Hovedprofil - utfordringer

Kommuneplanens overordnede mål – Steinkjer – en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag – med tiltak og prioriteringer fordelt på til sammen 7 hovedtema - er styrende for strategidokument og økonomiplan.

Dette samlede materialet skal være, og har vært, klart styrende for innholdet i årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015.

Utfordringen:Sikre god tjenesteyting og økt forventing til omfang og kvalitet i

tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

Prioriteringer

• Forebyggende arbeid i hele livsløpet

• Samhandlingsreformen

• Videreføre dekningsgrad og kvalitet

• Ha fokus på verdibevarende vedlikehold

• Videreføre ekspansivt investeringsbudsjett

Statsbudsjettet for 2012

Realvekst i samlede inntekter på 5 mrd. kroner. Av

dette utgjør 3,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter

(3,15 mrd. kroner til kommunene). Veksten er

beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB 2011.

Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer

kommune (0,8 %) sammenlignet med

landsgjennomsnittet (1,1 %).

Endringer i inntektssystemet 2012

Rammetilskuddene øker fra 100,2 mrd. kr. i 2011 til 110,6 mrd. kr. i

2012. Påvirkes bl.a. av kompensasjon for samhandlingsreformen

(5,6 mrd. kr)

Ny kostnadsnøkkel for kommunene tilpasset samhandlingsreformen.

Skatteandelen settes til 40 pst ekskl. samhandlingsreformen.

Kvalifiseringsprogrammet (NAV): fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen.

Full effekt i 2013.

Situasjonen (1)

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år (bl.a. befolkningsendringer og pensjon)

Det betyr at valgene som skal tas i budsjettet blir mer utfordrende sammenlignet med de siste årene.

Pensjonsgjelda øker ytterligere i 2012.

Situasjonen (2)

Aktivitet og inntektsnivå må være i balanse.

2011 preges av utfordringer innenfor ressurskrevende tjenester, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), barnevern, barnehager og spesialundervisning. Utfordringene påvirker budsjettforslaget for 2012 sammen med bl.a. økte renteutgifter og endringer i momskompensasjonsordningen.

KOSTRA tall viser lav ressursbruk innenfor flere områder (f.eks. skole og omsorg).

Situasjonen (3)

Budsjettforslaget er preget av at aktivitetsnivået i kommunen må nedjusteres for på sikt å skape handlingsrom.

Forslaget til økonomiplan legger opp til mer rasjonelle strukturer innenfor flere områder.

Situasjonen (4)

Handlingsreglene, jf strategidokumentet, er innarbeidet, men i noe mindre omfang enn forutsatt i økonomiplan:- Avsetningen til buffer utgjør 5 mill. kroner i 2012,

samlet i perioden 23,3 mill. kroner.- Gjeldsgraden øker, men fortsatt er rente- og

avdragsbelastningen under fylkesmannens anbefaling på max. 6 % av driftsinntektene.

Moderat vekst i de kommunale gebyrene fra 2011-2012.

Forutsetninger lagt til grunn

Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2011-2012:

Lønnsoverheng: 0,57 %

Lønnsglidning: 0,20 %

Generelt tillegg fra 01.05.12: 3,23 %

Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til

p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte

renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

Forutsetninger lagt til grunn

Alder 2012 2015 % vis endr.

0 - 5 1 424 1 492 4,80

6 - 15 2 679 2 570 -4,10

16 -19 1 234 1 166 -5,50

20 - 64 11 942 12 306 3,00

65 - 74 1 947 2 397 25,00

75 - 79 703 706 0,40

80 - 84 623 550 -11,70

85 - 89 383 400 4,40

90 + 175 218 24,60

21 110 21 805

TjenesteproduksjonSteinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle

innbyggerne.

Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av

velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere

områder.

Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det

budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 4 mill.

kroner i 2012. Budsjettet stiller store krav til effektivisering og

omstilling av tjenesteproduksjonen.

Oppvekst (1)Barnehager:Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene

i lov om barnehager.

Tilskuddet til private barnehager øker betydelig fra 2011-

2012. Det samme gjelder utgiftene til spesialpedagogiske tiltak.

Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av

barnehager trappes opp (fra dagens 91 % til 92 % i 2012).

Endring i kontantstøtten kan gi økt etterspørsel.

Opprustingsplan for barnehager.

Oppvekst (2)Skole:

Elevtallet skoleåret 2011/2012: 2 510. Elevtallet er synkende

utover perioden, jf tabell befolkningsutvikling

Nedbemanningen innenfor ordinær undervisning er knyttet til

redusert elevtall og effektivisering av drift.

