici derivanti da studi edattività di monitoraggio. Rientrano in tale fattispecie, non in modo esaustivo, la lotta biologica alle zanzare, le pubblicazioni su temi scientifici, naturalistici e ambientali, l’attivitàdi supporto al C.P.S., l’emissione di pareri e nulla -osta in riferimento alle attività consentite ed ai divieti d’uso.Inoltre, la Provincia ha l’obbligo di salvaguardare ed accrescere i valori naturali e naturalistici del territorio provinciale secondo le direttive del Dipartimento Regionale Territorioe Ambiente nonché mediante l’attuazione di quanto previsto dagli strumenti programmatori regionali e provincialiLa Provincia continuerà l’esecuzione del servizio degli interventi adulticidi e larvicidi di lotta biologica per il contrasto alle zanzare compresa l’attività di studio e monitoraggionell’area lacuale secondo le disponibilità di bilancio.Il Geo Open Data Governament consente ad un bacino di utenza vasto di accedere alla banca dati del nodo provinciale del S.I.T.R.. e di implementare il registro nazionale deidati territoriali.Il funzionamento del S.I.T.R. costituisce l’interfaccia tra le realtà locali e la pianificazione regionale.

Finalità da conseguirePorre in essere tutte le attività propedeutiche agli interventi da realizzare finalizzate alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente . Le attività previste nelprogramma sono volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle riserve e di parchi di competenza della Provincia, con particolare cura e attenzione sulla R.N.S.Lago di Pergusa di cui l’Ente è gestore ed ai siti della Rete Natura 2000.

Investimento

Sono previsti investimenti nei limiti delle risorse proprie

Erogazione di servizi di consumoErogazione di servizi per la fruizione della riserva, gestione e fruizione naturalistica della riserva per la collettività che opera e vive in prossimità della riserva. Erogazione diprestazioni per la tutela dai rischi ambientali per tutta la popolazione della Provincia.


Risorse strumentali da impiegarePer la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione come da inventario. Attrezzature hardware e software finanziate dalla Regione.

Coerenza con il piano regionale di settoreL’attività prevista risulta coerente con la relazione e gli obiettivi gestionali approvata dall’A.R.T.A. e nel rispetto dei programmi regionali. L’attuazione del programma afferenteil S.I.T.R. risulta perfettamente coerente con gli obiettivi della pianificazione e programmazione territoriale ed economica regionale (raccordo con il Dipartimento Regionaledell’Urbanistica dell’A.R.T.A).



7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Difesa del suolo No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



28.075,88 112.778,93 27.365,36 26.346,61






1 Spese correnti 516,06 Previsione dicompetenza

30.262,42 28.075,88 27.365,36 26.346,61

di cui già impegnate 739,32



329.657,82



359.920,24 28.075,88 27.365,36 26.346,61

di cui già impegnate 739,32


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programmaAttività di sensibilizzazione nelle scuole sulle problematiche attinenti l’educazione ambientale tramite visite guidate presso la sede della RNS Lago di Pergusa autorizzatedall’ufficio competente.

Motivazione delle scelteL’attività programmata rientra anche nell’obiettivo mirato a sensibilizzare le scuole verso i problemi che riguardano l’educazione ambientale.

Finalità da conseguirePorre in essere tutte le attività propedeutiche agli interventi da realizzare finalizzate alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente

InvestimentoNon sono previsti investimenti .

Erogazione di servizi di consumoErogazione di servizi volti alla fruizione della riserva.


Risorse strumentali da impiegarePer la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione come da inventario.

Coerenza con il piano regionale di settoreL’attività prevista risulta coerente con la relazione e gli obiettivi gestionali approvata dall’A.R.T.A.





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



872.699,13 816.288,14 839.653,92 839.316,60







1.052.494,56 872.699,13 839.653,92 839.316,60



2 Spese in conto capitale 195,42 Previsione dicompetenza

8.744,52



1.061.239,08 872.699,13 839.653,92 839.316,60



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 3 Rifiuti

Descrizione del programmaRaccolta e smaltimento rifiuti vari lungo le Strade Provinciali ex Codice della Strada (art, 14 D.leg.vo 285/92), mediante affidamento esterno.

Motivazione delle scelteLe scelte di tale programmazione nascono dalle competenze formalmente attribuite al settore principalmente dal codice della strada.

Finalità da conseguireEvitare l’0inquinamento conseguente all’abbandono di rifiuti lungo le pertinenze stradali, evitando un danno ambientale.


Risorse umane da impiegarePersonale tecnico, amministrativo, stradale come da dotazione organica in funzione dei vari servizi del settore.

Risorse strumentali da impiegareAutomezzi ed attrezzature meccaniche utilizzate dal personale stradale.






Rifiuti No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



5.000,00 10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.000,00 10.000,00






93.801,10 5.000,00



93.801,10 5.000,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programmaCompartecipazione ATO 5 ENNA.


Partecipare alle spese di funzionamento dell'ATO Idrico.Finalità da conseguire Garantire il funzionamento dell''ATO nella fase di liquidazione.

Investimento Sono previsti investimenti






Servizio idrico integrato No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



239.000,00 239.000,00 239.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 239.000,00 239.000,00 239.000,00






239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00



239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione del programmaSi opererà sui boschi di proprietà provinciale in territorio di Centuripe e Villarosa nonché nelle aree sede della riserva per salvaguardare il patrimonio naturale e boschivoattraverso attività di prevenzione degli incendi.

Motivazione delle sceltel’intervento programmato è volto a salvaguardare il patrimonio boschivo e naturalistico di proprietà della Provincia,

Finalità da conseguireLe attività previste nel programma sono volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle riserve e di parchi di competenza della Provincia, con particolare cura eattenzione sulla R.N.S. Lago di Pergusa di cui l’Ente è gestore ed ai siti della Rete Natura 2000.

InvestimentiNei limiti delle risorse disponibili

Erogazione di servizi di consumoErogare il servizio di fruizione dei parchi e delle riserve.

Risorse umane da impiegarePersonale tecnico e amministrativo come da dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegareCome da inventario

Coerenza con il piano regionale di settoreIl programma, in relazione al punto a), è coerente con gli obiettivi fissati dal Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente ( PIR Rete Ecologica) e con le attività previste nellarelazione annuale sottoposta all’approvazione dell’A.R.T.A..





Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



51.000,00 49.500,00 52.100,00 52.100,00







64.000,00 51.000,00 52.100,00 52.100,00



64.000,00 51.000,00 52.100,00 52.100,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione del programmaTrattare i procedimenti sulle sanzioni amministrative in materia di tutela ambientale delegate dalla Regione Sicilia.

Motivazione delle scelteLe scelte di tale programmazione nascono dalle competenze formalmente attribuite al settore principalmente dalla legge n. 689/81.

Finalità da conseguirePerseguire i reati ambientali dal punto di vista amministrativo a vantaggio di una riduzione degli stessi.


Risorse umane da impiegarePersonale amministrativo come da dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegareCome da inventario






Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie



8.128,28







8.128,28




8.128,28


di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1 Trasporto ferroviario



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 2 Trasporto pubblico locale



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 3 Trasporto per vie d'acqua



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 4 Altre modalità di trasporto



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:a) Vigilanza sulle strade provinciali ai fini del rispetto del Codice della Strada;b) Manutenzione in amministrazione diretta delle strade provinciale e relative pertinenze, tra cui la realizzazione della segnaletica orizzontale e la collocazione di occhi di gattosu alcune strade provinciali ;c) Interventi per lo sgombero della neve lungo le strade provinciali; Manutenzione delle strade provinciali mediante affidamenti esterni, comprese relative redazioni perizie edirezione lavori. In particolare, per a manutenzione straordinaria, si farà riferimento ad una specifica programmazione degli interventi secondo la priorità degli stessi previaapprovazione dell’Organo politico competente;e) Interventi sulle strade provinciali per necessità di carattere urgente e/o di somma urgenza, mediante affidamenti esterni, comprese le redazioni delle relative perizie sommariee direzione lavori;f) Gestione del procedimenti di lavori stradali non manutentivi con attività tecniche limitate alle sole funzioni di “Responsabile del Piano” e di “Responsabile Unico delProcedimento” con riferimento a tutte le opere del “Piano Provinciale della Viabilità ai sensi della legge Finanziaria n.296 del 2006 art. 1 comma 1152, per la parte della primaannualità (originariamente assicurata per l’intero pari a n. 24 interventi con lavori già ultimati, ma con procedure di collaudo e/o rendicontazione in corso.g) Gestione del procedimenti di lavori stradali non manutentivi con attività tecniche limitate alle sole funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e dì implementazione delsistema informativo regionale “Caronte” I con riferimento a tutte le opere finanziate con i fondi strutturali del P.Q.FE3R 2007/2013.h) Gestione del Demanio stradale con il rilascio delle relative autorizzazioni e concessionii) Espropriazioni per pubblica utilità per I procedimenti di lavori stradali di competenza del settore.l) Gestione telefonia cellulare;m) Organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione (ivi compresa la manutenzione);n) redazione ed attuazione del piano neve in uno all’ufficio protezione civile.

Motivazione delle scelteLe scelte di tale programmazione nascono, da un lato, dalle competenze formalmente attribuite al settore e, dall’altro, dalla realizzazione dell’impiego del personale e delleattrezzature in forza al settore stessa. In particolare:- Piccola manutenzione (pulizia, pronti interventi di limitata entità , spalatura neve, spargimento cloruro di sodio, decespugliamento bordi e scarpate stradali, collocazione diocchi di gatto e realizzazione di segnaletica orizzontale del tipo strisce spartitraffico) in amministrazione diretta, cioè utilizzando il personale stradale addetto alle relative attività(Collaboratori tecnico stradali di ruolo e Collaboratori tecnici stradali a tempo determinato e parziale) oltre ai mezzi d’opera dell’Autoparco provinciale ( n. 2 Minipale, n. 1Bobcat, n.5 Mercedes Unimog ) con il coordinamento dei caposquadra tecnico – stradale .- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali, in tutti i casi che comportano “esecuzione di veri e propri lavori con fornitura e “ posa in opera di materiali econ l’impiego di maestranze specializzate (calcestruzzi, bitumature, barriere di sicurezza, segnaletica stradale definitiva ecc .. ) mediante affidamento all’esterno e con le attivitàdi progettazione. direzione lavori I misura e contabilità esclusivamente a cura del Personale interno al Settore; .Esecuzione dei lavori stradali non manutentivi medianteaffidamenti esterni con le relative attività di Responsabile Unico del procedimento a cura del personale interno al Settore;


InvestimentoManutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete stradale e delle relative pertinenze;

Erogazione di servizi di consumoNessuna erogazione di servizi di consumo è prevista tra le competenze del settore.

Risorse umane da impiegarePersonale tecnico, amministrativo, contabile, stradale ed autisti come da dotazione organica in funzione dei vari servizi del settore.

