guia del smis

Sistema de Monitoreo de Insumos Sanitarios

SMIS

INDICE INSTRUCTIVO

1. INTRODUCCIN-SMIS.. 1.1 Ingreso al sistema. 1.2 Configuracin de usuario.. 1.3 Alarmas.

2. CONFIGURACIN..

3. RDENES DE COMPRA E INGRESOS

3.1 Creacin orden de compra 3.2 Administracin de rdenes de compra.

4. MOVIMIENTOS..

4.1 Nuevo movimiento 4.2 Recibir movimiento 4.3 Consumo masivo..

5. REPORTES..

5.1 Tipos de reporte... 5.2 Nuevo reporte.

. 6. EXPORTACIONES.

6.1 Movimiento de stock 6.2 Consulta de Stock.

7. DISPENSA

7.1 Nueva dispensa. 7.2 Remitos. 7.3 Medicacin entregada.....

8. MESA DE AYUDA

GUA RPIDA


El SMIS se dise con el objetivo de realizar un correcto registro, seguimiento y asignacin de los insumos sanitarios.

El mismo es una herramienta informtica que permite el seguimiento y monitoreo de los insumos distribuidos por los Programas Nacionales, y cuando las provincias lo requieren, tambin de aquellos insumos provistos por la jurisdiccin. Su plataforma es web, por lo que no requiere instalaciones.

El SMIS logra la optimizacin de los insumos sanitarios y permite el acceso a la informacin en tiempo real a cada involucrado en el ciclo de gestin de los insumos, como a las autoridades sanitarias nacionales y jurisdiccionales.

La utilizacin del SMIS presenta ventajas evidentes:

La transparencia en la adquisicin de insumos;

Permite el seguimiento del insumo hasta su entrega o utilizacin, garantizando la trazabilidad por lote. Esto permite una pronta respuesta en caso de necesidad de rescate de un lote que no cumpla con los requisitos para ser dispensado;

Es de fcil utilizacin en los CAPS, que recepcionan y confirman los insumos provistos por Nacin o por la Jurisdiccin y luego registran las dispensas;

Al implementarse de forma centralizada la informacin se encuentra estandarizada y guardada en un mismo lugar.

SISTEMA DE MONITOREO DE INSUMOS


1.1 Ingreso al Sistema

Para el uso adecuado del SMIS sExplorer, ingresando a la

Una Vez que se accede a esta pantallacompatibilidad que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

El usuario y la contrasea alta del mismo. Una vez que ingrese al sistema, se le pedir que modifique la contrasea, recordando anotar el usuario y la contrasea para desestimar posibles olvidos.


Para el uso adecuado del SMIS se debe utilizar como navegador el Internet pgina web http://www.smis.msal.gov.ar

Una Vez que se accede a esta pantalla se debe seleccionar la vista de compatibilidad que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

contrasea sern enviadas al correo electrnico paraUna vez que ingrese al sistema, se le pedir que modifique la

contrasea, recordando anotar el usuario y la contrasea para desestimar

INICIO

izar como navegador el Internet

la vista de compatibilidad que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

al correo electrnico para generar el Una vez que ingrese al sistema, se le pedir que modifique la

contrasea, recordando anotar el usuario y la contrasea para desestimar


Una vez que logramos acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que llamaremos, pantalla de INICIO.


s acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que llamaremos, pantalla de INICIO.

s acceder al SMIS, aparece la siguiente pantalla, que


1.2 Configuracin de usuario

La configuracin del usuario est a cargo de los usuarios administradores de la Mesa de Ayuda. Los mismos son los encargados deusuario operador y de habilitarlo para poder trabajar con el Programa y movimientos que tendr a cargo.

De todos modos, tendr acceso a sus datos personales en la pantalla de inicioPara ello deber hacer click en el cono del muequito alusuario en la parte superior derecha.

En la siguiente pantalla, se personaliza la cuenta de usuario

1.3 Alarmas

La configuracin del sistema deoperador configurar su sistema de realizar. Las mismas le llegarn al mail con el que el usuario se registr en el SMIS por ello siempre es importante chequear que todos los datos sean vlidos y estn ingresados correctamente.


Configuracin de usuario

La configuracin del usuario est a cargo de los usuarios administradores de la Mesa de Ayuda. Los mismos son los encargados de dar de alta a un nuevo usuario operador y de habilitarlo para poder trabajar con el Programa y movimientos que tendr a cargo.

De todos modos, tendr acceso a sus datos personales en la pantalla de inicioPara ello deber hacer click en el cono del muequito al lado del nombre de usuario en la parte superior derecha.

En la siguiente pantalla, se personaliza la cuenta de usuario

La configuracin del sistema de alarmas es personal. Es decir, cada usuario operador configurar su sistema de alarmas segn el trabajo que necesite

. Las mismas le llegarn al mail con el que el usuario se registr en el SMIS por ello siempre es importante chequear que todos los datos sean vlidos y estn ingresados correctamente.

