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30-12-2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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Portada ································································································································· 0 Acuerdo de Concejo de Aprobación ························································································ 1 Índice ···································································································································· 2 Equipo Técnico de Formulación ···························································································· 4 Estructura Orgánica ··············································································································· 5 PRESENTACIÓN ··················································································································· 6 I. MARCO LEGAL ··················································································································· 7 II. MARCO ESTRATÉGICO ····································································································· 7 2.1 Visión - Misión ·················································································································· 7 2.2 Diagnóstico Estratégico del PDI ························································································ 8 2.3 Ejes y Objetivos del PDI de la Provincia ··········································································· 12 III. MARCO INSTITUCIONAL 2014 ······················································································ 13 3.1 Articulación: Plan Bicentenario, PDC, PEI Y POI································································ 13 3.2 Objetivos Institucionales ································································································· 14 3.3 Políticas Institucionales ································································································· 15 3.4 Principios y Valores de la Gestión Municipal ···································································· 16 IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD ··················· 17 4.1 Gerencia Municipal ········································································································· 17 4.2 Órgano de control Institucional ······················································································· 18 4.3 Procuraduría pública Municipal ····················································································· 19 4.4 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 20 4.5 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ 21 4.6 Secretaría General ·········································································································· 22 4.7 Gerencia de Administración ···························································································· 23 4.8 Gerencia de Rentas ········································································································· 24 4.9 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ····························································· 25 4.10 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· 26 4.11 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· 27 V. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ··························· 30 5.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································ 30 5.2 Alcaldía ·························································································································· 31 5.3 Gerencia Municipal ········································································································· 32 5.4 Órgano de Control Institucional······················································································· 33 5.5 Procuraduría Pública Municipal ····················································································· 34 5.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 35 5.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ 36 5.8 Secretaría General ·········································································································· 38 5.9 Gerencia de Administración ···························································································· 40

ÍNDICE DE CONTENIDO


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5.10 Gerencia de Rentas ······································································································· 42 5.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ··························································· 44 5.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· 47 5.13 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· 52 VI. METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES DEL POI 2015 ····················· 55 6.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································ 55 6.2 Alcaldía ·························································································································· 55 6.3 Órgano de control Institucional ······················································································· 55 6.4 Gerencia Municipal ········································································································· 56 6.5 Procuraduría pública Municipal ····················································································· 56 6.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 56 6.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ 56 Subgerencia de Presupuesto ··························································································· 56 Subgerencia de Desarrollo Institucional ·········································································· 57 Subgerencia de Programación de Inversiones ·································································· 57 6.8 Secretaría General ·········································································································· 58 6.9 Gerencia de Administración ···························································································· 59 Subgerencia de Recursos Humanos ················································································· 60 Subgerencia de Tesorería ································································································ 60 Subgerencia de Contabilidad ··························································································· 60 Subgerencia de Logística ································································································· 61 Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias ·························································· 61 6.10 Gerencia de Rentas ······································································································· 62 Subgerencia de Administración Tributaria ······································································· 60 Subgerencia de Recaudaciones ························································································ 60 Subgerencia de Fiscalización ··························································································· 63 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva ················································································· 63 6.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ··························································· 63 Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos ································································ 64 Subgerencia de Catastro y Titulación ··············································································· 64 Subgerencia de Infraestructura ······················································································· 64 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 6.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· 65 Subgerencia de Desarrollo Económico ············································································· 66 Subgerencia de Catastro y Titulación ··············································································· 67 6.13 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· 69 Subgerencia de Tránsito y Transportes ··········································································· 69 Subgerencia de Registros Civiles ····················································································· 70 Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública ························································ 71 Subgerencia de Seguridad Ciudadana ·············································································· 72 VII. ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FÍSICAS Y PIA 2015 ·································································································································· 73 VIII. METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES ············ 81 IX. METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD ··········································· 82 X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2015 ························· 84 XI. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 ····················································· 85


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Municipalidad Provincial de Tarma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

EQUIPO TÉCNICO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Celso Sinche Carhuas

Nora Violeta Álvarez Yllesca

Subgerencia de Desarrollo Institucional

Elizabeth Prisca Lavado Valverde

Diego Espinoza Contreras

Subgerencia de Presupuesto

Gloria Origuela Huamán

Coordinación y apoyo

Trabajadores de la Municipalidad de Tarma


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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Órgano de Control

Institucional

Empresa Municipal de

Salud S.A.C.


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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Año Fiscal 2015, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades programadas en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de objetivos institucionales.

Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional, articulando los objetivos al Plan Bicentenario al 2021, se ha efectuado el análisis FODA del PDI que encaminaron el análisis FODA de las diferentes unidades orgánicas, para orientar el accionar de la Municipalidad Provincial de Tarma

Los productos y actividades consideradas para el Año Fiscal 2015, conducen al logro de nuestra misión establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestra Provincia, vislumbrando lo previsto en la gestión edilicia entrante.

El Plan Operativo Institucional (POI), se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, aprobado con R.D. N° 005-2014-EF/50.01 y en lo establecido en la Directiva N° 002-GPP-MPT/2014 “Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado con D.A. N° 018-2014-ALC/MPT.

Los objetivos y políticas institucionales despliegan un enfoque al desarrollo humano; al bienestar social; la participación y seguridad ciudadana; al desarrollo económico fomentando entre otros el turismo; al crecimiento urbano; a la calidad ambiental; al fortalecimiento de defensa civil; hacia una cultura tributaria; y, en el marco de un proceso de gestión del conocimiento mejorando la capacidad de gestión fortaleciendo capacidades en el capital humano municipal, debiendo prevalecer un gobierno electrónico en los procesos internos. En todo este accionar predominarán los principios y valores de la institución establecidos en el Código de Ética del Trabajador Municipal.

El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, está estructurado para que los gastos se ciñan exclusivamente a los productos y actividades programadas y periódicamente se medirá a través del monitoreo trimestral y evaluación semestral informando y alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgánicas responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el ejercicio.


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El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente marco legal:

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado - Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2015 - Directiva N° 003-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del

Presupuesto del Sector Público, aprobada con R.D. N° 005-2014-EF/50.01 - D.A. N° 018-2014-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 002-GPP-MPT/2014 “Normas para

la Formulación, aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma

El presente documento de gestión se orienta a lo establecido en la Visión y Misión de los Planes de Desarrollo Nacional, Provincial e Institucional y diagnóstico estratégico de la Municipalidad 2.1 VISIÓN – MISIÓN PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021

MARCO LEGAL

MARCO ESTRATÉGICO

I

II

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos

los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su

máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,

eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es

dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno

empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e

invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la

economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen

mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se

aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”


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VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA TARMA AL 2014- PDC

VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARMA AL 2014- PDC

VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

“La Municipalidad Provincial de Tarma es una institución pública

que promueve la participación de la población en la toma de

decisiones para el buen manejo de los recursos económicos y

financieros, con ética y moral, fortaleciendo constantemente los

recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de

Tarma.”

Tarma en el año 2014 es un distrito de destino turístico importante en

el país, con producción competitiva, liderazgo tecnológico y científico,

brindando empleo productivo y digno a sus jóvenes y mujeres, dispone

de servicios básicos de calidad y conserva su medio ambiente sano,

seguro y saludable.

Es una ciudad solidaria, equitativa con una alta identidad y nivel

cultural que se refleja en sus autoridades y líderes íntegros trabajando

de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible”

“Tarma es una provincia segura, saludable, ecológica, con acceso a

servicios sociales eficientes, centro agropecuario, industrial y turístico

nacional e internacional con producción ecoeficiente y competitiva en

los mercados, su población propositiva y emprendedora con plena

identidad cultural taruma, con alta calidad de vida, trabaja y participa

en forma organizada en la promoción y concretización de su desarrollo

integral sostenible”


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MISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, presenta el siguiente diagnóstico:

M

I

C

R

O

A

M

B

I

E

N

T

E

FORTALEZAS (F)

Cómo estamos organizados: Buena imagen de la institución Existe trabajo en equipo Publicación de ordenanzas conforme a Ley Una buena función administrativa y económica Existe un grupo de trabajadores unidos Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un área Personal con capacidades e información al profesional en las áreas Compromiso para un desarrollo urbano Respaldo de otras instituciones estatales Institución netamente de servicios y recursos Mayor recaudación para el desarrollo del Municipio Identificación de los trabajadores con su centro de trabajo Contar con un presupuesto la Municipalidad. Contar con proyectos de Plan de Obras. Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos Puntualidad de los trabajadores Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales El personal con deseos de superación Existe capacidad de gestión, alcalde con experiencia en gestión municipal Experiencia laboral en las distintas áreas por parte de los nombrados Flexibilidad del personal a los cambios estructurales Personal capacitado, idóneo y competitivo Solidaridad de los Policías Municipales Respaldo de autoridades en actuación dentro del marco legal

1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación

3. Generar una cultura tributaria responsable.

4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito

incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de

desarrollo.

5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada

en la toma de decisiones.

6.


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Existe maquinaria y equipo moderno para el cuidado de parques y jardines Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos: Insuficientes recursos económicos Falta de capacitación al personal Falta de seguridad del equipamiento institucional Inadecuadas políticas de desarrollo Falta de lealtad de algunos trabajadores Desconocimiento de funciones administrativas Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestión Inadecuada infraestructura para cada área Falta de Manual de Procedimientos Administrativos Falta de decisión administrativa Recursos humanos mal ubicados Infraestructura inadecuada Deficiente implementación de equipos informáticos y muebles No existen buenas relaciones interpersonales Débil identidad institucional

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A

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OPORTUNIDADES (O)

Procesos sociales, económicos, políticos, etc. relacionados con la población Comunicación con la población mediante el “Buzón de sugerencias” Participación de autoridades civiles y militares Dar seguridad y confianza a la población Acercamiento a la población Población dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad Aprovechar la participación de la sociedad civil Existencia de organizaciones de la sociedad civil Tendencia mundial de conservación del medio ambiente Organizaciones civiles, consorcios, plataformas, CTI Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables Canalizar los recursos de las ONGs. Cooperación Técnica Internacional Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos El mercado Apertura de nuevos circuitos turísticos Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo) Gran potencial turístico Organismos del Estado Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia Cooperación interinstitucional dispuesta a invertir en la zona Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos Coordinación con la PNP para su atención las 24 horas. Instituciones trabajando por la preservación de los RR.NN. y medio ambiente

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DEBILIDADES (D)

Cómo estamos organizados: Falta de implementos de oficina Impuntualidad en entrega de trabajos y labores Falta de Capacitación al personal Desconocimiento de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.)

que se encuentran desactualizados. Lentitud en el flujo de documentos Falta de identificación con su institución de algunos trabajadores. La no prestación de servicios en momentos oportunos.


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T

E

Malas relaciones internas y organización entre oficinas. Falta de relaciones públicas. Escasa comunicación, motivación y Capacitación. Función limitada identificación de autoridades y trabajadores. Limitada relaciones publicas Excesiva intervención política en la administración Información distorsionada y mal intencionada Desorganización interna Falta de comunicación y autoridad para el cumplimiento de funciones Débil coordinación interna para el logro de metas Inadecuada asignación de funciones Inadecuada organización estructural de los programas sociales Burocracia administrativa Falta de estructura orgánica adecuada Falta de modernización de la organización Falta simplificación administrativa Falta de delegación de funciones Duplicidad de tareas por áreas distintas Informalidad porque las autoridades no hacen cumplir las ordenanzas Horario inadecuado Egoísmo y falta de solidaridad Falta de valoración del riesgo del trabajo de la PM. La administración no hace cumplir las sanciones por infracciones Falta de implementos de seguridad Falta capacitación al personal Falta agilidad en el equipo logístico Colocación de jefes que desconocen sus funciones hacen daño a la institución Temporalidad de contratos de personal (parques y jardines) Infidencia Servicios que ofrecemos: Deficiencia en la atención al público Falta de orientación a la población Mala información a la población

AMENAZAS (A)

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E

Procesos sociales, económicos, políticos, etc. que afectan a la población Población renuente a pagar sus impuestos Ingresos exiguos de la población contribuyente Protestas por haber medidas tributarias Falta de conciencia tributaria Falta de seguridad ciudadana Protestas y falta de colaboración de organizaciones sociales Despidos laborales Falta de coordinación con la población Población con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad Conformación de frentes de defensa de transportistas Población disconforme Desconfianza de la población Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicación Deficiente participación ciudadana Imagen negativa de la población hacia la institución Falta de sensibilización de la población Falta de credibilidad de las autoridades Organizaciones políticas de oposición Desastres naturales Excesivo gasto en protección por inadecuado uso de los recursos naturales Población no respeta parques y jardines Organismos del Estado Centralización de los recursos Descentralización lenta


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2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Se establecieron en el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado los objetivos estratégicos por eje institucional, como se detalla:

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDI (PDC)

EJE 1: ECONÓMICO - PRODUCTIVO

OBJETIVO

Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo

EJE 2: SOCIAL Y CULTURAL

OBJETIVO Fomentar y promover los servicios de educación, salud, servicios básicos, transporte y vías de acceso, urbanismo. Organización, Participación y Seguridad Ciudadana Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad

EJE 3: AMBIENTAL

OBJETIVO

Promover la protección y conservación del medio ambiente.

EJE 4: GESTIÓN LOCAL

OBJETIVO

Garantizar una gestión eficiente y participativa


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3.1 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS PDC OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PDI

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN OPERATIVO

EJE 1: Plena vigencia de los derechos

fundamentales y la dignidad de las personas,

conforme a lo dispuesto en la Constitución y en

los tratados internacionales de Derechos

Humanos suscritos por el Estado peruano.

Fomentar y promover los servicios de educación, salud Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer

Eje 1: Social/ Desarrollo humano, salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, cultura e identidad

Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia.

Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertación y participación democrática de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas.

Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social

Eje 2:Acceso universal a los servicios básicos con

el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad

de oportunidades y lograr mejor calidad de vida

para todos.

Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad Eje 2:Social y cultural

Eje 3: Estado democrático y descentralizado que

funciona con eficiencia al servicio de la

ciudadanía y del desarrollo, que garantiza la

seguridad y defensa nacionales y promueve una

política exterior de soberanía, paz, integración

continental y defensa del desarrollo social y la

democracia.

Garantizar una Gestión Eficiente y Participativa Eje 4:.Gestión local

Eje 3: Institucional/ Fortalecimiento del gobierno local. y organizaciones sociales

Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía.

Eje 4: Desarrollar una economía competitiva con

alto nivel de empleo y productividad y con altos

índices de desarrollo del capital humano.

Promover el desarrollo del turismo competitivo Eje 1:Económico- Productivo Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad Lograr el desarrollo pecuario

Eje 2: Económico/Desarrollo turístico Productivo y competitividad

Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables, fomentando el turismo

Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la recaudación tributaria y no tributaria.

Eje 5: Desarrollo descentralizado de la

infraestructura productiva y social, a fin de lograr

una ocupación equilibrada del territorio y la

competitividad de las actividades productivas

regionales

Lograr una ocupación equilibrada del territorio Urbanismo – Transporte y vías de acceso Eje 2:Social y cultural

Infraestructura Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización

Eje 6:Conservación y aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y la biodiversidad, con

un enfoque integrado y ecosistémico, y un

ambiente que permita una buena calidad de vida

para las personas y la existencia de ecosistemas

saludables, viables y funcionales en el largo plazo

Promover la protección y conservación del medio ambiente Eje 3:Ambiental

Eje 4: Ambiental/Conservación y mejora del ambiente

Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables.

Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo

MARCO INSTITUCIONAL 2015 III


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3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2015

Ø Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia.

Ø Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertación y participación democrática de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas.

Ø Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social

Ø Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía.

Ø Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables, fomentando el turismo

Ø Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la recaudación tributaria y no tributaria.

Ø Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización

Ø Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables.

Ø Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo


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3.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Se presenta seis políticas institucionales, que tiene como marco referencial la visión misión del

Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional:

POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

SOCIAL

Incentivar en la población una cultura en valores que favorezcan la unión familiar y ciudadana, mediante charlas de capacitación y sensibilización

Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes saludables para la población

SEGURIDAD CIUDADANA

Fortalecer los mecanismos de control social a través de la organización vecinal Realizar actividades de capacitación y sensibilización en materia de prevención comunitaria de faltas, delitos u otros fenómenos sociales adversos, apoyo informativo para la disuasión de la violencia y la delincuencia, proyección social para la seguridad ciudadana y otros temas afines

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar las capacidades técnicas, de gestión, transparencia y liderazgo en la municipalidad para responder con eficiencia y eficacia las aspiraciones de la población

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia participativa y propender al desarrollo de la sociedad civil organizada.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado

Promover el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización

Optimizar el ordenamiento del transporte y del tránsito vehicular y peatonal

Establecer acciones para la prevención y reducción de riesgos de desastre Mantener espacios públicos urbanos y naturales utilizadas por la población en condiciones adecuadas, limpias y protegiendo la salud integral de los vecinos

ECONÓMICO

Incrementar la producción de bienes y servicios, priorizando la actividad agrícola, turismo, artesanía, agroindustria, Mypes, que procure la generación de empleo productivo y permanente Establecer estrategias para optimizar la recaudación tributaria y no tributaria


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3.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

(Código de Ética de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N° 27815 Ley del

Código de Ética de la Función Pública)

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

INTEGRIDAD Y RESPETO

Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los derechos a la defensa y al debido procedimiento

PROBIDAD

Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos debe conducirse en una justa conducta

EFICIENCIA E IDONEIDAD

Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitación sólida y permanente

RACIONALIDAD

Racionalidad y eficiencia hacia una gestión para resultados, con transparencia, austeridad y priorizando la inversión

TRANSPARENCIA

Propiciar espacios de concertación en todo el accionar de la gestión municipal, la sociedad civil ejerce su derecho a la participación ciudadana

JUSTICIA Y EQUIDAD

Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las funciones administrativas con justicia y equidad


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4.1 ALCALDÍA

4.2 GERENCIA MUNICIPAL

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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Contacto directo con Organizaciones Públicas. Los Medios de comunicación desinforman a la población

Contar con Sistema Administrativo interconectado con entidades de estado.

