készült: szentesi közös Önkormányzati hivatal számviteli és … · 2015-05-28 · 4 0 1 000...

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. május 20-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a 2014. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2015. május 05.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása során jelentősen érzékelhető volt a tervezésre, a gazdálkodás vitelére és a beszámolásra vonatkozó jogszabályok gyökeres megváltozása. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2014. január 01-től hatályos rendelkezései az államháztartás rendszerében nagymértékű változásokat eredményeztek. Az új előírások szerint 2014. évtől életbe lépő rovatrend a költségvetési rendelet - ezáltal a beszámoló - szerkezeti felépítését is érintette. A korábbi szakfeladatok helyett kormányzati funkciókat kell alkalmazni, amit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet határoz meg. A közpénzügyi, költségvetési rendszer teljes körét érintő módosulások nemcsak a költségvetés szerkezeti, tartalmi elemeinek megszokott formájának átdolgozását igényelték, hanem gazdálkodás számvitelét is nagymértékben érintették. A gyakorlatban a jogszabályokban foglaltak végrehajtása nem volt zökkenőmentes, a könyvelésben napi problémákat okozott a könyvelőprogram és a jogszabályok összhangjának hiánya, valamint az a kettősség, ami költségvetési számvitelnek és a pénzügyi számvitelnek való megfelelést jelentette. A beszámolási időszakban az előzőek miatt csak jelentős többletmunkával és időcsúszással voltak kinyerhetőek a gazdálkodást alátámasztó adatok, és nehezen voltak teljesíthetők azok a szoros határidők, melyek be nem tartása komoly bírság fizetését vonta volna maga után. A beszámolási időszakban nem volt egyszerű feladat a jelentési kötelezettségek teljesítése, a határidők bírság nélküli betartása. Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése összességében az elvárásoknak megfelelően alakult. A feladatellátásban a behatárolt költségvetési keretek ellenére érzékelhető fennakadások nem voltak, finanszírozási problémák időlegesen jelentkeztek ugyan, de a fizetési határidők betartása a gazdálkodást nem akadályozta. A költségvetés végrehajtása során továbbra is a hatékonyság, a racionalitás elveinek érvényesítése, a tartalékok mozgósítása és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesült. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A folyamatosan változó gazdálkodási feltételek, a csökkenő források és behatárolt mozgástér ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt, likvidhitel igénybe vételére - a beruházások finanszírozása miatt - viszonylag rövid időre (július 10-szeptember 15-ig) volt szükség az alábbiak szerint:

3

Folyószámlahitel igénybevétel 2014. év

-

50 000 000,00

100 000 000,00

150 000 000,00

200 000 000,00

250 000 000,00

2014.01

.01

2014.02

.01

2014.03.0

1

2014.04

.01

2014.05.01

2014.06.01

2014.07.0

1

2014.08.0

1

2014.09.0

1

2014.10

.01

2014.11

.01

2014.12.01

Az önkormányzat a fenti időleges probléma ellenére 2014. évben is megőrizte biztos fizető pozícióját, a vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodott.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett bevételek a beszámolási időszak végén 78,45 %-ra teljesítésültek. Az előző évek adatainak tervezett előirányzataihoz viszonyított %-ban kifejezett teljesítésben nagy szóródás tapasztalható, ami az állami támogatás csökkenése, az adósság konszolidáció, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások mértékében bekövetkezett változás következménye.

A költségvetési bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi Változás %-a

Teljesítési adatok 3./2. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

- költségvetési bevételek 6 516 716 5 363 920 9 014 446 82,31 168,06 - belső finanszírozás bev. 869 912 647 852 484 143 74,47 74,73 - külső finanszírozás bev. 529 447 313 768 133 703 59,26 42,61 összesen: 7 916 075 6 325 540 9 632 292 79,91 152,28

4

01 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 0007 000 0008 000 0009 000 000

10 000 000

2012. évi 2013. évi 2014. évi

külső finanszírozás bev.belső finanszírozás bev.költségvetési bevételek

2014. évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően

helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek),

az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok),

a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.)

számolt. Az önkormányzat a ténylegesen realizált bevételei terhére vállalhat kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy a kiadások teljesítésénél a pénzügyi egyensúly megtartására nagy figyelmet kell fordítania. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását is nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás.

Az önkormányzati bevételek változása

ezer Ft-ban Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi Változás %-a

teljesítés 3./2. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi bevételek 3 987 455 3 149 864 2 854 198 78,99 90,61 Állami hozzájárulás 2 305 584 1 582 895 1 967 213 68,65 124,28 Egyéb külső forrás 1 093 589 979 013 4 719 777 89,52 482,10 Hitel 529 447 313 768 91 104 59,26 29,04 összesen: 7 916 075 6 025 540 9 632 292 76,12 159,86

2012. év 2013. év 2014. év

Helyi bevételek Állami hozzájárulás

Egyéb külső forrás Hitel





5

Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben korrekciós tételek nélkül

ezer Ft-ban

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év Változás %-a

teljesítés működés fejlesztés

működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés 4./2. 6./4. 5./3. 7./5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Helyi bevételek 3 428 815 558 640 2 792 674 357 190 2 501 750 352 448 81,45 89,58 63,94 98,67

Állami hozzájárulás 2 280 260 25 324 1 506 484 76 411 1 650 701 316 512 66,07 109,57 301,73 414,22

Egyéb külső forrás 557 854 535 735 410 915 568 098 435 034 4 284 743 73,66 105,87 106,04 754,23

Hitel 529 447 313 768 91 104 59,26 29,04

Összesen: 6 266 929 1 649 146 4 710 073 1 315 467 4 587 485 5 044 807 75,16 97,40 79,77 383,50

7 916 075 6 025 540 9 632 292 A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta. A bevételek részletezését az 1. számú melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó bevételek összességében 101,03 %-ra teljesültek. Ezen belül a központosított előirányzatok teljesítésében lemaradás tapasztalható az utolsó rendelet módosítást követően a Kincstárral történő egyeztetések miatt. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatának teljesítési adataiban megjelenik a feladat alapra helyezett normatív támogatások összege. A rendelet 1/a. számú melléklete részletesen tartalmazza az egyes feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott bevételek összegét, amit az alábbi táblázat összefoglalva szemléltet. ezer Ft-ban

Megnevezés 2013. évi 2014. évi Változás(%) kiutalt összege 2014./2013.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 214 609 361 382 168,39

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 493 755 478 840 96,98

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 478 204 453 221 94,78

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 55 594 55 340 99,54

Központosított előirányzatok 181 396 111 000 61,19

Összesen: 1 423 558 1 459 783 102,54

6

Az összességében megmutatkozó - az előző évhez viszonyított - 36.225 eFt-os növekedés többnyire a település üzemeltetéshez, illetve a közvilágítás finanszírozásához biztosított támogatás növekedéséhez kapcsolódik. A 2013. évi egyszeri feladatfinanszírozás (ÖNHIKI, közoktatási intézmények működtetéséhez biztosított támogatás kiegészítés) miatt több mint 70 millió Ft csökkenés mutatkozik a központosított előirányzatok teljesítésében. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése a védőnői, iskola egészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adataiban jelennek meg többek között a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések (Nagytőke, Eperjes óvodai feladatok ellátásának költsége), a szociális ellátások (jelzőrendszer működtetése, közösségi feladatellátás) támogatása, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege, valamint a 2014. évi országgyűlési, Európa Parlamenti képviselői és az önkormányzati választások lebonyolításához nyújtott támogatás. II. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő adatok a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó (a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaihoz kapcsolódó eszköz beszerzés, 2 db mikrobusz vásárlása, szennyvíztisztító fejlesztéshez, Városközpont rehabilitációhoz), valamint az Ivóvíz konténer működéséhez igényelhető, illetve az adósságkonszolidációval kapcsolatosan a pénzforgalomban megjelenő összegek kerültek elszámolásra. III. A közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak évek óta nincs számottevő bevétele, tekintettel arra, hogy az SZJA tv. 1. számú melléklet 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A bérbeadók - kihasználva az adómentesség lehetőségét - szerződéseiket 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötik, így mentesülnek az évi 16%-os adó befizetésének kötelezettsége alól. Az adónem éves bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen 2014. évben 1 022 eFt bevétel realizálódott. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 7. §. e) pontja rögzíti azokat a kereteket, melyek az önkormányzat Képviselő - testületének mozgásterét behatárolják a helyi adó rendeletek megalkotása tekintetében. A jogszabály többek között az alábbiakat rögzíti:

az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti,

a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen - tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg,

az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott mentességeken,

kedvezményeken túl - vállalkozók, vállalkozások esetében - továbbiakat nem biztosíthat.

Élve a törvény biztosította lehetőséggel Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 1993. március 01-től a helyi iparűzési adót, 1996. január 01-től a magánszemély kommunális

7

adóját, 1998. január 01-től az idegenforgalmi adót 2000. évtől pedig az építményadót vezette be. Az önkormányzati adók teljesítése határidőkhöz kötött. Az általános befizetési határidő március 15. és szeptember 15., míg helyi iparűzési adóban az adónem sajátosságaiból eredően - további két időpontban teljesíthették fizetési kötelezettségüket az adózók. Kisebb összegű befizetés jelentkezett május 31-ig a tárgyévet megelőző év elszámolásának adókülönbözetéből. Jelentősebb bevétel származott - a tervezéskor a legnagyobb bizonytalanságot jelentő - az adóévi feltöltési kötelezettség teljesítéséből december 20-i határidővel. A 2014. évre tervezett 1 374 087 eFt összegű helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az év végéig 1.394.387 eFt folyt be, ami összességében 101,48 %-os teljesítést, az előző évhez képest pedig több mint 100 millió Ft-al több bevételt jelent.

Helyi adókból származó bevételek alakulása (adatok eFt-ban)

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Építményadó 97.556 102.647 125.403 136.666 137.522 139.731Kommunális adó 45.000 45.980 47.863 49.963 58.500 58.498Idegenforgalmi adó 4.047 4.201 5.165 5.717 4.685 5.635Iparűzési adó 911.057 918.554 1.087.129 1.051.945 1.089.374 1.190.523 összesen 1.065.311 1.071.382 1.265.560 1.244.291 1.290.081 1.394.387

Helyi adó bevételek alakulása 2009-2014. évek időszakában (eFt)

0200000400000600000800000

1000000120000014000001600000

2009 2010 2011 2012 2013 2014Év

Ft

A vagyoni típusú adók körébe tartozó építményadó működtetésének kereteit (úgy, mint az adó alapja, az alkalmazható legmagasabb adómérték, kedvezmények, mentességek,) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) határozza meg. A Htv. által megengedett, valorizált, alkalmazható legmagasabb adómérték 2014. évre 1.821,2 Ft /m2. Az építményadó 2000. január 01. napjától került bevezetésre Szentes város illetékességi területén. Az adó tárgya minden, a vállalkozás célját szolgáló épület, épületrész. Adómérték szempontjából 2011. év óta a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, a II. zónába tartozik a település minden egyéb más része. 2014. évben az adó mértéke, a Képviselő-testület 36/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete alapján az I. zónában az adótárgy minden megkezdett m2-e után 20,-Ft (ami a törvényben megengedett mérték 1,1 %-a), a II. zónában 600,-Ft (ami a

8

törvényben megengedett mérték 32,95 %-a) azzal a kitétellel, hogy az adótárgy alapterületéből az első 30 m2 után a fizetendő adó 0,-Ft.

Építményadó kivetés teljes összege 2014. december 31-i állapot szerint

Zóna

Adótárgyak száma (db)

Adóalap (m2)

Adómérték (Ft/m2)

Kivetett (eFt)

I. zóna 3 3 949 20 79 II. zóna 1099 261 462 600 156 877 Összesen 1102 265 411 - 156 956

Az adótárgyak első 30 m2-e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték 26271 m2-t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,7 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Az építményadó alanyai közül 17 adózóval szemben zajlik felszámolási eljárás. A terhükön fennálló 25 ingatlan építményadó hátraléka, illetve az éves kivetés összege a felszámolási eljárás keretében bejelentésre került, azonban az adó megtérülésére az eljárás végén nem sok esély van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felszámolási eljárások túlnyomó többségükben egyszerűsített formában záródtak le, ami azt jelenti, hogy a társaság vagyona nem nyújtott fedezetet a hitelezők igényeinek kielégítésére, sőt még a felszámolás költségeire sem. A felszámolás alatt álló gazdasági társaságok 2014. évi építményadó kivetése 10 409 eFt volt, mellyel - mint bevétellel - már a tervezés időszakában sem számolt a költségvetés.

Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2014. december 31-i állapot szerint

Megnevezés Adótárgyak száma (db)

Adóalap (m2)

Adómérték (Ft/m2)

Kivetett (eFt)

Összes adótárgy 1102 260 622 20 - 600 156 956 Felszámolás alatt -25 -17 349 600 -10 409 Bevételt termelő adótárgy 1077 243 273 - 146 547

A 2014. évi költségvetés bevételi tervszámainak kialakításakor - az adónem sajátosságait figyelembe véve - a 100%-os teljesítéshez viszonyítva 6%-os bevétel kiesés volt prognosztizálható, melynek alapján 136 500 eFt tervezett bevétel került a költségvetésben jóváhagyásra.

Építményadó bevétel alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Előirányzat 98 885 97 500 121 000 121 000 143 000 136 500 Teljesítés 97 556 102 647 125 403 136 666 137 522 139 731 Telj. %-a 98,66 105,28 103,64 112,95 96,25% 102,37 Az adóév során a bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak, mivel néhány új adótárgy is bekerült az adótárgyak körébe így a 2014. évi befizetésekből 3.231 eFt többlet bevétel realizálódott. A magánszemélyek kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az

9

önkormányzatok által 2014. évben alkalmazható legmagasabb adó mérték adótárgyanként 28.145,8 Ft volt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése az adó mértékét 2013. január 1. napjától belterületen 6.000,-Ft-ban - a törvényi érték 21,32%-ában -, egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban – ami a törvényben megengedett 15,99%-a - külterületen 3.500,-Ft-ban - a törvény szerint lehetséges érték 12,44 %-a - határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába. 2014. év lezárása után belterületen 13757 db, külterületen 1475 db, egyéb belterületen 190 db adótárgy található, a kedvezményekkel korrigált 2014. évi kivetés 56.766 eFt volt.

Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele és kivetése 2014.12.31-i állapot szerint

Elhelyezkedés Adótárgy (db)

Alapadó (Ft)

Mentesség, kedvezmény

(Ft)

Évi adó (Ft)

Belterület 13 757 69 685 696 16 166 273 53 519 423Külterület 1 475 4 212 214 1 514 388 2 697 826Egyéb belterület 190 688 500 139 500 549 000Összesen 15 422 74 586 410 17 820 161 56 766 249

Az adónemben több jogcímen vehető igénybe adómentesség, egyrészt az adóalany, másrészt az ingatlan jellemzői alapján. Személyi mentesség jár a 70. életévét betöltött adóalanyok esetében 1 db ingatlanra, amennyiben az érintettnek abban tulajdon, vagy vagyoni értékű joga van és az ingatlan az állandó bejelentett lakcíme is. Mentes továbbá a 100%-os munkaképesség csökkenésű adóalany, illetve legfeljebb 5 éves mentességet vehet igénybe a kommunális beruházást megvalósító adóalany. Tárgyi mentes a külterületi közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, illetve a szükséglakás, továbbá az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. A mentességek összességében közel 18 millió Ft bevétel kiesést jelentettek a 2014. évi költségvetésben.

Mentességek kedvezmények alakulása magánszemély kommunális adójában 2014. december 31-i lezárt állapot szerint

Jogcím db Belterület Ft db Külterület

Ft dbEgyéb

belterület Ft

db Összesen Ft

70 éves 2524 13 482 303 47 150 000 35 135 000 2606 13 767 303Csatorna 185 902 225 0 0 0 0 185 902 225

Egyéb 346 1 781 745 456 1 364 388 2 4 500 804 3 150 633Összesen 3055 16 166 273 503 1 514 388 37 139 500 3595 17 820 161

A 2014. évi tervezés kiindulási alapja a 2013. december 31-én nyilvántartott adótárgyak állománya, az utánuk fizetendő alapadó volt, mely korrigálásra került az önkormányzati rendelet szerinti mentességek, kedvezmények 2014. évben elszámolható összegével, illetve az

10

átlagos megtérüléssel, így a bevételi előirányzat összege 56.000 eFt-ban került a tervben meghatározásra. Az évközi változások és a behajtási tevékenység eredményeként az éves teljesített bevétel 4,46 %-kal meghaladta a tervezettet. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre Szentes város közigazgatási területén. Az adó mértékét a többször módosított 3/1993. (II.19) Kt. rendelet 2003. január 01-től 2 %-ban határozta meg. Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű nettó árbevétele nem éri el az évi 2,5 millió forintot. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adófizetési kötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 180-at. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,-Ft/nap.

A helyi iparűzési adó bevétel alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Előirányzat 936 000 902 000 932 000 1 108 000 1 108 000 1 176 887Teljesítés 911 057 918 554 1 087 129 1 051 945 1 089 374 1 190 523Telj. %-a 97,34 101,84 116,64% 94,94% 98,32% 101,16% Változás

(előző év =100%) - 100,82% 118,35% 96,76% 103,565% 109,28% A 2014. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése a legutolsó rendelkezésre álló adóbevallások 2014. I. félévére bevallott előleg adataira, a második félévre számított előlegből a feltöltés előző 16 év átlagára, a 2013. évi várható adókülönbözet elszámolásra, illetve Magyarország 2014. évi központi költségvetésében meghatározott makrogazdasági mutatókra alapozva történt. A 2014. évben befolyt összeg 13.676 eFt-al meghaladja a tervezettet, ami nagyobb részben a tervezéskor kiszámíthatatlan adófeltöltés tényleges teljesítésének, másrészt a gazdasági növekedés tényleges mértékének (3,6%) a következménye, ami 2 %-kal haladja meg a tervezéskori központi költségvetésben prognosztizált értéket. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 1. §-a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatók • teljesítmény alapján adózók, • önsúly+raksúly 50%-a alapján adózók, és • önsúly alapján adózók. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege. Az adóalap számításának módja 2014. adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel.

11

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. §-ban foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. Tehergépjárművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft/100 kg, légrugós vagy azzal egyenértékű rugózású, útkímélő tengellyel ellátott tehergépjárművek esetén 850,-Ft/100 kg a fizetendő adó mértéke. Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is. A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint

2014.12.31-i állapot Adózási mód db Kivetett adó

(Ft) Teljesítmény 8841 105 584 125 Önsúly+ raksúly 50% 2732 65 557 590 Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) 170 17 502 775 Önsúly 72 1 673 388 Önsúly (légrugós) 79 2 845 290 Összesen 11894 193 163 168

A járművek állománya év közben változik, mivel járműveket vonnak ki és helyeznek forgalomba tulajdonosaik. Ez a folyamatos mozgás teszi kissé bizonytalanná a pontos tervezést. 2014. évben 802 db jármű ideiglenes kivonását és 859 db évközi forgalomba helyezését kezdeményezték

A 2014. évi gépjárműadó kivetés megoszlása járműnemenként 2014.12.31-i állapot szerint

Fajta db Összes kivetett

(Ft) Személygépkocsi 8222 101 691 870 Tehergépkocsi 1412 53 432 795 Autóbusz 55 1 705 643 Vontató 70 2 528 755 Motorkerékpár 619 3 892 255 Pótkocsi 1462 29 587 550 Utánfutó 48 273 240 Lakókocsi 6 51 060 Összesen 11894 193 163 168

A forgalomban lévő járműállomány 2013. év végéhez viszonyítva 2014. év végére 1178 darabbal szaporodott. A járművek életkora széles időintervallumban mozog. A legrégebbi

12

járművet 1953. évben gyártották, több mint 60 éve van forgalomban. Hat éves, vagy annál fiatalabb jármű 795 db, 7 és 15 év közötti 5981 db, 16 vagy annál öregebb jármű 5118 db. 2014. évben olyan adómérték változás - ami az adóbevétel összegét jelentős mértékben befolyásolhatta volna - nem volt, azonban a behajtási cselekmények eredményeként az előző évhez képest sikerült a hátralék összegét közel három millió forinttal csökkenteni, ami érezteti hatását az éves bevétel összegében is Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 30. §-a alapján azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendeletével az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényben meghatározott adómaximum (496,6 Ft/fő/éj) 60,4%-a.

Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adóban Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Adómérték 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éjVendégéjszakák száma 28827 32174 27077 30389Mentes vendégéjszakák száma 11175 13500 10915 12157Adóköteles vendégéjszakák száma 17652 18674 16162 18232 2014. évben mind a vendégek, mind az általuk eltöltött éjszakák száma az előző évi alacsony mutatókhoz viszonyítva kedvezőbben alakult. A vendégek túlnyomó része a nyári időszakban érkezett a városba és töltött el átlagosan 2-3 vendégéjszakát a település szálláshelyein.

A 2014. évi vendég adatok alakulása havi bontásban

2014. év vendégek

száma (fő)

éjszakák száma (db)

átlagos tartózkodás

(éj) Január 398 843 2,12 Február 379 711 1,88 Március 747 1 360 1,82 Április 824 2 072 2,51 Május 1 295 3 342 2,58 Június 1 328 3 263 2,46 Július 1 705 5 928 3,48 Augusztus 5 625 7 000 1,24 Szeptember 936 2 087 2,23 Október 706 1 662 2,35 November 358 1 168 3,26 December 545 953 1,75 Összesen 14 846 30 389 2,05

13

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Január Március Május Július Szeptember November

Az adónemben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény több mentességi jogcímet határoz meg, míg az önkormányzat helyi rendelete ezen felül egy vendégkörre - a 70 éven felüliek számára is - biztosít adómentességet.

2014. évben bevallott vendégéjszakák megoszlása mentességi jogcímek szerint

Mentességi jogcímek db Idegenfor-galmi adó

(Ft)

Arány (%)

Összes vendégéjszaka 30389 9 116 700 100%18 év alattiak által eltöltött 8133 2 439 900 26,76%70 éven felüliek által eltöltött éjszakák 1488 446 400 4,90%Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott személy

6 1 800 0,02%

Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő

5 1 500 0,02%

Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák 171 51 300 0,56%

Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák 0 0 0,00%

A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák

1364 409 200 4,49%

Ideiglenes HIPA tevékenység 705 211 500 2,32%A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák

0 0,00%

A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák 285 85 500 0,94%

Mentes vendégéjszakák száma 12157 3 647 100 40,00%Adóköteles vendégéjszakák száma 18232 5 469 600 60,00% Az igénybe vett mentességek számba vétele után maradó adóköteles vendégéjszakák száma 18232 db, a beszedhető adó 5.470 eFt volt. Ezzel szemben az adóévben 5.635 eFt adóbevétel

14

érkezett, ami a 2013. év decemberében eltöltött vendégéjszakák adójának 2014. év januárjában történő megfizetéséből adódott. A talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,-Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft.

Talajterhelési díj kivetés alakulása a 2014. évben bevallott fogyasztás alapján

Éves fogyasztás (m3) 11 162 Elszivárgott víz, igazolás alapján (m3) -101 Locsolási kedvezmény 10% (m3) -1 090 Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m3) 0 Talajterhelési díj alapja (m3) 9 971 Számított talajterhelési díj (Ft) 17 947 800 Önkormányzati kedvezmény -2 930 400 Fizetendő talajterhelési díj (Ft) 15 017 400

A törvény 21/A. §. (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő-testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet.

A kedvezmények, mentességek ellenére jelentős a fizetésre kötelezettek száma. Sajnálatos módon pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés jelentene számára költséget. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás, mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m3 fogyasztást meg nem haladók. Adómentesek a 60 m3 éves fogyasztást el nem érők, amennyiben 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m3-t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. Azon adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálják fizetési könnyítéssel, szinte erőn felül teljesíteni a kötelezettségüket. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében 80,95

15

%-os, a lemaradás az igazgatási szolgáltatási díjak, illetve az egyéb bírságok tételen tapasztalható. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az egyéb bérleti díjak rovat a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletében részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 94,52 %-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladásából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA alacsony teljesítésének elsődleges oka a beruházások 2015. évre történő áthúzódásával magyarázható. Kamat jogcímen a számlapénzek, illetve az időlegesen szabad likvid források betétben történő elhelyezésével összefüggésben realizált összeg került elszámolásra. Az egyéb működési bevételek előirányzat teljesítése 112,79 %-os, ami a bérleti díjakból, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a rendezvényekhez kapcsolódó bevételekből, az üdülési díjak összegéből származott. V. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése jogcím teljesített adata az Ipari Parkban értékesített ingatlanok értékét tartalmazza. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2014. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök között tervezett összegből 2.674 eFt realizálódott a városi rendezvényeket (Térfesztivál, Karnevál) támogató LEADER pályázat eredményeként. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2014. évi szerződések alapján fizetett összeget (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Városközpont rehabilitáció, a Hajléktalan Segítő Központ átalakítása, Szennyvíztisztító telep fejlesztése, RENERGY pályázat, illetve a 2013. évről áthúzódó HURO-WIFI, HURO-HELP) kiutalt támogatás, illetve az adósságkonszolidáció miatt elszámolt összeg került a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány igénybe vételét, illetve a 2016. évben lejáró MFB hitelkeret terhére a városközpont rekonstrukciója beruházás befejezéséhez igénybe vett hitel összegét tartalmazza. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok nagy részének megvalósításához az önkormányzat saját forrással nem rendelkezett, ezért a költségvetés 4., illetve 4/a számú mellékletében felsorolt feladatok végrehajtása hitel igénybe vételével került jóváhagyásra.

16

Hitel felvételre a beszámolási időszak végéig csak a városközpont rekonstrukciója befejezéséhez került sor. A folyamatban lévő pályázattal támogatott beruházások önerő szükségletét, illetve az új induló fejlesztések (pályázattal támogatott és nem támogatott) költségeinek finanszírozását a pénzmaradványból, illetve a működés szabad forrásaiból biztosította az Önkormányzat. Korrekciós tételként a beszámolóban az intézményfinanszírozás összege került kimutatásra.

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Önkormányzati szintű

kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami elsősorban a feladat átrendeződésekkel, a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések végrehajtásával, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatásának változásával hozható összefüggésbe. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása, melynek érvényre jutását a kiadási előirányzatok teljesítése és az év végi maradvány összege igazolja. A 2013. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy az engedélyezett folyószámlahitel keret terhére csak rövid időre kellett hitelt igénybe venni. A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok többségükben megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt.

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. évi 2013. évi 2014. évi

mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj. %-a

- személyi juttatások 2142808 2102845 98,14 1 477 903 1 456 439 98,55 1 550 148 1 510 974 97,47

- munkaadót terhelő jár. 551307 541394 98,20 349 252 341 857 97,88 376 204 369 036 98,09

- dologi kiadások 3029664 2494990 82,35 1 999 555 1 930 504 96,55 1 845 858 1 651 141 89,45

- közüzemi 481 773 465 202 96,56 369 554 363 906 98,47 351 095 337 205 96,04

- speciális célú tám. 352 728 315612 89,48 265 717 236 420 88,97 234 512 164 515 70,15

- egyéb működési célú kiadások 1 778 440 1 001 068 56,29 1 365 344 538 868 39,47 610 350 652 767 106,95

- egyéb felhalmozási célú kiadások 2938626 878924 29,91 4 535 416 990 594 21,84 5 519 124 1 613 373 29,23

- tartalék 64870 91 703 27 751 0,00

- hiteltörlesztés 235329 89886 38,20 400 416 403 027 100,65 2 114 179 3 281 816 155,23

Összesen: 11 093 772 7 424 719 66,93 10 485 306 5 897 709 56,25 12 278 126 9 243 622 75,29

17

A 2012. évi adatokhoz viszonyítva a beszámolási időszak adatai a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés, továbbá a gazdálkodási forma változás (Városellátó Intézmény) miatt a működési költségvetést jellemző kiemelt kiadási előirányzatok, és ezzel összefüggésben a teljesítési adatok is lényegesen csökkentek. Az előző évek előirányzat felhasználását tekintve a fejlesztésekhez kapcsolódó tételek esetében tapasztalható nagy szóródás, ami a beruházások számának, a műszaki teljesítés változásának következménye.

Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása

(korrekciós tételek nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év

teljesítés % teljesítés % teljesítés % - személyi juttatások 2 102 845 28,32 1 456 439 24,69 1 510 974 16,35- munkaadót terhelő jár. 541 394 7,29 341 857 5,80 369 036 3,99- dologi kiadások 2 494 990 33,60 1 930 504 32,73 1 651 141 17,86

- közüzemi 465 202 6,27 363 906 6,17 337 205 3,65- speciális célú támogatások 315 612 4,25 236 420 4,01 164 515 1,78- egyéb működési célú kiadások 1 001 068 13,48 538 868 9,14 652 767 7,06- egyéb felhalmozási célú kiadások 878 924 11,84 990 594 16,80 1 613 373 17,45- hiteltörlesztés 89 886 1,21 403 027 6,83 3 281 816 35,50Összesen: 7 424 719 100,00 5 897 709 100,00 9 243 622 100,00

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012. év 2013. év 2014. év

- személyi juttatások- munkaadót terhelő jár.- dologi kiadások- közüzemi- speciális célú támogatások- egyéb működési célú kiadások- egyéb felhalmozási célú kiadások- hiteltörlesztés

A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A személyi juttatásokra fordított összeg közel fél milliárd forinttal volt kevesebb 2014. évben, mint 2012. évben. A 2013. évi adatokat figyelembe véve a beszámolási időszakban 54.535 eFt-al több került személyi juttatásokra kifizetésre, ami a választások, továbbá a megnövekedett közmunkás foglalkoztatás következménye. Az óvodapedagógusok kivételével a közszférában béremelés végrehajtására nem került sor. Az átlagbérek alakulását a II. számú kimutatás szemlélteti, mely adatok értékelésénél figyelembe kell venni azokat a változásokat, melyek az átlagbérekre hatást gyakorolnak (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék

18

bevezetése, létszámváltozás stb.). A járulékokra tervezett előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban teljesült. A dologi kiadásokra fordított összeg lényegesen kevesebb, mint az előző években volt, a költségvetésen belüli arány is közel a felére csökkent. A speciális célú támogatások között a különféle szociális juttatások kifizetései kerültek elszámolásra, mely összeg előző évhez viszonyított csökkenése a feladatátrendeződés (Járási Hivatalhoz átkerült hatáskörök) következménye. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Egész évben elvárás volt a bevételek beszedésével kapcsolatos hatékony munka, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása.

A költségvetési előirányzatok gazdálkodónkénti teljesítésének indokolása, a feladatellátás értékelése

A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával a beszámolási időszakban az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására nyílt lehetőség.

Városüzemeltetés

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. legfontosabb tevékenysége 2014. évben is a városüzemeltetési feladatok ellátása volt. Az út-híd és járda fenntartási és üzemeltetési, a zöldterület fenntartási, valamint a temető üzemeltetési feladatokat szolgáltatási szerződés alapján, a köztisztasági, belvízrendezési, a területfelelősi, az állategészségügyi és a tiszai partfürdő üzemeltetési feladatainak ellátását az önkormányzat által nyújtott működési támogatás felhasználásával biztosította a társaság. Mind a kétféle pénzügyi keret az önkormányzat 2014. évi költségvetésében és a Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervében meghatározott és jóváhagyott munkák elvégzésére került felhasználásra az alábbiak szerint.

Önkormányzattól származó 2014. évi bevételek alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés 2014. évi

terv 2014. évi tény Parkfenntartás 67.157 67.157 Út-híd járda fenntart. 71.729 71.729 Temető fenntartás 2.130 2.130 70 éven felüliek szemétdíja 24.512 24.222 Összesen 165.528 165.238

19

Önkormányzat által nyújtott működési támogatás felhasználása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2014. évi

módosított terv

2014. évi tény

Köztisztasági feladatok 30.130 30.130 Belvízrendezési feladatok 22.599 22.599 Belvíz-központi irányítás bér 30.886 30.886 Terület felelős feladatok 10.943 10.943 Tisza üzemeltetés 1.280 1.280 Gyepmesteri telep üzemeltetés 6.829 6.829 Hungerit-Sopron sor közötti út szélesítés 6.666 6.666 Költségvetési .egyensúly megteremt.közr.elism. 658 658 Veszteség fedezetére 8.345 8.345 Összesen: 118.336 118.336

A gazdálkodás nehézségeit 2014. évben is a hulladékgazdálkodási tevékenység okozta. A fizetendő lerakási járulék - melynek összege negyedévenként 12 millió forint - likviditási problémákat jelentett, azonban ezeket az önkormányzat segítségével sikerült rendezni.

Út -,híd-és járda fenntartás és üzemeltetés

Az Önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzása a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében az éves fenntartási keret terhére a korábbi gyakorlatnak megfelelően folyamatos volt. A kátyúzási munkák AC-11 minőségű meleg aszfaltkeverék felhasználásával kerültek elvégzésre. A beszámolási időszakban az elvégzett 3730 m2 kátyúzás 149,2 m3 (358 tonna) aszfalt mennyiség előírt technológia szerinti bedolgozását igényelte. A MA-KA Kft. bekötőútjának és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakaszának, továbbá a Kistiszaszigeti út üzemeltetése és fenntartása, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az üzemeltető állandó jelenlétét igényli a jelentős anyagi ráfordítások mellett. A balesetmentes közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében (lakossági bejelentésekre, illetve képviselői kérésekre) összességében 3370 m2 járdafelület újult meg a fenntartási keret terhére a város több pontján beleértve a peremterületeket is, pld Nagyhegyszéli út, Hétvezér utca, Dr. Mátéffy F. utca, Dr. Berényi Imre utca, Báthory utca, Klára utca , Nyár utca, Rózsa Gábor tér, Vörösmarty utcai Orvosi rendelő stb. Fejlesztési forrásból a városközpont tágabb környezetében (6 helyen bruttó 9,6 millió Ft értékben) térburkolatos járdaépítések történtek. A fenti felújítások keretében megújult a Szentháromság tér, a Szent Anna Templom környezete a Bíróság épületétől a Szent Anna utcáig, továbbá az Ady Endre utca a Munkácsy-Arany János utca közötti szakaszon. A járdafelújítás érintette a Sportcsarnok melletti járda szakaszokat a Bocskai és a Jövendő utca felől, továbbá a Francia pékség előtti járdaszakaszt a József Attila utcán, és az autóbusz

20

állomástól a Petőfi Sándor utcáig terjedő járdaszakaszt a Festékcentrum mellett. A kivitelezések 1307 m2 járdafelület felújítását eredményezték. A közlekedésbiztonsági feladatok keretében 2014. évben is folyamatos volt a szükséges KRESZ táblák kihelyezése, javítása, cseréje illetve szükség szerinti pótlása. Az éves padkarendezési feladatok terhére felújításra kerültek a Téglagyári úti vasúti átjárók közúti csatlakozásai a vasúti pálya felújításával párhuzamosan, így a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból már nem potenciális veszélyforrás. A meghatározott ütemterv szerint történtek a burkolatjel festési munkák, melyek éves nagyságrendje meghaladta a 4000 m2-t. Az éves fenntartási munkák keretében padka és rézsűkaszálásokra került sor három, illetve öt alkalommal a Szegvári út, Vásárhelyi út, az Erőtakarmány gyári út, a Szarvasi úti kerékpárút, az Ilona parti út, a Gázos kövesút, a Tiszaszigeti út stb., területeken. Külön szerződés keretében kerültek elvégzésre az alábbi magas és mélyépítési és elektromos munkák:

- KÖZGÉ kertben kerítésépítés, parkosítás, - Apponyi téri óvodabővítés, kerítésépítés, - Bocskai utca - Kígyó utca útfelújítás, - Balogh udvar kerítés és KRESZ tanpálya építés, az udvar parkosításával, - Lázár Vilmos utca útburkolat felújítása, Hungerit Zrt. IV-es Porta felőli bekötőút

felújítása, - Ipari Park Déli zóna útjavítás, erősített útpadka készítés, ív korrekció kivitelezés, - Rózsa Gábor tér közvilágítás bővítése, - Széchenyi liget közvilágítás bővítése, - Hősök erdeje játszótér közvilágítás.

Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt fajsúlyosan jelentkeztek a belvíz elvezetési problémák. Csapadékvíz csatorna fenntartás és vízkárelhárítás keretében elvégzett nagyobb munkák az alábbiak voltak:

- Vásárhelyi út- Schweidel utcai csomópont (átereszépítés, felújítás, nyílt árokprofilozás),

- Wesselényi utca - Nagy Sándor utcai csomópont (áteresz felújítás), - Klára utca 15. szám és környezete (átereszépítés nyílt árok kialakítás), - Ifjúság tér 6. szám előtti csomópont (átereszépítés), - Gergely utca - Mariska utcai csomópont (dugulás elhárítás), - Villogó utca 3. számú ingatlan előtti áteresz felújítása, - Munkás utca - Mikecz utca csomópont áteresz támfalának felújítása, - A Hékédi temetőnél a nagyszelvényű beton áteresz javítása támfalépítéssel, - Az Ipartelepi úti kerékpárút melletti csapadékvíz csatorna meghosszabbítása, - A Soós dűlő csapadék és belvízelvezetése keretében a 45. számú állami közút alatti

csapadékvíz csatorna csőátvezetése. A csapadék és belvizes időszakban a belvízátemelőknél folyamatos volt a helyszíni ügyelet biztosítása (Berek és Mentettrét), a zavartalan üzemelés érdekében az al- és felvíz csatornák uszadék mentesítése mellett.

21

Települési szilárdhulladék szolgáltatás

A NKft. 2014. évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatásba tarozó feladatait. A felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége (a korábbi évhez képest) kismértékű emelkedést mutat. A változás mértéke nem jelentős (2.9%, 188,28 t), azonban az évről - évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően megnövekedtek a tevékenység költségei. A bevételekben - a fizetési hajlandóság terén - nem érzékelhető a rezsicsökkentés hatása, a kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések (díjhátralékosok személyes megkeresése) azonban jelentős javulást eredményeztek. A kommunális hulladékgyűjtő járművek esetében gyakoriak voltak az elmúlt évben is a műszaki meghibásodások, ezért időnként szükség volt kétműszakos hulladékgyűjtési rend bevezetésére, ami különösebb fennakadást nem okozott a lakossági gyűjtésnél, a közületi hulladékgyűjtésnél azonban a szervezés nehezebb volt. A kommunális hulladék begyűjtése tekintetében így elmaradás nem történt. Ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről nem mondható el. A csúcsidőszakokban is fellépő szállítási kapacitás hiánya miatt előfordultak pár napos csúszások. Az év utolsó hónapjában a folyamatos magas fenntartási költség miatt leállításra került egy hulladékszállító célgép, ami a jövőben állandó kétműszakos hulladékgyűjtési rend bevezetését vonhatja maga után. A komposztáló telep a beszámolási időszakban 2.670 tonna zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, melyből 315 tonna kész komposzt került kiszállításra, részben a közterületekre (98 t), részben értékesítésre (217 t). Az építési-bontási hulladékhasznosító tér 2014. év során 3.159 tonna bontási hulladékot fogadott, valamint 2.410 tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre, illetve saját felhasználásra kiszállításra. Jelenleg még csak közvetve kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban álló 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A bezárt Rákóczi utcai és a „Termál” szeméttelepeken megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a berki telepen 2015 januárjában vonult fel a kivitelező. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db - immár rendezett terület - fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot terheli. Még jelentősebb változást hozhat a 2016. év elején beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer tervezett működési modellje, aminek a pontos és végleges, a társaságot érintő részletei egyelőre nem teljesen ismertek.

Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével rendszeresen jelentős takarítási és hulladékmentesítési munka történt a kiemelt városközponti, valamint igény szerint a település külső területein. A feladatellátásban egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés, azonban ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése. Nem

22

fogadható el kevesek növekvő, a köztisztaság helyzetét rontó magatartása. A néhány gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem jelent segítséget a renitens magatartást tanúsító személyekkel szembeni eljárás foganatosításához.

Tiszai partfürdő üzemeltetés Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a 2014. évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a korábbi évek folyamatos vesztesége a tervnek megfelelően csökkenthető volt, azonban a telekbérleti bevételekből jelentősebb fejlesztésekre továbbra sem volt lehetőség. Erőn felüli feladatot jelentett a pihenőterület jelentősen elöregedett faállományának szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása, valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetése. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén problémát okozott, és megosztotta az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvény.

Parkfenntartás Az év a favágások, gallyazások, cserjemetszések munkálataival indult, majd ezt követően a lombgereblyézés, kétnyári gyomlálás került elvégzésre. Áprilisban indult a fűnyírás mindhárom kategóriában. Május elsejére felkerültek a virágládák a hivatal ablakaiba és a virágcserepek a kendelláberekre. Ezt követően májusban az egynyári virágültetés következett. Októberben a kétnyári és a tulipán hagymák elültetésére került sor. A csapadékos nyár miatt kevesebbet kellett öntözni, viszont a fűnyírások, gyomtalanítások száma (virágágy, cserjeágy) megnövekedett. Májustól novemberig folyamatosan üzemeltek a szökőkutak, ivókutak a város különböző területein. Elkészült a Közgé-kert, felújításra került a Rózsa Gábor tér és az ott lévő játszótér új játékokat kapott. Mindkét területen automata öntözőrendszer is létesült. A növényvédelmi munkák között a szúnyoggyérítés, a levéltetű, az aknázómoly, a csipkés poloska elleni védekezés, illetve a térköves területeken gyomirtás szerepelt.

Városi piacok

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. novemberi ülésén módosította a városi piacokról és vásárokról szóló rendeletét, mellyel egységesen 20%-os díjtételemelést hagyott jóvá. Felülvizsgálatra került a városban „szokásjog” alapján működő kispiacok helyzete is. A Városfejlesztési Bizottság támogatta a kispiacok fejlesztését, és a Képviselő-testület a város költségvetésében ennek fedezetére forrást biztosított. Az elkövetkezendő években mind a két piacon jelentős mértékű fejlesztésre lenne szükség (elárusító asztalok felújítása, kőkerítés karbantartása, az Apponyi téri piacon a fedett vásárcsarnok építése, Villogó u. piacon az elárusítóhelyek, közlekedési utak, parkoló biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele stb.). A jövőben a városnak forrást kell találnia ezen fejlesztések finanszírozására.

23

Fizető parkolás

A városban törvényi rendelkezés alapján 2014. július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás, ami az önkormányzatnak többlet költséget nem jelentett, mivel a rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak tovább értékesítési díjként a mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni. Az eltelt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, 60.000,-80.000,-Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolásból. Az év folyamán folyamatosan cserére kerültek a városban a fizető parkolás tájékoztató táblák, mivel a nap UV sugárzása jelentős részüket tönkretette. A parkolóórák javítását, karbantartását a társaság saját dolgozóival végeztette.

Állategészségügy- gyepmesteri telelep

Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott - befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtétel emelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítása, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte költségeket. A HEROSZ Szentes állatmenhellyel az együttműködés megfelelő, a befogott kóbor kutyák 80%-át elviszi. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában, ezért a NKft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodnia.

Temetői szolgáltatás A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a NKft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet, ami az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására szólt. A Képviselő-testület 2014. június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét és ezzel egyidejűleg engedélyezte a NKft. 2013. évi eredmény tartaléka terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült, közel 4 millió forint értékben. A szociális parcella kijelölését, illetve szociális temetés bevezetését a törvényhozó 2016. január 1. napjára halasztotta el. A hamvak szórására épült „Dísz-szórókutat” egyre többen veszik igénybe, mint temetkezési szolgáltatást.

Levélkézbesítés

5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a hivatal és a Városellátó Nkft. leveleinek kézbesítését. 2014. évben összesen 97.488 db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes 22.318 db, sima levél 75.170 db. A tevékenység során NKft.-nél közvetlen bevétel nem keletkezett, önkormányzati szinten a költségmegtakarítás viszont jelentős (4-5 millió Ft).

Szociális ellátás

2014. január 1-jétől megváltozott az önkormányzat által biztosított segélyekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés.

24

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában továbbra is nyújtható. A települési önkormányzatnak 2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló helyi rendeletét. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény értelmében 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez kerül a méltányossági közgyógyellátás megállapítása. Többletfeladatot igényelt az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezése, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kellett nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már nincsenek ilyen ellátási formák. Az öregségi nyugdíjminimum összege - amely a szociális ellátások megállapításának jövedelemhatára is – hosszú évek óta 2007. január 1-je óta nem változott, 2014. évben is 28.500,-Ft volt. 2014. évben folyamatosan megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően:

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni

• az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat

• legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a.

A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. 2014. évben 511 fő gyermek vett részt a gyermekek nyári étkeztetésében. Folytatódott az ún. szociális haszonállat program, melynek keretében 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult. Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban 182 fő részesült. Továbbra is kiemelt figyelem irányult az aktív korúak segélyezésére, a lakhatással kapcsolatos támogatások megállapítására, valamint a gyermeket nevelő családok minél hatékonyabb segítésére.

25

A pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesültek számának alakulása

Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 210 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 90 fő részesült, ebből egészségkárosodott 35 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyében részesülő 15 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 40 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság éves átlagban 1238 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére váltak jogosulttá (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra egész évben 1 gyermek szerzett jogosultságot, amely év közben meg is szűnt. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, ami jelenleg 6.270,-Ft. Hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek száma 452 fő volt, halmozottan hátrányos helyzetű pedig 151 fő. Óvodáztatási támogatás megállapítására 15 gyermek esetében került sor. Önkormányzati segéllyel 1737 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 282 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. A számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget. Felnőttek esetében önkormányzati segély 611 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 6 fő részesült. Lakásfenntartási támogatást 487 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 99 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 53 fő kapott. Temetési segélyben 157 fő részesült, a köztemetésre 44 esetben került sor. Méltányosságból megállapított közgyógyellátásra való jogosultság 185 fő részére került megállapításra.

Közfoglalkoztatási program

2014. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek 4 foglalkoztatási formában valósultak meg:

26

Téli átmeneti (képzéssel kombinált) közfoglalkoztatás, Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram, „Belvíz” start mintaprogram. hagyományos típusú közfoglalkoztatás,

A „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program” 2013. év novemberében indult, ami 4 szakaszból épült fel. A program első szakaszában 206 fő segédmunkás, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. A felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. Ehhez az 1 hónapos munkához a program munkaruhát (bakancsot, cipőt) is biztosított. A munkavállalók többsége a belvizes programban dolgozott. Az intézményekben (óvodákban, szociális intézményekben, konyhán, stb.) elsősorban a kertek, udvarok téli előkészítését, valamint intézményi nagytakarítást végeztek a foglalkoztatottak. A második szakaszban - 2013.12.01. napjától - képzési program indult, a létszám ettől az időponttól további 52 fővel bővült. A programba felvettek közül összesen 285 főnek kellett a tanulmányokat megkezdeni. Meg kellett szervezni a tanulócsoportokat, elkészíteni a beosztásokat, tájékoztatni az embereket a helyszínekről, kezelni a felmerülő problémákat. A teljes létszámból 90 fő szakmai képzésbe került (20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék-feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzésben vehetett részt), 195 fő alapkompetencia képzésben részesült 8 tanulócsoportban. Az alapkompetencia tanfolyamokon rengeteg volt a hiányzás, ennek ellenére a képzők vállalták a résztvevők levizsgáztatását, így nem került sor szerződésbontásra és a tanulmányi költségek visszafizettetésére. A képzési szakaszban a 7 helyszínen tanuló csoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez szükségessé vált 3 fő felvétele adminisztrációs munkakörbe. A harmadik szakasz 2014. január 1. napjával indult, újabb 100 fő került felvételre, akik napi 8 órában dolgozhattak 2014. márciusáig. Az utolsó szakasz a képzés utáni munka szakasza volt, ami a többségnek 2014. március 26-tól kezdődött és április 30-val ért véget. A tanfolyamokról visszatértek munkájának irányításával rengeteg probléma merült fel (továbbra is sok volt a hiányzás, a munkaidőt nem töltötték le). A programba felvettek a tanulási időszakban is - közfoglalkoztatási szerződéssel - az önkormányzat alkalmazásában álltak. Az önkormányzat látta el összességében 449 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásainak nyilvántartását, havi elszámolások és a kifizetésekről a jelentések elkészítését, az eszközvásárlásokat, a munka- és védőruházat vásárlását, kiadását a dolgozók részére, leltárba vételét, selejtezését, a szerződések megszüntetését, valamint minden egyéb ügyintézést. Újabb „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program” indult 2014. december elsejétől 95 fő részére. A programra több, mint 300 fő jelentkezett, ezért szükségessé vált egy több oldalas teszt kitöltetése, melynek értékelése és pontozása alapján kerültek felvételre a jelentkezők. Ezzel a módszerrel sikerült kiküszöbölni a reklamációkat. Hat képzés kezdődött el, melyek OKJ végzettséget nyújtottak (15 fő házi időszakos gyermekgondozó, 15 fő település-karbantartó, 15 fő családgondozó, 15 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 15 fő számítógépes adatrögzítő és 20 fő mezőgazdasági munkás képzésben tanulhatott). A program 2015. március 31. napjával ért véget. A Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram 2014. évben 55 fő alkalmazásával május 16. napjával indult és 2014. október 15-ig tartott. A megvalósításban 25 fő segédmunkás, 24 fő szakmunkás, 2 fő adminisztrátor és 4 fő munkavezető vett részt. A program 100%-os

27

támogatottságú volt, anyag- és eszközvásárlásra is biztosított lehetőséget, a munkabér- és járulékköltségek 20%-ig. A program keretében a Bölcsődében, a Mátéffy utcai Óvodában, a Központi Konyhánál és az Üdülőközpontban fedett kerékpártárolók készültek. A Bölcsődében 40 m új kerítést és 80 m2

falfelületen öltözőszekrényt is készítettek a foglalkoztatottak. A Családsegítő Központ több feladatot is a program keretében valósított meg, így elkészült a fedett gépkocsi tároló és egyéb célokat szolgáló fedett tároló, két pinceraktár, egy fedett játszótér, valamint az intézmény parkosítása. A Gondozási Központ egy kerti pavilonnal, a Mátéffy Óvoda egy tornateremmel, a Sportközpont egy labdafogó hálóval gyarapodott a programnak köszönhetően. A „Belvíz” start mintaprogram 55 fő foglalkoztatásával 2014. augusztus elsejével indult és 2015. február 28-ig tartott. A csapadékos időjárás miatt folyamatosan dolgoztak a belvíz-veszély elhárításán, ami így is sok kellemetlenséget okozott a lakosságnak. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 12 intézményben, 135 főt, 5 hónapos időtartamban, napi 8 órás munkaidővel alkalmaztak az intézmények. A 2014. június 01-től 2014. szeptember 30-ig tartó programban elsősorban takarítói, kisegítői, parkgondozói és udvarosi feladatok ellátására, illetve adminisztratív munkakörben dolgozhattak a felvettek. A program első szakaszát követően újabb szerződéskötésekre nyílt lehetőség az intézményekben 75 fő részére, ebben a szakaszban a foglalkoztatás 2014. október 01-től 2015. február 28-ig tartott. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 100%-át a munkaügyi kirendeltség biztosította. A közfoglalkoztatási bruttó bér 2014. évben 8 órás közfoglalkoztatás esetén havi 77.300,-Ft (nettó 50.632,-Ft), a garantált közfoglalkoztatási bér 99.100.- Ft (nettó 64.910,-Ft) volt.

Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése

Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/d., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, melyek részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, illetve a teljesített kiadásokat. A Szentes Város Gondozási Központja jóváhagyott költségvetése a feladatok ellátásához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeket biztosította.

Idősek nappali ellátását igénybevevők létszámának alakulása

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év nyitó létszám jan. 1. 154 fő 155 fő 158 fő 138 fő 128 fő év során felvettek 50 fő 80 fő 37 fő 40 fő 30 fő év során kikerült 49 fő 77 fő 57 fő 50 fő 37 fő záró létszám dec. 31. 155 fő 158 fő 138 fő 128 fő 115 fő

A szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése folyamatos, melynek oka, hogy több személy állapotváltozás következtében a demens nappali ellátásba került át, de az étkeztetésben bekövetkezett szigorúbb minőségi elvárások is hatást gyakoroltak a szolgáltatás igénybevételére. Több ellátott esetén is előfordult, hogy nem minden nap igényelt szolgáltatást.

28

Demens betegek nappali ellátásában

részesülők létszámának alakulása

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év nyitó létszám jan. 1. - 10 fő 9 fő év során felvettek 11 fő 4 fő 6 fő év során kikerült 1 fő 5 fő 6 fő záró létszám dec. 31. 10 fő 9 fő 9 fő

Komoly szakmai előrelépés a demens személyek nappali ellátásának működtetése. Az ellátásba vételt megelőzően számos orvosi vizsgálaton kell részt vennie az ellátottnak, csak a szakvélemény alapján kerülhet sor megállapodás megkötésére. A pszichiáter szakemberrel folyamatos a kapcsolattartás, mivel a demens személyek állapotának folyamatos monitorozása képezi a szakmai együttműködés alapját. A demens személyek foglalkoztatása, valamint a dokumentációk vezetése nagy terhet ró a munkatársakra. Az intézmény biztosítja a klubba történő biztonságos bejutás és hazajutás feltételeit.

Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év nyitó létszám jan. 1. 19 fő 20 fő 21 fő 22 fő 20 fő év során felvettek 3 fő 4 fő 1 fő 1 fő 4 fő év során kikerült 2 fő 3 fő - 3 fő 2 fő záró létszám dec. 31. 20 fő 21 fő 22 fő 20 fő 22 fő

Az ellátásban részesülők létszáma szinte állandó. A beszámolási időszakban számos városi rendezvényen (március 15-ei történelmi vetélkedő, Kihívás napja) vettek részt ellátottak, sikerült egy többnapos kirándulást is szervezni részükre Derekegyházára. Együttműködési megállapodást kötött az intézmény a térségben működő szociális szolgáltatókkal és civil szervezetekkel a még hatékonyabb közös pályázás és programszervezés céljából.

Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatásban részesülők létszámának alakulása


Az ellátást igénybe vevők száma az évek viszonylatában alig változik, a létszám stabilnak mondható. 2014. évben is magvalósult a „Pszi” nap szervezése, melyen nagy érdeklődéssel vettek részt a régió szakemberei. Az ellátottak pályázati forrás segítségével kiránduláson tudtak részt venni. A Szent Mihály napi ünnepségen aktívan szerepeltek a klubtagok. A Pszichiátriai Ápolóotthon munkatársaival évek óta jó kapcsolatot ápol az intézmény, kölcsönösen segítik egymás munkáját a potenciálisan rászoruló ellátottak felderítése céljából.

29

Szociális étkeztetésben részesülők létszámának alakulása


Az ellátást igénybe vevők száma ingadozik. A közétkeztetési jogszabály - mely az ételek minőségét is jelentősen befolyásolja - nem minden esetben egyezik az ellátottak elvárásaival. Az ellátást visszamondó idős személyek nagy része más szolgáltatótól kéri az étkezést.

Házi segítségnyújtásban részesülők létszámának alakulása


Az ellátottak száma az előző évekhez képest csökkenést mutat, azonban a felvételek, az ellátottak gondozásának dokumentálása, illetve a gondozási eseményekről a napi jelentések elkészítése jelentős terhet ró a munkatársakra. A gondozónők fizikai, mentális terhelése nagy, mivel naponta 8-10 idős személyt is ellátnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2014. évben is folytatódott a határon átnyúló HURO pályázattal elért, bővített készülékszámmal ellátott feladat, 64 készülék áll a rászorulók rendelkezésére. 2014. évben 372 riasztás volt, továbbra is jelentős az életmentő riasztások száma. Az ellátottak és a hozzátartozók egyöntetű véleménye is az, hogy nagyfokú biztonságot nyújt a szolgáltatás, mely igen népszerű az időskorú lakosság körében.

Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása


A szolgáltatást pályázati forrás finanszírozza, mely az ellátott lakókörnyezetében biztosított ellátási forma. A pályázatban vállalt 40 fő ellátása folyamatos volt, lakókörnyezetében történő rendszeres látogatások, a pszichoszociális rehabilitáció jelentősen javította a kliensek életminőségét. Az intézmény - az alapító okiratában jóváhagyott, a fentiekben részletezett - szakmai feladatainak ellátáshoz a fedezetet - takarékos gazdálkodás mellett - a költségvetés biztosította. A saját bevételek teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult. Ezen belül az év folyamán átlagosan 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazása valósult meg az intézménynél,

30

melynek finanszírozását a Munkaügyi Központ biztosította. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítési díjából 370 eFt bevétel kiesés jelentkezet, melynek legfőbb okozója az étkező létszám csökkenése volt, amit részben kompenzált a házi segítségnyújtás nagyobb óraszámú igénybevétele. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele folyamatos volt, az alulteljesítés a személyi juttatások, a szolgáltatási kiadások megtakarításának a következménye. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében megfelelően alakult. Az engedélyezett létszám 39 fő közalkalmazott és 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához a személyi juttatások előirányzata a fedezetet biztosította. A teljesítési adatok tartalmazzák a jogszabály szerint kifizetett béreket, minimálbér, garantált illetmény, vezetői pótlék, jutalmak (költségvetési egyensúly megtartásáért, augusztus 20, pályázatírás), bérkompenzáció, teljesítményösztönző-juttatás, közfoglalkoztatott és diákmunkás illetmény, tiszteletdíjak, kártérítési járadék, Erzsébet-utalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás kifizetéseit. Az előirányzat maradványból 662 eFt kötelezettséggel terhelt, ami a Munkaügyi Központ által előlegként átutalt közfoglalkoztatottak munkabérének fedezetét jelenti. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési adataiban a személyi juttatások szociális hozzájárulási adója, táppénz hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás (kártérítési járadék, Erzsébet-utalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás esetén) jelenik meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésekre jóváhagyott előirányzatból jelentős előirányzat átcsoportosítására került sor karbantartási anyagok (főleg gépkocsi alkatrészek, autógumi garnitúrák) vásárlására. Az intézmény fenntartásában lévő 3 gépjármű üzemanyag szükségletét a tervezett előirányzat fedezte. A kommunikációs szolgáltatások tételen a négy telephely internet -, telefon előfizetései, az ellátotti nyilvántartó rendszer felügyeleti díja került elszámolásra. A közüzemi díjak módosított előirányzata fedezte az intézmény összes telephelyén felmerülő rezsi kiadásokat. A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatának felhasználást az igénybevevők létszáma befolyásolta. Az étkezést igénybe vevők közül többen csak hetente 2 - 3 napra kértek ebédet, így az étkezők átlaglétszáma csökkent. Ezen a feladaton keletkezett megtakarítást év közben más szolgáltatási feladatokon jelentkező váratlan kiadások fedezetére fordította az intézmény. Az egyéb szolgáltatási kiadásokra fordítható keret felhasználásában komoly gondot jelentett gépjárművek sorozatos meghibásodása, melynek forrását a személyi juttatások és a vásárolt élelmezés maradványa jelentette. Kiküldetési költségként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton az éjszakai riasztáshoz saját gépkocsi használat, valamint továbbképzések utazási költségei kerültek elszámolásra. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások tételen a működési célú Áfa és a fizetendő áfa teljesítése összefügg a bevételkieséssel, valamint a vásárolt élelmezés csökkent felhasználásával.

31

A beruházások között kerültek elszámolásra az év folyamán kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (mosógépek, kávéfőzők, vasalók, varrógép, számítógép) fordított költségek. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt idősek részére. Az engedélyezett férőhelyek száma 132 fő, melynek kihasználtsága 2014. évben 100 %-os volt. Az átlagos ellátotti létszám 132 fő volt.

A lakók kor és nem szerinti megoszlása

A lakók döntő többsége (46,2%) 80-89 éves korosztályba tartozik, a legfiatalabb 52, a legidősebb 94 éves.

Gondozási igény szerinti megoszlás

A lakók 30%-a önellátásra képes ugyan, de felügyeletet igényel több területen pl: gyógyszer bevétel, tisztálkodás, étkezés, stb. Az idős kor fokozott balesetveszélye, a demencia, a többféle betegség miatt egyre több lakó szorul fokozott felügyeletre. Ezért az ilyen ellátottakat csak az ápolási vagy a demens részlegen tudta az intézmény elhelyezni. Rendszeres nehézséget okozott az apartmanok feltöltése önellátásra képes lakókkal.

Gondozási igény megoszlásának változása

Megnevezés 2013. év (%)

2014. év (%)

változás %

önellátásra képes 34 30 -4 önellátásra részben képes 60 42 -28 teljes ellátást igénylő 6 28 +22

32

A lakók állapota az előző évhez képest jelentősen romlott. Ennek egyik oka, hogy a sürgős várólistán olyan személyek szerepeltek, akik jelentős része teljes ellátást igénylő fekvőbeteg. Másik oka, hogy az évek múlásával a 80-90 éves lakók állapota is hanyatlik. Ez a változás jelentős fizikai (több lakót kell fürdetni, tisztázni, etetni stb.) és pszichés terhet (döntéshozatal, súlyos esetek ellátása, halálesetek feldolgozása) jelentett a szakdolgozóknak. Emellett a költségvetésben is jelentős többlettel járt, mivel nőtt az eszközök elhasználódása (mosógépek, ágyneműk, ápolási eszközök stb.), a gyógyszer és a pelenka költség, a vízfogyasztás, és a kommunális hulladék (pelenka) mennyisége, festés, takarítószerek, stb.

Várakozók gondozási igényei

Gondozási igény összehasonlítása

lakók várakozókeltérés

(%) önellátásra képes 30 25 -5 önellátásra részben képes 42 31 +9 teljes ellátást igénylő 28 44 +16

A jelenleg várakozók gondozási szükséglete azt mutatja, hogy az önellátásra képtelen, teljes ellátást igénylő fekvőbetegek aránya tovább nőtt, ezzel arányosan csökkent a részben önellátásra képesek száma.

Az intézmény ellátási területe a működési engedély szerint Magyarország közigazgatási területe, ezért az ország bármely részéről fogadtak ellátottakat. A beszámolási időszakban 32 új ellátott került felvételre.

Az új ellátottak lakhely szerinti megoszlása

33

A statisztikai felmérések szerint idősek otthonában kb. 2 évente kicserélődnek az ellátottak. Ez alapján felmérés készült arra vonatkozóan, hogy a beköltözés évétől számítva miként változott az ellátottak száma.

Beérkezett új kérelmek megoszlása 2014. évben Szentes 16 Makó 1

Csongrád 2 Mezőhegyes 1

Nagytőke 3 Tiszaföldvár 1

Derekegyház 2 Kecskemét 1

Nagymágocs 2 Szegvár 2

Csépa 1 Vác 1

Öcsöd 1 Budapest 1

Orosháza 2 Kórház Ápolás Osztály 16

Bordány 1 Kórház Pszichiátria 9

Mindszent 1 Kórház Krónikus Belgyógyászat

5

Magyartés 1 Kórház Pszichiátriai Osztály

7

Összesen: 70

A felvételt kérelmezők döntő része fekvőbeteg, teljes ellátást igénylő személy volt. Megnőtt a várakozási idő, mivel az ápolási, vagy a demens részlegen tudta csak az intézmény biztonsággal ellátni az ilyen lakókat, bár a hozzátartozók leginkább az apartmanokban szerették volna elhelyezni családtagjaikat. Egy-egy lakó apartmanból történő áthelyezése az ápolási részlegre - egészségi állapot romlása miatt - gyakran ellenállásba ütközött a hozzátartozók részéről. Ezen a részlegen több ápoló teljesített szolgálatot egy műszakban, így az ellátás biztonsága is fokozott.

Kérelmek megszűnésének oka 2014. évben

2014. évben 28 kérelem szűnt meg felvétel előtt (18 fő nő és 10 fő férfi) a fenti okok miatt.

34

Várakozók megoszlása

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb kérelem nyári időszakban kerül beadásra. A kérelmezők elmondása szerint a fűtési szezonban már nem szeretnének saját lakókörnyezetükben maradni, mivel az ezzel járó feladatok ellátásához már nincs elegendő energiájuk. A beszámolási időszakban az átlagos várakozási idő soron kívüli kérelem esetén 89 nap, normál kérelem esetén 282 nap volt.

Egészségügyi ellátás

Az alapellátás keretében nyújtott egészségügyi ellátást - a jogszabály által előírtnak megfelelően - 1 fő háziorvos heti 5 órában, valamint 1 fő pszichiáter szakorvos heti 1 órában végezte. A rendelési időn kívül a városi ügyelet látta el a lakókat.

A 4 órás gondozási szükséglet - mint idősotthoni felvételre jogosító kritérium - azt eredményezte, hogy az ellátottak több, összetett egészségügyi problémával kerültek felvételre. Emiatt fokozottabb volt az igény a szakellátásra és a kórházi ellátásra is, ami a tárgyévben megtörtént vizitek számában is megmutatkozott.

Vizitek számának alakulása

Megnevezés 2013. év 2014. év

Háziorvos 1619 (átlag12,26

vizit/fő)

1534 (átlag 11,62 vitzit/fő)

Pszichiáter 164 136

Szakrendelések:

• Sebészet 151 105

• Érsebészet 4 11

• Belgyógyászat 13 18

• Urológia 35 14

• Onkológia 41 50

• Gégészet 32 8

• Ortopédia 31 40

• Bőrgyógyászat 78 74

35

• Szemészet 25 34

• Gastro 18 10

• Diabetológia 16 15

• Reumatológia 26 13

• Traumatológia 36 12

• Fogászat-szájsebészet

67 34

• Kardiológia 33 42

• Endokrinológia 13 22

• Nefrológia 17 19

• Nőgyógyászat 1 2

• Tüdőgondozó 11 4

• Neurologia 14 8

• Rehabilitáció 5

Diagnosztika:

• Labor 499 424

• Rtg 47 25

• UH 33 30

• DEXA 4

• Mammographia 6

• CT 11 17

Az éves beteg szállítás 1046 fő (naponta 4-5 fő) volt, melyet egyrészt a betegszállítókkal, másrészt az intézmény gépkocsijával oldottak meg. Minden lakó mellé - akit az intézmény szállított - kísérőt biztosítottak a hatékonyabb orvos-beteg kommunikáció érdekében. Ez viszont egy szakember szinte egész napos távollétét jelentette, ami fokozta a műszakba beosztott többi ápoló terheit. Nagy segítséget jelentettek a közcélú foglalkoztatottak a betegkísérésben. Az előző évihez viszonyítva megállapítható, hogy az ellátottakat minimum havonta egyszer megvizsgálta az intézmény háziorvosa. A vizitszámok némileg csökkentek a beszámolási időszakban, melynek oka egyrészt a szakápolás bevezetése - mivel az intézményben megkaphatta ezeket a szolgáltatásokat a lakó - másrészt a kórházi ellátás iránti igény növekedése. 2014. szeptember 1.-től rendelkezik az intézmény engedéllyel szakápolási feladatok végzésére, melynek kapcsán év végéig 234 vizitszámot regisztráltak.

36

Szakápolási feladatok

A szakápolás a szociális intézménynek nem kötelező feladata, ezt a szolgáltatást a humánus ellátás érdekében biztosította az Önkormányzat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyenlőre nem finanszírozza ezt az ellátást, így a lakónak, illetve a hozzátartozónak részt kell vállalni a költségekből. A szakápolási feladatokat 4 fő szakápoló látta el a beszámolási időszakban. Az ápolók körében ösztönzött volt az önképzés és a továbbképzés, melynek eredményeként a beszámolási időszakban 7 fő szerzett OKJ ápolói végzettséget. A feladatellátásban egyre nagyobb problémát jelent a megfelelő szakember biztosítása, meghirdetett álláshelyekre alig jelentkezett megfelelően felkészült, emberileg és szakmailag is alkalmas munkavállaló.

A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetében a beszámolási időszakban megnövekedett a Belgyógyászati osztály igénybevétele, melynek oka a lakók rossz egészségi állapota. Az időseknél a belszervi betegségek gyakran tünetmentesen, vagy atípusos tünetekkel jelentkeznek. Igen súlyos akut betegség is pusztán levertséggel, étvágytalansággal jelentkezik, ilyenkor szükséges a lakó teljes kivizsgálása, melyet a belgyógyászati osztályon végeznek.

Kórházi napok számának alakulása

37

Az intézmény fenti feladatainak ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosította. A takarékos megfontolt gazdálkodás az ellátás színvonalát nem csökkentette, az előirányzatok teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult. Az intézmény a feladatellátása és a költségvetés végrehajtása során arra törekedett, hogy a jogszabályok előírásainak megfelelően, magas szakmai színvonalon és etikai értékeket képviselő otthonként működjön. A cél az volt, hogy javítsa az otthonban élő idős emberek életminőségét, és megteremtse számukra a békés, kiegyensúlyozott időskor feltételeit. Igyekezett biztosítani az egyéni szükségletekhez igazodó, személyre szabott gondozást, fontosnak tartotta a családi, közösségi és társadalmi kapcsolataik fenntartását, ápolását és az otthon nyitottságát. A beszámolási időszakban az intézmény működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző időszakhoz viszonyítva alapvető, meghatározó változás nem történt. Az államháztartási számvitelben olyan nagymértékű változás következett be, amely átvezetése az intézmény számviteli és főkönyvi rendszerében csak rendkívüli munkavégzéssel tudott megvalósulni. 2014. szeptember 1-től működési engedély alapján bevezetésre került a szakápolási tevékenység. A többlet feladat ellátásához az Önkormányzat pótlólagos támogatást biztosított. Az év során a feladatellátás pénzügyi feltételei folyamatosan biztosítottak voltak, ami lehetővé tette a szakmai és egyéb jogszabályokban előírt minimum feltételek teljesítését. A gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében az intézmény nagy figyelmet fordított a kiadások mérséklésére, a kintlévőségek minimalizálására. Az éves átlagos statisztikai dolgozói létszám 74 fő volt, ebből 38 fő szakdolgozó, 23 fő gazdasági dolgozó 3 fő részmunkaidős gazdasági dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott munkavállaló látta el a feladatokat. A rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség minimalizálása érdekében 3 fő csökkent munkaképességű részmunkaidős foglalkoztatás valósult meg. Az év során hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 10 fő foglalkoztatása vált lehetővé az ápolás, takarítás, konyhai kisegítés, mosodai munkaterületeken. A nyári szünidőben 14 fő diák 100 %-ban támogatott foglalkoztatására volt lehetőség, mely a nyári szabadságok ütemezett kivételét segítette elő. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény. Működési területe Szentes város közigazgatási területe, ezen túl a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) Makó Város Önkormányzat részére 3 fő ellátását biztosítja. Az intézmény alapfeladatai:

- Gyermekjóléti Szolgálat, - Családsegítő Szolgálat, - Tanyagondnoki Szolgálat (5 körzetben), - Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család), - Gyermekek Átmeneti Otthona (23 férőhely), - Helyettes szülői hálózat (3 családnál, 8 férőhely), - Szentes Városi Üdülőtábor, - Közösségi tér + Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó bevételek összességében 95,55%-ra teljesültek, a kiadási előirányzatok felhasználása pedig 93,87 %-os teljesítést mutat. A bevételek között a működési célú támogatások soron 3.997 eFt realizálódott, ami meghaladja az eredeti előirányzatot, amit a tervezetten felüli három sikeres pályázat eredményezett.

38

A tervezett kiadások között a személyi juttatások és járulékai előirányzat - nem jelentős - alulteljesítését az időszakosan távollévő dolgozók többletbér nélküli helyettesítése, valamint a szezonálisan Szigligeten foglalkoztatott dolgozók vendégforgalomhoz igazított (bizonyos időszakokban csökkentett létszámban) foglalkoztatása, illetve a nyári diákmunkások foglalkoztatása eredményezte. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés rovat megtakarításának elsődleges oka, hogy a tervezett készlet beszerzéseket az intézmény a költségvetési év végéig nem tudta realizálni, illetve a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében csak a működéshez feltétlenül szükséges beszerzések valósultak meg. Hozzájárult a csökkenéshez továbbá az is, hogy a szigligeti élelmiszer beszerzés a vendégforgalomhoz igazodva alacsonyabb szinten teljesült a tervezettnél, továbbá kis arányú megtakarítást az üzemanyag árának csökkenése is jelentett, annak ellenére, hogy az új tanyagondnoki körzet beindítása miatt a mennyiségi mutatók magasabban teljesültek. A szolgáltatási kiadásokra tervezett előirányzatok alul teljesítése a közüzemi szolgáltatók számlázásával magyarázható, mivel az elszámoló számlák különböző időpontokban, a követő év I. negyedévében jelentkeznek. A vásárolt élelmezésre fordított kiadások 87,43 %-os felhasználásnak oka, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) nyári forgalma elmaradt a tervezettől, illetve a családok a tervezetthez képest kisebb arányban vették igénybe a gyermekekre vonatkozó étkezési szolgáltatást. A szakmai munka, illetve a számadatok értékelése kapcsán megállapítható, hogy az intézmény folyamatos működése pótlólagos önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül egész évben biztosított volt. Az intézmény engedélyezett létszáma egy fővel emelkedett az október 1-jén induló új tanyagondnoki körzeten feladatot ellátó munkatárssal. Így az engedélyezett létszám 43-ról 44 főre változott. Az intézmény az év során 2 munkakörben - informatikus és takarító - alkalmazott közcélú munkaerőt. A téli közcélú foglalkoztatás keretében 8 fő dolgozott az intézménynél segédmunkás és szakmunkás munkakörökben. A fentiekben részletezett költségvetés egész évben biztosította az intézményben folyó szakmai munka anyagi hátterét. Szakmai területet két ágazati szintű, egyre erősödő tendencia hátráltatta:

1. A szakterületre országosan is jellemző gyors ütemben növekvő fluktuáció, amelyet alapvetően az egyéb ágazatok által biztosított jobb kereseti lehetőségek, és a szociális szakemberek rendkívüli leterheltsége és felelősségi szintje gerjesztenek.

2. Az ellátotti kör egyre nehezebb helyzete és az ehhez társuló szakmai „eszközök” alacsony szintje. Vagyis egyre több az a probléma, amely a szociális munka eszközeivel már nem kezelhető, így a megoldatlan, vagy nem optimálisan megoldott helyzetek kudarcélményt okoznak.

A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekének védelme, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük, a családban történő nevelésük elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az intézmény ennek megvalósítása érdekében gondozást és családgondozást végzett, működtette az észlelő és jelzőrendszert, tanácsadásokat, terápiás lehetőségeket biztosított.

39

A fontosabb mutatók alakulása

Gondozás alapellá-tásban

Védelembevétel

Utógon-dozás

Ideiglenes hatályú

elhelyezés

Átmeneti nevelt

Tartós nevelt Összesen

2011 434 gyer. 237 csal.

90 gyer. 60 csal.

1 gyer. 1 csal.

17 gyer. 8 csal.

67 gyer. 41 csal.

4 gyer. 2 csal.

613 gyer. 349 csal.

2012 330 gyer. 170 csal.

85 gyer. 51 csal.

1 gyer. 1 csal.

6 gyer. 5 csal.

52 gyer. 37 csal.

2 gyer. 1 csal.

476 gyer. 265 csal.

2013 303 gyer. 171 csal.

76gyer. 33 csal.

2 gyer. 2 csal.

2 gyer. 2 csal.

51 gyer. 24 csal.

3gyer. 3 csal.

437 gyer. 235 csal.

2014 353 gyer. 198 csal.

81 gyer. 47 csal.

2 gyer. 2 csal.

2 gyer. 2 csal.

55 gyer. 25 csal.

4 gyer. 3 csal.

499 gyer. 290 csal.

Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta nem csökkent. 2014. évben közel 300 család 500 gyermekét látta el a szolgálat. Az egy családgondozóra jutó ellátotti szám így sokkal magasabb (71 gyermek 41 családból), mint a vonatkozó NM rendelet irányszáma alapján meghatározott gondozotti létszám. A gondozási munkán túl az eseti ügykezelés is magas számot mutat. A 6-13 éves korosztály közül kerül ki a legtöbb gondozott gyermek. A nemek aránya szinte megegyező. A legtöbb új jelzést még mindig a jelzőrendszer küldi, majd ezt követi szorosan a szülővel együtt önkéntesen érkező esetek száma. Az év során nem volt napirenden a nevelésbe vételi eljárás, és az ideiglenes hatályú elhelyezést is csak két esetben kellett eszközölni, egy csecsemő és egy nagyobb tinédzser gyermek esetében. A kórházi szociális munka során közel 80 gyermek esetében volt szükség a szolgálat segítségnyújtására, ügyintézésére (ennek közel fele drog-problémával került a kórházba). A gyermekvédelmi rendszer folyamatos alakulása, a jelentkező jelzőrendszeri és szolgáltatáson belüli fluktuáció, a rendszeresen változó jogszabály nagy alkalmazkodást igényelt a munkatársaktól. A nagyon leterhelő gondozási munka mellett nagy erőfeszítéseket tett az intézmény a prevenciós programokra, melyek közül a legfontosabbak a szülőcsoportos foglalkozások, szociálisan hátrányos helyzetű gyermek szigligeti táboroztatása, élményfeldolgozás gyerekeknek, a közös problémafeltáró és feldolgozó drog-prevenciós és kezelő csoport (Szegedi Drogambulanciával), a helyes háztartásvezetést, a pénzgazdálkodást segítő csoportok, a filmvetítések, a 23 órás Ünnepi tekergés, az adományok közvetítése (magánadományok, Mozi mikulás, száraz élelmiszer adomány közvetítés, cipős doboz akció stb.). A családsegítés szociális, anyagi, mentálhigiénés, és életvezetési problémákat segít megoldani a szociális munka eszközeivel, például tanácsadással, ügyintézéssel, a különböző támogatások, szolgáltatások felkutatásával, illetve ezek ügyfelekhez való közvetítésével. Biztosít specifikus szolgáltatásokat is, mint például a családon belüli konfliktusokkal, párkapcsolati problémákkal küzdők számára a családterápia, a jogi tanácsadás, a speciális konfliktuskezelési módszer (a mediáció), illetve a tartós munkanélküliek számára csoportfoglalkozások szervezése. A szociális beavatkozás célja nem csupán valamilyen szükséglet kielégítése, hanem a kliens életformájának, magatartási szokásainak befolyásolása, megtanítani, felkészíteni arra, hogy a különböző problémákat a későbbiekben egyedül is legyen képes oldani. Ezt a célt életvezetési tanácsadással, információval, képzéssel, tréninggel, vagyis szociális szolgáltatások biztosításával igyekezett az intézmény elérni.

40

ÉV Kliens szám Forgalmi adatok 2011. 1009 3740 2012. 972 3996 2013. 878 3477 2014. 846 2920

A szolgáltatási struktúra az előző évhez képest nem változott. A szolgáltatások kihasználtsága tekintetében azonban érezhetően nőtt az igény a családban jelentkező konfliktusok és zavarok kezelésére. A szolgálattal együttműködésre kötelezett aktív korú segélyezett ügyfelek száma folyamatosan csökkent, mivel más ellátásra szereztek jogosultságot, vagy vállalták a közfoglalkoztatásban való részvételt. Számos család jelentkezett az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételére, azonban csak közel felükkel tudott az intézmény megállapodást kötni a jogosultsági feltételek miatt. 2014. évben is fogadott a szolgálat szociális munkás, és szociális ápoló gondozó képzésben résztvevő hallgatókat, akik tereptanárok vezetésével töltötték le gyakorlati idejüket. Meghirdetésre került a Máltai Szeretetszolgálat „Hálózat a közösségért program”-ja, melynek keretében az ügyfelek a családsegítő szolgálatokon keresztül tudnak pályázatot beadni a villamos energia felhasználásához nyújtott támogatásra. A szolgálat több szentesi lakosnak készített sikeres pályázatot, illetve segítette folyamatosan ügyfeleit, hogy a programban vállaltakat teljesíteni tudja. A közigazgatási iroda felkérésére több önkormányzati bérlakásban élő család esetében biztosított az intézmény a hátralékrendezése érdekében ügyintézést, tanácsadást, családgondozást. A szolgálat - egyeztetve a Katasztrófavédelem helyi szervezetével - már szeptemberben megkezdte a fűtés, tüzelő várható hiánya miatt a veszélyeztetett családok felkutatását. Az esőzések következtében megrongálódott házak, lakások tekintetében több jelzés is érkezett a szolgálathoz, ami miatt egy esetben szükségessé vált a Hódmezővásárhelyi Építésügyi Hatóság megkeresése. Az ügyfelek körében egyre gyakoribb tapasztalat, hogy a lakott ingatlan állagmegóvása, karbantartása nem történik meg (általában anyagi okok, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt), így előbb utóbb lakhatásra alkalmatlanná válnak, ami nem kizárólag lakhatási problémákat, hanem komoly anyagi problémákat is jelent, mivel a veszély elhárítása, az esetleges bontási munkálatok költségei a tulajdonosokat terhelik. Ezeket gyakran megemelik a különböző bírságok, melyek általában abból adódnak, hogy az ügyfelek nincsenek tisztában az eljárások menetével, nem tudják határozatokat értelmezni. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a szülő kérelmére együttesen kerül elhelyezésre a veszélyeztetett gyermek, szükség esetén az édesanya, vagy a válsághelyzetben lévő várandós anya. Cél, hogy a gyermek a kialakult problémák ellenére, továbbra is a saját családjában nevelkedhessen. Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítésével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő az intézmény. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

41

Az ellátásra jellemző mutatók alakulása

Mutató 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Összes ellátott személy 48 fő 46 fő 60 fő 65 Ebből: felnőtt 32 fő 15 fő 20 fő 22 gyermek 16 fő 31 fő 40 fő 43 Összes ellátott család 20 család 20 család 20 család+4

gyermek, szülő nélkül

22 család + 6 gyermek, szülő

nélkül Felvett új családok száma

11 család 16 család 14 család +2 gyermek, szülő

nélkül


nélkül Kigondozott családok száma

16 család 13 család 12 család+3 gyermek, szülő

nélkül


nélkül Lakószobák kihasználtsága

94,43% 91,53% 96,3% 84,89%

Férőhelyek kihasználtsága

74,47% 74,42% 79,59% 64,72%

Egy napra jutó átlag 17,13 fő 17,12 fő 18,31 fő 14,88 fő A Gyermekek Átmeneti Otthona 2014. évben összesen 65 főt látott el, melyből 22 felnőtt és 43 gyermek volt. Az egy napra jutó ellátottak számában történő csökkenés ellenére is magas kihasználtsággal és változatlan ellátotti létszámmal működött az intézmény. Ez annak köszönhető, hogy több család is meglehetősen rövid idő alatt tudta megoldani a lakhatását, illetve azon problémáit, melyek az ellátás alapjául szolgáló okként álltak fent beköltözésükkor. A beköltöző családokban továbbra is alacsony volt a gyermekszám, általában egy, maximum két gyermekes édesanyák vették igénybe a Gyermekek Átmeneti Otthonát. A kigondozott családok közül hat család albérletbe költözött, egy édesanyának és gyermekének önkormányzati bérlakást utaltak ki, a többi családnak, illetve gyermeknek sikerült megoldani a családon belüli konfliktusaikat. Egy családot - akiknek otthona lakhatatlanná vált - a Családok Átmeneti Otthonába sikerült áthelyezni.

A szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása

Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 2011. évben 18,04% 11,76% 37,01% 33,99% 2012. évben 5.24% 22,66% 39,87% 32,23% 2013. évben 16,12% 23,96% 25,01% 34,91% 2014. évben 2,63% 25,75% 37,44% 34,18% A Családok Átmeneti Otthonában gondozási napok száma 9386 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően az előző évhez képest jelentős változások nem voltak. A Gyermekjóléti Szolgálat segítségével elindult egy, a családok gazdálkodását segítő program, amit 2015. évben is szeretne az intézmény folytatni és ezen túl további csoportok elindítását is tervezik.

42

Az ellátásra jellemző mutatók alakulása

Mutató 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Összes ellátott személy 51 fő 48 fő 67 fő 56 fő

Ebből : felnőtt 28 fő 25 fő 34 fő 31 fő gyermek 23 fő 23 fő 33 fő 25 fő

Összes ellátott család 14 család 14 család 19 család 17 család Felvett új családok száma 6 család 6 család 12 család 9 család Kigondozott családok száma 7 család 6 család 12 család 8 család Lakószobák kihasználtsága 98,7% 96,74% 98,18% 97,23 % Férőhelyek kihasználtsága 85,6% 79% 77,74 % 77,92 % Egy napra jutó átlag 28,2 fő 26,1 fő 25,65 fő 25,72 fő A népkonyha napi 10 adag meleg ételt nyújt azon ügyfelek számára, akiknek a legalább napi egyszeri étkezése más módon nem biztosítható. A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is minden munkanapon folyamatosan kiosztásra került, a konyha kihasználtsága maximális volt. Az intézmény dolgozói azt tapasztalták, hogy egyre gyakrabban jelentek meg a népkonyhai ellátásban olyan ellátottak, akiknek bár van rendszeres jövedelme (pl.:nyugellátás), de - az azt terhelő letiltások miatt - nem elegendő a napi rendszeres étkezés biztosításához.

A népkonyha forgalmi adatai

Év Kiosztott adagok száma összesen

Működési napok száma

Igénybevevők átlagos napi létszáma

2012. 2520 252 10 2013. 2510 251 10 2014. 2520 252 10 A tanyagondnoki szolgálat működése folyamatos volt. Az év első felében az intézmény megvalósította a Tanyafejlesztési program nyertes pályázatához kapcsolódó beruházást, melynek keretében beszerzésre került és kiépült a külterületen a tanyák pontos felmérését és adatrögzítést segítő rendszer. A szállítási szolgáltatások bővítése érdekében egy nagyobb teherbírású utánfutó került megvásárlásra, illetve a Ford Ranger típusú terepjáróra felépítmény került. E pályázat keretében 4 db vérnyomásmérő készülék beszerzésére is sor kerülhetett. A pályázat elszámolása megtörtént, a pénzügyi és szakmai beszámolót egyaránt elfogadta a hatóság. Ugyancsak az év első félévében kezdődhetett meg egy másik nyertes pályázat megvalósítása, ami szeptemberben fejeződött be. Ennek keretében 2 db Wolksvagen Transporter típusú kisbusz került beszerzésre nettó 20 millió forint értékben. Ehhez kapcsolódva a város berki külterületére az intézmény október 01.-i hatállyal kapta meg a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt a szakhatóságoktól. Ezen a területen - hiánypótló szolgáltatásként - biztosította az intézmény a gyermekek oktatási intézménybe szállítását, mely szolgáltatást naponta átlagosan 10 gyermek és egy kísérő személy vett igénybe. A szolgálat folyamatosan biztosítja az ellátási területén a lakosság arzénmentes vízzel való ellátását, illetve 2014. évben nagyobb szerepet kapott a szakmai munkában - a területen bezárt élelmiszerboltok miatt - a bevásárló utak szervezése, bonyolítása.

43

A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai

ÉV Kliens szám (fő)

Forgalom (találkozás)

2012. 397 6243 2013. 410 6997 2014. 436 7682

A Dózsa-ház Közösségi tér 2014. évben is nyitott házként működött, azaz a civil szervezetek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. 2013. év januárjától az intézményben „Önkéntes pont” működik, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan 2014. évben a Közösségi tér munkatársai ismét segítették a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységének felkészítését. Az intézmény drogprevenciós tevékenységi körére vonatkozóan az iskolai tanévben ismét elindult a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” és a „Péntek esti osztályparti”. A programok lényege, hogy az osztályok közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszottak így folyamatosan fejlődik a közösségi együttműködő munkájuk, valamint a személyes kreativitásuk. Mindezeken kívül állandó tevékenységgé vált az intézményben a fiatalok tanulás módszertani fejlesztése, melyre - a kezdeti sikerek óta - folyamatos az igény.

Forgalom és Tanácsadás 2014. év. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Forgalom 2111 2007 1673 1475 1925 1815 1683 1245 1279 2106 2009 1645 Tanácsadás 186 104 96 82 162 158 147 78 80 152 105 99

2013. évtől lehetőség nyílt az intézmény termeinek bérlésére, egyes zártkörű rendezvények, profitorientált civil megmozdulások lebonyolításához, amely közel 500 eFt többletbevételt jelentett a korábbi évekhez képest. A Szigligeti Üdülőtábor vendégforgalmának növelése érdekében a 2014. évi turisztikai szezon tervezése és szervezése kapcsán több alternatívát vizsgált meg az intézmény, illetve egyeztetéseket folytatott a szervező partnerekkel, amit szükségessé tett az ifjúsági turizmus átalakulása, az erdei iskolák megszűnése, az osztálykirándulások, nyári táborok drasztikus csökkenése. Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy az ez irányú motiváltságot jelentősen

44

befolyásolja a családok szűkülő anyagi forrása, az Erzsébet program által szinte teljes egészében finanszírozott Erzsébet táborok által kínált programok. Ezt a tényt alapul véve külföldi ifjúsági és diákcsoportok fogadására, csereüdültetésre tettek ajánlatot, kihasználva a Hévíz Airport közelségét, azonban a tábor által biztosított infrastruktúra jelenlegi állapota miatt a szervező partnerek másik ifjúsági szálláshellyel szerződtek. 2014. évben 6 tematikus tábor került megszervezésre:

- A Hagyományok Háza által közösen szervezett népi játszóház-vezetői tanfolyam szaktábor.

- A népdalkör vezetők felkészítő tábora (a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai szervezésében).

- Biblia tábor (a Római Katolikus Egyházzal közös szervezésben). - Sport szaktábor (a Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskolával közösen). - Angol nyelvi szaktábor (Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskolával közösen). - Szociálisan hátrányos helyzetű szentesi gyermekek nyári tábora.

A biblia tábor látogatottsága kiemelkedő, a többié a várakozásnak megfelelő volt. A Magyar Fizikushallgatók Egyesületével - a fizikushallgatók nyíltszíni versenye - (az ELTE-vel közös szervezésben) csillagászati konferencia került megszervezésre. A fentieken túl továbbra is biztosítva volt a családi üdülések lehetősége, és az egy-két éjszakás kerékpáros turizmus keretében érkező csoportok, egyéni vendégek fogadása. A beszámolási időszakban a vendégek száma 1.320 fő, vendégéjszakák száma 4.338, az átlag vendégéj 3,28 nap volt. Szolgáltatások kiszámlázott értéke 18.468 eFt. Az előző év forgalmához viszonyítva a 2014. évi adatok némi emelkedést mutatnak.

45

A turisztikai szezon meghosszabbítására tett erőfeszítés keretében - 2014. évben először - a hagyományos Szigligeti Süllőfesztivál programja bővült azon városok, települések programjával, mely települések kötődnek valamilyen módon Szigligethez. Ezt a programsorozatot Szentes város nyitotta meg és a fesztivál díszvendégeként sikerült színvonalas programokkal bemutatni a várost. Szentes Város Bölcsődéjében a beszámolási időszakban is 120 férőhellyel működött. A „Gyed extra” bevezetésével megnőtt az igény a bölcsődei férőhelyek igénybevétele iránt. Egész évben magas volt a feltöltöttség.

A zökkenőmentes feladatellátás feltételeit a költségvetés a beszámolási időszakban biztosította. A jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. A bevételek - a visszaigényelt Áfa kivételével – közel 100 %-ban realizálódtak. A kiadási előirányzatok felhasználása nagy szóródást mutat, azonban összességében az engedélyezett kereteken belül maradt. A „Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram” keretében lehetősége nyílt az intézménynek

• dolgozók részére, öltözőszekrények létesítésére, • a Kísér utca felől, új kerítés létrehozásának folytatására, • fedett kerékpártároló bővítésére.

Kihasználtság és feltöltöttség mutatóinak alakulása

Ideje Férőhelyek száma (fő)

Beírt gyermekek

létszáma (fő) Bölcsőde-

kihasználtság (fő) Feltöltöttség

Január 120 134 94 112 %

Február 120 136 108 113 %

Március 120 140 102 117 %

Április 120 141 108 118 %

Május 120 142 120 118 %

46

Június 120 139 117 116 %

Július 120 111 96 93%

Augusztus 120 113 84 94%

Szeptember 128 123 102 96%

Október 128 127 101 99%

November 128 126 103 98%

December 128 127 104 99%

Átlag 130 103 106%

Az engedélyezett 120, illetve 128 férőhelyen éves átlagban ténylegesen 103 gyermek ellátását biztosította az intézmény. A rendelkezésre álló férőhelyek számát az igények (beírt gyermek létszám) meghaladják, azonban a kihasználtság - ami a tényleges igénybe vételt tükrözi - megfelel az előírásoknak. A játszócsoport a tervezettnél, illetve az előző évinél kevesebb bevételt eredményezett, mivel délutáni időszakban nem volt igény erre a szolgáltatásra. Az év folyamán összesen 210 órát töltöttek el az igénybe vevők az előző évi 434,5 órával szemben. Az intézmény az év folyamán 299 órát biztosított időszakos gyermekfelügyelet ellátására, ami 110.630,-Ft bevételt eredményezett, ami az előző évi kétszerese. A Hajléktalan Segítő Központ 2014. évben biztosította a nappali ellátás, étkeztetés, átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szálló személyes gondoskodás szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az átmeneti szálláson az önellátásra képes személy saját kérelmére kerül elhelyezésre. Az elhelyezésen túl, szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel segít az intézmény a hajléktalanság állapotának a megszűnéséig. 2014. évben elkészült az új éjjeli menedékhely, ami 2014. december végén működési engedélyt kapott. A beruházás eredményeként 2015. évtől 26 fő ellátása biztosított az éjjeli menedéken. Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges alapvető feltételeket a jóváhagyott költségvetési keretek biztosították. A tervezett saját bevételek beszedése folyamatos, az önkormányzati támogatás igénybevétele pedig a szükségletekhez igazodó volt. Az intézmény gazdálkodására a körültekintő takarékoskodás volt jellemző. A dologi kiadásokra jutó, évek óta alacsony keretek ellenére a rezsi kiadásokon túli „egyéb dologi kiadás”-ra fordítható összegből csak a minimálisan szükséges eszközöket is lehetett pótolni.

47

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban felmerülő folyamatos problémák a közeljövőben a rendszer teljes felújítását sürgetik.

Köznevelés Az önkormányzat az óvodai nevelés gazdasági évre eső kötelező feladatát változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. A beszámolási időszakban az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben jóváhagyott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodáskorú gyermekek nevelése teljes körű volt, a működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések - a feladatok folyamatos ellátásával - megvalósultak.

Az óvodai nevelésre fordított kiadások alakulása adatok eFt-ban

Intézmény 2012. év 2013. év 2014. év változás % teljesítés 2014./2012. 2014./2013. Felsőpárti Óvoda 216.615 216.394 271.904 125,5 125,7 Központi Óvoda 227.460 228.604 289.987 127,5 126,8 Összesen 444.075 444.998 561.891 126,5 126,3

Az óvodai ellátásra fordított kiadások 2014. évben jelentősen megnövekedtek, ami nagyobb részben az óvodapedagógusok illetményét érintő, az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeinek következménye. A 2014. évi teljesítési adatokban jelenik meg a létszámbővítésekre vonatkozó, a Képviselő-testület által 2013. évben hozott döntésének hatása is. A Szentesi Központi Óvoda működéséhez a forrásokat 97 %-ban az önkormányzati támogatás biztosította. A saját bevételek között a Munkaügyi Központ által kiutalt közmunkaprogram támogatásán túl nem volt számottevő az egyéb forrásból származó bevétel összege. A jóváhagyott bevételi előirányzat teljesítése összességében 98,92 %-os, ezen belül az önkormányzati támogatás igénybe vétele 98 %-nak felel meg. A jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása folyamatos volt, az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosításához a fedezet a szükségleteknek megfelelően, időben rendelkezésre állt.

A gyermeklétszám alakulása 2014. december 31-én

Megnevezés Gyermekek

száma

SNI gyermekek

3Hgyermekek száma.

BTMN

csoport száma

Klauzál utcai tagóvoda 158 4 7 2 7

Apponyi téri tagóvoda 77 1 8 4 4

Farkas Antal utcai tagóvoda

87 0 5 4

48

Szent Anna utcai tagóvoda

96 0 0 4

Vásárhelyi úti tagóvoda 35 2 10 2

Összesen 453 8 23 21 SNI korrigált 461

Az SNI-s, és a BTMN-es gyermekek ellátását a pedagógiai szakszolgálat és a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon szakemberei látták el. Az óvodákban két olyan óvodapedagógus dolgozik, akik óvónői végzettségük mellett gyógypedagógus végzettséggel is rendelkeznek. Az óvodába járó gyermekek nevelését 42 óvodapedagógus mellett 5 pedagógiai asszisztens segítette, és 1 fő részfoglalkozású pszichológus látta el a gyermekek személyiségfejlesztését. A körzet óvodái közül 4 óvodában öntözőkút készült a nyáron. A Szent Anna utcai óvodában a mellékhelységre esőcsatorna készült, és megújultak a homokozó keretek is. A nyári munkálatok során - az udvarosok segítségével - a Vásárhelyi úti tagóvodában a laminált padló cseréje, a Farkas Antal utcai tagóvodában a gyermek fürdőszoba korszerűsítése történt meg.

A pályázatokkal kapcsolatos főbb adatok

A pályázat megnevezése A pályázat kezdete és vége Fenntartási időszak TÁMOP 3.2.13_12/1-2012-0086 „Gyermek-LAND” Szentesen

2012.09.01- 2013.08.31.

2013.09.01-2018. 08.31.

TÁMOP 3.1.4-08//02-2009-0029 Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben

2009.05.08.-2010.08.31.

2010.09.01.-2015.08.31.

TÁMOP 3.3.2/08/2-2008-0038 „Egyenlő esélyért Szentesen”

2010.08.02.-2012.08.02. 2012.09.03.-2017.08.02.

TÁMOP -3.2.11/10/1 „Csodák Palotája” Szentes Városban

2011.07.01.-2012.08.31. 2012.09.01.-2017.08.31.

Comenius Egy életen át tanulás

2013. 08.01- 2015. 08.31.

A Felsőpárti Óvoda tagintézményeiben az óvodáskorú gyermekek nevelése zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételeit az Önkormányzat biztosította, a feladatellátáshoz a költségvetés tartalmazta a szükséges előirányzatokat, a szakmai tevékenységek anyagi támogatása a lehetőségek függvényében megvalósult. A feladatellátás egész évben zavartalan volt, a költségvetés a szükséges kiadásokat fedezte, de nagyobb beszerzésekre nem volt lehetőség (pl: informatikai eszközök beszerzésére).

A gyermeklétszám alakulása

2014. december 31-én

Óvoda Gyermekek

száma 2014.12.31

SNI gyermekek 2014.12.31

3Hgyermekek száma

2014.12.31. BTMN csoport

száma

Rákóczi F. utcai Központi Tagóvoda

185 16 4 3 8

Damjanich J. u-i Tagóvoda 40 2 0 0 2

49

Százszorszép tagóvoda 98 5 0 1 4

Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda

94 3 0 1 4

Nagytőke Tagóvoda 13 0 0 0 1

Összesen 430 26 4 5 19 SNI korrigált 459 A szentesi tagóvodák a beszámolási időszakban 98 %-os kihasználtsággal működtek, a nagytőkei tagóvodába 13 gyermek járt. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es gyermekek integrált nevelését a saját gyógypedagógus és az óvodapszichológus, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat révén speciális szakemberek látták el. Az év folyamán sok körzeti rendezvényt szervezett az óvoda. Az egyes intézmények hagyományainak megismerésével, rendezvényeiben való részvétellel erősítette az óvodai közösséget. A dolgozók továbbképzéseken való részvétele folyamatos volt, szakirányú végzettségek megszerzésével és a napi gyakorlatba való beépítésével eredményesebbé vált a differenciált fejlesztés az óvodákban. Kiemelt hangsúlyt fektettek az átlagtól eltérő - SNI, BTMN, HH és HHH, illetve kiemelkedően tehetséges - gyermekek nevelésére, fejlesztésére. Az év során 23 fő közfoglalkoztatott dolgozó járult hozzá a zavartalan működés biztosításához. A közcélú munkaprogram keretében jelentős felújítási munkák elvégzésére is sor került az óvodákban. A Rákóczi utcai Óvodában a fejlesztőszoba laminálásra került, valamint önkormányzati forrásból megtörtént az óvoda játszótérének kialakítása a Balogh-udvarból. A Damjanich utcai Óvodában az iroda festése történt meg közcélú foglalkoztatottak által, az anyagköltséget az óvoda költségvetése biztosította. A Százszorszép Óvodában megújult egy felnőtt WC (tartály, csésze csere), valamint beszerzésre került egy fűnyíró. A dr. Mátéffy F. utcai Óvodában közmunka program keretében a tornaszoba, a logopédiai szoba újulhatott meg (ablakcsere, laminálás, festés, mázolás), valamint elkészült a kerékpár tároló az óvoda területén. Önkormányzati támogatásból a tetők, gyermekmosdók teljes felújítása, csoportszobák laminálása, egy csoportszoba kifestése és a radiátorok lefestése, az udvar rendezése, a műfüves rész kialakítása történt meg az év során. A szülők segítségével a szekrények kerültek felújításra. A nagytőkei tagóvodában a csoportszoba kifestésére került sor és szükségessé vált a villámvédelem kiépítése is. Az óvoda épületén az ablakok cseréje - a Nagytőkei Önkormányzat költségvetése terhére - szeptember hónapban történt meg.

