empresa social del estado hospital san fernando amagÁ - antioquia rendicion publica de cuentas 29...
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FERNANDO
AMAGÁ - ANTIOQUIA
RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
29 DE DICIEMBRE DE 2012
MISIÓN El Hospital San Fernando del municipio de Amagá, es una Empresa Social del Estado, prestadora de servicios de salud del primer nivel de atención, que promueve su talento humano, así como el desarrollo científico y tecnológico, generando estabilidad económica, para prestar servicios con calidad humana, ética y respeto por la dignidad humana,
VISIÓN En el 2015, seremos una empresa líder a nivel local, en la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención, con oportunidad y calidad, comportándonos como una empresa competitiva, sólida, sostenible financieramente, contando con talento humano capacitado, apropiado y tecnología suficiente para la satisfacción permanente del usuario.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUDRÉGIMEN
SUBSIDIADO RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VINCULADOS RÉGIMEN
ESPECIAL OTROS
Coosalud Coomeva Municipio de Amagá
Fundación Médico Preventiva
A.R.P
Comfama Comfenalco Policía SOAT
Salud Total
Cafesalud
SaludCoop
Por medio de estos, se organiza el funcionamiento administrativo de la empresa
• ACUERDO 008 ESTATUTOS DE LA ESE• ACUERDO 009 REGLAMENTO JUNTA DIRECTIVA• ACUERDO 010 MANUAL DE CONTRATACION• ACUERDO 011 ADICION AL PRESUPUESTO• ACUERDO 012 PLANTA DE CARGOS• ACUERDO 013 FACULTADES DE CONTRATACION• ACUERDO 014 TARIFAS AMBULANCIA• ACUERDO 015 PLAN DE GESTION• ACUERDO 016 MODERNIZACION
ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Por medio de resoluciones se implementaron medidas de control para la E.S.E .
• COMITÉ Y POLITICAS DE COMPRAS• MANEJO DE INVENTARIOS• COMITÉ EVALUADOR DE GLOSAS• COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE• REGLAMENTO DE RECAUDO DE CARTERA• COMISION DE PERSONAL • COMISION DE E de D y C de S• COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL • COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO • COMISION DE EVALUACION DE PROVISIONALIDAD • POLITICAS DE MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTO• MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA• PLAN DE CAPACITACION Y ESTIMULOS• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL• REGLAMENTACION DE PERMISOS
RESOLUCIONES DE GERENCIA
En el mes de junio de 2012, se crearon cuatro (4) cargos de MEDICO, iniciaron actividades en agosto.
Con lo anterior se mejoro la oportunidad de la atencion, la cual en la actualidad se encuentra a 1 dia.
CREACION DE CARGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Noviembre de 2012
PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
5,045,162,048
1,173,314,226
6,218,476,274
INGRESOS Noviembre de 2012
PRESUPUESTO DEFINI-TIVO
RECONOCIMIENTOS RECAUDOS -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000 6,218,476,274
4,513,755,514
3,625,768,967
58.2%72.5%
EGRESOS Noviembre de 2012
PRESUPUESTO DEFINI-TIVO
OBLIGACIONES PAGOS -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000 6,218,476,274
4,728,721,654
3,336,530,932 76%
53.6%
COMPARATIVO Noviembre de 2012
PRESUPUESTO DE-FINITIVO
RECONOCIMIENTOS OBLIGACIONES RECAUDOS PAGOS -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
6,218,476,274
4,513,755,514
4,728,721,654
3,625,768,967
3,336,530,932