Las organizaciones Políticas Locales actúan por sus intereses personales

Los planes de desarrollo nacionales no engloban la realidad local.

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FORTALEZAS DEBILIDADES

Se cuenta con personal profesional en la gerencia municipal. Ambiente inadecuado. Actitud positiva de los equipos de trabajo de Gestión Municipal. Personal sin motivación.

Buena imagen de la Gestión Municipal. Falta de cultura organizacional.

Trabajo en equipo

MISIÓN

Instaurar las políticas y los lineamientos más adecuados para dirigir y orientar la administración municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad Municipal.

ESTRATEGIAS

Promover una cultura organizacional positiva.

Gestionar mayor asignación presupuestaria.

Establecer incentivos para motivar el personal. Ejecutar un trabajo coordinado con Relaciones Publicas para mantener una comunicación real con la población.

Establecer reuniones de trabajo y consignar responsabilidades de ejecución de accione formales.

Promover planes de capacitación especializada

COMPROMISOS

La Gerencia Municipal se compromete a dirigir y orientar para el cumplimiento de las políticas y los lineamientos más adecuados

RECOMENDACIONES

Se solicita mayores asignaciones presupuestarias

Coordinar permanentemente con el responsable de Relaciones Públicas la Información a la población. Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la realización de cursos especializados para el personal

GERENCIA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE

LA MUNICIPALIDAD IV


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4.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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Cursos de capacitaciones mensuales realizado por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República al Jefe de OCI y personal de apoyo.

Entrega de documentación inoportuna por parte de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma (entrega de información incompleta que no ayuda a cumplir con las metas establecidas.

Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por Sala Mixta Descentralizado del Poder Judicial de Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma.

No se logra con la Implementación de las recomendaciones señaladas en los informes de acciones de control del Órgano de Control Institucional.

Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, como guía para la gestión del Órgano de Control Institucional

Deficiente servicio de internet.

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EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a la Contraloría General de la República.

Poca capacidad operativa para la ejecución de las acciones de control (Auditores y Especialistas).

Jefe de OCI con más 22 años de experiencia en el Control Gubernamental.

Presupuesto limitado para la para mantener al OCI con tecnología actualizada y permanencia de auditores

Personal con deseo de superación Ambiente físico inadecuado (reducido).

MISIÓN

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.

ESTRATEGIAS

Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el titular de la entidad

Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, políticas y procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles generales del sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de control Interno dentro de la entidad.

Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.

Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las acciones de control institucional.

COMPROMISOS

Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2014

Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control


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4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

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Se tiene el recurso humano de la encargada del Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento en temas relacionados a su función.

El no contar con personal de apoyo y asistencial idóneo y con aptitud para el desempeño de las funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento de los procesos.

Los materiales de escritorio de acuerdo a lo solicitado y entregados a tiempo son de suma importancia y contribuyen un buen desarrollo dentro de esta oficina.

La deficiencia en la instancia administrativa municipal no permite que el personal encargado de las diversas gerencias cumplan con los deberes funcionales con oportunidad deben implementarse las correctivas administrativas para superar

El ambiente amplio y con luz de nuestra naturaleza contribuye a una buena concentración y lectura.

La falta de elementos de escritorio como equipo de computación para secretaría scanner y fotocopiadora dificultan el trabajo técnico- legal a fin de recortar plazos.

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Contar con el encargado de este Despacho quien al estar capacitado y tener experiencia desempeña con eficiencia y diligencia las funciones en defensa de la Entidad Edil.

falta de personal adscrito profesional especializado así como de personal de apoyo, y mobiliario acorde a la época y tecnología.

MISIÓN

Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actué como demandante, demandado, denunciante o parte civil.

ESTRATEGIAS

Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitirá hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los mismos; diseñar una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio económico a la Municipalidad Provincial.

COMPROMISOS

Sincerar la intervención de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevaría un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones técnico legales enmarcadas dentro de la norma vigente y nuestra Ley Orgánica, realizando un análisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y profesionalismo ; con ello se evitarían acciones inoficiosas y se daría paso a desempeñar las funciones propias de defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el único propósito de proteger y cautelar la Municipalidad Provincial.

RECOMENDACIONES

Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnológicas a fin de obtener óptimos resultados de esta Procuraduría Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la Municipalidad.


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4.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA. ASESORIA JURIDICA

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1. Coordinacion con la Unidades Organicas

2. Relación directa con los administrados.

3. Acceso a planes de desarrollo

4. Acceso a medios electrónicos (internet)

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1. Profesionalismo del personal (funcionario, asesores externos y asistente legal) en el desempeño de sus funciones

2. Capital humano con experiencia laboral, conlleva el conocimiento de procedimientos internos favoreciendo el buen desempeño de esta Gerencia.

3. Identificación Institucional, desarrollando sus actividades con responsabilidad, compromiso y otros.

4. Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurídico.

MISION

Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesoría Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras índoles con carácter jurídico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado.

ESTRATEGIAS Eficacia en la gestión procedimental interna.

COMPROMISOS

Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes.

RECOMENDACIONES

. Proponer curso de capacitación especializada para la Gerencia de Asesoría Jurídica.

. Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente más adecuado.


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4.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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Políticas de incentivos por el programa de modernización de la gestión municipal.

Deficiente servicio de internet.

Presencia de la oficina descentralizada de CONECTAMEF en la Región Junín.

Oferta de mejores remuneraciones.

Tecnología innovadora y al alcance. Inestabilidad laboral.

Ofertas permanentes a cursos de capacitación. Insuficiente participación ciudadana.

Positiva relaciones interinstitucionales. Recorte presupuestario. Positiva normatividad para trabajar con la sociedad civil .

Incomprendido el rol que se cumple en materia presupuestaria y planificación.

Incumplimiento en la presentación de información por algunas unidades orgánicas.

Inadecuada Infraestructura.

Ineficiente focalización de capacitaciones.

Inoportuna toma de decisiones.

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Equipo de cómputo adecuados Excesiva burocracia en los procedimientos. Personal profesional y dinámico con vocación de servicio y deseo de superación.

Carencia de lineamientos para el uso de equipos de cómputo.

Elevado interés y capacidad de gestión. Planes e instrumentos de gestión desactualizados.

Personal con amplia experiencia. Insuficiente entendimiento entre el sistema presupuestario y financiero.

Carencia de registro de proyectos y demora en la gestión de proyectos

Insuficientes directivas que promuevan la gestión del conocimiento e incentivos al personal

MISIÓN

Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con ética, transparente, participativa y moderna.

ESTRATEGIAS

Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Asegurar la transparencia, participación, vigilancia y la colaboración ciudadana Implementar sistemas de información para la toma de decisiones Promover la participación de los servidores en la gestión planificadora Implementar la gestión por procesos para generar resultados positivos Implementar acciones para mejorar la gestión de proyectos Aplicar medidas de austeridad

COMPROMISOS

Propondremos instrumentos de gestión para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organización municipal

Plantearemos el uso de tecnologías de información y comunicación en forma integrada Haremos proyectos de inversión cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la población Optimizaremos las solicitudes de gastos

RECOMENDACIONES

Cada Área debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos

Se establezca una política de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal

Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal


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4.6 SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÌA GENERAL

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Atención y difusión oportuna de las normas municipales que emite el concejo municipal y la alcaldía

Malestar y descontento información a los usuarios

Sistema administrativo de archivos Infraestructura inadecuada

Comunicación con todas las áreas Inaplicación del sistema de archivos por otras áreas

Necesidad de información de la población Expectativas de la población

Respaldo de la ata dirección

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Brindar un buen servicio de atención oportuno de los dispositivos municipales del Concejo Municipal

Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas.

Mejorar la atención a la ciudadanía Insuficiencia coordinación por trámite documentario al transferirse documentos

Sistematización del registro de documentos Equipamiento inadecuado del archivo

Procesos técnicos y administrativos adecuados para alcanzar los objetivos institucionales

Periodo de adecuación de personal

MISIÓN

Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública.

ESTRATEGIAS

Mejorar la atención del ciudadano reforzando un personal para orientación

Promover el sistema de trámite documentario, flujograma, directivas actividades utilizando formatos

Sistema de archivo implementado directiva

Realizar reuniones, equipos de trabajo, actividades y estrategias

Fortalecer y dinamizar las vías de comunicación con la ciudadanía

COMPROMISOS

Establecer mejoras en la administración documentaria y en el archivo general buscando su automatización y mayor eficiencia

Generar mecanismos más participativos para lograr óptimas relaciones con las instituciones locales y la ciudadanía

RECOMENDACIONES

Gestionar los proyectos de plataforma en atención al ciudadano y la implementación del archivo general

Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general

Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentación de los procedimientos administrativos.


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4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN A

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Comunicación fluida y oportuna con los organismos públicos

Infraestructura inadecuada e inhabitable que atenta contra la salubridad y salud de los trabajadores ( Casona Municipal)

Normas legales emitidas por las instituciones públicas que fortalecen el sistema administrativo

Presión constante de los ciudadanos para el apoyo de maquinarias y otros.

Sistemas Tecnológicos implantados por las instituciones públicas. Constantes Restricciones Presupuestales.

Coordinación constantes con el CONECTAMEF

Críticas destructivas de algunos medios de comunicación

Implementación del Software de Inventario Mobiliario Institucional SIMI.

Insuficiente coordinación para el traslado de bienes muebles inventariados

Carencia de soporte técnico del SIMI

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FORTALEZAS DEBILIDADES Contamos con personal dinámico comprometido con el trabajo y con Experiencia en el SIAF.

Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de bienes inmuebles, mantenimiento de locales y maquinarias

Se cuenta con Equipo informático adecuado Sistemas de Planillas desactualizados Trabajo en equipo con el personal administrativo Maquinarias que han cumplido su vida útil Contamos con los Sistemas de Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Logística y Patrimonio

Carencia de ambiente adecuado para la oficina y depósito de Almacén, Control Patrimonial.

Personal identificado con la institución Remuneración del Personal por debajo de la Canasta familiar

Coordinación con la oficina de Contabilidad para la consolidación de Bienes. Falta Implementar el Manual de Procedimientos

MISIÓN La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo

ESTRATEGIAS Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias

Implantar lineamientos para el mejor manejo administrativo

Gestionar soporte técnico del SIMI a la Supervisión de Bienes Nacionales

Internalizar en los trabajadores la directiva de transferencia de bienes muebles

Canalizar la ampliación de presupuesto para el saneamiento físico legal

COMPROMISOS Mejorar el control previo y evaluación de las actividades programadas administrativas, bienes, recursos humanos y financieras, tomando en cuenta las disposiciones legales, directivas y otros

RECOMENDACIONES Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores

Se sugiere se implemente el manual de procedimientos

El respeto irrestricto del cronograma de uso de maquinarias

Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral

Renovar las maquinarias priorizando su uso.


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4.8 GERENCIA DE RENTAS

GERENCIA DE RENTAS

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Coordinación con la fiscalía, gobernación, PNP para el procedimiento coactivo

Población con falta de conciencia tributaria, ocasionando altos índices de morosidad.

Coordinación con otras entidades del sector público , EPS Sierra Central, SUNAT, COFOPRI, SUNARP cruce información

Predios sin numeración , lo cual dificulta la ubicación de los propietarios

Vigencia de normas legales que permitan garantizar el procedimiento administrativo y coactivo.

Desarrollo de la tecnología de información, facilitando la prestaciòn del servicio y manejo de datos

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Personal técnico con experiencia en administración tributaria

Deserción de trabajadores por baja remuneraciones

Mobiliario de atención en buenas condiciones

No se cuenta con una red de información integrada con toda la Gerencia

Limitado material logístico

Personal desactualizado en normas legales e informática

Escaso personal especializado Indefinición de funciones

Directivas internas desactualizadas

MISIÓN

Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.

ESTRATEGIAS

Sensibilización y concientización a la población Buenas prácticas de atención a los contribuyentes Implantar un software integral entre todas las subgerencias Capacitación permanente al personal Coordinación con las entidades publicas

COMPROMISOS

Brindar una atención de calidad con eficiencia y oportunidad

Reducir las cuentas por cobrar de los impuestos y arbitrios Cumplir con las actividades programadas

RECOMENDACIONES

Designar personal profesional y capacitado en todas las áreas Actualizar la información catastral, asignar numeración a todos los predios. Adquirir un software integral de rentas


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4.9 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

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Comunicación y notificaciones a través de correo electrónico a los administrados

Población y Autoridades renuentes al cumplimiento de la normatividad y mediana participación ciudadana

Coordinación de trabajos con COFOPRI, Ministerio de Vivienda y Sinadeci

Crecimiento desordenado de la Ciudad por Edificación Clandestina

Plan de Desarrollo Urbano registrado en la SUNARP

Imposibilidad de identificación de algunas nomenclatura y numeraciones de finca

Disposiciones del ANA, ALA sobre aprovechamiento adecuado de la Faja Marginal

Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vías Deterioradas

Coordinación con los Colegios Profesionales CAP y CIP

Extinción de algunos Patrimonios Monumentales

Creación de Unidad de Control y Supervisión de Obras Privadas

Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de algunos Servicios Basicos.


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O Capacidad de Trabajo en Equipo Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil

Personal comprometido con la labor de la Gerencia

Deficiente dotación de Internet

Existencia del Banco de Proyectos y Plan de Contingencias para caso de Desastres

Instrumentos de Gestión Desactualizados

Responsabilidad de los Trabajadores Constante Inestabilidad laboral, por bajas Remuneraciones

Personal con deseo de superación Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas

Aplicación de Infobras Insuficientes profesionales para Residencia de Obras

Funcionamiento de la Unidad Formuladora Mediana Implementación del Catastro Urbano

Convenio con Cofopri Insuficiente apoyo de la Policía Municipal para el Control Urbano

MISIÓN

Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma

ESTRATEGIAS

Desarrollar Programa de Viabilidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista y veredas y equipo Urbano Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la comunidad Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral. Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y multidisciplinario. Desarrollar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca. Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.

COMPROMISO

Para el año 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo, para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de bienes, servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área.

RECOMENDACIONES

Se actualicen los Instrumentos de Gestión. Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales. Que la asistencia legal sea oportuna e integral. La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y supervisión de obras Se actualicen el RAS y se contrate un asistente de Ejecución coactiva para control Urbano.


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4.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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Realización de convenios y/o alianzas estratégicas en instituciones y organizaciones

Recorte de disponibilidad presupuestaria

Convenios y coordinaciones interinstitucionales para ejecución de proyectos sociales y económicos, ONGs, UGEL, SALUD, CEM, CONADIS, MIMP, MIDIS, IPD

Falta de interés para la formalización de agentes económicos en la provincia de Tarma

Comercio en crecimiento Apoyo económico indiscriminado a personas naturales y agrupaciones sociales

Existencia de grandes y medianas empresas productivas para un mejor desarrollo económico


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Personal dispuesto al cambio de actitud para brindar un servicio de calidad, eficiente y responsabilidad

Carencia de un trabajo articulado y coordinado entre las diversas unidades orgánicas de la municipalidad

Presupuesto asignado por la municipalidad para el funcionamiento de nuestra gerencia

insuficiente identificación de personas discapacitadas

Falta de equipo profesional en Psicología y asistenta social

Falta de Formalización y mypes de la ciudad de Tarma

ESTRATEGIAS

Establecer reuniones permanentes con las unidades orgánicas

Registrar a las personas con discapacidad

Establecer campañas para formalizar a los locales que no cuentes con licencia y/o anuncios de publicidad exterior

COMPROMISOS

Brindar un servicio de calidad, teniendo como prioridad lograr un despegue integral, armónico y sostenible en el cual el desarrollo de la economía se convierta en el motor para lograr el bienestar de la población de la provincia de Tarma, promoviendo condiciones de empleo optimo para mejorar la calidad de vida

RECOMENDACIONES

Se dote de una infraestructura adecuada para la OMAPED y Turismo


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4.12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

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Apoyo de las Organizaciones de Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.

Desinterés y/o falta de información de los familiares de algunas personas en la formalización de los Registros

Coordinación y apoyo Técnico de la RENIEC Y PNP

Cambio en la normatividad legal judicial en asuntos de la formalización de Registros de sus Hechos Vitales

Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la administración y las funciones de control, gestión y fiscalización del transporte y tránsito terrestre.

Incremento en el número de accidentes de tránsito en la ciudad debido a que los conductores y/o peatones no respetan las normas elementales de tránsito.

Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la fiscalización del servicio de transporte.

Infraestructura vial totalmente deteriorada con ausencia de componentes técnicos adecuados.

Insensibilidad de los ciudadanos en temas de Seguridad Vial.

Participación en el Programa Nacional de Residuos Sólidos del MINAM

Insensibilidad y poca colaboración de la Población en el cumplimiento de objetivos de los planes y programas ambientales.

Apoyo de la Cooperación Internacional JICA - JAPON Y EL BID en la ejecución de los Proyectos Planta de Tratamiento de RRSS COCHAS y Recuperación de Área Degradada Plan de Cierre Pampaya

Acciones de control por entidades de Evaluación y fiscalización ambiental y gestión administrativa

Implementación de Programa de Segregación en Fuente en el marco del Plan de Incentivos Municipales

Implementación y fortalecimiento del COPROSEC en el marco del Plan de Incentivos Municipales

Resistencia al cambio que dificultan el cumplimiento de los objetivos en Seguridad Ciudadana.

Apoyo de la Policía Nacional del Perú en las acciones y actividades programadas del COPROSEC y la seguridad ciudadana local

mayor incidencia de violencia familiar como problema social y no delictivo

Apoyo de entidades públicas y privadas en la fiscalización, sensibilización, prevención del delito y en cumplimiento de actividades programadas por el Área de Sanidad

Informalidad, desinterés y falta de responsabilidad de los conductores de las actividades productivas y comerciales


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Equipo Informático y de comunicación adecuado Falta de Capacitación respecto al Sistema de Registro en línea del Registro de Identidad y Estado Civil

Personal con experiencia respecto a la aplicación de las normas y disposiciones emanadas de la RENIEC

Carencia de Soporte Técnico adecuado (Software)

Contar con libros históricos de partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones.

Personal preparado para responder a las actividades de ordenamiento y nuevos retos en el trabajo.

Estructura orgánica inadecuada y mal definida, en el manual de organización y funciones (MOF). No se encuentran establecidas las funciones de los “inspectores de Transporte”.

Experiencia y capacidad para relacionarse con las empresas y asociaciones de transportistas.

Carencia de una planificación integral adecuada para el transporte urbano. No se cuenta con planes orientados a ordenar el tránsito en la ciudad. Tampoco se cuenta con el Plan Vial Provincial, Plan Regulador de Rutas, Plan Maestro del Transporte, entre otros.

Oficina medianamente equipada Inadecuado mantenimiento de infraestructura vial y ausencia de elementos complementarios que permitan el ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad como una adecuada señalización vial (horizontal y vertical) y semaforización en la ciudad.

Ausencia de un Depósito Vehicular Municipal (DVM) reconocido oficialmente donde se depositen los vehículos retenidos por acciones de Fiscalización del Transporte.

Ausencia de elementos para conllevar una adecuada Fiscalización de Transporte. Se carece de una GRÚA MUNICIPAL para efectuar la medida preventiva de remoción de vehículos mal estacionados.

Ausencia de un sistema integrado administrativo de los servicios de tránsito y transporte: Licencias de Conducir, Registro de Transportadores Autorizados y/o Permisos de Operación, Papeletas de Infracción al Tránsito p.i.t., etc.

Avance del 20% Programa Segregación en la Fuente Compactadoras de Recolección de RRSS en mal estado y antiguos

Se cuenta con Terreno de 9 Hectáreas donado por la Comunidad de Cochas para la Planta de Tratamiento de RRSS.

Personal mayor de Edad con problemas de salud e incapacidad para el trabajo

No se cuenta con un ambiente para el servicio de higiene, vestuario, Almacén de Herramientas y cochera.

Insuficiente cantidad de Contenedores en lugares críticos y mercados

Falta de Equipos para la Evaluación, fiscalización del medio ambiente

Coordinación interinstitucional entre: COPROSEC - CODISEC, organizaciones Educativas, Autoridades y Sociedad Civil.

Algunas limitaciones en la capacidad de gasto que afectan una óptima gestión presupuestal

Insuficiente personal capacitado en seguridad ciudadana y en gestión de delito

Implementación del Centro de Operaciones y Monitoreo de Cámaras de Vigilancia.

Falta de programas de capacitación que respondan a las necesidades reales de Seguridad Ciudadana.

No contar con equipamiento Óptimo para las labores de prevención, ni atención de Emergencias.

No se tiene una Red de comunicaciones Centralizada para la rápida atención de las Emergencias

Se cuenta con algunas herramientas de gestión, evaluación y monitoreo

No está debidamente implementada el área de sanidad


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MISIÓN

Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurídica conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estándares de calidad de servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificación de personas naturales, Nacimiento, Defunción y Matrimonios Garantizar la fluidez y seguridad del tránsito terrestre de personas y vehículos y del transporte público y privado mediante la planeación, organización y control del tránsito municipal, la aplicación de las normas que regulan esta materia, la imposición de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organización ágil y eficiente del registro de vehículos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos.

La participación de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y población; a fin de disminuir la delincuencia dentro de nuestra Provincia, COPROSEC – CODISEC.

Promover la concientización del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato público de la ciudad y la prevención de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios, autoridades y sociedad civil organizada en la realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia.

ESTRATEGIAS

Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro

Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER

Orientar y liderar la formulación de las políticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehículos en la jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma

Ser una dependencia con la capacidad humana, técnica e institucional para concebir y dirigir el tránsito y el transporte de una manera eficiente.

Fortalecer la organización vecinal como garantía de prensión del delito

Promover el desarrollo y satisfacción del manejo de Residuos Sólidos

Sensibilización adecuada por todo tipo de medios de Comunicación e instituciones Educativas

Calendarizar los eventos para una oportuna recolección y Disposición Final de RRSS

Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los RRSS

Minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito municipal

COMPROMISOS

Mejorar la atención buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificación de los hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicación administrativa

Ordenar el sistema de tránsito y transportes en la jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma.

Hacer más eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Tránsito y Transportes

Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia

La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública tiene el compromiso de ser líder en cuanto a políticas, actividades y promoción en cuanto a protección del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Público y prevención de la Salud, el saneamiento ambiental y limpieza pública, haciendo uso de nuevas tecnologías, sistemas de información y un equipo humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo ético, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el enfoque estratégico esté presente en el trabajo municipal.

RECOMENDACIONES

Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisión en el Sistema Registral

Capacitación al Personal en TIC y manejo de sistemas informáticos especiales

Se recomienda dar la prioridad para que a través de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificación PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que solo se ha previsto como gasto para la elaboración de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es limitado para el resto de actividades y metas operativas.

Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana.

Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la población organizada

Equipar con herramientas de gestión y equipos de monitoreo, fiscalización y monitoreo ambiental Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creación con la implementación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos URS

Personal asignado a Guardianías no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pública.

Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Evaluación de desempeño al personal de limpieza publica


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5.1 CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE REGIDORES)

UNIDAD ORGÁNICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior

META-FINALIDAD DE LA META

META PRESUPUESTARIA

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad

Dictamentes de Comisiones de

Regidores 36 dictamenes36

dictámenes

N° de dictámenes emitidos/N° de

documentos ingresado

Documentos Administrativos documento 178 documentos N° documentos

documento 30 documentos N° de informes

informes20

informes de fiscalizaciones

N° de hallazgos/ N° de

fiscalizaciones realizadas

Coordinaciones Vecinales informes 10 informes de coordinaciones N° actas

Fomalizar pedidos a fin de

controlar, fiscalizar o de mejorar

la gestión

0018298 CONCEJO

MUNICIPAL (Sala

de regidores)

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

FORMA DE CÁLCULOOBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADORM ETA

P R ES UP UES TA R IA

0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores)

0018298 "PROPONER NORMAS PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN EDIL"

CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES

5000002 Conducción y Orientación Superior

Normar y fiscalizar la gestión municipal

03 Planeamiento Gestión y Reserva de

Contingencia

Ejercer las funciones

normativas y

fiscalizadoras con

oportunidad

Mejorar la capacidad de gestión,

fortaleciendo las capacidades en

los servidores, implementando el

enfoque de sistemas de

información y gobierno

electrónico, permitiendo la

accesibilidad y transparencia de

la información pública a la

ciudadanía

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN

DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

V


Página | 31

UNIDAD ORGÁNICA


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


Promulgar normas municipales normas 200normas promulgadas

N° normas promulgadas/N°

expedientes ingresados

Presidir sesiones de concejo sesiones 36 sesiones de concejo N° sesiones

Suscribir convenios de

cooperación interinstitucionalconvenios 16

convenios

N° convenios/N° solicitudes

ingresadas

celebración y participación de

actos protocolaresactos 70

actos protocolares N° actos

atención a los vecinos atenciones 2,000 atenciones N° atenciones

comisión de servicio comisiones 36 comisiones de servicios N° comisiones


Contingencia

0006136

ALCALDÍA

0006136 ALCALDÍA

Efectivizar una gestión municipal transparente y participativa


ALCALDÍA

5000002 Conducción y Orientación Superior

0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

Administrar

eficientemente la

Municipaldiad

Provincial de Tarma

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA

P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD









ciudadanía

OBJETIVO INSTITUCIONALES

5.2 ALCALDÍA


Página | 32

UNIDAD ORGÁNICA


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


Reunión de trabajos con los

Gerentes sobre cultura

organizacional acta 4 reuniones N° actas

resolución 20Resoluciones Gerenciales N° resoluciones expedidas/N°


memorandum 500 Memorándum N° memorándums

carta 60 Cartas N° cartas

informe 60 Informes N° informes

Junta de Coordinación General acta 48 actas N° actas


GERENCIA MUNICIPAL

5.000002 Conducción y Orientación Superior


Contingencia

0000661 "DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL"

0000661 GERENCIA MUNICIPAL

Instaurar las políticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administración municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y

supervisión de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad Municipal


OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA FORMA DE CÁLCULOCANTIDAD INDICADOR

0000661

GERENCIA

MUNICIPAL Administracion GerencialSupervisión









ciudadanía

5.3 GERENCIA MUNICIPAL


Página | 33

UNIDAD ORGÁNICA


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 012 Control Interno


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


2-0415-2014-001 informe 1 informe N° de informe









* Las acciones y actividades de control no se muestran por principio de reserva y oportunidad, por lo que se presentan codificados.


Contingencia

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.000006 Acciones de Control y Auditoria

0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

0000537 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y

operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control;

así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD




Acciones de control

Actividades de control

0000537

ÓRGANO DE

CONTROL

INSTITUCIONAL









ciudadanía

5.4 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


Página | 34

UNIDAD ORGÁNICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 018 Seguridad


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


Afrontar pocesos

judiciales,

garantizando

resultados optimos

procesos judiciales documento 40

procesos

N° de procesos resueltos/N° de

procesos ingresados

Vigilar los procesos en

los diferentes organos

jurisdiccionales

revision de expedientes documento 60

expedientes

N° de expedientes revisados/N° de



Contingencia

GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y

Legales

0017879

PROCURADURÍA

PÚBLICA

MUNICIPAL

CANTIDAD INDICADORM ETA


UNIDAD

MEDIDA FORMA DE CÁLCULO


PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

5.00007 Conducción y Orientación Superior

0017879 "PROCESOS JUDICIALES"

0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las

instancias que correspondan y cuando se actué como demandante, demandado, denunciante o parte civil.


OBJETIVO

ESPECIFICO









ciudadanía

5.5 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL


Página | 35

5.6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA


UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

DIVISIÓN FUNCIONAL: 018 Seguridad Jurídica

GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales

META-FINALIDAD DE LA META 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO

META PRESUPUESTARIA 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

MISIÓN

Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesoría Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras índoles con carácter jurídico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad


OBJETIVO ESPECIFICO

META PRESUPUESTARIA PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía

Interpretar jurídicamente los expediente administrativos

0027973 GERENCIA

DE ASESORÍA JURIDICA

Informe legales oportunos informes 900

informes legales

N° de expedientes ingresados/N° de informes emitidos

Respaldar la seguridad jurídica de la institución

Contratos respaldados jurídicamente

contratos 2,450

contratos

N° de requerimientos ingresados/N° de contratos emitidos


Página | 36

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNGRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad

Mayor cantidad de ciudadanos

participantesparticipante 150 participantes N° participantes

Ciudadanos sensibilizados taller 3 talleres N° talleres

Informe 800informes

N° informes emitidos/N°

expedientes recibidos*100

Carta 60 cartas N° cartas

oficio 20 oficios N° oficiosActualizar

Instrumentos de

gestión Formulación de PDCL Y PEI

documento 3 planes N° planes

Reporte de ejecución

presupuestaldocumento 3

evaluaciones N° de evaluaciones

Evaluar la ejecución pptal acta 4 actas N° actasFlujo documentario para la

afectacion presupuestariadocumento 1

decreto de alcaldía N° decreto









ciudadanía


0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

0000576

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y

fomentando una cultura organizacional con ética, transparente, participativa y moderna

0023925

SUBGERENCIA

DE

PRESUPUESTO


Contingencia

DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 Planeamiento

Gubernamental

Manejo Administrativo

Incentivar la

participacion

ciudadana

Administración

documentaria

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


FORMA DE CÁLCULO

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR

Consignar

adecuadamente los

recursos acorde a lo

planificado

0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

0031382 INFORMÁTICA

5.00001 Planeamiento y Presupuesto

0000576 "Desarrollar el planeaminto de la gestión"

0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Página | 37

Información transparente y

oportunaregistro 2

asistencia técnica N° asistidosAcceso a la información y portal

institucional organizadoresolución 2 resoluciones N° resoluciones

Gobierno municipal abierto directiva 1 directiva rendición cuentas N° de decreto aprobadoDocumentos de gestión

actualizados y aprobadosdocumento 2

1 ROF y 1 MOF N° ordenanza aprobada

Modificación POI documento 1 decreto de alcaldía N° de decreto aprobado

Formulación POI 2016 acuerdo 1 acuerdo de concejo N° acuerdo aprobado

Memoria 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N° acuerdo aprobado

POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 acuerdo de concejo N° acuerdo aprobadoCalidad de los servicios

(encuestas)informe 1

informe resultados N° informes

Gastos Racionados directiva 1 directiva racionalidad N° de decreto aprobadoObras adecuadamente

supervisadas directiva 1 directiva supervisión N° de decreto aprobadoTrabajadores conocen y aplican

documentos de gestión e

incentivos registro 8 asistencias técnicas N° asistenciasSimplificación administrativa

monitoreada y evaluada informe 1 informe N° informesFavorecer el

cumplimiento del

Plan de Incentivos Metas PI monitoreadas informe 2 informe N° informes

Cableado estructurado Punto 150 Punto Informe resultado

POI informatico Plan 1 POI presentado Informe

Desarrollo de sofware de licencia

de funcionamiento edificaciones

y otros

Software 1 SoftwareInforme resultado

Tramite documentario ONLINE Software 1 Software Informe resultado

Mantenimiento de equipos

informaticosMantenimiento 380 Mantenimiento

Informe resultado

Mantenimiento de la red de datos Punto 150 MantenimientoInforme resultado

Mantenimiento y Administración

de base de datos de servidoresMantenimiento 12 Mantenimiento

Informe resultado

Licenciamiento Licencia 300 Licencias Informe resultado

Formular un registro de

proyectosregistro 60 Registros

Informe Banco de Proyectos

Elaborar un flujo del proceso de

evaluacion de proyectosregistro 50 Evaluciones N° PIP declarados viables/N° PIP

ingresados

Mejorar los niveles

de transparencia y

acceso a la

información pública

Mejorar los

procesos en los

documentos de

gestión

Preservar la

operatividad en los

equipos

informáticos

Proyectos viables

Mejorar la capacidad de

gestión, fortaleciendo las

capacidades en los servidores,

implementando el enfoque de

sistemas de información y

gobierno electrónico,

permitiendo la accesibilidad y

transparencia de la

información pública a la

ciudadanía 31242

SUBGERENCIA DE

PROGRAMACIÓN

DE INVERSIONES

31382

OFICINA DE

INFORMÁTICA

0030905

SUBGERENCIA

DE

DESARROLLO

INSTITUCIONA

L








transparencia de la


ciudadanía


Página | 38

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


Normas municipales ordenanza 998 ordenanzas N° de ordenanzas

Actas registradas acta 34 actas N° de actas

Regidores con documentos

sustentadoscopias 19,000

copias fotostáticas N° fotocopias

Normas publicadas normas 28 normas municipales N° normas

Documentos por transparencia solicitud 30 solicitudes N° solicitudes

Archivo general equipado documento 1 proyecto N° proyecto presentado

Ciudadanos atendidos con

calidad documento 1 proyecto N° proyecto presentado

Administración documentaria informe 30 informes N° informes

Registro de expedientes

sistematizadosexpediente

12, 236 expedientesN° de expedientes atendidos/N° de


Sistema documentario óptimo directiva 1 directiva N° de directivas









ciudadanía

CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULOOBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA

0025453

SECRETARÍA

GENERAL

Trámite

Documentario

Prestar una adecuada

atención a los actos

administrativos,

emisión oportuna de

los dispositivos

municipales

Administrar con

opoertunidad los

expedientes


Contingencia

GRUPO FUNCIONAL: 001 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos

Humanos

0026285 RELACIONES PÚBLICAS


SECRETARÍA GENERAL

5.000005 Gestión de Recursos Humanos

0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES

0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite Documentario - Archivo General)

Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo

la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública

5.8 SECRETARIA GENERAL


Página | 39

Estado de expedientes expediente 200 expedientes

N° de expedientes atendidos/N° de


Adecuada gestión archivística informe 2 informes de capacitación N° informes

Archivo ordenado y actualizado documento 1,000 documentos N°Ambientes fumigados y

saludables informe 2

informes de fumigación N° informes

Inventario general concluido documento 8,000 documentos N°Instrumentos de gestión

archivística directiva 1 directiva manejo archivos N° de directivas

Actos de prensa informe 160 actos de prensa diversos N° notas

Formato de monitoreo de medios

de comunicación formatos 48 formatos de monitoreo N° monitoreos

Registro y archivo de fotografia,

audio o video registro 3,400 registros N° registros

Spots de audio o video o aviso

publicado y emision publicidades 54 publicidades N° publicidad

Eventos cívicos culturales

vinculado al calendario civico

nacional y local eventos 23 eventos N° eventos

Ciudadanos e instituciones

reconocidas y premiadas premios 120 premiaciones N° premiaciones

Sesiones de concejo con equipos

de sonido y audio optimos informe 12 informes N° sesiones

Ceremonias de entrega de obrasceremonia 35 ceremonias N° de obras

Estudios de mercado sobre

gestión municipal informe 10 informes N° estudios (Informe)









ciudadanía

Archivo General

RELACIONES

PÚBLICAS

Clasificar, ordenar,

y signar los

documentos

archivísticos con

eficiencia y eficacia

Generar un clima de

confianza en la

población que

perciba una

gesetión

transparente y

eficiente, sensible y

proactiva


Página | 40

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN


Supervisar el cumplimiento del

Sistema Administrativoinforme 48

supervisiones N° de inspecciones

Cordinación de trabajo en equipo acta 50actas de reuniones N° de reuniones

Contratos de Alquileres

Administradoscontrato 150

contratos de alquiler

N° de contratos/N° expedientes

ingresados

´resolución 35resoluciones

N° de resoluciones emitidas/N°


documentos

Varios1,200

documentos administrativos N° de documentos

Recursos humanos capacitados cursos 3trabajadores capacitados

N° personal capacitado/N° cursos

dictados

planilla 20 planillas remunerativas N° planillas

informes 12 informes control asistencia N° controles

encuesta 220 trabajadores encuestados N° informe

rol 1 resolución de aprobación N° resolución

DDJJ 63

DDJJ bienes y rentas N° registros

documento 220 personal evaluado N° informe

legajo 300legajos actualizados

N° legajos actualizados/N° legajos

existentes

registro 4 registros SISPER/MEF N° informe

registro 4 registros PDT/PLAME N° informe

registro 4 registros AFP NET N° informe

Lineamientos para incentivar a

los servidores municipales programa 6 programas bienestar

obreros

N° obreros atendidos/N° obreros

de planta y % disminución

riesgos

Servidores municipales

incentivadosdocumento 242

empleados beneficiados

N° empleados atendidos/N°

empleados de planta y %

disminución riesgos


Contingencia









ciudadanía

0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN


OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA

0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la

Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo

CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

5.000003 Gestión Administrativa

0000888

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

Recursos Humanos

Administrados

Gestión de recurso humanos

informatizada

Administración Documentaria

Garantizar la gestión

administrativa

Fortalecer los recursos

humanos

0031571

SUBGERENCIA DE

RECURSOS

HUMANOS

5.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


Página | 41

Archivar cronológico y

sustentadoRegistro y emisión de

comprobantes de pago vía SIAF.comprobante 7,000

comprobantes de pago N° CPConciliación por

cuentas Manejo tesorería informe 8 informes manejo de tesorería N° informes

Reporte ingresos Manejo Caja recibos 40,000 recibos (pagos en caja) N° RC

Situación financiera

confiableEE.FF. Sustentados y presentados informe 4 estados financieros

N° EEFF

Arqueos de Caja y Caja Chica informe 12 arqueos N° arqueos

Arrendamientos, lipas y recibos

extraordinarios informe 2 arqueos

N° arqueos

Integración contable

Registro de Fases de Devengado,

Contabilizado y Firmas de C/Psregistros 5,000 registros SIAF

N° registros

Plan Anual de Adquisiciones y

Contratacionesplan 1

PAC N°

Procesos de Contratacion de

bienes mayores a 3UIT según

L.C.E

expediente 50procesos

N° procesos ejecutados/N°

requerimientos de procesos


bienes mayores a 3UIT según

L.C.E





servicios mayores a 3UIT según

L.C.E




Cotizaciones de requerimientos cotización 10,000 cotizaciones N° cotizaciones

Datos de adquisiciones de bienes

y servicios al COAinforme 12

COA N° registros

Ordenes de Compra ordenes 2,000 órdenes de compra N° OC

Ordenes de Servicio ordenes 2,000 órdenes de servicio N° OS

Informes de la administración informe 400 informes N° informes

Control de entrada y salida de

bienespecosa 2,000 pecosas N° pecosas

Saneamiento de Bienes

Inmuebles Municipalesbienes 25 bienes saneados

N° inmuebles

Resguardo de vehiculos

municipalesambiente 1 contratos de alquiler

N° resolución que aprueba

Mantenimiento de Maquinarias

de propiedad Municipalmaquiaria 26 maquinarias reparadas

N° maquinarias

SOAT de Vehículos de propiedad

Municipal y seguros contra todo

riesgo

vehículo 26 vehículos asegurados N° vehiculos asegurados/Total de

vehículos*100

Margesí de Bienes Municipalidad documento 30 bienes registradosN° bienes registrados/Total de

bienes

Inventario de Bienes

Municipalesdocumento 5,000 bienes inventariados

N° bienes

Traslado interno de Bienes

Mueblesdocumento 80 traslados muebles

N°

Inspecciones Inopinadas de las

Maquinarias de propiedad

Municipal

informe 6 inspecciones inopinadasN° informe

0 0 3 173 2

M A N TEN IM IEN TO D E

IN F R A ES TR U C TU R A

Mantenimiento de locales de

propiedad Municipalinforme 16

locales con mantenimiento N° locales

Administrar con

eficacia los bienes

muebles e inmuebles

0000886

SUBGERENCIA DE

LOGÍSTICA-

ALMACEN

0028851

SUBGERENCIA DE

TESORERÍA

0038912

SUBGERENCIA DE

CONTABILIDADCautelar los ingresos

Optimizar la cadena de

suministros y el

almacenamiento y

custodia de bienes

brindando

informacion oportuna

0036208

SUBGERENCIA DE

CONTROL

PATRIMONIAL








transparencia de la


ciudadanía


Página | 42

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA

Control de las Unidades

Orgánicas supervisiones 12

supervisiones N° supervisiones

Documentos administrados documento 2,000documentos

N° resoluciones expedidas/N°


Sensibilización a la

poblaciónProgramas de Educación

Tributaria charla 12

charlas de educación N° charlas

Fiscalización Tributaria visita 48 visitas domiciliarias N° visitas

Fiscalización no Tributaria visita 12visitas inopinadas N° visitas

Suscripcion de Convenios Gestión 2 covenios N° convenios

soles 900,000 impuesto predial monto soles

soles 450,000 limpieza pública monto soles

Reducir Morosidad de

1´309,186.50 (predial) soles 300,000 reducción del 22% monto soles

Reducir Morosidad de

2´524,042.20 (limp.púb)soles 220,000

reducción del 9% monto soles

Arbitrios Municipales 2015 soles 60,000 serenazgo-par.jardines monto soles

Monitoreo a las

subgerencias y

administración de

documentos

Incremenar la

recaudación tributaria

y no tributaria

Incrementar la

recaudación de

impuestos y tasas

Desarrollar una cultura tributaria

en la población para incrementar

la recaudación tributaria y no

tributaria.


GERENCIA DE RENTAS

5.000409 Administración de Recursos Municipales

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"

0031843 GERENCIA DE RENTAS

0003224

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

Incrementar la recaudacion para

el año 2015

0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES

CANTIDAD FORMA DE CÁLCULOOBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA

0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.


Contingencia

0031843

GERENCIA DE

RENTAS

INDICADOR

5.10 GERENCIA DE RENTAS


Página | 43

Documentos 1700informes y otros

N° documentos expedidas/N°


Atencion 8837 especies valoradas N° especies valoradas

Sistematizar la

recaudaciónElaborar programa "Control

Cuenta Corriente de Arriendos" programa 1

programa N°

Reducir la morosidad

Reducir la morosidad de

alquileres de Tiendas y Puestos

de propiedad de la MPT".

Acciones101922.25 50% reducción monto soles

Indentificación de 600 predios acción 550 predios inscritos N° de predios inscritos

Fiscalización tributaria (IVPP) campaña 1200predios registrados en sistema

N° de predios ingresados al

sistema/N° de requerimientos

Fiscalización no tributaria

(lic.Func.)licencia 500

licencias formalizadas

N° de licencias otorgadas/N° de

requerimientos

Procesos Coactivos acción 500 procesos


procesos ingresados

Reduccion del Indice de

morocidadacción

65692.9 20% reducción Monto soles

Operativos en la vía publica

Cuenta Ceroacción

64712.26 3% reducción monto en soles

Clausura de Locales acción 12 locales calusurados N° resolución /locales clausurados

Demolición 2 demoliciones N° resolución /locales demolidos

Administrar las

especies valoradas

Identificar evasión y

elusión de predios y

otros

Recuperar las deudas

coercitivamente

Desarrollar una cultura tributaria

en la población para incrementar

la recaudación tributaria y no

tributaria.

Recaudacion No Tributarios y

Control de Especies Valorados

0001494

SUBGERENCIA DE

RECAUDACIONES

0001493

SUBGERENCIA DE

FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

0028626

SUBGERENCIA DE

EJECUTORIA

COACTIVA


Página | 44

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural


META PRESUPUESTARIA

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado

Promover el crecimiento urbano y

rural ordenado e integrado,

optimizando el ordenamiento del

transporte, del tránsito vehicular

y peatonal y el ordenamiento

urbano de las actividades

productivas y de

comercialización

0032129

GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO E

INFRAESTRUCTU

RA Realizar inspecciones constantes

e inopinadas informe 240 inspecciones N° inspecciones

OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA

Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma


GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

5.0001022 Planeamiento Urbano

0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"

0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

0000256 Defensa Civil (atención emergencias-urgencias)

0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal)

0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN 0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura


19 Vivienda y Desarrollo

5.11 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA


Página | 45

Inspecciones Técnicas 160 160certificados

N° de certificados otorgados/N°


Limpieza de ríos, quebradas,

acequias y canales pluviales400 400

m3 m3

Sensibilizacion de la población 120 120 familias N° familias

Realización de simulacros 60 60 informes de simulacros N° personas participan

Acciones en caso de desastres 80 80 familias atendidas N° familias beneficiadas

Cursos de capacitación 12 12 talleres de asistencia N° capacitaciones

Contingencia de huaycos 500 500 m3 m3

Contingencia de reabilitación de

vias de comunicación150 150

km km

Capacitación e Implementación

de la Brigada de busqueda y

rescate provincial

50 50personas

N° participantes/N° cursos

capacitación

Creación e implementación del

centro de operaciones de

emergencia provincial 1 1 informe Resolución de creación

Atención de

emergencias y

desastres naturales

0000145 Defensa

Civil (Apoyo a la

acción comunal)

Personas afectadas por

inclemencias del tiempo

apoyadas informe 60 familias atendidas N° familias beneficiadas

Programa Informatioa programa 1 programa informático N° informe implementación

Resoluciones Gerenciales licencia 180 licencias de edificación

N° de licencias o autorizaciones

otorgadas/N° expedientes

ingresados

Notificacion y Regularizaciones inspecciones 30 inspecciones N° inspecciones

Supervision de Edificaciones y

Habilitaciones Urbanasconformidad 100

conformidad de obra

N° de conformidad otorgadas/N°


Orientación al ciudadadano Atencion 350atención al ciudadano N° registros

Expedientes con Inspecciones

tecnicas Inspeccion 300

inspecciones técnicas N° inspecciones

Innspecciones con informes

tecnicos Informe 300

informes de simulacros N° informes

Certificados entregados Certificado 250certificados

N° certificados entregados/N°

expedienes ingresados

Rxpedientes registrados y

archivadosRegistro 300

registros N° registros

Fortalecer el sistema de defensa

civil para brindar un servicio

eficiente y preventivo

0034111

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO Y

SERVICIOS

URBANOSPromover el

Crecimiento Urbano y

Rural ordenado e

Integral

0023536

SUBGERENCIA DE

CATASTRO Y

TITULACIÓN

Acondicionamiento y

desarrollo Urbano y

Rural

0000256 Defensa

Civil (atención

emergencias-

urgencias)

Planificación e

implementación de

planes para la

prevención en la

gestion de desastres







productivas y de

comercialización


Página | 46

Ejecuccion de obras por

administracion directa y contrata

supervisados informes 22 proyectos

N° obras ejecutadas/N° proyectos

aprobados

Obras liquidadas informes 22 proyectos

N° obras liquidadas/N° obras

ejecutadas

Expedientes tecnicos por

adminstracion directa elaborados informes 10 expedientes

N° expedientes formulados/N°

expedientes solicitados*

Inspeciones tecnicas diversas informes 40 inspecciones N° inspecciones

Viajes de coordinacion y

capacitacion informes 16 viáticos N° viajes

Fortalecimiento de capacidades

del personal tecnico informes 4 talleres de asistencia técnica N° capacitaciones

Proyectos de inversion publica

formulados informes 20 proyectos

N° proyectos formulados

presentados

Registro y seguimiento en

infobras informes 22 proyectos

N° obras registradas/N° obras

ejecutadas

Mantenimiento de vías con

asfalto m24,000

vias resanadas m2 resanados

Mantenimiento, bacheado y

ripiado de vías afirmadasm2 1,000

vías afirmadas m2

Mantenimiento de vías con

concretom2 80

vias resanadas de concreto m2 resanados (concreto)

Rehabilitación de rampas de

acceso a veredas públicasunidad 12

rampas para discapacitados N° rampas

Mantenimiento de reductores de

velocidadunidad 6

reductores de velocidad

optimas N° reductores

0031747

Mantenimiento

de Vías e

infraestructura

Promover el

crecimiento urbano y

rutal

0031732

SUBGERENCIA DE

INFRAESTRUCTU

RA

Mejorar la calidad

ambiental de la ciudad

mediante el desarrollo

de servicios publicos

eficaces y de calidad

estableciendo

entornos saludablesPromover el crecimiento urbano y






productivas y de


Página | 47

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 045 Cultura GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural


META PRESUPUESTARIA

0007166 OFICINA DE TURISMO 0044 PVL - ULF

0021260 OMAPED

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo

Informe 1100 Informe N° informes

Resolucion 245Resolucion

N° de resoluciones expedidas/N°

de expedientes ingresados

Oficio 55 Oficio N° oficios

Autorizacion 150

Autorizacion N° de autorizaciones expedidas/N°

de solicitudes ingresados

Seguimiento y evaluación a las

subgerencias Participantes 8Participantes

N° participantes

Mypes fortalecidas Participantes 400 Participantes N° participantes

Organizaciones Agropecuarias

fortalecidas Organizaciones 3Organizaciones


capacitación

Personas que

participan en

Actividad Fisica

Personas que participan en

Actividad Fisica Evento 10Evento

N° eventos

Gerenciar

adecuadamente

Promover el

desarrollo economico

y social

Contribuir al desarrollo humano y

bienestar social, prestando

servicios sociales, culturales, de

esparcimiento de calidad con


5.001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la

inclusión social

Oportuna admdinistración

documentaria


GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR

0038926 Mantenimiento y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural

0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0032169 PCAM

0016485 DEMUNA 0038915 PTBC

21 Cultura y Deporte

0013417

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO Y

SOCIAL

FORMA DE CÁLCULO

5.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Página | 48

Taller por el Dia del Museo de la

Cultura de Tarma Participantes 180 Participantes


capacitación

Taller de Patrimonio

Arqueologico Participantes 150 Participantes


capacitación

Taller Patrimonio Historico

Colonial y Republicano participantes 180 participantes


capacitación

Concurso de Historietas "DIA DE

LA GRATITUD" Participantes 180 Participantes


capacitación

Concurso Nacional de Pintura al

Aire Libre "DIA DE LA

GRATITUD" Participantes 180 Participantes


capacitación

Funcionamiento de la Orquesta

Sinfonica Municipal de Tarma documento 1 documento N° resolución que aprueba

Publicidad sobre la cultura

ancestral multicultural y etnica

Guias

culturales 1000 Guias culturales N° guías

Incentivar la Lectura

Afiche de

Promocion 500 Afiche de Promocion N° registro de lectores

Guia de Antaño mostrando la

cultura vivencial y arquitectura

republicana.

Guias

culturales 1000 Guias culturales N° guías

Curso Taller de Identidad

Cultural Participantes 150 Participantes


capacitación

Taller Industrias,Artes y Acceso a

la Cultura Participantes 250 Participantes


capacitación

Taller Asesoria Juridica

(Normativa del Patrimonio

Cultural) Participantes 180 Participantes


capacitación

Taller Patrimonio Inamaterial

Contemporanio participantes 200 participantes


capacitación

Rescatar tradiciones y

costumbres

Administrar los bienes

culturales

0038926

Mantenimiento y

Preservación del

Patrimonio

Histórico y

Cultural







Página | 49

Licencias de Funcionamiento

formalizadas Licencias 180Licencias de Funcionamiento

N° de licencias otorgadas/N°

solicitudes

Anuncios Publicitarios

formalizados Publicidad Exterior 180Anuncio Publicitario exterior

N° de autorizaciones otorgadas/N°

solicitudes

Autorizaciones 5Espectaculos Deportivos


solicitudes

Autorizaciones 10Espectaculos No Deportivos


solicitudes

Actas 80 Actas Constatación N° actas

Locales 30 Establecimientos Clausurados N° informes

Informes 400 Informes N° dictámenes

Resolución 180 Proyectos de Resolución N° proyectos

Oficios 60 Oficios N° oficios

Informes 480 Informes N° informes

Padrones 18 Padrones Tiendas y Puestos Padrón

Actas 20 Actas de Reuniones N° actas

Cuadras 44 Alineamientos metros lineales

Expedientes 2

Planes de Contingencia de los

Mercados de AbastosN° planes

Locales 25Establecimientos Comerciales

Padrón

Publicidad Exterior 5Anuncios Publicitarios

Establecimeintos Exterior Padrón

Carnavales Estadistica 3200 espectadores N° espectadores - N° Barrios

Festividad de la muliza Estadistica 800 espectadores N° espectadores

Pachahuara Estadistica 800 espectadores N° espectadores

Semana santa Estadistica 8000 visitantes N° visitantes

Festitarma Estadistica 9000 visitantes N° visitantes

Corso tematico Ficha Inscripción 60instituciones publicas y

privadas N° instituciones

Festividad del dia de la gratitud Estadistica 800 espectadores N° espectadores

Promocion turistica a la provincia de tarmaEstadistica 80000 visitantes N° visitantes

Festividad del huayno tarmeño Estadistica 800 espectadores N° espectadores

Campeonato de downhill Competidor 200 competidores N° competidores

Torneo de ajedrez Inscritos 800 competidores N° competidores

Marathon perla de los andes Inscritos 500 competidores N° competidores

Festival gastronómico del cuy Inscritos 80 participantes N° participantes

Festival de tanta wawa Inscritos 25 participantes N° participantes

Festival del paneton tarmeño Inscritos 25 participantes N° participantes

dministar

adecuadamente los

mercados y el

comercio ambulatorio

Registrar el comercio

informal

Promover y

promocionar las

actividades turísticas

recatando las

tradiciones y

costumbres

Promover la

formalización y

fiscalización de

agentes económicos

Espectáculos Publicos

Autorizados

Establecimientos Clausurados

Trabajo Administrativo

Administración de cinco (05)

Mercados de Abastos

Seguridad Puestos interior de los

Mercados y Zonas Reguladas

para el Comercio Ambulatorio

Formular el padròn de

Establecimientos Identificados e

Informales

0022945

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

0007166

OFICINA DE

TURISMO

Promover el desarrollo

económico, propiciando

actividades económicas

sustentables, fomentando el

turismo


Página | 50

informe 200informes

N° de informes emitidos/N°


oficio 74 oficios N° oficios

proveído 112 proveídos N°

Áreas evluadas de la SGDS. acta 8 actas N°

Personas vulnerables apoyadas beneficiarios 4360 personas N° personas

Participantes en concurso participantes 120 participantes N° participantes

Sociedad Civil organizada y

registrada. registro 100registrados

N° registro

Desarrollar el arte y cultura de Tarmaacción 200 personas N° personas

Cursos vacacionales útiles acción 1100participantes


dictados

Promover el deporte acción 15 grupos N° disciplinas

Confraternidad deportiva entre Municipalidadesacción 20 muncipalidades N° delegaciones

Pesonas con discapacidad

registradas Inscripción 100Personas

N° personas

SPOT de Sensibilización en

Temas de Discapacidad Publicación 5 Difusiones televisivas N° notas publicitarias

Campaña de Certificación y DNI Inscripción 200 Personas certificadas y DNI N° personas acreditadas

Educación Inclusiva Evento 200Docentes


dictados

Docentes inducidos en Lenguaje

de Señas Curso 80personas


dictados

Personas Con Discapacidad

incentivadas Atención 200Personas

N° personas

Discapacitados desarrolando

capacidades Capacitación 30Personas Con Discapacidad y

Familiar


dictados

Discapacitados sensibilizados Participantes 100Participantes


dictados

Discapacitados conocen sus

derechos Participantes 50Participantes


dictados

Usuarios orientados para

resolver su conflicto Atención 1320Atenciones

N° registros de atención

Atención de casos y apertura de

Expedientes Expedientes 240Expedientes

N° de casos absueltos/N° de casos

presentados

Talleres de capacitación Evento 8

eventos de sensibilización en

DDHH / participantes en cada

evento


dictados

Capacitaciones externas al

personal de la oficina Viáticos 3Viáticos

N° de participantes

Movilización, Sensibilización en

derechos de los niños, contra la

violencia y mal trato Evento 1

evento de Sensibilización en

DDHH (Pasacalle, concursos

pancartas, juegos florales, etc)

/ participantes


dictados

Promocionar y

promover el

desarrollo social con

equidad e incentivos

Contribuir al

desarrollo de las

personas con

discapacidad

Promocionar y

difundir los derechos

de los niños y niñas y

adolescentes

Contribuir al desarrollo

humano y bienestar social,

prestando servicios sociales,

culturales, de esparcimiento

de calidad con eficiencia y

eficacia

Administración documentaria

oportuna

0034408

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

0021260

OMAPED

0016485

DEMUNA







Página | 51

beneficiario 3800 personas atendidas N° beneficiarios

documento 200 Informes, oficios, cartas. N° de documentos

padrones 1416 padrones padrón

beneficiario 400 beneficiarios sencibilizados N° beneficiarios

curso taller 1 curso taller N° beneficiarios

padron 1empadronamiento general de

beneficiarios N° empadronados

ración 36201 raciones N° beneficiarios/N° raciones

CRED 3controles de CRED a niños de 0-

6 años N° de niños y niñas controlados

beneficiario 400 beneficiarias capacitadas N° cursos/ N° participantes

exposición 1exposición de alimentos

nutritivos N° cursos/ N° participantes

guía 500 guías de nutrición N°

Brindar atención eficiente a los usuariosusuarios 800usuarios atendidos

N° beneficiarios

Aplicación de fichas socioeconomicas a hogareshogar 480hogares empadronados por

demanda N° hogares

Promover el empadronamiento

de hogares evento 6eventos de sensibilización

N° eventos

Registro e ingreso de información a la base de datos UCF-SISFOH/MIDISregistro 2 registros sistematizados Ingreso datos

Empadronar beneficiarios Beneficiarios 2400 Beneficiarios N° beneficiarios/N° raciones

Control de Centros de Atencion, Comedores Populares Supervision 92 centros de atención N° controles

Capacitaciones , Talleres Curso 8participantes


dictados

Implementación de Comedores Acción 46 Comedores Implementados N°

Informes Informe 80 Informes N° informe

0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas ración 7,560 raciones N° beneficiarios/N°raciones

Mejorar el estado

nutricional del

programa

Mejorar el estado

nutricional de los

niños, niñas y madres

gestantes del Programa

Identificar a las

personas vulnerables






eficacia

Prestar atención eficiente a

beneficiarios y usuarios.

Sensibilización a las madres

Asegurar la atención de raciones

Fortalecimiento del nivel

nutricional de los niños, niñas y

madres gestantes del programa

0044 PVL - ULF

0032169 PCAM


Página | 52

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo


META PRESUPUESTARIA

0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA

0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO Optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática

acta 12 actas coordinación interna N° actas

acta 20 actas supervisión N° actas

ordenanza 3proyectos ordenanzas de

tránsito N° de ordenanzas

directiva 3proyectos directivas ambiental N° de ordenanzas

resolución 1,500resoluciones de sanción

N° de resoluciones/N° expedientes

ingresado

resolución 500resoluciones gerenciales

N° de resoluciones/N° expedientes

ingresado

informe 390 informes N° informes

certificado 100certificados habiliación

vehicular

N° de certificaciones/N°


memorandum 215 memorandums N° memorándums

carta 164 cartas N° cartas

oficio 108 oficios N° oficios

proveido 1,000 proveidos N° proveídos

constancia 100constancias

N° de constancias/N° expedientes

ingresados

informe 150 conformidad servicios N° informes/N° requerimientos

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Mejorar la calidad ambiental de la

ciudad, mediante el desarrollo

óptimo de servicios públicos y

estableciendo entornos

saludables. - Promover el

crecimiento urbano y rural

ordenado e integrado,





productivas y de

comercialización

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

5.000003 Gestión Administrativa


Contingencia

Organizar, cordinar y supervisar

la prestacion de servicios

públicos municipales

0034394

GERENCIA DE

SERVICIOS

MUNICIPALES

Optimizar la Gestión

Administrativa de la

Gerencia de Servicios

Municipales


Una gestión administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y

la CAM, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática por una ciudadana responsable a través de alianzas estratégicas a nivel interinstitucional y la sociedad

civil organizada


OBJETIVO

ESPECIFICO M ETA


UNIDAD


0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)

0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5.13 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES


Página | 53

Vias y veredas Saludables hectárea 7,200 Hectareas calles barridad N° HA

Adecuada Recoleccion de

residuos solidos y transporteTM 9,720

Tonelada Metrica residuos

sólidos recolectados N° TM

Servicio de limpieza publica

Supervisado Informe 360 Informes

N° informes

Adecuado tratamiento

Disposicion final de Residuos

Sólidos y Dispocición Final

TM 9,720Tonelada Metrica residuos

sólidos (disposición final)N° TM

Minimizar la contaminación de

los Ríos: * Huantay, Collana,

Maniaco

*Eliminación de Puntos Criticos.

Jornada 12 Jornadas de limpieza

N° jornadas

Desarrollo y Ejecucion del

PIGARSinforme 32 visitas a distritos

N° coordinaciones

Plan de Manejo de Residuos

Solidos verificados A nivel

Distrital

acta 32 ActasN° actas

Segregacion en la fuente y

recoleccion selectiva de RRSS

(20%)

informe 1,500 Viviendas visitadasN° de familias

Comision Ambiental Consolidada acta 12 ActasN° Actas

Población Sensibilizada en tema

Ambientalinforme 75 Taller

N° participantes

Municipio Ecoeficiente I Etapa plan 1 Plan N° plan

Medio Ambiente Fiscalizado y

Evaluado - PLANEFAinforme 10 Inspecciones

N° inspecciones

Plantación Forestal y Ornamental

según estaciones del año y

Actividades Patronalesplantones 60,000 plantones N°

Invernaderos y riego adecuado 1 expedientillo 1 expediente N°

informe 60locales municipales fumigados N° locales

informe 48 parques fumigados N° parques

informe 12 comunidades fumigadas N°

control de poblacion canina informe 1,000 canes controlados N° canes

Expedicion de carnets de sanidadcarné 1000 carné sanitarios N° carnet

informe 16 comercios inspeccionados N° inspecciones

informe 940 mercados inspeccionados N° puestos inspeccionados

informe 20

Centros educativos

inspeccionados N° inspecciones

Tenencia responsables de

animales de compañía participantes 4,200 personas orientadas N° cursos /N° de participantes Reduccion de la poblacion de

canes y gatos informe 400 esterilizaciones gatos y perros N° animales domésticos

Promover y fiscalizar

la sanidad en el ámbito

del distrito

Mejorar la calidad ambiental de la

ciudad, mediante el desarrollo

óptimo de servicios públicos y


saludables.

Ornamentación

Integral de Parques y

Jardines

0006548

MANTENIMIENT

O DE PARQUES Y

JARDINES

Mitigacion en plagas, vectorial y

bacteriana

Inocuidad alimentaria en

estableciminetos comerciales

0025495

SUBGERENCIA DE

MEDIO

AMBIENTE Y

LIMPIEZA

PÚBLICA (Control

Sanitario)

0001504

EFECTUAR LA

LIMPIEZA

PÚBLICA

Brindar un adecuado y

Oportuno Servicio de

Residuos Sólidos

Implementación de los

Programas y el Plan

Integral de Gestión

Ambiental de Residuos

Solidos


Página | 54

Servicio Administrativo de

Transporte informe 400 informes N° informes

Tarjeta de Circulación TC tarjeta 1,200 tarjetas expedidas N° de tarjetas

Licencia Única de Conducir

Vehículo Menor Motorizado licencia 320 licencias

N° de licencias otorgadas/N°

solicitudes ingresados

Reglamentar el

servicio de transporte

público

Reglamento del Servicio de

Transporte Público Especial de

Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv.

Traslado de Personal y Serv.

Traslado de Estudiantes norma 1 norma de transporte N° ordenanza aprobada

Fiscalizar el servicioProyecto de Resoluciones de

Sanción resolución 800 proyectos de resolución N° resoluciones

Actas inscritas Documentos 1,433 Actas N° actas

Partidas expedidas Documentos 12,160 Partidas certificadas N° partidas certificadas

Expedición de partidas para el

extranjero Documentos 67 Partidas certificadas N° partidas certificadas

Partidas rectificadasDocumentos 792 Resoluciones

N° de rectificaciones/N° de


Divorcio Documentos 96 Anotacion de divorcio N° anotaciones

Constancia Negativa de

InscripcionDocumentos 220

Constancias N° constancias

Expedir copias certificadas Documentos 20 Certificados N° certificaciones

Matrimonio civilDocumentos 107 Expedientes matrimoniales

N° matrimonios realizados/N° de


Matrimonio civil masivoDocumentos 50 Expedientes matrimoniales

N° matrimonios realizados/N° de


Inscripción gratuita de DNI con

apoyo de RENIEC, para menores

de 17 años Documentos 630 partida N° partidas gratuitas

Inscripción gratuita de DNI con

apoyo de RENIEC, para mayores

de edad. Documentos 265 partida N° partidas gratuitas

Reconocimientos Acta registral 120 Actos resgistrales N° actos registrales

Adopciones Acta registral 44 Actos resgistrales N° actos registrales

Digitalizar los índices Informe 36 libros N° libros

Interconectar el sistema de caja Informe 1 Propuesta N° resolución que aprueba

Reporte de Ingresos por todo

conceptoInforme

12 Reportes N° reportes

Reporte de Hechos Vitales Oficios 12 Reportes N° informe mensual

Software integral para la

busqueda, impresión y emisión

de las partidas de nacimiento,

matrimonio y defunción. proyecto 1 Proyecto N° resolución que aprueba

Monitoreo y Patrullaje

(Serenazgo, Policia Municipal,

Transito) km 300 patrullaje KM

Capacitadon y Entrenamiento personas 12 talleres al personal N° cursos/N° participantes

Sensibilizacion de la población familias 120 familias sensibilizadas N° familias

Operativos Inopinados informe 48 operativos N° operativos

Participacion en Cursos de

capacitación informe 20 talleres capacitación N° cursos/N° participantes

Disminuir la

Inseguridad Ciudadana

Ejecución de las Actividades

Programadas en el Plan Local de

Seguridad Ciudadana informe 2 informes N° informe ejecución

Manejar

adecuadamente los

registros del estado

civil









ciudadanía

0078417

SUBGERENCIA DE

TRÁNSITO Y

TRANSPORTES

0076477

SUBGERENCIA

DE

SEGURIDAD

CIUDADANA







productivas y de

comercialización

Optimizar la seguridad

ciudadana, la tranquilidad de

los vecinos e impulsar la

asistencia social, para una

mejor convivencia social

0010119

SUBGERENCIA DE

REGISTROS

CIVILES

Operativilizar la

Seguridad Ciudadana

Personalizada

Administrar el

Servicio de Transporte

Terrestre de Personas

y Mercancías


Página | 55

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

03 006 0007 5.000002 00182980018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de

Regidores) 20,000.00

Dictamentes de Comisiones de Regidores dictamenes 36 9 9 9 9

Documentos Administrativos documento 178 44 46 44 44

documento 23 8 7 8

informes 20 5 5 5 5

Coordinaciones Vecinales informes 10 2 3 2 3

03 006 0007 5.000002 0018298 0006136 ALCALDÍA 20,000.00

Promulgar normas municipales normas 200 50 50 50 50 0

Presidir sesiones de concejo sesiones 36 9 9 9 9 0

Suscribir convenios de cooperación

interinstitucionalconvenios 16 4 4 4 4 0

celebración y participación de actos protocolares actos 70 20 20 10 20 0

atención a los vecinos atenciones 2,000 500 500 500 500 0

comisión de servicio comisiones 36 9 9 9 9 0

03 006 0012 5.000006 00005370000537 ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL 71,600

2-0415-2014-001 informe 2 1 0 1 0 20,000

2-0415-2014-002 informe 1 0 0 1 0 30,000

2-0415-2014-001 informe 2 1 0 1 0 3,000

2-0415-2014-002 informe 1 0 0 0 0 10,000

2-0415-2014-003 informe 1 1 0 0 0 600

2-0415-2014-004 informe 12 3 3 3 3 2,000

2-0415-2014-005 informe 1 0 1 0 0 3,000

2-0415-2014-006 informe 12 3 3 3 3 2,000

2-0415-2014-007 informe 1 0 0 0 1 1,000

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

ANUAL

FU

NC

ION

DIV

ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

TIV

IDA

D

F IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

CRONOGRAMA DE EJECUCION

TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDADMETA

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de

mejorar la gestión

METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES VI


Página | 56

03 006 0008 5.000003 0000888 0000888 GERENCIA MUNICIPAL 15,000.12Reunión de trabajos con los Gerentes sobre cultura

organizacional acta 4 1 1 1 1 8,000.00

resolución 20 5 5 5 5

memorandum 500 125 125 125 125

carta 60 15 15 15 15

informe 60 15 15 15 15

Junta de Coordinación General acta 48 5 5 5 5 1,167.32

03 018 0039 5.000007 0017879 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 3,760.00

procesos judiciales documento 40 10 13 8 9 3,760.00

revision de expedientes documento 60 27 10 12 11 0.00

03 018 0039 5.000007 0027973 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA 60,000.00

Informe legales oportunos informes 900 250 200 200 250 57,741.00Contratos respaldados jurídicamente contratos 2,450 650 600 600 600 2,259.00

5,832.80Administracion Gerencial

03 004 0005 5.000001 0000576

0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO 35,000.00

Mayor cantidad de ciudadanos participantes participante 200 100 100 0 0 3,288.00

Ciudadanos sensibilizados taller 3 1 2 0 0 4,710.80

Informe 800 200 200 200 200

Carta 60 15 15 15 15

oficio 20 5 5 5 5

Formulación de PDCL Y PEI documento 3 0 0 2 1 13,586.00

03 004 0005 5.000001 0023925 0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 15,000.00

Reporte de ejecución presupuestal documento 12 3 3 3 3 9,811.00

Evaluar la ejecución pptal acta 4 1 1 1 1 1,777.00

Flujo documentario para la afectacion

presupuestariadocumento

1 0 1 0 0 3,412.00

Manejo Administrativo 13,415.20





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PROGRAMADA

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UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


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03 004 0005 5.000001 0030905

0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL 15,000.00

Información transparente y oportuna registro 2 2

Acceso a la información y portal institucional

organizadoresolución

22

Gobierno municipal abierto directiva 2 2

Documentos de gestión actualizados y aprobados documento 2 1 1

Modificación POI documento 1 1

Formulación POI 2016 acuerdo 1 1

Memoria 2014 acuerdo 1 1

POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 1

Calidad de los servicios (encuestas) informe 8 8 1,200.00

Gastos Racionados directiva 1 1

Obras adecuadamente supervisadas directiva 1 1

Trabajadores conocen y aplican documentos de

gestión e incentivosregistro

8 2 2 2 2

Simplificación administrativa monitoreada y

evaluadainforme

11

500.00

Metas PI monitoreadas informe 2 1 1 3,200.00

03 006 0008 5.000003 0031382 0031382 INFORMÁTICA 8,963.00

POI informatico Plan 1 1 100.00

Tramite documentario ONLINE Software 1 1 5,000.00

Mantenimiento de equipos informaticosMantenimien

to380 95 95 95 95 1,163.00

Mantenimiento de la red de datosPuntos de

accesoo150 35 40 40 35 1,500.00

Mantenimiento y Administración de base de datos

de servidores

Mantenimien

to12 3 3 3 3 1,200.00

03 006 0008 5.000003 0031242

0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES 13,423.00

Formular un registro de proyectos registro 60 15 15 15 15 7,431.00Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de

proyectosregistro 50 12 12 12 14

5,992.00

8,700.00

1,400.00





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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


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MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0011 5.000005 0025453

0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite

Documentario - Archivo General) 20,000.00

Normas municipales ordenanza 963 240 244 239 240 1,249.00

Actas registradas acta 34 8 9 8 9 974.00

Regidores con documentos sustentados copias 19,000 5,000 4,000 5,000 5,000 2,220.00

Normas publicadas normas 28 7 7 7 7 15,557.00

Documentos por transparencia solicitud 30 7 8 7 8 0.00

Archivo general equipado documento 0

Ciudadanos atendidos con calidad documento 0

Trámite Documentario

Administración documentaria informe 19 4 4 5 6 863.00

Registro de expedientes sistematizados expediente 12,436 3,109 3,109 3,109 3,109 0.00

Sistema documentario óptimo directiva 1 0 1 0 0 0.00

Archivo General

Estado de expedientes expediente 200 50 50 50 50 200.00

Adecuada gestión archivística informe 2 1 1 0 220.00

Archivo ordenado y actualizado documento 1,000 250 250 250 250 311.00

Ambientes fumigados y saludables informe 2 0 1 1 770.00

Inventario general concluido documento 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 579.50

Instrumentos de gestión archivística directiva 1 0 1 0 0 0.00


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PROGRAMADA

META

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PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 002685 0026285 RELACIONES PÚBLICAS 167,966.00

Actos de prensa informe 160 40 40 40 40 22,045.00

Formato de monitoreo de medios de comunicación formatos 48 12 12 12 12 600.00

Registro y archivo de fotografia, audio o video registro 3,400 850 850 850 850 60.00

Spots de audio o video o aviso publicado y emision publicidades 54 12 15 12 15 90,000.00

Eventos cívicos culturales vinculado al calendario

civico nacional y localeventos 23 3 10 2 8 29,336.00

Ciudadanos e instituciones reconocidas y premiadas premios 120 10 40 10 60 17,030.00

Sesiones de concejo con equipos de sonido y audio

optimosinforme 40 10 10 10 10 1,680.00

Ceremonias de entrega de obras ceremonia 35 10 5 15 5 5,375.00

Estudios de mercado sobre gestión municipal informe 10 2 3 2 3 1,840.00

03 006 0008 5.000991 000888 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 15,004.49Supervisar el cumplimiento del Sistema

Administrativoinforme 48 12 12 12 12 320.39

Cordinación de trabajo en equipo Reuniones 50 20 10 10 10 2,578.00

Contratos de Alquileres AdministradosContratos de

Alquiler150 50 40 30 30 1,233.00

Resoluciones

Gerenciales35 9 9 9 8

Documentos

Varios1,200 300 300 300 300

Administración Documentaria 10,873.10


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


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PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0011 5.000005 0031571 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 25,000.00

Recursos humanos capacitados cursos 3 1 1 1 11,124.00

planillas 20 5 5 5 5 1,000.00

informes 12 3 3 3 3 1,200.00

encuesta 220 220 227.00

rol 1 1 450.00

DDJJ 63 31 32 600.00

documento 0 1,180.00

legajo 300 300 850.00

registro 4 1 1 1 1 800.00

registro 4 1 1 1 1 800.00

registro 4 1 1 1 1 806.00

Lineamientos para incentivar a los servidores

municipales programa 6 2 2 2 123.00

Servidores municipales incentivados documento 242 242 5,840.00

03 003 0008 5.000003 0028851 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 25,000.00Registro y emisión de comprobantes de pago vía

SIAF.comprobante 7 1 2 2 2 8,585.00

Manejo tesorería informe 32 8 8 8 8 3,820.00

Manejo Caja recibos 40,000 11,000 9,000 9,000 11,000 12,595.00

03 006 0008 5.000003 0038912 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 25,000.00

EE.FF. Sustentados y presentados informe 4 1 1 1 1 22,506.00

Arqueos de Caja y Caja Chica informe 12 3 3 3 3 1,294.00

Arrendamientos, lipas y recibos extraordinarios informe 2 0 1 0 1

Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y

Firmas de C/Psregistros 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,200.00

Recursos Humanos Administrados

Gestión de recurso humanos informatizada


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PROGRAMADA

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PROGRAMADA


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PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0000886 0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN 51,317.50

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones plan 1 1 0 0 0 256.50

Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT

según L.C.Eexpediente 50 10 15 15 10 4,061.00

Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT

según L.C.Eexpediente 5 1 2 1 1 4,041.50

Procesos de Contratacion de servicios mayores a

3UIT según L.C.Eexpediente 3 1 1 1 0 65.50

Cotizaciones de requerimientos cotización 10,000 2,000 3,500 3,000 1,500 14,104.00

Datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA informe 12 3 3 3 3 51.00

Ordenes de Compra ordenes 2,000 500 500 500 500 3,017.50

Ordenes de Servicio ordenes 2,000 500 500 500 500 1,840.50

Informes de la administración informe 400 100 100 100 100 16,793.00

Control de entrada y salida de bienes pecosa 2,000 500 500 500 500 7,087.00

03 006 0008 5.000003 00362080036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 377,601.00

Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales bienes 25 25 130,000.00

Resguardo de vehiculos municipales ambiente 1 1 30,000.00

Mantenimiento de Maquinarias de propiedad

Municipalmaquiaria 26 6 7 6 7 162,071.04

SOAT de Vehículos de propiedad Municipal y

seguros contra todo riesgo vehículo 26 7 1 18 40,000.00

Margesí de Bienes Municipalidad documento 30 30 3,856.00

Inventario de Bienes Municipales documento 5,000 5,000 11,011.00

Traslado interno de Bienes Muebles documento 80 20 20 20 20 350.00

Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de

propiedad Municipalinforme 6 1 2 1 2 312.96

03 006 0008 5.000003 0031732 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 72,399.00

Mantenimiento de locales de propiedad Municipal informe 26 6 7 6 7 72,399.00


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PROGRAMADA

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PROGRAMADA


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PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 007 0013 5.000409 3331843 0031843 GERENCIA DE RENTAS 15,000.00

Control de las Unidades Orgánicas supervisiones 12 3 3 3 3 0.00

2000 Documentos varios documento 2,000 500 500 500 500 12,060.00

Programas de Educación Tributaria charla 12 3 3 3 3 1,680.00

Fiscalización Tributaria visita 48 12 12 12 12 900.00

Fiscalización no Tributaria visita 12 3 3 3 3 360.00

Suscripcion de Convenios Gestión 2 0 1 0 1 0.00

03 007 0013 5.000409 0003224

0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA 26,000.00

soles 900,000 200,000 400,000 150,000 150,000 5,000

soles 450,000 150,000 150,000 100,000 50,000 3,350

Reducir Morosidad de 1´309,186.50 (predial) soles 300,000 50,000 130,000 70,000 50,000 5,000

Reducir Morosidad de 2´524,042.20 (limp.púb) soles 220,000 35,000 80,000 70,000 35,000 2,650

Arbitrios Municipales 2015 Acciones 60,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000

03 007 0013 5.000409 0001494 0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 78,249.50

Documentos 1,700 425 425 425 425 2,816.00

Atencion 8,837 2,300 2,300 2,300 1,937 68,183.50

Elaborar programa "Control Cuenta Corriente de

Arriendos" Contrato 1 0 0 0 0 6,000.00

Reducir la morosidad de alquileres de Tiendas y

Puestos de propiedad de la MPT".Acciones 101,922 25,481 25,481 25,481 25,481 1,250.00

incrementar la recaudacion para el año 2015

Recaudacion No Tributarios y Control de Especies

Valorados


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

19 041 0090 5.001022 0032129

0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

E INFRAESTRUCTURA 50,000.00

Realizar inspecciones constantes e inopinadas informe 240 60 60 60 60 50,000.00

05 016 0036 5.001609 0000256

0000256 Defensa Civil (atención emergencias-

urgencias) 66,980.00

Inspecciones Técnicas Certificado 160 40 40 40 40

Limpieza de ríos, quebradas, acequias y canales

pluvialesm3 400 50 50 150 150

Sensibilizacion de la población Familia 120 30 30 30 30

Realización de simulacros Persona 60 20 20 20

Acciones en caso de desastres Familia 80 30 30 10 10

Cursos de capacitación Capacitación 12 3 3 3 3

Contingencia de huaycos m3 500 500

Contingencia de reabilitación de vias de

comunicaciónKm 150 50 50 25 25

Capacitación e Implementación de la Brigada de

busqueda y rescate provincialCapacitación 50 25 0 25 0

Creación e implementación del centro de

operaciones de emergencia provincialAcción 1 0 1 0 0

05 016 0036 5.000502 00001450000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal)

50,000.00

Personas afectadas por inclemencias del tiempo

apoyadasinforme 60 20 20 10 10 50,000.00

03 007 0013 5.000409 0001493 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 10,000.00

Indentificación de 600 predios acción 550 200 100 100 150 6,820.00

Fiscalización tributaria (IVPP) campaña 1,200 250 350 300 300 1,590.00

Fiscalización no tributaria (lic.Func.) licencia 500 100 150 150 100 1,590.00

03 007 0013 5.000409 0028626 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 10,000.00

Procesos Coactivos acción 500 100 130 130 140 2,710.50

Reduccion del Indice de morocidad acción 65,693 10,000 18,564 18,564 18,564 5,319.50

Operativos en la vía publica Cuenta Cero acción 64,712 10,000 18,237 18,237 18,237 1,000.70

Clausura de Locales acción 12 0 4 4 4 969.30

Demolición 2 0 1 1 0 0.00


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

19 041 0090 5.001022 0034111

0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y

SERVICIOS URBANOS 15,000.00

Programa Informatica programa 1 1 0 0 0 7,000.00

Resoluciones Gerenciales licencia 180 45 45 45 45 4,138.00

Notificacion y Regularizaciones inspecciones 30 8 7 8 7 1,844.00

Supervision de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas conformidad 100 25 25 25 25 2,018.00

19 041 0090 5.001022 0023536

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y

TITULACIÓN 15,000.00

Orientación al ciudadadano Atencion 350 75 100 100 75 160.00

Expedientes con Inspecciones tecnicas Inspeccion 300 60 90 90 60 2,530.00

Innspecciones con informes tecnicos Informe 300 60 90 90 60 7,270.50

Certificados entregados Certificado 250 50 75 75 50 2,872.50

Rxpedientes registrados y archivados Registro 300 60 90 90 60 2,167.00

03 006 0010 5.000936 0031732 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 86,551.00Ejecuccion de obras por administracion directa y

contrata supervisados informes22 5 6 6 5 18,566.60

Obras liquidadas informes 22 5 6 6 5 10,533.10

Expedientes tecnicos por adminstracion directa

elaborados informes10 2 3 3 2 19,295.00

Inspeciones tecnicas diversas informes 40 10 10 10 10 4,025.20

Viajes de coordinacion y capacitacion informes 16 4 4 4 4 5,120.00

Fortalecimiento de capacidades del personal

tecnico informes4 1 1 1 1 16,000.00

Proyectos de inversion publica formulados informes 20 5 5 5 5 8,170.00

Registro y seguimiento en infobras informes 22 5 6 6 5 4,841.10

03 006 0010 5.000936 0031747 0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura 159,190.00

Mantenimiento de vías con asfalto m2 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 138,075.50

Mantenimiento, bacheado y ripiado de vías

afirmadasm2 1,000 300 300 200 200 4,400.00

Mantenimiento de vías con concreto m2 80 25 20 20 15 5,525.00

Rehabilitación de rampas de acceso a veredas

públicasunidad 12 3 3 3 3 5,235.00

Mantenimiento de reductores de velocidad unidad 6 2 2 2 0 5,954.50


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META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