Risorse strumentali da impiegaremobili, attrezzature per ufficio, PC, software tecnici, automezzi ed attrezzature meccaniche utilizzate dal personale stradale.N. 40 veicoli così distinti:ì. 1 Minipala,n. 1 BobCat,n. 3 Mercedes Unimog grandi,n. 2 Mercedes Unimog piccoli,n. 12 autoveicoli furgonati Peugeot 206,“n. 9 autoveicoli furgonati fiat Strada,n. 2 IVECO C 39,n. 6 Renault Master,n. 2 Fiat Panda 4x4,n. 1 Fuoristrada Nissan,n. 1 Jeep land Rover.




8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarie 8.208,00 8.208,00


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 8.208,00 8.208,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

18.831.379,69 3.573.990,70 3.593.654,67 3.014.883,10







3.182.522,82 3.531.024,40 2.656.142,84 2.664.192,01




3.485.931,33 15.308.563,29 937.511,83 350.691,09

di cui già impegnate 8.644.450,44 450.096,83

di cui fondo pluriennalevincolato

450.096,83 450.096,83



6.668.454,15 18.839.587,69 3.593.654,67 3.014.883,10

di cui già impegnate 9.154.556,76 450.096,83


450.096,83 450.096,83


Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)



8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e ildiritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 11 Soccorso civileProgramma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma :Servizio di protezione civile:

prestazione di servizi consistenti negli interventi da porre in essere dal personale dell’Ufficio in occasione di eventi calamitosi o di piani speditivi di

pianificazione .Gestione sala operativa protezione civile nelle varie fasi definite dalle procedure da attivarsi dallo stato di quiete a quello d’emergenza, anche attraverso il

potenziamento dell’impianto di comunicazione con collegamento a larga banda e del dispositivo di sicurezza, nonché nell’adeguamento delle strutture hardwareai software tecnici di riferimento.Attività di monitoraggio e georeferenziazione del territorio al fine dell’aggiornamento del piano Provinciale di Protezione Civile.

Monitoraggio del territorio ai fini principalmente dell’aggiornamento del piano sul rischio idrogeologico, alla luce delle nuove direttive emanate dalla Regione

Sicilia;Vigilanza del territorio in situazioni di attenzione, di preallarme e allarme.

Attività di supporto ( GSP ) per gli incendi di interfaccia.

Attivazione della vigilanza sull’intero territorio provinciale per il rischio incendi.

Attività al tavolo tecnico istituzionale istituito dalla Prefettura di Enna sul rischio idrogeologico e sul rischio incendi..-

Pianificazione rischio neve-

Motivazione delle scelte:La gestione del programma in esame nasce dalla competenze che è per legge chiamato a svolgere l’Ufficio Provinciale di Protezione Civile sia per il presidio della salaoperativa, sia per la gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi quali nubifragi, alluvioni, neve, incendi, ecc, nonché per l’attività di vigilanza del territorio ai finiprincipalmente del rischio idrogeologico. Inoltre per dare più immediatezza nella gestione delle calamità naturali, e conseguentemente per ridurre i tempi e rendere piùfunzionale l’attività nelle emergenze, si rende necessario garantire la piena operatività della Sala Operativa Unificata di protezione Civile, attraverso anche la creazione di unarete intranet che consenta l’accesso in tutte le postazioni informatiche.La redazione del piano provinciale, infine, è elemento imprescindibile sia per garantire la sicurezza alla popolazione provinciale, sia al fine di pianificare gli interventi necessarisulle strutture provinciali al fine di assicurare una efficienza nella gestione di eventuali emergenze ( sicurezza viaria, logistica per la popolazione, etc.).L’ufficio, si è attivato, a supporterà le amministrazioni comunali per la pianificazione volta all’attività di previsione e prevenzione degli incendi di interfaccia.Inoltre, attraverso il tavolo tecnico istituzionale istituito presso la Prefettura, si supporteranno le Amministrazioni Comunali nelle pianificazioni di protezione civile.

Finalità da conseguire:Salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

Investimenti: sono previsti investimenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.Erogazione di servizi di consumo:Con la gestione dei servizi de quo, si eroga una prestazione a salvaguardia di tutta la collettività provinciale

Risorse umane da impiegare:Come da dotazione organica, in numero inferiore..

Risorse strumentali da utilizzare: come da inventario.

Coerenza con il piano regionale di settore:Le attività risultano coerenti con gli indirizzi del DRPC.



9 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



25.227,46 13.569,00 24.080,90 24.080,90







24.894,97 25.227,46 24.080,90 24.080,90




24.894,97 25.227,46 24.080,90 24.080,90



Missione: 11 Soccorso civileProgramma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali



9 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 11 Soccorso civileProgramma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)



9 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e laprotezione civile (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 2 Interventi per la disabilità


Il programma in oggetto comprende le attività attraverso le quali questo Libero Consorzio assicura l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventiin favore delle persone inabili, in tutto o in parte, a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, nonchè le spese a favore dei soggettiche operano in tale ambito .


Intervenire per favorire il superamento delle diverse forme di disagio che impediscono una reale ed attiva partecipazione dei soggetti svantaggiatialla vita sociale, promuovendo, con particolare riguardo ai soggetti p.d.h., iniziative che, tenuto conto del tipo e grado di minorazione, tendano almiglioramento delle loro condizioni individuali.


Intervenire, finanziariamente, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento in materia e in ottemperanza a precisi obblighi di legge (art. 12, comma1, L.R. n. 33/91), per assicurare i servizi di seguito elencati :

servizi - a carattere rieducativo-didattici di sostegno, domiciliari, in orario extrascolastico, a favore dei non vedenti che frequentano le scuole•di ogni ordine e grado della provincia e l’Università - erogati dall’Unione Italiana Ciechi Ipovedenti Onlus di Enna;servizio “Assistenza alla comunicazione”, rivolto ai non udenti che frequentano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia•e l’Università, erogato dall’Ente Nazionale Sordi Onlus di Enna;

nonché liquidare i finanziamenti concessi per le seguenti attività e/o progetti:attività rieducativo-didattiche di sostegno pomeridiano in favore dei non udenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della•provincia e l’università. Nel caso dei non udenti universitari che frequentano l’Ateneo catanese l’erogazione di tali servizi è assicuratamediante il ricorso alla gestione associata con altri Enti;Progetto” Servizio interpretariato e sportello informazione per sordomuti”, realizzato a cura dell’E.N.S. di Enna, finalizzato ad abbattere le•barriere della comunicazione che impediscono una reale ed attiva partecipazione alla vita sociale dei sordi ed a fornire loro, in tutte leoccasioni in cui ne necessitano, un interprete e/o informazioni;Progetto “Ponte telefonico per sordi”, realizzato a cura dell’E.N.S – Enna, finalizzato al funzionamento di un call center che consenta di•abbattere le barriere della comunicazione e che soddisfi la richiesta di informazioni dell’utenza sorda e non.

Liquidare i contributi concessi, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento per la concessione di contributi straordinari nel campo della solidarietàsociale, per la realizzazione delle iniziative, di valenza sovracomunale, promosse da Associazioni di Volontariato, ONLUS, Enti Assistenziali e dicategoria operanti nel comprensorio, nei sotto indicati ambiti di intervento:

ciechi e sordomuti per i quali non risultano rilevati dai Piani di Zona dei quattro distretti socio-sanitari interventi operati da altri soggetti;•

Portatori di handicap con particolare riferimento ai progetti inerenti l’assistenza e il trasporto dei suddetti soggetti nonché le attività culturali,•sportive e ricreative finalizzate alla loro integrazione sociale.

Investimento:






Come da inventario




10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



392.081,47 125.907,60 211.550,00 211.550,00







371.313,42 392.081,47 211.550,00 211.550,00




371.313,42 392.081,47 211.550,00 211.550,00



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 3 Interventi per gli anziani


Il programma in oggetto comprende le attività attraverso le quali questo Libero Consorzio assicura il sostegno ad interventi a favore degli anziani.


Intervenire per favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e, pertanto, la loro integrazione sociale.


Nell’ambito del progetto “Odontoiatria sociale”, che prevede l’erogazione di prestazioni terapeutiche di riabilitazione odontoiatrica (protesi mobile)rivolte agli anziani ultra65enni residenti in un comune della provincia, il cui ISEE non superi i € 9.000,00 annui lordi, erogare, ai predetti, ilcontributo pari ad 1/3 delle spese sostenute e documentate per tali protesi.

Investimento:






Come da inventario




10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



4.899,76







4.899,76 4.899,76



2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


4.899,76 4.899,76



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









1.032,94



1.032,94


Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 5 Interventi per le famiglie



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 6 Interventi per il diritto alla casa



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Il programma in oggetto comprende le attività che questo Ente è tenuto a svolgere in conformità alle previsioni di cui alla L. n.328/2000 per lapredisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.


Promuovere la cultura dell’integrazione dei servizi socio-sanitari mediante la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali.


Promuovere e realizzare programmi formativi rivolti agli operatori sociali dei Comuni.

Investimento:






Come da inventario




10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



50,00 50,00 50,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 50,00 50,00 50,00






2.550,00 50,00 50,00 50,00



2.550,00 50,00 50,00 50,00


Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 8 Cooperazione e associazionismo



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali ela famiglia (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato essenzialmente al sostegno delle attività produttive presenti nel territorio provinciale, alla promozione e animazione dello sviluppolocale e al coordinamento di attività relative ai programmi comunitari, nazionali e regionali per l’attuazione dei fondi strutturali e di altri strumenti finanziari pubblici.In particolare, si intendono continuare e/o avviare i seguenti interventi programmatici:

-PO FESR 2007-2013 - Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” – Attuazione Accordo di Programma

La coalizione Territoriale “Centro Sicilia” costituita dall’Ente insieme a venti comuni aderenti, nell’ambito dei Piani Integrati per lo Sviluppo Territoriale (PIST) ed iPiani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU), previsti quali strumenti di attuazione dell’Asse VI “sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, il cuicoordinamento e la rappresentanza sono stati curati da questo Libero Consorzio, hanno previsto la possibilità di includere nei PIST anche interventi relativi adaltri Assi del PO FESR che vedono gli Enti Locali come beneficiari.I medesimi Piani si sono conclusi entro il 31/12/2015, residuando solo una mera attività ricognitiva e di verifica di coerenza di operazioni progettuali con gli stessiai Comuni richiedenti (iniziativa Jessica).

-Sportello “Comunichiamo lo Sviluppo”

L’Ente, in data 23 maggio 2012, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa aderendo all’iniziativa “Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo”promossa dal Dipartimento Regionale della Programmazione. A tal fine è stato reso operativo lo Sportello informativo “Comunichiamo lo Sviluppo”, aperto alpubblico per almeno due giorni la settimana. È stato attivato, inoltre, l’utilizzo di un proprio link nel sito web istituzionale dedicato alle attività informative delProgramma.