FACTURACION
MESES 2012 2011 DIFERENCIA
ENERO $ 279.164.277 $ 320.805.854 $ -41.641.577 FEBRERO $ 310.126.449 $ 331.892.709 $ -21.766.260 MARZO $ 325.785.913 $ 360.224.464 $ -34.438.551 ABRIL $ 305.909.297 $ 318.473.837 $ -12.564.540 SUBTOTAL $ 1.220.985.936 $ 1.331.396.864 $ -110.410.928 MAYO $ 323.059.805 $ 323.007.826 $ 51.979 JUNIO $ 367.147.089 $ 347.844.365 $ 19.302.724 JULIO $ 312.108.102 $ 286.121.763 $ 25.986.339 AGOSTO $ 356.926.767 $ 351.327.132 $ 5.599.635 SEPTIEMBRE $ 357.266.731 $ 328.523.322 $ 28.743.409 OCTUBRE $ 330.555.786 $ 308.987.704 $ 21.568.082 NOVIEMBRE $ 342.945.781 $ 354.657.814 $ -11.712.033 TOTAL $ -20.870.793
COMPARATIVO FACTURADO VS CAPITADO ENERO A NOVIEMBRE 2012
V/R FACTURADO V/R CAPITADO DIFERENCIA %SUBSIDIADO COMFAMA EPS-S 657.073.303,97 494.002.898,49 -163.070.405,48 37,70COMFENALCO EPS-S 24.412.703,00 21.025.653,00 -3.387.050,00 0,78COOSALUD E.S.S. 1.222.155.119,20 987.343.322,61 -234.811.796,59 54,28SUBTOTAL 1.903.641.126,17 1.502.371.874,10 -401.269.252,07 92,76 CONTRIBUTIVO COMFENALCO E.P.S. 212.802.784,00 201.640.507,00 -11.162.277,00 2,58CAFESALUD E.P.S. 202.549.682,00 186.999.111,23 -15.550.570,77 3,59SALUDTOTAL EPS 196.705.419,00 192.096.375,00 -4.609.044,00 1,07SUBTOTAL 612.057.885,00 580.735.993,23 -31.321.891,77 7,24 TOTAL 2.515.699.011,17 2.083.107.867,33 -432.591.143,84 100,00
RESUMEN
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
PÉRDIDAS ACUMULADAS
$1.286.896.452 $2.393.510.683 $879.428.000
ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2010 – SEPTIEMBRE 2012
INGRESOS 2010 Dic 2011 Dic % mar-12 % jun-12 % sep-12 %
Ingresos Operación 2.642.625 4.226.192 1,601.010.424 0,24 2.016.404 2,00 2.760.692 136,91%
Total Costos y Gastos
2.106.681 4.786.640 2,271.235.647 0,26 2.387.493 1,93 3.390.925 142,03%
Otros Ingresos 216.828 415.258 1,92 95.639 0,23 182.240 1,91 457.927 251,28%
Otros Gastos 399.487 747.334 1,87 532.311 0,71 677.256 1,27 707.122 104,41%
EXCEDENTE PERIODO
353.285 -892.524 -2,53 -661.895 0,74 -866.605 1,31 -879.428 101,48%
PERDIDAS
MES VALOR DIFERENCIA
A MARZO 31 $661.895
A JUNIO 30 $866.605 $204.000A Septiembre 30 $879.428 $13.000
Pérdidas Proyección
661,895
2,646,000
866,105
1,632,000
879,428 1,172,000
Proyección de Pérdidas (miles de pesos)
Marzo de 2012 Junio de 2012 Sepbre 2012
CONTRATISTA VALOR
PGIRS $16.000.000
Comunicaciones $ 27.000.000
Asociación Sindical $150.000.000
TOTAL AHORRO $193.000.000
TERMINACIÓN DE CONTRATOS
PARAMETRO ACUMULADO1SEM 2012
REALIZADO3 TRIM 2012
ACUMULADO 3 TRIM 2012
Consulta médica externa9.853
4.597 14.450
Consulta médica de urgencias5.108
2.848 7.956
Total consulta médica 14.961 7.445 22.406
Consulta odontológica institucional 4.625 1.519 6.144
Consulta odontológica urgencias 610 305 915
Total consulta odontológica 5.235 1.824 7.059Exámenes de laboratorio 13.610 9.378 22.988
Total controles 2.269 4.945 7.214
Total egresos 5.130 110 5.240
Total partos 50 15 65
Promedio día estancia 3.5 3.99 3,7
Porcentaje ocupacional 25.3 31.9 28,6
Porcentajes partos atendidos en cama 0 0
Cobertura vacunación MEF 77% 78% 77,5%
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓNPARAMETRO ACUMULADO
1SEM 2012REALIZADO3 TRIM 2012
ACUMULADO 3 TRIM 2012
Cobertura vacunación Gestantes 98% 96% 97%
Cobertura vacunación menores de un año99%
99% 99%
Porcentaje quejas y reclamos resueltos 92% 92% 92%
Porcentaje satisfacción del usuario 87% 92% 89,5%