21 045 0100 5.001090 0013417

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL 17,050.00

Informe 1,100 300 300 250 250 580.00

Resolucion 245 60 65 70 50 650.00

Oficio 55 15 15 15 10 286.00

Autorizacion 150 40 35 40 35 470.00

Seguimiento y evaluación a las subgerencias Participantes 8 2 2 2 2 525.00

Organizaciones Agropecuarias fortalecidas Organizaciones 3 0 1 0 2 2,560.00

Personas que participan en Actividad Fisica Evento 10 0 0 10 0 11,979.00

21 045 0099 5.001074 0038926

0038926 Mantenimiento y Preservación del

Patrimonio Histórico y Cultural 30,468.00

Taller por el Dia del Museo de la Cultura de Tarma Participantes 180 180 6975.00

Taller de Patrimonio Arqueologico Participantes 150 150 2325.00

Taller Patrimonio Historico Colonial y Republicano participantes 180 180 2300.00

Concurso de Historietas "DIA DE LA GRATITUD" Participantes 180 180 8566.00

Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre "DIA

DE LA GRATITUD"Participantes

180 180 11,728.00

Funcionamiento de la Orquesta Sinfonica Municipal

de Tarmaresolución

1 1 14,240.00

Publicidad sobre la cultura ancestral multicultural y

etnicaGuias culturales

1,000 500 500 1000.00

Incentivar la Lectura Afiche de Promocion 500 250 250 616.00

Guia de Antaño mostrando la cultura vivencial y

arquitectura republicana.Guias culturales

1,000 250 250 250 250 4,500.00

Curso Taller de Identidad Cultural Participantes 150 150 5252.00

Taller Industrias,Artes y Acceso a la Cultura Participantes 250 250 2450.00

Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio

Cultural)Participantes

180 180 2400.00

Taller Patrimonio Inamaterial Contemporanio participantes 200 200 2400.00

Oportuna admdinistración documentaria


Página | 66





ANUAL

FU

NC

ION

DIV

ISIÓ

N

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NC

GR

UP

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FU

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IDA

DF IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

08 021 0043 5.001078 0022945


ECONÓMICO 61,262.00

Licencias de Funcionamiento formalizadas Licencias 180 45 45 45 45

Anuncios Publicitarios formalizadosPublicidad

Exterior 180 45 45 45 45

Autorizacion

es 5 1 2 1 1

Autorizacion

es 10 1 3 3 3

Actas 80 20 20 20 20

Locales 30 5 7 10 8

Informes 400 100 100 100 100

Resolución 180 45 45 45 45

Oficios 60 15 15 15 15

Informes 480 120 120 120 120

Padrones 18 5 5 4 4

Actas 20 5 5 5 5

Cuadras 44 10 18 12 4

Expedientes 2 2

Locales 25 10 4 4 7

Publicidad

Exterior 5 1 2 2 0

09 022 0045 5.001085 0007166 0007166 OFICINA DE TURISMO 373,760.00

Carnavales Estadistica 3,200 3,200 90,000.00

Festuividad de la Muliza Estadistica 800 800 5,000.00

Pachahuara Estadistica 800 800 10,000.00

Semana Santa Estadistica 8,000 8,000 50,000.00

FESTITARMA Estadistica 9,000 9,000 160,330.00

Corso TemáticoFicha

Inscripción 6060

15,000.00

Festival del Tayta Inti Estadistica 0 3,350.00

Festival del Día de la Gratitud Estadistica 800 800 21,000.00

Festival del Huayno Tarmeño Estadistica 800 800 5,000.00

Maratón "Perla de los ndes" Competidor 500 500 5,280.00

Festival gastronómico del cuy Inscritos 80 80 4,650.00

Festival del Tanta wawa Inscritos 25 25 1,500.00

Festival del panetón tarmeño Inscritos 25 25 2,650.00

Espectáculos Publicos Autorizados

Establecimientos Clausurados

Trabajo Administrativo

Administración de cinco (05) Mercados de Abastos

Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas

Reguladas para el Comercio Ambulatorio

Formular el padròn de Establecimientos

Identificados e Informales

7,318.00

22,915.00

30,300.00

729.00


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UP

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META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

23 051 0115 5.000470 0034408 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 72,199.00

informe 200 50 50 50 50

oficio 74 1 72 1

proveído 112 20 32 32 28

Áreas evluadas de la SGDS. acta 8 2 2 2 2 332.00

Personas vulnerables apoyadas beneficiarios 4,360 100 150 110 4,000 40,000.00

Participantes en concurso participantes 120 120 9,370.00

Sociedad Civil organizada y registrada. registro 100 10 90 0 0 30.00

Desarrollar el arte y cultura de Tarma acción 200 200 11,778.70

Cursos vacacionales útiles acción 1,100 1,100 9,490.00

23 051 0115 5.000455 0021260 0021260 OMAPED 20,000.00

SPOT de Sensibilización en Temas de Discapacidad Publicación 5 2 2 1 462.00

Campaña de Certificación y DNI Inscripción 100 100 4,090.50

Educación Inclusiva Evento 200 200 1,047.50

Docentes inducidos en Lenguaje de Señas Curso 80 40 40 5,400.00

Personas Con Discapacidad incentivadas Atención 200 200 3,600.00

Discapacitados desarrolando capacidades Capacitación 30 30 5,000.00

Discapacitados sensibilizados Participantes 100 100 400.00

23 051 0115 5.000631 0016485 0016485 DEMUNA 15,000.00

Usuarios orientados para resolver su conflicto Atención 1,320 330 330 330 330 236.00

Atención de casos y apertura de Expedientes Expedientes 240 60 60 60 60 4,087.00

Talleres de capacitación Evento 8 3 3 2 4,000.00

Capacitaciones externas al personal de la oficina Viáticos 3 1 1 1 2,160.00

Movilización, Sensibilización en derechos de los

niños, contra la violencia y mal tratoEvento

1 14,517.00

1,198.30Administración documentaria oportuna


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UP

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META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

23 051 0115 5.001062 0032169 0032169 PCAM 14,920.00

Empadronar beneficiarios Beneficiarios 2,400 1,200 0 1,200 0 3,000.00

Control de Centros de Atencion, Comedores

Populares Supervision

92 23 23 23 233,000.00

Capacitaciones , Talleres Curso 8 2 2 2 2 2,365.00

Implementación de Comedores Acción 46 0 23 23 5,000.00

Informes Informe 80 20 20 20 20 1,555.00

23 051 0115 5.001779 0038915 0038915 PTBC 9,810.00

raciones alimentarias distribuidas raciones 7,560 7,560 9,810.00

23 051 0115 5.001059 0019169 0044 PVL - ULF 24,390.00

beneficiario 3800.00 950 950 950 950 244.00

documento 200.00 50 50 50 50 501.00

padrones 1416.00 354 354 354 354 1,048.00

beneficiario 400.00 100 100 100 100 1,510.00

curso taller 1.00 1 1,400.00

padron 1.00 1 1,400.00

ración 36201.00 8850 9117 9117 9117 6,248.00

CRED 3.00 1 1 1 0.00

beneficiario 400.00 100 100 100 100 1,105.00

exposición 1.00 1 600.00

guía 500.00 500 1,000.00

Brindar atención eficiente a los usuarios usuarios 800 200 200 200 200 2,274.00

Aplicación de fichas socioeconomicas a hogares hogar 480 120 120 120 120 5,220.00

Promover el empadronamiento de hogares evento 6 2 2 2 1,200.00

Registro e ingreso de información a la base de datos

UCF-SISFOH/MIDIS registro 2 0 1 1 640.00

Prestar atención eficiente a beneficiarios y usuarios.

Sencibilización a las madres en diferentes cursos y

talleres de formación y producción

Asegurar la atención de raciones a los benenficiarios

del PVL

Fortalecimiento del nivel nutricional de los niños,

niñas y madres gestantes del programa


Página | 69





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ISIÓ

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UP

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DF IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0034394

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES 20,237.50

acta 12 3 3 3 3

acta 16 4 4 4 4

ordenanza 3 1 2

directiva 3 1 1 1

resolución 1,500 300 400 400 400

resolución 500 125 125 125 125

informe 390 90 100 100 100

certificado 100 25 25 25 25

memorandum 215 69 49 49 48

carta 164 41 41 41 41

oficio 108 27 27 27 27

proveido 1,000 250 250 250 250

constancia 100 25 25 25 25

informe 150 25 50 25 50

15 033 0069 5.003418 0078417

0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTES 39,126.00

Servicio Administrativo de Transporte informe 400 100 110 100 100 6,726.00

Tarjeta de Circulación TC tarjeta 1,200 1,200 2,090.00

Licencia Única de Conducir Vehículo Menor Motorizado licencia 320 80 80 80 80 2,980.00

Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial

de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y

Serv. Traslado de Estudiantes

norma 1 1 0.00

Proyecto de Resoluciones de Sanción resolución 800 200 200 200 200 27,330.00

Organizar, cordinar y supervisar la prestacion de

servicios públicos municipales20,237.50


Página | 70





ANUAL

FU

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ISIÓ

N

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UP

O

FU

NC

AC

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IDA

DF IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 012 0021 5.000578 0010119 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES 15,500.10

Actas inscritas Documentos 1433 368 360 320 385

Partidas expedidas Documentos 12160 3620 2680 2460 3400

Expedición de partidas para el extranjero Documentos 67 20 15 15 17

Partidas rectificadas Documentos 792 188 188 203 213

Divorcio Documentos 96 25 23 23 25 6,630.00

Constancia Negativa de Inscripcion Documentos 220 55 55 55 55 532.50

Expedir copias certificadas Documentos 20 5 5 5 5 141.50

Matrimonio civil Documentos 107 28 21 28 30 143.00

Matrimonio civil masivo Documentos 50 0 0 25 25 90.50

Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,

para menores de 17 añosDocumentos 630

210 220 0 200

Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,

para mayores de edad.Documentos 265

85 90 0 90

Reconocimientos Acta registral 120 30 30 30 30 1,627.10

Adopciones Acta registral 44 11 11 11 11 146.50

Digitalizar los índices Informe 36 9 9 9 9

Interconectar OA a caja Informe 1 1 0 0 0

Reporte de Ingresos por modalidad Informe 12 3 3 3 3 188.00

Reporte de Hechos Vitales Oficios 12 3 3 3 3 41.50

Software integral para la busqueda, impresión y

emisión de las partidas de nacimiento, matrimonio

y defunción.

Avance y

ejecución del

proyecto

11 0 0 0

109.50

5,449.00

211.00

190.00


Página | 71





ANUAL

FU

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ION

DIV

ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

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IDA

DF IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

20 043 0093 5.000619 0025495

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario) 25,000.00

informe 60 15 15 15 15 542.00

informe 48 12 12 12 12 540.00

informe 12 3 3 3 3 540.00

control de poblacion canina informe 1,000 250 250 250 250 4,170.00

Expedicion de carnets de sanidad carné 1,000 250 250 250 250 531.00

informe 16 4 4 4 4 200.00

informe 940 235 235 235 235 341.00

informe 20 5 5 5 5 120.00

Tenencia responsables de animales de compañía participantes 4,200 2,100 2,100 2,123.00

Reduccion de la poblacion de canes y gatos informe 400 100 100 100 100 15,893.00

17 055 0125 5.001181 0001504 0107162 LIMPIEZA PÚBLICA 154,940.00

Vias y veredas Saludables hectárea 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 35,812.00

Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte TM 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 30,000.00

Servicio de limpieza publica Supervisado Informe 360 90 90 90 90 10,000.00

Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos

Sólidos y Dispocición Final TM 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 15,019.00

Minimizar la contaminación de los Ríos: * Huantay,

Collana, Maniaco

*Eliminación de Puntos Criticos.

Jornada 12 3 3 3 3 10,780.00

Desarrollo y Ejecucion del PIGARS informe 32 8 8 8 8 12,250.00

Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel

Distritalacta 32 8 8 8 8

Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS

(20%)informe 1,500 375 375 375 375

Comision Ambiental Consolidada acta 12 3 3 3 3 2,274.00

Población Sensibilizada en tema Ambiental informe 75 19 19 19 18 7,420.00

Municipio Ecoeficiente I Etapa plan 1 1 13,385.00

Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA informe 10 2 3 2 3 18,000.00

17 055 0125 5.000939 00065480006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 77,468.00Plantación Forestal y Ornamental según estaciones del

año y Actividades Patronales plantones 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 65,074.00

Invernaderos y riego adecuado1

expedientillo1 1 12,394.00

mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana

Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales


Página | 72





ANUAL

FU

NC

ION

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ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

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IDA

DF IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


TOTAL

PROGRAMADO

META FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

05 014 0028 5.003047 01066450106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 166,275.00Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia

Municipal, Transito)km 300 90,000 90,000 90,000 90,000 43,950.00

Capacitadon y Entrenamiento personas 12 3 3 3 3 10,130.00

Sensibilizacion de la población familias 120 30 30 30 30 10,000.00

Operativos Inopinados informe 48 12 12 12 12 5,000.00

Participacion en Cursos de capacitación informe 20 5 5 5 5 10,049.00

Ejecución de las Actividades Programadas en el Plan

Local de Seguridad Ciudadanainforme 2 1 1 87,146.00

2´776,410.09TOTAL GENERAL


Página | 73

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9001 Acciones

Centrales

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA

CONDUCCIÓN

MUNICIPAL"

0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala

de Regidores)

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia 006 Gestión

0007

Dirección y

Supervisión

Superior 12 20,000.00

9001 Acciones

Centrales

0006136 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA

CONDUCCIÓN

MUNICIPAL"

0006136 ALCALDÍA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0007

Dirección y

Supervisión

Superior 12 20,000.00

9001 Acciones

Centrales0000537 "CONTROL Y

AUDITORIA"

0000537 ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0007

Dirección y

Supervisión

Superior 12 71,600.00

9001 Acciones

Centrales

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

0000888 GERENCIA MUNICIPAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0007

Dirección y

Supervisión

Superior 12 15,000.00

9001 Acciones

Centrales

0017879

MEJORAMIENTO DE

PROCESOS 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

018 Seguridad

Juridica

0039 Defensa

de los

Derechos

Constitucional

es y Legales 12 3,760.00

9001 Acciones

Centrales

0027973

DESARROLLO DE

CAPACIDADES,

CAPACITACIÓN Y

ASESORAMIENTO

0027973 GERENCIA DE ASESORÍA

JURIDICA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

018 Seguridad

Juridica

0039 Defensa

de los

Derechos

Constitucional

es y Legales 12 60,000.00

190,360.00



capacidades en los

servidores, implementando

el enfoque de sistemas de



accesibilidad y transparencia

de la información pública a

la ciudadanía

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

SUBTOTAL

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA – PIA 2015

VII


Página | 74

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9001 Acciones

Centrales

0000576

DESARROLLAR EL

PLANEAMIENTO DE

LA GESTIÓN

0000576 GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

004

Planeamiento

Gunernamental

0005

Planeamiento

Institucional 12 35,000.00

9001 Acciones

Centrales

0023925

PLANIFICACIÓN DE

PRESUPUESTOS

INSTITUCIONALES

0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

004

Planeamiento

Gunernamental

0005

Planeamiento


9001 Acciones

Centrales

0030905

DESARROLLO

INSTITUCIONAL Y

FORTALECIMIENTO


INSTITUCIONAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

004

Planeamiento

Gunernamental

0005

Planeamiento


9001 Acciones

Centrales

0031382

FORTALECIMIENTO

DEL SISTEMA

INFORMATICO

0031382 INFORMÁTICA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

004

Planeamiento

Gunernamental

0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 8,963.00

9001 Acciones

Centrales

0031242

EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PUBLICA

0031242 SUBGERENCIA DE

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

004

Planeamiento

Gunernamental

0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 13,423.00

87,386.00


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA

PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.

SUBTOTAL



capacidades en los







la ciudadanía


Página | 75

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9001 Acciones

Centrales

0025453 CONTAR

CON EXPEDIENTES Y

DOCUMENTOS

REALES

0025453 SECRETARÍA GENERAL

(Trámite Documentario - Archivo

General)

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0011

Preparación y

Perfección de

Recursos

Humanios 12 20,000.00

9001 Acciones

Centrales

0026285

FORTALECIMIENTO

DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

0026285 RELACIONES PÚBLICAS

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramient

o y Apoyo 12 167,966.00

187,966.00

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA




capacidades en los







la ciudadanía

SUBTOTAL


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.


Página | 76

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9001 Acciones

Centrales0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

0000888 GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 15,004.49

9001 Acciones

Centrales

0031571

INCENTIVAR

OPORTUNIDADES

PARA EL

DESARROLLO

HUMANO

0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0011

Preparación y

Perfección de

Recursos

Humanos 12 25,000.00

9001 Acciones

Centrales

0028851

CUMPLIMIENTO DE

PAGOS DEVENGADOS

0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 25,000.00

9001 Acciones

Centrales

0038912

TRANSFERENCIA

FINANCIERA PARA

ACTIVIDADES


CONTABILIDAD

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 25,000.00

9001 Acciones

Centrales

0000886 GERENCIAR

RECURSOS

MATERIALES,

HUMANOS Y

FINANCIEROS

0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-

ALMACEN

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 51,317.50

9001 Acciones

Centrales

0036208

EQUIPAMIENTO CON

BIENES Y

MAQUINARIAS

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 377,601.00

9001 Acciones

Centrales

0031732

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

0031732 MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 72,399.00

591,321.99

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.

SUBTOTAL


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA




capacidades en los







la ciudadanía


Página | 77

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9002 APNOP

0031843

MEJORAMIENTO DE

LA RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA Y

ORDENAMIENTO

URBANO

0031843 GERENCIA DE RENTAS07

Recaudación

0013

Recaudación

0013

Recaudación 12 15,000.00

9002 APNOP

0003224

"ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

MUNICIPALES"


ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 07

Recaudación

0013

Recaudación

0013


9002 APNOP0001494 COBRANZA

TRIBUTARIA


RECAUDACIONES 07

Recaudación

0013

Recaudación

0013


9002 APNOP0001493

FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA


FISCALIZACIÓN07

Recaudación

0013

Recaudación

0013


9002 APNOP

0028626

CANCELACIÓN DE

DEUDAS

ANTERIORES

0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA

COACTIVA 07

Recaudación

0013

Recaudación

0013


139,249.50


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.

SUBTOTAL

Desarrollar una cultura

tributaria en la población

para incrementar la

recaudación tributaria y no

tributaria.


