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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

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H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION TURISMO

Responsable de la Elaboración Aprobación PROFRE. FABIAN CAMPOS ALLENDE C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE TURISMO PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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C O N T E N I D O

I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS……………………………………………………………...…3

II. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL………………………………………………….…...…4

III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO………………………………………………5-15

El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Municipal Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1. Dirección de Turismo $1,320,000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Total dependencia

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $1,320,000.00

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)

(Suma de recursos de la Dependencia)

El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabil idad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

El turismo es una de las actividades económicas de mayor relevancia en nuestro municipio, toda vez que genera

empleo y contribuye a la derrama económica en el mismo.

Sin embargo se requiere que sea una actividad cada vez más competitiva y consecuentemente se requiere que el

municipio, los prestadores de servicios, los trabajadores organizados, la sociedad en su conjunto y el Estado, unan

esfuerzos solidarios para acrecentar el desarrollo turístico y consolidar las distintas ramas de la economía de la

comunidad de Tlayacapan.

La actividad turística es compleja, muy sensible a variaciones en gustos, preferencias y problemas, por lo que

resulta necesaria la planificación dentro de un marco regulatorio que facilite una operación armoniosa.

La actividad turística se comparte de manera activa entre los sectores públicos, privados y sociales de la localidad

como un ejercicio común y su desarrollo es posible a través de acciones que se generen de un trabajo organizado

y de los esfuerzos de las diversas partes involucradas.

Por tales motivos es prioridad consolidar al Municipio de Tlayacapan como un destino turístico exitoso,

mejorando la imagen de su cabecera; ampliando su oferta de alojamiento y servicios turísticos, mejorando la

estructura y la capacitación de los prestadores de servicios; generando nuevos productos y ofrecer un mejor trato

a sus visitantes, que permita ampliar el gasto y la estadía para mejorar el nivel de vida de los Tlayacapenses.



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III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO Unidad responsable

Clave presupuestal: DDT Nombre: Dirección de Turismo

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

Gasto corriente y social

(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federa

l

Federal Estatal Municipal

Ramo 33 Prog. Fed.

1. Plan de mercadotecnia para el desarrollo y consolidación de la marca, Tlayacapan, pueblo mágica.

$250,000

2. Difusión de Tlayacapan a través del forrado del turi-buss en el D.F, la renta del inmueble es de $500,000 pesos mensuales; se planea hacer uso de este servicio dos meses al año.

$1,000,000

3. Diseño e impresión de trípticos.

$20,000

4. Diseño e impresión de catálogo de información turística.

$30,000

5. Publicidad y difusión de la feria del barro 2014.

$20,000

Total

0.0 0.0 0.0

0.0 $1,320,000 (Estatal + federal)

(Suma de recursos Fed.)

(Suma de recursos de la Unidad Responsable)

Observaciones



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Proyecto de Institucional

Número:

1

Nombre

Plan de mercadotecnia para el desarrollo y consolidación de la marca, Tlayacapan, pueblo

mágico.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3 Desarrollo económico

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Eje rector: 3. MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR

Objetivo: 3.13. IMPULSAR Y FORTALECER LA PLANEACION DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS

Estrategia: 3.13.2. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIAD TURISTICO

Línea de acción 3.132.1. ESTABLECER, COORDINAR E IMPULSAR EL “GOBIERNO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS, PRODUCTOS Y RUTAS TURISTICAS TEMATICAS DEL ESTADO DE MORELOS”

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Programa:

Objetivo:

Características del proyecto

Objetivo(s):

Se pretende desarrollar estrategias y materiales impresos y digitales orientados a la difusión y promoción de Tlayacapan como pueblo mágico, con el fin de posicionarlo como uno de los mejores destinos turísticos.

Estrategia(s):

Se elaborará una estrategia de comunicación acorde a las necesidades de nuestro municipio, del mismo modo se plantea el desarrollo de un logotipo de la localidad, así como un levantamiento fotográfico y de tomas aéreas para la edición de tres capsulas de video para ser insertadas a través de redes sociales y el diseño y formación de tres folletos turísticos promocionales en base a las rutas que se desean destacar.

Beneficio social y/o económico:

Este proyecto tiene como meta enaltecer y difundir los atractivos culturales y naturales de Tlayacapan, a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de generar más afluencia turística y por ende la oferta de productos y servicios.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 250,000.00 125,000.00 125,000.00

Municipal 250,000.00 125,000.00 125,000.00

Federal

Observaciones El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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Ficha técnica del indicador

Clave: (DDT) Nombre del indicador:

Plan de mercadotecnia para el desarrollo y consolidación de la marca, Tlayacapan, pueblo mágico.

Tipo: x Estratégico

De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Glosario: Dirección de Turismo

Fuente de información: Dirección de Turismo

Observaciones: El proyecto está sujeto a la inversión que se le asigne.



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Número:

2

Nombre

Difusión de Tlayacapan como pueblo mágico a través del forrado del turi-buss en el D.F, la renta del inmueble es de $500,000 pesos mensuales; se planea hacer uso de este servicio dos meses al año.