Sport feladatok

A gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént.

50

Az év folyamán a fentieken túl, az önkormányzat a spotegyesületek által beadott pályázatok végrehajtását is segítette, a munkák kifizetéséhez visszatérítendő támogatást biztosított a támogatási összeg kiutalásának időpontjáig. A Sportközpont Alapító Okirata szerinti alaptevékenységében és szervezeti felépítésében a beszámolási időszakban változás nem volt, 2014. évben is önállóan működő intézményként látta el a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, a Pusztai László Sporttelep, a Berekháti Tornaterem és a Dózsa-ház üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézmény sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatainak ellátásához az Önkormányzat biztosította a fedezetet a 2014. évre jóváhagyott költségvetés alapján. A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 14,5 fő volt, valamint a prémiumévek program alapján 2 főt foglalkoztatott az intézmény. A 2014. évre jóváhagyott (34/2014./III.17./ MOISB határozat) kedvezményes létesítményhasználat - az elmúlt évekhez hasonlóan - a sportegyesületek és az iskolák részére biztosított volt az önkormányzat által nyújtott támogatás révén. Az általános és középiskolák mindennapos testnevelési óráinak, a sportegyesületek edzéseinek megtartásához vehették igénybe a létesítményeket. A támogatás feltételei háromoldalú megállapodásban kerültek meghatározásra. A sportlétesítmények 2014. évi kedvezményes használatának pénzügyi elszámolása az utolsó negyedévben megtörtént, mely alapján a sportegyesületek 4.801 eFt összegű támogatásából 4.694 eFt, az iskolák önkormányzat által nyújtott 3.101 eFt összegű támogatásából 2.739 eFt került kiutalásra, illetve felhasználásra. Az intézmény - az elmúlt évek átlagához képest - a bevételi előirányzatát túlteljesítette, éves szinten az előirányzat teljesítés összességében 100 %-os. Az egyéb működési bevételek tételen elszámolt összeg a sportcélú bérleti díj és egyéb, kulturális rendezvények megtartásához kapcsolódó terembérlet díjából tevődik össze. Nagyobb érdeklődés mutatkozott a sportlétesítmények igénybevételére, mind kulturális rendezvények, mind sportesemények megtartására egyaránt. Az intézmény törekedett a minél nagyobb kapacitás kihasználtságra és a külső források bevonására tevékenységének finanszírozásába. Meghatározó tényező volt az intézmény gazdálkodását illetően az üzemeltetés területén a kiadások csökkentése, ami az előirányzat teljesítéseknél érzékelhető. A személyi juttatások és az ezzel összefüggő szociális hozzájárulási adó tételén a felhasználás tervezettnek megfelelően alakult. A szolgáltatási kiadások és a közüzemi díjak tételein megtakarítás keletkezett, ami a takarékos és a visszafogott gazdálkodásnak tudható be. A működési kiadásokat a lehetőségekhez mérten minimalizálta az intézmény, amellyel az ellátandó feladatok minősége nem volt veszélyeztetve. A karbantartási és egyéb javítási, szerelési munkák saját hatáskörben kerültek elvégzésre, ami további kiadáscsökkenést eredményezett. A Sportközpont létesítményeinél az év folyamán több beruházás és felújítás valósult meg. A Pusztai László Sporttelepen megépült a műfüves pálya, mely további sportolási lehetőséget biztosított mind az amatőr sportolók, mind a futball bajnokságot és edzéseket szervezők részére. Az ún. „Lapos-tetős öltöző” épület hőszigetelésére és felújítására is sor került, hozzájárulva az épület állagának a megóvásához. A terület védelme érdekében és a sporttelepre történő jogtalan belépés elkerülése végett megvalósult a sporttelep teljes körülkerítése, valamint az öltözőépület külső falazatára megfigyelő kamerarendszer került felszerelésre, ami elsősorban a rongálók távoltartását szolgálta. A futballpályán levő füves pályák nyírásához és a környezet rendben tartásához fűnyíró traktor beszerzésére került sor, ami egyúttal a műfüves pálya karbantartási munkálataihoz is segítséget nyújt.

51

A nagyobb befogadóképesség elérése céljából a Sportcsarnokban 2 db menekülőajtó cseréje és 4 db pánikajtó kialakítása valósult meg. Az intézmény tetőszerkezetének déli oldalán 300 m2 felületű áramtermelő napelem-rendszer került beüzemelésre a villamos-energia megtakarítás elérése céljából. Az intézmény feladatellátásán túl kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzések végrehajtására a „Belső ellenőrzés szabályzata” dokumentum elvi iránymutatásai alapján. A vezetői ellenőrzés magában foglalta az intézmény működtetéséhez tartozó egységek ellenőrzését, többek között az elvégzett feladatok végrehajtását, valamint az eszközökkel való hatékony és takarékos felhasználását. Az ellenőrzések érintették az üzemeltetésben feladatot ellátó személyzet munkarendjének kialakítását és azok betartását, illetve betartatását, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetését, ellenőrzését. Nagy hangsúlyt fektetett az intézmény a kockázati tényezők kiküszöbölésére, többek között a kintlévőségek behajtására. Ennek érdekében az intézmény a szükséges intézkedéseket megtette, a felszólításokon túl azonban egy esetben fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére került sor, mely eljárás folyamatban van. A Sportközpont 2014. évi költségvetésének végrehajtása a tervezettnek megfelelő, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, megteremtve ezzel a színvonalas sportolás intézményi feltételeit. A beszámolási időszakban a gazdálkodás és a feladatellátás zökkenőmentesen folyt, a szakmai és a technikai feltételek biztosítottak voltak.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2014. évi működése során kiemelt cél volt az 50 m-es fedett medence beruházás befejezése, műszaki átadása és beüzemelése, valamint a DAOP pályázat keretében megvalósuló Wellness és élménymedence beruházásának előkészítése és megkezdése. A beruházási feladatok ellátása mellett biztosított volt az uszoda régi létesítményeinek az üzemeltetése és a vendégek kiszolgálása, illetve az új medence szolgáltatásainak a bevezetése. A pénzforgalmi adatok a tervezettnek megfelelően alakultak, a szezonalitás azonban 2014. évben nem hozta az elvárt árbevételi szintet, mivel a szezon hűvösebb és csapadékosabb volt az előző évinél. Az árbevételt tekintve az uszodai szolgáltatás bevétele 4,5 %-kal, az üdülőházak bevétele pedig 6,0 %-kal maradt el az előző év hasonló időszakhoz mérve. Már a 2013. évi bevételekben is lemaradás volt az átlagos szezonú esztendőkhöz viszonyítva, amely az üdülőközpontban folyó beruházásnak tudható be. A nyári szezonban némileg javult a Kft. likviditási helyzete, ami az árbevétel mellett az önkormányzati támogatás időarányost meghaladó kiutalásának volt köszönhető. A különböző csoportok és az edző táborok száma az előző évihez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő volt. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. Az uszodát - a kedvezőtlen időjárás következtében – az előző évnél alacsonyabb létszámú vendég (259 660) látogatta. Szeptember hónaptól a régi medencében a felújítás megkezdése miatt már nem lehetett vendégeket fogadni, helyette az új 50 m-es fedett medence - amelynek átadására augusztus 8-án került sor -, vette át a szerepét és fogadja a sportolókat, illetve a lakossági vendégeket.

52

2014. évben 4 819 vendég vette igénybe az üdülőházak és a kemping szolgáltatásait, akik összesen 14 832 vendégéjszakát töltöttek el az Üdülőközpontban. Az előző év hasonló időszakát figyelembe véve a vendégek száma 277 fővel (5,44 %-kal), míg az eltöltött vendégéjszakák száma 1 746 éjszakával (10,53 %) csökkent.

Megnevezés 2013. év 2014. év Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj

Üdülőházak: 3 988 11 241 3 827 10 125 -4,04 -9,9Kemping: 1 108 5 337 992 4 707 -10,47 -11,8Összesen: 5 096 16 578 4 819 14 832 -5,44 -10,53

A belföldi- és a külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 2014. évben is 80 - 20 % arányban alakult. Az üdülőházak átlagos kihasználtsága 22,37 % volt, ami 2013. évhez képest 2,46%-os csökkenést mutat. A házak nyári kihasználtsága rosszabb volt, mint az előző nyári időszakban. Júliusban megközelítőleg 70%, míg augusztusban nem érte el a 60 %-ot. Az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma is tovább csökkent. A bevételi mutató az előző évi 2 765 eFt-ról 2 503 eFt-ra csökkent. Változatlanul népszerű volt a SZÉP-kártyával történő fizetés, a vendégek összesen 10 786 eFt értékben használták. Összességében az árbevétel a tervezett 165 593 eFt-tal szemben 146 542 eFt összegben teljesült, amely 11,5 %-kal maradt el az eredeti tervtől, illetve 1,9 %-kal haladta meg a módosított árbevételi tervet. Az egyéb bevételekből az önkormányzati támogatás 42 625 eFt, ami az eredeti tervhez viszonyítva 20 810 eFt-tal magasabb támogatást jelentett 2014. évben. Az önkormányzati támogatást teljes egészében a működési kiadások fedezetére fordította a társaság. A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során kiemelt cél volt az Üzleti tervben megfogalmazott elvárások teljesítése. Ebben a legnagyobb bizonytalansági tényező az új medence üzemeltetése volt, mivel tapasztalati számok a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre a működtetésére vonatkozóan. Az anyag és személyi jellegű ráfordítások terén a módosított tervhez viszonyítva 3,3 %-os megtakarítást mutatkozik. A strandfejlesztési beruházás első ütemében elkészült a fedett medence, amelynek a pénzügyi lezárása folyamatban van. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásra került, mely kifizetésének előfeltétele a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog. A beszámolás időszakában a társaság mérlegkészítése és a könyvvizsgálata folyamatban volt, azonban az előzetes számok alapján az üdülőközpont 2014. évi gazdálkodása várhatóan pozitív eredménnyel zárul. Tulajdonos változás is történt 2014. évben, a Hungerit Vizisport Nonprofit Kft. értékesítette az üzletrészét, az önkormányzat mellett a Szentes Energia Kft. és a Szentesi Város Szolgáltató Kft. is tulajdonrészt szerzett a Kft.-ben. Ezt követően a tulajdonosok tőkeemelést hajtottak végre. Az Üdülőközpont jegyzett tőkéje a tőkeemelést követően 10 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra emelkedett.

53

Az Üdülőközpont 2014. évben 1 664 eFt visszafizetést teljesített az Önkormányzat által tőkerendezésre nyújtott pótbefizetésből, így annak értéke 8 479 eFt-ra csökkent.

Közművelődés

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott közművelődési intézmények üzemeltetésével és a civil szervezetek támogatásával biztosította. A Művelődési Központ a programjait a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján kapott az intézmény pénzügyi forrásokat.

Az elfogadott rendezvénytervben foglaltak szinte maradéktalanul teljesültek. A bérletes előadások a Megyeháza dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megrendezésre. Az utóbbi években ezt az épületet sikerült saját erőből, valamint nagyobb felújítások esetén jelentős önkormányzati támogatással a rendezvények megtartására alkalmas állapotra felújítani, de még további karbantartási és felújítási munkálatokra lenne szükség.

Nagy feladat volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, lebonyolítása. A programsorozat előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúnak értékelték a műsorokat. A nyáron 10 előadás került megszervezésre, amelyek közül kettő volt ingyenes. Az előadások sikeresek voltak, kb. 3000 látogatója volt, azonban a bevételek némiképp elmaradtak a tervezettől.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a középiskolások részére két előadás került megtartásra, ahol Örkény István estet láthattak az érdeklődők „Arról, hogy mi a groteszk” címmel. A hagyományoknak megfelelően január 22-én általános iskolásoknak Poszler György a Himnusz születésének körülményeiről tartott két előadást rendhagyó irodalom óra keretében.

Március 7-én a Nőnapi gálaműsorban „Nekünk találkozni kellett” címmel Merényi Nikolett és Kiszely Zoltán előadásában láthattak a résztvevők egy összeállítást Záray Márta és Vámosi János slágereiből, amely nagy sikert aratott.

Március 15-én ünnepi műsor került megszervezésre a Kossuth téren, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházba várták az érdeklődőket.

A Költészet Napja alkalmából április 11-én két rendhagyó irodalomóra került megtartásra Poszler György vezetésével.

Április 14-én ismét volt Dumaszínházi előadás, ahol Kiss Ádám és Beliczai Balázs teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget.

Húsvét hétfőn a Művelődési és Ifjúsági Házban megrendezésre került - a Szentesi Vendégszeretet Egyesülettel közösen - a IV. Kézműves Ízek Fesztiválja.

A városi nagyrendezvények a tervezetteknek megfelelően kerültek lebonyolításra.

Április 30-án a Díszkútnál a Népzenei Sokadalomban Szentes Város Fúvószenekara, a Rozsdamaró zenekar és a Dobbantó Néptáncegyüttes szórakoztatta a népes közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Neoton együttes játszott szintén nagy sikerrel, majd a First együttes szórakoztatta a résztvevőket.

54

Június 2-án került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol szintén sok látogató volt.

Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szervezett az intézmény az Ifjúsági Parkban, ami a Fourtissimo zenekar koncertjével kezdődött, majd Savanya Gergely és Simon Andrea „Délibábos Hortobágyon” című operett műsora volt látható. Az ünnep fő műsorszáma a Magyar Állami Népi Együttes „Naplegenda” című látványos fény és tánc előadása volt. A programot tűzijáték zárta.

Szeptember 20-án került megrendezésre a már hagyományos Térfesztivál, mely rendezvényt Szentes Város Fúvószenekara nyitotta meg. Ezután gyermekműsort láthattak a nézők a Szegedi Miniszínház előadásában. A gyerekek a Tücsök zenekar előadását élvezhették 18 órától. A főműsorszám előtt a kis színpadon a Chevrolet Band zenélt, majd a nagy színpadon a Budapest Bár koncertje volt látható.

Szent Mihály Nap alkalmából szeptember 27-én egész nap szüreti bemutatók, kóstolók, kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat.

Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor került megszervezésre Szeredy Krisztina és Derzsi György közreműködésével.

Október 10-én Maácz László emlékülés megtartására került sor a Zöldág hagyományőrző szakkörrel közösen, melyet pályázati pénzből tudott az intézmény megvalósulni.

Október 14-én a Dumaszínházban Dombovári István és Felméri Péter szórakoztatta a közönséget, november 17-én pedig Hadházi László önálló estjét láthatták az érdeklődők.

Új kezdeményezés volt a Graffiti klub, melynek keretében október 4-én P. Mobil, november 15-én Gypo Circus koncert került megszervezésre az Ifjúsági Házban.

Október 23-án a Megyeháza nagytermében az Önkormányzattal közösen ünnepi műsort, november 5-én és 19-én Táncházat szervezett az intézmény.

November 27-én ismét nagy sikert aratott a város középiskolásai számára megrendezett Gólyavetélkedő.

December 7-én a Pom-Pom Mikulás című hagyományos rendezvényen sok gyerek szórakozott és a szponzoroknak köszönhetően kapott csomagot.

December 30-án került megrendezésre a Sportcsarnokban az Óévbúcsúztató koncert, ami közel ezer résztvevőt szórakoztatott.

A Kossuth téren megrendezett szilveszteri tűzijátékot több százan tekintettek meg.

Folyamatos volt a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub működése, rendszeresek voltak Sóspataki Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Korok és alkotások az irodalomban című előadássorozata.

Az intézmény klub presszójában megrendezett tárlatok hónapról hónapra megújultak és helyet biztosítottak helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyei kiállítására, valamint színvonalas fotókiállítások lebonyolítására. 2014. évben is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A nyári hónapokban Szabó Béla győri fotóművész kiállítását, szeptembertől pedig „Idő” címmel lengyelországi fotósok képeit tekinthették meg a látogatók. Az ősz legnagyobb fotó kiállítása a XX. Alföldi Fotószalon volt, ami október 23-án nyílt. A pályázatra 93 szerző 441 db fotót küldött, ebből a zsűri 32 szerző 58 alkotását fogadta el a kiállításra.

55

Az épületekben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök (a Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub stb., a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztő klub), valamint tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait (Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb).

A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása óta az intézményben működik a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Ezoterikus klub. 2013. év márciusától szintén itt működik a Zöldág hagyományőrző szakkör, valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait.

A Tokácsli Galériában tíz kiállítás került megrendezésre, melyek szintén sok látogatót vonzottak. Az intézménynek továbbra is jó volt a kapcsolata az iskolákkal, óvodákkal, a gyermekek rendszeresen látogatták a tárlatokat. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok tárlata, ami már tizenhetedik alkalommal került megrendezésre.

Az Őze Lajos Filmszínházban március 17-én volt az intézmény által szervezett utolsó előadás. Ez időponttól az Önkormányzat döntése értelmében vállalkozó üzemelteti a mozit, aki a szerződésben foglaltak szerint felújította az épületet és bevezette a legkorszerűbb technikát. A nyitás óta sikeresen működnek, nagy látogatottsággal vetítik a legújabb filmeket.

A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében.

Az intézmény eleget tett a korábbi évek pályázataiban vállalt fenntartási kötelezettségének („Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázat, a TÁMOP 3.2.13.-12/1 „Gyermek-LAND Szentesen” című pályázat).

A TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat három konzorciumi taggal valósul meg. A projekt zárási ideje 2015. június 30.

A beszámolási időszakban az intézmény működésében, gazdálkodásában az előző évhez képest meghatározó változás nem történt. A feladatellátáshoz szükséges fedezetet a költségvetés biztosította, a pénzügyi helyzet a beszámolási időszakban kielégítő volt, az éves költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósításával. A pénzellátás folyamatos volt, az intézmény a szolgáltatások ellenértékét folyamatosan és határidőre teljesítette.

A Koszta József Múzeum feladatellátását tekintve 2014. év volt az első év, amikor - a 2011-2013. évi átszervezést és fenntartó váltást követően - az intézmény nyugodtan, biztonságosan, önállóan működött és gazdálkodott Szentes Város Önkormányzata fenntartásában. A Koszta József Múzeum több szakmai intézménnyel együttműködő területi (járási) múzeum, 3 db kiállítóhellyel rendelkezik. A feladatellátáshoz szükséges költségek fedezetét normatív támogatás, illetve nagyobb részben az Önkormányzat biztosította, amit pályázati forrás és együttműködés keretében végzett bevételi tevékenység egészített ki. Az intézmény nem rendelkezik elkülönített műtárgyvásárlási és felújítási alappal.

56

2014. év meghatározó feladata a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0408 utófinanszírozott, 100% támogatási intenzitású projekt végrehajtása volt.

A múzeum gyűjteménye 445.538 db, a tárgyévi gyarapodás 29.635 db, ebből egyedi leltározott 28.034 db. A gyarapodás forrásai:

- régebbi és új megelőző régészeti feltárás (korábban megkezdett, szerződéses tevékenység átnyúlása),

- régebbi és új néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti terepi munka/gyűjtés. Digitális nyilvántartásba vétel akkreditált szoftverrel (Ariadne) gyarapodás 371 tétel, egyéb szoftverrel nyilvántartott műtárgyak száma (excel, jpg, stb.) 26.457 tétel, azaz 2014. évben számítógépes nyilvántartásba vétel együttesen 26.086 db történt. A teljes digitális műtárgynyilvántartás 341.123 db-ból áll. 2014. évben a tisztított és konzervált tárgyak száma 9.982 db, ebből külső forráson dolgozó tevékenysége révén 9.800 db, a restaurált tárgyak száma 198 db, kizárólag külső forráson végzett.

A beszámolási időszakban a múzeum 2 db országos, tudományos szakmai konferenciát rendezett a Belügyminisztériummal közösen a régészeti örökségvédelem (Közös múlt – közös feladat), a Hadtörténeti Múzeummal, a szentesi levéltárral és a helyőrségi gyűjteménnyel közösen (Alföldi bakák a Nagy háborúban) az I. világháború délvidéki eseményei témában. Helyi tudományos szakmai esemény volt a Szentesen és a szentesi járásban dolgozó óvodapedagógusok részére hagyományteremtő céllal a múzeum által megszervezett Teréz napi szakmai tanácskozás.

A terepen töltött (gyűjtés, ásatás) napok száma 33/73, a munkatársak konferencia napjainak száma 27, az általuk tartott előadások száma 47, felsőfokú intézményben oktató kutatók száma 2, a múzeumban 57 egyedi kutatás történt külső kutatók részéről. A tárgy évben a kutatók révén 21 tudományos publikáció született a régészet, a néprajz, a képzőművészet és a történettudomány terén, ebből megjelent 9 db. A beszámolási időszakban 1 db állandó kiállítást (Hely- és ipartörténet: Egy szentesi fodrászdinasztia - Biár), 4 időszaki kiállítást (képzőművészet, ipartörténet) nyilt, együttműködésben 2 vándorkiállítást (Az ezüst – Csongrád és Szegvár) és 1 állandó kiállítást (Bese László – Helyőrségtörténeti Kiállítóhely Szentes) készített az intézmény. Részt vett a hódmezővásárhelyi Koszta életműkiállítás szakmai munkájában, valamint a Szinyei-Merse Anna által készített Koszta-monográfia anyaggyűjtésében. Kiállítási forgatókönyv 2 db készült el. Az összes látogatói létszám 2014. évben 25.635 fő volt. A múzeumi közművelődési és szakmai rendezvények száma a Koszta József Múzeumban és filiáléiban 22 db volt. 658 db iskolai oktatást segítő foglalkozáson, szabadidős gyermek és felnőtt foglalkozáson 15.925 fő jelent meg. 4 db propaganda kiadvány született, országos médiában 8 alkalommal, a helyi médiában és az internetes felületeken 75 alkalommal szerepelt a múzeum, a honlapon 20.674 rákeresés történt. Az intézmény támogatási okiratot kapott a közel 25 millió forint értékű TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408 projekt végrehajtására. Kisebb pályázatokon néhány százezer forint szakmai támogatáshoz jutott (Itthon vagy…, MÖF), viszont az érdekeltségnövelésre, a könyvkiadásra, a Fridrich János Fényírda kiállítás felújításához a szakmai anyagok előkészítésének támogatására beadott pályázat nem nyert. Az intézmény résztvevője volt az önkormányzat által a Norvég Alaphoz benyújtott „Szentesi szecessziós ház” pályázatnak, mely a mai napig nem került elbírálásra.

57

A Szentes Városi Könyvtár Nkft. életében a 2014. év több szempontból is változásokat hozott. Az ügyvezető, illetve a gazdaságvezető változással összefüggésben nem történt átadás-átvétel, ami a feladatellátásban nem okozott problémát. A társaság a beszámolási időszakban is heti 40 órás nyitva tartási időben biztosította a könyvtári ellátást, mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtárban, a folyamatosságot a nyári zárva tartás, valamint az ünnepekhez kapcsolódó rendhagyó munkarend szakította meg. Az év folyamán a Szentesi Élet megjelenése (évi 50 szám) is folyamatosan biztosítva volt.

A könyvtári állomány 3052 kötet könyvvel és 197 nem hagyományos dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott, összesen 5.120 eFt + ÁFA értékben. 169 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasók rendelkezésére. A folyóiratokra 1.567 eFt + ÁFA összeget fizettek ki, és 59 folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudott megvásárolni a társaság. Egyre több helyi/helytörténeti vonatkozású dokumentum kerül digitalizálásra, a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban. A periodikák között 9.913 dokumentum szerepel, 2014. évben 1816 db.

• Szentesi Élet: 1995-2008 között 14 évfolyam, 715 lapszám digitalizálása, feltöltése; 2009-2014 között 6 évfolyam, 305 lapszám PDF-feltöltése.

• Városi Visszhang: 12 lapszám PDF-konvertálása, feltöltése. • NetSzemle: 780 cikk PDF-be mentése, feltöltése. • Gimnáziumi értesítők: 4 évkönyv digitalizálása, feltöltése (2014. év júliusában került

át). A monografikus dokumentumoknál - melyek helytörténeti művek, dolgozatok, esszék, térképek, képeslapok, jelentések, filmek - 76 digitális dokumentum a gyarapodás. Az egyik legnagyobb volumenű munka a Szentesi Levéltár Fotótárának digitalizálása az e-Könyvtárban. A Fotóleltárkönyv 208 számozott lapján 4.160 kép adatai szerepelnek. A kötet 2013. év decemberében került a Könyvtárhoz, melynek digitalizálása 2014. évben megtörtént és ezzel párhuzamosan 2.940 kép kétoldalas szkennelése került elvégzésre. Egy könyvtár állománya akkor „élő”, ha abban tartalmilag kurrens, és fizikailag jó állapotú könyvek/dokumentumok találhatóak. A beszámolási időszakban 6.067 db dokumentum került törlésre, ebből 7 db elveszett-megtérített könyv volt, a többi pedig megrongálódott. Ez a munka megelőzte a 2015. évben aktuális (eredetileg 2014-re tervezett) teljes körű állományellenőrzést és optimalizálást. Dokumentumok a Városi Könyvtárban (a statisztikai jelentés alapján) 2014. december 31.-én: Felnőtt szépirodalmi dokumentum 33 679 db, Felnőtt és gyermek szakirodalmi dokumentum 58 195 db, Gyermekirodalmi dokumentum 16 770 db, (csak a szépirodalmi) Hangdokumentum, képdokumentum 4 002 db, Elektronikus (digitális) dokumentum 523 db, Egyéb dokumentum 178 db, A könyvtár látogatottsága az előző évekhez képest az elmúlt évben változást mutat. A regisztrált használók számában kisebb mértékű csökkenés tapasztalható, azonban a személyes használatok száma emelkedett, 115.504 alkalommal vette igénybe a könyvtár szolgáltatásait a lakosság, a távhasználatok száma pedig másfélszeresére nőtt (89.061 alkalom).

58

2014. évben megjelent Vágvölgyi Zoltán „Újabb szentesi anekdoták” című műve, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lehetővé vált egy könyvtárszakmai hiánypótló kötet megjelentetése - Nagy Enikő: „A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyarországi közkönyvtárakban” címmel. A felnőttképzés 2014. évben is folytatódott, 8 különféle oktatási modulban, 226 órában történtek informatikai képzések a könyvtárban (IKT alapok; számítógépes alapismeretek; online alapismeretek; szövegszerkesztés; egyéni tematika felmérés alapján). A könyvtárhasználat első intézményi állomása a gyermekkönyvtár, felelőssége, hogy színvonalas és széleskörű szolgáltatással várja a betérőket. 2014. évben 121 foglalkozás megtartására került sor, amelyen 1833 fő vett részt. Nagy sikere volt a Ciróka-maróka foglalkozásoknak (mondókás foglalkozás babáknak és anyukáknak), a Népmese napjának (egész napos mesemondás, meseolvasás, a gyerekek meseillusztrációiból kiállítás), a Könyvtárhasználati vetélkedőnek (három korcsoportnak megrendezett 3 napos vetélkedő), és a nyári Mesetábornak (kreatív gondolkodás-fejlesztés mesékkel, játékkal). 2014. évben a pályázati lehetőségek lényegesen csökkentek. Konzorciumi tagként - a Somogyi Könyvtárral, és más megyei könyvtárakkal - szakmai képzéseken vehettek részt a könyvtárosok, mely képzéseknek a hozománya többek között, hogy 2014. évben elindulhatott a minőségbiztosítás.

A pályázatokon elnyert támogatások részletezése

Brókerképző Intézet Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzése

2015-ben realizálódik

100.000,-Ft

Nemzeti Kulturális Alap Szakmai könyvkiadás 400.000,-Ft

Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat támogatás 59 folyóirat

Nemzeti Kulturális Alap Könyvtámogatási program 500.000,-Ft

Márai - program Állománygyarapítás 150.000,-Ft

Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum beszerzésre 1.564.000,-Ft

A Könyvtár a beszámolási időszakban is több rendezvényt szervezett. 8 608 látogatója volt az 504 alkalommal megszervezett különféle programoknak. A felnőtt könyvtárban 383 rendezvény volt, melyeken 6.775 fő vett részt. Újdonság volt az „Advent a könyvtárban” c. programsorozat. Két nagy városi rendezvényen (Aug. 20; szept. 20) pályázóként volt jelen a könyvtár. 2014. év decemberében került sor a minőségbiztosítás alapjainak lerakására a könyvtárban, ami egy hosszú és intenzív munkafolyamat első lépése volt. A minőségbiztosítás főbb lépéseinek, állomásainak megismerésére intenzív képzés/előadás során került sor. Összeállításra került a 2015. I. félévi munkaterv, felvázolta a könyvtár az első körben megalkotásra kerülő könyvtári minőségbiztosítási dokumentumokat (küldetésnyilatkozat, jövőkép, SWOT és PGTTJ analízis, stratégiai terv) és meghatározta a szervezési feladatokat. A „Tanulással a jövő kihívásai elé – Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében” c. TÁMOP pályázat keretében a dolgozók 15 képzésen vettek részt. A minőségbiztosítás szempontjából fontos képzések:

59

• a 4 modulos „Minőségmenedzsment a könyvtárakban” (3 fő) a kecskeméti Katona József könyvtárban.

• „A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer” c. képzés (1 fő) a Könyvtári Intézetben.

A Szentesi Élet megjelenése a beszámolási időszakban folyamatos volt, 54 423 példány került értékesítésre, melyből 27 014 előfizető, 27 409 pedig bolti eladás volt. Közterületi reklám bevételből 521 eFt bevétel keletkezett, amit 27 vállalkozás fizetett be. Az ingatlanok állagmegóvása, felújítása tekintetében - anyagi okok miatt - jelentős előbbre lépésre nem volt lehetőség. A társaság feladatkörébe tartozó tevékenységek végzéséhez, az üzleti tervben foglaltak végrehajtásához az önkormányzat által nyújtott működési támogatás, a Nkft. saját bevételei és a pályázatokon elnyert összegek a feltételeket biztosították. A bevételek és kiadások részletezését a III. számú kimutatás tartalmazza.

Egyéb önkormányzati feladatok

A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2014. évi feladatellátása során a legnagyobb problémát a közétkeztetést érintő, illetve a számvitelben bekövetkezett változásoknak való megfelelés, továbbá az intézmény kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését akadályozó kintlévőségek behajtása jelentette. A közétkeztetés szakmai követelmény rendszerének átalakulása komoly felkészültséget, az intézmény étkeztetési struktúrájának átalakulását, az étlapok teljes felülvizsgálatát, a receptúrák és a felhasznált nyersanyagok újragondolását igényelte. Folyamatosan kerültek bevezetésre az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete által előírt szabályok, mely a közétkeztetésre vonatkozóan tartalmazza azokat az előírásokat, amit korábban már a 2011. évi ÁNTSZ előírás tartalmazott. Elkészültek - az egyes korcsoportokra előírtak figyelembe vételével - az új étlapok és a norma kalkuláció, továbbá az év folyamán az egyes részfeladatok fokozatosan bevezetésre kerültek (csökkent a felhasznált só és cukor mennyiség, helyettük más fűszerek alkalmazásával, új technológia, eddig nem használt nyersanyagok bevezetésével igyekeztek mindenben megfelelni a jogszabályi előírásoknak). Az emberi erőforrások minisztere által jegyzett, tavaly májusban megjelent jogszabály eredetileg 2014. év szeptemberétől lépett volna életbe, ami 2015. év januárra módosult, majd január legelején a határidő 2015. szeptember 1-re változott. A naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok tekintetében az étkeztetés típusa szerint meghatározásra került a naponta egy főre legalább biztosítandó tej, vagy annak megfelelő kalcium tartalmú tejtermék, a zöldség vagy gyümölcs (minimum egy adag nyers), és a gabona alapú élelmiszerek (legalább egy adag teljes kiőrlésű) mennyisége. A rendelet az egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat fogalmaz meg, melyek szerint az 1-3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6% zsírtartalmú, a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy ez alatti zsírtartalmú tej biztosítandó (utóbbi előírás 2015. november 1-től kötelező). A jogszabály értelmében tilos - egyebek mellett - a szénsavas vagy cukrozott üdítő, valamint a magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. A közétkeztetésben nem tehető az asztalra

60

só- és cukortartó, de előírás az is, hogy fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét. Mindemellett rögzíti a jogszabály azt is, hogy a tálalókonyhán sem adható az ételhez só, illetve cukor, továbbá, hogy az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el. Az étel utólagos ízesítése céljából só vagy cukor csak az étkezőasztaloktól elkülönített helyre helyezhető ki, vagy csak a fogyasztó kifejezett kérésére adható át. A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni „A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, szívinfarktust és agyvérzést okozhat! A túlzott cukorfogyasztás elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmeztető feliratot. A Jövendő utcai étteremben a figyelmeztető feliratok kifüggesztésre kerültek. A jogszabály előírja az étrendtervezés szabályait is, például, hogy az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is tartalmaznia kell. A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint az italként kínált tejhez nem adható cukor, és a tea is csak meghatározott mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges folyadék az étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz lehet. A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel, bölcsődei étkeztetésben pedig nem adhatnak bő zsiradékban sült ételt. A közétkeztetésben nem lehet felhasználni sótartalmú ételport, leveskockát, ételízesítő krémeket, pasztákat "állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra". Nem adható továbbá 30 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítmény a 15 év feletti korosztálynak, míg ez a korlátozás a 15 év alattiak esetében maximum 23 % lehet. Az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára készített ételekhez sertés- és baromfizsírt sem lehet felhasználni. Szabályozza a rendelet azt is, hogy tíz élelmezési nap átlagában maximálisan a napi összes energiamennyiség 30 %-a, bölcsődei étkeztetés esetén 35%-a származhat zsiradékból, 8%-a hozzáadott cukorból, valamint meghatározza a közétkeztetésben fel nem használható élelmiszerek körét is. A rendelet előírja, hogy a közétkeztetőnek az étlapon fel kell tüntetnie minden étkezés energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket. Emiatt az étlapok sokszor apró betűsek, nehezen olvashatók, melyet az ellátottak több esetben kifogásoltak. Részletesen rögzíti továbbá a jogszabály a diétás étkeztetés szabályait is, mely szerint minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Amennyiben az adott főzőkonyhán nem adottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézménynek azt más – a feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől kell megrendelnie. Meghatározza a rendelet a személyi feltételeket is (az élelmezésvezető végzettségére, feladataira vonatkozó előírásokat, diétás ételt diétás szakács végzettségű szakember főzhet), illetve rögzíti a közétkeztetés hatósági ellenőrzésének szabályait. A közétkeztetésben a napi bevitt sómennyiségre vonatkozó előírást az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára 2015. január 1- jétől teljesíteni kell, a többi korosztályra vonatkozóan

61

2015.- 2021. közötti időszakban az előző évi mennyiséghez képest - a különböző célértékek eléréséig - legalább 10 % - kal kell csökkenteni. A rendelet - a záró rendelkezésekben foglalt kivétellel - 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. A jogszabály mellékletei tartalmazzák a nyersanyag-kiszabati, a változatossági mutatóra, korcsoportonkénti napi energiaszükségletre, korcsoportonként megengedett napi sóbevitelre, és a különböző étkeztetés típusok szerint az egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat. Az új norma kalkuláció alapján az intézmény elkészítette minden egyes étlaphoz és étkezéshez a 2015. évi élelmezési nyersanyagnormákat. 2015. évtől a konyha az új étlapok alapján kezdte meg az ételek előállítását és kiszolgálását, ami az ellátottak részéről óriási felháborodást váltott ki különösen a só és cukor nélküli „ízetlensége” miatt. Az országos szintű tapasztalatok miatt jogszabály kötelező bevezetése 2015.01.01-ről 2015.09.01-re módosult. Az intézmény jóváhagyott költségvetése a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította. A módosított bevételi előirányzatok összességében 83,60 %-ra teljesültek. A számadatok alapján nagyobb mértékű lemaradás az Áfa visszatérülések tételen mutatkozik - ami a bevallásokkal összhangban - a fizetendő Áfa kiadások előirányzatának alulteljesítésében is jelentkezik. A kiadások tekintetében a pénzforgalmi adatok azt mutatják, hogy a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében a teljesített bevételekhez igazodó volt. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához az alapvetően szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. A személyi juttatások között a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények, a kötelező juttatások, a közfoglalkoztatás, valamint a választásokkal összefüggésben kifizetett összegek kerültek elszámolásra. Az előirányzat évközi növekedését a közmunka program, a választások lebonyolítása, továbbá a közszférát megillető - év közbeni - pótelőirányzatok okozták. A járulékok előirányzat felhasználása a személyi juttatásokkal összhangban történt. A dologi kiadásokra fordítható előirányzatok teljesítése a közüzemi díjak esetében alatta maradt a tervezettnek, ami elsősorban az előző évben meghibásodott árammérő alapján, alacsonyabb számlázási összeggel hozható összefüggésbe. A Hivatal a bevételi tervét összességében 94,90 %-ra teljesítette, ezen belül lényegesebb lemaradás - a hátralékok miatt - a támogatási kölcsönök visszatérülése tételen tapasztalható. Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a Hivatal gazdálkodását a takarékosság jellemezte, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési kereteket betartotta. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, a közcélú foglalkoztatottak munkabérének kiutalásához, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kifizetéséhez a fedezet időben rendelkezésre állt. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt.

62

Az egyéb szervezetek részére nyújtott működési célú támogatásokra 25.255 eFt került kifizetésre, melynek részletezését az I. számú kimutatás tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetésében elkülönített tartalék előirányzat felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, az év végi maradvány összege 27.751 eFt.

Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés

2014. évben a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turizmus marketing munkák. A Budapesten megrendezett utazás kiállításon találkozhattak a város kínálatával az érdeklődők. Az önkormányzat még szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, testvérvárosokkal. A beszámolási időszakban megújult a www.szentes.hu oldal, valamint elkészült a kifejezetten turistáknak szánt weboldal is. A város programjai, hírei ezeken kívül felkerültek a városi facebook oldalakra is, valamint folyamatos volt a tájékoztatás a Szentes TV-n keresztül. A városi honlapon több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb és népszerűbb a vendégek körében. A városi honlap aktualizálása, bővítése folyamatos volt. Megújult a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit. Szentes városa megtekinthető a Városkalauz által kiadott kiadványsorozatban, amelynek célja a város rövid ismertetője magyar és angol nyelven, valamint számos szentesi vállalkozásnak nyújt reklámlehetőséget. Újdonságként bevezetésre került a Szentesi kifestőkönyv, amelynek nagy sikere volt nem csak a kisgyermekes családok körében, de szívesen viszik ajándékként nagyszülők is. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009. évtől pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett „Kézműves Ízek Fesztiválja” és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentesit is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A város évindító nagyrendezvénye a Télbúcsúztató Karnevál a várt sikereket és látogatói számot hozta. A rendezvény hagyományos és rendhagyó programjai nagy sikert arattak. A júliusban megrendezésre került derekegyházi Palacsintafesztiválon Szentes városa is részt vett. Az Önkormányzat támogatásával szeptember elején került megrendezésre a Lecsófesztivál. Magyarország egyik legsikeresebb gasztronómiai fesztiválján több testvérváros is képviseltette magát. 2014. év októberében a Szigligeti turisztikai egyesület meghívására a város, mint díszvendég mutatkozhatott be a „Süllő fesztivál”-on. Az eseményen felléptek a Pengető Citerazenekar, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, valamint a Zenével a Rákos Gyermekekért

63

Alapítvány gitáros-énekesei. Mindegyik produkció színvonalas, tehetséges művészekkel képviselte Szentes városát. Erre az alkalomra többféle PR és ajándéktárgy készült, amelyeknek a rendezvényen nagy sikerük volt. A turisztika marketing csoport 2014. év szeptemberében 2 fővel elkezdte a működést, a létszám decemberre 1 főre csökkent. Az aktív munkával töltött első hónapok ideje alatt a csoport elkezdte kapcsolatait felépíteni, a korábban elvégzett munkát áttanulmányozni, az esetleges hiányosságokat feltárni. A már megkezdett feladatok folytatása is megtörtént. Az aktuális idegenforgalmi koncepció alapján - miszerint az első számú prioritás a sport- és edzőtábor turizmus - a csoport felvette a kapcsolatot a sportegyesületekkel, vezetőkkel egyeztetés céljából. A sportvezetőkön kívül a civil szervezetekkel, valamint a szállásadókkal is folytak egyeztetések. 2014. december hónapban elkészült a 2015. évi programtervezet, amely alapján a szervezetek tudtak tervezni, dátumot egyeztetni az elkövetkezendő időszakra. A civil és ifjúsági ügyek tekintetében a feladatellátás az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg. Az Önkormányzat költségvetésében a Képviselő-testület által jóváhagyott Civil Keret felhasználásáról a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Az önkormányzat továbbra is támogatta a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat és mentorszervezete, a VE-GA Szövetség munkáját. A Szentes Ipari Park működése és fejlesztése 2014. évben folyamatos volt. Az elmúlt év során a tevékenység a napi ügyeken túl, 2 kiemelt területre koncentrálódott. 1. Befektetés – ösztönzés Az elmúlt év során a befektetések ösztönzése, illetve az ipari parki területek értékesítése emelkedő tendenciát mutatott. Az év során több vállalkozás is Szentest választotta letelepedési célul (MOD Kft., ZÖLD PLASZTIK Lakics Kft., DUNA-R Kft.) Az ipari csarnok új bérlője (a Coala Hungary Kft.) további fejlesztéseihez pályázati forrást vár. A MOD Kft. esetében egy kiskunmajsai fejlesztés megelőzi a szentesit, de a cég vezetői megerősítették a szentesi beruházás szándékát. 2. Karbantartás A tervezett karbantartási munkákat elvégzésre kerültek A fűnyírás, a parkápolás rendszeres volt. A parkoló felújítása, az út szélesítése megvalósult. A Déli Zóna útfelújítása - a rendelkezésre álló forrás alapján - részleges volt, a problémák teljes megoldása az elkövetkezendő időszak feladata.

Az Önkormányzat 2014. évre tervezett felhalmozási, fejlesztési feladatainak értékelése

Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nagyban befolyásolta a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége. Az önkormányzat

64

fejlesztésre fordítható bevételei az előző évekhez képest nagymértékben csökkentek, ezért a munkák elvégzésénél kiemelten érvényesült a feladatok prioritása. I. Beruházások Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok Városközpont rehabilitáció (DAOP) 2009. év májusában fogadta el a Képviselő-testület az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, majd 2009. év december elején döntött a városközpontot érintő beavatkozások végrehajtásának sikeressége érdekében a projektelemek megvalósításáról, melynek eredményeként került benyújtásra 2009. év végén a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulós dokumentációja. Miután az előkészítési projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesítette, így az úgynevezett projektfejlesztési időszakban lehetőséget kapott az Önkormányzat arra, hogy kidolgozza a városközpont rehabilitációt tartalmazó Akcióterületi Tervet, mely alapján 2011. év áprilisában került benyújtásra a II. fordulós pályázati dokumentáció és 2011. december 22-én kerülhetett aláírásra a Támogatási Szerződés. A beruházás befejezésének időpontja 2014. szeptember 30-a volt, a pénzügyi zárása 2015. I. negyedévére húzódott át. A projekt konzorcium keretében valósult meg, melynek tagjai:

1. Szentes Város Önkormányzata 2. Hunor Coop Zrt. 3. Méker Textilház Bt. 4. Félegyházi Török János egyéni vállalkozó 5. Bartha László József egyéni vállalkozó 6. Hajós Jánosné egyéni vállalkozó 7. Szegedi Törvényszék 8. Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány 9. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft.

A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, a gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás. Projektelemek: Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek:

1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása 2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése

Közterületek fejlesztése (városi funkció): 3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára 4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése 5. Horváth Mihály utca járda építése 6. Közgé kert felújítása 7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig 8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása 9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése 10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete 11. Szent Miklós templom környezetének rendezése

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések: 12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása

65

13. Szentes Tv korszerűsítése, felújítása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:

14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése 15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása 16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

„Soft” elemek: 17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók 18. Képzési és foglalkoztatási program (kertépítő és fenntartó képzés 15 fő részére)

Az építési beruházások sikeres műszaki átadás-átvételének időpontjai:

Projekt elemek és konzorciumi partnerek Műszaki átadás időpontja 1 Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett

kerékpártárolók kialakítása 2012.11.16.

2 Diák Pince felújítása, akadálymentesítése 2012.12.17. 3 Kossuth tér 5. kiegészítő munkák 2013.02.28. 4 Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése

Félegyházi Török János Ev 2013. 05. 23

5 Tokácsli (Városi) Galéria felújítása 2013. 05. 30. 6 Evangélikus templom körüli terület kertépítészete 2013.06.12. 7 Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése

MÉKER Textilház Ker. és Szolg. Bt. 2013. 07. 04.

8 Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos és kerékpáros forgalom számára

2013. 07. 11.

9 Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése Hunor-Coop Zrt.

2013. 08. 01.

10 Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása

2013. 08. 15.

11 Horváth Mihály utca járda építése 2013.12.11. 12 Szent Miklós templom környezetének rendezése 2013.12.18. 13 Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház

előtti tér rendezése Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig Kossuth Lajos utcai körforgalom építése

2014.04.11

14 Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása Önkormányzat, Bartha László József e.v., Hajós Jánosné e.v., Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola NKKft.

2014.07.09.

15 Közgé kert felújítása 2014.09.15. 16 Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása 2014.09.29. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények: A beruházási típusú tevékenységeket a lakosság körében népszerűsítve, bemutatva a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására került sor. Mindegyik rendezvény és tevékenység jellemzője, hogy a helyi lakosságot mobilizálva valósultak meg. Ennek érdekében pályázati úton a helyi civil és egyéb, a helyi problémákat ismerő, azok megoldásában hatékony

66

segítséget nyújtani tudó társadalmi szervezetek, közszolgáltatást nyújtó intézmények kerültek bevonásra. A rendezvények helyszíne a megújult városközpont volt. Az Önkormányzat a fenti „mini-projektek” támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani, majd a fennmaradó forrásokra 2014.02.14-én, illetve 2014.03.18-án ismét meghirdetésre került néhány pályázat. Meghirdetett témakörök:

• Közösség – hálózat • Miénk itt a tér! • Régi- Új Szentes

A 3 témakörben beérkezett sikeres pályázatok alapján, összesen 8 helyi nonprofit szervezet 12 mini-projektje részesülhetett támogatásban. A mini projektek keretében a pályázók mindösszesen 63 rendezvényt valósítottak meg, melyek lebonyolítása 2014. év márciusától - júniusáig tartott. A projekteket megvalósító civil szervezetek:

• Benignus Közhasznú Egyesület • Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület • Szentesi Párducok Utánpótásnevelő Sportegyesület • Életjel Kulturális és Sportegyesület • KAPOCS Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület • DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet • Kiss Bálint Református Általános Iskola • KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület

Városmarketing akciók keretében megvalósított tevékenységek:

• Ismertető, népszerűsítő kiadványok turisták részére • Kerékpáros térkép készítése • Utazás kiállítás installáció

A képzési és foglalkoztatási program keretében alacsony iskolai végzettségű álláskeresők számára, a munkaerő piaci re-integrációjukat segítve, kertépítő és fenntartó OKJ-s képzés került lebonyolításra, 15 fő tett sikeres záróvizsgát. A projekt fizikai zárása 2014. szeptember 30-a volt. A záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés 2014. december 17-én került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé. A projekt helyszíni ellenőrzésére, tényleges lezárására 2015. első negyedévében került sor. A pályázattal nem támogatott tartalomként valósult meg a Szent Miklós templom környezetének és a felújított Közgé kert közvilágítása, a Kossuth tér 5. szám alatti üzletek előtti közterület megvilágítása, cégtáblák kihelyezése, a szükséges régészeti felügyeletek. Az előirányzatból felhasználásra került az előre nem látható pótmunkák (pl. Kossuth tér 5. sz mellvédbontás), valamint a beérkezett ajánlatok szerinti többletköltségek önereje. A Városközpont rehabilitációval összefüggésben a Tóth J. utcai gyalogos átkelőhely kialakításhoz szükséges előzetes felmérések (forgalomszámlálás) megtörténtek, kiértékelésük során megállapítható volt, hogy a forgalom kb. harmadával csökkent az útfelújítási munkák miatti forgalomátrendeződéshez viszonyítva. A számlálási adatok szerint a forgalom nagysága nem indokolta új gyalogos-átkelőhely létesítését.

67

Ugyancsak a Városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan - a szakmai elvárások szerint - valósult meg az Ady E utca 1. szám alatti épület felújítása során felmerült szerkezeti hibák kiküszöbölése, melyhez tervezők (statikus, építész) bevonására is szükség volt. Elkészült a Kossuth tér 5. szám alatti épületen lévő 2 db mozaik kerámia kerete, az Ady-Petőfi utcákban a járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek, elő-lépcsőinek átalakítása, a Kígyó utca és a Sportcsarnok környéki utcákban a padkarendezés és útfelújítás a forgalom átszervezésével együtt. A Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása megtörtént, a kiállító terem képvilágítás áthelyezése és az Ady E. utca 1. számú épület környezetében kerámia díszítés gyártása megtörtént, a kaspók a gyártó raktárába kerültek betárolásra azzal, hogy a tavaszi növényültetéssel együtt került sor kihelyezésükre és a növénytelepítésre. Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) keretében megtörtént a Kígyó utca Ady E. utca, Horváth M. utca közötti szakaszán a padka korrekcióval együtt a csapadékvíz elvezetése érdekében beton folyóka építése, a Kígyó utca - Könyök utcai csomópont forgalmi rendjének újraszabályozása, a Kígyó utca szélesítése a Bocskai utcai csomópont előtt, és a Bocskai utca Sportcsarnok melletti szakaszának padkarendezése. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-től (DARFÜ) nyert 90 %-os támogatásból és önkormányzati forrásból valósult meg az Alap-Ép Kft. kivitelezésében. Megépítésre került 2140 m új kerékpárút és a meglévő 570 m hosszú kerékpárút is felújításra került. A pénzügyi zárás és a záró beszámoló beküldésre került 2014. június 30-i dátummal. A záró helyszíni ellenőrzés 2014. július 16-án és 21-én megtörtént. Az ellenőrzések és a beküldött anyagok elfogadása után a projekt zárása 2014. október 11-i időponttal befejeződött és megkezdődött a fenntartási időszak, melynek záró időpontja 2019. október 10. A pályázattal nem támogatott tartalom terhére a kerékpárút önálló helyrajzi számon történő feltüntetéséhez a változási vázrajz elkészült. A Földhivatali átvezetéshez kapcsolódó területszerzések lezajlottak. A szükséges területek önkormányzati tulajdonba kerültek, így az önálló helyrajzi számon való feltüntetés folyamatban van, a Földhivatali eljárás befejezése 2015. első felében várható.

KEOP pályázattal megvalósítani tervezett a szennyvíztisztító telep fejlesztésére a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A tervezési munkafázis elkezdődött. A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30., a projekt zárása 2015. október 31. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtörtént a tervezési és engedélyezési munkák elvégzése a nyertes STRABAG-MML Kft. által, a kivitelezés folyamatban van. TIOP-pályázat keretében a Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése - 100%-os támogatással - az elmúlt év végén megkezdődött. Az átalakítás, bővítés során 26 férőhelyes akadálymentesített intézményrész alakult ki (22 férfi, 4 nő részére) a hozzá tartozó szociális és kiszolgáló blokkokkal együtt. A létesítmény műszaki átadása és használatba vétele megtörtént. A pénzügyi elszámolása 2015. évre húzódott át, ami várhatóan 2015. május 31-ig befejeződik.

68

A kulturális és természeti örökség megvédése érdekében a volt Petőfi Szálló épületének felújítására készített (EGT és Norvég) pályázat 2014. év májusában beadásra került, ami tartalmazta az utcai homlokzatok felújítását, valamint a Kossuth utcai sarokrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén kb. 450 m2-en a Szentes Szecessziós Ház névvel közösségi és kulturális terek kialakítását. A pályázat elbírálása folyamatban van, visszajelzés még nem érkezett. Pályázattal nem támogatott tartalom részeként az önkormányzat megvásárolta az építési jogosultságát annak az épületrésznek, amelynek felújítását a norvég alap támogatásával tervezi megvalósítani. Szintén pályázattal nem támogatott tartalomként készült el a pályázathoz szükséges építési engedélyes tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés. A RENERGY program megvalósításra került, melynek elszámolása áthúzódik 2015. évre. Elbírált nyertes pályázatok Nyertes KEOP-pályázat alapján intézmények megújuló villamos-energia ellátására napelem rendszer kiépítése szeptember végéig megtörtént a Klauzál G. Általános Iskolában, a Sportcsarnokban, a Deák F. és Koszta J. Ált. Iskolában, valamint a Művelődési Ház épületén. A projekt zárása és pénzügyi elszámolása áthúzódott 2015. évre. A tanyagondnoki szolgálat munkáját segíti a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatán elnyert támogatással a gépkocsikhoz beszerzett adatfeltöltésre alkalmas elektronikus térkép és utánfutó tartozékokkal. A határon átnyúló, román-magyar (HURO) közös Sportturisztika pályázat a tartaléklistáról a nyertesek közé került. A pályázat keretén belül a ligeti uszoda területén tervezett műszaki tartalom-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta, így megvalósulhat a régi 50 méteres és a 33 méteres medence, továbbá a gyermekmedencék és tusolók felújítása, valamint a termálvíz telken belüli kormányzásának végrehajtása. A Támogatási szerződés megkötésre került, melyhez elkészültek a módosított műszaki tartalom szerinti tervek és az engedélyek is beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására 2014. évben megkezdett közbeszerzési eljárás folyamata áthúzódott 2015. évre. A projekt időtartama 2014. május 01- 2015. július 31. A kivitelezés folyamatban van, 2015. július 31-ig be kell, hogy befejeződjön. Egyéb kötelezettségek Ipari Parkban DAOP-os pályázat segítségével felépült csarnok bérlője (Coala Hungary Kft) a bérleti szerződésben vállalta, hogy a csarnokban tervezett tevékenységhez szükséges dolgozói létszámnak megfelelő szociális blokkot alakít ki. A bérlő 2015. év januárjától vállalta, hogy megkezdi a beruházás megvalósítását. Időközben - a további fejlesztéseik érdekében - gépvásárlásba kezdtek, illetve szándékukat jelezték a bérleménnyel szomszédos terület megvásárlására. Kérésüket a Képviselő-testület támogatta, a projekt a jogi előkészítés stádiumában van. Térfigyelő hálózat bővítése 4 db kamera kiépítésével a Koszta J.-Zrínyi, Szent Imre herceg-Szent Anna, Hajnal u.- Szelevényi út és a Deák F.-Dósai M. utcák csomópontjában 2013. évben megkezdődött, anyagbeszerzési nehézségek miatt azonban a kivitelezés áthúzódott 2014. évre. A kamerák beüzemelése ez év februárjában megtörtént, működésük folyamatos. Arzénmentesítő ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötése. Szentesen az ivóvíz arzén tartalma meghaladja az uniós határértéket. Uniós vállalás és kötelezés eredményeként 2012. december 25-től kötelező a lakosságnak az arzénmentes

69

ivóvíz biztosítása, amit - addig, amíg a vízművek átépítése meg nem történik - szűrő konténerrel kell biztosítani A 2014. évi üzemeltetésre fordítható előirányzat 2.560 eFt volt, mely keret terhére a számlát az ALFÖLDVÍZ Zrt. december hónapban nyújtotta be. A 2012. év végén indított településrendezési terv módosítását 2013. év decemberében hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezési díj kifizetésének első részlete 2014. évben megtörtént, a második részlet kifizetése 2015. év első félévében várható. Tervezési feladatok, tanulmánytervek, pályázatok előkészítése előirányzat terhére a HURO pályázati támogatással tervezett strandfejlesztés keretén belül a módosított műszaki tartalomhoz szükséges tervek, az öltöző épület belső átalakításának módosított engedélyezési és kiviteli tervei, a szennyvíztelep korszerűsítéshez a szükséges telek-összevonási tervek, vázrajzok készíttetése történt meg. A felsőpárti városrész gyermekeinek részére a Jókai utcai Jézus Szíve Templom kertjében játszóeszközök kerültek elhelyezésre. Belterületi csapadékvíz hálózatról digitális térkép készítését a közmű tulajdonos számára a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet írja elő. Szentes város tulajdonában csak a csapadékvíz hálózat van, ezért ennek elkészítéséről szükséges gondoskodni. A munkafolyamat előkészítése, felmérések elvégzése az időjárás függvényében valósulhat meg, a befejezés 2015. évre áthúzódott. Az Ipari Park Keleti Zónája lesz az elkövetkező évek fejlesztési területe. Ebben a zónában érdemi területekkel rendelkezik az Önkormányzat. Egyetlen jelentős terület maradt még, ami nem városi tulajdon, melynek megszerzése stratégiai jelentőségű, mivel eredményes befektetés ösztönzést csak úgy lehet végezni, ha egybefüggő terület áll rendelkezésre. A szükséges terület megvásárlása megtörtént, így alkalmassá vált a további területfejlesztésre. II. Felújítások A Bölcsőde kerítés - a szomszédos - Kisér utca 21. szám alatti ingatlan felől megrongálódott, melynek újjáépítése elkészült, a beszerzett anyagok szerződés szerinti elszámolása is megtörtént. A Norvég fenntartási alap terhére az Árpád utcai Óvoda és a Családok Átmeneti Otthona intézmények meghibásodott napkollektoros rendszerének műszaki helyreállítása és újbóli üzembe-helyezése megtörtént, pénzügyi elszámolása 2015. évre húzódott át. Az Ipari Park Déli Zónában a megnövekedett igények következtében az ún. Névtelen út és a parkoló tönkrement, illetve az út kanyaríve nem volt elégséges. A parkoló, az útszélesítés és az útburkolati megerősítés megtörtént. III. Dologi kiadások tekintetében az ÁFA befizetések az adóköteles bevételekkel összhangban, a szabályoknak megfelelően teljesítésre kerültek. MFB-hitel kamat jogcímen az előző évi hitelt terhelő kamat utolsó részlete került elszámolásra. A csúszásgátló útburkolat telepítését a biztosító saját költségén elvégezte, melynek fedezete a bevételek között megjelenik a beszámolóban.

70

A térfigyelő kamerarendszer működtetése folyamatos volt, a garanciális jellegű hibák javítását a kivitelező elvégezte. Az eljárási, szakhatósági díjak terhére az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, szakhatósági díjak, ingatlan értékbecslési díjak kerültek elszámolásra. Az Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásításra az engedély megkérése megtörtént az Erdészeti Igazgatóságtól, melynek birtokában a fásítás a beszámolási időszakot követően történik meg. A konténerből az intézményekbe történő arzénmentes ivóvíz kiszállításával kapcsolatosan a CSMK Népegészségügyi Intézete 2013. év végén azt az álláspontot képviselte, hogy az önkormányzat feladata az arzénmentes vizet szállítani az önkormányzati intézményekbe, illetve a rész belterületekre (Lapistó és Kajánújfalu). Ezért került 13.000 eFt jóváhagyásra a 2014. évi költségvetésben. Végül az Intézet, csak Lapistó és Kajánújfalu vonatkozásában kötelezte erre az Önkormányzatot és csak a második félévtől. Ezt a feladatot a Tanyagondnoki Szolgálat látja el. A feladaton kifizetés nem történt. A Tóth J. utca 29. szám előtti szennyvízcsatorna bekötés előkészítése folyamatban van. Az ALFÖLDVÍZ Zrt vezérigazgatója az ingatlantulajdonost arról tájékoztatta, hogy várhatóan 2015. év során kedvezményes áron lesz megvalósítható a bekötés. A Sporttelep geodéziai felmérése 2014. év februárjában megtörtént, melynek költsége a beszámolási időszakban kiegyenlítésre került. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások A lakáshoz jutás támogatása, illetve a vállalkozói kamatmentes kölcsönök előirányzat terhére a kifizetések, az Üdülőközpont fejlesztési támogatásának kiutalása a Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. A Kossuth tér 5. szám alatti üzletek városképhez illő, egységesített cégtábláinak elhelyezése megtörtént. Az adósságállomány törlesztése a kormányzati intézkedésnek megfelelően megtörtént, az előirányzattól eltérő teljesítés a 2014. évi számviteli változások következménye. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség javító projekt végrehajtása jelenleg a vízjogi és építési engedélyezési szakaszban van. A nyertes pályázóval a szerződés 2014. április 23-án megkötésre kerül, a kivitelezés befejezési határideje 2015. szeptember 30. Az MFB hitel igénybe vételéhez óvadéki betétként került elhelyezésre a városközpont rekonstrukció beruházás befejezéséhez december hónapban lehívott hitel kiutalásához kapcsolódik. Adott kölcsönök tételen került elszámolásra a sportegyesületeknek, alapítványnak, egyháznak, az Üdülőközpontnak, alapfokú művészeti oktatási intézménynek pályázati támogatás megelőlegezésére, valamint gazdasági társaságnak 2014. évben nyújtott tagi kölcsön. A költségvetési rendelet 4/a mellékletében tervezett feladatok végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

71

I. Beruházások

A KEOP pályázat eredményeként Szentes város közigazgatási területén a közvilágítási hálózat felújításra kerül több mint 4000 db LED-es lámpatest beépítésével. A projekt megvalósításához a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, a közbeszerzés lebonyolító és a kötelező nyilvánosság megvalósítására a megbízási szerződések aláírásra kerültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. Az ajánlati felhívás 2014. május 26-án elküldésre került a Közreműködő Szervezethez előzetes kontrollra, jóváhagyásra. A Közreműködő Szervezetnél történő átszervezés miatt, a jóváhagyás - több hónapos késéssel - 2014. augusztus 25-én érkezett meg. Ezek után került sor a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya általi „támogató minőségellenőrzési tanúsítvány” megküldésére, melyet 2014. szeptember 30-i dátummal állított ki. A jóváhagyást követően került sor a kivitelezési felhívás kiírására 2014. október 08-án. Az ajánlatok beadási határideje többször módosult - a beérkezett vitarendezési kérelmek és kiegészítő tájékoztatáskérések miatt - végül az ajánlatok beérkezésére 2014. november 12-én került sor. Az összegezés kiküldése 2014. 12. 28-án volt, mely alapján a vállalkozói szerződés aláírása 2015. január 20-án történt meg, a projekt zárása 2015. szeptember 30. VM pályázati támogatás elnyerésével 2 db 4 kerék meghajtású VW transporter beszerzése - sikeres közbeszerzési eljárása lebonyolítását követően - megvalósult, a kiválasztott mikrobuszok leszállítása szeptemberben megtörtént. A Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely tervezésére 2014. év februárjában komplett feladatként szerződést kötött az Önkormányzat, ami vonatkozott az út, híd, zöldfelületek, közművek, külső terek és építészeti elemek tervezésére. A tervezési munka felfüggesztésre került 2014. év decemberéig, az addigi teljesítés (munkaközi vázlattervek) elismerésével, mely felfüggesztés 2015. június 30-ra módosult. Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel történt megegyezés szerint a Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése a Zrt.-nél vezetett városi fejlesztési keret terhére valósult meg, a beruházás nem terhelte a város költségvetését. A Horváth M. u. 4-6. belső tere és a Rózsa Gábor tér közvilágítása tervezése, kivitelezése 9.911 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént. Az Apponyi téri és a Rákóczi utcai óvodák udvarának gyermeklétszámhoz igazodó bővítése, kerítésépítéssel és játszóeszközök elhelyezésével, valamint növényzet telepítésével megtörtént. A Lázár Vilmos utca (Wesselényi és Munkás utca közötti szakaszának) aszfaltozása elkészült. A beruházás keretében a meglévő útalap szélesítésre, az építési szakasz egy részén meglévő aszfalt felületű burkolat szabályozásra került, majd a teljes útfelület (821 m2), a szükséges kátyúzást és profilozást követően, aszfalt kopóréteget kapott. Az úttest két szélét süllyesztett szegély és erősített útpadka zárja le. A VITALA programban az Ilona parti erdőben tervezett rehabilitációs műtőtömb megépítése érdekében, valamint a Kalandpark erdő igénybevétele miatt a csereerdősítés folyamatban van, melynek keretén belül elkészült az engedélyes erdőtelepítési és kivitelezési terv, valamint a kivonási eljáráshoz szükséges humuszmentesítési terv is. A csereerdő területének biztosítása érdekében szükséges rendezési terv módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta.

72

A Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem kivitelezésére vállalkozási szerződés megkötésre került a Városellátó Nkft-vel. A beruházás keretében - a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 84/2014. (V.27.)VB. sz. határozatának megfelelően - a Jövendő utca és a Bocskai utca Sportcsarnok melletti, a József A. u. Francia Pékség előtti, a Szabadság tér régi Posta előtti, az Ady E. u Ny-i oldal Munkácsy u.- Arany J. u közötti, valamint a Szentháromság tér üzletek előtti szakasza a Szt. Anna u-ig kerültek felújításra. A Széchenyi liget közvilágítása fejlesztésének (a Strand bejárója és a Vecseri foki parkoló közötti sétány megvilágítására) tervezése és kivitelezése - módosított határidővel - megvalósult, a munka kifizetése is megtörtént. A 2014/2020 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése még nem zárult le. Folyamatban van a források felhasználását irányító intézményi és pénzügyi rendszer átalakítása is. Az idegenforgalom uniós támogatása előre láthatóan több operatív program keretből válhat lehetővé. A források és támogatható tevékenységek ismeretében lehet a fejlesztési prioritásokat és sorrendeket megállapítani. A Kurca fejlesztési tanulmánytervének elkészítése az Operatív Programok véglegesítése után kezdődik el, a vízügyi szervekkel együttműködve. II. Felújítások A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháborús emlékművek felújítása című pályázatra az Önkormányzat 2014. év márciusában a pályázatot benyújtotta. Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. július 28.) az emlékmű felújítása elkészült a felület lecsiszolásával, a feliratok újra vésésével, festésével, és a szoborcsoport letakarításával. A felújítást, illetve a megemlékezést követően kapott az Önkormányzat értesítést arról, hogy a pályázat csökkentett mértékben, 2,5 millió Ft támogatásban részesült, az elszámolás megtörtént. A Mátéffy utcai Óvoda főépületének energetikai felújítására benyújtott pályázat nem járt eredménnyel. A betervezett önerő és tervezési díj előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosításra került az önkormányzati tulajdonú épületek szükséges felújítási munkáira, melyből kifizetésre került a dr. Mátéffy utcai óvoda felújítására pályázati előkészítés során készített műszaki tervek díja, megtörtént az óvoda kertrendezése, a tornaszoba és a főépület tetőfedésének felújítása, és a lapostetős épületrész vízszigetelésének javítása. Megszüntetésre került a Köztársaság utcai óvoda előtető beázása. A Kinizsi sportklub öltözőjének pályázati támogatással történő felújításához kapcsolódóan felmerült kiegészítő munkák elvégzésre kerültek (faszerkezetű homlokzati nyílászárók helyére műanyag szerkezetű hőszigetelt üvegezéssel fokozott légzárású nyílászárók beépítésre, pénztárfülkék falainak és a lapostető utólagos hőszigetelése, födém salakszellőzők átalakítása, elektromos és villámvédelmi vezetékek, szerelvények áthelyezése), mely munkákat a pályázat nem támogatott. A Művelődési és Ifjúsági Ház vizesblokkjában meghibásodott alapvezeték kiváltása is befejeződött. A Népegészségügyi Intézet előírása szerint megtörtént a dr. Mátéffy utcai óvoda parketta felújítása, és a Hajléktalan Szálló nappali ellátó egység mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítése. Elkészültek a Vörösmarty utcai gyermek- és felnőtt orvosi rendelők felújítási munkái (burkolás, festés, villanyszerelés, udvari térburkolat átépítése) és a Nagyörvény utcai orvosi rendelő udvari szennyvízcsatorna hálózatának átépítése, valamint az intézmény főbejáratának akadálymentesítése, a rendelő, váró és előtér elektromos és festési felújítása. Folyamatban van

73

a Klauzál utcai orvosi rendelő emeletén a két fogorvosi rendelő kialakítása, amely feladat kibővült egy felnőtt orvosi rendelő megtartásával és felújításával, valamint a betegváró felújításával. Az Őze Lajos Filmszínház hasznosítására kiírt pályázat nyertese egyedüli jelentkezőként a Mozaik Mozi Kft. (Hódmezővásárhely) volt. A mozi épületében felújításra került a padló- és falburkolat, kialakításra került a nézőtér lejtése, fűtési és hűtési technológia korszerűsítése mellett az álmennyezet beépítése hőszigeteléssel megtörtént. Átalakításra került a pénztár, a büfé az előcsarnok kifestésével együtt. Új digitális hangrendszer és vetítőtechnika biztosítja a XXI. századi filmvetítés feltételeit. A Képviselő-testületi döntés alapján a beruházás megvalósításához az önkormányzat a támogatást átutalta a Mozaik Mozi Kft. részére. A Rózsa Gábor tér felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítésre a harmadik negyedévben került sor. Elkészült a gyepesítés, megvalósult az automata öntözőrendszer kiépítése vízkivételi lehetőséggel, új játszótér létesítése, ivókút telepítése, faültetések, és díszburkolatos járófelületek bővítése, valamint az utcabútorok is elhelyezésre kerültek. A Sportcsarnok D.-i oldalán a tetőidom korrózió elleni védelme, festése a napelemek elhelyezése előtt elkészült. Az intézmény befogadó képességének növelése érdekében megtörtént az elmúlt évben megkezdett menekülő ajtók számának növelése, és a meglévő pánikajtók cseréje. A Pusztai László Sporttelepen a műfüves pálya védelme érdekében a kerítés elkészült. A kivitelezési költség önereje átutalásra került. A Sporttelep teljes körbekerítése (további 200 m), valamint a kamerás vagyonvédelmi rendszer kiépítése megtörtént, és az elektromos mérőóra teljesítménynövelése kialakításra került. A Gólyásház tornác pillérsor és fejgerendázat megerősítésének statikai felülvizsgálata 2014. év szeptemberében megtörtént, költsége a beszámolási időszakban kiegyenlítésre került. Ez alapján a tetőszerkezetet is meg kell erősíteni. 2014. évben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be a város, azonban a pályázat forráshiányra hivatkozással elutasításra került. A munkákat az épület statikai biztonsága érdekében 2015. év II.-III. negyedévében el kell végezni. A régi 50 m-es uszodai medence megerősítése szükségességének igazolására elkészült a roncsolásmentes radaros vizsgálat, amely a medencefenék alatt kiüregelődést nem igazolt ugyan, de egy kisebb helyen talajszerkezeti elváltozásra utaló jeleket talált. Ennek kiküszöbölésére a medence felújításával együtt kerül sor. Az uszoda gépház tetején kialakított napozó terasz köré a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatóság rozsdamentes acélkorlát megépítésére kötelezte a tulajdonost. A korlát elkészítése és felszerelése 2015. évben a szezonnyitás előtt történik meg. A sportszálló állapotfelmérése 2014. év szeptemberében megtörtént. A tervek készíttetésére 2015. év első felében a TAO pályázati kiírásnak megfelelően kerül sor. III. Egyéb felhalmozási célú kiadások A Nagy Ferenc utcai lámpatestek üvegeinek katedrál üvegre való cseréje a fényerősség növelése érdekében 254 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént.

74

A Hősök Erdejében lévő játszótér közvilágításának tervezése 300 eFt értékben megtörtént és a tervezési díj kifizetésre került. A kivitelezési munkát a Városellátó Nkft. elvégezte. Az MLSZ országos labdarúgópálya építési programjának keretén belül a Strabag Kft. kivitelezésében megépült a műfüves pálya, átadása júliusban megtörtént. A szerződésben foglaltaknak megfelelően, a kivitelezés megkezdése előtt átutalásra került az önkormányzatot terhelő önrész.

A 2014. évi maradvány megállapítása, a normatív támogatások elszámolása

A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a maradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű alaptevékenység maradványa 388.670 eFt, melynek intézményenkénti részletezését a 9. számú kimutatás tartalmazza. Az alaptevékenység maradványának összetevőit az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban 2014. év Alaptevékenység költségvetési bevételei 9.014.446Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2.395.257Bevételek összesen 11.409.703Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5.888.648Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 5.132.385Kiadások összesen 11.021.033Összes bevétel 11.409.703Összes kiadás - 11.021.033Maradvány 388.670Korrekció (előlegek) 32.280Pénzkészlet 356.390Ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány összege - 4.473 Tárgyévi kötelezettségek - 5.879

Idegen pénzeszközök - 38.137Helyi adó túlfizetés - 130.0002014. évi normatíva elszámolás - 5.6472015. évi települési normatíva visszavonás - 26.7472015. évi fejlesztési költségvetésbe jóváhagyott maradvány -114.000Javasolt intézményi többlet költségek fedezete* -14.618Javasolt tartalék - 16.889

* Részletes indokolás az alábbiakban Az Önkormányzati szintű maradványt 388.670 eFt összeggel, a kötelezettséggel terhelt maradványt pedig 356.390 eFt összegben az alábbiak szerint javaslom jóváhagyni:

- a tárgyévi kötelezettségek összegét a mérleg (6. sz. melléklet) 117. sorában szereplő adatokkal egyezően 5.879 eFt-al,

- az idegen pénzeszközök összegét a mérleg (6. sz. melléklet) 42. sorában adatokkal egyezően 38.137 eFt-tal,

- a helyi adó túlfizetés összegét a kötelezettségeken belül a ténylegesen befolyt 130.000 eFt-al,

75

- a 2014. évi normatív támogatás elszámolása miatt befizetendő összeget az 1/a mellékletben kimutatott 5.647 eFt összeggel,

- a 2015. évi települési normatíva visszavonása miatti összeget a Magyar Államkincstár CSO/10123/96/2015. számú ügyiratában foglaltak szerint 26.747 eFt-al,

- a 2015. évi költségvetésben a fejlesztési feladatok forrásaként jóváhagyott összeget 114.000 eFt-al,

- az intézmények részére a 2015. évi költségvetésben nem fedezett kiadásokra összességében javasolt összeget az alábbi részletezés szerint 14.618 eFt-al,

- a 2015. évi tartalék keret összegét 16.889 eFt-al javaslom emelni. A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetésében nem fedezett 14.618 eFt összegű kiadások részletezése:

- Gondozási Központ: A feladatellátáshoz feltétlenül szükséges a gépjárművek fokozott igénybevétel miatt folyamatosan javításra szorulnak, a felmerült költségekre a 2015. évi költségvetés nem nyújt fedezetet ezért a 600 eFt jóváhagyása indokolt.

- A 7 éve működő dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon mosógépei elhasználódtak. Nagy teljesítményű mosógép cseréjét az intézmény a 2015. évi költségvetéséből nem tudja megoldani, ezért szükséges a maradvány összegéből 1.500 eFt biztosítása.

- a Kertvárosi Óvoda Vásárhelyi úti tagóvodájában szükségessé vált az életveszélyes kazán kicserélése (372 eFt), valamint időszerűvé vált a játszótéri eszközök felülvizsgálata (168 eFt), mely többlet költségek fedezetére 540 eFt jóváhagyása indokolt.

- A Felsőpárti Óvoda játszótéri eszközeinek műszaki felülvizsgálata (229 eFt), valamint az elhasználódott porszívó pótlása (60 eFt), illetve a szakmai minősítéshez szükséges projektor (90 eFt) beszerzése miatt összesen 379 eFt jóváhagyása javasolt.

- A Családsegítő Központban a tetőtéri ablakok közül 3 db elhasználódott, javíthatatlan állapotú, a cseréjükre a költségvetés nem biztosítja bekerülő 300 eFt-nak megfelelő összeget.

- A Bölcsőde régi mosógépe meghibásodott, javíthatatlan állapotú, ezért a cserére 190 eFt, a játszótéri eszközök műszaki felülvizsgálatára 51 eFt (összességében 241 eFt) biztosítása szükséges.

- A Hajléktalan Segítő Központban használt gépkocsi hajtómű javítási költsége 180 eFt, a szennyvízdugulás miatti szennyvíz elszállítása, illetve a dugulás elhárítása l50 eFt többlet kiadást jelent, ezért összességében 330 eFt-nak megfelelő összeg rendelkezésre bocsátása indokolt.

- A Sportközpontban szükségessé vált a meleg vizet szolgáltató szivattyú cseréje (480 eFt), valamint a futballpálya locsoló berendezésének felújításához anyagok beszerzésére 150 eFt biztosítására van szükség.

- A Művelődési Központban a szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges a mobil színpad fa borításának javítása, statikai megerősítése, fényhíd kialakítása (498 eFt), valamint a hangtechnikai eszközök javítása 250 eFt értékben.

- A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban az elavult, illetve használhatatlanná vált informatikai eszközök, berendezések, a korszerűtlenné vált - a dolgozók munkateljesítményét befolyásoló - tárgyi feltételek javítására 9. 350 eFt jóváhagyása javasolt.

76

I. sz. kimutatás

eFt-banMegnevezésVendégszeretet Egyesület 100Szentesi Teniszklub üzemeltetési tám. 2 500CivilTV Alapítvány 4 000Télb.Karnevál díja (általános iskolák) 360Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíj felajánlások 2 217Rendezvények támogatása - Tanári hangverseny 60 - Lajtha Alapfok.Műv.Isk. 50 - "Családi nap" Kertvárosi Óv.Alapítv. 25 - XXI. Egyházzenei Találkozó 100 - Dr. Polner Tibor fogathajtó emlékverseny 100 - III. Cuháré Szóló Fesztivál 135 - Szigligeti fúvószenekari találkozó 120 - IV.Szentesi Szárnyas Napok 150 - "Tücsök Tábor" záró rendezvény 160 - Lovas versenyeken való részvétel támogatása 169 - Ferobox Event Ökölvívó gála 183 - városi pedagógus nap 283 - Szeretetakció a szegényekért 300 - XIII. Lecsófesztivál 350 - Harc a kincsért Ifjúsági verseny 400 - Idősek világnapi ünnepsége 30 - Területi német feladatmegoldó verseny 40 - Implom J.helyesírási verseny 50 - Városi-területi mesemondóverseny 40 - kulturális rendezvények Szent Erzsébet Kat.Ált.Isk. 50 - Vetélkedők, nyugdíjas találk. Vasutas Műv.Ház 90 - Kirándulások és klubdélutánok Mozgáskorlátozottak E. 60 - Eü-i és kult.progr.megszervezésére Rákbetegek Szöv. 60 - "Véradók Napja", "Születés hete" Vöröskereszt 140 - rendezvény,klubdélutánok Siketek és Nagyothallók szerv. 60 - rendezvények megszervezésére Nagycsaládosok E. 140 - hátrányos helyz.gyermek tám. KIÚT XXI E. 60 - kirándulások megszervezésére Vakok és Gyemgénlátók E. 60 - eü-i előadások, kirándulások Vesebetegek E. 60 - rendezvény tám. VEGA 50 - rendezvény tám. Szidök 80 - Hyko Honkyokushin Alapítvány 2 000Tanulmányi versenyek támogatása (általános iskolák) 120Nemzetközi kapcsolatok támogatása (általános iskolák) 220

Az egyéb szervezetek részére 2014. évben nyújtott működési támogatások

77

Elismerések, jutalmazások - pedagógus napi elismerések 1 341 - kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérők elismerése 1 196Táborozási támogatás-HMG 11/D., 2 ált.isk. 40Nemzetközi Alk. Kézműves tábor 150XIX. mesefalva tábor 150"Az év családja Szentesen" - jutalom 153Sankt Augusztin-i kirándulás Kapocs E. 155Kézműves fogl.eszközök beszerzésére(Mentáloisan Sérült Emberek E 60haltelepítés 187Bevételi kiesés miatti 16 vállalkozás tám (Városközpont rehab.) 3 409Szentes Kistérség Többc.Társ. 2013. évi pénzmaradvány átadása 3 242Összesen: 25 255

78

II. sz. kimutatás

Létszám

Rendszeres juttatás

összesen (eFt)

Átlagbér (eFt/fő/hó) Létszám


összesen (eFt)



összesen (eFt)



összesen (eFt)

Átlagbér (eFt/fő/hó)

Választott tisztségviselők 1 6 262 521,83 2 9 574 398,92 2 10 678 444,92 2 10 872 453,00Köztisztviselők 102 227 723 186,05 110 231 621 175,47 67 170 025 211,47 69 173 517 209,56Közalkalmazottak 881 1 379 453 130,48 850 1 389 584 136,23 450 751 333 139,14 463 922 809 166,09Rendvédelmi szervek 57 135 120 197,54 - - - - - - - - -Egyéb bérrendszerbe soroltak 75 66 549 73,94 95 75 094 65,87 176 162 634 77,00 220 209 336 79,29

1 116 1 815 107 135,54 1 057 1 705 873 134,49 695 1 094 670 131,26 754 1 316 534 145,51

Átlagbér alakulása Szentes Város Önkormányzatánál 2011-2014 között

2011 2012 2013 2014

79

III. sz. kimutatás

MegnevezésKönyvtár

Szentesi Élet Összesen

Beiratkozási díj 564 564Fénymásolás, fax, nyomtatás,szövegszerkesztés,egyéb 406 406Internet 308 308Terembérlet 254 254Számítástechnikai képzés 628 628Saját kiadású könyv értékesítés 469 469Szentesi Élet : Újság értékesítés 8 364 8 364 Hirdetés 3 570 3 570 Közterület használati díj 521 521 Egyéb 1 146 1 146Saját bevételek összesen: 3 775 12 455 16 230Egyéb bevételek: - Önkormányzati támogatás 75 235 1 014 76 249 - Pályázati bevételek 669 669 - Munkabér támogatás 3 000 3 000 - Szja 1 % 26 26 - Kamat 2 2 - Kártérítés 403 403 - Késedelmi díj 365 365 Egyéb bevételek összesen: 79 700 1 014 80 714Bevételek mindösszesen: 83 475 13 469 96 994Anyagköltség 4 020 118 4 138Bérköltség 41 552 6 190 47 742Bérjárulékok 11 061 1 237 12 298Egyéb személyi jellegű kiadások 2 939 227 3 166Könyvtári dokumentum beszerzések 6 687 0 6 687Igénybe vett szolgáltatások 11 867 5 802 17 669Könyvkiadás 517 0 517Pályázati kiadások 4 727 0 4 727Kiadások mindösszesen: 83 370 13 574 96 944

ezer Ft-ban

A Könyvtár Nkft 2014. évi bevételeinek, kiadásainek alakulása

80

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.(…) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 4/2014.(III.14) rendelettel jóváhagyott, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., a 2., a 4. valamint a 4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 9.632.292 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 9.014.446 eFt,

belső finanszírozás bevétele 484.143 eFt, külső finanszírozás bevétele 133.703 eFt,

a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 9.249.622 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 5.967.806 eFt,

külső finanszírozás kiadása 3.281.816 eFt jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket

kiemelt működési előirányzatonként az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a központi kezelésű fejlesztési bevételeket az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Közös

Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb

támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata

tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését, annak célonkénti részletezését a

4/a. és a 4/a. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

81

(2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 86.649 eFt összegben a 2/c. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

3. §

Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. számú mellékletben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/c., a 6/d., a 6/e., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/b. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzati intézmények 2014. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 388.670 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 372.179 eFt.

5. §

Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált beszámolóját a 10., a 10/a., a 10/b, a 10/c., a 10/d. és 10/e. számú mellékletek szerint elfogadja.

6. §

Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/c. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/b. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 6. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

7. §

A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a maradvány 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint.

8. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk. jegyző polgármester

82

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező önként vállalt

állami kötelező önként vállalt

állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.I. Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlÖnkormányzatok működési támogatásai

Központosított előirányzatok 31 356 127 828 122 161 5 667 111 000 111 000 0 0 354,00 86,84Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 343 698 1 401 797 1 401 797 1 419 835 1 419 835 0 0 105,67 101,29

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 105 584 116 023 116 023 116 023 116 023 0 0 109,89 100,00

egyéb műk. célú támogatások bev. 32 033 293 572 80 272 213 300 312 355 92 164 220 191 0 975,10 106,40Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 I. Működési c. támogatások összesen 1 512 671 1 939 220 1 720 253 218 967 0 1 959 213 1 739 022 220 191 0 129,52 101,03II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból 306 415 441 306 441 306 30 392 30 392 9,92 6,89- BM támogatás 30 850 924 924 1 010 1 010 3,27 109,31- VM támogatás 21 808 21 808 21 808 21 769 21 769 99,82 99,82- adósságkonszolidációs támogatás 263 341 263 341 263 341 263 341 100,00II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 359 073 727 379 0 727 379 0 316 512 0 316 512 0 88,15 43,51III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 1 022 1 022 0 0 Vagyoni típusú adók

Építményadó 136 500 136 500 136 500 139 731 139 731 0 0 102,37 102,37Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 49 760 6 240 58 498 58 498 0 0 104,46 104,46

Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 176 887 1 176 887 372 897 545 690 258 300 1 190 523 490 260 441 963 258 300 101,16 101,16

Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 73 600 73 600 73 600 76 245 76 245 0 0 103,59 103,59

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 4 700 4 700 4 700 5 635 5 635 0 0 119,89 119,89Talajterhelési díj 7 000 7 000 7 000 9 780 9 780 0 0 139,71 139,71

Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek

Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 1 800 374 374 0 0 20,78 20,78Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 2 300 3 420 3 420 0 0 148,70 148,70Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 10 000 10 510 10 510 0 0 105,10 105,10Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 1 564 1 564 0 0 28,44 28,44

közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) III. Közhatalmi bevételek összesen 1 474 287 1 474 287 664 057 551 930 258 300 1 497 302 797 039 441 963 258 300 101,56 101,56

feladatok(7./3.)

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételei

feladatok

Megnevezés Jóváhagyott előirányzat

ebbőlEredeti

előirányzat Teljesítés

ebből Teljesítés %-a

(7./2.)

83



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.feladatok

(7./3.)feladatok

Megnevezés Jóváhagyott előirányzat

ebbőlEredeti

előirányzat Teljesítés


(7./2.)

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek

Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 200 47 200 47 200 50 724 50 724 0 0 107,47 107,47Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) 81 000 81 000 81 000 81 338 81 338 0 0 100,42 100,42Egyéb bérleti díj 40 353 38 987 38 987 38 988 38 988 96,62 100,00Osztalék, hozam bevétel 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0

Ellátási díjak 426 596 429 059 285 278 143 781 405 551 266 615 138 936 0 95,07 94,52Kiszámlázott ÁFA 137 627 145 379 116 837 28 542 143 936 117 603 26 333 0 104,58 99,01ÁFA visszatérülés 734 258 748 164 113 395 634 769 24 229 22 059 2 170 0 3,30 3,24Kamatbevételek 6 570 5 843 5 817 26 9 640 9 516 124 0 146,73 164,98Egyéb működési bevétel 124 192 141 582 63 316 78 266 159 687 62 311 97 376 0 128,58 112,79

IV. Működési bevételek összesen 1 597 796 1 637 214 712 843 924 371 0 914 093 610 166 303 927 0 57,21 55,83V. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 15 072 22 281 22 281 35 927 0 35 927 0 238,37 161,25Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0

V. Felhalmozási bevételek összesen 15 072 22 281 0 22 281 0 35 927 0 35 927 0 238,37 161,25VI. Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 100 1 879 1 879 1 402 1 402 0 0 66,76 74,61Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 745 2 760 2 760 2 674 0 2 674 0 97,41 96,88

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 845 4 639 0 4 639 0 4 076 1 402 2 674 0 84,13 87,86VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 19 766 235 622 235 622 0 0 0 0 0,00 0,00Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 2 650 569 5 354 341 5 354 341 4 287 323 0 4 287 323 0 161,75 80,07

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 2 670 335 5 589 963 0 5 589 963 0 4 287 323 0 4 287 323 0 160,55 76,70Költségvetési bevételek összesen 7 634 079 11 394 983 3 097 153 8 039 530 258 300 9 014 446 3 147 629 5 608 517 258 300 118,08 79,11VIII. Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány igénybevétele 4 937 227 077 162 349 64 728 227 077 162 349 64 728 0 4 599,49 100,00Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 257 066 257 066 257 066 257 066 100,00Hitel, kölcsönfelvétel 334 245 1 609 1 609 0 0 0 0 0,00 0,00Egyéb fejlesztési célú hitel 283 594 397 391 397 391 91 104 91 104 32,12 22,93Hitel a céltartalék feladataihoz 348 118 0 0 0,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 42 599 42 599 0 0

VIII. Finanszírozási bevételek összesen 970 894 883 143 162 349 720 794 0 617 846 204 948 412 898 0 63,64 69,96Bevételek mindösszesen 8 604 973 12 278 126 3 259 502 8 760 324 258 300 9 632 292 3 352 577 6 021 415 258 300 111,94 78,45Korrekciós bevételek 0 1 777 411 1 777 411Mindösszesen 8 604 973 12 278 126 3 259 502 8 760 324 258 300 11 409 703 5 129 988 6 021 415 258 300 132,59 92,93

84

1/a. sz. melléklet

forintbaneredeti módosított

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 280 387 600 280 387 600 280 387 600 0Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 184 535 745 184 535 745 184 535 745 0A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 38 197 670 38 197 670 38 197 670 0Közvilágítás fenntartásának támogatása 102 895 200 102 895 200 102 895 200 0Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 100 000 100 000 0Közutak fenntartásának támogatása 43 342 875 43 342 875 43 342 875 0Beszámítás összege -216 178 843 -216 178 843 -216 178 843 0Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 77 967 900 77 967 900 77 967 900 0hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő) 34 669 930 34 669 930 34 669 930 0Összesen: 361 382 332 361 382 332 361 382 332 0Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 150 000 150 000 150 000 0óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 226 544 267 224 404 533 223 602 133 -802 400óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó 64 800 000 64 800 000 63 600 000 -1 200 000óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 107 655 333 106 986 667 106 986 667 0óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015 nev évre (3 hó)

2 769 200 2 752 000 2 752 000 0óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó 32 400 000 31 800 000 31 200 000 -600 000gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra 34 720 000 34 346 667 34 272 000 -74 667gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra 16 762 667 16 576 000 16 426 667 -149 333Összesen: 485 651 467 481 665 867 478 839 467 -2 826 400szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) 11 406 415 11 406 415 11 406 415 0szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) 11 406 415 11 406 415 11 406 415 0szociális étkeztetés (fő) 20 483 200 19 099 200 19 376 000 276 800házi segítségnyújtás (fő) 6 960 000 6 415 000 7 105 000 690 000falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) 10 000 000 9 500 000 10 625 000 1 125 000időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) 11 445 000 11 445 000 10 900 000 -545 000fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) 10 000 000 10 000 000 9 500 000 -500 000demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) 4 000 000 4 000 000 3 500 000 -500 000pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) 9 300 000 9 300 000 9 300 000 0hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) 9 068 400 9 068 400 9 068 400 0bölcsődei ellátás (fő) 37 057 500 49 410 000 52 374 600 2 964 600bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő) 1 037 610 1 037 610 1 037 610 0bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő) 1 087 020 1 087 020 1 087 020 0bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) 2 223 450 2 964 600 3 705 750 741 150hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) 23 417 500 22 012 450 21 075 750 -936 700gyermekek átmeneti otthona (fő) 10 806 050 9 534 750 9 534 750 0családok átmeneti otthona(fő) 15 891 250 15 891 250 16 526 900 635 650Összesen: 195 589 810 203 578 110 207 529 610 3 951 500a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő)

88 605 360 88 605 360 88 605 360 0intézmény-üzemeltetési támogatás 9 572 000 5 590 000 5 590 000 0Összesen: 98 177 360 94 195 360 94 195 360 0gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 83 525 760 84 929 280 78 156 480 -6 772 800gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. 63 881 965 73 339 871 73 339 871 0Összesen: 147 407 725 158 269 151 151 496 351 -6 772 800települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési f l d t kh

32 919 780 32 919 780 32 919 780 0települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 22 420 000 22 420 000 22 420 000 0IV. összesen: 55 339 780 55 339 780 55 339 780 0Mindösszesen: 1 343 698 474 1 354 580 600 1 348 932 900 -5 647 700

Megnevezés előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi feladatalapú támogatásainak elszámolása

teljesítés eltérés

85

1/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező önként vállalt állami kötelező önként

vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.I. Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlÖnkormányzatok működési támogatásai

Központosított előirányzatok 31 356 127 828 122 161 5 667 111 000 111 000 354,00 86,84Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 343 698 1 401 797 1 401 797 1 419 835 1 419 835 105,67 101,29

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 - ebből OEP-től 105 584 116 023 116 023 116 023 116 023 109,89 100,00

egyéb műk. célú támogatások bev. 32 033 293 572 80 272 213 300 312 355 92 164 220 191 975,10 106,40Elvonások és befizetések bevételei 0 0 Működési c. támogatások összesen 1 512 671 1 939 220 1 720 253 218 967 0 1 959 213 1 739 022 220 191 0 129,52 101,03II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 1 022 1 022 Vagyoni típusú adók

Építményadó 136 500 136 500 136 500 139 731 139 731 102,37 102,37Magánszemélyek kommunális adója 56 000 49 760 49 760 58 498 58 498 104,46 117,56

Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 176 887 1 176 887 372 897 545 690 258 300 1 190 523 490 260 441 963 258 300 101,16 101,16

Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 73 600 73 600 73 600 76 245 76 245 103,59 103,59

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 4 700 4 700 4 700 5 635 5 635 119,89 119,89Talajterhelési díj 7 000 7 000 7 000 9 780 9 780 139,71 139,71

Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek

Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 1 800 1 800 374 374 20,78 20,78Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 2 300 2 300 3 420 3 420 148,70 148,70Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 10 000 10 510 10 510 105,10 105,10Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 1 564 1 564 28,44 28,44

közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 474 287 1 468 047 664 057 545 690 258 300 1 497 302 797 039 441 963 258 300 101,56 101,99

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

ebből

Teljesítés (7./3.)

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei

Megnevezés

ebből

feladatok feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

86


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

ebből

Teljesítés (7./3.)Megnevezés

ebből

feladatok feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek

Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 200 47 200 47 200 50 724 50 724 107,47 107,47Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 81 000 81 000 81 000 81 338 81 338 100,42 100,42Osztalék, hozam bevétel 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0

Ellátási díjak 426 596 429 059 285 278 143 781 405 551 266 615 138 936 95,07 94,52Kiszámlázott ÁFA 122 662 125 095 116 576 8 519 124 495 117 603 6 892 101,49 99,52ÁFA visszatérülés 118 984 118 181 113 656 4 525 24 229 22 059 2 170 20,36 20,50Kamatbevételek 6 570 5 843 5 817 26 9 541 9 516 25 145,22 163,29Egyéb működési bevétel 123 587 139 961 63 316 76 645 158 760 62 311 96 449 128,46 113,43

Működési bevételek összesen 926 599 946 339 712 843 233 496 0 854 638 610 166 244 472 0 92,23 90,31V. Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 100 1 879 1 879 1 402 1 402 66,76 74,61Egyéb működési célra átvett pénzeszk 2 745 2 760 2 760 2 674 2 674 97,41 96,88

Működési célú átvett pénzeszközök összesen 4 845 4 639 0 4 639 0 4 076 1 402 2 674 0 84,13 87,86VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 1 100 1 100 0 0,00 0,00Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk 0 2 580 2 580

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1 100 1 100 0 1 100 0 2 580 0 2 580 0 234,55 234,55Költségvetési bevételek összesen 3 919 502 4 359 345 3 097 153 1 003 892 258 300 4 317 809 3 147 629 911 880 258 300 110,16 99,05VIII. Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány igénybevétele 4 937 227 077 162 349 64 728 227 077 162 349 64 728 4 599,49 100,00Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 42 599 42 599

Finanszírozási bevételek összesen 4 937 227 077 162 349 64 728 0 269 676 204 948 64 728 0 5 462,35 118,76Bevételek mindösszesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 4 587 485 3 352 577 976 608 258 300 116,90 100,02Korrekciós bevételek 0 1 777 411 1 777 411Mindösszesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 6 364 896 5 129 988 976 608 258 300 162,19 138,78

87

1/c. sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosított

(4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlEU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) 306 415 306 415 0,00 0,00EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Városközpont) 22 341 22 341 100,00EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) 112 550 8 051 7,15Ivóvíz konténer működéséhez támogatás 924 924 1 010 109,31 109,31BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása 29 926 0,00 Adósságkonszolidáció támogatása 263 341 263 341 100,00Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat) 1 808 1 808 1 789 98,95 98,952 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat) 20 000 20 000 19 980 99,90 99,90I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 359 073 727 379 316 512 88,15 43,51II. Közhatalmi bevételekMagánszemélyek kommunális adója 6 240 0,00II. Közhatalmi bevételek összesen: 0 6 240 0 0 0III. Működési bevételekTulajdonosi bevételekEgyéb bérleti díj - Grand Plant Kft. 13 371 5 571 5 571 41,66 100,00

- Ipari Park csarnok 5 669 4 252 4 252 75,00 100,00 - Damjanich u. 41. szám alatti épület 21 313 21 313 21 314 100,00 100,00 - Meca Plastic Kft. 7 851 7 851 100,00

Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 4 069 9 496 8 914 219,07 93,87bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft. 3 610 1 504 1 504 41,66 100,00

- Ipari Park csarnok 1 531 1 148 1 148 74,98 100,00 - Damjanich u. 41. szám alatti épület 5 755 5 755 5 755 100,00 100,00 - Meca Plastic Kft. 2 120 2 120 100,00

ÁFA visszatérítése Városközpont 13 788 13 788 0,00 0,00Szennyvízkezelő 601 486 616 456 0,00 0,00

Kamatbevételek 0 99 Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) 605 1 621 927 153,22 57,19III. Működési bevételek összesen 671 197 690 875 59 455 8,86 8,61

Szentes Város Önkormányzata2014. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek alakulása

TeljesítésMegnevezés Teljesítés %-aelőirányzat

88

Eredeti Módosított(4./2.) (4./3.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.


IV. Felhalmozási bevételekIngatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft. 10 057 10 057 10 057 100,00 100,00

- Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft. 5 015 5 134 5 134 102,37 100,00 - egyéb ingatlanok 7 090 20 736 292,47

IV. Felhalmozási bevételek összesen 15 072 22 281 35 927 238,37 161,25V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülSzentesi Csatornamű Társulat támogatás visszautalása 100 000 100 000 100,00Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 4 922 4 922 136,72 100,00Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 4 800 10 643 10 643 221,73 100,00Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 10 266 14 989 15 899 154,87 106,07Többletbevétel (Szentesi Üdülőközpont Nkft.) 53 814 Egyéb felhalmozási kölcsön megtérülése 103 968 77 968 74,99Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök DAOP-pályázat

Városközpont rehabilitáció 115 137 115 137 115 137 100,00 100,00Ipartelepi út melletti kerékpárút 60 0,00

KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 893 480 2 169 012 659 767 34,84 30,42

TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 68 642 68 642 87 733 127,81 127,81

HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 238 900 0,002013. évről áthúzódó (HURO-WIFI) 3 409 3 409 100,002013. évről áthúzódó (HURO-HELP) 4 388 4 388 100,002013. évről áthúzódó (HunRoCoop) 3 348 3 348 100,00Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)

- pályázattal nem támogatott tartalom 20 000 0,00EGT és Norvég

Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 300 000 0,00Adósságkonszolidáció támogatása 1 850 838 3 028 955 163,65

KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 21 060 21 060 18 847 89,49 89,49Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 23 085 23 085 20 699 89,66 89,66Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 23 733 23 733 21 261 89,58 89,58Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 37 350 37 350 33 442 89,54 89,54

89

Eredeti Módosított(4./2.) (4./3.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) 15 692 15 692 14 040 89,47 89,47Interreg IVC Renergy 7 417 7 417 100,00Csúszásgátló útburkolat telepítése 3 054 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen 452 330 452 330 0,00 0,00

V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2 669 235 5 588 863 4 284 743 1 224 1 751Költségvetési bevételek összesen: 3 714 577 7 035 638 4 696 637 1 559 1 964VI.Finanszírozási bevételekMFB-hitel (szennyvíz) 334 245 1 609 0,00 0,00Egyéb hitel 283 594 397 391 91 104 32,12 22,93Hitel a céltartalék feladataihoz 348 118 0,00 Felhalmozási célú maradvány 257 066 257 066 100,00VI. Finanszírozási bevételek összesen: 965 957 656 066 348 170 36,04 53,07Bevételek mindösszesen 4 680 534 7 691 704 5 044 807 107,78 65,59

90

1/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Gondozási Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 4 662 0 4 662 4 662 4 662 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 9 000 9 000 8 834 166 8 807 8 635 172 97,86 97,86- ÁFA visszatérülések 10 965 10 341 10 341 0 10 341 10 341 94,31 100,00- kamatbevételek 0 0 0 0 - egyéb működési bevételek 40 714 42 662 39 399 3 263 42 292 38 555 3 737 103,88 99,13- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 287 129 158 287 129 158 100,00- önkormányzati támogatás általános 88 205 100 128 80 102 20 026 99 318 81 059 18 259 112,60 99,19- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 5 700 5 100 5 100 0 5 100 5 100 89,47 100,00

Gondozási Központ összesen 154 584 172 180 143 905 28 275 0 170 807 143 819 26 988 0 110,49 99,20Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 10 461 10 461 10 461 10 461 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - kamatbevételek 65 16 16 16 16 24,62 100,00- egyéb működési bevételek 144 839 146 613 146 613 146 206 146 206 100,94 99,72- felhalmozási bevételek 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 108 678 119 911 119 911 113 888 113 888 104,79 94,98- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 0

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen 253 582 277 001 0 277 001 0 270 571 0 270 571 0 106,70 97,68Városi Intézmények Gazdasági Irodája

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 116 023 116 023 0 0 116 023 116 023 0 0 109,89 100,00- egyéb működési célú támogatások 0 16 059 11 950 4 109 0 16 059 11 950 4 109 0 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 5 611 6 333 2 063 4 270 0 5 651 2 057 3 594 0 100,71 89,23

Módosított előirányzat

ebből

(7./2.) (7./3.)Teljesítés

ebből

Intézmény

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Teljesítés %-aEredeti

előirányzatfeladatok feladatok

91



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- ÁFA visszatérülések 3 582 3 582 2 044 1 538 0 2 425 1 182 1 243 0 67,70 67,70- kamatbevételek 0 50 50 0 0 46 46 0 0 92,00- egyéb működési bevételek 67 067 75 397 20 380 55 017 0 74 600 19 735 54 865 0 111,23 98,94- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 7 704 7 093 611 0 7 704 7 093 611 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 790 998 851 096 710 673 140 423 0 821 302 692 361 128 941 0 103,83 96,50- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 27 822 27 822 27 822 0 0 27 134 27 134 0 0 97,53 97,53

Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 000 664 1 104 066 898 098 205 968 0 1 070 944 877 581 193 363 0 107,02 97,00- Központi Óvoda

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 5 001 5 001 5 001 5 001 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 210 290 290 289 289 137,62 99,66- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 624 624 624 624 100,00- önkormányzati támogatás általános 261 397 274 711 267 757 6 954 270 779 263 825 6 954 103,59 98,57- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 322 13 322 13 322 14 068 14 068 105,60 105,60

Központi Óvoda összesen 274 929 293 948 286 994 6 954 0 290 761 283 807 6 954 0 105,76 98,92- Felsőpárti Óvoda

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 5 362 5 362 5 362 5 362 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 1 116 1 116 1 116 524 524 46,95 46,95- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 444 444 444 444 100,00- önkormányzati támogatás általános 251 264 261 377 254 858 6 519 255 839 249 320 6 519 101,82 97,88

92



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 430 12 430 12 430 10 494 10 494 84,42 84,42Felsőpárti Óvoda összesen 264 810 280 729 274 210 6 519 0 272 663 266 144 6 519 0 102,97 97,13- Családsegítő Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 3 997 538 3 459 3 997 538 3 459 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 3 775 3 775 3 775 3 111 3 111 82,41 82,41- ÁFA visszatérülések 1 520 1 520 1 520 1 208 1 208 79,47 79,47- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 25 137 25 137 4 196 20 941 25 040 4 196 20 844 99,61 99,61- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - önkormányzati támogatás általános 115 048 132 451 100 407 32 044 126 094 94 967 31 127 109,60 95,20- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Családsegítő Központ összesen 145 480 166 880 105 141 61 739 0 159 450 99 701 59 749 0 109,60 95,55- Bölcsőde

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 1 049 1 049 1 049 1 049 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 1 341 2 053 2 053 2 047 2 047 152,65 99,71- ÁFA visszatérülések 2 044 2 044 2 044 1 182 1 182 57,83 57,83- kamatbevételek 0 1 1 - egyéb működési bevételek 5 198 7 791 7 791 7 783 7 783 149,73 99,90- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 869 869 869 869 100,00- önkormányzati támogatás általános 79 636 91 689 87 651 4 038 88 287 84 249 4 038 110,86 96,29- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 2 070 2 070 2 070 2 572 2 572 124,25 124,25

Bölcsőde összesen 90 289 107 565 103 527 4 038 0 103 790 99 752 4 038 0 114,95 96,49- Hajléktalan Segítő Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 650 650 650 650 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 0 0

93



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- egyéb működési bevételek 3 695 3 762 3 762 3 762 3 762 101,81 100,00- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 289 289 289 289 100,00- önkormányzati támogatás általános 38 952 43 483 43 483 40 130 40 130 103,02 92,29- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Hajléktalan Segítő Központ összesen 42 647 48 184 0 48 184 0 44 831 0 44 831 0 105,12 93,04Sportközpont

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 495 495 495 483 483 97,58 97,58- ÁFA visszatérülések 18 18 18 35 35 194,44 194,44- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 26 041 30 224 30 224 30 224 30 224 116,06 100,00- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 322 322 322 322 100,00- önkormányzati támogatás általános 23 383 24 849 24 849 20 690 20 690 88,48 83,26- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Sportközpont összesen 49 937 55 908 0 55 908 0 51 754 0 51 754 0 103,64 92,57- VIGI Intézményközpont

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 116 023 116 023 116 023 116 023 109,89 100,00- egyéb működési célú támogatások 0 0 - felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 10 10 10 10 100,00- ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 50 50 45 45 90,00- egyéb működési bevételek 5 670 7 077 6 987 90 6 978 6 943 35 123,07 98,60- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 5 156 5 156 5 156 5 156 100,00- önkormányzati támogatás általános 21 318 22 536 22 536 19 483 19 483 91,39 86,45- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

VIGI Intézményközpont összesen 132 572 150 852 128 226 22 626 0 147 695 128 177 19 518 0 111,41 97,91

94



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb működési célú támogatások 0 11 029 300 10 729 0 11 029 300 10 729 0 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 5 930 5 343 4 056 1 287 0 4 339 3 516 823 0 73,17 81,21- ÁFA visszatérülések 6 589 6 149 4 848 1 301 0 4 212 3 285 927 0 63,92 68,50- kamatbevételek 0 10 0 10 0 9 0 9 0 90,00- egyéb működési bevételek 39 062 38 049 33 058 4 991 0 34 363 28 652 5 711 0 87,97 90,31- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 15 0 15 0 15 0 15 0 100,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 7 183 7 066 117 0 7 183 7 066 117 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 112 745 129 459 99 659 29 800 0 127 556 103 069 24 487 0 113,14 98,53- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Művelődési Közp. összesen 164 326 197 237 148 987 48 250 0 188 706 145 888 42 818 0 114,84 95,67Művelődési Központ

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 4 782 300 4 482 4 782 300 4 482 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 5 641 5 041 3 754 1 287 4 020 3 197 823 71,26 79,75- ÁFA visszatérülések 6 328 6 149 4 848 1 301 4 212 3 285 927 66,56 68,50- kamatbevételek 4 4 3 3 75,00- egyéb működési bevételek 37 696 36 334 31 343 4 991 32 675 26 964 5 711 86,68 89,93- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 15 15 15 15 100,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 904 904 904 904 100,00- önkormányzati támogatás általános 68 454 76 307 56 131 20 176 74 404 54 800 19 604 108,69 97,51- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Művelődési Közp. összesen 118 119 129 536 97 280 32 256 0 121 015 89 450 31 565 0 102,45 93,42Koszta J. Múzeum

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 6 247 6 247 6 247 6 247 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 289 302 302 319 319 110,38 105,63- ÁFA visszatérülések 261 0 0 0,00 - kamatbevételek 6 6 6 6 100,00- egyéb működési bevételek 1 366 1 715 1 715 1 688 1 688 123,57 98,43- felhalmozási bevételek 0 0

95



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 6 279 6 162 117 6 279 6 162 117 100,00- önkormányzati támogatás általános 44 291 53 152 43 528 9 624 53 152 48 269 4 883 120,01 100,00- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0

Koszta J. Múzeum összesen 46 207 67 701 51 707 15 994 0 67 691 56 438 11 253 0 146,50 99,99Központi Gyermekélelmezési Konyha

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 1 846 1 846 1 846 1 649 197 100,00- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 67 214 69 773 66 977 2 796 64 910 62 607 2 303 96,57 93,03- ÁFA visszatérülések 76 113 76 113 74 427 1 686 7 251 7 251 9,53 9,53- kamatbevételek 0 0 - egyéb működési bevételek 248 940 258 417 248 063 10 354 239 796 231 268 8 528 96,33 92,79- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 286 3 286 3 286 3 286 100,00- önkormányzati támogatás általános 91 262 96 300 92 777 3 523 96 075 86 093 9 982 105,27 99,77- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 55 758 57 300 57 300 57 525 57 525 103,17 100,39

Közp. Konyha összesen 539 287 563 035 544 676 18 359 0 470 689 449 679 21 010 0 87,28 83,60Közös Önkormányzati Hivatal

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 9 572 46 487 44 840 1 647 39 896 38 249 1 647 416,80 85,82- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 293 293 293 10 10 3,41 3,41- ÁFA visszatérülések 0 0 - kamatbevételek 5 17 17 16 16 320,00 94,12- egyéb működési bevételek 4 985 5 194 5 194 5 194 5 194 104,19 100,00- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 879 879 621 621 56,45 70,65- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 742 2 742 2 742 2 742 100,00- önkormányzati támogatás általános 345 530 362 174 359 691 2 483 357 278 354 795 2 483 103,40 98,65- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 24 000 85 888 85 888 72 235 72 235 300,98 84,10

Közös Önkormányzati Hivatal összesen 385 485 503 674 499 544 4 130 0 477 992 473 862 4 130 0 124,00 94,90Intézmények összesen

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 116 023 116 023 0 0 116 023 116 023 0 0 109,89 100,00

96



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- egyéb működési célú támogatások 9 572 90 544 58 936 31 608 0 83 953 52 148 31 805 0 877,07 92,72- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 88 048 90 742 82 223 8 519 0 83 717 76 825 6 892 0 95,08 92,26- ÁFA visszatérülések 97 249 96 185 91 660 4 525 0 24 229 22 059 2 170 0 24,91 25,19- kamatbevételek 70 93 67 26 0 87 62 25 0 124,29 93,55- egyéb működési bevételek 545 607 566 332 346 094 220 238 0 542 451 323 404 219 047 0 99,42 95,78- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 15 0 15 0 15 0 15 0 100,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 1 100 879 879 0 0 621 621 0 0 56,45 70,65- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 21 202 20 316 886 0 21 202 20 316 886 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 1 537 418 1 659 068 1 342 902 316 166 0 1 615 417 1 317 377 298 040 0 105,07 97,37- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 113 280 176 110 176 110 0 0 161 994 161 994 0 0 143,00 91,98

Összesen 2 497 928 2 817 193 2 235 210 581 983 0 2 649 709 2 090 829 558 880 0 106,08 94,05Önkormányzati feladatok

- működési célú támogatások OEP-től 0 0 - egyéb működési célú támogatások 22 461 203 028 21 631 181 397 228 402 40 016 188 386 1 016,88 112,50- felhalmozási célú támogatások 0 0 - ÁFA bevételek 34 614 34 614 34 614 40 778 40 778 117,81 117,81- ÁFA visszatérülések 21 735 21 735 21 735 0 0,00 0,00- kamatbevételek 6 500 5 750 5 750 9 454 9 454 145,45 164,42- egyéb működési bevételek 132 776 130 888 130 700 188 153 922 137 584 16 338 115,93 117,60- felhalmozási bevételek 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 945 3 945 3 945 2 659 2 659 67,40 67,40- támogatási kölcsönök visszatérülése 900 900 900 781 781 86,78 86,78- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 2 580 2 580 - előző évi pénzmaradvány 4 937 205 875 142 033 63 842 205 875 142 033 63 842 4 170,04 100,00- önkormányzati támogatás általános 1 065 643 1 005 756 581 406 166 050 258 300 1 201 045 827 671 115 074 258 300 112,71 119,42- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 133 000 156 738 85 523 71 215 92 280 63 431 28 849 69,38 58,88

Önkormányzati feladatok összesen 1 426 511 1 769 229 1 024 292 486 637 258 300 1 937 776 1 261 748 417 728 258 300 135,84 109,53

- működési célú támogatások OEP-től 105 584 116 023 116 023 0 0 116 023 116 023 0 0 109,89 100,00- egyéb működési célú támogatások 32 033 293 572 80 567 213 005 0 312 355 92 164 220 191 0 975,10 106,40- felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ÁFA bevételek 122 662 125 356 116 837 8 519 0 124 495 117 603 6 892 0 101,49 99,31- ÁFA visszatérülések 118 984 117 920 113 395 4 525 0 24 229 22 059 2 170 0 20,36 20,55- kamatbevételek 6 570 5 843 5 817 26 0 9 541 9 516 25 0 145,22 163,29- egyéb működési bevételek 678 383 697 220 476 794 220 426 0 696 373 460 988 235 385 0 102,65 99,88- felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 945 3 960 0 3 960 0 2 674 0 2 674 0 67,78 67,53- támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 1 779 1 779 0 0 1 402 1 402 0 0 70,10 78,81

97



állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből


ebből

Intézmény



- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 2 580 0 2 580 0 - előző évi pénzmaradvány 4 937 227 077 162 349 64 728 0 227 077 162 349 64 728 0 4 599,49 100,00- önkormányzati támogatás általános 2 603 061 2 664 824 1 924 308 482 216 258 300 2 816 462 2 145 048 413 114 258 300 108,20 105,69- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 246 280 332 848 261 633 71 215 0 254 274 225 425 28 849 0 103,25 76,39

Mindösszesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 4 587 485 3 352 577 976 608 258 300 116,90 100,02Korrekciós bevételek 0 1 777 411 1 777 411Mindösszesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 6 364 896 5 129 988 976 608 258 300 162,19 138,78

982 sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Gondozási Központ

személyi juttatások 63 573 77 830 58 433 19 397 76 612 57 876 18 736 120,51 98,44 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 783 19 150 14 890 4 260 19 148 14 888 4 260 114,09 99,99 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 3 073 3 892 3 467 425 3 892 3 467 425 126,65 100,00ebből élelmiszer 0 0 0 0 0

gyógyszer 30 25 19 6 25 19 6 83,33 100,00üzemanyag 2 033 2 033 1 682 351 1 831 1 519 312 90,06 90,06

kommunikációs szolgáltatások 964 1 084 884 200 1 083 883 200 112,34 99,91 szolgáltatási kiadások 46 950 46 665 43 772 2 893 45 957 43 439 2 518 97,88 98,48

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 972 972 735 237 932 735 197 95,88 95,88 gázenergia 2 861 2 627 2 193 434 2 492 2 184 308 87,10 94,86 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 782 782 688 94 702 648 54 89,77 89,77 vásárolt élelmezés 39 261 37 659 37 659 0 37 207 37 207 94,77 98,80 szemétszállítás 104 104 96 8 104 96 8 100,00 100,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 26 142 66 76 139 65 74 534,62 97,89 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23 215 22 812 21 788 1 024 22 563 21 788 775 97,19 98,91 működési célú ÁFA 13 517 13 480 12 633 847 13 239 12 474 765 97,94 98,21

fizetendő ÁFA 9 638 9 272 9 095 177 9 272 9 095 177 96,20 100,00 kamatkiadások 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 74 228 74 595 69 977 4 618 0 73 634 69 642 3 992 0 99,20 98,71 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 tartalék 0 0 0

beruházások 0 605 605 532 532 87,93ebből kisértékű tárgyi eszközök 605 605 532 532 87,93

felújítások 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 lakástámogatás 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0

Gondozási Központ összesen 154 584 172 180 143 905 28 275 0 169 926 142 938 26 988 0 109,92 98,69

Módosított előirányzatIntézmény (7./2.) (7./3.)

feladatok feladatok

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ebből

Teljesítés

ebből Teljesítés %-aEredeti

előirányzat

99


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon személyi juttatások 120 603 138 679 138 679 136 968 136 968 113,57 98,77 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 32 981 33 018 33 018 32 921 32 921 99,82 99,71 dologi kiadások 0 0 0

készletbeszerzés 10 106 11 715 11 715 10 432 10 432 103,23 89,05ebből élelmiszer 36 36 36 35 35 97,22 97,22

gyógyszer 4 002 5 445 5 445 4 292 4 292 107,25 78,82üzemanyag 723 723 723 710 710 98,20 98,20

kommunikációs szolgáltatások 2 002 2 110 2 110 2 017 2 017 100,75 95,59 szolgáltatási kiadások 68 083 70 887 70 887 67 879 67 879 99,70 95,76

ebből közüzemi díjak 0 0 0 villamos energia 3 231 3 486 3 486 3 458 3 458 107,03 99,20 gázenergia 7 943 8 263 8 263 7 218 7 218 90,87 87,35 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 3 900 3 900 3 900 2 749 2 749 70,49 70,49 vásárolt élelmezés 37 406 38 332 38 332 37 924 37 924 101,38 98,94 szemétszállítás 868 871 871 819 819 94,35 94,03 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20 20 20 6 6 30,00 30,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18 906 19 601 19 601 18 841 18 841 99,66 96,12 működési célú ÁFA 18 614 19 245 19 245 18 503 18 503 99,40 96,14

fizetendő ÁFA 0 0 0 kamatkiadások 0 0 0

dologi kiadások összesen: 99 117 104 333 0 104 333 0 99 175 0 99 175 0 100,06 95,06 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 881 971 971 969 969 109,99 99,79ebből kisértékű tárgyi eszközök 881 971 971 969 969 109,99 99,79



Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 253 582 277 001 0 277 001 0 270 033 0 270 033 0 106,49 97,48Városi Intézmények Gazdasági Irodája

személyi juttatások 615 625 679 806 566 150 113 656 0 671 813 561 854 109 959 0 0,00 98,82 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 171 124 180 028 151 132 28 896 0 177 897 149 683 28 214 0 0,00 98,82

100


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

dologi kiadások készletbeszerzés 29 547 41 155 29 898 11 257 0 34 494 24 648 9 846 0 0,00 83,81

ebből élelmiszer 10 438 14 379 11 512 2 867 0 12 507 10 059 2 448 0 0,00 86,98gyógyszer 440 583 525 58 0 473 445 28 0 0,00 81,13üzemanyag 32 247 4 297 3 792 505 0 4 035 3 722 313 0 0,00 93,90

kommunikációs szolgáltatások 5 415 6 686 5 542 1 144 0 6 126 5 102 1 024 0 0,00 91,62 szolgáltatási kiadások 138 689 148 198 113 763 34 435 0 133 291 104 556 28 735 0 0,00 89,94

ebből közüzemi díjak villamos energia 13 423 13 539 6 308 7 231 0 12 047 5 677 6 370 0 0,00 88,98 gázenergia 17 316 18 092 8 467 9 625 0 14 502 7 430 7 072 0 0,00 80,16 távhő-, melegvíz 11 772 11 504 11 504 0 0 9 382 9 382 0 0 0,00 81,55 víz- és csatornadíj 9 728 9 596 5 242 4 354 0 6 367 3 687 2 680 0 0,00 66,35 vásárolt élelmezés 25 015 26 972 24 606 2 366 0 23 972 21 606 2 366 0 0,00 88,88 szemétszállítás 1 312 1 359 716 643 0 1 097 641 456 0 0,00 80,72 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 551 2 485 2 291 194 0 2 410 2 212 198 0 0,00 96,98 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39 713 43 412 28 620 14 792 0 35 229 21 831 13 398 0 0,00 81,15 működési célú ÁFA 32 122 35 523 25 401 10 122 0 29 266 20 290 8 976 0 0,00 82,39

fizetendő ÁFA 5 611 5 679 1 341 4 338 0 5 046 4 442 604 0 0,00 88,85 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 213 915 241 936 180 114 61 822 0 211 900 158 699 53 201 0 0,00 87,59 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0

beruházások 0 2 296 702 1 594 0 2 206 612 1 594 0 96,08ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 702 702 0 0 1 594 0 1 594 0 227,07

felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIGI összesen 1 000 664 1 104 066 898 098 205 968 0 1 063 816 870 848 192 968 0 0,00 96,35- Központi Óvoda



101


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

gyógyszer 20 20 20 0 0 0,00 0,00üzemanyag 0 0 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 930 1 160 1 160 0 1 155 1 155 124,19 99,57 szolgáltatási kiadások 24 610 25 927 25 927 0 23 231 23 231 94,40 89,60

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 1 599 1 737 1 737 0 1 606 1 606 100,44 92,46 gázenergia 1 725 1 725 1 725 0 1 591 1 591 92,23 92,23 távhő-, melegvíz 6 842 6 842 6 842 0 5 039 5 039 73,65 73,65 víz- és csatornadíj 1 915 1 915 1 915 0 1 323 1 323 69,09 69,09 vásárolt élelmezés 10 490 11 368 11 368 0 11 077 11 077 105,60 97,44 szemétszállítás 194 241 241 0 241 241 124,23 100,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 1 890 1 890 0 1 890 1 890 100,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 120 6 950 6 950 0 6 391 6 391 104,43 91,96 működési célú ÁFA 6 120 6 930 6 930 0 6 391 6 391 104,43 92,22

fizetendő ÁFA 0 0 0 0 0 kamatkiadások 0 0 0 0 0



beruházások 0 0 0 ebből kisértékű tárgyi eszközök 0



Központi Óvoda összesen 274 929 293 948 286 994 6 954 0 289 987 283 033 6 954 0 105,48 98,65- Felsőpárti Óvoda



gyógyszer 10 10 10 0 0 0,00 0,00üzemanyag 0 0 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 647 647 647 0 586 586 90,57 90,57

102


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

szolgáltatási kiadások 21 981 22 779 22 779 0 18 862 18 862 85,81 82,80ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0

villamos energia 2 335 2 335 2 335 0 1 921 1 921 82,27 82,27 gázenergia 4 766 4 766 4 766 0 4 096 4 096 85,94 85,94 távhő-, melegvíz 1 100 1 100 1 100 0 1 091 1 091 99,18 99,18 víz- és csatornadíj 1 852 1 852 1 852 0 1 240 1 240 66,95 66,95 vásárolt élelmezés 9 787 10 448 10 448 0 8 263 8 263 84,43 79,09 szemétszállítás 224 224 224 0 213 213 95,09 95,09 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 51 51 51 0 43 43 84,31 84,31 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 413 6 979 6 979 0 5 386 5 386 83,99 77,17 működési célú ÁFA 6 413 6 829 6 829 0 5 253 5 253 81,91 76,92







Felsőpárti Óvoda összesen 264 810 280 729 274 210 6 519 0 271 904 265 385 6 519 0 102,68 96,86- Családsegítő Központ


készletbeszerzés 12 237 13 691 7 720 5 971 12 031 6 578 5 453 98,32 87,88ebből élelmiszer 2 867 2 867 0 2 867 2 448 2 448 85,39 85,39

gyógyszer 90 90 60 30 14 14 15,56 15,56üzemanyag 3 430 3 430 3 430 0 3 396 3 396 99,01 99,01

kommunikációs szolgáltatások 2 262 2 262 1 752 510 1 951 1 452 499 86,25 86,25 szolgáltatási kiadások 14 708 16 900 10 184 6 716 14 632 8 454 6 178 99,48 86,58

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 2 603 2 765 1 023 1 742 2 450 980 1 470 94,12 88,61

103


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

gázenergia 1 255 1 447 192 1 255 1 173 185 988 93,47 81,06 távhő-, melegvíz 2 130 2 130 2 130 0 1 820 1 820 85,45 85,45 víz- és csatornadíj 2 274 2 274 664 1 610 1 469 430 1 039 64,60 64,60 vásárolt élelmezés 2 790 2 790 2 790 0 2 266 2 266 81,22 81,22 szemétszállítás 350 350 150 200 306 125 181 87,43 87,43 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 400 400 270 130 375 203 172 93,75 93,75 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 487 13 980 6 743 7 237 9 902 3 041 6 861 73,42 70,83 működési célú ÁFA 7 864 8 357 5 095 3 262 6 255 2 999 3 256 79,54 74,85

fizetendő ÁFA 3 775 3 775 0 3 775 3 105 3 105 82,25 82,25 kamatkiadások 0 0 0 0 0






Családsegítő Központ összesen 145 480 166 880 105 141 61 739 0 156 656 96 907 59 749 0 107,68 93,87- Bölcsőde

személyi juttatások 55 247 64 880 61 941 2 939 63 464 60 525 2 939 114,87 97,82 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 673 18 763 17 793 970 18 607 17 637 970 111,60 99,17 dologi kiadások 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 9 281 13 385 13 256 129 11 436 11 307 129 123,22 85,44ebből élelmiszer 7 571 11 512 11 512 0 10 059 10 059 132,86 87,38

gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 0 0 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 330 330 330 0 269 269 81,52 81,52 szolgáltatási kiadások 4 205 4 530 4 530 0 4 430 4 430 105,35 97,79

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 800 616 616 0 592 592 74,00 96,10 gázenergia 0 584 584 0 584 584 100,00 távhő-, melegvíz 1 700 1 432 1 432 0 1 432 1 432 84,24 100,00 víz- és csatornadíj 720 588 588 0 547 547 75,97 93,03

104


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 65 65 65 0 33 33 50,77 50,77 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 30 30 0 27 27 90,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 553 5 647 5 647 0 5 151 5 151 113,13 91,22 működési célú ÁFA 3 212 4 306 4 306 0 3 785 3 785 117,84 87,90







Bölcsőde összesen 90 289 107 565 103 527 4 038 0 103 384 99 346 4 038 0 114,50 96,11- Hajléktalan Segítő Központ

személyi juttatások 23 863 27 357 27 357 26 121 26 121 109,46 95,48 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 443 7 126 7 126 6 872 6 872 106,66 96,44 dologi kiadások 0 0 0 0

készletbeszerzés 886 1 527 1 527 1 419 1 419 160,16 92,93ebből élelmiszer 0 0 0 0

gyógyszer 20 28 28 28 28 140,00 100,00üzemanyag 396 396 396 204 204 51,52 51,52

kommunikációs szolgáltatások 296 296 296 192 192 64,86 64,86 szolgáltatási kiadások 8 524 9 084 9 084 7 591 7 591 89,05 83,56

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 villamos energia 1 320 1 320 1 320 1 128 1 128 85,45 85,45 gázenergia 2 664 2 664 2 664 2 415 2 415 90,65 90,65 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 1 698 1 698 1 698 650 650 38,28 38,28 vásárolt élelmezés 1 948 2 366 2 366 2 366 2 366 121,46 100,00 szemétszállítás 232 232 232 148 148 63,79 63,79 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 3 3 3 3 100,00

105


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 635 2 791 2 791 2 476 2 476 93,97 88,71 működési célú ÁFA 2 503 2 659 2 659 2 288 2 288 91,41 86,05

fizetendő ÁFA 0 0 0 0 kamatkiadások 0 0 0 0






Hajléktalan Segítő Kp. összesen 42 647 48 184 0 48 184 0 44 674 0 44 674 0 104,75 92,72- Sportközpont

személyi juttatások 25 149 27 554 27 554 27 399 27 399 108,95 99,44 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 790 5 830 5 830 5 830 5 830 85,86 100,00 dologi kiadások 0 0 0 0

készletbeszerzés 977 2 289 2 289 1 504 1 504 153,94 65,71ebből élelmiszer 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 üzemanyag 59 109 109 109 109 184,75 100,00

kommunikációs szolgáltatások 250 291 291 286 286 114,40 98,28 szolgáltatási kiadások 12 778 14 167 14 167 11 223 11 223 87,83 79,22

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 villamos energia 3 932 3 932 3 932 3 537 3 537 89,95 89,95 gázenergia 5 326 5 326 5 326 3 290 3 290 61,77 61,77 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 861 861 861 824 824 95,70 95,70 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 szemétszállítás 172 172 172 112 112 65,12 65,12 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 11 11 11 11 100,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 993 4 172 4 172 3 669 3 669 91,89 87,94 működési célú ÁFA 3 498 3 609 3 609 3 040 3 040 86,91 84,23

fizetendő ÁFA 495 563 563 604 604 122,02 107,28

106


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

kamatkiadások 0 0 0 0 dologi kiadások összesen: 17 998 20 930 0 20 930 0 16 693 0 16 693 0 92,75 79,76 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 0 1 594 1 594 1 594 1 594 100,00ebből kisértékű tárgyi eszközök 1 594 1 594



Sportközpont összesen 49 937 55 908 0 55 908 0 51 516 0 51 516 0 103,16 92,14- VIGI Intézményközpont



gyógyszer 300 435 435 0 431 431 143,67 99,08üzemanyag 362 362 362 0 326 326 90,06 90,06

kommunikációs szolgáltatások 700 1 700 1 653 47 1 687 1 640 47 241,00 99,24 szolgáltatási kiadások 51 883 54 811 50 343 4 468 53 322 49 579 3 743 102,77 97,28

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 834 834 597 237 813 578 235 97,48 97,48 gázenergia 1 580 1 580 1 200 380 1 353 974 379 85,63 85,63 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 408 408 223 185 314 147 167 76,96 76,96 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 75 75 36 39 44 29 15 58,67 58,67 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 100 50 50 61 49 12 61,00 61,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 512 2 893 2 301 592 2 254 1 862 392 89,73 77,91 működési célú ÁFA 2 512 2 833 2 241 592 2 254 1 862 392 89,73 79,56


dologi kiadások összesen: 58 667 64 471 58 479 5 992 0 60 941 55 912 5 029 0 103,88 94,52 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

107


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

egyéb működési célú kiadások 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0


beruházások 0 702 702 612 612 87,18ebből kisértékű tárgyi eszközök 702 702 0 0,00



VIGI Intézménykp. összesen 132 572 150 852 128 226 22 626 0 145 695 126 177 19 518 0 109,90 96,58Művelődési Központ

személyi juttatások 63 685 75 305 59 002 16 303 0 75 305 59 002 16 303 0 118,25 100,00 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 926 19 344 15 203 4 141 0 19 344 15 203 4 141 0 114,29 100,00 dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 4 799 6 594 2 378 4 216 0 6 450 2 410 4 040 0 134,40 97,82ebből élelmiszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemanyag 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

kommunikációs szolgáltatások 1 676 1 681 1 614 67 0 1 544 1 474 70 0 92,12 91,85 szolgáltatási kiadások 55 054 64 190 48 821 15 369 0 58 922 42 178 16 744 0 107,03 91,79

ebből közüzemi díjak villamos energia 4 372 4 697 4 640 57 0 4 578 4 521 57 0 104,71 97,47 gázenergia 8 647 8 007 7 602 405 0 7 730 7 325 405 0 89,40 96,54 távhő-, melegvíz 6 029 5 349 5 349 0 0 5 157 5 157 0 0 85,54 96,41 víz- és csatornadíj 282 372 368 4 0 366 364 2 0 129,79 98,39 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szemétszállítás 211 230 204 26 0 227 201 26 0 107,58 98,70 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 900 2 045 925 1 120 0 2 044 993 1 051 0 107,58 99,95 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 286 21 560 16 657 4 903 0 17 745 13 310 4 435 0 87,47 82,31 működési célú ÁFA 14 356 16 253 12 950 3 303 0 13 584 11 436 2 148 0 94,62 83,58

fizetendő ÁFA 5 930 5 307 3 754 1 553 0 4 161 3 359 802 0 70,17 78,41 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 83 715 96 070 70 395 25 675 0 86 705 60 365 26 340 0 103,57 90,25 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beruházások 0 6 185 4 054 2 131 0 6 185 4 054 2 131 0 100,00

ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítások 0 333 333 0 0 333 333 0 0 100,00 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Művelődési Közp. összesen 164 326 197 237 148 987 48 250 0 187 872 138 957 48 915 0 114,33 95,25Művelődési Központ


készletbeszerzés 1 927 2 246 1 209 1 037 2 102 1 241 861 109,08 93,59ebből élelmiszer 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 0 0 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 1 117 1 107 1 040 67 971 901 70 86,93 87,71 szolgáltatási kiadások 43 147 47 333 34 309 13 024 42 089 29 082 13 007 97,55 88,92

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 2 816 2 602 2 545 57 2 483 2 426 57 88,17 95,43 gázenergia 7 420 6 446 6 041 405 6 176 5 771 405 83,23 95,81 távhő-, melegvíz 2 123 1 823 1 823 0 1 631 1 631 76,83 89,47 víz- és csatornadíj 214 291 287 4 285 283 2 133,18 97,94 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 136 171 145 26 168 142 26 123,53 98,25 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 350 1 793 821 972 1 792 889 903 132,74 99,94 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16 736 16 914 13 496 3 418 13 099 10 149 2 950 78,27 77,44 működési célú ÁFA 11 095 11 607 9 789 1 818 8 938 6 790 2 148 80,56 77,01

fizetendő ÁFA 5 641 5 307 3 754 1 553 4 161 3 359 802 73,76 78,41 kamatkiadások 0 0 0 0 0



beruházások 0 2 312 181 2 131 2 312 181 2 131 100,00ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0

109


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat



Művelődési Közp. összesen 118 119 129 536 97 280 32 256 0 120 196 88 667 31 529 0 101,76 92,79Koszta J. Múzeum


készletbeszerzés 2 872 4 348 1 169 3 179 4 348 1 169 3 179 151,39 100,00ebből élelmiszer 0 0 0 0 0

gyógyszer 0 0 0 0 0 üzemanyag 192 0 0 0 0 0,00

kommunikációs szolgáltatások 559 574 574 0 573 573 102,50 99,83 szolgáltatási kiadások 11 907 16 857 14 512 2 345 16 833 13 096 3 737 141,37 99,86

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 1 556 2 095 2 095 0 2 095 2 095 134,64 100,00 gázenergia 1 227 1 561 1 561 0 1 554 1 554 126,65 99,55 távhő-, melegvíz 3 906 3 526 3 526 0 3 526 3 526 90,27 100,00 víz- és csatornadíj 68 81 81 0 81 81 119,12 100,00 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 75 59 59 0 59 59 78,67 100,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 550 252 104 148 252 104 148 45,82 100,00 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 550 4 646 3 161 1 485 4 646 3 161 1 485 130,87 100,00 működési célú ÁFA 3 261 4 646 3 161 1 485 4 646 4 646 142,47 100,00

fizetendő ÁFA 289 0 0 0 0 0,00 kamatkiadások 0 0 0 0 0



beruházások 0 3 873 3 873 3 873 3 873 100,00ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0

felújítások 0 333 333 333 333 100,00 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

110


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat


Koszta J. Múzeum összesen 46 207 67 701 51 707 15 994 0 67 676 50 290 17 386 0 146,46 99,96Központi Gyermekélelmezési Konyha


készletbeszerzés 274 487 283 140 276 449 6 691 259 705 254 511 5 194 94,61 91,72ebből élelmiszer 266 699 274 863 268 172 6 691 252 034 246 840 5 194 94,50 91,69

gyógyszer 20 48 48 0 25 25 125,00 52,08üzemanyag 1 116 1 366 1 366 0 1 310 1 310 117,38 95,90

kommunikációs szolgáltatások 418 808 808 0 796 796 190,43 98,51 szolgáltatási kiadások 27 987 30 300 30 300 0 28 808 28 808 102,93 95,08

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 villamos energia 7 219 7 159 7 159 0 6 821 6 821 94,49 95,28 gázenergia 10 724 11 624 11 624 0 11 611 11 611 108,27 99,89 távhő-, melegvíz 0 0 0 0 0 víz- és csatornadíj 978 2 635 2 635 0 2 630 2 630 268,92 99,81 vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 szemétszállítás 698 698 698 0 632 632 90,54 90,54 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 0 0 0 0 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 140 531 143 987 142 301 1 686 77 756 76 346 1 410 55,33 54,00 működési célú ÁFA 76 113 79 269 77 583 1 686 68 397 66 987 1 410 89,86 86,28




beruházások 706 1 206 1 206 839 839 118,84 69,57ebből kisértékű tárgyi eszközök 706 1 206 1 206 839 839 118,84 69,57


felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 0

111


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

lakástámogatás 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0

Közp. Konyha összesen 539 287 563 035 544 676 18 359 0 470 219 453 914 16 305 0 87,19 83,52Közös Önkormányzati Hivatal

személyi juttatások 214 162 253 471 250 042 3 429 249 828 246 399 3 429 116,65 98,56 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 55 017 63 915 63 214 701 63 471 62 770 701 115,37 99,31 dologi kiadások 0

készletbeszerzés 17 754 18 804 18 804 16 902 16 902 95,20 89,89ebből élelmiszer 0

gyógyszer 0 üzemanyag 4 050 5 395 5 395 5 303 5 303 130,94 98,29

kommunikációs szolgáltatások 11 570 11 570 11 570 10 934 10 934 94,50 94,50 szolgáltatási kiadások 44 079 50 090 50 090 38 225 38 225 86,72 76,31

ebből közüzemi díjak 0 villamos energia 6 500 6 500 6 500 5 776 5 776 88,86 88,86 gázenergia 0 távhő-, melegvíz 6 200 6 348 6 348 6 347 6 347 102,37 99,98 víz- és csatornadíj 500 527 527 526 526 105,20 99,81 vásárolt élelmezés 0 szemétszállítás 200 200 200 166 166 83,00 83,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 600 600 600 422 422 70,33 70,33 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18 303 18 809 18 809 18 698 18 698 102,16 99,41 működési célú ÁFA 16 852 12 593 12 593 12 482 12 482 74,07 99,12

fizetendő ÁFA 293 0 0,00 kamatkiadások 0

dologi kiadások összesen: 92 306 99 873 99 873 0 0 85 181 85 181 0 0 92,28 85,29 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 85 888 85 888 72 235 72 235 300,98 84,10 egyéb működési célú kiadások 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 tartalék 0

beruházások 527 527 637 637 120,87ebből kisértékű tárgyi eszközök 527 527 637 637 120,87

felújítások 0 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 lakástámogatás 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0

Közös Önkorm. Hivatal összesen 385 485 503 674 499 544 4 130 0 471 352 467 222 4 130 0 122,28 93,58

112


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

Intézmények összesen személyi juttatások 1 150 659 1 309 121 1 010 342 298 779 0 1 293 753 1 001 459 292 294 0 112,44 98,83 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 314 978 335 019 261 336 73 683 0 331 869 258 830 73 039 0 105,36 99,06 dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

készletbeszerzés 339 766 365 300 330 996 34 304 0 331 875 301 938 29 937 0 97,68 90,85ebből élelmiszer 277 173 289 278 279 684 9 594 0 264 576 256 899 7 677 0 95,46 91,46

gyógyszer 4 492 6 101 592 5 509 0 4 815 489 4 326 0 107,19 78,92üzemanyag 40 361 13 814 12 235 1 579 0 13 189 11 854 1 335 0 32,68 95,48


ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 villamos energia 35 717 36 353 25 342 11 011 0 33 612 23 530 10 082 0 94,11 92,46 gázenergia 47 491 48 613 29 886 18 727 0 43 553 28 550 15 003 0 91,71 89,59 távhő-, melegvíz 24 001 23 201 23 201 0 0 20 886 20 886 0 0 87,02 90,02 víz- és csatornadíj 16 170 17 812 9 460 8 352 0 13 340 7 855 5 485 0 82,50 74,89 vásárolt élelmezés 101 682 102 963 62 265 40 698 0 99 103 58 813 40 290 0 97,46 96,25 szemétszállítás 3 393 3 462 1 914 1 548 0 3 045 1 736 1 309 0 89,74 87,95 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3 097 5 292 3 882 1 410 0 5 021 3 692 1 329 0 162,12 94,88 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 260 954 270 181 228 175 42 006 0 190 832 151 973 38 859 0 73,13 70,63 működési célú ÁFA 171 574 176 363 141 160 35 203 0 155 471 123 669 31 802 0 90,61 88,15

fizetendő ÁFA 85 890 84 676 78 608 6 068 0 27 541 25 958 1 583 0 32,07 32,53 kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dologi kiadások összesen: 1 006 704 1 075 042 870 217 204 825 0 923 660 734 348 189 312 0 91,75 85,92 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 85 888 85 888 0 0 72 235 72 235 0 0 300,98 84,10 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0

beruházások 1 587 11 790 7 094 4 696 0 11 368 6 674 4 694 0 716,32 96,42ebből kisértékű tárgyi eszközök 1 587 4 011 3 040 971 0 4 571 2 008 2 563 0 288,03 113,96

felújítások 0 333 333 0 0 333 333 0 0 100,00 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Összesen: 2 497 928 2 817 193 2 235 210 581 983 0 2 633 218 2 073 879 559 339 0 105,42 93,47Önkormányzati feladatok

személyi juttatások 51 041 241 027 49 544 191 483 217 221 48 364 168 857 425,58 90,12 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 13 519 41 185 13 599 27 586 37 167 13 993 23 174 274,92 90,24

113


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

dologi kiadások 0 0 0 készletbeszerzés 910 12 802 768 12 034 12 760 750 12 010 1 402,20 99,67

ebből élelmiszer 0 0 0 gyógyszer 0 0 0 üzemanyag 0 0 0

kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 szolgáltatási kiadások 377 074 464 789 436 298 28 491 433 545 399 701 33 844 114,98 93,28

ebből közüzemi díjak 0 0 0 0 villamos energia 91 186 98 028 97 842 186 103 057 97 638 5 419 113,02 105,13 gázenergia 670 670 670 629 629 93,88 93,88 távhő-, melegvíz 0 0 0 víz- és csatornadíj 80 80 80 67 67 83,75 83,75 vásárolt élelmezés 0 0 0 szemétszállítás 19 684 19 913 19 913 19 913 19 913 101,16 100,00 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7 200 4 831 4 831 4 830 4 830 67,08 99,98 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 129 721 202 034 190 020 12 014 210 145 196 460 13 685 162,00 104,01 működési célú ÁFA 91 977 101 944 89 930 12 014 114 411 100 726 13 685 124,39 112,23

fizetendő ÁFA 34 614 59 431 59 431 83 264 83 264 240,55 140,10 kamatkiadások 1 030 1 030 1 030 746 746 72,43 72,43

dologi kiadások összesen: 514 905 684 456 627 086 57 370 0 661 280 596 911 64 369 0 128,43 96,61 ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 148 624 77 409 71 215 92 280 63 431 28 849 69,38 62,09 egyéb működési célú kiadások 701 854 638 101 244 462 135 339 258 300 652 767 315 021 79 446 258 300 93,01 102,30 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 260 790 263 344 5 044 258 300 335 432 73 159 3 973 258 300 128,62 127,37

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 271 918 344 506 242 962 101 544 317 335 241 862 75 473 116,70 92,11tartalék 166 646 27 751 27 751 0 0,00 0,00

beruházások 12 192 15 836 12 192 3 644 52 903 52 903 433,92 334,07ebből kisértékű tárgyi eszközök 0 3 644 3 644 0 0,00

felújítások 0 0 22 045 22 045 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 130 0 130 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 0 0 100 100 lakástámogatás 0 0 0 egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre 0 0 30 30

Önkormányzati feladatok összesen 1 426 511 1 769 229 1 024 292 486 637 258 300 1 735 793 1 059 765 417 728 258 300 121,68 98,11

személyi juttatások 1 201 700 1 550 148 1 059 886 490 262 0 1 510 974 1 049 823 461 151 0 125,74 97,47 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 328 497 376 204 274 935 101 269 0 369 036 272 823 96 213 0 112,34 98,09 dologi kiadások

készletbeszerzés 340 676 378 102 331 764 46 338 0 344 635 302 688 41 947 0 101,16 91,15ebből élelmiszer 277 173 289 278 279 684 9 594 0 264 576 256 899 7 677 0 95,46 91,46

114


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


feladatok feladatok

ebből

Teljesítés


előirányzat

gyógyszer 4 492 6 101 592 5 509 0 4 815 489 4 326 0 107,19 78,92üzemanyag 40 361 13 814 12 235 1 579 0 13 189 11 854 1 335 0 32,68 95,48


ebből közüzemi díjak villamos energia 126 903 134 381 123 184 11 197 0 136 669 121 168 15 501 0 107,70 101,70 gázenergia 48 161 49 283 29 886 19 397 0 44 182 28 550 15 632 0 91,74 89,65 távhő-, melegvíz 24 001 23 201 23 201 0 0 20 886 20 886 0 0 87,02 90,02 víz- és csatornadíj 16 250 17 892 9 460 8 432 0 13 407 7 855 5 552 0 82,50 74,93 vásárolt élelmezés 101 682 102 963 62 265 40 698 0 99 103 58 813 40 290 0 97,46 96,25 szemétszállítás 23 077 23 375 1 914 21 461 0 22 958 1 736 21 222 0 99,48 98,22 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10 297 10 123 3 882 6 241 0 9 851 3 692 6 159 0 95,67 97,31 különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 390 675 472 215 418 195 54 020 0 400 977 348 433 52 544 0 102,64 84,91 működési célú ÁFA 263 551 278 307 231 090 47 217 0 269 882 224 395 45 487 0 102,40 96,97

fizetendő ÁFA 120 504 144 107 138 039 6 068 0 110 805 109 222 1 583 0 91,95 76,89 kamatkiadások 1 030 1 030 1 030 0 0 746 746 0 0 72,43 72,43

dologi kiadások összesen: 1 521 609 1 759 498 1 497 303 262 195 0 1 584 940 1 331 259 253 681 0 104,16 90,08 ellátottak pénzbeli juttatásai 157 000 234 512 163 297 71 215 0 164 515 135 666 28 849 0 104,79 70,15 egyéb működési célú kiadások 701 854 638 101 244 462 135 339 258 300 652 767 315 021 79 446 258 300 93,01 102,30 ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre 260 790 263 344 0 5 044 258 300 335 432 73 159 3 973 258 300 128,62 127,37

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre 271 918 344 506 242 962 101 544 0 317 335 241 862 75 473 0 116,70 92,11tartalék 166 646 27 751 0 27 751 0 0 0 0 0 0,00 0,00

beruházások 13 779 27 626 19 286 8 340 0 64 271 6 674 57 597 0 466,44 232,65ebből kisértékű tárgyi eszközök 1 587 7 655 3 040 4 615 0 4 571 2 008 2 563 0 288,03 59,71

felújítások 0 333 333 0 0 22 378 22 378 0 0 6 720,12 egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 130 0 130 0 ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kiadási előirányzat-csoportok összesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 4 369 011 3 133 644 977 067 258 300 111,33 95,26Korrekciós kiadások 0 1 777 411 1 777 411Mindösszesen 3 924 439 4 586 422 3 259 502 1 068 620 258 300 6 146 422 4 911 055 977 067 258 300 156,62 134,01

115

2/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Közös Önkormányzati HivatalCsaládi támogatások- óvodáztatási támogatás 400 400 390 390 97,50Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 17 000 43 157 43 157 31 649 31 649 186,17 73,33Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) 1 500 20 060 20 060 19 315 19 315 1 287,67 96,29- normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő) 2 500 2 500 2 500 1 287 1 287 51,48 51,48Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) 3 000 19 771 19 771 19 594 19 594 653,13 99,10Polgármesteri Hivatal összesen 24 000 85 888 85 888 0 0 72 235 72 235 0 0 300,98 84,10Önkormányzati feladatok Családi támogatások - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli) 16 000 23 705 23 705 21 739 21 739 135,87 91,71 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli) 22 000 33 217 33 217 16 545 16 545 75,20 49,81Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból 17 000 17 000 17 000 15 066 15 066 88,62 88,62 - közgyógyellátás 7 000 7 000 7 000 4 690 4 690 67,00 67,00Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 0 780 780 - nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 188 2 188 6 019 6 019 275,09Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 36 000 27 886 27 886 0 0,00 0,00 - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 3 000 6 368 1 153 5 215 3 683 3 683 122,77 57,84 - felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli) 9 000 8 260 8 260 7 871 7 871 87,46 95,29 - felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli) 6 000 6 000 6 000 4 703 4 703 78,38 78,38 - temetési segély 7 000 7 000 7 000 4 742 4 742 67,74 67,74 - önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 6 000 4 630 4 630 77,17 77,17 - köztemetés 4 000 4 000 4 000 1 812 1 812 45,30 45,30Önkormányzati feladatok összesen 133 000 148 624 85 523 63 101 0 92 280 63 431 28 849 0 69,38 62,09 Mindösszesen: 157 000 234 512 171 411 63 101 0 164 515 135 666 28 849 0 104,79 70,15


(7./2.) (7./3.)

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2014. évi szociális támogatások

Eredeti előirányzat Teljesítés

feladatok

Intézmény Módosított előirányzat

feladatok

ebből

116

2/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező

önként vállalt állami kötelező önként

vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 260 790 263 344 0 5 044 258 300 335 432 73 159 3 973 258 300 128,62 127,37- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 836 1 836 1 428 1 428 77,78 77,78- Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 1 308 1 308 657 657 100,46 50,23- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás 258 300 258 300 258 300 258 300 258 300 100,00 100,00- egyéb támogatások 1 900 1 900 1 888 1 888 99,37- nettó munkabérek megelőlegezése 0 73 159 73 159 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 271 918 344 506 244 690 99 816 0 317 335 214 926 102 409 0 116,70 92,11 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása 25 483 24 783 24 783 24 779 24 779 97,24 99,98 - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának tá 11 186 11 186 0 11 186 0 10 026 0 10 026 0 89,63 89,63

- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 3 284 3 284 3 284 2 638 2 638 80,33 80,33 Sportközpont létesítmény használat 4 801 4 801 4 801 4 645 4 645 96,75 96,75

oktatási intézmények 3 101 3 101 3 101 2 743 2 743 88,46 88,46 - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása 2 899 2 899 2 899 2 494 2 494 86,03 86,03 - polgármesteri keret 1 850 1 830 1 830 1 686 1 686 91,14 92,13 - alpolgármesteri keret 900 900 900 450 450 50,00 50,00 - egyéb szervezetek támogatása 2 000 20 044 9 606 10 438 25 255 9 606 15 649 1 262,75 126,00 - szakszervezet támogatása 360 360 360 360 360 100,00 100,00 - polgárőrség támogatása 256 256 256 256 256 100,00 100,00 - VEGA támogatása 860 860 860 860 860 100,00 100,00 - SZIDÖK támogatás 450 450 450 450 450 100,00 100,00 - TIT működési támogatás 180 180 180 180 180 100,00 100,00 - Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 720 720 720 100,00 100,00 - lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 930 930 11,63 11,63 - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 1 609 1 609 20,11 20,11 - közműfejlesztési hozzájárulás 483 483 0 0 0,00 - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 0 0 0,00 0,00 - Horgászegyesület támogatása 228 228 228 228 228 100,00 100,00 - Studium Generale támogatás 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 100,00 100,00

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. évi alakulása

feladatok

ebből

MegnevezésJóváhagyott előirányzat


ebből

117

kötelező

önként vállalt állami kötelező önként

vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)feladatok

ebből

MegnevezésJóváhagyott előirányzat


ebből

- Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány 700 700 700 700 700 100,00 100,00 Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 150 150 150 10 10 6,67 6,67 Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 585 76 249 75 085 1 164 76 249 75 085 1164 102,23 100,00 Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása 21 815 42 625 42 625 42 625 42 625 195,39 100,00 Városellátó Nkft támogatása 102 667 118 336 118 336 118 336 118 336 115,26 100,00 Városellátó Nkft (átalakulással kapcs.költségek) 16 638 16 638 1 833 1 833 11,02 Helyi közlekedés támogatása 6 814 6 814 6 814 5 799 5 799 85,10 85,10 Összesen: 532 708 607 850 244 690 104 860 258 300 652 767 288 085 106 382 258 300 122,54 107,39

118

2/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti jóváhagyotBeruházások, felújításokI. Nagyértékű tárgyi eszközökÖnkormányzat

- 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból 12 192 12 192 13 509 110,80- Somogyi B. u.2. szennyvízvezeték hálózatra bekötés 445- Ady E. u. 1. tetőhéjazat cseréje 5 472- Kossuth tér 5. vállalkozói központ értéknövelő beruházás 2 619- Üdülőközpont NKft tőkeemlés 52 000

Művelődési Központ- számítás-, információtechnikai eszközök 343 343 100,00- fény-, hangtechnikai eszközök, színpad tető 1 969 1 969 100,00

Koszta József Múzeum- biztonságtechnikai fejlesztés, számítástechnikai eszközök 3 296 3 296 100,00- pénztárgép 500 500 100,00- hűtőszekrény 77 77 100,00- vegyi fülke felújítása 333 333 100,00

Sportközpont- traktor, avarseprű 1 594 1 594 100,00

II. Kisértékű tárgyi eszközökGondozási Központ

- mobil telefon beszerzés 5 5 100,00- 3 db mosógép, hűtöszekrény, számítógép, evőeszközök 600 527 87,83

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése 579 701 699 99,71- egészségügyi felszerelések beszerzés 261 270 270 100,00- irodai eszköz beszerzés 41- infúziók, injekciók, speciális kézfertőtlenítők, adagoloók

Városi Intézmények Gazdasági Irodája- számítógépek, nyomtatók (Védőnői Szolgálat) 570 480 84,21- számítástechnikai eszközök, mosógép 132 132 100,00

Központi Gyermekélelmezési Konyha- konyhai felszerelések beszerzése 706 1 206 839 69,57

Közös Önkormányzati Hivatal- zászlók, irodai bútorok, gépek 184 184 100,00- számítástechnikai eszközök 343 453 132,07

Önkormányzat- munka-, védőruha 2 457- szerszámok, sátor, számítógép 1 187 903 76,07

Összesen: 13 779 27 959 86 649 309,91

2014. évi TeljesítésFeladat megnevezése

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Teljesítés %-a

1193. sz. melléklet

ezer Ft-ban

I. Céltartalék- Arany János Tehetséggondozó Program 828 0 0 0 0 828- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) 26 678 0 -8 100 -4 048 -8 810 5 720- pedagógus napi elismerések 2 475 0 -1 680 -566 0 229- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 500 0 -1 500 0 0 0- Központi irányítással szervezett rendezvények

Magyar Kultúra Napja 60 0 -60 0 0 0Don-kanyar áldozataira emlékezés 3 0 -3 0 0 0XII. Télbúcsúztató karnevál 3 488 -740 -2 748 0 0 0Az év sportolói ünnepség 811 0 -811 0 0 0Népzenei sokadalom (IV.30.) 2 187 0 -2 187 0 0 0Városi Civil Nap 50 0 0 0 0 50Hősök Napja 14 0 -14 0 0 0Közbiztonsági Nap 350 0 0 0 0 350Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 500 0 -1 455 0 0 1 045Autód nélkül a városban 50 0 0 0 0 50

Aradi vértanúkra emlékezés 5 0 0 0 0 5Halottak Napi megemlékezés 61 0 0 0 0 61Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 0 0 0 0 300Karácsonyi vásár 320 0 0 0 0 320- rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 341 0 -3 321 0 0 20- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 300 0 -300 0 0 0- nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 0 -500 0 0 0- Ifjúsági keret 600 0 -599 0 0 1- Civil keret 800 0 -800 0 0 0- "Jeles évfordulók" 300 0 0 0 0 300

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

mód. előirányzat

7/2015. (III.03.)

M e g n e v e z é s eredeti előirányzat

10/2014. (V.30.)

19/2014. (IX.26.)

23/2014. (XII.29.)

120mód.

előirányzat7/2015. (III.03.)


10/2014. (V.30.)

19/2014. (IX.26.)

23/2014. (XII.29.)

- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése 150 0 -150 0 0 0- felmerülő interpellációs kérések teljesítése 1 000 0 -1 000 0 0 0- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal 2 500 0 -2 500 0 0 0- Kurca vízfrissítés 3 500 0 -3 500 0 0 0- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint 1 300 0 -1 300 0 0 0- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok 1 071 0 -1 071 0 0 0- önkormányzati területek kaszálása 2 500 0 -2 500 0 0 0- Szentes város belterületén fák pótlása 1 000 0 -1 000 0 0 0- "Harc a kincsért" diákprogram 400 0 0 -400 0 0- Családi olimpia 500 0 0 0 0 500- Kurca Regatta 300 0 0 0 0 300- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás 37 332 -28 527 -2 677 -6 128 0 0- Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye 12 000 0 0 0 -12 000 0- HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő) 1 652 0 0 0 0 1 652- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 0 -464 0 0 536- Ipari Park 0 0 0 0 0

- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás 100 0 0 0 0 100- Vállalkozói fórum szervezése 200 0 0 0 0 200- Szentes Invest honlap felújítása 200 0 0 0 0 200- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás 1 000 0 0 0 0 1 000- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) 70 0 0 0 0 70- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja 200 0 0 0 0 200- Marketing és PR tevékenység 1 000 0 0 0 0 1 000

- Idegenforgalom 0 0 0 0 0- Utazás kiállításon (Bp.) részvétel 1 000 0 -1 000 0 0 0- Szentes Turizmus Kommunikáció 900 0 0 0 0 900- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány 800 0 0 0 0 800- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok 500 0 0 0 0 500- Turisztikai portál működtetése 500 0 -500 0 0 0- honlap továbbfejlesztés (Szentes Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerke 400 0 -400 0 0 0- Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) 1 000 0 0 0 0 1 000

121mód.

előirányzat7/2015. (III.03.)


10/2014. (V.30.)

19/2014. (IX.26.)

23/2014. (XII.29.)

- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) 50 0 -50 0 0 0- VárosellátóNKft várható veszteség 25 000 0 0 -24 983 0 17I. Működési céltartalék összesen: 146 646 -29 267 -42 190 -36 125 -20 810 18 254II. Átalános tartalék- intézményi működési zavarok elhárítása 20 000 -4 078 -529 -6 057 161 9 497II. Működési általános tartalék összesen: 20 000 -4 078 -529 -6 057 161 9 497Tartalék összesen: 166 646 -33 345 -42 719 -42 182 -20 649 27 751

122

3/a. sz. melléklet

ezer Ft-banTeljesíté

eredeti módosított %-aBevételek

lakbér 47 200 47 200 50 724 107,47nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 81 000 81 000 81 338 100,42ÁFA bevétel 34 614 34 614 35 599 102,85ÁFA visszatérülés 21 735 21 735 24 712 113,70összesen: 184 549 184 549 192 373 104,24

Kiadásokberuházás 9 600 9 600 17 360 180,83üzemeltetési költség, közüzemi díjak 42 200 42 200 51 645 122,38karbantartás 20 000 20 000 18 310 91,55társasházi közös költségek 31 700 31 700 31 827 100,40bonyolítási díj 8 700 8 700 8 464 97,29lakásmobilitás támogatás 8 000 8 000 930 11,63lakbér támogatás 8 000 8 000 1 609 20,11előzetesen felszámított levonható ÁFA 21 735 21 735 24 712 113,70fizetendő ÁFA 34 614 34 614 35 599 102,85összesen: 184 549 184 549 190 456 103,20

Teljesítés

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2014. évi tervezett kiadások, bevételek

(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t 2014. évi

123

4. sz. melléklet

adatok eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I. Beruházások- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatokVárosközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) 275 907 275 907 225 706 81,81 22 341 46 067 0 115 137 91 104 0 0 274 649Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek) 56 529 56 529 14 125 24,99 0 0 0 15 483 0 0 0 15 483Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 3 810 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési 4 000 4 000 102 2,55 0 0 0 130 0 0 0 130Tervezés (statika+építész) 1 000 1 000 1 280 128,00 0 0 0 1 280 0 0 0 1 280Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával) 500 500 453 90,60 453 453Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése 120 120 120 100,00 120 120Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete 570 570 565 99,12 0 0 0 565 0 0 0 565Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése 200 200 199 99,50 199 199Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása 700 700 802 114,57 0 0 0 802 0 0 0 802Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) 3 500 3 500 3 500 100,00 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) 2 985 2 985 2 907 97,39 0 0 0 2 907 0 0 0 2 907Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 274 1 274 20 1,57 0 0 0 20 0 0 0 20KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 2 829 211 2 899 627 648 461 22,36 8 051 31 578 0 777 942 0 0 0 817 571TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése 68 642 68 642 53 409 77,81 0 0 0 61 825 0 0 0 61 825EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 315 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0- pályázattal nem támogatott tartalom 0

- építési jogosultság vételára 57 150 57 150 100,00 0 0 0 0 0 0 57 150 57 150- tervezési költségek 19 050 6 350 33,33 0 3 296 0 3 054 0 0 0 6 350

Inrerreg IVC RENERGY 19 929 10 406 52,22 0 8 468 0 7 417 0 0 0 15 885- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen: 3 248 948 3 730 493 1 025 555 27,49 30 392 89 409 0 990 834 91 104 0 57 150 1 258 889- Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 24 776 24 776 24 776 100,00 0 0 5 929 18 847 0 0 0 24 776Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 27 159 27 159 27 159 100,00 0 0 6 460 20 699 0 0 0 27 159Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 27 921 27 921 27 921 100,00 0 0 6 660 21 261 0 0 0 27 921Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 43 941 43 941 43 941 100,00 0 0 10 499 33 442 0 0 0 43 941Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) 18 461 18 461 18 461 100,00 0 0 4 421 14 040 0 0 0 18 461VM-pályázat

Felhalmozási célú péneszköz

átvétel

Teljesítés Telj. %-a (4./3.)

előirányzat

Eredeti MódosítottMegnevezés

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatainak alakulása

Forrásösszetétel 2014. évi bevétel

(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel

Felhalmozási célú tám.

államh.belül

Működési bevétel

Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

124

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


átvétel


előirányzat



(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel


államh.belül


Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések 2 009 2 009 1 988 98,95 1 789 0 0 199 0 0 0 1 988HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 251 474 10 505 4,18 0 0 0 10 505 0 0 0 10 505- Elbírált nyertes pályázatok összesen 144 267 395 741 154 751 39,10 1 789 0 33 969 118 993 0 0 0 154 751Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása 3 500 3 500 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Térfigyelő hálózat bővítés 3 975 3 975 3 873 97,43 0 0 0 3 873 0 0 0 3 873Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés 2 560 2 560 1 826 71,33 1 010 0 816 0 0 1 826Település rendezési terv módosítása 1 600 2 616 808 30,89 0 0 0 808 0 0 0 808Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése 10 000 10 000 6 553 65,53 0 0 0 6 553 0 0 0 6 553Játszótér kialakítás a Jókai utcai templomkertben 4 180 4 180 100,00 0 0 0 4 180 0 0 0 4 180Belvízmentesítés (Soós dülő) 5 240 1 308 24,96 0 0 0 1 308 0 0 0 1 308Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép 1 100 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Bérlakás vásárlás 3 800 3 800 100,00 0 0 0 3 800 0 0 0 3 800Üzletrész visszavásárlása- Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. 400 400 100,00 0 0 0 400 0 0 0 400Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása 300 1 500 1 500 100,00 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500- Egyéb kötelezettségek összesen 21 935 38 871 24 248 62,38 1 010 0 0 23 238 0 0 0 24 248I. Beruházások összesen: 3 415 150 4 165 105 1 204 554 28,92 33 191 89 409 33 969 1 133 065 91 104 0 57 150 1 437 888II. Felújítások Bölcsőde kerítés felújítás 1 000 1 000 852 85,20 0 0 0 852 0 0 0 852Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok 5 474 5 474 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Ipari Park 0Déli zóna útjavítás 2 000 2 000 2 000 100,00 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése 500 500 500 100,00 0 0 0 500 0 0 0 500Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása 200 200 200 100,00 0 0 0 200 0 0 0 200II. Felújítások összesen: 9 174 9 174 3 552 38,72 0 0 0 3 552 0 0 0 3 552III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 14 965 19 715 0,00 0 19 441 0 0 0 0 0 19 441MFB-hitel kamat 16 139 26 907 26 684 99,17 0 0 0 26 684 0 0 0 26 684Fejlesztési hitel kamat 287 287 262 91,29 0 0 0 262 0 0 0 262Csúszásgátló útburkolat telepítése 0 0 3 054 0 0 0 3 054 0 0 0 3 054Térfigyelő kamerarendszer működtetése 3 400 3 400 1 822 53,59 0 0 0 1 822 0 0 1 822Külterületi kisebb munkák 2 000 2 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 15 000 15 000 5 948 39,65 0 0 0 5 948 0 0 0 5 948Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás 330 330 330 100,00 0 0 0 330 0 0 0 330Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe 13 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Tóth J. u. 29. előtt gyűjtőcsatorna csatlakozási hely kialakítása 90 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) 200 200 195 97,50 0 0 0 195 0 0 0 195III. Dologi kiadások összesen: 65 321 74 929 38 295 51,11 0 19 441 0 38 295 0 0 0 57 736IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 3 600 3 600 967 26,86 0 0 0 967 0 0 0 967Vállalkozói kamatmentes kölcsön 26 949 26 630 98,82 0 0 0 26 630 0 0 0 26 630

125

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


átvétel


előirányzat



(6.+...+12.)MFB-hitel

Egyéb hitel


államh.belül


Felhalm. bevételek

Fejlesztési célú

maradvány

Üdülőközpont fejlesztési támogatás (DAOP) 48 000 48 000 100,00 0 0 0 48 000 0 0 0 48 000- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) 500 500 481 96,20 0 0 0 481 0 0 0 481Adósságállomány törlesztés 2 114 179 3 281 816 155,23 263 341 0 0 2 819 025 0 199 450 3 281 816Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 306 415 306 415 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA 30 000 30 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0MFB hitel igénybevételéhez óvadéki betét 9 436 9 436 100,00 0 0 0 9 436 0 0 0 9 436Adott kölcsön 103 968 103 967 100,00 0 0 1 958 102 010 0 0 0 103 968Panel programhoz alapképzés 11 059 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 336 915 2 575 557 3 395 700 131,84 263 341 0 1 958 2 930 952 0 0 199 450 3 395 701IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 340 515 2 654 106 3 471 297 358 263 341 0 1 958 3 006 549 0 0 199 450 3 471 298Összesen (I.+II.+III.+IV.): 3 830 160 6 903 314 4 717 698 68,34 296 532 108 850 35 927 4 181 461 91 104 0 256 600 4 970 474

126

4/a. sz. melléklet

adatok eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I. BeruházásokKözvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 532 153 532 153 4 737 0,89 0 4 737 0 0 0 0 0 4 7372 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 25 367 25 367 25 302 99,74 19 980 5 322 0 0 0 0 0 25 302Kiss Zs. u. tervezése 22 220 22 220 80 0,36 0 80 0 0 0 0 0 80Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 55 000 55 000 6 028 10,96 0 6 028 0 0 0 0 6 028Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése 11 000 9 911 9 911 100,00 0 9 911 0 0 0 0 0 9 911Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 3 000 3 000 2 892 96,40 0 2 892 0 0 0 0 0 2 892"Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 6 500 6 500 5 890 90,62 0 5 890 0 0 0 0 0 5 890Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 10 000 10 000 9 950 99,50 0 9 950 0 0 0 0 0 9 950Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) 2 281 2 281 712 31,21 0 712 0 0 0 0 0 712Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem 12 000 9 851 9 601 97,46 0 9 601 0 0 0 0 0 9 601A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró -Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 5 000 8 953 8 953 100,00 0 8 953 0 0 0 0 0 8 953Kurca tanulmányterv elkészítése 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0I. Beruházások összesen: 709 521 692 236 84 056 12,14 19 980 64 076 0 0 0 0 0 84 056II. Felújítások I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) 2 000 3 670 3 670 100,00 0 3 670 0 0 0 0 0 3 670Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással 37 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Orvosi rendelők szükséges felújításai 13 000 9 980 5 677 56,88 0 5 677 0 0 0 0 0 5 677Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás 4 000 4 500 4 500 100,00 0 4 500 0 0 0 0 0 4 500Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, növényesítés, utcabútorok) 2 000 2 000 2 000 100,00 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése) 7 500 7 500 5 026 67,01 0 6 261 0 0 0 0 0 6 261Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója 5 500 2 748 2 748 100,00 0 2 748 0 0 0 0 0 2 748Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása 6 000 13 888 6 125 44,10 0 6 125 0 0 0 0 0 6 125Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi irodák feletti tetőfedés javítása 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés 3 000 211 300 142,18 0 300 0 0 0 0 0 300Régi uszodai 50 m-es medence felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Új uszodai 50 m-es medencéhez acélkorlát 2 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0Sportszálló állapotának felmérése 6 000 6 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0II. Felújítások összesen: 92 408 52 497 30 046 57,23 0 31 281 0 0 0 0 0 31 281

előirányzat

Eredeti

A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatai

Megnevezés


(6.+...+12.)Felhalm.

bev.

Felhalmozási célú

péneszköz

MFB-hitel

Módosított Fejlesztési célú

maradvány

Teljesítés Telj. %-a (4./3.) Egyéb

hitel


államh.belülMűk. bev.

127

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.előirányzat

EredetiMegnevezés


(6.+...+12.)Felhalm.

bev.

Felhalmozási célú

péneszköz

MFB-hitel

Módosított Fejlesztési célú

maradvány

Teljesítés Telj. %-a (4./3.) Egyéb

hitel


államh.belülMűk. bev.

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Nagy F. utcai lámpatestek üvegcseréje 254 254 100,00 0 254 0 0 0 0 0 254Játszótér közvilágítás tervezés, kivitelezés (Hősök Erdeje) 800 598 74,75 0 598 0 0 0 0 0 598Műfüves pálya építéshez önrész 48 445 42 603 41 959 98,49 0 41 959 0 0 0 0 0 41 959III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 48 445 43 657 42 811 98,06 0 42 811 0 0 0 0 0 42 811Mindösszesen: 850 374 788 390 156 913 19,90 19 980 138 168 0 0 0 0 0 158 148

128

5. sz. melléklet

deviza- állománynem 2014.12.31

Beruházási hitelMFB hitel Ft 3 havi EURIBOR+2,5% 91 104Beruházási hitelek összesen: 91 104

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya(ezer forintban)

Megnevezés kamatláb

129

5/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

2014. év 2015. év

Garancia vállalás -

Kezesség vállalás Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 750 750 2007. 2017. Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-07-

3500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)

"Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás 27 164 27 164 2012. 2017. 205/2012. (X.19.) határozat

Összesen: 27 914 27 914

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Összeg Vállalás időpontjának

kezdete

Lejárat éve MegjegyzésFeladatMegnevezés

130

5/b. sz. melléklet

ezer Ft-banJogcím Tételszám Összeg OkEllátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezményKártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezményHelyi adómérséklés- építményadó 12 349 elévülés- magánszemélyek kommunális adója 1 2 méltányosság- magánszemélyek kommunális adója 109 174 elévülés- iparűzési adó 1 25 méltányosság- iparűzési adó 18 868 elévülés- pótlékok, bírságok 1576 3 137 elévülésHelyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek- sportegyesületi létesítmény használat

- uszoda, teniszpályák 2 638 sportegyesületi támogatás- Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 7 388 sportegyesületi támogatás

futball pályák, berekháti tornaterm)- közművelődési intézmények 2 494 egyesületek, civil szervezetek

Egyéb kedvezmények- 70 éven felüliek szemétszállítási 24 222 helyi rendelet szerinti kedvezmény

díj kedvezménye- helyi közlekedés támogatása 5 799 jogszabály szerinti támogatásÖsszesen: 47 096

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

131

ezer Ft-ban

HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program)Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) 112 251 474 10 505 240 969KEOP pályázat"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 198 567 2 899 627 648 461 2 051 862Összesen: 198 679 3 151 101 658 966 2 292 831

5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

2014. évi tényleges kiadás

2015. évi terv

Megnevezés Előző időszak tényleges kiadás

2014. évi terv

132

6. sz. melléklet

ezer Ft-banMegnevezés Előző

időszakMódo-sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés Előző időszak

Módo-sítások

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK FORRÁSOK01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 796 0 449 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 29 729 497 0 39 229 71802 A/I/2 Szellemi termékek 2 823 0 2 051 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 -9 537 898

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 682 0 354 529

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

3 619 0 2 500 95 G/IV Felhalmozott eredmény -191 725 0 0

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

30 827 218 0 30 137 729 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

309 253 0 320 025 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 3 276 728

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) 29 540 454 0 33 323 077

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 920 516 0 1 743 477 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0 0 148

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 100H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

15 341 0 52

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

32 056 987 0 32 201 231 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

54 605 0 5 679

11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 64 192 0 116 592 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0 0 0 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

46 623 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0 104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

68 0 68 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 0 0

15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0 0 0

16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0 0 0 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0 0 0

17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

64 260 0 116 660 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

167 062 0 0

Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2014. XII.31)

133


Módo-sítások

Tárgyi időszak


Módo-sítások

Tárgyi időszak

19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 550 162 110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

126 0 0

20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0 0 0

21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 0 550 162 112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0 0 0

22A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

32 124 866 0 32 870 553 113H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0 0 0

23 B/I/1 Vásárolt készletek 10 925 0 11 413 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

121 664 0 0

24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0 115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

25 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0 116H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0 0 0 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

45 272 0 0

27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

283 631 0 5 879

28 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

10 925 0 11 413 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0 0 314

29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0 120H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0 0 0

30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0 0 0 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 775 0 14 152

31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 1 495

32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0 123H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0 0 0

33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0 124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0 0 0 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 0 2 870

134


Módo-sítások

Tárgyi időszak


Módo-sítások

Tárgyi időszak

35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0 0 2 598

36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0 0 127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0 0 0

37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 10 925 0 11 413 128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0 129H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

3 160 151 0 0

39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 203 0 1 087 130H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

40 C/III Forintszámlák 356 036 0 317 166 131H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

2 109 560 0 0

41 C/IV Devizaszámlák 0 0 0 132H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0 0 0

42 C/V Idegen pénzeszközök 43 607 0 38 137 133H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0 0 0

43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) 400 846 0 356 390 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes

kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0

44D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

122 003 0 0 135H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

26 931 0 0 136H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

1 050 591 0 0

46D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0 0 0 137H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0 138H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

3 163 926 0 21 429

135


Módo-sítások

Tárgyi időszak


Módo-sítások

Tárgyi időszak

48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

121 075 0 53 557 139 H/III/1 Kapott előlegek 180 0 241 173

49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

94 589 0 89 741 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0 0 0

50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0 0 147 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

41 368 0 20 779

51D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0 0 882 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0 0

53D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0 0 0 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0 0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0 0

55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

41 548 0 261 952

56D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 3 489 105 0 289 260

57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

337 667 0 144 327 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

43 607 0 38 256

58D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0 0 0 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 45 310

60D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0 0 0 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 126 398

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 10 008

136


Módo-sítások

Tárgyi időszak


Módo-sítások

Tárgyi időszak

62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0 0 0 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0 0 181 716

63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

6 369 0 2 472

64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0 0 0

65D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0 0 0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

67D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0 0 95 921

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0 0 0

70D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0 0 0

71D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

6 369 0 98 393

72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 190 288 0 260 780

73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0 0 0

74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 075 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 103 0 3 140

76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0 0 2 109

77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 190 185 0 255 531

78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0 0 0

79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0 0 0

80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 4 728

137


Módo-sítások

Tárgyi időszak


Módo-sítások

Tárgyi időszak

81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0 0 0

82D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0

83D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0 0 0

84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

190 288 0 265 508

85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

534 324 0 508 228

86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 205 0 82 791

87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0 0 2 731

88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0 0 203

89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0

90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0 0 2 934

91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

33 073 166 0 33 832 309 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

33 073 166 0 33 832 309

1386/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Immateriális javak Ingatlanok

Gépek, berendez., járművek

Beruhátások, felújítások

Vagyonkezelésbe adott

eszk.Összesen

"0"-ra leírt eszk.bruttó

értékeSzentes Város Gondozási Központja 137 441 2 374 139 815 18 242Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 836 569 3 907 840 476 15 662Felsőpárti Óvoda 132 258 323 132 581 7 961Központi Óvoda 226 951 353 227 304 5 663Családsegítő Központ 41 207 671 409 16 188 224 309 30 394Bölcsőde 57 662 571 58 233 837Hajléktalan Segítő Központ 72 885 72 885 4 545Városi Intézmények Gazdasági Irodája 378 379 3 384 381 763 29 216Művelődési Központ 939 765 11 561 951 326 67 868Koszta J. Múzeum 63 453 5 972 69 425 209 470Központi Gyermekélelmezési Konyha 257 081 6 684 263 765 12 786Közös Önk. Hivatal 330 154 145 20 012 174 487 109 385Sportközpont 305 941 1 434 307 375 7 557Önkormányzat 2 129 26 367 528 263 041 1 727 289 550 162 28 910 149 719 533Mindösszesen: 2 500 30 137 729 320 025 1 743 477 550 162 32 753 893 1 239 119

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban2014. december 31-i állapot

139

6/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés Névérték Nyilvántartás szerinti érték

Részvénytársaságok:OTP Bank NyRt 302 302Komplett Ker. ZRt. 400 400Dreher Sörgyárak ZRt. 3 796 3 796Alföld Vízmű Zrt. 140 140Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. 10 970 10 970Összesen: 15 608 15 608Korlátolt felelősségű társaságok:Szentes Városi Szolgáltató Kft. 23 000 23 000Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 18 420 18 420Szentesterv Kft. 1 350 1 350Pendola Szentes Kft. 300 300Könyvtár NKKFT 3 000 3 000Szentesi Üdülőközpont NKFT 56 800 000 56 800 000Szentesi Városellátó Kft 3 000 3 000Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 390 390HUNGERIT Vízisp.tám. Kft 400 000 400 000Összesen: 57 249 460 57 249 460Gazdasági társaságok összesen: 57 265 068 57 265 068Értékpapírok:Kárpótlási jegy 166 68Értékpapírok összesen: 166 68

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2014. 12. 31.

140

6/c. sz. melléklet

ezer Ft-banhelyrajzi szám megnevezés cím bruttó_____3/___/_/ Közút 0614456 HAJDÚ LAJOS UTCA 17 920_____5/___/_/ Közterület (parkoló) 0614456 HAJDÚ LAJOS UTCA 11 975____03/_31/_/ út és árok 0614456 BEREK 1 763____07/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 706____08/_10/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 511____08/_11/_/ út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT 3 773____08/_12/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 519____22/___/_/ Kossuth Lajos tér (közterü0614456 KOSSUTH TÉR 383 138____23/___/_/ Közút 0614456 KISS BÁLINT UTCA 224 698____27/___/_/ Beépítetlen terület 0614456 ADY ENDRE UTCA 4. 11 310____32/___/_/ Közút 0614456 MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 58 504____68/___/_/ Közút 0614456 PÓLYA UTCA 23 288____84/___/_/ Közterület 0614456 ADY ENDRE KÖZ 12 694___015/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 360___017/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 3 128___019/__1/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 150___023/___/_/ Közút 0614456 ZSúP-SZIGET 547___025/___/_/ Közút 0614456 ZSúP-SZIGET 809___027/___/_/ Közút 0614456 ZSúP-SZIGET 643___037/_11/_/ út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT 3 650___037/_12/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 1 389___037/_15/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 431___037/_33/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 459___037/_75/_/ út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT 822___037/_83/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 486___037/_99/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 094___038/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 549___040/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 448___048/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 273___049/_11/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 118___050/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 391___051/__8/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 40___051/_22/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 553___052/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 398___056/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 2 347___057/__5/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 199___057/__6/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 657___058/_14/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 44___058/_15/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 418___059/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 490___061/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 440___062/_12/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 372___062/_23/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 14___062/_25/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 102

Forgalomképtelen ingatlanok

141

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó___063/__2/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 2 284___064/_19/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 371___064/_21/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 124___065/__1/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 2 426___065/__2/_/ Külterületi út (Stammer d 0614456 STAMMER DűLő 17 421___066/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 729___069/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 573___070/_10/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 303___070/_11/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 578___070/_12/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 106___070/_13/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 149___070/_14/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 90___071/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 2 466___072/_37/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 158___072/_38/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 276___073/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 540___076/_61/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 107___076/_63/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 89___080/___/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 158___081/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 304___082/__1/_/ út (Gázos kövesút) 0614456 ALSÓRÉT 10 760___082/__4/_/ út (Gázos kövesút) 0614456 ALSÓRÉT 56 753___084/___/_/ Csatorna (Talomi csatorna0614456 ALSÓRÉT 27 588___086/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 525___087/_14/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 96___087/_15/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 379___087/_16/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 126___088/__1/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 17___088/__2/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 50___091/___/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 69___092/_74/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 324___092/_76/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 386___092/_78/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 194___092/_80/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 120___092/_82/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 51___092/_83/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 271___092/108/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 205___093/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 549___094/__9/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 525___094/_27/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 183___098/__8/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 145___099/__1/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 337___099/__2/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 2 354___100/___/_/ Közút 0614456 CÉH-HÁZ UTCA 20 142___116/___/_/ Közút 0614456 TÓTH JÓZSEF UTCA 148 177___126/__1/_/ Közterület 0614456 TÓTH JÓZSEF UTCA 11 076___130/___/_/ Közút 0614456 ARANY JÁNOS UTCA 277 834

142

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó___153/___/_/ Közút 0614456 IFJÚSÁGI SÉTÁNY 76 136___157/___/_/ Közterület 0614456 TÓTH JÓZSEF KÖZ 10 306___164/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 7 459___176/__4/_/ Beépítetlen terület (közter0614456 KURCA PART 2 999___182/___/_/ Közterület 0614456 KURCA PART 15 649___185/___/_/ Közút 0614456 SIMA FERENC UTCA 264 265___188/__6/_/ Közterület 0614456 SIMA FERENC UTCA 78___189/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 823___196/_18/_/ Közút 0614456 NÁDAS SÉTÁNY 32 781___198/___/_/ Közterület (köz) 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA 1 905___203/___/_/ Közterület (köz) 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA 1 772___210/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 1 882___218/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 4 133___224/___/_/ Közút 0614456 NÁDAS SÉTÁNY 3 389___225/___/_/ Közút 0614456 SZALAI UTCA 65 017___226/___/_/ Közút 0614456 DESSEWFFY ARISZTID SOR 13 726___244/___/_/ Közút 0614456 AULICH LAJOS UTCA 37 920___266/___/_/ Közút 0614456 SÁRGAPARTI UTCA 23 851___270/__1/_/ Mirhó 0614456 SÁRGAPARTI UTCA 2 015___303/___/_/ Közút 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA 90 266___319/___/_/ Mirhó 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA 2 233___364/___/_/ Közút 0614456 BABÓS UTCA 13 371___408/___/_/ Mirhó 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA 1 470___418/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 1 703___432/___/_/ Közút 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA 12 649___443/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 4 019___454/__1/_/ Közterület 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA 102___454/__2/_/ Mirhó 0614456 BORZA UTCA 1 327___469/___/_/ Közút 0614456 BORZA UTCA 26 119___498/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 1 672___509/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 137___518/___/_/ Közút 0614456 BATTHYÁNY UTCA 45 696___522/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 4 124___550/___/_/ Közút 0614456 NYÖRI UTCA 28 621___587/___/_/ Közút 0614456 SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA 34 572___602/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 508___604/__1/_/ Közterület 0614456 RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÖLÓ KÖZ 768___606/__3/_/ Közterület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 162___624/___/_/ Közút 0614456 SAJÓ KÖZ 4 856___668/___/_/ Közút 0614456 RUZS MOLNÁR UTCA 7 526___680/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 130___691/___/_/ Közút 0614456 NAGYGÖRGŐS UTCA 35 029___744/___/_/ Közút 0614456 BÁLINT UTCA 16 954___784/___/_/ Közút 0614456 KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA 19 284___797/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 2 001___810/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN 713___825/___/_/ Közút 0614456 FARKAS MIHÁLY UTCA 25 061

143

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó___826/___/_/ Közút 0614456 ADY ENDRE UTCA 277 319___828/__3/_/ Beépített terület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR 510___828/__5/_/ Beépítetlen terület 0614456 RÓZSA GÁBOR TÉR 21 079___828/__6/_/ Közterület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR 75 194___831/__2/_/ Játszótér és közterület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR 36 382___835/___/_/ Közút 0614456 NAGY FERENC UTCA 58 950___848/___/_/ Közút 0614456 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 90 360___849/_14/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN 172 304___865/___/_/ Közút 0614456 JÖVENDŐ UTCA 89 586___883/__1/_/ Közút 0614456 KÖGYÓ UTCA 25 584___883/__2/_/ KIVETT KÖZTERÜLET0614456 NÉPZENÉSZEK TERE 288___895/___/_/ Közút 0614456 KÖNYÖK UTCA 12 593___931/___/_/ Közút 0614456 BOCSKAI UTCA 64 871___950/__1/_/ Közút 0614456 MECS BALOGH UTCA 27 502__0101/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 418__0104/__8/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 237__0104/__9/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 114__0104/_10/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 317__0106/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 510__0107/__8/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 118__0109/__1/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 84__0109/__2/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 255__0110/_20/_/ Gyep(legelő) sáv az elker 0614456 ALSÓRÉT 60__0113/_13/_/ Út és árok 0614456 LENGYEL UTCA 242__0114/__2/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 227__0116/___/_/ út 0614456 LENGYEL UTCA 1 705__0119/__8/_/ Szántó 0614456 ALSÓRÉT 20__0119/_10/_/ Gyep(legelő)elkerülő út m0614456 ALSÓRÉT 36__0119/_12/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 23__0119/_14/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 20__0119/_16/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 17__0119/_18/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 14__0120/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 509__0121/_15/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 314__0121/_17/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 115__0121/_18/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 124__0121/_19/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 44__0121/_21/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 40__0121/_24/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 48__0122/__1/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 69 934__0122/__2/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 526__0125/__3/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 586__0125/__6/_/ Gyep(legelő)sáv az elkerü0614456 ALSÓRÉT 731__0125/__7/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 19__0125/__8/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 95__0125/__9/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 584__0125/_10/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 84

144

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0125/_11/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 7__0125/_12/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 437__0125/_13/_/ Gyep(legelő)sáv az elkerü0614456 ALSÓRÉT 797__0125/_15/_/ Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 2 986__0125/_16/_/ Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 8 637__0125/_17/_/ Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT 9__0125/_18/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 19__0125/_19/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 34__0125/_20/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 27__0126/__9/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 229__0126/_10/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 312__0129/__2/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 138__0134/__3/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 204__0134/__6/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 542__0135/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 402__0136/___/_/ Közút 0614456 ALSÓRÉT 17 581__0146/___/_/ Közút 0614456 ALSÓRÉT 1 104__0151/__1/_/ Buszváró 0614456 CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 040__0151/__3/_/ Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 31 503__0155/_30/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 267__0155/_31/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 326__0156/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 754__0157/__9/_/ Csatorna és gyep 0614456 MENTETT-RÉT 200__0157/_20/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 206__0160/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 24 706__0164/__3/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 4 748__0164/__4/_/ út 0614456 HÉKÉD 1 387__0164/__5/_/ út 0614456 HÉKÉD 568__0164/__9/_/ árok 0614456 HÉKÉD 82__0165/___/_/ Csatorna 0614456 HÉKÉD 261__0169/__2/_/ út 0614456 HÉKÉD 511__0175/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 009__0176/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 315__0178/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 274__0179/_19/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 286__0181/_13/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 885__0181/_20/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 428__0181/_24/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 159__0182/___/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 492__0183/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 218__0184/__6/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 336__0185/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 779__0186/___/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 375__0190/___/_/ Közút 0614456 FELSŐRÉT 756__0206/_11/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 364__0206/_13/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 411__0206/_14/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 250

145

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0206/_16/_/ Csatorna 0614456 ALSÓRÉT 246__0206/_19/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 196__0207/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 322__0208/_15/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 74__0208/_26/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 327__0209/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 1 568__0210/_11/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 818__0210/_12/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 42__0212/_13/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 265__0212/_16/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 654__0213/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 2 844__0215/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 1 300__0216/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 1 475__0217/_10/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 104__0217/_11/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 517__0217/_13/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 105__0219/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 900__0219/___/_/ Buszváró 0632489 VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 992__0220/_10/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 109__0220/_14/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 51__0221/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 816__0222/__8/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 405__0222/__9/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 47__0223/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 748__0226/_11/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 25__0226/_13/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 450__0226/_24/_/ árok 0614456 MENTETT-RÉT 82__0228/__9/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 5 319__0229/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 979__0230/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 363__0232/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 856__0233/_15/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 248__0233/_19/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 544__0233/_41/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 106__0234/_14/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 165__0236/_12/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 194__0237/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 713__0239/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 54__0240/___/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 69__0241/___/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 20__0245/_39/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 780__0245/_41/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 74__0246/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 60__0247/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 1 907__0248/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 710__0249/__8/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 209__0249/_18/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 135

146

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0250/___/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 478__0251/_13/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 196__0251/_14/_/ Csatorna 0614456 MENTETT-RÉT 140__0251/_16/_/ út 0614456 MENTETT-RÉT 401__0261/__2/_/ Közút 0614456 CSONGRáDI RéT 1 376__0263/___/_/ Közút 0614456 ZSINAZUG 1 158__0266/___/_/ Közút 0614456 ZSINAZUG 214__0267/___/_/ Közút 0614456 ZSINAZUG 2 262__0288/___/_/ Közút 0614456 BÖKÉNY 837__0292/___/_/ Közút 0614456 BÖKÉNY 941__0297/___/_/ Közút 0614456 BÖKÉNY 231__0302/___/_/ Közút 0614456 BÖKÉNY 554__0304/___/_/ út 0614456 BÖKÉNY 659__0310/___/_/ út 0614456 BÖKÉNY 963__0312/___/_/ árok 0614456 BÖKÉNY 130__0313/___/_/ Árok 0614456 BÖKÉNY 3 193__0315/___/_/ árok 0614456 BÖKÉNY 229__0317/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 804__0320/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 581__0322/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 058__0323/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 562__0329/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 371__0331/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 311__0332/__3/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 101__0354/_10/_/ út 0614456 ZALOTA 148__0355/___/_/ út 0614456 ZALOTA 1 186__0356/___/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 2 719__0357/__1/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 458__0357/__2/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 64__0358/___/_/ út 0614456 ZALOTA 1 045__0360/___/_/ Csatorna 0614456 ... 1 135__0363/__3/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 190__0364/___/_/ út 0614456 ZALOTA 402__0366/___/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA, KESKENYéRI FőCSATORNA 3 737__0368/__1/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 89__0368/__2/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 294__0369/___/_/ út 0614456 ZALOTA 1 093__0371/___/_/ út 0614456 ZALOTA 1 178__0372/__1/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 88__0372/__2/_/ Csatorna 0614456 ZALOTA 311__0373/__7/_/ út 0614456 ZALOTA 281__0374/___/_/ út 0614456 ZALOTA 1 092__0376/___/_/ út 0614456 ZALOTA 986__0379/__7/_/ Temetö,tanya 0614456 MAGYARTÉS 1 195__0380/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 690__0382/___/_/ Közút 0614456 MAGYARTÉS 467__0383/_18/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 1 238

147

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0384/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 425__0386/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 1 312__0387/__8/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉS 176__0387/__9/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉS 189__0388/__1/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉS 427__0388/__2/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉS 221__0388/__3/_/ Közút 0614456 MAGYARTÉS 4 789__0389/_19/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 98__0389/_38/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 210__0390/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 932__0391/_35/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 43__0391/_36/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 59__0391/_37/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 217__0393/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 539__0396/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 612__0398/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 920__0400/_13/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 58__0408/_13/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 58__0409/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 965__0410/_20/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉS 135__0412/___/_/ út 0614456 MAGYARTÉS 1 076__0413/_10/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 311__0413/_11/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 97__0414/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 1 776__0417/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 1 664__0423/___/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 466__0425/___/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 478__0426/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 1 816__0429/___/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 293__0432/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 1 894__0433/___/_/ Csatorna 0614456 FELSŐRÉT 221__0436/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 1 739__0438/__8/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 700__0439/___/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 186__0442/_12/_/ út 0614456 FELSŐRÉT 412__0443/___/_/ Gyep és út 0614456 FELSŐRÉT 160__0444/___/_/ Buszváró 0614456 NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 185__0453/___/_/ Gyep és út 0614456 FELSŐRÉT 40__0455/___/_/ Gyep és út 0614456 FELSŐRÉT 150__0456/___/_/ Gyep és út 0614456 FELSŐRÉT 160__0458/___/_/ Gyep és út 0614456 FELSŐRÉT 370__0476/___/_/ Csatorna 0614456 KISTŐKE 76__0479/___/_/ Csatorna 0614456 KISTŐKE 648__0480/_10/_/ út 0614456 KISTŐKE 154__0480/_11/_/ út 0614456 KISTŐKE 87__0481/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 564__0485/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 540

148

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0486/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 3 035__0487/_14/_/ út 0614456 KISTŐKE 277__0487/_15/_/ út 0614456 KISTŐKE 135__0489/__2/_/ út 0614456 KISTŐKE 157__0491/__8/_/ út 0614456 KISTŐKE 520__0492/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 1 947__0493/___/_/ Csatorna 0614456 KISTŐKE 253__0494/___/_/ Csatorna 0614456 KISTŐKE 293__0495/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 924__0496/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 1 328__0497/___/_/ Csatorna 0614456 KISTŐKE 34__0508/__5/_/ út 0614456 KISTŐKE 111__0568/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 2 414__0571/__4/_/ út 0614456 KISTŐKE 333__0573/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 711__0577/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 2 258__0578/_16/_/ út 0614456 KISTŐKE 390__0581/_20/_/ út 0614456 KISTŐKE 1 220__0581/_21/_/ út 0614456 KISTŐKE 384__0581/_22/_/ árok 0614456 KISTŐKE 300__0582/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 749__0583/__4/_/ út 0614456 KISTŐKE 83__0585/_14/_/ út 0614456 KISTŐKE 63__0586/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 534__0589/_17/_/ út 0614456 KISTŐKE 752__0589/_18/_/ út 0614456 KISTŐKE 1 274__0590/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 1 424__0592/___/_/ árok 0614456 KISTŐKE 97__0593/__8/_/ út 0614456 KISTŐKE 52__0593/__9/_/ út 0614456 KISTŐKE 112__0593/_26/_/ út 0614456 KISTŐKE 101__0596/___/_/ út 0614456 KISTŐKE 650__0597/_13/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 442__0599/_17/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 215__0599/_18/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 640__0600/___/_/ Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 123 575__0634/___/_/ Gyep (legelő), vízállás(be0614456 KÜLTERÜLET 180__0636/_10/_/ út 0614456 VEKERHáT 19__0636/_13/_/ út 0614456 VEKERHáT 409__0643/_15/_/ Közút 0614456 KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 18 905__0644/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) 517__0646/___/_/ Közút 0614456 KAJÁNÚJFALU 279__0651/_17/_/ Szántó (temetőhalom) 0614456 KAJáN (TEMETőHALOM) 190__0657/__1/_/ út 0614456 BELSŐECSER 1 224__0666/___/_/ út 0614456 BELSŐECSER 2 932__0672/___/_/ út 0614456 BELSŐECSER 1 026__0674/___/_/ út 0614456 BELSŐECSER 2 685

149

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0675/__5/_/ út 0614456 BELSŐECSER 540__0680/_21/_/ út 0614456 BELSŐECSER 2 127__0681/_20/_/ Romos templom 0614456 BELSŐECSER 44__0684/___/_/ út 0614456 BELSŐECSER 1 225__0688/__9/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 1 375__0688/_10/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 1 308__0688/_13/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 2 911__0691/___/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 4 557__0692/_12/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 1 440__0692/_13/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 1 084__0692/_17/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 293__0692/_18/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 266__0692/_20/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 184__0692/_21/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 414__0693/__6/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 89__0693/__7/_/ Csatorna 0614456 VERESEGYHáZ 431__0694/___/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 1 470__0695/___/_/ Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 986__0697/__5/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 35__0700/_15/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 26__0700/_16/_/ út 0614456 VERESEGYHáZ 32__0703/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 2 276__0709/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 239__0711/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 950__0712/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 354__0714/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 1 857__0715/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 2 398__0717/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 556__0721/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 1 860__0722/_14/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 160__0725/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 324__0728/_14/_/ út 0614456 TEREHALOM 316__0728/_16/_/ út 0614456 TEREHALOM 152__0729/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 804__0730/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 2 782__0735/__5/_/ út 0614456 TEREHALOM 76__0738/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 1 317__0743/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 246__0745/___/_/ Külterületi közút 0614456 VERESHáZI BEKÖTőúT 43 706__0746/__9/_/ út 0614456 TEREHALOM 49__0748/_39/_/ út 0614456 TEREHALOM 382__0748/_41/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 419__0748/_42/_/ út 0614456 TEREHALOM 2 116__0748/_43/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 164__0748/_44/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 657__0749/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 595__0750/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 4 239

150

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0751/_16/_/ út 0614456 TEREHALOM 21__0751/_17/_/ út 0614456 TEREHALOM 60__0751/_33/_/ út 0614456 TEREHALOM 3 061__0752/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 195__0753/__4/_/ Közterület 0614456 KÜLTERÜLET 36__0753/_14/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 351__0756/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 607__0760/___/_/ Vízállás, árok 0614456 TEREHALOM 1 187__0780/__2/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 1 791__0780/__5/_/ út 0614456 TEREHALOM 1 040__0781/___/_/ Csatorna és út 0614456 TEREHALOM 1 484__0784/___/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 807__0787/__1/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 81__0787/__2/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 129__0789/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 1 763__0791/__3/_/ Csatorna 0614456 TEREHALOM 1 645__0791/__4/_/ út 0614456 TEREHALOM 756__0794/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 834__0795/__6/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 3 728__0798/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 4 479__0800/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 946__0801/_14/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 483__0802/___/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 1 022__0803/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 1 584__0804/__6/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 1 083__0805/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 1 410__0806/__4/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 84__0809/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 1 162__0811/___/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 117__0815/___/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 725__0824/___/_/ út 0614456 TEREHALOM 3 381__0846/___/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 2 266__0912/_11/_/ út 0614456 JóZSEFSZáLLáS 362__0914/___/_/ Csatorna 0614456 JóZSEFSZáLLáS 683__0926/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 2 694__0930/___/_/ Vízállás 0614456 MUCSIHáT 538__0931/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 376__0932/__5/_/ Csatorna 0614456 MUCSIHáT 835__0933/___/_/ Csatorna 0614456 MUCSIHáT 892__0936/__3/_/ árok 0614456 MUCSIHáT 106__0939/___/_/ Csatorna 0614456 MUCSIHáT 862__0941/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 3 017__0942/__3/_/ út 0614456 MUCSIHáT 86__0946/__8/_/ út 0614456 MUCSIHáT 201__0949/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 1 638__0956/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 348__0962/___/_/ út 0614456 MUCSIHáT 896

151

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__1001/_40/_/ Közterület 0614456 BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 113 378__1015/___/_/ Közút 0614456 TÖRS KÁLMÁN UTCA 2 324__1017/___/_/ Közút 0614456 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 115 761__1045/___/_/ Közút 0614456 PINTÉR UTCA 18 520__1052/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 1 499__1062/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 953__1067/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 1 380__1072/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 250__1077/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 3 923__1085/__4/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 843__1108/__4/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN 1 802__1118/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN 3 591__1121/___/_/ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN 1 227__1123/___/_/ Közút 0614456 BÉLÁDI UTCA 4 246__1132/___/_/ Közterület 0614456 JÖVENDŐ UTCA 2 115__1146/___/_/ Közterület (közút) 0614456 JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÖLÓ KÖZ 10 182__1147/_22/_/ Beépített terület 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A 1 031__1147/_24/_/ Közterület 0614456 BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 348 963__1154/__1/_/ Közterület 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 14 214__1154/__2/_/ Közterület 0614456 APPONYI TÉR 50 398__1155/__1/_/ Közterület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 26 970__1155/__2/_/ Buszváró 0614456 RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 201__1155/__3/_/ Árok 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 24 819__1157/___/_/ Közút 0614456 LEININGEN KÁROLY UTCA 33 169__1204/___/_/ Közút 0614456 LAHNER GYÖRGY UTCA 20 005__1234/___/_/ Közút 0614456 PÖLTENBERG ERNŐ UTCA 24 859__1249/___/_/ Közút 0614456 TÖRÖK IGNÁC UTCA 16 653__1284/___/_/ Közút 0614456 VADASKERT UTCA 10 434__1323/___/_/ Közút 0614456 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 793__1348/__4/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 5 154__1350/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 7 684__1351/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 36 945__1352/__3/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 2 667__1355/___/_/ Buszváró 0614456 RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 118__1357/_19/_/ Árok 0614456 MAGYARTÉSI ÚT 388__1357/_66/_/ Csatorna 0614456 MAGYARTÉSI ÚT 292__1357/_73/_/ Beépítetlen terület (út célj0614456 HÉKÉD 2 127__1358/__4/_/ Közút 0614456 KISS ERNŐ UTCA 23 945__1358/_11/_/ Közterület 0614456 MAGYARTÉSI ÚT 3 704__1388/___/_/ Közút 0614456 KISS ERNŐ UTCA 72 042__1414/___/_/ Közút 0614456 VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 838__1440/___/_/ Közút 0614456 LÁZÁR VILMOS UTCA 40 567__1465/___/_/ Közút 0614456 NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 22 191__1670/___/_/ Közút 0614456 CÉDRUS UTCA 3 955__1708/___/_/ Közút 0614456 VASVÁRI PÁL UTCA 15 756__1709/___/_/ Ravatalozó 0614456 HÉKÉD 10 435__1712/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 30 544

152

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__1720/___/_/ Közút 0614456 DAMJANICH JÁNOS UTCA 907 683__1806/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 1 814__1844/___/_/ Közút 0614456 DÓSAI MOLNÁR UTCA 31 853__1854/___/_/ Közút 0614456 SZEDER IMRE UTCA 31 458__1873/___/_/ Mirhó 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 8 692__1892/___/_/ Közút 0614456 BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA 112 377__1913/__2/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 138__1913/__3/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27__1913/__4/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27__1913/__5/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 53__1913/__6/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 37__1913/__7/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 33__1913/__8/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 50__1913/__9/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 128__1913/_10/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 172__1913/_11/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 10 416__1913/_11/A/ Üzletház (piaci WC) 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 10 054__1913/_14/_/ Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 6 284__1931/__5/_/ Közterület (út) 0614456 APPONYI TÉR 170 444__1935/___/_/ Kivett közterület 0614456 BELTERÜLET 29 112__1960/___/_/ Mirhó 0614456 DEÁK FERENC UTCA 11 323__2032/___/_/ Közút 0614456 DEÁK FERENC UTCA 127 883__2093/___/_/ Közút 0614456 MIKECZ UTCA 41 206__2210/___/_/ Mirhó 0614456 DÓZSA GYÖRGY UTCA 7 343__2264/___/_/ Közút 0614456 DÓZSA GYÖRGY UTCA 103 075__2388/___/_/ Közút 0614456 BERCSÉNYI UTCA 160 424__2389/__1/_/ Közpark 0614456 NÁDAI GÉZA TÉR 1 680__2434/___/_/ Mirhó 0614456 BERCSÉNYI UTCA 9 276__2650/___/_/ Jókai utcai templomkertbe0614456 JÓKAI MÓR UTCA 829__2896/___/_/ Közút 0614456 DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA 49 025__2961/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGYI SOR 11 017__2996/___/_/ Nagyvölgy csatorna 0614456 NAGYVÖLGY CSATORNA 457 473__2998/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 4 771__3416/__1/_/ Közút 0614456 KISPATÉ ÚT 18 228__3427/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 4 235__3432/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 176__3518/__6/_/ Közút 0614456 SZESZFŐZDE DÜLŐ 58 387__3584/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 185__3585/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 443__3587/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 203 365__3587/__3/_/ Beépítetlen terület 0614456 NAGYHEGY 837__3587/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 844__3607/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 336__3634/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGYSZÉLI ÚT 395 377__3637/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 11 718__3647/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 315__3664/___/_/ Közút 0614456 GARÁZS DÜLŐ 33 786

153

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__3692/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 306__3700/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 700__3702/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 268__3716/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 275__3724/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 892__3728/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 168__3730/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 442__3760/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 244__3766/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 728__3783/___/_/ Közút 0614456 LEVENDULA UTCA 11 292__3790/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 2 168__3790/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 299__3790/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 265__3794/__4/_/ Beépítetlen terület (út célj0614456 NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA 1 372__3797/__1/_/ Közterület (út) 0614456 NAGYHEGY 1 333__3798/___/_/ Közút 0614456 MADÁCH IMRE UTCA 32 756__3799/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 759__3801/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 692__3803/__5/_/ Beépítetlen terület út céljá0614456 NAGYHEGY 960__3804/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 856__3804/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 155__3804/__5/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 2 257__3805/__7/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 940__3806/__9/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 537__3806/_11/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 770__3807/__6/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 941__3807/__7/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 234__3809/__5/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 783__3811/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 674__3812/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 785__3813/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 6 430__3817/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 2 150__3820/__6/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 638__3842/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 881__3847/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 400__3848/__3/_/ Közút 0614456 KIKELET UTCA 16 704__3849/__5/_/ Beépítetlen terület (közter0614456 NAGYHEGY (GERGELY DëLŐ) 20__3864/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 8 435__3867/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 745__3868/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 7 724__3881/_25/_/ Beépítetlen terület (út célj0614456 NAGYHEGY 440__3881/_27/_/ Beépítetlen terület és út 0614456 NAGYHEGY 610__3881/_30/_/ út 0614456 NAGYHEGY 70__3928/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 753__3933/__4/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 711__3940/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 893__3943/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 146

154

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__3945/__3/_/ Beépítítlen terület 0614456 MADÁCH IMRE UTCA 5 077__3949/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 41__3963/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 41 223__3963/__5/_/ Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038__3966/___/_/ Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038__3966/__2/_/ Kerékpár- és gyalogút 0614456 SZARVASI ÚT 31 160__3967/__9/_/ út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) 6 270__3967/_11/_/ út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) 15 514__3967/_14/_/ út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) 114 500__3967/_22/_/ út és szennyvízátemelő (v0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) 5 350__3967/_23/_/ út 0614456 IPARI PARK 256 007__3975/__1/_/ Agyaggödör 0614456 BELTERÜLET 190__3978/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 626__3997/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 9 227__4001/___/_/ Mocsár 0614456 NAGYNYOMÁS 1 860__4003/___/_/ Anyaggödör 0614456 NAGYNYOMÁS 3 920__4022/___/_/ Halastó 0614456 NAGYNYOMÁS 1 390__4122/__2/_/ Beépítetlen terület 0614456 ATTILA ÚT 5 335__4123/_11/_/ út (termálkút és hőközpon0614456 NÉVTELEN 5 696__4123/_12/_/ Közterület 0614456 IPARTELEPI ÚT 171__4127/__6/_/ Közterület (beépítetlen ter0614456 IPARTELEPI ÚT 11 024__4128/___/_/ Közút 0614456 IPARTELEPI UTCA 26 183__4133/_12/_/ Kerékpárút 0614456 IPARTELEPI ÚT 381__4138/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 15 248__4181/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 168__4187/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 910__4195/__2/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 992__4195/__3/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 606__4195/_19/_/ Közterület és út 0614456 IPARI PARK DÉLI ZÓNA 144 620__4216/___/_/ Ipartelepi úti kerékpárút 0614456 IPARTELEPI ÚT 131 194__4230/__2/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 559__4233/_11/_/ Közút 0614456 HÉTVEZÉR UTCA 39 646__4233/_26/_/ Közút 0614456 JUHÁSZ GYULA UTCA 13 841__4233/_36/_/ Közút 0614456 NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 26 051__4235/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 6 743__4236/__2/_/ Mocsár 0614456 NAGYNYOMÁS 1 180__4236/__3/_/ Gyep, tó és anyaggödör 0614456 NAGYNYOMÁS 2 851__4236/__9/_/ Vizállás 0614456 NAGYNYOMÁS 1 025__4240/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 2 254__4253/__1/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 186__4253/__5/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 4 400__4261/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 1 172__4264/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 1 808__4265/_20/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 2 607__4369/___/_/ Közút 0614456 NÁDASDY UTCA 19 544__4386/__1/_/ Közút 0614456 MÁGOCSI ÚT 34 480__4388/_11/_/ Közterület 0614456 MÁGOCSI ÚT 2 442

155

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__4391/__3/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 377__4403/__2/_/ Közút 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 162 918__4414/___/_/ Közút 0614456 SZEGVáRI úT 156 302__4421/___/_/ Közút 0614456 BELTERÜLET 4 486__4434/___/_/ Közút 0614456 MUNKÁS UTCA 130 349__4455/___/_/ Közút 0614456 VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 96 247__4466/__1/_/ Csapadékvíz vésztározó 0614456 WESSELÉNYI UTCA 11 350__4476/___/_/ Közút 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 740 379__4495/___/_/ Közút 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 17 764__4507/___/_/ Közút 0614456 KORSÓS SOR 18 107__4542/___/_/ Közterület 0614456 KORSÓS SOR 3 581__4559/___/_/ Közút 0614456 DR. BERÉNYI IMRE UTCA 106 416__4560/___/_/ Közterület (út) 0614456 DR. BERÉNYI IMRE UTCA 13 010__4634/___/_/ Közút 0614456 JÓKAI MÓR UTCA 150 860__4655/___/_/ Közút 0614456 KOLOZSVÁR UTCA 73 946__4656/__1/_/ Járda 0614456 BAROSS UTCA 28 093__4656/__2/_/ út 0614456 ATTLA ÚT 18 649__4658/__4/_/ Közterület 0614456 ATTILA U 8 429__4659/__1/_/ Járda 0614456 ATTILA ÚT 6 390__4659/__3/_/ Járda és kerékpárút 0614456 ATTILA ÚT 103 146__4665/__2/_/ Udvar 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 41 30 578__4671/___/_/ Közút 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 33 754__4674/_17/_/ Közterület 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 337__4674/_31/_/ Beépítetlen terület 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 20__4675/___/_/ Közút 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 32 807__4694/___/_/ Közút 0614456 NAGYVÖLGY SOR 35 191__4697/___/_/ Közút 0614456 ATTILA U BOV 41 225__4702/___/_/ Közterület (út) 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 11 192__4703/__2/_/ Közterület és parkoló 0614456 SOPRON SOR 12 882__4733/___/_/ Közút 0614456 SOPRON UTCA 17 107__4778/___/_/ Közút 0614456 VECSERI UTCA 39 574__4779/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 49 483__4793/__1/_/ Közút 0614456 TEMETŐ UTCA 62 411__4846/___/_/ Közterület (út) 0614456 ZRÖNYI KÖZ 6 638__4870/___/_/ Közút 0614456 ZRÖNYI UTCA 28 754__4881/__2/_/ Közút 0614456 GYALOG UTCA 1 488__4891/___/_/ Közterület 0614456 ZRÖNYI U-I ZUG 2 325__4898/___/_/ Közterület 0614456 ZRÖNYI U-I ZUG 1 860__4948/___/_/ Közút 0614456 KÁTAI UTCA 9 239__4949/__1/_/ Közút 0614456 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 41 257__4962/___/_/ Közút 0614456 DÓZSA KÖZ 8 130__4965/__5/_/ Közterület (út) 0614456 SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ 1 891__4983/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 1 981__5000/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 2 567__5018/___/_/ Közút 0614456 DARU UTCA 17 535__5026/___/_/ Mirhó 0614456 SOMOGYI BÉLA UTCA 6 109__5044/___/_/ Közút 0614456 VILLOGÓ UTCA 39 268

156

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__5055/__2/_/ Beépítetlen terület 0614456 TEMETŐ UTCA 395__5056/___/_/ Mirhó 0614456 ALKOTMÁNY UTCA 1 677__5092/__2/_/ Beépítetlen terület (mirhó0614456 ALKOTMÁNY UTCA 143__5093/__2/_/ Beépítetlen terület (mirhó0614456 ALKOTMÁNY UTCA 172__5101/___/_/ Közút 0614456 ALKOTMÁNY UTCA 33 703__5112/___/_/ Közút 0614456 PATAKI ZUG 3 648__5139/___/_/ árok 0614456 ALKOTMÁNY UTCA 4 347__5175/___/_/ Közterület (utca) 0614456 SOMOGYI BÉLA UTCA 123 542__5175/__2/_/ Közterület 0614456 LAKOS KAPITÁNY TÉR 1 236__5176/_73/_/ Közterület, Új utca 0614456 ÚJ UTCA 81 441__5176/_74/_/ Közterület 0614456 JóZSEF A. -ÚJ UTCA 394 782__5229/___/_/ Közút 0614456 BUDAI NAGY ANTAL UTCA 36 770__5261/___/_/ Közút 0614456 BACSÓ BÉLA UTCA 10 516__5262/__1/_/ Közterület 0614456 LUTHER-TÉR 21 512__5309/__1/_/ Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 958__5309/__3/_/ Közút 0614456 SZILFA UTCA 13 788__5310/__1/_/ Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 314__5317/___/_/ Közút 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLE 998__5328/___/_/ Közterület (út) 0614456 BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG 2 130__5346/___/_/ Közút 0614456 CSILLAG UTCA 15 211__5383/___/_/ Közút 0614456 KERESZTES UTCA 31 382__5430/___/_/ Közút 0614456 BÉKE UTCA 53 486__5458/___/_/ Közút 0614456 MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 11 539__5472/___/_/ Közút 0614456 SARLÓ UTCA ( 18 488__5495/___/_/ Közút 0614456 BÉKE UTCA 3 538__5501/___/_/ Közút 0614456 TÉGLAGYÁRI ÚT 82 064__5512/___/_/ Közterület (út) 0614456 HORVáTH TELEP 92 244__5516/___/_/ Közút 0614456 BEREKHÁT 8 225__5521/__1/_/ Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 15 839__5521/__2/_/ Közút 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 104 860__5521/__3/_/ Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 12 358__5522/__3/_/ Járda 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 56 498__5522/__4/_/ út 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 243 071__5525/101/_/ Közterület 0614456 JÓZSEF ATTILA UTCA 20 027__5539/___/_/ Közút 0614456 ÚJ UTCA 29 072__5541/_67/_/ Közterület 0614456 SZABADSÁG TÉR 235 317__5561/___/_/ Közút 0614456 PÁVA UTCA 26 230__5587/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN KÖZ 12 044__5588/__1/_/ Közút 0614456 JÓZSEF ATTILA UTCA 178 306__5589/__2/_/ Közterület 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 1 035 332__5589/__3/_/ Járda 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 36 524__5592/__2/_/ Közterület (tér) 0614456 SZABADSÁG TÉR 100 296__5603/__1/_/ Járda 0614456 PETŐFI SÁNDOR UTCA 34 565__5603/__2/_/ Közút 0614456 PETŐFI SÁNDOR UTCA 106 127__5613/__1/_/ Közút 0614456 ISKOLA UTCA 23 936__5613/__2/_/ Közterület 0614456 SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR 9 698__5625/___/_/ Közút 0614456 SZENT IMRE HERCEG UTCA 160 924

157

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__5626/__1/_/ Közterület (tér) 0614456 ERZSÉBET TÉR 135 636__5626/__2/_/ Szentháromság szobor 0614456 ERZSÉBET TÉR 570__5631/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 2 759__5633/__2/_/ Beépítetlen terület 0614456 SZENT ANNA UTCA 2 B 140__5644/___/_/ Közút 0614456 LIGET SOR 48 607__5650/___/_/ Közút 0614456 SZENT ANNA UTCA 114 568__5678/___/_/ Közút 0614456 KISÉR UTCA 81 687__5683/__3/_/ Közút 0614456 SZENT ANNA ZUG 619__5684/___/_/ Közút 0614456 SZENT ANNA ZUG 1 952__5697/___/_/ Mirhó 0614456 SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 14 162__5706/___/_/ Közút 0614456 ÁCHIM ANDRÁS UTCA 11 971__5723/___/_/ Zug 0614456 KISÉR UTCA 40 44 870__5735/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 2 040__5750/___/_/ Közút 0614456 NYÖRI KÖZ 20 825__5751/__1/_/ Közterület 0614456 NYÖRI KÖZ 90__5771/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 4 304__5799/___/_/ Kivett árok 0614456 BELTERÜLET 87__5801/__2/_/ Kivett árok 0614456 BELTERÜLET 284__5810/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 3 903__5881/___/_/ Árok 0614456 BELTERÜLET 6 657__5928/___/_/ Közút 0614456 SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 56 403__5960/___/_/ Mirhó 0614456 NAGYÖRVÉNY UTCA 7 679__6028/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 3 141__6065/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 7 807__6075/___/_/ Közterület (út) 0614456 SZENT ANNA ZUG 2 436__6083/___/_/ Közút 0614456 SOÓS UTCA 52 483__6094/___/_/ Közút 0614456 NAGYÖRVÉNY UTCA 97 627__6117/___/_/ Közút 0614456 TOLDI KÖZ 2 442__6137/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 840__6163/___/_/ Közterület (tér) 0614456 IFJÚSÁG TÉR 6 485__6164/___/_/ Közút 0614456 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA 10 950__6188/___/_/ Közút 0614456 PACSIRTA UTCA 11 939__6228/___/_/ Közút 0614456 SZONDI UTCA 10 804__6229/___/_/ Közút 0614456 ÖRVÉNY SOR 18 509__6234/___/_/ Közút 0614456 KISS UTCA 4 254__6250/___/_/ Közút 0614456 FARKAS ZUG 3 778__6266/___/_/ Közút 0614456 DOBÓ UTCA 11 759__6287/___/_/ Mirhó 0614456 ROZGONYI UTCA 12 035__6307/___/_/ Közút 0614456 ROZGONYI UTCA 24 265__6322/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 883__6341/__1/_/ Szivattyúház 0614456 FARKAS ANTAL UTCA 264__6341/__2/_/ Közút 0614456 FARKAS ANTAL UTCA 155 979__6369/___/_/ Mirhó 0614456 ÁRPÁD UTCA 10 834__6393/___/_/ Közút 0614456 KÖTŐ UTCA 5 269__6427/___/_/ Közút 0614456 BÁTHORY UTCA 57 590__6440/__1/_/ Közút 0614456 EPRES SOR 4 536__6441/_11/_/ Közterület (út) 0614456 BEREKHÁT 1 166

158

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__6441/_17/_/ Közterület (út) 0614456 BEREKHÁT 7 402__6446/___/_/ Közút 0614456 BEREKHÁT 5 133__6463/___/_/ Közút 0614456 KNÉZICH KÁROLY UTCA 12 179__6483/___/_/ Közút 0614456 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 815__6497/__1/_/ Közút 0614456 BEREKHÁT 3 236__6505/___/_/ Közút 0614456 BIHARI SOR 10 502__6535/___/_/ Közút 0614456 DANKÓ PISTA UTCA 17 979__6557/___/_/ Közút 0614456 LAVOTTA UTCA 17 481__6585/___/_/ Közút 0614456 MAGYARI IMRE UTCA 9 464__6598/___/_/ Beépítetlen terület 0614456 KÖZTERÜLET 10 211__6599/___/_/ Közút 0614456 VAJDA TELEP 6 245__6623/___/_/ Közút 0614456 CSABA UTCA 12 071__6637/___/_/ Közút 0614456 AKÁCFA UTCA 24 439__6638/__1/_/ Beépítetlen terület 0614456 KÖZTERÜLET 389__6693/___/_/ Közút 0614456 GÓGÁNY UTCA 76 624__6778/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN ZUG 774__6780/___/_/ Közút 0614456 KÉREG UTCA 39 133__6851/___/_/ Közút 0614456 GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI Ú 4 756__6852/___/_/ Közút 0614456 ÜRGE UTCA 31 652__6853/___/_/ Közút 0614456 ÁRPÁD UTCA 23 146__6883/___/_/ Mirhó 0614456 HUSZÁR UTCA 2 078__6900/___/_/ Közút 0614456 HUSZÁR UTCA 22 349__6901/___/_/ Közút 0614456 KÖKÉNY UTCA 13 950__6939/___/_/ Közút 0614456 RÓZSA UTCA 20 075__6970/___/_/ Közút 0614456 PIPACS UTCA 10 830__6992/___/_/ Közút 0614456 KASZA UTCA 21 532__7039/___/_/ Közút 0614456 SZEGFÜ UTCA 14 144__7088/__1/_/ Közút 0614456 KINIZSI PÁL UTCA 4 158__7093/___/_/ Közút 0614456 DUGOVICS TITUSZ UTCA 8 367__7094/___/_/ Közút 0614456 MENTŐ SOR 45 154__7095/_22/_/ Beépítetlen terület 0614456 MENTŐ UTCA 20__7095/_24/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 939__7117/___/_/ Közút 0614456 BEREKLAPOS 2 090__7125/___/_/ Közút 0614456 SZEGFÜ UTCA 990__7135/___/_/ Közterület (köz) 0614456 KASZA KÖZ 674__7152/___/_/ Közút 0614456 LŐRINC UTCA 9 099__7154/___/_/ Közút 0614456 MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 14 987__7166/_19/_/ Közterület 0614456 BEREKLAPOS 40__7167/___/_/ Közút 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 9 627__7173/___/_/ Közút 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 4 982__7182/__2/_/ Kozút 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 546__7182/__4/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 1 218__7186/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 22 297__7188/___/_/ Szennyviztisztitó telep 0614456 BEREK 87 190__7191/___/_/ Közút 0614456 BEREK 51 297__7195/__1/_/ Közút 0614456 GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 897 255__7195/__2/_/ Közterület (út) 0614456 FRANGEPÁN SOR 5 711

159

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__7195/__3/_/ Közút 0614456 FRANGEPÁN SOR 1 223__7196/___/_/ Közút 0614456 MENTŐ UTCA 58 999__7246/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 4 839__7264/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 1 546__7282/__2/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 244__7288/___/_/ Mirhó 0614456 GERGELY UTCA 1 074__7292/___/_/ Közút 0614456 TÖLGYFA UTCA 14 433__7303/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 270__7318/___/_/ Közút 0614456 ORGONA UTCA 16 101__7330/___/_/ Közút 0614456 KLAPKA UTCA 6 109__7342/___/_/ Közút 0614456 BEM UTCA 22 458__7383/_10/_/ Beépítetlen terület 0614456 BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT 5 958__7386/___/_/ Közút 0614456 MEZŐ UTCA 19 211__7416/___/_/ Közút 0614456 KERTÉSZ UTCA 10 158__7443/___/_/ Közút 0614456 KISHÁT UTCA 19 750__7444/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 4 229__7469/___/_/ Közút 0614456 KLÁRA UTCA 13 394__7487/___/_/ Közút 0614456 MARISKA UTCA 5 286__7496/___/_/ Közút 0614456 GERGELY UTCA 51 061__7497/___/_/ Közút 0614456 KUTATÓ MELLETT 28 430__7500/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 43 511__7508/__1/_/ Közpark 0614456 SZÉCHENYI LIGET 1 135 449__7509/___/_/ Vecseri fok 0614456 CSALLÁNY GÁBOR PART 13 376__7510/__1/_/ Közút 0614456 VECSERI-FOKI ÚT 346 695__7510/__3/_/ Kivett utca 0614456 BELTERÜLET 29 016__7513/__4/_/ út 0614456 CSONGRÁDI ÚT 3 1 207__7517/_12/_/ út 0614456 PARKERDŐ 55 856__7517/_15/_/ Közút 0614456 KOVÁTS KÁROLY UTCA 110 357__7522/___/_/ Közút 0614456 GALAMB UTCA 4 360__7577/___/_/ Közút 0614456 NYÁR UTCA 28 896__7596/___/_/ Közút 0614456 DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA 32 278__7636/___/_/ Közút 0614456 ESZE TAMÁS UTCA 58 763__7683/___/_/ Közút 0614456 HUNYADI JÁNOS UTCA 19 347__7694/___/_/ Közút 0614456 TAVASZ UTCA 25 323__7697/___/_/ Közút 0614456 ILONAPARTI ÚT 41 798__7698/__1/_/ Közút 0614456 VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 5 340__7698/_11/_/ Közút 0614456 VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 T 1 016__7702/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 9 265__7705/___/_/ Közút 0614456 ALKONY UTCA 25 203__7725/___/_/ Közút 0614456 SZIGETI ISTVÁN UTCA 11 935__7726/___/_/ Közút 0614456 DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 215 929__7753/___/_/ Közút 0614456 DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 27 040__7794/___/_/ Közút 0614456 FUTÓ ZOLTÁN UTCA 28 985__7835/___/_/ Közút 0614456 PETROVICS SOMA UTCA 18 314__7869/___/_/ Közút 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 46 417__7870/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 370__7873/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 376

160

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__7876/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 372__7877/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 372__7880/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 356__7881/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 359__7884/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 404__7886/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 354__7889/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 353__7890/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 350__7893/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 347__7894/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 335__7897/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 350__7898/___/_/ Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT 335__7901/___/_/ Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 677__7902/___/_/ Közút 0614456 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 26 850__7931/__1/_/ Járda és kerékpárút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 1 683 111__7931/__2/_/ Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 253 870__7934/__2/_/ Közterület Janó György s 0614456 JANó GYÖRGY SéTáNY 23 024__7939/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 11 212__7941/___/_/ Közút 0614456 ZOLNAY KÁROLY UTCA 27 131__7945/__2/_/ Közterület (bejáró út) 0614456 ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 300__7947/___/_/ Közút 0614456 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 22 570__7948/___/_/ Közút 0614456 KURCA SOR 26 144__7964/__2/_/ Mirhó 0614456 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 885__7986/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ ( 1 144__8027/___/_/ Közút 0614456 BURIÁN LAJOS UTCA 16 005__8048/___/_/ Mirhó 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA 1 556__8067/___/_/ Közút 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA 23 177__8087/___/_/ Mirhó 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA 1 377__8114/___/_/ Közút 0614456 SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA 12 731__8122/__2/_/ Mirhó 0614456 DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 458__8133/__1/_/ Mirhó 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA 899__8165/___/_/ Közút 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA 19 226__8180/___/_/ Mirhó 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA 797__8198/___/_/ Közút 0614456 BALOGH JÁNOS UTCA 39 315__8223/___/_/ Mirhó 0614456 CSONGRÁDI ÚT 934__8239/___/_/ Közút 0614456 DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 70 610__8261/___/_/ Árok 0614456 KERTVÁROS 2 588__8282/___/_/ Közút 0614456 KISS ZSIGMOND UTCA 301 596__8283/___/_/ Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT 124 650__8289/__1/_/ Közút 0614456 CSEUZ BÉLA UTCA 63 504__8297/___/_/ Közút 0614456 HONVÉD UTCA 236 474__8304/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 3 369__8305/__3/_/ Beépítetlen terület 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 586__8316/___/_/ Közút 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 574__8318/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN 334__8321/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN 324__8324/___/_/ Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN 7 665

161

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__8329/___/_/ Közterület 0614456 NAGY SÁNDOR KÖZ 4 034__8335/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 839__8343/___/_/ Közút 0614456 NAGY SÁNDOR TELEP 20 447__8346/___/_/ Közút 0614456 NÉVTELEN 1 826__8348/__3/_/ Közút 0614456 KURCA PART 46 291__8350/_97/_/ Játszótér 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA 9 445__8350/100/_/ Közterület 0614456 CSEUZ BÉLA UTCA 151 110__8362/___/_/ Közterület 0614456 HONVÉD UTCA 1 183__8368/__6/_/ Közterület 0614456 HONVÉD UTCA 35 562__8369/___/_/ Közút 0614456 MÓRA FERENC UTCA 19 567__8383/___/_/ Beépítetlen terület 0614456 MÓRA FERENC UTCA 1 817__8406/___/_/ Árok 0614456 DARVAS JÓZSEF UTCA 1 541__8410/__1/_/ Közút 0614456 DARVAS JÓZSEF UTCA 28 348__8417/___/_/ Közút 0614456 VERES PÉTER UTCA 63 830__8457/__2/_/ Közút 0614456 ERDEI FERENC UTCA 34 877__8457/__7/_/ Közterület 0614456 ERDEI FERENC UTCA 5 677__8457/_63/_/ Közterület 0614456 ERDEI FERENC U, GARáZSSOR 2 125__8559/__4/_/ Közút 0614456 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 35 705__8559/_61/_/ Közterület 0614456 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 7 982__8559/106/_/ Közút 0614456 VERES PÉTER UTCA 41 280__8561/__2/_/ Beépített terület 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 2 000__8575/__1/_/ Közút 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 18 255__8577/___/_/ Mirhó 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 4 293__8599/___/_/ Közterület 0614456 TOPOLYA UTCA 19 800__8608/___/_/ Közút 0614456 MUSKÁTLI UTCA 8 877__8631/___/_/ Közút 0614456 TISZAVIRáG UTCA 13 004__8644/___/_/ út 0614456 ALSÓRÉT 1 617__8646/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN 18 530__8661/___/_/ Közút 0614456 BARTÓK BÉLA UTCA 14 981__8672/___/_/ Közút 0614456 KODÁLY ZOLTÁN UTCA 39 307__8687/___/_/ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ 2 506__8695/___/_/ Közút 0614456 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 35 333__8701/___/_/ Közterület (utca) 0614456 SZEMERE BERTALAN UTCA 10 902__8743/__3/_/ Közterület (gyalogút) 0614456 HONVÉD UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ 690__8767/___/_/ Közút 0614456 ŐZE LAJOS UTCA 22 604__8780/___/_/ Beépítetlen terület 0614456 HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 16 846__8810/__5/_/ Közterület (út) 0614456 BIHARI SOR 2 851__8810/_15/_/ Közút 0614456 BIHARI SOR 1 396__9028/___/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 75__9030/___/_/ út 0614456 HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 9 438__9031/___/_/ Kivett kerékpárút 0614456 BELTERÜLET 655_01023/_13/_/ Közut 0614456 VEKERZUG 2 216_01026/___/_/ Közut 0614456 VEKERZUG 18 364_01037/__6/_/ út és csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 1 697_01037/_12/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 970_01038/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 712_01041/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 511

162

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01043/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 494_01045/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 498_01046/_16/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 255_01052/__7/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 34 849_01055/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 25 080_01061/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 506_01068/_13/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 1 157_01070/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 180_01071/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 361_01072/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 1 073_01073/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 436_01076/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 79_01077/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 1 635_01078/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 353_01080/___/_/ Csatorna 0614456 SZENTLáSZLó 709_01082/___/_/ út 0614456 SZENTLáSZLó 30 940_01084/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 352_01088/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 98_01089/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 258_01092/__2/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 206_01093/__7/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 228_01093/_22/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 338_01094/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 777_01097/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 570_01099/___/_/ Csatorna 0614456 NAGYNYOMÁS 436_01100/___/_/ Csatorna 0614456 NAGYNYOMÁS 591_01101/_24/_/ árok 0614456 ALSÓRÉT 100_01102/___/_/ Csatorna 0614456 NAGYNYOMÁS 319_01103/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 613_01105/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 570_01108/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 479_01110/___/_/ Csatorna 0614456 NAGYNYOMÁS 81_01111/__4/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 186_01111/__8/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 25_01111/__9/_/ árok 0614456 NAGYNYOMÁS 179_01113/_20/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 109_01113/_21/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 232_01113/_22/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 46_01113/_23/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 43_01113/_24/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 266_01114/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 909_01116/_86/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 618_01117/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 880_01118/__9/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 59_01118/_32/_/ árok 0614456 NAGYNYOMÁS 27_01119/___/_/ út 0614456 NAGYNYOMÁS 1 837_01120/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 150

163

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01121/___/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 558_01123/___/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 400_01125/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 16 593_01132/__3/_/ árok 0614456 LAPISTÓ 358_01132/__4/_/ út 0614456 LAPISTÓ 184_01134/__6/_/ Töltés 0614456 LAPISTÓ 588_01134/__7/_/ út 0614456 LAPISTÓ 2 981_01137/__3/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 96_01137/__9/_/ út 0614456 LAPISTÓ 926_01137/_10/_/ út 0614456 LAPISTÓ 432_01139/__9/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 412_01139/_10/_/ út 0614456 LAPISTÓ 270_01141/_11/_/ út 0614456 LAPISTÓ 40_01141/_12/_/ út 0614456 LAPISTÓ 212_01141/_13/_/ árok 0614456 LAPISTÓ 129_01141/_14/_/ út 0614456 LAPISTÓ 368_01141/_15/_/ út 0614456 LAPISTÓ 320_01142/__1/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 495_01142/__2/_/ út 0614456 LAPISTÓ 2 443_01144/___/_/ Szentlászlói csatorna 0614456 LAPISTÓ 2 909_01145/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 371_01146/__8/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 048_01148/__7/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 941_01148/_10/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 429_01148/_11/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 198_01148/_12/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 627_01150/_23/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 621_01151/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 10 184_01152/__4/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 184_01153/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 756_01157/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 2 018_01159/__4/_/ út 0614456 LAPISTÓ 153_01163/___/_/ Csatorna 0614456 LAPISTÓ 937_01172/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 528_01179/__6/_/ út 0614456 LAPISTÓ 474_01180/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 119_01182/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 4 656_01183/_11/_/ út 0614456 LAPISTÓ 706_01183/_15/_/ út 0614456 LAPISTÓ 47_01183/_16/_/ út 0614456 LAPISTÓ 114_01184/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 1 651_01186/_13/_/ út 0614456 LAPISTÓ 96_01186/_16/_/ út 0614456 LAPISTÓ 180_01186/_19/_/ út 0614456 LAPISTÓ 66_01187/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 2 072_01188/_15/_/ út 0614456 LAPISTÓ 702_01190/___/_/ út 0614456 LAPISTÓ 19 516

164

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01191/_11/_/ út 0614456 LAPISTÓ 128_01195/105/_/ árok 0614456 DÓNÁT 20_01195/106/_/ árok 0614456 DÓNÁT 15_01195/107/_/ árok 0614456 DÓNÁT 18_01195/108/_/ árok 0614456 DÓNÁT 26_01195/109/_/ árok 0614456 DÓNÁT 58_01195/110/_/ árok 0614456 DÓNÁT 78_01197/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 3 409_01198/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 4 364_01199/_16/_/ út 0614456 DÓNÁT 944_01199/_55/_/ út 0614456 DÓNÁT 75_01202/_31/_/ út 0614456 DÓNÁT 494_01202/_62/_/ Csatorna és út 0614456 DÓNÁT 1 968_01203/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 655_01204/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 2 300_01207/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 468_01208/_40/_/ út 0614456 DÓNÁT 625_01209/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 2 835_01211/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 114_01213/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 704_01215/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 687_01216/_18/_/ út 0614456 DÓNÁT 47_01216/_19/_/ út 0614456 DÓNÁT 36_01216/_20/_/ út 0614456 DÓNÁT 198_01216/_21/_/ út 0614456 DÓNÁT 183_01216/_47/_/ út 0614456 DÓNÁT 167_01216/_48/_/ út 0614456 DÓNÁT 249_01217/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 579_01218/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 341_01219/_25/_/ út 0614456 DÓNÁT 551_01220/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 339_01221/__9/_/ út 0614456 DÓNÁT 75_01222/_22/_/ út 0614456 DÓNÁT 291_01222/_25/_/ út 0614456 DÓNÁT 655_01222/_30/_/ út 0614456 DÓNÁT 114_01223/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 3 208_01226/_13/_/ út 0614456 DÓNÁT 157_01226/_14/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 327_01227/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 671_01228/_24/_/ út 0614456 DÓNÁT 144_01228/_25/_/ út 0614456 DÓNÁT 254_01228/_26/_/ út 0614456 DÓNÁT 287_01228/_27/_/ út 0614456 DÓNÁT 78_01228/_28/_/ út 0614456 DÓNÁT 97_01228/_29/_/ út 0614456 DÓNÁT 158_01229/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 46 651_01230/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 328

165

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01233/_19/_/ út 0614456 DÓNÁT 109_01233/_20/_/ út 0614456 DÓNÁT 247_01234/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 919_01235/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 56 792_01237/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 2 442_01239/__2/_/ Csatorna 0614456 DÓNÁT 25_01242/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 3 467_01244/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 1 139_01245/__9/_/ út 0614456 DÓNÁT 2 059_01245/_12/_/ Töltés 0614456 DÓNÁT 357_01245/_13/_/ Töltés 0614456 DÓNÁT 226_01245/_14/_/ Töltés 0614456 DÓNÁT 18_01246/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 4 281_01247/___/_/ út 0614456 DÓNÁT 994_01248/_20/_/ út 0614456 DÓNÁT 221_01248/_21/_/ út 0614456 DÓNÁT 113_01248/_22/_/ út 0614456 DÓNÁT 183_01248/_23/_/ út 0614456 DÓNÁT 259_01252/__5/_/ út 0614456 D-OLDAL 206_01273/_20/_/ út 0614456 D-OLDAL 688_01273/_28/_/ út 0614456 D-OLDAL 278_01277/__5/_/ út 0614456 D-OLDAL 90_01307/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 482_01308/__2/_/ út 0614456 D-OLDAL 924_01308/__6/_/ út 0614456 D-OLDAL 324_01308/__7/_/ út 0614456 D-OLDAL 237_01310/_14/_/ út 0614456 D-OLDAL 102_01311/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 260_01317/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 277_01319/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 804_01320/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 1 998_01322/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 3 102_01327/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 3 024_01328/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 2 391_01332/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 6 020_01334/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 1 002_01335/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 264_01336/__7/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 245_01337/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 058_01338/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 796_01340/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 183_01342/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 939_01343/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 306_01346/___/_/ út 0614456 D-OLDAL 1 388_01347/___/_/ Csatorna 0614456 D-OLDAL 697_01348/_21/_/ út 0614456 D-OLDAL 110_01348/173/_/ út 0614456 D-OLDAL 20

166

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01348/226/_/ út 0614456 D-OLDAL 98_01348/237/_/ út 0614456 D-OLDAL 101_01351/__2/_/ Közút 0614456 BEREKHÁT 787_01351/__3/_/ Közút 0614456 BEREKHÁT 1 148_01351/__5/_/ Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT 128_01351/__6/_/ Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT 32_01351/__7/_/ Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT 63_01351/__8/_/ Gyep(legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT 537_01351/__9/_/ Gyep(legeglő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT 10_01353/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 648_01355/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 005_01357/__1/_/ Közút 0614456 SZEGVáRI úT 67 087_01359/_16/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 331_01359/_17/_/ út 0614456 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 044_01360/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 309_01363/_14/_/ Vízmű (3-as kútcsoport) 0614456 BEREKLAPOS 73_01363/_34/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 11_01363/_36/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 17_01363/_40/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 8_01365/__4/_/ Közút 0614456 BEREKLAPOS 14_01366/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 1 196_01368/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 134_01369/_33/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 369_01369/_34/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 82_01369/_40/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 109_01369/_41/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 211_01370/__1/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 985_01370/__2/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 340_01371/__4/_/ Vízmű (2-es kútcsoport) 0614456 BEREKLAPOS 221_01372/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 75_01375/__1/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 635_01375/__2/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 533_01378/_20/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 461_01379/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 345_01383/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 3 341_01386/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 300_01387/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 124_01390/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 1 532_01393/__1/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 190_01393/__2/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 698_01395/__5/_/ Gyep (legelő)-elkerülő út 0614456 BEREKLAPOS 913_01395/__6/_/ Gyep(legelő)-elkerülő út m0614456 BEREKLAPOS 618_01398/__7/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 271_01402/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 1 933_01403/_56/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 164_01403/_57/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 58_01403/_73/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 103

167

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01405/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 593_01408/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 1 542_01411/___/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 196_01412/__7/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 154_01412/__8/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 112_01412/__9/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 54_01414/___/_/ Csatorna 0614456 BEREKLAPOS 329_01415/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 1 224_01418/__4/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 80_01420/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 626_01423/__3/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 723_01425/_19/_/ út és árok 0614456 BEREKLAPOS 1 985_01426/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 3 509_01428/_23/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 319_01428/_34/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 198_01429/__2/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 5 191_01430/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 795_01432/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 10 920_01434/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 287_01436/___/_/ Közút 0614456 KÜLTERÜLET 329_01439/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 2 133_01440/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 673_01441/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 874_01442/_28/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 272_01443/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 805_01444/_20/_/ árok 0614456 BEREKLAPOS 265_01445/___/_/ út 0614456 BEREKLAPOS 796_01447/___/_/ Közút 0614456 BEREK 9 494_10011/___/_/ Közterület (út) 0614456 LAPISTÓ, KALÁSZ U. 22 043_10037/___/_/ Közut 0614456 LAPISTÓ 9 598_10041/___/_/ Járda 0614456 LAPISTÓ 4 459_10047/__1/_/ Közút 0614456 LAPISTÓ 372_10051/___/_/ Közút 0614456 LAPISTÓ 11 193_10052/___/_/ Közpark 0614456 LAPISTÓ 1 236_10053/___/_/ Járda 0614456 LAPISTÓ 1 226_10061/___/_/ Közút 0614456 LAPISTÓ 615_10069/___/_/ Közterület (út) 0614456 LAPISTÓ, RÓNA U. 18 142_15002/___/_/ Közút 0614456 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 6 309_15027/__2/_/ út 0614456 KAJÁNÚJFALU 39_15027/__3/_/ út 0614456 KAJÁNÚJFALU 79_15031/___/_/ Közterület (utca) 0614456 NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) 19 286_15038/___/_/ Közút 0614456 KAJÁNÚJFALU 2 890_15067/___/_/ Közterület (utca) 0614456 CSÖK UTCA (KAJÁNÚJFALU) 12 878_18211/___/_/ Közút 0614456 TISZASZIGET 645_18220/___/_/ Közút 0614456 TISZASZIGET 744_18582/___/_/ Közút 0614456 PÁSZTOR KÖZ 453_18583/___/_/ Közút 0614456 SZENT VENDEL UTCA 7 847

168

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_18584/___/_/ Közút 0614456 PÁSZTOR KÖZ 412_18585/___/_/ Közút 0614456 CSORDÁS KÖZ 412_18586/___/_/ Közút 0614456 CSORDÁS KÖZ 453_18587/___/_/ Közút 0614456 SZŐLŐS KÖZ 453_18588/___/_/ Közút 0614456 SZŐLŐS KÖZ 412_18589/___/_/ Közút 0614456 CSÓNAKOS KÖZ 412_18590/___/_/ Közút 0614456 CSÓNAKOS KÖZ 453_18591/___/_/ Közút 0614456 KAPÁS KÖZ 453_18592/___/_/ Közút 0614456 KAPÁS KÖZ 412_18593/___/_/ Közút 0614456 GYÉKÉNYES KÖZ 289_18594/___/_/ Közút 0614456 GYÉKÉNYES KÖZ 453_18595/___/_/ Közút 0614456 BÁRÁNY KÖZ 412_18596/___/_/ Közút 0614456 BÁRÁNY KÖZ 248_18597/___/_/ Közút 0614456 BEREKLAPOS 3 560_18599/__2/_/ Közút 0614456 BEREKLAPOS 2 311_18855/___/_/ Közút 0614456 HAJNAL UTCA 11 249_18870/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 495_18880/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 466_18892/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 167_18896/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 175_18923/__2/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 439_18938/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 288_18942/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 146_18946/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 292_18961/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 327_18977/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 638_18987/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 480_18992/__5/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 276_19008/___/_/ Árok 0614456 ZÁRTKERT 763_19018/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 362_19019/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 156_19045/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 326_19054/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 175_19081/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 664_19087/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 917_19089/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 4 231_19100/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 80_19118/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 020_19145/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 263_19160/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 380_19192/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT 9 585_19198/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 116_19221/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 161_19238/__3/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 200_19275/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 136_19287/__6/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 226_19290/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 116

169

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_19315/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 6 799_19376/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 158_19389/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 266_19393/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DëLŐ 8 725_19433/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 238_19442/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 91_19451/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 235_19459/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 704_19477/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 763_19485/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 98_19498/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 287_19501/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 315_19510/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 227_19516/__1/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 390_19523/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 198_19528/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 499_19541/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 272_19542/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 721_19544/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 108_19545/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 056_19567/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 124_19575/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 3 180_19577/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 744_19579/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 590_19581/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 442_19583/__1/_/ Árok 0614456 ZÁRTKERT 447_19583/__2/_/ Árok 0614456 ZÁRTKERT 11 075_19592/___/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 1 681_19595/_12/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 573_19595/_33/_/ Közút 0614456 NAGYHEGY 413_19600/___/_/ Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 885_19622/___/_/ Árok 0614456 ZÁRTKERT 106_19623/___/_/ Közút (Árok) 0614456 NAGYNYOMÁS 1 984_19657/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 293_19678/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 3 481_19687/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 216_19702/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 290_19707/__8/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 383_19734/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 327_19752/___/_/ Közút 0614456 NAGYNYOMÁS 1 828_19801/__1/_/ Közút 0614456 HÉKÉD 267_19801/__7/_/ Közút 0614456 HÉKÉD 508_19801/_19/_/ Közút 0614456 HÉKÉD 234_19803/___/_/ Közút 0614456 HÉKÉD 952_20003/__2/_/ Telephely (gázcseretelep) 0614456 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 52_20019/__2/_/ Közpark 0614456 MAGYARTÉS 3 703_20020/___/_/ Közút 0614456 MAGYARTÉS 627

170

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_20025/___/_/ Árok 0614456 MAGYARTÉS 118_20030/___/_/ Közterület (út) 0614456 ŐRHÁZ UTCA 7 247_20034/___/_/ Vásártér 0614456 MAGYARTÉSI UTCA 900_20059/___/_/ Közterület (út) 0614456 MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 31 537_20074/__1/_/ Közterület (út) 0614456 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 22 794_20096/___/_/ Közút 0614456 MAGYARTÉS 177_20103/___/_/ Közút 0614456 MAGYARTÉSI ÚT 62 234Összesen: 25 212 595

171

6/d. sz. melléklet

ezer Ft-banhelyrajzi számmegnevezés cím bruttó_____1/___/_Megyeháza KOSSUTH TÉR 1 782 738____30/___/_Boros Sámuel Szakközépiskola ADY ENDRE UTCA 6. 61 755____33/___/_Lajtha László Zeneiskola KISS BÁLINT UTCA 11 119 263____35/___/_Családsegítő és Gyermekek Átmeneti Ott ADY ENDRE UTCA 10 226 645____39/___/_Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédele ADY ENDRE UTCA 18 12 734___022/__7/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10___022/_11/_Erdő KÜLSŐRÉT 20___022/_13/_Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT 70___024/__5/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 60___024/__6/_Gyep KÜLSŐRÉT 40___024/__7/_Gyep KÜLSŐRÉT 10___024/__8/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30___024/_10/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20___024/_15/_Gyep KÜLSŐRÉT 20___024/_16/_Gyep KÜLSŐRÉT 40___026/__3/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 5___026/__8/_Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 50___026/_14/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20___026/_16/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30___026/_21/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10___026/_24/_Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 170___026/_25/_Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 90___101/___/_Móricz Zs. Művelődési ház ADY ENDRE UTCA 36. 34 648___123/___/_Művelődési és Ifjúsági Ház TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 205 054___161/___/_Szociális otthon SIMA FERENC UTCA 6. 91 677___805/__2/_Magtár ARANY JÁNOS UTCA 8 2 294___824/___/_Orvosi rendelö ADY ENDRE UTCA 17 13 865___837/___/_Őze Lajos Filmszínház NAGY FERENC UTCA 3 22 355___839/___/_Idősek Klubja (I. számú) HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. 73 564___866/___/_Sportcsarnok JÖVENDŐ UTCA 1 220 571__0141/___/_Tiszai strandfürdö erdö gyep ALSÓRÉT 11 942__0833/__2/_Erdő CSEREBÖKéNYI TEMETő 90__1001/_26/_Óvoda KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 473 299__1133/___/_Klauzál Gábor Általános Iskola KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. 532 561__1147/__2/_Gyógyszertár orvosi rendelö KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 26 219__1147/__9/_Terney Béla Középiskolai Kollégium JÖVENDŐ UTCA 6. 74 571__1147/_10/_Központi Gyermekélelmezési Konyha JÖVENDŐ UTCA 6. 304 151__1153/___/_Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola APPONYI TÉR 1. 155 006__1352/_12/_Hajléktalan Ellátó Egység RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 82 469__1486/___/_Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35 1 201__1487/___/_Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37 3 997__1759/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 29 459

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

172

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó__1842/___/AGyógyszertár RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 1 956__1843/___/_Deák Ferenc Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 53. 60 428__1845/___/_Beépítetlen terület(Balogh udvar) DEÁK FERENC UTCA 51 7 647__1849/___/_Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. 75 065__1913/__1/_Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 51 539__1931/__2/_Fűtőmű APPONYI TÉR "G" �P. 8 990__1931/__3/_Udvar APPONYI TÉR "G" 147__1931/__4/_Óvoda APPONYI TÉR G ‚P. 12 849__2061/___/_Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY UTCA 4. 16 922__2259/___/_Idősek Klubja (III. számú) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A 25 386__2969/__1/_Közösségi Pszichiátria Ellátó MUNKÁS UTCA 54 29 570__3967/__4/_Beépítetlen terület (ipari park mellett) SZARVASI ÚT 18 090__4130/__5/_Beépítetlen terület (udvar) NAGYNYOMÁS 1 240__4136/___/_Beépítetlen terület (Ipari Park) NAGYNYOMÁS 3 770__4387/___/_Telephely, lakóépület, udvar MÁGOCSI ÚT 2 82 584__4669/___/_Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 60 649__4871/__1/_Városi könyvtár (Izraelita templom) KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 41 291__5429/___/_Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 774__5494/__2/_Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ 39 498__5599/___/_Tóth József Színház és Petőfi Szálloda PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 110 065__5600/__2/_Művészetek háza (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 145 817__5604/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. 261 699__5614/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol SZENT IMRE HERCEG UTCA 140 201__5623/___/_Városháza KOSSUTH TÉR 6 211 672__5630/___/_Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 100 532__5651/___/_Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 160 968__5670/___/_Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 2 318 898__5754/___/ALakóház udvar, garázs és irodaház VÁSÁRHELYI ÚT 12 8 560__6021/___/_Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. 36 135__6178/___/_Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 6 049__6342/___/_Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 33 291__7178/__2/_Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ 1 050__7502/__1/_Strandfürdő és Sporttelep CSALLÁNY GÁBOR PART 4 1 459 406__7517/_13/_Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és erdő KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. 1 101 018__7933/___/_Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 138 541__7934/__1/_Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) CSONGRÁDI ÚT 130 446__7940/___/_Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA 43 755__8009/___/_Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 10 428__8288/__1/_Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA 245 882__8305/__1/_Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. 71 156__8305/__2/_Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. 86 588_01093/__5/_Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A 15 737_01398/_21/_Kommunális hulladéklerakó telep BEREK 40 345 544_20001/__1/_Községház MAGYARTÉS 6 2 665_20003/__3/_Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U 13 062