Página | 78

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9002 APNOP

0032129

"PLANIFICACIÓN DE

DESARROLLO

URBANO"


URBANO E INFRAESTRUCTURA19 Vivienda

y Desarrollo

Urbano

041 Desarrollo

Urbano

0090

Planeamiento

y Desarrollo

Urbano Rural 12 50,000.00

9002 APNOP0000256 "ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y

URGENCIAS"

0000256 Defensa Civil (atención

emergencias-urgencias)05 Orden

Publico y

Seguridad

016 Gestion de

Riesgos y

Emergencias

0036 Atención

Inmediata de

Desastres 12 66,980.00

9002 APNOP0000145 "APOYO A

LA ACCIÓN

COMUNAL"

0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción

comunal)05 Orden

Publico y

Seguridad

016 Gestion de

Riesgos y

Emergencias

0036 Atención

Inmediata de

Desastres 12 50,000.00

9002 APNOP

0034111

ACONDICIONAMIENT

O Y DESARROLLO

URBANO RURAL


Y SERVICIOS URBANOS19 Vivienda

y Desarrollo

Urbano

041 Desarrollo

Urbano

0090

Planeamiento

y Desarrollo


9002 APNOP0023536 CATASTRO

Y DEMARCACIÓN

TERRITORIAL

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y

TITULACIÓN19 Vivienda

y Desarrollo

Urbano

041 Desarrollo

Urbano

0090

Planeamiento

y Desarrollo



Y DEMARCACIÓN

TERRITORIAL


INFRAESTRUCTURA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0010

Infraestructur

a y

Equipamiento 12 86,551.00


Y DEMARCACIÓN

TERRITORIAL

0031747 Mantenimiento de Vías e

infraestructura

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0010

Infraestructur

a y

Equipamiento 12 159,190.00

442,721.00


META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

Promover el crecimiento

urbano y rural ordenado e

integrado, optimizando el

ordenamiento del

transporte, del tránsito

vehicular y peatonal y el

ordenamiento urbano de las

actividades productivas y de

comercialización

SUBTOTAL


Página | 79

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9002 APNOP

0013417 "PROMOCIÓN DE

ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y

FOLCLÓRICAS"


ECONÓMICO Y SOCIAL 21 Cultura y

Deporte 045 Cultura

0100

Promoción y

Desarrollo

Cultural 12 17,050.00

9002 APNOP

0 03 8 92 6

"MANTENIMIENTO Y

PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO HISTÓRICO

Y CULTURAL"

0038926 Mantenimiento y Preservación

del Patrimonio Histórico y Cultural 21 Cultura y

Deporte 045 Cultura

0099

Patrimonio y

Desarrollo

Cultural 12 30,468.00

9002 APNOP0022945

"PROMOCIÓN DEL

COMERCIO"


ECONÓMICO

08 Comercio 021 Comercio

0043

Promoción del

Comercio

Interno 12 61,262.00

9002 APNOP0022945

"PROMOCIÓN DEL

COMERCIO"

0007166 OFICINA DE TURISMO09 Turismo 022 Turismo

0045

Promoción del

Turismo 12 373,760.00

9002 APNOP0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL 23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 72,199.00

9002 APNOP

0021260

"ASISTENCIA AL

CIUDADANO,

FAMILIA Y

DISCAPACITADO"

0021260 OMAPED 23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 20,000.00

9002 APNOP

0016485

"DEFENSORÍA

MUNICIPAL DEL

NIÑO Y DEL

ADOLECENTE (

DEMUNA)"

0016485 DEMUNA

23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 15,000.00

9002 APNOP0019169 "VASO DE

LECHE"0044 PVL - ULF

23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 24,390.00

9002 APNOP

0032169

"PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA Y

SANEAMIENTO

AMBIENTAL"

0032169 PCAM

23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 14,920.00

9002 APNOP

0038915

"TRANSFERENCIA

FINANCIERA PARA

PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA -PANTBC"

0038915 PTBC 23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115

Protección de

Poblaciones en

Riesgo 12 9,810.00

638,859.00


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.






eficacia - Promover el

desarrollo económico,

propiciando actividades

económicas sustentables,

fomentando el turismo






eficacia

SUBTOTAL


Página | 80

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

9001 Acciones

Centrales

0034394 "APOYAR A

LA COMUNIDAD EN

SU DESARROLLO

INTEGRAL Y CUBRIR

EVENTUALIDADES"

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de


0008

Asesoramiento

y Apoyo 12 20,237.50Promover el crecimiento urbano y rural

o rdenado e integ rado , op timizando el

o rdenamiento del t ranspo rte, del t ráns ito

vehicular y peatonal y el o rdenamiento

urbano de las act ividades p roductivas y

de comercialización

Costo , Tiempo e

Inseguridad Vial en el

Sis tema de Transpo rte

Terres tre

0078417 "FISCALIZACIÓN

AL SERVICIO DE

TRANSPORTE

TERRESTRE DE

PERSONAS"

0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTES 15

Transportes

033 Transporte

Terrestre

0069 Servicio

de Transporte

Terrestre 12 39,126.00

Mejo rar la capacidad de ges t ión,

fo rtaleciendo las capacidades en lo s

servido res , imp lementando el enfoque de

s is temas de info rmación y gob ierno

electrónico , permit iendo la acces ib ilidad y

transparencia de la info rmación púb lica a

la ciudadanía

9002 APNOP

0010119

"CONDUCCIÓN Y

MANEJO DE LOS

REGISTROS CIVILES"

0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS

CIVILES

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

012 Identidad

y Ciudadania

0021 Registros

Civiles e

Idemtidad 12 15,500.10

9002 APNOP0025495 "CONTROL

SANITARIO"

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control

Sanitario)20 Salud

043 Salud

Colectiva

0093

Regulación y

Control

Sanitario 12 25,000.00

9002 APNOP0107162 "MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS"0107162 LIMPIEZA PÚBLICA

17 Ambiente

055 Gestión

Integral de la

Calidad

Ambiental

0125

Conservación y

Ampliación de

las Áreas

Verdes y 12 154,940.00

9002 APNOP

0006548

"MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y

JARDINES"

0006548 MANTENIMIENTO PARQUES Y

JARDINES

17 Ambiente

055 Gestión

Integral de la

Calidad

Ambiental

0125

Conservación y

Ampliación de

las Áreas

Verdes y 12 77,468.00Optimizar la seguridad

ciudadana, la tranquilidad

de los vecinos e impulsar la

asistencia social, para una

mejor convivencia social

0030 Reducción

de Delitos y Faltas

que Afectan la

Seguridad

Ciudadana

0106645

"PATRUJALLE

REGIONAL /

MUNICIPAL POR

SECTOR"

0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA05 Orden

Publico y

Seguridad

014 Orden

Interno

0028

Operaciones

Policiales 12 166,275.00

498,546.60

2,776,410.09

FUNCION

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL

PIA 2015 S/.

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Mejorar la calidad ambiental

de la ciudad, mediante el

desarrollo óptimo de

servicios públicos y


saludables.


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTA

RIA

PROGRAMA

PRESUPUESTAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA


Página | 81

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015

POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES

0 7 8 9 13 18

RECURSOS

ORDINARIOSFONCOMUN

IMPUESTOS

MUNICIPALES

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES Y

TRANSF.

CANON,

SOBRECANON,

REGALIAS, RENTAS

DE ADUANAS Y

1ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL,

ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL) 506,684.00 232,198.00 503,739.00 1,242,621.00

2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 52,810.00 15,000.00 3,790.00 71,600.00

3

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE

ASESORÍA JURÍDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE

REGIDORES) 32,917.00 1,898,962.00 201,644.00 807,692.00 86,442.00 3,027,657.00

4 GERENCIA DE RENTAS 59,071.00 677,750.00 78,550.00 815,371.00

5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 275,096.00 57,250.00 95,530.00 88,301.00 516,177.00

6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1,021,793.00 36,077.00 210,680.00 324,806.00 1,593,356.00

7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 1,463,403.00 136,000.00 254,493.00 1,853,896.00

8MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO

PAVIMENTADOS 326,970.00 326,970.00

TOTAL POR FUENTE: 1,381,680.00 4,292,103.00 1,530,522.00 2,068,600.00 - 174,743.00 9,447,648.00

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR UNIDAD ORGÁNICA

N° UNDADES ORGÁNICAS

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR

TODA FUENTE

VIII


Página | 82

METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR

FINALIDAD

2.1 2.2 2.4 2.5 2.6

B/S RECAS

0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL 432,915.00 40,000.00 29,400.00 40,730.00 8,914.00 551,959.00

0000537 CONTROL Y AUDITORIA 62,510.00 9,000.00 71,510.00

0017879 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 37,520.00 15,000.00 12,000.00 64,520.00

0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN 49,840.00 35,000.00 9,000.00 93,840.00

0023925 PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES 0.00 15,000.00 31,200.00 46,200.00

0030905 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO 24,780.00 15,000.00 9,000.00 48,780.00

0031382 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 15,000.00 21,000.00 36,000.00

0031242 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 0.00 15,000.00 18,000.00 33,000.00

0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y

ASESORAMIENTO 37,520.00 60,000.00 10,800.00 108,320.00

0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES 72,926.00 20,000.00 28,800.00 121,726.00

0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 170,000.00 20,400.00 190,400.00

0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y

ORDENAMIENTO URBANO 37,520.00 15,000.00 9,000.00 61,520.00

0003224 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" 25,158.00 26,000.00 28,800.00 79,958.00

0001494 COBRANZA TRIBUTARIA 25,466.00 114,000.00 139,466.00

0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 18,000.00 18,000.00

0028626 CANCELACIÓN DE DEUDAS ANTERIORES 19,362.00 15,000.00 34,362.00

0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 369,865.00 1,369.00 180,081.00 268,200.00 20,158.00 29,228.00 868,901.00

0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES

EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM" 0.00 32,917.00 32,917.00

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS" 0.00 391,618.00 391,618.00

0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS

MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" 0.00 46,800.00 46,800.00

0031571 INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO

HUMANO 72,324.00 25,000.00 18,000.00 115,324.00

0028851 CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEVENGADOS 74,186.00 25,000.00 30,600.00 129,786.00

0038912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES 47,810.00 25,000.00 9,000.00 81,810.00

0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y 49,574.00 350,000.00 55,200.00 454,774.00

0036208 EQUIPAMIENTO CON BIENES Y MAQUINARIAS 25,564.00 120,000.00 9,600.00 155,164.00

0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 37,702.00 350,000.00 9,000.00 396,702.00

1,440,032.00 425,904.00 1,725,591.00 636,000.00 66,958.00 69,958.00 8,914.00 4,373,357.00SUBTOTAL

DONACIONES

Y TRANSF.

OTROS

GASTOS

ADQUISICIÓN DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS PIA 2015CODIGO MP FINALIDAD META PRESUPUESTARIA

METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD

2.3

P ER S ON A L Y

OB LIGA C ION ES

P EN S ION ES

P R ES TA C ION ES

S OC IA LES

BIENES Y SERVICIOS

IX


Página | 83

2.1 2.2 2.4 2.5 2.6

B/S RECAS

0032129 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" 91,120.00 50,000.00 18,000.00 159,120.00

0031747 MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA" 235,000.00 235,000.00

0070160

ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE

AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES

GUBERNAMENTALES" 66,980.00 72,000.00 138,980.00

0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL" 50,000.00 50,000.00

0034111 ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL 35,700.00 15,000.00 20,400.00 71,100.00

0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA" 51,072.00 120,000.00 30,600.00 201,672.00

0023536 CATASTRO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 25,270.00 15,000.00 50,400.00 90,670.00

0013417 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y FOLCLÓRICAS" 37,520.00 17,050.00 18,000.00 72,570.00

0038926 MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL" 35,000.00 9,000.00 44,000.00

0022945 PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 48,454.00 74,262.00 27,000.00 149,716.00

0032169 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL" 353,266.00 14,920.00 12,000.00 380,186.00

0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" 12,320.00 20,000.00 9,000.00 41,320.00

0016485 DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL

ADOLECENTE ( DEMUNA)" 15,000.00 27,000.00 42,000.00

0019169 VASO DE LECHE" 650,600.00 24,390.00 30,000.00 704,990.00

0007166 PROMOCIÓN DEL TURISMO" 373,760.00 19,440.00 40,500.00 433,700.00

0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC" 17,927.00 9,810.00 27,737.00

0034408 APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,

LOCALES COMUNALES Y OTROS" 74,324.00 74,324.00

0034394 APOYAR A LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR EVENTUALIDADES"37,520.00 25,000.00 9,000.00 71,520.00

0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"27,046.00 39,126.00 153,000.00 219,172.00

0010119 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 53,613.00 25,000.00 27,000.00 105,613.00

0025495 CONTROL SANITARIO" 24,640.00 25,000.00 49,800.00 99,440.00

0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA" 737,178.00 154,940.00 333,000.00 1,225,118.00

0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 77,468.00 77,468.00

0106645 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" 166,275.00 189,600.00 3,000.00 358,875.00

1,181,453.00 1,021,793.00 1,723,305.00 1,104,240.00 3,000.00 40,500.00 0.00 5,074,291.00

2,621,485.00 1,447,697.00 3,448,896.00 1,740,240.00 69,958.00 110,458.00 8,914.00 9,447,648.00

FINALIDAD META PRESUPUESTARIA

2.3

PIA 2015P ER S ON A L Y

OB LIGA C ION ES

P EN S ION ES

P R ES TA C ION ES

S OC IA LES

BIENES Y SERVICIOS DONACIONES

Y TRANSF.

OTROS

GASTOS

ADQUISICIÓN DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS

TOTAL GENERAL:

METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD

CODIGO MP

SUBTOTAL


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N° PROYECTO CODIGO SNIP PRIORIDAD TOTAL

01

"Mejoramiento de Vias y creación de graderias en el barrio Santa Rosa - Hualhuas

Grande 201518 1 200,000.00

02

Mejoramiento de las vías Psjes. Zapatel y 1º de Mayo, Elaboración de 2 pontones

psje. Jose G. Otero y Libertad del Barrio Malecon Galvez Rio Collana - Tarma -

Junín

Vias 271844

Pontones

271533 2 150,000.00

03

Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la ciudad de Tarma

(Barrio Vista Hermoza) 10389 3 250,000.00

04

Mejoramiento y Pavimentación del Jr. Lima del Distrito de la Union Letcia -

Tarma - Junín 194545 4 150,000.00

05 Mejoramiento de las Principales Vías de Tarma - Junín (Urb. Molino de Vargas) 68291 5 200,000.00

06

Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la Ciudad de Tarma -

Barrio San Martin Parte Alta 103389 6 200,000.00

07

Mejoramiento de la Vía del Tramo Av. Juan Santos Atahualpa, hasta Jr. Leonardo

Alvariño - Tarma - Junín 243569 7 200,000.00

08 Creación de la Graderi en el Caserio de Ingenio hacia la Curva 235952 8 200,000.00

09

Ampliación de Asfaltado y Veredas, Construcción de Muro de la Urb. Pacheco II

Etapa, Mejoramiento de Asfaltado de la Urb. Santa Elena, Ejecución de la II Etapa

Jr. Libertad, los Pinos, Los Robles, Isabel 220493 9 250,000.00

10 Mejoramiento de las Principales Vías de la Ciudad de Tarma 68291 10 250,000.00

01

Instalación de un Módulo de Producción Lechero en la C.C. de Urahucho. Centro

Poblado de Urahuchoc - Tarma - Junín 188381 1 150,000.00

02

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego San Bartolomé -

Huanuquillo L=3+800KM - Tarma - Junín IDEA 2 150,000.00

01

Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Computo de la I.E. Nº30708

"Rosa de Santa María - Tarma IDEA 1 80,000.00

02

Mejoramiento de la vía Av. Jose Glavez entre Av. Vienrich - Jr. Santa Ana - Tarma -

Junín 857887 2 300,000.00

03

Mewjoramiento Tratamiento Paisajistico de las Graderias Sector de la Virgen de

Fatima - Costado de la Piscina IDEA 3 100,000.00

04

Construcción e Implementación del Area de Medicina Fisica y Rehabilitación en

el Hospital Felix Mayorca Soto - Tarma IDEA 4 40,000.00

05

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº31518 Jose Galvez

Barrenechea - Tarma - Junín 193608 5 120,000.00

06 Construcción del Centro Civico en la Junta Vecinal de Huanuquillo IDEA 6 100,000.00

07 Mejoramiento del Parque Manuel A. Odria 139033 7 430,000.00

08

Ejecución de la Obra de Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y

Secundaria de la I.E. "Angela Moreno de Galvez" - Tarma - Junín 108689 8 150,000.00

01 Construcción del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785 1 150,000.00

02

Construcción de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de

Educación para el Trabajo de la Institución Educativa "Julio C. Tello " - Cochas IDEA 2 80,000.00

3,900,000.00

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015

TOTAL GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTIVO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : SOCIALES, ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : AMBIENTAL

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO X


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N° PROYECTO CODIGO SNIP PRIORIDAD TOTAL

01

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales Acracocha - Acobamba 246119 1 250,000.00

02 Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Pomachaca 177184 2 40,000.00

03

Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de

Ataquero 150234 3 150,000.00

440,000.00

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

TOTAL GENERAL:

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 XI

municipalidad provincial de tarmamunitarma.gob.pe/oficial/images/docgestion/poi2015mpt.pdf ·...

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