Objetivo: 3.12. IMPULAR Y FORTALECER LA COPMPETITIVIDAD PROMOCION Y LOS SERVICIOS DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE MORELOS.

Estrategia: 3.12.1. MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA TURISTICA DE LA ENTIDAD

Línea de acción 3.12.1.1. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA


Programa:

Objetivo:


Objetivo(s):

El propósito de este proyecto es exhibir los atractivos de Tlayacapan enalteciendo el logotipo de pueblo mágico mediante el forrado publicitario del turi-bus de la ciudad de México ya que además el Distrito Federal es uno de los mercados más potenciales y visitados por toda la zona metropolitana.

Estrategia(s):

La principal actividad es forrar el vehículo turístico de lo más representativo de la localidad con el fin de proyectar todo el patrimonio cultural y natural que se tiene al turismo meta. La estrategia es realizar este proyecto dos veces al año en dos ciclos de un mes cada uno.


Este proyecto tiene como meta enaltecer y difundir los atractivos culturales y naturales de Tlayacapan, a través de este medio de publicidad con el fin de generar más afluencia turística y por ende la oferta de productos y servicios.




Total 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Municipal 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00

Federal

Observaciones El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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Difusión de Tlayacapan como pueblo mágico a través del forrado del turi-buss en el D.F, la renta del inmueble es de $500,000 pesos mensuales; se planea hacer uso de este servicio dos meses al año


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013










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Número:

3

Nombre

Diseño e impresión de trípticos publicitarios.








Estrategia: 3.12.2. PROMOCIONAR EL DESTINO “MORELOS” ENTRE EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Línea de acción 3.12.2.1. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO TURISTICO MORELOS, EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.


Programa:

Objetivo: (Núm.)


Objetivo(s):

Se pretende desarrollar materiales impresos orientados a la difusión y promoción de Tlayacapan como pueblo mágico, con el fin de exponer lo más representativo de la localidad y a su vez posicionarlo como uno de los mejores destinos turísticos del estado y del país.

Estrategia(s):

Se elaborará el diseño y formación de folletos turísticos promocionales en base a lo que se desea destacar así como las estrategias de distribución de los materiales impresos y del mismo modo insertar esta información a través de redes sociales.


Este proyecto tiene como meta enaltecer y difundir los atractivos culturales y naturales de Tlayacapan, a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de generar más afluencia turística y por ende incrementar la oferta de productos y servicios.




Total 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Municipal 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Federal

Observaciones



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Diseño e impresión de trípticos publicitarios.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013










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Número:

4

Nombre

Diseño e impresión de catálogo de información turística.








Estrategia: 3.12.3 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICOS DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL TURISTA Y FORTALECER LA REFORMA REGULATORIA

Línea de acción 3.12.3.1. COORDINAR E IMPULSAR EL PROGRAMA DE INFORMACION Y ATENCION AL TURISTA Y MEJORA REGULATORIA


Programa:

Objetivo:


Objetivo(s):

Se pretende desarrollar el diseño de este material impreso orientado a la difusión y promoción de Tlayacapan como pueblo mágico, con el fin de ofertar mediante este medio los atractivos turísticos al visitante.

Estrategia(s):

Se elaborará el diseño del catálogo en cuestión en base a lo que se desea destacar así como las estrategias de distribución de este material impreso y del mismo modo insertar esta información a través de redes sociales.


Este proyecto tiene como meta enaltecer y difundir los atractivos culturales y naturales de Tlayacapan, a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de generar más afluencia turística y por ende acrecentar la oferta de productos y servicios.




Total 30,000.00 15,000.00 15,000.00

Municipal 30,000.00 15,000.00 15,000.00

Federal

Observaciones



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Diseño e impresión de catálogo de información turística.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013










14


Número:

5

Nombre

Publicidad y difusión de la feria del barro 2014.








Estrategia: 3.12.2. POSICIONAR EL DESTINO “MORELOS” EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Línea de acción 3.12.3.1.

DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLENTAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO TURISTICO MORELOS EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL


Programa:

Objetivo:


Objetivo(s):

Que a través de los diferentes medios de comunicación se proyecte a Tlayacapan como un pueblo lleno de tradición y cultura, resaltando las actividades culturales como la feria del barro, escenario de lo más representativo de las artes escénicas nacionales e internacionales.

Estrategia(s):

Se elaborarán estrategias de información basadas en medios de comunicación masivos tales como radio, materiales impresos y electrónicos.


La finalidad de este proyecto es promocionar a Tlayacapan a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de generar más afluencia turística y por ende la oferta de productos y servicios.




Total 20,000.00 20,000.00

Municipal 20,000.00 20,000.00

Federal

Observaciones



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Publicidad y difusión de la feria del barro 2014.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013









h. ayuntamiento de tlayacapan programa operativo … · 2014-05-20 · uso de este servicio dos...

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