Gruppestørrelser:

Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet

Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet

Budsjettforslaget inneholder betydelig styrking av utgiftene til

spesialpedagogiske tiltak (3,75 mill.) også til fosterheimsbarn i andre

kommuner (2 mill)

Innføring av valgfag på 8. trinn.

Omsorg (1)

Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig

omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert

(eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig

og bofellesskap.

Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett.

Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for

omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i

bofellesskap eller en sykeheimsplass).

Omsorg (2)Avdelingen styrkes med om lag 7 mill. kroner i 2012 sammenlignet med

opprinnelig budsjett 2011 (ekskl. lønnsoppgjøret). Bl.a.:- BPA (1,47 mill. kroner)- Vikarutgiftene (1,14 mill. kroner)- Ressurskrevende tjenester (2,1 mill. kroner)

Aktivitetsnivået må reduseres - terskelen for å få hjemmetjenester må økes

Det er ikke innarbeidet midler til oppstart av 5 nye omsorgsboliger ved Teigen.

Midler til demenskoordinator er ikke lagt inn.

Framtidas omsorgsboligstruktur er under

utredning. Forutsatt innsparingskravet i økonomiplanen begrunnet i strukturendringer må dekkes gjennom generell innsparing.

Helse (1)Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av

livsløpet.

Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som

sliter.

Fortsatt prioriteres forebygging slik at barn og familier får hjelp på et langt

tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres.

Kommunen vil søke om ytterligere øremerkede midler til barnevernet i 2012.

Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehabiliteringsplasser)

opprettholder driften i 2012 - jfr. samhandlingsreformen

Etablering av akuttsenger i tilknytning til Distriktsmedisinsk senter på Egge

helsetun er under planlegging, kommunehelsesamarbeidet.

Helse (2)Økning i sosialhjelpssatsene skal gi enda mer tid til målrettet arbeid for å få tjenestemottakerne ut i arbeidKvalifiseringsprogrammet har vært svært vellykket og VidereføresReduksjon i økonomisk sosialhjelp på 2 mill

Etableringen av Sneppen kompetansesenter fortsetter

Utgiftene til barnevern synes å ha stabilisert seg og holdes påsamme nivå som i 2011.

Psykolog er på plass

Færre årsverk innenfor enhet barn og familie (home start,åpen barnehage og helsestasjon flyktninger).

Samhandlingsreformen

Samlet overføring til kommunen i.f.m. samhandlingsreformen er 26,3 mill. i2012. Av dette holdes 3,3 mill. kroner udisponert.

Ny kommunerolle fra 1. januar 2012:- Ansvar for større del av helsesektoren- Styrking av forebygging og tidlig innsats- Kommunal øyeblikkelig hjelp- Samhandling i helhetlige pasientforløp- Utvikle nye arbeidsformer som gir reduserte kostnader og økt kvalitet

Nye finansieringsmodeller fra 1. januar 2012:- Utskrivingsklare pasienter – 4. 000 kr. pr. døgn fra første dag.- 20 % medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (somatisk., med.)

Samfunnsutvikling (1)Tekniske tjenester:

Det legges opp til fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur,

men satsingen er noe mindre enn forutsatt i økonomiplanen.

Det foreslås nedklassifisering av kommunale veger.

Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg

over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene

samlet sett fra 2011-2012. Sikker vannforsyning og opprydding i avløpsnettet

er prioriterte områder.

Stor aktivitet og satsing rundt byutvikling – eks parkplan, sykkelby, galleri,

reguleringsplaner, boligfelt, Holmen osv

Samfunnsutvikling (2)Kultur:

Budsjettforslaget inneholder økte overføringer til faste anlegg

(Steinkjerhallen, galleri).

Nye halltilbud gir økt halltid for idretten.

Det er foreslått investeringsmidler til ny kunstgressbane på Guldbergaunet i

2013 og utvidelse av rulleskiløypa på Steinkjer skistadion i 2014.

Inngått samarbeidsavtale med IMDI om integrering av flyktninger

Kontakten foreslås lagt ned som eget tjenestetilbud i 2012.

Reduksjon i festivaltilskudd.