-Patti Territoriali Generalista e per l’Agricoltura

A seguito della liquidazione della società CE.SI.S. S.p.A., l’Ente ha assunto in sua vece i compiti inerenti la gestione dei suddetti Patti, sottoscrivendo il 29 Marzo2012 i “Disciplinari concernenti i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d’area e del Soggetto responsabile di patto territoriale,ai sensi del regolamento approvato con D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 – G.U. n. 260 del 7 novembre 2000”.In virtù di ciò l’Ente è divenuto responsabile nei confronti del M.I.S.E. per l’utilizzo di eventuali rimodulazioni di fondi assegnati al Patto Territoriale Generalista edal Patto Territoriale per l’Agricoltura, per l’esercizio delle azioni di controllo della spesa effettuata e per l’espletamento delle procedure e degli adempimentiresiduali.Durante il periodo considerato dovrà, in particolare:

Espletare ogni adempimento concernente o susseguente la eventuale rimodulazione delle somme perente;•Controllare e vigilare sulle imprese finanziate.•


-Promuovere e coordinare tutte le attività necessarie all’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 – Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, nel rispetto degliimpegni assunti con l’accordo di programma sottoscritto con la Regione Sicilia.

-Rilevare e monitorare la progettualità esistente nel territorio al fine di attrarre risorse esterne ed accelerare le procedure di spesa.


Le finalità che si intendono conseguire sono molteplici ed attengono essenzialmente al consolidamento del ruolo del Libero Consorzio Comunale di Enna ai sensidella L.R. 5/2015 già Provincia Regionale di Enna, come Ente di sostegno e promozione delle attività produttive, attraverso iniziative di sviluppo coerenti con laprogrammazione socio-economica del territorio.



Come da dotazione organica assegnata al Settore ed ai Servizi di cui all’allegato "F" al vigente R.O. degli Uffici e dei Servizi provinciali.




Il programma si pone in coerenza con il Programma Operativo della Regione Siciliana e con la vigente normativa di settore.



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



680.600,00 674.324,30 567.100,00 567.100,00







784.000,00 680.600,00 567.100,00 567.100,00



784.000,00 680.600,00 567.100,00 567.100,00


Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 3 Ricerca e innovazione



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.016,40






1 Spese correnti 1.016,40 Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.016,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.016,40 Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.016,40

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppoeconomico e la competitività (solo per leRegioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleProgramma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro



12 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleProgramma: 2 Formazione professionale





Formazione professionale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleProgramma: 3 Sostegno all'occupazione

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Servizio “Politiche Giovanili, del Lavoro e delle Pari Opportunità”, offre servizi rivolti ai giovani in materia di:

CREAZIONE D’IMPRESA:

Informazione e consulenza sugli strumenti legislativi a sostegno dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego gestiti da Sviluppo Italia“. In particolare la legge�

sull'Autoimpiego (D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali daparte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione (Lavoro Autonomo in forma di ditta individuale, Microimpresa in forma di società, Franchisingin forma di ditta individuale o di società).Orientamento ed assistenza nella scelta delle diverse tipologie di strumenti di finanziamento utilizzabili;�

Accompagnamento alla progettazione nella predisposizione del business plan.�

Attività di animazione e sensibilizzazione territoriale, mediante la realizzazione di eventi divulgativi e seminariali. Presso lo sportello, anche per l’anno�

2015, verranno erogati ai giovani che ne hanno fatto richiesta i servizi programmati, offrendo loro la possibilità di trovare risposta a molte domande propostesoprattutto sugli aspetti attinenti il tema del lavoro autonomo e della micro-imprenditorialità.

Bando su “Creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali” pubblicato in data 23 novembre 2012.-In applicazione del Regolamento approvato con Delibera del C.P. n 89 del 26.09.2012 ed in attuazione del Bando su “Creazione e lo sviluppo di nuove attivitàimprenditoriali” pubblicato in data 23 novembre 2012 si dovrà prevedere il completamento della fase di controllo relativa alla concessione dei contributi a fondoperduto.


-Bando “Creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali” pubblicato in data 23 novembre 2012Mediante la concessione di contributi a fondo perduto si intende incentivare e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l’innovazionedelle imprese esistenti per aiutare la crescita e lo sviluppo economico del territorio.

-Servizio creazione d’impresa e di opportunità lavorativePromuovere la cultura di impresa e la creazione di nuova imprenditorialità, attraverso azioni di informazione sulle agevolazioni legislative per realizzare attività dilavoro autonomo, consulenza, orientamento, assistenza ed accompagnamento alla progettazione.


Creazione d’ImpresaIn generale, le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono quelle di facilitare l’individuazione dell’idea imprenditoriale soprattutto digiovani che vogliono scommettere sulle proprie capacità, facendo emergere competenze, vocazioni ed interessi e verificando la coerenza dell’idea con il profilipersonali degli interessati.

In altri termini, si riconosce quale obiettivo strategico del programma di attività l’emersione di un mondo vivace, laborioso e creativo che potrà essere valorizzatose è messo nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità e capacità.

-Bando su “Creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali”L’obiettivo che si intende perseguire è la concessione di incentivi finanziari a fondo perduto, per la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sullabase del Regolamento e fino alla concorrenza dei finanziamenti disponibili, previsti nel bilancio dell’Ente €.1.000.000,00.

Investimento











Sostegno all'occupazione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



2.685,60 1.500,00 1.500,00







1.000,00 2.685,60 1.500,00 1.500,00



2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


1.000,00 2.685,60 1.500,00 1.500,00



Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleProgramma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per il lavoro e laformazione professionale (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione del programma

Il programma è finalizzato a favorire lo sviluppo delle attività legate alla multifunzionalità sostenibile dell’agricoltura ed delle attività ad essa connesse.Nello specifico, in assenza di risorse economiche adeguate, attraverso una razionale utilizzazione delle risorse umane dell’Ente e l’incremento dei rapporti dicollaborazione sinergici con le Istituzioni e i Soggetti operanti nel settore agricolo, si punterà a valorizzare le risorse naturali, le produzioni agroalimentari locali, ele attività volte alla qualificazione del patrimonio rurale.

Promozione e valorizzazione dell’agricoltura, della zootecnica e delle risorse naturali.

Si darà continuità al supporto organizzativo, promozionale e di coordinamento per dare visibilità alle produzioni tipiche ennesi sviluppando tra l’altro gli aspettisalutistici e nutraceutici legati ai prodotti agroalimentari in modo da sensibilizzare l’interesse del consumatore nei confronti delle produzioni agroalimentari locali, equindi favorire lo sviluppo economico delle filiere agroalimentari.

Gestione e valorizzazione del campo “Zagaria” (Pergusa) di raccolta e conservazione del germoplasma nazionale e internazionale dell’olivo.

La gestione del campo di Zagaria, tenuto conto dell’altissimo valore scientifico, culturale ed ambientale ed alle positive ricadute per lo sviluppo relazionale esostenibile di tutta l’area Pergusina, punta a garantire gli interventi agronomici e fitosanitari necessari alla salvaguardia e allo sviluppo vegetativo del campo.Unitamente all’attività di manutenzione del campo si punterà a sviluppare contatti e rapporti di collaborazione con gli istituti di ricerca, università ed operatori delcomparto olivicolo al fine di realizzare una qualificata attività di ricerca da mettere in rete al fine di valorizzare il campo e favorire lo sviluppo sostenibile dellafiliera olivicola.

Promozione del patrimonio agroalimentare locale e valorizzazione della Ristorazione a Km Zero.

Attraverso incontri mirati con i soggetti operanti nella tutela e commercializzazione dei prodotti a marchio DOP , IGP ecc.. si punterà alla realizzazione di eventi acarattere regionale per favorire lo sviluppo economico e commerciale delle produzioni tipiche siciliane.

In collaborazione con l’Istituto Professionale per i Servizi Ristorativi, attraverso un’accordo di collaborazione stipulata tra le parti, si darà continuità alle attivitàvolte a favorire lo sviluppo della ristorazione a chilometro zero.L’attività prevede l’organizzazione di eventi specifici che portano a valorizzare le produzioni locali attraverso informazioni sugli aspetti nutrizionali e salutaristici esulla preparazione di piatti tipici, al fine di rafforzare la valenza agroalimentare nell’ambito dello sviluppo rurale e turistico sostenibile.

Osservatorio Provinciale per la promozione, tutela e valorizzazione delle acque e aree irrigue e lo sviluppo economico, turistico, sportivo dellerisorse idriche presenti nel territorio della provincia di Enna.

In collaborazione con il Consorzio di Bonifica n. 6, i Comuni interessati e i gestori dell’acqua in agricoltura, si provvederà al monitoraggio delle risorse idrichefinalizzato a favorire la razionale distribuzione delle acque in agricoltura e lo sviluppo di azioni specifiche per la qualificazione e la commercializzazione deiprodotti ortofrutticoli.

Tenuto conto delle scarse risorse idriche presenti nella diga Olivo e della complessa problematica riconducibile alla razionale distribuzione dell’acqua si punterà aapprofondire la problematica e a redigere proposte per evitare i disagi economici agli agricoltori in caso di mancata erogazione di acqua.


Promuovere coordinare e assicurare continuità alle attività avviate nell’Ente per lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo e delle attività ad esse connesse enel rispetto degli accordi di collaborazione e dei programmi attivati con soggetti sopra indicati.


Promuovere favorire e incentivare la qualificazione e la commercializzazione delle produzioni agricole, agroalimentari, agroambientali e dell’agriturismo.Contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del territorio.







Il programma si pone in coerenza con il Programma Operativo della Regione Siciliana e con la vigente normativa di settore.



13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



8.500,00 7.975,00 9.000,00 9.000,00







32.452,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00



231.566,00



264.018,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00


Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 2 Caccia e pesca

Motivazione delle scelteLe motivazioni sulle scelte del presente programma sono dettate dalla necessità di regolamentare l’attività di pesca nei bacini provinciali

Finalità da conseguireRilasciare le licenze di pesca ai cittadini della provincia

InvestimentoNon sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumoSi eroga un servizio ai coittadini.


Risorse strumentali da impiegarePer la realizzazione del programma si fa riferimento alle risorse strumentali in dotazione.

Coerenza con il piano regionale di settore.



13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti


100,00 300,00 300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 100,00 300,00 300,00






300,00 100,00 300,00 300,00



300,00 100,00 300,00 300,00


Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)



13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, isistemi agroalimentari, la caccia e la pesca(solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 1 Fondo di riserva


Fondo di riserva


Il programma in oggetto comprende le previsione del fondo di riserva di competenza e di cassa utilizzabile nei limiti delle disposizioni di legge.

3.4.3 - Finalità da conseguire:Far fronte ad eventuali esigenze straordinarie



14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



80.867,35 80.867,35 125.000,00 125.000,00







148.158,99 80.867,35 125.000,00 125.000,00



148.158,99 80.867,35 125.000,00 125.000,00


Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Fondo Crediti di dubbia esigibilitàMotivazione delle scelte:

Accantonare i crediti di dubbia esigibiità.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Evitare che i crediti di dubbia esigibilità possano avere un effetto espansivo della spesa.