Servicio de Psicología 703 199 902
Servicio Rx 1857 978 2835
Servicio Fisioterapeuta 2509 1404 3913
Presupuesto $ 6.218.476.274
Recaudos $ 6.218.476.274 $3.027.850.780
Gastos $ 6.218.476.274 $2.777.279.217
Cuentas por cobrar $1.286.896.452
Cuentas por Pagar 2.393.510.683
Utilidad o perdida -879.428.000
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Evento de interés en salud publica 2010 2011 2012 TotalDengue 258 14 4 276
Accidente Rábico 41 43 32 116
Varicela 31 34 14 79
Intento suicida 26 24 11 61
Intoxicacion por Plaguiscidas 30 9 1 40
ETA (Alimento) 13 14 27
TB Pulmonar 11 7 1 19
Intoxicación por Fármacos 5 8 1 14
VIH 4 6 3 13
Parotiditis 5 5
MORBILIDAD GENERAL
• Hipertensión esencial
• Consejo y asesoramiento en Planificación Familiar
• Control de salud del menor de cinco años
• Otros dolores abdominales
• Supervisión de embarazo
• Examen durante el periodo del lactante mayor
• Cefalea
• Lumbago no especificada
• Gingivitis aguda
• Diarrea y gastroenteritis
MORTALIDAD
Probable Manera
Muerte
Sexo
TOTAL %MASCULINO FEMENINO
Natural 44 28 72 68
Violenta 27 4 31 29
En Estudio 3 0 3 3
TOTAL 74 32 106 100
MORTALIDAD
CAUSANATURAL
1 TUMOR MALIGNO 2 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
3 INFARTO DE MIOCARDIO4 ACCIDENTES CEREBROVASCULARES5 INFECCIONES SISTEMICAS (SEPSIS)
CAUSAVIOLENTA
1 HOMICIDIOS X HERIDAS POR ARMA DE FUEGO2 CHOQUE TRAUMATICO EN OTROS ACCIDENTE
3 TRAUMA CRANEOENCEFALICO EN A de T
4 HOMICIDIOS X HERIDAS POR A.C.P
5 AHORCAMIENTO POR SUICIDIO
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
MESESENCUENTAS REALIZADA
ENCUESTASSATISFECHAS % SATISFACCION
ENERO 144 115 80
FEBRERO 115 97 84
MARZO 101 81 80
ABRIL 103 95 92
MAYO 90 88 97
JUNIO 91 84 92
JULIO 91 82 90
AGOSTO 88 83 94
SEPTIEMBRE 152 148 97.3
TOTAL 975 873 89.5
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
MESP. Q. R. S.
PRESENTADAS
P. Q. R. S. SIN RESOLVER
P. Q. R. S.RESUELTAS
P. Q. R. S.A
RESOLVER
P. Q. R. S.RESUELTAS
ENERO 2 0 2 0 100FEBRERO 12 0 11 1 92MARZO 5 1 4 2 67ABRIL 2 2 2 2 50MAYO 3 2 3 2 60JUNIO 1 2 1 2 33JULIO 2 2 2 2 50AGOSTO 5 2 5 2 71SEPTIEMBRE 3 2 3 2 60
TOTAL 35 2 33 2 89
“MAS INTERESES”
PROCESOS FALLADOS
DEMANDANTE VALOR
Gloria Muñoz Castro $165.000.000
Blanca Oliva Oquendo $165.000.000
Leonor Moncada Arboleda $401.700.000
TOTAL $731.700.000
CENTRO POBLADO MINAS
PRESTAMOS ATENCION EN: . CONTROL DE HIPERTENSIÓN . CRECIMIENTO Y DESARROLLO . PLANIFICACION FAMILIAR
ESTUDIO DE MODERNIZACION
CARGAS DE TRABAJO PROCESOS MISIONALESA JUNIO 30 DE 2012
CARGORESULTADO
HORAS REQUERIDAS
PERSONAS REQUERIDAS POR CARGO
TOTAL PERSONAS POR CARGO
No. FUNCIONARIOS
LABORANDO
Médico General 1.741 10,43 11 11Enfermero y Profesional S.S.O Enfermero 334 2 2 2Odontólogo 439 2,63 3 5Bacteriólogo 167 1,00 1 1Secretaria 50 0,300 0 1Auxiliar Salud Enfermería (Urgencias, hospitalización, vacunación y controles disponible) 2.625 15,72 16 22Auxiliar salud (Consultorio odontología) 342 2,05 2 3Auxiliar salud (higiene oral) 153 0,92 1 2Auxiliar salud (droguería) 366 2,19 2 2Auxiliar salud (laboratorio clínico) 255 1,53 2 2Técnico imágenes diagnósticas 111 0,67 1 1Auxiliar servicios generales (Aseo, manejo de ropa, alimentación y administración) 930 5,57 6 11Celador 888 5,01 1 1Conductor 480 2,86 2 3Total 8.548 51,19 50 67
CARGAS DE TRABAJO PROCESOS ESTRATÉGICOS, APOYO Y EVALUACIÓN
CARGORESULTADO
HORAS REQUERIDAS
PERSONAS REQUERIDAS POR CARGO
TOTAL PERSONAS
POR CARGONo. Func.