173

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó_20028/___/_Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS 6 450__8350/_99/_Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 34 091__7192/__3/_Végátemelő területe BEREK 400_01394/__2/_Erdő BEREKLAPOS 2 255__4123/__9/_Hőközpont IPARTELEPI ÚT 399__4217/__4/_Sporttelep IPARTELEPI ÚT 3 140__4390/_16/_Szennyvíz átemelő VÁSÁRHELYI ÚT 9 816_01350/__7/_Szántó és beépített terület(mentőhelikopt BEREKHÁT 2 200__6499/__2/_UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTI VÖZM SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6 018__7517/_11/_Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA 227_01398/_18/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80__6500/___/_Szivattyúház (1-es kútcsoport) BEREKHÁT 761__3970/__2/_Vízmű SZARVASI ÚT 93_01398/_22/_Bejáró út BEREKLAPOS 26_01398/_23/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS 267_01398/_24/_Hulladékudvar BEREKLAPOS 1 138_01398/_25/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS 319_01398/_12/_Erdő BEREKLAPOS 265__3967/_40/_Szennyvíz átemelő IPARI PARK 65__3634/__2/_Szennyvíz átemelő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 4___829/__2/_Fridrich Fényirda KOSSUTH LAJOS UTCA 6 5 000__6499/__5/_I-es kútcsoport BEREKHÁT 7 403__5752/___/_Szennyvízátemelő KISÉR UTCA 29 2 319__5751/__2/_Udvar KISÉR UTCA 126__5525/__1/_Víztorony VÁSÁRHELYI ÚT 23 073__5623/__0/_Garázs KOSSUTH TÉR 6. 673__0724/__2/_Veresháza buszváró ... 28__8350/_81/_Buszváró Köztársaság u. KÖZTÁRSASÁG UTCA 49___829/__1/_Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. 95 357__5622/___/_Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. 52 228__3967/_16/_Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanIPARI PARK(VOLT LAKTANYA 25 840Összesen: 9 584 493

174

6/e. sz. melléklet

ezer Ft-banhelyrajzi szám megnevezés cím bruttó____08/__2/_/ Szántó ALSÓRÉT 90____11/___/_/ Volt iskola (szakmunkásképző) TÓTH JÓZSEF UTCA 9 25 762____17/__2/_/ Lakóház udvar KISS BÁLINT UTCA 6 8 808____26/__1/_/ Civil Közösségi Ház KISS BÁLINT UTCA 3 32 447____47/___/_/ Raktár-üzlet TÓTH JÓZSEF UTCA 15 15 684___010/__4/_/ Szántó ALSÓRÉT 90___044/__4/_/ Tanya és szántó ALSÓRÉT 85/A 116___062/_39/_/ Szántó ALSÓRÉT 100___068/_34/_/ Gyep (legelő) ALSÓRÉT 1 990___068/_39/_/ Gyep (legelő), árok, erdő ALSÓRÉT 24 700___074/_33/_/ Gyep és árok ALSÓRÉT 1 140___087/_17/_/ Szántó ALSÓRÉT 120___089/__6/_/ Szántó ALSÓRÉT 40___142/___/_/ Beépítetlen terület TÓTH JÓZSEF UTCA 70___145/___/_/ Alapfokú müvészeti iskola TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A 35 593___307/___/_/ Vendégház (Mátraszentimre) 00. kerület 1029045 DEÁK FERENC 11 090___588/___/_/ Lakóépület RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 24 706___692/___/_/ Lakóház, üzlet, műhely, udvar ARANY JÁNOS UTCA 22 12 415___811/__2/_/ Rehabilitációs sportcentrum ADY ENDRE UTCA 27. 52 484___812/___/_/ Beépítetlen terület 1605795 ROZMARING UTCA 53. 1 110___828/__1/_/ Lakóház üzlet iroda KOSSUTH TÉR 5 80 910___830/___/_/ Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 10 77 042___840/__1/_/ Lakóház udvar és üzlet NAGY FERENC UTCA 1 23 897___840/__2/_/ Lakóház üzlet ADY ENDRE UTCA 1 17 789___843/___/_/ Lakóház udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 11 140___844/___/_/ Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 7 4 096___849/__2/_/ Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 43 411___849/__5/_/ Lakóház HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 29 435___860/___/_/ Óvoda BOCSKAI UTCA 9. 6 664___861/___/_/ Lakóház udvar BOCSKAI UTCA 11 7 518___902/___/_/ Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 15 8 715___998/___/_/ Óvoda KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 24 026___999/___/_/ Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 20 8 558__0128/_11/_/ Szántó ALSÓRÉT 80__0137/___/_/ Erdő ALSÓRÉT 850__0228/__7/_/ Szántó KÜLTERÜLET 20__0303/__2/_/ Gyep (legelő) BÖKÉNY 10__0307/_10/_/ Szántó BÖKÉNY 40__0311/__7/_/ Szántó BÖKÉNY 50__0373/_12/_/ Erdő MAGYARTÉS 1 108__0442/__5/_/ Gyep, szántó (szérűskert) KISTŐKE 420__0445/__1/_/ Erdő HAJNAL UTCA MELLETT 4 983__0478/_11/_/ Szántó KISTŐKE 170__0478/_26/_/ Szántó KISTŐKE 200__0484/__1/_/ Szántó (osztatlan közös tulajdon) KISTŐKE 1 070

Forgalomképes ingatlanok

175

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__0501/_15/_/ Szántó KISTŐKE 150__0501/_16/_/ Szántó KISTŐKE 190__0505/__5/_/ Gyep, erdő KISTŐKE 70__0505/__7/_/ Gyep KISTŐKE 70__0534/__5/_/ Szántó KISTŐKE 70__0560/__2/_/ Gyep (legelő) KISTŐKE 50__0569/__2/_/ Szántó KISTŐKE 30__0642/_12/_/ Erdő KAJÁNÚJFALU 3 570__0642/_14/_/ Erdő KAJÁNÚJFALU 90__0645/___/_/ Szántó KAJÁNÚJFALU 16 411__0647/_15/_/ Szántó KAJÁNÚJFALU 540__0648/__4/_/ Erdő KAJÁNÚJFALU 680__0710/__3/_/ Tanya VERESHÁZA 3 305__0751/__2/_/ Szántó KÜLTERÜLET 1 700__1001/_12/_/ Lakóház üzlet BOCSKAI UTCA 8 11 474__1001/_23/_/ Lakóház garázs BRUSZNYAI STNY 1 3 6 790__1001/_28/_/ Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A 27 514__1001/_38/_/ Beépítetlen földterület JÖVENDŐ UTCA 153__1057/___/_/ Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) 1924891 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI 74 542__1108/__2/_/ Épület JÖVENDŐ UTCA 9 299__1125/__2/_/ Lakóház, udvar BÉLÁDI UTCA 6. 23 551__1126/___/_/ Lakóház udvar APPONYI TÉR 4 8 663__1147/__5/_/ Lakóház BRUSZNYAI STNY 10 6 821__1147/__6/_/ Lakóház BRUSZNYAI STNY 12 5 460__1147/_18/_/ Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B 9 699__1147/_20/_/ Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A 16 655__1149/___/_/ Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 28 4 756__1306/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33 582__1309/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27 600__1310/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 614__1312/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21 550__1330/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14 589__1331/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16 594__1332/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18 589__1336/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26 589__1339/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32 589__1341/___/_/ Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36 589__1342/___/_/ Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38 929__1344/___/_/ Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42 927__1346/__4/_/ Beépitetlen terület SÁRGAPART 20__1352/_15/_/ Szemétlerakó telep MAGYARTÉSI ÚT 16 373__1357/_56/_/ Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290__1357/_57/_/ Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290__1358/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 540__1358/__6/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 380__1358/__7/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 380__1358/__8/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 380__1358/__9/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 380

176

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__1358/_10/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT 380__1358/_12/_/ Telephely(szemétlerakó hely) MAGYARTÉSI ÚT 9 730__1386/__2/_/ Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA 360__1497/___/_/ Volt Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 46 243__1498/___/_/ óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 14 480__1664/___/_/ Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 450__1710/___/_/ Beépítetlen terület HÉKÉD 430__1715/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. 774__1716/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. 822__1719/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. 1 034__1785/__3/_/ Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 52__1926/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR E 4 195__1928/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR A 6 593__1929/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR L 884__1930/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR K 1 587__1933/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR "I" 1 205__1975/___/_/ Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 2 488__2457/___/_/ Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 4 166__2820/___/_/ Lakóház, udvar WESSELÉNYI UTCA 74 4 255__2994/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 40__2995/___/_/ Erdő NAGYHEGYI SOR 450__2997/___/_/ Erdő NAGYHEGYI SOR 870__3582/__5/_/ Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 1 230__3635/___/_/ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 915__3636/___/_/ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 1 320__3639/__2/_/ Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 317__3761/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 440__3768/___/_/ Vendégház(Szentendre) 1315440 SZENTENDRE, MANDULA 19 513__3769/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 230__3789/__2/_/ Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA 2 454__3802/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY 860__3802/__6/_/ Beépítetlen terület és közterület ( NAGYHEGY 1 290__3864/__3/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 20__3946/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 255__3947/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 837__3964/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 20__3998/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100__3999/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100__4000/___/_/ Beépitetlen terület /ZSOLDOS HNAGYNYOMÁS 100__4127/__1/_/ Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 3 991__4130/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 229__4132/__2/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 11 550__4139/__6/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 23 800__4139/__7/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 12 610__4172/___/_/ Telephely (kutyamenhely) NAGYNYOMÁS 74 1 743__4173/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 2 440__4217/__3/_/ Erdő IPARTELEPI ÚT 19 741__4220/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 8 850

177

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__4230/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 560__4233/_17/_/ Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. 819__4233/_40/_/ Anyaggödör JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN 2 990__4253/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 720__4253/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158__4253/__7/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158__4265/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 980__4265/_17/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 1 133__4296/___/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 901__4388/__6/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT 3 232__4389/__2/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT 1 398__4392/__2/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS 963__4408/___/_/ épület, udvar BEREKHÁT 13 B 83 043__4419/___/_/ Erdő MUNKÁS UTCA 330__4423/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 20. 729__4424/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 16. 1 026__4425/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 14. 962__4426/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 12. 931__4427/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 10. 867__4456/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 1 188__4499/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 4 980__4661/___/_/ Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 1 138__4663/___/_/ Lakóház KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 1 809__4664/___/_/ Udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 40 466__4673/_16/_/ Gyermekjátszótér BELTERÜLET 16 767__4678/___/_/ Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 4 448__4704/___/_/ Lakóház udvar NAGYNYOMÁS 49 1 585__4705/___/_/ Vásártér VILLOGÓ UTCA 25 214__4707/___/_/ Szántó SOPRON UTCA 4 180__4709/__2/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 730__4737/___/_/ Beépített terület SOPRON UTCA 84. 696__4739/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) SOPRON UTCA 80. 797__4740/___/_/ Beépített terület SOPRON UTCA 78. 490__4744/___/_/ Beépített terület SOPRON UTCA 68 A 821__4748/___/_/ Lakóház udvar SOPRON UTCA 50 54 1 601__4749/___/_/ Beépített terület SOPRON UTCA 46. 1 636__4751/___/_/ Beépített terület SOPRON UTCA 42. A 1 124__4752/___/_/ Lakóház, udvar SOPRON UTCA 40. 6 355__4755/___/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 32. 230__4756/___/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 A 299__4757/___/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 B 310__4759/__1/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 34 390__4761/___/_/ Beépítetlen terület SOPRON UTCA 430__4867/___/_/ Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 12 039__4868/___/_/ Lakóház udvar ZRÖNYI UTCA 2 7 006__4950/___/_/ Lakóház, udvar, garázs, üzlet MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 6 712__4955/___/_/ Beépítetlen terület MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 6 020__4963/___/_/ Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 27 26 191

178

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__4964/___/_/ Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 25 28 255__4965/__6/_/ Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B 11 200__4968/___/_/ Lakóház udvar SOMOGYI BÉLA 2 5 961__5176/__2/_/ Lakóház garázs SOMOGYI BÉLA 1 2 837__5176/_20/_/ Lakóház JÓZSEF ATTILA UTCA 6 20 782__5230/__5/_/ Üzem /patyolat/ KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A 7 202__5262/__2/_/ Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 11 10 719__5262/__3/_/ Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A 9 075__5287/__1/_/ Lakóház udvar BACSÓ BÉLA UTCA 19 A 1 813__5525/_12/_/ Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 2 580__5541/__1/_/ Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 6 38 684__5541/__2/_/ Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 4 5 68 193__5541/__6/_/ Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 1 34 450__5541/__7/_/ Lakóház üzlet iroda SZABADSÁG TÉR 2 28 224__5541/__8/_/ Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 3 8 967__5541/_25/_/ Pincehelyiségek ÚJ UTCA 5 6 205__5576/___/_/ Lakóépület, udvar (és góré-jégverPETŐFI SÁNDOR UTCA 16 231 891__5577/__1/_/ Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 8 167__5580/__1/_/ Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 9 805__5594/___/_/ Lakóház udvar SZABADSÁG TÉR "A" 4 882__5600/__1/_/ Beépitetlen terület PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 38 542__5606/___/_/ Lakóház udvar SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 18 998__5665/___/A/ Lakóház, udvar, üzlet, raktár, gar SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 17 216__5673/___/_/ Lakóház udvar VÁSÁRHELYI ÚT 6 19 664__5698/__2/_/ Beépítetlen terület SZENT ANNA ZUG 142__5753/___/_/ Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 10 21 383__5790/___/_/ Lakóház, udvar KISÉR UTCA 59 5 566__5836/___/_/ Lakóház, udvar KISÉR UTCA 138 6 131__6012/___/_/ Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 59 5 954__6024/___/_/ Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B 3 281__6080/___/_/ Lakóház udvar SOÓS UTCA 5 12 782__6113/___/_/ Lakóház, udvar NAGYÖRVÉNY UTCA 24 2 603__6230/__1/_/ Beépítetlen terület KIS UTCA 420__6260/___/_/ Lakóház, udvar FARKAS ZUG 1 4 578__6441/_14/_/ Beépítetlen terület BEREKHÁT 1 970__6441/_18/_/ Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 490__6441/_19/_/ Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 570__6442/___/_/ Beépitett terület BEREKHÁT 4 194__6445/__6/_/ Mocsár BELTERÜLET 3 470__6450/__2/_/ Beépítetlen terület BEREKHÁT 70__6498/___/_/ Beépítetlen terület BEREKHÁT 940__6504/__3/_/ Kopárság SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 11 380__6504/__4/_/ Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 210__6504/__5/_/ Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 250__6506/___/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 1. 100__6529/___/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 12. 467__6530/___/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 10. 464__6531/___/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 8. 467

179

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__6536/___/_/ Beépítetlen terület (lakótelek) DANKÓ PISTA UTCA 1/A 100__6538/___/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 3. 469__6544/__6/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 25. 469__6544/__8/_/ Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 29. 467__6544/__9/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 30. 467__6544/_10/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 28. 467__6544/_11/_/ Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 26 867__6546/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 22. 469__6547/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 20. 469__6548/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 18. 469__6549/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 16. 469__6550/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 14. 469__6551/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 12. 469__6552/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 10. 467__6554/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 6. 467__6555/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 4. 467__6556/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 2. 467__6558/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 1. 469__6559/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 3. 469__6560/___/_/ Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 5 831__6561/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 7. 464__6562/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 9. 469__6563/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 11. 467__6565/___/_/ Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 15. 2 267__6566/___/_/ Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 17 1 516__6567/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 19. 455__6568/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 21. 469__6570/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 25. 469__6571/___/_/ Beépített terület LAVOTTA UTCA 27. 469__6572/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 26. 469__6573/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 24. 467__6574/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 22. 467__6575/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 20. 467__6576/___/_/ Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 18. 1 055__6579/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 12. 464__6580/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 10. 467__6581/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 8. 469__6582/___/_/ Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 6. 464__6586/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARI IMRE UTCA 725__6594/___/_/ Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 3. 19 121__6596/___/_/ Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 1. 18 863__6641/__2/_/ Beépítetlen terület GÓGÁNY UTCA 3 713__6690/___/_/ Lakóház udvar GÓGÁNY UTCA 93 2 287__7095/_14/_/ Telephely MENTŐ SOR 160__7095/_15/_/ Telephely ÁRPÁD UTCA 100__7126/___/_/ Szántó, erdő, gyep és árok MENTŐ SOR 3 570__7132/__3/_/ Szántó MENTŐ SOR 1 790__7165/___/_/ Beépítetlen terület (vegyitemető) LŐRINC UTCA 6 517

180

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__7166/_20/_/ Beépítetlen terület LŐRINC UTCA 3 190__7166/_16/_/ Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240__7166/_17/_/ Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240__7172/__2/_/ Szántó LŐRINC UTCA 800__7174/___/_/ Erdő LŐRINC UTCA 1 090__7175/___/_/ Gyep LŐRINC UTCA 540__7182/__1/_/ Telephely BEREKLAPOS 2 060__7183/___/_/ Gyep BEREKLAPOS 560__7185/___/_/ Beépítetlen terület MENTŐ UTCA 680__7222/___/_/ Beépítetlen terület GERGELY UTCA 25 27 220__7506/___/_/ Családsegitő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART 95 347__7517/_17/_/ Beépitetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. 4 669__7517/_18/_/ Beépítetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. 2 871__7578/___/_/ Beépített terület NYÁR UTCA 29. 947__7580/___/_/ Beépített terület NYÁR UTCA 25. 984__7597/___/_/ Beépített terület NYÁR UTCA 23. 966__7598/___/_/ Beépített terület NYÁR UTCA 21. 977__7792/__2/_/ Beépítetlen terület DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 30__7930/__2/_/ Udvar CSONGRÁDI ÚT 47. 670__8287/__4/_/ Lakóház, udvar ÓBESTER TELEP 28 3 641__8350/_61/_/ Lakóház üzlet KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 16 268__8764/__1/_/ Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 70__8764/__7/_/ Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60__8764/__8/_/ Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60__8810/__1/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 200__8810/__2/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/__3/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 210__8810/__4/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 350__8810/__6/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 400__8810/__7/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/__8/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/__9/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/_10/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/_11/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/_12/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/_13/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 190__8810/_14/_/ Beépítetlen terület BIHARI SOR 980_01040/_11/_/ Szántó SZENT-LÁSZLÓ 80_01042/__1/_/ Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 160_01042/_23/_/ Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 548_01044/_16/_/ Szántó SZENT-LÁSZLÓ 170_01115/_36/_/ Gyep (legelő) NAGYNYOMÁS 120_01134/__3/_/ Szántó LAPISTÓ 150_01167/__3/_/ Agyaggödör FERTŐ 160_01177/__7/_/ Szántó LAPISTÓ 80_01177/_12/_/ Szántó LAPISTÓ 100_01216/_10/_/ Tanya DÓNÁT 50 2 759_01224/__1/_/ Szántó DÓNÁT 480

181

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_01231/__5/_/ Szántó KÜLTERÜLET 170_01236/__4/_/ Gyep DÓNÁT 70_01252/__1/_/ Tanya telek D-OLDAL 13 170_01350/_83/_/ Szántó BEREKHÁT 100_01352/__2/_/ Gyep (legelő) BEREKHÁT 100_01352/__3/_/ Gyep (legelő) BEREKHÁT 120_01352/__8/_/ Gyep (lagelő) BEREKHÁT 110_01352/_36/_/ Szántó BEREKHÁT 80_01352/_48/_/ Szántó BEREKHÁT 10_01352/_66/_/ Szántó BEREKHÁT 1_01352/_79/_/ Szántó BEREKHÁT 50_01352/_81/_/ Szántó BEREKHÁT 20_01352/_98/_/ Szántó BEREKHÁT 130_01352/105/_/ Gyep (legelő) BEREKHÁT 1 138_01352/112/_/ Szántó és út BEREKHÁT 220_01352/114/_/ Szántó BEREKHÁT 150_01352/124/_/ Szántó BEREKHÁT 20_01352/128/_/ Szántó BEREKHÁT 5_01352/129/_/ Szántó BEREKHÁT 1_01352/130/_/ Szántó BEREKHÁT 50_01352/131/_/ Szántó BEREKHÁT 10_01354/__8/_/ Szántó BEREKHÁT 100_01354/_12/_/ Szántó BEREKHÁT 80_01354/_15/_/ Szántó BEREKHÁT 200_01354/_17/_/ Szántó BEREKHÁT 230_01354/_19/_/ Szántó BEREKHÁT 230_01354/_23/_/ Szántó BEREKHÁT 100_01354/_27/_/ Szántó BEREKHÁT 100_01354/_29/_/ Szántó BEREKHÁT 80_01354/_57/_/ Szántó BEREKHÁT 30_01354/_87/_/ Szántó BEREKHÁT 110_01354/102/_/ Szántó BEREKHÁT 40_01354/103/_/ Szántó BEREKHÁT 190_01356/__9/_/ Szántó BEREKHÁT 80_01356/_34/_/ Szántó BEREKHÁT 100_01367/__1/_/ Gyep (legelő) és út, szántó GÓGÁNY UTCA VÉGÉN 1 220_01367/__2/_/ Tanya BEREKLAPOS 14 570_01369/__6/_/ Szántó BEREKLAPOS 90_01369/_36/_/ Szántó BEREKLAPOS 60_01376/_12/_/ Gyep BEREKLAPOS 120_01376/_13/_/ Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80_01376/_14/_/ Gyep (legelő) BEREKLAPOS 240_01380/___/_/ Gyep (legelő) BEREKLAPOS 50_01398/__9/_/ Kommunális hull.lerakóhely (tartBEREKLAPOS 14 149_01398/_16/_/ Gyep BEREKLAPOS 160_01403/_70/_/ Szántó BEREKHÁT 1_10012/__1/_/ Udvar (VÖZMë-telep) LAPISTÓ 6 806_15011/___/_/ Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70

182

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_15012/___/_/ Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70_15013/___/_/ Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70_15014/___/_/ Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70_18139/___/_/ Gyep (legelő) TISZASZIGET 40_18214/___/_/ Szántó és út TISZASZIGET 1 130_18218/___/_/ Szántó TISZASZIGET 340_18219/___/_/ Anyaggödör TISZASZIGET 10_18467/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18474/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18477/___/_/ Kert és gazdasági épület BEREKLAPOS 130_18486/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18487/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18489/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18490/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18492/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18493/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18499/___/_/ Kert BEREKLAPOS 140_18500/___/_/ Kert BEREKLAPOS 140_18502/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18509/___/_/ Gyümölcsös BEREKLAPOS 130_18511/___/_/ Kert BEREKLAPOS 130_18524/___/_/ Gyümölcsös BEREKLAPOS 130_18544/___/_/ Gyümölcsös BEREKLAPOS 130_18552/___/_/ Kert BEREKLAPOS 140_18598/__1/_/ Szántó és út, csatorna BEREKLAPOS 990_18598/__3/_/ Erdő, szántó BEREKLAPOS 1 750_18857/___/_/ Árok, erdő, gyep (legelő) NAGYHEGY 4 784_18944/___/_/ Gyep, szántó, közút NAGYHEGY 11 530_19085/___/_/ Kert, gyep (legelő) NAGYHEGY 1 420_19238/__4/_/ Kert NAGYHEGY 310_19238/__5/_/ Kert NAGYHEGY 360_19286/___/_/ Kert NAGYHEGY 220_19543/___/_/ Kert NAGYHEGY 1 930_19557/___/_/ Szántó NAGYHEGY 2 790_19560/___/_/ Szántó NAGYHEGY 1 660_19565/___/_/ Szántó NAGYHEGY 4 740_19574/___/_/ Szántó NAGYHEGY 1 030_19576/__3/_/ Kert NAGYHEGY 210_19578/_30/_/ Kert NAGYHEGY 330_19582/__1/_/ Szántó NAGYHEGY 2 830_19582/__2/_/ Szántó NAGYHEGY 510_19588/__1/_/ Szántó NAGYHEGY 5 520_19590/___/_/ Kert NAGYHEGY 280_19591/___/_/ Kert NAGYHEGY 140_19595/_13/_/ Kert NAGYHEGY 200_19595/_37/_/ Kert NAGYHEGY 70_19601/__5/_/ Kert NAGYNYOMÁS 410_19610/___/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 1 050

183

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó_19611/___/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 660_19633/___/_/ Kert NAGYNYOMÁS 440_19644/___/_/ Szántó, kert NAGYNYOMÁS 1 650_19697/___/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 460_19701/__2/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 860_19721/___/_/ Szántó, nádas NAGYNYOMÁS 1 840_19723/___/_/ Szántó NAGYNYOMÁS 6 530_19800/___/_/ Anyaggödör HÉKÉD 230_19801/__8/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_10/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_11/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_12/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_13/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_14/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_22/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_31/_/ Rakodó HÉKÉD 120_19801/_41/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_45/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_46/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_49/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_50/_/ Kert HÉKÉD 120_19801/_51/_/ Kert HÉKÉD 110_19805/___/_/ Szántó SÁRGAPART 2 810_20008/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 231_20009/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 129_20019/__1/_/ Lakóház, udvar MAGYARTÉSI UTCA 11 2 167_20024/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 109_20040/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 172_20046/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20047/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20048/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20049/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20052/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20053/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20055/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20056/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20057/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 95_20058/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86_20060/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 89_20072/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 115_20094/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 75_20095/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 203_20098/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 52_20099/___/_/ Beépítetlen terület MAGYARTÉS 32__5176/_61/_/ Lakóépület(önkormányzati bérlakÚJ UTCA 11 165 920__9029/___/_/ Gyep (legelő) HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 5 627__4186/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 950__4195/_15/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 311 591

184

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__4195/_16/_/ Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS 3 023__4758/___/_/ Beépitetlen terület SOPRON UTCA 30 C 600__6441/__8/_/ Beépitetlen terület BEREKHÁT 860__3881/_22/_/ Beépítetlen terület,(építési telek) NAGYHEGY 440__3881/_23/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY 440__3881/_24/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY 440__3881/_26/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY 440__4674/_26/_/ Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150__4673/_29/_/ Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150__1158/___/_/ Szigligeti üdülőtábor 1924891 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI 39 854__3967/_18/_/ Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TE 13 121__5176/_77/_/ Beépítetlen terület ÚJ UTCA 4 125__1705/___/_/ építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 600__4185/__2/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 8 556__0129/__1/_/ Szántó ALSÓRÉT 33___849/_13/_/ Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1 440___037/118/_/ Szántó (osztatlan közös tulajdonbALSÓRÉT 3 919__0112/__3/_/ Szántó ALSÓRÉT 7 200__0680/__6/_/ Erdő BELSŐECSER 4 003_01394/__1/_/ Gyep BEREKLAPOS 1 263__7182/__3/_/ Lőtér BEREK 1__0125/__4/_/ Gyep(legelő) ALSÓRÉT 145_01134/_15/_/ Legelő LAPISTÓ 35_15027/__1/_/ Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 102_15027/__4/_/ Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 329___864/___/_/ Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. 18 000__4139/__1/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 2 945__4140/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 139_19556/___/_/ Szántó NAGYHEGY 1 000__0121/_23/_/ Szántó ALSÓRÉT 925__0121/_37/_/ Szántó ALSÓRÉT 430__4142/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 546__5541/_66/_/ Beépítetlen terület ÚJ UTCA 7. 6 838_18379/___/_/ Gyümölcsös BEREKLAPOS 253_18380/___/_/ Gyümölcsös BEREKLAPOS 253__5873/___/_/ Beépített terület KISÉR UTCA 66 1 282__0133/__6/_/ Tanya,vízállás ALSÓRÉT 1 550__4407/___/_/ Lakóház, udvar BEREKHÁT 13/C 3 065__3408/___/_/ Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT 968__3803/__1/_/ Beépítetlen terület és út NAGYHEGY 674__2065/___/_/ Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A 5 399__4137/___/_/ BEÉPÖTETLEN TERÜLET IPARI PARK 1 500__0445/__3/_/ Erdő és gyep (legelő) HAJNAL UTCA MELLETT 5 608__7517/_16/_/ Udvar KOVÁTS KÁROLY UTCA 510__0110/_11/_/ Szántó ALSÓRÉT 130__7181/___/_/ Lakóház, udvar BEREKLAPOS 15. 10 327___067/__8/_/ Szeméttelep ALSÓRÉT 940__3919/___/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 210

185

helyrajzi szám megnevezés cím bruttó__7503/__2/_/ Liget étterem CSALLÁNY GÁBOR PART 4 32 000__7701/__3/_/ Üvegház ALSÓRÉT 11 248__7701/__4/_/ Üvegház ALSÓRÉT 9 172__7701/__5/_/ Üvegház ALSÓRÉT 2 460__7701/__8/_/ Hőközpont ALSÓRÉT 2 820__7701/__9/_/ Víztározó ALSÓRÉT 251__7701/_35/_/ Beépített terület ALSÓRÉT 17 726___037/105/_/ Vízállás (Sulymos tó) ALSÓRÉT 351___077/__2/_/ Víztározó (hidroglóbusz) ALSÓRÉT 167___079/__2/_/ Termálkút ALSÓRÉT 2 167___092/_35/_/ Gazdasági épület, udvar ALSÓRÉT 351__1069/___/_/ Lakóház, udvar PINTÉR UTCA 5/B 12 633__5176/_75/_/ Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 125 426__7166/_18/_/ Beépítetlen terület BEREKLAPOS 1 552__3967/_24/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 6 935__3967/_25/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 5 044__3967/_26/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 2 978__3967/_27/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 3 400__3967/_28/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 3 442__3967/_29/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 3 616__3967/_32/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 1 016__3967/_33/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 903__3967/_34/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 899__3967/_35/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 901__3967/_36/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 899__6502/___/_/ Beépítetlen terület BEREKHÁT 479_19204/__1/_/ Szántó NAGYHEGY 300__4175/__1/_/ Lakóház TÉGLAGYÁRI ÚT 6 4 600__2119/___/_/ Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 108. 7 900__6020/___/_/ Beépített terület NAGYÖRVÉNY UTCA 55 1 800__4134/___/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 400___037/128/_/ Szántó, legelő, kivett vízállás KÜLTERÜLET 39 290__7095/_46/_/ Szántó BELTERÜLET 10 124__7095/_45/_/ Kivett beépítetlen terület BELTERÜLET 3 150__7095/_44/_/ Kivett beépítetlen terület BELTERÜLET 3 600__4135/___/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK 1__4658/__5/A/__1 Lakás ATTILA ÚT 1/C 7 600___708/___/_/ Révfülöp üdülő PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 2 017Összesen: 3 368 012

186

7 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Támogatást biztosító

megnevezés

Támogatás összege

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Városközpont rehabilitáció DAOP 115 137 160 770 275 907Ipartelepi út melletti kerékpárút DAOP 60 2 925 2 985Szennyvíztisztító telep fejlesztése KEOP 1 893 480 935 731 2 829 211Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése TIOP 68 642 0 68 642

- Pályázati forrásból megvalósuló feladatok összesen: 2 077 319 1 099 426 3 176 745- Elbírált nyertes pályázatok

Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) KEOP 21 060 3 716 24 776Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) KEOP 23 085 4 074 27 159Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) KEOP 23 733 4 188 27 921Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) KEOP 37 350 6 591 43 941Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) KEOP 15 692 2 769 18 461

- Elbírált nyertes pályázatok összesen: 120 920 21 338 142 258Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: 2 198 239 1 120 764 3 319 003

Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés

BevételSaját forrás Kiadás

187

7/a. sz.mell.

ezer Ft-baneredeti módosított eredeti módosított

(4./2.) (4./3.) (10./8.) (10./9.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bevételek Kiadások- műk. célú tám. ÁHT-on belülről 1 512 671 1 939 220 1 959 213 129,52 101,03 - személyi juttatások 1 201 700 1 550 148 1 510 974 125,74 97,47- közhatalmi bevételek 1 474 287 1 474 287 1 497 302 101,56 101,56 - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó 328 497 376 204 369 036 112,34 98,09- működési bevételek 1 597 796 1 637 214 914 093 57,21 55,83 - dologi kiadások 1 586 930 1 834 427 1 623 235 102,29 88,49- működési célú átvett pénzeszk. 4 845 4 639 4 076 84,13 87,86 - ellátottak pénzbeli juttatásai 157 000 234 512 164 515 104,79 70,15- működési célú maradvány 4 937 227 077 227 077 4 599,49 100,00 - egyéb működési célú kiadások 701 854 638 101 652 767 93,01 102,30- ÁHT-n belüli megelelőlegezések 42 599 Működési bevételek össz: 4 594 536 5 282 437 4 644 360 101,08 87,92 Működési kiadások összesen: 3 975 981 4 633 392 4 320 527 108,67 93,25

- felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 359 073 727 379 316 512 88,15 43,51 - beruházások 4 138 450 4 884 967 1 352 881 32,69 27,69- felhalmozási bevételek 15 072 22 281 35 927 238,37 161,25 - felújítások 101 582 62 004 55 976 55,10 90,28- felhalm. célú átvett pénzeszközök 2 670 335 5 589 963 4 287 323 160,55 76,70 - egyéb felhalmozási célú kiadások 388 960 583 584 232 422 59,75 39,83- fehalmozási célú maradvány 0 257 066 257 066 100,00 - hiteltörlesztés 2 114 179 3 281 816 155,23- felhalm. célú hitel 965 957 399 000 91 104 9,43 22,83 Felhalmozási bevételek össz: 4 010 437 6 995 689 4 987 932 124,37 71,30 Felhalmozási kiadások össz: 4 628 992 7 644 734 4 923 095 106,35 64,40Korrekciós tételek 1 777 411 1 777 411 Mindösszesen: 8 604 973 12 278 126 11 409 703 132,59 92,93 Mindösszesen: 8 604 973 12 278 126 11 021 033 128,08 89,76

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés teljesítés teljesítés %-a Megnevezés teljesítés teljesítés %-aelőirányzat előirányzat

188

ezer Ft-banTeljesítés

Pénzkészlet tárgyidőszak elején01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 356 03302 - Devizabetét számlák egyenlege 303 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 20304 - Valutapénztárak egyenlege 005 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 357 23906 Bevételek (+) 11 409 70307 Kiadások (-) 11 091 450

Pénzkészlet tárgyidőszak végén08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 317 16609 - Devizabetét számlák egyenlege 010 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 08711 - Valutapénztárak egyenlege 012 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 318 253

7/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi pénzeszközei változásának bemutatása

M e g n e v e z é s

189

8. sz. melléklet

ebbőlközcélú foglalkozt. engedélyeze tény

1. Gondozási Központ 42,00 42,00 3,002. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 73,50 73,50 10,003. Városi Intézmények Gazdasági Irodája

I. Óvodák- Felsőpárti Óvoda 73,25 77,00 4,00 1,00 1,00- Központi Óvoda 76,00 79,00 4,00II. Egyéb intézmények- Családsegítő Központ 43,00 44,00 1,00- Bölcsőde 34,50 35,00 1,00- Hajléktalan Segítő Központ 11,00 11,00 1,00- Sportközpont 14,50 14,00 2,00 2,00- Intézményközpont 27,86 26,00

4. Szentesi Művelődési Központ 25,25 25,25- Koszta József Múzeum 10,25 10,25

5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 55,00 55,00 3,006. Közös Önkormányzati Hivatal 75,65 84,00 13,007. Önkormányzati feladatok 126,46 181,00 179,00

Összesen: 688,22 757,00 219,00 3,00 3,00

prémium évek alapján

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s 2014. évi engedélyezett

2014. évi átlag

190

8/a. sz. melléklet

terv tény terv tényKözponti Óvoda 43,00 43,00 43,00 43,00Felsőpárti Óvoda 42,00 42,00 42,00 40,00Összesen: 85,00 85,00 85,00 83,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretéből a

M e g n e v e z é s2013/2014. 2014/2015.

tanév

191

9.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Tárgyévi maradvány ebből kötelezettség-vállalással terhelt

2014. évi maradvány

Áthúzódó szállítói

Javasolt többlet költségek Összesen

Szentes Város Gondozási Központja 881 761 881 600 1 481Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 538 538 538 271 1 500 2 309Városi Intézmények Gazdasági Irodája 7 128 2 707 7 128 4 085 2 420 13 633- Központi Óvoda 774 337 774 289 540 1 603- Felsőpárti Óvoda 759 347 759 214 379 1 352- Családsegítő Központ 2 794 2 794 1 052 300 4 146- Bölcsőde 406 88 406 724 241 1 371- Hajléktalan Segítő Közp. 157 88 157 215 330 702- Sportközpont 238 238 771 630 1 639- VIGI Intézményközpont 2 000 1 847 2 000 820 2 820Művelődési Központ 819 421 819 497 748 2 064Koszta J. Múzeum 15 15 15 15Központi Gyermekélelmezési Konyha 470 31 470 54 524Közös Önkormányzati Hivatal 6 640 6 640 772 9 350 16 762Intézmények összesen: 16 491 4 473 16 491 5 679 14 618 36 788Önkormányzat 372 179 372 179 200 -20 497 351 882Összesen: 388 670 4 473 388 670 5 879 -5 879 388 670

A 2014. évi maradvány intézményenkénti alakulása

Intézmény megnevezése2014. évi elszámolás 2015. évi költségvetésbe beépülő

192

10. sz. melléklet

eFt-ban

MegnevezésKonszolidálás előtti összeg

Konszo-lidálás

Konszolidált összeg

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 293 744 0 1 293 744Normatív jutalmak (K1102) 2 809 0 2 809Céljuttatás, projektprémium (K1103) 19 630 0 19 630Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104 11 918 0 11 918Végkielégítés (K1105) 2 387 0 2 387Jubileumi jutalom (K1106) 17 503 0 17 503Béren kívüli juttatások (K1107) 38 158 0 38 158Ruházati költségtérítés (K1108) 3 950 0 3 950Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 911 0 6 911Egyéb költségtérítések (K1110) 645 0 645Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0Szociális támogatások (K1112) 150 0 150Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 22 975 0 22 975ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 1 420 780 0 1 420 780Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 40 825 0 40 825Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

12 435 0 12 435

Egyéb külső személyi juttatások (K123) 36 934 0 36 934Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 90 194 0 90 194Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 510 974 0 1 510 974Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

369 036 0 369 036

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 325 952 0 325 952ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 9 811 0 9 811ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 7 011 0 7 011ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 11 325 0 11 325ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 432 0 3 432ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

1 156 0 1 156

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2 10 349 0 10 349Szakmai anyagok beszerzése (K311) 13 025 0 13 025Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 331 913 0 331 913Árubeszerzés (K313) 50 0 50Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 344 988 0 344 988Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 928 0 8 928Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 13 647 0 13 647Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 22 575 0 22 575Közüzemi díjak (K331) 215 478 0 215 478Vásárolt élelmezés (K332) 99 103 0 99 103Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 16 871 0 16 871ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

0 0 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 21 478 0 21 478Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 15 193 0 15 193ebből: államháztartáson belül (K335) 6 731 0 6 731Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 320 543 0 320 543Egyéb szolgáltatások (K337) 151 112 0 151 112Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 839 778 0 839 778Kiküldetések kiadásai (K341) 3 735 0 3 735Reklám- és propagandakiadások (K342) 6 296 0 6 296

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált költségvetési kiadásai

193


Konszo-lidálás


Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 10 031 0 10 031Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

262 774 0 262 774

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 109 438 0 109 438Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 27 693 0 27 693ebből: államháztartáson belül (K353) 11 0 11ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 27 0 27ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354 0 0 0Egyéb dologi kiadások (K355) 33 837 0 33 837Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

433 769 0 433 769

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 651 141 0 1 651 141Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 38 710 0 38 710ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0 0 0

ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42 0 0 0ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

0 0 0

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 390 0 390ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

38 320 0 38 320

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

19 757 0 19 757

ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

0 0 0

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

0 0 0

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)

0 0 0

ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)

19 757 0 19 757

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

31 670 0 31 670

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0 0 0

194


Konszo-lidálás


ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0 0 0

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0

ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

31 670 0 31 670

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) 24 284 0 24 284ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

20 601 0 20 601

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

3 683 0 3 683

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0 0 0

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0 0 0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 11 429 0 11 429ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) 38 665 0 38 665ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0 0 0

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0 0 0

ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

0 0 0

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 0 0 0ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok](K48)

19 490 0 19 490

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 4 911 0 4 911ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0 0 0

195


Konszo-lidálás


ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

0 0 0

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48 12 452 0 12 452ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 1 812 0 1 812ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

0 0 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48

0 0 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

164 515 0 164 515

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 0 0ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0 0 0

ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504 0 0 0ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0 0 0


0 0 0


0 0 0


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

262 273 0 262 273

ebből: központi költségvetési szervek (K506) 258 300 0 258 300ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506 0 0 0ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506 0 0 0

196


Konszo-lidálás


ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506 3 973 0 3 973ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0 0 0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0 0 0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

17 411 0 17 411

ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0ebből: egyéb civil szervezetek (K508 14 845 0 14 845ebből: háztartások (K508) 100 0 100ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (K508) 2 466 0 2 466ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0Kamattámogatások (K510) 0 0 0Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

335 400 0 335 400

ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0ebből: egyéb civil szervezetek (K511 335 400 0 335 400ebből: háztartások (K511) 0 0 0ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0ebből: Európai Unió (K511) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (K511) 0 0 0Tartalékok (K512) 0 0 0Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

615 084 0 615 084

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 057 0 1 057Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 1 042 393 0 1 042 393ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 326 0 1 326Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 148 381 0 148 381Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 52 400 0 52 400

197


Konszo-lidálás


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

92 726 0 92 726

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 1 338 283 0 1 338 283Ingatlanok felújítása (K71) 51 992 0 51 992Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3 932 0 3 932Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 12 013 0 12 013

Felújítások (=204+...+207) (K7) 67 937 0 67 937Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

0 0 0


0 0 0


0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0 0 0


0 0 0


0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

0 0 0


0 0 0


0 0 0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

9 436 0 9 436

198


Konszo-lidálás


ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

0 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

80 814 0 80 814

ebből: egyházi jogi személyek (K86) 16 000 0 16 000ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0ebből: egyéb civil szervezetek (K86 0 0 0ebből: háztartások (K86) 0 0 0ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (K86) 64 814 0 64 814ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0Lakástámogatás (K87) 967 0 967Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

80 461 0 80 461

ebből: egyházi jogi személyek (K88) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 54 206 0 54 206ebből: egyéb civil szervezetek (K88 26 226 0 26 226ebből: háztartások (K88) 29 0 29ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (K88) 0 0 0ebből: Európai Unió (K88) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (K88) 0 0 0Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

171 678 0 171 678

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

5 888 648 0 5 888 648

199

10/a. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés Konszolidálás előtti összeg

Konszo-lidálás


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 361 532 0 361 532Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

481 666 0 481 666

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

521 298 0 521 298

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 55 340 0 55 340Működési célú központosított előirányzatok (B115) 56 377 0 56 377Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 55 632 0 55 632Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 1 531 845 0 1 531 845Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0

ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

428 328 0 428 328

ebből: központi költségvetési szervek (B16) 288 342 0 288 342ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 380 0 380

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált költségvetési bevételei

200


Konszo-lidálás


ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

7 968 0 7 968

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 116 023 0 116 023ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 15 611 0 15 611ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 4 0 4ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 960 173 0 1 960 173

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0


0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

285 683 0 285 683

ebből: központi költségvetési szervek (B25) 285 683 0 285 683ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0

201


Konszo-lidálás


ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

285 683 0 285 683

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 1 022 0 1 022ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0 0 0

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

1 022 0 1 022

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0ebből: társasági adó (B312) 0 0 0ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0Jövedelemadók (=80+84) (B31) 1 022 0 1 022Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

0 0 0

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 198 229 0 198 229ebből: építményadó (B34) 139 731 0 139 731

202


Konszo-lidálás


ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 58 498 0 58 498ebből: telekadó (B34) 0 0 0ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) 1 190 523 0 1 190 523ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

1 190 523 0 1 190 523

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0

ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0 0 0

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 0 0 0ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származóbevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0 0 0

ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0ebből: reklámadó (B351) 0 0 0Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 0 0 0ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0ebből: energiaadó (B352) 0 0 0Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 76 245 0 76 245ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0 0 0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

76 245 0 76 245

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0

203


Konszo-lidálás


Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 15 415 0 15 415ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0

ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 5 635 0 5 635ebből: talajterhelési díj (B355) 9 780 0 9 780ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0 0 0

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 1 282 183 0 1 282 183

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) 19 203 0 19 203ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 700 0 700ebből: felügyeleti díjak (B36) 2 209 0 2 209ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

0 0 0

ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 3 420 0 3 420ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

2 342 0 2 342

ebből: egyéb bírság (B36) 4 229 0 4 229Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 1 500 637 0 1 500 637Készletértékesítés ellenértéke (B401) 15 357 0 15 357Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 73 487 0 73 487ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 2 963 0 2 963ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 60 901 0 60 901ebből: államháztartáson belül (B403) 4 597 0 4 597

204


Konszo-lidálás


Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 185 977 0 185 977ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

184 697 0 184 697

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0 0 0

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0 0 0

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 123 0 123Ellátási díjak (B405) 405 553 0 405 553Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 155 797 0 155 797Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 24 229 0 24 229Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 9 640 0 9 640ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 2 0 2ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

0 0 0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0 0 0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0 0 0

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 2 0 2Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 33 386 0 33 386ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0 0 0

ebből: költségek visszatérítései (B410) 675 0 675Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

964 329 0 964 329

Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 0 0 0ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 35 927 0 35 927ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 0 0 0ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 35 927 0 35 927Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0 0 0

205


Konszo-lidálás


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

721 0 721

ebből: egyházi jogi személyek (B62) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 0 0 0ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 0 0 0ebből: háztartások (B62) 721 0 721ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (B62) 0 0 0ebből: Európai Unió (B62) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (B62) 0 0 0Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 2 724 0 2 724ebből: egyházi jogi személyek (B63) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 2 659 0 2 659ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0ebből: háztartások (B63) 60 0 60ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 5 0 5ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0ebből: Európai Unió (B63) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 3 445 0 3 445Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

110 353 0 110 353

ebből: egyházi jogi személyek (B72) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 0 0 0ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 0 0 0ebből: háztartások (B72) 15 722 0 15 722ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (B72) 94 631 0 94 631ebből: Európai Unió (B72) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (B72) 0 0 0Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 4 153 899 0 4 153 899

206


Konszo-lidálás


ebből: egyházi jogi személyek (B73) 0 0 0ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 4 153 899 0 4 153 899ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 0 0 0ebből: háztartások (B73) 0 0 0ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

0 0 0

ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0ebből: Európai Unió (B73) 0 0 0ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 0 0 0ebből: egyéb külföldiek (B73) 0 0 0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 4 264 252 0 4 264 252Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 9 014 446 0 9 014 446

207

10/b. sz. melléklet

eFt-ban


Konszo-lidálás


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) 2 185 953 0 2 185 953ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0 0 0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) 0 0 0ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)

2 185 953 0 2 185 953

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) 1 095 863 0 1 095 863ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)

0 0 0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 0 0 0ebből: befektetési jegyek (K9122) 0 0 0ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 0 0 0Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 0 0 0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 0 0 0Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) 1 095 863 0 1 095 863Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 0 0 0Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 73 158 0 73 158Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 1 777 411 -1 777 411 0Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 0 0 0Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 0 0 0Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) 5 132 385 -1 777 411 3 354 974Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 0 0 0Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 0 0 0Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 0 0 0Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) 0 0 0ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) 0 0 0ebből: más kormányok (K924) 0 0 0ebből: külföldi pénzintézetek (K924) 0 0 0ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) 0 0 0Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) 0 0 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 0 0 0Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 5 132 385 -1 777 411 3 354 974

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált finanszírozási kiadásai

208

10/c. sz. melléklet

eFt-ban


Konszo-lidálás


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) 91 104 0 91 104ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 0 0 0Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 0 0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 0 0 0ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 0Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)

91 104 0 91 104

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)

0 0 0

ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) 0 0 0Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 484 143 0 484 143Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 484 143 0 484 143Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 42 599 0 42 599Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 777 411 -1 777 411 0Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)

0 0 0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 0 0 0Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) 2 395 257 -1 777 411 617 846Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) 0 0 0ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 0 0 0ebből: más kormányok (B824) 0 0 0ebből: külföldi pénzintézetek (B824) 0 0 0Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) 0 0 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 0 0Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 2 395 257 -1 777 411 617 846

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált finanszírozási bevételei

209

10/d. sz. melléklet

eFt-ban


Konszo-lidálás


A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 2 500 0 2 500A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 32 201 231 0 32 201 231A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 116 660 0 116 660A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 550 162 0 550 162A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

32 870 553 0 32 870 553

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 11 413 0 11 413B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

11 413 0 11 413

C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 087 0 1 087C/III Forintszámlák, devizaszámlák 317 166 0 317 166C/V Idegen pénzeszközök 38 137 0 38 137C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) 356 390 0 356 390D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 144 327 0 144 327D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 98 393 0 98 393D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) 265 508 0 265 508D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 508 228 0 508 228E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 82 791 0 82 791F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 934 0 2 934ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 33 832 309 0 33 832 309Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 30 046 349 0 30 046 349G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 0G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0G/VI Mérleg szerinti eredmény 3 276 728 0 3 276 728G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) 33 323 077 0 33 323 077H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 5 879 0 5 879H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

21 429 0 21 429

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) 261 952 0 261 952H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 289 260 0 289 260I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 38 256 0 38 256J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0 0 0

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 181 716 0 181 716FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 33 832 309 0 33 832 309

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált mérlege

210

10/e. sz. melléklet

eFt-ban


Konszo-lidálás


01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 469 187 0 1 469 18702 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele 541 524 0 541 52403 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele 194 280 0 194 280I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03 2 204 991 0 2 204 99104 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 005 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 006 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 3 309 256 -1 777 411 1 531 84507 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 431 561 0 431 56108 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 125 391 0 125 391III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 3 866 208 -1 777 411 2 088 79709 Anyagköltség 352 737 0 352 73710 Igénybe vett szolgáltatások értéke 856 902 0 856 90211 Eladott áruk beszerzési értéke 50 0 5012 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 826 0 14 826IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 1 224 515 0 1 224 51513 Bérköltség 1 431 421 0 1 431 42114 Személyi jellegű egyéb kifizetések 180 380 0 180 38015 Bérjárulékok 393 747 0 393 747V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 2 005 548 0 2 005 548VI Értékcsökkenési leírás 739 375 0 739 375VII Egyéb ráfordítások 3 228 010 -1 777 411 1 450 599A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -1 126 249 0 -1 126 24916 Kapott (járó) osztalék és részesedés 123 0 12317 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétele 14 328 0 14 32818 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a 162 305 0 162 30518a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 0VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18 176 756 0 176 75619 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 46 272 0 46 27220 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 021 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a 79 673 0 79 67321a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 0IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) 125 945 0 125 945B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 50 811 0 50 811C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -1 075 438 0 -1 075 43822 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele 4 439 581 0 4 439 58123 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevétele 71 597 0 71 597X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23 4 511 178 0 4 511 178XI Rendkívüli ráfordítások 159 012 0 159 012D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 4 352 166 0 4 352 166E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) 3 276 728 0 3 276 728

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált eredmény kimutatása

készült: szentesi közös Önkormányzati hivatal számviteli és … · 2015-05-28 · 4 0 1 000...

Documents