14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



538.511,84 538.511,87 538.511,87







396.236,62 538.511,84 538.511,87 538.511,87



396.236,62 538.511,84 538.511,87 538.511,87

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 3 Altri fondi


Altri FondiMotivazione delle scelte:

Far fronte ad eventuali spese oggi controverse.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Accancotamento costi indiretti Eennaeuano s.p.a Accantonamento ripristino impianto di combostaggio Accantonamento spese discarica Cozzo Vututo



14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



311.880,34 3.192.113,90

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 311.880,34 3.192.113,90





1 Spese correnti 3.192.113,90 Previsione dicompetenza

4.586.476,75 311.880,34

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 3.192.113,90

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.192.113,90 Previsione dicompetenza

4.586.476,75 311.880,34

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 3.192.113,90

Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



15 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



15 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



750.286,00 750.286,00 881.767,91 850.494,49






4 Rimborso Prestiti 669.853,51 Previsione dicompetenza

716.523,09 750.286,00 881.767,91 850.494,49



716.523,09 750.286,00 881.767,91 850.494,49


Missione: 60 Anticipazioni finanziarieProgramma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria



16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00





5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione dicompetenza

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro



17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



7.487.300,00 6.308.306,36 7.487.300,00 7.487.300,00






7 Uscite per conto terzi e partite di giro 321.006,36 Previsione dicompetenza

7.496.283,44 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 6.308.306,36


7.496.283,44 7.487.300,00 7.487.300,00 7.487.300,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 6.308.306,36

Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN



17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTOIMPORTOTOTALE FINALITA' Conformita'

Verificavincoli Priorita'

STATOPROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne(1)

INTERVENTOCUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'2016

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM./ANNO

TRIM./ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavoriT O T A L E 0,00

Legenda(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2015 2016 2017 2018Spese per il personale dipendente 11.321.056,28 9.897.677,04 8.130.686,79 8.147.998,89I.R.A.P. 668.370,25 594.670,41 487.396,81 488.584,41Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00Altre spese per il personale 11.553,06 0,00 0,00 0,00TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 12.000.979,59 10.492.347,45 8.618.083,60 8.636.583,30

Descrizione deduzione Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018categorie protette 574.779,64 474.277,07 474.277,07 474.277,07diritti tecnici 59.667,12 851.105,19 70.500,00 88.999,70personale comandato 217.066,33 77.149,56 61.000,00 61.000,00spese per la fomazione 11.553,06 0,00 0,00 0,00TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 863.066,15 1.402.531,82 605.777,07 624.276,77

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 11.137.913,44 9.089.815,63 8.012.306,53 8.012.306,53

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 -2017-2018.

Allegato “A”OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016-2018.Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con deliberazioen del Commissrio Straordionario adottata con i poteri della Giunta, da allegare albilancio di previsione 2017 e pluriennale 2016 – 2018, prevede i beni patrimoniali indicati nelle tabelle seguenti:Tabelle nn° 1, 2 e 3: come da Piano delle Alienazioni 2015-2017 approvato con Deliberazione del C. P. n° 16/2015.

TABELLA N. 1 - ELENCO CASE CANTONIERE

N. Strada Chilometrica Comune Dati Catastali contrada Stima (€)

1) S.P. 14 km 3+000 Aidone Fog. 105 - part 21 Malaricotta 11.000,00

2) S.P. 35/a km 7+200 Aidone Fog. 17 - part. 88 22.400,00

3) S.P. 35/b 1cm 4+800 Aidone Fog. 9 - part. 101 50.000,00

4) S.P. 34 km 5+000 Gagliano C.to Fog. 1 su R.T. Galleria 35.000,00

5) S.P. 7/b km 8+000 AssoroFog. 46 - part. 303e 336

Cavalcatore 17.700,00

6) S.P. 57 km 3+000 Assoro Fog. 47 - part. 145 Comuni 23.250,00

7) S.P. 18 km 15+000 Nissoria Fog. 10 - part. 106 Favara 52.000,00

8) S.P. 6 km 8+300 VillarosaFog. 3 - part 26 e27

20.000,00

9) S.P. 12 km 27+000PiazzaArmerina

Fog. 73 - part. 34 Bivio Catena 41.000,00

10) S.P. 4 Km 6+000 Valguarnera C. Ferrovia 60.000,00

11) S.P. 78 Km 14+000PiazzaArmerina

Erbe Bianche 41.000,00

12) S.P. 94 Km 3+800 CalascibettaFog 37 part 108,109

Bozzetta 44.000,00

Sommano 417.350,00

Nella superiore Tabella n.1 sono riportati i beni da alienare nell’anno 2017, specificando che, per le case cantoniere dal n° 1 al n° 10, è stata redatta la stima dall'Agenziadel Territorio in data 29/06/2010, mentre per le case cantoniere n° 11 e 12 la stima è stata redatta dall’ufficio;

TABELLA N° 2 - ELENCO CASE CANTONIEREDa alienare nell’anno 2017

N° S.P. KM COMUNE Contrada Valore in €

1 85/a 0+600 Nissoria € 23.000,00

2 39 8+000 Leonforte Petraro € 13.000,00

3 23/b 5+900 Regalbuto Rosa Marina € 37.000,00

4 24/a 5+800 Centuripe Pignatello € 28.000,00

5 S.B. 2 6+000 Troina Calcinie € 15.500,00

6 35/a 2+000 Aidone Pintura € 48.000,00

7 8 7+000 Piazza Armerina Castani € 36.000,00

8 22 VT 0+350 Gagliano C.to Garbata € 28.000,00

9 39 2+000 Leonforte Noce € 21.000,00

10 4 4+000 Valguarnera Paparanza € 25.000,00

11 4 VT Piazza Armerina Grottacalda € 11.500,00

12 78 3+900 Enna Bubudello € 48.000,00

13 16 4+900 Piazza Armerina Rasalgone € 47.000,00

14 4 VT Enna Mandrascate € 12.000,00

A) Somma del Valore delle Case Cantoniere da Alienare nell’anno 2017 €. 393.000,00

TABELLA N° 2 - ELENCO CASE CANTONIEREDa alienare nell’anno 2018

N° S.P. KM COMUNE Contrada Valore in €

15 12 11+500 Piazza Armerina Valle rande € 18.500,00

16 12 8+200 Piazza Armerina Gennavì € 12.000,00

17 12 3+000 Piazza Armerina Sambuco € 11.800,00

18 30 4+800 Enna Borgo Cascino € 23.000,00

19 21 13+500 Agira Portella Grande € 35.000,00

20 96 2+000 Pietraperzia Roccazzella € 14.500,00

21 50 5+900 Centuripe Valanghe € 11.500,00

22 S.B. 18 3+000 Nicosia Casta € 6.000,00

23 4 VT Valguarnera Mulinello € 2.500,00

24 4 VT Valguarnera Mulinello € 2.200,00

25 37 3+000 Aidone Borgo Baccarato € 5.500,00

26 19 5+000 Sperlinga Silvestri € 13.500,00

27 7/a 5+000 Leonforte Comuni € 21.000,00

28 72 3+000 Aidone Fargione € 30.000,00

29 37 3+000 Aidone Drago Rosso € 33.000,00

30 Sb 8 4+800 Enna € 7.500,00

B) Somma del Valore delle Case Cantoniere da Alienare nell’anno 2018 €. 247.500,00TOTALE A) + B) €. 640.500,00

La sopra riportata Tabella n° 2, raggruppa tutte le altre case cantoniere per le quali è stata elaborata dall'ufficio una stima parametrica utilizzando gli stessi criteri adottatidall'Agenzia del Territorio, per le quali si prevede l’alienazione nel 2017 (€. 393.000,00) e nel 2018 (€. 247.500,00);

TABELLA N. 3 - ELENCO FABBRICATI

N. DescrizioneImmobile

Ubicazione AttualeUtilizzo

DatiCatastali

RegimeGiuridicodel bene

Previsione Valore(€)

A) Fabbricati da Alienare nel triennio 2017-2018

1)Posto diRistoroImperial

C.da VillaRomana del

CasalePiazza

Armerina

Locato atitolo

oneroso

Foglio 169Part.172/1-2

DisponibileVendita €. 900.000,00

(1)

2)Ex IstitutoProfessionaleFemminile

Via S.BenedettoNicosia

LiberoFoglio 88/OPart.3750/9

DisponibileVendita

€. 242.000,00

3)Ex ScuolaMedia

Assoro LiberoFoglio 18/APart. 708/1,1468

DisponibileVendita

€. 150.000,00

Sommano €. 1.292.000,00

Nella sopra riportata Tabella n° 3, rispetto al precedente Piano delle Alienazioni 2015/2017 approvato con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale n° 16/2015, non sonostati riportati gli immobili sede dell’UNI-KORE di Enna, denominati “Cittadella Universitaria” al fine di ossequiare le indicazioni dal Dirigente del 3° Settore espresse nelsuo parere contabile del 10/06/2015, per cui per detti immobili si proporrà

di seguito la messa a reddito mediante la loro locazione; a tale riguardo, a seguito di richiesta di atto di indirizzo con nota prot. n° 6414 dell’1/03/2016, con nota prot.n° 6649 del 03/03/2016, con nota prot. n° 11059 del 13/04/2016 ed in ultimo con nota prot. n° 17589 del 21/06/2016, il Commissario Straordinario, in data11/07/2016 ha disposto “di Procedere all’affitto dei locali” sede dell’UNI-KORE di Enna;Pertanto il valore degli immobili disponibili del patrimonio immobiliare provinciale, per i quali si propone l’alienazione mediante bando di evidenza pubblica nel triennio2017-2018, ammonta ad un totale complessivo di €. 2.349.850,00;Per quanto riguarda la messa a reddito della “Cittadella Universitaria” così come indicato nel succitato parere contabile del 10/06/2015, al fine di avere effetti positivisul bilancio corrente si propone la loro locazione per un valore medio annuo, secondo la stima eseguita dal Responsabile del Servizio 4° del Settore 3°, di €.1.397.164,52, e che tale importo è pertanto indicativo nelle more della valutazione dell’Agenzia delle Entrate.Nelle sottostati tabella n° 4 e tabelle dalla n° 5 alla n° 15, si propone per le annualità 2017 e 2018 l’alienazione dei terreni del patrimonio immobiliaredisponibile, mediante bando di evidenza pubblica

TABELLA N. 4 - ELENCO TERRENIPatrimonio Immobiliare della Provincia di Enna - Comune di Centuripe

N.DescrizioneImmobile

Comune Dati Catastali contrada Stima (€)

1) Parco delle Aquile CenturipeFogli: 26, 27, 41Particele varie

Immobili: 172 mq.Terreni: ha 30,05,17come si evince dallarelazione di stimadella Agenzia delleTerritorio

667.000,00 (1)

Nota:Per il parco delle Aquile di Centuripe, la Sima del probabile valore di mercato è stata redatta il 28/09/2010 dall’Ufficio del Territorio di Enna, in virtù della convezione n°(1)5801 del 23/07/2009, trasmessa all’Ente con prot. n° 6983 del 11/10/2010.

TABELLA N. 5 - ELENCO TERRENI

Comune di Agira

N.Ord.

Denominazioneterreno Valore

N.Ord.


Fog. Part. Fog. Part.1 1 201 € 14,18 21 27 337 € 474,082 7 278 € 243,34 22 27 340 € 303,983 7 300 € 19,69 23 27 343 € 330,754 7 301 € 22,84 24 27 349 € 70,095 7 310 € 105,53 25 27 352 € 31,506 7 311 € 56,70 26 27 363 € 43,317 8 348 € 702,45 27 27 371 € 83,488 8 351 € 320,51 28 27 377 € 47,259 8 354 € 253,58 29 27 379 € 25,9910 8 357 € 248,85 30 27 388 € -11 8 363 € 13,39 31 27 391 € 1,5812 8 365 € 54,34 32 28 4 € -13 8 367 € 67,37 33 35 155 € -14 23 501 € 149,63 34 36 309 € 75,6015 23 631 € 182,70 35 36 311 € 197,6616 23 633 € 208,69 36 36 312 € 358,3117 23 635 € 276,41 37 36 313 € 133,0918 23 636 € 770,96 38 36 319 € 306,3419 26 95 € - 39 36 322 € 29,1420 27 311 € 255,94 40 36 327 € 436,28

Segue tabella n° 5

N.Ord.

Denominazioneterreno Valore N.

Ord.

Denominazioneterreno

Fog. Part. Fog. Part.41 36 330 € 170,10 81 53 154 € 615,04

42 36 301 €-

82 62 119 € -

43 37 160 €-

83 65 272 € 82,69

44 37 250 € 185,85 84 65 273 € 33,8645 37 259 € 7,88 85 65 274 € 77,9646 37 261 € 44,89 86 65 275 € 163,0147 37 263 € 126,00 87 65 279 € 937,1348 37 266 € 125,21 88 65 282 € 522,1149 37 269 € 94,50 89 65 283 € 104,7450 37 271 € 48,04 90 79 65 € -51 37 274 € 59,06 91 79 109 € -52 37 277 € 255,15 92 85 6 € -

53 37 281 € 1 377,34 93 85 7 € -54 38 170 € 233,89 94 85 8 € -55 38 173 € 15,75 95 92 212 € 155,9356 38 175 € 111,04 96 92 228 € 227,5957 39 188 € 6,30 97 92 231 € 424,4658 39 190 € 174,83 98 92 232 € 22,8459 39 193 € 203,18 99 92 233 € 112,6160 39 196 € 121,28 100 98 115 € 3,9461 39 198 € 113,40 101 98 117 € 19,6962 39 200 € 119,70 102 98 118 € 11,03

63 47 25 €-

103 98 130 € 151,99

64 47 168 €-

104 98 132 € 103,16

65 47 222 €-

105 102 179 € 32,29

66 48 144 €-

106 102 180 € 888,30

67 51 100 € 133,80 107 102 181 € 12,6068 52 126 € 805,61 108 102 178 € 390,6069 52 124 € 219,71 109 102 211 € 24,4170 52 127 € 81,11 110 102 212 € 22,0571 52 128 € 25,99 111 102 221 € -72 53 142 € 233,89 112 102 222 € -73 53 141 € 9,45 113 102 224 € -74 53 144 € 211,05 114 102 225 € -75 53 146 € 144,11 115 102 228 € -76 53 140 € 68,51 116 102 230 € -77 53 148 € 63,79 117 102 232 € -78 53 150 € 324,45 118 102 234 € 108,6879 53 153 € 197,66 119 102 236 € 54,3480 53 156 € 124,43 120 102 238 € 313,43

TOTALE AGIRA € 18 768,96


Comune di Barrafranca

N.Ord.


Ord.


Fog. Part. Fog. Part.1 7 1629 € 2 881,46 6 7 2001 € 622,912 7 1631 € 2 134,91 7 7 2004 € 108,683 7 1633 € 965,48 8 21 288 € -4 € - 9 45 5 € -

5 7 1999 € 280,35

TOTALE Barrafranca € 6 993,79


Comune di Assoro

N.Ord.


Ord.


Fog. Part. Fog. Part.

1 6267 €

-24 46

238 €39,38

2 6317 €

-25 46

364 €-

3 34235 €

-26 46

381 €86,63

4 3967 €

122,0627 46

382 €100,80

5 39385 €

-28 48

246 €116,55

6 39386 €

-29 48

247 €11,03

7 39390 €

37,0130 48

248 €13,39

8 39391 €

85,0531 48

249 €13,39

9 39392 €

260,6632 48

250 €103,16

10 39393 €

51,1933 48

251 €26,78

11 39394 €

114,1934 54

386 €787,50

12 39395 €

31,5035 54

388 €294,53

13 39396 €

77,1836 54

390 €151,99

14 39397 €

68,5137 54

392 €192,94

15 39398 €

31,5038 54

394 €393,75

16 39399 €

70,8839 60

132 €75,60

17 39400 €

3,9440 60

135 €193,73

18 39401 €

32,2941 60

138 €378,79

19 39402 €

143,3342 60

141 €66,15

20 39403 €

13,3943 60

144 €122,06

21 39404 €

123,6444 60

147 € 1 328,51

22 39405 €

406,3545 60

185 €861,53

23 46129 €

-

TOTALE Assoro € 7 030,86


Comune di Calascibetta

N.Ord.


Ord.



1 83299 €

46,26

TOTALE Calascibetta €46,26


Comune di Catenanuova

N.Ord.


Ord.



1 31006 €

-4 3

1009 € -

2 31007 €

-5 9

3 € 66,15

3 31008 €

-

TOTALE Catenanuova €

66,15


Comune di Centuripe

N.Ord.


Ord.



1 1041 €

276,4150 27

664 €825,30

2 1043

€ - 51 27947 €

994,61

3 15208 €

60,6452 27

950 €794,59

4 15210 €

71,6653 27

960 € 1098,56

5 2645

€ 6 758,33 54 27962 €

418,16

6 2653

€ 1 386,79 55 27963 €

55,91

7 2654

€ 7 952,96 56 27982 €

37,01

8 2681

€ 7 708,84 57 27984 €

21,26

9 2682

€ 1 792,35 58 27986 €

11,03

10 26199

€ 4 966,76 59 27990 €

78,75

11 27158 €

415,0160 27

992 €92,14

12 27163 €

74,8161 27

994 €308,70

13 27183 €

9,4562 27

996 €259,88

14 27264 €

948,9463 27

998 €432,34

15 27266 €

370,6864 27

999 € 1797,08

16 27267 €

197,0365 41

12 €1,58

17 27268 €

155,2266 41

13 € 2420,78

18 27271 €

636,3067 41

15 €747,63

19 27302 €

159,0868 41

16 €0,69

20 27308 €

53,5569 41

277 €55,91

21 27346 €

156,7170 41

402 €909,56

22 27351 €

959,1871 41

404 €397,69

23 27355 €

962,3372 41

407 €813,49

24 27357 €

213,4173 48

517 €-

25 27358 €

214,2074 48

517 €59,85

26 27371 €

196,8875 48

519 €26,78

27 27372 €

933,1976 48

521 € 1859,29

28 27401 €

596,9377 48

522 €967,05

29 27404 €

397,6978 48

539 €777,26

30 27410 €

324,4579 48

541 €614,25

31 27413 €

642,6080 48

543 €24,41

32 27420 €

200,8181 48

544 €2,36

33 27422 €

84,2682 48

552 €47,25

34 27424 €

66,1583 48

554 €114,98

35 27435 €

316,5884 48

556 €26,78

36 27438 €

120,4985 48

558 €9,45

37 27452 €

399,2686 48

560 €724,50

38 27455 €

363,8387 48

562 €455,18

39 27474 €

28,3588 48

564 €148,05

40 27483 €

143,3389 48

566 €193,75

41 27484 €

244,9190 48

568 €16,54

42 27545 €

252,7991 48

570 €146,48

43 27546 €

75,6092 49

421 €325,01

44 27571 €

4,2593 49

427 €43,31

45 27642 €

51,1994 59

300 € 2019,15

46 27646 €

367,7695 63

16 €-

47 27647 €

255,9496 71

250 €295,31

48 27662 €

439,4397 71

266 €324,45

49 27663 €

240,19

TOTALE Centuripe € 65041,59


Comune di Enna

N.Ord.


Ord.



1 40247 €

196,8813 45

81 €4,79

2 40276 € 1

061,5514 48

79 €107,10

3 40301 €

248,0615 74

550 €17,08

4 40474 €

157,5016 74

810 €16,23

5 447 €

-17 81

86 €215,30

6 448 €

-18 158

405 €16,54

7 4412 €

1,1519 158

742 €39,38

8 4423 €

1,4220 158

768 €16,54

9 4428 €

165,0121 158

778 €20,48

10 4429 €

46,9522 158

789 €42,53

11 4546 €

88,9123 158

791 €6,30

12 4570 €

12,6424 158

812 €22,05

TOTALE Enna € 2504,39


Comune di Gagliano C.to

N.Ord.


Ord.


Fog. Part. Fog. Part.1

554 €

-27

55506 €

118,912

555 €

-28

55507 €

181,91

355

6 €-

2955

509 €91,35

455

8 €-

3055

510 €7,09

555

82 €170,10

3155

511 €67,73

655

479 €26,78

3255

512 €40,16

755

480 €126,79

3355

513 €69,30

855

481 €100,80

3455

514 €95,29

955

482 €233,89

3555

518 €36,23

1055

484 €171,68

3655

519 €190,58

1155

486 €351,23

3755

520 €146,48

1255

487 €36,23

3855

588 €40,16

1355

489 €39,38

3955

590 €552,04

1455

491 €29,14

4055

596 € 1377,34

1555

493 €117,34

4155

599 €52,76

1655

494 €88,20

4255

604 €251,21

1755

496 €819,79

4355

606 €80,33

1855

497 €26,78

4455

609 €259,88

1955

498 €357,53

4555

612 €193,73

2055

499 €47,25

4655

615 €44,89

2155

500 €572,51

4755

618 €246,49

2255

501 €228,38

4855

620 €1,58

2355

502 €300,83

4955

661 €244,91

2455

503 €153,56

5056

82 €170,10

2555

504 €1,58

5156

83 €163,01

2655

505 €29,14

5256

84 €40,95

TOTALE Gagliano C.to € 8793,32


Comune di Leonforte

N.Ord.


Ord.



131 35 €

285,8625

46 346 €20,48

231 1271 €

185,8526

46 347 €15,75

331 1416 €

6,3027

52 190 €448,09

431 1418 €

3,9428

52 192 €43,31

531 1422 €

69,3029

52 193 €7,09

631 1423 €

259,8830

52 194 €73,24

731 1426 €

17,3331

52 196 €27,56

831 1428 €

284,2932

52 198 €30,71

931 1434 €

101,5933

52 202 €196,88

1031 1439 €

131,5134

52 203 €44,10

1131 1412 €

394,5435

52 200 €71,66

1231 1436 €

4,7336

52 205 €176,40

1331 1441 €

177,9837

52 206 €22,84

1431 1677 €

1,5838

52 208 €167,74

1531 1678 €

4,7339

52 209 €29,93

1631 1684 €

23,6340

52 211 €144,11

1731 1685 €

19,6941

64 59 € 1781,33

1831 1690 €

396,9042

64 60 €138,60

1931 1691 €

11,0343

64 61 €927,68

2031 1692 €

16,5444

65 218 €315,79

2131 1693 €

441,0045

65 220 €257,51

2231 1694 €

12,8046

65 228 €529,20

2346 343 €

363,0447

65 230 €991,46

2446 344 €

27,5648

65 232 €38,59

TOTALE Leonforte € 9741,65


Comune di Villarosa

N.Ord.


Ord.


Fog. Part. Fog. Part.1 14 3 €

323,6622 14 362 €

337,052 14 25 €

48,8323 14 364 €

27,563 14 52 €

131,5124 14 366 €

245,704 14 81 €

122,0625 14 368 €

254,365 14 82 €

134,2826 14 370 €

226,01

6 14 83 €122,85

27 14 372 €11,03

7 14 117 €159,86

28 17 254 €292,16

8 14 118 €390,60

29 17 1161 €148,84

9 14 119 €300,04

30 35 219 €92,14

10 14 133 €154,35

31 36 3 €177,98

11 14 137 €338,63

32 39 505 €241,76

12 14 139 €171,68

33 39 507 €323,66

13 14 140 €443,36

34 39 511 €699,30

14 14 182 €32,29

35 39 513 €495,34

15 14 246 €140,96

36 39 515 €384,30

16 14 247 €148,84

37 39 519 €749,70

17 14 350 €130,73

38 39 521 €175,61

18 14 352 €121,28

39 39 525 €443,36

19 14 356 €137,81

40 41 1 €339,14

20 14 358 €214,99

41 41 19 €260,35

21 14 360 €

314,87

TOTALE Villarosa € 10008,83


Comune di Valguarnera

N.Ord.


Ord.



11 147 € 1

823,852

1 148 €226,01

TOTALE Valguarnera € 2049,86

TOTALE TERRENI DISPONIBILI (da tab. 5 a tab 15) € 131 045,66(*)

(*) L'importo del valore dei terreni, per singolo comune, è stato ricavato dalla stima redatta dal Responsabile del Servizio 4° del Settore 3°, il cui valore complessivo è di€. 131.045,66; tale importo è pertanto indicativo nelle more della valutazione dell’Agenzia delle Entrate.

Per tutto quanto sopra detto si riporta di seguito la tabella riepilogativa con inseriti gli immobili per cui si propone l’alienazione e la messa a reddito ed il relativo ripartodelle somme per il triennio 2016-2018:

TABELLA RIEPILOGATIVA

N. Riferimento ImmobiliValore

ImmobiliAnnualità di Alienazione

2016 2017 2018

beni del patrimonio immobiliare da alienare nel triennio 2016/2018

1Case cantoniere di cui alla Tabellan 1: dal n 1 al n 9

€ 272.350,00 € 272.350,00

2Case cantoniere di cui alla Tabellan 1: nn 10, 11 e 12

€ 145.000,00 € 145.000,00

3Case cantoniere di cui alla Tabellan 2: dal n 1 al n. 14.

€ 393.000,00 € 393.000,00

4Case cantoniere di cui alla Tabellan 2: dal n 15 al n 30.

€ 247.500,00 € 247.500,00

5 Immobili di cui alla Tabella n° 3 € 1.292.000,00 € 392.000,00 € 900.000,00

6 Terreno di cui alla Tabella n° 4 € 667.000,00 € 667.000,00

7Terreni di cui alle Tabelle dalla n°5 alla n°15

€ 131.045,66 € 131.045,66

Sommano € 3.147.895,66 € 1.869.350,00 € 1.278.545,66

Da tale tabella riepilogtiva si desume che il valore complessivo degli immobili disponibili per cui si propone l’alienazione di €. 3.147.895,00 sarà così ripartito:€. Zero,zero per l’anno 2016;-

€. 1.869.350,00 per l’anno 2017;-

€. 1.278.454,66 per l’anno 2018;-

Si dà atto che:1. gli immobili indicati nelle Tabelle nn° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono inseriti con la destinazione urbanistica attribuita dal Regolamento urbanistico

vigente;2. l’elenco degli immobili inseriti nel Piano 2016/2018 e quelli di cui si propone l’alienazione sono classificati come beni patrimoniali disponibili;

L’inserimento degli immobili del Piano non ne comporta obbligatoriamente la dismissione;- sono fatte salve in ogni caso le altre modalità di valorizzazione previste dalla normativa vigente;- la stima dei valori degli immobili inseriti nel piano è da intendersi come valore puramente indicativo, in quanto per i singoli beni l’Amministrazione Provinciale dovrà

applicare le procedure definite nel Regolamento per l’alienazione dei beni immobili;

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione autorizzatoria è stato effettuata solo per l'anno 2016, come consentito dalla legge 208/2015.

Per programmare la spesa riferiti ai servizi obbligatori e/o comunque indispensabili è stato applicato l'intero Avanzo di Amministrazione libero edisponibile risultante dal rendiconto 2015.

La programmazione pluriennale 2017-2018 non è possibile stante l'enorme squilibrio strutturale discendente dal concorso alla spesa pubblica pereffetto del D.L. 66/2014 e della legge 190/2014.

La programmazione è stata effettuata prevedendo i programmi definiti con il nuovo sistema di contabilità armonizzata.

La programmazione è stata effettuata tenendo conto dei notevoli tagli dei trasferimenti statali meglio specificati nelle specifica sezione dellapresente relazione.

L'impossibilità di incidere sulle risorse proprie e l’elevato grado di dipendenza dai trasferimenti statali e regionali ha comportato un notevoleridimensionamento della spesa consolidata.

La possibilità di programmare lo sviluppo del territorio è determinata, nella sostanza, dalle scelte operate con le finanziarie statali e regionali chepenalizzano sempre di più il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Le risorse a disposizione, già insufficienti nei precedenti esercizi finanziari, si reputano assolutamente inadeguate per il ruolo che il LiberoConsorzio Comunale dovrebbe avere per lo sviluppo del territorio.

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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione

2016 – 2018

La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), tratta i contenuti che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con

particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);

il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);

il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

A decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Il documento prende in considerazione le difficoltà finanziarie di cui versano le Province siciliane per effetto del prelievo forzoso dello Stato; solo in forza del recente intervento normativo del legislatore regionale, effettuato con legge 24/2016, è stato possibile scongiurare il dissesto dell’ente e far fronte, sia pur in misura minima, ai servizi fondamentali dell’Ente.

Trattando nel merito i diversi punti contenuti nella Nota integrativa, si forniscono le seguenti informazioni:

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.

Dall’esercizio finanziario 2016 viene introdotto il Bilancio di Cassa e, ai fini conoscitivi, continuano ad essere redatti i documenti contabili pluriennali ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Il Bilancio di Cassa trova allocazione nella prima colonna del documento contabile e riporta in Entrata il Fondo di Cassa all’inizio dell’esercizio, a cui si sommano le previsioni delle riscossioni e si sottraggono le previsioni dei pagamenti, al fine di pervenire alla determinazione del Fondo finale di Cassa presunto nella misura di €14.508.770,59.

La redazione dei documenti contabili nel triennio ha tenuto conto, prioritariamente, sia della previsione dei trasferimenti statali che regionali, sia della particolare situazione di transizione che sta vivendo l’Ente, a seguito dell’introduzione della L.R. 15/2015.

Nel bilancio di previsione 2016-2018, nella parte Entrata, figura l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2015, per un ammontare complessivo di € 3.409.192,52, destinato alla spesa corrente per garantire il pareggio di bilancio. Nella parte Entrata figura altresì il il Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente e in parte capitale, che tiene conto delle variazioni intervenute nel corso del 2015. Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata nell’esercizio 2016 ammonta complessivamente a €.3.873.105,25 così ripartito: − € 1.512.856,97 parte corrente; − €2.360.248,28 in conto capitale.

Il Fondo Pluriennale Vincolato in spesa nell’esercizio 2016 ammonta complessivamente a €.504.144,83 così ripartito: − € 54.048,00 parte corrente; − € 450.096,83 in conto capitale.

Ai solo fini conoscitivi sono indicati gli squilibri per gli esercizi 2017 e 2018 c.s.:

Esercizio 2017 - € 9.318.461,94 Esercizio 2018 - € 9.321.146,59

In merito alle previsioni di entrata si forniscono le seguenti precisazioni.

PARTE ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Descrizione 2016

ADD. SU CONSUMO ENER.ELETTR. DIVERSA DA USO FAMILIARE 46.282,20

IMPOSTA PROV.LE PER LA DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZ. DELL'AMBIENTE E

PREVENZIONE DELLE CALAMITA' 250.000,00

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.( I.P.T.) 3.250.000,00

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DA RC AUTO. 4.250.000,00

TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 100.000,00

TASSE ARRETRATE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 5.000,00

VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' PER

AUTOTRASPORTATORI. 4.500,00

Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.905.782,20

TOTALE GENERALE 7.905.782,20

L’add.le sul consumo energia elettrica afferisce a riscossioni effettuate per conguagli anni precedenti, stante la soppressione dell’attribuzione del gettito alle Province.

L’imposta per la difesa del suolo è stata prevista sulla base del riscosso e dei dati comunicati dal Comune di Leonforte.

La generalità dei comuni risulta inadempiente.

Le entrate più significative (IPT ed RCA) sono accertate per cassa.

Si segnala una significativa riduzione della previsione di gettito RCA rispetto allo scorso anno.

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione Prev. 2016

FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE 845.588,25

FONDO PER IL FINANZIAMENTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI 46.981,00

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE MINORE GETTITTO IPT. 18.888,69

FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PER I MUTUI CONTRATTI FINO AL 1993 D.L.

504/92 234.059,83

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE. 54.388,67

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO. 17.048,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINAMZIAMENTO FUNZIONI ATTRIBUI TE CON L.R. 6/97

ART.45. 8.234.264,68

TRASFERIMENTO REGIONALE EX ADD.LE ENERGIA ELETTRICA D.L. 16/2012 1.376.294,43

TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DI RIEQUILIBRIO L.R. N. 5 ART 30 COMMA 7. 1.241.947,29

TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO , ANNO SCOLASTICO

2011/2012 LEGGE N. 6/2000. CAP U 17226. 123.522,00

CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RILASCIO TESSERINO RACCOLTA

FUNGHI. LR 3/06. CAP.14533 2.000,00

TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO DIRITTI TECNICI DI PROGETTAZIONE CAP. U.

15615-15616-15617 9.265,74

TRAFERIMENTO QUOTE FINALE PATRIMONIO NETTO ENTE BIENNALE DI ARCHEOLOGIA. 25.321,14

TOTALE GENERALE 12.229.569,72

I trasferimenti statali sono stati inseriti in bilancio tenuto conto: - dei tagli disposti dal comma 7 dell'art-16 del d.L. 95/2012 (Spending Review). In modo particolare detta disposizione ha previsto una decurtazione del fondo perequativo e dei trasferinmenti erariali dovuti alle province della Regione Sicilia e Sardegna di €. 500 milioni per il 2012, di 1.200 milioni per il 2013 e 2014 e di 1.250 milioni a decorrere dal 2015; Con il D.L. 66/2014 è stato previsto il concorso della provincia di Enna alla riduzione della spesa pubblica quantificato dallo stesso ministero per come segue: - euro 625.476,54 - quale quota parte della somma di euro 510 milioni di cui alla lettera a) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014; - euro 2.460,46 - quale quota parte della somma di euro 1 mln di cui alla lettera b) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014 - euro 552,58 - quale quota parte della somma di euro 5,7 milioni di cui alla lettera c) , comma 2, dell'art. 47 del D.L. 66/2014 Con la legge 190/2014 è stato previsto un ulteriore concorso delle provincie alla spesa pubblica pari ad 1.000 milioni di euro per il 2015, 2.000 milioni per il 2016 e 3.000 milioni dal 2017 (art. 1, comma 4187.,della legge 190/2014). Il Ministero ha quantificato il concorso alla spesa pubblica per il Libero Consorzio comunale di Enna per il 2016 in euro 7.255.871,43 Per il 2017 e seguenti il prelievo sarà di euro 10.591.174,20 Detti importi verrà trattenuto dallo Stato dal gettito della rca ed ove incapiente da quello dell'IPT. Le assegnazioni statali complessive hanno subito nel periodo 2010 -2016 la seguente evoluzione: - Anno 2010 €. 10.011.972,66 - Anno 2011 €. 7.790.789,16 - Anno 2012 €. 4.282.862,51 - Anno 2013 €. 1.553.534,52 - Anno 2014 €. 1.477.120,45 - Anno 2015 €. 1.326.112,65 - Anno 2016 €. 1.216.954,44

I trasferimenti correnti dello Stato, sono stanziati in bilancio sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale al seguente indirizzo http://finanzalocale.interno.it/

I trasferimenti regionali sono stati previsti in base alle assegnazioni effettuate con diversi Decreti Assessoriali o Leggi regionali. Si riportano di seguito le assegnazioni:

ASSEGNAZIONI REGIONALI 2016 DECRETI CAUSALE ASSEGNAZIONE 2016

D.A. 178/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014 €. 93.704,49 821.668,92 D.A 189/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014 D.R.S 274/2016 ART. 30, COMMA 7 L.R. 5/2014 RIPARTO

ASSEGNAZIONE CON D.A. 189/2016 NEL MODO SEGUENTE:€.70.278,37 ANNO 2016 E €. 23.426,12

ANNO 2017,

70.278,37

D.A. 329/2016 RISERVA PRECARI 350.000,00 TOTALE 1.241.947,29

D.D.G. 210/2016 ASSEGNAZIONE DI CUI AL D.A. 202/2016 3.926.786,91 D.A. 254/2016 ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE AI SENSI

DEL COMMA 1 ART. 5 DELLA L.R. 20/2016 951.212,76

D.D.G. 259/2016 ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 5 DELLA L.R. N. 9/2015-

INTEGRAZIONE E DEL COMMA 1 DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2016

206.264,91

D.A.N. 329/2016 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ART. 7 DELLA L.R. 5.12.2016 N. 24

3.150.000,00

TOTALE 8.234.264,58 I Trasferimenti regionali per borse di studio ed ex add.le energia elettrica sono previsti sulla base di specifici decreti di assegnazione.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La previsione d’entrata piu’ significativa riguardano: - i diritti di segreteria; - i proventi dei beni della provincia - il rimborso per personale comandato presso altri enti

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi dei beni della provincia. Descrizione 2016

FITTI ATTIVI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE DOVUTI: STATO PER LOCALI ADIBITI

A CASERME DEI CARABINIERI

32.825,82

DALLO STATO PER LOCALI ADIBITI AD UFFICI PREFETTURA ED ALLOGGIO PREFETTO 189.906,14

DALLO STATO PER LOCALI ADIBITI AD UFFICI QUESTURA 104.698,73

FITTO LOCALI PER GESTIONE POSTI DI RISTORO NELLE SCUOLE 2.143,58

CANONE LOCAZIONE GESTIONE POSTO DI RISTORO I.T.C. DI ENNA BASSA -SIR.

MESSINA FRANCESCA.

1.300,00

FITTO D'IMMOBILI TRASFERITI ALLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L. R. 9/86 (ALBERGHI

E OSTELLI)

114.304,04

FITTO LOCALI PROVINCIALI ADIBITI AL C.A.D.P.R.E. 722,26

CANONE PER CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' PROVINCIALE AI CONIUGI

MANCUSO.

570,14

FITTO ATTIVO DA PARTE DELL'ERSU PER IMMOBILE `DOMUS KORE`. 266.121,00

CANONE PER CONCESSIONE AREA PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA VILLA ROMANA

DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA.

82.186,00

POSTO DI RISTORO I.I.S. ` DUCA D'AOSTA ` DI ENNA.- PROVENIENTI PER L'UTILIZZO

SPAZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA.

524

CANONE DI LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE `KORE`CON LA TELECOM ITALIA. 9.000,00

TOTALE GENERALE 804.301,71

PARTE SPESA

La parte spesa del Bilancio di previsione 2016-2018, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii è ordinata in :

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Ente;

PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni;

MACROAGGREGATI: costituiscono una articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Essi si raggruppano in TITOLI e, ai fini della gestione sono ripartiti in CAPITOLI

Le previsioni di spesa di parte sono state effettuate nei limiti delle risorse disponibili e per assicurare un livello minimo dei servizi fondamentali.

Macroaggregato 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE La spesa del Macroaggregato 101 ammonta ad € 9.897.677,04 e presenta un peso del 38,68% sul totale delle spese correnti. Tale macroaggregato registra un decremento rispetto all’assestato 2015 pari a € 748.424,78 dovuto principalmente al pensionamento in deroga alla legge Fornero per criticità finanziarie ed al trasferimento di personale docente allo Stato.

Macroaggregato 102 – IMPOSTE E TASSE Trattasi di spese obbligatorie per l’Ente con un peso del 3,93% sul totale delle spese correnti e pari ad € 1.006.331,01. In tale macroaggregato sono comprese principalmente: IRAP per dipendenti per un importo pari a € 594.670,41, IMU dovuta su immobili di proprietà non destinati a funzioni istituzionali per € 178.000,00, TARI dovuta per € 73.000,00, TASI per €. 53.000,00.

Macroaggregato 103 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Tale macroaggregato assomma gli ex interventi 2 “Acquisto di beni di consumo e di materie prime”, 3 “Prestazioni di Servizi” e 4 “Utilizzo di beni di terzi” del bilancio formulato in base alla

normativa del D.Lgs. 267/2000, rendendo difficile una precisa comparazione delle spese rispetto all'esercizio precedente. La spesa del Macroaggregato 103 ammonta ad € 2.563.693,64 e presenta un peso del 10,02% sul totale delle spese correnti. Lo stesso risente notevolmente dei crescenti tagli apportati in base alle normative di razionalizzazione delle spese susseguitesi negli ultimi anni a partire dalla Legge 133/2008, dalle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, fino alle norme sulla “spending review” di cui al D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012. Il macroaggregato presenta una diminuzione rispetto alle previsioni definitive degli interventi 2, 3 e 4 dell’esercizio precedente, confermando il trend di riduzione già evidenziato negli ultimi anni. Gravano su questo macroaggregato tutte le spese relative ad acquisti correnti necessari per il normale funzionamento dell’Ente come la cancelleria, i carburanti per gli automezzi, il vestiario del personale avente diritto, le materie prime utilizzate dal servizio stradale. Vengono inoltre contabilizzati tutti gli oneri relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento), alle manutenzioni ordinarie di strade, scuole, immobili, mobili ed attrezzature, alle pulizie, alle spese postali, alle assicurazioni, alle prestazioni di vario genere in materia di assistenza, di tutela ambientale, di programmazione territoriale, di sport, di sviluppo economico ed agricolo. Si tratta di spese che per gran parte si possono definire “obbligatorie”, sia perché legate a contratti in essere, sia perché previste dalla legge, sia perché necessarie per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ai atto affidate all’Ente.

Macroaggragato 104 – TRASFERIMENTI CORRENTI Il Macroaggregato 104 ammonta ad € 10.079.665,44 e presenta un peso del 39,39% % sul totale delle spese correnti. Negli ultimi anni si è verificata una netta e continua diminuzione delle spese di questo macroaggregato in presenza di rilevanti tagli delle entrate correnti, tutte le spese di carattere “discrezionale” sono state di fatto azzerate.

9

Tale macroaggregato include il contributo al risanamento della finanza pubblica a carico di questo Ente per l’anno 2016 ammonta complessivamente a € 7.255.871,43 di cui: - € 585.088,27 Art. 47, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014; - € 6.670.783,16 Art. 1, comma 418 della Legge n.190/2014.

Macroaggregato 107 - INTERESSI PASSIVI Sono compresi in questo aggregato di spesa, che ammonta ad € 468.102,37 gli interessi per mutui in ammortamento pari ad 1,83% della spesa corrente.

Macroaggregato 109 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Il totale di questo macroaggregato ammonta ad € 227.329,77. Sono comprese in questo macroaggregato, di nuova istituzione, alcune spese che, nella normativa contabile precedente venivano inserite genericamente tra i trasferimenti, pur non avendone la connotazione; si tratta, ad esempio, di rimborsi ai privati per IPT, addizionale energia elettrica, ecc. il macroaggregato incide nella misura dello 0,89% della spesa corrente.

Macroaggregato 110 – ALTRE SPESE CORRENTI Anche questo è un aggregato di nuova istituzione in cui vengono contabilizzati i fondi che costituiscono una novità caratteristica della normativa del D.Lgs. 126/2014, come dall'elencazione sotto riportata, con un peso del 5,26% sul totale delle spese correnti e ammonta ad € 1.347.033,19 per l’anno 2016.

Qui di seguito vengono riportate le poste più rilevanti previste per l’anno 2016: � Fondo di riserva di parte corrente, previsto dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, è

quantificato nell’importo di € 80.867,35 - in misura pari a circa 0,32% del totale delle spese correnti;

� Fondo crediti di dubbia e difficile esazione: è un fondo di nuova istituzione che viene analizzato in un’apposita sezione e che ammonta ad € 538.511,84 ;

� Fondo rischi da contenzioso e passività potenziali (oneri straordinari) che ammonta a €.311.880,34;

Gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali afferiscono a:

Descrizione Prev. 2016

ACCANTONAMENTO COSTI INDIRETTI RIPARTITI IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE DEL

10% DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA NELLA SOCIETA' ENNA EUNO

S.P.A IN LIQUIDAZIONE. 156.207,48

SPESE INERENTI LA DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA QUOTA PER

MISE E QUOTA PER SERVIZIO PERGOLATO 130.222,55

RIPRISTINO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOCALITA' CIARAMITO ASI

DITTAINO ENNA 25.450,31

Totale 311.880,34

10

Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato previsto per entrate tributarie riscosse in base al principio contabile per cassa e peri crediti verso pubblica amministrazione.

