equilibri 2013 galliate

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  • 1. Equilibri 2013 Consiglio comunale 26 settembre 2013

2. Condizioni che ci circondano Abolizione IMU crea incertezza sul gettito prima casa: 750mila euro in bilancio. In attesa del Governo Meno schizofrenia normativa: stabilizzazione allorizzonte? Service Tax: opportunit da cogliere! 3. Equilibri: entrate Minore entrata Galliate Calcio ASD: 5000 euro circa Nessuna altra variazione di rilievo Entrate in linea con le previsioni nonostante lincertezza Garanzia continuit nellerogazione dei servizi 4. Equilibri: maggiori spese SPESE POSTALI GENERALI (figurative per Bonus Idrocarburi 15000) 25.000 CONTRIBUTI CONSORZIO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 22.471 ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi (Voucher) 17.000 APPALTO MANUTENZIONE STRADE E RIMOZIONE NEVE 8.000 CONTRIBUTO SOSTEGNO HP SCUOLA MATERNA 6.500 SERVIZI VARI ASILO NIDO 4.278 Le maggiori uscite sono esclusivamente relative a servizi necessari 5. Equilibri: minori spese IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO (IMU) 29.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (maggiori incassi di crediti) 11.000 SERVIZI VARI (Urbanistica) 7.000 CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO E TUTELA ANIMALI 5.000 GETTONI PRESENZA C.C. 500,00 Non dobbiamo pagare lIMU sugli immobili di propriet comunale (es: MIRSA) 6. A che punto siamo? 7. Entrata: gettito IMU 2012 Quota 3598000 raggiunta ad Aprile. Gettito in aumento grazie a contatto con evasori +66000 Euro 8. Entrata: Gettito IMU 2013 Quota 1670000 mancano ancora circa 52000 euro. Abbiamo gi individuato le motivazioni -52000 Euro 9. Tares on line Totale posizioni: 7444 (825 non domestiche) Scaricate da casa: 1906 = 25,6% Serviti in ufficio: 1306 = 17,5% Inviati a casa: 4232 = 56,8% Risparmio complessivo: 4100 Euro Un esperienza che ci sprona a investire in soluzioni tecnologiche per avvicinare il Comune ai Cittadini 10. Illuminazione Pubblica Risparmio previsto 6,1 %...a costo zero Attuale bolletta sar base del canone di concessione proiezione 2012 2013 11. Parcheggio sotterraneo Bolletta energetica Parcheggio 172mila parcheggi dal febbraio 2011 Sosta media: 82 minuti Incasso medio: 46 cent a sosta 14 abbonamenti annuali, 34 mensili, 34 trimestrali 12. Mensa scolastica e scuolabus Primo Richiamo Riapertura iscrizioni a.s. 13/14 Tariffa: -0,5% a pasto Evasione a.s. 11/12 = 2.49% Collaborazione con Pellegrini per recupero evasione Obbiettivo 2012/13 = 4% Il tempo uomo del settore Socioculturale speso per il recupero dellevasione ha consentito la riduzione delle tariffe. Il recupero ha fatto emergere nuove e reali situazioni di disagio. Scuolabus: zero lista dattesa e dimezzamento delle tariffe Evasione a.s. 12/13 in % sul fatturato Settimana anno scolastico 13. Centri estivi Servizio verso una pericolosa deriva: necessario cambio di strategia Convenzione, non piu autoproduzione (come per gli asili nido privati) Vantaggi: Incentivare limprenditorialit (in questo caso femminile) Maggior concorrenza Piu scelta, miglior servizio 14. Patto di Stabilit e investimenti LED alle elementari: 25000 Scuola Materna: 87000 Alberate: 40000 Serramenti asilo nido: 67000 (bagni elementari) Investimenti fatti senza alcun debito aggiuntivo Rideterminazioni saldo obbiettivo Liberato spazio per nuovi investimenti Fondamentale una gestione dinamica del patto di Stabilit 15. Centro sportivo Alienazioni, Concessioni lunghe Concessioni brevi Gestione pubblica Il modello di gestione migliore quello che funziona nellinteresse del Cittadino non quello dettato dallideologia! 16. Il Bonus Idrocarburi Annualit 2009 e 2010 Anno 2011: pende sentenza Consiglio di Stato Importo totale: 697.485 Romentino 2.8 milioni, Trecate 2.1 Milioni = problemi! Distribuzione entrambe le annualit insieme BONUS 50 EURO a patentato maggiorenne residente al 31/12/11 17. Bonus Idrocarburi 504400 euro redistributi su 10088 patenti (fonte motorizzazione) 193085. Trattenute come spese di gestione 125000 in spese correnti: redistribuite nel bilancio (voucher, CISA, scuolabus, manutenzioni stradali e illuminazione pubblica) 68085 in conto capitale: realizzazione software gestionale, acquisto PC, cablatura Castello, relativa copertura wifi Acquisti in conto capitale pensati per essere a servizio del Castello 18. Il Bonus Idrocarburi Bonus spendibile nei distributori di Galliate Nominativo, non trasferibile, non cedibile Valore 50 Euro: 2 bonus da 25 euro Ci sar anche nei prossimi anni IL BONUS . GALLIATESE 19. Possibilit di rinuncia: di fatto donazione Il Cittadino potr optare per una associazione Il Bonus Idrocarburi finanzier il terzo settore tornando ai Cittadini in servizi aggiuntivi e tessuto sociale. Per sempre! 20. Bonus: ricadute sul territorio COMUNE TERZO SETTORE = SERVIZI SUL TERRITORIO Associazioni Culturali, Sportive, no profit, sociale Registrate allalbo Comunale delle associazioni Riduzione PrezzoBenzina Rinuncia volontaria 21. Voucher Lavoro Progressivamente nel corso dellanno stanziati 28000 euro Circa 40 famiglie hanno ottenuto benefici negli ultimi 2 anni Nel 2015 ben 7 dipendenti potrebbero andare in pensione creando uno spazio enorme per questo strumento 22. Innovazione ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS N.118 DEL 23/06/2011 COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL DL N. 102 DEL 31/08/2013 Obbiettivo piu basso del Patto di Stabilit 2014 Possibilit di fare investimenti Ente pronto quando i criteri saranno obbligatori 23. Operazione Galliate pulita Nuovo servizio spazzamento centro storico Monitoraggio lato Comune Innovazione nella raccolta differenziata Schede centro conferimento per residenti Ristrutturazione isola ecologica Valutazione sul servizio serale di raccolta Rinnovata relazione con il consorzio 24. In conclusione Bilancio estremamente solido, indici di virtuosit in costante miglioramento Continua lazione di trasformazione di costi in servizi con la riduzione dei costi improduttivi Il patto di stabilit viene gestito in maniera dinamica per non perdere le opportunit Introduzione di nuove tecnologie fondamentale Lavoriamo per consegnare a chi verr dopo di noi un Comune pronto per le sfide future, efficiente, solido non ce mai un arrivo ma ogni giorno una nuova partenza