La configuracin del usuario est a cargo de los usuarios administradores de la alta a un nuevo

usuario operador y de habilitarlo para poder trabajar con el Programa y

De todos modos, tendr acceso a sus datos personales en la pantalla de inicio. lado del nombre de

cada usuario segn el trabajo que necesite

. Las mismas le llegarn al mail con el que el usuario se registr en el SMIS por ello siempre es importante chequear que todos los datos sean vlidos y


Podr configurar diferen

Informacin de stock a vencerprximo a vencer de acuerdo a los parmetros del sistema.

Informacin de productos vencidosproductos vencidos en los distintos stocks.

Movimientos no recibidosmovimientos no recibidos an, por la institucin del usuario.

Ingresos de productos: Enva un email con la informacin de los Productos recientemente ingresados por un

Productos por debajo de su puesto de reposicininformacin de los productos cuyo stock es menor a su punto de reposicin.

Movimientos recepcionados anormalmenterecepcin anmala de un movimiento.

Todas estas alarmas son programadas, por lo cual hay que seleccionar da y horario que se desea recibir las notificaciones


Podr configurar diferentes tipos de alarmas:

Informacin de stock a vencer: Enva un email con la informacin del stock prximo a vencer de acuerdo a los parmetros del sistema.

Informacin de productos vencidos: Enva un email con la informacin de los los distintos stocks.

Movimientos no recibidos: Enva un email con la informacin de los movimientos no recibidos an, por la institucin del usuario.

: Enva un email con la informacin de los Productos recientemente ingresados por una Orden de Compra.

Productos por debajo de su puesto de reposicin: Enva un email con la informacin de los productos cuyo stock es menor a su punto de reposicin.

Movimientos recepcionados anormalmente: Enva un email notificando de la de un movimiento.

Todas estas alarmas son programadas, por lo cual hay que seleccionar da y horario que se desea recibir las notificaciones.

Enva un email con la informacin del stock

Enva un email con la informacin de los

Enva un email con la informacin de los

: Enva un email con la informacin de los Productos

Enva un email con la informacin de los productos cuyo stock es menor a su punto de reposicin.

Enva un email notificando de la

Todas estas alarmas son programadas, por lo cual hay que seleccionar da y


En este apartado se puede configurar ciertas donde se ubican los insumos

Si usted selecciona productos podr configurar ciertos parmetros para cada insumo: Stock mnimo, mximo, de reposicin y los das de vencimiento.


En este apartado se puede configurar ciertas caractersticas del espacio fsico ubican los insumos.


CONFIGURACIN

caractersticas del espacio fsico



3.1 Creacin de orden de compra

Coloque el cursor en rdenes

ORDENES DE COMPRA E INGRESOS


de compra

rdenes de compra e ingresos y haga click


y haga click.



Visualizar en su pantalla un cuadro llamado Administracin de rdenes deCompra con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha.de que uno quisiera realizar la bsqueda de alguna que ya haba generado, deber hacer un click en filtros de bsquedas y le van a aparecer las distintas opciones a travs de la cual puede realizar la misma. Puede hacerla por: fecha de vencimiento, lote, n de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de creacin.

Una vez que seleccion el filtro a travs del cual quiere realizar la bsqueda haga click en agregar y despus en

Para agregar un nuevo ingreso, deber aparecer en su pantalla el


Visualizar en su pantalla un cuadro llamado Administracin de rdenes deCompra con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha.de que uno quisiera realizar la bsqueda de alguna que ya haba generado, deber hacer un click en filtros de bsquedas y le van a aparecer las distintas opciones a travs de la cual puede realizar la misma. Puede hacerla por: fecha de

nto, lote, n de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de

Una vez que seleccion el filtro a travs del cual quiere realizar la bsqueda haga y despus en aceptar.

agregar un nuevo ingreso, deber clickear donde dice agregaraparecer en su pantalla el Alta de Orden de Compra

Visualizar en su pantalla un cuadro llamado Administracin de rdenes de Compra con todos los ingresos que se hayan realizado hasta la fecha. En caso de que uno quisiera realizar la bsqueda de alguna que ya haba generado, deber hacer un click en filtros de bsquedas y le van a aparecer las distintas opciones a travs de la cual puede realizar la misma. Puede hacerla por: fecha de

nto, lote, n de compra, programa sanitario, tipo de compra y fecha de

Una vez que seleccion el filtro a travs del cual quiere realizar la bsqueda haga

agregar y se le


Para dar de alta a la orden de compra debe completar los datos que figuran en el sector principal y en la fuente de financiamiento

En el sector principal tiene que completar los datos quabajo.

Una vez que complet estos datos haga click en


Para dar de alta a la orden de compra debe completar los datos que figuran en el fuente de financiamiento a la cual pertenece la compra.

tiene que completar los datos que figuran en la imagen de

Una vez que complet estos datos haga click en aceptar.