Le entrate sulle quali è stato effettuato l’accantonamento sono le seguenti:

• Gettito tributo ambientale

• Gettito fitti attivi controversi e/o di dubbia esigibilità

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) Prov.EN

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio

contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.905.782,20 5.128,75 167.547,64 0,0211

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7 7.655.782,20 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 250.000,00 5.128,75 167.547,64 0,6701

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7 0,00 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per

cassa 0,00 0,00 0,00 0,0000

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7 0,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per

cassa 0,00 0,00 0,00 0,0000

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,0000

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,0000

1000000 TOTALE TITOLO 1 7.905.782,20 5.128,75 167.547,64 Trasferimenti correnti 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.229.569,72 0,00 0,00 0,0000

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,0000

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,0000

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,0000

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0 0 0 0,0000

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0 0 0 0,0000

2000000 TOTALE TITOLO 2 12.229.569,72 0,00 0,00 Entrate extratributarie 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 845.932,69 238.549,04 370.964,20 0,4385

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

8.208,00 0,00 0,00 0,0000

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 7.000,00 0,00 0,00 0,0000

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,0000

11

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 601.983,78 0,00 0,00 0,0000

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.463.124,47 238.549,04 370.964,20 Entrate in conto capitale 4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,0000

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 8.654.556,68 0,00 0,00 0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 8.459.243,77 0,00 0,00 0,0000

Contributi agli investimenti da UE 33.312,91 0,00 0,00 0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 162.000,00 0,00 0,00 0,0000

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,0000

Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0 0 0 0,0000

Trasferimenti in conto capitale da UE 0 0 0 0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00 0,00 0,00 0,0000

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 9.500,00 0,00 0,00 0,0000

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,0000

4000000 TOTALE TITOLO 4 8.664.056,68 0,00 0,00 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) Prov.EN

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio

contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,0000

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,0000

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,0000

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,0000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 30.262.533,07 243.677,79 538.511,84

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE - 243.677,79 538.511,84 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0,00 0,00

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Non è stato previsto accantonamento sui restanti cespiti perché non ritenuti di dubbia esigibilità.

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Si riportano di seguito gli equilibri di bilancio 2016 -2018, evidenziando che il 2016 viene approvato in avanzo tecnico di parte capitale per effetto delle reimputazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario dei residui disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 11/11/2015 – in conformita del’art. 3 del D.Lgs n. 118/2011.

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016

COMPETENZA ANNO 2017


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

9.680.142,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

1.512.856,97 54.048,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0 0 0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui

(-) 25.589.332,46 25.130.707,32 25.050.752,98

- fondo pluriennale vincolato 54.048,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 538.511,84 538.511,87 538.511,87


F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-) 750.286,00

0,00

881.767,91

0,00

850.494,49

0,00


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,


H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

3.409.192,52

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge


(+) 0,00

0,00

181.935,00

181.935,00

127,854,57

127.854,57

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00


O=G+H+I-L+M 168.621,24 -9.318.461,54 -9.321.146,59

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EQUILIBRI DI BILANCIO




P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+)

1.424.239,29

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+) 2.360.248,28 450.096,83 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 13.264.056,68 1.869.350,00 1.278.545,66


(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 181.935,00 127.854,57

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0 0 0


(+) 0,00 0,00 0,00


(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 16.457.299,48 2.137.511,83 1.150.691,09 di cui fondo pluriennale vincolato di

spesa 450.096,83 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 12.286,18 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

603.530,95 0,00 0,0

14

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2016 COMPETENZA

ANNO 2017 COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

9.680.142,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

1.512.856,97 54.048,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00



(+) 0 0 0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui

(-) 25.589.332,46 25.130.707,32 25.050.752,98

- fondo pluriennale vincolato 54.048,00 0,00 0,00- fondo crediti di dubbia esigibilità 538.511,84 538.511,87 538.511,87


F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari


(-) 750.286,00

0,00

881.767,91

0,00

850.494,49

0,00


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO


H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

3.409.192,52

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge


(+) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(-) 0,00 0,00 0,00


(+) 0,00 0,00 0,00


O=G+H+I-L+M 168.621,24 -9.500.396,94 -9.449.001,16

15

EQUILIBRI DI BILANCIO




S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0 0 0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0 0 0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-) 0 0 0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0 0 0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 772.152,19 -9.318.461,94 -9.321.146,59

16

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 5.332.297,68

RISCOSSIONI (+) 11.439.697,53 16.896.830,65 28.336.528,18

PAGAMENTI (-) 4.146.412,11 19.842.271,02 23.988.683,13

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.680.142,73

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.680.142,73

RESIDUI ATTIVI (+) 10.002.657,61 8.604.748,83 18.607.406,44

RESIDUI PASSIVI (-) 1.708.559,07 8.106.559,13 9.815.118,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.512.856,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 2.360.248,28

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 14.599.325,72

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015 1.399.471,50 Fondo contenzioso 1.936.397,99 Fondo conguagli contributivi 80.789,10 - discondanza debiti CEU 128.143,23 e disconrdanze debiti Distretto Turistico 1.555,30 210.487,63

Totale parte accantonata (B) 3.546.357,12 Parte vincolat a Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 777,83 Vincoli derivanti da trasferimenti 4.386.269,00 Vincoli derivanti da contrazione di mutui 220.601,88 Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente 1.611.888,08 Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 6.219.536,79

Totale parte destinata agli investimenti (D)

2.935.308,85

Totale parte disponibile (E)=(A) -(B)-(C)-(D)

1.898.122,96 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

I vincoli formalmente attribuiti dall’Ente afferiscono alle economie confluite in avanzo di amministrazione per euro 1.611.888,08 relative ai lavori di costruzione casa albergo per anziani di Barrafranca L’avanzo destinato comprende la somma di euro 1.424.239,29 assegnata dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali con decreto n. 385/2015, in attuazione dell’art. 10, comma 1 della L.R. 9/2015, per il programma di viabilità straordinaria.

17

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente

Nel bilancio 2016 è stato applicato per gli equilibri di parte corrente, l’avanzo di amministrazione libero risultante nel rendiconto 2015 per euro 1.898.122,96 e l’avanzo di amministrazione destinati per euro 1.511.069,56.

L’ulteriore avanzo di amministrazione destinato risultante dal rendiconto 2015, pari ad euro 1.424.236,29 - afferisce ai trasferimenti per la viabilità secondaria effettuate al termine dell’esercizio finanziario 2015 dalla Regione siciliana con Decreto 385/2015 ed è stato applicato al bilancio 2016 per gli interventi finanziati.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili Non è previsto il ricorso al debito . L’indebitamento pregresso rispetta i vincoli in materia, come dimostrato dal prospetto seguente.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2016

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.400.784,10 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 9.210.894,59 3) Entrate extratributarie (titolo III) 1.302.049,61

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 18.913.728,30 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale 1.891.372,83

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente 460.102,37

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.431.270,46

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

18

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti Non ricorre la fattispecie Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata Non ricorre la fattispecie Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Elenco degli enti ed organismi i cui bilanci consuntivi 2015 sono consultabili nella Sezione “Amministrazione Trasparente” link Enti Controllati – Bilanci Enti Controllati:

- Distretto Turistico Dea di Morgantina. - Gal Società Consortile Rocca di Cerere - Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Provincia di Enna” - CEU – Consorzio tra Enti locali per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella

provincia di Enna e nella Sicilia centrale - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 6-Enna

Per gli altri Enti nessun dato disponibile. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

Denominazione Quota di

partecipazione Finalità istituzionali

Oneri

gravanti

sul B.P.

2016

Note

Consorzio “Ente

Autodromo di

Pergusa” (azienda

speciale consortile)

47,05 %

Il Consorzio ha per scopo fondamentale

l'organizzazione e la gestione associata, da parte

degli enti consorziati, di attività di carattere

turistico-sportive indirizzate alla promozione,

diffusione, conoscenza e pratica dello sport

motoristico, a qualsiasi livello, nonché alla

gestione di impianti sportivi e l’organizzazione di

manifestazioni ricreative, culturali,

cinematografiche fieristiche, mercati e di

spettacolo.

103.291,36

Multiservizi S.p.A. 17,68% Servizio di pulizia dei locali provinciali e licei

linguistici di Enna e di Agira 0,00

Il liquidazione.

Partecipazione

dismessa con

deliberazione C.P.

n.33 del

20/04/2011.

Società Vigilanza

Venatoria e

ambientale s.r.l.

23,67%

Vigilanza,caccia, ambiente e beni culturali e

archeologici su cose e persone ed immobili,

vigilanza campestre e vigilanza in genere per

conto di enti pubblici ect.

0,00

Società in

procedura

fallimentare.

Partecipazione

dismessa con

19

deliberazione C.P.

n.33 del

20/04/2011.

Società Consortile

g.a.l. terre del sole 20%


culturale del comprensorio dei comuni di agira ,

catenanuova, centuripe, cerami. gagliano c.to,

nicosia, regalbuto

0,00

Recesso delibera

C.P. n.137 del

22/12/2010

Società Consortile

g.a.l. rocca di cerere 20%


culturale del comprensorio dei comuni di aidone

, assoro, enna, leonforte , nissoria, piazza

armerina, valguarnera caropepe , villarosa. 0,00

Recesso

deliberazione del

Commissario con i

poteri C.P. n.19 del

20/07/15.

A.P.E.A. soc. cons.

a.r.l. (agenzia

provinciale energia e

ambiente)

87,5% Sviluppo – gestione servizi energetici e

ambientali per risparmio energetico 0,00

Per disposizione

statutaria la

Società ha avuto

termine il 31/12/15

Società consortile

a.r.l. “Distretto

turistico Dea di

Morgantina”

10,93%

Promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione

delle attività turistiche e produttive, anche

attraverso l’aggregazione e il coordinamento

delle forze economiche, sociali e culturali

esistenti o comunque operanti nel territorio di

influenza del Distretto Turistico Regionale;

Valorizzare e tutelare il patrimonio culturale;

Attuare programmi e progetti di promozione

turistica, ivi compresa la commercializzazione

dei pacchetti turistici.

Non

quantificabile

Delibera di

adesione n. 135 del

13.12.11

EnnaEuno S.p.A. 10% Gestione integrata dei rifiuti 0 In liquidazione

Centro Sicilia

Servizi (CE.SI.S.) 98,60% Formazione professionale 0

Il liquidazione .

Partecipazione

dismessa con

Deliberazione del

Consiglio

Provinciale n. 121

del 29/11/2010.

Sicilia Ambiente

S.p.A. 12,52%

Svolgimento attività connesse al servizio di

gestione integrata rifiuti urbani e al servizio

idrico integrato.

Il liquidazione

Società per la

regolamentazione

del servizio di

gestione rifiuti ATO

6 Enna

5% Servizio gestione rifiuti in attuazione della l.r.

n. 9/2010 0

Partecipazione

obbligatoria

Ente Parco

Minerario

Floristella

Grottacalda

33,34% Gestione del Parco per uso sociale e pubblico ai

fini culturali,ricreativi e turistici 51.000,00

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente Dott. Francesco Vicari Dott. Gioacchino Guarrera

documento unico di programmazione (d.u.p.) periodo › amministrazione-trasparente ›...

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