Kommunale gebyrer 2012

2012Barnehager -Skolefritidsordninger 5 %Kulturskolen 5 %Hjemmebasert omsorg 5 %Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 %Vann -Avløp 4 %Renovasjon -Tømming kloakkslam 10 %Parkeringsgebyr 25 %Betalingsregulativ byggesaker 5 %Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 %Saksbehandling innenfor landbruk 5 %Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

Kommunale gebyrer 2012 – illustrasjon

En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 3.172,- i gebyrer og

brukerbetalinger i 2012 i forhold til 2011. Den reelle økningen anslås til kr. 913,-.

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

Familie på fire med to barn i skolealder.

Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning.

Familien har en elevplass ved kulturskolen.

Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er

beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning.

Ingen endring i eiendomsskatten fra 2011-2012.

Utviklingen i netto utgiftsnivå

Faste priser - i 1 000 kroner Oppr. budsj. Årsbudsjett Økonomiplan

Avdeling 2011 2012 2013 2014 2015

Rådmannen 90 418 112 688 112 818 112 038 112 998

Oppvekst 331 738 346 670 341 449 338 224 341 677

Omsorg 246 093 256 245 258 745 260 245 260 245

Helse 146 193 155 068 154 563 155 713 155 713

Samfunnsutvikling 148 688 143 602 143 422 143 972 143 972

Sum avdelingene 963 130 1 014 273 1 010 997 1 010 192 1 014 605

Arbeidsgiverrollen

Satsing sykefravær

Videreføre arbeidet med helsefremmende tiltak for å redusere

sykefraværet.

Arbeid med deltidsproblematikk - prosjekt

Satsinger rekruttering

Rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere til ledige stillinger.

Videreføre 30 lærlingeplasser for ungdommer med ungdomsrett.

Videreføre 20 arbeidstreningsplasser spesielt rettet mot ungdom.

Antall årsverk 2011-2012Avdelinger Nye årsverk Bortfall av

årsverkNetto endr. i

antall årsverk

Rådmannen - - -

Økonomitjenesten - - -

Personaltjenesten - -0,20 -0,20

Plan- og utredningstjenesten - - -

IKT og kontorstøttetjenesten - -0,45 -0,45

Avdeling for oppvekst 1,90 -10,20 -8,30

Avdeling for helse 2,40 -3,60 -1,20

Avdeling for omsorg 8,48 -1,30 7,18

Avdeling for samfunnsutvikling 4,31 -9,45 -5,14

17,09 -25,20 -8,11

Kirkelig fellesråd

Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme

til fellesrådet på 10,3 mill. kroner for 2012.

I dette ligger kompensasjon for lønnsoppgjør, men fradrag for

ekstraordinær bevilgning til vedlikehold i 2011 på

kr. 300.000,-. I tillegg er budsjettrammen til fellesrådet

foreslått redusert med kr. 300.000,-.

Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen

Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som

anslag. Dette gjelder:- Virkningen av lønnsoppgjør- Utviklingen i renteutgifter- Størrelsen på minimumsavdragene- Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon - Den reelle effekten av omstilling og effektivisering

Budsjettopplegget for 2012-2015 er stramt og aktivitetsvekst i 2012

må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for

resten av perioden.

Investeringsbudsjettet for 2012

Brutto investeringsutgifter 112,16 mill.

Bidrag fra driftsbudsjettet 6,60 mill.

Bruk av tidligere avsetninger 2,60 mill.

Mottatte avdrag på lån 3,80 mill.

Salg av fast eiendom 2,00 mill.

Låneopptak i 2012 98,15 mill.

Investeringsbudsjettet for 2012 – hovedtall

VAR 30,2 mill. kroner

Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner

Park og idrettsanlegg 0,85 mill. kroner

Skole og barnehage 24,75 mill. kroner

Omsorg . 8,5 mill. kroner

Kommunale bygg/ENØK 2,5 mill. kroner

Opprusting gatelys 4,0 mill. kroner

IKT – felles 3,0 mill. kroner

Kirker 0,5 mill. kroner

Etableringslån 16,0 mill.kroner

Utvikling i lånegjelda

i 1 000 kroner 2011 2012 2013 2014 2015

Gjeld pr. 01.01 862 965 888 965 946 115 965 215 959 915

Nye lån 165 000 98 150 62 100 39 700 41 550

Minimumsavdrag -39 000 -41 000 -43 000 -45 000 -47 000

Ekstraordinær nedbetaling          

av langsiktig gjeld 1) -100 000        

Gjeld pr. 31.12 888 965 946 115 965 215 959 915 954 465

Avslutningsvis

2012 blir et utfordrende år - men fortsatt vil det bli gitt mye kommunal tjeneste av god kvalitet