Para dar de alta a la orden de compra debe completar los datos que figuran en el a la cual pertenece la compra.

e figuran en la imagen de


3.2 Administracin de rdenes de compra

En rdenes de compra la pantalla le mostrar

Una vez que cre su orden de compra, para administrarla, haga click en los renglones de la misma, se le

Cuando hace clic en agregar


Administracin de rdenes de compra

la pantalla le mostrar el siguiente cuadro.

Una vez que cre su orden de compra, para administrarla, haga click en los de la misma, se le aparecer la siguiente pantalla.

agregar aparece el siguiente formulario:

Una vez que cre su orden de compra, para administrarla, haga click en los


Componente: Principio activo o droga (por ejemplo: ibuprofeno)

Producto: Presentacin, forma farmacutica, concentracinProveedor: Fuente de provisinUnidad Mltiple de DistribucinPara los productos de REMEDIAR, registrar 1Precio Unitario: Precio del producto. Escribir 0 si no hay precio algunoCantidad: Cantidad de unidades mnimas.Nro. Rengln: Este nmero lo elige el usuario. No es obligatorio Cuando uno completa todos los tems requeridos en eCompra se despliega lo siguiente:


: Principio activo o droga (por ejemplo: ibuprofeno)

: Presentacin, forma farmacutica, concentracin : Fuente de provisin

istribucin (UMD): Hace referencia al envase secundario. REMEDIAR, registrar 1

: Precio del producto. Escribir 0 si no hay precio alguno: Cantidad de unidades mnimas.

: Este nmero lo elige el usuario. No es obligatorio

Cuando uno completa todos los tems requeridos en el Alta Rengln de Orden de se despliega lo siguiente:

: Hace referencia al envase secundario.

: Precio del producto. Escribir 0 si no hay precio alguno

Alta Rengln de Orden de


Para dar de alta a aquellos insumos que ingresaron al depsito y que pertenecen a la orden de compra debe realizar un click en

Haga click en agregar y le aparecer un detalle de datos que debe completar.


Para dar de alta a aquellos insumos que ingresaron al depsito y que pertenecen a la orden de compra debe realizar un click en ingresos al Stock

y le aparecer un detalle de datos que debe completar.

Para dar de alta a aquellos insumos que ingresaron al depsito y que pertenecen

y le aparecer un detalle de datos que debe completar.


Stock institucin: seleccionar stock regularPrograma Sanitario: seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIARFabricante: Laboratorio Fecha de vencimiento: ltimo da del mes de envase dice ENERO 2017, la fecha que se ingresa es 31/01/2017Lote: lote correspondiente a ese medicamentoCantidad: cantidad de unidades mnimas

Cuando das aceptar en el Ingreso al Stock, la cantidad de medicamentos seleccionada ingresa al Stock, y se ver

El objetivo del mdulo Movimientos es proveer a las instituciones sanitarias de una herramienta de gestin sistemtica para registrar los ingresos y egresos de sus stocks derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes requeridos sobre las existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales, con el objeto de mantenerStocks. En este Mdulo se encuentran diferentes opciones

Movimientos Movimientos (PSND) Consumos Masivos


seleccionar stock regular seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIAR

ltimo da del mes de vencimiento. Por ejemplo: si elenvase dice ENERO 2017, la fecha que se ingresa es 31/01/2017

lote correspondiente a ese medicamento cantidad de unidades mnimas

Cuando das aceptar en el Ingreso al Stock, la cantidad de medicamentos onada ingresa al Stock, y se ver de la siguiente manera:

El objetivo del mdulo Movimientos es proveer a las instituciones sanitarias de herramienta de gestin sistemtica para registrar los ingresos y egresos de

derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales,

con el objeto de mantener actualizadas las existencias y disponibilidades de sus

encuentran diferentes opciones

Movimientos (PSND) Consumos Masivos

MOVIMIENTOS

seleccionar el que corresponda. Por ejemplo: REMEDIAR

vencimiento. Por ejemplo: si el

Cuando das aceptar en el Ingreso al Stock, la cantidad de medicamentos

El objetivo del mdulo Movimientos es proveer a las instituciones sanitarias de herramienta de gestin sistemtica para registrar los ingresos y egresos de

derivados del traslado de productos e insumos, realizar los ajustes existencias y dar respuesta a las demandas jurisdiccionales,

actualizadas las existencias y disponibilidades de sus


4.1 Nuevo movimiento

Coloque el cursor en Movimientos

El nuevo movimiento es para cuando se quiere mover insumos de una institucin a otra. Para generarlo hago click en el mismo y le va aparecer la siguiente pantalla:


Movimientos-Movimientos-Nuevo Movimiento

es para cuando se quiere mover insumos de una institucin a otra. Para generarlo hago click en el mismo y le va aparecer la

Nuevo Movimiento.

es para cuando se quiere mover insumos de una institucin a otra. Para generarlo hago click en el mismo y le va aparecer la


Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de del movimiento que es aquella en la cual se le enviaron los insumos a la institucin destino. Una vez qupor vencimiento y presione pantalla:

Una vez que introdujo el proaparecer el stock disponible.que le quiere enviar a la institucin destino


el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de origen aquella en la cual se le enviaron los insumos a la

Una vez que confirmo estos datos, quite el tilde de y presione agregar o el smbolo +. Le aparecer la siguiente

Una vez que introdujo el producto o el componente, seleccione buscaraparecer el stock disponible. Coloque en mover la cantidad de cada insumo que le quiere enviar a la institucin destino

origen y la fecha aquella en la cual se le enviaron los insumos a la

tilde de asignacin . Le aparecer la siguiente

buscar y la cantidad de cada insumo


Una vez que indic la cantidad, coloque

Si confirma que los datos son correctos presione finaliza la operacin.

Para buscar los insumos que le quiere mandabuscar aquellos insumos que tiene en su stock y estneste caso seleccione la opcin deagregar. Le va aparecer la siguiente pantalla:


Una vez que indic la cantidad, coloque aceptar; aparecer la siguiente pantalla:

Si confirma que los datos son correctos presione aceptar, de esta manera

Para buscar los insumos que le quiere mandar hay otra modalidad que permite quellos insumos que tiene en su stock y estn prximos a venc

seleccione la opcin de asignacin por vencimiento, y e va aparecer la siguiente pantalla:

; aparecer la siguiente pantalla:

, de esta manera

hay otra modalidad que permite prximos a vencer. En

y aplique


Debe colocar el nombre del producto, colocar la cantidad y hacer click en buscar. Una vez que le apareci el producto con el lote presione aceptar y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos estn correctos presione aceptar y finaliza la operacin.

Observacin: Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso puede poner quitar y volver a idestino y su stock correspondiente.

Los pasos para realizar el de ajuste, el movimiento de clearing y PSND diferencia es la funcin:

El nuevo movimiento internopertenecen a una misma institucin.

El nuevo movimiento interno de ajustevencidos, fuera de temperatura, rotos, etc. de 2 depsitos que misma institucin.

El nuevo movimiento de clearingorigen que puede ser independiente en la cual est parada mi usuario a una institucin destino. Las mismas deben pertenecer a la misma provincia.

El PSND: permite mover insumos de una institucin a otra sin discriminar programas sanitarios, ya que el usuario puede recibir o comprar insumos que corresponden a distintos programas. La diferencia en este con el resto es que en el primer paso no te pide seleccionar programa sanitario.

4.2 Recibir Movimiento

Al pararse en Movimientosanteriormente, en este caso desarrollaremos


Debe colocar el nombre del producto, colocar la cantidad y hacer click en . Una vez que le apareci el producto con el lote prximo a vencer

y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos estn correctos y finaliza la operacin.

Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso y volver a ingresarlo. Tambin puede modificar la institucin

destino y su stock correspondiente.

Los pasos para realizar el nuevo movimiento interno, nuevo movimiento interno el movimiento de clearing y PSND son los mismos. Lo que los

nuevo movimiento interno permite mover insumos de 2 depsitos que pertenecen a una misma institucin.

nuevo movimiento interno de ajuste permite mover insumos que estn vencidos, fuera de temperatura, rotos, etc. de 2 depsitos que pertenecen a una

nuevo movimiento de clearing permite mover insumos de una institucin origen que puede ser independiente en la cual est parada mi usuario a una institucin destino. Las mismas deben pertenecer a la misma provincia.

: permite mover insumos de una institucin a otra sin discriminar programas sanitarios, ya que el usuario puede recibir o comprar insumos que corresponden a distintos programas. La diferencia en este con el resto es que en

de seleccionar programa sanitario.

Movimientos se deslizarn diferentes operaciones anteriormente, en este caso desarrollaremos recibir movimientos

Debe colocar el nombre del producto, colocar la cantidad y hacer click en prximo a vencer,

y le va aparecer la pantalla inicial. Si los datos estn correctos

Puede suceder que haya ingresado mal el producto. En este caso ngresarlo. Tambin puede modificar la institucin

nuevo movimiento interno son los mismos. Lo que los

permite mover insumos de 2 depsitos que

permite mover insumos que estn pertenecen a una

permite mover insumos de una institucin origen que puede ser independiente en la cual est parada mi usuario a una institucin destino. Las mismas deben pertenecer a la misma provincia.

: permite mover insumos de una institucin a otra sin discriminar programas sanitarios, ya que el usuario puede recibir o comprar insumos que corresponden a distintos programas. La diferencia en este con el resto es que en

descriptas recibir movimientos.


Una vez que ha seleccionado pantalla:

Puede suceder, como en esta pantalla, que no aparezcan los remitos pendientes. Esto sucede porque el sistema filtra por fechas. Es por eso que para ver aquellos que estn sin recepcionar debe seleccionar un rango de fecaplicar. Va a aparecer la siguiente pantalla:

Dentro de las operaciones seleccione aquellos insumos que usted recibi o va a recibir desde el MSAL o la institucin que le hizo el envo de insumos.