Laborando
Gerente 168 1 1 1Asesor control interno 168 1 1 0Subdirector administrativo 168 1 1 1Subdirector asistencial 168 1 1 1Auxiliar administrativo almacén 168 1 1 1Secretaria 334 2 2 7Auxiliar administrativo talento humano 73 0,44 1 1Técnico administrativo archivo documental 167 1 1 1Auxiliar administrativo archivo clínico 342 2 2 2 Auxiliar administrativo cartera 167 1 1 0Auxiliar administrativo presupuesto 167 1 1 0Auxiliar Administrativo (admisiones,facturación, caja, cartera, presupuesto) 1178 6 6 8Operario mantenimiento 171 1 1 1Subtotal 3.271 19,53 20 24Total cargos requeridos 69 91
OTROS CARGOS
CARGORESULTADO
HORAS REQUERIDAS
PERSONAS REQUERIDAS POR CARGO
TOTAL PERSONAS
POR CARGONo. Func.
Laborando
Mensajero 0 0 0 1Psicóloga 0 0 0 1Fisioterapia 0 0 0 1Nutricionista 0 0 0 1Subtotal 0 0 4Total 0 0 95
RESUMEN PLANTA DE CARGOS
PLANTA A JUNIO 30 DE 2012 PLANTA PROPUESTA
Área No.de cargos
Costo total mes
Con factor prestacional
No.de cargos
Costo total mes
Con factor prestacional
Administrativa 26 33.993.863 55.308.015 26 33.967.488 55.265.103
Asistencial 39 76.330.948 124.190.452 43 84.058.360 136.762.952
Contratistas 38 71.616.960 71.616.960 0 0 0
TOTAL PLANTA 103181.941.77
1 251.115.427 69 118.025.848 192.028.055
AHORRO PROMEDIO MENSUAL
Costo nómina actual 251.115.427
Costo nómina propuesta 192.028.055
AHORRO MENSUAL 59.087.372
ESE Vs HOSPITAL
La Ordenanza 44 de 1994, disponiendo en su artículo 1º que se definía como entidad pública el Hospital San Fernando de Amagá y señalando que se autorizaba al Gobernador para entregar los hospitales a los respectivos municipios.
Luego de expedida la Ordenanza 44 de 1994 el concejo municipal de Amagá expidió el acuerdo 033 de mayo 12 de 1995 el cual reestructuró el Hospital San Fernando del Municipio de Amaga transformándolo en una empresa social del estado, tal acuerdo fue modificado por el acuerdo No. 006 de febrero 14 de 1996. La ordenanza 44 de 1994 fue objeto de demanda, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien decretó en primera instancia la nulidad parcial del artículo 1º de la ordenanza 44 de 1994 y El Consejo de Estado en proceso radicado con el No. 1996 01523-01, confirmó en segunda instancia la nulidad parcial del artículo 1º de la ordenanza 44 de 1994, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia, sobre la cual unos 35 municipios de Antioquia fundaron los acuerdos municipales y transformaron los hospitales en empresas sociales del estado. La sentencia quedó ejecutoriada el 27 de enero de 2011.
Desde la Dirección Seccional de Salud de Antioquia se nos ha recomendado desde su función asesora, que debemos acatar el fallo emitido por el Consejo de Estado en diciembre de 2010 y que la consecuencia del mismo, demanda que se entienda, que las empresas sociales del estado han desaparecido del mundo jurídico y debe abrirse paso al hospital como entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, así mismo, si la decisión de las comunidades locales es la de retomar su empresa social del estado debe procederse a la liquidación y disolución de la entidad sin ánimo de lucro mediante la expresión de sus órganos de dirección y a la creación de una nueva empresa social del estado por parte del concejo municipal.
Mediante oficio, se solicitó a la secretaria seccional de Salud de Antioquia la designación del médico director, para proceder a la reactivación del Hospital San Fernando de Amagá, como entidad sin ánimo de lucro e iniciar el agotamiento de cada uno de los trámites que permitan la disolución y liquidación del mismo, para luego proceder a la creación de la nueva empresa social del estado Hospital en el municipio de Amagá.
Aunque nadie puede VOLVER atrás y lograr un nuevo comienzo…
Cualquiera puede EMPEZAR ahora y lograr un nuevo final
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN