junta de administraciÓn portuaria y desarrollo econÓmico de la … · 2018-08-16 · japdeva plan...

JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

27/09/2017

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018


i

TABLA CONTENIDO

PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 1

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3

a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA ............................................ 4

b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL .................................................................................... 10

c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 14

CAPITULO II. ........................................................................................................................ 18

A. MATRICES ............................................................................................................................... 18

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO: ........................................................................................................................... 18

2 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN

ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 21

3 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: .................................... 27

4 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA. ..................................................................................................................................... 30

5 DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. ............................ 35

ANEXOS. .............................................................................................................................. 35

I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-Presupuesto 2018 ....... 35

II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector .................................... 37

III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP .............................................. 39

IV. Guía interna para la verificación de requisitos ............................................................ 41


1

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional de la Junta de

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

J.A.P.D.E.V.A. para el periodo 2018, el mismo se produce considerando la metodología

establecida en el documento: LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO

Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA,

emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio

de Hacienda, en Marzo 2017.

Estos lineamientos están basados en la Gestión para Resultados en el Desarrollo

(GpRD), que es un enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa

Rica, como cambio en el paradigma en la institucionalidad pública del país y propiciar

su mejora continua. Con este se pretende contar con instituciones públicas más

sólidas, eficientes, eficaces y transparentes en la prestación de los bienes y servicios

a la población y mejoren en su respuesta a los problemas y necesidades que

aquejan a la sociedad.

La Ley 5525, de Planificación Nacional, en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece

como objetivos y funciones del Sistema Nacional de Planificación el intensificar el

crecimiento de la producción y la productividad del país; promover la mejor

distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado, y propiciar una

participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y

sociales.

La Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos

Públicos (LAFRPP), busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos

públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Asimismo, el desarrollo de sistemas que faciliten información oportuna y confiable


2

sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los

procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión pública y definir un marco

de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa.

El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción de los Planes Operativos

Institucionales (POI) al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de manera que “todo

presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales

anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como

a los principios presupuestarios generalmente aceptados…”. Además, el artículo 31,

inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la

programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas

del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.

Así mismo, las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica

institucional la programación presupuestaria, considerando las prioridades del PND,

siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional

(PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los

presupuestos institucionales.

En este contexto, el presente POI busca establecer la vinculación entre el PND, PEI

y el Presupuesto, de manera que se permita la articulación de la programación, la

ejecución, presupuesto, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND

como del PEI y su presupuesto.


3

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La programación estratégica institucional establecida en el PEI 2017-2022 se

consolida para su implementación en el Plan Operativo Institucional de JAPDEVA

para el periodo 2018. En este sentido, de conformidad con la programación operativa

institucional definida en el PEI para el periodo 2017 – 2022, las acciones

establecidas requiere impulsar un modelo de gestión por resultados, basado

principalmente en la implementación y articulación de los procesos de planificación,

programación presupuestaria y evaluación (seguimiento de resultados). Lo anterior

conlleva reforzar y generar capacidades institucionales que permitan promover la

innovación, productividad, efectividad y transparencia en la prestación de los

servicios portuarios y de desarrollo requeridos para impulsar los objetivos del

quehacer de la entidad.

La situación actual que prevalece en la institución y en el entorno de la región Huetar

Caribe, presenta valiosas oportunidades de innovación para el crecimiento y realizar

replanteamientos en la gestión institucional, con el objetivo de alcanzar resultados

que dinamicen el desarrollo de JAPDEVA y de la región Caribe, promoviendo el

cumplimiento de la programación operativa establecida de acuerdo con el PEI 2017-

2022. Es mediante, la integración de esfuerzos, la racionalidad y efectividad de los

recursos existentes, la definición de estrategias y el impulso adecuado de la gestión

institucional, que conllevará alcanzar las productos propuestas en el presente POI

para el periodo 2018.


4

a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA

La Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

(JAPDEVA), constituida mediante ley 3091 del 18 de febrero de 1963 y reformada

posteriormente reformada por la ley 5337 del 26 de agosto de 1973; es establecida

como un ente autónomo del Estado, con carácter de utilidad pública, para asumir

prerrogativas de Autoridad Portuaria del Litoral Atlántico del país.

La entidad está obligada a construir, conservar y operar los puertos de esta región de

Costa Rica y debe promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente

de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. JAPDEVA se rige por un Consejo de

Administración que actúa con apego a la Constitución Política, a las leyes y

reglamentos pertinentes, siendo sus miembros responsables de su gestión en forma

total e ineludible. En este sentido, el accionar de JAPDEVA se enfoca a:

MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una empresa de servicios portuarios con prerrogativas de autoridad portuaria,

facilitadora del comercio exterior, que promueve el desarrollo socioeconómico del

caribe costarricense.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel latinoamericano y

promotora del desarrollo socioeconómico del caribe costarricense.


5

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales establecidos a JAPDEVA, de conformidad

con el marco legal existente son los siguientes:

1. Fomentar la competitividad portuaria y el desarrollo integral del Caribe, ejerciendo

las prerrogativas y funciones establecidas de Autoridad Portuaria y de desarrollo

económico en el Caribe costarricense.

2. Impulsar las acciones de construcción, administración, conservación y operación

los puertos marítimos y fluviales, con la salvedad de los que operen, bajo el amparo

de concesión.

3. Desarrollar las capacidades de gestión para el fortalecimiento de los procesos de

fiscalización de las concesiones presentes y futuras, así como las alianzas público

privadas para impulsar el desarrollo portuario y socioeconómico del Caribe.

4. Promover el desarrollo sostenible de los Canales del Norte del Caribe, mediante el

mejoramiento de la administración, manejo y conservación de los recursos hídricos y

territoriales.

5. Cumplir con las atribuciones y prerrogativas de conformidad al marco jurídico,

mediante la celebración de toda clase de contratos, así como la realización de todos

aquellos actos comerciales que fueren requeridos en el cumplimiento de sus

funciones.

6. Impulsar la planificación y la promoción del desarrollo integral del Caribe

Costarricense, fomentando la dirección y coordinación con los diferentes actores

públicos y privados de la región.


6

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores identificados que caracterizan a la institución, se resumen en:

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales son las decisiones establecidas que guían a los

miembros de JAPDEVA, definiendo de acuerdo a los valores institucionales y normas

regulatorias vigentes; los límites dentro los cuales pueden operar para alcanzar

adecuadamente los bienes y servicios de conformidad con el marco legal

institucional; las cuales se encuentran directamente vinculadas con los Planes

Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Sectorial de Transportes, el Plan Maestro

Portuario del Caribe y el Plan de Desarrollo Regional: competitividad y ordenamiento

territorial región Huetar Caribe.

COMUNIDAD PORTUARIA: JAPDEVA impulsará relaciones de cooperación

orientadas a construir en forma dinámica acciones entre los diferentes actores

públicos y privados interesados en la mejora de los procesos transporte y servicios

portuarios, para alcanzar la promoción y potenciación de la competitividad e inversión


7

de la región Caribe; generando condiciones adecuadas que se traducen en empleo

de calidad, seguridad, mejoramiento de ambiente, formación, entre otros beneficios a

la sociedad.

GESTIÓN PARA RESULTADOS: la institución promoverá en sus diversas acciones

el enfoque de gestión por resultados con el objetivo de incrementar la eficacia y el

impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de

los funcionarios por los resultados de su gestión y creando valor público en la

prestación de los diferentes bienes y servicios.

DESARROLLO TALENTO HUMANO: se generan las condiciones institucionales en

el desarrollo de las competencias y capacidades, profesionales, técnicas y

administrativas en el recurso humano, para su adaptación al cambio organizacional,

cultural y tecnológico requerido en el cumplimiento de los objetivos y metas

institucionales.

GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA: construcción permanente de capacidades

institucionales hacia la ejecución de la inversión en programas y proyectos de calidad

e impacto socioeconómico que fomenten la eficiencia en la actividad portuaria y el

desarrollo integral de la región Huétar Caribe, considerando su carácter pluricultural.