Una vez que ha seleccionado recibir movimientos aparecer la siguiente

Puede suceder, como en esta pantalla, que no aparezcan los remitos pendientes. Esto sucede porque el sistema filtra por fechas. Es por eso que para ver aquellos que estn sin recepcionar debe seleccionar un rango de fecha y presione en

. Va a aparecer la siguiente pantalla:

Dentro de las operaciones seleccione recibir y aparecer el remito detallado con aquellos insumos que usted recibi o va a recibir desde el MSAL o la institucin

insumos.

aparecer la siguiente

Puede suceder, como en esta pantalla, que no aparezcan los remitos pendientes. Esto sucede porque el sistema filtra por fechas. Es por eso que para ver aquellos

ha y presione en

y aparecer el remito detallado con aquellos insumos que usted recibi o va a recibir desde el MSAL o la institucin


Antes de realizar la recepcin usted debe colocar la fecha en que recibi los insumos que aparecen en el remito y corroborar que en los mismos no haya discrepancias. Una vez que confirm estos datos, puede hacer click en y ha finalizado la operacin.

Una vez que realiz la recepcin de los insumos, en el sistema se genera el stock disponible para poder utilizar.


Antes de realizar la recepcin usted debe colocar la fecha en que recibi los insumos que aparecen en el remito y corroborar que en los mismos no haya discrepancias. Una vez que confirm estos datos, puede hacer click en

do la operacin.

Una vez que realiz la recepcin de los insumos, en el sistema se genera el stock disponible para poder utilizar.

Antes de realizar la recepcin usted debe colocar la fecha en que recibi los insumos que aparecen en el remito y corroborar que en los mismos no haya discrepancias. Una vez que confirm estos datos, puede hacer click en aceptar

Una vez que realiz la recepcin de los insumos, en el sistema se genera el stock


Tambin en caso de que el usuario pertenezca a ms de un programa puede realizar la recepcin de movimientos sin discriminar el programa (PSND)

4.3 Consumo masivo

A medida que van utilizando los insumos, la funcin de que le va a permitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente consumido.

Al pararse en Consumos puede realizar. Haga click en

Una vez que ha seleccionado pantalla:


Tambin en caso de que el usuario pertenezca a ms de un programa puede realizar la recepcin de movimientos sin discriminar el programa (PSND)

A medida que van utilizando los insumos, la funcin de consumo masivo ermitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente

Masivos se deslizarn diferentes operaciones que puede realizar. Haga click en Nuevo consumo masivo.

Una vez que ha seleccionado Nuevo consumo masivo aparecer la siguiente

Tambin en caso de que el usuario pertenezca a ms de un programa puede realizar la recepcin de movimientos sin discriminar el programa (PSND).

consumo masivo es lo ermitir mantener actualizado su stock, descontando lo efectivamente

se deslizarn diferentes operaciones que

aparecer la siguiente


Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de consumo y la fecha de inicio- final de consumo.

Las fechas deben ser correlativas. Por ejemplo, de un da, una semana, de 15 das, un mes. Lo que no se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha dinicio siempre tiene que ser puede haber 2 consumos con las mismas fechas. Una vez qudatos, quite el tilde de asignacin por vencaparecer la siguiente pantalla:


Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de consumo y la final de consumo.

Las fechas deben ser correlativas. Por ejemplo, de un da, una semana, de 15 se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha d

inicio siempre tiene que ser posterior de la que finaliz el ltimo consumo, npuede haber 2 consumos con las mismas fechas. Una vez que confirm estos

asignacin por vencimiento y presione agregaraparecer la siguiente pantalla:

Seleccione el Programa Sanitario al cual pertenece, el stock de consumo y la

Las fechas deben ser correlativas. Por ejemplo, de un da, una semana, de 15 se puede interponer es un mes con otro. Y la fecha de

que finaliz el ltimo consumo, nunca e confirm estos

agregar. Le


Seleccione el producto y aprde vencimiento y cantidad de

Coloque en mover la cantidad de cada insumo que utiliz en el periodo de fechas que seleccion.

Una vez que indic la cantidad, coloque

Si confirma que los datos son correctos presione finalizado la operacin.


apriete en buscar, se le aparecer el numero de lote, n cantidad de stock disponible.

la cantidad de cada insumo que utiliz en el periodo de

Una vez que indic la cantidad, coloque aceptar, aparecer la siguiente pantalla:

Si confirma que los datos son correctos presione aceptar y de esta manera ha

numero de lote, n

la cantidad de cada insumo que utiliz en el periodo de

, aparecer la siguiente pantalla:

y de esta manera ha


5.1 Tipo de reporte

Qu son los reportes? El sistema tiene como objetivo poder realizar la trazabilidad de los insumos. Los reportes son aquellos que permiten ver el detalle de los mismos.

-Catlogos de productos: Permite ver el detalle de los mismos que estn ingresados en el sistema.

-Reportes de rdenes de compras (OC): Son aquellos que permiten ver el detalle y estado en el cual se encuentra una OC. O sea, cules son los productos pertenecen a la misma y cuntos fueron comprados, cuntos se recibieron y cuntos faltan por recibir. Puede suceder que la misma tenga entregas programadas. Para este caso existen los reportes de rdenes de compra programada.

-Reportes de Stock: Cada institucin tiene 2 depsitos uno que se llama regular y otro de ajuste. El regular es aquel que tiene aquellos insumos que estn disponibles para poder utilizar y el de ajuste tiene aquellos insumos que son considerados descartables. Ya sea porque se vencieron, tengan roturas, etc. Este reporte permite ver la cantidad, el lote y el producto que hay en el depsito de esa institucin, provincia, etc.

-Reportes de indicadores: detalla la cantidad total de insumos que se distribuyeron sin discriminar cuales han sido distribuidos de una institucin a otra.

-Trazabilidad de productos: Provee informacin acerca del origen de la historia de cada medicamento. Permite seguir el curso de una unidad, un grupo o lote de un medicamento a travs de la cadena de abastecimiento.

5.2 Nuevo reporte

Para poder generar un reporte colquese con el cursor en reportes y van aparecer todos aquellos que usted puede generar: Catlogo de productos, de orden de compra, de stock, de movimientos, de indicadores y de trazabilidad de productos.

REPORTE


Depende que reporte uno quieramismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo ende que quiera realizar un reporteopciones:

Haga click con el mouse en cual quiere generar. Si por ejemplo selecciona el de stock le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo.ejemplo si selecciona como filtro regular - ajuste.


Depende que reporte uno quiera generar, se tiene que parar con el cursor en el mismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo ende que quiera realizar un reporte de stock le van aparecer las siguientes

Haga click con el mouse en cual quiere generar. Si por ejemplo selecciona el de le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo.

ejemplo si selecciona como filtro tipo stock, le van aparecer como opciones

se tiene que parar con el cursor en el mismo en el cual se le van a desplazar un serie de opciones. Por ejemplo en caso

de stock le van aparecer las siguientes

Haga click con el mouse en cual quiere generar. Si por ejemplo selecciona el de le van aparecer los filtros y opciones que quiere realizar del mismo. Por

, le van aparecer como opciones


Haga click en agregar - aceptarel detalle del mismo.


aceptar en el que usted quiera realizar y le va aparecer realizar y le va aparecer


Para poder generar las exportaciones colquese con el cursor en y le van aparecer 2 opciones para poder realizar: Una de y otra de consulta de stock

6.1 Movimientos de stock

Esta operacin le permite generar un reporte sobre quentregaron al resto de los efusuario. Para realizarlo haga click en siguiente pantalla:

En la misma le aparecern una serie de filtros y opciones para poder generar el mismo. Aplique agregar y aceptarpresentar una pantalla que le

EXPORTACIONES


Para poder generar las exportaciones colquese con el cursor en exportacionesy le van aparecer 2 opciones para poder realizar: Una de movimientos de stock

consulta de stock.

Movimientos de stock

Esta operacin le permite generar un reporte sobre qu cantidad de insumos se entregaron al resto de los efectores desde la institucin en la que se encuentusuario. Para realizarlo haga click en movimientos de stock y le va aparecer la

En la misma le aparecern una serie de filtros y opciones para poder generar el regar y aceptar una vez que los selecciono, se le va a

presentar una pantalla que le va a permitir bajar el reporte en un formato Excel.

EXPORTACIONES

exportaciones movimientos de stock

cantidad de insumos se se encuentra el

y le va aparecer la

En la misma le aparecern una serie de filtros y opciones para poder generar el una vez que los selecciono, se le va a

un formato Excel.


6.2 Consulta de stock

Los pasos a seguir son similares por lo que la Consulta de Stock va aprovincia.

Para poder generar la dispensa colquese con el cursor en

7.1 Nueva dispensa

Le va aparecer la siguiente pantalla:


son similares al Movimiento de Stock, solo varan los filtrosla Consulta de Stock va a permitir generar un reporte de stock por

Para poder generar la dispensa colquese con el cursor en SMIS+

Le va aparecer la siguiente pantalla:

DISPENSA

al Movimiento de Stock, solo varan los filtros; generar un reporte de stock por

SMIS+ y haga click.


Para realizar la bsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2 modalidades: manual o con sistema scanner.

En el sector que dice nmero de referenciadocumento del paciente en caso de ser manual.

En caso de utilizar el sistema scanner, se pasarbarra del DNI (tiene que ser la versin 2013 en adelante)datos del documento.