Los proyectos de inversión se programarán y ejecutarán de acuerdo a los estudios

de factibilidad y viabilidad que garanticen la efectividad y la razonabilidad de la

inversión.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: los procesos, procedimientos y acciones

institucionales se implementarán aprovechando las ventajas de las tecnologías de

información avanzadas, que respondan a las necesidades operativas,

administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la institución en la prestación

oportuna y efectiva de sus servicios a los usuarios.

GESTIÓN AMBIENTAL: JAPDEVA prestará sus servicios a los clientes y usuarios

con un nivel de calidad, respeto por el medio ambiente que los haga sostenibles y


8

adecuados a las necesidades de sus clientes, usuarios y trabajadores, en

cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental a nivel nacional e

internacional.

SERVICIO PÚBLICO CONTINUO: es el esfuerzo constante por la implementación

de acciones que garanticen la continuidad y funcionalidad de los servicios portuarios

y la promoción del desarrollo socioeconómico del Caribe, considerando los retos que

demanda el entorno nacional e internacional.

CONTROL INTERNO: será función implícita en los diversos procesos y

procedimientos Institucionales, por lo tanto el titular subordinado y jerarca deben

velar por su cumplimiento para fomentar la administración y uso eficiente de los

recursos financieros, generales y humanos que garanticen la prestación del servicio

público.

SERVICIO AL CLIENTE: proceso permanente de implementación proyectos y

acciones estratégicas que aseguren la calidad de la gestión de sus servicios,

aumentando la satisfacción de los clientes internos y externos que accedan a ellos,

en procura del logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: se promoverá el trato con respeto, digno y de

confianza para todas las personas, fomentando un ambiente laboral inclusivo que

implica dar oportunidades y espacio en la institución para todos sus colaboradores y

usuarios de los servicios, independiente de sus condiciones personales. Por lo que

no se permite discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color, sexo,

edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, identidad

de género, religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra

condición protegida por la ley.

SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: se promoverá la salud

integral de las personas trabajadores en las diversas operaciones institucionales,


9

procurando la protección del personal, los activos institucionales y de los clientes y

usuarios, como enfoque de puerto seguro.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: se conservará e incrementará, fomentando una

adecuada revaloración de los activos, su mantenimiento y generando condiciones

para aumentarlos y con ello promover el crecimiento institucional que permita

garantizar la prestación de servicios de conformidad con sus competencias.

BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD: la gestión se centrará en mejorar la calidad de

los bienes y servicios que la institución brinda a los clientes y usuarios, mediante el

compromiso de un servicio orientado a la mejora continua y en consulta a los

usuarios para satisfacer las necesidades demandadas.

FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES PORTUARIAS: garantizar a la sociedad

costarricense la adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de

obra pública y de servicios públicos portuarios, conforme a la legislación y al interés

de los ciudadanos de contar con servicios portuarios oportunos, accesibles y de

calidad.


10

b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL

Externo: Las principales oportunidades actuales de JAPDEVA identificadas se

resumen en:

Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas público - privadas, potenciando el interés actual de inversionistas en la región del Caribe, con respecto al contexto internacional.

Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional (granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras).

Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover la racionalidad y la eficiencia del uso de los recursos disponibles.

Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos estructurantes y dinamizadores para el desarrollo regional del Caribe.

Aprovechar la ubicación geográfica y estratégica de Limón en el Caribe para potenciar la generación de zonas francas, parques industriales y otras actividades productivas.

Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM y al área portuaria de Moín.

Integrar la Comunidad Portuaria del Caribe con los actores estratégicos como los Gobiernos Locales y entidades interesadas en la organización la logística portuaria y su desarrollo.

Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina, y en los Canales del Norte.

Generar alianzas con institutos y universidades nacionales e internacionales interesadas en utilizar la capacidad institucional existente para atender las necesidades de formación de la comunidad portuaria (CENFOCAP).

Desarrollar la conectividad fluvial de las poblaciones de los canales del norte articulada a las rutas terrestres existentes para promover la sostenibilidad del área.


11

En relación las amenazas, estas fueron las identificadas:

La incidencia política interfiere en la direccionalidad técnica-objetiva de JAPDEVA y en la asignación de recursos requeridos para impulsar los procesos de desarrollo y portuarios.

Carencia de legislación oportuna y clara para el desarrollo marítimo portuario del país.

Los entes gubernamentales relacionados con las actividades portuarias se encuentra descoordinado y es limitada sus contribuciones en el proceso de modernización portuaria y requerida por JAPDEVA.

Los procesos de transformación para modernización institucional fueron lentos e inciertos al futuro por el poco apoyo gubernamental recibido en las administraciones pasadas.

La comunidad portuaria de Limón no cuenta con una estrategia intersectorial global (Gobierno locales, empresas, agentes navieros, agentes aduanales, agentes de transporte, instituciones gubernamentales) para integrar los servicios portuarios, aéreos, terrestres y ferroviarios.

La región Huétar Caribe no es competitiva en el contexto nacional por los bajos índices socioeconómicos y las necesidades de inversión en desarrollo de la región.

La falta de políticas de descentralización administrativa y orientaciones para la coordinación interinstitucional en el Caribe, genera desconfianza para la atracción de inversión en la región.

Competidores con estrategias de formación y capacitación marítima portuaria orientadas a las nuevas tendencias globalizadas del servicio portuario.

Las posibilidades de expansión portuaria en el Caribe son limitadas y de alto costo.

Escasez de recursos financieros ante el déficit fiscal del país para indemnizar la fuerza laboral de JAPDEVA hacia un adecuado y seguro proceso de transición socio laboral.


12

Interno: El análisis interno de la institución se visualiza considerando los factores o

elementos intrínsecos relacionados con la visualización propia, que se percibe,

considerandos aspectos de las fortalezas y debilidades existentes.

En cuanto a las diferentes fortalezas institucionales, estas son las que se identifican

como principales:

Prestadora de servicios portuarios, con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del desarrollo del Caribe.

Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y desarrollo en el Caribe.

Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes servicios portuarios actuales y futuros.

Empresa estatal regional con autonomía financiera y de generación de recursos propios para ejecutar su misión.

Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos negocios.

Instalaciones físicas, técnicas, metodológicas y con recurso humano para capacitación y formación portuaria.

Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de desarrollo.

Identidad de marca como JAPDEVA (reconocida nacional e internacionalmente).

Brindar un servicio portuario continuo 24/7 365 días al año.

Se cuenta con un marco orientador de desarrollo regional: Plan Regional de Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huétar Caribe 2015 – 2030.


13

Las principales debilidades institucionales que se identificaron, son las siguientes:

Carencia de un plan de inversión en tecnologías (software y hardware) que contribuyan a la automatización de los procesos para promover la eficiencia y efectividad de la prestación de bienes y servicios institucionales.

Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal distribuido en unidades que no responden a los procesos sustantivos y estratégicos institucionales.

La injerencia política y la coadministración sindical afectan la gestión institucional.

Baja capacidad de JAPDEVA para hacer negocios, mercadear sus servicios y realizar la venta de nuevos servicios portuarios y de desarrollo regional.

Deficiente administración de los recursos disponibles de la institución por la prevalencia del enfoque paternalista en la prestación de los servicios portuarios y en el desarrollo regional.

Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro (planillas, obras, proyectos, avances, entre otros.) por la pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.

Ausencia de planificación institucional (instrumentos de mediano y largo plazo) que facilite la gestión institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control interno.

Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo regional y atender las inversiones portuarias requeridas.

Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano (coadministración por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios).

Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios y de desarrollo regional.


14

c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Estrategias Institucionales

La programación se enuncia como el conjunto articulado de acciones establecidas

para resolver necesidades identificadas, donde se incluye el establecimiento de las

diferentes estrategias institucionales establecidas en el PEI 2017 – 2022:

1. Estructura organizacional funcional hacia un modelo de gestión para resultados.

2. Planificación estratégica institucional y desarrollo de instrumentos.

3. Uso de tecnologías en los procesos y productos institucionales (JAPDEVA Digital).

4. Negocios y servicios complementarios a la actividad portuaria y desarrollo

(portafolio).

5. Cadena de servicios y suministros del comercio internacional.

6. Integración y desarrollo de la comunidad portuaria del Caribe.

7. Establecer un sistema tarifario competitivo con base en las economías de escala.

8. Liderazgo de JAPDEVA en la Coordinación interinstitucional de la agenda del

desarrollo regional del Caribe.

9. Fiscalización efectiva de Alianzas Público Privadas desarrollo portuario y del

caribe costarricense.

10. Fortalecimiento de la autonomía institucional y establecimiento de la política

portuaria nacional.

11. Gestión de la inversión pública y privada para dinamizar la economía regional.

12. Seguridad, Protección y Reducción de Vulnerabilidades a Desastres.

13. Puerto Verde (adopción del Código Ambiental de Autoridades y Empresas

Portuarias).

14. Gestión integral de las tierras JAPDEVA.


15

La programación institucional 2017 – 2022 parte de las acciones estratégicas

identificadas a partir del análisis situacional realizado (FODA) en JAPDEVA, con lo

cual se establecieron los siguientes objetivos generales estratégicos:

Aumentar los ingresos institucionales (nuevos negocios) y la reducción de costos.

Focalizar las acciones al servicio de naves y a la carga mixta, para atraer y conservar clientes.

Mejorar la productividad institucional en la gestión para resultados

Enfocar acciones institucionales en el mejoramiento de los índices de crecimiento y desarrollo de la región Caribe.

Promover la construcción y mantenimiento de la inversión pública institucional para la sostenibilidad portuaria del país en el Caribe, de conformidad con una política portuaria nacional.

Fortalecer las capacidades institucionales para la fiscalización de concesiones y desarrollo de alianzas público privadas.

Generar cultura institucional basada en competencias y habilidades de los funcionarios (sustantivas y nuevas áreas de trabajo institucional).

Los objetivos establecidos para el periodo 2017 – 2022 son considerados en la

definición de las actividades (programas o proyectos), productos, indicadores y

responsables para cada una de las 14 acciones estratégicas institucionales

identificadas del análisis situacional. El resultado del análisis institucional de

JAPDEVA de acuerdo con la programación estratégica, es utilizado para la

formulación del Plan Operativo Institucional 2018 para cada una de las matrices a

continuación.


18

CAPITULO II.

A. MATRICES

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

En esta matriz se incluyen las metas de la institución que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo

4 Horas en promedio

menos la inactividad

de los buques en

Limón/Moín.

2 2Región Huetar

Caribe

Impulsar el

desarrollo

económico y

generar empleos de

calidad

Mejorar la

infraestructura de

transportes en sus

diferentes modalidades

1.6 Programa de

obras portuarias

para mejorar la

eficiencia.

1.6.2.1. Puerto Limón

y Moín más

eficientes

Número de horas en

promedio menos

inactividad de los

buques en Puerto

Limón y Moín.

2013: 21

horas

META DEL

INDICADOR DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PERIODO

METAS

ANUALES

DEL PND

COBERTURA

GEOGRAFICA POR

REGION

PILARES Y/O

ELEMENTOS

TRANSVERSALES

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOSECTORIAL

(ES)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA/

PROYECTO

SECTORIAL PND

RESULTADOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO

INDICADORES DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

LINEA BASE

DEL

INDICADOR

Sector: TRANSPORTE

Ministro(a) Rector(a) ING. GERMAN VALVERDE GONZALES

PLAN NACIONAL DESARROLLO

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: JAPDEVA

Nombre del Jerarca de la Institución ANN MC KINLEY MEZA

.


21

2 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

a) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria vinculada con la meta establecida en el PND 2015-2018

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

t

Horas en

promedio menos

inactividad de los

buques en Puerto

Limón y Moín

2 681322 442860 238463 2013: 21 horas

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

asignado para cubrir

los gastos de

operación y apoyo

Cantidad Tonelaje

por hora nave en

atracadero

272 681322 442860 2384632013: 244

toneladas

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

asignado para cubrir

los gastos de

operación y apoyo

681322 442860 238463

Porcentaje de

inversión

ejecutado con

relación al

presupuesto

ejecutado

2013: 5% 15,0% 5.990,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

destinado a inversión

1.6.2 Mejorar la

infraestructura y los

servicios de los

puertos del Atlántico

1.6 Programa de

obras portuarias

para mejorar la

eficiencia.

2 Administración

Portuaria

METAS DEL INDICADOR

Servicios

Portuarios

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES

ESTIMACIÓN ANUAL DE

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)

MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL

PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

35.304,4


22

b) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

1400 1000 400

Porcentaje de

implementación

de la nueva

estructura

administrativa

2016: Estructura

organizativa

desactualizada

100% 6.422,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

designado para

gestiones de la

Administración

Superior

Cantidad de

artículos de la Ley

Orgánica de

JAPDEVA

reglamentados

1 681322 442860 238463 ND 418,5

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

designado para

gestiones de la

Administración

Superior

1400 1000 400

Porcentaje de

implementación

del Modulo de

Información

Gerencial

ND 100% 1.067,5

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Mejorar los

instrumenos de

planifiación, para

facilitar la toma de

decisiones

Creación de una

Política Portuaria

del Caribe

1 681322 442860 238463 ND 388,1

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Presupuesto

designado para

gestiones de la

Administración

Superior

Mejorar la

productividad

institucional en la

gestión para

resultados

Transformación

Institucional

Modernización

Institucional

1 Administración

Superior

1400 1000 400

Porcentaje de

cumplimiento de

las actividades

de fiscalización

ND 100%

Cantidad de APP

en proceso de

ejecución

1 1400 1000 400 ND

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Nuevas APP de

negocios para

JAPDEVA

1 Administración

Superior

Gestión de

Negocios e

Inversiones

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

423,9

Presupuesto

designado para

gestiones de la

Administración

Superior


23

c) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Cantidad de

proyectos de

compra de

nuevos equipos

ejecutados

1 681322 442860 238463 ND

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

681322 442860 238463

Porcentaje de

incremento en

los ingresos por

tonelada de

carga movilizada

ND 20%

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Desarrollar la

Comunidad

Portuaria del Caribe

2 Administración

Portuaria

Organizaión de la

Comunidad

Portuaria del Caribe

681322 442860 238463

Porcentaje de

estructuración de

la Comunidad

Portuaria del

Caribe

ND 25% 500,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

2 Administración

Portuaria

Plan Maestro

Portuario y

Desarrollo del

Caribe

Plan Maestro

Portuario y

Desarrollo del

Caribe

actualizado

1 681322 442860 238463

2008: último Plan

Maestro

elaborado

1.000,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

2 Administración

Portuaria

Proyecto

Construcción del

Puesto 5-7 en la

Terminal Portuaria

Moín.

681322 442860 238463

Pocentaje de

avance de

ejecución del

proyecto

Construcción de

Puesto 5-7

2016: Proyecto

inscrito en el

BPIP

20% 200,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Se esta a la espera de

la respuesta del BCIE

por la prorroga

solicita por el BCCR

para el financiamiento

ya que si las

condiciones se

modifican debe

inciarse el proceso

nuevamente

Cultura de

proyectos

institucional

Focalizar las

acciones al servicio

de naves y a la carga

mixta para atraer y

conservar clientes

Servicios a las

naves y a la carga

2 Administración

Portuaria

Nuevos servicios

de valor agregado a

la carga

Proyecto de compra

de equipo portuario: 3

reach stacker, 4

cabezales y 4

carretas

1.400,0


24


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Cantidad de

Iniciativas de

proyectos verdes

por desarrollar

1 681322 442860 238463 ND

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

681322 442860 238463

Actualización del

Programa de

Gestión

Ambiental 2018-

2022

2016: PGAI

desactualizado100%

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Puerto Verde

Programa de

Gestión Ambiental

Institucional

2 Administración

Portuaria

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

750,0

Cantidad de

modulos

funcionando del

Sistema Gerencial

1 1400 1000 400 ND

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

1400 1000 400

Porcentaje del

plan estratégico

de tecnologías de

la información y

comunicación

implementado

ND 20%

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

El PETIC se elabora

por un quinquenio por

lo que se considera la

ejecución anual del

20%

1400 1000 400Porcentaje del

SIOPJ operando

2016: 25% SIOPJ

operando80%

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

681322 442860 238463

Porcentaje del

plan de seguridad

y protección

implementado

ND 100%

Certificación de

Puerto Seguro1 681322 442860 238463

2016:

Certificación de

Puerto Seguro

Seguridad,

Protección y

Reducción de

Vulnerabilidades a

Desastres

2 Administración

Portuaria

902,4 2 Administración

PortuariaJAPDEVA Digital

Plan de Seguridad y

Protección de

JAPDEVA (Puerto

Seguro)

Mejorar la

productividad

institucional en la

gestión para

resultados

Desarrollo

Tecnológico

Institucional

3.219,9

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA


25


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Programa

institucional de

evaluación del

desempeño laboral

2 Administración

Portuaria

Cantidad de

Certificados de

reconocimiento al

mérito

institucional

otorgados

1 1400 1000 400 ND

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Programa de

administración del

talento humano

institucional

2 Administración

Portuaria1400 1000 400

Porcentaje del

programa de

administración

del talento

humano

implementado

ND 100%

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Gestión efectiva del

talento humano

institucional

Generar una cultura

institucional basada

en competencias y

habilidades de los

funcionarios

(sustantivas y

nuevas áreas de

trabajo institucional)

860,0

d) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Desarrollo


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Número de

proyectos

socioproductivos

en los Canales del

Norte ejecutados

1 4000 2040 1960 ND 324,7 Recursos Propios

4000 2040 1960

Porcentaje del

modelo de

gestión integral

para el manejo de

las tierras del los

Canales del Norte

elaborado

ND 25% 321,5 Recursos Propios

Primera fase consiste

en revisar y validar el

Estudio registral

inventario de las

tierras de los canales

3 Administración

Desarrollo

Gestión de

Negocios e

Inversiones

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Programa de

gestión Integral de

Tierras de los

Canales del Norte


26


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Fideicomiso Fondo

de Desarrollo

Sostenible del

Caribe

(FODERESCA)

449780 232162 217618

Porcentaje de

avance en el

establecimiento y

funcionamiento

del FODERESCA


Recursos destinados

para la gestión del

FODERESCA

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Proyecto de

producción de

cultivos orgánicos

Número de fincas

cultivando

productos

orgánicos


Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Proyecto de mejora

100 plantas

empacadoras para

banano datil y

plátano para la

exportación en los

cantones de

Matina, Pococí y

Talamanca

Número de

Plantas

empacadoras en

funcionamiento


Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Asesoría a

proyectos de

infraestructura civil

Número de

servicios técnicos

en proyectos de

infraestructura

civil



27


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Especialización de

la Terminal de

Limón en Turismo

Número de

Proyectos de

Inversión

ejecutados


Proyecto de

acondicionamiento de

las instalaciones

actuales para

cruceros y estudios

de mercado de

cruceros

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

3 Administración

Desarrollo

Proyecto de

Construcción y

operación del

Parque Industrial

de JAPDEVA

99925 51199 48726

Pocentaje de

avance del

proyecto de

inversión inscrito

en el BPIP


Recursos destinados

para realizar los

estudios de

factibilidad del

proyecto y diseño

Aumentar los

ingresos

institucionales

(nuevos negocios) y

la reducción de

costos

Reducción de

Gastos

Institucionales

3 Administración

Desarrollo

Programa de

desarrollo de

servicios

outsourcing

Número de

estudios de

servicios

outsourcing

propuestos


Recurso destinado

para realizar el

análisis costo

beneficio de cada

servicio institucional,

propuesta y

negociación

Enfocar las acciones

institucionales en el

mejoramiento de los

índices de

crecimiento y

desarrollo de la

región Caribe

Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)

3 Administración

Desarrollo

Desarrollo

económico

territorial del Caribe

449780 232162 217618

Porcentaje de

avance en la

implementaciónd

e la Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)


Recursos destinados

para gestionar a

través del Comité

Ejecutivo la creación

de incentivos para la

inversión



mejoramiento de los

índices de

crecimiento y

desarrollo de la

región Caribe

Costa Rica desde El

Caribe

3 Administración

Desarrollo

Agenda de

integración con las

islas del Caribe

Número de

Proyectos de la

Agenda Regional

de Desarrollo

identificados y

promovidos


Recursos destinados

para la coordinación

con la Cancillería y las

Embajadas en los

países del Caribe

Mejorar la

productividad

institucional en la

gestión para

resultados

JAPDEVA Digital3 Administración

Desarrollo

Desarrollo

Tecnológico

Institucional

175 123 52

Porcentaje de

avance en la

implementación

de firma digital



28


t

METAS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

HOMBRE

S

MUJERE

S

CANTIDAD

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA O

PROYECTO DEL

PND Y/O

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO

(A)


SUPUESTOS,

NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


MONTO

LÍNEA BASE

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES

DE PRODUCTO

FINAL

DESEMPEÑO

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PRODUCTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

3 Administración

Desarrollo

Número de

proyectos

identificados por

Comisiones

Intersectoriales


3 Administración

Desarrollo449780 232162 217618

Porcentaje del

Sistema de

indicadores

regionales para

monitorear el

avance del

desarrollo

establecido




mejoramiento de los

índices de

crecimiento y

desarrollo de la

región Caribe

Secretaría Técnica

del Consejo

regional de

desarrollo

(COREDES/PROLI)

Dirección y

Coordinación

Interinstitucional

Regional y Agenda

de Desarrollo

(COREDES/PROLI)

Recursos destinados

para la

representación de la

Secretaría Técnica en

el COREDES



mejoramiento de los

índices de

crecimiento y

desarrollo de la

región Caribe

Impulso a PYMES3 Administración

DesarrolloAsistencia Técnica

Número de

Proyectos PYMES

ejecutados

mediante

asistencia técnica


Proyecto de asesoría

a pymes turisticas y

agropecuarios y

acuicolas



mejoramiento de los

índices de

crecimiento y

desarrollo de la

región Caribe

Lastreo y relastreo

de caminos en los

cantones de la

comunidad de

Limón

3 Administración

Desarrollo

Caminos de acceso

para la movilización

de la producción

Número de

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados

330 kms 449780 232162 217618265 (Año base

2013) 1.444,0

Recursos Propios

(1.244 millones) y

Convenio INDER

(200.0 millones)

Programa de

mejora del clima

organizacional

3 Administración

Desarrollo

Número de

iniciativas

creadas para la

mejora del clima

organizacional


Programa de

administración del

talento humano

institucional

3 Administración

Desarrollo175 123 52

Porcentaje del

programa de

administración

del talento

humano

implementado


Generar una cultura

institucional basada

en competencias y

habilidades de los

funcionarios

(sustantivas y

nuevas áreas de

trabajo institucional)


talento humano

institucional


27

3 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se incluyen las actividades para alcanzar el producto esperado, así como su

cronograma de cumplimiento por Programa Presupuestario.

a) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Superior

E F M A M J J A S O N D

Porcentaje de

implementación

de la nueva

estructura

administrativa

Grado Avance /

100

Presidencia

Ejecutiva

Implementación de la nueva

estructura organizacionalx x x x x x x x x x x x

Ann Mc Kinley,

Presidenta

Ejecutiva y

Pablo Díaz,

Gerente General

Cantidad de

artículos de la

Ley Orgánica de

JAPDEVA

reglamentados

Número de

articulos

reglamentados /

Número de

artículos

programados

Departamento

Legal

Elaborar y publicar el

reglamento del artículo 5 de la

Ley Orgánica de Japdeva

x x x x x x x x x x x x

Christian Soto,

Jefe

Departamento

Legal

Porcentaje de

implementación

del Modulo de

Información

Gerencial

Grado Avance /

100

Departamento

Planificación

Desarrollo e implementación

del modulo gerencial x x x x x x x x x x x x

Karla Piedra,

Jefe

Departamento

Planificación

Creación de una

Política

Portuaria del

Caribe

Grado Avance /

100

Presidencia

Ejecutiva

Formulación negociación y

publicación oficia de la Política

Portuaria Nacional


Ann Mc Kinley,

Presidenta

Ejecutiva

Porcentaje de

cumplimiento de

las actividades

de fiscalización

Grado Avance /

100

Presidencia

Ejecutiva

Impulsar el desarrollo de

nuevos negocios por medio de

APP que impulsen la actividad

portuaria y el desarrollo del

Caribe


Ann Mc Kinley,

Presidenta

Ejecutiva

Cantidad de APP

en proceso de

ejecución

Avance de

formulación e

inscripción del

proyecto /100

Presidencia

Ejecutiva

Impulsar el desarrollo de

nuevos negocios por medio de

APP que impulsen la actividad

portuaria y el desarrollo del

Caribe


Ann Mc Kinley,

Presidenta

Ejecutiva

PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Programa / Subprograma Presupuestario: Administración Superior

FICHA TÉCNICA

Institución: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

Modernización

Institucional

Nuevas APP de

negocios para

JAPDEVA


28

b) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Portuaria


Horas en

promedio menos

inactividad de

los buques en

Puerto Limón y

Moín

Total horas de

inactividad /

Total buques

atentidos

Estadísticas /

Planificación

Realizar la programación de

atención a las naves

maximizando el uso de la

capacidad instalada


Carlos Castro,

Jefe de

Operaciones

Portuarias

Cantidad

Tonelaje por

hora nave en

atracadero

Total de

toneladas

movilizadas /

total de horas

atracadas

Estadísticas /

Planificación

Enfocar las acciones al

mejoramiento de la operación

de carga y descarga de los

barcos a través de la

planificación y coordinación

con todos los actores

involucrados


Carlos Castro,

Jefe de

Operaciones

Portuarias

Porcentaje de

inversión

ejecutado con

relación al

presupuesto

ejecutado

Total del gasto

destinado a

inversión

ejecutado/ Total

del gasto

operación

ejecutado

Oficina

presupuesto

Ejecución y seguimiento del

Plan de Inversión Pública

Institucional


Luis Vargas,

Director

Ingniería

FICHA TÉCNICA

Institución: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

Programa / Subprograma Presupuestario: Administración Portuaria

PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR


RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Servicios

Portuarios

Cantidad de

proyectos de

compra de

nuevos equipos

ejecutados

Número de

proyectos de

compra de

equipos

ejecutados

Dirección

Ingeniería

Estudios de viabilidad del

proyecto, inscripción en el

BPIP, cartel de licitación,

adjudicación e implementación


Luis Vargas,

Director

Ingniería

Porcentaje de

incremento en

los ingresos por

tonelada de

carga

movilizada

Total de

ingresos

corrientes / total

de toneldas

movilizadas

Estadísticas /

Planificación

Implementar nuevos servicios a

la carga y a la nave que

brinden valor agregado


Carlos Castro,

Jefe de

Operaciones

Portuarias

Nuevos servicios

de valor agregado

a la carga

Organizaión de la

Comunidad

Portuaria del

Caribe

Porcentaje de

estructuración

de la

Comunidad

Portuaria del

Caribe

Avance de la

organización de

la Comunidad

Portuaria del

Caribe /100

Gerencia

Portuaria

Organización y estructuración

de la Comunidad Portuaria del

Caribe


Jose Aponte,

Gerente

Portuario

Plan Maestro

Portuario y

Desarrollo del

Caribe

Plan Maestro

Portuario y

Desarrollo del

Caribe

actualizado

Avance en la

actualización

del Plan

Maestro

Portuario y

Desarrollo del

Caribe/ 100

Gerencia

Portuaria

Preparación de terminos de

referencia para la contratación,

adjudicación y ejecución


Jose Aponte,

Gerente

Portuario

Proyecto

Construcción de

Puesto 5-7 en la

Terminal Portuaria

Moín.

Pocentaje de

avance de

ejecución del

proyecto

Construcción de

Puesto 5-7

Avance en la

ejecución del

proyecto

Construcción de

Puesto 5-7 /100

Dirección

Ingeniería

Realizar todos los trámites de

contratación administrativa

establecidos por la Ley para la

contratación de obra del

proyecto Construcción del

Puesto 5-7


Luis Vargas,

Director

Ingniería

Cantidad de

Iniciativas de

proyectos verdes

por desarrollar

Número de

iniciativas de

proyectos

verdes

propuestas

Dirección

Ingeniería

/Planificación

Desarrollo de estudios verdes

para iniciativas viablesx x x x x x x x x x x x

Luis Vargas,

Director

Ingniería

Actualización

del Programa de

Gestión

Ambiental 2018-

2022

Avance en la

actualización

del PGAI /100

Comisión

Institucional de

Gestión

Ambiental

Actualizar el Plan de Gestión

Ambiental Institucionalx x x x x x x x x x x x

Pablo Díaz,

Gerente General

Puerto Verde


29


PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR


RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Porcentaje del

plan estratégico

de tecnologías

de la

información y

comunicación

implementado

Avance en la

implementación

del plan de

tecnologías de

la información y

comunicación

/100

Departamento

de Informática

Actualizar y ejecutar el Plan

estratégico de tecnologías de

la información y comunicación


Rafael Rivas,

Jefe de

Infotmática

Porcentaje del

SIOPJ operando

Avance en la

implementación

del SIOPJ /100

Departamento

de Informática

Impulsar el manejo de datos

navieros y portuarios en forma

efectiva y oportuna utilizando

la base electrónica de datos

(EDI) e incorporarla al SIOPJ


Jose Aponte,

Gerente

Portuario

Cantidad de

modulos

funcionando del

Sistema

Gerencial

Número de

modulos

funcionando del

Sistema

Gerencial

Departamento

de Informática

Desarrollar e implementar el

sistema para la articulación de

la planeación y

presupuestación institucional


Karla Piedra,

Jefe

Planificación

Institucional

Porcentaje del

plan de

seguridad y

protección

implementado

Avance en la

implementación

del plan de

seguridad y

protección /100

Dirección de

Seguridad

Actualizar y ejecutar el Plan de

Seguridad y Protección de las

instalaciones portuarias

x x x x x x x x x x x xJose Luis Díaz,

OPIP

Certificación de

Puerto Seguro

Certificación de

Puerto Seguro

obtenidas /

Certifiaciones

de Puerto

Seguro

Programadas

Dirección de

Seguridad

Actualizar y ejecutar el Plan de

Seguridad y Protección de las


x x x x x x x x x x x xJose Luis Díaz,

OPIP

Cantidad de

Certificados de

reconocimiento

al mérito

institucional

otorgados

Certificado de

reconocimiento

al mérito

institucional

otorgados /

Certificados

programados

Recursos

Humanos

Elaborara el reglamento y

otorgar el premio anual de

reconocimiento al mérito

institucional a los funcionarios

más destacados


Rosita Lemones,

Jefe de Recursos

Humanos

Porcentaje del

programa

Gestión Talento

Humano

implementado

Avance en la

implementación

del Programa

de Gestión del

Talento Humano

/100

Recursos

Humanos

Elaborar e implementar un

programa de desarrollo del

talento humano institucional

que potencie las capacidades


Rosita Lemones,

Jefe de Recursos

Humanos

Desarrollo

Tecnológico

Institucional

Plan de Seguridad

y Protección de

JAPDEVA (Puerto

Seguro)

Gestión efectiva

del talento

humano

institucional

c) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Desarrollo


Porcentaje del

modelo de gestión

integral para el

manejo de las

tierras del los

Canales del Norte

elaborado

Modelo de gestión

integral

ejecutado/modelo

de gestión

programdo

Canales del

Norte

Revisar y validar el Estudio

registral inventario de las tierras

de los canales. Realizar estudio

para definir el modelo gestión

integral de los canales,

implementar el plan integral de los

canales del norte.


Michael

Calderón

Guilermo

Meléndez

x

Miguel

Veláquez

Asistencia

Técnica y

Michael

Calderón,

Canales del

Norte

x x x x xx x x x x

PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR


RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Programa de gestión

Integral de tierras de

los Canales del Norte

Número de

proyectos

socioproductivos

en los Canales del

Norte ejecutados

Número de

proyectos

socioproductivos

en los Canales del

Norte ejecutados

y entregados /

número de

proyectos

socioproductivos

programados

Asistencia

Técnica y

Canales del

Norte

Elaborar el Plan Integral de los

Canales del Norte , Definir un

proyecto socioproductivo a

ejecutar para el primer año.

Identificar, ejecutar dos proyectos

socioproductivos conforme al Plan

de Gestion Integral de los Canales

del Norte y realizar los estudios .

Realizar las coordinaciones con las

entidades regionales y entidades

cooperantes. Programación de la

Operación y Mantenimiento en los

canales del norte.

x


30


PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR


RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Proyecto de

producción de

cultivos orgánicos

Número de fincas

cultivando

productos

orgánicos

Fincas de cultivos

organicos

integrales en

producción/fincas

de cultivos

organicos

programadas

Asistencia

Técnica

Establecer el Programa de

capacitación en manejo orgánico

de hortalizas y cultivos intensivos

(plátano, yuca, yame) en dos fincas

por año.


Miguel

Velásquez

Asistencia

Técnica

Proyecto de mejora

100 plantas

empacadoras para

banano datil y

plátano para la

exportación en los

cantones de Matina,

Pococí y Talamanca

en cuatro años

Número de Plantas

empacadoras en

funcionamiento

Plantas

empacadoras en

funcionamiento/Pl

antas

empacadoras

programadas

Asistencia

Técnica

Determinar los proyectos, análisis

de situación. Materiales y

contratos de mano de obra para

supervisión de la obra de

construccion. Elaborar programas

de inspección de calidad de los

productos a exportar. Elaborar

controles de los procesos de

manufactura y control de registro


Miguel

Velásques

Asistencia

Técnica

Servicios de

asesoría a proyectos

de infraestructura

civil

Número de

servicios técnicos

en proyectos de

infraestructura

civil

Asesorías

impelmentadas/as

esorias

proramadas

Ingeniería y

Ayudas

Comunales

Realizar estudios preliminares.

Anteproyectos, diseños,

presupuestos, dirección de

proyectos,entre otros


Leonardo

Gordón y

Ricardo Shadid

Fideicomiso Fondo

de Desarrollo

Sostenible del Caribe

(FODERESCA)

Porcentaje de

avance en el

establecimiento y

funcionamiento del

FODERESCA

Avance en el

establecimiento y

funcionamiento

del Fideicomiso

ejecutado/Avance

en el

establecimiento y

funcionamiento

del Fideicomiso

ejecutado

programado

Gerencia

Desarrollo

Establecer el fondo FODESORECA y

las condiciones de financiamiento

para proyectos de inversión.

seleccionar los proyectos e

incorporarlos al BPIP, asegurar

que cuenten con la contraparte de

la entidad que presenta el proyecto

Se realizaron los estudios de

preinversión para incorporarlos al

BPIP. Se establece la Unidad de

Gestión de Proyectos.


Jorge Soto

Morera, Gerente

Desarrollo

Especialización de la

Terminal de Limón

en Turismo

Número de

Proyectos de

Inversión

ejecutados

Proyectos

ejecutados/Proye

ctos programados

Promoción y

Turismo

Establecer Convenio ICT-JAPDEVA

para la transformación y proyectos

de mejora en el Puerto para

Cruceros. Promover la

elaboración de los Estudios de

factibilidad para definr el modelo

de gesitón del Puerto de Limón

para cruceros. Atender las

actividades para la operación de la

actividad de cruceros. Establecer

programas de mejora en los

servicios a cruceros a través de

convenio ICT-JAPDEVA


Sharon Jones,

Promoción y

Turismo y -

Carmen Vega,

Operaciones

Proyecto de

Construcción y

operación del Parque

Industrial de

JAPDEVA

Pocentaje de

avance del

proyecto de

inversión inscrito

en el BPIP

Avance del

Proyecto inscrito

en el BPIP

ejecutado/Avance

del Proyecto

inscrito en el BPIP

programado

Ingeniería

Realizar los estudios de pre-

inversión y registrar el proyecto en

en el BPIP. Habilitar los Terrenos

de JAPDEVA en zona franca para

convertirlos en Zona Industrial.

Promover la atracción de inversión

para el proyecto de ZI JAPDEVA


Leonardo

Gordon,

Ingeniería

Desarrollo

Tecnológico

Institucional

Porcentaje de

avance en la

implementación de

firma digital

Avance Firma

digital

implementada /

Firma digital

programada

Depto.

Administrativo

Implementación de los procesos

para firma digital para las

jefaturas. Desarrollar x x x x x x x x x x x x

Lizbeth

Rodríguez Depto

Administrativo

Programa de

desarrollo servicios

outsourcing en

Desarrollo

Número de

estudios de

servicios

outsourcing

propuestos

Servicios de

outsourcing

propuestos

/servicos de

outsourcing

programados

Depto.

Administrativo

Realizar el análisis de costo

beneficio de cada servicio

institucional. Definir cuáles

servicios podrían ser adquiridos

por outsourcing. Establecer el

presupuesto y desarrollar el

proceso de contratación


Lizbeth

Rodríguez Depto

Administrativo


31


PRODUCTOINDICADORES

DE PRODUCTOFÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR


RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Número de

iniciativas creadas

para la mejora del

clima

organizacional

Número de

iniciativas

creadas/Número

de iniciativas

programadas

Porcentaje del

programa de

administración del

talento humano

implementado

Programa de

desarrollo del

talento humano

ejecutado/

programa de

desarrollo talento

humano

programados

Desarrollo

económico territorial

del Caribe

Porcentaje de

avance en la

implementaciónde

la Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)

Avance en la

implementación

de la Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)

ejecutado/ avance

en la

implementació de

la Agencia

desarrollo

económico

programado

Gerencia

Desarrollo

Participar en el Comité Ejecutivo

de la ZEE. Apoyar las acciones

para el Plan de Gestion para el

funcionamiento de la ZEE.

Promover la creación de incentivos

a través de los Gobiernos Locales

para la inversión. x x x x x x x x x x x x

Jorge Soto,

Gerencia de

Desarrollo

Número de

proyectos

identificados por

Comisiones

Intersectoriales

Número de

proyectos

identificados por

Comisiones

Intersectoriales/

Número de

proyectos

dectectados

COREDES PROLI

Coordinar a través del COREDES

PROLI con las cinco comisiones

Intersectoriales formadas por el

MIDEPLAN que son: Cultura,

Empleo y Economia, Ambienta,

Social, Infraestructura que estarán

detectando los proyectos de

inversión, Procurar la

coordinación con los CCCI,

Consejo Territoriales del INDER

para la implementación de los

proyectos detectados y que sean

viables.


Jorge Soto

Morera,

Gerente; Sharon

Jones,

Promoción

Porcentaje del

Sistema de

indicadores

regionales para

monitorear el

avance del

desarrollo

establecido

Sistema de

indicadores

establecido/

Sistema de

indicadores

programado

COREDES

PROLI

Establecer a través de la

coordinación con MIDEPLAN la

propuesta para desarrollar el

sistmea de indicadores regionales.

Sistamitzar el programa de

indicadores regionales. Procurar

la actualización del sistema de

indicadores a través de lso

Consejos Intersectoriales.


Jorge Soto

Morera,

Gerente; Sharon

Jones,

Promoción

Agenda de

integración con las

islas del Caribe

Número de

Proyectos de la

Agenda Regional

de Desarrollo

identificados y

promovidos

Proyectos

identificados y

promovidos

/proyectos

programados

COREDES

PROLI

Coordinación con la Cancillería y

las Embajadas en los países del

Caribe para determinar las

opciones de proyectos que

permitan desarrollar una agenda

de integración.


Jorge Soto

Morera,

Gerente; Sharon

Jones,

Promoción

Asistencia Técnica

Número de

Proyectos PYMES

ejecutados

mediante

asistencia técnica

Proyectos de

asesoría técnica

para pymes

ejecutados/

proyectos

asesoría técnica

para pymes

programados

Asistencia

Técnica y

Turismo

Ejecutar y coordnar el l Programa

INDER-JAPDEVA para ofrcer

asistencia técnica a productores

agropecuarios, acuícolas y

emprsas turísticas, con el

propósito de mejorar las

condiciones de producción y

ofrecer valor agregado; así como

de lograr la mejora de servicios de

las empresas turísticas.


Miguel Veláquez

Asistencia

Técnica y

Sharon Jones,

Promoción y

Turismo

Caminos de acceso

para la movilización

de la producción

habilitados

Número de

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados

cantidad de

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados / Kms

de caminos

programados

Maquinaria y

Equipo

Pesado/Gerenc

ia

Inspecciones de campo para

determinar necesidad, estudio

socioeconómicos para

determinar beneficiarios,

coordinación con Gobiernos

Locales e INDER para la

ejecución de los proyectos de

caminos; programación de

logística para ejecución de

obra , Informes


Jorge Soto

Morera, Gerente

Gerardo

Romero,

Maquinaria y

Equipo

xDepto.

Administrativo

Lizbeth

Rodríguez Depto

Administrativo


talento humano

Secretaría Técnica

del Consejo regional

de desarrollo

(COREDES/PROLI)

Establecer un programa de

capacitación y formación del

talento humano que incluya temas

como: administración para

resultados, código laboral

procesal. Desarrollar el Programa

de Becas. Programa de Salud y

mejora de clima laboral por año

x x x x x x x x x x x


30

4 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

SECTOR: TRANSPORTE

MINISTRO(A) RECTOR(A):

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA

ING. GERMAN VALVERDE GONZALES

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES)

RESPONSABLES

MONTOS POR EJECUTAR


000839 Construcción y

cierre perimetral de las


del Complejo Limón-Moín

Ejecución 78%

2- Programa

Administración

Portuaria

15.000,00 15.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001113 Cobertizo

Muelle MoínEjecución 52%

2- Programa

Administración

Portuaria

77.500,00 77.500,00Jose alberto

Aponte Quiros

001307 Reparación de

la losa de concreto de los

Puertos Garrón-Kogan

Ejecución 79%

2- Programa

Administración

Portuaria

125.000,00 125.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001311 Reparaciones

varias Edificios Limón-

Moín

Ejecución 92%

2- Programa

Administración

Portuaria

130.000,00 130.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001313

Acondicionamiento de los

accesos para el

cumplimiento de la Ley

7600 ( rampas y

ascensores)

Ejecución 90%

2- Programa

Administración

Portuaria

15.000,00 15.000,00Jose alberto

Aponte Quiros


31


SECTOR: TRANSPORTE







PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS EJECUTADOS


RESPONSABLES

MONTOS POR EJECUTAR


001315 Mantenimiento y

reparaciones de equipos

de transporte y elevación

Ejecución 88%

2- Programa

Administración

Portuaria

835.000,00 835.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001316 Mantenimiento de

subestaciones de

terminales de

contenedores en Moín-

Limón

Ejecución 95%

2- Programa

Administración

Portuaria

40.000,00 40.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001318 Reparaciones

estructurales de Muelles

de Moín

Ejecución 85%

2- Programa

Administración

Portuaria

290.000,00 290.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001321 Compra y

actualización de licenciasEjecución 90%

2- Programa

Administración

Portuaria

40.000,00 40.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001325 Reparación y

mantenimiento de

remolcadores

Ejecución 93%

2- Programa

Administración

Portuaria

190.000,00 190.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001340 Iluminación del

Puerto de MoínEjecución 98%

2- Programa

Administración

Portuaria

15.000,00 15.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

001550 Construcción del

puesto 5-7 en el Puerto

de Moín

Financiamient

o50%

2- Programa

Administración

Portuaria

17.288.000,00Jose alberto

Aponte Quiros


32


SECTOR: TRANSPORTE







PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS EJECUTADOS


RESPONSABLES

MONTOS POR EJECUTAR


002138 Modernización del

Sistema de Seguridad

Electrónica Limón/ Moín

Licitación 60%

2- Programa

Administración

Portuaria

65.000,00 65.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

S/N Compra de

Equipos Operativo

Portuarios

Factibilidad 0%

2- Programa

Administración

Portuaria

775.000,00 775.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

S/N Compra de

Equipos Y Herramientas

Taller

Perfil 0%

2- Programa

Administración

Portuaria

150.000,00 150.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

S/N

Construcción Bomba

Combustible Moín

Perfil 0%

2- Programa

Administración

Portuaria

300.000,00Jose alberto

Aponte Quiros

S/N

Consultoria Plan Maestro

Desarrollo Portuario

Perfil 0%

2- Programa

Administración

Portuaria


Aponte Quiros

S/N Dragado

Puertos de Limón y MoínPerfil 0%

2- Programa

Administración

Portuaria


Aponte Quiros

001237 Lastreo y

relastreo de caminos en

los cantones de la

comunidad de Limón

Ejecución 98%

3- Programa

Administración

Desarrollo

1.272.938,10 Jorge Soto Morera


33


SECTOR: TRANSPORTE







PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS EJECUTADOS


RESPONSABLES

MONTOS POR EJECUTAR


001326 Programa de

mejoras para impulsar el

turismo de cruceros en la

Región Huetar Atlántica

Ejecución 95%

3- Programa

Administración

Desarrollo

100.000,00 Jorge Soto Morera

002139 Recaba y

Mantenimiento de los

Canales del Norte

Ejecución 50%

3- Programa

Administración

Desarrollo

326.020,62 Jorge Soto Morera

S/N Urbanización de

un lote de 10 hectáreas

ubicado en Santa Rita de

Liverpool, propiedad de

JAPDEVA para el

desarrollo de un Parque

Industrial

Perfil 10%

3- Programa

Administración

Desarrollo

50.000,00 50.000,00 Jorge Soto Morera

S/N Mejoramiento

de la infraestructura para

la exportación en plantas

empacadoras de banano

dátil y plátano en los

cantones de Pococi y

Matina

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo



34


SECTOR: TRANSPORTE







PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS EJECUTADOS


RESPONSABLES

MONTOS POR EJECUTAR


S/N Mantenimiento -

Reparación de los

equipos agroindustriales

de los centros de valor

agregado en los colegios

Tecnicos Profesionales

de Siquirres, Bataan y

Talamanca

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Desarrollo

fincas acuícolas en al

menos cinco

Asentamiento colidantes a

los Canales de Norte o en

la Región Huetar Caribe

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Programa de

Becas y de Préstamo de

estudios superores

Ejecución 30%

3- Programa

Administración

Desarrollo

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Jorge Soto Morera

S/N Programa

de Ordenamiento

Territorial en las Tierras

Patrimonio de JAPDEVA.

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo



35

5 DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.

MONTO PROYECTO

COD. BPIP NOMBRE PROGRAMA MONTO

00839

Construcción y

Cierre perimetral

de las

instalaciones

portuarias del

Complejo Limón -

Moín

Reparación de las mallas de

Seguridad Portuaria. Consiste

en brindar mayor protección a

las instalaciones portuarias.

Mejorar la

administración y el

control de la seguridad

de los Puertos de

Limón y Moín.

Recursos

Institucionales2009 2018 40% 120.000.000,00₡ 71.442.620,00₡

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

30.000.000,00₡

01113

001113

Cobertizo Muelle

Moín

Cobertizo Muelle Moín

cumplir con el

programa

mantenimiento

portuario

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

150.000.000,00₡

01307

Reparación de la

losa de concreto

de los Puertos

Garrón-Kogan

Reparación de la losa de

concreto de los Puertos Garrón-

Kogan

cumplir con el

programa

mantenimiento

portuario

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

250.000.000,00₡

Reparaciones varios de

edificios: Intendencia Limón,

Gerencia Portuaria, Tanque

septicos, cubierta de edificios.

Obras menores: Proyectos

(Tanques de combustibles,

Agua potable y Baños de

Moín).

Remodelación de las áreas de

atención de pasajeros bodega

# 5.

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL DE JAPDEVA INICIADOS EN PERIODOS ANTERIORES

PROYECTOS

OBJETIVOS

FUENTE

FINANCIAMI

ENTO

01311

Reparaciones

Varias Edificios

Limón - Moín

Mantener en buen

estado de

conservación los

edificios mediante los

cuales se coordina y

presta la atención al

cliente (usuario)

Portuario.

260.000.000,00₡ Recursos

Institucionales

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

AÑO 2018

INICIO FINAL AVANCE TOTAL EJECUTADOPRESUPUESTADO

2013 2018 70% 1.484.738.230,00₡ 270.979.130,00₡

EJECUCION


36

MONTO PROYECTO


PROYECTOS

OBJETIVOS

FUENTE

FINANCIAMI

ENTO

AÑO 2018


EJECUCION

01313

001313

Acondicionamien

to de los

accesos para el

cumplimiento de

la Ley 7600 (

rampas y

ascensores)

Acondicionamiento de los

accesos para el cumplimiento

de la Ley 7600 ( rampas y

ascensores)

cumplir con la ley 7600Recursos

Institucionales2010 2018 90% 159.082.400,00₡ ₡99.082.400

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

30.000.000,00₡

01316

Mantenimiento

de

subestaciones

de terminales de

contenedores en

Moín-Limón

Mantenimiento de

subestaciones de terminales

de contenedores en Moín-

Limón

Mantenimiento de las

instalaciones

Electricas

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

80.000.000,00₡

01318

Reparaciones

estructurales de

muelles de Moín

Reparación Muelle bananeros

Moín y Limón. Consiste en

reparar fisuras.

Mantener la estructura

en condiciones

óptimas para el

desempeño de las

labores en Moín

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

580.000.000,00₡

01321

Compra y

actualización de

licencias

Compra y actualización de

licencias

Mantener actualizadas

las licencias

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

80.000.000,00₡

₡ 1.670.000.000,00

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

3.573.000.000,00₡ 1.063.494.660,00₡ 2017Reparacion y actualización

varias de equipos portuario,

Recursos

Institucionales01315 2018 20%

Brindar soporte

mediante el suministro

oportuno de equipos a

las operaciones

portuarias del

Complejo Portuario

Limón -Moín

Mantenimiento y

reparaciones de

equipos

transporte y

elevación


37

MONTO PROYECTO



PROYECTOS

OBJETIVOS

FUENTE

FINANCIAMI

ENTO

AÑO 2018


EJECUCION

01325

Reparación y

Mantenimiento

de

Remolcadores

Reparación remolcadores

diques (Pablo Prebere). Don

Chico)

Mantener el equipo

flotante en óptimas

condiciones de

funcionalidad y

seguridad del

Complejo Portuario

Recursos

Institucionales2013 2018 0% 1.477.890.130,00₡ 747.890.130,00₡

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

380.000.000,00₡

01340

Iluminación zona

portuaria Limón-

Moín

Luminarias para los puertos

Hernan Garron y Gaston Kogan

Dar continuidad al

servicio de iluminacion

de la Institución

Recursos


2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

30.000.000,00₡

001550

Construcción del

Puesto 5-7 en el

Puerto de Moín

Construcción del puesto 5-7

Mejorar la calidad del

servicio portuario que

se brinda a las naves y

a su carga con la

disminución del

tiempo de espera de

las naves que arriben

al Complejo Portuario

Limón-Moín

Gestión de

Endeudamient

o Externo BICE

2012 2019 25% 45.495.000.000,00₡ -₡

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

17.288.000.000,00₡

02138

Modernización

del Sistema de

Seguridad

Electrónica

Limón/ Moín

Modernización del Sistema de

Seguridad Electrónica Limón/

Moín

Cumplir con el codigo

BPIP

Recursos

institucionales2015 2018 0% 570.000.000,00₡ -₡

2

ADMINISTRACIO

N PORTUARIA

130.000.000,00₡


38

MONTO PROYECTO



PROYECTOS

OBJETIVOS

FUENTE

FINANCIAMI

ENTO

AÑO 2018


EJECUCION

01237

Lastreo y

relastreo de

caminos en los

cantones de la

comunidad de

Limón

Lastreo y relastreo de caminos

en los cantones de la

comunidad de limón.

Incrementar y mejorar

la cantidad de

infraestructura

comunal y vial en los

diferentes cantones de

la provincia

Recursos

Institucionales2012 2018 78% 8.152.408.800,00₡ 6.482.408.800,00₡

3

ADMINISTRACIO

N DESARROLLO

1.272.938.100,00₡

01326

Programa de

Mejoras para

impulsar el

turismo de

cruceros en la

Región Huetar

Atlántica

Programa de mejora para

impulsar el turismo de cruceros

en la Región Huetar Caribe.

Mejorar las

condiciones de

servicio y la seguridad

que se ofrece al

Pasajero de cruceros

que arriban al Puerto y

ciudad de Limón

Recursos


3

ADMINISTRACIO

N DESARROLLO

100.000.000,00₡

2039

Programas de

mantenimiento de

los Canales del

Norte.

Los canales de Tortuguero

habilitan una extensa red fluvial

con una gran importancia para el

traslado turistas, pobladores e

insumos requeridos para la

actividad económica de la zona.

Además que constituyen un

destino turístico con demanda

mundial.

1. Eliminar la vegetación

acuática, troncos y otros

obstáculos que se

presenten a lo largo de

112 Km. de vía.

2. Dragar las

confluencias de los ríos

con los canales

artificiales y o con las

lagunas.

3. Regular el tránsito

fluvial por los canales

del Norte

Recursos

Institucionales2015 2018 50% 1.070.043.000,00₡ 595.899.500,00₡

3

ADMINISTRACIO

N DESARROLLO

326.020.620,00₡


35

ANEXOS.

I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-

Presupuesto 2018


36


37

II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector


38


39

III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP


40


41

IV. Guía interna para la verificación de requisitos

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo. Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual. Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292. La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

Indicaciones para el llenado de la guía:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.


42

c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

REQUISITOS SI NO NO

APLICA OBSERVACIONES

I. Aspectos Generales.

1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:

1.1. Marco general

1.1.1. Marco jurídico institucional X

1.1.2. Diagnóstico institucional X

1.1.3. Estructura organizativa X

1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto

X

1.1.5. Marco estratégico institucional X

1.1.5.1. Visión X

1.1.5.2. Misión X

1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales

X

1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales

X

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados

X

1.1.5.6. Valores X

1.1.5.7. Factores claves de éxito X

1.1.5.8. Mercado meta X

1.2. Vinculación plan-presupuesto1:

1.2.1. Objetivos de corto plazo X

1.2.2. Metas cuantificadas X

1.2.3. Unidades de medida X

1.2.4. Responsable X

1.2.5. Fuente y monto del financiamiento X

1.2.6. Objeto del gasto X

1.2.7. Total presupuesto por meta. X

1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas

X

1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)

X

2. Se cumple, cuando corresponda, con:

2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público

2 X

2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).

X

2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.

X

1 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP.

2 Comunicadas en el sitio web http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices


43

REQUISITOS SI NO NO

APLICA OBSERVACIONES

II. Aspectos complementarios.

1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:

1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo

X

1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos

X

1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.

X

1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.

X

1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.

X

1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.

X

2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.

X

3. La institución cuenta con:

3.1. Una definición clara de las funciones institucionales. X

3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.

X

3.3. Un organigrama debidamente actualizado. X En el POI 2018 dentro del programa Modernización Institucional se tiene como meta la actualización e implementación de la estructura organizacional ya que la actual fue aprobada en 1989

3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.

X

3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.

X

3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.

X

Esta Guía Interna la elaboro a las 11:30 horas del día 27 del mes de setiembre del año 2017.

junta de administraciÓn portuaria y desarrollo econÓmico de la … · 2018-08-16 · japdeva plan...

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