Una vez que aparece el nombre en la pantalla, realizar la dispensa

Si desea ver el historial del paciente

En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el tercer cono


bsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2 modalidades: manual o con sistema scanner.

nmero de referencia debe colocar el nmero de documento del paciente en caso de ser manual.

sistema scanner, se pasar la lectora ptica DNI (tiene que ser la versin 2013 en adelante) y el mismo levanta

o.

Una vez que aparece el nombre en la pantalla, haga click en el cono para

Si desea ver el historial del paciente coloque el cursor en el segundo

En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el

bsqueda del paciente al cual se le va a realizar la dispensa hay 2

debe colocar el nmero de

por el cdigo de el mismo levantar los

cono para

en el segundo cono

En el caso de modificar los datos de un paciente, colocar el cursor en el


Luego de seleccionar en el primer la siguiente pantalla. En caso de que quiera agregar un formulario colquese con el mouse en ingresar un nuevo formularioseala el sector del mismo

Haga click donde dice ingresar un nuevo formulariopantalla:


Luego de seleccionar en el primer cono para realizar la dispensa, se le aparecer En caso de que quiera agregar un formulario colquese con

ingresar un nuevo formulario. En la pantalla a continuacin se le seala el sector del mismo

ingresar un nuevo formulario y le va aparecer la siguiente

cono para realizar la dispensa, se le aparecer En caso de que quiera agregar un formulario colquese con

En la pantalla a continuacin se le

y le va aparecer la siguiente


Para agregarlo debe completar el tipo de formulario. Puede ser: del ANSES, PAMI, encuesta socio econmica, resumen historia clnica, formulario mandatario, etc. Y haga click en examinardatos presione en agregarmismos pasos que con el formulario.

En caso de que quiera ingresar una sector y le va aparecer la siguiente pantalla:

Deber seleccionar en Dispensa de


Para agregarlo debe completar el tipo de formulario. Puede ser: del ANSES, PAMI, encuesta socio econmica, resumen historia clnica, formulario mandatario,

xaminar para adjuntar el mismo. Una vez que completagregar. Para agregar una nota del paciente

mismos pasos que con el formulario.

En caso de que quiera ingresar una dispensa de medicacin haga click en dicho sector y le va aparecer la siguiente pantalla:

Deber seleccionar en Dispensa de Medicacin y surgir el siguiente campo

Para agregarlo debe completar el tipo de formulario. Puede ser: del ANSES, PAMI, encuesta socio econmica, resumen historia clnica, formulario mandatario,

para adjuntar el mismo. Una vez que complet los debe repetir los

haga click en dicho

y surgir el siguiente campo


Completar los datos del apoderado que retira la medicacinde que la persona que la retire

En el motivo de la consultaCIE10

Ingreso medicacin a dispensarQR del medicamento y hacer Click

Se desplegar una lista segn la forma farmacutica (comprimidos, jarabe, etc). Deber elegir el medicamento y completar la cantidad de unidades entregadas

Puede seleccionar el lote prximo a vencer para dispensar la medicacin. En este caso tilde el sector que dice la medicin. Le va aparecer con el lote que estvencer. A continuacin en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:


datos del apoderado que retira la medicacinla persona que la retire no sea el paciente)

el motivo de la consulta se puede ingresar por el CepsAp o por el

Ingreso medicacin a dispensar: Apoyar la lectora ptica en el cdigo QR del medicamento y hacer Click

una lista segn la forma farmacutica (comprimidos, jarabe, etc). Deber elegir el medicamento y completar la cantidad de unidades entregadas

Puede seleccionar el lote prximo a vencer para dispensar la medicacin. En este caso tilde el sector que dice selecciona lote y en el espacio de al lado complete la medicin. Le va aparecer con el lote que est en el depsito ms cercano a

tinuacin en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:

datos del apoderado que retira la medicacin (en caso

se puede ingresar por el CepsAp o por el

: Apoyar la lectora ptica en el cdigo

una lista segn la forma farmacutica (comprimidos, jarabe, etc). Deber elegir el medicamento y completar la cantidad de unidades entregadas

Puede seleccionar el lote prximo a vencer para dispensar la medicacin. En este y en el espacio de al lado complete

en el depsito ms cercano a tinuacin en la siguiente pantalla se muestra un ejemplo:


Una vez que lo seleccion, en el espacio en blanco que aparece al lado de donde est la medicacin complete la cantidad que quiere entregarle al paciente y haga click en el signo ms (+)

Cuando haya finalizado, apr


Una vez que lo seleccion, en el espacio en blanco que aparece al lado de donde est la medicacin complete la cantidad que quiere entregarle al paciente y haga

ms (+). Le va aparecer la siguiente pantalla:

apriete aceptar y se visualizar lo siguiente:

Una vez que lo seleccion, en el espacio en blanco que aparece al lado de donde est la medicacin complete la cantidad que quiere entregarle al paciente y haga

lo siguiente:


Haciendo clic en el rectngulo, obtendr la opcin de disponer de la dispensa enformato de archivo pdf.

Tenemos la opcin de consultar cupaciente:


Haciendo clic en el rectngulo, obtendr la opcin de disponer de la dispensa en

consultar cuntos retiros de medicamentos ha realizado el

Haciendo clic en el rectngulo, obtendr la opcin de disponer de la dispensa en

ntos retiros de medicamentos ha realizado el


Al presionar en retiros anteriores

Si clickea en el cono de la impresora, usted podr abrir, guardar o cancelar. Luego si usted lo desea podr


retiros anteriores y aparecer la siguiente pantalla:

cono de la impresora, usted podr abrir, guardar o cancelar. Luego si usted lo desea podr realizar la impresin.

:

cono de la impresora, usted podr abrir, guardar o cancelar.


Carga de un Paciente que no se encuentra en el sistema

En caso de que haya colocado el nmero de buscar puede suceder que el paciente no aparecer la pantalla que figura a continuacin preguntando si quiere dar de alta el mismo.

Para dar de alta al paciente pantalla con los datos para completar:


Carga de un Paciente que no se encuentra en el sistema

En caso de que haya colocado el nmero de documento de identidad y aplicpuede suceder que el paciente no est dado de alta. En este caso le va

aparecer la pantalla que figura a continuacin preguntando si quiere dar de alta el

al paciente haga click en aceptar y le va aparecer la siguiente pantalla con los datos para completar:

identidad y aplic dado de alta. En este caso le va

aparecer la pantalla que figura a continuacin preguntando si quiere dar de alta el

y le va aparecer la siguiente


Luego de completar los campos pongaque el paciente se ha creado en forma correcta

7.2 Remitos

Haga clic en Remitos gen

Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en le dar la opcin de abrir, guardar o cancelar.


de completar los campos ponga Aceptar y aparecer un cartel indicando el paciente se ha creado en forma correcta.

nerados.

Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en la opcin de abrir, guardar o cancelar.

y aparecer un cartel indicando

Si desea conocer las recetas generadas sin utilizar filtros, haga clic en Aceptar y


Si hace click en abrir, le aparecer el siguiente remito

Si desea conocer las recey luego la opcin deseada

Ejemplo: Filtro: producto Opciones: abacavir capsulas 300 mgOpciones: bicarbonato de sodio. Haga clic en


Si hace click en abrir, le aparecer el siguiente remito

ecetas generadas utilizando los filtros, seleccdeseada.

Opciones: abacavir capsulas 300 mg. Haga clic en agregar. Opciones: bicarbonato de sodio. Haga clic en agregar y as sucesivamente

eccione un filtro

y as sucesivamente.


Si quiere incorporar ms filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por ejemplo: Filtro: DNI del paciente Opciones: 25444433. Luego haga clic en(La opcin quitar le permite borrar el filtro seleccionado)Al finalizar haga clic en Aceptar cancelar el documento.

Luego pulse Aceptar y se abrir un PDF donde aparecer el remito generado (el total de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se realiz la bsqueda)


quiere incorporar ms filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por

Opciones: 25444433. Luego haga clic en Agregar. le permite borrar el filtro seleccionado)

Aceptar y aparecern las opciones de abrir, guardar o

y se abrir un PDF donde aparecer el remito generado (el de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se

quiere incorporar ms filtros lo puede efectuar. Busque un nuevo filtro. Por

parecern las opciones de abrir, guardar o

y se abrir un PDF donde aparecer el remito generado (el de los medicamentos entregados para ese paciente en particular que se


7.3 Medicacin Entregada

Cuando usted inici los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla inicial le aparecan las siguientes opciones: generados y medicacin entregada


Medicacin Entregada

los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla inicial le aparecan las siguientes opciones: nueva dispensa, remitos

medicacin entregada

los pasos para poder generar la dispensa en la pantalla remitos


En esta pantalla, puede seleccionar mediante filtros, distintos reportes de unidadesentregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer clicagregar, de lo contrario no corre el filtro. Asimismo, se filtro, siempre con agregar

Los encargados de brindarle soporte al usuario son:

Marcelo Jaime

Carola Garcs

Lucia Caballero

Florencia Molinas

Federico Almar

Ante cualquier duda o sugerencia, comunquese con la

(011) 4331-5667 int. 34


En esta pantalla, puede seleccionar mediante filtros, distintos reportes de unidadesentregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer clic

de lo contrario no corre el filtro. Asimismo, se permite realizar ms de unagregar.

Los encargados de brindarle soporte al usuario son:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

s [email protected]

[email protected]

Ante cualquier duda o sugerencia, comunquese con la MESA DE AYUDA

5667 int. 34 o envenos un mail a [email protected]

MESA DE AYUDA

En esta pantalla, puede seleccionar mediante filtros, distintos reportes de unidades entregadas a pacientes. Una vez que se selecciona el filtro hay que hacer click en

permite realizar ms de un

MESA DE AYUDA del SMIS al

[email protected]

guia del smis

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